DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL...iv. DAFTAR GRAFIK... vii DAFTAR GAMBAR... viii BAB I PENDAHULUAN... I LATAR BELAKANG... I-1

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................................... i DAFTAR TABEL ...................................................................................................iv DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR.............................................................................................. viii BAB I

PENDAHULUAN.................................................................................... I-1

1.1

LATAR BELAKANG ................................................................................ I-1

1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN ............................................................... I-4

1.3

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................ I-10

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................. I-15

1.5

MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................... I-16

1.5.1

Maksud ...................................................................................... I-16

1.5.2

Tujuan ....................................................................................... I-16

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH................................................................ II-1

2.1

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .................................................... II-1

2.1.1

KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH ....................................... II-1

2.1.2

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH............................................ II-6

2.1.3

WILAYAH RAWAN BENCANA ....................................................... II-11

2.1.4

DEMOGRAFI .............................................................................. II-11

2.2

ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL ........................................................ II-13

2.2.1

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI ................. II-13

2.2.2

FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL ................................................. II-27

2.2.3

FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA......................................... II-28

2.3

ASPEK PELAYANAN UMUM ................................................................. II-29

2.3.1

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB ................................................ II-29

2.3.2

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN ............................................. II-43

2.4

ASPEK DAYA SAING DAERAH ............................................................. II-50

2.4.1

FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH ...................................... II-50

2.4.2

FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR ............................ II-51

2.4.3

FOKUS IKLIM INVESTASI ............................................................ II-52

Pemerintah Kota Batam

i

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR ISI 2.4.4 BAB III 3.1

FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA ................................................. II-53 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN III-1

KINERJA KEUANGAN MASA LALU ....................................................... III-1

3.1.1

Pendapatan Daerah .................................................................... III-1

3.1.2

Belanja Daerah .......................................................................... III-3

3.2

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ............................. III-6

3.2.1

Proporsi Penggunaan Anggaran ................................................... III-6

3.2.2

Analisis Pembiayaan Daerah ........................................................ III-8

3.3

KERANGKA KEUANGAN DAERAH ........................................................ III-9

3.3.1

Pendapatan Daerah .................................................................... III-9

3.3.2

Belanja Daerah ........................................................................ III-10

BAB IV 4.1

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ........................................................ IV-1 PERMASALAHAN DAN POTENSI KOTA BATAM ...................................... IV-1

4.2 BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (K-PBPB)..................................................................................................... IV-4 4.2.1

Dasar Hukum .............................................................................. IV-4

4.2.2

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam IV-4

4.2.3 Kerangka Kerjasama Penyelenggaraan Pembangunan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (K-PBPB). ........................... IV-5 4.3

PERUMUSAN ISU STRATEGIS ............................................................. IV-7

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................................... V-1

5.1

VISI ................................................................................................... V-1

5.2

MISI .................................................................................................. V-2

5.3

TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................... V-3

BAB VI 6.1 BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................................................... VI-1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................................... VI-1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ............VII-1

7.1

KEBIJAKAN UMUM ............................................................................VII-1

7.2

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ...................................................VII-1

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ................................... VIII-1

8.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ....................................... VIII-1

8.2

KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................................... VIII-1

8.3

PROGRAM ADVOKASI...................................................................... VIII-4


ii

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR ISI 8.3.1. Umum......................................................................................... VIII-4 8.3.2. Mekanisme dan Kriteria Penentuan DAK dan Tugas Pembantuan...... VIII-5 8.3.2.1. Dana Alokasi Khusus ................................................................. VIII-5 8.3.2.2. Tugas Pembantuan ................................................................... VIII-7 8.3.2.3. Indikator dan Target ................................................................. VIII-8 8.3.3. Rencana Kerja Pembangunan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Batam ...................... VIII-9 8.4

INDIKATOR UMUM.........................................................................VIII-12

8.5

INDIKATOR KINERJA DAERAH ........................................................VIII-12

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ............................ IX-1

9.1

PEDOMAN TRANSISI .......................................................................... IX-1

9.2

KAIDAH PELAKSANAAN ...................................................................... IX-1

LAMPIRAN I ....................................................................................................... 1 LAMPIRAN II .................................................................................................... 13 LAMPIRAN III ................................................................................................... 19 LAMPIRAN IV ................................................................................................... 25 LAMPIRAN V ..................................................................................................... 32


iii

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL Tabel II-1. Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam ................... II-6 Tabel II-2. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2006-2012 (Juta rupiah) ................... II-14 Tabel II-3. Target PDRB, Per Kapita PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Kota Batam Tahun 2011-2015 ................................................................................ II-15 Tabel II-4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam Periode 2006-2010 (Atas Dasar Harga Berlaku, % persen) ......................................................................................................... II-16 Tabel II-5. Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 2006-2010 (Harga Berlaku)............................................................................. II-18 Tabel II-6 Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Batam 1992-2010 .................... II-21 Tabel II-7 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2009-2010 ... II-24 Tabel II-8 Perkembangan Angka Pengangguran Di Kota Batam Tahun 2007-2010 .. II25 Tabel II-9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan Di Kota Batam Tahun 2005-2010 .......................................................................................... II-26 Tabel II-10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani Tahun 2009-2010 .................................................................................................... II-27 Tabel II-11 Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Batam Tahun 20052009 ............................................................................................................. II-28 Tabel II-12 Indikator Derajat Kesehatan Kota Batam Tahun 2007-2010 .............. II-28 Tabel II-13 Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Jenis Sekolah Tahun 2010 .. II-29 Tabel II-14 Rasio Murid Guru Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2010 .................. II-30 Tabel II-15 Sarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan dan Jenisnya di Kota Batam Tahun 2010 ................................................................................................... II-30 Tabel II-16 Banyaknya Dokter Dirinci Menurut Jenisnya di Kota Batam Tahun 20072010 ............................................................................................................. II-31 Tabel II-17 Banyaknya Apotik, Pedagang Besar Farmasi dan Toko Obat di Kota Batam Tahun 2007-2010 .......................................................................................... II-31 Tabel II-18 Perkembangan Panjang dan Kelas Jalan Kota Batam 2002-2010 ....... II-32 Tabel II-19 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan(km),1992-2010 ................. II-32 Tabel II-20 Penyediaan air bersih di Kota Batam 2010 ...................................... II-33 Tabel II-21 Jumlah Rumah Susun di Kota Batam s/d Tahun 2010 ...................... II-34 Pemerintah Kota Batam

iv

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR TABEL Tabel II-22 Lokasi yang Akan Dibangun Rumah Susun ...................................... II-34 Tabel II-23 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN) Kota Batam Tahun 2007-2010 ............................................................ II-35 Tabel II-24 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Investasi Kota Batam Tahun 20072009 ............................................................................................................. II-36 Tabel II-25 Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Periode 2000-2010 ......................................................................................... II-36 Tabel II-26 Situasi Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Per Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010..................................... II-37 Tabel II-27 Kuningisasi Angkutan Umum Kota Batam dari Tahun 2001 s/d 2008 . II-37 Tabel II-28 Jumlah Penumpang Pelabuhan Domestik – Kota Batam ................... II-39 Tabel II-29 Jumlah Penumpang Pelabuhan Internasional – Kota Batam .............. II-39 Tabel II-30 Lalu Lintas Kapal dan Barang Batam Tahun 1998-2010 .................... II-40 Tabel II-31 Fasiltas Pelabuhan Laut di Kota Batam, Tahun 2010 ........................ II-40 Tabel II-32 Fasilitas Bandara Hang Nadim ........................................................ II-41 Tabel II-33 Perkembangan Penumpang Bandara Hang Nadim Batam Tahun 2000-2010 .................................................................................................................... II-41 Tabel II-34 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2001 – 2010 .................................................................................................................... II-43 Tabel II-35 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (ton) Tahun 2010 ............... II-44 Tabel II-36 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan menurut Jenis Kegiatan, 2006-2010 .................................................................................................................... II-44 Tabel II-37 Luas dan Jenis Kawasan Hutan Usulan Paduserasi Kota Batam Tahun 2010 .................................................................................................................... II-45 Tabel II-38 Banyaknya Mesin, Kekuatan dan Tenaga yang Dibangkitkan PT. PLN Batam dan PT. PLN Cabang Tanjung Pinang Tahun 2010 ............................................ II-46 Tabel II-39 Rencana Pengembangan Tenaga Listrik di Kota Batam .................... II-46 Tabel II-40 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (km), 1992- 2010 ................... II-51 Tabel II-41 Izin yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Batam Melalui One Stop Service Periode Tahun 2002 – 2010 ............................................................................ II-52 Tabel II-42 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2005 - 2009 II54 Tabel III-1 Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp)....... III-1 Tabel III-2 Struktur Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011* ...... III-2 Tabel III-3 Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp) ............. III-4 Tabel III-4 Struktur Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun 2011 ....................... III-4 Pemerintah Kota Batam

v

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR TABEL Tabel III-5 Belanja per Kapita Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 ........... III-5 Tabel III-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ................ III-6 Tabel III-7 Analisis Proporsi Belanja Per Urusan Kota Batam Periode 2008-2010 . III-7 Tabel III-8 Struktur Pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2008-2011 (juta Rp) .................................................................................................................... III-9 Tabel III-9 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam .................................. III-9 Tabel III-10 Estimasi Belanja Pemerintah Kota Batam 2012-2016 (juta Rp) ...... III-10 Tabel VIII-1 Perkiraan Belanja Langsung Menurut Bidang Tahun 2012-2016 (juta Rp) .................................................................................................................. VIII-3 Tabel VIII-2. Resume Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2010-2014 ...................................VIII-15 Tabel VIII-3. Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2010-2014 ...................................................VIII-16


vi

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK Grafik II-1. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota BatamII-12 Grafik II-2. Jumlah Penduduk Kota Batam Per Kecamatan s/d Juni 2011 ............ II-13 Grafik II-3. Perekonomian Kota Batam ............................................................. II-15 Grafik II-4. Kecederungan Kontribusi Tiga Sektor (Lapangan Usaha) Utama Kota Batam Periode 2006-2010 .............................................................................. II-17 Grafik II-5. Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 2006-2009, serta Pertumbuhannya (Harga Berlaku) .......................................... II-19 Grafik II-6 Komparasi PDRB Per Kapita Kota Batam dengan Provinsi Kepri dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2009 .............................................................. II-20 Grafik II-7. Perkembangan Inflasi Kota Batam Periode 2006-2010 ...................... II-22 Grafik II-8. Jumlah Rumah Tangga Sasaran per Kecamatan di Kota Batam Tahun 2009 .................................................................................................................... II-25 Grafik II-9 Perbandingan Wisman yang Berkunjung ke Indonesia Melalui Pintu Masuk .................................................................................................................... II-48 Grafik II-10 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Pulau Batam Tahun 2010 ........................................................................................ II-49 Grafik II-11 Perkembangan Rerata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam .......................................................................................... II-50 Grafik II-12 Komposisi Rerata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam Tahun 2009 ................................................................................................... II-51 Grafik III-1 Pertumbuhan dan Trend Tax Ratio Kota Batam ............................... III-3 Grafik III-2 Pertumbuhan dan Trend Belanja per Kapita Pemerintah Kota Batam . III-5 Grafik III-3 Perkembangan Proporsi Alokasi Belanja Per Urusan yang Dominan ... III-7 Grafik III-4 Estimasi Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Batam ........... III-10 Grafik III-5 Estimasi Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Batam .................. III-11 Grafik VIII-1 Target Pencapaian IPM dan Perkiraan Kebutuhan Belanja Langsung VIII2 Grafik VIII-2 Komposisi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2016 (Persen) ........ VIII-4


vii

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR Gambar I-1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 ................ I-3 Gambar I-2 Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman dan Perhatian dalam Penyusunan RPJMD Kota/Kabupaten ................................................................ I-13 Gambar I-3 Hubungan RPJM Daerah Kota Batam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......................................................................................................... I-14 Gambar II-1. Peta Wilayah Kota Batam ............................................................. II-2 Gambar II-2. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah ............. II-10 Gambar VIII-1 Sinkronisasi dan sinergisitas dalam perencanaan dan penganggaran .................................................................................................................. VIII-5


viii

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan. Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pemerintah Kota Batam

I-1

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menyikapi peraturan Perundangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Batam bersama dengan DPRD Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Berkaitan dengan uraian di atas serta menindaklanjuti kewajiban Pemerintah Kota Batam setelah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Batam diwajibkan menyusun RPJMD. RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Batam yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan, dimana penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ini pada dasarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut: 1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD; 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut; 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; Pemerintah Kota Batam

I-2

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Batam. Berbagai tahapan analisis sektoral & tata ruang, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis telah dilakukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang komprehensif. Tahapan proses penyusunan RPJMD Kota Batam, secara umum dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar I-1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016

(Draf) RPJPD Kota Batam 2005-2025

Kondisi lingkungan strategis & hasil evaluasi

Rancangan Awal RPJMD 2011-2016 (Oleh Bappeda) Visi, Misi, Program KDH

RPJM Nasional dan Provinsi

Musrenbang

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD

RPJMD ditetapkan dengan Perda setelah berkonsultasi dengan Provinsi


Sumber :  Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

I-3


1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);


I-4

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


I-5

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagaimana Pemerintah Kota Batam

I-6

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 46); 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30 Seri C) ; 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 1 Seri D); 31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E); 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E); 34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32); 35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34); 36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1 Seri D); 37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);


I-7

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN 38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A ); 39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44); 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8) 41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9) 42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10) 43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11) 44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12). 45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13) 46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14) 47. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 55); 48. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56 ); 49. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58 ); Pemerintah Kota Batam

I-8

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN 50. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan / atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61); 51. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 62 ); 52. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 63 ); 53. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64); 54. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 65); 55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66 ); 56. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 ); 57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 4, , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69 ); 58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71 ); 59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72 ); 60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73 ); Pemerintah Kota Batam

I-9

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN 61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74 ); 62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75 );

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional karena berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 RPJM Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun (Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004), RKPD mengacu pada RKP sehingga secara langsung RAPBD akan berhubungan dengan RAPBN terutama dilihat dari keterkaitan keuangan/fiskal antara pusat dan daerah seperti (DAU, DAK, dan Bagi Hasil) dan kebijakan lainnya yang masih diatur oleh pemerintah pusat Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus singkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Batam 2011-2016 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Pemerintah Kota Batam

I-10

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD. Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, Kota Batam diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan RPJPD Kota Batam 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006– 2011, RPJMD II Tahun 2011– 2016, RPJMD III Tahun 2016–2021, dan RPJMD IV Tahun 2021–2025. RPJP Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Provinsi. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM sesuai dengan visi, misi, dan program. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Berdasarkan arahan dalam RPJPD Kota Batam 2005-2025, bahwa RPJMD merupakan penjabaran program lima tahunan RPJPD yang dilaksanakan berdasarkan periode Kepala Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJPD Kota. Dalam RPJPD 2005-2025 ditetapkan bahwa visi jangka panjang daerah adalah ‘Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani’. Dengan misi 1) Mewujudkan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional. 2) Menciptakan Batam sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. 3) Menciptakan Masyarakat Madani (agamis, sejahtera, maju, berbudaya, menegakkan supremasi hokum, berkeadilan dan demokratis). 4) Menciptakan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. Dalam kaitan tersebut Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016 menetapkan Visi Kota Batam yaitu: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional. 2. Hubungan RPJMD 2011-2016 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepri 2010-2015 ditetapkan Visi yaitu ‘Terwujudnya Kepulauan Riau Pemerintah Kota Batam

I-11

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan’ dengan misi sebagai berikut: 1). Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat 2). Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil 3). Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat 4). Mengembangkan potensi ekonomi local dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (Wong cilik) 5). Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas 6). Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 7). Mengembangkan etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hokum 8). Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender 9). Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan

Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Batam dimana RTRW Kota Batam Tahun 20082028 belum ditetapkan sebagai Peraturan daerah, namun dalam rancangan Perda RTRW telah dijelaskan kebijakan yang ditempuh dalam RTRW 2008-2028. Oleh sebab itu untuk melihat hubungan antara RPJMD dengan RTRW sesuai dengan pasal 29 ayat 1 PP 8 tahun 2008 maka kebijakan RPJMD dan RTRW dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam RTRW ditetapkan bahwa tujuan Penataan Ruang Kota Batam adalah “Terwujudnya Bandar dunia yang madani berbasis industry, pariwisata, perdagangan dan jasa, yang produktif, aman, nyaman, maju, berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta berdaya saing kuat di era global”.


I-12

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan secara diagramatis dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini. Gambar I-2 Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman dan Perhatian dalam Penyusunan RPJMD Kota/Kabupaten

LINGKUP INTERNAL

RTRW Kab/Kota Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota

RPJM Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Menjadi Perhatian

RPJMD Prov Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Menjadi Perhatian

RPJPD Kab/Kota Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab/Kota

Merupakan Pedoman

Menjadi Perhatian

RPJMD Rencana Pembangunan Kab/Kota Jangka Menengah Kab/Kota

Menjadi Perhatian

RTRW Kab/Kota Lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota lainnya

RPJMD Kab/Kota Lain Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kab/Kota lainnya

Sumber : Permendagri 54/2010

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RPJMD Kota Batam akan dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari RPJMD, serta perencanaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Batam

I-13


RPJP NASIONAL

Pedoman

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RPJMD DAERAH

RENSTRA SKPD

Dijabarkan

Pedoman

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


RKA K/L

Pedoman

RAPBN

Pedoman

RINCIAN APBN

Pedoman

APBN

RKPD

Pedoman

RAPBD

Pedoman

APBD

RENJA SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Pedoman

RINCIAN APBD

Diacu

RPJP DAERAH

Pedoman

Diserasikan melalui musrenbang

Diperhatikan

Pedoman

PEMERINTAH DAERAH

Diacu

RPJMD NASIONAL

RENJA K/L

Pedoman

Diacu

RENSTRA K/L

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

Gambar I-3 Hubungan RPJM Daerah Kota Batam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

I-14


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 ini adalah sebagai berikut: BAB 1

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Batam.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kota Batam secara komprehensif sebagai basis/dasar analisis dan pijakan dalam penyusunan perencanaan.

BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KERANGKA PENDANAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. BAB 4

ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.


I-15

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENDAHULUAN BAB 8

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Dalam bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 - 2016.

BAB 9

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab terakhir ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dokiumen RPJMD Tahun 2011-2016.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1 Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 20112016 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan.

1.5.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Batam 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1. menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; 2. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran; 3. menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.


I-16

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Batam dapat ditinjau dari beberapa aspek strategis sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kota Batam seluas 426,563.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan

: Kabupaten Lingga

Sebelah Barat

: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur

: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis A Posisi Astronomis Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Batam tahun 2004 – 2014, terletak antara 0° 25’ 29 ”-1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34'35” - 104° 26' 04” Bujur Timur.


II-1

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | GAMBARAN UMUM DAERAH Gambar II-1. Peta Wilayah Kota Batam

sumber : Bappeda Kota Batam, 2011

B Posisi Geostrategik Sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1.1.1 sebelumnya, Kota Batam berbatasan dengan daerah dan negara lain. Hal ini memiliki implikasi pada posisi geostrategik Kota Batam. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan. Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional. Karakteristik wilayah ini secara geografis tidak jauh berbeda, begitu juga dari sisi sosio-kulturalnya. Kabupaten Karimun merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) yang pembentukannya bersamaan dengan Kota Batam. Daerah ini terkenal dengan industri pertambangan batu granit dan produksi perikanan yang juga merupakan kebutuhan bagi proses pembangunan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pemerintah Kota Batam

II-2


menjadi pusat pemerintahan Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata bahari dan terutama wisata sejarah. Keberadaan Pulau Penyengat sebagai salah satu icon budaya Melayu telah menjadikan kawasan ini tempat tujuan wisata yang cukup terkenal. Kabupaten Bintan selain merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, baik laut dan darat terutama bauksit, juga merupakan kawasan yang cukup kaya dengan hasil pertanian dan perkebunan. Produk hasil bumi ini turut memberikan andil bagi kebutuhan masyarakat Batam. Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran internasional. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam sangat terkait dengan posisi tersebut. Posisi ini menjadi unik bagi Kota Batam yang membedakan dengan daerah lain di Indonesia

2.1.1.3 Topografi Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau dengan ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya, sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 m dpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah, tersebar dibagian tengah pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang bukit Dangas Pancur dan bukit Senyum. Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temoyong 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m.


II-3


2.1.1.4 Geologi Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan Pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan. Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Chab dan Bothe (1902) mengelompokkan stratigrafi Kepulauan Riau Lingga menjadi 5 satuan, dengan urutannya dari muda sampai tua adalah: satuan endapan alluvial, batu pasir kuarsa, batuan metasedimen, batuan vulkanik dan granit. Berdasarkan interpretasi rekaman seismic, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Disamping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (coral reef) dan berbagai jenis ikan karang (demersal) maupun ikan hias (ornamental fish) Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan-kelurusan berarah timurlaut-baratdaya yang oleh Katili (1977) dimasukkan ke dalam Lajut Karimata yang berada di sebelah Timur Lajur Timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air-tanah dangkal (Anonim, 2006). Wilayah Kota Batam merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di perairan laut dangkal yang sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di Wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik (Anonim, 2006).

2.1.1.5 Hidrologi Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah, yaitu: 1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah Pemerintah Kota Batam

II-4


tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah, serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal. 2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

2.1.1.6 Klimatologi Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2010 berkisar antara 21,1 0 C – 24,4 o C dan suhu maksimum berkisar antara 32,2 o C - 34,5 o C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2010 adalah 26,7 o C - 28,7 o C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2010 berkisar antara 1008,2 – 1019,9 MBS dengan tekanan minimum antara 1003,6 – 1007,6 MBS dan maksimum antara 1007,6 – 1017,4 MBS. Sementara kelembaban udara minimum di Kota Batam rata-rata berkisar antara 44 – 59 %, dan maksimum antara 97 – 100 %. Kecepatan angin maksimum 14 - 23 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2010 adalah 193 hari dan banyaknya curah hujan setahun 2052,8 mm.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini


II-5

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | GAMBARAN UMUM DAERAH Tabel II-1. Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

No.

JENIS PENGGUNAAN

1

LINDUNG

m²

Ha

a. Buffer Jalan

109,000

10.90

b. Genangan

117,100

11.71

c. Hutan Bakau

20,740,000

2,074

d. Hutan Buru

21,660,000

2,166

e. Hutan Kota

119,577,700

11,957.77

f. Hutan Lindung

144,800,000

14,480

9,016,000

901.60

31,070,000

3,107

4,863,000

4,863.30

351,952,800

35,195.28

a. Fasilitas Pelabuhan

22,460,000

2,246

b. Fasilitas Umum

23,300,000

2,330

c. Jasa

56,240,000

5,624

d. Kawasan Bandara

12,260,000

1,226

1,554,000

155,4

100,600,000

10,060

g. Perikanan

2,381,000

238.13

h. Industrian

129,300,000

12,930

i. Permukiman

182,900,000

18,290

j. Pertanian/Peternakan

138,400,000

13,840

667,500

66.75

60,634,700

6,063.47

730,697,200

73069.72

1,082,650,000

108,265

g. Hutan Wisata h. Waduk i. Sempadan Pantai TOTAL KAWASAN LINDUNG

2

LUAS

BUDIDAYA

e. KKOP f. Wisata

k. Pusat Pemerintahan l. Infrastruktur Jalan TOTAL KAWASAN BUDIDAYA TOTAL KESELURUHAN Sumber: Bappeda Kota Batam Tahun 2011, data olahan

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031, dalam kurun waktu tersebut, rencana potensi pengembangan wilayah, dapat diuraikan sebagai berikut.


II-6


A Struktur Ruang Wilayah 1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas: 

Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;



Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan



Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit).

3. Dalam jangka waktu Tahun 2011 – 2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. 4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. 5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing. 6. Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pemerintah Kota Batam

II-7


Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). 7. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di P. Rempang dan/atau Galang. 8. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air. 9. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu : jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.

B Pola Ruang Wilayah 1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosialekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut; 2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota; 3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundangundangan; 4. Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada kawasan-kawasan pemanfaatan yang tersedia di P. Batam, selanjutnya ke pulau-pulau yang lain dari tujuh pulau yang telah ditetapkan; Pemerintah Kota Batam

II-8


5. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara ketujuh pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI); 6. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusatpusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota; 7. Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di P. Batam, P. Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal; 8. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di P. Batam, dan melakukan subtitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan 9. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.


II-9

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | GAMBARAN UMUM DAERAH Gambar II-2. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah


II-10


2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari: 

Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;



Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;



Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan



Kawasan Rawan Gerakan Tanah yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu diPulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.



Kawasan Rawan Gelombang Pasang yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang tertutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang

2.1.4 DEMOGRAFI Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam hingga Juni tahun 2011 tercatat sebanyak 1.102.762 jiwa yang berarti meningkat sebesar 4,35% dibanding keadaan akhir tahun 2010 yang hanya berjumlah 1.056.701 jiwa. Hingga Juni 2011, komposisi penduduk terdiri dari 569.939 jiwa (51,68%) lakilaki dan 532.823 jiwa (48,32%) perempuan, yang berarti rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk sebesar 106,96 atau setiap 107 orang penduduk laki laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Batam telah meningkat dari 600 jiwa per km2 pada 2009 menjadi sekitar 641 jiwa per km2 pada tahun 2010.


II-11


Berikut ini diuraikan perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kota Batam dari tahun 2000 sampai dengan Juni tahun 2011. Grafik II-1. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam

1,200,000 6.89

1,102,762 4.36

9.85

1,000,000

24.25 4.11

800,000

15.99 13.29

600,000

4.33

2.31

1.45

5.08

400,000 200,000 2000

2001

2002

2003

Jumlah Penduduk

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Jun-11

Laju pertumbuhan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam, Agustus 2014

Kota Batam memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar daerah ke Kota Batam. Faktor ini juga yang mengakibatkan karakteristik penduduk Kota Batam multi-etnis. Penyebaran penduduk per Kecamatan di Kota Batam dapat dikatakan relatif tidak merata dengan konsenterasi masih pada Kecamatan yang berada di wilayah Pulau Batam. Penyebaran penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.


II-12


Grafik II-2. Jumlah Penduduk Kota Batam Per Kecamatan s/d Juni 2011

Batu Aji, 110,613

Belakang Padang, 24,384

Bulang, 12,088

Galang, 15,573

Sei Beduk, 120,368

Nongsa, 59,029

Sagulung, 163,847

Batam Kota, 146,229

Bengkong, 116,983

Lubuk Baja, 98, 106,805 Batu Ampar, 95,672

Sekupang, 131,171

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam di Batam Dalam Angka 2011

Kota Batam memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan multi etnis. Hal ini dikarenakan adanya migrasi besar yang masuk ke Kota Batam. Selain itu, sebaran penduduk tidak merata dan terpusat di Pulau Batam.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN EKONOMI

DAN

PEMERATAAN

Berikut ini diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Batam menggunakan beberapa indikator utama sosial-ekonomi.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan yang ada adalah melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Indikasi perkembangan ekonomi salah satunya dapat direpresentasikan dengan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan PDRB Kota Batam pada tahun Pemerintah Kota Batam

II-13


2006-2009 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang direpresentasikan dengan pertumbuhan PDRB atas harga konstan selama periode 2007-2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel II-2. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2006-2012 (Juta rupiah) Lapangan Usaha 2006 2007 2008* 2009** 2010** (1) 1

Pertanian, Peternakan,Kehutanan dan Perikanan

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

298.808,50

303.127,23

313.075,17

322.240,39

332.745,68

36.209,61

36.948,28

37.779,62

38.238,10

38.739,78

13.567.232,09

14.612.478,46

15.550.364,63

16.129.662,84

17.324.054,57

Listrik, Gas & Air Bersih

153.077,60

160.964,40

170.860,86

173.774,18

182.140,89

5

Bangunan

466.301,08

511.890,38

556.936,73

682.024,72

790.775,61

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

5.052.128,02

5.501.039,76

5.973.251,36

6.394.181,34

6.970.221,61

7

Pengangkutan & Komunikasi

611.072,56

641.575,55

787.485,45

808.192,93

856.644,77

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

1.117.884,21

1.139.897,32

1.163.160,87

1.196.300,23

1.259.686,01

9

Jasa – Jasa

280.401,07

297.304,14

317.377,06

335.232,20

352.268,30

21.583.114,74

23.205.225,51

24.870.291,75

26.079.846,95

28.107.277,22

7,48%

7,52%

7,18%

4,86%

7,77%

TOTAL PDRB

Laju Pertumbuhan Ket : *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber: BPS, Kota Batam Dalam Angka (Olahan), 2010

Perekonomian Kota Batam setiap tahun relatif mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari indikasi total PDRB atas harga konstan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi berada di posisi 7,52 %, namun mengalami penurunan di tahun 2009 hanya menjadi 4,86 % dan pada tahun 2010 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam akan semakin membaik dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 7,77 %. Penurunan ini salah satunya karena adanya pengaruh krisis finansial global pada 2008 yang berimbas terutama pada kinerja industri manufaktur dan ekspor. Memburuknya kondisi keuangan bahkan resesi yang dialami sebagian negara prinsipal menjadi determinan utama perlambatan kinerja industri manufaktur Kota Batam, sehingga dampaknya dirasakan hingga tahun 2009. Pemerintah Kota Batam

II-14


Grafik II-3. Perekonomian Kota Batam 10%

40,000,000

7.77% 30,000,000

7.48%

7.52%

Laju Pertumbuha n (%)

8%

7.18% 6%

20,000,000

Nilai PDR B (Rp Juta)

4.86%

10,000,000

4%

2%

0

2016

2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL PDRB

Laju Pertumbuhan

Namun, seiring dengan perbaikan yang terjadi dalam ekonomi secara global (faktor eksternal) dan semakin kondusifnya iklim usaha, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat mengalami peningkatan. Tabel II-3. Target PDRB, Per Kapita PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Kota Batam Tahun 2011-2015 Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.

2.

3.

PDRB (Trilyun Rp) - Harga Berlaku

50,75

54,47

58,81

63,60

69,74

- Harga Konstan 2000

30,16

32,42

35,01

37,86

41,51

- Harga Berlaku

48,70

47,27

46,15

45,14

45,54

- Harga Konstan 2000

28,94

28,13

27,47

26,87

27,11

7,30

7,50

7,65

7,8

8

PDRB Per Kapita (juta Rp)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber: BPS

Seperti tabel diatas, berdasarkan analisa perkembangan tahun sebelumnya maka diperkirakan terjadinya pertumbuhan PDRB Kota Batam serta Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk tahun 2011-2015. Total PDRB akan terus meningkat hingga tahun 2015 namun PDRB Per Kapita mengalami penurunan yang diakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

2.2.1.2 Struktur Ekonomi Dilihat dari struktur ekonomi, industri pengolahan merupakan sektor utama yang sangat dominan dalam perekonomian Kota Batam. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah ini yang rata-rata setiap tahunnya Pemerintah Kota Batam

II-15


di atas 60%. Pada tahun 2006 kontribusi industri pengolahan berada di tingkat 61,91 %, namun mengalami penurunan menjadi 58,80 % di tahun 2010. Penurunan ini juga salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat krisis global yang terjadi pada 2008. Walaupun cenderung mengalami sedikit penurunan kontribusi selama periode 2006-2010, industri pengolahan tetap merupakan sektor terpenting atas perkembangan perekonomian Kota Batam. Sektor usaha yang cukup memberikan kontribusi signifikan kedua, yaitu perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2006 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 22,75 % bagi perkonomian Kota Batam dan mengalami peningkatan menjadi 26,54 % di tahun 2010. Dalam hal ini subsektor perdagangan merupakan usaha yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di banding dengan sub sektor hotel dan restoran. Selain itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga cukup memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Kota Batam, sekitar 5-6% selama periode 2006-2010. Namun, bila dilihat dari kecenderungannya, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan cenderung mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini. Tabel II-4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam Periode 2006-2010 (Atas Dasar Harga Berlaku, % persen) Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009* 2010** (2)

2

(1) Pertanian, Peternakan,Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

0,15

0,11

0,13

0,12

0,12

3

Industri Pengolahan

61,91

62,45

60,80

59,20

58,80

4

Listrik, Gas & Air Bersih

0,73

0,73

0,40

0,78

0,77

5

Bangunan

1,98

1,98

2,04

2,48

2,72

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

22,75

23,07

25,10

25,93

26,54

7

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – Jasa

3,03

3,02

2,91

2,81

2,71

1

8 9

TOTAL PDRB Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan),

1,39

(3) 1,27

(4) 1,17

(5) 1,17

(6) 1,13

6,60

6,26

6,03

5,98

5,74

1,46

1,46

1,45

1,53

1,47

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

**) Angka Sementara

Selama periode 2006-2010 kecenderungan kontribusi tiga sektor (lapangan usaha) utama terhadap perekonomian Kota Batam dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.


II-16


Grafik II-4. Kecederungan Kontribusi Tiga Sektor (Lapangan Usaha) Utama Kota Batam Periode 2006-2010

70.00

Kontribusi %

60.00

61.91

62.08

60.43

59.20

58.80

22.75

23.07

25.10

25.93

26.54

6.60

6.20

6.03

5.98

50.00 40.00 30.00 20.00 10.00

5.74

0.00 2006

2007

Industri Pengolahan

2008

2009

2010

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Perdagangan, Hotel & Restoran Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan)

Hal yang patut menjadi perhatian penting dalam dominasi industri pengolahan Kota Batam ialah bahwa pada umumnya industri pengolahan ini berada di kawasan industri dan cenderung bersifat eksklusif. Produk dari industri pengolahan ini pada umumnya didistribusikan/dipasarkan di luar Kota Batam. 

SISI PRODUKSI : Kota Batam didominasi oleh sektor industri pengolahan (60%) yang umumnya berada di kawasan industri dan cenderung bersifat eksklusif. Produk dari industri pengolahan ini pada umumnya didistribusikan/dipasarkan di luar Kota Batam  SISI DISTRIBUSI : Hasil industri pengolahan umumnya dipasarkan di luar Kota Batam

2.2.1.3 PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita Kota Batam PDRB perkapita ialah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah. Dalam hal ini PDRB perkapita dapat menggunakan harga berlaku ataupun harga konstan. Sedangkan pendapatan regional dapat diartikan merupakan Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Biaya Faktor Produksi. PDRN Atas Biaya Faktor Produksi merupakan PDRB setelah dikeluarkan biaya penyusutan barang-barang modal karena aus akibat digunakan dalam proses produksi, dan pajak tidak langsung netto (pajak setelah Pemerintah Kota Batam

II-17


dikurangi subsidi pemerintah). Per kapita pendapatan regional dalam hal ini merupakan hasil setelah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah Kota Batam. Tabel II-5. Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 20062010 (Harga Berlaku)

Tahun

Per Kapita PDRB (Rp)

Per Kapita Pendapatan Regional (Rp)

(1)

(2)

(3)

44.556.634,45 47.388.554,61 51.710.848,27 46.266.613,81 50.088.304,37

32.556.694,01 33.836.279,69 36.818.123,97 36.909.167,95 37.180.548,33

2006 2007 2008 2009** 2010**

Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan)

**) Angka Sementara

Selama periode 2006-2008, perkapita PDRB dan per kapita pendapatan regional Kota Batam mengalami kecenderungan kenaikan, namun pada tahun 2009 cenderung terjadi penurunan dan pada tahun 2010 diperkirakan mengalami kenaikan. Hal ini secara umum dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi global yang masih relatif melambat, sehingga berdampak pada pertumbuhan PDRB yang menjadi relatif lebih kecil di satu sisi, namun di sisi lain jumlah penduduk mengalami peningkatan, sehingga perkapita PDRB menjadi cenderung menurun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 mencapai Rp36,8 juta dan kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp36,9 juta di tahun 2009 dan tahun 2010 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 37,2 juta.


II-18


Grafik II-5. Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 2006-2009, serta Pertumbuhannya (Harga Berlaku)

60,000,000

47,388,554

50,000,000

51,710,848

50,449,929

50,088,304

44,556,634

40,000,000

36,818,124 32,556,694

33,836,280

2006

2007

36,909,168

37,180,548

30,000,000

20,000,000

rupiah

10,000,000

-

PDRB Per Kapita

2008

2009

2010

Pendapatan Regional Per Kapita

Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan)

Besaran PDRB per kapita Kota Batam sangat besar bila dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional. Pada tahun 2008, PDRB per kapita Kota Batam telah mencapai Rp 51,71 juta, sedangkan Kepri sebesar Rp 38,98 juta dan tingkat nasional hanya berada dalam kisaran Rp 24,3 juta. Bila dibandingkan dengan tingkat Nasional, Kota Batam memiliki PDRB per kapita 2,1 kali lebih besar. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa komparasi antara PDRB Kota Batam, Provinsi Kepri dan tingkat Nasional pada tahun 2009. Namun yang patut menjadi perhatian adalah indikator PDRB per kapita belum dapat mengindikasikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.


II-19


Grafik II-6 Komparasi PDRB Per Kapita Kota Batam dengan Provinsi Kepri dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2009

60

51,71

Jutaan (Rp)

50

38,98

40 30

24,3

20 10 0

Batam

Prov. Kepri

Indonesia

Sumber: BPS Kota Batam, Prov. Kepri dan BPS RI.

2.2.1.4 Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Serta Indeks Gini Ratio Aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai salah satu hal sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi menjadi agenda yang penting bagi pemeritah khususnya Pemerintah Kota Batam. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat akan menimbulkan berbagai masalah sosial sebagai ekses negative dari pembangunan. Untuk mengukur pemerataan pendapatan, Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah b. Kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah c. Kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi Ketidakmerataan sebaran pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dengan criteria sebagai berikut: a. Kurang dari 12% disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan “tinggi” b. Antara 12 hingga 17% disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan “sedang” c. Lebih dari 17% disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan “rendah” Untuk melihat kondisi distribusi pendapatan penduduk Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pemerintah Kota Batam

II-20


Tabel II-6 Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Batam 1992-2010

Kelompok

1992

1995

1998

2000

2002

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

40 % Rendah

20,47

19,99

20,11

21,69

22,07

22

40 % Sedang

48,35

53,34

36,31

37,83

39,40

43

20 % Tinggi

31,18

26,67

43,58

40,48

38,53

35

Sumber : Susenas (BPS)

Berdasarkan tabel diatas terlihat kondisi pembagian pendapatan penduduk Kota Batam yang diukur dengan tingkat ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pola pembagian pengeluaran 40 persen penduduk yang tergolong berpenghasilan rendah menghasilkan 22,00 persen dari total pendapatan regional. Hal ini berarti pendapatan penduduk Kota Batam mempunyai ketimpangan yang rendah dan porsi pengeluarannya meningkat dibanding keadaan tahun 1998 dan 2000, namun sedikit menurun dibanding keadaan tahun 2002. Keadaan yang sama ditunjukkan oleh perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio) di Kota Batam yaitu sebesar 0,245. Indeks tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di Kota Batam, tetapi masih dalam kategori yang masih rendah. Disamping itu indeks Gini Kota Batam tersebut ternyata masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau yang indeks Gininya sebesar 0,290 pada tahun 2010. Selama periode tahun 1998 – 2010 bagian pendapatan regional yang diperoleh 20 persen penduduk yang terkaya (berpenghasilan tinggi) secara relatif menurun, yang sebagian besar tersaalur pada kelompok berpendapatan sedang (menengah). Sedangkan penduduk pada kelompok berpendapatan rendah juga meningkat meskipun lebih rendah peningkatannya dibanding peningkatan porsi pendapatan penduduk pada kelompok berpendapatan menengah. Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat menunjukkan pemerataan pendapatan dan kenaikan tingkat hidup golongan penduduk berpenghasilan menengah merupakan tulang punggung proses pertumbuhan ekonomi daerah ini.

2.2.1.5 Laju Inflasi Inflasi ialah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan Pemerintah Kota Batam

II-21


informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi Kota Batam selama periode 2006-2010 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tingkat inflasi tertinggi sebesar 8,39 % terjadi di tahun 2008, kemudian menurun drastis di tahun 2009 menjadi hanya sebesar 1,88 %.Tingkat inflasi yang tinggi di tahun 2008 dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008, sehingga mengakibatkan naiknya harga berbagai kebutuhan konsumsi pokok masyarakat dan harga barang-barang lainnya serta tarif angkutan. Kemudian pada bulan Desember 2008 pemerintah melakukan kebijakan penurunan harga BBM, namun penurunan harga BBM tersebut tidak segera diikuti dengan penurunan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan harga barang lainnya, serta tarif angkutan. Walaupun demikian tingkat inflasi yang terjadi di Kota Batam tahun 2008 masih relatif lebih rendah, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Pekanbaru (9,02 %) dan Nasional (11,06 %). Grafik II-7. Perkembangan Inflasi Kota Batam Periode 2006-2010

Persentase (%)

10

8.39

8

7.4

6 4 2

4.84

4.58 1.88

0 2006

2007

2008

2009

2010*

Sumber : Badan Pusat Statistik (olahan)

Pada tahun 2010 tingkat inflasi mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 7,4%.Tekanan inflasi di tahun 2010 berasal dari kenaikan indeks harga pada kelompok bahan makanan (volatile food price) terutama bumbu-bumbuan dan padi-padian. Hal ini akibat adanya cuaca yang ekstrem yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dan beras. Pemerintah Kota Batam

II-22


Perkembangan laju inflasi di akhir tahun 2010 mendapat tekanan dari gangguan pasokan komoditas sayur dan bumbu-bumbuan yang terpantau dari hasil survei harga pada responden pedagang di sejumlah pasar di Kota Batam karena mengalami gangguan akibat kondisi cuaca yang kurang baik untuk produksi pertanian dan transportasi laut, di lain pihak permintaan cenderung meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Akibatnya sejumlah komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, antara lain tomat, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.

2.2.1.6 Kesempatan Kerja Perluasan kesempatan kerja yang layak dapat menunjukkan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat secara umum dari perkembangan kondisi ketenagakerjaan yang ada. Komposisi ketenagakerjaan di Kota Batam sangat didominasi oleh sektor industri. Pada tahun 2010, sekitar 60 % tenaga kerja menggantungkan hidupnya di sektor industri. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Batam selama periode 2009-2010 ditandai dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri. Terjadi pertumbuhan positif tenaga kerja sektor industri sebesar 10,5%. Hal ini terutama mencerminkan mulai membaiknya perekonomian global akibat krisis ekonomi tahun 2008 yang sangat berpengaruh terhadap sektor industri di Kota Batam. Seiring dengan semakin stabilnya perekonomian global saat ini diharapkan perkembangan industri Kota Batam di masa datang akan menjadi lebih baik lagi, sehingga tenaga kerja yang terserap dalam sektor inipun dapat meningkat.


II-23


Tabel II-7 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2009-2010

WNI

WNA

Jumlah

WNI

WNA

Jumlah

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja 2009-2010 (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tenaga Kerja Tahun 2009

Jenis Usaha

(1) 1

Pertanian, Kehutanan, Perikanan

2

Pertambangan

3

Industri

4

Listrik, Gas dan Air

5

Tahun 2010

1.608

1.112

2.720

1.515

1.108

2.623

-3,6

350

27

377

412

26

438

16,2

155.642

2.685

158.327

167.446

2.672

170.118

7,4

657

5

662

730

5

735

11,0

Bangunan

26.300

185

26.485

29.789

198

29.987

13,2

6

Perdagangan, Perhotelan

23.770

742

24.512

26.418

783

27.201

11,0

7

Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

3.019

14

3.033

3.234

12

3.246

7,0

8

Keuangan, Asuransi

19.028

145

19.173

19.814

106

19.920

3,9

9

Jasa

29.976

166

30.142

38.960

198

39.158

29,9

260.350

5.081

265.431

288.318

5.108

293.426

10,5

TOTAL

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (olahan )

Di sisi lain sektor usaha pertanian, pertambangan, bangunan dan keuangan/asuransi mengalami kenaikan selama periode yang sama. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 10,5 %, dimana pada tahun 2009 terdapat sebanyak 265.431 tenaga kerja dan bertambah menjadi hanya sebesar 293.426 tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja di sektor industri dalam hal ini diimbangi oleh kenaikan tenaga kerja pada sektorsektor lainnya, sehingga secara agregat jumlah tenaga kerja relatif konstan.

2.2.1.7 Kemiskinan dan Masalah Sosial Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya. Selain ditandai dengan kerentanan pada tingkat ekonominya, masyarakat miskin juga pada umumnya ditandai dengan kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Pemerintah Kota Batam

II-24


Komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan telah diupayakan selama ini. Selain itu, dengan adanya komitmen MDGs (Millennium Development Goals) dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan upaya untuk mengatasi permasalahan inipun menjadi lebih kuat. Kondisi kemiskinan penduduk Kota Batam tahun 2009 berdasarkan data masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Program Kompensasi Penanggulangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) sebesar 36.207 Rumah Tangga Sasaran. Grafik II-8. Jumlah Rumah Tangga Sasaran per Kecamatan di Kota Batam Tahun 2009

7000 6500

6360

6000 5500 5000 4500

3853

4000

2682

2578

2500

2350

2291

2164

2119 LUBUK BAJA

2565

BEL. PADANG

2857

BULANG

2995

3000

SEKUPANG

3393

3500

BATAM KOTA

BATU AJI

BATU AMPAR

GALANG

NONGSA

BENGKONG

SEI BEDUK

SAGULUNG

2000

Sumber Data : BPS, 2010

Dalam rangka pelaksanaan program Nasional dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batam berdasarkan PPLS08 BPS Kepri 2008 adalah sebanyak 136.044 jiwa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dilaksanakan melalui pemberdayaan, kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan akses masyarakat produksi, mengembangkan potensi dan peluang agar masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan tersebut.

Tabel II-8 Perkembangan Angka Pengangguran Di Kota Batam Tahun 2007-2010


Tahun 2009

Jumlah Pengangguran (%) 2010

(1)

(2)

2007

6,04 II-25


Tahun 2009

Jumlah Pengangguran (%) 2010

(1)

(2)

2008 2009 2010

6,69 7,95 6,33 Sumber: BPS

Meskipun batas garis kemiskinan telah mengalami peningkatan pada tahun 2010 dibanding tahun 2008 dan 2009, namun secara persentase jumlah pengangguran di daerah ini pasca krisis ekonomi global telah mengalami penurunan, yaitu dari 6,69% dan 7,95% pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 6,33% tahun 2010. Tabel II-9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan Di Kota Batam Tahun 2005-2010

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (000 Org)

Jumlah Penduduk Miskin (%)

Garis Kemiskinan Rp/Kapita Bulan

(1)

(2)

(3)

(4)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

50,34 65,64 55,29 41,39 54,78 69,70

7,70 10,00 7,65 7,22 6,76 7,26

214.309 230.708 255.845 316.740 374.186 401.849

Sumber: BPS

Jumlah penduduk miskin di Kota Batam setelah berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008 menurun menjadi 55,29 ribu orang (7,65%) dan 41,39 ribu orang (7,22%), sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 jumlah penduduk miskin di daerah ini cenderung meningkat masing-masing menjadi 54,78 ribu orang (6,76%) dan 69,70% ribu orang (7,26%). Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan peningkatan batas garis kemiskinan yaitu dari Rp.316.740/kapita/bulan tahun 2008 menjadi Rp.374.186/kapita/bulan dan Rp.401.849/kapita/bulan tahun 2009 dan 2010, seperti yang dilihat pada table diatas.

Walaupun pesatnya pembangunan di Kota Batam, dalam kenyataannya masih terdapat penduduk Kota Batam yang termasuk dalam kategori miskin

Selain itu, permasalahan sosial yang cukup pelik juga terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam. Penyandang masalah sosial Pemerintah Kota Batam

II-26


adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau ganguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya. Perkembangan penyandang masalah sosial Kota Batam yang ditangani disajikan pada tabel berikut ini. Tabel II-10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani Tahun 2009-2010

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Wanita Tuna Susila Waria Penyandang Cacat Pekerja Migran Keluarga Veteran Anak Terlantar Lansia/ Miskin Gepeng Korban Bencana Komunitas Adat Terpencil Rumah Tak Layak Huni Wanita Rawan Sosial

Tahun 2009 2010 (2) (3) 475 493 25 218 365 597 233 23 20 20 936 936 175 17 2.247 283 138 792 300 286 286

Sumber : Dinas Sosial Kota Batam, 2010

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Berikut ini diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kota Batam menggunakan beberapa indikator yang relevan.

2.2.2.1 Derajat Pendidikan Pendidikan telah disadari akan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi secara luas. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak karena akan menjadi faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia (human investment), yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Dari tabel di bawah terlihat bahwa secara umum penduduk Batam relatif telah melek huruf. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun persentase angka melek huruf dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Jika dilihat rata-rata lama sekolah, penduduk kota Batam mengenyam pendidikan diatas 10 tahun. Hal ini berarti pada umumnya penduduk Kota Batam telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP.


II-27


Tabel II-11 Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2005-2009

1. 2.

Indikator (1) Angka Melek Huruf Rata-Rata Lama Sekolah

2005 (2) 98,8 10,7

2006 (3) 98,8 10,7

2007 (4) 98,84 10,7

2008 (4) 98,84 10,7

2009 (5) 98,85 10,71

Sumber :BPS Kota Batam,2010

2.2.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya dapat diindikasi dengan tingkat kesehatannya. Indikator seperti angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), dan status gizi merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Berikut diuraikan beberapa indikator kesehatan Kota Batam selama periode 20072010. Tabel II-12 Indikator Derajat Kesehatan Kota Batam Tahun 2007-2010 INDIKATOR

1.

2.

PENCAPAIAN 2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Angka Kematian Ibu (AKI)/ Maternal Mortality Rate (MMR) Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)

7/24.244

14/24.780

9/23.413

30/26.373

(29/100.000KH)

(56/100.000KH)

(38.4/100.000KH)

(113,8/100.000KH)

175/24.244

111/24.780

167/23.413

166/26.373

(7,2/1000KH)

(4,5/1000KH)

(7,1/1000KH)

(6,29/1000KH)

DATA TIDAK ADA

4/24.780

178/23.413

18/26.373

(0,16/1000 KH)

(7,6/1000 KH)

(0,68/1000KH)

3%

0,27%

0,46%

0,42%

18,40%

4,13%

4,13%

2,81%

3.

Angka Kematian Balita (AKABA)

4.

Sangat Kurus Gizi Kurang

Status Gizi

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam,2010

Diharapkan dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik, maka kualitas hidup menjadi lebih baik dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan pun dapat mengalami kenaikan secara signifikan.

2.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA Potensi seni dan budaya di Kota Batam yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai aset budaya daerah, adalah sebagai berikut : a.

Potensi Kesenian, yaitu : Teater Makyong dan tari Jogi serta Joged Dangkung


II-28


b.

Potensi Budaya, yaitu : Mandi Safar, Cukur Rambut, Sunat Rasul, Musik Silat.

c.

Potensi Permainan Rakyat

d.

Jumlah Kelompok Sanggar Seni, yaitu: 43 kelompok

e.

Jumlah Pentas Seni Setahun, yaitu: 50 kali

f.

Jumlah Lokasi Pentas Seni, yaitu: 20 tempat

: Gasing

Selain itu, terdapat juga kampung/rumah adat dan beberapa objek wisata penting lainnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai destinasi wisata budaya Kota Batam antara lain di Pulau Galang, Pulau Bulang Lintang, Pulau Panjang dan Nongsa. Sedangkan untuk potensi olahraga yang akan dijadikan olahraga unggulan adalah sepak takraw.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum Kota Batam merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Batam dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB A. Pendidikan Layanan pendidikan terhadap masyarakat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sampai tahun 2010, jumlah bangunan sekolah di Kota Batam sudah sebanyak 873 buah yang terdiri dari 373 buah gedung TK, 295 buah gedung sekolah tingkat dasar, 121 buah gedung sekolah tingkat menengah dan 84 buah gedung sekolah tingkat menegah atas, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II-13 Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Jenis Sekolah Tahun 2010

Jenis Sekolah (1) 1 2 3 4

TK SD/MI SLTP/MTS SMA/MA/SMK TOTAL FASILITAS

Jumlah (2) 373 295 121 84 873

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Batam, 2010


II-29


Selain jumlah fasilitas pendidikan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan tenaga pengajar yang dapat dilihat dari rasio murid guru. Dari angka tersebut, dapat dilihat beban rata-rata tenaga pengajar/guru yang merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Tabel II-14 Rasio Murid Guru Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2010

Jenis Sekolah (1) 1. TK 2. SD/MI 3. SLTP/MTS 4. SMA/MA/SMK TOTAL

Jumlah Murid (2) 18.232 100.328 28.042 18.865 165.467

Jumlah Guru (3) 1.140 4.127 1.828 1.584 8.679

Rasio Murid Guru (4) 15,99 24,31 15,34 11,91 19,07

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Batam, 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga guru di Kota Batam yang masih diperlukan adalah di tingkat pendidikan dasar, karena secara rata-rata beban seorang guru SD/MI relatif lebih banyak (24-25 murid per guru) dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

B. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Upaya pencapaian derajat kesehatan tercermin dari peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, jumlah tenaga medis serta sarana-sarana lainnya yang semakin meningkat. Tabel II.15 Sarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan dan Jenisnya di Kota Batam Tahun 2010 Tabel II-15 Sarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan dan Jenisnya di Kota Batam Tahun 2010 KECAMATAN

RSU

RS KHUSUS

PUSKESMAS

PUSTU

PUSKEL DARAT

LAUT

BP

RB

POLINDES

1. BENGKONG

0

2

1

2

1

0

15

8

0

2. BATU AMPAR

2

0

1

2

2

0

16

2

1

3. BEL. PADANG

0

0

1

5

1

4

0

0

5

4. LUBUK BAJA

2

1

1

1

2

0

35

6

0

5. GALANG

0

0

1

9

3

3

0

0

14

6. BULANG

0

0

1

7

1

4

0

0

3

7. SEKUPANG

1

0

1

6

4

1

11

5

2

8 . BATU AJI

1

2

1

4

2

0

25

12

0

9. BATAM KOTA

0

1

2

3

1

0

33

16

1


II-30


PUSKEL

KECAMATAN

RSU

RS KHUSUS

PUSKESMAS

PUSTU

DARAT

LAUT

10.SUNGAI BEDUK

1

0

1

3

1

11.SAGULUNG

1

0

1

3

12.NONGSA

0

0

2

KOTA BATAM

8

6

14

BP

RB

POLINDES

0

28

4

2

1

0

15

8

0

5

3

1

13

3

2

50

22

13

191

64

30

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam, 2010

Seiring dengan naiknya jumlah penduduk maka jumlah tenaga medis pun diupayakan masih dapat melayani pertambahan tersebut begitu juga dengan sarana/prasarana kesehatan lainnya seperti apotik dan toko obat. Tabel berikut ini memperlihatkan kondisi jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan tahun 2007 sampai 2010.

Tabel II-16 Banyaknya Dokter Dirinci Menurut Jenisnya di Kota Batam Tahun 2007-2010

Uraian

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dokter Umum

223

188

415

412

Dokter Spesialis

101

117

133

102

Dokter Gigi

71

52

74

78

395

357

622

592

JUMLAH Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam, 2010

Tabel II-17 Banyaknya Apotik, Pedagang Besar Farmasi dan Toko Obat di Kota Batam Tahun 2007-2010

Jumlah

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Apotik

70

75

76

106

Pedagang Besar Farmasi

19

27

27

30

Toko Obat

168

188

173

148

257

290

276

284

JUMLAH Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam, 2010

C. Pekerjaan Umum


II-31


Pembangunan infrastruktur jalan sebagian besar sudah mampu membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian kota. Perkembangan panjang dan kelas jalan di Kota Batam tahun 2002 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II-18 Perkembangan Panjang dan Kelas Jalan Kota Batam 2002-2010 Tahun

Kelas I

Kelas II

Kelas III Kelas IIIA Kelas III B Kelas III C

(1)

(2)

(3)

2002

250,54

124,40

84,83

992,87

2003

260,90

138,05

117,37

253,15

183,78

115,19

1068,44

2004

260,90

138,05

117,37

253,15

183,78

130,39

1083,64

2005

260,90

138,05

117,37

253,15

183,78

130,39

1083,64

2006

260,90

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

2007

260,90

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

2008

260,90

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

2009

260,90

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

2010

260,90

138,05

117,37

258,19

183,78

130,39

1088,68

(4) 117,37

(5)

(6)

247,35

168,38

(7)

Jumlah (8)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam, 2010

Hingga tahun 2010, sebanyak 85% jalan di Kota Batam telah diaspal, sedangkan sisanya 15% masih berupa jalan kerikil, tanah, dan tidak dirinci. Perkembangan panjang jalan menurut jenis permukaan (km) selama periode tahun 1992 hingga 2010 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel II-19 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan(km),1992-2010 % jalan Tahun Aspal Kerikil Tanah Tidak Dirinci Jumlah aspal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1992

266,33

-

87,77

-

355,10

75%

1993 1994

266,33

-

136.40

-

402,73

66%

282,49

20,21

113,40

-

416,14

68%

1995

598,19

69,89

124,48

-

792,56

75%

1996

623,49

72,89

109,38

-

805,76

77%

1997

655,08

70,39

82,98

-

808,45

81%

1998

704,42

17,30

69,39

-

791,11

89%

1999

715,90

65,59

111,48

-

892,97

80%

2000

723,40

65,59

125,49

-

914,48

79%

2001

738,33

83,09

120,71

-

924,63

80%

2002

782,07

84,09

127,71

-

992,87

79%

2003

838,67

83,56

145,68

-

1.068,44

78%

2004

842,34

82,57

157,74

-

1.083,64

78%

2005

849,13

82,57

151,94

-

1.083,64

78%

2006

859,69

82,57

145,52

-

1.087,78

79%

2007

883,92

73,00

130,86

-

1.087,78

81%


II-32


Tahun

Aspal

Kerikil

Tanah

Tidak Dirinci

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

% jalan aspal (7)

2008

883,92

73,00

130,86

-

1.087,78

81%

2009

910,00

74,00

103,78

-

1.087,78

84%

2010

922,93

73,00

92,75

-

1.088,68

85%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam, 2010

Selain itu, kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Batam juga disediakan melalui beberapa waduk yang ada.

Tabel II-20 Penyediaan air bersih di Kota Batam 2010

Nama Waduk (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sei Harapan Sei Baloi Sei Nongsa Sei Ladi Muka Kuning Duriangkang Waduk Tembesi Waduk Rempang Waduk Sei Gong Jumlah

Volume (x m 3)

Kapasitas Desain WTP (Lt/Dtk)

Kapasitas /Produksi (Lt/Dtk)

(2) 3.600.000 270.000 720.000 9.490.000 12.720.000 78.180.000 41.876.080 5.166.400 152.022.480

(3) 210 30 60 270 310 3.000 540 20 4.440

(4) 229,33 27,63 63,71 286,70 307,40 1.691,35 Belum Operasi Belum Operasi Belum Operasi 2.606,12

Sumber: BP Batam, 2010

D. Penataan Ruang Pada dasarnya ruang lingkup penyelenggaraan penataan ruang di Kota Batam meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mendukung hal tersebut, serta meningkatkan sistem penataan ruang yang lebih baik, telah diupayakan penggunaan teknologi informasi, yaitu melalui penyelenggaraan penataan ruang Kota Batam yang berbasis pada sistem Informasi, atau yang dikenal dengan Geographic Information System (GIS) RTRW Kota Batam. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi saat ini telah dikembangkan pula sistem informasi tataruang kota yang berbasis WEB (WEB GIS ) melalui alamat gis.batamkota.go.id\ E. Perumahan


II-33


Tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin perkotaan, juga telah diantisipasi dengan penyediaan perumahan murah yang layak khususnya dalam bentuk rumah susun. Perkiraan kebutuhan rusunawa di Batam untuk mengatasi problema rumah bagi tenaga kerja adalah 589 blok guna menampung lebih kurang 150.784 tenaga kerja. Adapun rumah susun yang tersedia di Batam berjumlah 60 twin blok dengan rincian pada tabel berikut ini (sumber data Pemko dan BP Batam).

Tabel II-21 Jumlah Rumah Susun di Kota Batam s/d Tahun 2010 Lokasi

Pengelola

(1)

1

2

3

4

5

Batu Ampar

Sekupang

Mukakuning

Tg. Uncang Kabil

7

Batam Centre

Type

(2)

Tg. Piayu

6

Jumlah Blok

Jumlah

Kapasitas Hunian (orang)

(3)

(4)

(5)

Perumnas

4

twin blok

21

1.536

Perumnas

1

twin blok

21

384

Jamsostek

6

twin blok

21

2.304

Otorita Batam

4

twin blok

21

1.536

Otorita Batam

4

twin blok

21

1.536

2

twin blok

36

768

Pemko Batam

4

twin blok

24

1.536

Otorita Batam

9

twin blok

21

3.456

Pemko Batam

3

twin blok

27

960

Pemko Batam

2

twin blok

24

768

Pemko Batam

2

Twin blok

27

768

Jamsostek

1

Twin blok

21

384

Pemko Batam

4

Twin blok

27

1.280

Pemko Batam

6

Twin blok

24 & 27

2.176

Otorita Batam Otorita Batam Menpera Jamsostek

2 1 2 3

Twin Twin Twin Twin

27 21 27 21

640 384 640 1.152

REI

2

Twin blok

21 & 36

768

-

60

twin blok

blok blok blok blok

22.208

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Batam 2010

Dalam tahun 2011 ini juga telah direncanakan akan dibangun beberapa rumah susun baru, baik oleh Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kota Batam seperti secara rinci dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel II-22 Lokasi yang Akan Dibangun Rumah Susun


II-34


Lokasi

Pengelola

Jumlah Blok

Type

Tahun Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tg. Uncang

PU/Pemko

6

twin blok

24/30/36

2011

Tg. Uncang

Menpera/Pemko

1

twin blok

21

2011

Jumlah

-

7

twin blok

-

-

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Batam 2010

F. Penanaman Modal Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam pelayanan penanaman modal salah satunya melalui pelaksanaan pelayanan perizinan satu atap (One Stop Service) di gedung Sumatera Promotion Center (SPC) Batam Center. Penanaman modal asing (PMA) di Kota Batam selama periode 2007-2009 mencapai 82 proyek senilai $885 juta. Sedangkan dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam periode digunakan untuk 16 proyek dengan nilai mencapai Rp77,8 milyar. Tabel II-23 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN) Kota Batam Tahun 2007-2010 Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) (PMDN) Tahun Nilai Investasi Proyek Nilai Investasi (Rp) Proyek (USD)* (1) (2) (3) (4) (5) Realisasi Investasi 2007

83.214.762

42

37.000.000.000

2

2008

204.850.128

59

3.630.000.000

1

2009

196.864.878

81

130.500.000.000

5

2010

89.864.786

2007

298.860.000

79

2.126.730.000.000

4

2008

422.990.000

77

27.780.000.000

7

2009

358.950.000

83

150.510.000.000

17

2010

391.050.000

114

73 Rencana Investasi

Sumber: BP Batam, 2010 *= termasuk perluasan usaha

Dari hasil penanaman modal PMA dan PMDN selama periode 2007-2010 ini diestimasi dapat menyerap sebanyak 40.882 pekerja. Pada tahun 2010 rencana investasi asing PMA sebesar US$391 juta dengan rencana proyek baru sebanyak 13 dan perluasan sebanyak 2 buah proyek, dari rencana investasi PMA tersebut pada tahun 2010 Pemerintah Kota Batam

II-35


terealisasi sebanyak 73 proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 89,9 juta dan telah menyerap sebanyak 6.046 tenaga kerja. Tabel II-24 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Investasi Kota Batam Tahun 20072009 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Jenis Penanaman Modal TOTAL 2007 2008 2009 (1) PMA

(2) 12.047

(3) 4.425

(4)

(5)

5.134

21.606

PMDN

17.033

1.526

717

19.276

TOTAL

29.080

5.951

5.851

40.882

Sumber: Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2010

G. Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam rangka peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kota Batam secara terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan terutama kepada masyakat yang kurang mampu. Oleh karena itu pemerintah memprogramkan pemberian akte kelahiran gratis. Disamping itu perbaikan pelayan dokumen kependudukan terus dibenahi baik yang ada di Kelurahan, kecamatan serta pada Dinas Kependudukan. Program pelaksanaan penerapan kartu tanda penduduk elektronik e-KTP di Kota Batam pada tahun 2012 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 47113/1565A/SJ perihal Penerbitan NIK tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik tahun 2012. Adapun tujuan penerapan KTP Elektronik adalah diharapkan: 1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hokum kependudukan. 2. Memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk. 3. Merupakan bentuk pengakuan Negara bagi setiap penduduk.

atas

dokumen

H. Ketenagakerjaan Pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat akan terus dibutuhkan sebagai upaya memfasilitasi bagi para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Gambar berikut ini merupakan perkembangan banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam selama periode 2000-2010.

Tabel II-25 Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Periode 2000-2010 Pencari Kerja Tahun Pria Wanita TOTAL (1)


(2)

(3)

(4)

II-36


Pencari Kerja

Tahun

Pria

Wanita

TOTAL

2000

5.469

10.336

15.805

2001

8.335

16.815

25.150

2002

10.026

18.403

28.429

2003

10.013

18.565

28.578

2004

13.716

25.594

39.310

2005

11.930

19.509

31.439

2006

17.228

22.805

40.033

2007

20.610

14.377

34.987

2008

12.139

16.833

28.972

2009

14.917

18.353

33.270

2010

14.266

16.503

32.769

Sumber : Dinas Tenaga Kerja kota Batam, 2010

Selama periode tahun 2010, dari sekitar 32.769 pencari kerja, sebanyak 45% atau 14.696 pencari kerja telah ditempatkan. Berikut ini diuraikan situasi pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja Kota Batam dari mulai yang mencari kerja, yang telah ditempatkan dan yang telah dihapus berdasarkan tingkat pendidikannya. Tabel II-26 Situasi Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Per Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010 Yang Telah Yang Terdaftar Yang Dihapuskan Ditempatkan Tingkat Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 Pendidikan Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

SD

295

258

8

75

211

159

SMP

787

888

62

374

700

497

SMTA Sederajat

11.268

13.019

4.563

9.057

9.726

3.581

D I / D II /D III

1.319

1.748

90

162

893

1.166

597

590

171

134

584

484

14.266

16.503

4.894

9.802

12.114

5.887

S1/S2 TOTAL

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2010

I. Perhubungan 1. Perhubungan Darat Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan angkutan umum di Kota Batam adalah melalui program kuningisasi sejak tahun 2001. Kondisi perkembangan program ini sejak tahun 2001 sampai dengan 2008 dapat dilihat tabel berikut ini. Tabel II-27 Kuningisasi Angkutan Umum Kota Batam dari Tahun 2001 s/d 2008

TAHUN

JUMLAH KENDARAAN

(1)

(2)


II-37


2001

-

2002

57

2003

865

2004

1.385

2005

1.260

2006

19.279

2007

19.707

2008

20.427

TOTAL

62.980

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam, 2010

Pada tahun 2001 program kuningisasi baru dalam penyiapan konsep program dan sosialisasi program. Sejak tahun 2002 sampai 2008 tiap tahunnya terjadi penambahan kuningisasi angkutan umum di Kota Batam dimana sampai dengan tahun 2008 telah terdaftar angkutan umum sebanyak 62.980 kendaraan. Tingginya kebutuhan angkutan umum yang murah bagi masyarakat perkotaan, sejak tahun 2004 telah pula diterapkan bus pilot project sebagai model bus umum perkotaan di Batam. Saatini telah tersedia 23 bus yang melayani 2 trayek utama yaitu trayek Sekupang- Batam Centre dan Batu Aji – Batam Centre. Guna mewujudkan citra Kota Batam sebagai kota tujuan wisata yang nyaman dan modern telah pula diterapkan kebijakan taxi berargo. Diharapkan dalam lima tahun kedepan semua angkutan taksi di Batam sudah memenuhi standart minimal yang dapat disejajarkan dengan taksi-taksi yang ada di negara tetangga seperti Singapura. Saat ini jumlah armada taksi yang tersedia di Kota Batam sebanyak 2477 dari 25 badan usaha. Angka ini hanya bertambah 23 uni dari data tahun 2005.

2. Perhubungan Laut Sarana perhubungan laut merupakan salah satu sarana yang sangat penting karena sangat berkaitan dengan mobilitas barang dan orang dari dan ke Kota Batam. Saat ini untuk sarana perhubungan laut telah tersedia empat pelabuhan penumpang internasional dengan tujuan Singapura dan Malaysia, dua pelabuhan penumpang domestik dan tiga pelabuhan angkutan barang baik untuk tujuan domestik maupun internasional dengan kapasitas sandar kapal maksimum 35.000 DWT. Perkembangan jumlah penumpang antar pulau dan internasional yang datang dan berangkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


II-38


Tabel II-28 Jumlah Penumpang Pelabuhan Domestik – Kota Batam Penumpang Tahun Datang Berangkat (1)

(2)

(3)

1998

1.238.123

1.261.035

1999

1.257.834

1.330.869

2000

1.497.719

1.364.883

2001

1.349.024

1.477.773

2002

1.105.309

1.211.712

2003

1.060.082

1.226.170

2004

1.253.412

1.093.409

2005

1.211.997

1.162.222

2006

1.068.524

953.038

2007

1.052.043

1.006.495

2008

1.185.740

1.093.556

2009

1.105.292

1.026.884

2010

1.266.810

1.283.001

Sumber: Kantor Pelabuhan Laut Batam, 2010

Tabel II-29 Jumlah Penumpang Pelabuhan Internasional – Kota Batam Penumpang Tahun

Datang

Berangkat

(1)

(2)

(3)

1998

1.768.478

1.716.601

1999

2.013.441

2.022.364

2000

1.937.160

1.872.361

2001

2.341.993

2.455.268

2002

2.137.679

2.178.786

2003

2.319.039

2.333.607

2004

3.130.817

3.188.754

2005

2.775.326

3.014.019

2006

2.010.038

2.140.533

2007

1.601.211

1.754.743

2008

2.077.631

2.172.114

2009

1.728.238

1.764.371

2010

1.896.599

1.981.160

Sumber: Kantor Pelabuhan laut Batam, 2010

Perkembangan arus barang yang masuk melalui pelabuhan Batam juga mengalami kecenderungan kenaikan tiap tahunnya. Berikut ini diuraikan perkembangan lalu lintas kapal dan barang selama periode 1998 sampai 2010.


II-39


Tabel II-30 Lalu Lintas Kapal dan Barang Batam Tahun 1998-2010 Domestik (Antar Pulau) Tahun

Jumlah Kapal

Internasional

Barang (000 Ton)

Berangkat/ Datang

Bongkar

(1)

(2)

1998

Jumlah Kapal

Barang (000 Ton)

Muat

Berangkat/ Datang

Bongkar

Muat

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

56.503

435,46

1.099,36

35.290

932,83

590,20

1999

28.630

2.212,03

6.292,24

23.386

1.071,06

2.757,40

2000

16.291

2.859,70

6.774,50

13.823

1.332,69

2.944,94

2001

71.773

604,14

2.644,66

46.816

2.027,70

1.334,81

2002

60.622

442,08

1.672,17

48.619

1.340,23

724,22

2003

56.932

634,28

1.816,17

46.687

1.677,93

1.012,09

2004

53.526

1.976,20

336,16

44.222

1.603,43

952,83

2005

55.262

2.097,84

567,29

41.783

1.689,36

972,43

2006

56.574

2.008,22

960,92

37.665

1.767,30

959,03

2007

59.736

1.773,29

685,36

30.532

1.879,36

1.406,19

2008

68.845

2.300,96

816,28

33.862

2.265,54

1.322,33

2009

68.335

2.636,41

989,78

31.437

2.405,11

2.220,68

2010

63.419

3.125,84

986,84

30.257

2.344,91

1.937,46

Sumber: Kantor Pelabuhan Laut Batam, 2010

Dalam rangka memperlancar arus kapal, barang dan penumpang dalam perhubungan laut, pelabuhan laut di Kota Batam dillengkapi dengan beberapa fasilitas sebagai berikut. Tabel II-31 Fasiltas Pelabuhan Laut di Kota Batam, Tahun 2010 Pelabuhan Keterangan

Kargo Sekupang

Sekupang Ferry Term

(1)

(2)

(3)

Batu Ampar

Kabil (5) 35.000 DWT 420

Batam Centre Ferry Term (6)

1

Kapasitas Sandar Kapal

10.000 DWT

4 kapal

2

177

-

9

6

6-12

12

6

4

Panjang Dermaga (m) Kedalaman pada sisi Dermaga (m) Gudang Terbuka (m2)

(4) 35.000 DWT 1.250

116.100

-

60.000

100.000

-

5

Gudang Tertutup (m2)

42.240

-

1.890

-

6

Luas Ponton A

-

-

-

6 x 12 M

7

Luas Ponton B

-

9,07 x 18,14 M 9,07 x 18,14 M

-

-

8 x 15 M

3

4 kapal -

Sumber: BP Batam, 2010


II-40


3. Perhubungan Udara Sarana dan fasilitas perhubungan udara di Kota Batam selama ini dilakukan pada Bandara Hang Nadim Batam yang melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat. Kondisi kapasitas Bandara Hang Nadim Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II-32 Fasilitas Bandara Hang Nadim

ULTIMATE DESIGN

DESKRIPSI

UNIT

KONDISI SAAT INI

(1)

(2)

(3)

RENCANA TAHAP AKHIR (4)

1. LANDASAN PACU

Meter

4025 X 45

4025 X 45

2.APRON

M²

110.541

170.000

3.TERMINAL

M²

30.042

88.000

4.PESAWAT 5.KAPASITAS TERMINAL

Type

B.747

B.747

Penumpang per Tahun

4.000.000

8.300.000

Ton

16.230

700.000

Kiloliter

52.000

52.000

6.KAPASITAS KARGO 7.KAPASITAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR Sumber : Bandara Hang Nadim Batam, 2010

Perkembangan Jumlah penumpang yang berangkat, datang dan transit melalui Bandara Hang Nadim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II-33 Perkembangan Penumpang Bandara Hang Nadim Batam Tahun 2000-2010 Tahun

Kedatangan

Keberangkatan

Transit

(1)

(2)

(3)

(4)

2000

243.212

233.103

151.338

2001

310.565

307.636

93.169

2002

406.777

408.119

141.411

2003

557.020

573.579

144.971

2004

948.971

957.149

150.051

2005

1.050.814

1.000.593

94.066

2006

1.293.379

1.227.762

96.797

2007

1.375.566

1.332.058

62.044

2008

1.296.064

1.267.710

117.743

2009

1.360.915

1.399.794

149.845

2010

1.590.268

1.567.350

175.217

Sumber : KUPT Bandara Hang Nadim Batam

J. Komunikasi dan Informatika Dalam penyelenggaraan pemerintah peran serta masyarakat sangat penting terutama dalam proses penetapan kebijakan publik yang merupakan sebuah kontrak sosial


II-41


antara eksekutif, legislatif dan masyarakat. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam melalui E-Government. Untuk menyampaikan kebijakan publik dan menerima informasi dan aspirasi dari masyarakat, Pemerintah Kota Batam telah menyediakan website dengan alamat www.pemko-batam.go.id.

Selanjutnya

kedepan

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan dalam era globalisasi perlu dilakukan pembuatan digital map yang mudah diakses bagi masyarakat dan dunia usaha.

K. Lingkungan Hidup Dinamika dan tantangan kondisi lingkungan hidup Kota Batam antara lain adalah rusaknya kawasan tangkapan air (catchment area) sebagai akibat perubahan fungsi kawasan hutan konservasi/lindung menjadi kawasan budidaya, rusaknya kawasan hijau (green area), pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha hotel, terjadinya perambahan dan pembakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan illegal. Selain daripada itu juga dihadapkan pada kondisi menurunnya habitat hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi berbagai biota. Adanya buangan limbah industri dan limbah domestik secara langsung atau sembarangan ke media lingkungan juga telah mengakibatkan musnahnya atau menurunnya biota pesisir dan laut/perairan. Guna mengurangi permasalahan-permasalaan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kota Batam telah mengupayakan berbagai hal, antara lain memfasilitasi lahirnya kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif di semua sektor pembangunan. Upaya ini diantaranya telah melahirkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Disamping itu juga telah dibentuk Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Batam, No. Kpts. 173/HK/X/2007.


II-42


L. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Peningkatan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Batam dalam pelayanan administrasi umum diantara dilakukan melalui : 

Disiplin Pegawai Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur, Pemerintah Kota Batam telah berupaya melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan memberikan tindakan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.



Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II-34 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2001 – 2010 Jenis Diklat (1)

TAHUN 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ADUM

2

DIKLATPIM IV

-

31

-

30

16

5

37

33

30

40

3

DIKLARPIM III

-

53

52

52

9

5

9

3

2

-

4

DIKLATPIM II

15

18

10

1

2

7

2

1

-

99

70

92

26

12

51

38

33

40

TOTAL

97

Sumber : BKD Kota Batam, 2010



Pengawasan Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan berwibawa adalah dengan melaksanakan program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan program peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN A. Kelautan dan Perikanan Kondisi kelautan dan perikanan Kota Batam cukup potensial, dimana pada tahun 2009 telah dapat dihasilkan 34.221,96 ton dari perikanan laut tangkap dan budidaya. Dalam Pemerintah Kota Batam

II-43


upaya mendukung pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan,selama ini telah dilakukan fasilitasi dan bantuan bagi para nelayan di wilayah Kota Batam. Tabel II-35 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (ton) Tahun 2010 Kecamatan Perikanan Laut Budi Daya Perikanan Laut Jumlah (1)

(2)

(3)

(4)

9.033,137

75,850

9.110,987

1

Blk. Padang

2

Bulang

12.927,270

158,310

13.085,580

3

Galang

3.883,975

117,860

4.001,835

4

Sei beduk

262,392

17,550

279,942

5

Nongsa

6.103,273

88,200

6.191,473

6

Sekupang

178,890

49,000

227,890

7

Lubuk Baja

250,800

26,500

277,300

8

Batu Ampar

9

Batam Kota

71,088 236,370

0 6,500

71,088 242,870

Sagulung

781,722

1,430

783,152

10 11

Batu Aji

12

Bengkong TOTAL

0

0

0,00

0

456,843

543,20

34.728,96

456,843 34.185,76

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, 2010

Selama periode tahun 2006-2010 rumah tangga perikanan Kota Batam mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 telah terdapat 11.462 rumah tangga. Tabel II-36 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan menurut Jenis Kegiatan, 2006-2010 Rumah Tangga 2006 2007 2008 2009 2010 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Perikanan Laut

8.166

7.941

8.278

8.285

9.487

2

Budidaya Laut JUMLAH

1.670

1.908

1.819

2.019

1.975

9.836

9.849

10.097

10.304

11.462

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, 2010

B. Pertanian Pertanian bukan merupakan sektor utama di Kota Batam. Walaupun begitu, perhatian dan fasilitasi dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan tetap diupayakan secara optimal bagi para petani. Hingga tahun 2010, tercatat terdapat 5.376 penduduk yang bekerja disektor pertanian pangan. C. Kehutanan Penggunaan lahan Kota Batam salah satunya ialah difungsikan sebagai hutan, baik itu hutan yang dapat dikonversikan, hutan produksi, hutan PPA/suaka, ataupun hutan lindung. Kelangsungan hutan hingga saat masih terus diusahakan dijaga untuk agar keseimbangan lingkungan Kota Batam dapat terkendali. Berikut ini diuraikan luas hutan menurut fungsinya di Kota Batam pada tahun 2010.


II-44


Saat ini sedang dilakukan proses paduserasi antara RTRW Provinsi Kepulauan Riau dengan TGHK kehutanan untuk memperoleh kesepakatan mengenai luasan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepri termasuk Kota Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah mengusulkan peta paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi dan Kota Batam. Didalam usulan tersebut telah direncanakan minimum 30 % kawasan hutan di Kota Batam dengan rincian sebagai berikut: Tabel II-37 Luas dan Jenis Kawasan Hutan Usulan Paduserasi Kota Batam Tahun 2010

Sumber : Bappeda Kota Batam 2011

Berdasarkan usulan paduserasi yang sudah dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031, luas kawasan hutan di Kota Batam sebesar 30.46% dari luas daratan atau seluas 31.601,52 hektar.


II-45


D. Energi Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. PT. PLN Batam merencanakan secara bertahap untuk penyediaan listrik di pulau-pulau tersebut. Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan dan daya terpasang di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II-38 Banyaknya Mesin, Kekuatan dan Tenaga yang Dibangkitkan PT. PLN Batam dan PT. PLN Cabang Tanjung Pinang Tahun 2010 Tenaga yang Jumlah Mesin Daya Terpasang Jenis Pengelolaan Dibangkitkan (Unit) (KW) (KWH) (1) (2) (3) (4) 1

PT. PLN Batam

74

372.250

2

PLTD Belakang Padang

4

2.520

3

PLTD Pulau Buluh

3

420

867.050

4

PLTD Pulau Kasu

2

200

504.976

5

PLTD Pulau Terong

2

200

463.450

6

PLN Pulau Pecong

1

100

92.346

7

PLTD Karas

1

100

298.107

8

PLTD Sembulang

1

50

59.324

9

PLTD Pulau Abang JUMLAH

1

1.452.919.022 7.047.593

100

89

107.414

375.940

1.462.359.282

Sumber : PLN Cabang Tanjung Pinang dan PLN Batam

Sejalan dengan perkembangan Kota Batam yang pesat sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan alih kapal tentunya kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat apalagi nantinya diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan daya tenaga listrik. Adapun rencana pembangkit tenaga listrik di Kota Batam kurun waktu 2008 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-39 Rencana Pengembangan Tenaga Listrik di Kota Batam Nama dan Jenis Pembangkit 2008 2012 (1)

(2)

(3)

2017 (4)

Unit Pembangkit Sendiri 1. PLTD Sei Baloi

18

0

0

2. PLTD Batu Ampar II

15

0

0

3. PLTD Batu Ampar I

16

0

0

4. PLTD Sekupang

12

0

0

5. PLTD Tanjung Sengkuang

10

0

0


II-46


Nama dan Jenis Pembangkit

2008

2012

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

Unit Pembangkit TOP (IPP) 1. PLTD Panaran I + Meefog

60

60

60

2. PLTD Panaran II – Chiller

55

55

55

3. PLTD Jumbo

14

0

0

4. PLTMG Kabil

18

18

18

5. PLTU TJK I Unit 1

0

55

6. PLTU TJK I Unit 2

0

55

1. PLTG TM 2500 Panaran

18

18

18

2. PLTG Sengkuang Unit 1

35

35

35

3. PLTG Sengkuang Unit 2

0

35

35

4. CombineCycle PLTG Tg. Sengkuang Unit 1 & 2

0

35

35

5. PLTG Tg. Sengkuang 3

0

0

35

6. PLTG Tg. Sengkuang Unit 4

0

0

35

7. CombineCycle PLTG Tg. Sengkuang Unit 3 & 4

0

0

35

8. PLTU Tg. Kasam 2 # 3

0

65

65


0

0

65


0

0

65

11. PLTMG Batu Ampar 1`

0

18

18

12. PLTMG Batu Ampar 2

0

0

18

55

55

Tambahan Unit Pembangkit

Sumber : PT. PLN Batam

E. Pariwisata Perkembangan Kota Batam sebagai sebuah daerah industri telah memberikan efek mutiplier bagi sektor lainnya. Salah satu sektor yang berkembang ini adalah sektor pariwisata. Hingga saat ini, Kota Batam mampu secara kontinyu menjadi kota ke 3 penyumbang wisatawan asing terbesar di Indonesia.


II-47


Grafik II-9 Perbandingan Wisman yang Berkunjung ke Indonesia Melalui Pintu Masuk

40%

30%

20%

10%

0% 2008

Ngurah Rai (Bali)

2009

Soekarno Hatta (Jakarta)

2010

Batam

Lainnya

Sumber: BPS Kota Batam

Sebagai upaya menjadikan kota Batam sebagai tujuan wisata utama, pada tahun 2010 telah keluarkan program Visit Batam 2010. Melalui Visit Batam 2010, dinas pariwisata Kota Batam menggelar event-event menarik yang akan membantu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Batam. Selain itu secara bertahap dinas pariwisata kota Batam juga secara kontinyu terus memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata untuk kenyamanan wisatawan.


II-48


Grafik II-10 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Pulau Batam Tahun 2010

Singapura

602.362

Lainnya

178.301

Malaysia

132.116

Korea Selatan

41.815

Jepang

18.438

Inggris

13.210

Amerika Serikat

9.393

Australia

8.709

Taiwan

3.102 0

200.000

400.000

600.000

Sumber: BPS Kota Batam


II-49


2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH A Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT, maka mengindikasikan semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Grafik II-11 Perkembangan Rerata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam 3.500.000

MAKANAN

BUKAN MAKANAN

3.000.000

2.878.652

2.939.234

2.500.000

2.000.000

1.751.883

1.834.534

1.951.441

1.509.669 1.500.000

1.000.000

2007

2008

2009

Sumber : BPS Kota Batam (olahan)

Rerata pengeluaran rumah tangga Kota Batam selama periode 2007-2009 makin meningkat. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi Kota Batam. Selain itu, komposisi pengeluaran bukan makanan juga makin besar, yang dapat menjadi indikasi kesejahteraan meningkat.


II-50


Grafik II-12 Komposisi Rerata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam Tahun 2009

70,0%

60,1% 60,0% 50,0%

39,9% 40,0% 30,0%

24,8%

23,3%

18,7%

16,6%

20,0%

7,1%

10,0%

4,0%

5,5%

0,0% MAKANAN

Bahan Makanan

Makanan Jadi,Minuman, Rokok & tembakau

BUKAN MAKANAN

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, rekreasi & Olahraga

Transportasi dan Komunikasi

Sumber : BPS Kota Batam (olahan)

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR A Infrastruktur Jalan Kondisi jalanan di Kota Batam cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hingga tahun 2010, jalan Kota Batam yang dalam kondisi baik telah mencapai 81,9%. Keberadaan infrastruktur jalan yang layak akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sektor riil. Hal ini karena proses distribusi barang dan jasa darat akan selalu berkaitan dengan ketersediaan dan kelayanan jalan.

Tabel II-40 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (km), 1992- 2010 Tahun

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Jumlah

% Jalan Kondisi Baik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1992

266,33

50,61

38,15

-

355,09

75,0%

1993

266,33

84,59

51,80

-

402,72

66,1%

1994

299,91

86,29

29,94

-

416,14

72,1%

1995

502,81

165,27

124,48

-

792,56

63,4%

1996

528,11

165,27

112,38

-

805,76

65,5%

1997

559,70

162,77

85,98

-

808,45

69,2%

1998

609,06

115,27

66,78

-

791,11

77,0%

1999

620,70

160,39

111,88

-

892,97

69,5%


II-51


Tahun

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Jumlah

% Jalan Kondisi Baik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2000

649,39

160,39

104,54

-

914,32

71,0%

2001

651,40

163,39

109,84

-

924,63

70,4%

2002

714,64

148,83

80,28

49,12

992,87

72,0%

2003

778,74

149,60

80,28

59,82

1.068,44

72,9%

2004

788,64

149,60

80,28

65,12

1.083,64

72,8%

2005

795,42

144,32

79,48

64,42

1.083,64

73,4%

2006

805,99

148,46

68,92

64,42

1.087,78

74,1%

2007

805,99

148,46

68,92

64,42

1.087,78

74,1%

2008

805,99

148,46

68,92

64,42

1.087,78

74,1%

2009

851,24

156,51

55,59

24,44

1.087,78

78,3%

2010

891,15

156,51

27,49

13,54

1.088,68

81,9%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

2.4.3 FOKUS IKLIM INVESTASI A Proses Perizinan Dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi dan aktivitas usaha di Kota Batam yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh berbagai kemudahan yang diberikan sebagai insentif daya tarik usaha oleh pemerintah. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk menyikapi hal ini adalah melalui pelaksanaan pelayanan perizinan satu atap (One Stop Service). Sampai saat ini penerbitan izin yang dikeluarkan melalui one stop service untuk berbagai bidang usaha dari 2002 hingga tahun 2010 adalah lebih kurang sebanyak 90.020 izin. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II-41 Izin yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Batam Melalui One Stop Service Periode Tahun 2002 – 2010 TAHUN DINAS/BADAN

TOTAL 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

DISPERINDAG

4,073

5,082

4,451

4,584

4,213

4,536

4,871

3,730

6,583

42,023

2

DINKES

154

226

138

370

271

207

344

389

477

2,576

3

DISPARBUD

342

367

420

392

399

397

608

520

560

4,005

4

DISKIMPRAS / DINAS TATA KOTA

219

741

288

189

703

1019

813

935

1,150

6,057

5

DISPENDA

692

1,549

1,486

3,213

3,822

4,754

1,620

2,893

5,210

25,239

6

BAPEDALDA

32

74

133

184

319

463

515

48

734

2,502

7

BPM

18

8

49

15

16

18

5

-

-

-


II-52


TAHUN DINAS/BADAN

TOTAL 2002

2003

2004

2005

2006

16

20

13

3

15

2007

2008

2009

2010

7

3

1

29

107

8

DISHUB

9

DISNAKER

112

-

1,198

644

240

62

38

1145

2,883

6,322

10

BADAN KOMINFO

-

-

-

-

25

64

83

76

241

489

11

BAPERTADA

-

-

-

-

1

7

6

28

1

43

12

DINAS KP2K

-

-

-

-

123

253

82

70

118

528

5,658

8,067

8,176

9,594

10,147

11,787

8,988

9,835

17,768

90,020

TOTAL

Sumber: Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu

2.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA A Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dimensi “manusia” dalam pembangunan, pada dasawarsa terakhir ini muncul sebagai salah satu isu yang telah mendunia. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup pajang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah (1) umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, (2) berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta (3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Perkembangan IPM Kota Batam beserta komponen-komponennya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan pada tabel berikut ini.


II-53


Tabel II-42 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2005 - 2009 Tahun

Indeks Harapan Hidup

Indeks Pengetahuan

Indeks Daya Beli

IPM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2005

75,81

89,6

78,2

76,5

2006

75,91

89,7

78,5

76,7

2007

75,94

89,7

78,7

76,82

2008

76,02

89,7

79,1

77,28

2009

76,09

89,9

79,3

77,51

Sumber : BPS Kota Batam

Indeks Daya Beli mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 78,2 pada tahun 2005 terus meningkat hingga mencapai 79,3 pada tahun 2009, meskipun selama rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok meningkat. Hal tersebut sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Batam masih mampu bertahan ditengah-tengah kesulitan ekonomi. Sementara komponen lain seperti Indeks Harapan Hidup juga mengalami keadaan yang sama. Harapan hidup masyarakat Kota Batam terus meningkat hingga pada tahun 2009 mencapai angka 70,76. Hal ini merupakan suatu indikasi semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat sebagai dampak dari semakin lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan. Hal yang tidak berbeda dengan kedua indeks di atas yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, indeks pengetahuan mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu sebesar 89,6 menjadi 89,9 di tahun 2009. Indeks pengetahuan ini terdiri dari komponen melek huruf dan lama bersekolah dengan perbandingan 2:1 sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Batam yang sudah dapat membaca dan menulis sekitar 90% dari seluruh penduduk. IPM Kota Batam sendiri sebagai indeks komposit mengalami kenaikan yang dari 76,5 di tahun 2005 menjadi 77,51 di tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Batam telah mengalami perbaikan selama ini.


II-54


Grafik 2.4. Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2005 - 2009

100 90

80 70 60 50 2005 2006 Indeks Harapan Hidup

2007 2008 2009 Indeks Pengetahuan Indeks Daya Beli


Grafik 2.5. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri Tahun 2005 - 2009

80 78

76,82

76,70

76,50

77,28

77,51

76

74 72 70 68 66 2005

2006

2007

2008

2009

Karimun

Bintan

Natuna

Lingga

Anambas

Kota Batam

Kota Tanjung Pinang

PROVINSI RIAU


Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri, IPM Kota Batam selalu menduduki peringkat pertama. Hal ini menggambarkan pembangunan manusia di Kota Batam dalam kurun waktu 2005-2009 cukup berhasil. Peningkatan IPM setiap tahunnya mengindikasikan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat Batam yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup berupa meningkatnya kemampuan daya beli, angka harapan hidup yang semakin tinggi serta tingkat pendidikan yang membaik.


II-55


Grafik 2.6 Perkembangan IPM dan Kecenderungan IPM Kota Batam

81 80

Nilai IPM

79 78

76.5 76.7

77 76

76.8

77.3 77.5

75.8

75

74 73 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2016

Kecenderungan pertumbuhan IPM yang relatif baik, seperti dijelaskan di atas, menggambarkan sebagian kecil penduduk miskin di Batam kurang beruntung, dan ini patut mendapat perhatian khusus. Persentase penduduk miskin di Kota Batam relatif rendah lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau dan bahkan nasional. Hal ini artinya penangangan penduduk miskin yang relatif sedikit ini tidak akan banyak menyedot anggaran Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pelayanan prima bagi warga masyarakat penduduk miskin. Grafik 2.7 Persentase Pendudukan Miskin Kota Batam, Kepulauan Riau dan Nasional


II-56

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3.1.1 Pendapatan Daerah Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2007 sebesar Rp.681 milyar, maka pada tahun 2011 menjadi Rp.1,293 milyar. Peningkatan ini relatif besar, rata-rata meningkat sebesar 17 % per tahun. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan terbesar selama tahun 2007-2011, atau rata-rata memberikan kontribusi sekitar 75,07% dari seluruh penerimaan. Walaupun kontribusinya besar, namun dana perimbangan hanya mengalami kenaikan sekitar 13,6% per tahun atau lebih rendah dari pertumbuhan total penerimaan. PAD menjadi sumber pendapatan berikutnya, yaitu 17,84% dari seluruh penerimaan antara tahun 2007-2011. PAD mengalami pertumbuhan relatif tinggi, yaitu 26,1%. Dari struktur penerimaan ini, tampak bahwa PAD walaupun masih kecil kontribusinya, namun semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kota Batam. PAD tahun 2011 telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2007. Penerimaan PAD retribusi, walaupun kontribusinya relatif masih rendah, namun mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Dari jenisnya, retribusi secara prinsip diterima dengan adanya pelayanan, sehingga peningkatannya masih dianggap wajar, karena disertai dengan pelayanan. Tabel III-1 Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp)

PENDAPATAN

2007

2008

2009

2010

2011

PAD

111,080

134,613

151,120

175,044

273,788

Perimbangan

509,539

553,174

728,329

847,690

860,688

60,500

76,454

3,295

65,548

124,162

681,119

764,242

882,744

Lain-lain Pendapatan yg Sah Total Pendapatan

1,088,282 1,293, 324 *

Sumber: APBD. * Data KUA & PPA P-APBD 2011

Penerimaan dana perimbangan dominan bersumber dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.172 milyar dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 225 milyar. Sumber ini diantaranya berasal dari BPHTB yang sejak tahun 2011 sudah menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum juga masih menjadi penerimaan terbesar, yaitu sekitar Rp. 316 milyar pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi sekitar


III-1


37,89% dari penerimaan, walaupun demikian peningkatannya relatif normal, yaitu hampir seimbang dengan pertumbuhan penerimaan. Tabel III-2 Struktur Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011*

2011 (juta Rp)

Struktur 2008-11 (%)

Pertumbuhan (%)

Pendapatan Asli Daerah

273,788

22.1

46.5

Hasil Pajak Daerah

228,990

18.6

48.2

26,077

2.1

68.1

1,671

0.1

19.5

17,050

1.2

64.1

Dana Perimbangan

860,688

67.8

15.7

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

397,656

30.2

17.6

Dana Alokasi Umum

316,627

25.7

21.6

Dana Alokasi Khusus

39,157

3.2

111.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

107,248

8.7

5.4

Lain-lain Pendapatan yang Sah

124,162

10.1

638.9

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber: APBD, * Data KUA & PPA P-APBD 2011

Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan, secara substansial adalah berasal dari pajak dan sejenisnya yang ditarik oleh pemerintah (pusat) dan daerah. Bila seluruh pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (PDRB) di Kota Batam, maka dapat diperkirakan rasio Pendapatan terhadap PDRB (tax ratio). PDRB dipahami sebagai basis pajak atau basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung. Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan yang meningkat pula. Dari tahun 2006-2009, tax ratio Kota Batam berfluktuatif, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengalami peningkatan. Artinya potensi penerimaan daerah relatif tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan tax ratio ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena bila tax ratio terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi.


III-2


Grafik III-1 Pertumbuhan dan Trend Tax Ratio Kota Batam

4.5 4.0 3.5

2.8

3.0

2.5 2.0

1.8

2.1

2.0

7

8

2.2

2.4

1.5 1.0 0.5 2006

9

2010

11

12

13

14

2015

16

3.1.2 Belanja Daerah Belanja Pemerintah Kota Batam sejak tahun 2007-2011, secara nominal juga terus mengalami peningkatan. Rata-rata mengalami pertumbuhan belanja daerah sekitar 17,9% per tahun. Belanja daerah tahun 2007 sebesar Rp.894 milyar, meningkat menjadi Rp 1.293 milyar tahun 2011. Proporsi belanja tidak langsung rata-rata dari tahun 2007-2011 sebesar 43,6% atau cenderung proporsinya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Total belanja tidak langsung pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.644 milyar. Belanja langsung dalam arti dialokasikan dalam bentuk kegiatan langsung kepada masyarakat, rata-rata adalah 50,1% dari seluruh belanja, atau senilai Rp.646 milyar pada tahun 2011. Nilai belanja langsung ini cenderung mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan total belanja, yaitu rata-rata 19,5% atau seimbang dengan pertumbuhan pendapatan kecuali pada tahun 2011. Secara umum, struktur belanja ini relatif lebih baik pada tingkat kabupaten/kota, yang pada umumnya proporsi belanja tidak langsungnya lebih besar daripada belanja langsung. Artinya, di Kota Batam relatif tersedia anggaran yang dapat dialokasikan secara langsung untuk kegiatan di masyarakat.


III-3


Tabel III-3 Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp)

2007

2008

2009

2010

2011*

Belanja Tidak Langsung

309,720

391,616

503,940

564,163

644,327

Belanja Langsung

584,378

490,405

635,132

726,929

645,997

Total

894,098

882,021

1,139,072

1,291,092

1,290,324

Sumber: APBD, * KUA-PPA P-APBD 2011

Pada Belanja Tidak Langsung, komponen terbesar adalah untuk belanja pegawai, yaitu mencapai 42,01% dari seluruh belanja, dan pada tahun 2011 mencapai Rp.543 milyar. Tingkat pertumbuhannya sedikit lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya tetap untuk belanja pegawai relatif terkendali. Pada Belanja Langsung, komponen terbesar adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal. Tabel III-4 Struktur Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun 2011

Struktur 2011 (%)

2011* Belanja Tidak Langsung

644,327

49,9

Belanja Pegawai

543,219

42,07

Belanja Subsidi

15,712

1,22

Belanja Hibah

73,813

5,72

Belanja Bantuan Sosial

4,126

0,32

Belanja Bagi Hasil Kepada Kelurahan

6,955

0,54

500

0,04

645,997

50.1

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Sumber: APBD, * KUA-PPA P-APBD 2011

Belanja per kapita menunjukkan perkiraan besaran alokasi dana kepada seluruh penduduk. Nilai yang lebih besar mencerminkan bahwa tersedia kapasitas layanan pemerintah yang besar kepada penduduk, secara langsung maupun tidak langsung. Total belanja per kapita pada tahun 2007 adalah sekitar Rp.1,23 juta per orang per tahun dan pada tahun 2011 relatif tetap, yaitu sekitar Rp.1,24 juta per orang pertahun. Pada belanja langsung per kapita, nilainya fluktuatif dan cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007. Walaupun demikian, bila dibandingkan dengan ratarata kabupaten/kota di Indonesia, maka belanja per kapita Pemerintah Kota Batam masih lebih tinggi.


III-4


Tabel III-5 Belanja per Kapita Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011

2007

2008

2009

2010

2011*


427,604

438,801

507,764

533,891

525,456

Belanja Langsung

806,801

549,492

639,952

687,923

723,256

Sumber: APBD (data diolah), * Angka Perkiraan

Secara umum pertumbuhan belanja per kapita di Kota Batam melambat. Penyebabnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Sebagai akibatnya, walaupun

pendapatan

pemerintah

meningkat

cukup

tinggi,

namun

karena

pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi, maka kapasitas pelayanan per kapitanya juga menurun. Karena itulah maka kecenderungan belanja langsung dan tidak langsung per kapita di Kota Batam cenderung semakin tumbuh namun melambat. Harapan baiknya adalah bahwa trend laju pertumbuhan belanja langsung per kapita lebih tinggi daripada belanja tidak langsung per kapita. Artinya terbuka peluang anggaran lebih besar bagi kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat. Grafik III-2 Pertumbuhan dan Trend Belanja per Kapita Pemerintah Kota Batam

1,000,000 900,000

( Rp / Kapita )

800,000 700,000 600,000 500,000

400,000


300,000

Belanja Langsung

200,000 100,000 -

2007


8

9

2010 2011

12

13

14

15

2016

III-5


3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Penjelasan mengenai proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan pengalokasian dana yang menunjang pelayanan langsung kepada masyarakat. Jika proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang diperuntukan untuk masyarakat (belanja publik), maka hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat. Gambaran penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota batam untuk kurun tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut:

No

Tabel III-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam Periode 2008-2011 Total pengeluaran Total belanja untuk (Belanja) pemenuhan kebutuhan Prosentase Uraian aparatur (Juta Rp) *) (Juta Rp) (a)

(b)

(a) / (b) x 100%

1

TA 2008

397.088

882.021

45,02%

2

TA 2009

515.128

1.139.072

45,22%

3

TA 2010

606.599

1.291.092

46,98%

4

TA 2011**

686.017

1.436.138

47,77%

Rata-rata

46,25%

Sumber : APBD (kompilasi) Ket : *) belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung dari nilai belanja pegawai, baik yang berasal dari pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. ** Angka APBD Murni 2011

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2008-2011, rata-rata sebesar 46,25% dari total pengeluaran belanja yang ada. Nilai ini relatif cukup baik, dimana anggaran yang tersedia lebih besar dialokasikan bagi pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat. Selama periode 2008-2011 ini, terlihat terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut di masa depan agar dapat menjaga konsistensi dan keberpihakan pengalokasian dana yang menunjang pelayanan langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, proporsi penggunaan anggaran belanja per urusan Pemerintah Kota Batam cukup mengalami fluktuasi selama periode 2008-2010. Urusan pendidikan pada tahun 2008 memperoleh alokasi sebesar 22,2% dari keseluruhan belanja dan turun cukup drastis di tahun 2009 menjadi 17,5%. Walaupun begitu, pada tahun 2010 alokasi urusan pendidikan meningkat kembali menjadi sebesar 23,9%. Penurunan alokasi Pemerintah Kota Batam

III-6


pada urusan pendidikan di tahun 2009, terutama karena fokus alokasi anggaran bergeser ke urusan pekerjaan umum yang meningkat tajam pada tahun yang sama. Grafik III-3 Perkembangan Proporsi Alokasi Belanja Per Urusan yang Dominan Pemerintah Kota Batam 2008-2010

40% 35%

34.9%

Pemerintahan Umum

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

30.5%

30.2%

30% 25%

23.9%

22.2% 17.5% 18.4%

20%

15%

10.0% 11.5%

17.8%

11.1%

9.7%

10% 5% 2008

2009

2010

Urusan yang paling dominan memperoleh alokasi belanja Kota Batam ialah urusan pemerintahan umum, namun dengan kecenderungan penurunan. Di tahun 2008 alokasi untuk urusan pemerintahan umum sebesar 34,9% dan turun hanya menjadi 30,2% saja di tahun 2010. Diharapkan ke depan pengalokasian belanja dapat lebih didorong untuk urusan yang bersentuhan langsung dalam layanan bagi masyarakat. Tabel III-7 Analisis Proporsi Belanja Per Urusan Kota Batam Periode 2008-2010 2008 No

URUSAN Rp Juta

2009

Proporsi (%)

2010

Rp Juta

Proporsi (%)

Rp Juta

Proporsi (%)

1

Pendidikan

190.161

22,2%

210.943

17,5%

312.830

23,9%

2

Kesehatan

85.640

10,0%

133.763

11,1%

126.501

9,7%

3

Pekerjaan Umum

98.327

11,5%

221.793

18,4%

233.415

17,8%

4

Perumahan

-

0,0%

18.036

1,5%

15.999

1,2%

5

Penataan Ruang

-

0,0%

5.025

0,4%

6.030

0,5%

6

Perencanaan Pembangunan

8.794

1,0%

10.295

0,9%

9.164

0,7%

7

Perhubungan

24.721

2,9%

25.356

2,1%

23.165

1,8%

8

Lingkungan Hidup

26.770

3,1%

46.370

3,8%

28.361

2,2%

9

Pertanahan

4.935

0,6%

5.466

0,5%

6.213

0,5%

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

14.162

1,7%

16.058

1,3%

15.544

1,2%

11

Pemberdayaan Perempuan

3.076

0,4%

4.464

0,4%

4.988

0,4%

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

-

0,0%

1.377

0,1%

1.604

0,1%

13

Sosial

9.991

1,2%

9.836

0,8%

8.854

0,7%

14

Tenaga Kerja

5.951

0,7%

6.391

0,5%

6.455

0,5%

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5.979

0,7%

4.776

0,4%

7.326

0,6%

16

Penanaman Modal

4.187

0,5%

6.544

0,5%

7.244

0,6%


III-7


2008 No

URUSAN Rp Juta

17

Kebudayaan

18

2009

Proporsi (%)

2010

Rp Juta

Proporsi (%)

Rp Juta

Proporsi (%)

-

0,0%

2.291

0,2%

5.242

0,4%

Pemuda dan Olah Raga

12.088

1,4%

10.973

0,9%

12.808

1,0%

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

21.556

2,5%

32.856

2,7%

31.943

2,4%

20

Pemerintahan Umum

299.437

34,9%

368.016

30,5%

395.712

30,2%

21

Kepegawaian

9.938

1,2%

11.294

0,9%

9.160

0,7%

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

-

0,0%

4.966

0,4%

2.117

0,2%

23

Statistik

-

0,0%

330

0,0%

-

0,0%

24

Kearsipan

2.440

0,3%

3.812

0,3%

-

0,0%

25

Komunikasi dan Informatika

4.366

0,5%

4.489

0,4%

7.950

0,6%

26

Ketahanan Pangan

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

27

Perpustakaan

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

28

Pertanian

-

0,0%

4.555

0,4%

790

0,1%

29

Kehutanan

-

0,0%

568

0,0%

501

0,0%

30

Energi dan Sumberdaya Mineral

-

0,0%

340

0,0%

-

0,0%

31

Pariwisata

10.523

1,2%

11.100

0,9%

13.856

1,1%

32

Kelautan dan Perikanan

9.516

1,1%

15.358

1,3%

8.105

0,6%

33

Perdagangan

-

0,0%

1.356

0,1%

7.848

0,6%

34

Perindustrian

5.380

0,6%

5.948

0,5%

-

0,0%

35

Transmigrasi

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu (olahan)

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Berdasarkan nilai belanja dan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2007-2011, maka sering kali terjadi defisit anggaran yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Sumber penerimaan terbesar adalah dari SILPA. Sumbernya bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya ketidakpastian aliran penerimaan dari pusat dan atau selisih perencanaan anggaran yang terlalu besar. Namun seiring waktu SILPA mulai menurun, yang menunjukkan proses yang semakin baik dalam penganggaran. Penerimaan lain yang cukup meningkat adalah pinjaman daerah dan obligasi daerah yang sudah direncanakan sejak tahun 2010 dan 2011, namun pada tahun 2010 hal ini tidak direalisasikan.


III-8


Tabel III-8 Struktur Pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2008-2011 (juta Rp)

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

2008

2009

2010

118,779

258,327

205,734

35,451

101,048

257,527

157,681

6,182

46,853

27,669

615

800

1,200

1,600

2,000

2,924

3,000

Penerimaan Piutang Daerah

17,117

Pengeluaran Pembiayaan

1,000

2011*

Sumber: APBD. * KUA-PPA P-APBD 2011

3.3 KERANGKA KEUANGAN DAERAH 3.3.1 Pendapatan Daerah Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka dapat diperkirakan perkembangan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2012-2016. Estimasi ini juga memperhitungkan kecenderungan tax ratio pada tahun yang sama. Memperhatikan kecenderungan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tax ratio yang juga tinggi, maka perkiraan optimis pendapatan tahun 2012 adalah sekitar Rp. 1,42 trilyun dan pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp.2,55 trilyun. Namun bila ternyata kondisi ekonomi tidak setinggi yang diperkirakan, maka pada tahun 2012 pendapatan hanya sekitar Rp.1,31 trilyun dan Rp. 1,52 trilyun pada tahun 2016. Tabel III-9 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2011-2016 (juta Rp)

2011* 1,293,324

2012

2013

2014

APBD Optimis 1,422,656 1,600,488 1,840,562 Normal 1,345,057 1,412,310 1,500,579 Pesimis 1,319,190 1,352,170 1,392,735 Sumber: APBD dan hasil pengolahan, * KUA & PPA P-APBD 2011


2015

2016

2,162,660 1,598,117 1,448,445

2,551,939 1,709,985 1,520,867

III-9


Grafik III-4 Estimasi Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Batam 3,500,000

APBD 3,000,000

Optimis Normal

2,500,000

Pesimis 2,000,000 1,500,000 ( Juta Rupiah )

1,000,000 500,000 -

2007

8

9

2010

11

2012

13

14

15

2016

3.3.2 Belanja Daerah Dalam mengestimasi persentase struktur belanja daerah, maka komponen dan kencenderungan belanja yang relatif dapat diprediksi dengan baik dijadikan sebagai standar. Dalam hal ini yang dapat dijadikan standar adalah belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung cenderung progresif maupun normal.

BELANJA

Tabel III-10 Estimasi Belanja Pemerintah Kota Batam 2012-2016 (juta Rp) 2012 2013 2014 2015

Optimis

Dana 1,422,656

%

Dana 1,600,488

%

Dana 1,840,562

%

Dana 2,162,660

%

2016 Dana 2,551,939

%

Tidak langsung

633,948

44.56

666,272

41.63

693,461

37.68

721,737

33.37

748,514

29.33

Langsung

788,708

55.44

934,216

58.37

1,147,101

62.32

1,440,923

66.63

1,803,425

70.67

Normal

1,345,057

1,412,310

1,500,579

1,598,117

1,709,985

Tidak langsung

633,948

47.13

666,272

47.18

693,461

46.21

721,737

45.16

748,514

43.77

Langsung

711,109

52.87

746,038

52.82

807,118

53.79

876,380

54.84

961,471

56.23

Pesimis

1,319,190

1,352,170

1,392,735

1,448,445

1,520,867

Tidak langsung

633,948

48.06

666,272

49.27

693,461

49.79

721,737

49.83

748,514

49.22

Langsung

685,242

51.94

685,898

50.73

699,274

50.21

726,708

50.17

772,353

50.78

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka belanja tidak langsung sebaiknya dijaga pada skala normal, yaitu pada tahun 2012 sekitar Rp.633 milyar dan tahun 2016 sekitar Pemerintah Kota Batam

III-10


Rp.748 milyar. Memperhatikan kondisi tingkat belanja seperti ini, maka belanja langsung cenderung meningkat sangat besar. Artinya kapasitas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung relatif sangat besar. Namun demikian apabila kecenderungan belanja tidak langsungnya tinggi, maka nilainya pada tahun 2016 akan relatif sama dengan belanja tidak langsung. Memperkirakan estimasi persentase struktur belanja dengan menggunakan standar belanja tidak langsung, sebenarnya masih sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat terutama Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya, dimana dalam peraturan tersebut posting komponen belanja telah ditetapkan untuk diakomodir didalam APBD. Sehingga kondisi ini dapat ikut mempengaruhi posisi persentase struktur belanja langsung dengan tidak langsung dalam APBD. Hal ini sangat dirasakan nantinya apabila penerimaan pendapatan dalam APBD yang tersedia sebagian besar digunakan untuk belanja yang sudah diarahkan peruntukannya antara lain seperti belanja pegawai yang sudah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Grafik III-5 Estimasi Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Batam 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000

( Juta Rupiah )

400,000

Belanja Tidak Langsung 200,000

Belanja Langsung

-

2007


8

9

2010

11

2012

13

14

15

2016

III-11

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN DAN POTENSI KOTA BATAM Kompilasi permasalahan dan potensi strategis merupakan suatu kumpulan yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi statis dan dinamis yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan di Kota Batam dalam jangka menengah dan panjang. Beberapa permasalahan dan potensi tersebut antara lain. 1. Letak Kota Batam secara geografis sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam sangat terkait dengan posisi tersebut. Posisi ini menjadi unik bagi Kota Batam yang membedakan dengan daerah lain di Indonesia. Kota Batam beriklim relatif panas, berbukit dan memiliki cadangan air baku yang cukup baik. Ancaman bencana relatif rendah. Umumnya berupa banjir, longsor, abrasi dan sebagian ada sesar di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Sekitar 45,6% dari luas wilayah Kota Batam adalah berupa kawasan lindung. 2. Kota Batam yang berpulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah dalam hal pelayanan pemerintah dan juga pergerakan penduduk. 3. Secara nasional, Kota Batam memiliki posisi strategis, yaitu sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau sebagai Free Trade Zone yang dikelola secara Khusus. Untuk mendukung itu, suatu sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil akan ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). Dengan posisi ini pada dasarnya keberadaan Kota Batam sangat penting secara nasional. Pengelola Kawasan (otorita) menjadi potensi kemitraan penting dalam pembangunan Kota Batam di masa yang akan datang.


IV-1


4. Pertumbuhan penduduk Kota Batam sangat tinggi dan terdiri multi etnis, diantaranya adalah dorongan migrasi masuk. Namun demikian sebaran penduduk kurang merata dan terpusat di Pulau Batam. Pertumbuhan seperti ini akan mendorong peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman serta potensi ancaman meningkatkan permukiman kumuh di Kota Batam, terutama di wilayah yang pada penduduknya. Situasi ini dapat mengarah pada pertumbuhan Kota yang tidak terkendali. 5. Dalam

beberapa

tahun

terakhir,

pertumbuhan

ekonomi

mengalami

perlambatan. Kegiatan ekonomi dominan di Kota Batam adalah sektor industri pengolahan (60%).Kegiatan sektor ini umumnya berada di area khusus [bukan industri rakyat kebanyakan] dan bersifat ekslusif. Hasil industri pengolahan umumnya dipasarkan di luar Kota Batam. Proporsi sektor industri ini cenderung mengalami penurunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran cenerung memberikan kontribusi semakin meningkat. 6. Tingkat inflasi di Kota Batam relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Kota Pekanbaru dan Nasional. PDRB per kapita Kota Batam sangat besar bila dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional, yang mengindikasikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 7. Kondisi infrastruktur jalan di Kota Batam hingga tahun 2009 sekitar 84% telah diaspal. Terus dilakukan perbaikan setiap tahun, hingga tahun 2009, jalan dalam kondisi baik telah mencapai 78,1%. 8. Lalu lintas barang penumpang sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan di Kota Batam. Penumpang pelabuhan domestik dan internasional berfluktuasi, namun sedikit mengalami penurunan. Jumlah lalu lintas kapal barang di pelabuhan domestik menurun namun di pelabuhan internasional meningkat pada tahun 2009. Penumpang angkutan udara cenderung mengalami peningkatan pesat dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai 6 kali lipat.


IV-2


9. Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. Sumber tenaga listrik pada umumnya adalah PLTD, yang berbiaya operasi relatif mahal dan sangat bergantung pada BBM. Pada kapasitas sekarang, di masa depan masih sangat dibutuhkan ketersediaan listriknya. 10. Kerusakan kawasan tangkapan air (catchment area) sebagai akibat perubahan fungsi kawasan hutan konservasi/lindung menjadi kawasan budidaya, rusaknya kawasan hijau (green area), pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha hotel, terjadinya perambahan dan pembakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan illegal. Menurunnya habitat hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi berbagai biota. Buangan limbah industri dan limbah domestik secara langsung atau sembarangan ke media lingkungan juga telah mengakibatkan musnahnya atau menurunnya biota pesisir dan laut/perairan. 11. Batam menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke Indonesia. Pengunjung terbesar adalah dari Singapura dan Malaysia. Wisata alam dapat menjadi daya tarik Kota Batam, karena Singapura relatif memiliki wisata alam yang memadahi. Pengelolaan obyek wisata yang baik dapat akan mendorong keterkaitan yang kuat dengan ekonomi riil lainnya di Kota Batam. 12. Tingkat kesejahteraan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan lebih tinggi daripada Nasional. Persentase penduduk miskin relatif lebih rendah daripada Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam. Pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, pada umumnya kebutuhan untuk aktualisasi diri akan lebih muncul.


IV-3


13. Kapasitas keuangan Pemerintah Kota Batam relatif baik bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Potensi pendapatannya juga cenderung meningkat. Belanja langsung proporsinya besar. Berobat ke puskesmas, pendidikan dan KTP gratis merupakan pelayanan langsung bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam.

4.2 BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (K-PBPB) 4.2.1 Dasar Hukum

Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian di Kota Batam, maka Kota Batam telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut : a.

PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,

b.

PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

c.

PP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

d.

Keppres Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan PBPB Batam,

e.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam.

4.2.2 Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Batam, ditetapkan lokasi kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pemerintah Kota Batam

IV-4


Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di kawasan PBPB Batam, maka lokasi kawasan PBPB Batam sebagai mana tersebut diatas diperluas lagi dengan Pulau Janda Berias dan gugusannya, hal ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

4.2.3 Kerangka Kerjasama Penyelenggaraan Pembangunan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka dalam kerjasama penyelenggaraannya, dipandang perlu untuk memperhatikan dan menindaklanjuti halhal sebagai berikut : 1.

Optimalisasi kedudukan Walikota Batam sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan dalam koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2.

Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dengan mempertimbangkan aspek pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka menjamin integrasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Batam dengan mempedomani RTRW Kota Batam dan RPJMD Kota Batam.

3.

Menindaklanjuti semua Nota Kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam

atau

masih

Otorita

Batam

dalam

menyikapi

penyelenggaraan

pembangunan di Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.


IV-5


4.

Komitmen bersama dalam sharing Pendapatan dari hasil UWTO di kawasan Rempang dan Galang, reklamasi pantai, air baku serta dukungan pelaksanaan donasi sumbangan pihak ketiga dari pelabuhan ferry Internasional dan Domestik serta Bandar Udara. Dalam pelaksanaanya harus selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Menuntaskan permasalahan lahan terutama penyelesaian lahan yang berfungsi sebagai kepentingan umum seperti Daerah Milik Jalan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang menjadi urusan Pemerintah Kota Batam, lahan kampung tua dan penyediaan lahan untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

6.

Percepatan pengalihan aset Otorita Batam/BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam untuk pelayanan publik antara lain sarana dan prasarana pemadam kebakaran, TPA Telaga Punggur, Pasar Induk, Masjid Agung Kota Batam, Bumi Perkemahan, Sarana Perkantoran, Sarana Olahraga dan sarana umum lainnya.

7.

Komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam secara keseluruhan dalam arti tidak hanya di wilayah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas saja, tetapi juga di wilayah Non Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga implementasinya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Batam dan tidak memperlebar kesenjangan antara kawasan Mainland dan Hinterland.

8.

Dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kota Batam untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan kelistrikan dan peningkatan ketersediaan tenaga listrik kedepan melalui keterlibatan Pemerintah Daerah dan Swasta.

9.

Peningkatan ketersediaan air bersih untuk penduduk wilayah di Pulau Batam melalui PT.ATB dan ketersediaan air bersih di Luar Pulau Batam melalui pelibatan Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan PT.ATB Batam serta pemikiran Pemerintah Kota Batam untuk menangani masalah air bersih.


IV-6


10. Peningkatan kerjasama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam serta Pemerintah Pusat dalam penanganan Rumah Bermasalah (Ruli) dilakukan melalui penertiban dengan diberikan solusi berupa penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa dan Rusunami. 11. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Satu Pintu tetap diselenggarakan di Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) dengan dilakukan penguatan di bidang IT, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 12. Dalam penanganan permasalahan Ketenagakerjaan di Kota Batam harus dilakukan dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada, memperhatikan kesejahteraan Tenaga Kerja melalui lembaga Tripartit, mempertimbangkan kedepan program pendidikan Link and Match dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Batam. Untuk menjamin konsistensi

penanganan

dibidang

ketenagakerjaan

diperlukan

regulasi

berdasarkan kondisi daerah melalui pembuatan peraturan daerah.

4.3 PERUMUSAN ISU STRATEGIS Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam tahun 20122016 ini disusun berdasarkan kompilasi permasalahan dan potensi strategisnya yang berasal dari analisis situasi dan kondisi serta keuangan Pemerintah Kota. Dari sejumlah permasalahan dan potensi tersebut, kemudian diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut ini; 

Cakupan masalah yang luas



Memiliki kecenderungan ancaman di masa datang.



Merupakan basis keunggulan atau potensi lokal.



Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan.



Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.


IV-7


ISU STRATEGIS KOTA BATAM Berdasarkan permasalahan dan potensi strategis serta kriteria, maka isu strategis Kota Batam dipilih hal-hal yang dapat ditangani dan atau menjadi landasan penting pembangunan jangka menengah masa RPJMD tahun 2012-2016. Isu strategis yang berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang. Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam RPJMD ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap berikutnya adalah perlunya; 1. Di bidang infrastruktur dasar a. Penyediaan pelayanan infrastruktur kota yang prima b. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Kota Batam 2. Di bidang lingkungan hidup a. Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota b. Pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 3. Di bidang perekonomian a. Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas industri yang berkembang b. Peningkatan kemitraan atau kerjasama dengan Pengelola Kawasan Batam 4. Di bidang Sosial a. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk b. Meminimalisir ekses negative dari pelaksanaan pembangunan 5. Di bidang birokrasi a. Optimalisasi manajemen pemerintahan kota

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya


IV-8

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011–2016: “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Visi di atas mendudukkan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi“ sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional). Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam. Terwujudnya Batam sebagai Bandar Modern Dunia yang Madani dan menjadi Pusat Pertumbuhan Andalan Perekonomian Nasional memberikan pemahaman sebagai berikut: a. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.


V-1


b. Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "center of excellent", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang. c. Madani adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan. d. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

5.2 MISI Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2012-2016, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut: 1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan Pemerintah Kota Batam

V-2


kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan. 4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan. Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaransasaran atau target absolut atau relatif dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kota Batam selama tahun 2012-2016, yang merupakan penjabaran dari Misi yang telah ditetapkan. MISI-1 :

Tujuan-1

Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

:

Menjalin kerjasama pelaksanaan dan pemantauan program dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentintan pembangunan lainnya dalam merealisasi upaya pengembangan bandar modern berskala internasional sebagai kawasan investasi Sasaran :

Tujuan-2

1

Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016.

2

Memfasilitasi standar perijinan pada kawasan-kawasan binaan Pengelola Kawasan.

3

Sinkronisasi dan harmonisasi program-program CSR dari pemangku kepentingan untuk pembangunan Kota Batam.

:

Menciptakan Iklim investasi yang kondusif


V-3


Sasaran :

Tujuan-3

1

Memberikan informasi yang handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam

2

Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

:

Memfasilitasi pengembangan kawasan industri Sasaran : Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana industry

Tujuan-4

:

Memfasilitasi tumbuhkembang pusat perdagangan modern dan internasional Sasaran :

Tujuan-5

1

Mempersiapkan lahan kawasan perniagaan dan transaksi

untuk

pembangunan

pusat

2

Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu.

3

Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik

:

Memfasilitasi berfungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, Unit Pelayanan Terpadu Kemetrologian dan Dewan Kerajinan Daerah (DEKRANASDA) kota Batam Sasaran :

1 Tujuan-6

Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrologian serta Dekranasda. Meningkatkan fasilitasi pengelolaan sumberdaya perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan

Kelautan,

Sasaran : 1

Menumbuhkembangkan perikanan dan mengelola wilayah pesisir berbasis konservasi

2

Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi perikanan laut internasional dengan pola swasta


V-4


3

Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan serta terjaminnya mutu pangan melalui peningkatan teknologi dan SDM pertanian dan peternakan

4

Meningkatkan penataan pengembangan serta pengawasan dan perlindungan hutan

5

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil

Tujuan-7

Menumbuhkembangkan UKM dan koperasi yang profesional Sasaran : 1 2

Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

3

Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis usaha termasuk koperasi yang bergerak disektor pertanian

4

Meminimalisir / meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung.

5

Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.

Tujuan-8

Mengembangkan zona pariwisata alam, pusat belanja dan kuliner Sasaran :

Tujuan-9

1

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahnbahan pertanian lokal

2

Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional.

3

Memfalitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam ASEAN summit 2011

4

Pengembangan zona pariwisata alam

:

Mengembangkan ekosistem wilayah pesisir dan hutan kota Batam yang berkelanjutan dan meningkatkan kenyamanan bermukim dan berusaha


V-5


Sasaran : 1

MISI-2

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

: Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.

Tujuan-1

:

Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif Sasaran :

Tujuan-2

1

Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut;

:

Mengembangkan sistem manajemen pertanahan di Kota Batam yang terpadu. Sasaran :

Tujuan-3

1

Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal

2

Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik

3

Terwujudnya digitalisasi manajemen pertanahan Kota Batam

:

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi darat laut dan udara Sasaran :

Tujuan-4

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland;

2

Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

3

Terbentuk dan efektifnya operasional UPTD Perparkiran

:

Meningkatkan sistem teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang terpadu


V-6


Sasaran :

Tujuan-5

Tujuan-6

1

Meningkatnya Teknologi Komunikasi dan Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan.

:

Penerapan keterbukaan informasi publik

1

Terbangunnya kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

2

Terwujudnya kerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik Walikota menjawab)

:

Menyelenggarakan (membangun, mengoperasionalkan merawat) sistem sarana prasarana utilitas kota yang prima

dan

Sasaran :

MISI -3 :

Tujuan-1

1

Terwujudnya penataan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, indah dan nyaman.

2

Penyelenggaraan sistem drainase yang baik.

3

Pengurangan genangan air di pusat kota

4

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

5

Fasilitasi pihak pengelolaan sumber energi listrik dan alternatif lain

6

Tersedianya rencana umum kelistrikan daerah (RUKD)

Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana ibadah, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

:

Menambah jumlah sarana dan prasarana serta mutu tenaga pendidikan Sasaran :


V-7


1 2

Meningkatkan daya tampung PAUD/TK dan alat bermain/alat peraga Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

3

Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah

4

Mendorong tumbuhnya pedidikan ketrampilan non formal

5

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

6

Menambah tenaga pengajar tingkat dasar dan menengah

7 8

Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan daerah, dan perpustakaan keliling serta Taman Baca Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia

9

Meningkatkan pendidikan non formal dan layanan khusus

10 Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM

Tujuan-2

:

Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan secara luas bagi masyarakat Sasaran :

Tujuan-3

1

Tersedianya lapangan kerja baru

2

Berkurangnya kecelakaan kerja

3

Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

4

Tersedianya regulasi daerah dibidang ketenagakerjaan

:

Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian serta pengentasan kemiskinan Sasaran :

1

Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR

2

Mendorong dunia usaha menyediakan hunian bagi pekerjanya

3

Menurunkan luasan daerah kumuh

4

Mendorong penyediaan rumah bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil.


V-8


Tujuan-4

5

Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah

:

Meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis pemerintah maupun swasta Sasaran :

1

Menambah kapasitas dan layanan puskesmas

2

Menambah sarana kesehatan pemerintah

3

Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan pembatasan khusus

4

Meningkatkan layanan rumah sakit pemerintah

5

Mewujudkan RSUD sebagai Rumah Sakit Provider

6

Menambah jumlah dokter

7

Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

8

Menambah jumlah puskesmas

9

Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

10 Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan sehat; 11 Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah 12 Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk Tujuan-5

Meningkatkan pelayanan pemerintah masyarakat terhadap bahaya narkoba

serta

kewaspadaan

Sasaran : 1 Tujuan-6

Meningkatnya kesadaran masyarakat bahaya narkoba Mendorong berdirinya terakreditasi baik

pendidikan

terhadap pencegahan

tinggi

non

pemerintah

Sasaran : 1

Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM


V-9


Tujuan-7

:

Meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan perempuan dan anak. Sasaran :

Tujuan-8

1

Meningkatnya kualitas perempuan dan anak.

hidup

dan

perlindungan

terhadap

:

Meningkatkan pelayanan keolahragaan dan kepemudaan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah Sasaran :

Tujuan-9

1

Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

2

Terciptanya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional

:

Meningkatkan pelayanan dan pendapatan masyarakat, petani dan peternak Kota Batam Sasaran :

1

Menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan/ternak

2

Meningkatkan teknologi dan SDM peternakan untuk menghadapi tantangan global berbasis sumberdaya lokal

MISI – 4 : Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan-1

:

Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok dan antar etnis dalam masyarakat Sasaran :

Tujuan-2

1

Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok dan agama dalam masyarakat;

2

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat.

:

Meningkatkan nilai seni dan budaya melayu dan daerah lainnya yang multi kultur dan etnis di Kota Batam


V-10


Sasaran :

Tujuan-3

1

Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya.

2

Batam menjadi kota internasional yang multi kultur dan multi etnik.

3

Memfasilitasi acara tahunan budaya multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan.

4

Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya.

:

Mewujudkan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan dan lestari dengan penekanan pengendalian laju pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan Sasaran

1.

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut

2.

Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

3.

Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan bernbahaya dan beracun

4.

Meningkatnya kepedulian pemangku menjalankan pembangunan berkelanjutan

5.

Terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dalam mendapatakan lingkungan hidup yang sehat dan baik

6

Penyelenggaraan persampahan

7.

Terbangun dan terkelola sistem pengolahan sampah dan reduksi sampah sesuai beban kota

8.

Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri

9.

Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batam

sistem

pengelolaan

kepentingan

dan

dalam

pengolahan

10. Penyelenggaraan hutan tertata seluas 30%

MISI - 5 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintah Kota Batam

V-11


Tujuan-1

:

Penerapan program reformasi birokrasi Sasaran :

Tujuan-2

1

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

2

Membangun sistem reformasi birokrasi

3

Mewujudkan pelayanan prima Kota Batam

4

Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan

:

Menstandarkan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan publik Sasaran :

Tujuan-3

1

Meningkatkan kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

2

Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda kenal lahir dan lain sebagainya)

3

Melakukan pemekaran wilayah secara bertahap (gradual)

:

Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Sasaran :

Tujuan-4

1

Meningkatnya partisipasi pembangunan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

2

Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan

:

Meningkatkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur.

pengawasan

dan

Sasaran :

Tujuan-5

:

1

Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

dan

2

Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur Penerapan keterbukaan informasi publik


V-12


Sasaran :

Tujuan-6

1

Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

2

Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab)

3

Mengoptimalisasi penggunaan WEB Pemerintah Kota Batam

:

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel. Sasaran :

Tujuan-7

1

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;

2

Memiliki sistem pemerkiraan pendapatan daerah yang handal

3

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”

:

Mewujudkan peningkatan pendapatan melalui sharing dana BP Batam dan pemanfaatan IT

1

Meningkatnya pendapatan sumbangan pihak ketiga


daerah

Kota

Batam

dari

V-13

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi pembangunan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: MISI-1 :

Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.


VI-1


N o

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

(1)

(2)

(3)

1

2

Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016

Arah Kebijakan

Memfasilitasi standar perijinan pada kawasankawasan binaan Pengelola Kawasan.

Strategi:

Bidang Penanaman Modal : Meningkatkan sistem pengaturan dan pelaksanaan investasi yang optimal melalui pelayanan terpadu dan menyediakan informasi potensi investasi Kota Batam Meningkatkan kerjasama dan koordinasi strategis dengan Pengelola Kawasan Strategi : Meningkatan proses perizinan dan pemberian insentif dukungan usaha


Indikator Kinerja (outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

(7)

(8)

(9)

(4)

(5)

(6)

Terlaksananya Promosi Penanaman Modal 10x di Luar Negeri dan 20x di Dalam Negeri

21 kali LN 14 kali DN

33 kali LN 38 kali DN

Peningkatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Pusat Perizinan Terpadu (114.500 izin yang diterbitkan)

114.500 perizinan

326.500 perizinan

Peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian investasi

Terjalinnya hubungan kerjasama investasi luar negeri pada 5 negara dan investasi dalam negeri pada 10 daerah

11 DN dan 2 LN

23 daerah dan 8 negara

promosi daerah

PENANAMAN MODAL

BPM

VI-2


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3

Sinkronisasi dan harmonisasi programprogram CSR dari pemangku kepentingan untuk pembangunan Kota Batam


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Strategi : Sosialisasi pada pemangku kepentingan tentang pentingnya program CSR Strategi : Penyusunan Perda Pengaturan & Pemanfaatan dana program CSR

4

5

Memberikan informasi yang handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

Strategi: Optimalisasi kedudukan Walikota sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan Strategi: Melaksanakan semua kesepakatan dan MOU yang telah dibuat melalui Rakor antara DPRD, BP Kawasan dan Pemko Batam


Tersedianya tenaga terampil LKPM sebanyak 480 orang

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian investasi pada 750 perusahaan dan di 26 Kawasan Industri

Tersedianya tenaga terampil LKPM sebanyak 480 orang

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pada perusahaan

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pada 750 perusahaan

VI-3


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

131 orang

846 orang

6

Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan koperasi dalam kompetensi/keahlian , kelembagaan, teknologi, pembiayaan dan akses terhadap pasar serta keterkaitan dengan potensi kawasan serta kegiatan arus barang dan penumpang di Batam Strategi : Meningkat dan mengembangkan potensi jasa dan perdagangan secara komprehensif

Pelaku UMKM yang tangguh serta mempunyai kecakapan dan keahlian dengan mengembangkan potensi daerah dan potensi diri.

Pemenuhan kapasitas dlm mengelola dan mengorganisasi kelembagaan koperasi.


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Peningkatan, pembinaan dan pengembangan usaha

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS UKM

PMK-


DINAS UKM

PMK-

kecil

menengah dan koperasi

60 orang

260 orang

Peningkatan, pembinaan dan pengembangan usaha

kecil

menengah

dan

koperasi


VI-4


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7

8

Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu

Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang

Strategi : Meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan koperasi dalam kompetensi/keahlian , kelembagaan, teknologi, pembiayaan dan


Pelaku UMKM yg menguasai strategi pemasaran produk secara global dan mampu membaca peluang pasar

44 Klp

679 klp

Sentra-sentra UMKM andalan

4x

28 x

Hasil produksi UMKM yang mampu memenuhi target kebutuhan pasar melalui pemberiuan bantuan modal

0

4 lokasi

Aksessibilitas permodalan KUMKM

0

6 milyar

Mewujudkan BLUD yang mampu mengelola kesinambungan program dana bergulir

Rp 0 M

Rp 18.5 M

Pemeringkatan koperasi

0

100 koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi

7 koperasi

50 koperasi


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

bagi

VI-5


N o

Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3)

akses pasar 9

Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis usaha termasuk koperasi yang bergerak disektor pertanian


terhadap

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Pengelolaan koperasi/akuntansi yang baik

0 orang

680 orang

Tersedianya pengelola USP/KSP yang paham akuntanis

0 orang

500 orang

Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang sehat

0

200 ksp/usp

Terbangunnya kemitraan dan jaringan Usaha antara Koperasi dengan UMKM dan Usaha besar

0

12 kali

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Koperasi bagi Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda

0

1000 orang

Meningkatnya Pemahaman

-

160 orang


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

berprestasi/berkualita s

VI-6


N o

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya/jumlah Koperasi yang berasal dari kelompok Pemuda

0 kop

40 kop

Meningkatnya/jumlah Koperasi yang berasal dari kelompok wanita

0 kop

50 kop

Meningkatnya /jumlah Koperasi yang berasal Pedagang pasar dan pkl

0 kop

Meningkatnya jumlah Koperasi yang berasal dari kelompok Nelayan/Tani

0 kop

40 kop

Tersedianya perencanaan pengembangan UKM

10%

100%

Tersedianya system informasi PMPK-UKM

50%

100%

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam

-

465 orang

Terhadap bagi Pembina

10

Memfaslitasi mempermudah masyarakat

dan upaya untuk

Arah kebijakan


Capaian Kinerja



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Koperasi Aparatur

Peningkatan, pembinaan dan pengembangan

40 kop

usaha

kecil

menengah

dan


DINAS UKM

PMK-

PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PMPKUKM

koperasi

Program Peningkatan Keberdayaan

VI-7


N o (1)

Sasaran


(2)

(3)

mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah hinterland dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan hidup

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan


Strategi : Meningkatkan hasilhasil pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan fokus pada


20 kelompok

Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

286 orang

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa

64 kelurahan

64 kelurahan

12

12

Kecamatan

Kecamatan

3 Unit 64Kel 64Kel 22 Genset 200 SHS 60 Org TKPKD

15 unit 64 kel 64 Kelurahan 37 Genset 600 SHS 60 Org TKPKD

200 KUB

1406 KUB

Pemberdayaan kualitas masyarakat desa

11

Capaian Kinerja


Terbentuknya kelompok usaha bersama (Budidaya Laut, Air tawar dan rumput laut) (250 KUB)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Masyarakat Pedesaan

60 UEM-SP 48 KLP

Pengendalian dan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KP2K

pemberdayaan bidang kelautan dan perikanan

VI-8


N o

Sasaran

(1)

(2)

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (2545 RTP)

2295 RTP

2595 RTP

Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan (9487 RTP) (2199 unit armada / alat tangkap )

1949 unit armada / alat tangkap

2249 unit armada / alat tangkap

Terkendalinya mutu hasil perikanan di 12 Kecamatan Kota Batam

0

12 Kecamatan

Terbentuknya Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Sebanyak 25 kelompok

7 Kelompok

29 Kelompok

Terkelola dan terehabilitasinya sumberdaya kelautan dan perikanan (6 Kecamatan)

0 kecamatan

6 kecamatan


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

peningkatan jumlah dan kualitas produksi Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan : 12


13

Menambah dan atau mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan mendorong jumlah pasar ikan non pemerintah berstandar baik

14

Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan yang juga dikaitkan dengan kepariwisataan

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengelolaan sumberdaya


Pengendalian dan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KP2K

pemberdayaan bidang kelautan dan perikanan

VI-9


N o (1)



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

12 Kecamatan

12 Kecamatan

Terlaksananya bimbingan teknis dan penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut (400 RTP)

0 RTP

400 RTP

Cakupan Pelayanan kesehatan hewan / ternak Se-Kota Batam (65%)

40%

70%

Cakupan pengawasan unit pangan asal hewan Se-Kota Batam (79%)

50%

83%

Meningkatnya Jumlah populasi ternak (278 Ekor)

178 ekor

278 ekor

kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil

15

Capaian Kinerja

Sasaran


Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan di wilayah hinterland


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program

PERTANIAN

DINAS KP2K

PERTANIAN

DINAS KP2K

Pengawasan dan pembinaan bidang pertanian

Program Pengawasan dan pembinaan bidang pertanian


VI-10


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tersedianya sarana dan prasarana hasil produksi peternakan

10%

60%

Tersedianya sarana teknologi peternakan (Biogas)

0 unit

25 unit

16

Meningkatkan teknologi dan SDM peternakan untuk menghadapi tantangan global berbasis sumberdaya lokal

Arah Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan : Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pengelolaan pertanian secara optimal dan berkelanjutan


Terlaksananya pameran batam expo produk unggulan pertanian dan perikanan (10 Kali) pangan

0 Kali


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

10 Kali

Meningkatnya kualitas kemasan hasil produksi

0

30 klp

Meningkatnya produksi hasil pertanian (55 Ton / hari)

30 Ton / hari

55 Ton / hari

Meningkatnya SDM Petani (30 Kelompok)

5 Kelompok

30 Kelompok

Terlaksananya PEDA / PENAS (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) (4 tahun sekali)

4 kali

5 kali

VI-11


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya SDM Penyuluh Lapangan (24 PPL) (55%)

30%

60%

Meningkatnya jumlah Penyuluh Lapangan (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan) (49 PPL)

24 PPL

54 PPL

Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang ketahanan pangan di Kota Batam (300 KK) Terbentuknya Hutan Kemasyarakatan sebanyak 5 kelompok. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Hutan dalam pengelolaan Hutan secara Lestari.

50 KK

350 KK

0

14 Kelompok

17

Meningkatkan penataan pengembangan serta pengawasan dan perlindungan hutan

Strategi : Meningkatkan pengaturan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi sumber daya hutan secara berlanjutan dan optimalisasi penyelesaian masalah berupa ancaman, gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

KETAHANAN PANGAN

DINAS KP2K

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

KEHUTANAN

DINAS KP2K

VI-12


N o

Sasaran

(1)

(2)

18

19

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana industry

Capaian Kinerja


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

0

100 Ha

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

KEHUTANAN

DINAS KP2K

91962 batang dan 400 bibit

125.000 Btg

Terjaganya dan terawasinya kawasan hutan lindung di Kota Batam

30%

70%

Terlaksananya penyadaran hukum terhadap masyarakat disekitar hutan (8 Kelompok)

0 Kelompok

8 Kelompok

Pertumbuhan Industri kecil dan menengah

376 kecil

510*

Program

INDUSTRI

490**

peningkatan,

DISPERINDA G & ESDM



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(3)

(4)

(5)

pembangunan kehutanan Arah Kebijakan Bidang Kehutanan : Meningkatkan pengaturan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi sumber daya hutan secara berlanjutan dan optimalisasi penyelesaian masalah berupa ancaman, gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan termasuk mendorong adanya hutan kota.

Strategi : Optimalisasi dukungan dan fasilitasi industri


Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan kritis. (500 Ha) Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan Kota Batam sebanyak 125.000 batang untuk kanan kiri jalan.

235 menengah

Pembinaan, pengembangan dan

VI-13


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Pengawasan Industri 20

Mempersiapkan lahan kawasan untuk pembangunan pusat perniagaan dan transaksi

Arah Kebijakan Bidang Industri : Meningkatkan dukungan dan fasilitasi industri strategis, pendukung dan industry rakyat Arah Kebijakan Bidang Perdagangan : - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas potensi jasa dan perdagangan untuk kebutuhan domestik dan perdagangan di Kota Batam - Meningkatkan penataan dan pembinaan PKL dan sektor formal dan informal secara bertahap


Meningkatnya kemampuan teknologi pelaku usaha Industri kecil dan menengah

Peningkatan kapasitas produksi pada usaha Industri kecil dan menengah

25*

89*

18**

115**

33*

170*

28**

165**

Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha industry 1000 perusahaa n

2000 perusahaan

VI-14


N o

Sasaran

(1)

(2)

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

PERDAGANGAN

PERINDAG & ESDM DAN PMPK-UKM

dan berkelanjutan, termasuk mendorong pusat perdagangan internasional. 21

22

Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrologian serta Dekranasda

Meminimalisir/meniadaka n pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung

Strategi :

Program

- Mengoptimalkan fungsi kerja BPSK dan DEKRANASDA dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana - Mendirikan UPT kemetrologian di Kota Batam

Perlindungan


Perlindungan Konsumen

20%

80%

10%

95%

50%

80%

Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan

Tertatanya lokasi sektor informal milik pemerintah

67 titik

67 titik

2x

2x

Terawasinya titik lokasi sektor informal lainnya

67 titik

67 titik

Jumlah pendapatan retribusi pelayanan sektor informal milik pemerintah

145 PKL

145 PKL

VI-15


N o (1)

23 24

25

26

Capaian Kinerja

Sasaran



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

48 kali

60 kali

62.5%

87.5%

0

22 unit

0

3 unit

Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu

Strategi : Meningkatkan dan mengembangkan potensi jasa dan perdagangan secara komprehensif

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahn-bahan pertanian lokal

Strategi : Meningkatkan pariwisata secara terpadu melalui pengembangan produk pariwisata, pangsa pasar pariwisata, kualitas destinasi pariwisata dengan dukungan pemasaran dan promosi yang optimal

Pengembangan pariwisata alam

Arah Kebijakan

zona

Bidang Pariwisata :


Kestabilan Bahan Pokok Peningkatan ekspor

Harga

nilai

Tertata dan terbinanya pasar di Kota Batam Terlayaninya masyarakat di pasar pasar pemerintah Meningkatnya izin pengembangan usaha Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor

PERDAGANGAN

PERINDAG & ESDM DAN PMPK-UKM

Program Pengembanga n Dunia Pariwisata

PARIWISATA

DISPARBUD

242 izin --

1 Kali Promosi bersama dalam Negeri, 2 kali LN

5 Kali Table Top di Luar Negeri dan 3 Kali Farm Trip dalam Negeri

10 x promosi bersama ke luar negeri dan 15 x promosi bersama dalam negeri

VI-16


Capaian Kinerja

N o

Sasaran



Kondisi Awal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mengembangkan obyek dan produk pariwisata dengan dukungan sarana prasarana, pemasaran dan promosi yang optimal

27

Memfasilitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam ASEAN summit 2011


- Cetak Leaflet dan Booklet, Peta Pariwisata

Terlaksananya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Update dan maintenance Website Visit Batam

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Data Kunjungan Wisatawan asing

Terlaksananya pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Kondisi Akhir (6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

- Cetak Leaflet dan Booklet, Peta Pariwisata dan Billboard - Paket Promosi di Media Cetak - 10 Kali Promosi di Batam - Update dan maintenance Website Visit Batam - Akan dilaksanakan 1 Paket Promosi di Media Elektronik (TV Bandara, TV, LCD), Radio, Website Nasional - Tersedianya 1 Paket Audio Visual Kepariwisataan


PARIWISATA

DISPARBUD

Database Kepariwisataan/Pencacaha n Data Kepariwisataan berupa Data Kunjungan Wisman dan Wisnus dan Prediksi kunjungan tahun kedepan Diklat Spa (50 orang) dan Salon, Diklat Sadar Wisat (100 orang), Pelatihan Tata Rias Pengantin (36 Orang)

VI-17


N o

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Awal

(4)

(5)

Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Peningkatan Kepariwisataan Kota Batam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

28

Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional.

tersedianya 20 DED destinasi pariwisata (kampung tua batu besar, tj. Riau, tj. Uma, belakang padang, pulau setokok, sembulang, ngenang, subang mas, nongsa, dan kampong jabi), pantai melayu galang, dan kapal pariwisata) tersedianya 10 destinasi wisata (jebatan I, pulau abang, pantai melur, dataran elang-elang laut, tanjung memban,


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir (6)

- 4 Kali Study Banding Kepariwisataan - 4 Kali Mou dengan daerah Lain 23 event Kepariwisataan

22 annual Event dan 21 Event Dukungan

Data Kunjungan Wisatawan asing

Data Kunjungan Wisatawan asing dan Lokal serta Prediksi Kunjungan Tahun Kedepan

7 buah

20 buah

6 buah

16 buah


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)


PARIWISATA

DISPARBUD

VI-18


N o

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Belum ada

12 buah

200 org

2500 org

100 org

200 org


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

teluk mata ikan, pantai melayu galang, pantai nongsa, kapal pariwisata dan kebun raya batam) objek wisata akan ditata dipelihara

yang dan

Peningkatan keterampilan (skill) SDM kepariwisataan (2500 org) Pengembangan operasional marching band Kota Batam


VI-19


MISI-2

: Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut

Strategi : Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, konsisten, terpadu dan berkelanjutan Arah Kebijakan Bidang Penataan Ruang : Meningkatkan sinergisitas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang secara konsisten dan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

Perubahan Pemanfaatan fungsi kawasan RTRW

Ada

Ada

Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

3 RDTR

45 RDTR

Jumlah fasilitasi penyusunan RTBL/KRK

Tidak ada

Ada

Jumlah kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang kota

Tidak ada

Ada

Keberadaan PERDA RTRW

2004-2014

2011-2031

Pembangunan/peningkatan/ ruang terbuka publik

2 lokasi

15 lokasi

Pemeliharaan ruang terbuka publik

2 LOKASI

12 LOKASI


Jumlah penyusunan RDTR

Bidang Urusan


(8)

(9)

PENATAAN RUANG

BAPPEDA & DINAS TATA KOTA

VI-20


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)

7250 M

10.000 M

Berkurangnya Pertambangan tanpa ijin, pengangkutan dan penjualan hasil tambang, terawasinya kegiatan pemanfaatan air tanah serta

0

52 x


Pengawasan 0

12 x

0

0

Tersedianya data cekungan air tanah (CAT) 2

3



Strategi : Meningkatkan tatakelola pertanahan yang tertib dan responsif


0

Regulasi Penyaluran BBM dan Gas Bumi di Kota Batam

Belum ada regulasi, 12 kecamatan

Ada regulasi

0%

100%

ada dikuasai

Bidang


(8)

(9)

ENERGI SDM

DAN

DISPERINDAG & ESDM

Pertambangan, Ketenagalistrikan Bahan

Bakar

serta Minyak

(BBM) dan Gas

Terbentuknya peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan dan teraturnya, terawasinya dan tersedianya data di bidang ketenagalistrikan, serta terpasangnya jaringan listrik di hinterland

lahan yang surat/bersertifikat masyarakat

Program Pembinaan dan

Bidang Urusan

12 kecamatan, 50KK

12 kecamatan Program Penataan dan

PERTANAHAN

BAPERTADA

Tata guna Tanah

VI-21


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

Data pulau-pulau hinterland kota batam

50%

90%

Program Penataan dan

Ketersediaan lahan siap bangun milik pemerintah kota batam

100 persil

975 persil

Tersedianya peta land use

Tidak ada

ada

Tersedianya fasum & fasos diperumahan

25 persil

525 persil

kinerja

0

50 orang

Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pertanahan

0

300 orang


Bidang Urusan


(8)

(9)

Menjamin ketersediaan lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik Arah Kebijakan Bidang Pertanahan :

PERTANAHAN

BAPERTADA

Tata guna Tanah

Penataan dan optimalisasi prosedur pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mendorong land banking 5

Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik

Meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam menyiapkan persediaan lahan

Meningkatnya pertanahan


VI-22


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4)

Penyelesaian masalah tanah masyarakat dan perkampungan tua 6

Terwujudnya penataan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, indah dan nyaman

7

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

20%

70%

18,70 %

100%

(108.18 km)

(209.27 km)

16,67%

100%

(365 m)

(445 m)

Bidang Urusan


(8)

(9)

Strategi : Penciptaan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, indah dan nyaman melalui penataan secara komprehensif Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland yang prima dan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat


Panjang ruas jalan yang dibangun/ditingkatkan Panjang jembatan/pelantar beton yang dibangun Tersedianya perencanaan jalan

data

Ada

Ada

Tersedianya perencanaan jembatan/pelantar

data

Ada

Ada

Panjang jaringan jalan yang ditingkatkan (Hinterland)

16,67 %

100%

(9,1 km)

(11.1 km)

Panjang jembatan/pelantar beton yang dibangun (Hinterland)

21,04%

100%

(1.017 m)

(2.366 m)

Program

Pembangunan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU DAN TATA KOTA

dan peningkatan Jalan dan Jembatan

VI-23


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

8

9

Penyelenggaraan sistem drainase yang baik

Pengurangan genangan air di pusat kota

Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum : Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara komprehensif yang didukung oleh peran aktif dan kesadaran masyarakat

Strategi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, serta


Indikator Kinerja (outcome) (4)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Tersedianya perencanaan jembatan/pelantar (hinterland)

data

Ada

Ada

Panjang dipelihara

yang

25,93 km

235 km

Jumlah titik banjir yang tertangani

500 m

2000 m

Panjang saluran drainase yang dipelihara (45.000 m)

40.000 m

45.000 m

Tersedianya data perencanaan drainase

Ada

Ada

Panjang lokasi abrasi yang ditangani

600 m

850 m

Bertambahnya jumlah penduduk yang terlayani air bersih di daerah hinterland

2.200 jiwa

5.200 jiwa

Pembangunan turap/ talud/ bronjong di lahan permukiman dan fasilitas umum di kawasan perkotaan yang rawan longsor.

17%

100%

jalan

Program Banjir

Pengendalian dan

Perbaikan

Bidang Urusan


(8)

(9)

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU DAN TATA KOTA

Jaringan Pengairan

VI-24


No

Sasaran

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

Terbangunnya Lampu PJU

6.002 titik

6.317 titik

9.277 titik

9.527 titik

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

Terpeliharanya Lampu PJU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi

19.000 titik

71.100 titik

Tersedia dan terpeliharanya alat berat pendukung sarana dan prasarana kebinamargaan

4 unit alat berat, 5 unit dump truck, 2 unit crane sky lift

11 unit

Pembangunan sarana sanitasi air limbah terpadu (off site) ditingkatkan.

on site 98% off site (terpusat) 2%

2%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

4 lokasi

13 lokasi

(4)



Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

Kondisi Akhir

(3) utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland secara komprehensif

Bidang Perumahan :

10

Kondisi Awal


Arah Kebijakan Meningkatkan dukungan dan fasilitasi, serta penyediaan rumah tinggal layak huni dan terjangkau secara merata, terutama bagi MBR Melakukan kebijakan preventif dan kuratif kondisi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu

Capaian Kinerja



Bidang Urusan


(8)

(9)

Strategi: 

Meningkatkan kinerja UPT Air Bersih di Kota Batam Pemb. Sarana sanitasi limbah domestic


VI-25


No

Sasaran

(1)

(2)

11




(3) Strategi : Meningkatkan pembangunan sistem transportasi dan perhubungan secara terpadu dan menyeluruh yang mendukung struktur ruang kota

(4) 1. PEMBANGUNAN LLAJ - ATCS - Downcounter - Penggantian Controller dari single program ke multi program - Rambu lalin darat (250 unit) - Guard rail (3000 m) - delineator (100 unit) - Paku jalan (200 unit) - Lengan simpang - U-Turn (8 lokasi) - Lay Bay halte - canstin /kerb (26.000 m') 2. TERSEDIANYA : - Pengatapan Pelabuhan - Ponton - Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) (23 unit) 3. PENGECATAN MARKA - Pita penggaduh (6800 m2) - zebra cross (1500 m2) - ZOSS - marka jalan (50.000 m2) - marka parkir (20.000m2) - marka profile (10.000m2)



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

19 simpang 0 0

21 simpang 0 17 unit

Program

Pembangunan,

Peningkatan,

3816 unit

1200 m 50 unit 0 0 0 0 11.590 m’

4200 m' 100 unit 200 unit 3 unit 2 lokasi 10 unit 30.500 m'

0 3 unit 34 unit

0 unit 7 unit 34 unit

1227 m’

1200 m2

0 0 15.065 m2 7.059,65m2 4135 m2

1.490 m2 8 paket 40.515 m2 22.059,65 m2 10.000 m2


(8)

(9)

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

1518 unit

Bidang Urusan

Prasarana

Transportasi

VI-26


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Strategi :

Indikator Kinerja (outcome) (4) 4. Pembangunan Halte (50 unit) 5. Pembangunan JPO, 1 unit 6. Pembangunan Pos Pengawasan LLAJ, 6 unit 7. Pembangunan Pelabuhan Belakang Padang TERPELIHARANYA : ATCS Non ATCS Warning Light Pelican Crossing Shelter (umum & BPP) Transfer point (2 unit) Terminal (4 unit) Rambu lalin darat Rambu Darat Guard rail Canstin/kerb SBNP JPO Pelabuhan alat uji KBM

1. 2. Meningkatkan 3. pembangunan sistem 4. transportasi dan 5. perhubungan secara 6. terpadu dan menyeluruh 7. yang mendukung struktur 8. ruang kota 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. Pengoperasian bus Arah Kebijakan



Kondisi Akhir

(5) 101 unit

(6) 138 unit

2 unit

5 unit

0

6 unit


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program

Pembangunan,

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Prasarana

Transportasi 0

1 unit (5 tahap)

19 simp 17 simp 4 unit 2 unit 20 unit 2 unit 1 unit 0 unit 19 unit 0 0 0 0 0 0

19 simp 17 simp 4 unit 2 unit 35 unit 2 unit 2 unit 0 unit 22 unit 0 1 unit 15 unit 2 unit 3 paket 1 set

12 bulan 1 paket

12 bulan 1 paket

VI-27


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


(4) Terlaksananya Sosialisasi Bidang Perhubungan : Peraturan lalu Lintas 3. Terlaksananya razia Meningkatkan kualitas dan akses sarana prasarana & gabungan kendaraan tingkat layanan bermotor (240 kali) transportasi/perhubungan1. Beroperasinya kapal perintis bagi masyarakat secara 3 unit dan 1 cadangan optimal termasuk dengan2. Rekondisi/Docking Besar hinterland Kapal Perintis, 3 unit 3. Pengadaan Kapal Perintis


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

48 kali

313 kali

10 bulan/tahun

12 bulan/tahun

1 unit

4 unit

0

0

0

I dok

Bidang Urusan


(8)

(9)

2.

Data Perencanaan Sistem Transportasi Lokal DED workshop dan gedung pengujian KBM dan Pematangan Lahan

12

Meningkatnya Teknologi Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan

Strategi : Mengembangkan teknologi informasi yang aplikatif dan terpadu dalam penyelenggaraan pembangunan secara bertahap dan sistematis


Program

Peningkatan

PERHUBUNGAN

DISHUB KOMINFO

DAN

PERHUBUNGAN

DISHUB KOMINFO

DAN

Layanan Informasi dan 1 dok

2 dok

DED Jembatan Penyeberangan Orang

1 dok

2 dok

Studi Kelayakan Pelabuhan Menara Terpadu yang tersedia

0

0

28 %

90 %

Pengelolaan

Pos,

Telekomunikasi

dan

Penyiaran

Program

Peningkatan

Layanan Informasi dan Pengelolaan

Pos,

Telekomunikasi

dan

Penyiaran

VI-28


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika : Meningkatkan dan menerapkan kapasitas teknologi informasi yang tepat guna dan berdaya guna bagi penyelenggaraan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal dan kompeten 13

14

Terbangunnya kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

Strategi : Meningkatkan data informasi statistik secara terbuka dan mudah bagi masyarakat

Terwujudnya kerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab)


Indikator Kinerja (outcome) (4) Menara Telekomunikasi yang ditertibkan Pos dan Jasa Titipan yang belum memiliki izin Izin TV kabel yang lengkap

Izin warnet yang belum lengkap

Rasio Fasilitasi Penyebaran Informasi Publik melalui media cetak dan elektronik

Rasio Fasilitasi Penyebaran Informasi Publik melalui tatap muka dan siaran keliling Rasio Jaringan Komunikasi Data yg terintegritas Rasio Jaringan Komunikasi Data yang aman dan handal


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

40 %

90 %

0%

10 %

8%

100 %

25 %

100 %

0%

30 %

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMINFO DAN BAGIAN HUMAS

47 %

50 %

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMINFO, SETDA DAN BAGIAN HUMAS

44 %

70 %

0%

10%

VI-29


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) Rasio Aplikasi yang belum sesuai kebutuhan Pengembangan dan pemeliharaan system informasi Tersebarnya informasi kepada masyarakat luas

Pelatihan & pengembangan SDM bidang komunikasi dan informasi Terlaksananya eprocurement



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

26 %

50 %

100%

100%

Pameran, iklan & profil

Pameran, iklan & profil

5 org Rutin/tahun

Bidang Urusan


(8)

(9)

25 org Rutin/tahun

VI-30


MISI -3 :

Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

2

Meningkatkan daya tampung PAUD/TK dan alat bermain/alat peraga

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan dan Perpustakaan : Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga dengan dukungan/partisipasi masyarakat

Mendorong tumbuhnya pendidikan keterampilan non formal


Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

Rasio PAUD/TK per Kecamatan /Penduduk

Rasio alat bermain/alat program TK dgn jml TK yang tersedia Penambahan kelas baru

ruang

Membudayanya langgam melayu di siswa SD/SMP/SMA Meningkatnya pekerti siswa

budi

Meningkatnya keikutsertaan siswa Kota Batam di O2SN dan festival seni nasional

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jml TK 11

14

Jml R. Kelas TK 22

37

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan

(alat )12

25

27 rkb

39 rkb

Se kota Batam

Se kota Batam

Se Kota Batam

Se kota Batam

3 kegiatan/tahun

3 kegiatan/tahun

PENDIDIKAN

DISDIK

VI-31


No

Sasaran

(1)

(2) Meningkatkan pendidikan non formal dan layanan khusus

3

4

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

(3)

(4)

Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya kompetensi siswa akademik dan non akademik

Se Kota Batam

Se kota Batam

Terbinanya kelompok belajar usaha (KBU)

Se Kota Batam

Se kota Batam

Meningkatnya prestasi siswa melalui try out

Se Kota Batam Jml SD 135 Menjadi 145 Jml.SMP 44 Menjadi 54

Se kota Batam

SD 6.0

6.90

SMP 6.0

6.95

RK SD 937

1192

RK SMP 440

648

Persentase ruang kelas menurut kondisi rusak

kondisi SD 23 %

5%

kondisi SMP 15%

5%

Peningatan Persentase APK rata-

APK SD 109.45%

119%

Jumlah USB SD/SMP dgn jml penduduk usia sekolah masih kurang Persentase jml siswa SD/SMP rata-rata UN menurut jenjang pendidikan Jml RKB SD/SMP dgn jml siswa perkls (1.36) belum mencukupi


244 234 54

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

PENDIDIKAN

DISDIK dan DISTAKO

VI-32


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) rata pada setiap jenjang pendidiikan

Peningatan Persentase APM ratarata pada setiap jenjang pendidiikan Jml USB SMA/SMK dgn jml penduduk usia sekolah masih kurang jml nilai rata – rata UN siswa SMA/SMK -Jumlah RKB SMA/SMK dgn jml siswa perkls (1.36) belum mencukupi Persentase ruang kls menurut kondisi Persentase APK menurut jenjang pendidikan sangat baik Persentase APM menurut jenjang pendidikan sangat baik



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

APK SMP 97.50%

107%

APM SD 98.68%

105%

APM SMP 84.35% Jml SMA 16

99%

Jml.SMK 6

8

% nilai SMA 6.0

6.75

nilai SMk 6.0 Rkb SMA 177

6.30 223

Rkb SMK 52

290

kondisi SMA 17% % kondisi SMK 25% APK SMA/SMK 66.25% % APM SMA/SMK 58.75%

5%

Bidang Urusan


(8)

(9)

18 Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

PENDIDIKAN

DISDIK dan DISTAKO

8% 80% 70%

VI-33


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

5

6

7

8

9

Menambah tenaga pengajar tingkat dasar dan menengah Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki

Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu

Strategi : Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah Strategi :




Kondisi Akhir

(4) Persentase guru TK,SD, SMP, SMA/ SMK menurut kelayakan mengajar di sekolah Persentasi guru /Ka. Sek mengikuti uji kompetensi guru

(5) 40 %

(6) 50%

40 %

50%

Persentase KKG/MGMP/MKPS mengikuti/peningkatan pelatihan

70%

85%

Persentase guru mengikuti lomba berprestasi akademik dan non akademik

25 %

60%

Persentase sekolah memenuhi Pendidikan

jml yang SPM

60 %

65%

Peningkatan perencanaan dan tata kelola pendidikan

70%

100%


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

PENDIDIKAN

DISDIK


VI-34


No

Sasaran

(1)

(2) keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

(3)

(4)

Peningkatan pembangunan pendidikan di daerah Hinterland

Strategi : Mendorong kerjasama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan strategis untuk


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Peningkatan kinerja Komite sekolah dan dewan pendidikan

100 sek

420 sek

Peningkatan pemetaan dan data base/statistic Pendidikan

70%

100%

Persentase ketersediaan fasilitas sarana alat media dan alat praga pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan

30%

90%

Persentase ketersediaan fasilitas sarana penunjang pembelajaran

30%

90%

Peningkatan jumlah sekolah jaringan schoolnet pendidikan serta informasi pendidikan

60 sek

110 sek

Peningkatan pengendalian ME pada satuan pendidikan

100%

100%

VI-35


No

Sasaran

(1)

(2)

10

11

Strategi dan Arah Kebijakan (3) mendukung Batam

posisi

Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan keliling dan taman Baca

Menambah jumlah dokter

Arah Kebijakan Bidang Kesehatan :


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Peningkatan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan anggaran pada masing– masing satuan pendidikan

100%

100%

Meningkatnya prestasi siswa, guru dan Kepsek

Se Kota Batam

Se Kota Batam

Meningkatnya kualifikasi sertifikasi guru

Se Kota Batam

Se Kota Batam

Meningkatnya minat baca siswa di Kota dan wilayah hinterland

500 org

1.175 org

Pelayanan Perpustakaan daerah Kota Batam

14%

90%

Koleksi Perpusatakaan daerah Kota Batam

32%

85%

Persentasi bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap

51%

90%

dan

Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan

PERPUSTAKAAN

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi

KESEHATAN

DINKES & PMPK-UKM

VI-36


No

Sasaran

(1)

(2) Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

12 13

14


Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

Perluasan dan pemerataan akses kesehatan secara merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Persentase desa pencapaian UCI

51%

100%

Angka AFP pada anak usia <15 tahun per 100.000 anak

>2

>2

Angka penemuan kasus (case detection rate) TB Paru

23,1%

70%

Angka kesembuhan penderita( success rate) TBC

35%

70%

Persentase penangan kasus Diare

90%

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

5%

5%

3,5%

< 1%

1/100.000

0.8/100.000

Strategi : Meningkatkan layanan kesehatan prima dan pengendalian jumlah penduduk secara komprehensif

Prevalence HIV Angka kasus

penemuan


Bidang Urusan


(7) Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

(8)

(9)

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

KESEHATAN

DINKES & PMPK-UKM

Baru (NCDR) kusta


VI-37


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

15

Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah

Strategi : Meningkatkan layanan kesehatan prima dan pengendalian jumlah penduduk secara komprehensif


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani

35%

70%

Insiden rate (angka kejadian) DBD

76.78/100.000

50/100.000

Annual Parasite Indeks (API) Malaria

1.06/1000

0.4/1000

Meningkatnya gizi anak sekolah di Hinterland

0

10.350

Meningkatnya kemampuan puskesmas perawatan maupun PONED

25%

100%

Meningkatnya kemampuan RSUD PONEK

50%

100%

Meningkatnya pengawasan sarana kesehatan

50%

80%

Menurunnya persentase balita gizi buruk

<1%

<1%


KESEHATAN

PMPK-UKM

DINKES

VI-38


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

16

17

18

19

Mendorong terakreditasinya rumah sakit

Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Menurunnya persentase balita gizi kurang

<8%

<8%

Menurunnya AKI

30/26.373

95/100.000

Menurunnya AKB

166/26.376

10/1000

Menambah kapasitas dan layanan puskesmas

Meningkatnya perawatan lansia di puskesmas

0

50%

Meningkatnya tingkat kesehatan tempat umum

80%

90%

Menambah sarana kesehatan pemerintah

Terawasinya medis

limbah

50%

75%

Terpenuhinya informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat

50%

75%

Menambah jumlah puskesmas

Cakupan desa siaga aktif

25%

50%

Persentase posyandu

26%

90%

Purnama

Purnama


kwalitas

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta standarisasi pelayanan kesehatan

KESEHATAN

DINKES

VI-39


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

21%

35%

Mandiri 5%

Mandiri 15%

100%

100%

Persentasi ketersediaan obat

90%

100%

Persentasi kefarmasian mendapat pengawasan

sarana yang

70%

Terpenuhinya peralatan kesehatan RSDU standar Tipe C

70%

100%

Terbangunnya fasilitas gedung RSUD Tipe C

0

100%

31 twinblok

35 TB

Persentase ketersediaan Kesehatan 20

21

22

Meningkatkan layanan rumah sakit pemerintah

Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR

Arah Kebijakan Bidang Perumahan : Melakukan kebijakan pembangunan dan peningkatan kondisi PSU lingkungan perumahan dan kawasan


Capaian Kinerja


Pembangunan rusunawa

profil Program Pengadaan dan 80%

KESEHATAN

DINKES & RSUD

PERUMAHAN

DISTAKO

Pengawasan

Obat serta Perbekalan Kesehatan

Program Pembangunan, Pemeliharaan

dan

Pengembangan Insfrastruktur Sarana dan

Prasarana

VI-40


No

Sasaran

(1)

(2)

23

24

Mendorong dunia usaha menyediakan hunian bagi pekerjanya

Menurunkan luasan daerah kumuh

Strategi dan Arah Kebijakan (3) permukiman secara terpadu

Kondisi Awal

(4)

(5)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

Permukiman

dan

Perumahan

Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan dunia usaha dalam rangka upaya penyediaan Rusunawa Strategi: Meningkatkan kinerja BLUD Perumahan

Capaian Kinerja


0

3500 m

Program Jalan lingkungan/ jerambah yang perlu dibangun di kawasan permukiman hinterland.

13.000 M

65.000 m

PERUMAHAN

DISTAKO

Pembangunan, Pemeliharaan

dan


Prasarana

Permukiman

dan

Perumahan 25

Mendorong penyediaan rumah bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil

Strategi : Meningkatkan kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan


Jumlah bantuan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman(DDUB)

36

180 kawasan

VI-41


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3) permukiman secara terpadu dan komprehensif

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun di kawasan permukiman hinterland.

954 M

6.454 m

Pembangunan Bangunan untuk Fasilitas Umum

1 unit

28 unit

Rehabilitasi Bangunan untuk Fasilitas Umum

-

-

Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK.

Tidak Ada

Ada

Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan.

11.362 m

108.975 m

Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan

1777 m

25.849 m

Pelaksanaan (DDUB)


Capaian Kinerja


PNPM

Program

PERUMAHAN

DISTAKO


dan

Pengembangan -

Insfrastruktur Sarana

VI-42


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Awal

(4)

Tersusunnya dokumen perencanaan Prasarana Sarana Dasar lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan Jumlah peningkatan kualitas perumahan swadaya (DDUPB)


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ada

6 thn anggaran

dan

Prasarana

Permukiman

dan

Perumahan

1 lokasi

6 thn anggaran

Jumlah PSU Perumahan Permukiman (DAK)

10 kawasan

35 kawasan

Jumlah bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman (DDUB).

10 kawasan

35 kawasan

Jumlah bantuan PSU rusunawa (DDUB).

4 paket

Ada

Tingkat pemahaman stakeholder terhadap permukiman lingkungan sehat perumahan.

Tidak Ada

6 thn anggaran

Jumlah penataan lingkungan perumahan

2 kawasan

7 kawasan

PERUMAHAN

DISTAKO, KANTOR DAMKAR DAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

PERUMAHAN

DISTAKO, KANTOR DAMKAR DAN DINAS

VI-43


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) permukiman (DDUB).

Inventarisasi Prasarana Dasar lingkungan.


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

kumuh

Program Ada

Ada

Sarana (PSD)


Bidang Urusan (8)

SKPD Penanggung Jawab (9) SOSIAL PEMAKAMAN

DAN

dan


Prasarana

Permukiman

dan

Perumahan


Jumlah Pengawasan / pemeriksaan bangunan gedung dan tempat usaha

20%

100%

Jumlah masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bahaya kebakaran (Balakar)

36%

100%

(DAMKAR)

Pembangunan pos pemadam kebakaran / Markas Komando

0

1

(DAMKAR)

Peralatan penyelamatan kebakaran

70%

95%

Fasilitas Hidrant kota

30%

90%

DISTAKO, KANTOR DAMKAR DAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

VI-44


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kebutuhan kendaraan penanggulangan bahaya kebakaran 1) Jumlah TPU yang memadai s.d 10 tahun kedepan 2) Jumlah lahan TPU yang asetnya telah diserahkan kepada Pemko 3) Terbentuknya Perda Pemakaman 4) Persentase TPU Kota Batam yang menegtahui SOTK Pemakaman 5) Persentase pemenuhan sarpras dan pemakaman yang sesuai dengan standar HITT 6) Jumlah TPU yang tertata sesuai dengan HITT 7) Penyelenggaraan Pemakaman Tunawan Kota Batam

20%

100%

1

3

0

2

0

1

0/105 =0

22.85

0/105 =0

11.4

0

2

17

600

(DAMKAR)

(DINSOS PEMAKAMAN)

DAN

VI-45


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)




Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

0

1

Setiap tahun

Setiap tahun

Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

0

305 unit

Penegakan aturan tata bangunan dan keandalan pada bangunan gedung

Ada

6 thn anggaran

Keandalan bangunan dan pengawasannya terpantau

Tidak ada

ada

Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun dan dipelihara.

5 unit

13 unit

(4) terselenggara dengan baik 8) Terbentukanya UPT Pelayanan Pemakaman Terlaksananya pengawasan kegiatan di setiap kecamatan

Bidang Urusan


(8)

(9)

Kecamatan Batam Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan pembangunan

PERUMAHAN

se-Kota

DINAS TATA KOTA

VI-46


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tingkat pemahaman stakeholder jasa konstruksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Tidak Ada

ada

Jumlah Pelayanan administrasi perizinan bangunan dan jasa konstruksi.

Ada

20 dok

Jumlah tugu/gerbang kampong tua yang terbangun

18 lokasi

Panjang Pedestrian yang terbangun 28


Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan : - Menggali dan mengembangkan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja terkait dengan Pengelola Kawasan


7.250 m

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

50 orang

Tersedianya latihan Kerja

0

Balai

Tersedianya Data base Ketenagakerjaan

150 buku/tahun

33 lokasi

Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan

PERUMAHAN

DINAS TATA KOTA

Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

KETENAGAKERJAAN

DISNAKER

36.000 m 900 org

0 150 buku/tahun

VI-47



Kondisi Awal

(3) - Meningkatkan keberpihakan dan perlindungan pada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang ada serta mengkaitkan dengan pendidikan tinggi yang berkualitas

(4)


Strategi : Membuka lapangan kerja

Berkurangnya kecelakaan kerja

Strategi : Mengurangi kecelakaan kerja

No

Sasaran

(1)

(2)

29

30

Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

14.696

58.000Org

Tercitanya usaha mandiri Penyelesaian kasus hubungan Industrial Tersedianya Upah Minimum Kota Batam setiap Tahun Tersedianya sarana Hubungan Industrial

0

130 org

100 org

1050 org

12 kali/tahun

12 kali/tahun

PP/PKB 500 PUK 50 Bipatrit 50 prshn 2492 Prsh

PP/PKB 100 PUK 10 Bipatrit 10 prshn 1200 Prsh

Penegakan Hukum di perusahan


Program Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

VI-48


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

31


Strategi : Melakukan pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berkesinambungan


Bidang Kepemudaan Olahraga :

 Meningkatkan sarana prasarana, organisasi, pendidikan dan pelatihan pemuda dalam pembangunan


Bidang Urusan


(8)

(9)

Kondisi Akhir

(4) Berkurangnya Kecelakaan kerja

(5) 90 %

(6) 100 %

(7)

Rasio Pemuda berwirausaha per jumlah pemuda seluruhnya

10%

60%

Program Peningkatan, Pembinaan

dan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KANPORA

Pelayanan Kepemudaan

dan

Olahraga 2 kegiatan/tahun

2 kegiatan/tahun

bulan

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya diklat di bidang kepemudaan, kepramukaan dan olahraga

5 pelatihan

10 pelatihan

Jumlah sarana olahraga per satuan penduduk

0.007

0.047

Tersedianya sarana prasarana olahraga dan pemuda

54 unit

60 unit

Terlaksanany bakti pemuda dan


Kondisi Awal

Terlaksananya PASKIBRAKA dan peningkatan wawasan pemuda Arah Kebijakan

Capaian Kinerja

VI-49


No

Sasaran

(1)

(2)

32


(3)  Meningkatkan Terciptanya kualitas dan pusat olahraga kuantitas sarana bertaraf nasional prasarana dan internasional olahraga dan Kepemudaan, SDM, organisasi keolahragaan dan faktor pendukung lainnya dalam mendukung prestasi olahraga

Strategi : Membangun atau mendorong berdirinya pusat olahraga bertaraf nasional

33

Meningkatnya kualitas hidup

Arah Kebijakan


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terselenggaranya even olahraga tingkat Kota Batam dan tersedianya anggaran pembinaan atlet berprestasi

18.2%

23,2%

Tersedianya bibit atlet

0

4 kegiatan

Terbinanya manajemen organisasi olahraga

0

11 kegiatan

Terbentuknya cabang olahraga unggulan/berprestasi

0

5 cabor

236 kel

320 kel

Program Peningkatan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Terselenggaranya kegiatan cabang olahraga pembinaan dan industri olahraga Terlaksananya peningkatan pelayanan dan kompetensi tenaga keolahragaan Meningkatnya kualitas hidup perempuan di

Kualitas

Hidup

BADAN PEMBERDAYAAN

VI-50


No

Sasaran

(1)

(2) dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

35

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba



(3)

(4) bidang usaha ekonomi produktif.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Perempuan dan Anak serta

(9) PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Gender

Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender, serta melindungi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Meningkatnya jumlah partisipasi perempuan dibidang Ke organisasian Menurunnya jumlah kasus tindak kekerasan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

250 org

500 org

Strategi :

Meningkatkan pemahaman masalah gender melalui aktifas gender

600 org

2.635 org

27 lembaga

165 lembaga


(8) PERLINDUNGAN ANAK


Pengarasutamaan 750 org

Meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, serta

Bidang Urusan

Meningkatkan Kelembagaan

Peran

1.408 org

600 org

2.049 org

VI-51


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3) meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak


Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Menekan pertambahan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran

10.000 org

2.000 org

Program Peningkatan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja terhadap kesehatan reproduksi

Se Kota Batam/tahun

Se Kota Batam/tahun

Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

-

7.000 keluarga

650

100

-

2,01%

(4) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Meningkatnya hidup keluarga

36


Arah Kebijakan Bidang Sosial :  Menciptakan pola dan sistem peningkatan kualitas hidup dan


Capaian Kinerja

taraf

Menurunnya jumlah pengguna narkoba Terbantunya pemakanan anak panti asuhan Meningkatnya kemandirian fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya

Kesejahteraan Keluarga

dan

Penanggulangan

750 anak

1240 anak 600 KK


(8)

(9)

KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA

&

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESBANGPOL-LINMAS

Narkoba, PMS serta HIV/AIDS

Program

SOSIAL

Penanggulangan 0

Bidang Urusan

Kemiskinan

dan

Penanganan Masalah

DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN, BAG PEREKONOMIAN & BAG KESRA SETDAKO

– masalah Sosial

VI-52


No

Sasaran

(1)

(2)



(3) kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara komprehensif  Dukungan bantuan dan fasilitasi pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial secara memadai dan berkelanjutan

(4) Terlaksananya program PKH Tersedianya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam Tersedianya Rumah Layah Huni bagi masyarakat miskin Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi RTSM. Tersedianya bantuan stimulan bagi orang dgn kecacatan Menurunnya jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja migran

meningkatnya nilai nilai kepahlawanan dan KN terlaksananya pemulangan pekerja migrant dan korban kekerasan pekerja illegal



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

0

6.000 RTSM

300 paket bantuan/tahun

2.000 paket bantuan/tahun

300 unit

3.600 unit

0

265 org

0

100 org

Program

1.175 org

Kemiskinan


(8)

(9)

SOSIAL

Penanggulangan 600 org

Bidang Urusan

dan

Penanganan Masalah


– masalah Sosial 0

400 org

75

300 org 1000 org

VI-53


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) tersimpannya prasarana bencana dalam gedung tersedianya sarana operasional bencana

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

-

1 unit

0

Bidang Urusan


(8)

(9)

1 unit dapur umum 1 unit tanki air 1 unit MCK mobile

0

5 unit

Terpenuhinya kebutuhan RTSM

6000 RTSM/tahun

6000 RTSM/tahun

Terbinanya masyarakat PMKS

15%

31.3%

Termonitornya bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM)

4x setahun

4x setahun

Terbentuknya pusat informasi kesejahteraan PACA

Rutin tahunan

Rutin tahunan

Terpeliharanya peralatan kesiapsiagaan bencana


Capaian Kinerja

(BAG.PEREKONOMIAN) SETDAKO BATAM

(Bag. Perekonomian & DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN)

VI-54


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(4) dan terbantunya operasionalnya

(5)

(6)

(7)

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak dan lanjut usia bermasalah

936 org

1.136 org

Ter-revisinya perda No 6 Tahun 2002

Ada

ada

Termonitornya penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya potensi SDM PMKS Terlaksananya bazaar sembako murah Tersalurnya Raskin


Capaian Kinerja

WTS 750 Waria 218 Gepeng 297 Org gila 30 WRS 289 300 unit 200 KK 50 orsos 36.207 RTS/tahun

WTS 750 Waria 218 Gepeng 297 Org gila 30 WRS 289 2.700 unit 1.000 KK 250 orsos 36.207 RTS/tahun

36.207 RTS/tahun

36.207 RTS/tahun

Program


(8)

(9)

SOSIAL

Penanggulangan Kemiskinan

Bidang Urusan

dan

Penanganan Masalah


– masalah Sosial

VI-55


MISI – 4 : Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya

Strategi : Mengembangkan nilai seni budaya melayu yang kokoh sebagai nilai kekayaan khas budaya asli daerah

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

Peningkatan keterampilan pelaku seni dan budaya daerah

Tujuh pelatihan

Kali

Rehabilitasi sejarah seni dan budaya daerah

Telah diserahkan 25 paket alat music melayu kepada pelaku seni dan sanggar

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

-

Arah Kebijakan 2

3

Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya

Memfasilitasi acara tahunan budaya

Bidang Kebudayaan : Mengembangkan budaya multi kultur dan multi etnik dan kebebasan berkreasi dengan tetap mengacu pada etika, moral, estika, dan agama, serta tetap


Berkembanganya kebudayaan dan pariwisata Berkembangnya kesenian Tersedianya system informasi

6 event

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

Program Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan

KEBUDAYAAN

DISPARBUD

18 Kali Pelatihan

-satu judul buku sejarah lokal dan maping budaya -Tersedianya 54 paket alat music melayu -12 bantuan sanggar 12 event / tahun

3 event/tahun

1 event/tahun -

1 event/tahun -

VI-56


No

Sasaran


(1)

(2) multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan

(3) melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan

4

Batam menjadi kota internasional yang multi kultur dan multi etnik. 5

Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok agama dalam masyarakat

Indikator Kinerja (outcome) (4) dan database kebudayaan


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Terlaksananya program pemerintah dalam melaksanakan MTQ/STQ Setiap Tahunnya dan menghasilkan Qori-Qoriah yang berpotensi pada ajang nasional

Rutin

Rutin

Program Peningkatan Penghayatan Nilainilai Keagamaan

Terlaksanaanya Peringatan HariHari besar Keagamaan di Kota Batam, Wirid Pengajian Pegawai Pemko Batam, Safari Ramadhan, Buka Puasa, Open

Rutin

Rutin

Bidang Urusan


(8)

(9)

Terfasilitasinya penyelenggaraan dialog kebudayaan Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen


KEBUDAYAAN

(BAG.KESRA SETDAKO BATAM)

VI-57


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)




Kondisi Akhir


(4) House dan halal Bihalal

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya Pelatihan Lembaga keagamaan di Kota Batam, dan menghasilkan Pengurus yang profesional di Bidangnya masingmasing

0%

100 %

Terlaksananya persiapan Ibadah Haji, Terbantunya Biaya Domestik Para JCH Kota Batam dan diberangkatkanya TPHD/TKHD

Rutin

Rutin

Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan terhadap Qori-Qoriah Se Kota Batam

Rutin

Rutin

Terlaksananya Pelatihan bagi

10 %

45 %

Penghayatan Nilainilai Keagamaan

Bidang Urusan


(8)

(9)

KEBUDAYAAN

(BAG.KESRA SETDAKO BATAM)

VI-58


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

6

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut

Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup : Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun




Kondisi Akhir


(4) Guru TPA Se Kota Batam dan penerbitan Ijazah TPA bagi Santri yang tamat SD

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya FASI di Kota Batam pada Setiap Tahunnya

1 kegiatan/tahun

1 kegiatan/tahun

Tersedianya data base terhadap rumah ibadah di kota Batam

Tidak ada

ada

Jumlah dokumen lingkungan yang disetujui (AMDAL, UKL/UPL, DPPL, DPLH, DELH dan SPPL) eksisting 911 dokumen menjadi 1300 dokumen

70%

Tingkat ketaatan pelaporan RKL/RPL dari 22 % tahun 2011 menjadi minimal 70

22%

100%

Peningkatan Pengendalian pencemaran Perusakan Lingkungan

Bidang Urusan


(8)

(9)

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

dan

70%

VI-59


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

7

Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair

Peningkatan upaya penegakan




Kondisi Akhir


(4) % dari kondisi eksiting 911 dokumen

(5)

(6)

(7)

Tingkat ketaatan pelaporan RKL/RPL dan UKLUPL dari 5 % tahun 2011 menjadi minimal 50 % dari kondisi eksiting 911 dokumen

5%

Jumlah izin Gangguan (HO) yang diterbitkan 666 izin pada tahun 2011 menjadi 1200 izin

55%

Jumlah perusahaan yang mengurus izin pembuangan air limbah dengan target 50 perusahaan.

0%

100%

Jumlah pengawasan industri penghasil

72%

80%

Bidang Urusan


(8)

(9)

50%

100%

Peningkatan Pengendalian pencemaran Perusakan Lingkungan

dan

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

VI-60


No

Sasaran


(1)

(2) permukiman dan industri

(3) hukum lingkungan secara konsisten

8

Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan bernbahaya dan beracun


Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(4) limbah B3 dari 72 % menjadi minimal 80 % dari prediksi potensi 500 perusahaan penghasil limbah B3 pada tahun 2016.

(5)

(6)

(7)

Jumlah perusahaan yang mengurus izin TPS limbah B3 eksisting 39 perusahaan menjadi 375 perusahaan.

10%

100%

Jumlah kendaraan bermotor yang lulus emisi gas buang

70%

85%

Tahunan

Tahunan

90%

90%

Terlaksananya kegiatan pulbaket Ditindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat mengenai lingkungan hidup


Capaian Kinerja

Bidang Urusan


(8)

(9)

VI-61


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

9

Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan




Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2009

0%

100%

Peningkatan nilai hasil evaluasi pemantuauan adipura dari minimal 68 % menjadi maksimal 80 %

68%

80%

Jumlah sekolah yang akan dibina dalam program Adiwiyata dari 6 sekolah menjadi 11 sekolah

44%

100%

Pelaksanaan cut and fill memenuhi standar teknis dan administrasi minimal 40- 80 % dari perusahaan

40%

80%

(4) sesuai lingkungan.

Bidang Urusan


(8)

(9)

SPM

VI-62


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

10

Terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dalam mendapatakan lingkungan hidup yang sehat dan baik

Strategi : Mengoptimalkan sarana dan prasaranan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (laboratorium, pos pengaduan) dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah perusahaan yang ikut program PROPER dari 20 % menjadi minimal 80 % dari prediksi 20 perusahaan yang ikut program PROPER tahun 2016.

20%

80%

Jumlah sarana dan prasarana pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai.

1 set

6 set

Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan dalam dalam rangka mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

3 set

13 set

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

VI-63


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

11

Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan

Strategi : Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Strategi : Memanfaatkan isu lingkungan global, undang undang lingkungan hidup dan perda lingkungan hidup dalam rangka menjalankan pembangunan


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya peningkatan Pelayanan Kualitas Lingkungan di Kota Batam (DAK + Pendamping DAK)

10%

100%

Tersosialisasinya peraturan lingkungan hidup di Kota Batam setiap tahun.

2 kali

7 kali

Tersosialisainya Program Adiwiyata di Kota Batam

1 kali

6 kali

Terlaksananya Forum Perencanaan Program kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam

0 kali

5 kali

Tersosialisasinya Kegiatan Tank Cleaning dan

0 kali

5 kali

VI-64


No

Sasaran

(1)

(2)



(3) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

(4) Pengelolaan Limbah B3 Terlaksananya Sosialisasi Pos Pengaduan di Kota Batam Terlaksananya Sosialisasi Adipura di Kota Batam Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Perairan Tersedia dan beroperasinya Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Tersedianya data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam setiap tahunnya. Tersedianya profil Lingkungan Hidup Kota Batam Terlaksananya Kajian Studi Daya



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

0 kali

5 kali

1 kali

6 kali

0 kali

5 kali

0 paket

4 paket

50 x 2 exp.

50 x 2 exp x 7.

50 exp.

50 exp x 4

0 paket

2 kajian

Program Peningkatan Penataan Lingkungan

Bidang Urusan


(8)

(9)

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA, KP2K DAN DINAS

VI-65


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

12

Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan hutan tertata seluas 30%

Indikator Kinerja (outcome) (4) Dukung dan Daya Tampung Lingkungan di Kota Batam Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Di Kota Batam Terlaksananya Kajian Lingkungan lainnya. Terlaksananya Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut Pemenuhan bibit tanaman di kebun pembibitan. Pembangunan ruang terbuka hijau untuk taman kota

Pemeliharaan taman di median



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

dan

Bidang Urusan (8)

Konservasi

Sumber Daya Alam 0 paket

1 kajian

0 paket

2 kajian

1 kawasan (7 Site)

1 kawasan (7 Site)

kapasitas 216.000 bibit tanaman

Kapasitas 202.600 bibit tanaman

Taman kota : 6 lokasi

Taman kota : 17 lokasi

50 lokasi/tahun

60 lokasi/tahun

SKPD Penanggung Jawab (9) KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

(KP2K)

Program Peningkatan Penataan Lingkungan

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA, KP2K DAN DINAS

VI-66


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) jalan, row jalan, simpang, dan taman kota

Pemangkasan rumput ruang milik jalan

13

14

Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan Terbangun dan terkelola sistem pengolahan sampah dan reduksi sampah sesuai beban kota



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

dan

Konservasi

Sumber Daya Alam 136.141 km/thn

265.019 Km/thn

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Kota

15 klmpk

45 klmpk

Volume sampah yang terangkut dari 500 ton/hari menjadi 600 ton/hari

500 ton/hari

600 ton/hari

Penanganan kebersihan jalan

200 km/thn

268 km/thn

Penanganan kebersihan drainase, parit dan selokan

400 km/thn

440 km/thn

Sistem pengelolaan sampah di TPA Telaga Punggur dan TPA Belakang

TPA Telaga Punggur : Controlled Landfill (20 %) TPA Belakang

TPA Telaga Punggur : Controlled Landfill (90 %) TPA Belakang Padang : Open Dumping (90 %)

Bidang Urusan (8)

SKPD Penanggung Jawab (9) KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

(KP2K)

(DKP)

VI-67


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) Padang sesuai standar dari Lingkungan Hidup

Pengawasan dan Pengendalian Kerjasama (KPS) bagi pengambil kebijakan untuk peningkatan pelayanan persampahan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(5) Padang : Open Dumping (20%)

(6)

(7)

Program Peningkatan Penataan Lingkungan 0

5 laporan

Rutin

Rutin

Penanganan Kebersihan Daerah Pasang Surut

0 lokasi

15 lokasi

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kebersihan.

1.9 Milyar/tahun

19,326 Milyar/tahun

0

Sosialisasi, kampanye kebersihan 10 kali dan penertiban 7x

Monitoring, Evaluasi Pelaporan

Sosialisasi peraturan perundang-


Capaian Kinerja

dan

dan

Konservasi

Sumber Daya Alam

Bidang Urusan


(8)

(9)

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA, KP2K DAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

(DKP)

VI-68


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

15

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : Meningkatkan penataan dan pengaturan jumlah penduduk dan administrasi kependudukan


Indikator Kinerja (outcome) (4) undangan tentang kebersihan


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

9 klmpk/thn

Pembuatan data base dan sistem manajemen informasi persampahan

0

2 sistem

- 80.000 KK dan 65.000 KTP SIAK - 1 paket sosialisasi kebijakan kependudukan - 25rb lembar akte gratis - 100 ps pencatatan pernikahan sipil non muslim

- 50.000 NIK - 1 paket sosialisasi kebijakan kependudukan - 30rb lembar akte gratis - 1000 ps pencatatan pernikahan sipil non muslim - 2500 jiwa penerapan dokumen penduduk rentan adm kependudukan - 1 paket peningkatan sistem arsip - 100 buku profil kependudukan/tahun

Meningkatkan Penataan dan Pengaturan Jumlah Penduduk dan Administrasi Kependudukan

Bidang Urusan


(8)

(9)

9 klmpk/thn

Program Pengendalian

dan

KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

DISDUK & CAPIL

Pengawasan Penduduk

serta

Penataan Administrasi Kependudukan

VI-69


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

Meningkatkan Penataan dan Pengaturan Jumlah Penduduk dan Administrasi Kependudukan

-

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(6) - Mon& evaluasi 12 kec, 64 kel

1 pkt operasional -

Program Pengendalian

dan

Pengawasan Penduduk

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DISDUK & CAPIL

serta

Penataan Administrasi Kependudukan


-

3 plbhn

6x razia adm kepnddkn

30x

VI-70


MISI - 5 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

46 %

56 %

Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik

KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

KESBANGPOLLINMAS

Laporan SPJ Bantuan parpol tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

21%

85%

Lancaranya informasi penyelenggaraan pemilu

-

4 kegiatan

Tersedianya tenaga keamanan yang terampil

55 %

80%

250 org

1500 org


KESBANGPOLLINMAS DAN SATPOL PP

0

100%

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan bencana alam

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Strategi : Meningkatkan ketertiban hidup masyarakat secara preventif dan kuratif dengan keikutsertaan aktif seluruh masyarakat Arah Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :  Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat


Capaian Kinerja


Tersedianya sarana dan prasarana

-

VI-71


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3) untuk dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta mendahulukan kepentingan umum  Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya informasi poten si bencana alam

50%

85%

Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat terhadap peristiwa bencana

45%

70%

Terlaksananya program kerja KOMINDA

-

Ruitn tahunan

10%

100


KESBANGPOLLINMAS DAN SATPOL PP

Kebutuhan Kemampuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


kebutuhan Pencegahan Terhadap Penyakit Masyakarakat

10%

100

Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum

17.15

100

Berkurangnya dan Kili

3.22

100

Ruli

(SATPOL PP)

VI-72


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terciptanya harmonisasi dalam kehidupan berbangsa

9 kasus

2 kasus

Program pengembangan wawasan kebangsaan


100 org/tahun

100 org/tahun

Meningkatnya pemahaman Wasbang generasi muda dan masyarakat

60%

72 %

Terciptanya kerukunan hidup berbangsa dan sosial kemasyarakatan

Rutin tahunan

Rutin tahunan

Terlaksananya eventevent ditingkat kelurahan dan kecamatan

Rutin

Rutin

Presentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan

57.80% (526/910),belum 384orang

100%(pejabat yang telah mengikuti perjenjangan sebanyak 388 org)

Terciptanya kerukunan beragama

2

Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan


Capaian Kinerja


KESBANGPOLLINMAS

umat

SEKRETARIAT DAERAH

Seluruh kecamatan se Kota Batam

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

BKD, KOMINFO, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN, DISPENDA, KP2K, INSPEKTORAT

VI-73


No

Sasaran

(1)

(2) sesuai dengan kebutuhannya

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS

90.29% dari jumlah pegawai telah mengikuti LPJ

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai

Rutin/tahun

Rutin/tahun

Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai pemko Batam

81.50% dari kebutuhan pegawai

98% (jumlah pegawai meningkat sebanyak 942 org)

Persentase kenaikan pangkat yang tepat waktu

100%

100% (terjadi kenaikan pangkat sebanyak 7119 kenaikan pangkat)

Persentase data pegawai yang telah masuk database kepegawaian

100%

100% (Terpeliharanya simpeg data seluruh pegawai)


99.73%(CPNS yang tealh mengikuti LPJ sebanyak 1530 orang)

Bidang Urusan (8) DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SKPD Penanggung Jawab (9)

1000 orang

VI-74


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah pegawai yang memperoleh penghargaan

0

75 orang pegawai berprestasi

Persentase menurunnya tingkat indisipliner aparatur

0,36%

0,20%

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal sesuai bid tugasnya

Kualifikasi berpendidikan sarjana sebanyak 2335 orang

46,93% menjadi 2756 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

-

BKD, KOMINFO, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN, DISPENDA, KP2K, INSPEKTORAT

Tersusunnya data kebutuhan diklat

Belum ada

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

setiap tahunnya

Jumlah pegawai yang pensiun

0

Tersedianya Balai Diklat


Capaian Kinerja


DED

Belum ada

360 orang

ada setiap tahunnya

260 orang pegawai Ada

VI-75


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

3

4

5

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Memiliki sistem pemerkiraan pendapatan daerah yang handal

Strategi: Peningkatan koordinasi dengan BP Batam dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan yang berasal dari BP Batam

Meningkatnya pendapatan daerah Kota Batam dari sumbangan pihak ketiga


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya SDM bidang Komunikasi

-

Rutin/tahun

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dibandingkan Dari Angka Target Yang Ditetapkan Tahun Berjalan

231 M

384 M

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Pajak Daerah

9 Pajak Daerah


Pelaksanaan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah

-

4 pajak daerah

Besaran Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dibandingkan Dari Angka Target Yang Ditetapkan Tahun Berjalan

231 M

358 M

Pelaksanaan Penyusunan Ranperda Tentang Pajak Daerah

(DISPENDA)

VI-76


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

6



Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 paket

1 SOP

3 SOP

Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 paket

2 SPM

4 SPM

Tersedianya sarana Sistem Informasi Reklame On Line

1 sistem

2 sistem

Tersedianya Sarana Sistem pemungutan pajak daerah on line

3 WP Hotel, 3 WP Restoran

14 WP Hotel, 14 WP Restoran

Tersedianya Sarana Sistem pemungutan pajak daerah on line BPHTB dan PBB

Tidak ada

Ada

Tersedianya sistem penerimaan kinerja bendahara penerima SKPD

Ada

Ada (pengembangan)

VI-77


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi realisasi penerimaan SKPD

Tahunan

Tahunan

Terlaksananya tertib admnistrasi pembukuan pembukuan

-

ada

Tahunan

Tahunan

Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pph 21 dan OPDN

863 M

1,194 T

Data Base dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah

-

5 dok

Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tidak ada

Ada

Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan daerah


Capaian Kinerja


VI-78


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Arah Kebijakan Bidang Kearsipan : Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sensus Potensi Pajak Daerah untuk

6.982 WP

11.243 WP

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

16.39 %

8.14%

Presentase penurunan unit kerja yang melakukan penyimpangan keuangan

83 %

55%

Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemko batam

C

A


Rata-rata\nilai akuntabilitas kinerja unit kerja

20.18%

55%

Penyelesaian tindak lanjut kasus LHP

70%

85%

Presentase penyelesaian tindak

50%

92%

(INSPEKTORAT)

VI-79


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

7

Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam

Strategi : Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten dan transparan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(4) lanjut kasus di lingkungan SKPD

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pejabat wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN

70%

100%

Terlaksananya review lap keuangan

Rutin

rutin

Terlaksananya pengembangan & pemantapan AKIP

120 org/tahun

120 org/tahun

Terlaksananya SPIP

100%/tahun

100%/tahun

Persentase penyampaian Wajib LP2P

60%

90%

0

100%

Tingkat pemahaman aparatur terhadap peraturan khususnya peraturan tata naskah masih rendah

35%

95%

Program Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan

BAG. ORTAL SETDAKO BATAM, SETWAN, TAPEM

Belum terbagi habis tugas kepada SKPD di Lingkungan

10%

70%

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

Terlaksanany pemutakhiran pemeriksaan


Capaian Kinerja

Bidang Urusan


data

VI-80


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

7

Meningkatkan kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Strategi: Pemantapan pelaksanaan perijinan bersama Pengelola Kawasan dalam satu atap di gedung SPC




Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Tersedianya lap penyelenggaraan pemerintah

Ruitn

rutin

Tersusunnya analisis jabatan SKPD

0%

25%

Jumlah SOP per satuan pekerjaan

4%

30%

Persamaan persepsi aparatur di Lingkungan Pemerinah Kota Batam

75%

90%

Penyusunan nama pekerjaan sesuai dengan jabatannya

75%

100%

Jumlah jabatan struktural pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai standar kopetensi

40%

50%

Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat

0%

25%

(4) Pemerintah Batam

Kota

Bidang Urusan (8) DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


VI-81


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

8

Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda kenal lahir dan lain sebagainya)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

SKPD per tupoksi

0%

16%

Terciptanya pemerintahan yg baik dikelurahan & kecamatan

75%

100%

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

BAGIAN HUKUM & SETWAN

Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD diLingkungan Pemerintah Kota Batam

70%

80%


Belum ada

ada

Tersusunnya standar harga barang (SHB)

Rutin

Rutin

Beroperasinya ULP

Rutin

Rutin

Tersedianya profil keuangan daerah

Rutin

Rutin

Meningkatnya pelayanan keprotokolan

Rutin

Rutin+24 org diklat

3 kasus/tahun

3 kasus/tahun

Tersusunnya 9001 OSS

ISO

Bantuan hukum litigasi dan non litigasi pertahun


Capaian Kinerja


VI-82


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

9

Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

Meningkatkan tatakelola lembaga dan ketatalaksanaan


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pembinaan kleluarga sadar hukum

0

133 org

Peningkatan Kapasitas jaringan dokumentasi hukum

0

5 dokumentasi

Perda yang disusun Kota Batam

7 perda/tahun

7 perda/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan rancangan peraturan daerah

4 perda/tahun

8 perda/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi I)

144 x rapat/tahun

144 x rapat/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

144 x rapat/tahun

144 x rapat/tahun

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah


(SETWAN)

VI-83


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)




Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi III)

144 x rapat/tahun

144 x rapat/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi IV)

144 x rapat/tahun

144 x rapat/tahun



Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD

150x rapat/tahun

150x rapat/tahun

(4) masyarakat/agama (komisi II)

Bidang Urusan


(SETWAN)

VI-84


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat paripurna

50x rapat/tahun

70x rapat/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan reses

3 x/tahun

3 x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan

72x/tahun

72x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi I)

72x/tahun

72x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi II)

72x/tahun

72x/tahun


Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi III)

72x/tahun

72x/tahun


Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan

72x/tahun

72x/tahun

(SETWAN)

VI-85


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)




Kondisi Akhir


(4) Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi IV)

(5)

(6)

(7)

Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD

150 x/tahun

150 x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS

2 laporan/tahun

2 laporan/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunnjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah

100x/tahun

100x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri

2x/tahun

4x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan kajian potensi PADS

1x/tahun

1x/tahun

Bidang Urusan


(8)

(9)

VI-86


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Arah Kebijakan Bidang Statistik : - Meningkatkan pola kelola data dan informasi statistik bagi masyarakat luas - Meningkatkan penelitian dan pengembangan


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD

3x/tahun

5x/tahun

Meningkatnya pelayanan keprotokolan

Rutin

Rutin

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Rutin

Rutin

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Rutin

Rutin

Tersusunnya profil daerah Buku Batam Dalam Angka

300 buku/tahun

300 buku/tahun

Tersusunnya Kota Batam

IPM

150 buku/tahun

150 buku/tahun

Perubahan data PDRB Kota Batam

300 buku/tahun

300 buku/tahun

Tersusunnya dokumen tinjauan sosial ekonomi

Belum ada

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

STATISTIK

BAPPEDA & SKPD LAINNYA

ada

VI-87


No

Sasaran

(1)

(2)


Kondisi Awal

(3)

(4)

(5)

bidang daerah

10

10

strategis

Meningkatnya Arah Kebijakan efektifitas Bidang Perencanaan perencanaan, Pembangunan : pengawasan dan pengendalian  Optimalisasi pelaksanaan keikutsertaan pembangunan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi, kritisi dan saran yang membangun Meningkatnya partisipasi masyarakat

Capaian Kinerja


 Meningkatkan konsintensi dan sinergisitas setiap


Tingkat pemenuhan informasi data/statistisk daerah

Data informasi dan statistik tahunan

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

1 system dan 100 eksps

Adanya pendataan bangunan gedung

Belum ada

ada

Tersedianya database pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan

5%

100%

Penjabaran Progam RPJMD ke dalam RKPD

0

100%

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pemantapan

Rutin

Rutin

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan rancangan RPJPD

30%

100%

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan

Rutin

Rutin

DISPERINDAG ESDM

DINAS TATA KOTA DINAS KP2K

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEKO DAN SKPD LAINNYA

(SETWAN&BAPPEDA)

VI-88


No

Sasaran


(1)

(2) dalam penyelenggaraan pembangunan

(3) tahapan penyelenggaraan pembangunan

Strategi: Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang strategis daerah


Indikator Kinerja (outcome) kinerja daerah

(4) pemerintah


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


BAPPEKO DAN SKPD LAINNYA

Tingkat pemenuhan kebutuhan koordinasi penyusunan laporan LKPJ

2 laporan/tahun

2 laporan/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan Renstra & Renja SKPD

2x/tahun

2x/tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan koordinasi penyusunan KUAPPAS

2 laporan/tahun

2 laporan/tahun

Program yang terealisasi pada bidang social budaya

80%

90%

Rasio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk

95%

70%

Program yang terealisasi pada bidang ekonomi

70%

80%

Program terealisasi

50%

80%

yang pada

Bidang Urusan


VI-89


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

11

Tersedianya rencana umum kelistrikan daerah (RUKD)

Indikator Kinerja (outcome) (4) bidang fisik dan tata ruang


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan

Terlaksananya penyusunan perencanaan program dinas Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

-

Meningkatkan sinergisitas setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan

Realisasi kajian ketahanan pangan Kota Batam

Tidak ada

Ada

Tersusunnya penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial budaya

Tidak Ada

Ada

Tersedianya infrastruktur lingkungan

kajian

Tidak Ada

Ada

Tersedianya kajian fisik prasarana/pedestrian

Tidak Ada

Ada

Strategi: Melalukan penelitian dan pengembangan kelistrikan daerah


Rutin

Bidang Urusan


(8)

(9)

Rutin

LINTAS SKPD

Tahunan

LINTAS SKPD

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah


BAPPEKO, DINAS TATA KOTA, SETDA, DISPERINDAG & ESDM DAN SKPD LAINNYA

VI-90


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Arah Kebijakan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

12

Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga  Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan profesionalisme melalui dukungan sistem dan prosedur kerja dan insentif yang baik  Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksanany sosialisasi penataan kota

Tidak Ada

Ada

Terinventarisasinya rupa bumi kota Batam

Tidak Ada

Ada

50%

100%

Tersusunnya dokumen pelayanan ISO 9000-2004

Tidak Ada

Ada

Tersedianya kajian Rencana Umum Kelistrikan Daerah

Tidak ada

ada

Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD

Rutin

Rutin

Program Peningkatan pelayanan keuangan daerah

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Rutin

Rutin

Program Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah

Berkembangnya system GIS indag

SETIAP SKPD

VI-91


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3) dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas dan kinerja eksekutif dari seluruh lapisan aparatur

Peningkatan kemampuan optimalisasi kelembagaan pemanfaatan pengamanan daerah berkelanjutan


Capaian Kinerja


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kondisi Awal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Rutin

Rutin

Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

dan dalam dan aset secara

VI-92

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut;  





Penguatan Kota Batam menuju bandar modern dunia melalui kerjasama kemitraan dengan Pengelola Kawasan. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan daya dukung wilayah dan aksesibilitas hinterland serta kondisi lingkungan kehidupan yang aman dan nyaman. Peningkatan dan pengembangan pelayanan prima dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan khususnya pada masyarakat berpendapatan rendah. Peningkatan kinerja birokrasi

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah, kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi Program Peningkatan Promosi Daerah Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pengembangan Dunia Pariwisata


VII-1


8.

Program Pengembangan, Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan 9. Program Peningkatan, dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor 10. Program Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri 11. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan 12. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 1.

Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 2. Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang 6. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat 8. Program Peningkatan Layanan Informasi dan Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 9. Program Penataan Tata Guna Tanah 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 11. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Ketenagalistrikan serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana ibadah, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan. 1. 2. 3.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan


VII-2


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Program Pengadaan Obat, Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah-masalah Sosial Program Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan Program Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan


VII-3


5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur


VII-4

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS Dalam menjalankan seluruh program selama masa 5 tahun perencanaan, Pemerintah Kota Batam mempunyai 61 Program. Seluruh program tersebut dapat dikelompokkan ke dalam rumpun program prioritas, sebagai berikut: 1. Menjalin kerjasama dengan Pengelola Kawasan dalam upaya mendorong pengembangan wilayah dan menumbuhkan aktivitas ekonomi. 2. Meningkatkan infrastruktur wilayah, utilitas kota yang prima untuk kenyamanan bermukim dan berbisnis. 3. Pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan kepemudaan yang prima serta memberikan perhatian khusus pada masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi segenap lapisan masyarakat 5. Mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien.

8.2 KEBUTUHAN PENDANAAN Kebutuhan pendanaan difokuskan pada proyeksi belanja langsung APBD Kota Batam tahun 2012-2016, yaitu dialokasikan untuk kelompok bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan suprastruktur. Model untuk memperkirakan alokasi anggaran adalah dengan mengkaitkan alokasi belanja per bidang dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Alokasi belanja langsung per bidang, disusun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, sehingga diperoleh belanja langsung per kapita. Penggunaan indikator IPM karena pada dasarnya IPM adalah indikator hasil (result) dari suatu proses pembangunan dan termasuk dalam kelompok indikator outcome, benefit dan impact. Dalam model tersebut, indikator IPM yang terbentuk pada tahun sekarang adalah merupakan hasil pembangunan yang dilaksanakan tahun sebelumnya.


VIII-1


Untuk keperluan tersebut, IPM diproyeksikan secara linier, sehingga pada tahun 2016 diperkirakan IPM mencapai 79,3 atau mendekati kategori wilayah dengan tingkat kesejahteraan tinggi, yaitu IPM 80-100. Dengan laju pertumbuhan IPM seperti tertera di atas, maka dapat diperkirakan estimasi kebutuhan belanja langsung per kapita hingga tahun 2016 menurut bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan suprastruktur. Hasil estimasi masing-masing bidang kemudian dijumlahkan sehingga dapat diketahui belanja langsung per kapita. Untuk mencapai IPM seperti yang ditargetkan, maka total belanja langsung per kapita pada tahun 2012 ditargetkan senilai Rp728.000 per kapita dan meningkat terus, hingga pada tahun 2016 sebesar Rp.742.000,- per kapita. Grafik VIII-1 Target Pencapaian IPM dan Perkiraan Kebutuhan Belanja Langsung per Kapita Tahun 2012-2016

688

725

728

732

739

735

640 79

79.0

549

742

800

79.3

78.8

600

78.5 78.3 78.0 78

77.3

77.5

400

77.7

IPM

77

200

Belanja Langsung/Kapita 76

( Belanja Langsung/ kapita = 000 Rp )

Indeks Pembangunan Manusia

80

2008

9

10

11

2012

13

14

15

2016

Untuk memperoleh perkiraan belanja langsung, maka belanja langsung per kapita menurut bidang dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Batam hingga tahun 2016. Perkiraan pertumbuhan penduduk per tahun hingga tahun 2016 adalah sekitar 10%. Berdasarkan pertumbuhan tersebut, maka diperlukan alokasi belanja langsung menurut bidang hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 dibutuhkan belanja langsung sekitar Rp. 750 milyar dan terus perlu ditingkatkan hingga pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp.919 milyar. Belanja langsung bidang pendidikan tahun 2012 sebesar Rp.163 milyar menjadi Rp.221 milyar tahun 2016. Belanja langsung bidang kesehatan menjadi Rp.179 milyar tahun 2016. Belanja langsung bidang ekonomi menjadi Rp.60 milyar


VIII-2


tahun 2016. Belanja langsung bidang infrastruktur menjadi Rp.225 milyar tahun 2016 dan untuk bidang suprastruktur menjadi Rp.232 milyar tahun 2016. Tabel VIII-1 Perkiraan Belanja Langsung Menurut Bidang Tahun 2012-2016 (juta Rp)

Tahun

Pendidikan

Kesehatan

Ekonomi

Infrastruktur

Suprastruktur

Total

2011

151,181

99,459

43,071

160,831

191,452

645,997

2012

163,275

169,459

46,085

172,089

199,110

750,018

2013

176,337

146,421

49,311

184,135

207,074

763,278

2014

190,443

156,670

52,763

197,024

215,356

812,256

2015

205,678

167,637

56,457

210,816

223,971

864,559

2016

221,132

179,372

60,409

225,573

232,930

919,416

Sumber : Hasil Estimasi

Mencermati perkiraan belanja langsung sebagaimana tersebut diatas, maka estimasi belanja yang harus dituju oleh Pemerintah Kota Batam untuk dapat memenuhi perkiraan belanja langsung dimaksud, maka estimasi belanja pemerintah yang harus dicapai haruslah estimasi normal dan optimis. Untuk itu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Batam harus menetapkan berbagai langkah strategi yang tepat agar estimasi pendapatan skenario normal dan optimis dapat dicapai. Berdasarkan perkiraan tersebut, maka komposisi atau persentase menurut bidang cukup mengalami perubahan. Komposisi belanja langsung yang mengalami peningkatan relatif tinggi adalah belanja langsung Bidang Pendidikan. Bidang pendidikan meningkat dari 23,4% menjadi 24% kemudian bidang kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan dari 15,4% menjadi 19,5%, sedangkan bidang yang mengalami penurunan adalah Bidang Ekonomi dari 6,7% menjadi 6,6%, bidang Infrastruktur dari 24,9% menjadi 24,5% dan Bidang Suprastruktur dari 29,6% menjadi 25,3%. Perubahan struktur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.


VIII-3


Grafik VIII-2 Komposisi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2016 (Persen)

25.3 29.6 24.5

SUPRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR

24.9 6.6 6.7

EKONOMI

Tahun 2016 19.5

KESEHATAN

Tahun 2011

15.4 24 23.4

PENDIDIKAN

0

10 20 30 40 [ Persentase terhadap Belanja Langsung ]

8.3 PROGRAM ADVOKASI

8.3.1. Umum Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah selain dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari daerah sendiri (PAD), juga bersumber dari Dana Perimbangan dan sumber lainnya. Pada masa yang sama Kementerian dan Lembaga serta pemerintah provinsi juga melaksanakan kegiatan dan mengalokasikan sejumlah anggaran di berbagai wilayah (daerah) yang ada. Dari sudut pandang ini artinya diperlukan koordinasi dan sinergi kegiatan antara pemerintah (pusat), provinsi dan kab/kota. Selain sinergi kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah dan provinsi, kabupaten/kota juga dapat mengupayakan partisipasi masyarakat, misalnya dari dunia usaha, lembaga-lembaga internasional dan lain sebagainya. Dana pemerintah daerah dapat berperan sebagai pengungkit (leverage) berbagai sumber dana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui program mereka sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan upaya/kegiatan yang terencana dalam rangka mensinergikan program dan anggaran dengan pemerintah (APBN) dan provinsi (APBD Provinsi) serta sumber dana lainnya bagi pembangunan Kota Batam, agar hasil capaian pembangunan yang ada dapat ditingkatkan secara optimal. Sinkronisasi dan sinergisitas program kegiatan dalam perencanaan pembangunan dikaitkan dengan perencanaan penganggaran secara sistematik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


VIII-4

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Gambar VIII-1 Sinkronisasi dan sinergisitas dalam perencanaan dan penganggaran

RPJMD Batam RKPD Batam

Dana Pusat/Provinsi & lain sebagainya

APBD Batam Sinkronisasi & Sinergi dlm perencanaan dan penganggaran

Program/Kegiatan Pusat/Provinsi/Lainnya

Program/Kegiatan Kota Batam

Output

Output

Outcome

Sinergi

Outcome

Untuk mengakomodir sinergisitas program kegiatan yang berasal dari Pemerintah dan propinsi, diakomodir dalam program advokasi. Pada dasarnya proses advokasi Pemerintah Kota Batam kepada berbagai pihak dalam upaya koordinasi dan sinergi pembangunan sangat penting untuk dilaksanakan, diantaranya adalah ke: 1. Pemerintah (APBN), umumnya tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. 2. Provinsi Kepulauan Riau (APBD provinsi) 3. Pihak lain (Pengelola Kawasan Batam, Masyarakat, Swasya, Lembaga Internasional dan lain sebagainya).

8.3.2. Mekanisme dan Kriteria Penentuan DAK dan Tugas Pembantuan 8.3.2.1. Dana Alokasi Khusus DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. Dalam kenyataan yang ditemui saat ini, pemda hanya menjadi penerima pasif atas hibah DAK meskipun sebenarnya peraturan perundangan memungkinkan daerah untuk secara aktif mengajukan usul (advokasi). Sejauh ini, pemda hanya bertugas untuk Pemerintah Kota Batam

VIII-5


mengirimkan data tentang kondisi sarana dan prasarana bidang-bidang yang memperoleh alokasi DAK. Data tersebut menjadi bahan baku bagi Pemerintah Pusat (khususnya Menteri Keuangan) dalam mengalokasikan DAK per bidang dan per daerah1. Penerimaan dana DAK bagi daerah dapat diberikan apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait2. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. MEKANISME PENGALOKASIAN DAK : 

  

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, terkait kriteria khusus adalah sebagai berikut:  



Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK; Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota; meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana; daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan Karakteristik daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

Khusus untuk karakteristik daerah, Kota Batam dapat memiliki bobot penekanan dalam hal:

Laporan “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ”, Lembaga Penelitian SMERU, April 2008 2 UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 1


VIII-6


1. daerah pesisir dan/atau kepulauan 2. daerah perbatasan dengan negara lain 3. daerah pariwisata ARAH KEGIATAN DAK diantaranya :        

DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK

Pendidikan Kesehatan Keluarga Berencana Infrastruktur Jalan dan Jembatan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Pertanian Kelautan dan Perikanan

8.3.2.2. Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 21 ayat (2) dan pasal 50 ayat (2) jo Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 pasal 8, 9, dan 10 mengamanatkan bahwa rencana lokasi dan alokasi program dan kegiatan yang akan dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan (i) kemampuan keuangan negara, (ii) keseimbangan pendanaan di daerah, dan (iii) kebutuhan pembangunan daerah. Dana tugas pembantuan digunakan untuk sifat kegiatan fisik, antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini dapat melakukan advokasi ke pemerintah pusat (melalui K/L terkait) dan/atau pemerintah provinsi, terutama dalam hal/kriteria kebutuhan pembangunan Kota Batam. Advokasi terutama dapat dilakukan untuk kebutuhan pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional/provinsi dan merupakan prioritas pembangunan daerah Kota Batam. Khusus untuk kriteria keseimbangan pendanaan di daerah, telah ada acuan dari kementerian Keuangan tentang “Rekomendasi Menteri Keuangan tentang

keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan” dengan menggunakan indikator (i) Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan (ii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


VIII-7


8.3.2.3. Indikator dan Target Untuk mengetahui keberhasilan dan target indikator program advokasi ini dapat ditetapkan dan dipilih sejumlah indikator dari bersifat makro hingga mikro. Indikator makro dalam arti capaian tersebut diperhitungkan secara total daerah, sedangkan mikro diperhitungkan menurut sektor. Benchmarking nasional pun juga dapat digunakan sebagai indikator. Berikut ini adalah pilihan-pilihan metode pengukuran indikatornya. Perhitungan terhadap indikator dapat dilakukan dengan berbagai model; 1. Model proporsi; membandingkan nilai suatu sumber pendanaan terhadap total sumber pendanaan. Berbagai pilihan indikator antara lain:   

Proporsi DAK total terhadap APBD Kota Batam Proporsi DAK sektor ke-n terhadap anggaran sektor ke-n Proporsi dana sumber lain terhadap anggaran sektor sejenis.

Sebagai contoh, misalnya untuk: p=

DAK Sektor-1 di Kota Batam x 100% Anggaran Total Sektor-1 di Kota Batam

P = DAKU1 Kota Batam x 100% DAKU1 Nasional Dari data kondisi saat ini, maka dapat diproyeksikan peningkatan proporsi alokasi DAK per urusan untuk Kota Batam dibandingkan dengan keseluruhan nilai DAK Nasional per urusannya. 2. Model Quotient; membandingkan nilai sumber pendanaan relatif terhadap pembanding relatif yang lainnya, contoh untuk kasus DAK; BQ = DAK Sektor-1 Kota Batam x Anggaran Sektor-1 DAK Total Kota Batam APBD Total BQ = budget quotient Bila hasil quotient tersebut di atas BQ>1 maka akan menunjukkan bahwa upaya memperoleh anggaran pada sektor tersebut relatif menonjol, begipula sebaliknya apabila quotient BQ<1.

Indikator Pendanaan Melalui DAK (APBN) Pemerintah Kota Batam

VIII-8


No

Urusan - melalui DAK (APBN)

1

......................

2

......................

3

Dst.

Indikator

Kondisi Awal RPJMD

2012

2013

2014

2015

2016

.......

....

....

....

....

....

.......

....

....

....

....

....

.......

....

....

....

....

....

DAKU1 Kota Batam x 100% DAK U1 Nasional DAKU2 Kota Batam x 100% DAK U1 Nasional

Target

Beberapa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator:   

Tidak menggunakan terlalu banyak indikator dan perhitungan. Menyepakati pemilihan alat ukur keberhasilannya. Sosialisasi pemahaman, proses perhitungan dan pemaknaannya.

8.3.3. Rencana Kerja Pembangunan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Berdasarkan PP 46/2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Selanjutnya lokasi kawasan PBPB Batam ini diperluas lagi dengan Pulau Janda Berias dan gugusannya, hal ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Untuk dapat mengembangkan Kawasan Batam sebagai kawasan bebas dan perdagangan bebas, diperlukan peran yang lebih deterministik kepada badan pengelola kawasan, antara lain: 

Mengembangkan Badan Pengelola dengan governance.



Tuntutan pelayanan dan pengembangan bisnis dan investasi yang berskala nasional dan internasional.



Mewujudkan prinsip-prinsip dalam sebuah rencana kerja organisasi (corporate plan) yang berupa visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan penganggaran, yang mampu menjadi “tuntunan/alat” bagi seluruh pimpinan dan karyawan.



Mengembangkan pelayanan investasi one stop services.


prinsip-prinsip good corporate

VIII-9

Ket


Sebagai sebuah badan pengelola Kawasan Batam, maka dalam melaksanakan rencana kegiatannya telah dibuat dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk kurun waktu Tahun 2008-2012 yang berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan taktis strategis lima tahunan yang akan menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam. Visi yang dicanangkan dalam membangun kawasan PBPB adalah ‘Menjadi Pengelola Kawasan Tujuan Investasi Terkemuka di Asia Pasifik’. Visi ini telah disinkronkan dengan Visi Pemerintah Kota Batam Tahun 2006–2011. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku pengelola Kawasan Batam adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia; 2. Menjadikan kawasan industri yang berdaya saing internasional; Misi tersebut diatas, menjadi pendukung untuk pencapaian misi Walikota Batam Tahun 2011-2016 pada misi I dalam mewujudkan visi yaitu Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional. Berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka tujuan BP-Batam ke depan dijabarkan dalam tujuan tiap misi yang sekaligus juga mencerminkan tujuan tiap sektor, yakni sebagai berikut: Misi 1

:

Menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia

Tujuan

:

Mengembangkan pengelolaan jasa kepelabuhanan yang bertaraf internasional

Misi 2

:

Menjadikan kawasan industry yang berdaya saing internasional

Tujuan

:

Meningkatkan daya tarik investasi bidang industri dan jasa


VIII-10


Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh BP-Batam dalam lima tahun ke depan yaitu: Misi 1

:

Sasaran

:

Menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia 1. Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muat container yang berstandar internasional 2. Terwujudnya Bandar udara yang mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang berstandar internasional

Misi 2

:

Sasaran

:

Menjadikan kawasan industry yang berdaya saing internasional 1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif


VIII-11


8.4 INDIKATOR UMUM Indikator umum adalah indikator makro yang akan dicapai pada tahun 2012-2016. Indikator tersebut terutama mengacu pada PP. No.6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Otonomi Daerah. Indikator utama menurut PP tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPM tahun 2016 adalah sekitar 79,3%.

Beberapa indikator strategis yang ingin dicapai antara lain:     

Peningkatan kegiatan bisnis di Kota Batam dan pertumbuhan lalu lintas barang dan orang dari dan ke Kota Batam. Terjalin kerjasama efektif dengan Pengelola Kawasan Batam. Aksessibilitas antara wilayah pusat kota dan daerah hinterland meningkat. Kualitas lingkungan permukiman yang lebih teratur, nyaman dan aman. Layanan pendidikan dan kesehatan yang prima.

8.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2016 Pada dasarnya indikator ini adalah indikator-indikator sasaran guna mencapai indikator umum yang telah disebutkan sebelumnya. Daftar indikasi kegiatan dan indikatornya dapat dilihat pada lampiran I s.d V.


VIII-12


USULAN PENDANAAN BERSUMBER APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN APBN TAHUN 2011-2016 NO

URUSAN

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PERHUBUNGAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG KEHUTANAN PEKERJAAN UMUM RSUD SOSIAL KETENAGAKERJAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT KESEHATAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN (2)

PERHUBUNGAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG KEHUTANAN PEKERJAAN UMUM RSUD SOSIAL KETENAGAKERJAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT KESEHATAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


2011 APBD Prov (3)

2012 APBD Prov (4)

2013 APBD Prov 5)

2014 APBD Prov (6)

2015 APBD Prov (7)

2016 APBD Prov (8)

4,790,000,000

7,000,000,000

7,700,000,000

8,470,000,000

9,317,000,000

10,248,700,000

36,000,000,000 8,800,000,000 -

37,946,200,000 8,800,000,000 200,000,000 2,260,000,000 2,925,000,000 11,540,320,000 31,050,000,000 4,858,924,200 200,000,000 2,485,000,000

39,940,888,040 9,000,000,000 220,000,000 560,000,000 4,250,000,000 12,149,640,000 35,000,000,000 4,904,816,650 250,000,000 2,985,000,000

41,360,843,631 9,000,000,000 240,000,000 1,280,000,000 4,250,000,000 12,799,710,000 41,700,000,000 5,395,298,300 300,000,000 2,985,000,000

42,832,911,592 9,000,000,000 250,000,000 560,000,000 4,250,000,000 13,485,717,500 48,000,000,000 5,934,828,100 2,985,000,000

44,359,004,448 9,000,000,000 260,000,000 560,000,000 4,250,000,000 14,209,909,375 43,120,000,000 6,528,310,900 400,000,000 2,985,000,000

2014 APBN

2015 APBN

2016 APBN

5,975,561,800 24,550,000,000 41,250,000 150,000,000

2011 APBN (3)

1,500,000,000 1,300,000,000 7,779,000,000 2,286,370,000 32,500,000,000 20,000,000,000 436,220,000 1,073,100,000 15,910,000,000 90,650,000,000 1,000,000,000

2012 APBN

2013 APBN

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6,000,000,000 1,700,000,000 12,095,000,000

6,600,000,000 2,100,000,000 13,709,000,000

7,260,000,000 2,500,000,000 15,695,000,000

7,986,000,000 2,800,000,000 17,559,000,000

8,784,600,000 3,200,000,000 19,210,000,000

45,017,250,000 25,000,000,000 8,000,000,000 500,000,000 14,663,135,977 92,650,000,000 17,222,000,000 101,150,000

48,475,570,575 20,000,000,000 8,000,000,000 520,000,000 13,929,135,977 93,700,000,000 18,638,000,000 110,700,000,000

48,241,999,015 18,000,000,000 8,000,000,000 550,000,000 10,528,228,080 91,475,000,000 20,171,000,000 108,500,000,000

49,943,667,879 13,000,000,000 9,000,000,000 550,000,000 14,230,400,000 91,475,000,000 21,831,000,000 102,750,000,000

54,479,787,990 21,000,000,000 10,000,000,000 600,000,000 11,416,480,000 88,264,800,000 23,635,000,000 117,400,000,000

11,000,000,000 1,300,000,000

11,200,000,000 1,300,000,000

4,400,000,000 1,300,000,000

4,540,000,000 1,300,000,000

4,680,000,000 1,300,000,000

VIII-13


Khusus Program Pengentasan Kemiskinan Sharing Dana APBD Kota dan APBD Provinsi dengan Pola 1:2 NO

Program

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2 3

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin/Desa Tertinggal Program Rumah Layak Huni Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal


9,099,617,000

10,009,578,700

11,010,536,570

12,111,590,227

13,322,749,250

14,655,024,175

12,241,320,000

13,465,452,000

14,811,997,200

16,293,196,920

17,922,516,612

19,714,768,273

7,124,862,900

7,837,349,190

8,621,084,109

9,483,192,520

10,431,511,772

11,474,662,949

28,465,799,900

31,312,379,890

34,443,617,879

37,887,979,667

41,676,777,634

45,844,455,397

VIII-14

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Tabel VIII-2. Resume Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2010-2014

VISI 1

Menjadi Pengelola Kawasan Tujuan Investasi Terbaik di Asia Pasifik

MISI 2

1. Menyediakan Jasa kepelabuhana n kelas dunia

2. Menjadikan kawasan industry dan jasa yang berdaya saing internasional


TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

3

4

5

1. Mengembangkan pengelolaan jasa kepelabuhanan yang bertaraf internasional

1. Terwujudnya 1. Penyelarasan peraturankapasitas peraturan tentang pelabuhan bongkar organisasi pengelolaan muat container dengan instansi terkait yang berstandar internasional 2. Peningkatan sarana 2. Meningkatkan prasarana yang modern daya tarik investasi 2. Terwujudnya dan berdaya saing bidang industry Bandar udara yang internasional dan jasa mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang 3. Penetapan pola promosi berstandar dan investasi yang terpadu dan terintegrasi 3. Terwujudnya iklim investasi yang 4. Peningkatan fasilitas kondusif infrastruktur dan infostruktur yang berstandar internasional

PROGRAM

KEGIATAN

6

7

1. Program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan PBPB Batam

1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di kawasan KP-PBPB 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan Bandar udara 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan 2. Program dukungan 5. Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat manajemen dan 6. Layanan pengadaan barang dan jasa pelaksanaan tugas 7. Pelayanan lalu lintas barang ke kawasan PBPB Batam teknis lainnya BP8. Pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan Batam 9. Pelayanan investasi dan pemasaran kawasan PBPB Batam 10. Pelayanan perijinan terpadu ke kawasan PBPB Batam 3. Program pengawasan 11. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemukiman dan dan peningkatan perumahan pekerja akuntabilitas aparatur 12. Pengelolaan pengamanan lahan dan asset investasi di lingkungan BP-Batam 13. Koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan 14. Pelayanan kerumah tanggaan, penataan organisasi dan bantuan hukum 15. Penyusunan pengelolaan dan pelayanan kepegawaian 16. Pengelolaan administrasi keuangan 17. Pelayanan keprotokolan, kesekretariatan, ketatausahaan dan 5. Peningkatan kualitas hasil humas pimpinan evaluasi pengawasan dan 18. Koordinasi antar lembaga pemerintah maupun swasta akuntabilitas sebagai 19. Koordinasi pengelolaan data dan system informasi masukan bagi 20. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang teknik perencanaan stratejik dan 21. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang pembangunan peningkatan kinerja yang 22. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang organisasi dan berkelanjutan kinerja 23. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang keuangan 24. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang administrasi umum

VIII-15

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Tabel VIII-3. Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2010-2014 DANA PER TAHUN KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 1

1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPBatam

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan BPBatam


2

1.1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di kawasan KP-PBPB 1.2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut 1.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan Bandar udara 1.4. Pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan 1.5. Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat 1.6. Layanan pengadaan barang dan jasa 1.7. Pelayanan lalu lintas barang ke kawasan PBPB Batam 1.8. Pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan 1.9. Pelayanan investasi dan pemasaran kawasan PBPB Batam 1.10. Pelayanan perijinan terpadu ke kawasan PBPB Batam 1.11. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemukiman dan perumahan pekerja 1.12. Pengelolaan pengamanan lahan dan asset investasi 2.1. Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan 2.2. Pelayanan Kerumahtanggaan, Penataan Organisasi dan Bantuan Hukum 2.3. Penyusunan Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian 2.4. Pengelolaan Administrasi Keuangan 2.5. Pelayanan keprotokolan, kesekretariatan, ketatausahaan dan humas pimpinan 2.6. Koordinasi antar lembaga pemerintah maupun swasta 2.7. Koordinasi pengelolaan data dan system informasi

3

4

289.000.000 8.695.351.000 17.528.335.000 6.063.999.000 10.673.600.000

8.000.000.000

80.539.949.000

121.300.000.000

6.185.347.000

760.250.000

7.889.564.000

10.500.000.000

3.1. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang teknik 3.2. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang pembangunan 3.3. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang organisasi dan kinerja 3.4. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang keuangan 3.5. Pengawasan akuntabilitas aparatur bidang administrasi umum

VIII-16

5

6

2014 7

33.820.000.000

83.250.000.000

82.532.500.000

163.545.000.000 147.122.900.000 49.100.000.000 17.626.000.000 12.785.000.000 6.426.000.000 134.206.317.000 21.0005.000.000

307.924.500.000 128.960.790.000 63.752.500.000 374.923.000.000 14.128.600.000 2.118.600.000 55.213.448.000 32.105.500.000

321.784.150.000 29.676.069.000 75.219.750.000 369.210.000.000 15.931.310.000 2.330.460.000 29.279.994.000 25.416.050.000

1.065.000.000 3.050.000.000

8.171.500.000 990.000.000

1.288.650.000 31.089.000.000

4.360.000.000

4.796.000.000

5.275.600.000

7.344.000.000

7.818.400.000

5.296.990.000

83.250.000.000

86.189.400.000

101.308.340.000

295.201.000.000 2.140.000.000

359.215.900.000 2.768.000.000

409.806.510.000 2.274.800.000

2.050.000.000 23.310.000.000

2.255.000.000 18.810.000.000

2.480.500.000 6.226.000.000

250.000.000 250.000.000

287.500.000 287.500.000

330.625.000 330.625.000

250.000.000

287.500.000

330.625.000

250.000.000 250.000.000

287.500.000 287.500.000

330.625.000 330.625.000



VIII-17

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1 PEDOMAN TRANSISI Dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 ini disusun seiring dengan Walikota terpilih. Dalam hal akhir masa jabatan Walikota dan belum tersusun RPJMD tahap berikutnya, maka RPJMD Tahun

2011-2016

ini

dapat

menjadi dasar,

khususnya pada program-program

pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam 2011-2016 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis semua SKPD yang ada di Kota Batam. Untuk melaksanakan Rencana tersebut maka perlu dijabarkan dalam rencana tahunan dalam rangka menajamkan kegiatan tiap kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Batam, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : a. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan serta dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD Kota Batam. b. BP Kawasan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam pembangunan Kota Batam, diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Batam. Dalam pelaksanaannya BP Kawasan sangat tergantung pada anggaran yang disetujui Pemerintah Pusat. Untuk itu DPRD Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam berkewajiban mendukung upaya BP Kawasan dalam memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. c. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Perangkat Daerah Perangkat Lainnya berkewajiban menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Batam

IX-1


sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Batam periode 2011-2016. d. Setiap SKPD, perlu mengupayakan penguatan peran Stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016. e. Untuk menjalankan RPJMD Kota batam periode 2011-2016, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut : i.

Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

ii.

Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan, forum SKPD, Musrenbang Kota serta penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan

iii.

Rancangan akhir RKPD difinalkan setelah dilaksanakan Musrenbang Kota, materi yang dibahas dalam Musrenbang Kota merupakan hasil dari forum SKPD dengan peserta diskusi yang terdiri dari seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, pemerintah.

f.

Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan: i.

Dokumen RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai

ii.

Dokumen RKPD dijadikan bahan penyusun RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kota Batam

iii.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.

iv.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Batam secara keseluruhan 2011-2016, perlu dilaksanakan evaluasi lima tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.


IX-2


g. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain lain dalam RPJMD Kota Batam maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum APBD, prioritas Dan plafon anggaran serta anggaran pendapatan dan Belanja daerah setiap tahunnya.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH


IX-3

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR

:

33 TAHUN 2014

TANGGAL

:

24

JUNI 2014

LAMPIRAN I PROGRAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH VISI KOTA BATAM: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH*****

MISI*

TUJUAN**

SASARAN MISI***

URUSAN****

Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat

1. Menjalin kerjasama program dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam merealisasi upaya pengembangan bandar modern berskala internasional

1. Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016

Penanaman Modal

Peningkatan promosi daerah

2. Memfasilitasi standar perijinan pada kawasan-kawasan binaan Pengelola Kawasan

Penanaman Modal


3. Sinkronisasi dan harmonisasi programprogram CSR dari pemangku kepentingan untuk pembangunan Kota Batam

Penanaman Modal


1. Memberikan informasi yang handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam

Penanaman Modal



2. Menciptakan Iklim investasi yang kondusif

1

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya


2. Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

Penanaman Modal


1. Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana industry

Industri

peningkatan, pengembangan Industri

1. Mempersiapkan lahan kawasan untuk pembangunan pusat perniagaan dan transaksi

Perdagangan

2. Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu

Perdagangan

3. Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik

Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5. Memfasilitasi berfungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, Unit Pelayanan Terpadu Kemetrologian dan Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kota Batam

Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrologian serta Dekranasda

Perdagangan


6. Meningkatkan fasilitasi pengelolaan sumberdaya Kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan

1. Menumbuhkembangkan perikanan dan mengelola wilayah pesisir berbasis konservasi

Kelautan Perikanan

dan

Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan

2. Fasilitasi pembangunan pasar pusat transaksi perikanan internasional dengan pola swasta

dan laut

Kelautan Perikanan

dan


3. Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan

Pertanian

3. Memfasilitasi kawasan industri

pengembangan

4. Memfasilitasi tumbuhkembang pusat perdagangan modern dan internasional

dan

Pembinaan, Pengawasan

Peningkatan Perdagangan Ekspor

Dalam

pengembangan Negeri dan

Peningkatan Perdagangan Ekspor

Dalam

pengembangan Negeri dan


2


7. Menumbuhkembangkan UKM dan koperasi yang profesional


4. Menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan/ternak

Pertanian


5. Meningkatkan penataan pengembangan serta pengawasan dan perlindungan hutan

Kehutanan

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

6. Meningkatkan penataan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil

Kelautan Perikanan

7. Meningkatkan teknologi dan SDM pertanian untuk pengelolaan pertanian secara optimal dan berkelanjutan

Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Peningkatan, pembinaan pengembangan usaha menengah dan koperasi

dan kecil

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM



dan kecil

3. Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis usaha



dan kecil

4. Meminimalisir / meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung



dan kecil

5. Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada


Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

dan


3

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.

8. Mengembangkan zona pariwisata alam, pusat belanja dan kuliner

Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota,


1. Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif

Pariwisata

Pengembangan Dunia Pariwisata

2. Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional

Pariwisata


3. Memfalitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam ASEAN summit 2011

Pariwisata


4. Pengembangan zona pariwisata alam

Pariwisata


9. Mengembangkan ekosistem wilayah pesisir dan hutan Kota Batam yang berkelanjutan dan meningkatkan kenyamanan bermukim dan berusaha

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Kehutanan


1. Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif

1. Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut

Penataan Ruang

Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

2. Mengembangkan sistem manajemen pertanahan di Kota Batam yang terpadu

1. Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal

Pertanahan

Penataan dan Tata guna Tanah

2. Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik

Pertanahan


3. Terwujudnya digitalisasi manajemen pertanahan Kota Batam

Pertanahan


4

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari

Meningkatkan pelayanan prima dalam hal


3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat laut dan udara

1. Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

Perhubungan

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi

2. Terbentuk dan efektifnya operasional UPTD Perparkiran

Perhubungan

Peningkatan Masyarakat

4. Meningkatkan sistem teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang terpadu

Meningkatnya Teknologi Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan

Perhubungan

Peningkatan Layanan Informasi dan Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

5. Menyelenggarakan (membangun, mengoperasionalkan dan merawat) sistem sarana prasarana utilitas kota yang prima

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland

Pekerjaan Umum

Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan

Pekerjaan Umum

Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

2. Penyelenggaraan sistem drainase yang baik

Pekerjaan Umum

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan

3. Pengurangan genangan air di pusat kota

Pekerjaan Umum

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan

4. Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

Pekerjaan Umum

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5. Fasilitasi pihak pengelolaan sumber energi listrik dan alternatif lain

Energi dan SDM

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Ketenagalistrikan serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

1. Meningkatkan daya tampung PAUD dan alat peraga

Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan

Pelayanan

Angkutan

5

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan

1. Menambah jumlah sarana dan guru pendidikan formal dasar dan menengah pemerintah maupun swasta

2. Meningkatkan ketenagakerjaan secara masyarakat


pelayanan luas bagi

2. Meningkatkan pedidikan dan layanan khusus

non formal

Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan

3. Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

Pendidikan

Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Pendidikan

Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

5. meningkatkan kompetensi pendidik dan kependidikan

tenaga

Pendidikan

Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

6. Menambah tenaga pengajar tingkat dasar dan menengah

Pendidikan


7. Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM

Pendidikan


8. Meningkatkan pendidikan berkharakter dan berakhlak mulia

Pendidikan


9. Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan keliling dan taman baca

Perpustakaan

Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan

1. Tersedianya lapangan kerja baru

Ketenagakerjaan

Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

2. Berkurangnya kecelakaan kerja

Ketenagakerjaan

Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

3. Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

Ketenagakerjaan


4. Tersedianya regulasi daerah dibidang ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan


6

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I 3. Meningkatkan hunian yang layak dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian serta pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis pemerintah maupun swasta


1. Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR

Perumahan

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan

2. Mendorong industri memfasilitasi pekerja dengan perumahan untuk buruh industri.

Perumahan


3. Menurunkan luasan daerah kumuh

Perumahan


Perumahan

Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan pembangunan

4. Mendorong penyediaan rumah bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil

Perumahan


5. Percepatan Kemiskinan Daerah

Sosial

Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah – masalah Sosial

1. Menambah kapasitas dan layanan puskesmas

Kesehatan


2. Meningkatkan pemerintah

Kesehatan


Penanggulangan

sarana

kesehatan

7



3. Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan pembatasan tertentu

Kesehatan


4. Meningkatkan layanan rumah sakit pemerintah

Kesehatan


5. Mewujudkan RSUD sebagai rumah sakit provider

Kesehatan


6. Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

Kesehatan

Pengadaan dan Pengawasan Obat serta Perbekalan Kesehatan

7. Pemerataan Kesehatan

SDM

Kesehatan


8. Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan


9. Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah

Kesehatan


10. Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk

Kesehatan


penempatan

8


Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak Pengarasutamaan Gender

6. Meningkatkan pelayanan pemerintah serta kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba


Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera

dan

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS

7. Meningkatkan pelayanan keolahragaan dan kepemudaan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah

1. Berdirinya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional

Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

2. Meningkatnya pelayanan kepemudaan dan keolahragaan

Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

1. Meningkatkan nilai seni dan budaya melayu dan daerah lainnya yang multi kultur dan etnis di Kota Batam

1. Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya

Kebudayaan

Pengembangan, Peningkatan Pembinaan Kebudayaan

dan

2. Batam menjadi kota internasional yang multi kultur dan multi etnik

Kebudayaan


dan

3. Memfasilitasi acara tahunan budaya multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan

Kebudayaan


dan

4. Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya

Kebudayaan


dan

1. Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok dan agama dalam masyarakat

Kebudayaan

Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

2. Meningkatnya masyarakat


Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan

Lingkungan Hidup

Peningkatan pencemaran Lingkungan

2. Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok dan antar etnis dalam masyarakat

3. Mewujudkan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan dan lestari dengan penekanan pengendalian laju


ketertiban

bidang

hidup

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pasir dan laut

dan

Hidup serta

Pengendalian Perusakan

9

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa


1. Penerapan birokrasi

program

reformasi

2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

Lingkungan Hidup


dan


3. Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun

Lingkungan Hidup


dan


4. Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan

Lingkungan Hidup


dan


5. Terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik

Lingkungan Hidup

Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6. Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan

Lingkungan Hidup


7. Terbangun dan terkelola sistem pengolahan sampah dan reduksi sampah sesuai beban kota

Lingkungan Hidup


8. Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri

Lingkungan Hidup


9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batam

Lingkungan Hidup


10. Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan hutan tertata seluas 30%

Lingkungan Hidup


1. Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

Pengembangan Budaya Politik

dan


Partisipasi

dan

10


2. Menstandarkan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan

3. Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

4. Meningkatkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur


2. Membangun sistem reformasi birokrasi

Pemerintahan Umum

Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3. Mendorong implementasi pelayanan prima’ Kota Batam

Pemerintahan Umum

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



4. Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan


Pengembangan wawasan kebangsaan

1. Meningkatkan kinerja Perijinan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan

Pemerintahan Umum

Penataan kelembagaan Ketatalaksanaan

dan

2. Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda kenal lahir dan lain sebagainya)

Pemerintahan Umum


dan

3. Melakukan pemekaran wilayah secara bertahap (gradual)

Pemerintahan Umum


dan

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan


Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan

dan

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan



dan


Penelitian dan Pengembangan Daerah

Statistik

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pemerintahan Umum

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

1. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

11

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN I 2. Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

5. Penerapan keterbukaan informasi publik

6. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel.

7. Mewujudkan peningkatan pendapatan melalui sharing dana BP Batam dan pemanfaatan IT


Pemerintahan Umum


Pemerintahan Umum

Penataan undangan

Pemerintahan Umum

Peningkatan Kapasitas Perwakilan Daerah

Kearsipan

Pelestarian Dokumen Arsip dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan

Peraturan

dan

PerundangLembaga

1. Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

Komunikasi Informatika

dan

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2. Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab)


dan


3. Mengoptimalisasi penggunaan WEB Pemerintah Kota Batam


dan


1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Pemerintahan Umum

Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah

2. Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

Pemerintahan Umum

Peningkatan daerah

3. Memiliki sistem pemerkiraan pendapatan daerah yang handal

Pemerintahan Umum

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pendapatan daerah Kota Batam dari sumbangan pihak ketiga

Pemerintahan Umum


pelayanan

keuangan

12

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN II

LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN VISI DAN SASARAN MISI VISI KOTA BATAM :

N O

Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional

TUJUAN**

SASARAN MISI*** 3 Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016

4 Banyaknya Kerjasama dengan daerah lain

2

2 Menjalin kerjasama program dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam merealisasi upaya pengembangan bandar modern berskala internasional Menciptakan Iklim investasi yang kondusif

Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

3

Memfasilitasi pengembangan kawasan industri

4

Memfasilitasi tumbuhkembang pusat perdagangan modern dan internasional

Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana industry Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrologian serta Dekranasda

Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti Tingkat keberhasilan pembinaan IKM

1 1

5

Memfasilitasi berfungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, Unit Pelayanan Terpadu Kemetrologian dan Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kota Batam

6

Meningkatkan fasilitasi pengelolaan sumberdaya Kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan


Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan Menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan/ternak Meningkatkan penataan pengembangan serta pengawasan dan perlindungan hutan


INDIKATOR**

Jumlah pasar yang ditata pemerintah

Jumlah pelaksanaan operasi pasar Persentase pengaduan konsumen yang dilayani BPSK Cakupan luasan atau jumlah konsumen yang dilayani UPT Metrologi Legal Jumlah RTP Perikanan budidaya dan mengolah hasil perikanan Jumlah RTP Perikanan tangkap dan mengolah hasil perikanan Kenaikan produksi pertanian Cakupan pelayanan kesehatan hewan/ternak Se Kota Batam

Luasan hutan yang direboisasi

13


7

Menumbuhkembangkan UKM dan koperasi yang profesional

8

Mengembangkan zona pariwisata alam, pusat belanja dan kuliner

9

Mengembangkan ekosistem wilayah pesisir dan hutan Kota Batam yang berkelanjutan dan meningkatkan kenyamanan bermukim dan berusaha

10

Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif

11

Mengembangkan sistem manajemen pertanahan di Kota Batam yang terpadu

12

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat laut dan udara

13

Meningkatkan sistem teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang terpadu


Meningkatkan teknologi dan SDM pertanian untuk pengelolaan pertanian secara optimal dan berkelanjutan Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagai jenis usaha Meminimalisir / meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah. Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional Meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

Meningkatnya Teknologi Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan Peningkatan Layanan Informasi dan Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Tingkat peran serta masyarakat di bidang ketahanan pangan Jumlah pelaku UMKM yang menguasai pemasaran

Jumlah pelaku UMKM yang aktif Persentase koperasi aktif

Jumlah titik PKL yang ditata

Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan Tingkat keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan Jumlah peningkatan kepariwisataan

Luasan hutan yang direboisasi Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan Perda RTRW

Jumlah lahan yang diinventarisasi surat/sertifikat Persentase penyelesaian batas lahan kampung tua

Kelaikan sarana transportasi darat/laut Pembangunan transportasi darat/laut Cakupan layanan angkutan umum darat/laut Jumlah menara terpadu yang laik

Prosentase jarkom data yang andal

14

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN II 14

Menyelenggarakan (membangun, mengoperasionalkan dan merawat) sistem sarana prasarana utilitas kota yang prima


Jumlah titik lampu PJU yang baik

Jumlah TPU yang ditata

Penyelenggaraan sistem drainase yang baik Pengurangan genangan air di pusat kota

15

Menambah jumlah sarana dan guru pendidikan formal dasar dan menengah pemerintah maupun swasta

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan Fasilitasi pihak pengelolaan sumber energi listrik dan alternatif lain Meningkatkan daya tampung PAUD dan alat peraga Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

Jumlah bangunan yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan pemerintah yang dibangun/dipelihara Cakupan pelayanan drainase Turap/talud/bronjong pemukiman dan kawasan rawan longsor Jumlah penduduk hinterland yang dilayani air bersih Persentase penyalur BBM tertentu dan LPG yang diawasi Terpenuhinya kebutuhan daya tampung dan alat peraga PAUD APK SD APK SMP APM SD APM SMP

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan keliling dan taman baca 16

Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan secara luas bagi masyarakat


Berkurangnya kecelakaan kerja Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

17

Meningkatkan hunian yang layak dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian serta pengentasan kemiskinan

Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR Menurunkan luasan daerah kumuh Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah


Guru bersertifikat SD dari 292 menjadi 771 Persentase minat baca siswa Cakupan pelayanan perpustakaan keliling Pencari kerja yang ditempatkan Naker yang dilatih usaha mandiri Perusahaan yang melaksanakan peraturan di bidang norma kerja dan K3 Jumlah kasus yang ditangani Jumlah Naker yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah PSU perumahan permukiman Penataan lingkungan perumahan permukiman kumuh Jumlah Rumah yang direnovasi (RTLH)

15

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN II Jumlah anak panti yang dibantu Jumlah Korban bencana yang ditangani Jumlah Lansia terlantar yang dibina Jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja migran Jumlah PMKS yang diberi ketrampilan Jumlah PKH

18

Meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis pemerintah maupun swasta

Menambah kapasitas dan layanan puskesmas Meningkatkan sarana kesehatan pemerintah Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan sehat

19

Meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

20

Meningkatkan pelayanan keolahragaan dan kepemudaan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah

Berdirinya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

21

22

23

Meningkatkan nilai seni dan budaya melayu dan daerah lainnya yang multi kultur dan etnis di Kota Batam Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok dan antar etnis dalam masyarakat

Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

Mewujudkan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan dan lestari dengan penekanan pengendalian laju pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pasir dan laut Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan


Jumlah Penyandang cacat yang dibantu Jumlah alat bantuan alat penerangan dan kelistrikan TKPKD Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya Jumlah posyandu purnama dan mandiri Ketersediaan alkes Jumlah desa siaga aktif Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) Penurunan Jumlah kematian bayi (AKB) Jumlah balita dengan gizi buruk Usia harapan hidup Jumlah ibu rumah tangga terampil meningkatkan ekonomi keluarga Jumlah korban trafikking & kekerasan yang diberi bantuan/pendampingan Jumlah pasangan usia subur aktif KB Jumlah GOR/Stadion

Persentase pemuda berwirausaha kegiatan kepemudaan Jumlah even pembinaan pengembangan budaya Cakupan pelayanan KTP Cakupan pelayanan akte kelahiran Persentase tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan Persentase tingkat pengelolaan limbah B3

16

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN II material bahan berbahaya dan beracun

Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan

Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan

Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batam 24

Penerapan program reformasi birokrasi

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi Membangun sistem reformasi birokrasi

Mendorong implementasi pelayanan prima’ Kota Batam

25

Menstandarkan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan

26

Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan


Meningkatkan kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Persentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran limbah Persentase tingkat pemantauan kualitas udara Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup sesuai SPM lingkungan cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Volume sampah yang diangkut ke TPA Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan Tersedianya luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah kota Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan Rerata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja Persentase pejabat wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Prosentase jumlah pegawai yang megikuti Bimtek pengelolaan keuangan Jumlah Standar Operating Procedure Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah kajian dan studi tentang pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan Cakupan wilayah perbatasan yang diawasi

17


27

Meningkatkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur

Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

28

Penerapan keterbukaan informasi publik

29

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel.

Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik Mengoptimalisasi penggunaan WEB Pemerintah Kota Batam Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah


Tingkat pencapaian program/kegiatan Persentase pegawai inspektorat yang mengikuti JFA, JFPP dan kompetensi pengawasan lainnya Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan Persentase pegawai yang telah masuk data base dan arsip kepegawaian Pemenuhan pegawai Pemko Batam Menurunnya tingkat indispiliner pegawai Jumlah Perda yang disusun Kota Batam Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan perda/prolegda Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/RDP Jumlah arsip yang dipelihara Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Persentase penyebaran informasi publik melalui tatap muka Persentase penyebaran informasi publik melali media cetak/elektronik Rasio informasi di Portal Pemko (media online) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemko Batam Tingkat akuntabilitas kinerja Predikat penyelenggaraan otonomi daerah Presentase penyelesaian tindak lanjut LHP inspektorat Prosentase meningkatnya pendapatan daerah prosentase realisasi PAD terhadap target

18

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN III

LAMPIRAN III INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR

1

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan


Program Penataan dan Tata Guna Tanah

Jumlah lahan yang diinventarisasi surat/sertifikat

Penyelenggaraan drainase yang baik

sistem

Program Pengendalian Banjir Perbaikan Jaringan Pengairan

Penyelenggaraan penyediaan air memenuhi 80% layanan

sistem minum cakupan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah penduduk hinterland yang dilayani air bersih


Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Ketenagalistrikan serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Jumlah penyalur BBM tertentu dan LPG yang diawasi

Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut

Program Perencanaan Pengendalian Tata Ruang

Perda RTRW


Program Pengelolaan dan peningkatan utilitas perkotaan


Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan

alat berat/sarpras kebinamargaan

Persentase penyelesaian lahan kampung tua dan

dan

batas

Cakupan pelayanan drainase

Tersedianya luasan RTH Publik 20%

Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan peningkatan Jalan dan Jembatan

dan

dan


TPU yang ditata

Panjang jalan yang berfungsi baik Panjang jembatan yang berfungsi baik Jumlah PSU permukiman

perumahan

Penataan lingkungan perumahan permukiman kumuh Turap/talud/bronjong pemukiman dan kawasan rawan longsor

Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan bangunan

Bangunan pemerintah dibangun/dipelihara

yang

Jumlah bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan 2

Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan

Meningkatkan daya tampung PAUD dan alat peraga Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA


Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan

Terpenuhinya kebutuhan daya tampung dan alat peraga PAUD APK SD APK SMP

19

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN III kesehatan, serta peningkatam kualitas mutu pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

APM SD

APM SMP Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah


Guru bersertifikat SD dari 292 menjadi 770

Pengembangan budaya pembinaan perpustakaan

Persentase minat baca siswa

baca

dan

Cakupan pelayanan perpustakaan keliling


Program Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Indikator kesehatan Kota Batam

Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan sehat

Promosi kesehatan dan pemberdataan masyarakat serta standarisasi pelayanan kesehatan

Jumlah desa siaga aktif

Peningkatan sediaan dan alat kesehatan

obat

Program Pengadaan Obat, Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan alkes


Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS

Jumlah pasangan usia subur aktif KB


Program Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Jumlah Naker yang ditingkatkan kompetensinya

Cakupan pelayanan kesehatan

Jumlah posyandu purnama dan mandiri

Jumlah kasus yang ditangani Perusahaan yang melaksanakan peraturan di bidang norma kerja dan K3


Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan

Naker yang dilatih usaha mandiri Berdirinya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional

Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah GOR/Stadion


Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

Persentase pemuda berwirausaha

kegiatan kepemudaan 3

4

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah Hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan


Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi

kelaikan sarana darat/laut

transportasi

Pembangunan darat/laut

transportasi

Peningkatan Layanan Informasi dan Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Jumlah menara terpadu yang laik

Terbentuk dan efektifnya operasional UPTD Perparkiran

Program Peningkatan Angkutan Masyarakat

Cakupan layanan angkutan umum darat


Program Pengelolaan dan peningkatan utilitas perkotaan


Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan peningkatan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang berfungsi baik


Pelayanan

Prosentase andal

jarkom

data

yang

dan

20

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN III Panjang jembatan yang berfungsi baik 5

Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal, pemanfaatan pasar pemerintah dan meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke lembaga keuangan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

Peningkatan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi

Jumlah pelaku UMKM yang aktif

Jumlah pelaku UMKM menguasai pemasaran Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagai jenis usaha

yang


Jumlah koperasi aktif


Jumlah titik PKL yang ditata



Jumlah RTP Perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan


Peningkatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor

Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan

Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian

Kenaikan produksi pertanian


Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian

Cakupan pelayanan kesehatan hewan/ternak Se Kota Batam

Meningkatkan penataan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil


Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan


Tingkat keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan

Jumlah RTP Perikanan budidaya dan mengolah hasil perikanan Jumlah pasar pemerintah

yang

ditata

Jumlah pelaksanaan operasi pasar

Jumlah alat bantuan alat penerangan dan kelistrikan TKPKD

6

Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam

Meningkatkan teknologi dan SDM pertanian untuk pengelolaan pertanian secara optimal dan berkelanjutan


Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan

Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional


Banyaknya kerjasama investasi dengan daerah lain


Jumlah kepariwisataan


Persentase pengaduan pengawasan investasi ditindaklanjuti

Peningkatan, pengembangan Industri

Jumlah IKM yang dibina

dan

Pembinaan, Pengawasan



peningkatan

dan yang

Persentase pengaduan konsumen yang dilayani BPSK

21

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN III Cakupan pelayanan UPT Metrologi Legal

7

Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial

Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya


dan

Jumlah even pembinaan pengembangan budaya


Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah – masalah Sosial

Jumlah Rumah yang direnovasi (RTLH) Jumlah anak panti yang dibantu Jumlah Korban bencana yang ditangani Jumlah dibina

Lansia

terlantar

yang

Jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja migran Jumlah PMKS ketrampilan

yang

diberi

Jumlah PKH Jumlah Penyandang cacat yang dibantu Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender

Jumlah ibu rumah tangga terampil meningkatkan ekonomi keluarga Jumlah korban trafikking & kekerasan yang diberi bantuan/pendampingan

8

Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sosialisasi pada lapisan aparat reformasi birokrasi

seluruh tentang

Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu


Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Persentase kepatuhan terhadap peraturan

SKPD

Rerata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja Persentase pejabat wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN Penataan kelembagaan Ketatalaksanaan

dan

Jumlah Standar Prosedur (SOP)

Operating

Predikat penyelenggaraan Otonomi daerah Presentase penyelesaian tindak lanjut LHP Inspektorat Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tingkat akuntabilitas kinerja Opini BPK terhadap keuangan pemko Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

laporan

Prosentase meningkatnya pendapatan daerah prosentase realisasi PAD terhadap target Prosentase pegawai yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan Peningkatan penerimaan BLUD


22

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN III Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam


Tingkat kewaspadaan terhadap potensi konflik

dini

Berkurangnya rumah liar dan kios liar Jumlah masyarakat bencana Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

kesiap-siagaan terhadap peristiwa

Kapasitas

Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai


Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan

Kapasitas

Persentase pegawai yang telah masuk database dan arsip kepegawaian Persentase pemenuhan pegawai Pemko Batam Menurunnya tingkat indisipliner pegawai Peningkatan aparatur Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

Penataan undangan

kualitas

sumber

Peraturan

Pelestarian Dokumen Pemeliharaan Sarana Kearsipan Peningkatan Kapasitas Perwakilan Daerah

daya

Persentase pegawai inspektorat yang mengikuti JFA, JFPP dan kompetensi pengawasan lainnya

Perundang-

Jumlah Perda yang disusun Kota Batam

Arsip dan Prasarana

Jumlah arsip yang dipelihara

Lembaga

Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan perda/prolegda Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/RDP

Meningkatnya masyarakat penyelenggaraan pembangunan

partisipasi dalam

Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan

dan

Cakupan wilayah perbatasan yang diawasi Tingkat program/kegiatan

pencapaian

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah Kajian dan Studi tentang pembangunan

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Jumlah publikasi pembangunan

Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Persentase penyebaran informasi publik melalui tatap muka

Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik


Persentase penyebaran informasi publik melali media cetak/elektronik


Rasio informasi di Portal Pemko (media online)


data

hasil

23

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN III Mengoptimalisasi penggunaan WEB Pemerintah Kota Batam 9

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan supremasi hukum

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

Pengadaan barang/jasa melalui ULP & LPSE Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan pelayanan KTP

Peningkatan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Persentase tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan

Cakupan pelayanan Akta kelahiran

Persentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran air limbah Persentase tingkat pengelolaan limbah B3 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat mengenai lingkungan hidup sesuai SPM Lingkungan Persentase tingkat pemantauan kualitas udara cakupan pelayanan kebakaran

bencana

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Volume sampah yang diangkut ke TPA Belakang Padang

Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok dan agama dalam masyarakat



Luasan hutan yang direboisasi

Pengembangan wawasan kebangsaan

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik

Peningkatan Keagamaan

Jumlah pemuka agama diberikan pembekalan

Penghayatan

Nilai-nilai

yang

24

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN IV

LAMPIRAN IV INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD BERDASARKAN URUSAN N O 1

URUSAN

1

2 Penanaman Modal

2

Industri

3

Perdagangan

INDIKATOR

PENJELASAN INDIKATOR

3 Banyaknya Kerjasama investasi dengan daerah lain Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti Tingkat keberhasilan pembinaan IKM Persentase pengaduan konsumen yang dilayani BPSK Cakupan pelayanan UPT Metrologi Legal

4 Banyaknya Kerjasama dengan daerah lain banyaknya pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah yang masuk

Cakupan luasan atau jumlah konsumen yang dilayani UPT Metrologi Jumlah titik PKL yang ditata Jumlah pasar yang ditata pemerintah Jumlah pelaksanaan operasi pasar Jumlah RTP perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan Jumlah RTP perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan

4

Kelautan dan Perikanan

5

Pertanian

kenaikan produksi pertanian

Kehutanan

Cakupan pelayanan kesehatan hewan/ternak Se Kota Batam Luasan hutan yang direboisasi

7

Ketahanan Pangan

Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan

8


6

Jumlah pelaku UMKM yang aktif


IKM yang dibina dan berhasil Persentase pengaduan konsumen yang dilayani di BPSK Cakupan luasan atau jumlah konsumen yang dilayani UPT Metrologi Legal persentase jumlah konsumen yang dilayani titik titik PKL yang ditata Banyaknya pasar yang ditata dan direnovasi pemerintah Banyaknya operasi pasar sembako pemerintah Jumlah rumah tangga penghasil perikanan tangkap yang dibina Jumlah Rumah Tangga Perikanan budidaya dan mengolah hasil perikanan yang dibentuk dan dibina Jumlah kenaikan produksi pertanian Jumlah hewan ternah yang dilayani kesehatannya Luas hutan yang ditanami kembali/dijaga kelestariannya Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan pekarangannya jumlah KK yang aktif memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga Jumlah pelaku UMKM yang aktif

25


Jumlah pelaku UMKM yang menguasai pemasaran Jumlah koperasi aktif 9


10

Pariwisata

11

Penataan Ruang

12

Pertanahan

13

Perhubungan

Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan Tingkat keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan Jumlah alat bantuan alat penerangan dan kelistrikan TKPKD Jumlah peningkatan kepariwisataan Keberadaan Perda RTRW

Unit eknomi masyarakat yang aktif dan pos pelayanan teknologi yang ada

Tersedianya luasan RTH publik 20% dari luasan kota Jumlah lahan yang diinventarisasi surat/sertifikat Persentase penyelesaian batas lahan kampung tua Kelaikan sarana transportasi darat/laut Pembangunan transportasi darat/laut Cakupan layanan angkutan umum darat/laut

Tersedianya ruang terbuka hijau kota 20% Jumlah persil lahan yang diinventarisasi surat/sertifikat Jumlah titik kampung tua yang telah ditetapkan batasnya persentase sarana yang baik/total sarana yang ada Jumlah sarana yang dibangun/total sarana yang dibutuhkan persentase kecamatan yang dihubungkan dengan transportasi umum Jumlah menara terpadu yang sesuai fungsi dan perutukannya Prosentase jarkom data yang andal

Jumlah menara terpadu yang laik

14

Pekerjaan Umum

15

Energi dan SDM

Jumlah pelaku UMKM dengan produk yang beredar di pasar Jumlah pelaku UMKM yang menguasai pemasaran Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan

Prosentase jarkom data yang andal Jumlah titik lampu PJU yang baik

Jumlah bantuan listrik rumah tangga bantuan pemerintah Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Berlakunya Perda RTRW

Jumlah titik lampu PJU yang dibangun dan dirawat alat berat/sarpras kebinamargaan alat berat/sarpras kebinamargaan yang dimiliki PU Panjang jalan yang berfungsi baik Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara Panjang jembatan yang berfungsi Panjang jembatan yang dibangun baik dan dipelihara Jumlah TPU yang ditata Banyaknya Tempat Pemakaman Umum yang ditata Cakupan pelayanan drainase Panjang drainase yang dibangun dan dipelihara Jumlah penduduk hinterland yang Jumlah penduduk hinterland yang dilayani air bersih dilayani air bersih Persentase penyalur BBM Jumlah penyalur BBM tertentu dan tertentu dan LPG yang diawasi LPG yang diawasi/total


26


16

Pendidikan

APK SD APK SMP APM SD APM SMP

17

18

Perpustakaan

Ketenagakerjaa n

Guru bersertifikat SD dari 292 menjadi 770 Persentase minat baca siswa Cakupan pelayanan perpustakaan keliling Pencari kerja yang ditempatkan Naker yang dilatih usaha mandiri

Perusahaan yang melaksanakan peraturan dibidang norma kerja dan K3

19

Perumahan

Jumlah Naker yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah PSU perumahan permukiman Penataan lingkungan perumahan permukiman kumuh Turap/talud/bronjong permukiman dan fasum perkotaan Bangunan pemerintah yang dibangun/dipelihara

20

Sosial

Jumlah bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan Jumlah Rumah yang direnovasi (RTLH) Jumlah anak panti yang dibantu Jumlah Korban bencana yang ditangani Jumlah Lansia terlantar yang dibina Jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja migran


Angka Partisipasi Kasar siswa usia SD Angka Partisipasi Kasar siswa usia SMP Angka Partisipasi Murni siswa usia SD Angka Partisipasi Murni siswa usia SMP Jumlah Guru SD yang disertifikasi Persentase minat baca siswa dibanding seluruh siswa Jumlah kecamatan yang terlayani perpustakaan keliling/total Pencari kerja yang difasilitasi mendapatkan pekerjaan Jumlah pelatihan wirausaha Naker yang di PHK atau yang berminat berwirausaha Jumlah perusahaan yang patuh hasil dari pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan norma kerja dan K3 Jumlah Naker yang diberikan pelatihan keahlian lanjutan Jumlah Prasarana Umum perumahan permukiman yang dibangun Jumlah kawasan kumuh yang ditata pemerintah panjang turap/talud/bronjong yang dibangun pemerintah Jumlah bangunan sarana pemerintah yang dibangun/dipelihara Pengawasan terhadap bangunan yang memenuhi ketentuan

Jumlah Rumah yang direnovasi (RTLH) Jumlah anak panti yang dibantu Jumlah Korban bencana yang ditangani Jumlah Lansia terlantar yang dibina Jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja migran yang ditampung dan dirawat

27


Jumlah PMKS yang diberi ketrampilan Jumlah PKH

21

Kesehatan

Jumlah Penyandang cacat yang dibantu Indikator Kesehatan Kota Batam

Cakupan pelayanan kesehatan

Ketersediaan Alat Kesehatan Jumlah Desa Siaga Aktif

22

23

24

25

26

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kepemudaan dan Olahraga

Kebudayaan


Jumlah posyandu purnama dan mandiri Jumlah ibu rumah tangga terampil meningkatkan ekonomi keluarga

Jumlah PMKS yang diberi ketrampilan Jumlah rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan Jumlah Penyandang cacat yang dibantu Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) Penurunan jumlah kematian bayi (AKB) Jumlah balita dengan gizi buruk Usia harapan hidup Sarana prasarnaa Puskesmas dan jaringannya yang dibangun Ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Persentase jumlah Alkes yang tersedia/total kebutuhan RSUD Jumlah desa yang aktif siaga dibidang kesehatan Jumlah posyandu dengan kategori purnama dan mandiri Jumlah IRT yang diberi pelatihan ekonomi

Jumlah korban trafikking & kekerasan yang diberi bantuan/pendampingan Jumlah pasangan usia subur aktif KB

Jumlah korban trafikking & kekerasan yang diberi bantuan/pendampingan Jumlah PUS yang diberikan pemahaman dan aktif dibimbing menjadi peserta KAB

Jumlah GOR/Stadion

Jumlah GOR/Stadion yang dibangun pemerintah Jumlah pemuda yang dilatih wirausaha/total pemuda aktif Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah even pembinaan pengembangan budaya yang diselenggarakan pemerintah Jumlah pemuka agama yang diberikan pembekalan Jumlah penduduk yang dilayani pengurusan KTP

Persentase pemuda berwirausaha kegiatan kepemudaan Jumlah even pembinaan pengembangan budaya Jumlah pemuka agama yang diberikan pembekalan Cakupan pelayanan KTP

Cakupan pelayanan akte kelahiran


Jumlah penduduk yang dilayani pengurusan Akte Kelahiran

28


27

Lingkungan Hidup

Persentase tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan Persentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran air limbah Persentase tingkat pengelolaan limbah B3 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup sesuai SPM Lingkungan Persentase tingkat pemantauan kualitas udara Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah WMK Volume sampah yang diangkut ke TPA Belakang Padang

28

29


Pemerintahan Umum

Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Jumlah kesiap-siagaan masyarakat terhadap peristiwa bencana Tingkat kewaspadaan dini terhadap potensia konflik Berkurangnya rumah liar dan kios liar Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan Persentase pegawai yang telah masuk data base dan arsip kepegawaian Pemenuhan pegawai Pemko Batam Menurunnya tingkat indisipliner pegawai


Persentase evaluasi dokumen lingkungan yang sesuai dengan peraturan Persentase pengawasan pengendalian pencemaran limbah di kota Batam Persentase ketaatan perusahaan pengolah limbah/jumlah total Jumlah perusahaan yang taat dalam mengurus dokumen lingkungan Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti/total pengaduan yang masuk Persentase luasan tingkat pemantauan kualitas udara di Kota Batam Jangkauan pelayanan pos bencana kebakaran/kota Batam Lama waktu reaksi tanggap kebakaran dibawah 15 menit/total laporan yang masuk Volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir ke TPA Belakang Padang Tonase sampah yang diangkut ke TPA Punggur dan dikelola Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Jumlah kesiap-siagaan masyarakat terhadap peristiwa bencana Jumlah peserta sosialisasi tentang kewaspadaan dini konflik Jumlah kawasan/titik penertiban ruli dan kili Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai Jumlah pejabat yang memenuhi syarat/total pejabat Jumlah pegawai yang telah masuk data base dan arsip kepegawaian/total pegawai Persentase ketersediaan pegawai dibanding kebutuhan Persentase pegawai yang indisiplin

29


Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan Rerata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja Persentase pejabat wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Jumlah Standar Operating Procedure (SOP) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemko Batam Tingkat akuntabilitas kinerja Predikat penyelenggaraan otonomi daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Prosentase meningkatnya pendapatan daerah prosentase realisasi PAD terhadap target Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan Jumlah Perda yang disusun Kota Batam Persentase pegawai inspektorat yang mengikuti JFA, JFPP dan kompetensi pengawasan lainnya Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan perda/prolegda Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/RDP Peningkatan penerimaan BLUD 30


Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah dokumen perencanan pembangunan yang dihasilkan Cakupan wilayah perbatasan yang diawasi Tingkat pencapaian program/kegiatan


Persentase SKPD yang patuh terhadap peraturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rerata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja Persentase pejabat wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN Indeks kepuasan masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Jumlah Standar Operating Procedure (SOP) yang telah disusun Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemko Batam Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Predikat penyelenggaraan otonomi daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (jumlah penadapatan tahun ntahun n-1)/jumlah pendapatan tahun n-1 (jumlah realisasi/jumlah target)*100% (jumlah pegawai bimtek/total pegawai sasaran)*100% Jumlah Perda yang disusun Kota Batam Persentase pegawai inspektorat yang mengikuti JFA, JFPP dan kompetensi pengawasan lainnya Prosentase terpenuhinya prolegda jumlah RDP dengan masyarakat Persentase peningkatan penerimaan RSUD Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Dokumen perencanaan tahunan dan reguler yang disusun pemerintah Frekwensi terlaksananya patroli pengamanan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 30


31

Statistik

32

Kearsipan Komunikasi dan Informatika

33

Jumlah kajian dan studi tentang pembangunan Jumlah data publikasi hasil pembangunan Jumlah arsip yang dipelihara Persentase penyebaran informasi publik melalui tatap muka Pengadaan barang/jasa melalui UPL/LPSE Persentase penyebaran informasi publik melali media cetak/elektronik Rasio informasi di Portal Pemko (media online)


Jumlah dokumen kajian dan studi tentang pembangunan Jumlah data publikasi hasil pembangunan yang diterbitkan Jumlah arsip yang dipelihara Jumlah tatap muka di setiap kecamatan Jumlah pengadaan yang dilelang melalui LPSE/ULP dibagi total pengadaan pemerintah Persentase penyebaran informasi publik melali media cetak/elektronik Rasio informasi di Portal Pemko (media online)

31

Revisi Indikator RPJMD Kota Batam 2011-2016 | LAMPIRAN V

LAMPIRAN V INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN TARGET TAHUN N O

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

1


Banyaknya Kerjasama investasi dengan daerah lain

2

Peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian investasi Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan konsumen yang dilayani di BPSK Cakupan luasan atau jumlah konsumen yang dilayani UPT Metrologi Legal jumlah titik PKL yang ditata

3

4

5

Peningkatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor Peningkatan, Pembinaan, pengembangan dan Pengawasan Industri


Jumlah pasar yang ditata pemerintah Jumlah pelaksanaan operasi pasar Tingkat keberhasilan pembinaan IKM

KONDISI AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA 2012

2013

2014

2015

2016

KET

1 negara dan 2 daerah





BPM PTSP

150 perusahaan

150 perusahaan

150 perusahaan

150 perusahaan

750 perusahaan

750 perusahaan

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Disper indag

3%

96%

100%

Disper indag

13 DN / 2 LN

5

5

5

5

6

7

4

4

4

4

4

5

48 kali

48 kali

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

660 IKM

0 IKM

60 IKM

55 IKM

70 IKM

75 IKM

BPM PTSP

PMPKUKM Disper indag Disper indag

32


6

7

8




9


10


Jumlah RTP Perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan Jumlah RTP Perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan Kenaikan produksi pertanian Cakupan pelayanan kesehatan hewan/ternak Se Kota Batam Luasan hutan yang direboisasi

Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan Jumlah pelaku UMKM yang aktif Jumlah pelaku UMKM yang menguasai pemasaran Jumlah koperasi aktif

11



Jumlah PKL yang aktif binaan pemerintah Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan Jumlah bantuan alat penerangan dan kelistrikan TKPKD Tingkat keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan :

KP2K 2.249

2.970

3.979

4.494

4.994

5.544 KP2K

2.295

3.488

4.782

5.527

6.034

6.634

30 ton

35 ton

47 ton

52 ton

67 ton

70 ton

KP2K

40%

50%

55%

60%

65%

70%

KP2K

0

HR: 50Ha

HR: 110 Ha

HR: 110 Ha

HR: 110 Ha

HR: 110 Ha

KP2K

HM: 60Ha

HM: 235Ha

HM: 235Ha

HM: 235Ha

HM: 235Ha

KP2K

PL: 20Ha

HL: 835 Ha

HL: 835 Ha

HL: 910 Ha

HL: 9105 Ha

KP2K

PL: 40Ha

PL: 40Ha

PL: 40Ha

PL: 40Ha

KP2K

150 Kk

232 KK

292 KK

404 KK

426 KK

476 KK

KP2K

1006

94

24

0

110

121

PMPKUKM

1006

35

50

70

85

94

813

478

376

392

487

521

5

5

5

5

6

7

15

6

6

6

6

6

783

351

458

414

440

550

UEMSP: 0, Posyantek: 0






PMPKUKM PMPKUKM PMPKUKM PMPKUKM PMPKUKM PMPKUKM

33


12 13

14

15

16 17

18

19

20 21 22

Pengembangan Dunia Pariwisata Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang


Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat Peningkatan Layanan Informasi dan Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Jumlah kepariwisataan Perda RTRW

peningkatan

Tersedianya luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah Kota Jumlah lahan yang diinventarisasi surat/sertifikat Persentase penyelesaian batas lahan kampung tua kelaikan sarana Transportasi darat/laut Pembangunan Transportasi darat/laut Cakupan layanan angkutan umum darat/laut Jumlah menara terpadu yang laik Prosentase jarkom data yang andal Jumlah titik lampu PJU yang baik Jumlah TPU yang tertata Panjang jalan yang berfungsi baik Panjang jembatan yang berfungsi baik alat berat/sarpras kebinamargaan Cakupan pelayanan drainase Jumlah penduduk hinterland yang dilayani air bersih

1.161.581 Ada

Dispar bud Bappe da DKP

1.200.000 Ada

1.300.000 Ada

1.400.000 Ada

1.500.000 Ada

1.600.000 Ada

900 m2

7.050 m2

115 persil

240 persil

525 persil

11.117,2 m2 375 persil

15.184,4 m2 500 persil

29.318,8 m2 500 persil

-

7,58%

18,18%

50%

69,70%

100%

BP3D

0,27%

1,20%

2,01%

2,32%

2,72%

30,00%

1,29%

2,04%

4,64%

12,77%

22,61%

30,97%

6,30%

10,54%

15,27%

25,01%

32,56%

44,07%

200

15

437

568

568

568

10,00%

20,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

9423 titik

9473 titik

9523 titik

9773

10033 titik

10303 titik

5

1

2

2

0

0

Dishu b Dishu b Dishu b Komin fo Komin fo Dinas PU Dinsos

35 km

35 km

35 km

35 km

35 km

35 km

10 m

99 m

234 m

150 m

110 m

120 m

11 unit

11 unit

11 unit

14 unit

16 unit

18 unit

40.000 m

40.000 m

40.000 m

40.000 m

40.000 m

40.000 m

500 jiwa

500 jiwa

500 jiwa

500 jiwa

500 jiwa

500 jiwa

BP3D

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

34


23

24

25

26

27

28

29

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Ketenagalistrikan serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan

Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan


Persentase penyalur BBM tertentu dan LPG yang diawasi

91,58%

100%

100%

100%

100%

100%

Disper indag

Terpenuhinya kebutuhan daya tampung dan alat peraga PAUD APK SD dari 109,45 menjadi 119 APK SMP dari 97,50 menjadi 107 APM SD dari 98,68 menjadi 106 APM SMP dari 84,95 menjadi 99,10 Guru bersertifikasi SD dari 292 menjadi 770

-

-

14

64

64

64

Disdik

109,45 119 97,50 - 107

109,45-119

109,45-119

109,45-119

109,45-119

109,45-119

Disdik

97,50 - 107

97,50 - 107

97,50 - 107

97,50 - 107

97,50 - 107

Disdik

98,68 - 106

98,68 - 106

98,68 - 106

98,68 - 106

n

98,68 - 106

Disdik

84,95 99,10 292 - 770

84,95 99,10 292 - 770

84,95 99,10 292 - 770

84,95 99,10 292 - 770

84,95 99,10 292 - 770

84,95 99,10 292 - 770

Disdik

Persentase minat baca siswa

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

4%

5%

Cakupan pelayanan perpustakaan keliling Pencari kerja yang ditempatkan

50%

50%

50%

50%

60%

70%

11755 naker

8240 naker

10120 naker

6127 naker

10000 naker

10500 naker

Kantor arsip Kantor arsip Disnak er

Naker yang dilatih usaha mandiri Jumlah kasus yang ditangani

0 orang

0 orang

260 orang

80 orang

40 orang

60 orang

100

110

115

193

200

250

Jumlah Naker yang ditingkatkan kompetensinya Perusahaan yang melaksanakan peraturan di bidang Norma Kerja dan K3

0 orang

0 orang

451 orang

590 orang

90 orang

1500 orang

0%

5%

10%

15%

16%

18%

Disnak er Disnak er Disnak er Disnak er

35


30

31

32

33


Pembangunan, Kualitas dan bangunan

Peningkatan Pengawasan

Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah – masalah Sosial

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat,


Jumlah PSU perumahan permukiman Penataan lingkungan perumahan permukiman kumuh Turap/talud/bronjong pemukiman dan fasilitas umum perkotaan Bangunan pemerintah yang dibangun/dipelihara

15 kawasan

3 kawasan

5 kawasan

1 kawasan

11.500 m

300 m

10 unit

2 unit

Jumlah bangunan yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan Jumlah Rumah yang direnovasi (RTLH) Jumlah anak panti yang dibantu Jumlah Korban bencana yang ditangani Jumlah Lansia terlantar yang dibina Jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja migran Jumlah PMKS yang diberi ketrampilan Jumlah Program Keluarga Harapan Jumlah Penyandang cacat yang dibantu Indikator kesehatan Kota Batam

16 bangunan

3 kawasan

3 kawasan

3 kawasan

3 kawasan

Distak o Distak o

1 kawasan

1 kawasan

1 kawasan

250 m

200 m

200 m

200 m

Distak o

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

Distak o

4 bangunan

4 bangunan

4 bangunan

4 bangunan

Distak o

3000

300

696

816

750

500

Dinsos

2000

246

2529

0

0

0

Dinsos

2000

650

1000

2000

2000

2000

Dinsos

300

300

0

50

200

200

Dinsos

500

125

50

175

175

175

Dinsos

100

30

60

100

20

30

Dinsos

6573 rtsm

3053 rtsm

3402 rtsm

3660 rtsm

3680 rtsm

3680 rtsm

Dinsos

566

60

56

40

30

30

Dinsos

36


serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

penurunan jumlah kematian Ibu (AKI) penurunan jumlah kematian bayi (AKB) jumlah balita dengan gizi buruk usia harapan hidup

99/100.000

95/100.000

Dinkes

4.64/1000

103/100.00 0 12/1000

11/1000

4.64/1003

Dinkes

0,46%

0,46%

≤1%

≤1%

≤1%

Dinkes

72

72

72

72

72

72

Dinkes

16 puskel laut, 29 puskel darat, 6 amb 20 PKM, 54 Pustu, 36 Polindes/po skesdes






Dinkes

70%

75%

80%

85%

95%

100%

RSUD

Jumlah desa siaga aktif

26,00%

30,00%

40,00%

60,00%

80,00%

90,00%

Dinkes

cakupan pelayanan kesehatan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya

ratio puskesmas thd penduduk

34

35

36

53/100.000

53/100.000

53/100.000

4.64/1000

4.64/1000

0,46%

Dinkes

Pengadaan dan Pengawasan Obat serta Perbekalan Kesehatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta standarisasi pelayanan kesehatan

Ketersediaan alkes

Jumlah posyandu purnama dan mandiri

21,00%

24,00%

27,00%

30,00%

33,00%

35,00%

Dinkes

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender

Jumlah ibu rumah tangga terampil meningkatkan ekonomi keluarga Jumlah korban trafikking & kekerasan yang diberi bantuan/pendampingan

2250 org

150 org

375 org

525 org

400 org

500 org

BPPAKB

600 org

100 org

114 org

120 org

120 org

120 org

BPPAKB


37


37

38

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

39

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan

40

Peningkatan Penghayatan Nilainilai Keagamaan Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan

41

42


Pengendalian dan Perusakan


Jumlah pasangan usia subur aktif KB

2000

2000

2000

2000

2000

BPPAKB

3

3

4

4

4

4

Persentase pemuda berwirausaha kegiatan kepemudaan

0,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

4

7

9

8

9

9

Jumlah even pembinaan pengembangan budaya Jumlah pemuka agama yang diberikan pembekalan Cakupan pelayanan KTP

7 event budaya 100

5 event budaya 150

6 event budaya 100

11 event budaya 100

9 event budaya 100

8 event budaya 100

Kanpo ra Kanpo ra Kanpo ra Dispar bud

Jumlah GOR/Stadion

Cakupan pelayanan Akta kelahiran Persentase tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan Persentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran air limbah Persentase tingkat pengelolaan limbah B3 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup sesuai SPM Lingkungan Persentase tingkat pemantauan kualitas udara

-

320.642

355.742

385.742

415.742

445.742

30.000 -

35.100 -

30.000 -

30.000 60%

30.000 70%

100 Disdu k Capil Disdu k Capil Baped alda

0%

10%

20%

50%

80%

100%

Baped alda

10%/375

-

-

-

100%/500

100%/500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Baped alda Baped alda

90%

90%

100%

100%

100%

100%

Baped alda

50%

80%

100%

100%

100%

100%

Baped alda

38


43


44

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

45

Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

46

47



Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah WMK Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Volume sampah yang diangkut ke TPA Belakang Padang tersedianya sarana dan prasarana pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan Persentase pegawai yang telah masuk data base dan arsip kepegawaian Pemenuhan pegawai Pemko Batam Menurunnya tingkat indisipliner pegawai Jumlah kesiap-siagaan masyarakat terhadap peristiwa bencana tingkat kewaspadaan dini terhadap potensi konflik

16,98

16,98

33,96

33,96

33,96

33,96

BPBD

100% (172)

100% (132)

100% (95)

100% (169)

100% (169)

100% (169)

BPBD

213.168 ton/tahun

213.168 ton/tahun

254.163 ton/tahun

255.500 ton/tahun

310.250 ton/tahun 1500 ton

365.000 ton/tahun 2000 ton

DKP

Kec B Padan g

-

-

-

2352 TPS

4112 TPS

-

Satpol PP BKD & Diklat BKD & Diklat

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

57,80%

70,11%

74,73%

87,03%

91,65%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

BKD & Diklat

81,50%

88,99%

91,19%

200 org

200 org

200 org

0,36%

0,31%

0,29%

0,27%

0,24%

0,20%

0

50

400

600

50

100

BKD & Diklat BKD & Diklat BPBD

150

150

150

150

150

150

Kesba ngpol

39


48 49

50

Pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


dan

Berkurangnya rumah liar dan kios liar Tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan Rerata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja Persentase pejabat wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Jumlah Standar Operating Procedur (SOP) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemko Batam Tingkat akuntabilitas kinerja Predikat penyelenggaraan otonomi daerah

51

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

9 titik

7 titik

6 titik

5 titik

10 titik

Satpol PP Kesba ngpol Inspek torat

1000

1000

1000

1000

1000

1000

69%

74%

79%

84%

88%

92%

C

CC

CC

B

B

A

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

74%

78%

80%

82%

Setda ko

-

-

20 SOP

30 SOP

100 SOP

100 SOP

-

-

WTP

WTP

WTP

WTP

-

-

B

B

B

60 besar

40 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

Setda ko Setda ko Setda ko Setda ko

460 org

460

460

470

480

490

150 org

150

250

300

350

400

150 org

200

220

250

300

300

Inspek torat Inspek torat

kec galang kec sekup ang Kec B Padan g

40


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan Cakupan wilayah perbatasan yang diawasi Tingkat pencapaian program/kegiatan


650 org

650

650

700

750

800

150 org

150

150

200

300

300

470 org

470

480

490

670

680

490 org

496

498

500

505

506

200 org

250

250

300

300

300

300 org

300

300

300

350

450

450 org

450

550

600

650

700

460 org

460

460

470

480

490

350 org

350

400

450

500

550

78 kegiatan

78 kegiatan

78 kegiatan

78 kegiatan

78 kegiatan

78 kegiatan

4 dokumen

4 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

2 kecamatan 100%

4 Kecamatan 100%

Kec Batu Ampar Kec Sei Beduk Kec Batam Kota Kec L Baja Kec Bengk ong Kec Sagulu ng Kec Nongs a kec Bulan g Kec Batu Aji Bappe da Bappe da BP3D Setda ko

41


52 53

54

55 56

Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

57

Pelestarian Dokumen Arsip dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan

58


59

Peningkatan keuangan daerah


pelayanan

Jumlah kajian dan studi tentang pembangunan Jumlah publikasi data hasil pembangunan

2 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

persentase pegawai inspektorat yang mengikuti JFA, JFPP dan kompetensi pengawasan lainnya Jumlah Perda yang disusun Kota Batam Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan perda/prolegda Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/RDP Jumlah arsip yang dipelihara

50%

60%

70%

80%

90%

90%

Inspek torat

7 perda

7 perda

7 perda

7 perda

7 perda

7 perda

13

8

12

11

19

16

Setda ko Setwa n

144

144

144

144

144

144

63 arsip

63 arsip

63 arsip

63 arsip

70 arsip

80 arsip

20%

50%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

40%

100%

30%

100%

Komin fo

1:01

1:01

1:01

1:1

1:1

1:1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Komin fo Setda ko SKPD

Persentase penyebaran informasi publik melalui tatap muka Persentase penyebaran informasi publik melalui media cetak/elektronik Rasio informasi di Portal Pemko (media online) Pengadaan barang/jasa melalui ULP & LPSE Pemenuhan Kebutuhan Operasional SKPD

Bappe da Bappe da

Setwa n Kantor Arsip & Perpu st Komin fo

42


60

61




Prosentase meningkatnya pendapatan daerah Peningkatan penerimaan BLUD prosentase realisasi PAD terhadap target Prosentase pegawai yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Dispe nda

101,16%

106,36%

105,05%

103,10%

103,20%

103,36%

7M

16,5M

27,5M

43M

47M

55M

117,63%

111,17%

117,63%

107,30%

107,50%

107,90%

14,71%

17,14%

40,28%

69,33%

70,67%

62,50%

67

68

69

70

72

75

Sagulu ng

62

65

69

70

72

74

Bengk ong

80

80

81

82

84

86

Lubuk Baja

67

68

69

70

71

72

Batu Aji

67

68

69

70

71

72

Batu Ampar

67

68

69

70

75

81

Batam Kota

65

68

70

70

71

72

Nongs a

67

68

69

70

71

72

Galan g

RSUD Dispe nda Dispe nda

43


indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan


60

61

63

64

67

70

Sei Beduk

60

62

64

66

68

70

Bulan g

60

60

66

69

72

76

B. Padan g

65

67

70

73

75

77

Sekup ang

44

DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL...iv. DAFTAR GRAFIK... vii DAFTAR GAMBAR... viii BAB I PENDAHULUAN... I LATAR BELAKANG... I-1

Recommend Documents