DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GRAFIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL .......................................................................................................

x

DAFTAR GRAFIK .....................................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ..............................................................................

1

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA ..............

2

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH ..............................

9

D. SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................

21

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ..............................................

23

A. VISI DAN MISI .....................................................................................

23

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ...................................................

26

C. SASARAN DAN PROGRAM ....................................................................

28

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ..............................................................

29

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 ...................................................

32

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013 ..........................................

32

G. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013 .....................................

35

AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................

38

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 ..........................................

38

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..............................................................

53

PENUTUP ................................................................................................

62

A. KESIMPULAN ......................................................................................

62

B. SARAN ................................................................................................

63

BAB II

BAB III

BAB IV

Lakip BKD dan Diklat tahun 2013

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi pangkat golongan ruang kepangkataan PNS tahun 2013..........

9

Tabel 2 Rekapitulasi tingkat pendidikan PNS Tanah Datar tahun 2013 ....................

11

Tabel 3 Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat ......................................................

12

Tabel 4 Rekapitulasi PNS berdasarkan jabatan tahun 2013 .....................................

14

Tabel 5 Pelanggaran disiplin pegawai tahun 2010-2013............................................

15

Tabel 6 Susunan kepegawaian BKD dan Diklat menurut golongan ruang kepangkatan Tahun 2013.............................................................................

16

Tabel 7 Susunan PNS BKD dan Diklat menurut tingkat pendidikan ........................

17

Tabel 8 Daftar aset tanah BKD dan Diklat tahun 2013 ............................................

18

Tabel 9 Daftar aset bangunan BKD dan Diklat tahun 2013 ....................................

19

Tabel 10 Daftar aset peralatan dan mesin BKD dan Diklat tahun 2013 ...................

19

Tabel 11 Tujuan dan sasaran strategis BKD dan Diklat tahun 2010-2015 ..............

27

Tabel 12 Sasaran dan program BKD dan Diklat tahun 2010-2015 ..........................

27

Tabel 13 Indikator kinerja utama (IKU) BKD dan Diklat ..........................................

29

Tabel 14 Rencana kinerja tahunan (RKT) BKD dan Diklat Kab. Tanah Datar tahun 2013 .........................................................................................................

30

Tabel 15 Penetapan kinerja (TAPKIN) BKD dan Diklat Kab. Tanah Datar tahun 2013

34

Tabel 16 Analisis capaian indikator kinerja BKD dan Diklat Kab. Tanah Datar ........

36

Tabel 17 Analisis capaian indikator kinerja BKD dan Diklat Kab. Tanah Datar ........

39

Tabel 18 Indikator kinerja 1 sasaran 1 .....................................................................

40


41


43


48


49


51

Tabel 24 Analisis capaian kinerja keuangan .............................................................

55

Tabel 25 Analisis capaian kinerja keuangan .............................................................

57


xi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi golongan ruang kepangkatan PNS Tanah Datar tahun 2013 .....

9

Grafik 2 Komposisi tingkat pendidikan PNS Tanah Datar tahun 2013 .....................

11

Grafik 3 Komposisi pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural .................

13

Grafik 4 Komposisi PNS yang mengikuti diklat fungsional/teknis ...........................

13

Grafik 5 Komposisi jabatan kondisi 31 desember 2013 ...........................................

14

Grafik 6 Pelanggaran disiplin pegawai tahun 2010-2013 ........................................

15

Grafik 7 Data PNS BKD dan Diklat menurut golongan ruang kepangkatan ............

17

Grafik 8 Data PNS BKD dan Diklat menurut tingkat pendidikan tahun 2013..........

18

Grafik 9 Persentase capaian indikator kinerja sasaran ke-1 ...................................

47

Grafik 10 Persentase capaian indikator kinerja sasaran ke-II .................................

53


xi


xi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhoNya penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan

Pelatihan

Kabupaten

Tanah

Datar

tahun

2013

telah

dapat

diselesaikan. LAKIP yang telah disusun ini merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja untuk peningkatan pelaksanaan kinerja kedepan bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian peningkatan kinerja yang diharapkan tidak berarti banyak tanpa komitmen dan motivasi yang kuat serta implementasi yang nyata, dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya LAKIP tahun 2013 ini diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR

YONG NAMARA, SH Pembina Utama Muda, NIP. 19631022 108903 1 007

Lakip BKD dan Diklat Tahun 2013

i


i

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance)

merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi oleh setiap pemerintah dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa

dan

bernegara.

Untuk

mewujudkan

hal

tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategik, yang salah

satu

unsurnya

harus

membuat

dan

menyampaikan

pertanggungjawaban (Accountabillity) yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sesuai dengan tuntutan otonomi daerah terhadap pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen pelaksanaan pembangunan yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk mewujudkan penguatan potensi, kemandirian masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan didaerah, sehinga dapat mewujudkan clean government dan good government yang secara universal diyakini sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentuan menyampaikan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan semua instansi Lakip BKD dan Diklat Tahun 2013

1

penyelenggara pemerintahan melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja yang

telah

dilaksanakannya.

Akuntabilitas

kinerja

tersebut

memuat

pengukuran terhadap pencapaian sasaran, indikator kinerja, target kinerja serta pendanaan yang telah direncanakan. Penyusunan LAKIP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2013, Indikator Kinerja Utama dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan pada tahun mendatang.

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya yang ada yaitu manusia, sarana dan prasarana serta tata kerja yang sistemik. Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dimuat dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar (BKD dan Diklat) yaitu


2

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan. Dan dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai fungsi seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat 2 yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pendidikan pelatihan di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, dan pendidikan pelatihan. 2. Pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, dan kepangkatan dan pensiun, dan pendidikan pelatihan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; dan 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Tata kerja dari Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Sekretariat, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga

Badan,

Ketatausahaan,

Tatalaksana,

kepegawaian,

hukum,

keuangan, diklat, Hubungan Masyarakat dan Protokol.


3

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian

Kegiatan

kesekretariatan

untuk

memfasilitasi

kelancaran tugas bidang urusan kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; b. Pelaksanaan

perumusan

peraturan

perundang-undangan

sesuai

peraturan yang berlaku; c. Pelaksanaan dan perumusan rencana stratejik; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi; e. Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

dan

urusan

bidang

kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; f. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas keuangan SKPD 2)

Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai Dalam Jabatan mempunyai tugas meyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pengadaan dan penempatan pegawai; Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengadaan dan Penempatan

Pegawai Dalam Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan

kegiatan

diruang

lingkup

Bidang

Pengadaan

dan

Penempatan Pegawai Dalam Jabatan berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;


4

f. Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

berdasarkan

azas

keseimbangan; g. Pelaksanaan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

dan

mempunyai

tugas

penyusunan laporan. 3)

Bidang

Pembinaan

dan

Informasi

Kepegawaian

meyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pembinaan dan Informasi Kepegawaian; Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Pembinaan

dan

Informasi

Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordiasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan

kegiatan

diruang

lingkup

Bidang

Pembinaan

dan

Informasi Kepegawaian berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

berdasarkan

azas


pertanggunjawaban

pelaksanaan

kegiatan

dan


Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas meyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kepangkatan dan Pensiun;


5

Dalam

melaksanakan tugas

Bidang

Kepangkatan dan Pensiun

mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordiasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup Bidang Kepangkatan dan Pensiun berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

berdasarkan

azas


pertanggunjawaban

pelaksanaan

kegiatan

dan


Bidang

pendidikan

pelatihan

mempunyai

tugas

meyiapkan

bahan

kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendidikan pelatihan; Dalam melaksanakan tugas Bidang pendidikan pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordiasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup Bidang pendidikan pelatihan berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;


6

f. Pelaksanaan

fasilitasi

kelancaran

tugas

berdasarkan

azas


pertanggunjawaban

pelaksanaan

kegiatan

dan

penyusunan laporan. Bagan

struktur

organisasi

Badan

Kepegawaian

Daerah

dan

Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada bagan berikut ini :


7

STRUKTUR BKD DAN DIKLAT KABUPATEN TANAH DATAR (PERDA NO.10 TAHUN 2010) KEPALA YONG NAMARA, SH 19631022 198903 1 007 Pembina Utama Muda, IV/c

SEKRETARIS Drs.SUHERMEN 19660609 198702 1 001 Pembina Tk.I, IV/b

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Keuangan

ERMAWATI. MN, S.Sos 19690911 199210 2 002 Penata ,III/c

YUSRAINI, SE 19720618 199303 2 006 Penata Tk.I, III/d

Kabid Pembinaan & Informasi Kepegawaian

Kabid Kepangkatan dan Pensiun

Kabid Pendidikan dan Pelatihan

Drs. HARUN ALRASYID 19581015 198903 1 003 Pembina Tk.I, IV/b

Drs. HAFIZAR 19580410 198003 1 012 Penata Tk.I, III/d

Drs. MULYA JAYA,MPd 19631111 199703 1 004 Pembina, IV/a

Kasubid Formasi dan Pengadaan Pagawai

Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Kasubid Kepangkatan dan Kesejahteraan Pagawai

Kasubid Teknis dan Fungsional

YAYUK YUSNITASARI, S.Pd 19740806 199803 2 004 Penata Tk.I, III/d

MASRIL HASAN 19630508 198303 1 012 Penata Tk.I, III/d

MAHYUNIS, S.Pd 19650120 198602 1 001 Penata ,III/c

BAIDALISMAR,SH 19620326 199303 2 001 Penata Tk.I, III/d

Kasubid Penempatan Pegawai

Kasubid Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian

Kasubid Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

Kasubid Pimpinan dan Kader

ALHADIS, SE Dalam Jabatan 19680119 199003 1 004 Penata Tk.I, III/d

ZULFIKAR, S.Sos,MA 19720303 199403 1 003 Penata ,III/c

ELIYA, SE 19630818 198601 2 003 Penata Tk.I, III/d

IRSYAD, S.Sos, MAP 19691001 199307 1 001 Penata ,III/c

Kabid Pengadaan dan Penempatan YENDRI ADI SAPUTRA, SH Pegawai 19650327 199303 1 003 Pembina, IV/a


8

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi YURI YASMIN, SH, M.Si 19780121 199703 2 003 Penata ,III/c

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Sistem kepegawaian yang ada saat ini masih terus berupaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja sesuai dengan amanah pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat 2. Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian, membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Dengan demikian komposisi pegawai yang ada juga harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi. Untuk memberikan gambaran permasalahan-permasalahan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar saat ini, dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang kepegawaian khususnya upaya peningkatan SDM aparatur baik dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, dapat dilihat data kondisi aparatur pemerintah daerah sebagai stakeholder pelaksana pelayanan pada masyarakat seperti dibawah ini : TABEL 1 : REKAPITULASI PANGKAT GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN PNS TAHUN 2013 NO

GOLONGAN

A

B

C

D

JUMLAH

1

I

10

40

20

36

106

2

II

133

479

570

229

1411

3

III

578

877

673

734

2862

4

IV

2906

74

20

1

3001

JUMLAH

7380


9

GRAFIK 1 : KOMPOSISI GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN PNS TANAH DATAR TAHUN 2013

Gol I: 1% Gol II : 19% Gol IV: 41% Gol III : 39%

Dari komposisi diatas terlihat bahwa PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagian besar memiliki golongan ruang III dan IV, dan hanya sedikit yang berada pada golongan ruang I atau II, yang berarti bahwa saat ini golongan ruang kepangkatan PNS yang ada lebih banyak berada pada level tingkat pimpinan sedangkan PNS yang berhubungan langsung dengan pelayanan jumlahnya sudah semakin berkurang hal ini tentu akan mempengaruhi pelayanan. Pada sektor pendidikan, walaupun secara teori tingkat pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja, namun tingkat pendidikan masih menjadi indikator kualitas dan keunggulan SDM di sebagian besar negara di dunia, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka menghadapi tantangan organisasi dan penyelenggaraan rencana strategis kedepan.


10

TABEL 2 : REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN PNS TANAH DATAR TAHUN 2013 NO

PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang)

1

SD

80

2

SMP

112

3

SMA

1.140

4

D1

234

5

D2

1.210

6

D3

797

7

D4

37

8

SARJANA

9

PASCA SARJANA

3.597 177

JUMLAH

7.380

GRAFIK 2 : KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN PNS TANAH DATAR TAHUN 2013

3597

1210

1140

797 177 S2

234

37 S1

D IV

D III

D II

DI

112 SLTA

SLTP

80 SD


11

Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah PNS sebanyak 7.380 orang hanya 3.597 orang memiliki pendidikan S1 dan 177 orang memiliki pendidikan S2, sementara sebanyak 3.606 orang PNS Tanah Datar masih memiliki pendidikan dibawah S1. Artinya masih dibutuhkan upaya peningkatan SDM aparatur melalui pendidikan kejenjang yang

lebih

tinggi sehingga akan terlaksana pelayanan oleh aparatur yang memiliki kualitas dan kapasitas yang lebih baik. Pelaksanaan program diklat aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai saat ini masih tergantung pada lembaga kepegawaian yang ada. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan SDM aparatur yang masih dibawah standar ideal mengakibatkan kurang meratanya kesempatan PNS untuk mengikuti diklat baik diklat struktural maupun teknis fungsional.

TABEL 3 : JUMLAH PNS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT

NO TAHUN

STRUKTURAL

FUNGSIONAL/TEKNIS

JUMLAH MENGIKUTI JUMLAH PEJABAT DIKLAT PNS

MENGIKUTI DIKLAT

1

2010

644

0

7896

41

2

2011

632

2

7760

259

3

2012

667

1

7613

205

4

2013

741

0

7380

237


12

GRAFIK 3 : KOMPOSISI PEJABAT STRUKTURAL YANG MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL

644

741

667

632

2

0 2010

1

2011

Jumlah pejabat

2012

0 2013

Pejabat yang mengikuti diklat struktural

GRAFIK 4 : KOMPOSISI PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL/TEKNIS

7896

7760

7613

259

41 2010

Beberapa

prasyarat

237

205

2011

Jumlah PNS

7380

2012

2013

PNS yang mengikuti Diklat

manajemen

kepegawaian

profesional

seperti

analisis jabatan, kualifikasi jabatan, uraian tugas seluruh jabatan, standar kompetensi jabatan struktural serta sistem penilaian pegawai negeri sipil berbasis kinerja yang objektif masih belum optimal dilaksanakan.


13

TABEL 4 : REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2013

NO ESELON FORMASI TERISI LOWONG 1

II A

1

-

1

2

II B

22

22

-

3

III A

51

51

-

4

III B

75

75

-

5

IV A

411

401

10

6

IV B

124

117

7

7

VA

57

53

4

741

719

22

Jumlah

GRAFIK 5 : KOMPOSISI JABATAN KONDISI 31 DESEMBER 2013 450 400 350 300 250

Formasi

200

Terisi

150

Lowong

100 50 0 II A

II B

III A

III B

IV A

IV B

VA

Penegakkan disiplin pegawai diupayakan secara terus menerus dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.


14

TABEL 5 : PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI TAHUN 2010-2013 NO TAHUN BERAT SEDANG RINGAN JUMLAH 1 2010 2 4 3 11 2

2011

3

6

2

11

3

2012

8

3

-

11

4

2013

2

3

1

6

GRAFIK 6 : PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI TAHUN 2010-2013 9 8

8

7 6

6 Hukuman berat

5

Hukuman sedang

4

4

3

3

3

2

2

2

3

3

hukuman ringan

2

1

1

0 2010

2011

0 2012

2013

Secara umum permasalahan yang dihadapi dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 2. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur di masingmasing unit kerja 3. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena belum dilaksanakannya analisis jabatan dan analisis beban kerja secara komprehensif pada masing-masing unit kerja. 4. Belum lengkapnya sarana prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data disetiap SKPD karena masih dilaksanakan secara manual atau belum terkoneksi


15

dengan sistem yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar. Disatu sisi kondisi lingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar sebagai SKPD yang melayani bidang administrasi kepegawaian atau dapat disebut juga dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dapat dibedakan atas sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan. Dalam memberikan pelayanan, kualitas sumber daya aparatur pelayanan yang dimiliki adalah salah satu faktor yang menentukan baiknya tingkat pelayanan yang diberikan. Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 45 orang Pegawai. Gambaran mengenai pegawai yang ada dengan komposisi kepegawaian dari segi golongan ruang kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini : TABEL 6 : SUSUNAN KEPEGAWAIAN BKD DAN DIKLAT MENURUT GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN TAHUN 2013

NO

GOLONGAN

1

RUANG

Jumlah

A

B

C

D

IV

3

2

4

-

9

2

III

2

9

3

12

26

3

II

1

1

4

4

10

4

I

-

-

-

-

0


16

GRAFIK 7 : DATA PNS BKD DAN DIKLAT MENURUT GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN

Gol II: 22%

Gol IV: 20%

Gol III: 58%

Gol.

IV

III

II

TABEL 7 : SUSUNAN PNS BKD DAN DIKLAT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Pasca Sarjana (S2)

2

Sarjana (S1)

3

Diploma III (D-III)

6

4

Diploma II (D-II)

-

5

Diploma I (D-I)

-

6

SLTA

8

7

SLTP

-

7

SD

JUMLAH

5 26

45


17

GRAFIK 8 : DATA PNS BKD DAN DIKLAT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013

30

26

25 Orang

20 15 10 5

8

6

5 0

0

0

D II

DI

0

0

0 S2

S1

D III

SLTA

SLTP

SD

Tingkat pendidikan

Dari data diatas dapat dilihat komposisi pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki kualitas dan potensi yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian Daerah dan pendidikan Pelatihan. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepgawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : TABEL 8 : DAFTAR ASET TANAH BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013 NO

NAMA

LUAS

TAHUN PEROLEHAN

1.

Tanah bangunan

1.075 m2

1997

2.

3.

Tanah bangunan Tanah bangunan

2.715 m2

2000

900 m2

2008

ALAMAT

JUMLAH

Jl. MT. Haryono No.4 Batusangkar

322.500.000

Jln. St. Alam Bagagarsyah Pagaruyung Jl. Batang Silaki Bukit Gombak

271.500.000

220.000.000


18

TABEL 9 : DAFTAR ASET BANGUNAN BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013 NO 1

NAMA

ALAMAT

JUMLAH

Bangunan Gedung Kantor Jl Batang Silaki Bukit Permanen Gombak Batusangkar Bangunan Gedung Kantor Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Permanen Pagaruyung Bangunan Gedung Kantor Jl MT Haryono No.4 Semi Permanen Batusangkar Bangunan Gedung Kantor Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Semi Permanen Pagaruyung Bangunan Gedung Tempat Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Kerja Lainnya Permanen Pagaruyung (Aula) Jumlah

2 3 4 5

115.000.000 218.218.000 133.980.000 7.950.000 498.443.800 973.591.800

TABEL 10 : DAFTAR ASET PERALATAN DAN MESIN BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NAMA BARANG Kursi Lipat AC Split Alat Rumah Tangga Lain-lain Bendera Merah Putih Camera + Attachment Compact Disc. Player CPU Facsimile Filling Besi/Metal Handy Cam Hard Disk Jaringan Transmisi Lain-lain Kelengkapan Komputer (Software) Keyboard Kipas Angin Kompor Gas Kursi Biasa Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Plastik Kursi Putar

JUMLAH UNIT

KET

44 1 4 1 1 1 1 1 5 0 15 1 1 1 5 1 36 80 1 3 12 6


19

NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

NAMA BARANG Kursi Rapat Kursi Tamu Lap Top Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Buku untuk Perpustakaan Lemari Es Lemari kayu Lemari Makan Meja Biro Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Komputer Meja Rapat Meja Tulis Memori Programmer Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio Mesin Ketik Mesin Penghisap Debu Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Monitor Netware Interface External Note Book P.C Unit Papan Pengumunan Peralatan Jaringan Lain-lain Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain Peralatan Personal Komputer Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Pesawat Telephone Photo Tustel Printer Printer Proyektor + Attachment Rak Besi/Metal Rak Kayu

JUMLAH UNIT 25 7 11 3 2 1 11 1 10 16 3 9 4 7 4 2 1 7 1 5 2 4 3 17 6 3 6 3 1 0 1 0 20 3 8 4


KET

20

NO 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

NAMA BARANG

JUMLAH UNIT 2 2 5 1 9 1 0 1 10 6 469

Router Scanner Sepeda Motor Server Sound System Televisi Tustel Tustel Unit Power Supply Wireless JUMLAH Dalam

upaya

pencapaian

sasaran

yang

direncanakan,

KET

untuk

mendukung pelaksanaan 10 program dan 40 kegiatan pada tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 sebesar Rp. 3.245.791.750,- . D. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten

Tanah Datar Tahun 2013 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut : KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Kewenangan, Struktur organisasi dan Tata kerja


21

C. Lingkungan strategis yang berpengaruh D. Sistematika penulisan BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran Strategis C. Sasaran dan Program D. Indikator Kinerja Utama (IKU) E. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 F. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 G. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Analisis capaian kinerja Tahun 2013 B. Akuntabilitas keuangan

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

LAMPIRAN


22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. VISI DAN MISI SKPD Dalam

upaya

mewujudkan

rencana

pembangunan

daerah

di

Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Rencana Strategis tahun 2010-2015 yang memuat visi dan misi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian

tujuan

pembangunan

daerah

dengan

mengacu

pada

visi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu : "Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dilandasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah." Berdasarkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya yang harus dilakukan dalam lima tahun, yaitu : 1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya. 2. Meningkatkan pemerataan

kualitas

dan

sumberdaya

kualitas

pelayanan

manusia

melalui

pendidikan,

peningkatan

kesehatan

serta

kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, melalui


23

a). Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, b). Pengembangan kawasan strategis, dan c). Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana serta mewujudkan

lingkungan

yang

mendukung

pembangunan

berkelanjutan. 4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan melalui a). Regulasi, b). Peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum. 5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui a).

Peningkatan kemampuan pemerintahan mulai ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten,

b). Peningkatan pelayanan publik. Dari misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar mengacu pada misi ke lima sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015, yaitu "Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

melalui

a)

peningkatan

kemampuan

pemerintahan

mulai

ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten b) peningkatan pelayanan publik".


24

Adapun visi BKD dan Diklat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 adalah : "Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sejahtera." Perumusan visi diatas berdasarkan pemikiran strategis atas sasaran misi kelima pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pasal 12 ayat (2) : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penataan

kepegawaian

atau

SDM

aparatur

diarahkan

pada

pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi pada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak berdasarkan reward dan punishment yang tepat, pembinaan karier, dan penilaian berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan penegakan hukum kepegawaian untuk memacu pegawai negeri sipil agar profesional dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen kepegawaian dan arah kebijakan pembangunan daerah.


25

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk menjabarkan dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan lima tahun kedepan. Adapun

misi BKD dan Diklat Kabupaten Tanah Datar 2010-2015

adalah : “Mewujudkan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian”. B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah di dirumuskan, juga ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan oleh organisasi. Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar lima tahun kedepan juga mengacu dan mempedomani tujuan

1 (satu) dan sasaran

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu sasaran poin a dan sasaran poin c sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2010-2015. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :


26

TABEL 11 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI KE-5 KABUPATEN TANAH DATAR TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

a. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

1. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan SDM aparatur

1. Memberikan peluang seluasluasya bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 diatas Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : TABEL 12 : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKD DAN DIKLAT TAHUN 2010-2015

NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

1.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

2.

2. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian


27

C. SASARAN DAN PROGRAM Dengan ditetapkan visi dan misi SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran starategis maka ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar. Dalam implementasinya secara operasional, pada level pemerintah daerah program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan program/kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimuat dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar melaksanakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Sedangkan Program strategis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 4 (Empat) Program yang dapat dilihat pada tabel berikut :


28

TABEL 13 : SASARAN DAN PROGRAM BKD DAN DIKLAT TAHUN 2010-2015 NO 1.

SASARAN 1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

PROGRAM 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur

2.


1. Fasilitas pindah/purna tugas PNS 2. Pembinaan dan Pengembangan aparatur

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Untuk mencapai sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dan rencana pencapaiannya adalah sebagai berikut:


29

TABEL 14 : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKD DAN DIKLAT NO

SASARAN STRATEGIS

2011 (1) 1.

(2) Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

(3) 1. Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat 2. Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS

3. Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester

PENJELASAN (Formulasi pengukuran,tipe penghitungan, Sumber data)

TARGET

INDIKATOR KINERJA 2012

2013

2014

2015

(4) 3 Diklat

3 Diklat

4 Diklat

4 Diklat

5 Diklat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

20 Kasus

18 Kasus

16 Kasus

14 Kasus

12 Kasus


30

(5) Formulasi pengukuran : Jumlah diklat yang dilaksanakan dalam satu tahun Tipe penghitungan : Non kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid Teknis dan fungsional Formulasi pengukuran : : (Jumlah peserta yang mengikuti seleski CPNS) /(Jumlah alokasi tambahan formasi CPNS yang ditetapkan Menpan RB) x 100 Tipe penghitungan : kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid formasi dan pengadaan pegawai Formulasi pengukuran : Jumlah kasus kepegawaian semester satu ditambah jumlah kasus kepegawaian semester dua per dua semester Tipe penghitungan : kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid Pembinaan dan pengembangan pegawai

NO (1) 2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian

(3) 1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses

2. Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan

TARGET 2011

2012

2013

2014

2015

(4)

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

3 Doku men

3 Doku men

3 Doku men

3 Doku men

3 Doku men


31

PENJELASAN (Formulasi pengukuran,tipe penghitungan, Sumber data) (5) Formulasi pengukuran : (Jumlah proses berkas pensiun + berkas pangkat + berkas Karis/karsu, Taspen, Karpeg, Satya lencana yang dapat diselesaikan) / (Jumlah proses berkas pensiun + berkas pangkat + berkas Karis/karsu, Taspen, Karpeg, Satya lencana yang ditargetkan) x 100 % Tipe penghitungan : kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid kepangkatan dan kesejahteraan pegawai dan Subbid pemberhentian dan pensiun pegawai Formulasi pengukuran : Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan Tipe penghitungan : Non kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid informasi dan dokumentasi kepegawaian

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar merupakan komitmen bersama yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah di dirumuskan, sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penjabaran Perjanjian kinerja tersebut dinyatakan dalam bentuk tujuan dan sasaran sebagai implementasi dari pernyataan visi serta misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang dilaksanakan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan setiap tahunnya selama periode Renstra SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengacu pada indikator capaian sasaran yang ditetapkan dengan target-target kinerja kegiatan-kegiatan yang akan dicapai. Selanjutnya

Program

dan

kegiatan

tersebut

dievaluasi

setiap

tahunnya untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar. F. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013 Berkaitan dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar telah membuat rencana kinerja tahunan (RKT) 2013 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis jangka menengah periode 2010-2015 yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

LAKIP BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013

32

2013 tersebut dibuat agar perencanaan yang telah direncanakan dalam periode jangka menengah dapat diaplikasikan secara sinergis setiap tahunnya sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat terlaksana secara berkesinambungan.


33

Tabel 15. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013

RENCANA STRATEGIS URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

1. Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat

4 Diklat

2. Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS

100 %


2. Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian

TARGET

1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses



34

16 kasus 90 %

3 Dokumen

G. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara

lain

adalah

untuk

:

(1)

meningkatkan

akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sejalan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan kinerja (Tapkin) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 juga mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis jangka menengah periode 2010-2015 yang telah ditetapkan. Pada Penetapan Kinerja (Tapkin)

Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 juga memuat anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran. Secara ringkas gambaran sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada Penetapan Kinerja tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :


35

TABEL 16. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013

SASARAN STRATEGIS 1 1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

INDIKATOR KINERJA 2 1. Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat

TARGET 3 4 Diklat

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

4

(Rp) 5

Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan : 1). Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

365.699.000,-

Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 3). Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimipinan 2. Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS 3. Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester

100 %

Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : Seleksi penerimaan CPNS

16 kasus

457.147.000,-

Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1). Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


36

308.263.000,-

15.000.000,-

-2SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

(Rp) 5




90 %

Program : Fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan : 1). Proses pensiun PNS Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 2). Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 3). Pengurusan Administrasi Kepegawaian

3 Dokumen

25.000.000,-

57.000.000,15.000.000,-

Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1).Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


37

59.764.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

dilakukan

dengan

menganalisis

capaian

realisasi kinerja dan capaian realisasi keuangan melalui akuntabilitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja dengan menggunakan metodologi pengukuran yang dapat menggambarkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kinerja. Metodologi yang digunakan untuk pengukuran akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar

yang

telah

dilaksanakan

adalah

metode

perbandingan,

yaitu

membandingkan capaian kinerja (Performance result) dengan Perencanaan kinerja (Perfrormance Plan) dengan melihat pada kondisi awal RPJMD (Tahun 2010) kemudian melakukan perbandingan antara kondisi pada tahun 2012 dengan kondisi tahun 2013.

Angka persentase capaian kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target rencana pada level kelompok kegiatan-kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar mulai dari awal tahun RPJMD yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


38

TABEL 17. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR SASARAN I : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM APARATUR NO

INDIKATOR KINERJA

(1) 1.

(2) Jumlah

diklat

dilaksanakan

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2010)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Diklat

3 Diklat

4 Diklat

5 Diklat

5 Diklat

125%

125%

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

0%

100 %

3 kasus

18 kasus

16 kasus

14,5 kasus

16 kasus

80,6 %

100 %

68,5 %

108,23 %

yang BKD

dan Diklat 2.

Persentase

peserta

yang mengikuti seleksi CPNS 3.

Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester Rata-rata


39

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja serta target capaian yang direncanakan setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Analisis capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator berdasarkan target yang telah direncanakan pada tahun 2013 ini adalah sebagai berikut : A. Sasaran I : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja, target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya seperti tabel dibawah ini : Tabel 18. Indikator kinerja 1 sasaran 1 INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat

PROGRAM/ KEGIATAN Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan : 1). Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 3). Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

TARGET

REALISASI

%

4 Diklat

5 Diklat

125

2 Diklat

3 Diklat

Dari tabel 18 indikator kinerja 1 sasaran 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : LAKIP BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013

40

Indikator Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat memiliki target sebanyak 4 diklat dengan realisasi sebanyak 5 jenis diklat yang dilaksanakan pada 2 buah kegiatan pendidikan pelatihan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar, yaitu : 1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1). Diklat manajemen kepegawaian sebanyak 40 orang 2). Diklat Laporan Assesor sebanyak 79 orang 2. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 1). Diklat Penilaian resiko sebanyak 40 orang 2). Diklat perencanaan sebanyak 40 orang 3). Diklat kearsipan sebanyak 40 orang Dapat dilihat bahwa dari dua pelaksanaan kegiatan tersebut telah terealisasi sebanyak 5 jenis diklat dari target sebanyak 4 diklat pada tahun 2013 ini, sehinga persentase capaiannya sebesar 125 %. Artinya

Badan

kepegawaian

Daerah

dan

Pendidikan

Pelatihan

Kabupaten Tanah Datar telah mampu melaksanakan tugas dan mencapai target

yang

direncanakan

dalam

upaya

meningkatkan

kualitas

dan

kompetensi SDM aparatur. Hal ini karena Badan kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya mengatasi permasalahan atas isu-isu strategis yang ada dengan memberikan prioritas pada pelaksanaan diklat yang sesuai dengan kebutuhan aparatur dalam menunjang

pelaksanaan

tugas

untuk

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat.


41

Tabel 19. Indikator kinerja 2 sasaran 1 INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

2. Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS


100 %

100%

100

Dari tabel 19 indikator kinerja 2 sasaran 1 dapat dijabarkan bahwa kegiatan seleksi dan penerimaan CPNS merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur. Untuk itu Pada tahun 2013 ini target yang direncanakan sebanyak 100% dan dapat terealisasi sebanyak 100% dengan uraian sebagai berikut : 1. Jumlah peserta seleksi CPNS yang sebanyak 25 orang pegawai honorer kategori I yang mengikuti seleksi administrasi dan telah dinyatakan lulus. 2. Jumlah formasi yang ditetapkan Menpan dan RB sebanyak 25 orang, yaitu pegawai honorer kategori I. Sehingga capaian indikator kinerja 2 sasaran 1 adalah Jumlah peserta yang mengikuti seleksi adminsitrasi CPNS sebanyak 25 orang dibagi dengan Jumlah alokasi tambahan formasi yang ditetapkan Menpan dan RB sebanyak 25 orang dikali 100% maka diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan ditambahnya formasi CPNS sebanyak 25 orang pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini diharapkan

dapat

memenuhi

kebutuhan

formasi

aparatur Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar serta terjadinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan khusus bagi tenaga honorer adalah sebagai penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku atas pengabdian selama bertahun-tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.


42

Tabel 20. Indikator kinerja 3 sasaran 1 INDIKATOR KINERJA 3. Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

16 kasus

16 kasus

100

Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1). Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Dari tabel 20 indikator kinerja 3 sasaran 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian adalah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Yang dilaksanakan pada kegiatan ini

adalah

pelaksanaan proses pemberian sanksi hukuman disiplin kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS dan penanganan kasus perkawinan/perceraian PNS. Uraian

capaian

indikator

kinerja

Rata-rata

kasus

pelanggaran

kepegawaian dengan pelaksanaan kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti sebanyak 10 kasus dan Kasus perkawinan/perceraian yang ditindaklanjuti sebanyak

22 kasus

sehingga totalnya sebanyak 32 kasus. 2. Maka rata-rata persemester adalah 32 kasus dibagi 2 semester sehingga menjadi 16 kasus per semesternya. Indikator kinerja ini dapat dilaksanakan dengan baik karena setiap laporan pelanggaran disiplin atau berkas kasus perkawinan/perceraian yang


43

masuk

dapat

diselesaikan

tanpa

mengalami

hambatan

yang

dapat

mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu faktornya adalah karena adanya koordinasi yang baik lintas SKPD yang disebabkan oleh adanya pemahaman SKPD dalam menangani

kasus

kepegawaian

yang

terjadi

melalui

upaya

Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam

memberikan

pembinaan

dan

sosialisasi

mengenai

Peraturan

Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan perceraian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS . Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan setiap kasus kepegawaian yang ada dapat ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan adanya pemahaman setiap aparatur untuk tidak melakukan kasus kepegawaian yaitu kasus pelanggaran disiplin PNS maupun kasus perkawinan/perceraian PNS, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai program-program pembangunan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari uraian pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2013 ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran ke-I, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar telah berupaya melaksanakan setiap kegiatan dengan baik yang terlihat dari persentase capaian kinerja masing-masing kegiatan. Upaya dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai target pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut telah maksimal salah satunya melalui pelaksanaan koordinasi-koordinasi terkait permasalahan yang ditemui.


44

Realisasi

pencapaian

sasaran

ke-I,

Meningkatnya kualitas

dan

kompetensi SDM aparatur dapat dijelaskan bahwa : a. Upaya

melalui pelaksanaan pendidikan pelatihan dapat dilaksanakan

dengan baik terbukti dengan capaian target kinerja sebesar

125 %.

Tingginya capaian kinerja ini yang melebihi 100% karena adanya upaya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur dengan memberikan prioritas anggaran pada pelaksanaan diklat yang menjadi kebutuhan daerah. b. Upaya melalui pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dapat mencapai target indikator kinerja yang direncanakan terlihat dari persentase capaian kinerja sebesar 100%. Ini karena jumlah tambahan formasi CPNS yang terisi sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan Menpan dan RB yaitu telah ditetapkannya CPNS dari tenaga honorer kategori I sebanyak 25 orang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang memiliki kompentesi. c. Upaya melalui pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS juga telah dilaksanakan dengan baik dimana telah diproses dan ditindaklanjuti setiap berkas palanggaran disiplin maupun berkas kasus perkawinan/perceraian yang masuk. Hal ini tentunya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Jika dilihat rata-rata persentase capaian kinerja sasaran ke-I pada tahun 2013 yaitu sebesar

108,23%, meningkat

sebesar

39,73%

dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 68,5%.


45

bila

Gambaran capaian kinerja mulai dari kondisi awal RPJMD yaitu tahun 2010 dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 dan tahun 2013 terhadap 3 indikator kinerja pada sasaran 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Indikator kinerja 1 : Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat. Pada tahun 2010 dilaksanakan hanya 1 diklat yang disebabkan karena kondisi keterbatasan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, namun pada pada tahun 2012 dan 2013

terjadi peningkatan karena

telah

dilaksanakan diklat sebanyak 5 jenis diklat sehingga capaian kinerjanya sebesar 125%. Hal ini karena adanya komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparaturnya. 2. Indikator kinerja 2 : Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS. Pada tahun 2010 capaian kinerjanya mencapai 100% karena jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS yang terisi sesuai dengan jumah formasi yang ditetapkan oleh Menpan dan RB yaitu sebanyak 80 orang dari formasi pelamar umum, sedangkan pada tahun 2012 capaian kinerjanya sebesar 0% karena

pada

tahun

2012

Pemerintah

Kabupaten

Tanah

Datar

tidak

melaksanakan seleksi penerimaan CPNS sehingga tidak ada penambahan formasi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Keputusan bersama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KeuanganNomor 2/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-623 tahun 2011 dan Nomor 141/PMW/01/2011 tentang Penundaan sementara penerimaan CPNS. Namun pada tahun 2013 capaian kinerjanya sebesar 100% karena jumlah CPNS yang lulus seleksi

administrasi sesuai dengan jumlah formasi

ditetapkan oleh Menpan dan RB yaitu sebanyak 25 orang dari tenaga honorer kategori I.


46

3. Indikator kinerja 3 : Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester. Pada tahun 2010 jumlah kasus yang ditangani sebanyak sebanyak 3 kasus per semester, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 14,5 kasus per semester dari target sebanyak 18 kasus atau capaian kinerjanya sebesar 80,6% dan pada tahun 2013 jumlah kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 16 kasus per semester dari target sebanyak 16 kasus atau capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini karena adanya upaya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan

Kabupaten

Tanah

Datar

menindaklanjuti

setiap

berkas

kepegawaian yang masuk. Namun demikian Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tetap melakukan upaya pembinaan guna menekan angka pelanggaran kepegawaian oleh aparatur, antara

lain

kepegawaian

melalui serta

sosialisasi

peraturan-peraturan

perkawinan/perceraian,

dibidang

merumuskan

disiplin

kebijakan-

kebijakan untuk peningkatan disiplin aparatur, serta melakukan kegiatan turun langsung ke SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa inspeksi mendadak guna mengecek kehadiran aparatur untuk peningkatan disiplin aparatur. Gambaran capaian indikator kinerja sasaran pertama tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini : GRAFIK 9 : PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-I

150%

125% 125,0% 100,0%

100%

100% 80,6%

2012 2013

50% 0% 0% IK1

IK2

IK3


47

TABEL 21. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR SASARAN II : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN KETERSEDIAAN DATA BASE KEPEGAWAIAN NO

INDIKATOR KINERJA


2012

2013

2012

2013

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

90,42 %

85 %

90%

96,54 %

103,2 %

113,6 %

114,7 %

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100 %

100 %

106,8 %

107,4 %

(1) 1.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses

2.

Jumlah data

dokumen kepegawaian

yang dihasilkan Rata-rata


48

B.

Sasaran

II

:

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja, target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya seperti tabel berikut ini : Tabel 22. Indikator kinerja 1 sasaran 2 INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN


Program : Fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan : 1). Proses pensiun PNS Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 2). Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 3). Pengurusan administrasi kepegawaian

Jumlah

TARGET

REALISASI

%

90 %

103,2 %

114,7

179 orang

201 Orang

1.500 Orang

1.520 Orang

450 Orang 476 Orang

2.129 Orang

2.197 Orang

103,2

Dari tabel 22 indikator kinerja 1 sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam

mencapai

indikator

Persentase

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang diproses dengan target sebanyak 90%, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut: 1.

Proses pensiun PNS Kegiatan ini berupa pengurusan SK kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun sebanyak 178 orang, pensiun janda/duda sebanyak 17 orang, Pensiun atas permintaan sendiri sebanyak 6 orang, maka telah diproses LAKIP BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013

49

sebanyak 201 berkas dan target pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 179 Orang. 2.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kegiatan yang dilaksanakan berupa memproses usulan kenaikan pangkat PNS. Target yang direncanakan sebanyak 1.500 orang, sedangkan berkas usulan kenaikan pangkat yang masuk dan telah diproses sebanyak 1.520 orang dengan rincian sebanyak 1.411 orang telah diterbitkan surat keputusan kenaikan pangkatnya dan sebanyak 109 orang dikembalikan berkas usulan kenaikan pangkatnya karena tidak memebuhi syarat.

3.

Pengurusan administrasi kepagawaian Kegiatan ini berupa pengurusan Satya Lencana Karya Satya, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Taspen bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2013 telah diproses berkas usulan yang masuk sebanyak 476 orang dari target sebanyak 450 Orang. Dari uraian realisasi kegiatan diatas disimpulkan bahwa capaian

kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses adalah : total target pelayanan administrasi kepegawaian 2.129 orang dan telah dapat dilayani sebanyak

sebesar

2.197 orang atau jika

dipersentasekan adalah sebesar 103,2 %, melebihi persentase target yang direncanakan yaitu sebesar 90 % PNS yang dilayani dalam proses pengurusan administrasi kepegawaian. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja indikator

ini

adalah

sebesar

yang

dilakukan

114,7%

atau

lebih

dari

target

yang

Daerah

dan

direncanakan. Upaya

oleh

Badan

Kepegawaian

Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai

indikator

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses ini berupa


50

pengolahan berkas administrasi kepegawaian sudah sangat baik. Hal ini karena Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar selalu melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan dengan instansi diluar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki hubungan kerja dalam proses administrasi kepegawaian. Namun demikian Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya tetap berupaya meningkatkan kualitas baik SDM aparatur maupun sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan. Tabel 23. Indikator kinerja 2 sasaran 2 INDIKATOR KINERJA 2. Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan

PROGRAM/ KEGIATAN Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1).Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

TARGET

REALISASI

%

3 Dokumen

3 Dokumen

100

Dari tabel 23 indikator kinerja 2 sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mencapai indikator Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan dengan target sebanyak 3 dokumen, kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Kegiatan ini berupa penyusunan dan peremajaan data base kepegawaian dalam bentuk format Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting periode April dan Oktober 2013 serta melakukan updating data pada SAPK. Dokumen yang dihasilkan ini merupakan dokumen berupa profil kepegawaian

aparatur

Pemerintah

Kabupaten

Tanah

Datar


yang 51

digunakan untuk pengambilan kebijakan dibidang kepegawaian. Kegiatan ini

dapat

direalisasikan

dengan

baik

sesuai

dengan

target

yang

direncanakan yaitu tersusunnya 3 buah dokumen berupa DUK sebanyak 1 (satu) buah dokumen dan Bezzeting sebanyak 2 (dua) buah dokumen, sehingga persentase capaian indikator kinerjanya sebesar 100%. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini dapat dilakukan dengan baik yaitu sebesar 100%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari uraian pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tahun 2013 yang bertujuan untuk mencapai sasaran ke-II telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar, yang terlihat dari persentase capaian kinerja masing-masing kegiatan. Realisasi pencapaian sasaran ke-II, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian dapat dijelaskan bahwa : a. Upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya telah dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari capaian target kinerja sebesar 103,2 %. b. Upaya ketersediaan data base kepegawaian yang akurat dan akuntabel juga telah dapat dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari capaian kinerja sebsar 100%. Jika dilihat rata-rata persentase capaian kinerja sasaran ke-II Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 107,4% lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja pada tahun 2012 yaitu sebesar 106,8%. Maka dapat disimpulkan capaian kinerja sasaran ke-II ini dapat dilaksanakan dengan baik.


52

Sedangkan

jika

dibandingkan

masing-masing

indikator

kinerja

dengan kondisi pada awal RPJMD yaitu tahun 2010 capaian indikator kinerja pada sasaran ke-II terdapat peningkatan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang terlihat pada indikator kinerja partama yaitu Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses, demikian juga dengan indikator kedua Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan dalam kondisi yang sama rata-rata mencapai 100 %.

GRAFIK 10 : PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-II 113,6%

114,7%

115,0% 110,0% 105,0%

100%

100%

2012 2013

100,0% 95,0% 90,0% IK1

IK2

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2013. Faktor keuangan yang tersedia merupakan salah satu pendukung utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Namun keterbatasan


53

kemampuan keuangan daerah juga merupakan salah satu faktor penyebab pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu dilakukan skala prioritas dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif terhadap penyusunan anggaran agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan. Untuk mempermudah dalam mengevaluasi realisasi pengunaan anggaran dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran

strategis dilakukan analisis dengan

memaparkannya dalam bentuk tabel berikut ini :


54

TABEL 24. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR

NO

SASARAN I (INDIKATOR KINERJA)

PROGRAM/ KEGIATAN

(1)

(2)

1.

Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat

(3) Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan : 1). Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 3). Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

2.

Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS


JUMLAH ANGGARAN AWAL RPJMD (2010) (4)

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

154.186.200,-

322.164.800,-

365.699.000,-

253.717.600,-

317.089.200,-

78,75%

86,71%

-

337.650.000,-

457.147.000,-

286.360.495,-

386.858.350,-

84,81%

84,62%

272.865.000,-

293.492.500,-

308.263.000,-

101.009.100,-

98.316.908,-

34,42%

31,89%


55

NO

SASARAN I (INDIKATOR KINERJA)

PROGRAM/ KEGIATAN

(1)

(2)

3.

Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester

(3) Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1). Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS


8.688.700,-

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

18.505.500,-

15.000.000,-

11.455.800,-

12.605.500,-

61,90 %

84,04 %


56

TABEL 25. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR NO

SASARAN II (INDIKATOR KINERJA)

PROGRAM/ KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

1.


Program : Fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan : 1). Proses pensiun PNS Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 2). Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 3). Pengurusan administrasi kepegawaian

2.

Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan

Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1).Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


2012

2013

2012

2013

2012

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

526.637.500,-

556.223.000,-

25.000.000,-

482.968.650,-

22.437.500,-

86,83%

89,75%

30.348.500,-

45.545.000,-

57.000.000,-

43.277.000,-

49.385.000,-

95,02%

86,64%

8.260.000,-

18.563.000,-

15.000.000,-

11.455.800,-

10.989.700,-

61,90%

73,26%

27.145.000,-

58.200.000,-

59.764.000,-

45.205.700,-

27.517.900,-

77.67%

46,04%

PAGU ANGGARAN


57

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

Pada tabel analisis capaian kinerja keuangan diatas digambarkan pagu anggaran beserta realisasi penggunaannya untuk setiap indikator kinerja dari dua sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dimulai dari kondisi awal RPJMD yaitu tahun 2010 sampai dengan kondisi tahun 2012 dan tahun 2013. Analisis anggaran per sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Sasaran I : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur 1. Indikator kinerja 1 : Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat terdapat 2 jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Jika dilihat ketersediaan

anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencapai indikator kedua ini rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena adanya upaya dan komitmen yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur. Salah satunya melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan SDM aparatur dalam upaya peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan pelatihan yang harus dilaksanakan. 2. Indikator kinerja 2 : Pada indikator kinerja 2 Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi penerimaan CPNS terus meningkat dari tahun

2010

sampai

dengan

tahun

2013,

demikian

juga

dengan

realisasinya yang rata-rata baik. Meskipun pada tahun 2013 kurang dari


58

100% yaitu 99,8% yang disebabkan karena adanya 1 (satu) orang peserta seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori II yang meninggal dunia, namun secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan penerimaan seleksi CPNS ini dapat dilaksanakan dengan baik secara transparan dan akuntabel tanpa mengalami hambatan dan masalah yang berarti. Banyaknya dana yang tersisa pada kegiatan seleksi penerimaan CPNS ini karena anggaran yang juga direncanakan untuk penerimaan CPNS dari formasi umum tidak terealisasi yang disebabkan karena pada tahun 2013 ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak melaksanakan penerimaan CPNS dari formasi umum sesuai ketetapan dari pemerintah pusat dan hanya melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dari tenaga honorer kategori II. 3. Indikator kinerja 3 : Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester Anggaran pada kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2012 meningkat dari tahun 2010 namun menurun pada tahun 2013. Hal ini karena adanya penyesuaian anggaran dengan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Walau demikian kegiatan tersebut masih dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti.


59

B.

Sasaran

II

:

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian 1. Indikator kinerja 1 : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses Pada indikator kinerja 1 ini terdapat 3 kegiatan yang dilaksanakan, yang rata-rata anggarannya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecuali kegiatan Proses pensiun PNS yang anggarannya mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal ini karena pada tahun 2013 pemberian uang jasa bagi PNS yang memasuki usia pensiun tidak dilaksanakan terkait adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

APBD

tahun

2013

yang

menyatakan

bahwa

tidak

diperbolehkan bagi pemerintah daerah untuk mengadakan pemberian bantuan dalam

bentuk tali asih

kepada PNS.

Dalam

penggunaan

anggarannya Badan Kepagawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar cukup efisien terlihat dari realisasinya yang ratarata kurang dari 100 %. 2. Indikator kinerja 3 : Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan Dalam mencapai indikator kinerja ini dilaksanakan kegiatan yang bersifat pengolahan

data

base

kepagawaian

yaitu

kegiatan

Pembangunan

/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah yang kegiatannya penyusunan dan peremajaan data base kepegawaian dalam bentuk format dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting periode April dan Oktober 2013 serta melakukan updating data pada SAPK. Dokumen yang dihasilkan ini merupakan dokumen berupa profil kepegawaian aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dari Tahun 2010 sampai dengan tahun

2013

anggaran

kegiatan

ini

mengalami

peningkatan


karena

60

anggaran ini lebih banyak digunakan untuk pelaksanaan sinkronisasi data base kepegawaian yang diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar, KPE dan NIP baru PNS Kabupaten Tanah Datar

dengan seluruh SKPD jajaran Pemerintah

kabupaten Tanah Datar, BKN Pusat di Jakarta dan BKN Regional XII di Pekan Baru. Namun demikian dalam penggunaan anggaran ini tetap berupaya menerapkan prinsip Efisien dan dan efektif sesuai dengan kebutuhan.


61

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan tahun 2013 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana selama

tahun

2013

dari

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian target

kinerja

masing-masing

indikator

kinerja

sasarannya.

Evaluasi

pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan refensi untuk peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar kedepan. Namun secara keseluruhannya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar telah berupaya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menggunakan anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan untuk


62

mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan ratarata disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mencapai 100% sehingga dana

yang

masih

tersisa

dari

anggaran

yang

direncanakan

dapat

dikembalikan ke kas daerah. Komitmen dan dedikasi yang kuat dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar mulai dari unsur pimpinan sampai level staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan telah dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan. B. SARAN Dari

uraian

capaian

kinerja

Badan

Kepegawaian

Daerah

dan

Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013 serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2012, dapat dilihat bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik. Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan khususnya yang bersifat internal SKPD. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal SKPD akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens.


63

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar (BKD dan Diklat) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Dan dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai fungsi seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat (2) yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pendidikan pelatihan di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, dan pendidikan pelatihan. 2. Pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, dan kepangkatan dan pensiun, dan pendidikan pelatihan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; dan 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan


v

Pelatihan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Rencana Strategis tahun 2010-2015 yang memuat visi dan misi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adapun visi BKD dan Diklat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 adalah : "Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sejahtera." Sedangkan misi BKD dan Diklat Kabupaten Tanah Datar 2010-2015 adalah : “Mewujudkan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian”. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah di dirumuskan, juga ditetapkan tujuan dan sasaran sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh organisasi. Tujuan dan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar lima tahun kedepan serta capaian dari tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :


vi

TABEL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKD DAN DIKLAT NO

SASARAN STRATEGIS

2011 (1) 1.

(2) Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

(3) 1. Jumlah diklat yang dilaksanakan BKD dan Diklat 2. Persentase peserta yang mengikuti seleksi CPNS


PENJELASAN (Formulasi pengukuran,tipe penghitungan, Sumber data)

TARGET

INDIKATOR KINERJA 2012

2013

2014

2015

(4) 3 Diklat

3 Diklat

4 Diklat

4 Diklat

5 Diklat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

20 kasus

18 kasus

16 kasus

14 kasus

12 kasus


7

(5) Formulasi pengukuran : Jumlah diklat yang dilaksanakan dalam satu tahun Tipe penghitungan : Non kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid Teknis Formulasi pengukuran : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS) / (Jumlah alokasi tambahan formasi CPNS yang ditetapkan Menpan RB) x 100 Tipe penghitungan : Kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid formasi dan pengadaan pegawai Formulasi pengukuran : Jumlah kasus pelanggaran kepegawaian semester satu ditambah jumlah kasus pelanggaran kepegawaian semester dua per dua semester Tipe penghitungan : Kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid Pembinaan dan pengembangan pegawai

NO (1) 2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan ketersediaan data base kepegawaian

(3) 3. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses


TARGET 2011

2012

2013

2014

2015

(4)

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

3 Doku men

3 Doku men

3 Doku men

3 Doku men

3 Doku men


8

PENJELASAN (Formulasi pengukuran,tipe penghitungan, Sumber data) (5) Formulasi pengukuran : (Jumlah proses berkas pensiun + berkas pangkat + berkas Karis/karsu, Taspen, Karpeg, Satya lencana yang dapat diselesaikan) / (Jumlah proses berkas pensiun + berkas pangkat + berkas Karis/karsu, Taspen, Karpeg, Satya lencana yang ditargetkan) x 100 % Tipe penghitungan : Kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid kepangkatan dan kesejahteraan pegawai dan Subbid pemberhentian dan pensiun pegawai Formulasi pengukuran : Jumlah dokumen data kepegawaian yang dihasilkan Tipe penghitungan : Non kualitatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Subbid informasi dan dokumentasi kepegawaian

TABEL: ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR SASARAN I : MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR NO

INDIKATOR KINERJA

(1) 1.

(2) Jumlah

diklat

dilaksanakan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

378 Orang

3 Diklat

4 Diklat

5 Diklat

5 Diklat

125 %

125 %

100 %

100 %

100 %

0%

99,8 %

0%

99,8 %

6 kasus

18 kasus

16 kasus

14,5 kasus

16 kasus

80,6%

100%

68,5 %

108,23 %

yang BKD

dan Diklat 2.

Persentase

peserta

yang mengikuti seleksi CPNS 3.

Rata-rata kasus pelanggaran kepegawaian per semester Rata-rata


9

SASARAN II : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN KETERSEDIAAN DATA BASE KEPEGAWAIAN NO

INDIKATOR KINERJA


2012

2013

2012

2013

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

90,42 %

85 %

90%

96,54 %

103,2 %

113,6 %

114,7 %

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100 %

100 %

106,8 %

107,4 %

(1) 1.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)


2.

Jumlah data

dokumen kepegawaian

yang dihasilkan Rata-rata


10

Dari tabel capaian indikator kinerja diatas

dapat dilihat bahwa

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, seperti terlihat dari rata-rata pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan rata-rata kurang dari 100 % atau masih tersisa dana yang telah dianggarkan untuk dikembalikan ke kas daerah.


11

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GRAFIK

Recommend Documents