DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................. DAFTAR TABEL .......................................................................................................

HAL. i ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... D. SISTEMATIKA PENULISAN ...................................................................................

I-1 I-1 I-2 I-4 I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG ……….................................................................................................................... C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG ............................................................................................................................ D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB. BANDUNG .................................................................................................. 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab.Bandung.................................……………………......................................... 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan ............................................................................................... 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab. Bandung .............................................................................................. 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 20162020)............................................................................................................ E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .............................................................................................................................

II-1

II-1 II-7 II-8 II-8 II-10 II-11

II-26 II-35 II-36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ……….……………............................. 1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ 2. Capaian RPJMN ........................................................................................... 3. Isu Strategis ................................................................................................. B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. C. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................……………………......................................... D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... 1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... 2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA 2015 ..................................................................................................

III-1 III-1 III-1 III-2 III-2 III-4 III-8

BAB IV PENUTUP ..............................................…………………...................................

IV-1

III-9 III-9 III-9 III-9

LAMPIRAN .............................................................................................................

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

i

DAFTAR TABEL HAL.

TABEL II.1

CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014 ...............

II-2

TABEL II.2

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 (REALISASI S.D. BULAN MEI, PROGNOSIS S.D. BULAN JUNI)/(FORM I.G.) ...................................

II-5

TABEL II.3

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA (E-MONEV) .............................

II-5

TABEL II.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG .................................................................

II-7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (FORMAT I.H.) .................................................

II-35

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG ........................................................................................................

II-35

PERUMUSAN PENJELASAN VISI DISHUB KAB.BANDUNG ........................................................................................................

III-5

TUJUAN AN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DISHUB KAB.BANDUNG TAHUN 2011-2015 ................................................

III-6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 ........................................................................................................

III-8

TABEL II.5 TABEL II.6 TABEL III.1 TABEL III.2 TABEL III.3


ii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan (Pasal 285). Perkembangan dimaksud adalah seperti: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 286 bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015. Menindaklanjuti

Surat

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Bandung

Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015, bahwa penyusunan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 harus berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, pasca evaluasi capaian kinerja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II atau Semester I, dengan mempertimbangkan ketiga perkembangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian, Perubahan RENJA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 memuat perubahanperubahan atas beberapa hal berikut: Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

I-1

1. Rencana kebijakan, program dan kegiatan. 2. Lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran. 3. Pagu indikatif. Dokumen Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ini disampaikan oleh DISHUB Kab. Bandung kepada Bupati Bandung melalui BAPPEDA Kab. Bandung, dan telah melalui tahap verifikasi pada Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2015, yang ditetapkan kemudian melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor ............................ Tanggal 7 Agustus 2015.

B.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Perubahan RENJA SKPD DISHUB Tahun 2015 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015. 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015. 4. Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2015 (E-Monev). 5. Evaluasi Semester I APBD Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung oleh DPRD Kabupaten Bandung (Komisi B dan Komisi C) Tanggal 29 Juli 2015. Adapun output perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan telekomunikasi dan informatika, dengan mempedomani: 1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. 4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ. Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

I-2

9. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. 10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 11. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 12. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 13. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan. 14. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 15. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 16. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian. 17. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 18. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. 19. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 20. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 21. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 22. Permenhub Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. 23. Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 24. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung. 25. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 26. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 27. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 28. Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.


I-3

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dimaksudkan agar:

1. DPPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat mengakomodir target capaian SPM Bidang Perhubungan di Tahun 2015 (DPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 belum mengakomodir 100% target SPM 2015). 2. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam DPPA SKPD DISHUB Kab. Bandung, mampu merespon: a. perkembangan real ekonomi daerah; b. perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan komunikasi dan informasi, baik yang bersifat darurat dan/atau insidentil; c. efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum teranggarkan dalam DPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja DISHUB Kab. Bandung tahun 2015 dari sisi output dan outcome kegiatan.

D.

SISTEMATIKA PENULISAN Pokok bahasan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 serta

susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015, proses penyusunan, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum penyusunannya, maksud tujuan dan sistematika penulisan.


I-4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB S.D. TRIWULAN II TAHUN BERJALAN Mengupas ulang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2014 (tahun n-1) serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya. Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan yang perlu diambil untuk menyikapinya. Selebihnya, BAB ini menyajikan capaian Tahun Berjalan 2015 sampai dengan Triwulan II, serta memuat review Perubahan RKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA, bahan pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV

PENUTUP Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda tangan Kepala Dinas dan cap dinas).


I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015)

A.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2014, serta capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Tabel II-1 menunjukkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung dan pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun 2014. Sebagaimana dipaparkan dalam RENJA 2015, bahwa tidak ada target kinerja hasil/keluaran yang tidak terpenuhi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2013 (semua target kinerja hasil/keluaran dinyatakan terpenuhi di Tahun 2013), mengingat Perubahan RENSTRA yang menjadi acuan penyusunan RENJA 2015 sudah mengakomodir realisasi kinerja Tahun 2013. Adapun capaian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Bandung untuk Tahun 2014 terealisasi dengan baik (sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 dan Dokumen Laporan Kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014). Catatan penting yang dapat diuraikan di sini adalah: 1. Capaian kinerja output kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

adalah 109,09% dikarenakan dengan target pengadaan 2 unit alat bantu uji emisi gas buang sepeda motor, dapat terealisasi sebanyak 4 unit (efisiensi anggaran). Menimbang bahwa kebutuhan alat bantu dimaksud lebih dari 4 unit, sehingga walaupun semula ditargetkan hanya 2 unit maka dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran, pengadaan alat bantu tersebut dilakukan lebih dari 2 unit. Hal ini menghasilkan capaian kinerja output Dinas secara keseluruhan berada pada angka 100,33%.


II-1

2. Sebagian besar kinerja outcome DISHUB di Tahun 2014 tercapai dengan baik,

bahkan terdapat beberapa kinerja berada pada angka capaian di atas 100% sehingga secara keseluruhan capaiannya mencapai 104,27%. Namun pun demikian, terdapat satu target kinerja yang diperjanjikan hanya tercapai 86,56% yaitu persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana ditargetkan dalam DPA Pendapatan. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang ditargetkan dalam DPA Pendapatan melebihi data potensi PAD, yang mengacu pada hasil kajian PAD Bidang Perhubungan pada skenario moderat-optimis. Tabel II-1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS

% INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perencanaan

Tersedianya angkutan umum

38,52%

38,52%

100,00%

Jaringan Pelayanan

yang melayani wilayah yang

Angkutan Jalan

telah tersedia jaringan jalan

Rasio jumlah pelayanan

1:15

1 : 56,07

173,25%

angkutan terhadap

atau

atau

penumpang

6,67%

1,78%

Pembangunan

Tersedianya halte di lokasi

1,47%

1,47%

100,00%

Jaringan Prasarana

yang telah dilayani angkutan

Angkutan Jalan

umum dalam trayek 66,67%

66,67%

100,00%

untuk jaringan jalan kabupaten

Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek


II-2

SASARAN STRATEGIS

% INDIKATOR KINERJA

REALISASI

PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5,99%

5,99%

100,00%

VCR 0,84

VCR 0,28

94,67%

LoS D

LoS D

Jumlah maksimal

248

N/A

penanganan kasus

kasus/th

kasus/th

33,33%

33,33%

100,00%

100,00%

86,56%

86,56%

93,00%

94,50%

101,16%

75,00%

75,00%

100,00%

Tersedianya fasilitas Manajemen

TARGET

perlengkapan jalan (rata-rata

Rekayasa Lalu Lintas rambu, marka, dan guardrill) dan Angkutan Jalan

pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)

N/A

kecelakaan lalu lintas Penyediaan

Tersedianya unit pengujian

Pelayanan

kendaraan bermotor per

Pengujian Kend.

populasi kendaraan wajib uji

Bermotor

4000

Pengendalian

Terpenuhinya standar

Keselamatan

keselamatan bagi angkutan

Angkutan Jalan

umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)

Pengendalian

Capaian target PAD Bidang

sistem LLAJ melalui

Perhubungan

pengelolaan PAD Pengendalian

Terpenuhinya tahapan

Komunikasi dan

pengendalian komunikasi

Informasi

dan informasi


II-3

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

STRATEGIS

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

Pemberian Layanan

Terpenuhinya kebutuhan

Publik Bidang

masyarakat akan pelayanan

Perhubungan

publik bidang perhubungan

(3)

(4)

(5)

75,00%

75,00%

100,00%

85,00%

101,66%

119,60%

kepada Masyarakat Akuntabilitas

Persentase akuntabilitas

Kinerja dan

kinerja dan keuangan

Keuangan

3. Catatan lain yang dapat disampaikan di sini adalah terkait indikator ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ dengan pengertian nisbah daripada ‘jumlah halte yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ terhadap ‘jumlah kebutuhan halte dengan walkable distance + 200-400 meter’ di Kabupaten Bandung (2728 buah). Dalam target SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bandung harus membangun 40 titik halte. Namun memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik yang direncanakan di Tahun 2014 dijadikan lokus pembangunan halte oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara penetapan titik halte di lapangan menghadapi banyak kendala (di antaranya keterbatasan geometris dan perkerasan jalan, ataupun penolakan dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2014 adalah sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%.


II-4

Tabel II-2: Format I.G. Evaluasi Hasil RENJA SKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 (Realisasi s.d. Bulan Mei, Prognosis s.d. Bulan Juni) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

2

3

1 1 07

Belanja Rutin Belanja Rutin

1 07

Terpenuhinya Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Masyarakat Akan Pelayanan Publik Perkantoran Bidang Perhubungan

1

1

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp

K

4

Capaian Target PAD Bidang Perhubungan 1 07

Target Kinerja Renja Tahun 2015

Rp

K

5

Rp

7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

75.00%

4,114,600,413

80.00%

1,497,010,750

95.00%

5,959,983,250

94.50%

4,865,492,450

95.00%

1,094,490,800

1

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9

10 = (7+5)

11 = 10/4

13

79,200,000 12 bulan

19,800,000 5 Bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

Biaya Internet Wi-Fi

60 bulan

132,000,000 48 bulan

48,000,000 12 bulan

84,000,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

15,510,000 12 Lokasi.Bulan

36.36%

45.45% 12.lokasi.bulan

36.36%

45.45%

15,510,000 0 lokasi.bulan

- 33 lokasi.bulan

Belanja Listrik 8 unit Warning Light

96 unit.bulan

9,600,000 0 unit.bulan

- 96 unit.bulan

9,600,000 40 Unit.Bulan

41.67%

50.00% 40 unit.bulan

41.67%

50.00%

Balanja Listrik Posko Nagreg

1 tahun

3,000,000 0 tahun

- 1 tahun

3,000,000 0,42 Tahun

41.67%

50.00% 0,42 tahun

42.00%

50.00%

40.61%

49.09% 0.00%

0.00%

Pemeriksaan Kinerja Reguler

9 hari

13,850,000 0 hari

Pengadaan Materai 3000 Pengadaan Materai 6000 Pengadaan Cek

440 buah 444 buah 10 Buku

1,320,000 350 buah 2,664,000 354 buah 900,000 5 Buku

Bimbingan Teknis SAP

3 kegiatan

15,300,000 0 kegiatan

- 9 hari

Petugas Kebersihan

252 OB

144,600,000 216 OB

Pengadaan Peralatan Kebersihan

89 Jenis

52,235,500 69 Jenis

Outsourcing Office Boy

24 OB

60,000,000 0 OB

Pemeliharaan Peralatan Kantor

27 item

93,950,000 22 item

Pemeliharaan Meja Kerja

21 buah

25,683,000 0 buah

Pengadaan Alat Tulis Kantor

297 item

230,198,750 239 item

944,421,750 178 jenis

131,910,000 13,850,000 0 Hari

1,050,000 90 buah 2,124,000 90 buah 450,000 5 Buku - 3 kegiatan

0.00%

0.00% 0 hari

270,000 30 buah 540,000 30 buah 450,000 2 buku

33.33% 33.33% 40.00%

50.00% 380 buah 50.00% 384 buah 60.00% 7 buku

86.36% 86.49% 70.00%

89.77% 89.86% 80.00%

15,300,000 0 Kegiatan

0.00%

100.00% 0 kegiatan

0.00%

100.00%

21.33%

52.00%

30,600,000 15 OB

41.67%

50.00% 231 OB

91.67%

92.86%

22,812,000 0 Jenis

0.00%

0.00% 69 jenis

77.53%

77.53%

60,000,000 10 OB 113,412,000

41.67% 27.78%

50.00% 10 OB 33.33%

41.67%

50.00%

14,950,000 3 item

60.00%

60.00% 25 item

92.59%

92.59%

25,683,000 0 buah 40,633,000 48,477,250 44 48,477,250

0.00% 30.00% 75.86% 75.86%

0.00% 0 buah 30.00% 75.86% 283 item 75.86%

0.00%

0.00%

95.29%

95.29%

765,866,450 37 jenis

178,555,300 37 Jneis

100.00%

100.00% 215 jenis

100.00%

100.00%

114,000,000 36 OB 29,423,500 20 Jenis - 24 OB

79,000,000 5 item - 21 buah 181,721,500 58 item Total Kegiatan

1 07

8 = (7/6)

Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%)

99,000,000 48 bulan

Total Kegiatan 1 07

Realisasi Tingkat Prognosis Tingkat Realisasi Target sd Capaian Kinerja Capaian Kinerja Mei sd Mei (%) sd Juni (%)

Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%)

60 bulan

Total Kegiatan 1 07

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015

Biaya Repeater

Total Kegiatan 1 07

7

5,480,923,163

Total Kegiatan 1

Realisasi Kinerja Renja sd Mei

6

80.00%

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi33 lokasi.bulan Fi

1 07

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) K

1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014

30,410,000

Pengadaan Cetakan Non Quasi

215 jenis

Pengadaan Cetakan Quasi

15 jenis

1,163,231,250 12 jenis

897,263,750 3 jenis

265,967,500 2 Jenis

80.00%

80.00% 14 jenis

93.33%

93.33%

Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis

3,761,388,500 12 jenis

3,171,818,500 3 jenis

589,570,000 2 Jenis

66.67%

66.67% 14 jenis

93.33%

93.33%

100.00%

100.00% 200 buku

100.00%

100.00%

Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek

200 buku

13,676,250 170 buku

11,786,250 30 buku

1,890,000 30 Buku

Belanja Penggandaan

275104 Lembar

41,265,500 125050 Lembar

18,757,500 150054 Lembar

Pengelolaan Barang

30 OB

36,000,000 0 OB

- 30 OB Total Kegiatan

22,508,000 62523 Lembar 36,000,000 15 OB 1,094,490,800

41.67%

50.65% 187573 lembar

68.18%

73.08%

50.00% 73.06%

60.00% 15 OB 76.22%

50.00%

60.00%


Kode

1 07

2 Penyediaan komponen instalasi 1 12 listrik/penerangan bangunan kantor


3 Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik

Rp

K

4 87 item

Rp

K

5 76,492,600 66 item

Rp

1 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

62,760,100 21 item

1 15

2 paket

40,800,000 1 paket

5,800,000 1 paket

Brangkas Lemari AC Pendingin Ruangan PC PC Tablet Printer

1 buah 8 buah 12 unit 5 buah 15 buah

15,000,000 44,500,000 53,531,000 41,000,000 74,000,000

Pemasangan Server Proxi

8 sub kegiatan

33,500,000 0 sub kegiatan

Papan SOTK Dishub

1 buah

5,000,000 0 buah

- 1 buah

5,000,000 0

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan

1 set

9,600,000 0 set

- 1 set

9,600,000 1 set

Pengadaan Display Alat Tambahan pada Kendaraan

1 set

8,450,000 0 set

- 1 set

8,450,000


9,500,000 170,219,000 33,500,000 61,000,000


- 8 sub kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengadaan Surat Kabar Harian Peraturan perundang - undangan Regional

1 17

Penyediaan makanan dan minuman

1 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 07

1 20

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2

1 07

2

61.90%

61.90%

90.80%

90.80%

35,000,000 1 Paket

100.00%

100.00% 2 paket

100.00%

100.00%

15,000,000 35,000,000 14,000,000 7,500,000 13,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.33%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.33%

100.00%

100.00% 8 sub.kegiatan

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

1 buah 7 Buah 2 Unit 1 buah 2 buah

33,500,000 8 sub kegiatan

0.00%

0


0.00% 0 buah

100.00%

100.00% 1 set

100.00%

100.00%

0.00%

0.00% 0 set

0.00%

0.00%

176,050,000

76.67%

76.67%

42.08%

50.83% 1061 hari

88.42%

85.17%

Pengadaan Surat Kabar Nasional

1200 hari

24,365,000 960 hari

18,485,000 240 hari

5,880,000 101 hari

42.08%

50.83% 1061 hari

88.42%

85.17%

Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-undangan

2 paket

20,520,000 1 paket

20,000,000 0,3 paket

30.00%

30.00% 1,3 paket

65.00%

65.00%

Agenda Dishub

900 buah

11,900,000 850 buah

0.00%

0.00% 850 buah

94.44%

94.44%

520,000 1 paket 8,150,000 50 buah

3,750,000

0

49,286,000

28.54%

32.92%

Makan Minum TKK

11688 HOK

233,760,000 9528 HOK

190,560,000 2160 HOK

43,200,000 900 HOK

41.67%

50.00% 10428 HOK

89.22%

90.76%

Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu

12350 HOK 5250 HOK

257,654,000 11000 HOK 129,062,500 4500 HOK

223,904,000 1350 HOK 110,312,500 750 HOK

33,750,000 400 HOK 18,750,000 225 HOK 95,700,000

29.63% 30.00% 33.77%

50.00% 11400 HOK 40.00% 4725 HOK 46.67%

92.31% 90.00%

94.53% 91.43%

165,500,000 124 HOK

38.00%

42.00% 1289 HOK

86.51%

87.38%

165,500,000

38.00%

42.00%

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1490 HOK

1,033,301,813 1165 HOK

867,801,813 325 HOK

Honorarium TKK

984 OB

897,550,000 804 OB

710,350,000 180 OB

187,200,000 75 OB

41.67%

50.00% 879 OB

89.33%

90.85%

Honorarium Supir Tenaga Administrasi Honorarium Tenaga Security

36 OB 76 OB 192 OB

40,800,000 12 OB 83,400,000 26 OB 576,000,000 96 OB

12,000,000 24 OB 23,400,000 50 OB 297,600,000 96 OB

28,800,000 10 OB 60,000,000 20 OB 278,400,000 40 OB 554,400,000

41.67% 40.00% 41.67% 41.25%

50.00% 32 OB 50.00% 46 OB 50.00% 136 OB 50.00%

88.89% 60.53% 70.83%

66.67% 67.11% 75.00%

43.00%

50.00% 3009 HOK

92.96%

93.82%

43.00%

50.00%

100.00% 177 buah

100.00%

100.00%

0.00% 1 set 0.00% 0 buah 0.00% 20 buah

50.00% 0.00% 44.44%

50.00% 0.00% 44.44%

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3237 HOK

Terpenuhinya Kebutuhan Program peningkatan sarana dan Masyarakat akan Pelayanan Publik prasarana aparatur Bidang Perhubungan 7

61.90% 79 item

13

19,656,000 101 Hari

789,475,000 2837 HOK

711,975,000 400 HOK

77,500,000 172 HOK Total Kegiatan

1 07

61.90%

11 = 10/4

61,794,000 240 hari

Total Kegiatan 1 07

10 = (7+5)


81,450,000 960 hari

Total Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung 1 19 Administrasi Teknis dan Perkantoran

9


1200 hari

Total Kegiatan 1 07


Realisasi Tingkat Prognosis Tingkat Realisasi Target sd Capaian Kinerja Capaian Kinerja Mei sd Mei (%) sd Juni (%) 8 = (7/6)

13,732,500

Pengadaan Sound System

Total Kegiatan 1 07

7 13,732,500 13 item

Total Kegiatan 1 07


6

Total Kegiatan 1 07



1


Pengadaan perlengkapan gedung Gorden kantor Kursi Tamu Kursi Kerja Esellon III Kursi Rapat

80%

4,952,128,800

117 buah

21,645,000 0 buah

2 set 5 buah 45 buah

15,000,000 1 set 12,500,000 0 buah 85,500,000 20 buah

75%

2,909,968,800

- 117 buah 7,500,000 1 set - 5 buah 38,000,000 25 buah

80%

77,500,000 2,042,160,000

21,645,000 117 Buah 7,500,000 12,500,000 47,500,000

100.00% 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%


Kode


2

3 Lemari Arsip Pengadaan Interior Ruangan

Rp

K

4 10 buah 7 Jenis

Rp

K

5 30,000,000 0 buah 273,110,000 1 Jenis

Rp

2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 10 buah 131,100,000 6 Jenis

2 42

3

1 07

3

2

8 = (7/6) 0

0.00% 100.00% 33.33%

9

10 = (7+5)

0.00% 0 buah 100.00% 7 jenis 33.33%


11 = 10/4

13

0.00% 100.00%

100.00%

102,018,000 48 bulan

72,018,000 12 bulan

30,000,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)

60 bulan

750,180,000 48 bulan

720,180,000 12 bulan

30,000,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend)

60 bulan

604,470,000 48 bulan

437,430,000 12 bulan

167,040,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend)

60 bulan

201,636,000 48 bulan

144,036,000 12 bulan

57,600,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

BBM Kendaraan Operasional Roda 2 60 bulan (8 Kend)

279,855,000 48 bulan

249,135,000 12 bulan

30,720,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

BBM Genset (2 Unit)

60 bulan

123,468,000 48 bulan

114,036,000 12 bulan

9,432,000 5 bulan

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

BBM Mobil Derek (1 Unit)

12 bulan

30,000,000 0 bulan

- 12 bulan

30,000,000 5 bulan

41.67%

50.00% 5 bulan

41.67%

50.00%

Sevice Kendaraan Roda 4

41 kend

363,540,000 26 kend

236,540,000 15 kend

127,000,000 7 Kendaraan

46.67%

53.33% 33 kend

80.49%

82.93%

Service Kendaraan Roda 2 Patwal

30 kend

518,688,000 20 kend

477,688,000 10 Kend

41,000,000 4 Kendaraan

40.00%

60.00% 24 kend

80.00%

86.67%

Service Kendaraan Roda 2 Operasional

13 kend

272,088,000 4 kend

261,688,000 9 Kend


55.56%

70.00% 9 kend

69.23%

84.62%

Belanja STNK

55 kend

17,500,000 5 Kendaraan 550,692,000

15.00% 40.81%

25.93% 33 kend 50.84%

60.00%

63.64%

3.09%

3.09%

38,117,800 28 kend

20,617,800 27 Kend

240 m2

725,455,000 0 m2

- 240 m2

725,455,000 0,039 m2

Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu Lintas

81 m2

202,500,000 0 m2

- 81 m2

202,500,000 81 m2

100.00%

100.00% 81 m2

100.00%

100.00%

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang

50 m2

69,600,000 0 m2

- 50 m2

69,600,000 50 m2

100.00%

100.00% 50 m2

100.00%

100.00%

Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2

188,588,000 0 m2

- 50 m2

188,588,000 50 m2

100.00%

100.00% 50 m2

100.00%

100.00%

0.00%

0.00% 0 titik

0.00%

0.00%

100.00%

100.00% 80 m2

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 1 Paket

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

75.18% 79.52% 79.52% 58.55% 100.00%

75.18%

Pembuatan Sumur Resapan

5 titik

3,750,000 0 titik

- 5 titik

Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor

80 m2

35,420,000 0 m2

- 80 m2

Pembuatan Sumur Bor

1 paket

5,000,000 0 paket

3,750,000

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan

Pengadaan pakaian dinas beserta PDH Struktural perlengkapannya PDH JFU PDL Kaos Dishub Training dan sepatu

80%

21 stel 705 stel 415 stel 415 buah 100 stel

602,675,000

- 1 paket

75%

13,125,000 0 stel 305,925,000 207,500,000 31,125,000 45,000,000

530 stel 330 stel 200 buah 50 stel

432,500,000

0

5,000,000 1 Paket

80%

0 21 stel 230,000,000 165,000,000 15,000,000 22,500,000

3.09%

35,420,000 80 m2

Total Kegiatan 1 07

30,000,000 142,010,000 6 Jenis 261,155,000



60 bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi dan Penambahan kantor Gedung Keselamatan lantai II

Program peningkatan disiplin aparatur

7


BBM Mobil Patwal (1 unit)

Total Kegiatan 1 07


6

Total Kegiatan 1 07



1


1,230,313,000

Total Kegiatan

71.87%

170,175,000

13,125,000


71.87%

3.09% 0,039 m2

75,925,000 42,500,000 0 16,125,000 43 buah 22,500,000 50 stel 170,175,000

0

0.00%

0

0.00% 0.00% 20.00% 100.00% 24.00%

0.00% 0 stel 0.00% 0.00% 20.00% 100.00% 24.00%


58.55% 100.00%


Kode

1 07

2

1 07

6

3

Penyusunan laporan capaian 1 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp

K

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6


85%

Rp

K

5

496,530,000

101.66%

Rp

6

4

338,530,000

85%

7

1

7 15

23,394,000 2 hari

11,444,000 1 hari

11,950,000 1 hari

Laporan Triwulan 2015

20 dokumen

75,600,000 16 dokumen

56,700,000 4 dokumen

18,900,000 1,5 dokumen

Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015

15 dokumen

53,964,000 12 dokumen

45,600,000 3 dokumen

Renstra 2016-2020

2 dokumen

81,118,000 1 dokumen

40,550,000 1 dokumen

Renja, RKA, DPA 2016

15 dokumen

99,320,000 12 dokumen

Musrenbang Tingkat Kecamatan

480 HOK

94,500,000 384 HOK

Aktivasi Portal/Website Dishub

12 bulan

31,454,000 0 bulan

1

7 15

1

7 15

11 = 10/4

13

100.00%

50.00% 17,5 dokumen

87.50%

90.00%

0.00%

33.33% 12 dokumen

80.00%

86.67%

40,568,000 0,2 dokumen

20.00%

20.00% 1,2 dokumen

60.00%

60.00%

79,456,000 3 dokumen

19,864,000 0,8 dokumen

26.67%

33.33% 12,8 dokumen

85.33%

86.67%

75,600,000 96 HOK

18,900,000 96 HOK

100.00%

100.00% 480 HOK

100.00%

100.00%

31,454,000 5 bulan

41.67%

50.00% 5 bulan

41.67%

50.00%

46.55%

55.24%

0 12 bulan

8,364,000

100.00%

37.50% 0

150,000,000

100.00% 3 hari

2,900,000 1 dokumen

100.00%

100.00% 5 dokumen

100.00%

100.00%

Laporan Tahunan 2014

5 dokumen

21,480,000 4 dokumen

17,280,000 1 dokumen

4,200,000 1 dokumen

100.00%

100.00% 5 dokumen

100.00%

100.00%

Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

5 dokumen

1,200,000 4 dokumen

300,000 1 dokumen

900,000 1 dokumen

100.00%

100.00% 5 dokumen

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

LoS

3 kuantitaif LoS (D)

Study Optimalisasi Terminal Cicalengka

6.67%

453,003,805

2,84 kuantitaif LoS (D mendekati E)

0 3 kuantitaif LoS (D)

Penyusunan Masterplan Transportasi

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)

8,000,000

453,003,805

1,168,958,552 66.67%

805,586,552 66.67%

363,372,000

588,554,000 1.78%

433,974,000 6.67%

154,580,000

38.52%

46,125,000 38.52%

0 38.52%

46,125,000

95.00%

32,550,000 94.50%

0 95.00%

32,550,000

1 Dokumen

92,472,000 0 Dokumen

0 1 Dokumen

92,472,000 0

0.00%

1.00% 0 dokumen

92,472,000

0.00%

1.00%

1 Dokumen

453,003,805 0 Dokumen

0 1 Dokumen Total Kegiatan

Koordinasi dalam pembangunan 3 prasarana dan fasilitas perhubungan

10 = (7+5)

100.00%

Total Kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, 2 standar dan prosedur bidang perhubungan

9

11,600,000 1 dokumen

tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung capaian target PAD bidang perhubungan 7 15

8 = (7/6)


14,500,000 4 dokumen

rasio jumlah pelayanan angkutan

1



5 dokumen

Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah 66.67% dilayani angkutan umum dalam trayek

Perencanaan pembangunan 1 prasarana dan fasilitas perhubungan


158,000,000

3 hari

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan Kinerja 2014 akhir tahun

Urusan Wajib Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

7

Forum SKPD 2015

Total Kegiatan 1 1


6

Total Kegiatan 1 07



1


5 Rangkaian Kegiatan

279,734,000 4 Rangkaian Kegiatan


453,003,805 0,005 dokumen

0.50%

10.00% 0,005 dokumen

453,003,805

0.50%

10.00%

13.00%

13.00%

63,436,000

0,13 rangkaian kegiatan


0.00%

1.00%

0.50%

10.00%

82.60%

82.60%


Kode


2

3

Rp

K

4

Rp

K

5

Rp

7 15




31,992,000

Rakornas




59,152,000

1,076,486,552 48 Bulan

1

1

7 16

7 16

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

1

7 17

2

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan


76.45%

76.45%

0.00%

0.00%

3 rangkaian kegiatan

75.00%

75.00%

6.27%

6.27% 85.00%

85.00%

25.00% 51 bulan

0 81 Buah

32,550,000 7 buah

8.64%

13.58% 7 buah

8.64%

13.58%

Pembinaan dan Pengawasan Operasional

46,125,000 0 HOK

0 225 HOK

46,125,000 92 HOK

40.89%

60.89% 92 HOK

40.89%

60.89%

24.84%

33.16%

0.39%

0.78%

80.08%

80.16%

50.00% 5 bulan

41.67%

50.00%

76.38%

81.93%

225 HOK

349,575,000

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji

50.00%

637,069,800 33.33%

512,419,800 66.67 %

124,650,000

tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

66.67%

2,017,985,400 66.67%

1,241,011,900 66.67 %

776,973,500

Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang

Program peningkatan pelayanan rasio jumlah pelayanan angkutan angkutan

7 17

13

5.80%

25.00%

12 bulan

602,269,800 4 Paket Kegiatan 34,800,000 0 bulan

512,419,800 1 Paket Kegiatan 0 12 bulan

16 Terminal

2,017,985,400 12 Terminal

89,850,000

0,0039 paket kegiatan

34,800,000 5 bulan

1,241,011,900 4 Terminal Total Kegiatan

1

11 = 10/4

32,550,000 0 Buah

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana 1 alat pengujian kendaraan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kegiatan bermotor

4

154,580,000

10 = (7+5)


5.80%

270,900,000 3 bulan

Total Kegiatan 7 16

0

9


Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan 81 buah Petugas Terminal

Keur Daerah

1

8 = (7/6)




805,586,552 12 Bulan

Total Kegiatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7

Rakornis Tingkat Provinsi

Sewa LahanTerminal (Cileunyi, Peningkatan pengelolaan terminal 7 Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar 60 Bulan angkutan darat Pangalengan)


6

Total Kegiatan 1



1


25.00%

4,0039 paket kegiatan

124,650,000 776,973,500 0,22 terminal

5.50%

27.70% 12,22 terminal

776,973,500

5.50%

27.70%

6.67 %

1.78%

6.67 %

90,000,000

LoS

3 Kuantitaif LoS (D)



tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung

38.52 %

38.52 %

38.52 %

Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

248 kasus per tahun

447 kasus per tahun

248 kasus per tahun

66,750,000

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang 10% beroperasi di Kabupaten Bandung

10%

10%

46,250,000

Capaian target PAD bidang Perhubungan

95%

95%

95%

57,850,000

Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD

5 Kegiatan

5,750,000 4 Kegiatan


1,150,000 0

0.00%

0.00% 4 Kegiatan

80.00%

80.00%

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS

4 Kegiatan



1,150,000 0

0.00%

0.00% 3 Kegiatan

75.00%

75.00%

1,639,363,500 501,827,000


Kode


2

3

Rp

K

4

Rp

K

5

Rp

1

7 17

7 17 10

Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

1

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

11 = 10/4

13

0.00% 2 Kegiatan

66.67%

66.67%

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM

3 Kegiatan



1,150,000 0

0.00%

0.00% 2 Kegiatan

66.67%

66.67%

Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar

36 Sekolah

351,410,000 30 Sekolah

50.00%

66.67% 33 sekolah

91.67%

94.44%

Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

1 Kegiatan


0.00%

0.00% 0 kegiatan

0.00%

0.00%

291,850,000 6 Sekolah

59,560,000 3 sekolah

0 1 Kegiatan

2,590,000 0 66,750,000

8.33%

PAM Rutin

1410 Hari

4,888,400,000 1128 Hari

3,948,000,000 282 Hari

940,400,000 101 hari

PAM Lebaran 2015 PAM Natal dan Tahun Baru 2016

80 Hari 40 Hari

2,042,358,500 64 Hari 435,000,000 32 Hari

1,633,920,000 16 Hari 348,000,000 8 Hari

408,438,500 87,000,000

Operasi Gabungan

70 kegiatan

228,235,000 56 Kegiatan

182,560,000 14 Kegiatan

45,675,000 4 kegiatan

28.57%

Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil

50 Kegiatan

47,500,000 40 Kegiatan

38,000,000 10 Kegiatan

9,500,000 2 kegiatan

PATWAL

60 Bulan

Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir

252,000,000 48 Bulan

201,600,000 12 Bulan

525 Buah

57,850,000 0 Buah

0 0

50,400,000 5 bulan

0 525 Buah

1,541,413,500

11.11%

35.82%

43.26% 1229 hari

87.16%

88.65%

0.00% 0.00%

0.00% 64 Hari 0.00% 32 Hari

80.00% 80.00%

80.00% 80.00%

35.71% 60 kegiatan

85.71%

87.14%

20.00%

20.00% 42 kegiatan

84.00%

84.00%

41.67%

50.00% 53 bulan

88.33%

90.00%

21.01%

24.83% 100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

57,850,000 525 buah

100.00%

100.00% 525 buah

57,850,000

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak Bermotor

200 Awak Angkutan

92,500,000 0 Awak Angkutan

0 200 Awak Angkutan

92,500,000

Pendataan Angkutan Karyawan

1 Paket Data

60,500,000 0 Paket Data

0 1 Paket Data

60,500,000 0

28,900,000 0 HOK

0 154 HOK

28,900,000

100 awak Angkutan

181,900,000

0

100 awak angkutan

0.00%

0.00% 0 paket data

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0 HOK

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

Penyusunan Dokumen One File One 1 Kegiatan Car

87,292,000 0 Kegiatan

0 1 Kegiatan

87,292,000 0,25 kegiatan

25.00%

25.00% 0,25 kegiatan

25.00%

25.00%

Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan


0 154 Kendaraan

41,890,000 66 kendaraan

42.86%

44.16% 66 kendaraan

42.86%

44.16%

Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek

1 Aplikasi

Pengkajian Alokasi Trayek Baru

1 Dokumen

Penataan Lintasan Angkutan Lokal/Perbatasan/AKDP Pelayanan Perijinan di Daerah

169,540,000 0 Aplikasi

0 1 Aplikasi

169,540,000 0 aplikasi

Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum

0.00%

0.00% 0 aplikasi

0.00%

0.00%

2.00%

4.00% 0,02 dokumen

2.00%

4.00%

45,870,000 0 Dokumen

0 1 Dokumen

45,870,000 0,02 dokumen

15,345,000 0 OK

0 50 OK

15,345,000 43 OK

86.00%

86.00% 43 OK

86.00%

86.00%

1 Kegiatan

22,015,000 0 Kegiatan

0 1 Kegiatan

22,015,000 0,64 kegiatan

64.00%

64.00% 0,64 kegiatan

64.00%

64.00%

70 HOK

13,125,000 0 HOK

0 70 HOK

13,125,000 32 HOK 395,077,000

45.71% 37.94%

50.00% 32 HOK 39.02%

45.71%

50.00%

68,970,000 6 orang

20.00%

20.00% 381 orang

94.07%

94.07%

Total Kegiatan

1

10 = (7+5)

0.00%

Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan 50 OK Berbadan Hukum

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru 7 17 15 mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

9

1,150,000 0

Total Kegiatan 7 17 13

8 = (7/6)



Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan 154 HOK Barang

1




Total Kegiatan Pengembangan sarana dan 7 17 12 prasarana pelayanan jasa angkutan

7


Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan

Total Kegiatan 1


6

Total Kegiatan Pengendalian disiplin 5 pengoperasian angkutan umum dijalan raya



1


405 Orang

376,308,000 375 Orang

307,338,000 30 Orang


Kode

1

2

7 17 16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan


3

Rp

K

4

Rp

K

5

Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat Provinsi

8 Orang

15,120,000 6 Orang

Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal

9 Terminal

17,250,000 0 Terminal

Pelaksanaan Forum LLAJ

15 Pertemuan

260,221,000 11 Pertemuan

Rp

1

7 18

1

7 18

2

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pembangunan Shelter/Halte Angkutan Umum

11,340,000 2 Orang 0 9 Terminal

191,171,000 4 Pertemuan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

7 19

LoS

1

7 19

7 19 11

Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

8 = (7/6)

9

10 = (7+5)

3,780,000 0

0.00%

0.00% 6 orang

17,250,000 0

0.00%

0.00% 0 terminal

69,050,000 1,04 pertemuan 159,050,000

80.27%

80.53%

97.56%

97.59%

100.00%

100.00%

50.38%

50.38%

25.00%

25.00%

0.00%

0.00%

100.00% 144 beam

100.00%

100.00%

26.00%

27.00% 12,04 pertemuan

11.50%

11.75%

212,707,000 1 Buah

62,625,000 0

0.00%

1.00% 40 buah

62,625,000

0.00%

1.00%

7,239,273,542 5.99%

208,580,000 3 kuantitatif LoS (D)

4,933,850,000 7.44%

340,000,000

2,070,423,542

Survey LHR

60 Titik

121,750,000 30 Titik

Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas

6 Titik

335,070,000 3 Titik

Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang



- 1 Rangkaian Kegiatan

47,360,000

Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo

1 Dokumen

24,400,000 0 Dokumen

- 1 Dokumen

24,400,000 0 dokumen

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

144 Beam

868,550,000 112 Beam

Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head

57 Buah

213,750,000 22 Buah

13

0.00%

302,332,000 40 Buah


11 = 10/4

0.00%

41 buah

548,580,000


75.00%

62,625,000

3 kuantitatif LoS (D)


75.00%

212,707,000 1.50%

60,200,000 30 Titik

61,550,000 30 titik

148,380,000 3 Titik

206,690,000 0,0266 titik

Total Kegiatan 1


302,332,000 1.47%

Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) 7.70% pada jalan kabupaten manajemen dan rekayasa lalu 4 lintas dan angkutan jalan di kawasan

7


2.57%

Total Kegiatan 1


6

Total Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan



1


699,000,000 32 Beam


340,000,000 199,550,000 32 beam

75.00% 2.66% 25.00% 0.00% 25.67% 100.00%

100.00% 60 titik 2.66% 3,0266 titik 25.00%

0,25 rangkain kegiatan

0.00% 0 dokumen 31.92%

82,500,000 35 Buah

156,485,000 0 buah

0.00%

0.00% 22 buah

38.60%

38.60%

Pengadaan dan Pemasangan Rambu 1068 Buah Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm

910,350,000 995 Buah

848,300,000 73 Buah

62,050,000 0 buah

0.00%

0.00% 995 Buah

93.16%

93.16%

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X 240cm

34 Buah

510,000,000 27 Buah

405,000,000 7 Buah

105,000,000 0 buah

0.00%

0.00% 27 Buah

79.41%

79.41%

21 Buah

252,000,000 15 Buah

375,000,000 6 Buah

150,000,000 0 buah

0.00%

0.00% 15 Buah

71.43%

71.43%

2 Unit

415,335,000 1 Unit

210,000,000 1 Unit

205,335,000 0 unit

0.00%

0.00% 1 Unit

50.00%

50.00%

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan Rambu Portable

18 Buah

98,000,000 8 Buah

48,000,000 10 Buah

50,000,000 0 buah

0.00%

0.00% 8 Buah

44.44%

44.44%

61 Buah

45,750,000 43 Buah

32,250,000 18 Buah

13,500,000 0 buah

0.00%

0.00% 43 Buah

70.49%

70.49%

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

5 Paket Kagiatan

Pengadaan dan Pemasangan Marka 67850 Meter' Jalan

- 4 Paket Kagiatan 2,450,498,000 61850 Meter'

- 1 Paket Kagiatan 2,233,800,000 6000 Meter' Total Kegiatan

61,805,542 1 paket kegiatan 216,698,000 6000 meter' 1,220,423,542

100.00%

100.00% 5 paket kegiatan

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 67850 Meter'

100.00%

100.00%

30.00%

30.00%


Kode

1

2

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas 7 19 12 dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)


3

Rp

K

4

Rp

K

5

Rp

1

7 20

7 20

1

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

- 0 buah

- 30 buah

90,000,000

Pengadaan water barrier Pengadaan dan pemsangan rambu lalu lintas over head

0 buah

- 0 buah

- 150 buah

213,735,000

0 buah

- 0 buah

- 40 buah

150,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Rambu 0 buah Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm

- 0 buah

- 60 buah

51,000,000

- 0 buah

- 45 buah

36,000,000

- 0 buah

- 12 buah

189,265,000

- 0 buah

- 4 buah

120,000,000

capaian target PAD bidang perhubungan

95%


50.00%

terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam 100% kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB) Pemasanan Jaringan Koneksitas 3 set Database PKB Pembangunan Gedung Unit PKB

1 gedung

Pengadaan Headlight tester 2 unit Pengadaan Brake Meter 4 unit Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang 2 unit (Solar) Sewa Gedung Unit PKB

1 tahun

342,030,000 94.50%

4,211,016,000 33.33%

207,415,000 86.56%

179,560,000 95%

1

7 20

Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran

30 lokasi

Posko Keselamatan Angkutan lebaran

48 hari

Penghapusan Kendaraan Bermotor

12 kegiatan

Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil)

24 bulan

346,090,000 66.67%

1

7 20

Mobil unit pengujian kendaraan bermotor (termasuk alat)

2 unit


9

10 = (7+5)



11 = 10/4

13

850,000,000

3,364,926,000

144,300,000 100%

63,115,000

146,146,000 0 set

- 3 set

146,146,000 0,75 set

920,945,000 0 gedung

- 1 gedung

920,945,000 0,0135 gedung

25.00%

25.00% 0,75 set

1.35%

1.35% 0,0135 gedung

25.00%

25.00%

1.35%

1.35%

139,090,000 1 unit 286,370,000 3 unit

60,090,000 1 unit 204,000,000 1 unit

79,000,000 82,370,000

0 0

0.00% 0.00%

0.00% 1 unit 0.00% 3 unit

50.00% 75.00%

50.00% 75.00%

177,465,000 1 unit

82,000,000 1 unit

95,465,000

0

0.00%

0.00% 1 unit

50.00%

50.00%

0.00%

0.00% 0 tahun

0.00%

0.00%

4.39%

4.39%

41,000,000 0 tahun

- 1 tahun

41,000,000 0

52,930,000 24 lokasi

143,355,000 32 hari 11,130,000 8 kegiatan 342,030,000 16 bulan

46,720,000 6 lokasi

2,500,000,000 0 unit

1,364,926,000 6,210,000 0 lokasi

89,000,000 16 hari

54,355,000 0 hari

8,580,000 4 kegiatan 179,560,000 8 bulan Total Kegiatan

Pengadaan alat pengujian 4 kendaraan bermotor (bantuan gubernur)


162,470,000

Total Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan 3 bermotor

7

0 buah

Total Kegiatan 1


6

Pengadaan Traffic Cone

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60 0 buah cm Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 0 buah ukuran 120 X 240cm Pengadaan dan Pemasangan 0 buah Warning Light Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor



1


- 2 unit

2,550,000 0 kegiatan

50.00% 24 lokasi

80.00%

90.00%

0.00%

0.00% 32 hari

66.67%

66.67%

0.00%

0.00% 8 kegiatan

66.67%

66.67%

87.50%

91.67%

162,470,000 5 bulan

62.50%

75.00% 21 bulan

225,585,000

15.63%

31.25%

2,000,000,000 Total Kegiatan

0.00%

2,000,000,000

Tabel II-3: Formulir Evaluasi Hasil Renja (E-Monev) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2015 (Bulan Juni)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Sasaran

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Renstra SKPD pada Periode SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renstra SKPD (2014)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

5 1 x x

x

x

xx

Belanja Rutin

xx

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


xx

2

xx

1

7

x

xx

1

8

x

xx

1

9

x

xx

1 10

x

xx

1 11

x

xx

1 12

x

xx

1 13

x

x

x

xx

xx

xx

xx

1 15

Rp

K

Rp

7 K

Rp

III

8 Tg(%)

K

Rp

IV

9 Tg(%)

K

Rp

10 Tg(%)

K

Rp

Tg(%)

K

Rp

11 12 = 8+9+10+11 K

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi Belanja Listrik 8 unit Warning Light Balanja Listrik Posko Nagreg

33 lokasi.bulan 96 unit.bulan 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

x

xx

2

7

2 24

2 42

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

27 item.unit 21 buah 297 item

93,950,000 22 item.unit 25,683,000 0 buah 230,198,750 239 item

215 jenis 15 jenis 15 jenis 200 buku 275104 Lembar 30 OB

944,421,750 1,163,231,250 3,761,388,500 13,676,250 41,265,500 36,000,000

154,856,000 154,856,000

26.70%

24.53%

1,052,808,191 1,052,808,191

19,800,000 84,000,000

25.00% 25.00%

25.00% 25.00%

3,300,000 0

25.00% 25.00%

25.00% 25.00%

4,950,000 30,822,000

25.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 0

25.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 6 Bulan 0 6 bulan

15,510,000 9,600,000 3,000,000

28.00% 25.00% 25.00%

18.18% 25.00% 25.00%

0 0 0

28.00% 25.00% 25.00%

27.39% 25.00% 25.00%

0 278,292 56,449

28.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

16.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 15.0381 lokasi.bulan 0 48 unit.bulan 0 0.5 tahun

9 hari 90 buah 90 buah 5 Buku 3 kegiatan 36 OB 20 Jenis 24 OB

13,850,000 270,000 540,000 450,000 15,300,000 30,600,000 22,812,000 60,000,000

91.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00%

0 0 0 0 0 5,100,000 0 10,000,000

3.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 25.00% 0.00% 25.00%

0.00% 33.33% 33.33% 60.00% 100.00% 25.00% 0.00% 25.00%

0 90,000 180,000 270,000 0 7,650,000 0 15,000,000

3.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 100.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0

3.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0

79,000,000 5 item.unit 0 21 buah 181,721,500 58 item

14,950,000 25,683,000 48,477,250

16.00% 0.00% 52.00%

37.50% 0.00% 50.00%

0 0 20,000,000

32.00% 0.00% 0.00%

10.00% 0.00% 0.00%

6,950,000 0 0

31.00% 100.00% 48.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

21.00% 0.00% 0.00%

178,555,300 265,967,500 589,570,000 1,890,000 22,508,000 36,000,000

100.00% 2.00% 78.00% 0.00% 25.00% 30.00%

40.00% 70.00% 6.90% 100.00% 26.00% 30.00%

0 0 0 0 0 7,200,000

0.00% 98.00% 22.00% 100.00% 25.00% 30.00%

60.00% 30.00% 60.00% 0.00% 24.00% 30.00%

0 259,212,250 386,500,000 0 11,253,900 10,800,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

13,732,500

0.00%

40.00%

0

0.00%

0.00%

0

100.00%

0.00%

35,000,000 15,000,000 35,000,000 14,000,000 7,500,000 13,000,000 33,500,000 5,000,000

0.00% 100.00% 29.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 0.00%

10,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 14,000,000 7,500,000 13,000,000 0 0

100.00% 0.00% 71.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

0 1,050,000 2,124,000 450,000 0 114,000,000 29,423,500 0


1200 hari 1200 hari


1490 HOK

Honorarium TKK Honorarium Supir Tenaga Administrasi Honorarium Tenaga Security

984 OB 36 OB 76 OB 192 OB

897,550,000 40,800,000 83,400,000 576,000,000

3237 HOK

789,475,000 2837 HOK

76,492,600 66 item 40,800,000 15,000,000 44,500,000 184,219,000 41,000,000 74,000,000 33,500,000 5,000,000

765,866,450 897,263,750 3,171,818,500 11,786,250 18,757,500 0


62,760,100 21 item

1 paket 0 buah 1 buah 10 unit 4 buah 12 buah 0 sub kegiatan 0 buah

Rp

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

14 = 6 + 12 K

15=14/5 x100% K Rp

2015 (%)

Rp

SKPD Penanggung jawab Ket.

16

5,800,000 0 9,500,000 170,219,000 33,500,000 61,000,000 0 0


0 0

0 0

1,207,664,191 1,207,664,191 8,250,000 30,822,000

50.00% 50.00%

0 278,292 56,449

45.57% 50.00% 50.00%


0 90,000 180,000 270,000 0 12,750,000 0 25,000,000

0.00% 33.33% 33.33% 60.00% 100.00% 50.00% 0.00% 50.00%

0.00% 33.33% 33.33% 60.00% 0.00% 41.67% 0.00% 41.67%

0.00% 0.00% 0.00%

0 19 item.unit 0 0 buah 0 58 item

6,950,000 0 20,000,000

380.00% 0.00% 100.00%

43.30% 41 item,unit 0.00% 0 buah 27.70% 297 item

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 10.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

0 259,212,250 386,500,000 0 11,253,900 18,000,000

100.00% 100.00% 66.67% 100.00% 50.00% 90.00%

0.00% 97.46% 65.56% 0.00% 50.00% 41.67%

0

0.00%

0.00%

0 8.4 item

0

40.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0

10,000,000 15,000,000 0 14,000,000 7,500,000 13,000,000 0 0

100.00% 100.00% 28.57% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 0.00%

14.29% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%



41.67% 54 Bulan 36.69% 54 bulan 15,0381 0.00% lokasi,bulan 2.90% 48 unit,bulan 1.88% 0,5 tahun 0 hari 380 buah 384 buah 8 Buku 3 kegiatan 234 OB 89 Jenis 12 OB


0.00% 74,4 item 2 paket 1 buah 3 buah 12 unit 5 buah 15 buah 6 sub kegiatan 0 buah

87,450,000 78,822,000

75.00% 75.00%

73.61% Dinas Perhubungan 36.49% Dinas Perhubungan

0 278,292 56,449

22.79% 25.00% 25.00%

0.00% Dinas Perhubungan 1.45% Dinas Perhubungan 0.94% Dinas Perhubungan

0 1,140,000 2,304,000 720,000 0 126,750,000 29,423,500 25,000,000

0.00% 71.70% 71.91% 53.33% 50.00% 81.25% 81.65% 25.00%

85,950,000 0 201,721,500

128.13% 0.00% 83.66%

765,866,450 1,156,476,000 3,558,318,500 11,786,250 30,011,400 18,000,000

85.32% 83.33% 77.78% 86.96% 47.06% 36.00%

68.20% 80.92% 81.78% 75.72% 47.06% 22.73%

62,760,100

68.89%

60.37% Dinas Perhubungan

15,800,000 15,000,000 9,500,000 184,219,000 41,000,000 74,000,000 0 0

66.67% 50.00% 20.00% 85.71% 83.33% 83.33% 37.50% 0.00%

14.26% 50.00% 9.09% 92.94% 84.54% 85.06% 0.00% 0.00%

0.00% 71.70% 71.91% 53.33% 0.00% 72.35% 30.07% 20.83%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

78.14% Dinas Perhubungan 0.00% Dinas Perhubungan 66.71% Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

1 set

9,600,000 0 set

0 1 set

9,600,000

100.00%

100.00%

9,600,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 1 set

9,600,000

100.00%

100.00% 1 set

9,600,000

50.00%


1 set

8,450,000 0 set

0 1 set

8,450,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

100.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 0 set

0

0.00%

0.00% 0 set

0

0.00%


19,656,000 5,880,000

25.00% 25.00%

25.40% 25.40%

3,276,000 980,000

25.00% 25.00%

25.00% 25.00%

5,126,400 1,470,400

25.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 0

25.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 121 hari 0 121 hari

8,402,400 2,450,400

50.42% 50.42%

42.75% 1081 hari 41.67% 1081 hari

70,196,400 20,935,400

75.07% 75.07%


20,000,000 3,750,000 43,200,000 33,750,000 18,750,000

0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 25.00% 29.63% 20.00%

0 0 7,200,000 0 0

100.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 20.37% 30.00%

0 0 0 16,825,000 9,286,000

0.00% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

0 paket 0 buah 540 HOK 676 HOK 525 HOK

0 0 7,200,000 16,825,000 9,286,000

0.00% 0.00% 25.00% 50.07% 70.00%

0.00% 0.00% 16.67% 49.86% 49.54%

520,000 8,150,000 197,760,000 240,729,000 119,598,500

33.33% 89.47% 72.70% 85.23% 83.75%

1.28% 42.01% 71.40% 82.61% 80.92%

867,801,813 325 HOK

165,500,000

30.00%

18.46%

0

20.00%

20.00%

55,087,500

20.00%

0.00%

0

30.00%

0.00%

0 125 HOK

55,087,500

38.46%

36.98% 1290 HOK

922,889,313

71.07%


710,350,000 12,000,000 23,400,000 297,600,000

187,200,000 28,800,000 60,000,000 278,400,000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

25.00% 25.00% 30.00% 25.00%

0 4,800,000 12,000,000 46,400,000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

13.46% 16.67% 18.00% 16.67%

72,000,000 7,200,000 16,800,000 69,600,000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

70.01 OB 10 OB 28 OB 40 OB

72,000,000 12,000,000 28,800,000 116,000,000

38.89% 41.67% 56.00% 41.67%

38.46% 41.67% 48.00% 41.67%

874,01 OB 22 OB 54 OB 136 OB

782,350,000 24,000,000 52,200,000 413,600,000

75.09% 36.67% 42.86% 47.22%

72.12% 34.48% 36.40% 48.41%

77,500,000

20.00%

25.00%

0

20.00%

25.00%

30,900,000

30.00%

0.00%

0

30.00%

0.00%

0 200 HOK

30,900,000 Rata-rata capaian kinerja (%)

50.00% 61.20%

39.87% 3037 HOK 46.60%

742,875,000

83.50%


2,042,160,000

24.31%

30.29%

115,777,000

40.04%

22.56%

661,784,600

777,561,600

52.58%

21,645,000 7,500,000 12,500,000 47,500,000 30,000,000 142,010,000

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67%

21,645,000 0 0 0 0 0

0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

21,645,000 0 0 0 0 0

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67%

117 buah 1 set 0 buah 20 buah 0 buah 5 Jenis

21,645,000 7,500,000 0 38,000,000 0 131,100,000

50.00% 33.33% 0.00% 28.57% 0.00% 38.46%

50.00% 33.33% 0.00% 21.05% 0.00% 23.53%


81,450,000 960 hari 24,365,000 960 hari 20,520,000 11,900,000 233,760,000 257,654,000 129,062,500

61,794,000 240 hari 18,485,000 240 hari


520,000 8,150,000 190,560,000 223,904,000 110,312,500

1,033,301,813 1165 HOK

804 OB 12 OB 26 OB 96 OB

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan Gorden Kursi Tamu Kursi Kerja Esellon III Kursi Rapat Lemari Arsip Pengadaan Interior Ruangan

27.09%

0 33 lokasi.bulan 0 96 unit.bulan 0 1 tahun


Pengadaan Surat Kabar Harian Regional Pengadaan Surat Kabar Nasional Pengadaan Dokumen Peraturan Perundangundangan Agenda Dishub Makan Minum TKK Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu


180 OB 24 OB 50 OB 96 OB

711,975,000 400 HOK

0 0 buah 1 set 0 buah 20 buah 0 buah 1 Jenis

80%

102,018,000 48 bulan 750,180,000 48 bulan.kend

72,018,000 12 bulan 720,180,000 12 bulan.kend

30,000,000 30,000,000

25.00% 25.00%

25.00% 25.00%

5,000,000 5,000,000

25.00% 25.00%

25.00% 25.00%

7,500,000 7,500,000

25.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 0

25.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 6 bulan 0 6 bulan

12,500,000 12,500,000

50.00% 50.00%

41.67% 54 bulan 41.67% 54 bulan

84,518,000 732,680,000

75.00% 75.00%



444 bulan.kend

604,470,000 324 bulan.kend

437,430,000 120 bulan.kend

167,040,000

25.00%

25.00%

27,840,000

25.00%

25.00%

41,760,000

25.00%

0.00%

0

25.00%

0.00%

0 60 bulan

69,600,000

50.00%

41.67% 384 bulan

507,030,000

68.09%



132 bulan.kend

201,636,000 60 bulan.kend

144,036,000 72 bulan.kend

57,600,000

25.00%

25.00%

9,600,000

25.00%

25.00%

14,400,000

25.00%

0.00%

0

25.00%

0.00%

0 36 bulan

24,000,000

50.00%

41.67% 96 bulan

168,036,000

47.06%


BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) BBM Genset (2 Unit) Sevice Kendaraan Roda 4 Service Kendaraan Roda 2 Patwal Service Kendaraan Roda 2 Operasional Belanja STNK BBM Mobil Derek (1 Unit) Rehabilitai dan Penambahan Gedung Keselamatan lantai II Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu Lintas Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang Pembangunan Garasi Bagian Depan Pembuatan Sumur Resapan Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor Pembuatan Sumur Bor

264 bulan.kend 120 bulan.unit 41 kend 30 Kend 13 Kend 55 Kend 12 bulan

279,855,000 123,468,000 363,540,000 518,688,000 272,088,000 38,117,800 30,000,000

249,135,000 114,036,000 236,540,000 477,688,000 261,688,000 20,617,800 0

30,720,000 9,432,000 127,000,000 41,000,000 10,400,000 17,500,000 30,000,000

25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

25.00% 25.00% 16.00% 10.00% 9.00% 0.00% 25.00%

5,120,000 1,572,000 0 0 0 0 5,000,000

25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 25.00%

25.00% 25.00% 50.67% 50.00% 58.00% 51.85% 25.00%

7,680,000 2,358,000 54,906,631 14,973,969 5,226,000 8,675,000 7,500,000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0

48 bulan 12 bulan 10 kend 6 Kend 6 Kend 14 Kend 6 bulan

12,800,000 3,930,000 54,906,631 14,973,969 5,226,000 8,675,000 12,500,000

50.00% 50.00% 66.67% 60.00% 66.67% 51.85% 50.00%

41.67% 41.67% 43.23% 36.52% 50.25% 49.57% 41.67%

216 bulan 108 bulan 36 kend 26 Kend 10 Kend 42 Kend 6 bulan

261,935,000 117,966,000 291,446,631 492,661,969 266,914,000 29,292,800 12,500,000

60.00% 75.00% 64.29% 65.00% 45.45% 51.22% 25.00%

84.34% 88.76% 59.41% 88.02% 94.49% 52.67% 20.83%

240 m2

725,455,000 0 m2

0 240 m2

725,455,000

5.00%

3.09%

0

92.00%

3.09%

28,000,000

3.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 0.0618 m2

28,000,000

0.03%

3.69% 0,0618 m2

28,000,000

0.01%


81 m2

202,500,000 0 m2

0 81 m2

202,500,000

6.00%

5.63%

0

94.00%

94.37%

201,059,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 81 m2

201,059,000

100.00%

201,059,000

50.00%


50 m2 50 m2 5 titik 80 m2 1 paket

69,600,000 188,588,000 3,750,000 35,420,000 5,000,000

0 0 0 0 0

69,600,000 188,588,000 3,750,000 35,420,000 5,000,000

99.00% 99.50% 0.00% 99.00% 0.00%

51.72% 89.90% 0.00% 100.00% 100.00%

0 0 0 35,000,000 0

0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

48.28% 10.10% 0.00% 0.00% 0.00%

68,250,000 186,996,000 0 0 5,000,000

1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

68,250,000 186,996,000 0 35,000,000 5,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%)

100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 52.58%

68,250,000 186,996,000 0 35,000,000 5,000,000

50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00%

48.65% 49.72% 0.00% 49.12% 50.00%


50 m2 50 m2 5 titik 80 m2 1 paket


50 m2 50 m2 0 titik 80 m2 1 paket

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

60 bulan 60 bulan.kend

0 m2 0 m2 0 titik 0 m2 0 paket


0

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

21,645,000 15,000,000 12,500,000 85,500,000 3,000,000 273,110,000


0 7,500,000 0 38,000,000 0 131,100,000

0



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

13,850,000 1,320,000 2,664,000 900,000 15,300,000 144,600,000 52,235,500 60,000,000


Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2


Pengadaan Sound System Brangkas Lemari AC Pendingin Ruangan PC PC Tablet Printer Pemasangan Server Proxi Papan SOTK Dishub Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan Pengadaan Display Alat Tambahan pada Kendaraan

1 19

27.20%

79,200,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan

15,510,000 0 lokasi.bulan 9,600,000 0 unit.bulan 3,000,000 0 tahun

87 item

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

xx

99,000,000 48 bulan 132,000,000 48 bulan

Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik

1 18

x

xx

60 bulan 60 bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemerikaan Kinerja Reguler Pengadaan Materai 3000 Pengadaan Materai 6000 Pengadaan Cek Bimbingan Teknis SAP Penyediaan jasa kebersihan kantor Petugas Kebersihan Pengadaan Peralatan Kebersihan Outsourcing Office Boy Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Meja Kerja Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi Pengadaan Cetakan Quasi Penggandaan Bahan Baku Pengujian Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek Belanja Penggandaan Pengelolaan Barang

1,497,010,750 1,094,490,800

80% 95%

Biaya Repeater Biaya Internet Wi-Fi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 20

xx

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan Capaian Target PAD Bidang Perhubungan


xx

x

4K

1 17

x

x

3

6

II

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 13 = 12/7 x 100% K Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Belanja Rutin

x

x

2

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I (2015)

99.83% 81 m2 96.53% 99.74% 0.00% 97.66% 100.00% 44.53%

50 m2 50 m2 0 titik 80 m2 1 paket

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan


17

Kode


Sasaran



5 1 x

xx

3

x

xx

3

2

x

xx

6

x

xx

6

1

x

xx

6

4

1 1

7

1

7 15

1

1

1

7 15

7 15

7 15

2

3

4K

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Program peningkatan disiplin aparatur Pelayanan Publik Bidang Perhubungan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PDH Struktural PDH JFU PDL Kaos Dishub Training dan sepatu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re

Forum SKPD 2015 Laporan Triwulan 2015 Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 Renstra 2016-2020 Renja, RKA, DPA 2016 Musrenbang Tingkat Kecamatan Aktivasi Portal/Website Dishub

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Kinerja 2014 Laporan Tahunan 2014 Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

1

1

7 15

80% 21 stel 705 stel 415 stel 415 buah 100 stel

13,125,000 305,925,000 207,500,000 31,125,000 45,000,000


3 hari 20 dokumen 15 dokumen 2 dokumen 15 dokumen 480 HOK 12 bulan

23,394,000 75,600,000 53,964,000 81,118,000 99,320,000 94,500,000 31,454,000


5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

14,500,000 4 dokumen 21,480,000 4 dokumen 1,200,000 4 dokumen

0 230,000,000 165,000,000 15,000,000 22,500,000

11,444,000 56,700,000 45,600,000 40,550,000 79,456,000 75,600,000 0

Rp

9 Tg(%)

K

Rp

10 Tg(%)

170,175,000

20.00%

7.00%

0

0.00%

0.00%

0

13,125,000 75,925,000 42,500,000 16,125,000 22,500,000

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.00%

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

58.30%

60.17%

0

7.40%

11.00%

66,499,000

K

Rp

Tg(%)

K

Rp

0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

11 12 = 8+9+10+11 K 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 Rata-rata capaian kinerja (%)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 14.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11,830,000 10,400,000 300,000 6,068,000 6,600,000 9,075,000 14,226,000

100.00% 50.00% 33.33% 25.00% 33.33% 100.00% 50.00%

99.00% 55.03% 1.83% 9.09% 126.92% 48.02% 42.53%

2,900,000 4,200,000 900,000 Rata-rata capaian kinerja (%)

100.00% 100.00% 100.00% 69.17%

0

2,463,000

0

11,950,000 18,900,000 8,364,000 40,568,000 19,864,000 18,900,000 31,454,000

100.00% 34.00% 0.00% 13.00% 0.00% 100.00% 36.00%

100.00% 40.00% 0.00% 20.00% 16.67% 100.00% 25.00%

0 0 0 0 0 0 0

0.00% 30.00% 4.00% 10.00% 20.00% 0.00% 10.00%

0.00% 30.00% 33.33% 5.00% 16.66% 0.00% 25.00%

11,830,000 10,400,000 300,000 6,068,000 6,600,000 9,075,000 14,226,000

0.00% 19.00% 96.00% 71.00% 3.00% 0.00% 30.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0

0.00% 17.00% 0.00% 6.00% 77.00% 0.00% 24.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0

11,600,000 1 dokumen 17,280,000 1 dokumen 300,000 1 dokumen

2,900,000 4,200,000 900,000

100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

2,900,000 4,200,000 900,000

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen


607,583,805

12.60%

4.86%

9,960,000

23.63%

24.17%

138,123,000

0

0

148,083,000

66.67 % 6.67 %

442,047,000 0

9,960,000 9,960,000

138,123,000 138,123,000

0 0

0 0

148,083,000 148,083,000

38.52 %

0 0

9,960,000 9,960,000

138,123,000 138,123,000

0 0

0 0

148,083,000 148,083,000

95%

1 hari 2 dokumen 1 dokumen 0.25 dokumen 1 dokumen 96 HOK 6 bulan

0.30%

0.00%

0

4.00%

0.00%

0

93.25%

0.00%

0

2.45%

0.00%

0 0 Dokumen

2

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Penyusunan Masterplan Transportasi

1 Dokumen

453,003,805 0 Dokumen

0 1 Dokumen

453,003,805

0.50%

0.50%

0

30.00%

1.00%

2,463,000

69.00%

0.00%

0

0.50%

0.00%

0 0.015 Dokumen

3

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan


4 Rangkaian 279,734,000 Kegiatan

1 Rangkaian 216,298,000 Kegiatan

4 Rangkaian Kegiatan 4 Rangkaian Kegiatan

3 Rangkaian 140,830,000 Kegiatan 3 Rangkaian 167,990,000 Kegiatan

1 Rangkaian 108,838,000 Kegiatan 1 Rangkaian 108,838,000 Kegiatan

7

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

4

Rakornas Sewa LahanTerminal (Cileunyi, Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan) Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal Pembinaan dan Pengawasan Operasional

60 Bulan

1,076,486,552 48 Bulan

81 Buah 225 HOK

32,550,000 0 Buah 46,125,000 0 HOK

5 Paket Kagiatan 12 bulan

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan


16 Terminal

Program peningkatan pelayanan angkutan


602,269,800 4 Paket Kagiatan 34,800,000 0 bulan 2,017,985,400 12 Terminal

2

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM

10.00%

22.00%

13,920,000

35.00%

0.00%

0

30.00%

0.00%

0 1 Rangkaian Kegiatan

22,160,000

5.38%

1,720,000

25.00%

5.39%

1,290,000

45.00%

0.00%

0

30.00%

0.00%

59,152,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

100.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 0 Rangkaian Kegiatan

805,586,552 12 Bulan

270,900,000

25.00%

0.00%

0

25.00%

25.00%

67,725,000

25.00%

0.00%

0

25.00%

0.00%

0 3 Bulan

0 81 Buah 0 225 HOK

32,550,000 46,125,000

10.00% 40.00%

0.00% 20.00%

0 0

75.00% 20.00%

100.00% 40.00%

25,050,000 27,675,000

10.00% 20.00%

0.00% 0.00%

0 0

5.00% 20.00%

0.00% 0.00%

0 81 Buah 0 135 HOK

66.67 %

124,650,000

10.50%

4.19%

4,402,500

16.83%

12.35%

49,355,000

0

0

53,757,500

66.67 %

776,973,500

49,355,000

0

0

53,757,500

512,419,800 1 Paket Kagiatan 0 12 bulan 1,241,011,900 4 Terminal

10% 95% 4 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

8,240,000

0.00%

38.52 % 248 kasus per tahun

5,750,000 4,600,000 3,450,000 3,450,000

13.00%

31,992,000

6.67 % 3 Kuantitaif LoS (D)

5 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan

25.00%

0.108 Rangkaian 0 Kegiatan

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Keur Daerah

63,436,000

4,600,000 3,450,000 2,300,000 2,300,000


4,402,500

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

100.00% 5 dokumen 100.00% 5 dokumen 100.00% 5 dokumen 68.24%

14,500,000 21,480,000 1,200,000

83.33% 83.33% 83.33%


0.00%

0.00% 0 Dokumen

0

0.00%


1.50%

0.32% 0,015 Dokumen

2,463,000

0.75%


238,458,000

83.33%


111,848,000

62.16%


108,838,000

60.00%


3,108 Rangkaian 9.11% Kegiatan 3 Rangkaian 0.00% Kegiatan

25,050,000 27,675,000

50.00% 30.00%


512,772,300 10,150,000

66.73% 25.00%


1,284,266,900

61.20%


4,600,000 3,450,000 2,300,000 2,300,000

66.67% 60.00% 50.00% 50.00%

80.00% 75.00% 66.67% 66.67%

352,500 10,150,000

0.39% 50.00%

4,0039 Paket 0.20% Kagiatan 29.17% 6 bulan


6.00% 18.80%

3.87% 12,24 Terminal 11.08% 5.96%

776,973,500

6.00%

0.00%

0

25.00%

6.00%

43,255,000

60.00%

0.00%

0

9.00%

0.00%

0 0.24 Terminal

90,000,000

16.72%

5.02%

0

23.91%

27.44%

802,533,000

0

0

802,533,000

1,639,363,500

0

802,533,000

0

0

802,533,000

501,827,000

0

802,533,000

0

0

802,533,000

66,750,000

0

802,533,000

0

0

802,533,000

46,250,000 57,850,000

0 0

802,533,000 802,533,000

0 0

0 0

802,533,000 802,533,000 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan

100.00%

5 Rangkaian 34.76% Kegiatan

77.14% 81 Buah 60.00% 135 HOK 25.79%

0 0.0039 Paket Kagiatan 0 6 bulan

0 0 0 0

65.85% 71.01% 65.21% 31.52% 82.33% 74.67% 21.92%

100.00% 60.00% 37.16%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

75.00% 75.00% 72.22% 41.67% 72.22% 83.33% 25.00%

25,050,000 27,675,000 Rata-rata capaian kinerja (%)

1.00% 25.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

23,274,000 67,100,000 45,900,000 46,618,000 86,056,000 84,675,000 14,226,000

3 hari 18 dokumen 13 dokumen 1,25 dokumen 13 dokumen 480 HOK 6 bulan


0 0

0 0 0 0


70.83%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 50.24% 56.41% 23.67% 25.00%

873,311,552

98.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 60.23% 66.00% 31.75% 56.67%

25.00% 51 Bulan

300,000 5,800,000

0 0 0 0

0 230,000,000 165,000,000 15,000,000 22,500,000

25.00%

0.33% 30.72%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


67,725,000

0.50% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16

0.00%

52,500 4,350,000

0 0 0 0

Rp


0

0.06% 12.50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15=14/5 x100% K Rp

(%)

10.80%

0.50% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14 = 6 + 12 K

2015

3,010,000

89,850,000 34,800,000

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000


66,499,000

92,472,000

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)

Rp


0

0 1 Dokumen

1

7 17

K


LoS tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung Capaian target PAD bidang Perhubungan 1


8 Tg(%)

92,472,000 0 Dokumen

7 16

7 17

Rp

IV

1 Dokumen

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1

7 K

III

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Study Optimalisasi Terminal Cicalengka

7 16

7 16

Rp

II



1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

6 K

Urusan Wajib Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan LoS Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek rasio jumlah pelayanan angkutan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung capaian target PAD bidang perhubungan


1

Rp


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



17

Kode


Sasaran



5 1

2

3 Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

7 17

1

7 17 10

1

7 17 12

Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

7 17 13

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

1

1

5

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

1

7 17 15

1

7 17 16

1

7 18

1

7 18

1

7 19

1

7 19

2

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

1

1

7 19 11

7 19 12

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

6

K 351,410,000 30 Sekolah 2,590,000 0 Kegiatan

4,888,400,000 2,042,358,500 435,000,000 228,235,000 47,500,000 252,000,000

1128 Hari 64 Hari 32 Hari 56 Kegiatan 40 Kegiatan 48 Bulan

Rp

7

K 291,850,000 6 Sekolah 0 1 Kegiatan

8 Tg(%)

K

Rp

IV

9

Tg(%) K 0 30.00% 0 0.00%

Rp 60.41% 0.00%

10

Tg(%) K 35,980,000 10.00% 0 100.00%

Rp 0.00% 0.00%

Tg(%) K 0 15.00% 0 0.00%

Rp 0.00% 0.00%

45.00% 0.00%

0.00% 0.00%


940,400,000 408,438,500 87,000,000 45,675,000 9,500,000 50,400,000

40.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 25.00%

21.99% 0.00% 0.00% 14.29% 0.00% 25.00%

0 0 0 0 0 0

30.00% 5.00% 0.00% 30.00% 30.00% 25.00%

32.77% 6.00% 0.00% 14.28% 0.00% 25.00%

434,030,000 23,200,000 0 12,000,000 0 18,700,000

10.00% 95.00% 0.00% 20.00% 20.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

20.00% 0.00% 100.00% 20.00% 20.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

525 Buah 200 Awak Angkutan 1 Paket Data 154 HOK

57,850,000 0 Buah 0 Awak 92,500,000 Angkutan 60,500,000 0 Paket Data 28,900,000 0 HOK

0 525 Buah 200 Awak 0 Angkutan 0 1 Paket Data 0 154 HOK

57,850,000

100.00%

0.00%

0

0.00%

100.00%

57,850,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

92,500,000 60,500,000 28,900,000

25.00% 0.00% 0.00%

18.47% 0.00% 0.00%

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

17,088,000 0 0

0.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

75.00% 0.00% 0.00%

Penyusunan Dokumen One File One Car

1 Kegiatan

87,292,000 0 Kegiatan

0 1 Kegiatan

87,292,000

86.00%

22.91%

0

8.00%

74.34%

84,895,000

3.00%

0.00%

0

Pengembangan Trayek Percontohan Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek Pengkajian Alokasi Trayek Baru Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum Penataan Lintasan Angkutan Lokal/Perbatasan/AKDP Pelayanan Perijinan di Daerah

154 Kendaraan 1 Aplikasi 1 Dokumen

41,890,000 169,540,000 45,870,000

4.00% 0.00% 5.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

50.00% 18.00% 28.00%

36.88% 0.00% 1.96%

15,450,000 0 900,000

21.00% 80.00% 37.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 154 Kendaraan 0 1 Aplikasi 0 1 Dokumen

Rp

153 Hari 0.06 Hari 0 Hari 4 Kegiatan 0 Kegiatan 6 Bulan

434,030,000 23,200,000 0 12,000,000 0 18,700,000

54.26% 0.38% 0.00% 28.57% 0.00% 50.00%

0 525 Buah

57,850,000

100.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 30 Awak Angkutan 0 0 Paket Data 0 0 HOK

17,088,000 0 0

15.00% 0.00% 0.00%

3.00%

0.00%

0 0.973 Kegiatan

84,895,000

97.30%

0 0 0

25.00% 2.00% 30.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0.3688 Kendaraan 0 0 Aplikasi 0 0.02 Dokumen

15,450,000 0 900,000

0.24% 0.00% 2.00%

56.55% 2.88% 100.00% 26.27% 0.00% 37.10%

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 14 = 6 + 12 K 34 Sekolah 0 Kegiatan

Rp

1281 Hari 64,06 Hari 32 Hari 60 Kegiatan 40 Kegiatan 54 Bulan

Tingkat Capaian Kinerja dan 2015 (%)


15=14/5 x100% K Rp 327,830,000 80.95% 0 0.00%

16 81.11% Dinas Perhubungan 0.00% Dinas Perhubungan

4,382,030,000 1,657,120,000 348,000,000 194,560,000 38,000,000 220,300,000

75.71% 66.73% 66.67% 71.43% 66.67% 75.00%

77.48% 58.16% 80.00% 71.03% 66.67% 72.85%

57,850,000

50.00%


17,088,000 0 0

7.50% 0.00% 0.00%


84,895,000

48.65%


15,450,000 0 900,000

0.12% 0.00% 1.00%


15,345,000

50.00%


20,215,000 6,000,000

47.28% 28.57%


13.38% 405 Orang

323,578,000

93.10%


0.00% 6 Orang

11,340,000

60.00%


100.00% 9 Terminal

17,250,000

50.00%


100.00% 525 Buah 30 Awak 73.66% Angkutan 0.00% 0 Paket Data 0.00% 0 HOK 97.25% 0,973 Kegiatan 0,3688 38.25% Kendaraan 0.00% 0 Aplikasi 1.84% 0,02 Dokumen

15,345,000 0 OK

0 50 OK

15,345,000

4.00%

0.00%

0

80.00%

100.00%

15,345,000

0.00%

0.00%

0

16.00%

0.00%

0 50 OK

15,345,000

100.00%

1 Kegiatan 70 HOK

22,015,000 0 Kegiatan 13,125,000 0 HOK

0 1 Kegiatan 0 70 HOK

22,015,000 13,125,000

30.00% 0.00%

30.55% 0.00%

0 0

70.00% 100.00%

64.00% 57.14%

20,215,000 6,000,000

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0 0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0 0.9455 Kegiatan 0 40 HOK

20,215,000 6,000,000

94.55% 57.14%

405 Orang

376,308,000 375 Orang

307,338,000 30 Orang

68,970,000

2.50%

2.44%

0

21.50%

43.00%

16,240,000

76.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 30 Orang

16,240,000

100.00%

8 Orang

15,120,000 6 Orang

11,340,000 2 Orang

3,780,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

100.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 0 Orang

0

0.00%

9 Terminal

17,250,000 0 Terminal

17,250,000

0.00%

0.00%

0

100.00%

100.00%

17,250,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 9 Terminal

17,250,000

100.00%

69,050,000

25.00%

0.00%

0

20.00%

25.00%

27,390,000

25.00%

0.00%

0

30.00%

0.00%

0 1 Pertemuan


25.00% 33.00%

45.46% 12 Pertemuan 52.52%

218,561,000

63.16%


1.50 %

62,625,000

12.00%

0.00%

0

5.00%

15.16%

9,495,000

212,707,000 1 Buah

62,625,000

12.00%

0.00%

0

5.00%

15.16%

9,495,000

15.10% 15.10%

96.15% 40,151 Buah 96.15%

222,202,000

56.55%


340,000,000

11.43%

5.20%

73,831,000

8.00%

18.65%

67,230,000

0

0

141,061,000

67,230,000

0

0

141,061,000 54,916,000

89.23%

81.60% 56,77 Titik

115,116,000

63.08%


153,880,000

66.67%


5,500,000 0

5.80% 0.00%


699,000,000

81.82%


15 Pertemuan

260,221,000 11 Pertemuan

0 9 Terminal 191,171,000 4 Pertemuan

70 Buah

302,332,000 40 Buah

0 0.00%

0.00%

0

0 83.00%

0.00%

0 0.151 Buah


3 kuantitatif LoS (D)

Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten

7.44 %

1,165,773,542

60,200,000 30 Titik

61,550,000

8.00%

3.90%

2,416,000

82.00%

85.32%

52,500,000

10.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 26.77 Titik

206,690,000

99.00%

2.66%

5,500,000

0.00%

97.34%

0

0.00%

0.00%

0

1.00%

0.00%

0 3 Titik

5,500,000

100.00%

47,360,000 24,400,000

12.00% 20.00%

0.00% 0.00%

0 0

80.00% 0.00%

11.61% 0.00%

5,500,000 0

2.00% 80.00%

0.00% 0.00%

0 0

6.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.116 Rangkaian 0 Kegiatan 0 0 Dokumen

5,500,000 0

11.60% 0.00%

699,000,000 32 Beam

199,550,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

100.00%

0

100.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 32 Beam

0

100.00%

Survey LHR 60 Titik Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas 6 Titik 1 Rangkaian Kegiatan 1 Dokumen

121,750,000 30 Titik 355,070,000 3 Titik 0 Rangkaian 47,360,000 Kegiatan 24,400,000 0 Dokumen

148,380,000 3 Titik 1 Rangkaian 0 Kegiatan 0 1 Dokumen

91.82% 0,9455 Kegiatan 45.71% 40 HOK

9,495,000

LoS

73,831,000

119.65% 50 OK


50 OK

tersedianya halteu di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pembangunan Shelter Angkutan Umum

11 12 = 8+9+10+11 K 0 4 Sekolah 0 0 Kegiatan

59,560,000 2,590,000

Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak Bermotor Pendataan Angkutan Karyawan Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang

41,890,000 0 Kendaraan 169,540,000 0 Aplikasi 45,870,000 0 Dokumen

3,948,000,000 1,633,920,000 348,000,000 182,560,000 38,000,000 201,600,000

Rp

III


Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Rp

II

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 13 = 12/7 x 100% K Rp 35,980,000 66.67% 68.16% 0 0.00% 0.00%


PAM Rutin PAM Lebaran 2015 PAM Natal dan Tahun Baru 2016 Operasi Gabungan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil PATWAL

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat Provinsi Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Pelaksanaan Forum LLAJ


4

4K 36 Sekolah 1 Kegiatan


2.67% 6 Titik 0,116 Rangkaian 12.48% Kegiatan 0.00% 0 Dokumen

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X 240cm Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

144 Beam

898,550,000 112 Beam

57 Buah

238,985,000 22 Buah

82,500,000 35 Buah

156,485,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

100.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 0 Buah

0

0.00%

0.00% 22 Buah

82,500,000

23.91%


1068 Buah

910,350,000 995 Buah

848,300,000 73 Buah

62,050,000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

100.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 0 Buah

0

0.00%

0.00% 995 Buah

848,300,000

87.20%


34 Buah 21 Buah 2 Unit

510,000,000 27 Buah 525,000,000 15 Buah 415,335,000 1 Unit

405,000,000 7 Buah 375,000,000 6 Buah 210,000,000 1 Unit

105,000,000 150,000,000 205,335,000

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 Buah 0 0 Buah 0 0 Unit

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 27 Buah 0.00% 15 Buah 0.00% 1 Unit

405,000,000 375,000,000 210,000,000

65.85% 55.56% 33.33%


Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan Rambu Portable

18 Buah 61 Buah

98,000,000 8 Buah 45,750,000 43 Buah

50,000,000 13,500,000

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0 0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0 0

100.00% 100.00%

0.00% 0.00%

0 0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0 0 Buah 0 0 Buah

0 0

0.00% 0.00%

0.00% 8 Buah 0.00% 43 Buah

48,000,000 32,250,000

28.57% 54.43%


Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

5 Paket Kagiatan 67850 Meter'

61,805,542 216,698,000

98.00% 3.00%

100.00% 2.58%

60,315,000 5,600,000

2.00% 4.00%

0.00% 97.42%

0 9,230,000

0.00% 92.00%

0.00% 0.00%

0 0

0.00% 1.00%

0.00% 0.00%

0 1 Paket Kagiatan 0 6000 Meter'

60,315,000 14,830,000

100.00% 100.00%

178,164,542 2,248,630,000

83.33% 91.88%


Rambu Lalu Lintas Over Head Water barrier Traffic Cone Rambu Lalu Lintas (ukuran 60 x 60 cm)

0 buah 0 buah 0 buah 0 buah

0 0 0 0

150,000,000 213,735,000 90,000,000 51,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rambu Lalu Lintas Portabel (ukuran 60 x 60 cm) RPPJ (ukuran 120 x 240 cm) Warning Light

0 buah 0 buah 0 buah

0 0 buah 0 0 buah 0 0 buah

36,000,000 189,265,000 120,000,000

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 Rata-rata capaian kinerja (%)

0.00% 0.00% 0.00% 23.85%

0.00% 0.00% 0.00% 14.19%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%


179,655,084 4 Paket Kagiatan 2,450,498,000 61850 Meter'


48,000,000 10 Buah 32,250,000 18 Buah 117,849,542 1 Paket Kagiatan 2,233,800,000 6000 Meter'

0 0 0 0


0 45 buah 0 12 buah 0 4 buah

0 0 0 0

0.00% 144 Beam

97.59% 5 Paket Kagiatan 3.58% 67850 Meter'


17

Kode


Sasaran



5 1

1

2

3 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

7 20

4K

Rp

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I (2015) 6

K

Rp

1

1

1

7 20

7 20

7 20

1

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

3

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

4

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (bantuan gubernur) / Mobil unit pengujian kendaraan bermotor (termasuk alat)

1 25

Komunikasi dan Informatika

1 25 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 25 15

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

7


Rp

95%

66.67 %

100%

8 Tg(%)

0

III

K

21.64%

Rp

2.40%

9 Tg(%)

18,180,000

IV

K

14.64%

Rp

12.50%

10 Tg(%)

K

Rp

Tg(%)

K

Rp

11 12 = 8+9+10+11 K

0

0

181,842,500

1,364,926,000

18,180,000

163,662,500

0

0

181,842,500

225,585,000

18,180,000

163,662,500

0

0

181,842,500

3 set 1 gedung 2 unit 4 unti 2 unit 1 tahun

146,146,000 920,945,000 139,090,000 286,370,000 177,465,000 41,000,000


0 0 60,090,000 204,000,000 82,000,000 0


146,146,000 920,945,000 79,000,000 82,370,000 95,465,000 41,000,000

89.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0.00% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

4.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

119,000,000 0 0 0 0 0

4.00% 1.00% 100.00% 100.00% 97.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

3.00% 93.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

3 set 0.0135 gedung 0 unit 0 unti 0 unit 0 tahun

30 lokasi 48 hari 12 kegiatan 24 bulan

52,930,000 143,355,000 11,130,000 342,030,000


46,720,000 89,000,000 8,580,000 179,560,000


6,210,000 54,355,000 2,550,000 162,470,000

0.00% 24.00% 0.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

0 0 0 18,180,000

100.00% 34.00% 0.00% 17.00%

0.00% 0.00% 0.00% 37.50%

0 0 0 44,662,500

0.00% 42.00% 0.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 100.00% 31.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0


Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

0 Unit

2,000,000,000

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

296,316,000

3.80%

1.96%

7,000,000

45.80%

3.44%

12,300,000

117,300,000 179,016,000

0.00% 7.60%

0.00% 3.91%

0 7,000,000

0.00% 91.60%

0.00% 6.87%

0 12,300,000

0 0 Unit

0 2 Unit

Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Komunikasi dan Informasi

Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL Masterplan Jaringan Fiber Optic

75%

1 Aplikasi 1 kajian

117,300,000 0 Aplikasi 179,016,000 0 kajian

0 1 Aplikasi 0 1 kajian

Rp

163,662,500

Pemasanan Jaringan Koneksitas Database PKB Pembangunan Gedung Unit PKB Pengadaan Headlight tester Pengadaan Brake Meter Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar) Sewa Gedung Unit PKB Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkuta Lebaran Posko Keselamatan Angkutan lebaran Penghapusan Kendaraan Bermotor Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil)

TOTAL Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%)

7 K

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB)

II


15,628,976,897

384,006,500

3,023,790,291

0

0.00% 0.20%

0.00% 0.00%

0 0 0

0

100.00% 0.60%

0.00% 0.00%

0 0 Aplikasi 0 0.108 kajian 0




14 = 6 + 12 K

15=14/5 x100% K Rp

2015 (%)

Rp


16

119,000,000 0 0 0 0 0

100.00% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

81.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 set 0,0135 gedung 1 unit 3 unti 1 unit 0 tahun

119,000,000 0 60,090,000 204,000,000 82,000,000 0

50.00% 0.68% 33.33% 60.00% 33.33% 0.00%

40.71% 0.00% 20.23% 45.22% 22.69% 0.00%


0 0 0 62,842,500

0.00% 0.00% 0.00% 62.50%

0.00% 0.00% 0.00% 41.21%


46,720,000 89,000,000 8,580,000 242,402,500

66.67% 50.00% 50.00% 65.63%

79.00% 40.41% 77.09% 49.02%


0 0 Rata-rata capaian kinerja (%)

0.00% 14.90%

0.00% 29.33%

0

0.00%


0.00% 10.80% 5.40%

0.00% 0 Aplikasi 10.82% 0,108 kajian 55.41%

0 19,300,000

0.00% 5.40%


31.38%

21.47%

0

19,300,000

0 19,300,000 Rata-rata capaian kinerja (%) 3,407,796,791

17

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Kode


1 25 1 25 15

1 25 15

2




1


3

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Terpenuhinya Tahapan Komunikasi, Informasi dan Media Pengendalian Komunikasi dan Massa Informasi Perencanaan dan pengembangan 7 kebijakan komunikasi dan Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL informasi Masterplan Jaringan Fiber Optic

Rp

4

K

Rp

K

5

Rp

6


7

75%

296,316,000 75%

- 75%

296,316,000

1 Aplikasi

117,300,000 0 Aplikasi

- 1 Aplikasi

117,300,000 0 aplikasi

1 kajian

179,016,000 0 kajian

- 1 kajian



9

10 = (7+5)



11 = 10/4

13

0.00%

0.00% 0 aplikasi

0.00%

0.00%

179,016,000 0,75 kajian

75.00%

100.00% 0,75 kajian

75.00%

100.00%

Total Kegiatan

296,316,000

37.50%

50.00%

TOTAL KESELURUHAN

15,675,006,897

34.84%

40.06% Soreang, 5 Juni 2015 KEPALA DINAS PEHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA M.Si NIP. 19631020 198503 1 007

Tabel II-2 (Format I.G.) menunjukkan evaluasi hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 dan evaluasi pencapaian RENSTRA. Dikarenakan Format I.G. dijadwalkan harus selesai di awal Bulan Juni, maka realisasi kinerja yang ditampilkan adalah capaian sampai dengan Bulan Mei dengan prognosis capaiannya di Bulan Juni. Adapun realisasi kinerja sampai dengan Bulan Juni adalah sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung melalui E-Monev dalam Tabel II-3. Adapun implikasi yang timbul dari capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, serta kebijakan dan/atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi implikasi tersebut (mengakomodirnya dalam Perubahan RENJA), secara urutan prioritas dan urgensitas adalah sebagai berikut: 1. Mengingat Juknis Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung yang dibuat di Tahun 2013 atas binaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa di Tahun 2015 ditargetkan: a. Ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 2,57% (dibangun sebanyak 30 shelter/halte di Tahun 2015). b. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail) pada Jalan Kabupaten mencapai 7,70% (pengadaan dan pemasangan di Tahun 2015: rambu 300 buah, marka 1300 m2, guardrail 34 beam). Karena keterbatasan anggaran untuk poin (b) juga kesulitan pemilihan lokasi untuk poin (a), maka DPA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 baru mengakomodir target SPM sebagai indikator outcome sebagai berikut: a. Ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 1,50% (dibangun sebanyak 1 shelter). b. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail) pada Jalan Kabupaten mencapai 7,44% (pengadaan dan pemasangan rambu 227 buah, marka 6000 m1 atau 720 m2, guardrail 32 beam). Menimbang hal tersebut, maka setidaknya Perubahan RENJA Tahun 2015 harus dapat mendorong: a. Penambahan pengadaan dan pemasangan rambu halte di Kegiatan 18.02 (karena membangun shelter, menghadapi kendala ketiadaan lahan di bahu jalan) sebanyak 29 unit, agar capaian SPM di akhir Tahun 2015 menyentuh target angka 2,57%.


II-5

b. Penambahan pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 73 buah, marka 4834 m1 atau 580 m2, guardrail 2 beam pada Jalan Kabupaten di Kegiatan 19.11, agar agar capaian SPM di akhir Tahun 2015 menyentuh target angka 7,70%. 2. Mengakomodir DPPA Parsial terkait kegiatan yang didanai oleh Bantuan Gubernur yang disahkan per Tanggal 15 Mei 2015 senilai Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Kegiatan dimaksud adalah: a. Kegiatan 19.12. Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur) senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). b. Kegiatan 20.04. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Bantuan Gubernur) senilai Rp. 2 Milyar. 3. Pengalihan output kegiatan Bimbingan Teknis bagi pegawai DISHUB Kab. Bandung dari Kegiatan 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ke Kegiatan 05.04 Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah, sebagai tindak lanjut pertimbangan tim peneliti RKA/DPA dan DPA. Selebihnya disinyalir bahwa kebutuhan bimbingan teknis dimaksud meningkat, sehingga diusulkan untuk ditambah volume dan outputnya. 4. Kebutuhan penambahan bahan baku pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana prasarana pegawai dalam bekerja; di antaranya kebutuhan penambahan volume belanja cetak Buku Uji Kendaraan Bermotor dikarenakan perubahan format cetakan. 5. Efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyusunan Masterplan Transportasi di Kegiatan 15.02, dengan komitmen output yang ditargetkan tetap tercapai optimal. 6. Mengingat proses hukum terkait Terminal Ciwidey, maka penganggaran sewa lahan Terminal Ciwidey harus diakomodir dalam Perubahan RENJA Tahun 2015 untuk periode pembayaran Tahun 2012 s.d. 2015 (48 bulan). 7. Pemenuhan kebutuhan bahan baku penyuluhan/pemberdayaan sebagai bagian dari Manajemen Lalu Lintas dalam Kegiatan 17.02.


II-6

8. Penambahan output dalam Kegiatan 17.13, sebagai implikasi daripada implementasi regulasi terkait kepengusahaan angkutan penumpang umum, di antaranya berupa pengembangan trayek percontohan, sosialiasasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum, penyusunan produk hukum penyedia jasa angkutan umum berbadan hokum, perubahan aplikasi SIMAPU berbasis penyedia jasa angkutan berbadan hokum, serta pemeriksaan kendaraan angkutan umum di jalan untuk intensifikasi penggalian PAD. 9. Pengadaan 5 jenis alat ukur menara telekomunikasi sebagai alat untuk

pengendalian menara telekomunikasi (1 Buah GPS; 1 buah Theodolite; 1 buah Alat Ukur Penangkal Petir; 2 buah Hammer Test; 1 buah Radiasi Tester).

B.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG Paparan pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung adalah kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan PP RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Analisis pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung terkait SPM dan IKK adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-4.


II-7

TABEL II-4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

NO

INDIKATOR

SPM/Standar Nasional

IKK

1

2

3

4

TARGET RENSTRA SKPD Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 2014 2015 2016 5 6 7

REALISASI CAPAIAN Tahun n-1 2014 9

PROYEKSI Tahun n Tahun n + 1 2015 2016 11 12

CATATAN ANALISIS 13

ANGKUTAN JALAN 1.

a.

JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota

b

Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang

2.

JARINGAN PRASARANA ANGKUTAN JALAN

75 % pada tahun 2014

38.52%

1:15

38.52%

1:15

38.52%

1:64

38.52%

1:56,7

38.52%

1:57

38.89%

Kondisi pengusahaan angkutan penumpang umum disinyalir sedang terpuruk, sehingga secara kuantitatif s.d. Tahun 2016 jumlah penerbitan izin penyelenggaraan angkutan umum diprediksi tidak bertambah

1:60

Dalam PP 6/2008, tidak ditargetkan capaian IKK, hanya diuraikan jenis dan indikator pengukurnya. IKK Perhubungan Darat: nisbah jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang.

NO

INDIKATOR


IKK

1

2

3

4




CATATAN ANALISIS 13

ANGKUTAN JALAN

a.

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

b.

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek



1.47%

66.67%

2.57%

66.67%

3.59%

66.67%

1.47%

66.67%

1.50%

66.67%

1.83%

66.67%

Boleh jadi terdapat perbedaan asumsi penghitungan halte yang seharusnya tersedia (halte per trayek atau per walking distance ), sehingga masih jauh dari target SPM. Mengingat kendala pelaksanaan kegiatan di tahun 2014, pagu yang teralokasikan untuk perhubungan diprioritaskan untuk kegiatan lainnya (perlengkapan jalan dan perencanaan angkutan umum masal). Sehingga diprediksikan target RENSTRA tidak dapat terealisasi.

Proyeksi SPM hanya berdasarkan jumlah terminal, bukan tingkat kelayakan operasional terminal.

NO

INDIKATOR


IKK

1

2

3

4




CATATAN ANALISIS 13

FASILITAS PERLENGKAPAN ANGKUTAN JALAN 3. JALAN

a.

4.

a.

5.

a.

b.

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten / Kota

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

6.60%

8.46%

9.59%

6.60%

8.01%

9.21% rambu (s.d. tahun)

1.66%

2.01%

2.27%

1.66%

1.85%

2.19% marka (s.d. tahun)

9.70%

12.64%

14.29%

9.70%

12.47%

14.29% guardrail (s.d. tahun)

5.99%

7.70%

8.72%

5.99%

7.44%

8.56% rata-rata (s.d. tahun)



33.33%

66.67%

75.00%

33.33%

66.67%

75.00%

Target Tahun 2015 sesuai dengan output bantuan gubernur di Tahun 2015


66.67%

66.67%

66.67%

4.65%

4.65%

4.65%

Seksi Terminal: 16 per 344 (termasuk kabid)


15.79%

15.79%

21.05%

53.85%

53.85%

76.92%

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

Seksi Manajemen: 3 per 8 (termasuk

NO

INDIKATOR


IKK

1

2

3

4




ANGKUTAN JALAN

c.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota


33.33%

33.33%

66.67%

13.12%

13.12%

13.12%

d.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum


100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

6.

KESELAMATAN

a.

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani 100 % pada tahun 2014 trayek di dalam Kabupaten / Kota

100.00%

100.00%

100.00%

86.56%

95.00%

100.00%

CATATAN ANALISIS 13 Seksi Manajemen: 3 per 8 (termasuk kabid), Seksi Rekayasa: (0/3), Seksi Parkir: 9/(22+465) Mengingat Surat dari Menteri Perhubungan bahwa mulai Tahun 2015 biaya diklat teknis bagi pegawai daerah harus disediakan oleh daerah (tahun sebelumnya sd 2014, disediakan oleh pusat untuk dimanfaatkan oleh pegwai daerah), proyeksi capaian SPM SDM 2015 sama dengan 2014 (belum ada kejelasan ketersediaan anggaran diklat). Untuk Tahun 2016, diharapkan rencana MoU penyerapan CPNS bidang perhubungan dengan STTD dapat terealisasi.

NO

INDIKATOR


IKK

1

2

3

4




CATATAN ANALISIS 13

JALAN & DANAU ANGKUTAN SUNGAI

1.

JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

fokus sampai dengan akhir tahun RENSTRA 2015 baru terhadap angkutan danau untuk pariwisata, bukan angkutan dalam trayek

2.

JARINGAN PRASARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

fokus sampai dengan akhir tahun RENSTRA 2015 baru terhadap angkutan danau untuk pariwisata, bukan angkutan dalam trayek

NO

INDIKATOR


IKK

1

2

3

4




CATATAN ANALISIS 13

3. KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN

a.

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota

4.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

a.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau


0.00%

10.00%

10.00%

0.00%

5.00%

10.00%


0.00%

0.00%

10.00%

0.00%

0.00%

10.00%

Pembinaan awak kapal ASDP di Tahun 2015

C.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB. BANDUNG Menindaklanjuti tugas dan fungsi sebagaimana terurai di atas, Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues). Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali faktor-faktor dari DISHUB Kab. Bandung yang mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut. 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Penyeimbangan pelaksanaan tugas yang melekat dalam hal pemberian layanan dan pembinaan keselamatan transportasi dengan tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan (menimbang kekuatan sumberdaya yang dimiliki, baik pegawai, anggaran maupun prasarana kerja). b. Rendahnya pemenuhan SPM SDM Bidang Perhubungan. Sampai dengan 31 Desember 2014, hanya 4,65% pegawai di Seksi Terminal yang telah mengikuti pelatihan teknis bidang terminal (16 orang dari 344 pegawai). Sementara di Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Parkir, hanya 13,12% pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis bidang manajemen rekayasa lalu lintas, evaluasi andalalin dan pengelolaan parkir (3 orang dari 8 pegawai pada Seksi Manajemen Lalu Lintas, nihil dari 3 pegawai pada Seksi Rekayasa Lalu Lintas, 9 orang dari 487 pegawai pada Seksi Parkir). Dan terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Seksi Perbengkelan, terdapat 30,64% pegawai sudah mengikuti diklat teknis pengujian kendaraan bermotor ataupun administrasi pengujian (29 orang dari 65 pegawai pada Seksi PKB, 1 orang dari 6 pegawai pada Seksi Perbengkelan). Orientasi penghitungan SPM SDM di sini, merupakan orientasi penghitungan yang lama. Menginjak Tahun 2016 untuk RENSTRA s.d. 2020 adalah sebagaimana orientasi penghitungan yang tercantum dalam Tabel II-4. c. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2014, tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (1.102 orang). Namun demikian, kekuatan SDM Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

II-8

DISHUB Kab. Bandung cukup lemah, yang mana jumlah PTT dan PHL (84,85%) jauh lebih besar dari jumlah PNS (15,15%). Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan d. Tingkat ketersediaan unit pelayanan PKB yang hanya mencapai angka 33,33% yaitu 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk, dan 1 (satu) unit pelayanan keliling dibanding jumlah kebutuhan optimal sebanyak 6 (enam) unit pelayanan PKB. e. Luas lahan dasar, luasan operasional terminal, fasilitas utama maupun pendukung di terminal yang ada di Kabupaten Bandung (seluruhnya Tipe B) masih jauh di bawah standar, dan belum secara representative memadai serta mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. Selebihnya masih terdapat terminal yang dibangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung yang berdampak pada kinerja pengembangan dan pengelolaan terminal. Pengembangan terminal tipe C menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dikembangkan menimbang aturan dalam UU 22/2009 terkait pangkal hulu lintasan trayek, serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggarisbawahi bahwa pengelolaan terminal tipe B menjadi kewenangan Provinsi, sementara kewenangan Kabupaten adalah pengelolaan terminal tipe C. f. Kabupaten Bandung belum memiliki simpul distribusi barang (terminal barang) sehingga mobilitas barang dan jasa menjadi inefisien. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi bahwa pengelolaan terminal barang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. g. Sistem kepengusahaan angkutan umum di Kabupaten Bandung (sebagaimana terjadi di Indonesia pada umumnya) sepenuhnya diserahkan kepada swasta yang tentunya bersifat profit oriented. Sementara penyediaan angkutan umum lebih bersifat kepada service oriented dan yang memiliki orientasi pelayanan adalah pemerintah, bukan swasta. Salah satu hal yang sedang dicanangkan saat ini adalah pembinaan pengusahaan angkutan umum yang berbadan hukum, sehingga pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum dapat dilaksanakan melalui sistem pelelangan, dengan demikian kontrol pemerintah terhadap standar pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dapat lebih membaik.


II-9

2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan. a. Memperhatikan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, Visi Kementerian Perhubungan adalah “terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal,

berdaya

saing

(http://www.dephub.go.id/#MQ==).

dan

memberikan

Pelayanan

nilai

transportasi

yang

tambah” handal,

diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Visi tersebut merupakan faktor pendorong eksternal yang kuat sebagai motivasi dan arahan ideal sistem transportasi di Kabupaten Bandung. b. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: 1) Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. 2) Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan. 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan. 4) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.


II-10

c. RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 mengusung tiga ciri khas (http://hubdat.dephub.go.id/berita/1333-renstra-2015-2019-usung-tiga-cirikhas), yaitu (1) integrasi seluruh moda transportasi secara jaringan maupun secara ruangan (2) multimodality, efisiensi penggunaan moda melalui multimoda yang saling menunjang satu sam alain dan memudahkan transportasi (3) perencanaan partisipatif mengedepankan bahwa renstra transportasi milik masyarakat bukan milik regulator. d. Salah satu bagian dari RENSTRA dimaksud adalah pembangunan dan perluasan jaringan kereta perkotaan untuk 14 kota besar (megapolitan), yang di antaranya adalah Bandung Raya berikut 13 lainnya (Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Batam, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Lampung, Makassar, dan Manado). Adapun beberapa rencana utama lainnya adalah pengembangan kereta komuter dengan aplikasi prinsip transit oriented development, pengembangan pelabuhan, peningkatan frekwensi layanan kereta melalui pembangunan jalur ganda kereta, serta pengembangan bandara. 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Permasalahan transportasi dilatarbelakangi oleh terjadinya urban sprawl dan spill over perkembangan Kota Bandung yang menyebabkan kemacetan di wilyah perbatasan, khususnya Kab. Bandung dengan Kota Bandung yang disebabkan adanya commuter yang sangat cepat berkembang. Sementara, sistem angkutan massal

yang

didukung

dengan

prasarana

jalan

yang

memadai

yang

menghubungkan antar Kabupaten dan Kota pun belum tersedia. b. Terdapat kecenderungan bahwa menurunnya kualitas udara ambien diakibatkan oleh kegiatan transportasi dan industri. Dari 12 titik lokasi pengukuran polusi udara di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Kadar NO2 paling tinggi terdapat di Ruas Jalan Kopo – Sayati sebesar 98,6 μg/m3, sedangkan Kadar SO2 dan NO paling tinggi terjadi di Terminal Cileunyi yaitu masing – masing sebesar 31,7 μg/m3, dan 28.758 μg/m3. c. Kebijakan Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan Metropolitan Bandung: 1) Mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terkendali (urban sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) secara ekspansif di koridor Bandung – Soreang.


II-11

2) Meningkatkan aksesibilitas melalui penataan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas pelayanan transportasi di sepanjang koridor Bandung – Soreang. 3) Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung:  Cicalengka – Majalaya – Banjaran – Soreang – Batujajar – Padalarang  Pengalengan – Caringin – Cidaun – Sindangbarang  Rancabali – Tanggeung – Sagaranten – Jampang Kulon 4) Mengembangkan sistem transportasi massal intra urban yang sinergis dengan pusat-pusat permukiman dan pengembangan kegiatan usaha. d. Arah Kebijakan Mikro Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung: 1) Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah, meliputi: a) Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang terdiri dari:  Kebijakan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini yaitu melalui pengembangan sistem jaringan jalan sesuai hirarki dan fungsinya yang diarahkan untuk memecahkan kemacetan lalulintas dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu.  Kebijakan pengembangan sistem angkutan umum massal. Strategi untuk melaksanakan kebijakan angkutan umum massal dimaksud, meliputi (1) pengembangan insentif bagi sistem angkutan masal berupa penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya (2) pengembangan sistem angkutan masal kereta api atau monorel melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta BUMN terkait dan atau investor.  Kebijakan pengembangan sarana transportasi. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini, meliputi (1) pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan hirarki wilayah yang ekonomis, aman dan nyaman, (2) pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas perdagangan.  Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi.


II-12

Pengembangan jaringan transportasi diselaraskan dan dipadukan dengan

pengembangan

sistem

permukiman

dan

wilayah

pengembangan dengan menggunakan pertimbangan: -

Pusat-pusat permukiman sebagai simpul pelayanan transportasi;

-

Kebutuhan pelayanan sarana (terminal dan sub terminal) serta jenis moda pada masing-masing simpul didasarkan pada hirarki dan fungsi permukiman serta tingkat perkembangan kawasan.

 Konsep dan strategi pengembangan -

Membangun jalan baru, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat, untuk memperlancar arus orang, barang dan jasa yang dapat menunjang kegiatan di berbagai bidang;

-

Meningkatkan daya dukung jalan untuk menunjang mobilitas barang, serta membangun jalan baru dalam rangka pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung;

-

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi pergerakan ke arah pusat Kota Bandung.

e. Arah Pengembangan Sektor Strategis. Sinkronisasi program pembangunan dilandaskan pada perhitungan-perhitungan berbagai hal, terutama pertimbangan terhadap keterbatasan kemampuan pendanaan pembangunan oleh pemerintah dan kondisi kemampuan pihak swasta/ investor. Hal ini mengharuskan adanya sistem prioritas dalam program pembangunan Sebagai prioritas utama dalam kebijaksanaan RTRW ini adalah pengisian fungsi pusat dan sub pusat yang direncanakan dengan fasilitas dan kelengkapan sarana penunjangnya. Hal ini dimaksudkan agar pola struktur pusat pelayanan dapat terbentuk terlebih dahulu sehingga upaya pendistribusian kegiatan dan pola persebaran penduduk/ kepadatan yang dikehendaki terutama menyangkut prasarana jaringan jalan yang merupakan kerangka pokok tata ruang wilayah kota. Penerapan struktur hirarki akan sangat mendukung pola tata ruang yang dituju serta menjamin tingkat aksesibilitas lokasi secara efektif dan efisien. Tahap berikutnya adalah pembangunan terminal terpadu yang secara bertahap akan memadukan beberapa jenis/ moda transportasi darat. Transportasi darat meliputi sistem perangkutan penumpang dan barang oleh kendaraan umum dan kereta api. Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

II-13

Tahapan program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah), kerjasama swasta dan masyarakat sesuai dengan relevansi penanganan programnya. Dengan adanya skala prioritas pengembangan ini diharapkan dapat memacu mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor utama kegiatan kota, utamanya yang mencakup pembangunan infrastruktur/ prasarana dan sarana pelayanan permukiman, dan lainlain. Atas dasar tahapan dan prioritas pengembangan tersebut disusun indikasi program pembangunan sesuai dengan arahan struktur tata ruang kota. f. Konsep Pengembangan Sistem Transportasi 1) Konsep Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Guna mendukung pola tersebut, maka konsep pengembangan yang dikembangkan adalah: a) Peningkatan kualitas pergerakan, Peningkatan kualitas pergerakan dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas ruas jalan dan daya dukung struktur dari jalan, perbaikan geometrik jalan, peningkatan fungsi jalan dan pembangunan jalan tol; b) peningkatan kapasitas jalan; c) peningkatan fungsi jalan (menjadi kolektor primer); d) Pembangunan jalan dan jembatan baru serta pengembangan dan pembangunan terminal dengan kriteria pengembangan jaringan jalan sebagai berikut:


II-14

No 1

2

Jalan Arteri Primer Jalan arteri primer dalam kota merupakan

Jalan Kolektor Primer Jalan kolektor primer dalam kota merupakan

terusan jalan arteri luar kota

terusan jalan kolektor primer luar kota

Jalan arteri primer melalui dan menuju

Jalan kolektor primer melalui atau menuju

kawasan primer

kawasan primer atau jalan arteri primer

Jalan arteri primer dirancang berdasarkan 3

kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam

4

Lebar perkerasan jalan kolektor primer tidak

kurang dari 8 meter

kurang dari 7 meter

primer adalah lalu lintas regional, tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang bersumber kegiatan lokal

6

antar jalan masuk/akses tidak boleh lebih

masuk/akses tidak boleh lebih pendek dari 400

pendek dari 500 meter

meter

kendaraan umum bus dapat diijinkan

13

umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur

diatur dengan pengaturan tertentu yang

dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan

sesuai dengan volume lalu lintasnya

volume lalu lintasnya

jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-

Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata

Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan

Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat

tidak diijinkan

dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk

cukup, seperi rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain

12

Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan

Persimpangan pada jalan arteri primer

Harus mempunyai perlengkapan jalan yang 11

bersumber kegiatan lokal

dibatasi secara efisien, jarak antar jalan

rata 10

oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang

primer sangat dibatasi secara efisien, jarak

Jalan arteri primer mempunyai kapasitas 9

adalah lalu lintas regional, tidak boleh terganggu

Jumlah jalan masuk/akses ke jalan kolektor primer

melalui jalan ini

8

Lalu lintas jarak jauh pada jalan kolektor primer

Jumlah jalan masuk/akses ke jalan arteri

Kendaraan angkutan barang berat dan 7

kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam

Lebar perkerasan jalan arteri primer tidak

Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri

5

Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan

Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperi rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain

Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan

Jalan kolektor primer tidak harus dilengkapi

median

dengan median

Jalur khusus disediakan yang dapat

Dianjurkan tersedia jalur khusus yang dapat

digunakan untuk sepeda dan kendaraan

digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat

lambat lainnya

lainnya


II-15

2) Konsep Pengembangan Sistem Angkutan Umum Pengembangan sistem angkutan umum di Kabupaten Bandung selain untuk keperluan lokal juga saling terintegrasi dengan system angkutan umum yang melayani skala regional, pengembangan angkutan umum masal, pengembangan terminal . Konsep pengembangan angkutan umum ini bertujuan untuk meningkatkan akses Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang pendukung Kota Bandung sebagai PKN dan pusat produksi pertanian. Sedangkan dalam lingkup regional, system angkutan umum yang dikembangkan dapat mendukung terciptanya struktur keterkaitan Kabupaten Bandung dengan wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, jenis moda dan jumlah angkutan yang dioperasikan diusahakan untuk mencakupi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. Moda angkutan yang dikembangkan untuk skala pelayanan regional merupakan angkutan masal (menggunakan jalan maupun jalur rel kereta api, monorail dan LRT (light rapid transport)) yaitu kendaraan dengan daya angkut lebih besar dan pengembangan angkutan kereta api dari Ciwidey – Bandung – Cicalengka. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana transportasi meliputi: a) Pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan hierarki wilayah yang murah/ekonomis, aman dan nyaman; b) Pengembangan

sistem

terminal

terpadu

dengan

fasilitas

pasar/perdagangan. Pengembangan Terminal, meliputi:  Pembangunan terminal tipe A di Cileunyi  Pembangunan terminal tipe B di Soreang  Pembangunan terminal tipe B di Majalaya  Pengembangan terminal tipe B di Banjaran  Pengembangan terminal tipe C di Cicalengka  Pengembangan terminal tipe C di Ciparay  Pengembangan terminal tipe C di Pangalengan  Pengembangan terminal tipe C di Ciwidey  Pengembangan terminal antar moda di Rancaekek Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

II-16

 Pengembangan terminal tipe C di Patengan Rancabali  Pengembangan terminal tipe C Pacet  Pengembangan terminal tipe C Kertasari  Pengembangan terminal tipe C Ibun  Pengembangan terminal tipe C Cikancung  Pengembangan terminal tipe C Nagreg g. Kriteria Tahapan Pengembangan Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada : 1) Kriteria pemecahan persoalan mendesak; 2) Kemenuhan kebutuhan masyarakat; serta 3) Dukungan pada ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah. h. Program Pengembangan Prasarana Wilayah 1) Transportasi Darat a) Program Peningkatan Kualitas Pergerakan Program peningkatan kualitas pergerakan jalan dikabupaten meliputi program peningkatan geometrik jalan dan pembangunan jalan baru baik Arteri Primer, Kolektor Primer 1, Kolektor Primer 2, Lokal Primer 1, dan Lokal Primer 2. Adapun program tersebut adalah :  Program Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara) dengan kelengkapan fasilitas jalannya: -

Cileunyi-Tasik

-

Cileunyi-Sumedang

 Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan kelengkapan fasilitas jalannya: -

Moh. Toha-Dayeuhkolot

-

Dayeuhkolot-Baleendah

-

Baleendah-Pameungpeuk

-

Baleendah-Banjaran

-

Banjaran-Cimaung

-

Cimaung-Pangalengan

-

Buahbatu-Bojongsoang

-

Bojongsoang-Baleendah


II-17

-

Baleendah-Ciparay

-

Ciparay-Majalaya

-

Majalaya-Cijapati

-

Nagreg-Lebakjero

-

Soreang-Cihampelas

-

Kopo-Katapang

-

Katapang-Soreang

-

Soreang-Pasirjambu

-

Pasirjambu-Ciwidey

-

Ciwidey-Rancabali

-

Rancabali-Cidaun

-

Bojongsoang-Dayeuhkolot

 Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan fasilitas jalannya: -

Soreang-Cangkuang

-

Cangkuang-Banjaran

-

Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa

-

Andir-Rancamanyar

-

Rancamanyar-Katapang

-

Rancamanyar-Sayuran

-

Sayuran-Cibaduyut

-

Asem-Sukasari

-

Sukasari-Rancamanyar

-

Sayati-Cangkuang

-

Cangkuang-Palasari

-

Majalaya-Ibun

-

Gambung-Palayangan

-

Palayangan-Pintu

-

Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur)

-

Banjaran-Arjasari

-

Arjasari-Pinggirsari

-

Pinggirsari-Garduh

-

Cicalengka-Sawahbera


II-18

-

Ciwidey-Datarpuspa

-

Tugu-Kulalet-Munjul

-

Ciparay-Sapan

-

Sapan-Tegalluar

-

Tegalluar-Solokanjeruk

-

Peundeuy-Bj.Salam

-

Bj.Salam-Tj.Laya

-

Tanjunglaya-Bojongemas

-

Bojongemas-Tegalluar

-

Majalaya-Bojong

-

Bojong-Rancaekek

-

Sp.Solokanjeruk-Rancaekek

-

Lingkar Majalaya

-

Ciparay-Pacet

-

Pacet-Kertasari

-

Kertasari-Santosa

-

Santosa-Cibatarua (Bts.Garut)

 Program Peningkatan Jalan Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten ) dengan kelengkapan fasilitas jalannya: -

Mengger-Sukapura

-

Sukapura-Cipagalo

-

Tonjong-Rancakole-Ciketut

-

Maruyung-Cibulakan-Babakan

-

Cangkring-Arjasari

-

Neglasari-Garduh

-

Biru-Neglasari

-

Maruyung-Padasuka

-

Andir-Mandalasari-Mekarjaya

-

Wangisagara-Ibun

-

Ibun-Dukuh

-

Panundaan-Cibodas

-

Cibodas-Rancabolang

-

Cangkuang-Cikalong


II-19

-

Cikalong-Pataruman

-

Cimaung-Gunung Puntang

-

Banjaran-Sindangpanon

-

Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya

-

Kamasan-Tarajusari

-

Tarajusari-Bojongsereh

-

Kopo-Jatisari

-

Jatisari-Cantilan

-

Kawah Putih-Rancabolang

-

Citaman-Payadap

-

Panyadap-Bojong

-

Cikurutug-Narawita

-

Ciluluk-Cicalengka

-

Sukamanah-Cipaku

-

Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana

-

Cipaku-Loa-Patrol-Walahir

-

Pintu-Wates

-

Cicalengka-Sindangwangi

-

Ciririp-Bangsaya-Buninagara

-

Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler

-

Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa

-

Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku

-

Bojong-Sukamanah

 Program Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Negara) dengan kelengkapan fasilitas jalannya (Cicalengka-Nagreg).  Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan kelengkapan fasilitas jalannya : -

Cirengit-Rancaketan

-

Rancaketan-Rancamanyar

-

Rancamanyar-Sayuran

-

Sayuran-Cibaduyut

-

Cigondewah-TKI

-

TKI-Soreang


II-20

-

Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk

 Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan fasilitas jalannya : -

Gor-Soreang

-

Lingkar Tengah Soreang

-

Terusan Lingkar Majalaya

-

Lingkar Majalaya-Biru

-

Biru-Ciparay

-

Cipagalo -Tegalluar

-

Ciherang-Bojong

-

Bojong-Narawita

-

Narawita-Cikasungka

-

Jaksanarata-Bojongmalaka

-

Bojongmalaka-Katapang

-

Katapang-Stadion

-

Akses Barat Stadion

-

Bojong-Bojongwaru

-

Cebek-Gor Soreang

-

Cebek-Lkr.Tengah

-

Sangkali-Ds.Cingcin

-

Bojong-Cembul

-

Citeureup-Ciodeng

-

Gandasari-Citaliktik

-

Soreang-Sekarwangi

-

Murugul - Parungserab

-

Balahuni - Sekarwangi

-

Lembur Tegal-Sukarame

-

Lingkar Selatan Soreang

-

Lkr Tengah Soreang - Panyirapan

-

CPI-Cincinkolot-Citaliktik

-

Gd.Tutuka-Gandasari

-

Bojongemas-Cibulukadu

-

Lingkar Utara Soreang


II-21

-

Lingkar tengah Utara Soreang

 Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan fasilitas jalannya : Stasiun.Rc.Ekek-Bojongmalati -

Bojongmalati-Cibiruhilir

-

Rancaekek-Cileunyi

-

Cileunyi-Cibiruhilir

-

Cibiru-Babakan

-

Ciburial-Galumpit

-

Taraju-Langonsari

-

Langonsari-Bojongsereh

-

Sekeawi-Bojongwaru

-

Cipeer- CPI

-

Rencana Jalan TKI

-

Sadu-Lingkar Tengah Soreang

 Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan fasilitas jalannya : -

Sindangsari-Cibiruhilir

-

Sekebulu-Maribaya

-

Padamulya-Balekambang

-

Cileunyi Terpadu

 Program Pembangunan Jalan Tol dengan kelengkapan fasilitas jalannya: -

Rencana Jalan Tol Soroja

-

Rencana Jalan Tol Ujungberung - edebage - Majalaya (Tol Tegalluar)

-

Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang –Dawuan

b) Program Pemeliharaan Jalan, meliputi : Pemeliharaan Jalan di seluruh ruas jalan yang berfungsi arteri, kolektor, local dan sekunder. c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, meliputi : Penataan angkutan umum yang akan dilakukan untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan di Wilayah Kabupaten Bandung.


II-22

d) Program Pengembangan Terminal, meliputi :  Pengembangan Terminal tipe A di wilayah Kecamatan cileunyi;  Pengembangan Terminal tipe B di Wilayah Kecamatan Soreang, Padalarang, Majalaya dan Kecamatan Cicalengka, Banjaran, Ciparay, Pangalengan, Ciwidey , dan Rancaekek (antar moda);  Pengembangan dan Pembangunan tipe C di Wilayah Kecamatan Patengan-Rancabali, Pacet, Ibun, Cikancung, Nagreg dan Kertasari. e) Program Pengembangan Sistem Angkutan Masal, meliputi :  Peningkatan double track Kereta Api pada Koridor Kiaracondong – Rancaekek, Koridor Rancaekek – Cicalengka serta Koridor Cicalengka – Nagreg.  Peningkatan jalur kereta api dan stasiun pada Koridor Bandung – Dayeuhkolot – Banjaran, Koridor Banjaran - Soreang – Ciwidey serta Koridor Rancaekek – Tanjungsari.  Perbaikan persinyalan kereta api pada Jalur Gedebage- Cicalengka.  Perbaikan dan penambahan sarana KRD di Seluruh ruas KA.  Perbaikan persilangan antara KA dan jalan di Seluruh ruas KA.  Penggantian moda angkutan umum massal jalan raya pada ruas Bandung - Soreang, Bandung - Banjaran, Bandung - Majalaya, Bandung Cileunyi – Rancaekek. f) Program Pengembangan jalur LRT (Light Rapid Transport), meliputi : Pembuatan jalur LRT pada jalur Stasiun -Batununggal-Cicaheum (9,2 km), Batununggal- Soreang (24,2 km), Alunalun-Dayeuhkolot (8,4 km), dan Stasiun -Bandara Husein-Cipedes (6,8 km). g) Program

Pengaturan

dan

Pengendalian

Penggunaan

Lahan

Bagi

Permukiman dan Industri, meliputi :  Peningkatan disiplin dan penegakan hukum para pengguna lahan sekitar jalan di Wilayah Kabupaten Bandung.  Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Raya dan Penerangan Jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung. h) Program Peningkatan Peran dan Kualitas Angkutan Umum, meliputi : Pembangunan dan penataan system transportasi daerah di Wilayah Kabupaten Bandung. Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

II-23

Tabel Indikasi Program Utama 5 Tahunan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007


II-24

Tabel Pengembangan Infrastruktur Wilayah


II-25

4. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020). a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.

FAKTOR INTERNAL

1

Kekuatan (Strengths) a.

Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung

FAKTOR EKSTERNAL

3 a.

Peluang (Opportunities) Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses Toll Gedebage

Adanya komitmen yang kuat dari b.

penyelenggara perhubungan untuk meningkatkan kinerja layanan

b.

Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang semakin baik

perhubungan Posisi strategis Kab. Bandung dalam c. konstelasi kawasan aglomerasi

c.

perkotaan Bandung Raya 2

Kelemahan (Weakness)

4

Penyelenggaraan lalu lintas dan a. angkutan jalan di Kab. Bandung belum

a.

optimal

b.

Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di Kab. Bandung

memadai


dimiliki Kab. Bandung Ancaman (Threats) Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab. Bandung Adanya ketidaksinkronan antara

b. peraturan perundangan pusat, provinsi dan kabupaten

SDM Dinas Perhubungan belum c. mempunyai standar kompetensi yang

Adanya potensi strategis yang

c.

Penegakan hukum belum berjalan secara optimal

II-26

b. Matriks Urgensi Faktor Internal NO

Faktor Yg Lebih Urgen

FAKTOR INTERNAL

TOTAL

BOBOT

f

2

0,13

e

b

4

0,27

d

e

f

0

-

d

x

e

f

1

0,07

e

e

e

x

e

5

0,33

b

f

f

e

x

3

0,20

a

b

c

d

e

f

x

b

a

a

e

b

x

b

b

a

b

x

a

b

e

f

STRENGTHS a

Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara

b

perhubungan untuk meningkatkan kinerja perhubungan Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi

c

kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya

WEAKNESS Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di

d

Kab. Bandung belum optimal Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di

e

Kab. Bandung SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar

f

kompetensi yang memadai Total

15

c. Matriks Urgensi Faktor Eksternal NO

Faktor Yg Lebih Urgen

FAKTOR EKSTERNAL

TOTAL BOBOT

a

b

c

d

e

f

x

a

c

d

e

f

1

0,07

a

x

c

d

e

f

0

-

c

c

x

d

c

f

3

0,20

d

d

d

x

e

d

4

0,27

e

e

c

e

x

e

4

0,27

f

f

f

d

e

x

3

0,20

OPPORTUNITIES a

b c

Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses Toll Gedebage Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang semakin baik Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung

THREATS d

e f

Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab. Bandung Adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundangan pusat, provinsi dan kabupaten Penegakan hukum belum berjalan secara optimal Total


15

II-27

d. Evaluasi Faktor Internal-Eksternal NO

FAKTOR INTERNAL- EKSTERNAL

BF%

ND

NBD NRK

NBK

TNB

0,13 2,00

0,27

3,55

0,47

0,74

0,27 4,00

1,07

4,45

1,19

2,25

-

3,73

-

-

STRENGTHS 1

Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara

2

perhubungan untuk meningkatkan kinerja perhubungan

3

Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya

-

-

2,99 WEAKNESS 4

5

6

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab. Bandung belum optimal Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di Kab. Bandung SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar kompetensi yang memadai

0,07 1,00

0,07

4,27

0,28

0,35

0,33 5,00

1,67

3,91

1,30

2,97

0,20 3,00

0,60

3,45

0,69

1,29 4,61

OPPORTUNITIES 7

8 9

Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses Toll Gedebage Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang semakin baik Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung

0,07 1,00

-

-

0,20 3,00

0,07

3,73

0,25

0,32

-

3,00

-

-

0,60

4,18

0,84

1,44 1,75

THREATS 10

11 12

Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab. Bandung Adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundangan pusat, provinsi dan kabupaten Penegakan hukum belum berjalan secara optimal

0,27 4,00

1,07

4,64

1,24

2,30

0,27 4,00

1,07

4,09

1,09

2,16

0,20 3,00

0,60

3,73

0,75

1,35 5,81


II-28

Catatan : BF

: Bobot Faktor

ND

: Nilai Determinasi

NBD : Nilai Bobot Determinasi

BF% x ND

NRK

: Nilai Rata-Rata Keterkaitan

NBK

: Nilai Bobot Keterkaitan

BF% X NRK

TNB

: Total Nilai Bobot

NBD X NBK

e. Faktor Kunci Keberhasilan FAKTOR INTERNAL 1 Kekuatan (Strengths) Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk meningkatkan kinerja perhubungan 2 Kelemahan (Weakness)

FAKTOR EKSTERNAL 3 Peluang (Opportunities) Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung 4 Ancaman (Threats)

Terbatasnya sarana dan prasarana

Belum terkoordinasinya penataan

transportasi di Kab. Bandung

ruang di Kab. Bandung


II-29

f. Formulasi Strategi SWOT

EKSTERNAL

Peluang (Opportunities)

Ancaman (Threats)

 Adanya rencana

 Belum terkoordinasinya

pembangunan Toll Soroja

penataan ruang di Kab.

dan akses Toll Gedebage

Bandung

 Penyelenggaraan kereta api  Adanya ketidaksinkronan

INTERNAL

di Indonesia yang semakin

antara peraturan

baik

perundangan pusat, provinsi dan kabupaten

 Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung Kekuatan (Strengths)

 Penegakan hukum belum berjalan secara optimal

STRATEGI S-O :

STRATEGI S-T :

Melaksanakan implementasi

Melaksanakan implementasi

komitmen yang kuat dari

komitmen yang kuat dari

penyelenggara perhubungan

penyelenggara perhubungan

untuk meningkatkan kinerja

untuk meningkatkan kinerja

perhubungan, guna

perhubungan, guna

memanfaatkan peluang

meminimalkan distorsi

rencana pemb. tol Soroja dan

koordinasi penataan ruang di

akses tol Gedebage

Kabupaten Bandung

STRATEGI W-O :

STRATEGI W-T :

 Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung  Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk meningkatkan kinerja perhubungan  Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya Kelemahan (Weakness)  Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab.

Mengoptimalkan sarana dan

Bandung belum optimal

prasarana transportasi di

 Terbatasnya sarana dan

Kabupaten Bandung untuk

prasarana transportasi di

memanfaatkan peluang

Kab. Bandung

rencana pembangunan tol

 SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar

Soroja dan akses tol Gedebage

Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bandung untuk meminimalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung

kompetensi yang memadai


II-30

g. Rencana Aksi Kegiatan Jangka Menengah Rencana aksi jangka menengah di bawah ini, merupakan hasil FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020. Namum menimbang alur perencanaan yang sudah berjalan untuk Tahun 2015 dan sebagian untuk Tahun 2016, kemungkinan sebagian besar rencana aksi di bawah ini bergeser maju 2 tahun (diawali di Tahun 2017), itu pun jika alokasi anggaran mencukupi. Sebagian kecil rencana aksi pun masih dimungkinkan untuk dapat diakomodir di Tahun 2016, jika anggaran “di luar hasil verifikasi pasca Musrenbang Kabupaten” teralokasikan. TAHUN NO 1

STRATEGI

PROGRAM

S-O (Strength-Opportunity) Melaksanakan 1). implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage

Peningkatan kualitas SDM Penyelenggara Perhubungan

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2).

3).

4).

Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan

1

Optimalisasi dan reaktiviasi jaringan jalan kereta api

1

Peningkatan dan pengendalian persimpangan

1 2 3 4

a b c d 2 a b

2 a b

5 6 7 5).

Pengembangan terminal terintegrasi


1 a b c 2

2015

2016

2017

TAHUN 2018

2019

20202024

20252029

Pelatihan penerapan konsep TOD (transport oriented development) Pelatihan perencanaan jaringan jalan strategis perkotaan Pelatihan perencanaan jaringan trayek angkutan umum perkotaan Pelatihan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan Pelatihan manajemen angkutan umum di perkotaan Pelatihan manajemen angkutan barang di perkotaan Pelatihan penerapan konsep ATCS (area traffic controll system) Pelatihan penerapan konsep ITS (intelligent transport system) Pelatihan penerapan konsep LATM (local area traffic management) Pelatihan penerapan konsep road pricing, SSA, dan three in one Peningkatan jalan strategis kabupaten Bandung menjadi 4/2 D : Jl. Poros Kopo-Soreang Jl. Poros Banjaran-Soreang Jl. Utama Ibukota Soreang Jl. Poros Rancaekek-Majalaya-Cijapati Pembangunan jalan baru Jalan Tol Soroja (Soreang-Pasir Koja) Jalan Link Up Barat Timur : Soreang-Banjaran-Majalaya-Cicalengka Optimalisasi jaringan jalan KA Nagrek-CicalengkaRancaekek-Bandung Reaktiviasi jaringan jalan KA : Majalaya-Ciparay-Baleendah-Dayeuh Kolot-Bandung Ciwidey-Soreang-Pameungpeuk-Dayeuk KolotBandung Simpang pertemuaan jalan arteri-arteri Simpang pertemuan dengan jalan arteri-kolektor Simpang pertemuan dengan jalan kolektor-kolektor Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke jalan tol Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Terminal Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Stasiun KA Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama masuk kab. Terminal terintegrasi dengan stasiun KA : Stasiun KA Rancaekek Stasiun KA Majalaya Stasiun KA Soreang Terminal terintegrasi dengan CBD (Central Business District)

II-31

TAHUN NO 2

STRATEGI S-T (Strength-Threat) Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna meminimalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung

PROGRAM

1).

Pengembangan angkutan umum massal

KEGIATAN

1 a b 2 a

b

2).

Pengembangan fasilitas penunjang operasional BRT

3).

Pengembangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

1 b c d e f 2 a b c d e f g h i 1 a b c 2 a b c

4).

3

W-O (Weakness-Opportunity) Mengoptimalkan sarana 1). dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol 2). Soroja dan akses tol Gedebage

Pengembangan terminal angkutan barang Pemeliharaan ruas jalan strategis di Kab. Bandung Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

2

Pangalengan (agro-perkebunan)

1 2

Ruas jalan strategis kabupaten Bandung Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung Ruas jalan kabupaten lainnya Ruas jalan strategis kabupaten Bandung Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung Ruas jalan kabupaten lainnya

3 4

4

W-T (Weakness-Threat) Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk meminimalmalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung

1).

2).

Pengendalian parkir "on street"

Pengawasan dan pengendalian operasional LLAJ


1 2 3 4 1 2 3 4

2017

2018

2019

20252029

Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung Cicalengka (multimoda dengan KA)

4 1 2

2016

Optimalisasi penyelenggaraan KA Commuter Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Ekonomi) Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Patas) Pengembangan BRT Kabupaten Bandung BRT Loop Line Kabupaten Bandung 1) Loop Line 1, Soreang-Ketapang-Margahayu-Tol Kopo-Tol M Toha- Dayeuhkolot-Banjaran-Soreang (AB) 2) Loop Line 2, Cileunyi-Tol Buah Batu-Dayeuh KolotBaleendah- Ciparay-Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KA Rancaekek-Cileunyi (A-B) 3) Loop Line 3, Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KA Rancaekek-Jl. Poros Bandung Garut-Stasiun KA Cicalengka-Cikancung-Cijagra-Majalaya (A-B) BRT Light Feeder Loop Line Kabupaten Bandung 1) Koridor 1, Rancabali-Ciwidey-Soreang, PP. 2) Koridor 2, Pangalengan-Ciamung-Banjaran, PP. 3) Koridor 3, Kertasari-Pacet-Ciparay, PP 4) Koridor 4, Ibun-Paseh-Majalaya, PP 5) Koridor 5, Cilengkrang-Cileunyi, PP Pengembangan terminal simpul BRT : Terminal Cileunyi Terminal Soreang Terminal Banjaran Terminal Ciparay Terminal Majalaya Pengadaan dan pemasangan halte BRT BRT Loop Line 1, 25 unit BRT Loop Line 2, 25 unit BRT Loop Line 3, 25 unit BRT Loop Line 4, 25 unit BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 1, 15 unit BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 2, 15 unit BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 3, 15 unit BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 4, 15 unit BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 5, 10 unit Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas Ruas jalan strategis kabupaten Bandung Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung Pengadaan dan pemasangan marka jalan Ruas jalan strategis kabupaten Bandung Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

1

3

2015

TAHUN 20202024

Ruas jalan strategis kabupaten Bandung Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung Ruas jalan kabupaten lainnya Ruas jalan strategis kabupaten Bandung Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung Ruas jalan kabupaten lainnya

II-32

h. Rekomendasi Awal Perencanaan Sistem Transportasi Darat. 1) Pembangunan jalan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah barat ke timur. 2) Peningkatan kapasitas ruas Jalan Kopo. 3) Mengembangkan sistem angkutan massal yang mencakup daerah demand perjalanan. 4) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung. 5) Peningkatan ruas jalan Majalaya – Gedebage di mana terdapat potensi industri. 6) Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor perlu ditindaklanjuti dengan penetapan target pembangunan secara kuantitatif. 7) Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan di Kabupaten Bandung diperlukan agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal. 8) Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang representative serta pengembangan terminal barang perlu digarisbawahi sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung. 9) Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah perlu ditetapkan sebagai salah satu rencana penggunaan ruang transportasi untuk mitigasi daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata. 10) Aplikasi transit oriented development melalui penetapan kriteria jenis tata guna lahan, jenis permukiman, serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki pada radius layanan optimal angkutan umum harus ditetapkan sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung.


II-33

i. Rekomendasi Awal Rekayasa Lalu Lintas 1) Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas Jalan Kopo – Soreang. 2) Peningkatan kecepatan jalan arteri untuk meningkatkan LoS. 3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan. 4) Perlunya peningkatan jenis pengendalian simpang menjadi APILL (alat pengendali isyarat lalu lintas, atau traffic light) untuk Simpang Siliwangi, Palasari dan Andir. 5) Penertiban pedagang kaki lima di sekitar simpang alun-alun. 6) Penertiban gerakan membelok dan hambatan samping di Simpang Bundaran Tugu Soreang. j. Rekomendasi Awal Angkutan Umum. 1) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung. 2) Peningkatan manajemen operasional angkutan umum. 3) Perbaikan terminal dan halte. 4) Perencanaan angkutan massal yang menghubungkan Soreang – Banjaran – Majalaya, serta angkutan massal pada jaringan trayek AKDP yang melayani keempat koridor utama di wilayah Kabupaten Bandung. 5) Pengembangan pelayanan angkutan taksi dan wisata. k. Keselamatan 1) Manajemen lalu lintas untuk menekan jumlah korban kecelakaan yang dikarenakan faktor perilaku manusia. 2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan. l. Multimoda 1) Menyediakan angkutan pemadu moda di simpul transportasi, khususnya stasiun. 2) Perencanaan jaringan trayek yang dapat melayani stasiun.


II-34

3) Menyediakan fasilitas integrasi moda baik secara fisik, jadwal, informasi serta tiket yang terpadu. 4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sesuai dengan kelas jalan. 5) Perencanaan terminal terpadu untuk meningkatkan kemudahan integrasi moda. 6) Menetapkan rute lalu lintas untuk angkutan barang yang memasuki Kabupaten Bandung atau membangun suatu kawasan perindustrian sehingga tidak merusak jalan yang tidak seharusnya dilalui angkutan barang.

D.

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) RKPD-P Tahun 2015 mengakomodir hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kab. Bandung terhadap usulan atau Rancangan Awal Perubahan RENJA Tahun 2015. Adapun RANWAL Perubahan RENJA 2015 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-5 (Format I.H.). Format I.H. belum mengadopsi anggaran Bantuan Gubernur (yang sudah disahkan melalui DPPA Parsial sebelum pengesahan Perubahan RENJA ini) sebagai penambahan anggaran. Adapun review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015 yang harus ditindaklanjuti oleh Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-6.


II-35

Tabel II-5: Format I.H. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Kode

Prakiraan Maju (Renja Tahun 2016)

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Indikator Kinerja Program / Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2 Belanja Rutin

x x

xx

Belanja Rutin

x

xx 1


x

x

xx

xx

1

1

2

7

Kelompok Sasaran DPA 2015

Sesudah perubahan (Usulan)

DPA 2015


4

5

7

8

xx

1

8


DPA 2015


10

11

DPA 2015


13

14

Pagu Indikatif

a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana

DPA 2015


Jumlah Perubahan (+/-)

DPA 2015


16

17

(18) 17-16

20

21

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

22

23


80%

80%

1,497,010,750

1,758,835,750

261,825,000

Capaian Target PAD Bidang Perhubungan

95%

95%

1,094,490,800

1,415,965,800

321,475,000

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

12 bulan

12 bulan

19,800,000

19,800,000

0 APBD KABUPATEN

Biaya Internet Wi-Fi


12 bulan

12 bulan

84,000,000

84,000,000

0

Dinas Perhubungan

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi


33 lokasi.bulan

33 lokasi.bulan 15,510,000

15,510,000

0

Dinas Perhubungan

Belanja Listrik 8 unit Warning Light


96 unit.bulan

96 unit.bulan

9,600,000

9,600,000

0

Dinas Perhubungan

Balanja Listrik Posko Nagreg


1 tahun

1 tahun

3,000,000

0

Dinas Perhubungan

Pegawai Dinas Pegawai Dinas Perhubungan Perhubungan

Pemerikaan Kinerja dihapuskan Reguler

1,776,895,550

Dinas Perhubungan

APBD KABUPATEN

169,820,000

3,000,000 131,910,000

Dinas Perhubungan

0

Pengadaan Materai 3000


90 buah

90 buah

270,000

270,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan Materai 6000


90 buah

90 buah

540,000

540,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan Cek


5 Buku

5 Buku

450,000

450,000

0

Dinas Perhubungan


3 kegiatan

0

15,300,000

0

-15,300,000

Dinas Perhubungan

36 OB

Total Kegiatan 30,410,000 36 OB 30,600,000

dialihkan ke kegiatan 05.04



0 hari

131,910,000 13,850,000

Dinas Perhubungan

9 hari

Petugas Kebersihan


97%


Bimbingan Teknis SAP

x


SKPD Penanggungjawab

Dinas Perhubungan

Penyediaan jasa Biaya Repeater komunikasi, sumber daya air dan listrik


Lokasi

Jenis Kegiatan

0

1,260,000 30,600,000

-13,850,000 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

30,410,000

Dinas Perhubungan

-29,150,000 0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

58,812,000

Dinas Perhubungan

Kode




1

2

4 Pengadaan Peralatan Kebersihan


DPA 2015


5

7

8

xx

1

9

x

xx

xx

1

1

10 Penyediaan alat tulis kantor

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



DPA 2015


(18) 17-16

20

21


Pagu Indikatif a/b/c

02.01.2003

22

23

24

25

20 Jenis

24 OB

24 OB

60,000,000

60,000,000


5 item.unit

Total Kegiatan 113,412,000 5 item.unit 14,950,000

113,412,000 19,950,000


21 buah

21 buah

25,683,000

25,683,000

45,633,000 48,477,250

5,000,000

58 item

Total Kegiatan 40,633,000 58 item 48,477,250

37 jenis

48,477,250 178,555,300

0


Total Kegiatan 48,477,250 37 jenis 178,555,300

Pengadaan Cetakan Quasi


3 jenis

3 jenis

265,967,500

265,967,500

0

Dinas Perhubungan

Penggandaan Bahan Penggandaan Baku Pengujian Bahan Baku Pengujian (penambahan)


3 jenis (22.500 Jilid Buku Uji; 25.000 Set Tanda Uji; 25.000 Stiker Uji)

Penambahan 15.000 Jilid Buku Uji; 12.000 Set Tanda Uji; 12.000 set Stiker Uji)

589,570,000

903,070,000

313,500,000

Dinas Perhubungan

Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek


30 buku

30 buku

1,890,000

1,890,000

0

Dinas Perhubungan

Belanja Penggandaan


150054 Lembar

150054 Lembar 22,508,000

22,508,000

0

Dinas Perhubungan


Pemeliharaan Peralatan Kantor


Pengadaan Alat Tulis Kantor

Pengadaan Cetakan Non Quasi




13

DPA 2015

Sumber Dana

17 22,812,000

Penyediaan jasa Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja Peralatan Kantor

10 11 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

DPA 2015


Pagu Indikatif

16 22,812,000

Pemeliharaan Meja Kerja

x

DPA 2015




14 20 Jenis

Outsourcing Office Boy

x

Lokasi

Jenis Kegiatan

0

Dinas Perhubungan

0

Dinas Perhubungan

0 5,000,000 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

14,950,000

0

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

48,477,250

Dinas Perhubungan

0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

661,782,800

Dinas Perhubungan

Kode




1

x

x

xx

xx

1

1

2

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4 Pengelolaan Barang

Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik


DPA 2015


5

7

8

Lokasi DPA 2015



Target Capaian Kinerja DPA 2015


13

14

20 OB

20 OB

Pagu Indikatif DPA 2015 16 36,000,000

Sesudah perubahan (Usulan) 17 36,000,000


DPA 2015


(18) 17-16

20

21

30 buku

1,650,000

1,650,000

Blanko IUA Angkutan Barang

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

30 buku

1,650,000

1,650,000

Blanko P5 Angkutan


15 buku

825,000

Blanko Rekapitulasi Penerimaan


50 buku

2,750,000

2,750,000

Blanko Kartu pengawasan


20 buku

1,100,000

1,100,000

21 item

Total Kegiatan 1,094,490,800 21 item 13,732,500

1,415,965,800 28,732,500

321,475,000 15,000,000 APBD KABUPATEN

28,732,500 35,000,000

15,000,000



Pagu Indikatif

22

23

0




a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana

Blanko Uji Emisi Gas Buang

Pemeliharaan Listrik

Jenis Kegiatan

Dinas Perhubungan

825,000

APBD KABUPATEN

12,607,500

Dinas Perhubungan

APBD KABUPATEN

127,550,000

Dinas Perhubungan



1 paket

Total Kegiatan 13,732,500 1 paket 35,000,000

Brangkas Lemari



1 buah

1 buah

15,000,000

15,000,000

0

Dinas Perhubungan

AC Pendingin Ruangan



7 buah

7 buah

35,000,000

35,000,000

0

Dinas Perhubungan



2 unit

7 Unit 14,000,000 (penambahan 5 Unit)

54,000,000

40,000,000

Dinas Perhubungan

5 buah

12,500,000

12,500,000

13 Penyediaan peralatan Pengadaan Sound dan perlengkapan kantor System

PC

PC

Monitor Komputer

PC Tablet

Pegawai Dinas Perhubungan Pegawai Dinas Pegawai Dinas Perhubungan Perhubungan


1 buah

1 buah

7,500,000

7,500,000

0 APBD KABUPATEN

0

Dinas Perhubungan

Kode



Kelompok Sasaran Sesudah perubahan (Usulan)

DPA 2015 1

2

4

DPA 2015


Lokasi DPA 2015




3 buah

14 16 Penambahan 6 13,000,000 Unit

17 29,725,000

(18) 17-16 16,725,000

DPA 2015


20

21



02.01.2003

22

23

24

25

5 7 8 Printer Deskjet; Pegawai Dinas Pegawai Dinas printer dot matriks Perhubungan Perhubungan (ASDP)


Pemasangan Server Proxi



8 sub kegiatan

8 sub kegiatan 33,500,000

33,500,000

0

Dinas Perhubungan

Papan SOTK Dishub



1 buah

1 buah

5,000,000

5,000,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan



1 set

1 set

9,600,000

9,600,000

0

Dinas Perhubungan

Pegawai Dinas Perhubungan


Pengadaan Display Pengadaan Rotator Pegawai Dinas Pegawai Dinas Alat Tambahan pada Dashboard; Rotator Perhubungan Perhubungan Kendaraan Bumper; dan Rotator atas (LED)


Printer

Perkakas Bengkel

Komputer Desktop (All In One)


13

DPA 2015


Sumber Dana


DPA 2015


Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

1 set

1 set

20,000,000

20,000,000

3 buah Rotator; 8,450,000 3 buah Rotator Bumper; 2 buah Rotator Atas

32,950,000

24,500,000

34,000,000

34,000,000

35,000,000

35,000,000

50,000,000

50,000,000

15,000,000

15,000,000

8,250,000

8,250,000

10,000,000

10,000,000

4 buah 6 buah

5,000,000

5,000,000

Total Kegiatan 176,050,000 240 hari 19,656,000

447,025,000 19,656,000


Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

2 Unit UPS


Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 10 Unit

Drone (Helicam)


Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 1 Paket

CCTV


Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 1 Paket

Laptop


Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 1 Unit

Hardisk Eksternal Handy Talkie

x

xx

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Pengadaan Surat Kabar Harian Regional







240 hari

270,975,000 0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

56,786,000

Dinas Perhubungan

Kode




1

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

1

1

1

1

2

4 Pengadaan Surat Kabar Nasional

19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

DPA 2015


Pengadaan Dokumen Peraturan Perundangundangan


Agenda Dishub



DPA 2015

a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana



DPA 2015


(18) 17-16

20

21


Pagu Indikatif

22

23

240 hari

16 5,880,000

17 5,880,000


1 paket

1 paket

20,000,000


50 buah

50 buah

3,750,000


2160 HOK

Total Kegiatan 49,286,000 2160 HOK 43,200,000

49,286,000 43,200,000

Makan Minum Rapat


1350 HOK

1350 HOK

33,750,000

33,750,000

0

Dinas Perhubungan

Makan Minum Tamu


750 HOK

750 HOK

18,750,000

18,750,000

0

Dinas Perhubungan

95,700,000 165,500,000

0

325 HOK


165,500,000 187,200,000

0



Luar Daerah Luar Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

13


Pagu Indikatif


14 240 hari


5

DPA 2015


7 8 Pegawai Dinas Pegawai Dinas Perhubungan Perhubungan

17 Penyediaan makanan dan Makan Minum TKK minuman

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Lokasi

Jenis Kegiatan

0

Dinas Perhubungan

20,000,000

0

Dinas Perhubungan

3,750,000

0

Dinas Perhubungan

0 0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

99,450,000

Dinas Perhubungan

0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

187,000,000

Dinas Perhubungan

0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

218,000,000

Dinas Perhubungan

Honorarium TKK



180 OB

Total Kegiatan 165,500,000 180 OB 187,200,000

Honorarium Supir



24 OB

24 OB

28,800,000

28,800,000

0

Dinas Perhubungan

Tenaga Administrasi



50 OB

50 OB

60,000,000

60,000,000

0

Dinas Perhubungan

Honorarium Tenaga Security



96 OB

96 OB

278,400,000

278,400,000

0

Dinas Perhubungan

554,400,000 77,500,000

0

400 HOK


Total Kegiatan 77,500,000

77,500,000

0

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Dalam Wilayah Dalam Wilayah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

0 APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

91,250,000

Dinas Perhubungan

Kode




x

1 xx 2

x

xx

2

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

7


DPA 2015


5

7

8

4 Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan

Pengadaan perlengkapan Gorden gedung kantor


Kursi Tamu

Kursi Set

DPA 2015


10

11

13

14

Pagu Indikatif DPA 2015



80%

80%


117 buah

117 buah

21,645,000

21,645,000

0


1 set

1 set

7,500,000

7,500,000

0

50,000,000

50,000,000

12,500,000

0

52,500,000

52,500,000

5 set 5 buah

5 buah

12,500,000

15 buah


a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana

16 Rp2,042,160,000


17 Rp2,990,410,000

(18) 17-16 Rp948,250,000

DPA 2015


20

21

Target Capaian Kinerja 22 85%

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

Pagu Indikatif

23 1,033,209,950

268,009,950

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kursi Rapat


25 buah

25 buah

47,500,000

47,500,000

0

Dinas Perhubungan

Lemari Arsip


10 buah

10 buah

30,000,000

30,000,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan Interior Ruangan


6 Jenis

6 Jenis

142,010,000

142,010,000

0

Dinas Perhubungan

3 buah

13,500,000

13,500,000

377,155,000 30,000,000

116,000,000 0

TV

2

DPA 2015



Kursi Pejabat Esellon IV

xx



Kursi Kerja Esellon III

x

Lokasi

Jenis Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

12 bulan

Total Kegiatan 261,155,000 12 bulan 30,000,000

BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)


12 bulan

12 bulan

30,000,000

30,000,000

0

Dinas Perhubungan



12 bulan

12 bulan

167,040,000

167,040,000

0

Dinas Perhubungan



12 bulan

12 bulan

57,600,000

57,600,000

0

Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend)


12 bulan

12 bulan

30,720,000

30,720,000

0

Dinas Perhubungan

24 Pemeliharaan BBM Mobil Patwal rutin/berkala kendaraan (1 unit) dinas/operasional


APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

665,200,000

Dinas Perhubungan

Kode




1

x

xx

2

2

4 BBM Genset (2 Unit)


DPA 2015


5

7

8

Lokasi DPA 2015





Jenis Kegiatan


a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana



DPA 2015


(18) 17-16

20

21


Pagu Indikatif

22

23


13 12 bulan

14 12 bulan

16 9,432,000

17 9,432,000

0

Dinas Perhubungan

Sevice Kendaraan Roda 4


15 kend

15 kend

127,000,000

127,000,000

0

Dinas Perhubungan

Service Kendaraan Roda 2 Patwal


10 Kend

10 Kend

41,000,000

41,000,000

0

Dinas Perhubungan

Service Kendaraan Service Kendaraan Roda 2 Operasional Roda 2 Operasional


9 Kend

8 Kend

10,400,000

8,900,000

-1,500,000

Dinas Perhubungan

Belanja STNK


27 Kend

27 Kend

17,500,000

17,500,000

0

Dinas Perhubungan

BBM Mobil Derek (1 Unit)


12 bulan

12 bulan

30,000,000

30,000,000

0

Dinas Perhubungan


240 m2

Total Kegiatan 550,692,000 240 m2 725,455,000

549,192,000 920,455,000

-1,500,000 195,000,000

Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu Lintas


81 m2

81 m2

202,500,000

202,500,000

0

Dinas Perhubungan

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang


50 m2

50 m2

69,600,000

69,600,000

0

Dinas Perhubungan

Pembangunan Garasi Bagian Depan


50 m2

50 m2

188,588,000

188,588,000

0

Dinas Perhubungan


5 titik

0 titik

3,750,000

0

-3,750,000

Dinas Perhubungan

Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor


80 m2

80 m2

35,420,000

35,420,000

0

Dinas Perhubungan

Pembuatan Sumur Bor


1 paket

1 paket

5,000,000

5,000,000

0

Dinas Perhubungan

42 Rehabilitasi sedang/berat Rehabilitasi dan gedung kantor Penambahan Gedung Keselamatan lantai II

Pembuatan Sumur Resapan

Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Keselamatan

Dihapuskan


Penataan Taman Depan


350 m2

122,500,000

122,500,000

Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita (LALIN lantai 2) Rehabilitasi Benteng Samping Kantor


81 m2

195,000,000

195,000,000


120 m2

156,000,000

156,000,000

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

100,000,000

Dinas Perhubungan

Kode




1

2

4

Sesudah perubahan (Usulan) 5 Rehabilitasi Benteng Belakang Kantor

DPA 2015


DPA 2015

7

8

10

Pemeliharaan Saluran Air

x

xx

3

x

xx

3

x

xx

5

x

xx

5

x

xx

6

Lokasi



DPA 2015

11 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

13


Sesudah perubahan (Usulan) 14 137 m2

Pagu Indikatif DPA 2015 16

1 paket



(18) 17-16 164,000,000

5,000,000

5,000,000

0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0

4 Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

DPA 2015


20

21



02.01.2003

22

23

24

25

80%

Total Kegiatan 1,230,313,000 80% 170,175,000

2,064,063,000 170,175,000

833,750,000 0


21 stel

21 stel

13,125,000

13,125,000

0

PDH JFU


175 stel

175 stel

75,925,000

75,925,000

0

Dinas Perhubungan

PDL


85 stel

85 stel

42,500,000

42,500,000

0

Dinas Perhubungan

Kaos Dishub


215 buah

215 buah

16,125,000

16,125,000

0

Dinas Perhubungan

Training dan sepatu


50 stel

50 stel

22,500,000

22,500,000

0

Dinas Perhubungan

Total Kegiatan 170,175,000 80%

170,175,000 60,000,000

0 60,000,000

5 hari

60,000,000

60,000,000

Total Kegiatan 0 85% 158,000,000

60,000,000 202,400,000

60,000,000 44,400,000


2 Pengadaan pakaian dinas PDH Struktural beserta perlengkapannya

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Sumber Dana

Pengadaan Mebeleur


Jenis Kegiatan


Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan

Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah 85%

80%

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

87%

102,800,000

Dinas Perhubungan

102,800,000

Dinas Perhubungan

158,115,000

Dinas Perhubungan

Kode




1 x

xx

6

2 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

4 Forum SKPD 2015

Sesudah perubahan (Usulan) 5

DPA 2015 7 Stakeholders Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Urusan Perhubungan


Lokasi DPA 2015


8 10 11 Stakeholders Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Perencanaan dan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Monitoring Evaluasi Urusan Perhubungan



13

14

1 hari

1 hari

16 11,950,000

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


0


DPA 2015


(18) 17-16

20

21

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN


02.01.2003

22

24

25

Pagu Indikatif

23 150,115,000

Dinas Perhubungan

4 dokumen

4 dokumen

18,900,000

18,900,000

0

Dinas Perhubungan

Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015


3 dokumen

3 dokumen

8,364,000

8,364,000

0

Dinas Perhubungan


1 dokumen

1 dokumen

40,568,000

18,968,000

-21,600,000

Dinas Perhubungan

Renja, RKA, DPA 2016


3 dokumen

3 dokumen

19,864,000

19,864,000

0

Dinas Perhubungan

Musrenbang Tingkat Kecamatan


96 HOK

96 HOK

18,900,000

18,900,000

0

Dinas Perhubungan


12 bulan

12 bulan

31,454,000

76,454,000

45,000,000

Dinas Perhubungan

1 Dokumen

21,000,000

21,000,000

194,400,000 2,900,000

44,400,000 0

4,200,000

0

Renstra 2016-2020

Aktivasi Portal/Website Dishub (Update Website)

Data Perenanaan dan Capaian Kinerja Bidang Perhubungan (Jumlah Perjalanan, LoS, Jumlah Penumpang Angkutan Umum)

6

a/b/c

Sumber Dana


Aktivasi Portal/Website Dishub

xx

DPA 2015


Laporan Triwulan 2015

Renstra 2016-2020

x

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Laporan Kinerja 2014

Laporan Tahunan 2014

Stakeholders Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Urusan Perhubungan

Stakeholders Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Perencanaan dan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Monitoring Evaluasi Urusan Perhubungan

1 dokumen

Total Kegiatan 150,000,000 1 dokumen 2,900,000


1 dokumen

1 dokumen

4,200,000

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

8,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kode




1

2

4 Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014


DPA 2015


5

7

8

Lokasi DPA 2015




DPA 2015 13 1 dokumen

Sesudah perubahan (Usulan) 14 1 dokumen




DPA 2015

16

17

(18) 17-16

20

21

900,000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

7

Perhubungan

1

7 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

1

Pagu Indikatif

22

23

0

7 15

7 15

7 15

02.01.2003

24

25

8,000,000

0


3 kuantitaif LoS 453,003,805 (D)

338,598,805

-114,405,000

Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

66.67 %

66.67 %

363,372,000

447,083,600

83,711,600

Dinas Perhubungan


6.67 %

6.67 %

154,580,000

154,580,000

0

Dinas Perhubungan


38.52 %

38.52 %

46,125,000

46,125,000

0

Dinas Perhubungan


95%

95%

32,550,000

32,550,000

0

Dinas Perhubungan

1 Dokumen

1 Dokumen

92,472,000

92,472,000

0

1 Dokumen

Total Kegiatan 92,472,000 1 dokumen 453,003,805

92,472,000 338,598,805

0 -114,405,000

338,598,805 63,436,000

-114,405,000 0

31,992,000

0

Dinas Perhubungan

59,152,000

0

Dinas Perhubungan

154,580,000

0


3 Koordinasi dalam Pelaksanaan Lomba pembangunan prasarana Tertib Lalu Lintas dan fasilitas perhubungan (Wahana Tata Nugraha)

Rakornis Tingkat Provinsi Rakornas

penyedia dan penyedia dan pengguna jasa pengguna jasa angkutan angkutan


Regulator dan Regulator dan masyarakat masyarakat pengguna pengguna jalan jalan


Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

Ruas Kopo, Pemkab Bandung, DISHUB

Ruas Kopo, Pemkab Bandung, DISHUB

Keamatan Soreang

Keamatan Soreang


Total Kegiatan 453,003,805 1 Rangkaian 63,436,000 Kegiatan

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat




1 Rangkaian 59,152,000 Kegiatan Total Kegiatan 154,580,000

31,992,000

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

25 Km/Jam 480,000,000

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

LoS

1 Perencanaan Study Optimalisasi pembangunan prasarana Terminal Cicalengka dan fasilitas perhubungan

2 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

a/b/c

Dinas Perhubungan

Urusan Wajib

1

1


0

Total Kegiatan 8,000,000 1


Sumber Dana Sesudah perubahan (Usulan)

900,000

Jenis Kegiatan

285,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

195,000,000

Dinas Perhubungan

Kode




1

1

1

1 7 15

7 16

7 16

2 4 7 Peningkatan pengelolaan Sewa Lahan terminal angkutan darat Terminal (Cileunyi, Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan)


DPA 2015


5 7 8 Sewa Lahan penyedia dan penyedia dan Terminal tahun pengguna jasa pengguna jasa 2015 (Cileunyi, angkutan angkutan Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan) dan tahun 2012 2015 (Ciwidey)

Lokasi DPA 2015


1

7 16

7 17

DPA 2015

10 11 13 Terminal di Terminal di Kabupaten 12 Bulan Kabupaten Bandung Bandung




a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana Jumlah Perubahan (+/-)


14 48 Bulan

16 270,900,000

17 354,611,600

(18) 17-16 83,711,600

DPA 2015


20

21

APBD KABUPATEN


Pagu Indikatif

22

23

APBD KABUPATEN

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal

81 Buah

81 Buah

32,550,000

32,550,000

0

Dinas Perhubungan

Pembinaan dan Pengawasan Operasional

225 HOK

225 HOK

46,125,000

46,125,000

0

Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan tersedianya unit Pemeliharaan Prasarana pengujian dan Fasilitas LLAJ kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji

66.67 %

Total Kegiatan 349,575,000 66.67 % 124,650,000

433,286,600 124,650,000

83,711,600 0

tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

66.67 %

66.67 %

776,973,500

776,973,500

0

1 Paket Kagiatan

1 Paket Kagiatan

89,850,000

89,850,000

0

34,800,000

34,800,000

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pemeliharaan sarana alat Kalibrasi Alat Uji pengujian kendaraan bermotor

Pemilik Kendaraan Wajib Uji

Pemilik Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kendaraan Wajib Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Uji

Keur Daerah

1


Jenis Kegiatan

4 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan


12 bulan

90%

1,987,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

130,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

124,650,000 776,973,500

0

4 Terminal

Total Kegiatan 124,650,000 4 Terminal 776,973,500


6.67 %

Total Kegiatan 776,973,500 6.67 % 90,000,000

776,973,500 90,000,000

0 0

LoS



1,639,363,500

1,639,363,500

0

Dinas Perhubungan


38.52 %

38.52 %

501,827,000

754,347,000

252,520,000

Dinas Perhubungan


Pengguna Terminal

Pengguna Terminal

Terminal soreang, Terminal soreang, Majalaya, Baleendah, Majalaya, Baleendah, dan sayati dan sayati

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

3.05%

1,857,000,000

Dinas Perhubungan

1,714,000,000

Dinas Perhubungan

Kode



Kelompok Sasaran

1

7 17

2

2 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

DPA 2015

5

7

8

a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana DPA 2015 20

21


Pagu Indikatif

22

23

14 248 kasus per tahun

16 66,750,000

17 80,370,000

(18) 17-16 13,620,000

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung

10%

10%

46,250,000

42,125,000

-4,125,000

Dinas Perhubungan

Capaian target PAD bidang Perhubungan

95%

95%

57,850,000

57,850,000

0

Dinas Perhubungan

Masyarakat dan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Pelajar di Kabupaten Bandung

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1,150,000

1,150,000

0

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS


1 Kegiatan

1 Kegiatan

1,150,000

1,150,000

0

Dinas Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak


1 Kegiatan

1 Kegiatan

1,150,000

1,150,000

0

Dinas Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM


1 Kegiatan

1 Kegiatan

1,150,000

1,150,000

0

Dinas Perhubungan

Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar


6 Sekolah

6 Sekolah

59,560,000

59,560,000

0

Dinas Perhubungan

1 Kegiatan

3 HOK + 4 HOK 2,590,000 (Tambahan) = 7 HOK

4,710,000

2,120,000

Dinas Perhubungan

3 Jenis: 2 Buah Boneka Zeta; 1 Buah Miniatur Zona Selamat Sekolah; 1 Buah Miniatur Zebra Cross

11,500,000

11,500,000

80,370,000 940,400,000

13,620,000 0

Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD

Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Bandung

5 Pengendalian disiplin PAM Rutin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

PAM Lebaran 2015 PAM Natal dan Tahun Baru 2016 Operasi Gabungan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/ Insidentil

DPA 2015


10

11

Uang Harian untuk Benchmarking (Tambahan)

Kabupaten Bandung

DPA 2015



13 248 kasus per tahun

4 Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

Bahan Baku Penyuluhan dan Pameran

7 17

Pagu Indikatif

DPA 2015

Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

1




DPA 2015 1



Lokasi

Jenis Kegiatan


Pengguna jalan

Pengguna jalan


282 Hari

Total Kegiatan 66,750,000 282 Hari 940,400,000

Pengguna jalan Pengguna jalan

Pengguna jalan


16 Hari

16 Hari

408,438,500

408,438,500

0

Pengguna jalan


8 Hari

8 Hari

87,000,000

87,000,000

0

Pengguna jalan


14 Kegiatan

14 Kegiatan

45,675,000

45,675,000

0


10 Kegiatan

10 Kegiatan

9,500,000

9,500,000

0

Pengguna jalan

Dinas Perhubungan

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

114,000,000

1,000,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan


Kode



1



DPA 2015


4

5

7

8

2 PATWAL

1

1

1

7 17 10 Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah


Juru Parkir

7 17 12 Pengembangan sarana Pembinaan Awak Pembinaan Awak Awak ASDP, dan prasarana pelayanan ASDP dan Angkutan ASDP dan Angkutan Awak jasa angkutan Tidak Bermotor Tidak Bermotor Angkutan Tidak Bermotor, Pengguna Angkutan Karyawan

7 17 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Juru Parkir

Lokasi DPA 2015


10 11 Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung


Awak ASDP, Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Awak Angkutan Tidak Bermotor, Pengguna Angkutan Karyawan



13 12 Bulan

14 12 Bulan


Jenis Kegiatan


a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana



DPA 2015


(18) 17-16

20

21

17 50,400,000

0

525 Buah

Total Kegiatan 1,541,413,500 525 Buah 57,850,000

1,541,413,500 57,850,000

0 0

200 Awak Angkutan

Total Kegiatan 57,850,000 200-50 = 150 92,500,000 awak angkutan

57,850,000 84,250,000

0 -8,250,000


Pagu Indikatif

22

23

Dinas Perhubungan APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

Dinas Perhubungan

350,000,000

Dinas Perhubungan

Pendataan Pendataan Angkutan Karyawan Angkutan Karyawan (penambahan jumlah prusahaan yang di data)


1 Paket Data

1 paket data

60,500,000

66,275,000

5,775,000

Dinas Perhubungan

Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang


154 HOK

154 HOK

28,900,000

28,900,000

0

Dinas Perhubungan


1 Kegiatan

Total Kegiatan 181,900,000 1 Kegiatan 87,292,000

179,425,000 87,292,000

-2,475,000 0

Pengembangan Pengembangan Trayek Percontohan Trayek Percontohan


154 Kendaraan

154 + 2350 = 2504 kendaraan

41,890,000

94,085,000

52,195,000

Dinas Perhubungan

Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek


1 Aplikasi

1 Aplikasi

169,540,000

169,540,000

0

Dinas Perhubungan

Pengkajian Alokasi Trayek Baru


1 Dokumen

1 Dokumen

45,870,000

45,870,000

0

Dinas Perhubungan

Sosialiasasi Penyedia Sosialiasasi Jasa Angkutan Penyedia Jasa Berbadan Hukum Angkutan Berbadan Hukum


50 OK

50 + 240 = 290 15,345,000 OK

90,925,000

75,580,000

Dinas Perhubungan

Penataan Lintasan Angkutan Lokal/Perbatasan/A KDP


1 Kegiatan

1 Kegiatan

22,015,000

22,015,000

0

Dinas Perhubungan

Pelayanan Perijinan di Daerah


70 HOK

70 HOK

13,125,000

13,125,000

0

Dinas Perhubungan

Penyusunan Dokumen One File One Car

Penyedia Jasa Penyedia Jasa Angkutan Angkutan

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

Dinas Perhubungan

Kode




1

1

2

4

Sesudah perubahan (Usulan) 5 Penyusunan Produk Hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbadan Hukum

DPA 2015


DPA 2015

7

8

10

7 17 18 7 17 19 7 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 1

7 18 7 18

11 Kabupaten Bandung

13

14 1 Dokumen

DPA 2015 16



(18) 17-16 30,760,000

47,470,000

47,470,000

Pemeriksaan Kendaraan angkutan umum di jalan

Kabupaten Bandung

9 titik

44,865,000

44,865,000

645,947,000 68,970,000

250,870,000 0

20

21



02.01.2003

22

23

24

25

Awak Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

Awak Kendaraan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Angkutan Penumpang Umum

30 Orang

Awak Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

Awak Kendaraan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Angkutan Penumpang Umum

2 Orang

2 Orang

3,780,000

3,780,000

0

Dinas Perhubungan

9 Terminal

9 Terminal

17,250,000

17,250,000

0

Dinas Perhubungan

4 Pertemuan

Total Kegiatan 90,000,000 4 Pertemuan 69,050,000

90,000,000 69,050,000

0 0


69,050,000

0

Tim Forum LLAJ

Tim Forum LLAJ Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

2.57 %

1 2 Pembangunan halte bus, Pembangunan taxi gedung terminal Shelter Angkutan Umum

DPA 2015


Total Kegiatan 395,077,000 30 Orang 68,970,000


Pelaksanaan Forum LLAJ


Sumber Dana

1 Update Sofware

Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal

1 1 1

DPA 2015


Pagu Indikatif

Kabupaten Bandung

7 17 15 Pemilihan dan pemberian Penyuluhan Awak penghargaan sopir/juru Kendaraan mudi/awak kendaraan Angkutan Umum angkutan umum teladan

7 17 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan



Perubahan SIMAPU Berbasis Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum

Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat Provinsi

1

Lokasi

Jenis Kegiatan

2.57 %

62,625,000

27,000,000

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

75,000,000

APBD KABUPATEN

-35,625,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

2.70%

100,000,000 75,000,000 550,000,000

Dinas Perhubungan

550,000

Pengadaan Rambu Halte (Indikator Tambahan)

Penyedia dan Penyedia dan Jasa Pengguna Jasa Pengguna Angkutan Angkutan


Penyedia dan Jasa Pengguna Angkutan

Kabupaten Bandung

1 Buah

1 Buah

62,625,000

30 Buah Rambu


62,625,000

0

27,000,000

27,000,000

89,625,000

27,000,000

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

Dinas Perhubungan

Kode



1

1 7 19

2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas



DPA 2015


4

5

7

8

Lokasi


DPA 2015


10

11

LoS

Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten 1

1

7 19

4 manajemen dan rekayasa Survey LHR lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

7 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

DPA 2015



Jenis Kegiatan


a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana



DPA 2015


(18) 17-16

20

21

13 3 kuantitatif LoS (D)

14 3 kuantitatif LoS (D)

16 340,000,000

17 340,000,000

0

7.7 %

7.7 %

2,070,423,542

2,348,423,542

278,000,000

Target Capaian Kinerja 22 0,8 VCR

Pagu Indikatif

23 3,045,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


30 Titik

61,550,000

61,550,000

0

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

510,000,000

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


3 Titik

206,690,000

206,690,000

0

Dinas Perhubungan

Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan

Soreang

Soreang


47,360,000

47,360,000

0

Dinas Perhubungan

Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan

Jalan Kopo-Soreang

Jalan Kopo-Soreang

1 Dokumen

24,400,000

24,400,000

0

Dinas Perhubungan

340,000,000 211,550,000

0 12,000,000

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


32 Beam

Total Kegiatan 340,000,000 32+2 = 34 Beam 199,550,000

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


35 Buah

35 Buah

156,485,000

156,485,000

0

Dinas Perhubungan

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


73 Buah

73 + 73 = 146 Buah

62,050,000

130,050,000

68,000,000

Dinas Perhubungan


Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


7 Buah

7 Buah

105,000,000

105,000,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


6 Buah

6 Buah

150,000,000

150,000,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


1 Unit

1 Unit

205,335,000

205,335,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


10 Buah

10 Buah

50,000,000

50,000,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan Rambu Portable

Pengguna Jalan

Pengguna Jalan


18 Buah

18 Buah

13,500,000

13,500,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (Tambahan)

Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm(Penambahan Rambu)

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

1,990,000,000

Dinas Perhubungan

Kode




1

2

4 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan


DPA 2015


Lokasi DPA 2015






a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana



DPA 2015


(18) 17-16

20

21


Pagu Indikatif

22

23

7 Pengguna Jalan

8 Pengguna Jalan

10 11 Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

13 1 Paket Kagiatan

14 1 Paket Kagiatan

16 61,805,542

17 61,805,542

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pengadaan dan Pengguna Pemasangan Marka pemasangan Marka Jalan Jalan Jalan (Pemenuhan SPM dan Jalur Sepeda)

Pengguna Jalan


6000 Meter'

6000 + 6000 = 12.000 Meter'

216,698,000

414,698,000

198,000,000

Dinas Perhubungan

Pengadaan alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1

Jenis Kegiatan

0

30 buah

Total Kegiatan 1,220,423,542 30 buah 90,000,000

1,498,423,542 90,000,000

278,000,000 0

Pengadaan water barrier

150 buah

150 buah

213,735,000

213,735,000

0

Pengadaan dan pemsangan rambu lalu lintas over head

40 buah

40 buah

150,000,000

150,000,000

0

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm

60 buah

60 buah

51,000,000

51,000,000

0

7 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu Pengadaan Traffic Lintas dan Penunjang Cone Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

545,000,000

Kode




1

1

1

7 20

7 20

2

4 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60 cm


DPA 2015


5

7

8

Lokasi DPA 2015


DPA 2015

10

11

13




a/b/c

02.01.2003

24

25

Sumber Dana



DPA 2015


(18) 17-16

20

21


Pagu Indikatif

22

23

45 buah

14 45 buah

16 36,000,000

17 36,000,000

0


12 buah

12 buah

189,265,000

189,265,000

0

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

4 buah

4 buah

120,000,000

120,000,000

0

95%

Total Kegiatan 850,000,000 95% 162,470,000

850,000,000 165,762,000

0 3,292,000


66.67 %

66.67 %

3,364,926,000

3,345,166,000

-19,760,000

Dinas Perhubungan

terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB)

100%

100%

63,115,000

69,865,000

6,750,000

Dinas Perhubungan

Biaya Internet 146,146,000 PKB Daerah (2 Lokasi x 11 Bulan) = 14 Bulan; Biaya Internet Server (1 Lokasi x 11 Bulan)= 7 Bulan

139,386,000

-6,760,000

3 buah

28,000,000

28,000,000

920,945,000

0

79,000,000

0

Program peningkatan capaian target PAD kelaikan pengoperasian bidang kendaraan bermotor perhubungan

1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor


Jenis Kegiatan

Pemasangan Pemasangan Pemilik Jaringan Koneksitas Jaringan Koneksitas Kendaraan Database PKB Database PKB Wajib Uji (Pengurangan)

Pemilik Baleendah, Kendaraan Wajib Margaasih, Soreang Uji

Baleendah, Margaasih, 3 set Soreang

Pengadaan Laptop Untuk Mobil Unit Keliling

920,945,000

50%

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

2,074,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Pembangunan Gedung Unit PKB Pengadaan Headlight tester

1 gedung/Tahun

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

1 unit

1 gedung/Tahun 1 unit 79,000,000

Pengadaan Brake Meter

1 unti

1 unti

82,370,000

82,370,000

0

Dinas Perhubungan

Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar)

1 unit

1 unit

95,465,000

95,465,000

0

Dinas Perhubungan

Kode




1

2

4 Sewa Gedung Unit PKB

Sesudah perubahan (Usulan) 5 Penghapusan Sewa gedung Unit PKB Margaasih

DPA 2015


7

8

Lokasi


DPA 2015


DPA 2015

10

11

13 1 tahun

Sesudah perubahan (Usulan) 14 0 tahun


Total Kegiatan 1,364,926,000 1 1

1

7 20 7 20

7 20

1 25 1 25 15

1 25 15

2 3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran

Pengguna Kendaraan Bermotor dan Teknisi Bengkel

Pengguna Kendaraan Bermotor dan Teknisi Bengkel


a/b/c

02.01.2003

24

25



Jenis Kegiatan

0

(18) 17-16 -41,000,000

1,345,166,000

-19,760,000

DPA 2015


20

21


Pagu Indikatif

22

23

Dinas Perhubungan


6 lokasi

6 lokasi

6,210,000

6,210,000

0

Posko Keselamatan Angkutan lebaran


16 hari

16 hari

54,355,000

54,355,000

0

Dinas Perhubungan

Penghapusan Kendaraan Bermotor


4 kegiatan

4 kegiatan

2,550,000

2,550,000

0

Dinas Perhubungan

Uji Emisi Gas Buang Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan (YANDU dan Insidentil) Insidentil)


8 bulan

10 bulan

162,470,000

165,762,000

3,292,000

Dinas Perhubungan

Pendataan Bengkel Karoseri

Kabupaten Bandung

6 Lokasi (pendataan bengkel karoseri)

6,750,000

6,750,000

Total Kegiatan 225,585,000 2 Unit 2,000,000,000

235,627,000 2,000,000,000

10,042,000 0

Total Kegiatan 2,000,000,000

2,000,000,000

0 0

4 Pengadaan alat pengujian Mobil unit pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor (bantuan gubernur) (termasuk alat)


Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Terpenuhinya Komunikasi, Informasi Tahapan dan Media Massa Pengendalian Komunikasi dan Informasi 7 Perencanaan dan Pembuatan Aplikasi pengembangan kebijakan SIDAMENTEL komunikasi dan informasi

Masterplan Jaringan Fiber Optic

Pengguna dan Penyedia Jasa Menara Selular Bersama

Pengguna dan Penyedia Jasa Menara Selular Bersama


2 Unit

0.75

0.75

296,316,000

346,316,000

50,000,000

1 Aplikasi

1 Aplikasi

117,300,000

117,300,000

0

1 kajian

1 kajian

179,016,000

179,016,000

0

APBD KABUPATEN

1,700,000,000 254,000,000

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

120,000,000

80%

APBD KABUPATEN

APBD KABUPATEN

Dinas Perhubungan

150,000,000

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

150,000,000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kode




1

2

4

Sesudah perubahan (Usulan) 5 Pengadaan Alat Ukur Menara Telekomunikasi

DPA 2015 7

Sesudah perubahan (Usulan) 8 Pengguna dan Penyedia Jasa Menara Selular Bersama

Lokasi DPA 2015 10

Sesudah perubahan (Usulan) 11 Wilayah Kabupatn Bandung

Target Capaian Kinerja DPA 2015 13

Sesudah perubahan (Usulan) 14 5 Jenis (1 Buah GPS; 1 buah Theodolite; 1 buah Alat Ukur Penangkal Petir; 2 buah Hammer Test; 1 buah Radiasi Tester)

Pagu Indikatif DPA 2015 16


JUMLAH TOTAL

15,675,006,897



a/b/c

02.01.2003

24

25


17 50,000,000

(18) 17-16 50,000,000

346,316,000

50,000,000

17,824,935,497

Jenis Kegiatan

2,149,928,600

DPA 2015


20

21


Pagu Indikatif

22

23

13,071,020,500

Tabel II-6: Review terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Program /Kegiatan Berdasar Format I.H Kode


Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) Sebelum Perubahan

1

2

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

3 4 - Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang Akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan Perhubungan - Capaian Target PAD Bidang Perhubungan

x

xx

01



x

xx

01

02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Biaya Repeater - Biaya Internet Wi-fi - Biaya pemasangan Baru Internet Wi-fi - Belanja Listrik 8 Unit Warning Light - Belanja Listrik Posko Nagreg

- Biaya Repeater - Biaya Internet Wi-fi - Biaya pemasangan Baru Internet Wi-fi - Belanja Listrik 8 Unit Warning Light - Belanja Listrik Posko Nagreg

x

xx

01



- Pemeriksaan Kinerja Reguler - Pengadaan Materai 3000 - Pengadaan Materai 6000 - Pengadaan Cek - Bimbingan Teknis SAP

- Penghapusan Pemeriksaan Kinerja Reguler - Pengadaan Materai 3000 - Pengadaan Materai 6000 - Pengadaan Cek - Penghapusan Bimbingan Teknis SAP - Belanja Listrik Kantor

x

xx

01



- Petugas Kebersihan - Pengadaan Peralatan Kebersihan - Outsourcing Office Boy

- Petugas Kebersihan - Pengadaan Peralatan Kebersihan - Outsourcing Office Boy

x

xx

01


Penyediaan jasa perbaikan - Pemeliharaan Peralatan Kantor peralatan kerja - Pemeliharaan Meja Kerja

x

xx

01


Penyediaan alat tulis kantor

x

xx

01


Penyediaan barang cetakan - Pengadaan Cetakan Non Quasi dan penggandaan - Pengadaan Cetakan Quasi - Pengadaan Bahan Baku Pengujian - Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek - Belanja Penggandaan - Pengelolaan Barang

- Pengadaan Cetakan Non Quasi - Pengadaan Cetakan Quasi - Penambahan Pengadaan Bahan Baku Pengujian - Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek - Belanja Penggandaan - Pengelolaan Barang - Pengadaan Blanko Uji Emisi Gas Buang - Pengadaan Blanko IUA Angkutan Barang - Pengadaan Blanko P5 Angkutan - Pengadaan Rekapitulasi Penerimaan - Pengadaan Blanko Kartu Pengawasan

x

xx

01


Penyediaan komponen - Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (Pemeliharaan)

- Pengadaan Alat Tulis Kantor

RKPD-P 20

Sebelum Perubahan (APBD/DPA 2015)

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan bertambah/(berkurang)

Sesudah Perubahan

5

6

7

8

131,910,000

30,410,000

131,910,000

1,260,000 -

-

131,910,000

29,150,000

60,816,060

113,412,000

113,412,000

-

113,412,000

- Pemeliharaan Peralatan Kantor (Penambahan) - Pemeliharaan Meja Kerja

40,633,000

45,633,000

5,000,000

45,633,000

- Pengadaan Alat Tulis Kantor

48,477,250

48,477,250

-

48,477,250

1,094,490,800

1,415,965,800

321,475,000

1,414,315,800

13,732,500

28,732,500

15,000,000

21,232,500

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Berdasar Format I.H Kode



1

2

3 Penyediaan peralatan dan - Pengadaan Sound System perlengkapan kantor - Brangkas Lemari - AC Pendingin Ruangan - PC - PC Tablet - Printer - Pemasangan Server Proxy - Papan SOTK DISHUB - Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan - Pengadaan Display Alat Tambahan Pada Kendaraan

x

xx

01


x

xx

01


Penyediaan bahan bacaan - Pengadaan Surat Kabar Harian Regional dan peraturan perundang- - Pengadaan Surat Kabar Nasional undangan - Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan - Agenda Dishub

x

xx

01



x

xx

01

x

xx

01

18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x

xx

01


x

xx 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x

xx 02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

x

xx

02

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

4

5

6

7

8

- Pengadaan Sound System - Brangkas Lemari - AC Pendingin Ruangan - Pengadaan PC Penambahan) - Monitor Komputer - Printer Deskjet; Printer dot Matriks (Penambahan) - Pemasangan Server Proxy - Papan SOTK DISHUB - Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan - Perkakas Bengkel - Pengadaan Rotator Dashboard, Rotator Bumper, Rotator Atas (Penambahan Pada Kegiatan Pengadaan Display ALat Tambahan Pada Kendaraan) - Komputer All in One - UPS - Helicam/Drone - CCTV - Laptop - Hardisk Eksternal - Handy Talkie - Pengadaan Surat Kabar Harian Regional - Pengadaan Surat Kabar Nasional - Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan - Agenda Dishub

176,050,000

447,025,000

270,975,000

176,050,000

49,286,000

49,286,000

-

49,286,000

95,700,000

95,700,000

-

95,700,000

165,500,000

165,500,000

-

165,500,000

554,400,000

554,400,000

-

554,400,000

77,500,000

77,500,000

-

77,500,000

116,000,000

377,155,000

1,500,000

549,192,000

- Makan minum TKK - Makan Minum Rapat - Makan Minum Tamu Rapat-rapat kordinasi dan - Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga - Honorarium TKK Pendukung Teknis dan - Honorarium Supir Administrasi Perkantoran - Tenaga Administrasi - Honorarium Tenaga Security

- Makan minum TKK - Makan Minum Rapat - Makan Minum Tamu - Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rapat-rapat kordinasi dan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Gorden - Kursi Tamu - Kurja Kerja Esselon III - Kursi Rapat - Lemari Arsip - Pengadaan Interior Ruangan

- Gorden - Kursi Tamu - Kursi Set - Kurja Kerja Esselon III - Kursi Pejabat Esselon IV - Kursi Rapat - Lemari Arsip - Pengadaan Interior Ruanga - TV

261,155,000

377,155,000

- BBM Mobil Patwal (1 Unit) - BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) - BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 Unit) - BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend.) - BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend.) - Service Kendaraan Roda 2 patwal - Service Kendaraan Roda 2 Operasional (Penambahan) - BBM Genset (2 Unit) - Service Kendaraan Roda 4 - Service Kendaraan Roda 2 Operasional - BBM Mobil Derek (1 Unit) - Belanja STNK

550,692,000

549,192,000 -

24 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala - BBM Mobil Patwal (1 Unit) kendaraan kendaraan - BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) dinas/operasional dinas/operasional - BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 Unit) - BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend.) - BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend.) - Service Kendaraan Roda 2 patwal - BBM Genset (2 Unit) - Service Kendaraan Roda 4 - Service Kendaraan Roda 2 Operasional - Belanja STNK - BBM Mobil Derek (1 Unit)

RKPD-P 20

- Honorarium TKK - Honorarium Supir - Tenaga Administrasi - Honorarium Tenaga Security




1

2

x

xx

02

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

x

xx

03


x

xx

03

02 Program peningkatan disiplin aparatur

x

xx

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x

xx

05

04 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x

xx

06

x

xx

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

x

xx

06

1 07

1 07

1 07

1 07

Sesudah Perubahan

3 - Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Keselamatan Lantai II - Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor/Lalu Lintas - Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang - Pembangunan Garasi Bagian Depan - Pembuatan Sumur Resapan - Pembuatan dan Penambahan Taman Kantor - Pembuatan Sumur Bor

4 - Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Keselamatan (Penambahan) - Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor/Lalu Lintas - Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang - Pembangunan Garasi Bagian Depan - Pembuatan Sumur Resapan (dihapuskan) - Pembuatan dan Penambahan Taman Kantor - Pembuatan Sumur Bor - Penataan Taman Depan - Rehab. Ruang Dharma Wanita (LALIN Lt. 2) - Rehab. Benteng Samping - Rehab. Benteng Belakang - Pemeliharaan Saluran Air




Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- PDH Struktural - PDH JFU - PDL - Kaos DISHUB - Training dan Sepatu

- PDH Struktural - PDH JFU - PDL - Kaos DISHUB - Training dan Sepatu




Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pagu Indikatif

Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah

- Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah

Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan


Sesudah Perubahan

5 1,230,313,000

6 2,064,063,000

170,175,000


Sesudah Perubahan

833,750,000

8 2,064,063,000

170,175,000

-

170,175,000

-

60,000,000

60,000,000

60,000,000

7

150,000,000

194,400,000

44,400,000

194,400,000

8,000,000

8,000,000

-

8,000,000

92,472,000

92,472,000

-

92,472,000

114,405,000

338,598,805

-

154,580,000


Penyusunan laporan - Forum SKPD capaian kinerja dan ikhtisar - Laporan Triwulan 2015 realisasi kinerja SKPD - Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 - Renstra 2016-2020 - Renja, RKA, DPA 2016 - Musrenbang Tingkat Kecamatan - Aktivasi Portal DISHUB

- Forum SKPD - Laporan Triwulan 2015 - Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 - Resntra 2016-2020 (pengurangan) - Renja, RKA, DPA 2016 - Musrenbang Tingkat Kecamatan - Update Portal DISHUB - Update Data Perencanaan

04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Laporan Kinerja 2014 - Laporan Tahunan 2014 - Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

- Laporan Kinerja 2014 - Laporan Tahunan 2014 - Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

- Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang - VCR dan LoS - Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek - tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung - capaian target PAD bidang perhubungan

- Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang - VCR dan LoS - Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek - tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung - capaian target PAD bidang perhubungan

15 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15 02 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

- Study Optimalisasi Terminal Cicalengka

- Study Optimalisasi Terminal Cicalengka

- Penyusunan Masterplan Transportasi

- Penyusunan Masterplan Transportasi dan RAPERDA

453,003,805

338,598,805 -

- Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN) - Rakornis Tingkat Provinsi - Rakornas

- Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN) - Rakornis Tingkat Provinsi - Rakornas

154,580,000

154,580,000

15 03 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

RKPD-P 20




1

2

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

3 - Sewa Lahan Terminal (Cileunyi, Ciaray, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar pangalengan) - Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal - Pembinaan dan Pengawasan Operasional

4 - Sewa Lahan Terminal 2015 (Cileunyi, Ciaray, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar pangalengan) dan tahun 2012-2015 (ciwidey) - Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal - Pembinaan dan Pengawasan Operasional

1 07


Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

1 07


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan telekomunikasi

Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan telekomunikasi

1 07

16


- tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji - tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

- tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji - tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

1 07

16 01 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan - Pemeliharaan Alat dan Kalibrasi Alat Uji sarana alat pengujian - Keur Daerah kendaraan bermotor

1 07

16 04 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 07

17

1 07

RKPD-P 20


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

5

6

7

8

349,575,000

433,286,600

83,711,600

433,286,600

- Pemeliharaan Alat dan Kalibrasi Alat Uji - Keur Daerah

124,650,000

124,650,000

-

124,650,000

Rehabilitasi/pemeliharaan - Rehab. Terminal Angkutan Penumpang terminal/pelabuhan

- Rehab. Terminal Angkutan Penumpang

776,973,500

776,973,500

-

776,973,500


- rasio jumlah pelayanan angkutan - LoS - tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung - Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas - Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung - Capaian target PAD bidang Perhubungan

- rasio jumlah pelayanan angkutan - LoS - tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung - Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas - Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung - Capaian target PAD bidang Perhubungan

17 02 Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD - Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS - Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak - Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM - Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar - Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

- Penambahan Uang Harian Untuk Benchmarking - Bahan Baku Penyuluhan dan Pameran - Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD - Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS - Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak - Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM - Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar - Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

66,750,000

80,370,000

13,620,000

80,370,000

1 07


Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

- PAM Rutin - PAM Lebaran 2015 - PAM Natal dan Tahun Baru 2016 - Operasi Gabugan - Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil - PATWAL

- PAM Rutin - PAM Lebaran 2015 - PAM Natal dan Tahun Baru 2016 - Operasi Gabugan - Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil - PATWAL

1,541,413,500

1,541,413,500

-

1,541,413,500

1 07


Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

- Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir

- Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir

57,850,000

57,850,000

-

57,850,000

1 07


Pengembangan sarana dan - Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan prasarana pelayanan jasa Tidak Bermotor angkutan - Pendataan Angkutan Karyawan - Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang

181,900,000

179,425,000 -

2,475,000

179,425,000



- Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak Bermotor (Pengurangan) - Pendataan Angkutan Karyawan (Penambahan Jumlah Perusahaan yang di Data) - Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang




1

2

1 07


Perijinan di bidang perhubungan

1 07


Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

1 07


1 07

18

1 07

18 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1 07

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pagu Indikatif

3 - Penyusunan Dokumen One File One Car - Pengembangan Trayek Percontohan - Pembuatan GIS Pengkajian Kinerja Trayek - Pengkajian Alokasi Trayek Baru - Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum - Penataan Lintasan Angkutan Perbatasan/Lokal/AKDP - Pelayanan Perijinan di Daerah

Sesudah Perubahan 4 - Penyusunan Dokumen One File One Car - Pengembangan Trayek Percontohan (Penambahan) - Pembuatan GIS Pengkajian Kinerja Trayek - Pengkajian Alokasi Trayek Baru - Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum (Penambahan) - Penataan Lintasan Angkutan Perbatasan/Lokal/AKDP - Pelayanan Perijinan di Daerah - Penyusunan Produk Hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbadan Hukum - Perubahan SIMAPU Berbasis Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum - Pemeriksaan Kend. Angkutan Umum di Jalan

RKPD-P 20


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

5

6

7

8

395,077,000

645,947,000

250,870,000

645,947,000

- Penyuluhan Awak Kend. Angkutan - Penyuluhan Awak Kend. Angkutan Umum Umum - Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke- Tingkat Provinsi - Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke- - Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal Tingkat Provinsi - Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal

90,000,000

90,000,000

-

90,000,000

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

- Pelaksanaan Forum LLAJ

- Pelaksanaan Forum LLAJ

69,050,000

69,050,000

-

69,050,000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan



Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

- Pembangunan Shelter Angkutan Umum

- Pengadaan Rambu Halte

62,625,000

89,625,000

27,000,000

89,625,000

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

- LoS - Tersedianya perlengkapan jalan (ratarata rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten

- LoS - Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten

- Survey LHR - Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas - Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang - Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo

- Survey LHR - Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas - Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang - Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo

340,000,000

340,000,000

-

340,000,000

1,220,423,542

1,498,423,542

278,000,000

1,498,423,542

1 07

19 04 Program pengendalian dan Manajemen dan rekayasa pengamanan lalu lintas lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

1 07

19 11 Program pengendalian dan Pengadaan dan - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail pengamanan lalu lintas pemasangan perlengkapan - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu jalan Lintas Overhead - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60x60cm - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light - Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan - Pengadaan Rambu Portable - Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

- Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (Penambahan) - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Overhead - Penambahan Pemasangan dan Pengadaan Rambu Ukuran 60x60cm - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light - Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan - Pengadaan Rambu Portable - Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan


Pagu Indikatif


1

2


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

3 - Pengadaan Traffic Cone - Pengadaan Water Barrier - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60x60cm - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60x60cm - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

4

5

6

7

8

1 07

19 12 Program pengendalian dan Pengadaan Fasilitas Lalu pengamanan lalu lintas Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bangub)

1 07

20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

- capaian target PAD bidang perhubungan - tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji - terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB)

- capaian target PAD bidang perhubungan - tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji - terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB)

1 07

20 01 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pembangunan Balai PKB

- Pemasangan Jaringan Koneksitas Database PKB - Pembangunan Gedung Unit PKB - Pengadaan Headlight Tester - Pengadaan Brake Tester - Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang - Sewa Gedung Unit PKB

- Pengurangan Pemasangan Jaringan Koneksitas Database PKB - Pengadaan Laptop Untuk Mobil Unit Keliling - Pembangunan Gedung Unit PKB - Pengadaan Headlight Tester - Pengadaan Brake Tester - Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang - Pengapusan Pembangunan Gedung Unit PKB Margaasih

1 07


Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

- Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran - Posko Keselamatan Angkutan Lebaran - Penghapusan Kendaraan Bermotor - Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil)

- Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran - Posko Keselamatan Angkutan Lebaran - Penghapusan Kendaraan Bermotor - Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) Penambahan Anggaran - Pendataan Bengkel Karoseri

1 07


Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Bangub)

- Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (Termasuk Alat)

- Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (Termasuk Alat)

1 20

17

1 20

17 19 Program peningkatan dan Intensifikasi dan Pengembangan Pengelolaan Ekstensifikasi SumberKeuangan Daerah sumber Pendapatan Daerah

1 25

15

1 25

Program peningkatan dan Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

RKPD-P 20

- Pengadaan Traffic Cone - Pengadaan Water Barrier - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60x60cm - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60x60cm - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

850,000,000

-

850,000,000

1,345,166,000 -

19,760,000

1,345,166,000

225,585,000

235,627,000

10,042,000

235,627,000

2,000,000,000

2,000,000,000

-

2,000,000,000

1,364,926,000

850,000,000

Capaian target PAD Bidang Perhubungan (%)

Tersusunnya kajian dan perencanaan intensifikasi ekstensifikasi sumber PAD bidang perhubungan



- Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL - Masterplan Jaringan Fiber Optic

- Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL - Masterplan Jaringan Fiber Optic - Pengadaan Alat Ukur Menara Telekomunikasi TOTAL

200,000,000

296,316,000

346,316,000

50,000,000

346,316,000

15,675,006,897

17,887,560,497

2,212,553,600

17,866,991,557

P 2015 Jumlah Perubahan bertambah/(berkurang)

Keterangan dan Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA 10

9

- Menimbang verifikasi lisan dengan Tim BAPPEDA, bahwa biaya listrik kantor untuk Bulan Oktober s.d. Desember 2015 dibebankan dalam Kegiatan 01.02. Namun pun demikian, alokasi anggaran masih tercantum di Kegiatan 01.07. Hal ini untuk ditindaklanjuti dalam penelitian RKA.

30,406,060 * Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.406.060,- untuk ditindaklanjuti dalam penelitian RKA, dialihkan ke Kegiatan 01.02 (belanja listrik kantor OktoberDesember 2015). * Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.150.000,- untuk ditindaklanjuti dalam RKA, untuk output kegiatan prioritas (ekstensifikasi pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di Baleendah) * Pemeriksaan Kinerja Reguler (Dihapuskan) * Bimbingan Teknis SAP (Dihapuskan) -

5,000,000

319,825,000 * Alokasi anggaran di bawah pagu usulan * Untuk ditindaklanjuti dalam bentuk optimalisasi anggaran (kegiatan prioritas: bahan baku pelayanan)

7,500,000 * Alokasi anggaran di bawah pagu usulan * Untuk ditindaklanjuti dalam bentuk optimalisasi anggaran

P 2015 Jumlah Perubahan bertambah/(berkurang) 9

10 - Kebijakan Tim Verifikator di BAPPEDA bahwa dalam rangka penanganan defisit anggaran, usulan penambahan anggaran untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ditunda

-

-

-

-

116,000,000

-

Keterangan dan Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

1,500,000

P 2015 Jumlah Perubahan bertambah/(berkurang) 9 833,750,000

-

60,000,000

44,400,000

-

-

-

114,405,000

-



10

9 83,711,600

-

-

-

-

13,620,000

-

-

-


2,475,000

P 2015 Jumlah Perubahan bertambah/(berkurang) 9 250,870,000

-

-

27,000,000

-

278,000,000




10 9 850,000,000 Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)

-

-

19,760,000 * Efisiensi anggaran Rp. 47.760.000,- (biaya koneksitas PKB server dan daerah Januari-Mei, sewa lahan gedung PKB di Margaasih) * Kebutuhan Penambahan Anggaran untuk Pembangunan Gedung Unit PKB di Baleendah Rp 80.000.000,- belum terakomodir dalam Format I.H. Jika dapat dilanjutkan, sementara tersedia peluang sebesar Rp. 29.150.000,- dari Kegiatan 01.07 * Jika usulan penambahan anggaran untuk Pengadaan Laptop pada Mobil PKB Keliling dibatalkan dan diprioritaskan ke penambahan gedung PKB Baleendah, maka Rp 28.000.000,dapat dialokasikan, sehingga total penambahan anggaran untuk PKB Baleendah sementara dapat menjadi Rp. 57.150.000,- (masih kurang Rp. 22.850.000,- dari usulan Bidang Keselamatan) * Mengingat permasalahan insidentil pengalihfungsian lahan Terminal Cileunyi (yang juga digunakan sebagai lokasi pelayanan PKB di wilayah timur) oleh Desa selaku pemilik lahan, maka efisiensi Sewa Lahan PKB di Margaasih menjadi prioritas dibatalkan, untuk dialihkan lokus kegiatannya bagi Sewa Lahan PKB Relokasi Cileunyi sebesar Rp 41.000.000,10,042,000

2,000,000,000 Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)

200,000,000 Kegiatan di luar RANWAL. Jika tidak dimunculkan kebijakan efisiensi anggaran, anggaran ini diprioritaskan untuk dioptimalkan bagi output kegiatan prioritas lainnya seperti penanganan masalah pengalihfungsian lahan Terminal dan Lokasi Pelayanan PKB di Cileunyi

50,000,000

5,041,984,660

E.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Seluruh usulan program / kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014, sudah terakomodir dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Dengan demikian, tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA Tahun 2015.


II-36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sub Bab telaahan terhadap kebijakan nasional menitikberatkan pada telaahan

terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, di antaranya: 1. DAK Bidang Transportasi. Arah kebijakan DAK di antaranya untuk: a. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas seperti pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah di jalan kabupaten/kota, beserta pengembangan angkutan sungai, transportasi perkotaan. b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah perdesaan

sejak

dari

tahap

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi. Sebagai bahan review dan tindak lanjut dalam perencanaan anggaran tahun-tahun berikutnya, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus lebih mengintensifkan tahapan perencanaan dan pengusulan anggaran DAK ke Pemerintah Pusat. Sebagaimana dimaklumi bahwa di Tahun 2015, tidak ada DAK yang dialokasikan ke DISHUB Kab. Bandung. Sementara adapun DAK yang diterima tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2014, adalah penerimaan tanpa melalui proses usulan dari Kabupaten Bandung, dan hasilnya sangat bermanfaat untuk akselerasi pencapaian SPM Bidang Perhubungan (khususnya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan).


III-1

2. Capaian RPJMN. Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana transportasi perkotaan berupa BRT. Sampai dengan Tahun 2013, 16 kota besar telah menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi. Dan sampai dengan Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum terekam dalam capaian ini. 3. Isu Strategis. a. Bidang Ekopnomi: Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi untuk pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah: 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada sektor jasa yang transportasinya mampu menurunkan defisit neraca perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian Indonesia. 2) Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor jasa pendukung peningkatan ekspor (transportasi) serta sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi (jasa distribusi dan logistik). b. Bidang sarana dan Prasarana: Permasalahan dan tantangan sektor transportasi: 1) Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berdaya saing merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, daya saing infrastruktur Indonesia saat ini kondisinya mengalami perbaikan, namun masih rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Rendahnya daya saing infrastruktur tersebut antara lain akibat dari adanya hambatan-hambatan pada pergerakan penumpang maupun barang di berbagai moda transportasi yang ada. 2) Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi disebabkan antara lain oleh belum berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang.


III-2

3) Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, bus, KRL, monorail dan gerbong kereta belum dilakukan secara memadai untuk mendorong peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka 4) mewujudkan transportasi multimoda yang efisien. 5) Keselamatan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi, namun jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan transportasi masih tinggi, terutama pada kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas jalan lebih dari 30.000 jiwa tiap tahunnya. Bahkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total GDP Indonesia. 6) Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf internasional, peran infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusatpusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup, mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi di antaranya adalah: 1) Pembangunan sarana transportasi di antaranya 75 unit bus perintis, 48 unit Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRD) yang dilengkapi fasilitas responsive gender sebanyak 41 unit. Dan sampai dengan APBD Murni Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum terekam dalam strategi ini. 2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. 3) Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. 4) Pembangunan sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta).


III-3

5) Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar) termasuk pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang, Solo, Ambon, Tangerang. Strategi 4) dan 5) tentunya akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan akselerasi pembangunan serupa di Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan bahwa pergerakan antara Kabupaten dan Kota Bandung sangat besar dan meningkat secara signifikan (38.649.527 perjalanan orang di Tahun 2013 dan 58.754.244 perjalanan orang di Tahun 2014, meningkat sekitar 52% dalam jangak waktu satu tahun). 6) Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya (i) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat; (ii) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan; (iii) pengembangan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil. Strategi 6) merupakan strategi yang layak untuk diminta kepada Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

B.

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 Visi DISHUB Kab. Bandung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang

Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang

diterjemahkan

pengertiannya sebagaimana Tabel III-1.


III-4

Tabel III-1: Perumusan Penjelasan Visi DISHUB Kab. Bandung Visi Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi Pelayanan Perhubungan Sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa pelayanan perhubungan meliputi bidang transportasi darat dan sebagian bidang komunikasi dan informatika Handal Penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung (accessibility) Berdaya Saing Penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan perhubungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis sustainable transport system untuk keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan

Memperhatikan fungsi Kabupaten Bandung bagi Kota Bandung selaku Ibukota Provinsi Jawa Barat, memperhatikan intensitas kegiatan di dalam dan di wilayah perbatasan kota wilayah Bandung Metropolitan Area, pertumbuhan wilayah perkotaannya, isu strataegis lokal, regional, nasional dan isu strategis global, bahwasanya sistem transportasi sangat berperan besar sebagai tulang belakang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, yang dituntut dapat tetap mengusung kesetaraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sistem transportasi di Kabupaten Bandung dituntut untuk memiliki keunggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan kehandalan layanan transportasi bagi penyedia jasa layanan


III-5

maupun penggunanya, serta menjaga kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten Bandung secara berkelanjutan dan lestari. Isu-isu strategis bidang perhubungan dan/atau transportasi terkait masalah kemacetan serta potensi peran angkutan penumpang umum massal sebagai salah satu solusinya; persilangan kepentingan antara mobilitas dengan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan sosial maupun kelestarian lingkungan; pentingnya integrasi antara perencanaan sistem transportasi dengan pengendalian tata guna lahan; pentingnya urban design yang mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan; menggarisbawahi bahwasanya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah peningkatan aksesibilitas transportasi melalui penyediaan layanan angkutan umum yang handal, pengembangan manajamen rekayasa lalu lintas dan angkutan, mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan sistem transportasi di Kabupaten Bandung. Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi DISHUB Kab. Bandung, dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagaimana tertuang di dalam 5 (lima) Misi DISHUB Kab. Bandung. Misi Pertama: “Mengembangkan sistem perhubungan yang handal”. Misi Kedua: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan perhubungan”. Misi Ketiga: “Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan”. Misi Keempat: “Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem perhubungan”. Misi Kelima: “Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian sistem perhubungan”. Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung 2011 – 2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel III-2. Angka kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2014 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan. Sementara angka kinerja untuk Tahun 2015 merupakan kinerja yang ditargetkan. Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung

III-6

Tabel III-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 Tujuan

Sasaran Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator Sasaran Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

2011

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2012 2013 2014

2015

38,52%

38,52%

38,52%

38,52%

38,52%

1:12

1:19

1:53,87

1:15

1:15

0,37%

0,37%

1,10%

1,47%

2,57%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

1,19%

3,04%

4,24%

5,99%

7,70%

VCR 0,84 LoS D 539 kasus/th





Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

50,00%

Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)

95,84%

92,03%

88,22%

100,00%

100,00%

Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang Perhubungan

88,59%

78,47%

91,16%

93,00%

95,00%

Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

Pengendalian Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi

40,00%

40,00%

75,00%

75,00%

75,00%


50,00%

50,00%

70,00%

75,00%

80,00%


97,64%

90,01%

98,87%

85,00%

85,00%

Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08 tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar) Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar) Commented [i3]: Bab III laptah hal 28

Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian 100,05  average Commented [i6]: laptah hasil prog cakir


III-7

C.

PROGRAM DAN KEGIATAN Rumusan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RENJA ini,

mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan: 1. Visi dan Misi Bupati Bandung. 2. SPM Bidang Perhubungan. 3. Tujuan dan sasaran strategis RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015. 4. Alokasi anggaran, program dan kegiatan untuk DISHUB Kab. Bandung sebagaimana ditetapkan dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015. 5. RENSTRA Perubahan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 -2015. 6. Capaian SPM Bidang Perhubungan serta indikator outcome program kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015. 7. Kebijakan nasional, regional dan internasional terkait pengembangan sustainable transport system dan transit oriented development dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut: 1. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika); 2. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD; 3. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program; 4. Total 13 Program dan 42 Kegiatan. Rincian lengkap mengenai rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA Tahun 2015, pagu serta prakiraan majunya yang sudah direkam dalam RENJA Tahun 2016 adalah sebagaimana Tabel III-3.


III-8

TABEL III-3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode

(1) 1 1 1

07 07

15

1

07

15

1

07

15

1

1

1

07

07

07

15

15

16


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Urusan Wajib Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat


1

07

16

01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1

07

16

04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

1 1

07 07

17

1

07

17


Target Capaian Kinerja (5)

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

D (3) V = 25 Km/Jam

1.018.937.405

1 Dokumen

92.472.000

92.472.000 APBD Kabupaten

Kab. Bandung

1 Dokumen

316.998.805


Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Bandung Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN)

Kab. Bandung

1 Dokumen

21.600.000

Soreang


63.436.000


Jawa Barat


31.992.000

Rakornas

Indonesia


- Sewa Lahan Terminal 2015 (Cileunyi, Ciaray, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar pangalengan) dan tahun 2012-2015 (ciwidey)

* Cileunyi * Ciparay * Ibun * Margahayu * Pagalengan * Ciwidey

1 kegiatan

capaian target PAD bidang perhubungan Pembinaan dan Pengawasan Operasional tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji

TAMBAHAN USULAN BIDANG PASCA RANWAL RENJA

(8)


59.152.000 354.611.600


81 Buah

32.550.000

225 HOK

46.125.000

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

66.67 %

0

tersedianya terminal 66.67 % angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek - Pemeliharaan Alat dan Kantor DISHUB 1 Paket Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Kantor DISHUB 12 Bulan

89.850.000


34.800.000

- Rehab. Terminal Angkutan Terminal 4 Terminal Penumpang Soreang, Majalaya, Baleendah, dan Sayati

776.973.500


6.67 %

LoS


tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung

38.52 %

Capaian target PAD bidang Perhubungan Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P

Tingkat pelayanan jalan (LoS – level of service; angka kuantitatif A=6, B=5, C=4, D=3, E=2, F=1) LoS D (angka kuantitatif 3) Karakteristik arus mendekati tidak stabil; kecepatan perjalanan 30 km/jam > V >= 25 km/jam; 0,8 < VcR =< 0,9 ; 0,3 < DS =< 0,7

Cicalengka

Keur Daerah

Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan

(4)

Tingkat Pelayanan Jalan (LoS dan kecepatan)

01 Perencanaan pembangunan - Study Optimalisasi prasarana dan fasilitas Terminal Cicalengka 02 perhubungan Penyusunan norma, kebijakan, - Penyusunan Masterplan standar dan prosedur bidang Transportasi perhubungan

03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Lokasi


2.664.055.500

248 kasus per tahun

Terminal Ciparay diganti menjadi Terminal Lokasi: Terminal Pangalengan, Soreang. Terminal Majala, dan Terminal Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 500 juta Ciparay untuk pembangunan Terminal Cileunyi di lokasi Pasar Sehat (lokasi sementara, pasca rencana pengalihan fungsi lahan milik desa yang disewakan dengan sistem bagi hasil retribusi terminal, menjadi Mall di Tahun 2015)

Sesuai dengan RANWAL. Jumlah penumpang angkutan umum keseluruhan dibagi jumlah perjalanan inin, in-ex, ex-in (tanpa ex-ex).

IKK

10,00%

Sesuai dengan RANWAL. Daya angkut angkutan lokal, jumlah perjalanan lokal (in-in), sesuai kewenangan.

95,00%

SPM

Lokasi TMMD

1 Kegiatan

1.150.000

Lokasi BSMSS

1 Kegiatan

1.150.000

Desa Layak Anak Lokasi BBGRM

1 Kegiatan

1.150.000

1 Kegiatan

1.150.000

Sekolah di Kabupaten Bandung

6 Sekolah

59.560.000


sesuai dengan verifikasi RKPD online

Verifikasi dengan Sekretaris BAPPEDA dalam penyusunan dokumen RKPD menetapkan angka 3,5% (termasuk AKDP). Dikarenakan pembinaan AKDP merupakan kewenangan Provinsi, maka RANHIR RENJA mengakomodir angkutan lokal saja

1

07

17



Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ (Penambahan Uang Harian Untuk Benchmarking)

Kabupaten Bandung/Luar Daerah

Bahan Baku Penyuluhan dan Dinas Pameran Perhubungan Kab. Bandung

1 Kegiatan

3 Jenis (2 Buah Boneka Zetta; 1 Buah Miniatur ZOSS; 1 Buah Miniatur Zebra Cross)

4.710.000

11.500.000

sesuai dengan verifikasi RKPD online

1

07

17

05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

PAM Rutin

Kabupaten Bandung

282 Hari

940.400.000

PAM Lebaran 2015

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

16 Hari

408.438.500

8 Hari

87.000.000

14 Kegiatan

45.675.000

PAM Natal dan Tahun Baru 2016 Operasi Gabungan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/ Insidentil PATWAL 1

07

17

1

07

17

1

1

07

07

17

17

1

07

17

1

07

18

1

07 18

1

07

19

10 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

50.400.000

525 Buah

57.850.000


Pembinaan Awak ASDP dan Kabupaten Angkutan Tidak Bermotor Bandung

150 Awak Angkutan

84.250.000


Pendataan Angkutan Karyawan (Penambahan Jumlah Perusahaan yang Didata) Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang Penyusunan Dokumen One File One Car Pengembangan Trayek Percontohan (penambahan volume kegiatan)

Kabupaten Bandung

1 Paket Data

66.275.000

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

154 HOK

28.900.000

1 Kegiatan

87.292.000

2504 Kendaraan

94.085.000

Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek Pengkajian Alokasi Trayek Baru Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum (penambahan volume kegiatan) Penataan Lintasan Angkutan Lokal/Perbatasan/AKDP


1 Aplikasi

Pelayanan Perijinan di Daerah Penyusunan Produk Hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbadan Hukum


02

Pembangunan halte bus taxi gedung terminal

45.870.000

290 OK

90.925.000

Kabupaten Bandung

1 Kegiatan

22.015.000


70 HOK

13.125.000

1 Dokumen

30.760.000

Perubahan SIMAPU Berbasis Kabupaten Penyedia Jasa Angkutan Bandung Berbadan Hukum

1 Update Software

47.470.000

Pemeriksaan Kendaraan angkutan umum di jalan Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum


9 Titik

44.865.000

30 Orang

68.970.000

Jawa Barat

2 Orang

3.780.000

Kabupaten Bandung

9 terminal

17.250.000

Kabupaten Bandung

4 Pertemuan

69.050.000


2,57%


LoS

1

1

07

07

19

19

04 manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

11 Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

645.947.000


69.050.000 APBD Kabupaten 89.625.000

1 Shelter

62.625.000

30 Rambu

27.000.000


Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail) pada Jalan kabupaten

sesuai dengan RANWAL dan verifikasi RKPD online

169.540.000

1 Dokumen

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pembangunan Shelter Angkutan Umum Pengadaan Rambu Halte

Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 600 juta sebagaimana usulan RANWAL, dikarenakan DPA Tahun 2015 pun sudah mencapai Rp. 1.541.413.500,-)

9.500.000

12 Bulan

Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung Ke Tingkat Provinsi Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal 16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelaksanaan Forum LLAJ pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

10 Kegiatan

1.541.413.500 APBD Kabupaten


sesuai dengan RANWAL dan verifikasi RKPD online sesuai dengan verifikasi RKPD online

2.688.423.542

7,70%

Survey LHR

Kabupaten Bandung Pengadaan dan Pemasangan Kabupaten Kamera Pantau Lalu Lintas Bandung

30 Titik

61.550.000

3 Titik

206.690.000

150.000.000

Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (penambahan volume) Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm (penambahan volume) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X 240cm

Soreang


47.360.000

60.000.000

Jl. Kopo Soreang Kabupaten Bandung

1 Dokumen

24.400.000

34 beam

211.550.000

Kabupaten Bandung

35 buah

156.485.000

Kabupaten Bandung

146 buah

130.050.000

Kabupaten Bandung

7 buah

105.000.000

Pengadaan dan Pemasangan Kabupaten Warning Light Bandung

6 buah

150.000.000

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

1 unit

205.335.000


10 buah

50.000.000

340.000.000

100.000.000

50.000.000 1.498.423.542 APBD Kabupaten

1.941.600.000

1

07

19

12

Pengadaan Rambu Portable Kabupaten Bandung Pemeliharaan Perlengkapan Kabupaten Jalan Bandung Pengadaan dan Pemasangan Kabupaten Marka Jalan (penambahan Bandung volume) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Pengadaan Traffic Cone Margahayu dan dan Penunja Kegiatan PON XIX Kutawaringin Tahun 2016 (Bantuan Gubernur) Pengadaan water barrier

18 buah

13.500.000

1 Paket Kegiatan

61.805.542

12.000 m'

30 Buah

90.000.000

Margahayu dan 150 Buah Kutawaringin

1

1

07

07

20

20

51.000.000


36.000.000

Pengadaan dan Pemasangan Margahayu dan 12 Buah RPPJ ukuran 120 X 240cm Kutawaringin

189.265.000

Pengadaan dan Pemasangan Margahayu dan 4 Buah Warning Light Kutawaringin

120.000.000

Program peningkatan kelaikan Capaian target PAD Bidang pengoperasian kendaraan Perhubungan bermotor Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi kendaraan wajib uji

95,00%

Terpenuhinya Standar keselamatan bagi Angkutan Umum yang Melayani Trayek di dalam Kabupaten (Persentase KWU yang Melaksanakan PKB)

100%

07

20

1

07

1

25

1

25

15

25

15

1

20

03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Soreang, Baleendah

Biaya Internet PKB Daerah 2 Lokasi x 11 bulan = 14 bulan; biaya internet server 1 lokasi x 11 bulan = 7 bulan.

Dinas Perhubungan Kab. Bandung Pembangunan Gedung Unit Dinas PKB Perhubungan Kab. Bandung Pengadaan Headlight tester Dinas Perhubungan Kab. Bandung Pengadaan Brake Meter Dinas Perhubungan Kab. Bandung Pengadaan Alat Uji Emisi Dinas Gas Buang (Solar) Perhubungan Kab. Bandung Sewa Gedung Unit PKB (dihapuskan) Uji Petik Kelaikan Kendaraan Kabupaten Bermotor Persiapan Bandung Angkutan Lebaran

3 buah

Posko Keselamatan Angkutan lebaran Penghapusan Kendaraan Bermotor Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) *penambahan volume Pendataan Bengkel Karoseri 04 Pengadaan alat pengujian Mobil unit pengujian kendaraan bermotor (bantuan kendaraan bermotor gubernur) (termasuk alat)

3.580.793.000

50%

66,67%

Pengadaan Laptop Untuk Mobil Unit Keliling

1

APBD Kabupaten

150.000.000


01 Pembangunan Balai Pengujian Pemasangan Jaringan Kendaraan Bermotor Koneksitas Database PKB (pengurangan volume)

850.000.000

213.735.000

Pengadaan dan pemsangan Margahayu dan 40 Buah rambu lalu lintas over head Kutawaringin Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60 cm

476.503.542

414.698.000

belum tercatat

139.386.000

1.345.166.000

1.500.000.000

28.000.000

1 gedung per tahun

920.945.000

1 unit

79.000.000

1 unit

82.370.000

1 unit

95.465.000

0 tahun

0

6 lokasi

6.210.000


16 hari

54.355.000

Kabupaten Bandung Dinas Perhubungan Kab. Bandung

6 lokasi

4 kegiatan

200.000.000 235.627.000 APBD Kabupaten

Sesuai RANWAL dan verifikasi

2.550.000

10 bulan

165.762.000

6.750.000

2 Unit

2.000.000.000

2.000.000.000 APBD Kabupaten

Sesuai verifikasi

Komunikasi dan Informatika

x x

xx

x

xx

01

x

xx

01

07

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Perencanaan dan pengembangan kebijakan

Tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Pembuatan Aplikasi Sidamentel Masterplan Jaringan Fiber Optik Pengadaan Alat Ukur Menara Telekomunikasi

75%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kab. Bandung

117.300.000

117.300.000

1 Aplikasi

117.300.000


1 Kajian

179.016.000

5 Jenis (1 buah GPS; 1 buah teodolite; 1 buah alat ukur penangkal petir; 2 hamer test; 1 buah radiasi tester)

50.000.000

Belanja Rutin Belanja Rutin

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu sesuai dengan verifikasi, namun dilakukan penyesuaian output Capaian target PAD Bidang Perhubungan Belanja listrik perlengkapan Kabupaten jalan, kantor dan posko Bandung keselamatan

97%

1 Tahun

2.592.073.740

275.780.240


Pagu sesuai dengan verifikasi, namun dilakukan penyesuaian output

1.776.895.550

Penyesuaian output yang belum terakomodir di RANWAL dan verifikasi (kebutuhan listrik kantor)

255.360.240

x

x

x

xx

xx

xx

01

01

01

x

xx

01

x

xx

01

x

xx

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Belanja internet dan radio komunikasi untuk CCTV, repeater radio komunikasi, dan wifi Dishub

Kabupaten Bandung

1 Tahun

133.200.000

Belanja kebutuhan pertanggungjawaban anggaran (materai, cek, penggandaan) Bimbingan Teknis SAP (standar akuntansi publik)

Kantor DISHUB 1 Tahun

2.960.000

Kantor DISHUB 20 Peserta

27.450.000

Pengadaan alat kebersihan

157.220.000



sesuai verifikasi dan RANWAL


22.812.000

Belanja jasa petugas Kantor DISHUB 1 Tahun kebersihan Belanja jasa petugas Kantor DISHUB 1 Tahun kebersihan (outsourcing) Belanja perbaikan alat kerja Kantor DISHUB 1 Tahun

30.600.000

Penyerapan anggaran dari kegiatan lain

58.812.000

Belanja alat tulis kantor


48.477.250

Belanja cetak non quasi


177.485.300

sesuai kebutuhan/RANWAL

107.485.300

Belanja bahan baku pelayanan pengujian kendaraan bermotor Belanja cetakan quasi

Kantor DISHUB 3 Item

840.000.000

sedikit peningkatan pagu dari verifikasi, menyesuaikan kebutuhan

278.750.000

Kantor DISHUB 3 Item

290.573.000

sesuai kebutuhan

202.502.500

Belanja cetakan SK izin trayek Biaya pengelolaan barang dan jasa

Kantor DISHUB 30 Buku

4.000.000

sesuai kebutuhan


0

60.000.000 37.350.000

37.350.000 APBD Kabupaten 48.477.250 APBD Kabupaten 1.339.058.300 APBD Kabupaten

14.590.000 sesuai verifikasi dan RANWAL

1.890.000

Anggaran dialihkan sementara untuk output lainnya, namun masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 44.155.000,- untuk output dimaksud sesuai verifikasi dan RANWAL

44.155.000

12.607.500

Belanja penggandaan


27.000.000

x

xx

01

12 Penyedia Komponen Instalasi Belanja alat listrik dan Listrik/ Penerangan Bangunan penerangan kantor Kantor

Kantor DISHUB 10 bulan

15.374.500


Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 4.625.500,- untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun

x

xx

01

13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kantor DISHUB NIHIL

0

0 APBD Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk kebutuhan pelayanan mendesak di awal tahun. Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 216.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan komputer, laptop, printer, UPS AC, Trolley, Mesin Fotocopy

x

xx

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Belanja bahan bacaan dan Peraturan perundang peraturan perundangundangan undangan


25.536.000


56.786.000

x

xx

01

16 Penyediaan makanan dan minuman

Belanja makanan dan minuman rapat, tamu, TKK


64.020.000


Anggaran dialihkan sementara untuk output lainnya, namun masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 55,625,000,- untuk output dimaksud Efisiensi anggaran terkait mamin TKK yang sudah menjadi CPNS

x

xx

01

17 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Luar daerah

1 Tahun

157.500.000


Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi output lainnya yang kekurangan anggaran

187.000.000

x

xx

01

19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Belanja jasa pengamanan


278.400.000


Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 108.244,550,- untuk memenuhi kebutuhan jasa profesi TKK, dan jasa lainnya (tenaga administrasi)

218.000.000

Belanja jasa lainnya (sopir)


28.555.450

x

xx

01

20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kabupaten Bandung

45.000.000


91.250.000

x

xx

02

x

xx

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Belanja perlengkapan gedung kantor

Kabupaten Bandung

NIHIL

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 32.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun Keterbatasan anggaran menghasilkan prioritas, sehingga sebagian pagu sementara tidak dialokasikan pada program ini, dan dilakukan penyesuaian output Anggaran dialihkan sementara untuk kebutuhan pelayanan mendesak di awal tahun. Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 250 juta untuk memenuhi kebutuhan meja dan kursi kerja, lemari, kursi set, filling kabinet

x

xx

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja BBM kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bandung

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Belanja jasa servis kendaraan dinas/operasional Belanja STNK kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

x

xx

02

x

xx

03

x

xx

03


Belanja alat dan perlengkapan kantor

6 bulan


85%

0

0 APBD Kabupaten

1 Tahun

365.192.000


Kabupaten Bandung

1 Tahun

178.400.000


1 Tahun

20.000.000

NIHIL

Program peningkatan disiplin Terpenuhinya kebutuhan aparatur masyarakat akan pelayanan publik Bidang Perhubungan 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

563.592.000

0

85%

Kabupaten Bandung

NIHIL

Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi output lainnya yang kekurangan anggaran

1.033.209.950

268.009.950

466.800.000


sesuai verifikasi dan RANWAL 0 APBD Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk kebutuhan pelayanan mendesak di awal tahun. Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 885 juta untuk memenuhi kebutuhan rehab benteng, pembangunan gudang bengkel, rehab mesjid, rehab saluran air, pemeliharaan pencucian kend, penataan parkir kantor, dan pemeliharaan kantor.

0

0

99.450.000

0 APBD Kabupaten

100.000.000

102.800.000

Anggaran dialihkan sementara untuk kebutuhan pelayanan mendesak di awal tahun. Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 250 juta untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.

102.800.000

x

xx

05


Tersedianya SDM berkompetensi bidang perhubungan

x

xx

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal

Biaya pendidikan dan pelatihan kompetensi Bidang Perhubungan

x

xx

06


x

xx

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Bandung

4 Kegiatan

x

xx

06

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan laporan tahun Kabupaten 2015, laporan kinerja 2015, Bandung bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2015

3 Kegiatan

Penyusunan rencana perjanjian kinerja, pendataan realisasi dan laporan capaian kinerja

63,60%

Kabupaten Bandung

1 Tahun

123.229.500

Sampai dengan tahun 2014 anggaran diklat kompetensi Bidang Perhubungan dialokasikan di APBN. Menindaklanjuti surat Menteri Perhubungan bulan Januari 2015, bahwa menimbang UU NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggaran diklat dimaksud harus dianggarkan dalam APBD


Pagu sesuai verifikasi. Masih terdapat kekurangan anggaran Rp. 226,770,500,- untuk memenuhi kebutuhan diklat kompetensi bidang perhubungan dalam 1 tahun (sejak Tahun 2015 menindaklanjuti UU No. 32/2014, Pemerintah Pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran diklat untuk pegawai daerah)

158.115.000

Target kinerja ditingkatkan

150.115.000


Pagu sesuai verifikasi. Penurunan target kualitas teknik pengolahan dan analisis data perencanaan maupun capaian kinerja

8.000.000


123.229.500

95%

Jumlah Total

Mengetahui/Menyetujui, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Drs. H. Teddy Kusdiana., M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

2016: 87%, 2017: 88%


13.596.144.687 242760240 255360240

-159.134.447 -146.534.447

Soreang, 19 Juni 2015 Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Drs. Elan Ramlan H., M.Si. NIP. 19650323 199603 1 001 Operator Dinas Perhubungan

______________________________

150.115.000

TABEL III-3 MUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9)

D (3,5) V = 25 Km/Jam

75%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)

470.000.000

1.987.000.000

66,67%

450.000.000

2.000.000.000

3,10%

1.919.250.000

1/65

2,80%

39,05% 145.000.000

145.000.000

1.600.000.000

84.250.000

90.000.000

2,80%

550.000.000

550.000.000

D (3,5) V = 25 Km/Jam 9,73%

93.070.000.000

960.000.000

1.760.000.000

90.350.000.000

83,33%

6.260.000.000

100,00%

85%

175.000.000

175.000.000

98%

3.565.500.000

85%

2.575.000.000

85%

200.000.000

67%

750.000.000

100%

360.000.000

111.881.750.000 Soreang, 19 Juni 2015 Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Drs. Elan Ramlan H., M.Si. NIP. 19650323 199603 1 001 Operator Dinas Perhubungan

______________________________

D.

PENJELASAN TENTANG KETIDAKSESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Memperhatikan rumusan rencana program dan kegiatan pada Tabel III-3, serta

dokumen perencanaan lainnya yang dipaparkan di BAB II maupun III, Sub Bab ini mengulas sekilas penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lainnya. 1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P. Menimbang bahwa Perubahan RENJA harus mempedomani program dan kegiatan dalam RKPD-P sebagaimana terekap di Tabel II-6, sementara sebagaimana dimaklumi bahwa bias teknis analisa masih ditemui baik oleh tim penyusun RENJA maupun tim verifikator (walaupun tingkat bias tidak fatal), maka terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti sebagaimana kolom Keterangan/Tindak Lanjut dalam Tabel II-6 dan pada kolom Catatan Penting dalam Tabel III-3. Hal dimaksud adalah terkait bias teknik analisa oleh tim penyusun RENJA dalam meformulasikan Format I.H. berdasar usulan dari Bidang Keselamatan untuk penyelenggaraan urusan perhubungan melalui Kegiatan 20.01; juga terkait bias teknik analisa oleh tim verfikator terkait penyelenggaran belanja rutin SKPD melalui Kegiatan 01.02. dan Kegiatan 01.07., serta terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui Kegiatan 17.19. 2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P. Kolom Catatan Penting dalam Tabel III-3 memaparkan hal-hal prioritas yang diusung secara susulan oleh bidang-bidang di DISHUB Kab. Bandung, menindaklanjuti permasalahan terkini yang bersifat urgensi (harus segera ditindaklanjuti) pasca periode penyusunan RANWAL Perubahan RENJA 2015, sehingga belum terekam dalam RKPD-P sebagai hasil verifikasi RANWAL Perubahan RENJA SKPD. 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA 2015. a. Menimbang proses penilaian dan verifikasi LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2014, disinyalir bahwa banyak program dalam DPA/DPPA-SKPD Tahun 2014 tidak terekam sesuai dengan RKP Tahun 2014. Hal dimaksud tentunya menjadi poin kurang dalam penilaian LPPD.


III-9

Walaupun demikian, penyusunan DPA/DPPA-SKPD 2014 sudah menggunakan kode rekening program dalam setiap urusan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut perubahan-perubahannya. Berdasarkan analisa sementara Tim Penyusun RENJA DISHUB Kab. Bandung, bahwa rincian program yang digunakan oleh Tim Verifikator LPPD 2014 pun tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam RKP Tahun 2014. b. Mengantisipasi penyusunan LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, sekiranya dimungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh TAPD Kabupaten Bandung (DPPK dan BAPPEDA Kab. Bandung), bahwa rekening program dalam RKP 2015 dapat diperiksa ulang dan dimunculkan dalam kesempatan penyusunan DPPA-SKPD Tahun 2015. Namun pun demikian, hal ini juga akan beresiko pada poin kurang penilaian LPPD, saat tim verifikasi menilai kesesuaian nomenklatur program dalam RKPD dengan RENJA, RKA dan DPA (mengingat tahapan penyusunan RKPD, RENJA, beserta perubahannya untuk Tahun 2015 sudah kita lalui). c. Memperhatikan poin b di atas, sekiranya dapat diketahui poin scoring mana yang berbobot lebih oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bandung (kesesuaian RKPD dengan RENJA/RKA/DPA; atau kesesuaian RKP dengan DPA), maka antisipasi serupa dengan poin b dapat dilakukan untuk penyusunan LPPD Tahun 2016 (mengingat periode penyusunan RKPD dan RENJA 2016 pun sudah terlalui). d. Untuk Tahun 2017, baik penyusunan RKPD maupun RENJA-SKPD masih belum dilaksanakan. Oleh karena itu, tahapan persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2017 merupakan tahun pertama yang sangat leluasa dalam hal antisipasi poin-poin penilaian.


III-10

BAB IV PENUTUP

Memperhatikan paparan dari BAB I sampai dengan BAB III, berikut adalah hal-hal yang dapat disimpulkan: 1. Dalam rangka pencapaian SPM dan IKK bidang perhubungan, program dan kegiatan di Tahun 2015 ditargetkan untuk mencapai kinerja sebagaimana indikator dalam SPM, IKK Bidang Perhubungan dan Indikator Kinerja dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015. 2. Ketersediaan anggaran masih jauh dari kebutuhan akselerasi kinerja, sehingga kinerja yang diperjanjikan masih jauh dari ideal. Namun pun demikian, peningkatan kinerja tetap ditargetkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan diproyeksikan terealisasi dengan baik seperti capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2012 s.d. 2014). 3. Hal-hal yang harus ditindaklanjuti terkait bias teknik analisa; kegiatan prioritas dan insidentil pasca penyusunan RANWAL Perubahan RENJA Tahun 2015 sebagai aksi tanggap perkembangan real ekonomi daerah serta perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan; serta kegiatan yang diperkirakan mampu dilaksanakan DISHUB Kab. Bandung atas dasar kemampuan sumber daya manusia dan prasarana kerja, namun belum terakomodir oleh pagu anggaran yang memadai; sudah diuraikan dalam Tabel III-3 sebagai bahan pembahasan RKA Perubahan Tahun 2015 pasca penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015. 4. Jumlah pagu belanja langsung DISHUB Kabupaten Bandung dalam Perubahan RENJA Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD-P Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 17.866.991.557,- atau bertambah Rp. 5.041.984.660,(termasuk di dalamnya Bantuan Gubernur Rp. 2.850.000.000,-) dari total Belanja Langsung dalam DPA 2.2. Tahun 2015 Rp. 12.825.006.897,-.


IV-1

5. Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut: a. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika). b. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD. c. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program. d. Total 13 Program dan 42 Kegiatan. 6. Perubahan Belanja Tidak Langsung tidak dipaparkan dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Namun pun demikian, usulan perubahan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (TPP JF PKB) telah kami sampaikan sebagaimana Lampiran I. 7. Sama halnya dengan poin 5 tentang Belanja Tidak Langsung, bahwa perubahan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Bidang Perhubungan, pun tidak dipaparkan dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Namun sebagaimana Lampiran II, usulan perubahan target Retribusi Bidang Perhubungan sudah disampaikan menindaklanjuti data potensi Tahun 2015, isu fleksibilitas BLUD dalam hal pengelolaan keuangan dan aset (terkait pengelolaan retribusi di tempat khusus parkir atau offstreet parking), serta realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Demikian Perubahan Rencana Kerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, ditetapkan di Soreang pada Tanggal 20 Agustus 2015.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007


IV-2

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL

Recommend Documents