DAFTAR ISI. BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi dan Misi.. 13 B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.. C. Prioritas Pembangunan Daerah

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………… DAFTAR ISI …………………………………………………………………….…………… DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………. DAFTAR GRAFIK ……………………………………………………………………..…… BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………… A. Dasar Hukum …………………………………………………………. B. Gambaran Umum Daerah ……………………………………… C. Kondisi Perekonomian …………………………….…………….

Halaman i ii v vi 1 1 1 4

BAB II.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH ................ A. Visi dan Misi ………………………………………………………….. B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah..………………… C. Prioritas Pembangunan Daerah …………………………….

13 13 14 14

BAB III.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ...................................................... A. Pengelolaan Pendapatan Daerah …………………………. B. Belanja dan Pembiayaan Daerah …………………………. C. Kebijakan Pembiayaan Daerah ………………………………

17 18 25 32

BAB IV.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................................................... I. URUSAN WAJIB ……………………………………………………… 1 PENDIDIKAN …………………………………………………. 2 KESEHATAN …………………………………………………. 3 LINGKUNGAN HIDUP ……………………………………. 4 PEKERJAAN UMUM ………………………………………. 5 PENATAAN RUANG …………………………………….. 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN …………………… 7 PERUMAHAN ………………………………………………… 8 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ……………………. 9 PENANAMAN MODAL ……………………………………. 10 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 11 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL …………. 12 KETENAGAKERJAAN ……………………………………. 13 KETAHANAN PANGAN …………………………………. 14 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK …………………………………. 15 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA …………………………………………………. 16 PERHUBUNGAN ……………………………………………. ii

39 39 39 52 72 75 117 117 127 127 133 141 153 158 165 183 191 191

17 18 19

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA …………………. PERTANAHAN……………………………………………….. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ……………………………………………………….. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN …….…………………………………………. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA …… SOSIAL ………………………………………………………... KEBUDAYAAN ………………………………………………. STATISTIK ……………………………………………………. ARSIP ……………………………………………………….…. PERPUSTAKAAN ….……………………………………….

225 293 317 325 331 331 336

II. URUSAN PILIHAN …………………………………………………. 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN ………………………… 2 PERTANIAN …………………………………………………… 3 KEHUTANAN ………………………………………………… 4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL …………. 5 PARIWISATA ………………………………………………… 6 INDUSTRI …………………………………………………….. 7 PERDAGANGAN ……………………………………………. 8 KETRANSMIGRASIAN …………………………………….

337 337 347 375 398 401 405 407 410

PENYELENGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............ A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ………… A.1. Dasar Hukum ………………………………………………. A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan …………. A.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan ……………………………………………… A.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya …………………………………………… A.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran …………………….

414 415 415 416

20

21 22 23 24 25 26

BAB V.

BAB VI.

PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .......................................... A. Kerjasama Antar Daerah …………………………… A.1. Kebijakan dan Kegiatan ……………………………… A.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan …………………. A.3. Permasalahan dan Solusi …………………………… B. Kerjasmaa dengan Pihak Ketiga ………………. B.1. Kebijakan dan Kegiatan ……………………………. B.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan …………………. iii

197 204 204

416 416 416

418 418 418 418 419 419 419 420

C.

Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah ………………………………………………………… C.1. Kebijakan dan Kegiatan ……………………………… C.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ………………….

421 421 422

D. Pembinaan Batas Wilayah ………………………… D.1. Kebijakan dan Kegiatan ……………………………… D.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ………………….

429 429 430

Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana E. E.1. Bencana Yang terjadi dan penanggulangannya............................. E.2. Sumber dan Jumlah Anggaran ………………….. E.3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.......................... E.4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi E.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana …………………….......... E.6. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana............................

460

F. F.1. F.2. F.3. F.4. F.5.

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum …………………………………. Gangguan Yang Tejadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ……………………………………………………… Politik Dalam Negeri.......... …………………… Ketahanan Ekosobud............. ……………… Penanganan konflik ........……………………….

BAB VII PENUTUP ………………………………………………………………………

iv

461 461 461 462 462 462 462 462 463 463 465 466 468

DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 1.4. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3 Tabel 5.1.

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2014 … Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2014 ………………………………………………………………………….. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) …….…… Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) … Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014…………………………………... Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014…………………………………... Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.............. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013….………………...........................................

v

Hal 2 3 6 6 22 25 33 216

DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 1.1. Grafik 1.2. Grafik 1.3. Grafik 3.1. Grafik 3.2. Grafik 3.3. Grafik 3.4. Grafik 3.5. Grafik 3.6. Grafik 3.7. Grafik 3.8. Grafik 3.9.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara, 2010 – 2014……………………………………………………………………………. Stuktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 (Dengan Migas) …………………………………………………. PDRB Per Kapita Kutai Kartanegara, Tahun 2010 – 2013 ……...............................................………… Plafon Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 ………........ Plafon Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Ke Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 ............ Plafon Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013………………………………………………………….……… Plafon Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 …………….... Struktur Distribusi Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 ….…………. Plafon Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 ……………………………….… Plafon Anggaran dan Realisasi belanja Tidak Langsung Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 . Plafon Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 …………. Struktur Belanja Langsung Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 ……………………………………….

vi

7 8 10 21 21 22 23 23 30 31 19 32

`BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Literatur sejarah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 1863 Kerajaan Kutai Kertanegara mulai menjadi daerah Swapraja sebagai bagian dari Kerajaan Hindia Belanda. Sementara pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 daerah Swapraja Kutai Kertanegara mendapat pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa. Pada tahun 1945 berhasil diduduki kembali oleh Belanda dan pada tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi Federasi dengan status Satuan Kertanegaraan yang berdiri sendiri dan terdiri atas daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan sebutan Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal 10 April 1950 Federasi Kalimantan Timur masuk dalam Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta). Kemudian pada tanggal 7 Januari 1953 berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 maka daerah Swapraja Kutai Kertanegara diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat Kabupaten. Sementara pada tahun 1959 status daerah istimewa tersebut dihapus melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 dan dibagi menjadi Daerah Swatantra yang meliputi : Kotapraja Balikpapan, Kotapraja Samarinda dan Daerah Tingkat II Kutai. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, pada tahun 1995/1996 Kabupaten Dati II Kutai menjadi salah satu Daerah percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2001, maka nama Kabupaten Kutai berubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan sebesar 27.263,10 Km2, dan luas perairan ± 4.097 Km2, yang secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan dan 227 desa/ kelurahan, secara geografis terletak pada posisi antara 115o26’28” – 117o36’43” Bujur Timur dan 1o28’21” Lintang Utara sampai 1o08’06” Lintang Selatan dengan batas administratif sebagai berikut :  Sebelah Utara dengan Kabupaten Malinau  Sebelah Timur dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar  Sebelah Selatan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan  Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Barat Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya dapat dikelompokkan kedalam 9 satuan fisiografi yaitu daerah wara pasang surut

BAB I |2 (tidal swamp), daerah dataran alluvial (alluvial plain), daerah jalur kelokan sungai (meander belt), daerah rawa (swamp), daerah lembah alluvial (alluvial valley), daerah teras (terrain), daerah dataran (plain), daerah perbukitan (hill) dan daerah pegunungan (mountain) Jenis tanah yang terdapat didaerah ini digolongkan kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah : Ultisol, Entisol, Histosol, Incepticol dan Mallisol atau bila menurut lembaga penelitian di Bogor terdiri dari jenis tanah : Podsolik, Andosol, Renzina dan Alluvial. Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7-25 m dpl terdapat dibeberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi 6 kelas wilayah ketinggian. Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 260 C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 50 – 70 C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah barat. 2. Gambaran Umum Demografis Berdasarkan hasil ”Monitoring dan Evaluasi dokumen Administrasi kependudukan”, penduduk Kutai Kartanegara sampai akhir tahun 2014 adalah 845.821 jiwa yang terdiri atas 454.260 laki-laki dan 396.561 perempuan. Hampir sepanjang tahun, jumlah penduduk di Kutai Kartanegara selalu mengalami peningkatan. Tabel.1.1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2014 KECAMATAN [1] 1

Muara Muntai

2

Penduduk Laki laki

Perempuan

Jumlah

[2]

[3]

[4]

7,754

8,586

Loa Kulu

20,901

23,743

44,644

3

Loa Janan

30,250

33,228

63,478

4

Anggana

12,452

14,275

26,727

5

Muara Badak

20,333

22,382

42,715

6

Tenggarong

47,466

52,260

99,726

7

Sebulu

16,238

18,430

34,668

8

Kota Bangun

15,887

17,533

33,420

9

Kenohan

5,117

5,775

10,892

10

Kembang Janggut

10,086

11,315

21,401

11

Muara Kaman

12,988

15,168

28,156

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

16,340

BAB I |3 12

Tabang

4,297

4,880

9,177

13

Samboja

27,115

30,809

57,924

14

Muara Jawa

18,694

21,265

39,959

15

Sanga Sanga

16

Tenggarong Seberang

17

Marang Kayu

18

Muara Wis

JUMLAH

9,004

9,784

18,788

29,531

32,888

62,419

112,605

14,447

27,052

3,885

4,446

8,331

304,603

341,214

645,817

Sumber Data : Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Adm. Kependudukan

Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (15,44%). Selanjutnya berada di Kecamatan Loa Janan (9,83%), Kecamatan Tenggarong Seberang (9,67%) dan di Kecamatan Samboja (8,97%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah. Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,29% . Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 Km2 (1,46%) Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 99.726 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 250,5 jiwa/Km2. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (7.764,50 km2) dihuni oleh 9.177 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang sebesar 1,18 jiwa/ Km2. Tabel.1.2.

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2013

NO

KELOMPOK UMUR

[1]

[2]

PENDUDUK LAKI LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

[1]

[2]

[1]

1

0-4

22,991

24,637

2

5-9

31,454

33,411

64,865

3

10-14

31,976

33,810

65,786

4

15-19

27,377

29,901

57,278

5

20-24

27,497

30,739

58,236

6

25-29

28,050

30,896

58,946

7

30-34

28,834

32,763

61,597

8

35-39

25,960

29,224

55,184

9

40-44

22,194

25,207

47,401

10

45-49

18,128

21,379

39,507

11

50-59

23,642

28,405

52,047

12

60-64

6,375

8,940

15,315

13

65-69

4,099

5,070

9,169

14

70-74

2,834

3,334

6,168

15

> 75

3,192

3,498

6,690

JUMLAH

304,603

341,214

645,817

Sumber Data : Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Adm. Kependudukan


47,628

BAB I |4 Sementara itu apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh masyarakat pada usia produktif (20 – 34 tahun). C. Kondisi Perekonomian a. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya yang beragam. Beragamnya sumber daya yang tersedia sangat menjanjikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki diharapkan juga dapat menjadi peluang investasi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. 1.

Sektor Pertanian Potensi sumber daya pertanian yang ada di Kabupaten Kartanegara sangat beranekaragam terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Subsektor tanaman pangan yang merupakan komoditi unggulan yakni tanaman padi. Hampir 36 persen (tahun 2012) produksi padi Kalimantan Timur dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain tanaman padi, ubi kayu juga merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan oleh penduduk Kutai Kartanegara. Beberapa jenis buah-buahan juga telah dibudidayakan secara tradisional dan terbatas, misalnya durian, rambutan, salak, dan lainlain. Komoditi kelapa sawit dengan pola usaha perkebunan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 18 kecamatan. Perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara juga banyak dikelola oleh perusahaan swasta. Komoditi kelapa sawit menjadi primadona sebagai komoditi ekspor sebagai bahan baku minyak goreng serta nantinya dapat menjadi alternatif bahan bakar kendaraan. Kakao dan karet juga menjadi komoditi ekspor unggulan bagi kabupaten Kutai Kartanegara. Namun kedua komoditi ini masih dikelola secara tradisional dan terbatas oleh penduduk Kutai Kartanegara. Jenis-jenis ternak yang menjadi komoditi unggulan antara lain sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan petelur, dan kerbau kalang. Pada subsektor perikanan, komoditi andalan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi yang sudah dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara antara lain udang windu, kepiting, ikan patin, ikan betutu, serta berbagai macam jenis ikan tawar lainnya.

2.

Sektor Industri Kegiatan industri di Kutai Kartanegara berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya industri besar di wilayah ini.


BAB I |5 Industri makanan minuman, industri galangan perkayuan banyak ditemui di wilayah ini.

kapal,

industri

Industri CPO juga mulai marak seiring dengan meningkatnya produksi kelapa sawit di wilayah ini. 3.

Sektor Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat kaya dengan sumber daya alam, khususnya minyak mentah, gas alam serta batubara. Sektor pertambangan merupakan sektor yang menjadi penggerak perekonomian di kabupaten ini. Namun hal ini perlu diwaspadai dalam menjaga kestabilan perekonomian dalam jangka panjang, karenasumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan tambang perlu dilakukan dengan benar, yang memperhitungkan eksistensi dan keseimbangan sektor ekonomi lainnya dan kelestarian alam yang ada.

4.

Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selain terkenal dengan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, juga memiliki beragam daya tarik wisata yang unik dan menarik baik itu daya tarik wisata alam, budaya, maupun buatan. Jenis daya tarik wisata yang paling banyak dimiliki Kutai Kartanegara adalah daya tarik wisata budaya. Kekayaan budaya Kutai Kartanegara memang tidak terhingga nilainya. Selain sebagai tempat berdiri dan berkembangnya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kutai Kartanegara juga merupakan tempat tinggal berbagai suku yang memiliki budaya yang unik. Daya tarik wisata alam yang paling banyak dimiliki Kutai Kartanegara adalah air terjun, sedangkan daya tarik wisata budaya yang paling banyak adalah benda-benda cagar budaya yang terdapat pada museum-museum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi daya tarik wisata budaya lainnya yang juga banyak dimiliki adalah keseniankesenian tradisional maupun kontemporer yang memperkaya kebudayaan Kutai Kartanegara, belum lagi upacara-upacara adat, dan even-even lokal, regional, maupun internasional. Daya tarik wisata buatan Kutai Kartanegara juga tidak kalah menariknya dengan daya tarik wisata alam dan budaya. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dua jenis daya tarik wisata lainnya, daya tarik wisata buatan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak diketahui oleh wisatawan nusantara, khususnya yang berasal dari Kalimantan Timur dan daerah lain di Indonesia. Daya tarik wisata buatan yang sudah banyak dikenal adalah Taman Rekreasi Pulau Kumala, Planetarium, Waduk Panji Sukarame, dan Taman Pedistrian Tepian Mahakam.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Secara umum perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

BAB I |6 pada tahun 2014 sebesar 129,87 trilyun rupiah, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar 129,96 trilyun rupiah. Penurunan ini merupakan dampak langsung yang dirasakan oleh kabupaten Kutai Kartanegara akibat pelemahan harga-harga komoditas energi, yakni harga minyak mentah, gas alam, dan batubara. Seperti diketahui bahwa perekonomian di Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini masih bergantung pada sektor pertambangan, terutama sektor pertambangan migas dan batubara. Jika komoditas migas diabaikan (tanpa migas), PDRB Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku mencapai angka 75,79 trilyun rupiah. Lain halnya dengan PDRB dengan migas, besaran PDRB tanpa migas mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yakni sebesar 69,26 trilyun rupiah. Tabel 1. 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2011-2013 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan PDRB P D R B Tanpa Migas

2011r)

2012*)

2013**)

2014***)

7.730.441

8.756.861

9.588.289

11.138.423

104.793.632 1.493.386 59.684 3.589.842 3.409.293 478.997

109.021.400 1.598.768 75.474 4.310.466 3.966.941 550.107

104.994.176 1.771.857 85.392 5.303.868 4.615.374 639.789

99.085.849 2.309.498 96.101 7.129.553 5.312.428 723.238

463.660

563.408

673.897

782.225

1.814.628 123.833.563

1.997.470 130.840.894

2.287.039 129.959.681

3.292.406 129.869.721

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Catatan: r) angka revisi *) angka sementara proyeksi

**)

angka sangat sementara

***)

angka

Apabila PDRB dihitung atas dasar harga konstan 2000, PDRB Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar 30,528 trilyun rupiah, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,525 trilyun rupiah. Dan jika komoditas migas diabaikan, PDRB adhk 2000 di tahun 2014 sebesar 17,19 trilyun rupiah, meningkat jika dibandingkan tahun tahun 2013 yaitu sebesar 15,96 trilyun rupiah. Tabel 2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

2011r)

2012*)

2013**)

2.267.132

2.312.946

2.407.032

2.589.075

22.348.765 759.223 31.495 1.486.677 1.544.044

22.789.924 784.238 37.779 1.652.089 1.661.053

22.276.505 836.228 41.737 1.925.481 1.839.791

21.198.184 890.537 44.572 2.405.516 1.995.891


2014***)

BAB I |7 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan PDRB P D R B Tanpa Migas

248.334

278.559

312.927

338.252

245.115

275.655

307.053

332.750

485.745 29.416.531

521.699 30.313.943

578.510 30.525.264

733.389 30.528.166

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Catatan: r) angka revisi *) angka sementara proyeksi

**)

angka sangat sementara

***)

angka

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan di suatu wilayah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara pada tahun 2014 mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan Kutai Kartanegara hanya sebesar 0,01 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 0,70 persen. Menurunnya produksi minyak dan gas di tahun 2014 ini jika dibandingkan tahun 2013 sangat berdampak langsung pada keseluruhan perekonomian di wilayah ini. Data lifting migas dari Ditjen Minyak dan Gas mencatat pada tahun 2013 produksi gas bumi sebesar 427,623 juta MMBTU menurun menjadi 371,109 juta MMBTU di tahun 2014. Pada tahun 2013 tercatat lifting minyak mentah di Kutai Kartanegara sebesar 20, juta Barrel menurun menjadi 19,307 juta Barrel di tahun 2013. Pertumbuhan yang lambat juga tercatat pada sub sektor pertambangan batubara. Meski demikian, masih tumbuhnya perekonomian di Kutai Kartanegara masih didukung dari sektor pertanian. Meningkatnya produksi kelapa sawit serta industri pengolahan kelapa sawit (CPO) cukup berperan dalam laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi Kutai Kartanegara. Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara, 2010 – 2014

00 Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Catatan: Tahun 2014 masih merupakan angka proyeksi


BAB I |8

c. Struktur Ekonomi Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur perekonomian di suatu wilayah. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Sektor pertambangan memiliki kontribusi sebesar 76,30 persen terhadap perekonomian di Kutai Kartanegara. Jika sektor migas dikeluarkan, sektor pertambangan juga masih mendominasi perannya yakni sebesar 59,39 persen. Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian di Kutai Kartanegara. Demikian pula, jika pertambangan minyak dan gas diabaikan, pertambangan batubara yang menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian di wilayah ini. Hal ini perlu diwaspadai dalam menjaga kestabilan pembangunan di Kutai Kartanegara dalam jangka panjang. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu pengelolaan tambang juga perlu dilakukan dengan benar, yaitu dengan memperhitungkan eksistensi dan keseimbangan pengembangan sektor ekonomi lainnya serta kelestarian alam yang ada.

Grafik 2.

Stuktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Dengan Migas


BAB I |9

Tanpa Migas

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Catatan: Tahun 2013 masih merupakan angka sangat sementara

d. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) serta pendapatan faktor produksi dan transfer masuk (transfer in) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk dalam satu tahun secara nominal. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhannya.


B A B I | 10 Grafik 3. PDRB Per Kapita Kutai Kartanegara, Tahun 2010 – 2014

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Catatan: Tahun 2014 masih merupakan angka sangat sementara Nilai PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 sebesar 185,41 juta rupiah lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sebesar 190,24 juta rupiah. Jika komponen migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka besarnya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 108,21 juta rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 101,39 juta rupiah. Peningkatan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku belum menggambarkan peningkatan secara riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga dan tingkat inflasi yang terjadi pada suatu wilayah. PDRB Perkapita atas dasar harga konstan mampu memberi gambaran pendapatan perkapita penduduk secara riil serta mampu menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita riil penduduk Kutai Kartanegara sebesar 43,58 juta rupiah atau mengalami penurunan sebesar 2,46 persen dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 44,68 juta rupiah. Jika melihat selama periode tahun 2010 – 2014, secara riil pendapatan perkapita mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,47 persen setiap tahun. Hal ini memberi arti bahwa selama periode tahun 2010 – 2013 secara riil daya beli masyarakat cenderung menurun setiap tahunnya. Akan tetapi jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, pendapatan penduduk riil masyarakat Kutai Kartanegara mengalami kenaikan sebesar 5,09 persen jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, pendapatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I | 11 perkapita tercatat sebesar 24,55 juta rupiah lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu sebesar 23,36 juta rupiah. Selama periode tahun 2010 – 2014, jika migas dikeluarkan dari penghitungan, pendapatan penduduk riil mengalami peningkatan rata-rata mencapai 10,18 persen setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa kecenderungan daya beli masyarakat selalu meningkat setiap tahun.


BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memikili mainstreem pembangunan dengan Grand Strategi Gerakan Pengembangan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA). Grand Staretegi tersebut diaktualisasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015. Pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 - 2015. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan tahun sebelumnya, yang diprediksi dengan menggunakan indikatorindikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi maupun sosial. A. VISI DAN MISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010, maka Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 – 2015 adalah : “Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan” Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut : Sejahtera adalah, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya) untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan besar serta koperasi. Berkeadilan adalah pembangunan yang adil dan merata serta penegakan hukum dalam rangka mencipatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 20011-2015, misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

B A B I I | 14 4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. 5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. 7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014, disusun melalui suatu mekanisme perencanaan dari bawah (buttom up). Diawali dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Aspirasi tersebut telah disusun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014. Dari hasil evaluasi RKPD tahun 2013, masih terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian untuk dapat diselesaikan dalam tahun 2014. Memperhatikan permasalahan pembangunan tahun 2013, maka arah kebijakan pembangunan dalam RKPD tahun 2014 sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. 4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. 5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. 7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014, disusun berdasarkan capaian hasil pembangunan tahun 2013, isu strategis dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015, juga disenergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014. Selanjutnya, dalam RKPD tahun 2014 yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014, yaitu;


B A B I I | 15 Memperhatikan Visi dan Misi RPJMD, Prioritas Nasional dan Propinsi Kalimantan Timur serta berdasarkan isu strategis dan masalah mendesak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2014 serta prospek tahun 2014, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 ditetapkan sebagi berikut : 1) Penyelenggaraan Pemerintahan yang menerapkan Good Governance, 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3) Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. 4) Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata. 5) Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6) Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam 7) Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan pencapaian Misi GERBANG RAJA yang dilaksanakan oleh SKPD, lintas SKPD dan Lintas Kewilayahan, didasarkan pada Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD)


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 adalah rencana keuangan tahunan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, dalam pelaksanaannya APBD juga merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengelolaan keuangan daerah dikelola sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelolaan rangka Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Oleh karena itu Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ditujukan agar pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah mampu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun dan ditetapkan setiap tahun merupakan bentuk perencanaan keuangan jangka pendek yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Penyusunan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2014, untuk mencapai kesesuaian antara prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

B A B I I I | 18 (RKPD) Tahun 2014 dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, telah disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2014. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2014, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam pengelolaan keuangan. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatkan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2014 selalu menganut prinsip kehatihatian dalam mengalokasikan rencana dana pendapatan daerah yang bisa terukur, rasional dan melihat realisasi tahun sebelumnya serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya agar program-program yang direncanakan bisa terealisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.945.179.153.480,43 melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun. Kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun telah ditetapkan tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2014 sebesar Rp. 7.600.899.258.291,00 Nilai tersebut pada akhir tahun anggaran mencapai realisasi sebesar Rp. 6.443.127.162.461,29 atau sebesar 84,77 % APBD tahun anggaran 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 5.686.197.229.701,00 2. Belanja Rp. 7.600.899.258.291,00 Defisit Rp.(1.914.702.028.590,00) 3. Pembiayaan : a. Pembiayaan penerimaan Rp 1.914.702.028.590,00 b. Pembiayaan pengeluaran Rp. 0,00 Rp. 1.914.702.028.590,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00 Selanjutnya assesment pencapaian target pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 diuraikan diuraikan sebagai berikut : A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2014 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui :


B A B I I I | 19

a. b.

c. d.

e.

f. g.

h.

i. j. k. l. m.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan. Sosialisasi/penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga diharapkan adanya peningkatkan pemahaman dan kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk mematuhi membayar pajak dan retribusi daerah dengan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian formulir SPTPD dan bukti SSPD WP yang dikumpul dan diolah sehingga dapat memberikan informasi tentang pajak daerah. Penghitungan dan Eksaminasi Penetapan SPTPD dan Angsuran Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penghitungan besaran pajak yang akan disetor oleh wajib pajak potensial ke kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta melaksanakan perjanjian angsuran pajak jika wajib pajak tidak mampu untuk membayar dengan tunai. Verifikasi dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran/kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah dan jika masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat membayar kekurangan pajak ke kas daerah dengan diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah. Mapping Retribusi Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi sesungguhnya (potensi riil) terhadap wajib pajak retribusi daerah dari jenis retribusi parkir yang potensial untuk dapat lebih ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan pajak daerah, dimana hal ini merupakan kegiatan yang langsung menagih pajak daerah kepada wajib pajak yang menunggak pajak sehingga pajak yang tertahan pada wajib pajak dapat segera masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengawasan Pajak Hiburan Pelaksanaan atas pengawasan pajak hiburan ini ditujukan kepada wajib pajak yang bersifat insidentil sehingga dapat diketahui potensi besarnya pajak hiburan dari klasifikasi insidentil yang harus disetor ke kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah. Pembenahan manajemen data penerimaan, sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui penetapan SOP dan SPM. Pengelolaan dan pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial. Melakukan percepatan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) seperti pada pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit dan Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pungutan pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada masyarakat berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu.


B A B I I I | 20

Pungutan pajak didasarkan pada asas keadilan dan kewajaran, yang mencakup kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi konsep kemampuan bagi wajib pajak/retribusi untuk membayar kewajiban pajak/retribusi disesuaikan dengan kemampuan untuk menyeimbangkan tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah diupayakan melalui pendataan, pemantauan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan serta penertiban kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara intensif. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tahun anggaran 2013 dilakukan melalui kegiatan : a. Menggali potensi pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang dan Perda yang berlaku. b. Pendataan pajak dan obyek retribusi c. Penyediaan surat ketetapan pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d. Penetapan pajak daerah dan Retribusi Daerah . e. Pemeriksaan wajib pajak dan retribusi daerah. f. Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah. g. Pembinaan wajib pajak dan retribusi daerah. h. Evaluasi pendapatan asli daerah. i. Pembinaan kepada UPTD di Kecamatan secara rutin. Program tersebut diatas dilakukan upaya optimalisasi pelaksanaan intensifikasi serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tahun 2014 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang plafon anggarannya sebesar Rp. 344.999.327.685,00 memberikan kontribusi yang realisasinya sebesar Rp. 339.440.176.421,43 atau mencapai sebesar 98,38%.


B A B I I I | 21 Grafik 3.1.

Plafon Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Lain‐lain Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Asli Daerah Daerah yang yang Sah Dipisahkan Alokasi 49,750,000,000 5,546,142,500. 55,378,987,190 234,324,197,99 Realisasi 55,718,136,520 10,326,429,271 53,553,694,504 219,841,916,12 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Un Audited BPK)

Pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2014, kebijakan pendapatan daerah lebih bertumpu kepada Pendapatan Transfer khususnya Dana Perimbangan mempunyai plafon anggaran sebesar Rp. 4.470.982.991.016,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.253.423.325.188,00 atau mencapai 117,5% dari plafon anggaran Dana Perimbangan. Grafik 3.2.

Plafon Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Ke Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Alokasi

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4,271,610,911,016.00

127,010,980,000.00

72,361,100,000.00

Realisasi

5,072,141,520,188.00

127,010,980,000.00

54,270,825,000.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Un Audited BPK)


B A B I I I | 22 Berikutnya ini adalah komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang plafon anggarannya sebesar Rp. 870.214.911.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 866.781.478.850,00 atau mencapai sebesar 99,6 % dari plafon anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Grafik 3.3.

Plafon Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Alokasi

398,554,984,000.00

164,600,227,000.00

307,059,700,000.00

Realisasi

395,121,551,850.00

164,600,227,000.00

307,059,700,000.00


Dengan demikian pendapatan daerah totalnya adalah sebesar Rp. 5.686.197.229.701 dengan realisasi total pendapatan daerah tahun 2014 adalah sebesar 113,6 % atau Rp. 6.459.644.980.459,43 Tabel 3.1.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

URAIAN

TARGET

REALISASI

5.686.197.229.701,00

6.459.644.980.459,43

PENDAPATAN ASLI DAERAH

344.999.327.685,00

339.440.176.421,43

98,39

49.750.000.000,00

55.718.136.520,05

112,00 186,19

Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

113,60

5.546.142.500,00

10.326.429.271,60

55.378.987.190,00

53.553.694.504,01

96,70

234.324.197.995,00

219.841.916.125,77

93,82

4.470.982.991.016,00

5.253.423.325.188,00

117,50

4.271.610.911.016,00

5.072.141.520.188,00

118,74

Dana Alokasi Umum

127.010.980.000,00

127.010.980.000,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

72.361.100.000,00

54.270.825.000,00

75,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

870.214.911.000,00

866.781.478.850,00

99,61

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

398.554.984.000,00

395.121.551.850,00

99,14

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

164.600.227.000,00

164.600.227.000,00

100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Un Audited BPK) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

%

PENDAPATAN


Plafon Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

DANA PERIMBANGAN

Alokasi

PENDAPATAN ASLI DAERAH 344,999,327,685.00

4,470,982,991,016.00

LAIN‐LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 870,214,911,000.00

Realisasi

339,440,176,421.43

5,253,423,325,188.00

866,781,478,850.00

Daerah


Jika dilihat berdasarkan struktur distribusi persentase dari masing-masing pendapatan, maka pendapatan transfer yang bertumpu pada dana perimbangan memiliki prosentase sebesar 81 % dari total realisasi nilai Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.459.644.980.459,43 Disusul komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan prosentase sebesar 14 % dari total realisasi nilai Pendapatan Daerah. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah dengan prosentase sebesar 5 % dari total realisasi nilai Pendapatan Daerah. Grafik 3.5.

Struktur Distribusi Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.

LAIN‐LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5%

DANA PERIMBANGAN 81%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Un Audited BPK) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I I I | 24 Dari komposisi struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Dimana dana perimbangan didapatkan dari kontribusi sektor minyak dan gas bumi (Migas) serta sektor pertambangan. Migas dan hasil tambang adalah merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, yang apabila terjadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah 2014 nanti adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan PAD tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dan asset daerah melalui pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Swasta dengan cara Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Build Operation Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operation/BTO) atau mengoptimalkan kinerja Perusda serta Kerjasama Antar Daerah dan juga memberikan kemudahan perijinan usaha bagi peningkatan investasi, industrialisasi dan usaha lainnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keseimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang ditempuh adalah : a. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, efektif berlaku di Kabupaten/Kota pada Bulan Januari 2010 yang seharusnya dapat secepatnya diimplemtasikan untuk meningkatkan kontribusi PAD. Permasalahannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengusulkan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undangundang tersebut. Namun Perda tersebut baru disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga implementasinya belum dapat dilaksanakan tahun 2013. Oleh sebab itu solusinya adalah segera mengimplementasikan isi dari Perda untuk meningkatkan PAD dan Retribusi Daerah. b. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar pajak dan retribusi. Solusi yang dilaksanakan dengan menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak serta penegakan perundangan pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan serta Peraturan Daerah, melalui : 1) Pembuatan Standart Operasional Prosedur dan sistem pelayanan minimum. 2) Melakukan sosialisasi dan pemberian kemudahan dalam pemungutan pajak dengan cara mengumpulkan wajib pajak/retribusi daerah. 3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I I I | 25 4) Selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak dan teribusi daerah. 5) Menyiapkan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan pembayaran langsung wajib pajak/retribusi melalui Kas Daerah (Bank mobil yang ditempatkan di kantor Dispenda). 6) Menegakkan ketentuan dengan cara memberlakukan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pembayaran pajak. c. Pembagian dana bagi hasil pajak maupun bagi hasil pajak sumber daya manusia masih terlalu kecil kontribusinya untuk daerah penghasil. Bagi hasil pajak khususnya bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan yang diserahkan pusat hanya PBB sektor perdesaan dan perkotaan saja, sedangkan PBB sektor pertambangan dan sektor perkebunan dan perhutanan masih lewat Pemerintah Pusat. Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi dari permasalahan dimaksud adalah telah beberapa kali dipertanyakan hal tersebut pada saat dilaksanakannya Sosialisasi berbagai ketentuan termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maupun pertemuan lainnya, namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan perubahan. Untuk dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) kontribusi daerah/Kabpaten Kutai Kartanegara pada sektor ini sangat besar kepada Pemerintah Pusat, tetapi bagian/perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sebanding dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi dari permasalahan dimaksud adalah adanya usaha dari pihak eksekutif maupun legislatif (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Propinsi serta DPR Utusan Daerah pernah melakukan lobi namun sampai dengan saat ini belum teralisasi. Oleh karena itu perlu dikaji lagi komposisi bagi hasil dan perlu adanya tindaklanjut dari pemerintah daerah dengan melakukan lobi kepada pemerintah pusat secara terus menerus keberbagai pihak yang berkompoten. d. Dengan luas wilayah dan rentang kendali yang cukup luas dengan jumlah wajib pajak dan retribusi yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara menyulitkan petugas untuk memantau atau menagihnya. Hal tersebut mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Solusinya adalah dengan membangun Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang baru beserta kendaraan dinas operasional lapangan untuk UPTD yang ada di 6 (enam) Kecamatan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah. B. Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 – 2015. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian, tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat juga dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.


B A B I I I | 26 Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut antara lain : 1. Penyusunan belanja daerah berdasarkan pada target-target indikator kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten 2010 – 2015. 2. Belanja daerah yang sudah ditentukan prosentasinya sesuai dengan amanat undang-undang; belanja fungsi pendikakan 20% dari total belanja; belanja urusan kesehatan 10% dari total belanja diluar gaji; Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan. 3. Belanja daerah didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (6,11%), peningkatan IPM (80,33), serta penangulangan kemiskinan (3,03%) dan meningkatkan kesempatan kerja. 4. Alokasi pagu indikatif SKPD berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2014, beban kerja, capaian kinerja dan daya serap anggaran SKPD. Dengan demikian tidak semua SKPD mendapatkan kenaikan anggaran. 5. Adanya Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014 yang di alokasi secara proporsional untuk melaksanakan program dan kegiatan di tingkat kecamatan yang bersifat lintas desa/kelurahan yang pelaksananya oleh Kecamatan. 6. Belanja daerah harus tetap mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan skala prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2014. Oleh karena itu, belanja program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta Spesific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART), yang diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 7. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Kesinambungan dari program dan kegiatan SKPD diharapkan bukan suatu rutinitas, melainkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya. Kelompok belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung. a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan pada : a. Belanja Pegawai : 1. Penganggaran gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian tunjangan, dan tunjangan keluarga serta memperhitungkan kemungkinan pemberian gaji ke tiga belas; 3. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja, Kondis Kerja dan pertimbangan objektif, serta uang makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati. b. Belanja Bunga : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I I I | 27

c.

d.

e.

f.

g.

- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum berencana untuk melakukan pinjaman daerah, sehingga alokasi anggaran untuk pembayaran bunga tidak dianggarkan. Belanja Subsidi : - Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Belanja Hibah : - Kebijakan belanja hibah tetap diarahkan pada Badan/Lembaga/Organisasi, hibah kepada kelompok/anggota masyarakat serta belanja hibah dana pendidikan. Sedangkan penerima hibah akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta tidak bertentantang dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial : 1. Bantuan Sosial, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengingat dan jumlahnya dibatasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya pemberian bantuan sosial diarah pada kelompok dan anggota masyarakat. 2. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa : 1. Kebijakan Belanja bantuan keuangan masih tetap diarahkan kepada pemerintahan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK). 2. Selain ADD dan ADK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan merencanakan pemberian Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada desa yang berhasil melaksanakan program “Desa Mandiri Gerbang Raja”. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Tidak Terduga : - Belanja tidak terduga diarahkan untuk penanganan kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun peristiwa darurat lainnya yang harus segara memperoleh penangangan

b. Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah diarahkan dalam rangka pencapaian 7 (tujuh) Misi RPJMD yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan


B A B I I I | 28 daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai langkah : 1. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tiap tahunnya. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. 4. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. 5. Peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas dan motivasi untuk peningkatan kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 6. Penyelesaian tapal batas masing-masing wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan/Kecamatan. 7. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten melalui penyiapan pranata pelaksanaan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi. 8. Pengembangan sektor-sektor berbasis renewable resources untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan cluster yang berbasis agribisnis dan industri. 9. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan jalan dan jembatan tembus desa. 10. Percepatan transformasi dari pertambangan ke pertanian dan ketahanan pangan. 11. Pemenuhan anggaran dari APBD untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 12. Pemenuhan alokasi dana untuk kegiatan tahun jamak (multiyears) bidang infrastruktur jalan dan jembatan, perhubungan, irigasi, pengairan, pendidikan dan kesehatan. Kebijakan belanja daerah pada Belanja Langsung juga dialokasikan untuk : 1. Percepatan pembangunan melalui crash program Gerbang Raja (melalui perbaikan jalan-jalan yang rusak, jembatan Kutai Kartanegara, Bedah Rumah, Penataan Kawasan Tanjung dan Pasar Tangga Arung). 2. Pemenuhan pagu multi years contrac untuk kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lebak Mantan-Puandana-Kuyung Seberang dan 2 Buah Jembatan, Peningkatan jalan akses menuju jembatan Kutai lama, Pembangunan jalan akses dari pelabuhan Kuala samboja Desa Amborawang-jalan poros Balikpapan-Samboja, Peningkatan jalan Muara Badak -Anggana,Peningkatan jalan Teluk Dalam L2- Tanah Datar Muara Badak, Peningkatan Jalan Santan Tengah Tahap III, Peningkatan Jalan poros Muara Badak - Marang Kayu, Lanjutan semenisasi jalan desa Kota Bangun Ulu, Kota Bangun llir, liang, Pembangunan jalan Pendekat pile slab jembatan ling Martadipura, Lanjutan pembangunan jalan poros martadipura menuju Sebelimbingan, Lanjutan peningkatan jalan Tuana TuaSebelimbingan, Lanjutan semenisasi jalan Hambau-Loa Sakoh dan Genting Tanah, Pembangunan jalan Kelekat Tabang tahap III, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I I I | 29 Pembangunan jalan Teratak-Muara Kaman, Lanjutan Pembangunan Irigasi lahan sawah Kota Bangun, Lanjutan irigasi modern tahap II dan percetakan sawah, Penyelesaian Gedung Paripurna Ruang Gedung Komisi dan Ruang Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembangunan kawasan SMAN 3 Unggulan, Lanjutan Pelabuhan Samboja, serta Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah di Tenggarong Seberang. 3. Adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Perda No. 9, 10, 11, dan 12 tahun 2011, yang akan menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. 4. Tambahan Belanja Program dan Kegiatan pada SKPD sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2014. 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014. URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

ANGGARAN

REALISASI

%

7.600.899.258.291,00 2.782.805.087.172,44 2.019.394.541.105,44 48.833.533.920,00 140.976.439.970,00 73.180.000.000,00 485.420.572.177,00

6.443.127.162.461,29 2.304.138.345.291,50 1.675.200.305.374,50 11.475.043.046,00 86.727.265.500,00 55.843.480.700,00 474.892.250.671,00

84,77 82,80 82,96 23,50 61,52 76,31 97,83

15.000.000.000,00 4.818.094.171.118,56 184.525.241.131,50 1.595.803.151.915,50 3.037.765.778.071,56

0,00 4.138.988.817.169,79 150.585.924.484,00 1.405.982.161.433,79 2.582.420.731.252,00

0,00 85,91 81,61 88,10 85,01

Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 (Un Audited BPK)

Belanja Daerah pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.7.945.179.153.480,43 dalam Perubahan APBD TA. 2014 mengalami perubahan menjadi Rp.7.600.899.258.291,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.344.279.895.189,43 atau 4,33% dari anggaran sebelum perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2014 total belanja yang terealisasi sebesar Rp.6.443.127.162.461,29 atau sebesar 84,77% dari Pagu Belanja sesudah perubahan. Komponen Belanja terdiri dari : 1. Komponen Belanja Tidak Langsung semula berjumlah Rp.2.997.924.702.866,47 dan pada APBD Perubahan berubah menjadi Rp.2.782.805.087.172,44 dengan realisasi sebesar Rp.2.304.138.345.291,50 atau sebesar 82,80%. 2. Komponen Belanja Langsung semula berjumlah Rp.4.947.254.450.613,96 dan pada APBD Perubahan berubah menjadi Rp.4.818.094.171.118,56 dengan realisasi sebesar Rp.4.138.988.817.169,79 atau sebesar 85,91%.



Plafon Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Axis Title

Chart Title 5,000,000,000,000.00 4,500,000,000,000.00 4,000,000,000,000.00 3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 0.00

BELANJ BELANJ A A LANGS TIDAK LANGS UNG UNG ANGGARAN 2,782,805,087, 4,818,094,171, REALISASI

2,304,138,345, 4,138,988,817,


1) Belanja Tidak Langsung Komponen Belanja Tidak Langsung setelah perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.782.805.087.172,44 terdiri atas belanja pegawai, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung mengambil alokasi 36,63% dari total belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Komposisi jenis belanja tidak langsung setelah perubahan dapat disajikan sebagai berikut:

0% 3%

Belanja Pegawai

17%

5% 2%

Belanja Subsidi Belanja Hibah 73%

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga


Rincian belanja tidak langsung dari plafon anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut.



Plafon Anggaran dan Realisasi belanja Tidak Langsung Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.

Axis Title

Chart Title 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 ‐ Belanja Pegawai

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuang an

Belanja Tak Terduga

Anggaran

2,019,39

48,833,5

140,976,

73,180,0

485,420,

15,000,0

Realisasi

1,675,20

11,475,0

86,727,2

55,843,4

474,892,

‐


2) Belanja Langsung Untuk tahun 2014 belanja langsung setelah perubahan adalah sebesar Rp.4.818.094.171.118,56 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, dengan plafon anggaran dan realisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Grafik 3.8.

Plafon Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 ‐ Belanja Pegaw ai Anggaran 184,525,2

Belanja Barang dan Jasa 1,595,803

3,037,765

Realisasi

1,405,982

2,582,420

150,585,9

Belanja Modal

Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014

Dari total anggaran belanja langsung setelah perubahan tahun 2014 sebesar Rp.4.818.094.171.118,56 dan berdasarkan struktur belanja maupun realisasi belanja maka Belanja Modal mempunyai struktur terbesar dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal lebih ditujukan pada peningkatan sarana dan prasarana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I I I | 32 pemerintah beserta biaya pemeliharaannya di berbagai sektor atau fasilitas umum untuk masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Komposisi struktur belanja tidak langsung dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Grafik 3.9.

Struktur Belanja Langsung Setelah Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pembangunan maka alokasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja langsung disepakati maksimal sebesar 30% dari total belanja yang dianggarkan dalam perubahan. Untuk tahun 2014 alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.203.919.782.236,94 atau sebesar 29% dari total belanja sebesar Rp. 7.600.899.258.291,00 c. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan : a) Mengalokasikan penerimaan pembiayaan setelah perubahan dari SiLPA tahun yang lalu sebesar Rp.1.914.702.028.590,00


B A B I I I | 33 b)

Tabel 3.3.

Dengan memperhatikan kebutuhkan dana pembangunan dan ketersediaan dananya maka pada tahun 2014 tidak disediakan alokasi dana untuk keperluan pengeluaran pembiayaan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kutai Kartanegara Tahun 2014. URAIAN

Pembiayaan

ANGGARAN

Kabupaten

REALISASI

%

1.914.702.028.590,00

1.915.230.748.210,00

100.03

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.914.702.028.590,00

1.914.730.748.210,00

100.03

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0,00

500.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.914.702.028.590,00

1.915.230.748.210,00

100.03

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO


Anggaran Perubahan terkait Pembiayaan Daerah tahun 2014 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp.1.914.702.028.590,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.915.230.748.210,00 atau mencapai 100,03 % dari plafon anggaran. b. Tidak ada alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan. c. Dari realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada ahir tahun diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp.1.915.230.748.210,00. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2014 adalah : a. Penganggaran. 1) Pada umumnya SKPD kurang memperhatikan pedoman penyusunan anggaran, RPJMD, Renstra serta RKPD dan Renja SKPD yang telah ditetapkan sehingga penyusunan RKA tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Solusi yang dapat ditempuh dengan melakukan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran kegiatan khususnya kepada Kepala SKPD, Pejabat Struktural dan disertai dengan tenaga teknis inputing RKA serta menekankan agar dalam penyusunan RKA memperhatikan pedoman penyusunan anggaran beserta dokumen perencanaan (RPJM, Renstra serta RKPD dan Renja SKPD). 2) Penetapan PPTK oleh PA pada sebagian SKPD dilakukan setelah DPA disahkan, yang mengindikasikan penyusunan RKA tidak dilakukan oleh PPTK yang mengetahui kondisi teknis di lapangan dan tersentralisir pada salah satu sub bagian pada Sekretariat masingmasing SKPD yang berakibat RKA tidak sesuai kebutuhan lapangan.


B A B I I I | 34 Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan menginstruksikan penetapan PPTK oleh PA dilakukan setelah KUA dan PPAS disahkan oleh DPRD. 3) Kemampuan tim asistensi masih beragam dan belum memadai. Selain itu diantara tim assistensi masih terdapat anggota yang belum konsisten dengan pedoman peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan RKA hasil asistensi masih rawan terdapat salah penganggaran, antara lain dalam hal penetapan target kinerja, ketidakkesesuaian antara judul dengan isi/sebaran belanja dalam RKA, kesesuaian antara judul kegiatan dan rekening belanja serta tidak tepatnya pembebanan rekening belanja. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pemahaman tim asistensi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan asistensi, serta penekanan terhadap beberapa hal yang harus dipatuhi oleh Tim Assistensi juga melakukan pemilihan yang tepat terhadap Tim Assistensi yang mempunyai kemampuan memadai dan komitmen yang konsisten terhadap perbaikan pola assistensi. 4) Masih terdapat penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh staf yang kurang memahami tentang dokumen perencanaan (RPJM, Renstra, RKPD dan Renja SKPD) yang bersangkutan, sehingga RKA yang disusun tidak sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja dalam RPJM dan Renstra. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan meminta kepala SKPD dan jajarannya (Pejabat Struktural) agar mengendalikan penyusunan RKA sesuai dengan RPJM dan Renstra. b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 1) Terdapat kecenderungan SKPD dalam merealisasikan anggaran kegiatan lebih terkonsentrasi pada belanja, dan kurang memperhatikan pencapaian target kinerja dan pelaporan kegiatan. Bahkan laporan sering terlambat dan format yang tidak sesuai juga pada saat pelaksanaan RAKORDAL banyak Kepala SKPD tidak hadir dan mewakilkan kepada pejabat struktural dibawahnya/staf, sehingga ketika ada diskusi, banyak pejabat/staf yang tidak menguasai tupoksi dan target kinerja kegiatannya bahkan tidak dapat mengambil keputusan ataupun koreksi terhadap permasalahan yang dihadapi. Solusi yang dapat ditempuh dengan meningkatkan kontrol PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran belanja. PA harus melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap kinerja KPA dan PPTK maupun Bendahara yang tidak sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai, sehingga akan diketahui kelemahan/kesalahan dari masing-masing pihak untuk proses perbaikan/koreksi terhadap kinerja dari masing-masing pihak. Selain itu adalah dengan menekankan komitmen kepala SKPD dan jajarannya tentang tanggung jawab pelaporan dan memberikan sanksi kepada SKPD yang tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Kehadiran Kepala SKPD adalah wajib pada saat pelaksanaan RAKORDAL agar dapat menyelesaikan permasalahan dan lebih memahami tupoksinya. 2) Masih rendahnya kemampuan PPTK dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I I I | 35

3)

4)

5)

6)

7)

8)

mencapai target kinerja, sehingga realisasi belanja dan pelaksanaan kegiatan terpusat di akhir tahun, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan kontrol PA/KPA, dan mengarahkan PPTK agar membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Time Schedulnya. Kurangnya pemahaman bendahara pengeluaran dan PPTK tentang pengendalian belanja sehingga masih terjadi permasalahan pada pelaksanaan anggaran kegiatan, antara lain seperti terjadi kesalahan beban rekening belanja, lambatnya permintaan GU karena uang menumpuk pada PPTK dalam bentuk panjar dan lambat dipertanggung-jawabkan. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pemahaman bendahara pengeluaran dan PPTK dan meningkatkan kontrol PA/KPA. Rendahnya disiplin PPTK dalam menyelesaikan dokumen pertanggunjawaban di akhir tahun sehingga menghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara dan laporan keuangan SKPD. Solusi yang dapat ditempuh dengan meningkatkan kontrol terhadap PPTK, menyusun SOP dan melaksanakan secara tegas dan memberikan sanksi kepada PPTK yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban belanja sesuai waktu yang telah ditentukan. Belum optimalnya pelaksanaan tahapan-tahapan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga pencapaian kinerja belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan mematuhi tahapan-tahapan dimaksud secara konsisten agar pencapaian kinerja dapat terealisir secara maksimal pada akhir tahun anggaran. Petunjuk pelaksanaan dana DAK dari departemen/kementerian teknis yang bersangkutan terlambat sampai ke daerah sehingga kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan. Solusi yang dapat ditempuh adalah agar instansi yang bersangkutan diminta untuk aktif dengan cara menghubungi departemen/kementerian teknis untuk mengurus petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD telah sesuai dengan juklak yang ada. Terdapat kegiatan yang dananya bersumber dari DAK yang tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedianya dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pelaksanaan kegiatan harus mengacu dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Solusi yang dapat ditempuh adalah agar Kepala SKPD beserta jajarannya aktif mengkoordinasikan dengan pihak terkait mengenai penyusunan dokumen IKK tersebut. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga diusulkan untuk direalokasi kembali pada tahun selanjutnya, terutama kegiatan yang diusulkan pada APBD Perubahan. Solusi yang dapat ditempuh adalah agar pada saat penyusunan anggaran/pengusulan kegiatan yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan adalah antara waktu penetapan/pengesahan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah jenis kegiatan yang diusulkan pada APBD Perubahan adalah kegiatan yang bukan


B A B I I I | 36 fisik ataupun penyusunan dokumen perencanaan yang anggarannya cukup besar sehingga memerlukan proses lelang dan proses pelaksanaan pekerjaan yang waktunya tidak tersedia lagi diakhir tahun. 9) Keterlambatan proses administrasi SK PA, KPA, PPTK dan Bendahara juga Pembentukan Panitia Lelang dan Pemeriksa Barang berpengaruh pada percepatan pelaksanaan kegiatan. Solusi yang dapat ditempuh adalah sejak awal tahun menyiapkan dan mempercepat proses administrasi SK PA, KPA, PPTK dan Bendahara serta mempercepat pembentukan panitia lelang dan panitia pemeriksa barang. 10) Perlu adanya koordinasi instansi terkait dan kehati-hatian dalam menyusun perencanaan kegiatan terutama kegiatan fisik bangunan diatas tanah milik masyarakat yang belum jelas status kepemilikannya. Solusi yang dapat ditempuh adalah pembangunan fisik bangunan harus diatas lahan milik Pemkab Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan tanah. 11) Perlu adanya identifikasi dari Bagian Administrasi Pertanahan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Solusi yang dapat ditempuh dengan menentukan kegiatan yang prioritas atau kegiatan yang mempunyai permasalahan yang kompleks yang telah disesuaikan dengan harga tanah. c. Pelaporan 1) Masih kurang optimalnya koordinasi dan pelaporan oleh dinas/instansi dalam melaksanakan kegiatan yang biayanya berasal dari dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Propinsi, termasuk juga APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga kemungkinan terjadi duplikasi anggaran kegiatan, kesalahan judul, lokasi dan target kinerja dan kode rekening pada RKA dinas/instansi yang berpengaruh pada target penyelesaian pelaksanaan kegiatan dan berpengaruh pada keterlambatan transfer dari pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Solusi yang dapat ditempuh adalah dinas/instansi agar melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat dan provinsi serta dengan Panitia Anggaran. Selain itu dinas/instansi agar menyampaikan laporan progress realisasi kegiatan fisik dan keuangan secara berkala, sehingga transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah provinsi dapat terealisasi sesuai pencapaian target kinerja fisik dan keuangan. 2) Belum jelasnya pembagian tugas dalam TAPD itu sendiri dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Hal tersebut berpengaruh pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, juga berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Solusi yang dapat ditempuh adalah untuk segera menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing TAPD sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dapat optimal dilaksanakan,


B A B I I I | 37 3) Pemahaman dan komitmen untuk melaksanakan aturan perencanaan dan penganggaran oleh pihak legilatif dan eksekutif belum optimal sehingga menyebabkan tidak konsistennya antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan maupun meningkatkan pemahaman dan komitmen sehingga tercipta kesepahaman dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pengganggaran. 4) Petunjuk pelaksanaan dana DAK dari departemen/ kementerian teknis yang bersangkutan terlambat sampai ke daerah sehingga kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan. Solusi yang dapat ditempuh adalah agar instansi yang bersangkutan diminta untuk aktif dengan cara menghubungi departemen/kementerian teknis untuk mengurus petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga kegiatan yang dianggarkan didalam APBD telah sesuai dengan juklak yang ada. 5) Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga diusulkan untuk direalokasi kembali pada tahun selanjutnya, terutama kegiatan yang diusulkan pada APBD Perubahan. Solusi yang dapat ditempuh adalah agar pada saat penyusunan anggaran/pengusulan kegiatan yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan adalah antara waktu penetapan/ pengesahan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD belum tepat waktu sehingga target pencapaian kinerja kegiatan tidak dapat terealisir pada akhir tahun anggaran. Hal ini tidak ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan realisasi kegiatan sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat direalokasi pada APBD tahun berikutnya. Solusinya agar SKPD melaksanakan kegiatan dan menyampaikan laporan tepat waktu.


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013, maka pelaksanaan program – program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat kedalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sebagai berikut : I.

URUSAN WAJIB 1) URUSAN PENDIDIKAN a. Program dan kegiatan Dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib sektor Pendidikan maka tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan sebanyak 14 program dan 263 kegiatan dengan urutan program sebagai berikut : No 1 1.

PROGRAM 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

3 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan

% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

4

5

6

77

100

100

49

52

52

55

100

100

100

100

100

76

100

100

97

83

83

75

100

100

84

100

100

96

100

100

88

100

100

100

100

100

96

100

100

99

100

100

100

100

100

98

100

100

100

100

100

B A B I V | 40 No

PROGRAM

KEGIATAN 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 2 3 4

Kecamatan Muara Kaman Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Wis Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Jangut Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga – Sanga Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Marang Kayu Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

100

100

100

99

100

100

96

100

100

89

100

100

89

100

100

99

100

100

100

100

100

99

100

100

100

100

100

99

100

100

98

100

100

99

100

100

89

100

100

100

100

100

96

100

100

95

100

100

99

100

100

61

71

71

100

100

100

82

63

63

88

100

100

100

100

100

B A B I V | 41 No

PROGRAM

KEGIATAN 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 3.

4.

Program 1 Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 Daya Aparatur 3

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Taman Desain Interior Dinas Pendidikan Rehabilitas Total UPT Dinas Pendidikan Kec. Muara Badak Pengadaan Mebeleur Kantor Pembangunan AULA UPTD Kec. Muara Wis Pengembangan Gedung Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Pembangunan Gedung UPT Dinas Pendidikan Kec. Kota Bangun Rehabilitasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu Pemagaran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja Paving Blok UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman Pembangunan Koridor Penghubung Kantor dan Gedung Serba Guna Pembangunan Gudang Kantor Dinas Pembangunan Kantin Sehat Dinas Penambahan Jaringan Listrik Kantor Dinas Pengadaan Mesin Genset Kantor Dinas Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pendidikan dan Pelatihan Formal Evaluasi dan Pembinaan Kepegawian Guru dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Aplikasi SIMPAK dan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru TK/SDSMPSMA DAN SMK Evaluasi operasional dan monitoring Pengelolaan Tenaga Honorer Dinas Pendidikan

% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

65

83

83

98

100

100

89

100

100

2

-

-

81

100

100

61

100

100

95

100

100

94

100

100

94

100

100

89

100

100

88

100

100

95

100

100

90

100

100

92

100

100

99

100

100

97

100

100

93

100

100

95

47

47

91

100

100

97

100

100

78

88

88

91

103

103

6

Penyusunan Peraturan Bupati pada Dinas Pendidikan

49

14

14

7

Pelatihan Sistem Pengelolaan

87

100

100


B A B I V | 42 No

PROGRAM

KEGIATAN

8

9 5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

2

3

4 6

7

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 8

Program Penataan Penguasaan Pemilikan Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 2 3 4

9

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

5 6 7

Keuangan Daerah Dinas Pendidikan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Sosialisasi Penguatan Penilaian Kinerja Guru Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan pada UPT Dinas Pendidikan Penyusunan Laporan Keuangan Perbulan Pertengah Tahun dan Akhir Tahun Dinas Pendidikan Pengelolaan Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Penataan Aset Dinas Pelatihan penguatan implementasi kurikulum 2013 PAUD Pelatihan Peningkatan kompetensi guru PAUD Rapat kordinasi teknis penilik PAUD Pelatihan Pembuatan Alat Permainan Edukatif PAUD Penyelenggaraan kreativitas dan inovasi PAUD Pendampingan Bantuan Tutor PAUD Pembekalan Calon Bunda PAUD Bimtek Akreditasi Lembaga PAUD Pelatihan Implementasi Kota Layak Anak (KLA) Pembangunan gedung dan sarana bermain PAUD/TK Pesisir Yayasan Pendidikan Pesisir (YPP) Kec.Samboja Pengadaan APE Luar dan Dalam PAUD (Bankeu 2014) Pembuatan Sertifikat Lahan SD/SMP/SMA/SMK Pembebasan Lahan Sekolah dan SKB Pengembangan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Pemetaan Penyelesaian Lahan Sekolah Pengadaan raport SD Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Penguatan Pengelolaan Dana


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

90

100

100

95

100

100

93

100

100

53

100

100

63

100

100

76

100

100

56

38

38

93

100

100

99

100

100

97

100

100

76

100

100

98

100

100

97

100

100

98

100

100

97

100

100

94

100

100

99

100

100

98

100

100

99

100

100

-

-

-

77

100

100

55

100

100

21

100

100

97

100

100

99

100

100

78

100

100

B A B I V | 43 No

PROGRAM

KEGIATAN

Tahun 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

BOS APBN Tahun Anggaran 2014 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN ) SD Kegiatan Pemilihan Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi SD Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SDLB Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) SD 2013/2014 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Paket A dan B Pelaksanaan Tes Daya Serap Tingkat SD Pengelohan Data Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Meubelair SD dan SD Desa Mandiri Pengadaan Meubelair Kantor SD Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 007 Muara Badak Pengadaan Alat Kepramukaan dan Buku Panduan SD Perencanaan SDN 012 Tenggarong Rehabilitasi Total Kantor dan Ruang Kelas SMPN 1 Loa Kulu Lanjutan Jembatan Penghubung SMPN 2 Kenohan Pengadaan Meubelair SMP dan SMP Desa Mandiri Pengadaan Peralatan Kepramukaan dan Buku Panduan SMP Pengadaan Alat Peraga SMP (DAK TA.2011) Dana Alokasi Khusus (DAK) SD Dana umum DAK SD 2014 DAK SMP Dana umum DAK SMP 2014 Seminisasi dan Pemagaran SDN 002 Loa Kulu Lanjutan Pembangunan SDN 003 Sebulu Perencaan dan Pembangunan Akreditasi A SDN 030 Tenggarong Lanjutan Pembangunan SDN 022 Tenggarong Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Kutai Kartanegara Lanjutan Pembangunan SDN 037 Tenggarong Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SDN 007 dan SDN 014 Muara Jawa


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

100

100

100

77

100

100

87

100

100

86

100

100

90

100

100

100

100

100

98

100

100

72

100

100

89

100

100

91

100

100

96

100

100

96

100

100

-

-

-

89

100

100

76

100

100

75

100

100

91

100

100

96

100

100

77 58 60 60

100 100 100 100

100 100 100 100

79

100

100

94

100

100

96

100

100

96

100

100

100

100

100

91

100

100

49

100

100

B A B I V | 44 No

PROGRAM

KEGIATAN 37 38 39 40 41 42 43

10

Program Pendidikan Menengah

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pengadaan Infocus Pembelajaran SMP Rehabilitasi SDN 009 Anggana Lanjutan DAK SD 2013 Penambahan Toilet SDN 026 Loa Janan Pembangunan Pagar Pembatas SMPN 2 SangaSanga Rehabilitasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Penambahan Pembangunan Sekolah di 6 Kecamatan Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs SMA/MA Tahun Pelajaran 2013/2014 Tes Daya Serap Siswa Kelas IX SMP/MTs Tahun Pelajaran 2013/2014 Tes Daya Serap Siswa Kelas XII SMA/MA Tahun Pelajaran 2013/2014 Sosialisasi Pendataan Persiapan Ujian Nasional SMP/MTs SMA/MA Tahun Pelajaran 2014/2015 Olimpiade Sains dan Olahraga Siswa Nasional SMP SMA Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP SMA Penyediaan Makan Minum keperluan SMAN 3 Unggulan Tenggarong Fasilitasi Pelayanan pendidikan SMAN 3 Unggulan Tenggarong Pendampingan UNPK Kesetaraan Paket C Setara SMA Lomba Debat Bahasa Inggris dan Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Siswa SMA Lomba Hardiknas Penguatan Aplikasi Data Lembar Informasi Individual PTK Paket C Setara SMA Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP SMA Peningkatan Mutu Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional SMP SMA Pembinaan Guru dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah SMP SMA Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Tenaga Pendidik SMK Lomba Bahasa SMK Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK Pengembangan dan


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

88

100

100

-

-

-

69

86

86

81

100

100

97

100

100

97

100

100

98

100

100

91

100

100

81

100

100

71

100

100

98

100

100

97

100

100

98

100

100

62

100

100

94

100

100

98

100

100

54

100

100

92

100

100

83

100

100

98

100

100

94

100

100

89

100

100

77

100

100

87

100

100

88

100

100

55

100

100

93

100

100

41

100

100

B A B I V | 45 No

PROGRAM

KEGIATAN 22

23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33

34 35 36 37 38

39

40

41 42 43

Operasional Workshop SMK Penguatan Sistem Program Aplikasi Sekolah (PAS) dan Sistem Aplikasi Laporan Bulanan SMK Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat kabupaten Provinsi dan Nasional Penyelenggaraan Tes Daya Serap SMK Penyelenggaran Ujian Nasional dan Monitoring Uji Kompetensi SMK Sertifikasi Surveillance & Awareness ISO 9001:2008 untuk SMK Pembinaan Siswa untuk Lomba SMK Tingkat Provinsi dan Nasional Pendampingan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMP dan SMA Pengadaan Meubelair SMA SMK Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA/MA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2014) Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Penguatan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK Penyusunan Regulasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban BOSDA SMAMASMK Pengadaan Jaringan Listrik SMAN 3 Unggulan Tenggarong Pengadaan LCD Proyektor SMA/SMK Pagar SMAN 1 Sebulu Peralatan Untuk Praktik Pertanian Dan Perikanan SMKN 1 Sebulu Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Tata Boga Dan Kendaraan Ringan SMKN 1 Samboja Pengadaan Peralatan Praktik Program Keahlian Teknik Alat Berat Dan Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Muara Badak Pengadaan Peralatan Praktik Program Keahlian Otomotif Dan Kelistrikan SMKN 1 SangaSanga Paving Blok Halaman dan Pagar Sekolah SMAN 2 Kota Bangun Pengembangan Unit Produksi Kriya SMKN 2 Penataan Jalan Lingkungan SMAN 2 Samboja


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

93

100

100

87

100

100

96

100

100

94

100

100

96

100

100

87

100

100

91

100

100

-

100

100

98

100

100

83

100

100

96

100

100

98

100

100

94

100

100

72

100

100

98

100

100

93

100

100

3

100

100

24

100

100

94

100

100

95

100

100

81

100

100

90

-

-

B A B I V | 46 No

PROGRAM

KEGIATAN 44 45

46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59

60 61 62

63 64 11

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

1 2 3 4 5

6

Pengadaan Peralatan Kepramukaan dan Buku Panduan SMA Pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika Kimia dan Biologi SMAN 3 Unggulan Tenggarong Pengadaan Jaringan dan Peralatan Laboratorium Komputer SMAN 3 Unggulan Tenggarong Lanjutan Pembangunan SMAN 3 Unggulan Tenggarong (Multiyears) Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA Dana Umum DAK SMA 2014 Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK Dana Umum DAK SMK Lanjutan Pengembangan Grand Desain SMK 3 Tenggarong. Pembangunan AULA SMAN 1 Muara Muntai Pematangan Lahan SMKN 1 Anggana Jalan Lingkungan SMAN 2 Tenggarong Pengadaan Komputer SMAN 1 Muara Kaman Paving blok halaman SMAN2 Muara Badak Survellence ISO 9001-2008 Tahap II bai SMPN 2 Tenggarong dan SMAN 1 Tenggarong Initial Assesment dan Training Guru Bahasa Inggris Kerjasama Cambridge University dan Pemerintah Daerah Kab. KUKAR Pengadaan Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris SMA/ SMK Pengadaan Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris SMP Fasilitasi Teacher Membership Cambridge University bagi Guru Bahasa Inggris SMP SMA SMK sederajat Lanjutan DAK SMA/SMK 2013 Perencanaan Pemagaran dan Halaman Depan SMKN 1 Dan SMKN 2 Tenggarong Lanjutan Pemberantasan Buta Aksara Keaksaraan Usaha Mandiri Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat Jam Bentong Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Desa Mandiri Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Pengarus Utamaan Gender (PUG) Desa Mandiri Pemetaan Zona Bebas Buta


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

64

100

100

96

100

100

97

100

100

100

100

100

77 40 74 30

100 100 100 100

100 100 100 100

96

100

100

98

100

100

96

100

100

94

100

100

89

100

100

97

-

-

79

100

100

89

100

100

83

100

100

88

100

100

100

100

100

99

100

100

88

100

100

100

100

100

100

100

100

73

100

100

99

100

100

96

100

100

100

100

100

B A B I V | 47 No

PROGRAM

KEGIATAN

7 12

Program Pendidikan Luar Biasa

1 2 3

13

Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

4 5

6

7

8

9

10

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

Aksara berdasarkan kewilayahan ( Desa dan Kecamatan ) Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Kabupaten Peningkatan Kompetensi Guru SDLB Sosialisasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus Rehabilitasi Ringan Asrama SDLB Negeri Tenggarong Peningkatan Mutu guru mata pelajaran PKN dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan Peningkatan mutu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan Peningkatan mutu guru mata pelajaran bahasa inggris SMP dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan Peningkatan mutu guru mata pelajaran seni budaya SMP dan SMA melalui MGMP di 6 Zona kewilayahan Peningkatan mutu guru mata pelajaran penjaskes SMP dan SMA melalui MGMP 6 zona kewilayahan Peningkatan mutu guru mata pelajaran IPA SMP dan SMA melalui MGMP 6 zona kewilayahan Peningkatan mutu guru mata pelajaran IPS SMP dan SMA melalui MGMP 6 Zona kewilayahan Diklat Penguatan Kepala Sekolah SMP dan SMA Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Profesional Bagi Pengawas Sekolah SMP dan SMA Olimpiade Sains Nasional Guru SMP dan SMA Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMP dan SMA di 6 zona kewilayahan Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) SMP SMA Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pengawas SMK Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum 2013 SMASMK Pelatihan Calon Tim Penilai Kepala Sekolah SMP dan SMA Implementasi Kurikulum 2013 SD Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

97

100

100

99

100

100

100

100

100

92

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

100

100

95

100

100

78

100

100

-

-

-

91

100

100

95

100

100

83

100

100

84

100

100

95

100

100

60

100

100

B A B I V | 48 No

PROGRAM

KEGIATAN 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 14

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11 12 13 14

Diklat Tim Assesor Penilai Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Lanjutan bagi Tenaga Pendidik untuk memenuhi Kualifikasi S.1/ D.IV (Bantkeu-Prov) Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMP/SMA 6 Zona Kewilayahan Pelatihan Pengelolaan Evaluasi Diri Sekolah SMP dan SMA Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah Dasar Penguatan Guru Mata Pelajaran Kategori Ujian Nasional Sekolah Dasar Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar Pendampingan Kegiatan Uji Kompetensi Guru (GURU) 2014 Diklat Tenaga Pendidik PAUD (Bankeu 2014) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris SMK workshop Optimalisasi Aplikasi DAPODIKMEN SMA Pemutihan SK Pendirian dan Ijin Operasional SD Penyelenggaraan Festival Kreatifitas Siswa tentang UKS TK/SD SMP dan SMA/SMK Pameran Pendidikan Pelatihan Operator Data Pendidikan Pengembangan dan pengelolaan Website Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (NISN) & Data Sekolah (NPSN) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Sarana/Prasarana Pendataan Pendidikan Verifikasi dan Validasi Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2014 Fasilitasi Keperamukaan Siswa dan Guru Profil Layanan Pendidik

Advokasi Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Seminar dan Diskusi Pendidikan Pengelolaan Evaluasi Percepatan Penyerapan (TEPPA) Anggaran Dinas


% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

95

100

100

-

-

-

87

100

100

82

100

100

98

100

100

99

100

100

98

100

100

70

100

100

-

-

-

99

100

100

87

100

100

96

100

100

71

60

60

71

100

100

67

83

83

53

100

100

99

100

100

98

100

100

48

100

100

62

100

100

50

100

100

64

100

100

85

100

100

63

100

100

-

-

-

B A B I V | 49 No

PROGRAM

KEGIATAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Pendidikan Penyelenggaraan Pameran Pendidikan Kutai Kartanegara (Kukar Education Expo) Bimtek Penyusunan Dokumen Lelang dan Kontrak Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dinas Pendidikan dan Sekolah Lanjutan Rehabilitasi (Peninggian) Sekolah yang Terkena Banjir Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Online Pemilihan Guru Berprestasi SMP SMA Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Usaha Kesehatan Sekolah Evaluasi Penigkatan Mutu Pendidikan Pengadaan Jaringan LAN dan Peralatan Kantor Pembangunan Jaringan Listrik Sekolah Pelatihan SIAP Online Sistem Pengendalian Penggajian Dinas Pendampingan Program EBS (Etam Balik Sekolah) Implementasi dan Pemutakhiran SIMKUDARA Pendampingan Beasiswa Kabupaten Pendampingan verifikasi hibah Dana Pendamping Utang Kepada Pihak Ketiga Penyusunan Perbub Pembangunan Perumahan Guru Pengadaan Jaringan LAN dan Peralatan Gedung Serba Guna Kantor Desain Interior Gedung Serba Guna Kantor Potensi Utang Kepada Pihak Ketiga (Kontigensi) Operasional DAK Pengadaan Buku Kurikulum Sekolah Lomba Toilet Bersih dan Sehat Sekolah

b. Tingkat Pencapaian SPM

% INPUT

% OUTPUT

% HASIL

94

100

100

98

100

100

82

100

100

97

100

100

83

100

100

65

100

100

97

100

100

-

-

-

93

100

100

98

100

100

18

100

100

98

100

100

61

100

100

65

100

100

73

100

100

24

100

100

54

104

104

84

100

100

90

100

100

33

100

100

95

100

100

-

-

-

100

100

100

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2008 antara lain : a) Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 76,80 %. Target APK PAUD tahun 2014 sebesar 69,74 %.


B A B I V | 50 b) Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun melek huruf 99,86 %. Target angka melek huruf tahun 2014 99,80 %. Tingkat melek huruf tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun telah memahami baca tulis sebanyak 99 orang diantara 100 orang. c) Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 %, 90,64 % dan 78,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 7-12 tahun sebesar 98,41 % telah bersekolah jenjang SD/MI, pada usia 13-15 tahun sebesar 90,64 % telah bersekolah SLTP/sederajat dan usia 16-18 sebesar 78,07 % telah bersekolah SLTA/sederajat. d) Tahun 2014 Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,005 %, SMP sebesar 0,014% dan SMA sebesar 0,17 %. e) Tahun 2014 Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD sebesar 98,20 %, SMP sebesar 99,96 % dan SMA sebesar 99,48 %. f) Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP mencapai 100,03 % serta dari SMP ke SMA mencapai 99,18 %. g) Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai 83,62 % c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Dana APBD Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain : Mata Anggaran Belanja Tdak Langsung Belanja Langsung

Anggaran

Realisasi

%

Rp. 1.006.800.368.197,86

Rp. 884.377.562.436,-

87,84

Rp. 421.658.787.844,-

Rp. 364.663.663.457,-

86,48

Rp.1.428.459.156.041,86

Rp.1.028.762.191.449

72,02

Sementara untuk belanja langsung berdasarkan pagu dan realisasi program adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

6 7 8 9

PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah

PAGU 95.727.104.150 24.417.856.115

REALISASI 93.794.159.006 20.969.028.914

SISA PAGU 1.932.945.144 3.448.827.201

333.062.800

315.039.900

18.022.900

3.044.670.500

2.516.365.650

528.304.850

4.660.290.694

3.566.408.700

1.093.881.994

613.810.000

536.843.200

76.966.800

3.092.690.300

2.984.837.425

107.852.875

141.873.654.831

124.294.425.456

17.579.229.375

95.059.215.604

78.133.848.093

16.925.367.51


B A B I V | 51 1 10 11 12 13 14

Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Luar Biasa Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan PenataanPenguasaan,Pem ilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah JUMLAH

1.627.940.000

1.560.919.442

67.020.558

564.753.000

545.755.750

18.997.250

9.591.731.800

6.842.041.300

2.749.690.500

26.730.008.050

20.988.208.096

5.741.799.954

14.322.000.000

7.615.782.525

6.706.217.475

421.658.787.844

364.663.663.457 56.995.124.387

Dengan alokasi dana sebesar Rp.1.428.459.156.041,86,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.006.800.368.197,86,dan Belanja Langsung Rp.421.658.787.844 dengan realisasi keuangan mencapai Rp1.028.762.191.449.,- atau 72,02 %. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.178.568.112.519,- atau 12,50 % dari Total Belanja SKPD. Besaran belanja pemeliharaan Dinas Pendidikan Rp.872.405.190,- atau 0,42 % dari Total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.206.834.755.595,-. d. Permasalahan dan Solusi a) Dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (4) peningkatan pembiayaan. b) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 daya serap anggaran mencapai 86,48 % terealisasi. Hal ini terkait kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi lebih intensif. c) Memperhatikan pencapaian Indikator Kinerja Kunci sektor pendidikan dikemukakan permasalahan sebagai berikut : - Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru mencapai 76,80 % dari target APM PAUD tahun 2014 sebesar 69,78 %. Hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih fokus meningkatkan pencapaian target PAUD dimaksud. - Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun angka melek huruf sebesar 99,86 % tahun 2014. Ini menggambarkan bahwa angka melek huruf Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tinggi,namun yang perlu diperhatikan adalah adanya penduduk baru yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja disektor perkebunan dan pertambangan masih buta huruf, sehingga mempengaruhi angka melek huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara. - Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 %, 63,73 % dan 74,51 %. Walaupun hal ini menunjukkan bahwa pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 52

-

-

-

-

2)

usia 7-12 tahun sebesar 98,41 % telah bersekolah jenjang SD/MI, pada usia 13-15 tahun sebesar 63,73 % telah bersekolah SLTP/sederajat dan usia 16-18 sebesar 74,51 % telah bersekolah SLTA/sederajat,hal ini menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan APM dengan inovasi program lainnya,disamping itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu ditingkatkan motivasi kepada anak usia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah, dan permasalahan penduduk pendatang juga sebagai penyebab masih rendahnya APM. Tahun 2014 Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,13 %, SMP sebesar 0,16 % dan SMA sebesar 0,17 %. Angka dimaksud menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk terus mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. Tahun 2014 Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD sebesar 97,33 %, SMP sebesar 99,96 % dan SMA sebesar 99,45 %. Untuk meningkatkan angka kelulusan tersebut diperlukan upaya kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP mencapai 96,49 % serta dari SMP ke SMA mencapai 94,41 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan yang melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi di atas 90%. Adapun jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV baru mencapai 83,62 % sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan untuk memenuhi kualifikasi pada guru harus S1/D IV sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005, Dinas Pendidikan menargetkan 2015 semua guru di Kabupaten Kutai kartanegara sudah S1/D IV, sesuai amanat Undang-Undang.

URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2014 adalah sebagai berikut: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


B A B I V | 53

B.

C. D.

E.

F.

G.

9. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Administrasi Tenis Perkantoran 14. Penyediaan Jasa Jaga Puskesmas Rawat Inap/Puskesmas UGD 24 Jam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Belanja Gedung/ Kantor/ Tempat Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 3. Distribusi dan Pembinaan Sumber Daya Kesehatan 4. Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2. Pelatihan Perencanaan Pembiayaan SPM 3. Pengembangan Software E-Planning 4. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 5. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 3. Pengadaan Alat Kesehatan 4. Pengadaan Obat-Obatan 5. Peningkatan Mutu Peralatan Kesehatan (Elektromedik) 6. Peningkatan Pemerataan Distribusi Obat dan Perbekalan 7. Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan 8. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembang Janggut 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batuah


B A B I V | 54 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Merdeka 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Duri 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Handil Baru 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sangasanga 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Samboja 8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Janan 9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kahala 10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Wis 11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Jawa 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perangat 13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Marang Kayu 14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam 15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Muntai 16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Badak Baru 17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Separi 3 18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rimba Ayu 19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Badak 20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Bangun 21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Meriam 22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh 23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 2 24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang 25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ritan Baru 26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 1 27. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mangkurawang 28. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tabang 29. Pelayanan Kesehatan Khusus 30. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bunga Jadi 31. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jonggon Jaya 32. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Kaman 33. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Kulu H. Program Pengawasan Obat dan Makanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 55

I.

J.

K.

L.

1. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3. Pengembangan UKBM Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil 2. Penyediaan MPASI pada Balita Gakin 3. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi 4. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi, KVA dan GAKY 5. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk/KEP Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 2. Operasional Percepatan Pencapaian Kabupaten Sehat 3. Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai/ Air Puskesmas Pembantu 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 5. Pengadaan Mobil Operasional Pool Khusus Puskesmas 6. Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai/ Air Puskesmas 7. Puskesmas 24 Jam (Pembangunan Puskesmas Batuah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubeleir) (BantkeuProv) 8. Perencanaan Gedung Dinas Kesehatan Tahap 2 Pembangunan Gedung 1 Dinas Kesehatan (lanjutan) 9. Pembangunan Puskesmas Muara Badak (Lanjutan) 10. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Pantai 11. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Tengah 12. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Ulu 13. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Pantai 14. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Tengah 15. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Ulu 16. Rehab Rumah Dinas Paramedis Wilayah Tengah 17. Pemagaran , Penataan Taman, Landscaping Keliling Puskesmas Rapak Mahang 18. Renovasi Mess Perawat Puskesmas Tabang 19. Rehab Puskesmas Tabang 20. Renovasi Puskesmas Kahala 21. Pembuatan IPAL Puskesmas


B A B I V | 56 M. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 1. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak dan Kembang Janggut 2. Operasional RS. Dayaku Raja Kota Bangun 3. Pengadaan Obat-Obatan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun 4. Perluasan Pembangunan RS. Dayaku Raja Kota Bangun 5. Pengembangan Master Plan RS Dayaku Raja Kota Bangun 6. Pengadaan Meubelair RS Dayaku Raja Kota Bangun N. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Kartanegara 2. Operasional UPTD Jamkesda O. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia P. Program Dukungan Manajemen Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 1. Program Peningkatan Kualitas Informasi 2. Penguatan Manajemen Puskesmas melalui Seupervisi Terpadu 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5. Revitalisasi Sistem Kesehatan 6. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 7. Manajemen Pengelolaan Keuangan 8. Manajemen Kepegawaian 9. Manajemen Umum dan Pengelolaan Aset Kesehatan 10. Pengembangan Regulasi Kesehatan 11. Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Q. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1. Peningkaatn Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak Remaja R. Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 4. Peningkatan Imunisasi

b. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2014 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat dihimpun pencapaianpencapaian sbb :


B A B I V | 57

1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar

83,12 % atau sebanyak 2.738 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas dari 3.294 ibu dengan kasus komplikasi kebidanan.

2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 82,63 % atau 12.994 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 15.725 ibu bersalin .

3) Cakupan desa/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 77.6 % atau 177 desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 228 desa/kelurahan yang ada di Kab Kutai Kartanegara .

4) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar

100 % atau 64 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 64 balita gizi buruk yang ditemukan .

5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA sebesar 30 % atau 372 orang penderita TBC + ditemukan dan diobati dari 1.255 penderita baru TBC BTA + (perkiraan penderita tb+).

6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD sebesar 100 % penderita DBD yang ditangani dari 1.142 penderita DBD yang ditemukan.

7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 % dari 50.085 Jiwa masyarakat miskin

8) Cakupan kunjungan bayi sebesar 75,40 % atau 11.293 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan, dari 14.977 bayi baru lahir.

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggraan 2014 NO A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. B. 1. 2.

PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Jaga Puskesmas Rawat Inap/ Puskesmas UGD 24 Jam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

ANGGARAN

REALISASI

30.122.218.505

27.999.535.923

100 % 100 %

100 % 83,25 %

12.342283 334.457.100

12.320.490 278.451.162

100 %

100 %

377.500.000

372.932.000

100 %

81,73 %

507.164.000

414.505.200

100 100 100 100

100 % 100 % 100 % 61,19 %

799.494.220 339.000.000 941.050.000 161.000.000

799.366.200 330.429.000 904.900.000 98.516.075

% % % %

100 %

100 %

100.000.000

89.550.000

100 % 100 %

100 % 100 %

222.000.000 4.186.490.902

214.349.500 3.831.275.238

100 %

100 %

20.641.720.000

19.949.946.058

100 %

46,87 %

1.500.000.000

702.995.000

5.076.598.600

4.662.020.400

3.609.849.600 909.499.000

3.554.661.900 620.188.500

100 % 100 %

100 % 100 %


B A B I V | 58 NO 3. 4. C. 1. 2. 3. D. 1. 2. 3. 4. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. F. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

PROGRAM / KEGIATAN kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Gedung / Kantor/ Tempat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pembinaan , Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Pelatihan Perencanaan Pembiayaan SPM Pengembangan Software E-Planning Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Peningkatan Mutu Penggunaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Obat-obatan Peningjatan Mutu Peralatan Kesehatan (Elektromedik) Peningkatan Pemerataan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan Kesehatan puskesmas Kembang Janggut Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Batuah Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Merdeka Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Duri Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Handil Baru Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sanga Sanga Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Samboja Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Janan Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Kahala Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Wis Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Jawa Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Prangat Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Marang Kayu Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Teluk Dalam Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Muntai Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Badak Baru Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Separi 3 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Rimba Ayu Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Badak Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Kota Bangun Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Meriam Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Ipuh peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sebulu 2 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Rapak Mahang

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

100 %

100 %

100 %

ANGGARAN

REALISASI

393.000.000

376.170.000

67,58 %

164.250.000 3.110.231.480

111.000.000 2.641.775.150

100 % 100 %

91,17 % 22,38 %

1.500.000.000 200.000.000

1.327.402.700 44.763.800

100 %

90,03 %

1.410.231.480

1.269.608.650

930.870.000

762.759.100

100 %

100 %

298.651.000

298.651.000

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

160.000.000 272.219.000 200.000.000 8.604.868.700

96.086.300 245.458.500 122.563.300 7.139.264.104

100 %

100 %

5.000.000.000

4.732.366.250

100 %

61,94 %

320.620.000

198.600.100

100 % 100 % 100 %

0% 100 % 100 %

300.248.700 2.500.000.000 272.000.000

27.479.350 1.823.562.244 263.143.360

100 %

39,68 %

212.000.000

84.112.800

100 %

77,74 %

36.035.966.991 1.233.796.750

30.308.849.887 959.146.818

100 %

89,12 %

939.227.376

837.045.400

100 %

86,92 %

1.069.360.000

929.529.281

100 %

85,11 %

1.062.080.000

903.922.636

100 %

96,95 %

1.234.842.500

1.197.217.536

100 %

94,47 %

1.151.911.000

1.088.211.365

100 %

95,86 %

1.241.179.600

1.189.781.497

100 %

78,92 %

1.069.895.000

844.307.779

100 %

97,62 %

1.159.099.515

1.131.504.980

100 %

96,12 %

1.158.499.900

1.113.522.800

100 %

94,25 %

1.164.988.300

1.097.968.298

100 %

89,38 %

933.090.800

833.974.900

100 %

72.31 %

1.047.900.000

757.701.950

100 %

64,44 %

1.282.490.500

826.451.793

100 %

95,15 %

1.143.924.000

1.088.394.354

100 %

87,89 %

942.979.900

828.824.985

100 %

82,31 %

890.250.000

732.772.580

100 %

50,36 %

1.024.357.500

515.827.310

100 %

64,89 %

1.380.583.300

895.882.441

100 %

79,58 %

1.014.650.000

807.462.352

100 %

79,67 %

1.317.055.000

1.049.325.210

100 %

78,68 %

1.085.200.000

853.783.350

100 %

72,13 %

1.044.922.350

753.716.461

100 %

90,81 %

1.137.686.800

1.033.141.369


B A B I V | 59 NO 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. G. 1. H. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. J. 1. 2. 3. K.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Ritan Baru Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sebulu 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Mangkurawang Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Tabang Pelayanan Kesehatan Khusus Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jonggon Jaya Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Kaman Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Kulu Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Pengembangan UKBM Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyediaan makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Penyediaan MPASI Pada Balita Gakin Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi, KVA dan GAKY Pencegahan dan Penanngulangan Gizi Buruk / KEP Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Operasional Percepatan Pencapaian Kabupaten Sehat Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Pembuatan IPAL Puskesmas Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pengadaan Mobil Operasional Pool Khusus Puskesmas Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai / Air Puskesmas Penambahan daya Listrik Puskesmas dan Pustu Puskesmas 24 Jam (Pembangunan Puskesmas Batuah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubeleir ) Bantkeu – Prov) Pembangunan Gedung 1 Kesehatan (lanjutan) Pembangunan Puskesmas Muara Badak (Lanjutan ) Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Pantai Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Ulu Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Pantai Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Tengah Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Hulu Rehab Rumah Dinas Paramedis Wilayah Tengah Pemagaran, Penataan Taman, Landscaping Keliling Puskesmas Rapak Mahang Renovasi Mess Perawat Puskesmas rapak Mahang

TARGET KINERJA 100 %

CAPAIAN KINERJA 82,55 %

100 % 100 %

ANGGARAN

REALISASI

845.793.700

698.239.423

95,46 %

1.138.102.300

1.086.407.097

88,54 %

1.185.970.000

1.050.015.265

100 %

97,82 %

1.073.546.000

1.050.192.971

100 % 100 %

60,09 % 89,74 %

1.469.360.000 689.379.700

882.901.300 618.682.747

100 %

99,43 %

709.598.700

705.563.900

100 %

85,81 %

855.001.700

733.704.451

100 %

90,63 %

1.339.244.800

1.213.692.288

150.000.000

128.768.800

150.000.000

128.768.800

1.057.890.260

860.607.800

200.000.000

197.001.300 263.795.000 399.811.500 5.854.326.585 1.649.822.500

100 %

85,85 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 75,30 %

100 %

100 %

326.945.280 530.944.980 6.745.500.000 1.700.000.000

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

3.000.000.000 100.000.000 1.195.500.000

2.817.962.385 95.500.000 1.106.642.900

100 %

24,59 %

750.000.000

184.398.800

1.121.650.000

868.733.200

100 % 100 %

100 % 69,69 %

270.000.000 600.000.000

257.801.250 418.140.000

100 %

76,61 %

251.650.000

192.791.950

33.882.745.152

29.257.976.940

100 % 100 %

100 % 100 %

2.500.000.000 1.304.900.000

2.345.256.400 1.247.220.000

100 %

100 %

1.499.999.800

1.474..275.200

100 %

0%

936.411.600

0

100 %

75,02 %

270.120.000

202.640.300

100 %

54,95 %

370.598.100

203.655.300

100 %

4,59 %

1.550.000.000

71.129.850

100 %

100 %

9.524.741.850

8.774.560.340

100 %

0%

250.000.000

174.704.000

100 %

100 %

298.667.543

238.099.750

100 %

100 %

309.000.000

249.038.250

100 %

100 %

3.090.226.000

2.947.938.000

100 %

100 %

3.851.825.000

3.715.967.550

100 %

100 %

4.398.272.000

4.273.843.500

100 %

100 %

750.000.000

645.376.000

100 %

100 %

1.978.213.259

1.812.222.600

100 %

100 %

250.000.000

234.441.000


B A B I V | 60 NO 18. 19. L.

1. 2. 3. 4. 5. 6. M 1. 2. N. 1. O. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P. 1. Q. 1. 2. 3. 4.

PROGRAM / KEGIATAN Rehab Puskesmas Tabang Renovasi Puskesmas Kahala Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Mebelair RS Dayaku Raja Kota Bangun Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak dan Kembang Janggut Operasional RS. Dayaku Raja Kota Bangun Pengadaan Obat-obatan RS. Dayaku Raja Kota Bangun Perluasan Pembangunan RS. Dayaku Raja Kota Bangun Pengembangan Master Plan RS Dayaku Raja Kota Bangun Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Kartanegara Operasional UPTD Jamkesda Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Dukungan Manajemen Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Kualitas Informasi Penguatan Manajemen Puskesmas Melalui Supervisi Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Manajemen Kepegawaian Manajemen Umum dan Pengelolaan Aset Kesehatan Pengembangan Regulasi Kesehatan Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak Remaja Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Peningkatan Imunisasi

TARGET KINERJA 100 % 100 %

CAPAIAN KINERJA 100 % 100 %

ANGGARAN

REALISASI

250.000.000 499.770.000 36.455.113.156

231.390.900 416.218.000 27.835.331.629

100 %

55 %

4.500.000.000

2.474.994.950

100 %

100 %

2.814.400.000

2.180.192.061

100 % 100 %

100 % 100 %

17.646.815.156 2.500.000.000

12.390.679.018 2.093.605.400

100 %

100 %

8.245.898.000

8.200.958.500

100 %

66,16 %

748.000.000

494.901.700

93.917.221.615

93.908.902.767

100 %

100 %

93.317.221.615

93.312.673.410

100 %

100 %

600.000.000 100.000.000

596.229.357 95.750.000

100 %

100 %

100.000.000 6.583.102.000

95.750.000 4.50.529.686

100 % 100 %

68,30 % 42,30 %

601.160.000 700.128.000

410589.200 297.038.000

100 % 100 % 100 %

61,33 % 85,33 % 82,87 %

150.000.000 300.000.000 3.500.000.000

66.253.000 255.988.130 2.900.417.156

100 % 100 % 100 %

93,11 % 73,63 % 89,97 %

237.600.000 195.000.000 360.000.000

221.238.100 143.576.300 323.887.800

100 % 100 %

35,66 % 49,36 %

252.594.000 286.620.000

90.072.100 141.468.900

100 %

85,24 %

427.200.000

364.140.625

100 %

39,80 %

350.000.000

139.284.500

100 %

75,23 %

250.000.000

188.077.060

100 %

40,10 %

1.171.183.200

469.663.200

100 %

88,92 %

300.000.000

266.757.000

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 356.557.955.604,23 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu enam Ratus Empat Rupiah) terdiri dari :  Belanja tidak langsung Rp. 90.165.595.945,23  Belanja langsung Rp. 266.392.359.659,00 1. Belanja Pegawai Rp. 3.289.643.470,00 2. Belanja Barang Jasa Rp. 203.985.925.054,00 3. Belanja Modal Rp. 59.116.791.135,00 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 328.714.488.527,00 (Tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 61 empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri dari :  Belanja tidak langsung  Belanja langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang Jasa 3. Belanja Modal

delapan lima ratus dua puluh Rp. 90.111.434.171,00 Rp. 236.603.054.356,00 Rp. 2.879.487.885,00 Rp. 183.162.637.831,00 Rp. 52.560.928.640,00

Adapun pelaksana urusan desentralisasi ini Dinas Kesehatan dibantu oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), UPTD Jamkesda, UPTD Gudang Farmasi serta UPTD Elektromedik dan jaringannya.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan Permasalahan di bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 adalah masih kurang optimalnya cakupan dan kualitas Pelayanan Kesehatan, hal ini mengakibatkan belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesehatan, diantaranya adalah relatif masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB), masih rendahnya kualitas Sanitasi, masih ditemukan kasus balita dengan Gizi Buruk, pelayanan kesehatan kepada anak Sekolah Dasar yang kurang masih rendah. Pelayanan yang kurang optimal disebabkan oleh: a) Input  Belum proporsionalnya distribusi tenaga teknis kesehatan yang ada meskipun secara kuantitas jumlah tenaga teknis kesehatan telah mencukupi akan tetapi sebagian besar tenaga kesehatan yang ada bekerja di kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan sedangkan di kecamatan lainnya masih belum memenuhi standar jumlah tenaga yang diperlukan. Tenaga Kesehatan yang dimaksud adalah dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, Gizi, Apoteker, Sanitarian dan Laboran. Disisi yang lain, masih banyak Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pusban) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes)belum terpenuhinya tenaga tersebut.  Lemahnya kepemimpinan (leadership) pada sebagian Kepala Puskesmas.  Lemahnya perencanaan baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan program.  Kurangnya sarana transportasi ambulans dan mobil operasional pada Puskesmas di daerah hulu yang mengakibatkan system rujukan tidak berjalan dengan baik. Pada Puskesmas yang mempunyai ambulans juga kurang tepat karena


B A B I V | 62 ambulan yang ada seharusnya double garden sedangkan yang ada single garda sehingga pada saat merujuk dengan infra struktur jalan yang kurang baik maka sarana ini tidak efektif. Dengan lemahnya system rujukan ini mengakibatkan besarnya angka kematian yang tinggi, terutama pada kasus rujukan ibu bersalin.  Program kesehatan yang ada masih terfragmentasi dan belum terintegrasi, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.  Kurangnya tenaga teknis kesehatan tertentu seperti dokter umum, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, analisis laboratorium, ahli madya gizi, ahli madya epidemiologi, ahli madya administrasi kesehatan dan sanitarianmenyebabkan adanya tugas rangkap dan menambah beban kerja. b). Proses Lemahnya proses juga menjadi penyebab kurangnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi karena supervisi terpadu yang dilaksanakan selama tahun 2014 belum merekomendasikan hasil supervisi kepada masingmasing pemegang program sehingga berpengaruh kepada pencapaian program. 2) Solusi Penguatan input ( jumlah dan jenis tenaga, sarana medis dan penunjangnya;, sarana non medis, sarana tranportasi dan ambulan, listrik; perencanaan dan penganggaran; System Informasi kesehatan (SIMPUS), Jejaring System Rujukan dan leadership , harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Penguatan input juga harus diimbangi dengan penguatan proses monitoring dan evaluasi melalui supervisi terpadu yang sudah terbentuk dan terpola dengan baik. Guna meningkatkan motivasi petugas kesehatan yang ada maka pola “Reward and Pusnishment” bagi petugas tenaga Kesehatan, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas sebaiknya diaplikasikan. RSUD AM. PARIKESIT

a. Program dan kegiatan

RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai 11 program yaitu ; 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui 14 kegiatan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui 11 kegiatan, dirasionalisasi menjadi 10 kegiatan.


B A B I V | 63 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan melalui 1 kegiatan. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui 5 kegiatan. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui 2 kegiatan. 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan melalui 4 kegiatan dirasionalisasi menjadi 3 kegiatan. 7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dilaksanakan melalui 2 kegiatan. 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dilaksanakan melalui 1 kegiatan. 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan melalui 5 kegiatan dirasionalisasi menjadi 4 kegiatan. 10) Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata, dilaksanakan melalui 11 kegiatan, dirasionalisasi menjadi 10 kegiatan. 11) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata, dilaksanakan melalui 8 kegiatan dirasionalisasi menjadi 7 kegiatan.

b. Pencapaian program dan kegiatan 1. Pelayanan Gawat Darurat Ada 8 indikator mutu pelayanan gawat darurat dengan pencapaian 7 indikator 87,50%, indikator yang tidak tercapai adalah kematian pasien < 24 jam, permasalahannya pasien yang datang sudah dalam keadaan kritis. 2. Pelayanan Rawat Jalan Ada 7 indikator mutu pelayanan rawat jalan dengan pencapaian 6 indikator 85,71%, indikator yang tidak tercapai adalah dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis masih ada yang digantikan oleh dokter umum, dikarenakan ada beberapa poliklinik hanya memiliki 1 orang dokter spesialis, apabila ada tugas keluar akan digantikan oleh dokter umum. 3. Pelayanan Rawat Inap Ada 12 indikator mutu pelayanan rawat inap dengan pencapaian 11 indikator 91,76%, indikator yang tidak tercapai adalah kejadian pulang paksa dikarenakan karena masalah biaya, pasien merasa sehat/sembuh, memilih pengobatan yang lebih dekat dari rumah, karena tidak ada penunggu, tidak mau dilakukan tindakan/operasi. 4. Pelayanan Bedah Sentral


B A B I V | 64 Ada 7 indikator mutu pelayanan rawat bedah sentral dengan pencapaian 6 indikator 85.71%, indikator yang tidak tercapai adalah waktu tunggu operasi elektif, dikarenakan jumlah kamar operasi yang kurang, hanya 4 ruangan. 5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi Ada 8 indikator mutu pelayanan persalinan dan perinatologi dengan pencapaian 7 indikator 87,50%, indikator yang tidak tercapai adalah pertolongan persalinan melalui section caesaria, tinggi diakibatkan karna RSUD AM. Parikesit sebagai rumah sakit rujukan terdekat dari hulu mahakam, pasien yang datang dengan kondisi yang sudah jelek, sehingga perlu dilakukan operasi. 6. Pelayanan Intensif Ada 2 indikator mutu pelayanan intensif dengan pencapaian 1 indikator 50%, indikator yang tidak tercapai adalah pemberi pelayanan unit intensif untuk dokter sudah sesuai namun untuk perawat masih ada perawat dengan pendidikan DIII tanpa sertifikat ICU, karna berbenturan dengan peraturan perawat dengan status honor tidak biasa dikirim untuk mengikuti pelatihan. 7. Pelayanan Radiologi Ada 4 indikator mutu pelayanan radiologi dengan pencapaian 4 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi. 8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik Ada 4 indikator mutu pelayanan laboratorium patologi klinik dengan pencapaian 4 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi. 9. Pelayanan Rehabilitasi Medik Ada 3 indikator mutu pelayanan rehabilitasi medik dengan pencapaian 3 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi. 10.Pelayanan Farmasi Ada 4 indikator mutu pelayanan farmasi dengan pencapaian 4 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi. 11.Pelayanan Gizi Ada 3 indikator mutu pelayanan gizi dengan pencapaian 3 indikator 100%. 12.Pelayanan Tranfusi Darah Ada 2 indikator mutu pelayanan tranfusi darah dengan pencapaian 1 indikator 50%, indikator yang tidak tercapai adalah kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi, dikarenakan stok bank darah yang masih terbatas di PMI, sehingga pemberian trasfusi diberikan 2 kantong sehari. 13.Pelayanan Masyarakat Miski Ada 1 indikator mutu pelayanan masyarakat miskin dengan pencapaian 1 indikator 100%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 65 14.Pelayanan Rekam Medik Ada 4 indikator mutu pelayanan rekam medik dengan pencapaian 3 indikator 75%, indikator yang tidak tercapai adalah kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan. 15.Pelayanan Pengelolaan Limbah Ada 2 indikator mutu pelayanan pengelolaan limbah dengan pencapaian 2 indikator 100%. 16.Pelayanan Aministrasi dan Manajemen Ada 9 indikator mutu pelayanan aministrasi dan manajemen dengan pencapaian 8indikator 88,89%, indikator yang tidak tercapai adalah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun, dengan target >60% dikarenakan keterbatasan anggaran. 17.Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah Ada 3 indikator mutu pelayanan ambulans dan kereta jenazah dengan pencapaian 3 indikator 100%. 18.Pelayanan Pemulasan Jenazah Ada 1 indikator mutu pelayanan pemulasan jenazah dengan pencapaian 1 indikator 100%. 19.Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Ada 3 indikator mutu pelayanan pemeliaraan sarana rumah sakit dengan pencapaian 2 indikator 66,67%, kecepatan menanggapi kerusakan, dikarenakan menunggu suku cadang alat khusus untuk alat-alat medis. 20.Pelayanan Laundry Ada 2 indikator mutu pelayanan laundry dengan pencapaian 1 indikator 50%, indikator yang tidak tercapai adalah ketepatan pemberian linen untuk ruang rawat inap, dikarenakan sarana pengelolaan linen yang masih terbatas dan jumlah linen yang kurang. 21.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Ada 3 indikator mutu pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dengan pencapaian 3 indikator 100%.

Tabel Capaian Program dan kegiatan NO 1 I 1 2 3 4 5 6

URAIAN PROGRAM & KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyidaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

CAPAIAN KINERJA

3

JUMLAH DANA

REALISASI KEUANGAN

4

(Rp) 5

20.808.938.225

18.241.697.333

10.130.750

7.695.998

75,97

2.494.680.000

1.934.143.619

73,52

127.750.000

75.987.250

59,48

24.430.000

21.615.500

88,48

1.420

Materai

1120

Materai

12

Bulan

12

Bulan

900

Tabung

808

Tabung

46

Unit/Ke ndaraa

45

Unit/ kendaran

102

Orang

95

Orang

3.577.561.500

2.907.605.751

2

Gedung

2

Gedung

2.740.986.600

2.652.421.375


% 6

81,27 96,77

B A B I V | 66 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

53

Jenis

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangperundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi ke luar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1.875. 600

lembar

2620

Buah/un it

12.996

Jenis

511.736.000

477.281.000

93,27

Lembar

862.399.375

826.248.945

95,81

1500

Buah/unit

100.000.000

99.821.500

99,82

Eksempl ar

12.591

Eksempla r

70.120.000

49.042.100

69,94

10000

Porsi

6725

Porsi

400.000.000

390.402.500

97,60

29

Jenis

25

Jenis

149.759.000

149.494.500

99,82

98

kali rapat

85

kali rapat

1.272.617.400

1.197.205.355

94,15

328

Orang

328

Orang

8.467.767.600

7.552.731.940

89,19

1.725.023.100

1.696.704.700

33

Pengadaan Perlengkapan 156 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 25 Kendaraan Dinas/oprasional

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala 150 Perlengkapan Gedung kantor

6

Pemeliharaan rutin/berkala 94 peralatan gedung kantor

7

Pengadaan Peralatan Gedung 8 Kantor

8

Pengadaan Mebeleur

9 10 11 III 1 IV 1 2 3 4 5 V

1 2 VI 1 2

Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional Program peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan Teknis penerapan PPK BLUD AM,Parikesit Pendidikan dan pelatihan kariyawan RSUD AM,Parikesit Magang perawat/bidan PPKC Magang perawat ICU,ICCU,PICU/NIC0.dan pernatalogi In House perawat / bidan BTCLS Audit Keperawatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program Upaya kesehatan Masyarakat Kunjungan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Jiwa ke puskesmas dan ke RS AM,Parikesit Jaga Momen Tertentu

53

Unit

32

Unit

1.725.023.100

1.696.704.700

98,36

Unit

150

Unit

536.170.800

464.402.300

86,61

Gedung kantor

1

Gedung kantor

423.613.928

284.391.100

67.13

Unit

25

Unit

795.542.240

592.412.034

74,47

150

perlengka pan kantor

145.799.400

127.218.400

87,26

67

Mesin tik, computer dll

161.614.800

105.270.903

65,14

7

Unit

165.318.000

64.971.600

39,19

perlengk apan kantor Mesin tik, compute r dll Unit

1497

Unit

1222

Unit

2.964.553.250

2.742.809.500

92.52

7

Rumah

5

Rumah

150.000.000

100.540.400

67,03

25

Unit

22

Unit

215.746.896

153.042.442

70,94

25

Unit

10

Unit

949.302.176

714.364.176

75,25

1.204.624.425

1.135.864.725

1.204.624.425

1.135.864.725

4.387.817.912

3.716.137.751

1.175

Stell

1.175

Stell

94,29

15

Orang

13

Orang

514.720.200

347.861.000

67,58

94

Orang

90

Orang

2.807.747.712

2.607.576.221

92.87

2

Kali/kun jungan

Kali/kunj ungan

392.128.500

75.405.200

88,77

8

Orang

5

orang

306.907.000

211.893.930

69,04

60

Orang

60

orang

366.314.500

232.083.300

63,36

93.180.200

64.370.800

2

6

Dokume n

5

dokumen

78.960.600

58.111.200

73,60

1

dokume n

1

dokumen

14.219.600

6.259.600

44.02

1.787.893.825

1.697.057.776

116.076.300

100.784.300

86,63

75.341.850

7.567.800

10,64

96

Kunjung an

75

Kali

Kunjunga n 75

Kali


B A B I V | 67

3

VII 1 2 VIII 1 IX 1 2 3

X

1 2 3 4

5

Pembiayaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan / sewa feri Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan Pemamfaatan Sarana Kesehatan Peresmian RSUD AM Parikesit Program Pencegahan dan penanggunglangan penyakit menular Peningkatan imunisasi Program standarisasi pelayanan kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Upaya peningkatan mutu pelayanan Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa /rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata Pengadaan Alata alat Kesehatan untuk ruang ICU Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit ( Bantkeu Prov TA 2014 ) Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pembuatan 2 gapura RSUD AM Parikesit Seberang Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain)

6

Pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit

7

Pembuatan Kanopi

8

Pembuatan Taman

9

XI

Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

2

J U M L A H Rp

904.942.300 320.630.800

89,44

1500

Orang

1000

Orang

658.654.400

584.311.500

88,71

96.028.000

95.915.725

300

Orang

270

Orang

96.028.000

95.915.725

608.071.775

555.624.975

99,88

60

Orang

60

Orang

224.626.275

190.661.375

84,88

2000

Orang

1700

Orang

98.663.500

98.629.500

99,97

80

Orang

75

Orang

93.588.500

93.347.400

99,74

53.732.235.644

52.296.002.372

1.692.939.000

1.273.800.000

75,24

6

Unit

5

Unit

7

Paket

4

Paket

45.000.000.000

44.751.449.350

99,45

2

Mobil

2

Mobil

744.469.700

716.173.700

96,20

2

Gapura

1.276.205.300

1.167.078.200

91,45

3.035.707.200

2.534.279.947

83,48

68 Jenis

41.870.694

60 Jenis

2

Bahan makanan pasien Paket

2

Bahan makanan pasien Paket

98.376.000

94.737.050

96,30

1

Paket

1

Paket

228.248.500

224.969.600

98.56

1

Paket

1

Paket

227.117.600

176.779.600

77,84

2.836.984.525

2.650.241.789

250.000.000

219.391.100

87,76

237.663.400

198.700.360

83,61

118

5

7

1.017.137.200

99.51

358.482.800

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

6

1.588.705.675

Kegiatan pameran

2

5

1.596.475.675

3

1

4

Feri

Kegiatan pameran

Rehab Lanjutan Atap RSU

Rehab Instalasi Rawat Jalan Eks Aula Rehab Tempat Parkir Lanjutan Rehab Bangunan Rumah Sakit Rehab Ruang Kantor Eks Diknas Pemeliharaan Gorong – Gorong RSUD AM Parikesit

2

4

1

3

Feri

Gedung RS Kalibrasi alat-alat kesehata n

118

1 3

Gedung RS Kalibrasi alat-alat kesehata n

1

Gedung

1

Gedung

228.000.000

226.754.600

99,45

1

Paket

1

Paket

100.000.000

93.304.600

98,30

1

Gedung

1

Gedung

1.769.221.725

1.670.151.929

94,40

1

Gedung

1

Gedung

102.099.400

99.366.600

97,32

50

Meter

50

Meter

150.000.000

137.572.600

91.72

94.010.054.081

87.811.390.650

94,41


B A B I V | 68

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran No 1

2

Uraian BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Realisasi Rp. % 173.476.027.466.01 161.500.887.911.00 93.10 Anggran

34.305.953.195.01 34.305.953.195.01

29.082.421.407.00 84.77 29.082.421.407.00

139.170.074.271.00 132.418.466.504.00 95.10 4.632.001.240.00

2.109.120.029.00

45.53

76.748.000.112.00

72.394.477.451.00

94.33

57.790.072.919.00

56.586.533.504.00

97.92


Dengan jumlah pasien semakin banyak seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga semakin besar. Menyadari bahwa fasilitas rumah sakit yang berkapasitas 200 tempat tidur di jalan Imam Bonjol tidak memadai lagi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membangun gedung baru rumah sakit di Kecamatan Tenggarong Seberang dengan kapasitas 400 Tempat Tidur. Selain itu beberapa program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang telah direncanakan, ternyata banyak menemui kendala dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi oleh RSUD AM Parikesit. Berdasarkan kesepakatan Manajemen dan Tim Reformasi Birokrasi RSUD AM Parikesit menetapkan fokus pada 4 area perubahan yaitu : 1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia 2. Area Perubahan Akuntabilitas 3. Area Perubahan Pengawasan 4. Area Perubahan Pelayanan Adapun permasalahan yang timbul pada area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah : a. Pola Pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. b. Pengakngkatan Pejabat Struktural belum mengacu pada Kompetensi dan Prasyarat lainnya yang semestinya dilakukan.


B A B I V | 69 c. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai yang belum maksimal dilaksanakan dan diterapkan. d. Tingkat Kesejahteraan Aparatur dan Pegawai yang rendah. e. Mutasi Internal Pegawai dan Distribusi Pegawai yang belum memenuhi kebutuhan Unit Kerja yang ada. f. Pola Pengembangan Karier Pegawai masih belum diterapkan secara benar. g. Hasil Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek yang diikuti Pejabat atau Aparatur, yang belum termanfaatkan dengan optimal. Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Akuntabilitas adalah : a. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di beberapa Instalasi / Unit dan Bagian / Bidang yang terkait. b. Masih adanya anggapan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah tidak maksimal dan berbelit belit. c. Sistem absensi atau kehadiran yang belum dijadikan rujukan untuk memberikan reward atau punishment. Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Pengawasan adalah : a. Lemahnya Sistem Pengawasan Internal Rumah Sakit Sendiri. b. Belum adanya pegawai khusus yang bergerak di Bidang Pengawasan. c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengawasan d. Sarana dan Prasarana Pengawasan belum tersedia sesuai kebutuhan. Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Pelayanan adalah : a. Masih adanya keluhan masyarakat tentang Kurang Kualitas Pelayanan Rumah Sakit di Instalasi Rawat Darurat ( IRD ), Instalasi Rawat Inap ( IRNA ), Instalasi Rawat Jalan (IRJA ), Instalasi Bedah Sentral ( IBS ), Instalasi Ambulance ( Baik Umum dan Jenazah ) dll. b. Masih adanya keluhan Kunjungan / Visite Pasien oleh Dokter Spesialis / Dokter Umum / Dokter Gigi terlambat. c. Pelayanan Perawat / Bidan dan Petugas Kesehatan lainnya di rumah sakit ini yang kurang memuaskan / kurang ramah. d. Banyaknya Calon Pasien yang antri untuk mendapatkan Kamar Rawat Inap. Selain fokus pada 4 area perubahan diatas, Manajemen menempatkan Quick Win dengan judul: “Percepatan perbaikan Pelayanan Satu Atap Instalasi Rawat Darurat RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara”


B A B I V | 70 Penetapan Quick Win tentang perbaikan pelayanan di Instalasi Rawat Darurat adalah berdasarkan keluhan masyarakat tentang masalah pelayanan di IRD RSUD AM Parikesit. Adapun masalah yang menjadi keluhan masyarakat adalah : 1. Adanya keluhan bahwa pasien di IRD dilayani lambat oleh petugas jaganya. 2. Adanya keluhan bahwa pasien atau keluarganya dibuat berbelit belit untuk menyelesaikan urusan pendaftaran pasien, obat, dan administrasi. 3. Suasana pelayanan di IRD kurang nyaman untuk pasien atau keluarganya. RSUD ABADI SAMBOJA a. Program dan kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah m. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan antara lain : 1) Pembangunan Rumah Dinas 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 9) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset 11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 71 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program dan kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan antara lain Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program dan kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan antara lain : a. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program ini mempunyai kegiatan yaitu evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. 7. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan : 1) Pemeriksaan Kesehatan dan vaksinasi pada karyawan yang rentan terhadap penyakit 2) Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 8. Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana RS di RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kegiatan antara lain : 1) Pembuatan Jalan Lingkar Rumah sakit 2) Pembangunan / Pengembangann Instalasi Pengolahan Limbah RS 3) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS 4) Pengadaan Mebeulair RS 5) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga, Rumah Sakit (Dapur, R. Pasien, Loundry, R. Tunggu dll) 6) Pengembangan Gas Sentral 7) Pengembangan SIMRS 8) Peningkatann Taman & Fasilitas Parkir 9. Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD ABADI Samboja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 72 dengan kegiatan kemitraan alih tekhnologi kedokteran dan kesehatan. 10.Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dengan Kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 11.Program Peningkatan pelayanan medis dan Non Medis Dengan Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis 2) Penyediaan Obat-Obatan & BHP

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan c. Alokasi dan Realisasi Anggaran d. Permasalahan dan Solusi 3)

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a. Program dan kegiatan 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ‐ Pemantauan Kualitas Lingkungan 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ‐ Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ‐ Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lahan 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ‐ Pengawasan Pelaksanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ‐ Penegakan Hukum Lingkungan 5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, kegiatan ‐ Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura; ‐ Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3; ‐ Pengkajian Dampak Lingkungan; ‐ Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper); ‐ Koordinasi Penyusunan AMDAL; ‐ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup; ‐ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; ‐ Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Aparatur dan Dunia Usaha; dan


B A B I V | 73 ‐ Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan ‐ Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air; ‐ Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; dan ‐ Perlindungan dan Pengendalian Kawasan Danau 7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. ‐ Peningkatan Perasn Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; ‐ Sosialisasi Desa Mandiri Pengelolaan Lingkungan; dan ‐ Pemantauan Pemulihan Lingkungan di Perusahaan/HTI 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ‐ Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan; ‐ Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan; ‐ Pengumpulan Data Dalam rangka Penguatan, Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah; ‐ Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten; dan ‐ Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (KEHATI). 9) Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ‐ Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat. b. Pencapaian program dan kegiatan a) Bidang Pelayanan : i. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air.  Indikator : Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.  Program : Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup, urusan wajib SPM yaitu Pencegahan Pencemaran Air yang dengan rumus : menghitung jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah menaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air dibagi jumlah total usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pencemaran air, sebagai berikut :  Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.959.012.120,00 atau prosentase keuangan sebesar 95,90% dan sisa anggaran sebesar Rp.40.987.880,00  Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan, pagu anggaran sebesar Rp.475.451.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.342.219.350,00 atau prosentase keuangan sebesar 71,98% dan sisa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 74 anggaran sebesar Rp.133.231.650,00 sebagai pendukung kegiatan urusan wajib SPM. ii. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.  Indikator : Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan atau huruf a). diatas, prosentase keuangan sebesar 51,46%. iii.Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa.  Indikator : Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.  Kegiatan Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lahan, pagu anggaran sebesar Rp.538.549.750 dengan realisasi sebesar Rp.454.002.300,00 atau prosentase keuangan 84,30% dan sisa anggaran sebesar Rp.84.547.450,00 iv. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.  Indikator : Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.  Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, pagu anggaran sebesar Rp.1.008.503.300,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.006.707.800,00 atau prosentase keuangan 99,82% dan sisa anggaran sebesar Rp.1.795.500,00  Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan, pagu sebesar Rp.495.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.448.824.808,00 atau prosentase keuangan 90,67%. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 10 (sepuluh) program dengan kegiatan sebanyak 50 (limapuluh) kegiatan, dengan pagu anggaran total sebesar Rp.23.790.825.403,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp.1.612.225.452,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp.15.057.388.442,00; belanja modal sebesar Rp.3.877.659.200,00; sehingga total belanja sebesar Rp.20.547.303.094,00 dengan sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.3.243.522.300,00 atau prosentase serapan anggaran capaian kinerja BLHD sebesar 86,37%. d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 75

4)

a. Masih ada barang inventaris yang dikuasai oleh pejabat lama (pejabat tersebut dimutasi ke SKPD lain dan/atau pensiun) dan belum ada niat mantan pejabat/pejabat lama untuk mengembalikan barang-barang tersebut, seperti kendaraan dinas roda 4, roda 2, laptop, kamera, dan lain-lain. b. Berhubung inventaris tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB), sedangkan barang yang dimaksud tidak berada di SKPD BLHD, maka pada saat mengajukan usulan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD BLHD dan dianggap masih cukup sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sehingga pada saat penyusunan RKA, usulan tersebut ditolak oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Solusi Perlunya ketegasan dari kepala SKPD, apakah barang-barang inventaris tersebut dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ditarik paksa dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Pada umumnya pejabat yang membidangi kurang perhatiannya atau dianggap bukan permasalahan yang krusial sehingga harus ditindaklanjut sampai tuntas, maka perlu pembenahan yang komprehensif terhadap asset-asset BLHD di tahun-tahun yang akan datang. URUSAN PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR a. Program dan kegiatan Untuk meningkatan kualitas sarana infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara maka pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencanangkan berbagai program sebagai upaya untuk pencapaian sasaran – sasaran yang relevan antara lain melalui : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 8) Penyediaan Makanan dan Minuman 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 11) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengujian dan pengembangan Teknologi b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


B A B I V | 76 2)

Pemeliharaan Jaringan Komputer dan Informasi DBM & SDA 3) Sewa Tempat Penyimpanan Peralatan Kantor, perlengkapan kantor, Arsip dan Gedung Kantor 4) Penyediaan Jasa Pubikasi dan penyiaran c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Bimtek Perencanaan Teknis Jalan Dengan Program Komputer / software 2) Bimtek Bidang Sumber Daya Air 3) Bimtek Bidang Kebinamargaan d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Perencanaaan Strategik Bidang Bina Marga dan Sumber Daya air 2) Inventarisasi Belanja Modal ( Asset ) 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun 4) Pembuatan Sistem Aplikasi Manajemen Data Kegiatan 5) Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga e) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) pembangunan jembatan Kampung Jahuq Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan 2) Pembangunan Jembatan Beton Desa Tanjung Limau 3 Kecamatan Muara Badak 3) Pembangunan Jembatan Beton RT.10 Badak Makmur Desa Muara Badak Ulu 4) Perencanaan Jembatan III Mangkuraja Kel. Loa Ipuh 5) Pembangunan Jembatan Jl. Pattimura Kecamatan Tenggarong 6) Pembangunan Jembatan RT.11 dan RT.12 Desa Jantur Selatan 7) Pembangunan Jembatan Penghubung Kuala samboja 8) Pembangunan Badan Jalan Desa Jantur Baru Menuju Desa Bakung 9) Pembangunan Jembatan RT.6 Desa Pulau Harapan 10) Pembangunan Jembatan Penyebrangan Desa Rebaq Rinding Kec. Muara Muntai 11) Pembangunan Jembatan Buaq 12) Pembangunan Jembatan Desa Muara Muntai Ulu 13) Pembangunan Jembatan Beton Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan Pembangunan Jembatan Menuju Jalan Pertanian 14) 15) Pembangunan Jembatan Rt.13 Semangko Kecamatan Marangkayu 16) Lanjutan Pembangunan Badan jalan Desa Batuq Ke Rebaq Rinding 17) Perencanaan pembangunan Jembatan Penghubung Desa Muara Ritan dengan desa Ritan Baru 18) Perencanaan Pembangunan Konstruksi beton jembatan penghubung desa bilatalang dengan desa Sidomulyo 19) Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Batuq Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 77 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43)

Pembangunan Badan Jalan Desa Muai ke Desa Long Bleh Haloq Lanjutan Pembangunan Jembatan RT.11 dan RT.12 Desa Jantur Pembangunan Jalan Poros Kel. Karya Jaya Lanjutan Pembangunan Jalan Sebelimbingan Martadipura (Section 6) Lanjutan Pembangunan Jalan Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelompok Tani Bersama Badak Makmur Kec. Muara Badak Pembuatan Badan jalan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Pembangunan Badan Jalan PPM menuju gereja Desa Loa Sumber Kec. Loa Kulu Lanjutan Pembangunan Jalan Sebelimbingan Martadipura (Section 6) (Bankeu Prov 2014) Pembangunan Jembatan Ulin dan Bangunan Tempat Wisata Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak (Bankeu 2014) Pembangunan Jalan Usaha Tani Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun (Bankeu 2014) Lanjutan semenisasi Jl. Km 15 Rt. 1 Desa Batuah Kec. Loa Janan DED Jembatan Sungai Belayan Desa Long Bleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Lanjutan Pembangunan Badan Jalan Tembus Desa Bukit Jering Menuju Desa Muara Siran Kec.Muara Kaman Pembangunan Badan Jalan Tembus Desa Liang Buaya Menuju Desa Sedulang (Nusa Pelai) 8 X4 KM Pengurukan Lapangan Sepakbola Dusun Sirbaya Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Penurapan Beton Kiri Kanan Sepanjang 3 Km Jl.Akbar RT.11 Km.39 Kel.Sei Merdeka Kec. Samboja Penurapan Satu Sisi Jalan Martadinata Handil 8 Rt.9 & 3 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa Semenisasi Jalan Ir.Soekarno Desa Hambau Kec.Kembang Janggut Pembukaan dan Semenisasi Jalan Ir.Soekarni Desa Muara Ritan Kec.Tabang Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani Padaelo,RT.03 Kampung Padang Kel.Kampung Lama Kec.Samboja Semenisasi Jalan Manunggal Km.29 Kel.Karya Jaya Kec.Samboja Pembuatan Badan Jalan dan Pengerasan Jalan Amanah RT.03 Kampung Padang Kel.Kampung Lama Kec.Samboja


B A B I V | 78 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67)

Semenisasi Jalan Menuju Pelabuhan Toko 5 Muara Badak Ilir Kec.Muara Badak Pembangunan Jalan Alternatif Rt.03 Menuju Rt.01 Dusun Utara Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Pembuatan Badan Jalan RT.25 Dusun Palacari Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Lanjutan Jalan Ulin Kelompok Tani Ternak "SAIYOKA" RT 29 Desa Sebuntal Kec.Marangkayu Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Lepao Lebaoq Desa Budaya Sungai Bawang Kec.Muara Badak Normalisasi Saluran Rt.01 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak DED Jembatan Sungai Belayan Desa Long Bleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut Perencanaan Pembuatan Badan Jalan dan Jembatan Dari Desa Wonosari SP.7 - Desa Kedang Ipil Kec.Kota Bangun Pembuatan badan jalan apo kayan Desa Budaya Sungai Bawang Kec. Muara Badak Semenisasi jalan penghubung Desa Salo Palai menuju Desa Muara Badak ulu Lanjutan Pembangunan jembatan beton Anggana Sidomulyo Kec. Anggana Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Uaha Tani Sungai Tutung Desa Budaya Sungai Bawang Kec. Muara Badak Pembangunan 2 buah Jembatan Margatama Kel. Bukit Biru Menuju Persawahan Semenisasi jalan wisata Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Pembuatan Badan Jalan Pasir menuju jalan kelompok tani Tanjung Blontong Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun Lanjutan semenisasi jalan desa Kota Bangun Ulu, Kota Bangun Ilir Liang Pembangunan Jalan Pendekat Pile Slab Jembatan Ing Martadipura Lanjutan Pembangunan jalan poros Martadipura menuju sebelimbingan Pembangunan badan jalan Tenggarong-Loa Kulu dan Loa Janan Pembangunan jalan Kelekat Tabang Tahap III Pembangunan jalan akses dari pelabuhan Kuala Samboja Desa Amborawang - Jalan Poros BalikpapanSamboja Lanjutan Pembangunan Pile Slab Martadipura Kec. Kota Bangun Lanjutan Pembangunan Jalan SebelimbinganMartadipura Kec. Kota Bangun Pembangunan Jalan Kembang Janggut menuju Kelekat Kec. Kembang Janggut


B A B I V | 79 68) 69) 70) 71) 72)

Pembangunan Jalan poros menuju Bila Talang Kec. Tabang Infrastruktur Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong Pembangunan Jembatan Kartanegara Pembangunan badan jalan dan Turap Kiri Kanan Rt 02 Desa Muara Badak ulu Kec. Muara Badak UKL/UPL Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong

f) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1) Normalisasi saluran drainase dalam wilayah Kota Tenggarong 2) Pembangunan Darinase Jalan Desa Sungai Merian 3) Pembangunan Parit Lapangan Gajah Mada Desa Muara Muntai Ilir 4) Pembangunan Drainase Jalan Desa Santan Ulu RT.13 Kec. Marangkayu 5) Pemeliharaan Drainase Jalan Tunjungan ke Desa Sabintulung 6) Pembuatan Drainase RT.06 Saliki Kec.Muara Badak 7) Pembuatan Parit dan Jembatan RT.06 Desa Badak Baru Kec.Muara Badak 8) Pembangunan Saluran Drainase Kiri Kanan Jalan Jelawat Kec. Tenggarong 9) Pembuatan Parit Rt.10 dan Rt.19 Desa Badak Baru Kec.Muara Badak g) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2) Pembangunan Turap Ulin Pancang Berdiri Jalan Yos Sudarso kelurahan Sarijaya 3) Pembangunan Turap Jalan Habibah Kelurahan Jawa 4) Pembangunan Turap Jalan RT. IV dan RT. V desa Kembang Janggut 5) Penurapan Jalan Usaha Tani Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja 6) Penurapan dan Pengurugan Kawasan Tanjung 7) Penurapan Jalan Diponegoro Tenggarong 8) Penurapan Jalan Diponegoro Tenggarong (Bankeu 2014) 9) Peninggian Tanggul Tambak Kelompok Tani Sipakaraja RT.04 Muara Jawa Pesisir Kec.Muara Jawa 10) Pembuatan Turap dan Penimbunan RT.02 Desa Selo Palai Kec.Muara Badak Pembuatan Tanggul lahan pertanian Desa Kutai Lama 11) dan Desa Sidomulyo Kec. Anggana 12) Lanjutan Penurapan dan pembuatan parit jalan Lai Rt 25 Kel. Panji Kec. Tenggarong 13) Lanjutan pembuatan turap dan drainase Rt. 04 dan Rt. 14 Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak


B A B I V | 80 14)

Peninggian tanggul tambak Kelompok Tani Tambak Tanjung Pude/Sallo Timbangan Desa Sebuntal Kec. Marangkayu

h) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1) Rehab Jembatan Taruna II Desa Loa Duri Ilir 2) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Kota Tenggarong 3) Perbaikan 5 buah Jembatan Kelompok Tani Desa Sungai Lunuk Menuju Desa Muara Antan 4) Rehabilitasi Jembatan Ex. PT. Hima RT.17 Desa LOa Duri Ilir Kec. Loa Janan 5) Perbaikan Jalan Ex Hima Rt.17 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan 6) Rehabilitasi Jembatan RT.1 sampai RT.14 Desa Kayu Batu 7) Peningkatan Jalan Dusun Padat Karya - Dusun Masaping Kec. Loa Janan 8) Peningkatan Jalan Poros Muara Kembang 9) Peningkatan Jalan Sekumpul dan Parit RT. 03 Dusun 01 Desa Bakungan Kec. Loa Janan 10) Peningkatan Jalan Poros Sanggulan - Senoni 11) Peningkatan Jalan Rt.11 Desa Suka Damai 12) Penanganan Longsoran Jalan Loa Tebu - Sebulu 13) Peningkatan Jalan Ahmad Dahlan 1 14) Peningkatan Jalan Belida 15) Peningkatan Jalan Wolter Monginsidi 16) Peningkatan Jalan Ibu Kota Kecamatan Muara Kaman 17) Peningkatan Jalan Gunung Ore RT.02 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu 18) Peningkatan Jalan Rancang menuju SP 1 Kec. Kota Bangun 19) Peningkatan Jalan Antar Desa Benua Baru Kec. Kota Bangun 20) Peningkatan Jalan Desa Bloro menuju Desa Sebulu Modern 21) Peningkatan Jalan Waduk RT.8 Kel. Amborawang Darat 22) Peningkatan Jalan Mangkuraja 5 Kel. Loa Ipuh Kec.Tenggarong 23) Peningkatan Jalan Margorukun RT.2 Kel. Salok api Darat 24) Peningkatan Jalan Lingkar Dondang 25) Peningkatan Jalan Nagara Gunung Belah Kec. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Peningkatan Jalan Baru - Desa Jembayan Kec. Loa 26) Kulu 27) Peningkatan Jalan Syahril Dahlan Kelurahan SangaSanga Dalam 28) Peningkatan Jalan Kas Rt. 10 Desa Perangat Baru Kecamatan Marangkayu


B A B I V | 81 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60)

Peningkatan Jalan Darussalam Kelurahan Muara Jawa Tengah Peningkatan Jalan KFC (Penghubung 3 Desa) Bukit Pariaman-Buana Jaya-Mulawarman Peningkatan Jalan RT.9 Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu Peningkatan Jalan Pemandian Kelurahan Sanga-sanga Dalam Peningkatan Jalan Darul Ilmi Kelurahan Muara Jawa Tengah Peningkatan Jalan Desa Bunga Putih Kec. Marang Kayu Peningkatan Jalan Menuju Kembang Janggut - Buaq Peningkatan Jalan Batu Gelap Desa Sukamaju Peningkatan Jalan SDN 009 RT.17 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Peningkatan Jalan Inpres Kelurahan Muara Jawa Ulu Peningkatan Jalan Sei Tempurung Dusun 2 Desa Kutai Lama Lanjutan Peningkatan Jalan dari Desa Teratak Menuju Desa Lekaq Kidau Peningkatan Jalan Rt. 11,8,1 Desa Sidomulyo Peningkatan Jalan RT.4 Kel. Sei Merdeka Kec. Samboja Peningkatan Jalan Desa RT. 1 s/d 5 Kel. Beringin Agung Peningkatan Jalan Poros Muara Kaman Ulu menuju Simpang Desa Sabintulung Peningkatan Jalan Poros Tudungan RT.5 Tudungan Jembayan Tengah Peningkatan Jalan Meranti RT.11 Desa Sebulu Ulu Lanjutan Peningkatan Jalan Penghubung Desa Muara Aloh ke Desa Muara Leka Penanganan Longsoran Jalan Mulawarman Kec. Muara Kaman Peningkatan Jalan Simpang Tani Kelurahan Jawa Peningkatan Jalan Dusun Kuyung Kecamatan Muara Wis Peningkatan Jalan Ex. Projakal Desa Jongkang Peningkatan Jalan Padat Karya Kelurahan Sanga-sanga Muara Peningkatan Jalan Ibukota Muara Wis menuju Kota Bangun Peningkatan Jalan Leka Induk Desa Muara Leka Peningkatan Jalan Ulin RT.10 Desa Sebulu Ulu Peningkatan Jalan Loa Bukit - Loa Pari Peningkatan Jalan RT.08 s/d RT.09 Kel. Tanjung Harapan Peningkatan Jalan SP 2 Kec. Kota Bangun Peningkatan Jalan Usaha Tani P.Nusantagen ke TAD Kec. Kota Bangun (Bantkeu-Prov) Peningkatan Jalan mangkuraja 1 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong


B A B I V | 82 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86)

Peningkatan jalan DR. Soetomo Km 28 Tani BaktiAmbarawang Darat Kec. Samboja (DAK 2014) Peningkatan Jalan Loa Tebu - Sebulu (Bankeu Prov 2014) Peningkatan badan jalan penghubung Desa Kutai Lama menuju Desa Sidomulyo Rt 1 Kec. Anggana Peningkatan jalan Gunung Wilis Rt. 18, 19 dan 20 Dusun Suka Sari Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan Barong Tongkok RT. 17, 19, 20, 21 Peningkatan jalan Bensamar menuju Bengkuring Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Peningkatan Jalan Barong Tongkok - Semeru menuju jalan Darul Falah Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Peningkatan jalan Dusun Handil Tiga DesaSantan Tengah Kec. Marang Kayu Rehab Berat Jembatan Marang Kayu 1 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Peningkatan Jalan Handil Halima Kel. Salok Api Laut Kec. Semboja Peningkatan Jalan Lapis 2 Sebulu Kec. Sebulu Pelengsengan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani Sinar Pagi Rt.04 Desa Karang Tunggal, Kec.Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan Usaha Tani Karya Sari RT.05 Desa Manunggal Jaya Kec.Sebulu Peningkatan Jalan KH.Tsani Karim RT.20 Desa Bangun Rejo Blok C Kec.Tenggarong Seberang Pengerasan Jalan Berkah KM.56 RT.04 Desa Suka Damai Kec.Muara Badak Peningkatan Jalan Gg.Inayah Desa Badak Baru Peningkatan Badan Jalan,Turap,Parit dan Semenisasi Wilayah RT.04 Desa Tanjung Limau Kec.Muara Badak Peningkatan Badan Jalan Agregat dari Desa Kedang Ipil menuju Dusun Ketapang Kec.Kota Bangun Perencanaan Pengerasan Badan Jalan dari Simpang Aspal menuju Dusun Muara Leka 1 dan Muara Leka 2 Kec.Kota Bangun Lanjutan Peningkatan Jalan Kuala Baru Kec. Samboja Pembuatan dan pengerasan Rt 4 jalan rapak latung menuju Pos 5 Pemedas Kec. Samboja Pembuatan dan peningkatan jalan pondok putih ambalat Kec.Samboja Peningkatan jalan jembatan Kota Bangun Seberang Peningkatan jalan handil gantung Kel. Handil Baru menuju gunung halalang Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Lanjutan peningkatan jalan Lipposus Kel. Karya Merdeka - Margo Sumber Kel. Margo Kec. Samboja Peningkatan Badan Jalan menuju SD Filil Perkebunan Kelapa Sawit 2 KM,Desa Saliki Kec.Muara Badak


B A B I V | 83 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102)

Peningkatan Jalan dari Rt. 10/04/01/12/07/06 Bulu Kessi Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt 8 dan 9 menuju Himba Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Karang Paci (Ring Road III) Samarinda Peningkatan Jalan KM 18 Desa Jonggon Jaya Peningkatan jalan Sebulu menuju Jalan Propinsi Semenisasi Jalan Desa Loa Tebu menuju Mangkurawang Peningkatan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang menuju Jalan Pemuda Kecamatan Tenggarong Peningkatan Jalan Poros Tabang ke Jembatan Martadipura (STA. 0+00 s/d STA 17+500 dan STA 62+500 s/d 76+680) Kec. Tabang Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tua Sebelimbingan Lanjutan Semenisasi Jalan Hambau - Loa Sakoh dan Genting Tanah Peningkatan jalan Teluk Dalam L2-Tanah Datar Muara Badak Peningkatan Jalan Poros Muara Badak-Marangkayu Semenisasi Jalan Soekarno Hatta Km.27 Rt.18 Dusun Tani Makmur Desa Batuah Kec.Loa Janan Lanjutan Peningkatan Jalan Mangkurawang - Rapak Lambur Penanganan longsor Tenggarong Seberang-Samarinda Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lebak Mantan-Puandana-Kuyung Seberang dan 2 Buah Jembatan

i) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1) Penanganan Darurat Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Monitoring Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 3) Inventarisasi Jaringan Jalan, Jembatan dan Jaringan sumber Daya Air j) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1) Pembangunan Gedung Workshop 2) Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan 3) Pengadaan Alat-Alat Berat k) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Pembuatan Jaringan Irigasi Desa Tamapole Kec. Muara Jawa Normalisasi Saluran Irigasi Desa Santan Tengah Kec. 2) Marangkayu 3) Pembuatan Jaringan Irigasi Desa Subulu Modern Kecamatan Sebulu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 84 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Normalisasi Saluran Irigasi Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Pembuatan Jaringan Irigasi Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Sidomulyo Pembangunan Cek Dam Irigasi Desa Kampung Baru Kec. Tabang Normalisasi Saluran Irigasi Desa Santan Tengah Kecamatan Marang kayu Rehabilitasi Bendung Taman Arum dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Loa Sumber (DAK 2014) Amdal Peningkatan Irigasi Tambak Desa Sepatin Kec. Anggana Peningkatan Irigasi Tambak Desa Sepatin Kec. Anggana Percetakan Sawah dan Saluran Irigasi Kelurahan Handil Baru Darat RT.9, Kec.Samboja Pembuatan Saluran Irigasi dan Jalan Usaha Tani Rapak Babal-Tanjung Bung Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Normalisasi Alur Sungai Kedang Murung menuju Dusun Rajak Kec. Kota Bangun

l) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1) Normalisasi Sungai Loa Janan Kecamatan Loa Janan 2) Normalisasi dan Pembuatan Check Dam Sungai Keliran Kecamatan Kenohan 3) Normalisasi dan Pembersihan Sungai Alam dan Sungai Jepang Desa Ponoragan dan Dusun Rempanga Dalam Kecamatan Loa Kulu 4) FS dan Amdal Pengerukan Reservat Desa Semayang Kecamatan Kota Bangun 5) Normalisasi Sungai RT. 1, 5, 8 Kel. Handil Baru Darat 6) Lanjutan Pengerukan Sungai Induk Muara Badak Ulu 7) Normalisasi dan Perbaikan Total Pintu Waduk Handil Baru Gunung Tambi Kec. Samboja 8) Normalisasi Anak Sungai Rt.25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak 9) Survey Pengelolaan Sungai, Waduk dan Rawa di Kecamatan Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong m) Program Pengendalian Banjir 1) Pembangunan Pemecah Gelombang Desa Sepatin 2) Pembangunan Penahan Abrasi pantai RT.2 Desa Kersik Kec. Marang Kayu 3) Pembangunan Penahan Abrasi Pantai di Kel. Senipah 4) Oprasionalisasi Pengelolaan dan Pengendalian Banjir Di Kabupaten Kutai Kartanegara Pembangunan Penahan Abrasi di Kampung Kajang 5) Desa Sungai Meriam 6) Pengendalian Banjir Kecamatan Samboja 7) Pengendalian Banjir Kecamatan Muara Badak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 85

n) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jembatan Loa Kulu 2) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Irigasi Marangkayu 3) Penyelesaian Santunan Penguasaan Tanah dan Bangunan di Kawasan Tanjung 4) Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Samarinda 5) Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Badan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan 6) Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang Menuju Jalan Pemuda Kecamatan Tenggarong 7) Perencanaan Pengadaan Tanah Lanjutan Pembangunan Pile Slab 8) Perencanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong 9) Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses dari Pelabuhan Kuala Samboja Desa Ambarawang ke Jalan Poros Balikpapan Semboja

b. Pencapaian program dan kegiatan

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 pada SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air antara lain Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mencapai 88,63 %. Hal ini terlihat dari kondisi Jalan Kabupaten yang dalam keadaan baik mencapai 61,95 %. Demikian juga halnya dengan Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 14.318 Ha apabila dibandingkan dengan Luas keseluruhan irigasi kabupaten yg mencapai 20.287,99 Ha sehingga rasio irigasi tersebut mencapai 70,57 % dengan kondisi baik. Dilihat dari tingkat pencapaian indicator kinerja, sebagaimana diatur dalam Pereturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air masih belum maksimal.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran -

No 1 2

Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

: Rp. 1.898.565.028.703,00 : Rp. 1.584.077.084.337,00

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran

Realisasi

%

5,856,914,350.00

4,298,762,864.00

73,40

799,797,000.00

655,255,736.00

81.93


B A B I V | 86 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

450,000,000.00

188,248,400.00

41.83

17,916,413,753.00

16,711,492,400.00

93.27

983,772,000,491.00

854,791,921,695.00

86.89

5,704,196,325.00

4,786,521,000.00

83.91

10,509,407,050.00

2,374,227,800.00

22.59

93,592,716,775.00

60,268,345,150.00

64.39

500,000,000.00

345,297,775.00

69.06

11,231,361,575.00

10,501,362,274.00

93.50

19,599,562,725.00

14,040,247,300.00

71.64

3,897,545,925.00

3,272,123,650.00

83.95

13

Program Pengendalian Banjir

124,060,008,350.00

100,092,047,950.00

80.68

14

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

620,675,104,384.00

483,504,109,797.00

77.90


 Analisis Capaian Program dan kegiatan Program kegiatan pada dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tidak semuanya berhasil, ada beberapaprogram kegiatan yang tingkat capainnya kurang dari 50% yaitu : 1.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (41.83%) Kegiatan pada program tersebut mengalami rasionalisasi anggaran sehingga proses penyusunan RKA/DPA pada Anggaran Perubahan. Permintaan widya iswara untuk mengisi materi telah kami koordinasikan dengan kementrian PU, akan tetapi jadwal kegiatan sangat sempit dan widya iswara telah mempunyai chedule kegiatan. 1.2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (22.59%) Tahun 2014 kegiatan tersebut diserahkan kembali ke Dinas Terkait, dimana dulunya kegiatan tersebut di Badan pertanahan. Tahun pertama kegiatan tersebut banyak ketidak tahuan dalam proses pembebasan Ada beberapa kegiatan yang masuk dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk jalan dan jembatan. Secara umum faktor yang menjadi penyebab tidak selesainya kegiatan di lapangan adalah :  Faktor cuaca,  Faktor tidak tersedianya/tidak tercukupinya kuota material yang digunakan dalam kegiatan tersebut.


B A B I V | 87  Faktor dari pihak penyedia jasa (kontraktor pelaksana) yang kurang menguasai skup kegiatan dan kondisi lapangan  Kegiatan Kontrak Multi Years Dinas binamarga dan sumber daya air memiliki 24 kegiatan Multy Years dimana permasalahan secara umum kegiatan multy years adalah : Permasalah pembebasan lahan masyarakat  kegiatan pembangunan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Karang Paci (Ring Road III), Tanah masyarakat yang belum dibebaskan ±2000m2, dan ± 30 rumah permanen dan non permanen, hal tersebut mengakibatkan Panjang penanganan berkurang ± 2000 m,  Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong, Tanah masyarakat yang belum dibebaskan ± 4Ha, dengan 13 bangunan permanen,  Peningkatan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang menuju Jalan Pemuda Kecamatan Tenggarong, tahan masyarakat yang belum di bebaskan ± 0.8 Ha dan bangunan permanen  Pembangunan Jalan Akses dari Pelabuhan Kuala Samboja Desa Ambarawang - Jalan Poros Balikpapan – Samboja, tanah yang belum dibebaskan 110.000m2, Permasalah yang dibabkan faktor alam Beberapa kegiatan multy tahun 2011 – 2014 terkendala oleh kejadian alam misalnya :  Pembangunan Jalan Pendekat Pile Slap Jembatan Ing Martadipura Review desain dimensi tiang struktur,kondisi pasang surut yg tidak bias di prediksi sehingga perhitungan struktur harus menyesuaikan,  Pembangunan jalan Kelekat Tabang Tahap III, di beberapa titik terjadi longsor, sehingga harus mereview lagi terhadap desain dan perhitungan struktur,  Peningkatan Jalan Teluk Dalam L2 - Tanah Datar Muara Badak, Adanya pemotongan trase jalan 3300m, kebutuhan perkuatan tebing

e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

a) Gedung Kantor tidak memadai untuk menampung Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara. b) Kurangnya pemeliharaan/perawatan Gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara


B A B I V | 88 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG a. Program dan kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari 22 kegiatan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,terdiri dari 69 kegiatan 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,terdiri dari 3 kegiatan 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,terdiri dari 2 kegiatan 5) ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan,terdiri dari 12 kegiatan 6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 43 kegiatan 7) Program Program Pengembangan Data/ Informasi terdiri dari 1 kegiatan 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,terdiri dari 39kegiatan 9) Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 11 kegiatan 10) Program Perencanaan Tata Ruang terdiri dari 12 kegiatan 11) Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari 1 kegiatan 12) Program Pemanfaatan Ruang terdiri dari 1 kegiatan 13) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong terdiri dari 3 kegiatan 14) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 1 kegiatan 15) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari 2 kegiatan 16) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari 39 kegiatan 17) Program Pendidikan Menengah terdiri dari 20 kegiatan 18) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari 29 kegiatan 19) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri dari 18 kegiatan 20) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga terdiri dari 5 kegiatan 21) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari 20 kegiatan 22) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata terdiri dari 1 kegiatan 23) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 15 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 89 24) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terdiri dari 9 kegiatan 25) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan terdiri dari 9 kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi perkantor 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan target sebanyak 4.920 lembar, Dana yang digunakan sebesar Rp.25.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,37 % 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target 48 /bh/unit/12 bulan ,dana yang digunakan Rp. 858.000.000 dan realisasi 66,48 % 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan target sebanyak 98 unit , Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 9,90 % 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12 bulan Dana yang digunakan sebesar Rp.3.958.639.000 dan realisasi sampai saat ini 87,15 % 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan target 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.220.000.000 dan realisasi sampai saat ini 70,27 % 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor,dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.640.343,250 dan realisasi sampai saat ini 100 % 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.236.636.250 dan realisasi sampai saat ini 100 % 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.228.500.000 dan realisasi sampai saat ini 99,35 % 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target sebanyak 48 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87,40 % 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan ,dengan target sebanyak 48 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp.104.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,14 % 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target sebanyak 7348 buah/botol/kotak Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88,64 % 12. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target sebanyak 7104 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.560.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,05 % 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan target sebanyak 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.548.827.360 dan realisasi sampai saat ini 88,17 %


B A B I V | 90 14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan target sebanyak 12 bulan Dana yang digunakan sebesar Rp.23.554.261.160 dan realisasi sampai saat ini 99,31 % 15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan target sebanyak 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.639.072.640 dan realisasi sampai saat ini 69.76 % 16. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS dengan target sebanyak 250 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.18 % 17. Penyediaan perlengkapan kegiatan Hari- hari tertentu dengan target sebanyak 800 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 67.07% 18. Pemeliharaan Jaringan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 % 19. Pemberian Tambahan Penghasilan Perbaikan untuk Pasukan Kuning dengan target sebanyak 775 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.800.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.91% 20. Pengadaan Jaringan dengan target sebanyak 1Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.62% 21. Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Taksasi,dengan target sebanyak 1Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.52.901.500 dan realisasi sampai saat ini 98.14% 22. Pembuatan Data Base Kepegawaian, dengan target sebanyak 1 Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.94% Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,dengan target sebanyak 26 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.988.594.273 dan realisasi sampai saat ini 96.78%% 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan target sebanyak 0 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.22% 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target sebanyak 288 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 57.15% 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target sebanyak 322 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.341.250.000 dan realisasi sampai saat ini 0% 5. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN SUKARAME dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.867.416.125 dan realisasi sampai saat ini 96.78% 6. PEMBANGUNAN KANTOR LURAH TIMBAU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.550.517.026 dan realisasi sampai saat ini 88.01% Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 91 7. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN LOA TEBU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.488.708.500 dan realisasi sampai saat ini 87.03% 8. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA LAMIN TELIHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.318.000.126 dan realisasi sampai saat ini 68.75% 9. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Marang Kayu, Kantor Camar Terpadu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 49.27% 10. PENAMBAHAN RUANG KANTOR KECAMATAN KENOHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.486.093 dan realisasi sampai saat ini 89.13% 11. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Kantor Camat Terpadu) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.926.631.000 dan realisasi sampai saat ini 98.87% 12. REHABILITASI RUMAH DINAS CAMAT KENOHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.20.000.000 dan realisasi sampai saat ini 57.49% 13. PEMBANGUNAN PASAR DESA SALO PALAI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.18% 14. LANJUTAN PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA MUARA BADAK HULU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.724.551.408 dan realisasi sampai saat ini 73.17% 15. PEMBANGUNAN KANTOR DESA MUHURAN KOTA BANGUN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.335.039.00 dan realisasi sampai saat ini 83.89% 16. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (Kamp.Lama) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.36% 17. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SUMBER SARI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.337.173.000 dan realisasi sampai saat ini 99.65% 18. PEMBANGUNAN KANTOR DESA DONDANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.31% 19. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEBULU ULU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.78% 20. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEGIHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.94% 21. PEMBANGUNAN KANTOR LURAH SALOK API DARAT dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.84% Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 92 22. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SUKA MAJU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89.10% 23. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SAMBOJA KUALA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.86% 24. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (Desa Gas Alam) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 77.01% 25. PEMBANGUNAN KANTOR DESA MANUNGGAL DAYA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.56% 26. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN MANGKURAWANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% 27. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN ( Gedung BPD, LSM, PKK Desa Sepakat ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.01% 28. Pembangunan Gedung BPU Kel. Pendingin dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 70.90% 29. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN ( Pembangunan Kantor Camat Terpadu ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% 30. Pembangunan Jalan Menuju SMK Pertanian Desa Batuah 1500 x 4 M dengan target sebanyak 700 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.84% 31. Pembangunan Gedung BPU Desa Genting Tanah dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.36% 32. Rehab Rumah Jabatan Camat dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.44% 33. Pembangunan Kantor Kepala Desa Kembang Jangut dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.7.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.07% 34. Pembangunan Mes Kec. Muara Wis 1 Unit dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89.42% 35. Pembangunan Kantor Kepala Desa Long Bleh Alok dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.35% 36. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN ( Penambahan Ruang Kerja Kantor Camat ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.87% Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 93 37. Pembangunan Lamin Adat Desa Klekat dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.12% 38. Rehap Berat Total Gedung BPU Kelurahan Sari Jaya, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0% 39. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (Pembangunan Kantor Kecamatan Terpadu) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp3.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.78% 40. Pembangunan Kantor Kepala Desa Lebak Cilong dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.30% 41. PEMBANGUNAN GEDUNG BPU KELURAHAN TAMAPOLE dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.89% 42. Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.66% 43. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN ( Pembangunan Pasar Ikan Loa janan ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.979.769.004 dan realisasi sampai saat ini 94.61% 44. Pembangunan gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp62.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.32% 45. Rehap dan Penambahan Stand Pameran dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.08% 46. Pembangunan Kantor Pemerintahan di Kelurahan Timbau Tenggarong. dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp- dan realisasi sampai saat ini 0% 47. Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Loa Kulu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp4.648.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.01% 48. Lanjutan Pembangunan Aula dan Kantor Bappemas dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rpdan realisasi sampai saat ini 0% 49. Lanjutan Pembangunan Gedung Diklat Bersama dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp19.200.000.009 dan realisasi sampai saat ini 89.65% 50. Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp6.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 56.04% 51. Pembangunan Pasar Anggana dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp7.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.28% 52. Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Pimpinan Daerah di Tenggarong dengan target sebanyak 1 unit Dana yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 94 digunakan sebesar Rp1.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 66.32% 53. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA RAPAK LAMBUR dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp950.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.62% 54. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KELURAHAN BUKIT BIRU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.64% 55. Pembangunan sarana penunjang pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi Kec. Tenggarong, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.576.765.000 dan realisasi sampai saat ini 78.92% 56. Pembangunan gedung Kantor Kelurahan Bukit Biru dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.34% 57. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN TENGGARONG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.18% 58. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 81.73% 59. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN SANGA SANGA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.40% 60. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN SEMBOJA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.67% 61. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.40% 62. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN TABANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.95% 63. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN MUARA MUNTAI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.58% 64. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN MUARA JAWA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0% 65. Lanjutan Pembangunan Pasar Samboja dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82,44% Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 95 66. Rehab Sedang/Berat Mekanikal Kantor Bupati Kutai Kartangara Blok A, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.25.479.547.200 dan realisasi sampai saat ini 0% 67. Rehab Berat/Sedang Blok A Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Interior dan Eksterior) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% 68. Audit pelaksanaan kegiatan pembangunan keciptakaryaan (bidang Bangunan) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 4.10% Program Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan target sebanyak 780 stel Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85.56% 2. Pengadaan Pakaian KORPRI dengan target sebanyak 450 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.429.795.000 dan realisasi sampai saat ini 100% 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan target sebanyak 450 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.419.613.300 dan realisasi sampai saat ini 100% Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimtek Metode dan Tekhnik Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Keuangan, dengan target sebanyak 16 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.217.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.05% 2. Bimtek Metode dan Tekhnis Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan dengan target sebanyak 15 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 50.92% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.89.006.300 dan realisasi sampai saat ini 78.22% 2. Inventarisasi Belanja Modal ( Asset ) dengan, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.225.302.400 dan realisasi sampai saat ini 64.18% 3. Pengembangan sistem pelaporan program dan SOP Dinas Cipta Karya dan tata Ruang, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.91% 4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.78.158.700 dan realisasi sampai saat ini 92.71%


B A B I V | 96 5. Penunjang kegiatan penyusunan RKA/DPA tahun 2014, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.83.092.700 dan realisasi sampai saat ini 99.93% 6. Penyusunan Renja tahun 2014, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.74.132.300 dan realisasi sampai saat ini 66,95% 7. Penunjang kegiatan penyusunan laporan LPPD dan LKPJ Dinas, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.66.665.300 dan realisasi sampai saat ini 85.98% 8. Penunjang kegiatan penyusunan LAKIP, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.74.132300 dan realisasi sampai saat ini 59.98% 9. Penataan kearsipan, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.13% 10. Penyusunan Pelaporan Pajak, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 80.86% 11. Review RENSTRA, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 77.47% 12. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, dengan target sebanyak 100 % Dana yang digunakan sebesar Rp.27.212.932.168 dan realisasi sampai saat ini 70.87% Program pembangunan jalan dan jembatan 1. Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Di Desa Lamin Telihan, dengan target sepanjang700 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.89% 2. Pelebaran dan Penurapan Jalan Desa Cipari Makmur Kec, Muara Kaman, dengan target sepanjang 250 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.464.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.59% 3. Lanjutan Semenisasi Jalan Durian Gg. Akbar Menuju Gg. Nandha Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 125 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.99% 4. Pengerasan jalan usaha tani desa karang tunggal RT.10, dengan target sepanjang 350 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.20% 5. Pembuatan badan jalan lingkungan muara pedohon kejalan kabupaten, dengan target sepanjang 1 km Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.09% 6. pembangunan jalan lingkungan (ulin) RT. X desa muara muntai ulu 2 x 180 m, dengan target sepanjang 340 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.379.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.13% Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 97 7. Pembangunan jalan jembatan pertanian RT.IV, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.89% 8. Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Di Desa Kahala RT 07 dan RT 08, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.941.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.45% 9. Pengerasan jalan desa sambera baru, dengan target sepanjang 100 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.125.000.000 dan realisasi sampai saat ini 17.76% 10. Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Cipari Makmur Kec. Muara Kaman, dengan target sepanjang 135 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.95% 11. pengerasan jalan desa Prangat Baru, dengan target sepanjang 160 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.79% 12. Pengerasan / Peningkatan Badan Jalan desa Santan Tengah, dengan target sepanjang 125 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.225.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.72% 13. Pembangunan Jalan Jembatan RT. 10 Kec. Muara Wis, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.591.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.04% 14. SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT.06 / JALAN PANDA DESA MANUNGGAL DAYA KEC. SEBULU, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.62% 15. Pembangunan Jembatan Pulau Kumala, dengan target sepanjang 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.31.678.802.500 dan realisasi sampai saat ini 85.94% 16. Peningkatan dan Pelebaran Gg. Ikhlas Jl. Panjaitan dan Blok A, B, C, D. , dengan target sepanjang 1500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.265.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.46% 17. Peningkatan Jalan dilingkungan RT. 20 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 1500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.064.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.79% 18. Peningkatan jalan Poros dilingkungan RT. 17 Desa Loa Duri Kec. Loa Janan, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.47% 19. Peningkatan jalan Gang 2 Rt.8 Jl. Imam Bonjol Kel. Melayu Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 150 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.40% 20. Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Pasundan desa Rapak Lambur, dengan target sepanjang meterDana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.93% Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 98 21. Semenisasi jalan Gg. Langgar Istiqomah Rt. 15 Kel. Loa Ipuh, dengan target sepanjang 250 meterDana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.81% 22. Semenisasi jalan Gg. Silaturahmi LDII Mangkuraja Kel. Loa Ipuh, dengan target sepanjang 250 meterDana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.45% 23. Semenisasi jalan usaha tani Gg. 05 Mangkurawang, dengan target sepanjang 200 meterDana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.55% 24. Pembangunan jalan Lingkungan Aji Mas Nandai 4, dengan target sepanjang 500 meterDana yang digunakan sebesar Rp.2.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.65% 25. SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT 10 DUSUN BADAK MAKMUR DESA BADAK ULU KEC.MUARA BADAK, dengan target sepanjang 800 meterDana yang digunakan sebesar Rp.1.276.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.46% 26. SEMENISASI JALAN UDANG KEC. TENGGARONG, dengan target sepanjang 359,2 meterDana yang digunakan sebesar Rp.235.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.32% 27. LANJUTAN SEMENISASI GG. KELUARGA KEC.LOAJANAN, dengan target sepanjang 80 meterDana yang digunakan sebesar Rp.130.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0% 28. Lanjutan Penurapan dan Semenisasi Pemukiman Jalan Selimpat RT. 30 Kelurahan Panji Tenggarong, dengan target sepanjang meterDana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.40% 29. Semenisasi Jalan PemukimanSebelah Kantor PWRI Jalan Jelawat, dengan target sepanjang 276 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.200 000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.25% 30. Pengurukan GG. Haji Syahran RT.02 Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang, dengan target sepanjang 135,75 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.180 000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.37% 31. Peningkatan Jalan GG. Har Desa Badak Baru, dengan target sepanjang 180 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.250 000.000 dan realisasi sampai saat ini 80.96% 32. Semenisasi Jalan Lingkungan RT.4,5,7 Desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang, dengan target sepanjang 744,5 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.375.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.55% 33. Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 12 & 14 Jalan Bangau dan Merpati Desa Sido Mukti Kec. Muara Kaman, dengan target sepanjang 500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.40 000.000 dan realisasi sampai saat ini 100% 34. Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang, dengan target


B A B I V | 99 sepanjang 800 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000 000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.34% 35. Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 14 / Jalan Pulau Sulawesi Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, dengan target sepanjang 300 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.400 000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.44% 36. Pembuatan Jembatan Ulin Pada Jalan Usaha Tani Mekar Jaya Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang, dengan target sepanjang 200 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.350 000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.97% 37. Pembuatan Jembatan Ulin Ukuran 2 x 150 Meter RT. 1 Tanggul (Samping Sekolah MI Yayasan Al Irsyad) Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa, dengan target sepanjang 220 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300 000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.54% 38. Semenisasi GG Suri (Jalur) Ukuran 4 x 500 Meter Kel. Muara Jawa Ulu RT. 11 Kec Muara Jawa, dengan target sepanjang 500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.dan realisasi sampai saat ini 0% 39. Lanjutan Semenisasi GG. Kasturi Ukuran 4 x 350 Meter Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa, dengan target sepanjang 300 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.400 000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.42% 40. Pembuatan Badan Jalan dan Semenisasi GG. Mangga RT.6 Kel Timbau Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.500 000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.26% 41. Perencanaan Infrastruktur dan Kajian Lingkungan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Tabang, dengan target 0 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.0 dan realisasi sampai saat ini 0% 42. Lanjutan Semenisasi Gg. Suri Jalur RT.11 Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa, dengan target 0 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.52.879.609 dan realisasi sampai saat ini 70.71% 43. Perencanaan Jalan Mangkuraja 10 RT. 70 Kel. Loa Ipuh, dengan target 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.30.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.79% Program pengembangan data/informasi 1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dengan target 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.69% Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1. Pendataan TPS -TPS di 18 kecamatan, dengan target 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 48.42% 2. Pengadaan mesin pencacah sampah organik dan pengayak pupuk organik, dengan target 1 kegiatan Dana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 100

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.69% Pembuatan TPS cor beton di 7 (Tujuh) UPT, dengan target 49 TPS ,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% Pengadaan Gerobak Motor, dengan target 1 paket ,Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.94% Pengecatan Rumah Dinas TPA, dengan target 1 kegiatan ,Dana yang digunakan sebesar Rp.90.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,55% Sosialisasi 3R, dengan target 100 orang,Dana yang digunakan sebesar Rp.230.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.55% Pengadaan sarana sosialisasi 3R, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.29% Pengadaan sarana prasarana pengangkut sampah dan TPA, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.149.970.000 dan realisasi sampai saat ini 96.92% Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Non Organik, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.76% Penyusunan DED dan Amdal TPA Loa Janan, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.447.509.000 dan realisasi sampai saat ini 0% Penurapan Beton penahan sampah dan kolam Lindi, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.23% Pembuatan Kolam Tinja di TPA Bekotok, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.77% Penyediaan Jasa Retribusi Kebersihan (Persampahan) , dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.46% Pembersihan Parit Dalam Kota Tenggarong, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.58% Pengurukan Tanah Urug di TPA Bekotok, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.81% Peningkatan pelayanan kebersihan, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.175.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.29% Pembersihan Sampah-Sampah di Sungai Mahakam, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.23% Pengadaan Kendaraan Alat Angkutan alat berat BKPP, dengan target 1 unit,Dana yang digunakan sebesar Rp.dan realisasi sampai saat ini 0%


B A B I V | 101 19. Pengadaan Gerobak Motor untuk pembersih parit dalam kota Tenggarong, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.49% 20. Pengadaan Tong Sampah Beroda, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.17% 21. Pembuatan Papan Himbauan,dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.40% 22. Pengecatan TPS Dalam Kota Tenggarong, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.65% 23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kebersihan, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.88% 24. Pengadaan Alat Komunikasi Bidang KPP,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.42% 25. Pengadaan Countainer Sampah,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.269.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.33% 26. Penyusunan Perbup UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (BKPP) ,dengan target 1 dokumenDana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 24.64% 27. Pembuatan TPS Komunal,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.75% 28. Pembuatan Kantor unit TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 83.15% 29. Pengadaan Tong Sampah Pilah,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.47% 30. Bimtek Pengelolaan Persampahan,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.12% 31. Pembuatan TPS di 7 Kecamatan,dengan target 49 TPS Dana yang digunakan sebesar Rp.594.075.000 dan realisasi sampai saat ini 40.81% 32. Pengadaan alat Berat Excavator,dengan target 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.15% 33. Normalisasi Saluran Pembuangan Parit di Kecamatan Tenggarong,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.72% 34. Penimbunan Sampah di TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.67%


B A B I V | 102 35. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.130.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.62% 36. Pengecatan Countainer-Countainer,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.71% 37. Pembuatan Gas Metan hasil Pengolahan Sampahdengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.60.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.34% 38. Pembuatan Landasan Truck Sampah Di TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.37% 39. Semenisasi Jalan TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.96% Program Pengembangan Perumahan 1. BOP Pokja perumahan,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 74.01% 2. BOP PNPM,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 68.25% 3. BOP PPIP,dengan target 100 % Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.30% 4. Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam (Sebulu) ,dengan target 33 rumah Dana yang digunakan sebesar Rp.7.260.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.70% 5. Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan Korpri Tenggarong Seberang,dengan target 1500 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.18% 6. BOP SPPIP dan RPKPP,dengan target 1500 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp..110.000.000 dan realisasi sampai saat ini 47.52% 7. Lanjutan Pembangunan Rumah Sewa,dengan target 100 unit rumah, Dana yang digunakan sebesar Rp..24.264.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.69% 8. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Banjir Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang,dengan Infrastruktur Permukiman, Dana yang digunakan sebesar Rp.6.537.410.563 dan realisasi sampai saat ini 2.09% 9. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Banjir Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman,dengan Infrastruktur Permukiman, Dana yang digunakan sebesar Rp.4.376.000.000 dan realisasi sampai saat ini 1.61%


B A B I V | 103 10. Pemasangan Jaringan Listrik Kawasan Perumahan dan Penerangan Unit Rumah pada Rumah Sewa,dengan target, Dana yang digunakan sebesar Rp.3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0% 11. Pemasangan Jaringan Listrik Kawasan Perumahan dan Penerangan 1 kegiatan Rumah pada Perumahan Akibat Bencana Alam (Sebulu) ,dengan target, Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0% Program Perencanaan Tata Ruang 1. Review RDTR Kecamatan Tabang,dengan target1 perkotaan kecamatan, Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.72% 2. Review RDTR Loa Janan,dengan target1 dokumen, Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.83% 3. Lanjutan Penyusunan RDTR Tenggarong Seberang, dengan target1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 84.75% 4. Lanjutan Penyusunan RDTR Tenggarong, dengan target1 perkotaan kecamatan, Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.83% 5. RDTR Sanga-Sanga, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.58% 6. RDTR Anggana, dengan target1 kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 74.52% 7. RDTR Muara Jawa, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.40% 8. RDTR Samboja, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.97% 9. RDTR Muara Badak, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.90% 10. RDTR Marang Kayu, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.11% 11. Pelatihan Teknologi Informasi Spasial, dengan target 10 orang,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,11% 12. Penentuan Lokasi RTH Publik Perkotaan Loa Janan, Loa Kulu, dengan 2 perkotaan kecamatan,,Dana yang digunakan sebesar Rp.700.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.99%


B A B I V | 104 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. BOP PPSP dan BSPS, dengan 0,50 %,Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 29.85% Program Pemanfaatan Ruang 1. Survei dan Inventarisasi ijin Pemanfaatan Ruang, dengan target 18 kecamatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.375.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.84% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1. Lanjutan Pembuatan Drainase RT. 04, RT. 05, RT. 06 Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga, dengan target 600 meter,Dana yang digunakan sebesar Rp.553.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.13% 2. Lanjutan Pembuatan Drainase RT. 01, RT. 02, RT. 03 Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga, dengan target 1000 meter,Dana yang digunakan sebesar Rp.999.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.79% 3. Semenisasi/Pembuatan Drainase Desa Senoni Kec. Sebulu, dengan target 373 meter,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.92% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah, dengan target ,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Lanjutan Pengembangan Kawasan Wisata Waduk Panji Sukarame Tenggarong, dengan target 1 unit , Dana yang digunakan sebesar Rp.13.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.14% 2. Pembangunan Gedung Lanjong (Bankeu 2014) , dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.6.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.94% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Lanjutan Rehabilitasi Total SDN 006 Kec. Loa Janan, dengan target 8 kelas,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.675.772.250 dan realisasi sampai saat ini 97,10% 2. Lanjutan Pembangunan RKB SDN 020 Tenggarong Seberang, dengan target 3 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 75,33% 3. Lanjutan Rehabilitasi Total SDN 002 Kec. Muara Jawa, dengan target 2 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 71,35%


B A B I V | 105 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 008 Kec. Muara Jawa, dengan target 4 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% Pembangunan Ruang Kelas SDN 007 Tenggarong, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,24% Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 017 Loa Kulu, dengan target 6 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.955.707.327 dan realisasi sampai saat ini 97,24% Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 009 Tenggarong & Rumah Penjaga Sekolah, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.2.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,07% Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 020 Tenggarong, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.036.610.000 dan realisasi sampai saat ini 84,11% Rehabilitasi Total Ruang Kelas dan Gedung Kantor SDN 001 SangaSanga, dengan target 3 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,72% Pembangunan Ruang Kelas SDN 001 Kota Bangun, dengan target 8 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,39% Pembangunan Ruang Kelas SDN 002 Tenggarong, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.932.500.000 dan realisasi sampai saat ini 91,49% Pembangunan Ruang Kelas SDN 012 Anggana, dengan target 3 RKB ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,96% Pembangunan Ruang Kelas SDN 004 Muara Wis, dengan target 1 unit,Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,94% Pembangunan Ruang Kelas SDN 009 Marang Kayu, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,88% Rehabilitasi Total SDN 022 Samboja, dengan target 4 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,36% Rehabilitasi Total SDN Samboja, dengan target 9 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.32.846.856.140 dan realisasi sampai saat ini 93,53% Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 014 Muara Jawa, dengan target 1 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Loa Janan, dengan target 1 sekolah,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,80% Pembangunan Ruang Kelas SMPN 6 Tenggarong, dengan target 6 Lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.965.317.000 dan realisasi sampai saat ini 93,54%


B A B I V | 106 20. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 3 Kembang Janggut, dengan target 1 Unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,75% 21. Pembangunan Ruang Kelas SDN 004 Loa Janan, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,24% 22. Rehabilitasi Total SMPN 1 Kembang Janggut, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.967.482.000 dan realisasi sampai saat ini 92,95% 23. Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Tenggarong, dengan target 1 unit,Dana yang digunakan sebesar Rp.2.144.355.000 dan realisasi sampai saat ini 96,79% 24. Rehab dan pembangunan RKB SDN 002 Gn Malang Kec. Samboja, dengan target 4 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.700.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,87% 25. Rehab dan pembangunan RKB SDN 027 Kuala Samboja Kec. Samboja, dengan target 6 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.2.210.154.130 dan realisasi sampai saat ini 92,51% 26. Pembangunan RKB dan Kantor SMP FILIAL DESA SARI NADI SP.5 KEC. KOTA BANGUN, dengan target 8 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0% 27. Pembangunan Ruang Kelas SDN 001 Loa Janan, dengan target 8 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,02% 28. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Kembang Janggut, dengan target 6 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.967.482.000 dan realisasi sampai saat ini 4,15% 29. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 4 Kota Bangun, dengan target 2 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,00% 30. Pembangunan RKB SMPN 9 Loa Kulu, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.827.396.186 dan realisasi sampai saat ini 99.61% 31. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 9 Tenggarong, dengan target 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.425.500.000 dan realisasi sampai saat ini 98,53% 32. Pembangunan Lab SMPN 2 Muara Jawa, dengan target 1 unit ruang lab Dana yang digunakan sebesar Rp..500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,83% 33. Rehabilitasi Total SMPN 1 Tenggarong Seberang, dengan target 1 sekolah Dana yang digunakan sebesar Rp..1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,69% 34. Rehab dan pembangunan RKB SDN 030 Teluk Pemedas Kec. Samboja, dengan target 4 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.446.531.000 dan realisasi sampai saat ini 93,40% 35. Pembangunan RKB dan Kantor SMP FILIAL DESA SARI NADI SP.5 KEC. KOTA BANGUN, dengan target 6 lokal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 107

36. 37. 38.

39.

Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini95,64% Rehabilitasi total gedung SDN 001 Anggana, dengan target 3 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.65.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92,67% Rehabilitasi total gedung SDN 012 Sanga-sanga, dengan target 3 lokal + 1 Wc Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,21% Rehabilitasi total gedung SDN 010 Kedang Ipil Kota Bangun, dengan target 3 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92,04% Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 024 Loa Janan, dengan target 3 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0%

Program Pendidikan Menengah 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) SMAN 1 Kota Bangun, dengan target 4 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.63.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,86% 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) SMAN 2 Tenggarong Seberang, dengan target 4 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.260.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,06% 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) SMKN 1 Anggana, dengan target 3 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.1500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91,82% 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) SMKN 1 Samboja, dengan target 6 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp. 2.297.229.760 dan realisasi sampai saat ini 92,42% 5. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) SMKN 1 Muara Badak, dengan target 6 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,25% 6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) SMAN 1 Marang Kayu, dengan target 2 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp. 660.000000 dan realisasi sampai saat ini 95,87% 7. Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Kenohan, dengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87,01% 8. Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Tenggarong, dengan target 4 Lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.4.336.224.988 dan realisasi sampai saat ini 68,86% 9. Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 2 Kota Bangun, dengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.40.000.000 dan realisasi sampai saat ini 25,52% 10. Pembangunan Lab Komputer SMAN 1 Muara Wis, dengan target 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.520.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,92%


B A B I V | 108 11. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Anggana, dengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 7,00% 12. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Kembang Janggutdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,91% 13. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Muara Muntaidengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.600.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,42% 14. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Tabangdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,45% 15. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 2 Muara Badakdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,04% 16. Pembangunan Musholla SMAN 2 Sebuludengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,10% 17. Pembangunan Ruang Praktik Pertanian Dan Perikanan SMKN 1 Sebuludengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.977.621.000 dan realisasi sampai saat ini 82,91% 18. Gedung Workshop dan Ruang Teori SMKN 1 SangaSangadengan target 6 Lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.955.378.762 dan realisasi sampai saat ini 96,72% 19. REHAT BERAT KANTOR LAB SERTA PERPUSTAKAAN SMAN 1 MUARA BADAKdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,49% 20. Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Tenggarong Seberangdengan target 3 Lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,38% Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Peningkatan Jalan Desa Bunga Putih Kec. Marang Kayu dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.39.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86,68% 2. Semenisasi dan peningkatan jalan desa Prangat Selatan dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93,47% 3. Peningkatan / Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Desa Kota Bangun I – III dengan target 380 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.691.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,64% 4. Peningkatan / Semenisasi Jalan Lingkungn Permukiman Perumahan Desa Wonosari dengan target 150 meter,


B A B I V | 109

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

16. 17.

Dana yang digunakan sebesar Rp.284.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,35% Peningkatan/Semenisasi Jalan Lingkungan Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa dengan target 0, Dana yang di gunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.,30% Peningkatan/Semenisasi Jalan Lingkungan Kel. Tani Bhakti Kec. Samboja dengan target 250 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,97% Peningkatan/Semenisasi Jalan Lingkungan Kel. Salo Api Darat Kec. Samboja dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,09% Peningkatan/Semenisasi Jalan Lingkungan Kel. Argo Sari Kec. Samboja dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,94% Peningkatan/Semenisasi Jalan Lingkungan Kel. Amborawang Laut Kec. Samboja dengan target 250 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,04% Semenisasi Gg. Poros II Desa Marghayu Blok B Jonggon A Kec. Loa Kulu dengan target 55 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,28% Semenisasi Lanjutan Jalan Erlian Desa Budaya Lekaq Kidau Kec. Sebulu dengan target 110 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,86% semenisasi jalan desa Santan Ulu dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,76% Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Menuju Jembatan Gantung Sungai Beungen dengan target 330 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.584.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,13% Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Desa Umaq Bekuay dengan target 400 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.567.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,53% Semenisasi Gang Betutu I,II,III RT. 28 Melayu - Timbau Tenggarong dengan target 410 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,61% Semenisasi Jalan Lais Gg. Kumala Kel. Timbau dengan target 300 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 72,44% peningkatan dan semenisasi jalan pemukiman desa bendang raya kec.tenggarong dengan target 270 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,54%


B A B I V | 110 18. Peningkatan / Semenisasi Jalan desa Sebuntal dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93,39% 19. Semenisasi jalan lingkungan desa bukit layang dengan target 135 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92,53% 20. Semenisasi jalan SDN 009 Rimba Ayu dengan target 135 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,73% 21. Semenisasi jalan gang madi dengan target 135 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,80% 22. Semenisasi Gg. III jalan Jelawat Kel. Timbau Kec. Tenggarong dengan target 500 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 1,70% 23. Semenisasi Gg.tabah tembus Gg.Pemenang gunung sentul kec.tenggarong dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,00% 24. Peningkatan / semenisasi jalan lingkungan kel.muara jawa tengah jalan ar-rohman kec.muara jawa dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.433.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,46% 25. Peningkatan/semenisasi jalan lingkungan kel.dondang gang keluarga kec. Muara jawa dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.382.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,61% 26. Semenisasi jalan lingkungan dari RT.01 s/d RT.02 dusun markarti desa jonggon jaya dengan target 350 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,32% 27. Semenisasi jalan manunggal 17 RT. 06 dan RT. 07 desa ponoragan dengan target 400 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.695.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,75% 28. Peningkatan / semenisasi jaln lingkungan kel.muara jawa ulu gang rinjani dengan target 120 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,82% 29. Semenisasi Gg.pusban kel.muara jawa ulu kec.muara jawa dengan target 160 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,56% Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Pembangunan sarana dan Prasarana kuburan muslimin Desa Loa Kulu Kec.Loa Kulu Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 765.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,07% 2. Pembangunan sarana penunjang tempat pemakaman umum gunung Sentul Dengan Target 1 Kegiatan, Dana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 111

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

Yang digunakan sebesar Rp.- dan Realisasi sampai saat ini 0% Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Jalan Gunung Menyapa Kel. Timbau Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 90,28% Pembangunan sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Muara Sembilang Kec. Samboja Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,07% Pembangunan sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin jalan Martadinata Handil 8 kecamatan muara jawa Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 90,78% Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Desa bangun Sari RT 8 Kec. Loa Kulu Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,50% Pengadaan Sarana dan Prasarana tempat Pemakaman Umum Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 120.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,00% Tata Kelola Bidang Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Dengan Target 1 Dokumen, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 92,11% Pengecatan Pagar-Pagar Kuburan Muslimin Kec. Tenggararong Dengan Target 3 Lokasi, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,28% Pembangunan sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kilometer 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 630.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,48% Pembangunan Sarana Penunjang Tempat pemakaman Umum Alkah Lembonang Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 580.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,28% Inventarisasi dan indetifikasi Pemakaman di region I dan III Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Target 1 Dokumen, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 455.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,11% Lanjutan Semenisasi Jalan Masuk Pemakaman umat Katolik di Kelurahan Jahab RT I Kec. Tenggarong Dengan Target 160 Meter, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 300.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 76,30% Pengadaan Kotak Arsip Bidang KPP Dengan Target 100 %, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 59.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,67% Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam dan Sarana Penunjang di Tempat Pemakaman Dengan


B A B I V | 112 Target 100,% Dana Yang digunakan sebesar Rp. 140.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,08% 16. Pemindahan Makam di Tanjung Kel. Panji Kec. Tenggarong Dengan Target 7 Makam, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 50.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 84,72% 17. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Jl.AP.Pranoto Kec. Tenggarong Kel. Sukarame Dengan Target 100%, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 30.228.970 dan Realisasi sampai saat ini 93,33% 18. Pengadaan Perlengkapan Sarana di Areal Pemakaman Dengan Target 100%, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 120.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,93% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana DISPORA di Jalan Lapangan Tenis Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 11.980.500.000 dan Realisasi sampai saat ini 86,15% 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana DISPORA di Kelurahan Panji Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 4.780.551.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,47% 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang DISPORA di Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 2.964.200.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,22% 4. Pembangunan Stadion Mini di kec. Samboja Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 2.964.200.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,44% 5. Pembangunan Landscape Kawasan Stadion Rondong Demang Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.960.217.000 dan Realisasi sampai saat ini 74.67% rogram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1. Pemeliharaan RTH Dengan Target 29 Lokasi/Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 3.787.700.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,77% 2. Rehab Taman Palagan Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 550.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 93,92% 3. Peremajaan dan Perbaikan Canstieen Median Jalur dua Simpang empat unikarta s/d simpang tiga bukit biru Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,56% 4. Peremajaan Taman Median Jln. Jend. Sudirman s/d KH. Akhmad Muksin Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,94%


B A B I V | 113 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

20.

Peremajaan Taman Lokasi Kolam Renang dan Lapangan Tenis Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. dan Realisasi sampai saat ini 0 % Peremajaan Taman - Taman Simpang Dalam Kota Tenggarong Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,36% Lanjutan Pembuatan Taman Bermain Lapangan Pemuda/Taman Ulin Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 700.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 88,02% Peremajaan Taman Simpang Tiga Jln. Patin – Udang Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 100.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,87% Pembuatan Taman Di BUFFERZONE SIMPANG TIGA Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 93,94% Pengadaan Pot dan Bunga Bougenville Dengan Target 1 paket dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,34% Pengecatan Pohon Peneduh dalam Kota Tenggarong Dengan 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 95,92% Penebangan dan Pemangkasan Pohon Peneduh Rawan Tumbang Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 95,76% Pengadaaan Kendaraan Operasional Pertamanan Roda 4 (Empat) Dengan Target 1 Paket, dana yang digunakan sebesar Rp. 550.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,64% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan Dengan Target 1 Paket , dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,88 % Pengadaan Pot dan Bunga Waduk Suka Rame Dengan Target 1 Paket , dana yang digunakan sebesar Rp. 199.576.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,19% Pengadaan Bibit Tanaman Hias Dengan Target pohon, dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,13% Pengadaan dan Penanaman Pohon Peneduh Dengan Target pohon, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,02% Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor Dengan Target unit dana yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 85,85% Pengadaan dan Penanaman Pohon Peneduh Kecamatan Tenggarong Dengan Target unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 57.615.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,34% Dekoratif Pot Bunga Turap Pulau Kumala dan Penambahan Media Tanam Dengan Target unit, dana


B A B I V | 114 yang digunakan sebesar Rp. 152.491.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,07% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 1. Pekerjaan Landscape dan Turap RSUD Dayaku Raja Kota Bangun (Bantkeu-Prov) Dengan Target 700 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 10.500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 52,86% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Pembangunan jaringan air bersih / air minum intake Bekotok dan intake Muara jawa dengan Target 1 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp. 4.538.320.250 dan Realisasi sampai saat ini 99,55% 2. Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Accessorisnya Dia. 12", 10", dan 8" Kec. Loa Janan dengan Target 2.819 Meter , Dana yang digunakan sebesar Rp. 3.323.612.250 dan Realisasi sampai saat ini 90,00% 3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Accesoriesnya Desa Bukit Raya Kec. Samboja dengan Target 1 paket , Dana yang digunakan sebesar Rp. 7.126.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,40% 4. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Kec. Sanga-Sanga dengan Target 600 Meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan Realisasi sampai saat ini 0% 5. Pemasangan Air Bersih RT. 07 Pondana Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai dengan Target 3.010 Meter, Dana yang digunakan sebesar Rp. 549.937.625 dan Realisasi sampai saat ini 99,84% 6. Pengadaan Jaringan PDAM SR (Sambungan Rumah) Kel. Sanga-Sanga Muara dengan Target 196 Unit, Dana yang digunakan sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,78% 7. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air bersih & Accessoriesnya Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang dengan Target 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp. 3.641.845.250 dan Realisasi sampai saat ini 96,90% 8. Pembangunan Sarana Air Bersih (WTP) Desa Rapak Lambur Tenggarong dengan Target 1 Paket, Dana yang digunakan sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,61% 9. PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH MENUJU RUMAH SAKIT TENGGARONG SEBERANG dengan Target 1 Paket, Dana yang digunakan sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,45% 10. Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Salok Cela Kecamatan Muara Badak dengan Target 1


B A B I V | 115

11.

12.

13.

14.

15.

Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 110.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 55,95% Perencanaan Pengadaan Jaringan Distribusi Air Bersih dan Accssesorisnya Desa Bukit Raya Menuju Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja dengan Target 1 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 73.688.311 dan Realisasi sampai saat ini 84,23% Perencanaan Optimalisasi Instalasi Air Bersih, Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air baku/ Air Bersih Desa Salok Api Kecamatan Samboja dengan Target 1 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 74.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 82.79% Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Accessorisnya Desa Muara Pantuan Kec. Anggana dengan Target 1 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Realisasi sampai saat ini -% Perencanaan Pemasangan Jaringan Pipa dan Perpompaan Serta Pembuatan Reservoar Kapasitas 200 M3 Kecamatan Sebulu dengan Target 1 Dokumen Perencanaan , Dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 30,76% Perencanaan Pembangunan Intake di Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu dan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman dengan Target 1 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 700.000.000 dan Realisasi sampai saat ini -%

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Monitoring dan Evaluasi Kecipta Karyaan Tahun 2014 dengan target 18 Kecamatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 600.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,76% 2. Pembangunan Gedung Pengembangan Pusat Souvenir dan Produk UKM (Ex. Pasar Seni) Kec.Tenggarong dengan target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. - dan Realisasi sampai saat ini 0 % 3. Lanjutan Pembangunan Joging Track Taman Kota di Tepi Sungai Mahakam dengan target 1 unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 24.580.380.000 dan Realisasi sampai saat ini 92,94% 4. Rehab Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong dengan target 1 unit , dana yang digunakan sebesar Rp. 2.750.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 88,57% 5. Lanjutan Pembangunan Pasar Mangkurawang Tenggarong dengan target 1 unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 98,149.014.301 dan Realisasi sampai saat ini 99,79% 6. Amdal IT Park Tenggarong dengan target 1 Dokumen, dana yang digunakan sebesar Rp. 829.757.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,21%


B A B I V | 116 7. Amdal Jembatan menuju Pulau Kumala dengan target 1 Dokumen, dana yang digunakan sebesar Rp. 617.852.150 dan Realisasi sampai saat ini 98,31% 8. Amdal Waterpark dengan target 1 dokumen, dana yang digunakan sebesar Rp. 675.307.150 dan Realisasi sampai saat ini 88,47% 9. Pemasanagan Instalasi Lampu dan Flapon Pada Bangunan Pendopo Kesultanan Kutai Kartanegara dengan target 1 unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini -% Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Peningkatan Infrastruktur Desa - Desa Di Kecamatan Loa Janan dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.475.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,27% 2. Peningkatan Infrastruktur Desa-Desa di Kecamatan Anggana dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,51% 3. Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Desa Sidomulyo dengan target 330 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 600.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,54% 4. Peningkatan Infrastruktur Desa - Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.475.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,64% 5. Pembuatan jalan desa usaha tani desa sidomukti dengan target 300 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 450.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,25% 6. BOP Perhitungan Pembebasan Bangunan/ Taksasi dengan target 100 %, dana yang digunakan sebesar Rp. 120.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 27,05% 7. Peningkatan Infrastruktur Desa - Desa Di Kecamatan Muara Badak dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 86.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 90,91% 8. Peningkatan / semenisasi jalan lingkungan kel.muara jawa ilir jalan usaha tani kec.muara jawa dengan target 300 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 49,90% 9. PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PENGERASAN RT 04 DESA BATU BATU KEC.MUARA BADAK dengan target 250 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 400.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 85,49% c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dilihat dari realisasi keuangan, dari alokasi belanja sebesar Rp. 716.326.092.608,00 yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 37.767.352.665,00, belanja barang jasa Rp.108.909.123.665,00, dan belanja modal Rp.569.649.616.278,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 117 505.055.109.940,00 64.594.506.338,00

(88,66%)

dan

Sisa

Anggaran

d. Permasalahan dan Solusi Daya serap anggaran mencapai (60,56)% terrealisasi dan (39,44 )% tidak terrealisasi.untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dibidang pengelola keuangan dan pelaksana tehnis kegiatan serta peningkatan koordinasi lebih intensip.

Memperhatikan pencapaian indikator kinerja sektor pekerjaan umum dikemukakan permasalahan bahwa untuk program pembangunan jalan dan jembatan selama ini masih dilaksanakan oleh 2 Dinas yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas cipta karya,solusinya adalah sebaiknya dilaksanakan oleh 1 Dinas saja yaitu Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, hal ini untuk menjaga agar tidak ada lagi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua dinas tersebut.

5.

6.

URUSAN PENATAAN RUANG Dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Pencapaian program dan kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Anggaran Rp 18.536.000,- telah terlaksana sebanyak 3.035 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.297.000,- atau 33.97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 33.93% Dikarenakan kegiatan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan surat masuk dan surat keluar. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran Rp. 405.000.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 302.061.765,- atau 74.58%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Pagu Anggaran Rp 9.960.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.960.000,- atau 100%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran Rp.18.000.000,- telah terlaksana sebanyak 54 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.10.541.900,- atau 58,57%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 5) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Pagu Anggaran Rp.1.321.994.480,Telah dilaksanakan sebanyak 67 Orang dan anggaran yang terealisasi


B A B I V | 118

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

sebesar Rp. 909.700.850,- atau 68.81%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.267.252.320,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 197.908.150,- atau 74,05%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 203.701.000,- telah terlaksana sebanyak 32 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 200.188.500,atau 98,28%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp. 332.812.000,- telah terlaksana sebanyak 400 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 256.340.250,- atau 77,02%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 57.701.000,telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 54.004.000,- atau 93,59 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp.139.315.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 59.691.000,- atau 42,85%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan dengan Anggaran Rp. 122.120.000,- telah terlaksana sebanyak 16.030 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 117.595.000,- atau 96,29 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp. 382.177.000,- telah terlaksana sebanyak 8.200 Porsi Makanan dan Minuman dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.802.000,- atau 81,85%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp. 558.076.420,- telah terlaksana sebanyak 165 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 481.979.090,- atau 86,36%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan Anggaran Rp. 458.500.000,- telah terlaksana sebanyak 65 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 297.191.600,- atau 64,82%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.597.920.800,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis dari 7 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 119

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 499.614.465,- atau 83,56% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 42,86%. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi. b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.429.877.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dari 5 Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 334.431.875,- atau 77,80% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 40,00%. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.271.920.600,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.328.350,- atau 95,74% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp.189.889.982,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.548.550,- atau 52,42% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Anggaran Rp.427.772.000,- telah terlaksana sebanyak 9 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 331.449.800,- atau 77,48% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.181.053.600,telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.711.500,- atau 55,07% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 680.700.600,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 502.549.150,-atau 73,83% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung kantor Bappeda dengan anggaran Rp. 281.772.300,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 147.174.800,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 210.174.800,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 120 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu Anggaran Rp.148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 71 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.121.438.300,- atau 81,76%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda dengan Pagu Anggaran Rp 148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Laporan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 121.438.300,- atau 81,76%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2015 dengan Pagu Anggaran Rp.166.491.900,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 144.900.700,- atau 87,03%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Pengembangan Data / Informasi 1) Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp.432.195.000,- telah terlaksana sebanyak 6 Kali kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.416.211.862,- atau 96,30%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Pengelolaan Studio Data Tahun 2014 dengan Anggaran Rp.294.735.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Item dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 148.293.550,atau 50,31%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Fasilitasi Jaring Data Spasial Daerah Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 450.000.000,- . Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 4) Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN, dan IHK) di Kab. Kukar Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 337.500.000,- telah terlaksana sebanyak 4 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 336.968.500,- atau 99,84%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 5) Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2014 dengan Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Sistem Database dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 236.980.250,- atau 78,99%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 6) Penyusunan Matrik Investasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 260.418.000,- terealisasi


B A B I V | 121

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

sebesar Rp. 204.968.500,- atau 78,71%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyusunan Model Pengembangan IKM Komoditas Potensial Berbasis Kawasan dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 40 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 275.765.700,- atau 91,92%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 445.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 428.584.100,- atau 96,31%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Evaluasi Pembangunan Bidang Pertanian dengan Pagu Anggaran Rp 335.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.358.900,- atau 78,32%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp450.000.000,00 Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P. Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 710.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 676.577.200,- atau 95,29%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 255.439.200,- atau 85,15%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pendataan Umum Kab. Kukar Tahun 2013 dan Penyusunan Data Statistik Sektoral Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 400.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 386.132.300,- atau 96,53%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Survey dan Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 999.500.000,telah terlaksana sebanyak 100 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 902.523.100,- atau 90,30%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Penyusunan model proyeksi data statistik untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 225.000.000,- telah


B A B I V | 122 terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 213.728.700,- atau 94,99%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 16) Buletin/Brief Info Program Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp 201.500.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 117.034.700,- atau 58,08%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 17) Penyusunan Laporan TEPPA 2014 dengan Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 18) Penyusunan Indikator dan Pemetaan Ketahanan Pangan dengan Pagu Anggaran Rp 370.000.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 266.904.600,- atau 72,14%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 600.958.300,- atau 93,46%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 600.958.300,- atau 93,46%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Penyusunan dan Pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah kutai kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. Program Perencanaan Tata Ruang 1) Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 184.066.600,atau 61,36%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Penyusunan Masterplan ruang terbuka hijau (RTH) Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 1.210.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.054.162.900,atau 87,12%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 123 1.550.00.0000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran. 4) Penetapan Perda RTR Strategis Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Pagu Anggaran Rp 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 246.864.100,- atau 61,72%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 5) Penyusunan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Tata Ruang dengan Pagu Anggaran Rp 600.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 515.866.361,- atau 85,98%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 6) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan dan Pemukiman Prioritas (RPKPP) Kawasan tenggarong Seberang dengan Anggaran Rp 500.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 302.744.300,- atau 60,55%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Pendampingan program percepatan pembangun sanitasi pemukiman (PPSP) di kabupaten kutai kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 257.158.300,- atau 85,72%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Penyusunan masterplan air limbah kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 899.282.500,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 578.826.218. atau 64,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Fasilitasi Penyusunan Rispam dan RPI2JM dengan Pagu Anggaran Rp 150.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 77.318.034.,- atau 51,52%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 4) Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Sepadan Sungai Kecamatan Muara Kaman dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 266.086.280,atau 88,70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.


B A B I V | 124 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 1) Pelatihan bagi Focal Point, Pokja dan Tim Teknis tentang penelahaan Dokumen perencanaan Gender dengan Pagu Anggaran Rp 521.700.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 485.504.400,- atau 93,06%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan Pagu Anggaran Rp. 221.101.000,- telah terlaksana sebanyak 125 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 167.814.200,- atau 75,90%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah dengan Pagu Anggaran Rp 1.050.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.001.123.400,atau 95,35%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2014 dan KUA, PPAS tahun 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 450.000.000,telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 162.239.100,- atau 36,05%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 468.157.600,telah terlaksana sebanyak 2 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 450.151.300,- atau 96,51%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 847.200.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 728.180.451,- atau 85,95%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 4) Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 250.000.000,Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 5) Penyusunan Laporan (LKPJ, LPPD dan ILPPD) akhir Tahun Anggaran 2013 dengan Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 75 Set dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 385.812.900,atau 96,45%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 125 6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019 dengan Anggaran Rp. 850.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 643.369.700,- atau 75,69%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2014 sekabupaten kutai kartanegara (melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda) dengan Pagu Anggaran Rp 1.573.057.750,telah terlaksana sebanyak 5 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 923.343.000,- atau 58.70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan CSR dengan Anggaran Rp. 281.250.000,- telah terlaksana sebanyak 100 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 100.904.300,- atau 35,88%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Sosialisasi aplikasi e-budgeting (SMART KUA-PPAS Online) dengan Pagu Anggaran Rp. 321.874.000,- telah terlaksana sebanyak 425 Peserta dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 254.503.696,- atau 79,07%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pengelolaan Data dan Pengembangan serta Pemeliharaan Software E-Monev dan E-Planning serta EDatabase dan E-Bugdeting dengan Pagu Anggaran Rp.450.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.396.070.400,- atau 88,02%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Pengkajian Isu Strategis Daerah dengan Pagu Anggaran Rp.109.863.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.99.611.000,atau 90,67%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Inftrastruktur dengan Anggaran Rp. 206.955.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 142.354.300,-atau 68,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Perencanaan Kawasan Khusus Kerjasama antar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda dengan Pagu Anggaran Rp. 1.700.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.566.934.050,- atau 92,17%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.


B A B I V | 126 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi & Pengendalian Program Kredit UKMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 251.282.000,- telah terlaksana sebanyak 30 Rapat Koordinasi dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 174.619.500,- atau 69,49%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2) Grand Design Peningkatan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 20 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 322.835.600,- atau 80,71%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1) Pendampingan penyusunan data pilah gender dengan Pagu Anggaran Rp 500.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran. 2) koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 1.300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 837.640.200,- atau 64,43%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Optimalisasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dengan Pagu Anggaran Rp 362.500.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 160.477.400,- atau 44,27%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 4) Penyusunan RAD Millennium Development Gouls (MDGs) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 150.000.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 139.447.200,atau 92,96%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Koordinasi Perencanaan Perubahan Iklim Daerah Kab. Kukar dengan Anggaran Rp. 321.934.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.125.150,- atau 81,42% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Program Desa Mandiri Perencanaan 1) Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp 275.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 167.717.500,atau 60,99% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 127 2) Pendampingan perencanaan program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan Anggaran Rp 271.965.000,- telah terlaksana sebanyak 16 Kecamatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 212.906.300,- atau 78,28% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Pembinaan Desa Mandiri Perencanaan dengan Anggaran Rp 364.200.000,telah terlaksana sebanyak 65 Kalurahan/Desa dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 165.462.500,- atau 45,43% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

7.

URUSAN PERUMAHAN Dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

8.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10) Penyediaan Makanan dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 13) Penyediaan Pameran 14) Penyediaan Jasa Rekening Listrik dan Air Komplek Stadion Aji Imbut, Stadion Rondong Demang dan Kolam Renang Putri Junung Buyah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


/

B A B I V | 128 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1) Seleksi dan Diklat Paskibraka 2) Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) & Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 3) Seleksi dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor 4) Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PSP3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Pembudidayaan Satur mayur Bagi Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1) Pembinaan Atlit melalui Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Kutai Kartanegara 2) Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bola Voley 3) Rapat Koordinasi Guru Olahraga dan Pelaku Olahraga seKab. Kukar 4) Pemanduan Bakat (Talent Scouting) Sekolah Tingkat SMP se-Kab. Kukar Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1) Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) 2) Mengikuti Pekan Olahraga Dekolah Dasar (POR SD) 3) Mengikuti Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) 4) Pelaksanaan dan mengikuti Liga Pendidikan Indonesia Cabang Olahraga Sepak Bola (LPI) 5) Pelaksanaan Kejurnas antar PPLP/PPLPD dan Open Turnamen 6) Pelaksanaan Try Out PPLPD Kutai Kartanegara 7) Mengikuti Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Daerah (Festival Kemilau Benua Etam) 8) Penyediaan Kegiatan Olahraga 9) Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan 10) Desentralisasi, Sentralisasi dan mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 di Samarinda 11) Kejuaraan Internasional Perahu Naga 12) Lomba Lari 10 K 13) Kutai Kartanegara Jamboree Mountain Bike Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 129 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1) Identifikasi, Pendataan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tingkat Kecamatan 2) Pengadaan Sarana Laboratorium Fisik Olahraga 3) Pengadaan Peralatan Olaharaga Masyarakat 4) Pengadaan Peralatan Atlit PPLPD 5) Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang 6) Pemeliharaan Komplek Kolam Renang Putri Junjung Buyah 7) Pembuatan Fasilitas Latihan Sepatu Roda Komplek Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut : No

1

2 3 4 5

6

7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

154.100.000

130.115.319

84,44

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

525.936.200

361.492.200

68,73

161.500.000

160.863.520

99,61

202.300.000

202.205.000

99,95

189.652.600

185.396.900

97,76

237.945.400

237.290.150

99,72

105.120.000

104.464.800

99,38

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rasionalisasi

9

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

160.902.000

159.402.000

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

195.804.000

165.711.560

622.192.444

605.330.999

11 12

Pencapai an Target (%)

Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukukng Non PNS

953.799.900


933.258.000

99,07 84,63

97,29 97,85

B A B I V | 130 13

14

15

16

Penyediaan Pameran Penyediaan Jasa rekening listrik dan air Komplek Stadion Aji Imbut, Stadion Rondong demang dan Kolam Renang Putri Junjung Buyah Pemeliharaan Peningkatan sarana prasarana rutin/berkala Gedung aparatur Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

88.650.000

81.164.000

739.200.000

126.129.610

647.137.600

638.961.650

478.324.000

444.323.663

91,56

17,06

98,74

92,89

17 18 19

20

21

22

23

24 25

Pengadaan Pakaian Peningkatan Dinas beserta Rasionalisasi disiplin aparatur Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Rasionalisasi Tertentu Program Peningkatan Pendidikan dan Kapasitas 259.368.000 Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Laporan system 25.000.000 Keuangan Akhir tahun pelaporan kinerja dan keuangan Program Peningkatan Seleksi dan 2.101.683.276 Peran serta PusdiklatPaskibraka Kepemudaan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) & 97.618.050 Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Seleksi dan Pemberian Penghargaan Pemuda 183.701.250 Pelopor Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore 96.042.300 Daerah (JPD)

26

27

28

29

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan Penyalahgunaa n Narkoba Peogram Pengembangan dan

254.146.400

25.000.000

2.021.320.7 75

68.934.850

150.613.850 95.992.300

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSP3

182.910.000

180.329.000

Pelatihan Pembudidayaan Sayur mayur bagi Pemuda

235.270.500

208.461.500

Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

97.615.275

93.382.775

2.187.527.500

1.942.561.0 00

Pembinaan atlit melalui pusat Pembinaan Latihan


97,99

100,00

96,18

70,62

81,99 99,95 98,59

88,61

95,66

88,80

B A B I V | 131 Manajemen Olahraga

Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bola Volley Rapat Koordinasi Guru Olahraga dan Pelaku Olahraga se Kab. Kukar Pemanduan Bakat (Talent Scouting) Sekolah Tingkat SMP se- Kab, Kukar

30 31

32

33

Olahraga Pelajar daerah (PPLPD)

Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga

Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) Mengikuti Pekan Olahraga Sekolah Dasar (POR SD) Mengikuti seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) Pelaksanaan dan mengikuti Liga Pendidikan Indonesia Cabang Olahraga Sepak Bola (LPI) Pelaksanaan Kejurnas antar PPLP/PPLPD dan Open Turnamen Pelaksanaan Tryout PPLPD Kutai Kartanegara Mengikuti Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat daerah (Festival Kemilau Benua Etam)

34

35

36

37 38

39

178.819.500

169.130.250

101.713.150

97.753.150

95.635.000

87.918.000

671.850.000

663.990.500

94,58

96,11 91,93

98,83

Rasionalisasi

978.443.000

978.163.000

422.410.000

411.068.800

582.925.000

509.819.000

371.000.000

313.588.600

122.500.000

115.619.000

99,97

97,32

87,46 84,53

94,38

40

Penyediaan Kegiatan Olaharga

113.310.000

111.468.500

41

Pelaksanaan Lomba Gerak jalan

279.000.000

276.996.500

42

Desentralisasi, sentralisasi dan mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 di samarinda

36.615.313.55 5

32.317.671. 884

88,26

43

Kejuaraan International Perahu Naga

2.000.000.000

1.803.403.2 85

90,17

44 45

46

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga

Lomba Lari 10 K Kutai Kartanegara Jamboree Mountain Bike Identifikasi, Pendataan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tingkat Kecamatan

98,37 99,28

Rasionalisasi 150.000.000

148.697.000

98.000.000

96.297.500


99,13

98,26

B A B I V | 132

47

Pengadaan Sarana Laboratorium Fisik Olahraga

48

Pegadaan Peralatan Olahraga Masyarakat

49 50

51

52

Pengadaan Peralatan Atlit PPLPD Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang Pemeliharaan Komplek Kolam Renang Putri Junjung Buyah Pembuatan Fasilitas Latihan Sepatu Roda Komplek Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong

21.354.800

21.265.000

300.000.000

272.448.000

99,58 90,82

Rasionalisasi 3.513.991.031

3.476.948.8 00

1.046.376.000

1.011.031.9 25

98,95

96,62

Rasionalisasi

c. Permasalahan dan Solusi Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya permasalahan, sebagai berikut : 1. Untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, seperti pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan OSIS, peserta pertukaran pemuda antar propinsi, Diklat Paskibraka, dan pemilihan pemuda pelopor, belum menyebar keseluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan minimnya dana yang tersedia. 2. Untuk peserta lomba olahraga Usia Dini yang diselenggarakan setiap tahun baik di tingkat propinsi maupun secara nasional, masih diikuti oleh siswa Sekolah Dasar / MI di kecamatankecamatan terdekat, dikarenakan belum tersedianya dana untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut hingga ke desa-desa. 3. Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka menseleksi / mencari bibit olahragawan yang berprestasi, hanya diikuti oleh pelajar SLTP dan SLTA terdekat, dikarenakan disamping kurangnya sosialisasi juga kegiatan tersebut waktu penyelenggaraannya kurang tepat (bukan pada liburan sekolah). Hal ini disebabkan pencairan dana kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, perlunya intensifikasi dan sosialisasi yang kontinyu pada masyarakat pemuda seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Perlunya alokasi dana tambahan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan lomba tingkat propinsi maupun secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 133 3. Pencairan dana kegiatan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka menseleksi / mencari bibit olahragawan yang berprestasi. 9)

URUSAN PENANAMAN MODAL a. Program dan kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan, yaitu : 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan. 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 1.11. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 1.12. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu : 2.1. Pembangunan Gedung Kantor. 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 2.4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. 2.5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. 2.6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.2.7. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu : 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 3.2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Pelayanan. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 Kegitan, yaitu : 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu : 5.1. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 5.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan. 5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 5.5. Penyusunan RENJA / RKA, LAKIP, LKPJ, LPPD 5.6. Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga.


B A B I V | 134 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu : 6.1. Pameran Promosi Dalam Negeri 6.2. Pameran Promosi Dalam Daerah. 6.3. Pengembangan Promosi Investasi Berbasis Teknologi Informasi. 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 12 Kegiatan, yaitu : 7.1. Pembuatan Buku Data Investasi. 7.2. Inventarisasi dan Identifikasi Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. 7.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 7.4. Rapat Koordinasi Peningkatan Investasi Daerah. 7.5. Bimbingan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LKPM. 7.6. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Relisasi Penanaman Modal Di Daerah. 7.7. Evaluasi dan Pelaporan LKPM. 7.8. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 7.9. Temu Kerjasama Dengan Pelaku Usaha Nasional. 7.10. Penegakan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal. 7.11. Pembuatan Buku dan Brosure Tentang Teknis dan Tahapan Prosedur Sistem PTSP Penanaman Modal. 7.12. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Pencapaian program dan kegiatan Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah maka perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun standard pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 2.488.418.260,- setelah rasionalisasi melalui APBD-P anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 1.974.715.260,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 % dengan nilai kinerja memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.940.135.534,- atau sekitar 98,24 % dengan nilai kinerja memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan

Kegiatan 1 2

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jas

Indikator Kinerja (3) Terpenuhinya Penyediaan Telepon, Speedy, Air dan Listrik Terbitnya STNK


Tar get (4) 12

Satuan (5) bulan

Realisasi (6) 12

48

% (7) 100

unit

48

100

B A B I V | 135 dan kualitas pelayanan publik 3 4 5

6

7 8 9 10

11 12

Pemeliharaan da Perijinan Kendaraa Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat Pembayaran Administrasi Keuangan Tersedianya ATK

32

orang/ tahun

32

100

46

jenis

46

100

jenis

15

100

jenis

9

100

jenis

25

100

Eksemplar

18.00 0

100

porsi

360

100

orang

62

100

orang

37

100

orang

74

100

Tersedianya Barang 15 Cetakan, Penggandaan & Photo Copy Penyediaan Komponen Tersedia Alat Listrik 9 Intalasi Listrik / dan Elektronik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Tersedianya Peralatan 25 Logistik Kantor Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan 18.0 Bacaan dan Peraturan Bacaan Surat Kabar 00 dan Majalah Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Tersedianya Makan & 360 dan Minuman Minum Pegawai, Tamu dan Rapat Rapat-Rapat Pegawai Yang 62 Koordinasi dan Melakukan Koordinasi Konsultasi Ke Luar & Konsultasi Di Luar Daerah Daerah Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa 37 Administrasi Teknis Adm. Teknis Perkantoran Perkantoran Rapat-Rapat Pegawai Yang 74 Koordinasi dan Melakukan Koordinasi Konsultasi Ke Luar & Konsultasi Di Dalam Daerah Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.223.061.615,- Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 % dengan nilai kinerja memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.165.528.055,- atau sekitar 95,25 % dengan nilai kinerja memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Kegiatan 1 2

3

Indikator Kinerja

(2) Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(3) Tersedianya Ruang PTSP Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor


Targe t (4) 1

Satuan (5) unit

Realisasi (6) 1

% (7) 100

25

unit

25

100

6

unit

6

100

B A B I V | 136 4 5 6

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1

paket

1

100

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

34

unit

34

100

103

unit

103

100

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur semula terdiri dari 3 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 538.445.900,setelah rasionalisasi melalui APBD-P berubah menjadi 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 481.595.300,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai ratarata 100 % dengan nilai kinerja memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 472.730.080,- atau sekitar 98,16 % dengan nilai kinerja memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Kegiatan 1

2

(2) Pengadaan Khusus Tertentu

Indikator Kinerja Pakaian Hari-Hari

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Pelayanan

(3) Tersedianya pakaian baju batik Tersedianya pakaian baju olah raga Terbitnya Sertifikat ISO 9001 : 2008

Targ et (4) 37

Satua n (5) Pcs

Realisasi (6) 37

% (7) 100

107

stel

107

100

1

dok

1

100

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 453.937.500,- setelah rasionalisasi anggaran melalui APBD-P anggarna kegiatan berubah menjadi 275.960.300,- . Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai 129 % dengan nilai kinerja memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 245.157.200,- atau sekitar 88,84 % dengan nilai kinerja sangat baik. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Kegiatan 1

(2) Pendidikan Pelatihan Formal

Indikator Kinerja dan

(3) Aparatur yang mengikuti diklat / bimtek

Tar get (4) 17

Satuan (5) orang

Realisasi (6) 22

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 374.885.400,- setelah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

% (7) 129

B A B I V | 137 rasionalisasi anggaran melalui APBD-P berubah menjadi 6 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 223.045.400,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai ratarata 100 % dengan nilai kinerja memuasakan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 215.588.200,- atau sekitar 96,66 % dengan nilai kinerja memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Kegiatan 1

2 3 4 5

6

(2) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RENJA / RKA, LAKIP. LKPJ, LPPD Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

Indikator Kinerja

Tar get (4) 4

Satuan

Dokumen laporan keuangan semesteran Dokumen laporan prognosis realisasi keuangan Dokumen laporan akhir tahun Dokumen RENJA Dokumen RKA Dokumen LAKIP Dokumen LKPJ / LPPD Pembuatan taman kantor Pemasangan paving block

(3) Dokumen laporan capaian kinerja

(5) dok

Realisasi (6) 4

% (7) 100

1

dok

1

100

1

dok

1

100

1

dok

1

100

1 42 1 1 88

dok dok dok dok m2

1 42 1 1 88

100 100 100 100 100

422

m2

422

100

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 3 kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 1.715.000.000,- setelah rasionalisasi anggaran berubah menjadi Rp. 1.453.663.800. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 % dengan nilai kinerja memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.419.011.600,- atau sekitar 97,62 % dengan nilai kinerja memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Terselenggaranya kegiatan promosi peluang investasi Terwujudnya penyediaan informasi usaha sektor / bidang usaha unggulan

Kegiatan 1

(2) Pameran Promosi Dalam Negeri

2

Pameran Promosi Dalam Daerah

3

Pengembangan Promosi Investasi Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Target

Satuan

(3) Mengikuti kegiatan pameran promosi dalam negeri Mengikuti kegiatan pameran promosi dalam daerah Tersedianya website : bpmpd.kutaikartaneg arakab.go.id

(4) 3


(5) event

Realisasi (6) 3

% (7) 100

3

event

3

100

1

paket

1

100

B A B I V | 138 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi semula terdiri dari 12 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.950.395.000,- setelah rasionalisasi anggaran melalui APBD-P berubah menjadi Rp. 2.267.958.325,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai ratarata 94,74 % dengan nilai kinerja memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.093.125.254,- atau sekitar 92,29 % dengan nilai kinerja memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis (1) Terwujudnya penyediaan informasi usaha sektor / bidang usaha unggulan Terselenggaran ya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha

Kegiatan

Indikator Kinerja

(2)

1 2

3

4

(3) Tersedianya buku data investasi Inventarisasi dan Hasil inventarisasi Identifikasi Urusan urusan kerjasama Kerjasama Luar dan luar dan dalam negeri Pembuatan Buku Data Investasi

Dalam Negeri Sosialisasi Peraturan Terlaksananya Perundang-Undangan kegiatan sosialisasi

Rapat Peningkatan Daerah

Koordinasi Terlaksananya Investasi kegiatan

rapat

Satuan (5) buku

Realisasi (6) 300

(4) 300

% (7) 100

3

Kec.

3

100

4 150

Kec orang

4 80

100 53

1 75

keg orang

1 42

100 56

1 50

keg orang

1 17

100 34

18

kec

17

96

18 54 18

kec perush kec

18 52 18

100 96 100

4

keg

3

75

20

perusah aan

13

65

200 200 1300 3000

buku buku lembar lembar

200 200 1300 3000

100 100 100 100

koordinasi

Meningkatnya 5 kemampuan perusahaan dalam hal pengisian permohonan perijinan dan nonperijinan, serta pemenuhan kewajiban pengisian dan penyampaian LKPM Meningkatnya 6 nilai investasi PMDN & PMA di Kabupaten Kutai 7 Kartanegara 8

Bimbingan Tata Cara Terlaksananya Pengisian dan kegiatan bimbingan Penyampaian LKPM teknis pengisian dan

9

Temu Kerjasama Dengan Terlaksananya temu Pelaku Usaha Nasional kerjasama dengan

10

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Pembuatan Buku dan Brosure Tentang Teknis dan Tahapan Prosedur Sistem PTSP Penanaman Modal

11

Target

penyampaian LKPM

Monitoring Pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan Realisasi kegiatan monitoring Penanaman Modal pelaksanaan

penanaman modal Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data LKPM LKPM Pengendalian Fasilitasi penyelesaian Pelaksanaan Penanaman masalah penanaman Modal modal

pelaku usaha nasional Data perusahaan yang siap berkantor di Tenggarong

Buku prosedur PTSP Buku SOP MAP PTSP Brosure PTSP


B A B I V | 139 12

Fasilitasi Percepatan Dokumen nota Pembangunan Bandara kesepahaman / MoU Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara

1

dok

1

100

Untuk kegiatan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana pada nomor 12 tabel tersebut diatas pada awalnya tidak termasuk dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Namun kegiatan ini diakomodir dalam anggaran perubahan karena sangat penting dalam rangka memfasilitasi kerjasama dengan pihak investor. Secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Badan Penananaman Modal dan Promosi Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan sisa target yang belum tercapai. Iklim penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 menunjukan adanya kemajuan realisasi investasi. Untuk PMDN pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 5.525.836.203.321,-. meningkat sebesar 58,55 % pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 8.761.463.534.902,-. Sedangkan untuk PMA pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 3.949.819.270.454,- mengalami peningkatan 23,51 % pada tahun 2014 menjadi Rp. 4.878.657.118.848,Secara keseluruhan total peningkatan realisasi investasi dari tahun 2013 sebesar Rp. 9.475.655.473.775,- meningkat sebesar 43,95 % pada tahun 2014 menjadi Rp. 13.640.120.653.750,9.000.000.000.000 8.000.000.000.000 7.000.000.000.000 6.000.000.000.000 5.000.000.000.000 4.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 0 2010 PMA

2011

2012

2013

2014

1.185.476.500.1.975.292.550.4.465.706.885.3.949.819.270.4.878.657.118.

PMDN 1.772.216.728. 303.323.685.1 857.228.067.0 5.525.836.203.8.761.463.534.

Gambar -1. Grafik Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2015

Untuk rencana investasi selama tahun 2014 dari target 20 perusahaan PMDN yang melakukan pengurusan Ijin Prinsip melalui PTSP bidang penanaman modal secara online lewat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 140 Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) terealisasi sebanyak 16 perusahaan atau mencapai sekitar 80 % dari rencana yang ditargetkan dengan nilai rencana investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 928.992.000.000,- sedangkan untuk perusahaan PMA yang proses perijinannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat tercatat rencana investasi selama tahun 2014 sebanyak 7 perusahaan dengan total rencana investasi sebesar Rp. 4.949.054.000.000,- sehingga total rencana investasi PMDN dan PMA selama tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 5.878.046.000.000,- . Rencana investasi ini diharapkan akan dapat terealisasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tabel. Daftar Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2014 Jenis Investasi PMDN PMA Total Investasi

Rencana Investasi Jumlah Nilai Investasi (Rp) Perusahaan 16 928.992.000.000,7 4.949.054.000.000,23 5.878.046.000.000,-

Realisasi Investasi Jumlah Nilai Investasi Perusahaan (Rp) 52 8.761.463.534.902,14 4.878.657.118.848,66 13.640.120.653.750,-

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 BPMPD mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 18.239.881.024,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.239.881.024,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.000.000.000,- Setelah rasionalisasi anggaran melalui APBD – P Tahun 2014 berubah menjadi Rp. 16.139.881.024 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.239.881.024,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.900.000.000,-

Realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.402.116.350,- (77,70 %) dan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesa Rp. 7.551.275.923,- (95,59 %). d. Permasalahan dan Solusi 1) Belum optimalnya fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk permasalahan ini disarankan agar dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP pada Pasal 11 ayat 1,2,3,4 dan pasal 34. 2) Masih rendahnya kesadaran pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik kepada BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan rendahnya data realisasi investasi. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 141 3) Kegiatan Promosi belum dapat memberikan hasil yang signifikan karena masih kurangnya data potensi / peluang investasi yang siap untuk ditawarkan / dijual kepada calon investor. Untuk masalah ini, pihak BPMPD terus meningkatkan koordinasi antar dinas teknis terkait dalam rangka penyusunan data potensi investasi yang siap untuk ditawarkan / dijual kepada calon investor. 10)

URUSAN KOPERASI DAN UKM a. Program dan kegiatan BIDANG KOPERASI a). Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 10) Penyediaan Makanan Dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13) Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14) Penyedian Jasa pegawai Non PNS b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1) Pengadaan peralatan Gedung Kantor 2) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 3) Pengadaan Mebeleur 4) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor c). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah : 1) Identifikasi Wira Usaha Baru 2) Pelatihan Manajemen Bagi UMKM 3) Fasilitasi Pola Kemitraan Usaha Bagi UMKM f). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM: 1) Monitoring Usaha Koperasi 2) Revitalisasi Usaha Koperasi, Komoditi Lada, Singkong Gajah Dan Udang Tambak 3) Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir 4) Monitoring & Evaluasi Pelaporan Keuangan LPD dan UKP 5) Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP 6) Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSP/USPKoperasi 7) Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi g). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:


B A B I V | 142 1) Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Koperasi 2) Koordinasi Dalam Rangka Pengusulan Koperasi Berprestasi / Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi. 3) Pemantapan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi 4) Fasilitasi Kegiatan Dekopinda 5) Pelatihan Akuntansi Koperasi 6) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 7) Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan (P2KL) BIDANG INDUSTRI a). Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 10) Penyediaan Makanan Dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13) Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14) Penyedian Jasa pegawai Non PNS b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor c). Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri : 1) Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 2) Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 3) Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah / Kutai 4) Bimtek pemanfaatan kepala udang menjadi bahan makanan f). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: 1) Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan 2) Pelatihan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) 3) Monitoring & Evaluasi KUB Industri 4) Work Shop Kewirausahaan bagi Pelaku IKM/KUB 5) Pengembangan Kemitraan DEKRANASDA Kab. Kukar g). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial: 1) Partisipasi Pameran Luar Daerah 2) Partisipasi Pameran Dalam Daerah 3) Pendataan & Penyusunan Data Base IKM


B A B I V | 143 BIDANG PERDAGANGAN a). Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 10) Penyediaan Makanan Dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13) Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14) Penyedian Jasa pegawai Non PNS b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1) Pengadaan peralatan kantor 2) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor e). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan : 1) Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal 2) Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) f). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri: 1) Fasilitasi Misi Dagang Komoditi Daerah 2) Pembinaan SIUP DAN TDP Bagi Aparatur dan Pelaku Usaha 3) Pembinaan Petugas Monitoring Dan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok di Wilayah Kukar 4) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 5) Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP 6) Sidang Tera Alat UTTP g). Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor: 1) Identifikasi Komoditi dan Pelaku Ekspor 2) Partisipasi Pameran Dagang Luar Daerah 3) Partisipasi Kegiatan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) h). Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan: 1) Pembinaan dan Penataan Pedagang Kakilima dan Asongan 2) Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar 3) Penyuluhan Ketertiban Pasar b. Pencapaian program dan kegiatan No

Sasaran Strategis

INDIKATOR KINERJA

Target CAPAIAN KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA

03

05

06

Program 01

02


B A B I V | 144 a 1

Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Surat Menyurat 875 Lembar 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 34 Rek./Bulan 2 Daya Air & Listrik Peny. Jasa Pemeliharaan dan 108 Unit 3 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi 2.148 ob 4 Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36 Gedung bln 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50 Jenis 6 Penyediaan Barang Cetakan & 11 Jenis, 144.500 7 Penggandaan Lembar , 250 Buku 8 9 10 11 12

13 14 15 16 2

27 28

4

5

12 Jenis

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab Ringan/Sedang Pasar tangga Arung Kac.Tenggarong Rehab Ringan/Sedang Pasar Sanga sanga Kac.Sanga sanga Pengecatan Pagar Gedung/Kantor

34 Rek./Bulan 84 Unit 2148 ob 36 Gedung bln 50 Jenis 11 Jenis, 144.500 Lembar, 250 Buku 12 Jenis

132 Jenis 1.800 Eksemplar 16 Jenis 3.060 Porsi, 3.268 Porsi, 1.706 porsi

Rapat - Rapat Koordinasi dan 235 orang/Kali Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis 3.624 OB, 171 OB, Perkantoran 3.624 OB Rapat - Rapat Koordinasi dan 540 kali Konsultasi Ke dalam Daerah Penyediaan Sarana & Prasarana 36 Lapangan bln Kantor Penyediaan sertifikasi Tanah 3 Lahan/Kec.

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung 18 Kantor Pengadaan Peralatan Gedung 19 Kantor Pengadaan Meubelair 20 Pengadaan Penghancur 21 Sampah(packing sampah) PengadaanTruk Pengangkut 22 sampah(Amrol) Pemeliharaan Rutin/Berkala 23 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 24 Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala 25 Perlengkapan Gedung Kantor 26

3

Peny. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peny. Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan & Minuman rapat, tamu dan peserta

875 lembar

132 Jenis 1.800 Eksemplar 16 Jenis 3.060 Porsi, 3.268 Porsi, 1.706 porsi 125 orang/Kali 1.809 OB

1 Unit 8 Jenis 3 Jenis

1 Unit 89 Unit R2, 10 Unit R 4, 5 Unit R 6 4 Item (komputer, AC, note book dan meubelair) 4 Mesin Air, 25 Gerobak Sampah

29 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100 Stel 30 Pengadaan Pakaian Khusus Hari 234 Stel 31 Hari Tertentu Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal 44 Orang 32 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja / Keuangan


384 kali 36 Lapangan bln

B A B I V | 145

33 34 35 36 B 6

7

Peny. Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peny. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Monitoring Kegiatan dan Penyusunan Perencanaan Disprindagkop Pendampingan Peny. Laporan Keuangan UPP Kecamatan

C 9

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. 37 Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 38 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 39 Pelatihann produk IKM Kue kering dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri Kab.Kukar 40 Pelatihan Teknis Pengem-bangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah / Kutai 41 Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

4 Kali, 5 UPP

2 Dokumen Lap 60 orang

2 Dokumen Lap 60 orang

45 Orang

40 Orang

45 Orang, 10 Hari 20 orang

20 orang

42

Fasilitas teknis pembentukan KUB IK pada desa mandiri

4 KUB

43

11 IKM

44

Fasilitasi Sertifikasi Halal dan PIRT IKM Pangan Mengikuti HUT DEKRANAS

32 orang

25 orang

45

Pelatihan motivator Kecamatan

18 Orang

18 Orang

90 Orang

90 Orang

7 GKM

7 GKM

4 Kali /3Event

4 Kali /3Event

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan/1 Dokumen Data

4 Kecamatan/1 Dokumen Data

Workhsop Kewirausahaan bagi UKM KUB 47 Konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM) tinggkat Kecamatan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 48 Partisipasi Pameran Dalam & Luar Daerah 49 Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM 50 Pendataan & Penyusunan Data Base IKM Kecamatan

BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 51 Pembinaan Pemberdayaan 3 Kecamatan, 300 Konsumen dan Metrologi Legal orang 52 53

10

-

BIDANG PERINDUSTRIAN

46

8

-

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Fasilitasi Pembentukan Badan Penye-lesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 54 Sosialisasi Aku Cinta Indonesia(ACI) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 55 Identifikasi Profil Komoditi harga produksi,Distribusi dan Pemasaran komoditi pertanian, perikanan, peternakan,perkebunan,kehutana n dan pertambangan 56 Pembinaan Usaha Perdangan dan Pendaftaran Perusahaan 57 Pembuatan sistem Informasi data base usaha perdagangan dan data perusahaan 58 Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok 59 Pembinaan Petugas Monitoring Pelak-sanaan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok Diwilayah Kukar 60 Pengawasan SPBU dan APMS

18 Kecamatan (24 Kali)

4 KUB 11 IKM

3 Kecamatan, 300 orang 18 Kecamatan (28 Kali)

1 BPSK

15 Profil Komoditi -

300 orang Pengusaha 140 peserta/ pelaku usaha

300 orang Pengusaha 140 peserta/ pelaku usaha

5 Kec. (25 Desa/Kel) 18 kecamatan/ 36 orang

5 Kec. (25 Desa/Kel) 18 kecamatan/ 36 orang

18 Kec., 1500


B A B I V | 146 UTTP 61 62

11

Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP Sidang Tera Alat UTTP

64 65

Fasilitasi Temu Usaha Pemasaran 10 kecamatan Komoditi Daerah Monitoring Perdagangan Komoditi 18 Kecamatan produk Eksport Partisipasi pameran dagang 4 Kali luar daerah

55

Peningkatan Ekspor dan investasi derah(PEPIDA) BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 57 68 59

69 70 71 72 73 74 75 E 13

18 Kecamatan 4 Kali luar daerah

30 buku profil, 1000 brosur

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Mapping dan pengendalian Jaringan kerjasama koperasi dengan Badan usaha lainnya Koordinasi Dalam Rangka Pengusulan Koperasi Berprestasi / Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi. Pembinaan dan pengawasan kinerja koperasi Penyuluhan pembentukan koperasi baru

120 Orang

120 orang

18 Kecamatan

18 Kecamatan

20 kali

15 kali

20 koperasi

20 koperasi

80 kali

28 kali

Pelatihan Akuntansi Koperasi Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan (P2KL) Rapat Teknis Koperasi Fasilitasi Kegiatan Dekopinda

90 orang 20 Orang

90 orang 20 Orang

100 orang 20 kali

13 kali

18 kec. 100 kop.

18 kec. 169 kop.

Pemantapan organisasi dan tata laksana koperasi

BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 76 Identifikasi UMKM Baru 90 UKM 98 UKM 77

Pelatihan Manajemen Bagi UMKM

78

14

18 Kecamatan (18 Kali) 17 Kec. 472 Pemi-lik alat UTTP

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 63

D 12

18 Kecamatan (18 Kali) 18 Kecamatan, 500 Pemilik alat UTTP

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 79 80 81

82 83 84 85 86

60 UKM

75 UKM

2 Luar Daerah & 4 Kec. Koperasi MKM

Terlaksana di 4 Kecamatan

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 36 koperasi Bimtek pengembangan Managemen 3 Koperasi, pemasaran bagi koperasi Sosialisasi Peraturan Bupati 18 Kecamatan., tentang Pengelolaan dana KUKP 678 Peserta, tahun 2006 Penga-daan Perlengkpan kantor Monitoring bagi Koperasi Penerima 30 KSP/USP/LKM Dana Bergulir Pengadaan Roda tiga untuk koperasi Monitoring & Pelaporan Keuangan 2 kali Monev pada LPD dan UKP 226 desa Fasilitasi Pengembangan SDM LPD 6 LPD dan UKP Bimtek Pemantapan Usaha Simpan 175 Pengurus KSPPinjam Bagi KSP/USP-Koperasi USP-Kop

87

F

Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi BIDANG PENGELOLAAN PASAR

15

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

36 KSP


18 Kec, 678 Peser-ta, Pengadaan Perlengkpan kantor 30 KSP/USP/LKM 452 LPD

105 Pengurus KSP-USP-Kop 38 KSP

B A B I V | 147 88 89

Kegiatan penyuluhan pe-ningkatan Disiplin Pedagang Kaki lima dan asongan Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar

3,740 Orang

90

Identifikasi Potensi Peneri-maan Pajak/Retrebusi Pasar

4 Jenis

91

Penyuluhan gerakan Ketertiban Pasar Pengadaan kendaraan Roda Tiga Untuk Up pasar Kec.

800 Orang

93

Pembangunan Mesin Kompos

1 Unit

94

Sosialisasi Pengolahan Limbah (sampah) Pasar Menjadi Kompos

92

1 unit

c. Alokasi dan Realisasi Keuangan NO

SASARAN STRATEGIS PROGRAM

PAGU ANGGARAN

REAL KEUANGAN

%

SISA ANGARAN

01

02

03

04

05

06

9.769.188.077

6.799.797.664

69,60

2.969.390.413

5.250.000 988.200.000

5.250.000 433.713.551

100 43,89

554.486.449

56.300.000

36.367.765

64,60

19.932.235

1.072.965.600 175.000.000

903.016.475 174.800.000

84,16 99,89

169.949.125 200.000

199.850.000 188.750.000 35.000.000

196.646.373 188.740.500 35.000.000

98,40 99,99 100

3.203.627 9.500 -

230.750.000

230.750.000

100

-

154.680.000

154.615.000

99,96

65.000

135.550.000 234.237.500

134.895.000 234.237.500

99,52 100

655.000 -

1.000.888.100

505.609.500

50,52

495.278.600

4.173.985.680

2.841.402.000

68,07

1.332.583.680

977.621.197

689.594.000

70,54

288.027.197

35.160.000

35.160.000

100

-

0,00

105.000.000

3.160.277.050

2.117.926.000

67,02

1.042.351.050

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Peny. Jasa Pemeliharaan dan Peri-zinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Peny. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peny. Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan & Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah Penyediaan Sarana & Prasarana Kantor

17

Penyediaan sertifikasi Tanah

2


18

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

407.141.700

326.109.300

80,10

81.032.400

19


455.131.000

377.540.400

82,95

77.590.600

20

Pengadaan Meubelair

87.836.000

83.496.000

95,06

4.340.000

21

241.840.800

204.214.800

84,44

37.626.000

-

-

-

-

23

Pengadaan Penghancur Sampah(packing sampah) Pengadaan Bak Kontainer(penampungan sampah) PengadaanTruk Pengangkut sampah(Amrol)

0,00

396.975.600

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

105.872.050

99.872.000

94,33

6.000.050

25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab Ringan/Sedang Pasar tangga Arung Kac.Tenggarong

1.248.643.700

865.520.100

69,32

383.123.600

76.415.600

75.350.600

98,61

1.065.000

64.920.600

10.535.000

16,23

54.385.600

-

-

0,00

-

22

26 27 28

105.000.000

396.975.600


B A B I V | 148 29

Rehab Ringan/Sedang Pasar Sanga sanga Kac.Sanga sanga

-

-

0,00

-

30

Pengecatan Pagar Gedung/Kantor

75.500.000

75.287.800

99,72

212.200

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

65.181.200 -

57.663.000 -

88,47 R

7.518.200 -

31

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

65.181.200

57.663.000

88,47

7.518.200

-

-

0,00

-

4

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal

-

-

0,00

-

32 5 33

Program Peningkatan Penge-mbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja / Keuangan Peny. Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

-

0,00

-

261.076.000

181.280.500

69,44

79.795.500

39.600.000

14.175.000

35,80

25.425.000

34

Peny. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

20.925.000

14.775.000

70,61

6.150.000

35

Pendampingan Penyu. Laporan Keuangan UPP Kecamatan

67.640.000

24.239.500

35,84

43.400.500

36

Monitoring Kegiatan dan Penyusunan Perencanaan Disprindagkop

132.911.000

128.091.000

96,37

4.820.000

1.293.050.800

1.244.000.500

96,21

49.050.300

-

-

-

-

BIDANG PERINDUSTRIAN 6

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

37

Study Pengembangan Tek-nologi Tepat Guna Bagi IKM

38

Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM

130.464.300

129.154.800

99,00

1.309.500

39

Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan

393.304.950

376.722.250

95,78

16.582.700

40

Bimtek Pengolahan Singkong menjadi Gula Cair Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan

-

-

0,00

-

136.788.350

135.663.450

99,18

1.124.900

234.838.750

225.378.750

95,97

9.460.000

397.654.450

377.081.250

94,83

20.573.200

1.891.803.800

1.615.607.240

85,40

276.196.560

41 42 43 7

Pelatihann produk IKM Kue kering dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri Kab.Kukar Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah / Kutai Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

44

Fasilitas Teknis Pembentukan KUB IK pada desa Mandiri niaga

281.109.300

244.708.300

87,05

36.401.000

45

Konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM) tinggkat Kecamatan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan Sosialisasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM Pelatihan motivator Kecamatan Workhsop Kewirausahaan bagi UKM KUB

299.216.700

298.215.200

99,67

1.001.500

250.462.300

188.609.540

75,30

61.852.760

46 47 48 49 50 51

Mengikuti HUT DEKRANAS Identifikasi Potensi dan pemantapan IKM dikalangan jender

52 8

Pelatihan GKM bagi aparatur Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Partisipasi Pameran Dalam & Luar Daerah

53

-

-

-

-

405.785.600 209.076.800

395.081.600 198.214.300

97,36 94,80

10.704.000 10.862.500

446.153.100 -

290.778.300 -

65,17 0,00

155.374.800 -

1.060.279.300

1.048.430.450

0,00 98,88

11.848.850

741.380.600

729.604.750

98,41

11.775.850

54

Pendataan & Penyusunan Data Base IKM Kecamatan

169.524.300

169.453.800

99,96

70.500

55

Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM Gelar Produk kerajinan, pangan dan kuliner Koordinasi pola kemitraan IKM dengan pihak swasta

149.374.400

149.371.900

100

2.500

-

-

-

-

421.830.100

386.941.100

91,73

34.889.000

56 57

9

BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


B A B I V | 149 58 59 60 61 10 62 63 64 65

Pembinaan Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi Legal Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Fasilitasi Pembentukan Badan Pe-nyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sosialisasi Aku Cinta Indonesia(ACI) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Fasilitasi Temu Usaha Pemasaran Komoditi Daerah Monitoring Perdagangan Komoditi produk Eksport Partisipasi pameran dagang Peningkatan Ekspor dan investasi derah(PEPIDA)

271.357.800

264.142.800

97,34

7.215.000

150.472.300

122.798.300

81,61

27.674.000

-

-

-

-

619.672.200

324.720.100

52,40

294.952.100

-

-

-

-

200.000.000

88.707.100

44,35

111.292.900

419.672.200 -

263.313.000 -

62,74 -

156.359.200 -

11

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.016.654.300

1.344.887.100

66,69

671.767.200

66

Identifikasi Profil Komoditi harga produksi,Distribusi dan Pemasaran komoditi perta-nian ,perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan

250.000.000

-

0,00

250.000.000

67

Pembinaan Usaha Perdangan dan Pendaftaran Perusahaan Pembuatan sistem Informasi data base usaha perdagangan dan data perusahaan Sidang Tera Alat UTTP Pengawasan & Identifikasi Alat UTTP Pengawasan SPBU dan APMS Pembinaan Petugas Monito-ring Pelaksanaan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok Di wilayah Kukar

300.000.000

297.452.300

99,15

2.547.700

125.000.000

117.625.000

94,10

7.375.000

339.036.300 149.997.300 252.620.700

169.352.300 145.695.300 174.850.800

49,95 97,13 69,21

169.684.000 4.302.000 77.769.900

73

Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok

600.000.000

439.911.400

73,32

160.088.600

12

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

2.277.473.500

1.926.142.600

84,57

351.330.900

227.436.300

222.315.000

97,75

5.121.300

100.000.000

98.126.500

98,13

1.873.500

175.000.000

174.478.000

99,70

522.000

108.360.000

108.266.500

99,91

93.500 21.166.500

68 69 70 71 72

74 75

77

Mapping dan pengendalian Jaringan kerjasama koperasi dengan Badan usaha lainnya Koordinasi Dalam Rangka Pengusu-lan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi. Pembinaan dan pengawasan kinerja koperasi

78

Penyuluhan pembentukan koperasi baru

112.500.000

91.333.500

81,19

79

Pelatihan Akuntansi Koperasi

321.604.800

320.195.800

99,56

1.409.000

80

Petugas Pendampingan Koperasi Lapangan (P2KL) Rapat Teknis Koperasi

595.189.400

527.965.400

88,71

67.224.000

121.988.000

-

0,00

121.988.000

82 83

Fasilitasi Kegiatan Dekopinda Pemantapan organisasi dan tata laksana koperasi

280.162.500 235.232.500

193.592.000 189.869.900

69,10 80,72

86.570.500 45.362.600

13

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UKM Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM

731.604.032

525.981.800

71,89

205.622.232

200.225.032

77.333.500

38,62

122.891.532 38.355.700

76

81

84 85

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi UMKM

175.000.000

136.644.300

78,08

86

Identifikasi UMKM Baru

200.000.000

199.720.000

99,86

280.000

87

Partisipasi Dalam Rangka PENAS di Provinasi Jawa timur(Malang) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pengembangan SDM LPD dan UKP Bimtek Pemantapan Usaha Simpan Pinjam Bagi KSP/USP-Koperasi

156.379.000

112.284.000

71,80

44.095.000

2.034.040.768

1.952.762.800

96,00

81.277.968

149.370.768 220.558.000

131.139.300 220.287.500

87,79 0,00 99,88

18.231.468 270.500

585.000.000

585.000.000

-

136.000.000

130.694.500

100,0 0 96,10

5.305.500

120.000.000

119.916.000

99,93

84.000

-

-

0,00

-

14 88 89 90 91

93

Monitoring & Evaluasi Pela-poran Keuangan LPD dan UKP Monitoring bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kop

94

Pengadaan Roda tiga untuk koperasi

92


B A B I V | 150 95

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

175.000.000

164.299.500

93,89

10.700.500

96

Bimtek pengembangan Mana-gemen pemasaran bagi kop. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dana KUKP tahun 2006

170.950.000

124.436.500

72,79

46.513.500

477.162.000

476.989.500

99,96

172.500

1.547.868.648

1.349.522.890

87,19

198.345.758

157.367.448

105.666.140

67,15

51.701.308

166.471.800

135.755.800

81,55

30.716.000

205.715.300

200.379.800

97,41

5.335.500

90.230.000

90.151.100

99,91

78.900

-

-

0,00

-

171.364.100

143.197.300

83,56

28.166.800

256.720.000

187.090.100

72,88

69.629.900

-

-

0,00

-

500.000.000

487.282.650

97,46

12.717.350

27.149.999.775

20.875.663.74 4

76,89

97

12 98 99 100 101 102 103

BIDANG PENGELOLAAN PASAR Program Pembinaan Peda-gang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan penyuluhan pening-katan Disiplin Pedagang Kaki lima dan asongan Pembinaan organisasi peda-gang kaki lima dan asongan Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar Identifikasi Potensi Peneri-maan Pajak/Retrebusi Pasar Study komperatif penataan Tempat usaha pedagang kaki Lima Penyuluhan gerakan Ketertiban Pasar

104

Sosialisasi Pengolahan Limbah (sampah) Pasar Menjadi Kompos

105

Pengadaan kendaraan Roda Tiga Untuk Up pasar Kecamatan

106

Pembangunan gedung Mesin Kompos TOTAL

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi di Bidang Industri Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal, antara lain disebakan oleh : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 151 Faktor Intern  Terbatasnnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pembina  Terbatasnya tenaga ahli/instruktur yang memadai sehingga berdampak pada ketergantungan terhadap sumber daya manusia daerah lain yang menyebabkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan  Tidak tersedianya tenaga pendamping atau konsultasi lapangan yang qualified serta kompeten yang mengerti kebutuhan industri kecil menengah serta menguasai masalah spesifik/bahan baku, teknologi tepat guna, proses produkdi peningkatan efesiensi dan produktivitas, penyiapan proposal kredit perbankan, penyiapan pengusaha industri kecil dan menengahuntuk bersaing secara global  Terbatasnya tenaga desainer di bidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri  Belum mampu sebagian besar industri kecil menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan efesiensi industri kecil relatif rendah. Faktor Ekstern  Infrastruktur terutama sarana transportasi darat untuk angkutan barang baik dari pasokan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi masih terbatas, sehingga untuk pengembangan usaha masih sulit karna biaya produksi dan transportasi yang dikeluarkan secara ekonomis kurang efesien  Semakin selektifnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk, sementra industri kecil dan menengah kurang memperhatikan aspek pengendalian mutu, sanitasi dan higenis perusahaan  Skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia industri kecil masih rendah sehingga belum mampu bersaing  Dukungan permodalan dari perbankan yang menetapkan suku bunga umum anatara 16 – 18 % serta berbagai persyaratan yang rumit, sehingga industri kecil menengah kurang minat untuk memanfaatkan jasa kredit perbankan. Upaya Yang Dilakukan (Solusi) Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBD (Desentralisasi), antara lain :  Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk kecamatan dan desa  Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu dibarengi dengan peningkatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 152









kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/pembina di lapangan Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama daerah pedalaman, maka diperlukan uapaya-upaya dari Pemerintah untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan anatar daerah kota dengan kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efesien dengan harga yang bersaing. Guna pengembangan usaha industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah Agar dalam pembinaan dan pengembangkan industri. kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri menengah untuk lebih ditingkatkan baik secara peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap ibdstri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara,dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah posotif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin pada khususnya dan masyarakat Kutai Kartanegara umumnya. Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan Permasalahan  Informasi harga yang terbatas  Terjadi fluktuasi harga  Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah  Belum ada peraturan mengenai lalu lintas barang antar pulau  Belum ada UU yang mengatur peran pemerintah bila terjadi gejolak harga/stok yang terbatas


B A B I V | 153 

 

Perlindungan konsumen, masih banyak barang-barang yang beredar tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, sperti SNI, kadaluarsa dan barang dalam keadaan tertutup (BDKT) Peralatan UTTP masih ada yang belum memenuhi ketentuan Saat ini belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Solusi  Melakukan prognosa  Mengadakan pasar murah  Melakukan operasi pasar  Melakukan pemantapan harga  Melakukan pemantauan harga  Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk Indonesia”  Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan BDKT dan UTTP. Permasalahan dan Solusi di Bidang Koperasi Permasalahan  Informasi harga yang terbatas  Terjadi fluktuasi harga  Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah Solusi  Melakukan prognosa  Mengadakan pasar murah  Melakukan operasi 11)

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Program dan kegiatan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2014 adalah sebagai Berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan. 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10) Penyediaan Makanan dan Minuman


B A B I V | 154

b)

c) d)

e)

f)

11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 13) Pelaksanaan Pameran Pembangunan 14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 15) Penyediaan Jasa Perumahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 kegiatan 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2) Pengadaan Mebeleur 3) Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan. 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 kegiatan. 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Sertifikasi ISO 9001:2008 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 kegiatan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Secara Komperhensif Program Penataan Administrasi Kependudukan 19 kegiatan 1) Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu 2) Pengembangan Data Base Kependudukan 3) Pemutakhiran Rumah Tangga Miskin 4) Penataan Arsip Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5) Pengawasan Warga Negara Asing dalam Wilayah Kutai Kartanegara 6) Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kematian 7) Pembinaan Desa Mandiri 8) Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran 9) Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kembang Janggut 10) Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kota Bangun 11) Pengelolaan dan Penataan Arsip Kependudukan 12) Pelayanan dan Penataan Administrasi Perkawinan 13) Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil 14) Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan 15) Penataan Administrasi Pendaftaran Mutasi Kependudukan 16) Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah 17) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 18) Penyusunan Proyeksi Kependudukan 19) Operasional Pelayanan E-KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara


B A B I V | 155 b. Pencapaian program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 900.000,00 atau 50%. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Anggaran sebesar Rp.640.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 554.868.000,00 atau 86,67%. 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp. 23.382.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.567.700,00 atau 28,09%. 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp.382.833.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.329.547.650,00 atau 86,08%. 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp.53.400.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.52.345.000,00 atau 98,02% dari Anggaran. 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.283.551.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 282.689.500,00 atau 99,70 % dari Anggaran. 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.721.173.550,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.671.204.200,00 atau 93,07%. 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rp.109.940.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.93.600.000,00 atau 85,14% dari Anggaran. 9) Penyediaan Barang Logistik Kantor Rp.11.998.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.11.990.000,00 atau 99,93% dari Anggaran. 10) Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.53.772.100,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.45.144.000,00 atau 83,95% dari Anggaran. 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp.505.288.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.420.588.920,00 atau 83,24% dari Anggaran. 12) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.349.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.255.718.016,00 atau 73,23%. 13) Pelaksanaan Pameran Pembangunan Rp.140.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.100.313.000,00 atau 71,65% dari Anggaran. 14) Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Rp.342.989.250,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.317.313.000,00 atau 92,51% dari Anggaran. 15) Penyediaan Jasa Perumahan Rp.37.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.34.000.000,00 atau 91,89%.


B A B I V | 156 b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan peralatan Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.1.194.269.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.126.916.600,00 atau 94,36% dari Anggaran. 2) Pengadaan Mebeleur dengan Pagu Anggaran Rp.92.020.600,00 dan Realisasi Anggaran Rp.89.080.000,00 atau 96,80% dari anggaran. 3) Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran Rp.281.523.794,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.125.259.603,00 atau 44,49% dari Anggaran. 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.60.000.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp.30.000.000,00 atau 50% dari anggaran. c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rp.15.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100% dari Anggaran. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Pagu Anggaran Rp.354.387.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.225.645.750,00 atau 63,67% dari Anggaran. 2) Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan Pagu Anggaran Rp.106.002.700,00 dan Realisasi Anggaran Rp.86.343.950,00 atau 81,45%. e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran Rp.6.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari Anggaran. 2) Penyusunan Laporan Secara Komperhensif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pagu Anggaran Rp.102.729.400,00 dan Realisasi Anggaran Rp.80.940.060,00 atau 78,79%. f) Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu Rp.912.222.867,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.649.482.855,00 atau 71,20% dari Anggaran. 2) Pengembangan Data Base Kependudukan Rp.267.654.075,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.267.575.680,00 atau 99,97% dari Anggaran. 3) Pemutakhiran Rumah Tangga Miskin Rp.419.778.100,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 418.277.300,00 atau 99,64% dari Anggaran. 4) Penataan Arsip Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp.251.859.400,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.245.312.200,00 atau sebesar 97,40% dari Anggaran. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 157 5) Pengawasan Warga Negara Asing Rp.86.775.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.77.790.000,00 atau 89,64% dari Anggaran. 6) Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kematian dengan Pagu Anggaran Rp.375.537.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 350.050.200,00 atau 93,21% dari Anggaran. 7) Pembinaan Desa Mandiri dengan Pagu Anggaran Rp. 1.628.340.400,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.393.609.600,00 atau 85,58%. 8) Kompensasi Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran Rp. 442.066.800,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.441.989.300,00 atau 99,98% dari Anggaran. 9) Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kembang Janggut dengan Pagu Anggaran Rp. 117.694.600,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 107.302.500,00 atau 91,17%. 10) Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPTD Kecamatan Kota Bangun dengan Pagu Anggaran Rp. 81.096.600,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 73.643.100,00 atau 90,81%. 11) Pengelolaan dan Penataan Arsip Kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 174.500.840,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 142.734.900,00 atau 81,80%. 12) Pelayanan dan Pendataan Administrasi Perkawinan Rp. 120.116.200,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 99.450.000,00 atau 82,79% dari Anggaran. 13) Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil Rp. 203.650.900,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 200.312.700,00 atau 98,36%. 14) Penyajian Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 268.817.616,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 226.721.300,00 atau 84,34% dari Anggaran. 15) Penataan Administrasi Pendaftaran Mutasi Penduduk Rp. 76.694.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 25.679.500,00 atau 33,48% dari Anggaran. 16) Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah Rp. 207.707.040,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 182.854.600,00 atau 88,03% dari Anggaran. 17) Penyusunan Profil pekembangan kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 271.365.200,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 149.234.600,00 atau 54,99%. 18) Penyusunan Proyeksi Kependudukan dengan Pagu Anggaran Rp. 272.640.960,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 178.320.700,00 atau 65,40%. 19) Operasional E-KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 305.636.650,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 250.974.500,00 atau 82,12%.


B A B I V | 158 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran a) Alokasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 23.244.305.103,00 b) Realisasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 19.358.707.559,00 d. Permasalahan dan Solusi Daya serap anggaran yang belum optimal yaitu 83,35 %, berarti masih tersisa 16,65 % (Rp. 3.885.597.544,00) anggaran yang tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan teknis belum optimal. Dalam upaya mengatasi hal tersebut dibutuhkan usaha peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan teknis, kemudian juga diperlukan melakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif. e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan a) Penghargaan dari Dirjen Departemen Dalam Negeri RI, Kabupaten Percontohan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia. b) Penghargaan dari Subdit Proyeksi Penduduk Dirjen Departemen Dalam Negeri RI, Kutai Kartanegara sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang telah berhasil menyusun proyeksi penduduk. c) Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka HUT ke 57 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Sebagai Terbaik II Bidang Adm. Kependudukan Kategori Kabupaten d) Piagam Penghargaan dari Panitia Peringatan Peristiwa Merah Putih SangaSanga ke-67 dalam rangka HUT Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga ke – 67 sebagai Peserta Pameran Pembangunan Gerbang Raja dan Bazar pada tanggal 26 s/d 31 Januari 2014 e) LPSE AWARD 2014 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kategori SKPD Pengguna E-Procurement Pertama Kali Dengan Kriteria, SKPD Yang Menggunakan EProcurement Pertama Kali di Tahun 2011 f) Panji Keberhasilan Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Bidang Administasi Kependudukan Kategori Kabupaten g) Perlu adanya forum khusus Sub Bagian Penyusunan Program antar SKPD, untuk menyamakan persepsi dan berbagi informasi serta diskusi. h) Koordinasi antar Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara belum terintegrasi dengan baik.

12)

URUSAN KETENAGAKERJAAN a. Program dan kegiatan Untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kutai kartanegara secara optimal, maka berbagai kegiatan yang belum tertampung dalam program pokok ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan diupayakan untuk memperoleh tambahan dari program lain :


B A B I V | 159 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat; 2) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional; 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan; 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; 12) Penyedian Bahan Logistik Kantor; 13) Penyediaan Makanan dan minuman; 14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 15) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS; 16) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah; 17) Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3) Pengadaan Meubelair; 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 5) Pembangunan Pagar, Pintu Gerbang Dan Halaman Kantor Disnakertrans Jl. AP. Pranoto; 6) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Disnakertrans; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2) Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundangundangan; Dalam rangka mewujudkan program prioritas ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diatas perlu disinergikan dengan Program yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta program yang tercantum di dalam RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 160 2010-2014, sehingga pada Tahun Anggaran 2014 ini ditetapkan program dan kegiatan sebagaimana terperinci dibawah ini : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, Kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM. Kegiatan pada program ini adalah : 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; 2) Pelatihan system On The Job Training ( OJT ) dan Pemagangan di Perusahaan; 3) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Swasta; 4) Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi ( AMT ); 5) Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Kota Bangun; 6) Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Sebulu; 7) Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Muara Badak; 8) Pembangunan Gedung Klinik Tenaga Kerja Sangasanga; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah penganggur baik dipedesaan maupun diperkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. Kegiatan pada program ini adalah : 1) Penyebarluasan informasi bursa Tenaga Kerja; 2) Pelaksanaan Bursa Kerja ( Job Market Fair ); 3) Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja AKL, AKAL dan AKAD di Perusahaan; 4) Revitalisasi Penyebarluasan Informasi \bursa Kerja pada Desa Mandiri; 5) Pembekalan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kemapuan Pelayanan Antar Kerja 6) Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 7) Pelaksanaan Pencarianlowongan pekerjaan ( Job Canvassing ) 8) Perluasan Kesempatan kerja melalui penerapan kepadatkaryaan ( Desa Mandiri) 9) Penerapan pengembangan teknologi tepat guna dan manajemen wirausaha 10) Fasilitasi perumusan Raperda izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA )


B A B I V | 161 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Tujuan Program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa. Kegiatan pada program ini adalah : 1) Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan; 3) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 4) Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan penetapan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektor kabupaten (UMSK); 5) Pembinaan dan Pengawasan Higiene Perusahaan; 6) Pemetaan kerawanan tenaga kerja dan pengawas norma kerja; 7) Pembinaan Anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan daerah Kab. Kukar; 8) Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit ( LKSBI); 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 1) Identifikasi potensi Pengembangan Wilayah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Gerbang Raja; 2) Penjaringan Siswa Berpotensi Daerah Transmigrasi 3) Pendataan Aset Daerah Di Eks Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ); 4) Rekonstruksi Sertifikat Lahan Warga Transmigrasi Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan HPL Transmigrasi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; 5) Survey Pemetaan Kawasan Transmigrasi Wilayah 1 ( Tenggarong, Loa Janan, Loa Kulu ); 6) Survey Pemetaan Kawasan Transmigrasi Wilayah 2 ( Tenggarongseberang, Sebulu, Muara Kaman); 7) Survey Pemetaan Kawasan Transmigrasi Wilayah 3 ( Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Tabang, Kembang Janggut); 8) Survey Pemetaan Kawasan Transmigrasi Wilayah 4 ( Anggana, Muara Badak, Marang Kayu); 9) FS Pengembangan Wilayah Transmigrasi dalam Rangka Peningkatan Transmigrasi Lokal Desa Jonggon Kec. Loa Kulu; 10) FS Pengembangan Wilayah Transmigrasi Lokal Dalam Upaya Program Peningkatan Komoditi Rempah Di Desa Batuah Kec. Loa Janan;


B A B I V | 162 11) Rekonstruksi Sertifikat Lahan Warga Transmigrasi Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan HPL Transmigrasi Kec. Samboja; 12) Rekonstruksi Sertifikat Lahan Warga Transmigrasi Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan HPL Transmigrasi Kec. Muara Wis; 13) Rekonstruksi Sertifikat Lahan Warga Transmigrasi Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan HPL Transmigrasi Kec. Tenggarong Seberang- Sebulu dan Muara Kaman; 5. Program Pengembangan Data/Informasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kegiatan pada program ini adalah : 1) Fasilitasi Rencana Gerakan Kabupaten Hijau ( Green Job ); 2) Pengembangan sistem Informasi ketenagakerjaan dan ketranmigrasian berbasis informasi Teknologi ( IT ); b. Pencapaian program dan kegiatan Di Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2014 dari jumlah penduduk 683.131 jiwa terdapat jumlah Angkatan Kerja (AK) saat ini sebanyak 301.228 Jiwa dengan jumlah Penduduk Usia Kerja/PUK (15-64 tahun) sebanyak 197.942 Jiwa. Dengan melihat jumlah tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) saat ini menunjukkan angka 62,08%. Persentase ini menurun jika dilihat dari tahun sebelumnya (tahun 2012) sebesar 64,53%. Sementara jika dilihat dari sisi pengangguran terbuka ditahun 2013 menunjukkan angka sebanyak 22.215 Jiwa, angka ini mengalami penurunan 1.762 Jiwa dari tahun sebelumnya (tahun 2012) sebanyak 23.977 Jiwa. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga tahun 2014 ini sebanyak 20.047 orang, yang berhasil ditempatkan hanya sebanyak 14.973 orang, sisanya tergolong pencari kerja yang dihapuskan sebanyak 1.982 orang dan pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 5.074 orang. Dari jumlah pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan ini tergolong dalam pengangguran yang aktif (pencari kerja). bahwa berdasarkan sumber data dari badan pusat statistik Kab. Kutai kartanegara didapatkan angka pengangguran di Kabupaten Kutai kartanegara pada tahun 2013 sebanyak 22.215 orang. Disisi lain penyelesaian permasalahan kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang didaftarkan pada tahun 2014 ini sebanyak 197 kasus dan mampu diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 145 sedangkan sisanya sebanyak 52 kasus, di proses ke pengadilan PHI.


B A B I V | 163 Capaian Indikator Makro Ketenagakerjaan Kutai Kartanegara No

Indikator Makro

Satuan

Ketenagakerjaan : Penduduk 15 tahun ke atas Angkatan Kerja Kesempatan Kerja Jumlah Pengangguran Bekerja/Setengah Pengangguran Jumlah TKI di Luar Negeri Tenaga Kerja Wanita Tenaga Kerja Pria PHK Jumlah TK PHK (Jumlah orang) Rata – rata Kebutuhan Hidup Minimun Rata – rata Upah Minimum Regional Pencari Kerja Yang Terdaftar Ketransmigrasian : Transmigrasi Baru Transmigrasi Swakarsa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2012

2013

Presentase Perkembangan

2014

Orang Orang Persen Orang

471.110 304.015 92.11 % 23.977

485.189 301.228 92.63 % 22.215

-

83.512 -2.787 0,52 -1.762

15.06 -0,91 0,56 -7,35

Orang

194.104

279.013

-

84.909

43,74

Orang Orang Orang Kasus Orang

17 7.785 102.831 86 850

8,815 115,696 129 754

9.377 122.471 193 1.119

562 7.364 64 365

5,99 1.99 33,16 32.62

Rupiah

1.728.010

2,185,607

2.312.766

127.159

5,50

Rupiah

1.908.196

2,070,530

2.295.804

225.274

9.81

Orang

7.563

19.987

20.047

60

0.30

Orang Orang

0 5.181 kk

0 6.967 kk

0 6.975 kk

0 8 kk

0.00 0.11

Grafik Capaian Indikator Makro Ketenagakerjaan

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Kasus

‐

‐

‐

‐

‐

9.377

122.4

193

2013 485.1

301.2

92,63

22.21

279.0

‐

8.815

115.6

129

754

2.185

2.070

19.98

‐

6,967

2012 471.1

304.0

92,11

23.97

194.1

17

7.785

102.8

86

850

1.728

1.908

7.563

‐

5,181

2014

‐

Orang Persen Orang

Orang Rupiah Rupiah

Orang

Orang

Jiwa

1.119

20.04

‐

6,975

2.312

2.295

Untuk data tahun 2014 menunggu hasil sensus BPS Agustus 2014 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan wajib ketenagakerjaan, maka pada Tahun Anggaran 2014 setalah perubahan maka dialokasikan dana APBD setelah perubahan sebesar Rp.25.753.835.110,00-- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.276.262.525,- atau 85,77% dengan capaian realisasi fisik sebesar 97,86%. d. Permasalahan dan Solusi Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara - negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan Indonesia sudah menjadi masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi mengara yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 164 lebih maju. Indonesia sebenarnya sempat menjadi tempat favorit bagi para pengusaha dari luar negeri untuk membangun usaha mereka disini. Ya, dengan alasan murahnya biaya tenaga kerja merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia diincar oleh para pengusaha asing. Namun, ternyata hal tersebut tidak diimbangi dengan dukungan positif dari pemerintah tentang pengaturan Undang - Undang investasi dan ketenagakerjaan sehingga malah memunculkan banyak masalah baru sehingga mengakibatkan dampak terparah berupa relokasi tempat usaha ke negara lain. Banyak yang harus dibenahi untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Diantaranya adalah dengan membekali berbagai macam ketrampilan bagi para tenaga kerja usia produktif supaya lebih mampu bersaing di dunia kerja tidak hanya dalam bursa tenaga kerja lokal namun juga bursa tenaga kerja dunia. Dampak terbesar dari terjadinya relokasi tempat usaha adalah meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai titik dimana memerlukan penanganan dari pemerintah dengan sangat serius. Ternyata langkah pemerintah untuk membuka banyak lapangan kerja baru tidak banyak membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Langkah yang dianggap paling tepat adalah dengan membekali ketrampilan kepada para tenaga kerja produktif yang masih belum medapatkan pekerjaan dengan harapan mereka bisa membuka lapangan kerja baru, tidak hanya untuk diri mereka sendiri namun juga untuk masyarakat di sekitar mereka. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah terhadap para wiraswasta sangat diharapkan supaya angka pengangguran bisa jauh berkurang. Sehingga pada dasarnya Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang cukup mendasar adalah permasalahan dalam hal pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan angka pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh bidang penempatan tenaga kerja kondisi yang terlihat saat ini yaitu masih banyaknya angka pengangguran yang mencapai 22.215 jiwa, meskipun dari pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun 2014 sebanyak 20.047 orang dan hanya berhasil ditempatkan sebanyak 14.973 (74,69%) saja sisanya masih menganggur. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia, sehingga belum mampu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 165 mengimbangi jumlah angkatan kerja di Kutai Kartanegara yang saat ini pada tahu 2013 mencapai 304.015 orang angka ini akan terus meningkat. Diagram Ketenagakerjaan Disisi lain masih rendahnya kwalitas SDM tenaga kerja lokal yang mengakibatkan sulitnya bersaing mengisi sejumlah lowongan pekerjaan yang tersedia disektor formal, pemerintah maupun swasta yang banyak menggunakan teknologi tinggi dalam operasi kerjanya. Hal ini berarti belum ada tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan SDM tenaga kerja dari luar (baik dalam negeri maupun dalam negeri). Solusi yang diambil adalah meningkatkan cakupan Tenaga Kerja yang dilatih melalui program peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja lokal dan program peningkatan kesempatan kerja di tahun mendatang. 13)

URUSAN KETAHANAN PANGAN a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan prioritas urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15 (lima belas) Kegiatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam) Kegiatan. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan. 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan. 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan. 8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan, terdiri dari 5 (Lima) Kegiatan. b.

Pencapaian program dan kegiatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Wajib pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2014 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 600 lembar materai dan terealisasi 600 lembar atau sebesar 100%.


B A B I V | 166 b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, target kinerja pembayaran rekening listrik, air, telepon dan Internet selama 12 bulan, realisasi pembayaran rekening selama 12 bulan dan total realisasi fisik sebesar 100 %. c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. Target pembayaran pajak kendaraan bermotor (STNK) kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit dan roda 2 sebanyak 225 unit. Realisasi kegiatan ini adalah kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 225 unit serta total realisasi fisik sebesar 100 %. d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan SKPD untuk 51 orang selama 12 bulan. Kegiatan ini dapat direalisasikan dengan realisasi pembayaran sebanyak 43 orang selama 12 bulan atau sebesar 95 % e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, target Kinerja kegiatan ini adalah Perbaikan Peralatan Kantor sebanyak 5 Jenis (Laptop, komputer, printer, AC dll) dengan realisasi sebanyak 5 Jenis (Laptop, komputer, printer, AC dll) atau sebesar 100 %. f) Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target pengadaan ATK sebanyak 1 paket dengan realisasi ATK sebanyak 1 paket atau sebesar 100%. g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target kinerja Barang Cetakan sebanyak 6 Macam yaitu Fotocopy / Penggandaan sebanyak 23.488 Lembar, Penjilidan 136 Buah/ Buku. Realisasi Fisik sebanyak 6 Macam yaitu Fotocopy / Penggandaan sebanyak 23.488 lembar dan Penjilidan tidak terealisasi karena Penjilidan sudah tersedia di Kegiatan lain. Total realisasi fisik sebesar 90 %. h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Target kegiatan ini adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 5 jenis dengan target sebanyak 303 buah komponen dan fisiknya dapat terealisasi sebesar 100%. i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja penyediaan Pengisian Tabung Gas, Mesin Absensi, Komputer PC, Note Book, Perinter, Proyektor + Layar, Soun Sistem sebanyak 59 unit. dengan realisasi 59 Unit atau sebesar 100%. j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan. Target kegiatan ini adalah 11.880 eksemplar Surat Kabar, Buku Peraturan Perundang-undangan 15 Eksemplar, Majalah Pertanian 60 Eksemplar dan realisasi fisiknya adalah 11.880 eksemplar Surat Kabar, Buku Peraturan Perundang-undangan sebanyak 10


B A B I V | 167

k)

l)

m)

n)

Eksemplar, Majalah Pertanian 5 Eksemplar atau sebesar 90 %. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target 18 Macam bahan dan alat kebersihan kantor selama 12 bulan dapat direalisasikan fisiknya sebesar 100%. Penyediaan makanan dan Minuman. Penyediaan makan dan minuman dengan target kinerja 5.490 kotak makan siang dan 1.320 kotak snack, dengan realisasi 4.718 kotak makan siang dan 1.218 kotak snack atau sebesar 90 %. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Target kinerja sebesar 209 OH perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 92 OH perjalanan Dinas Luar Daerah, dengan Realisasi sebesar 209 OH perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 92 OH perjalanan Dinas Luar Daerah atau sebesar 100 %. Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran. Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran dengan target kinerja Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 753 O/B, Tambahan Honorarium Tenaga Harian Lepas Tugas Berbantuan Penyuluh Pertanian (THLTB PP) sebanyak 86 O/B (43 Orang selama 2 Bulan), dengan realisasi honorarium THL sebanyak 753 O/B dan Honor THL-TB PP sebanyak 86 OB (43 Orang selama 2 bulan), atau sebesar 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: a) Pembangunan Gedung Kantor. Target Kegiatan pembangunan Gedung Kantor sebanyak 1(satu) unit Pemagaran Gedung Kantor BP3K Kecamatan Tenggarong, Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor BP3K Kec. Kenohan 1 (satu) unit serta Perencanaan Lanjutan Pembangunan Workshop Pupuk Organik di Kecamatan Loa Janan dan Perencanaan Gedung Kantor BP3K Kecamatan Loa Kulu 1 (satu) unit. Adapun realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 1(satu) unit Pemagaran Gedung Kantor BP3K Kecamatan Tenggarong dan 1 (satu) unit Perencanaan Gedung Kantor BP3K Kecamatan Loa Kulu 1 (satu) unit. Sedangkan untuk Kegiatan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor BP3K Kec. Kenohan 1 (satu) unit serta Perencanaan Lanjutan Pembangunan Workshop Pupuk Organik di Kecamatan Loa Janan tidak dilaksanakan mengingat Anggaran Pembangunan Gedung Kantor dan Workshop tersebut tidak teralokasi di Anggaran Tahun 2015, dengan Realisasi Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 90 %. b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan target kinerja 9 Unit AC dengan realisasi 9 Unit AC yang dipasang di BP3K Kec. Tenggarong Seberang, BP3K Kec.


B A B I V | 168 Kota Bangun, BP3K Kec. Muara Jawa dan Kantor Pelayanan Penyuluhan Tenggarong atau sebesar 100 %. c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, dengan target Perawatan Bangunan Gedung BP3K 17 Unit di 16 Kecamatan dengan realisasi Perawatan Bangunan Gedung BP3K sebanyak 17 Unit di 16 Kecamatan atau sebesar 100 %. d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan, dengan target sebanyak 2 Unit selama 12 Bulan dan Realisasinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan sebanyak 2 Unit selama 12 Bulan atau sebesar 100 %. e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dan BBM untuk 225 unit sepeda motor selama 12 bulan dan 2 (Dua) unit Kendaraan Operasional Roda Empat dengan realisasi pemeliharaan sebanyak 225 Unit kendaraan Roda Dua selama 12 bulan dan pemeliharaan 2 (Dua) unit kendaraan operasional Roda Empat atau sebesar 100 %. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target pembuatan 9 macam laporan (Laporan Capaian Kinerja, Renja, PUG, LPPD, LKPJ, RKA, DPA, LAKIP dan laporan Tahunan SKPD) dan dapat terealisasi 9 Macam laporan atau sebesar 100 %. b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir tahun dengan target berupa pembuatan 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan realisasi sebesar 100 %. 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan sebagai berikut : a) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Target kinerja kegiatan Pelatihan ini adalah Terlatihnya 90 Orang di 4 Kecamatan dan dapat terealisasi 100 %. Kegiatan yang diikuti oleh Petani dan Pelaku Agribisnis di 4 Kecamatan sebagai berikut :  Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar di P4S Gurame Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan Tanggal 30 April s/d 03 Mei 2014 dengan Materi Pelatihan berupa Materi Tehnik Budidaya Perikanan mulai dari pemilihan indukan, tehnik pemijahan, tehnik pendadaran dan pemeliharaan. Adapun peserta pelatihan sebanyak 20 Orang yang berasal dari : 1). Kecamatan Tenggarong ( 1 Orang ) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 169 2). Kecamatan Tenggarong Seberang ( 2 Orang ) 3). Kecamatan Loa Janan ( 2 Orang ) 4). Kecamatan Loa Kulu ( 1 Orang ) 5). Kecamatan Sebulu ( 2 Orang ) 6). Kecamatan Muara Kaman ( 2 Orang ) 7). Kecamatan Kota Bangun ( 2 Orang ) 8). Kecamatan Muara Muntai ( 2 Orang ) 9). Kecamatan Muara Wis ( 2 Orang ) 10). Kecamatan Kenohan ( 2 Orang ) 11). Kecamatan Kembang Janggut ( 2 Orang )  Pelatihan Budidaya Ikan Lele di P4S Lau Kawar Jl. Soekarno Hatta Km. 38 Kecamatan Samboja Tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2014 dengan materi Tehnik Budidaya Perikanan Darat. Adapun Peserta Pelatihan sebanyak 21 Orang yang berasal dari : 1 ). Kecamatan Tenggarong ( 1 Orang ) 2 ). Kecamatan Loa Janan ( 1 Orang ) 3 ). Kecamatan Anggana ( 2 Orang ) 4 ). Kecamatan Loa Kulu ( 1 Orang ) 5 ). Kecamatan Sanga – Sanga ( 2 Orang ) 6 ). Kecamatan Muara Jawa ( 2 Orang ) 7 ). Kecamatan Samboja ( 2 Orang ) 8 ). Kecamatan Muara Badak ( 2 Orang ) 9 ). Kecamatan Marang Kayu ( 2 Orang ) 10). Kecamatan Sebulu ( 2 Orang ) 11). Kecamatan Muara Kaman ( 2 Orang ) 12). Kecamatan Tenggarong Seberang ( 2 Orang )  Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di P4S Setia Alam Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Tanggal 22 s/d 25 Agustus 2014 dengan Materi Pelatihan berupa Materi Pengenalan Pupuk Organik, Mikro Organisme Lokal, Pembuatan Pupuk Organik Cair. Adapun Jumlah Peserta sebanyak 25 Orang yang berasal dari : 1 ). Kecamatan Tenggarong ( 2 Orang ) 2 ). Kecamatan Loa Janan ( 2 Orang ) 3 ). Kecamatan Anggana ( 1 Orang ) 4 ). Kecamatan Loa Kulu ( 2 Orang ) 5 ). Kecamatan Sanga – Sanga ( 1 Orang ) 6 ). Kecamatan Muara Jawa ( 1 Orang ) 7 ). Kecamatan Samboja ( 1 Orang ) 8 ). Kecamatan Muara Badak ( 1 Orang ) 9 ). Kecamatan Marang Kayu ( 1 Orang ) 10). Kecamatan Sebulu ( 1 Orang ) 11). Kecamatan Muara Kaman ( 1 Orang ) 12). Kecamatan Tenggarong Seberang ( 4 Orang ) 13). Kecamatan Kota Bangun ( 1 Orang ) 14). Kecamatan Muara Muntai ( 1 Orang ) 15). Kecamatan Muara Wis ( 1 Orang ) 16). Kecamatan Kenohan ( 1 Orang ) 17). Kecamatan Kembang Janggut ( 1 Orang ) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 170 18). Kecamatan Tabang ( 1 Orang )  Pelatihan Pertanian Terpadu di P4S Tani Mulya Jalan Gang Sepayung Blok. A RT.12 Desa Bukit Pariaman Kecamatan tenggarong Seberang Tanggal 8 Oktober s/d 11 Oktober 2014 dengan Materi Pelatihan berupa Materi Penggemukan sapi dan Pengelolaan kotoran sapi Pembuatan MOL serta Budidaya Tanaman Tomat. Adapun Peserta Pelatihan sebanyak 24 Orang yang berasal dari : 1 ). Kecamatan Tenggarong ( 2 Orang ) 2 ). Kecamatan Loa Kulu ( 2 Orang ) 3 ). Kecamatan Loa Janan ( 1 Orang ) 4 ). Kecamatan Samboja ( 1 Orang ) 5 ). Kecamatan Sanga – Sanga ( 2 Orang ) 6 ). Kecamatan Anggana ( 2 Orang ) 7 ). Kecamatan Muara Badak ( 2 Orang ) 8 ). Kecamatan Marang Kayu ( 1 Orang ) 9 ). Kecamatan Tenggarong Seberang ( 2 Orang ) 10). Kecamatan Sebulu ( 1 Orang ) 11). Kecamatan Muara Kaman ( 1 Orang ) 12). Kecamatan Kota Bangun ( 1 Orang ) 13). Kecamatan Muara Muntai ( 1 Orang ) 14). Kecamatan Muara Wis ( 1 Orang ) 15). Kecamatan Kenohan ( 1 Orang ) 16). Kecamatan Kembang Janggut ( 1 Orang ) 17). Kecamatan Tabang ( 2 Orang ) Dengan terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis ini maka diharapkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang Tehnis Budidaya Pertanian dalam arti luas akan meningkat serta pada akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. b) Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XIV 2014 di Malang Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang mengikut sertakan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara (18 Kecamatan) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :  Pelaksanaan Pembekalan Peserta Penas di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal, 02 Juni s/d 03 Juni 2014 dengan peserta berjumlah 200 orang.  Pelaksanaan PENAS di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 200 orang peserta berasal dari kabupaten Kutai Kartanegara Peserta berangkat tanggal 06 Juni 2014 dan kembali tanggal 13 Juni 2014. Adapun Peserta berasal dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan Tenggarong : 22 orang Kecamatan Loa Kulu : 22 orang Kecamatan Loa Janan : 16 orang Kecamatan Anggana : 21 orang Kecamatan Sanga – Sanga : 8 orang


B A B I V | 171 6. Kecamatan Muara Jawa : 8 orang 7. Kecamatan Samboja : 12 orang 8. Kecamatan Muara Badak : 12 orang 9. Kecamatan Marang Kayu : 8 orang 10.Kecamatan Tenggarong Seberang : 20 orang 11.Kecamatan Sebulu : 8 orang 12.Kecamatan Muara Kaman : 8 orang 13.Kecamatan Kota Bangun : 10 orang 14.Kecamatan Muara Muntai : 5 orang 15.Kecamatan Muara Wis : 5 orang 16.Kecamatan Kenohan : 5 orang 17.Kecamatan Kembang Janggut : 5 orang 18.Kecamatan Tabang : 5 orang Target Kinerja dari Kegiatan PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 ini adalah mengirim 200 Petani Nelayan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dan dapat terealisasi 100 %. Dengan terlaksananya Kegiatan mengikuti PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur maka diharapkan Petani Nelayan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengikuti kegiatan tersebut dapat bertambah pengetahuan dan ketrampilannya tentang Tehnis Budidaya Pertanian dalam arti luas serta Pengelolaan Usaha Taninya dan dapat menjadi motivator bagi anggota kelompok taninya maupun petani di sekitarnya serta pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dengan kegiatan sebagai berikut : a) Survey Pola Pangan Harapan (PPH) Kegiatan PPH ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan survey PPH ini ditargetkan kepada rumah tangga yang berada di Kelurahan / Desa yang berada di beberapa Kecamatan sebanyak 540 Rumah Tangga dan dapat terealisasi sebesar 100 %. Untuk kelancaran pelaksanaan survey telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan pelaksanaan Survey PPH terhadap petugas pendamping / Penyuluh Pertanian Lokasi kegiatan survey. Pelatihan dan bimbingan ini telah diikuti oleh 54 orang Penyuluh Pertanian Lapangan yang dilatih oleh pembimbing dari Institut Pertanian Bogor. Dari hasil survey diperoleh Data Tingkat Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat sebagai berikut: ‐ Konsumsi beras berdasarkan data masih melampaui batas ideal; ‐ Konsumsi pangan hewani, lemak dan gula masih melebihi batas ideal; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 172 Konsumsi pangan segar dan buah masih dibawah ideal. ‐ Skor PPH diperoleh sebesar 89,9 Dari hasil pelaksanaan ini dapat diperoleh skor PPH yang merupakan cerminan dari pola konsumsi pangan masyarakat, selain itu dengan adanya pembekalan Petugas Lapang selain menambah pengetahuan dan wawasan untuk dapat memperbaiki kualitas konsumsi pangan dimasyarakat yang ada di sekitar mereka, juga menambah jumlah SDM di Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan untuk dapat melakukan dan melaksanakan analisa PPH. b) Penyusunan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2014 adalah mengikuti Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan di 18 Kecamatan serta Kegiatan lainnya dengan dihasilkannya bahan perencanaan Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai salah satu bahan penyusunan rencana Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Tahun 2015. Kegiatan ini dapat direalisasikan target kinerja sebesar 100 %. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan yang lebih terencana akurat, terpadu dan komprehensif sehingga nantinya dapat menjadi suatu kegiatan pembangunan yang lebih baik lagi. c) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan merupakan kegiatan yang diarahkan dalam upaya meningkatkan mutu pangan dan tersedianya pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu pangan segar, pangan olahan hasil pertanian maupun pangan jajanan anak sekolah. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi, pelaksanaan pengambilan sampel, pengujian Rapid Test Kit dan Uji Laboratorium, Sosialisasi dan Promosi, Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan, serta Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Kecamatan/Desa dan Pengadaan sarana untuk uji Rapid Test Kit Pesticide, Rhodamin, B, Siklamat, Mikroba dan Pb. Sasaran kegiatan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Petani atau Produsen Pangan, Anak Sekolah, dan Petugas ‐


B A B I V | 173 Lapangan yang berada di 14 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan pengambilan sampel pangan dimaksudkan untuk menyediakan bahan pangan yang akan dianalisa melalui Test Kit dan Uji Laboratorium untuk mengetahui kondisi cemaran bahan kimia. Pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan di 14 Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan untuk pengambilan sampel pangan segar (sayur-sayuran, buahbuahan, ikan) dan olahan hasil pertanian di Kecamatan Loa Janan, Muara Muntai, Samboja, Marang Kayu, Anggana, Sebulu, dan Tenggarong. Adapun untuk pengambilan sampel pangan jajanan anak sekolah di Kecamatan Loa Kulu, Muara Badak, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Kota Bangun, Muara Kaman dan Tenggarong Seberang. Untuk menindaklanjuti hasil pengambilan sampel pangan dilakukan uji Rapid Test Kit dan Uji Laboratorium. Uji Rapid Test Kit bertujuan untuk mengetahui kondisi cemaran kimia pangan secara cepat dan sebagai pembanding gambaran dan kondisi hasil yang dilakukan melalui uji Laboratorium. Pelaksanaan Uji Laboratorium bekerjasama dengan pihak BPOM untuk uji sampel pangan jajanan anak sekolah, dan Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda untuk uji pangan segar. Dari sejumlah sampel yang diambil melalui uji Laboratorium telah dianalisa sebanyak 35 sampel pangan segar dengan uji parameter 30 uji residu pesticide dan 7 uji formalin, sedangkan untuk uji pangan pangan olahan hasil pertanian telah diuji sebanyak 48 sampel dengan uji parameter 39 formalin, 32 boraks, dan 4 siklamat. Untuk sampel pangan jajanan anak sekolah sebanyak 69 sampel dilakukan uji parameter masing-masing 17 uji siklamat, 15 uji Rhodamin. B, 37 uji Boraks, 32 uji Formalin dan 4 uji Metanil Yellow. Untuk pelaksanaan uji penggunaan Rapid Test Kit telah dianalisa sebanyak 50 sampel pangan segar dengan parameter uji 49 residu pesticide dan 1 formalin. Untuk sampel pangan olahan hasil pertanian telah dilakukan uji Rapid Test Kit sebanyak 18 sampel dengan uji parameter 15 formalin dan 17 boraks. Untuk pangan jajanan anak sekolah pelaksanaan Test Kit tidak dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya tenaga pelaksana. Dari rangkaian pelaksanaan pengambilan sampel sampai dengan pelaksanaan Uji Laboratorium dan Rapid Test Kit, diperoleh gambaran dan informasi tentang keadaan kondisi pangan baik pangan segar, olahan hasil pertanian maupun jajanan anak sekolah yang berada di wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 174 Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan terhadap anak sekolah yang berada di 7 Kecamatan pada lokasi Desa/kelurahan yang telah ditetapkan. Adapun Lokasi Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah dilaksanakan di SD/Mi yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (Desa Perjiwa), Loa Kulu (Desa Jembayan), Muara Badak (Desa Tanah Datar), Sanga-Sanga (Kelurahan Jawa), Muara Jawa (Kelurahan Muara Jawa Tengah), Muara Kaman (Desa Cipari Makmur), dan Kecamtan Kota Bangun (Desa Pela). Pelaksanaan Sosialisasi setiap kegiatan diikuti oleh siswa sebanyak 35 siswa atau dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 245 Siswa. Dengan Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan peserta dapat pengetahuan dan meningkatkan wawasan siswa SD/MI tentang bahaya terkonsumsinya bahan kimia, dan sekaligus dapat mengetahui jenis-jenis bahan kimia mana saja yang dapat membahayakan kesehatan jika terkonsumsi mereka sehingga sekaligus meningkatkan kesadaran anak-anak sekolah dalam mengkonsumsi makanan yang berada disekitar Sekolah SD/MI. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada petani buah, sayuran dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas mutu pangan segar yang aman dari cemaran residu dan bahan kimia yang berbahaya bagi konsumen, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di 2 lokasi yaitu Kecamatan Samboja (Kel. Bukit Merdeka) dan Kecamatan Muara Kaman (Desa Bunga Jadi). Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi ini diikuti sebanyak 60 orang, yang diharapkan mereka dapat menghasilkan produk buah dan sayuran yang memiliki label aman (Prima 3). Hasil pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi ini ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Uji Sertifikasi Produk Buah Naga (3 sampel) dan sayuran Pare (1 sampel) di Laboratorium yang terakreditasi sebagai laboratorium mutu pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sertifikasi meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani produsen pangan segar (sayur-sayuran dan buah-buahan) dan selain untuk mendorong petani untuk melaksanakan produk yang bersertifikasi dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keamanan pangan, melalui kegiatan promosi telah dicetak sebanyak 2.000 lembar Leaflet, dan 1.000 lembar Poster. Materi yang disampaikan melalui media Informasi untuk poster berisi tentang himbauan kepada masyarakat untuk melindungi keluarga dari bahaya residu pestisida pada pangan segar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 175 Adapun untuk materi untuk leaflet berisi tentang Bahaya Residu Penggunaan Pestisida Pada Sayur dan BuahBuahan, Penggunaan Bahan Berbahaya Pestisida Pada Pangan Olahan. Sosialisasi dan Promosi juga dilakukan melalui siaran Radio Pemerintah Daerah yang dilakukan selama 5 bulan mulai awal bulan Juli sampai Desember 2014 dengan penyiaran sebanyak 6 kali per hari (2 episode). Tema yang disampaikan tentang Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Bahaya Penggunaan Pestisida Yang Berlebihan. Pembinaan, Pemantauan/Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan terhadap cemaran kimia dan cemaran mikroba pada pangan yang beredar baik pangan segar, pangan olahan hasil pertanian maupun pangan jajanan anak sekolah di 14 Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi diproduksi dan beredarnya pangan yang terkontaminasi kimia dan mikroba yang berada di masyarakat. Kegiatan pembinaan, pemantauan/pengawasan keamanan pangan telah dilaksanakan sebanyak 28 kali pada 14 Kecamatan. Dari hasil kegiatan ini selain dapat memberikan bimbingan juga dapat mengetahui proses produksi pangan yang dihasilkan maupun kondisi produksi yang dihasilkan oleh produsen pangan. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan keamanan pangan, telah dilaksanakan bimbingan teknis berupa Pembekalan Petugas Pendamping Keamanan Pangan Kecamatan. Tujuan dari pelaksanaan ini untuk meningkatkan kompentensi petugas di Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pemantauan keamanan pangan di wilayahnya. Peserta pembekalan petugas keamanan pangan diikuti oleh 15 orang yang berasal dari 14 Kecamatan dari lokasi kegiatan yang telah ditentukan. Hasil pelaksanaan ini selain menambah pengetahuan dan wawasan penyuluh juga menambah jumlah SDM Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang dapat melaksanakan tugas pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan. Untuk Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan realisasi fisik dari rangkaian seluruh kegiatan, sebagaimana yang telah di targetkan dapat terealisasi 100%. d) Pendampingan Subsidi Ongkos Angkut Beras Miskin (RASKIN) Melalui program subsidi ongkos Angkut Ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Telah memberikan Bantuan Kepada masyarakat yang termasuk kategori berpendapatan rendah untuk mendapatkan hak atas pangan. Kegiatan Pendamping SOA Raskin dilaksanakan dengan dana APBD tahun 2014 dilaksanakan di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 176 seluruh delapan belas kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Jumlah RTSM (KK) 27.256 x 15 kg beras sebanyak = 408.840 (pagu raskin/Kg bulan). Pelaksanaan distribusi raskin pada 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa raskin regular mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebanyak 4.906.080 kg/tahun. Angka tersebut yang di peroleh dari Jumlah Pagu Raskin Perbulan sebanyak 408.840 Kg x 12 bulan sedangkan untuk harga tebusan beras Rp. 1.600,- / Kg Kegiatan ini sudah terealisasi 100 %. Dengan Terlaksananya kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Beras Miskin (Raskin) dapat membantu kelancaran dari titik distribusi sampai kerumah tangga sasaran sehingga pendistribusian Raskin bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sudah terpenuhi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah melakukan verifikasi RTS-PM Raski tahun 2014 yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melalui musyawarah desa/ musyawarah kelurahan per nopember 2014 terdapat 14.821 KK Rumah Tangga Miskin (Gakin) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang rencana akan diajukan ke TNP2K sebagai penerima Raskin tahun berikutnya. e) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pelaksanaan kegiatan percepatan penganeka ragaman konsumsi pangan merupakan pelaksanaan kegiatan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Sebagaimana diketahui pada saat ini trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk. Belum optimalnnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan pokok bagi masyarakat setempat, menyebabkan ketergantungan pada komoditas pokok beras semakin besar. Kondisi dampak perubahan iklim dan kondisi keadaan konsumsi pangan masyarakat yang tergantung pada pangan pokok beras dan pangan impor (terigu) sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan pokok tersebut. Masih besarnya konsumsi pangan masyarakat terhadap beras karena pola konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, seimbang menyebabkan kualitas konsumsi pangan masyarakat masih rendah dan bahkan masih ada jumlah proporsi rumah tangga yang kekurangan gizi. Untuk mendukung terlaksananya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat dalam upaya mendorong kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu dilakukan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, sehingga kualitas gizi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 177 masyarakat semakin baik melalui dan hal ini dapat dipantau dengan menggunakan Pola Pangan Harapan (PPH), kegiatan ini terealiasi 100 %. f) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan dengan target kinerja terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di 18 Kecamatan selama 12 Bulan dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi 100 %. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di 18 Kecamatan baik itu kegiatan yang bersumber dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Dengan terlaksananya kegiatan diharapkan dapat mengetahui tingkat keberhasilan program – program yang dilaksanakan di 18 Kecamatan sehingga dengan terlaksananya program – program tersebut maka pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan semakin baiknya penyelenggaraan penyuluhan. g) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah : ‐ Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Afinitas di 36 Desa 18 Kecamatan. ‐ Terlaksananya Pelatihan bagi Pengurus Kelompok Afinitas (Ketua dan Sekretaris) dan Petugas Pendamping yang dilaksanakan di Kabupaten bagi 7 (tujuh) Desa / 7 (tujuh) Kecamatan yang akan mendapatkan bantuan Gabah Kering Giling (@ 3.230 kg / kelompok / desa). ‐ Terlaksananya mengantar bantuan sekaligus mengadakan pembinaan dan monitoring di 7 (tujuh) Desa / 7 (tujuh) kecamatan dan melaksanakan evaluasi petugas pendamping dan kelompok Afinitas (Ketua dan Sekretaris) Dengan terlaksananya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Dan upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. h) Pengembangan Lembaga Cadangan Pangan (LCP) Daerah


B A B I V | 178 Pengembangan lembaga cadangan pangan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini diharapkan masyarakat mampu memperdayakan kegiatan yang terdiri dari cadangan pangan desa dan lumbung pangan desa. Beberapa pengembangan lembaga cadangan pangan antara lain : 1. Untuk menguatkan permodalan usaha para kelompok 2. Meningkatkan keterampilan teknis para anggota gapoktan 3. Terjalinnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha kelompok Kegiatan pengembangan lembaga cadangan pangan yang terdiri dari : 1. Pengumpulan data Perberasan produksi Padi ,luas tanam, luas panen 2. Produksi gabah, harga beras 3. Pembinaan pengelolaan lumbung pangan yang terdapat di 18 kecamatan 4. Pembuatan lumbung pangan masyarakat di beberapa desa Dengan terlaksananya Pengembangan Lembaga Cadangan Pangan (LCP) Daerah berupa pembangunan berupa fisik lumbung pangan masyarakat baik itu berukuran besar maupun sedang dapat menguatkan kegiatan lembaga cadangan pangan masyarakat oleh gapoktan yang berada disentra produksi padi agar paraga poktan mampu membangun cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. i) Penanganan Daerah Rawan pangan Penanganan kerawanan pangan yang bersifat kronis dibutuhkan peranmpemerintah danmMasyarakatmDalammintervensimJangkammenengah danmjangkampanjangmsedangkanmuntukmrawanmpanga nmtransienmdiperluka intervensimjangkampendekmtanggapmdarurat. Kejadianmrawanmpanganmdapatmdikatagorikanmdalam mduamdemensi berdasarkan : 1) Kedalaman untuk ringan, sedang, dan berat 2) Waktu/periode.Kerawanan dalam jangka panjang untuk kronis dan jangka pendek/flutasi untuk transien. KerawananmPangan kronis dapat diketahui dari analisis atau peta situasi pangan dan gizi yang direkomendasikan melalui hasil dari system kerawanan pangan gizi (SKPG)` yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing darimaspekmketersediaan,makses pangan dan intervensimyangmditetapkan dapatmberupamintervensimdalammjangkampendek,mm enengah atau sedang. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan pangan dengan memberi bantuan Bahan Pangan Pokok Bantuan Daerah Teridentifikasi Rentan/ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 179 Rawan,Mpanganmprioritasimdim5mkecamatan (Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Jawa, Muara Muntai dan Tenggarong Seberang). dengan realisasi 100%. Terlaksananya kegiatan Penanganan Daerah Rawan pangan untuk dapat membantu dalam bentuk berupa beras kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, pendetesian dini dan penanganan daerah rawan pangan, koordinasi dan monitoring, evaluasi serta pengendalian penanganan daerah rawan pangan. j) Lomba Cipta Menu dan Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2 KP) Terlaksananya Lomba Cipta Menu dan sosialisasi Percepatan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Tingkat Kecamatan di 18 Kecamatan yang diikuti oleh peserta atau wakil Desa/Kelurahan, Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten 1 (satu) kali di Wakili oleh pemenang dari tingkat Desa/Kelurahan. Realisasi Lomba Cipta Menu dan Sosialisasi Tingkat Kecamatan di 18 Kecamatan. Jumlah total peserta yang terlibat melalui lomba cipta menu dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten berjumlah lebih Kurang 816 orang. Untuk pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten setelah pelaksanaan tingkat Kecamatan yang diikuti oleh 18 Kecamatan dan pemenangnya berasal dari Kecamatan Tenggarong (Kelurahan Mangkurawang). Pemenang untuk tingkat Kabupaten mengikuti kegiatan lomba di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah total peserta yang terlibat melalui lomba cipta menu dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten berjumlah lebih Kurang 816 orang dan pelaksanaannya dapat terealisasi 100 %. Dengan terlaksananya kegiatan Lomba Cipta Menu dan Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2 KP) agar masyarakat khusus para ibu dapat lebih berkreatif dalam menciptakan dan mengetahui penyajian menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan apresiasi pemenang untuk tingkat Kabupaten diikut sertakan pada kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional di Peringatan Hari Pangan Sedunia tanggal 5 sampai 8 Nopember 2014 di Makassar Sulawesi Selatan. 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Dengan kegiatan sebagai berikut : a) Promosi Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. Kegiatan promosi atas hasil pertanian / perkebunan unggulan daerah : ‐ Terlaksananya kegiatan promosi dengan melaksanakan pameran sebanyak 4 kali ( Sanga – Sanga, Tenggarong, Malang, Jawa Timur dan Makasar ) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 180 Terlaksananya kegiatan promosi dengan bekerjasama bersama Radio Swara Maha selama 10 bulan dengan materi yang disampaikan mengenai keamanan pangan, pemanfaatan pekarangan, penganekaragaman pangan dan beberpa teknologi pengolahan hasil pertanian. ‐ Terlaksananya kegiatan promosi dengan bekerjasama melalui Koran Kaltim sebanyak 10 kali terbit dengan memuat berita tentang kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Dengan terlaksana kegiatan Promosi Atas Hasil Pertanian ini diharapkan Visi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu segera terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri didukung penyuluhan yang handal menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kegiatan ini terealisasi 100%.

‐

b) Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Masyarakat. Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Produk pertanian dengan mendata produksi, luas usaha, harga komoditas pertanian selama 12 bulan mulai januari sampai Desember 2014 di 18 (Delapan Belas ) kecamatan melalui petugas yang ada di BP3K yang sudah ditunjuk. Selanjutnya diolah/direkap di kabupaten untuk dipublikasikan ke masyarakat melalui Website BKPP dan melalui Liflet yang dicetak sebanyak 1.000 lembar untuk dibagikan ke masyarakat melalui pameran maupun BP3K dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Dengan terlaksananya kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Masyarakat diharapkan dapat menghimpun data mengenai luas, produksi dan harga beberaspa komoditas baik tingkat petani maupun pedagang yang selanjutnya akan disajikan melalui website BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara dan informasi pasar ini juga dapat digunakan oleh penyuluh untuk merekomendasikan tanaman apa yang yang harus ditanam pada bulan bulan tertentu, agar petani dapat menanam sesuai kebutuhan pasar dan keuntungan akan di peroleh. Sehingga dapat mendukung bagi perkembangan dan Pembangunan Pertanian. Kegiatan ini terealisasi 100% 7.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, Dengan kegiatan sebagai berikut : a) Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam. Kegiatan kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern bercocok Tanam berupa magang ke luar daerah sebanyak 21 orang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) ke 3 wilayah yang berbeda antara lain pertama ke UD. Warna Sari, Lombok Barat, NTB tanggal


B A B I V | 181 15-19 April 2014 sebanyak 7 orang berasal dari Tenggarong seberang, Marang Kayu, Tenggarong, Kota Bangun dan Loa Kulu, dengan meteri Pengolahan hasil tanaman Serealia. Kedua ke Kelompok Wanita Tani Pardede desa Jeruk Agung, Kec. Srubung, Magelang Jawa Tengah pada tanggal 23-27 Agustus 2014 sebanyak 7 orang yang berasal dari Tenggarong Seberang, Loa Janan, Muara Badak, Tenggarong. dengan materi Pengolahan hasil tanaman Hortikultura. Ketiga ke Balitkabi Malang Jawa Timur tanggal 22-26 Oktober 2014 sebanyak 7 orang berasal dari Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Loa Janan dengan materi pengolahan hasil tanaman umbi umbian Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunan modern bercocok tanam dapat memperkenalkan teknologi pertanian kepada petani dan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga terjadi peningkatan usaha yang dikelola baik secara kwalitas maupun kwantitas, terjadi peningkatan jenis yang diusahakan, terjadi pembelajaran kepada anggota lain, peningkatan pengelolaan dalam kelompok dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan pelatihan ini terealisasi 100% b) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Kegiatan ini berupa pelaksanaan kaji terap sebanyak 9 lokasi terbagi 8 kecamatan dengan rincian antara lain : ‐ Komoditi padi sawah di lokasi BP3K Teluk Dalam dan Anggana, sorgum di lokasi BP3K Marang Kayu. ‐ Komoditi ubi jalar di lokasi BP3K Tenggarong dan Muara Badak ‐ Komoditi talas/keladi di lokasi BP3K Kota Bangun dan Loa Janan ‐ Komoditi tomat di BP3K Separi. Dari kegiatan kaji terap ini akan akan memperkenalkan kepada petani bahwa masih banyak sumber bahan pangan lain selain beras yang belum diusahakan secara serius dan terjadi peningkatan penerapan teknologi spesifik lokal oleh petani sehingga mendorong ketersediaan pangan local yang lebih baik dan bervarisi. Kegiatan ini terealisasi 100%. 8.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a) Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian. Kegiatan berupa pembinaan dan supervisi kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan di 19 BPPK (177 penyuluh PNS, 43 Penyuluh THL – TBPP, Penyuluh Swadaya dan 2 orang Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak) yang tersebar


B A B I V | 182 di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan realisasi terlaksana 100% Dengan terlaksananya Pembinaan dan Supervisi Kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan di 19 BP3K meningkatnya kapasitas dan profesionalisme tenaga Penyuluh dengan realisasi kegiatan terlaksana 100%. b) Operasional Penyuluh Kegiatan berupa bantuan operasional penyuluh Pertanian Lapangan sebanyak 226 orang terdiri dari 181 orang penyuluh PNS dan 45 orang Penyuluh THL – TB selama 12 bulan; dengan realisasi operasional penyuluh sebanyak 226 orang selama 12 bulan atau total sebesar 95% Dengan terlaksananya bantuan Operasional Penyuluh Pertaian/Perkebunan Lapangan di 19 BP3K kinerja penyuluh dilapangan meningkat dan tersusunnya perencanaan kerja yang matang sesuai dengan buku kerja penyuluh atau jadwal tahunan yang telah disusun dan terciptanya penyuluh handal yang memiliki integritas terpenuhinya kebutuhan penyuluh dalam hal pelaksanaan penyuluh ke kecamatan dan desa-desa atau wilayah binaan. c) Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Maksud dan tujuan kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian antara lain diarahkan dan ditujukan untuk : ‐ Sebagai Pedoman bagi segenap aparat penyuluh dan KTNA dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan disetiap tingkatanya. ‐ Memberikan acuan bagi aparat penyuluh dan KTNA dalam menyusun rencana kegiatan Penyuluhan (RKP) di wilayahnya. ‐ Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk di sampaikan dalam Musrenbang disemua tingkatan. Pelaksanaan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan di Kecamatan dan Kabupaten. Penyusunan Programa Tingkat Kecamatan di 19 BP3K dengan peserta terdiri dari penyuluh, Gapoktan dan UPTD Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan,sedangkan Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh perwakilan penyuluh yang tersebar di 19 BP3K/18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan Terlaksananya Penyuluhan yang terencana dan berkelanjutan kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dapat meningkatkan kualitas kapasitas penyuluh sehingga diharapkan setiap penyuluh dituntut dapat menguasai berbagai macam materi yang terkait dengan sektor pertanian dengan segala macam permasalahan yang muncul dan juga pemecahannya. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 183 c.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat Alokasi Anggaran Rp. 54.087.369.800,00 ( Lima Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 50.753.460.664,00 ( Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Atau mencapai 93,84 %Secara Garis Besar dapat dilihat pada tabel. Tabel : Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 No.

Anggaran Belanja

1.

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2.

Total

14.

Jumlah Anggaran Target (Rp) Realiasi (Rp) 34.087.926.800 32.578.022.545

95.58 %

19.999.443.000

18.175.438.119

90.88 %

54.087.369.800

50.753.460.664

93.84 %

Prosentase

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Program dan kegiatan Dalam pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan SKPD Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa program kegiatan yaitu: A. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Keluarga Berencana  Koordinasi Program Kependudukan dan KB  Operasionalisasi KB Lapangan  Pelayanan KIE Melalui Media Masa  Operasional KIE melalui MUPEN  Pelayanan KB Medis Operasi  Pelayanan KB Gratis Bagi Keluarga Miskin  Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin  Advokasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Kualitas Penduduk  Peningkatan Peran Pendukung Pelayanan Keluarga Berencana  Penyedian Data dan Informasi Kependudukan dan KB  Penyuluhan Perlindungan Kesehatan Reproduksi  Penyuluhan Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak ( KHIBA )  Dana DAK Bidang Keluarga Berencana 2014  Pendampingan Dana DAK Bidang Keluarga Berencana 2014 b. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri  Pemberdayaan Petugas Lapangan BKBP3A


B A B I V | 184  

Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP ) Pembinaan Kelompok Masyarakat peduli KB/KS

c. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS  Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS  Pasilitasi Pembentukan pusat Layanan dan Konseling PIK KRR  Advokasi dan KIE Tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja ( PKBR ) d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga  Pengembangan Model Kelompok Catur Bina,Posyandu Padu  Koordinasi Program Penyuluh Lapangan KB/KS  Pengembangan Ketahanan Keluarga Bagi Generasi Muda e. Program Kesejahteraan Keluarga  Peningkatan keterampilan kader dan Anggota kelompok UPPKS  Pengembangan Jaringan dan Media PromosiProduk Kelompok UPPKS  Fasilitasi Kegiatan Hari Keluarga Nasional  Pemberdayaan Ekonomi keluarga sejahtera B. Urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Sosialisasi Peraturan dan Perundangan - Undangan Perlindungan Anak  Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara  Visualisasi Perlindungan Anak  Fasilitasi Pengembangan P2TP2A b. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  Peringatan Hari-hari besar Perempuan  Pameran Hasil Karya Perempuan  Sosialisasi Pembentukan dan Verifikasi KUBP  Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Bersama Perempuan ( KUBP )  Penyusunan Data Terpilah  Pembentukan dan Pembinaan Model desa Prima c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG )  Evaluasi Pelaksanan PUG Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 185 

Fasilitasi Advokasi Penanganan Pelatihan Komunikasi Terapis Autis ( ABK )  Advokasi dan Fasilitasi Masalah Sosial Anak  Advokasi Pencegahan Traficking  Advokasi dan Fasilitasi PUHA  Koordinasi Kota Layak Anak ( KLA ) d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Pelatihan bagi Pelatih ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT  Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan  Pelatihan SOP dan SPM Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan  Monitoring evaluasi dan verifikasi teknis hibah/ bansos kepada organisasi perempuan  Monitoring Penyaluran Modal KUBP  Workshop Peningkatan Peren Perempuan dalam pengambilan keputusan  Fasilitasi hasil penilaian program pemberdayaan perempuan  Penyusunan Raperda tentang perlindungan perempuan C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional  Penyedian jasa Administrasi Keuangan  Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Penyediaan Makan dan Minum  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar Daerah  Fasilitasi Operasional UPTB D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengadaan PAkaian Khusus Hari-hari Tertentu F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 186  Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu  Fasilitasi Pemutakhiran Data Kepegawaian Badan KBP3A G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD BKBP3A  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), LPPD Renja dan Dokumen RKA DPA  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil I ( Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan )  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil II ( Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang )  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil III ( Kecamatan Kota Bangun,Muara Muntai dan Muara Wis )  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil IV ( Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan Tabang )  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil V ( Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja )  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil VI ( Kecamatan Anggana,Muara Badak dan Marang Kayu ) b. Pencapaian program dan kegiatan I. Capaian Kinerja SPM  SPM Keluarga Berencana (KB) & Keluarga Sejahtera (KS) SPM program KB dan KS telah ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional nomor 55/HK-010/BS/2010 maksud dan tujuan di tetapkan SPM sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program KB,dapat dijadikan arah dan alat ukur pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menjalankan program kb diwilayahnya, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional,dalam mendukung kegiatan ini mempunyai beberapa jenis pelayanan diantararanya : 1. Jenis pelayanan Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan indicator : a. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 dengan target SPM pusat sebesar 3,5% dan target Badan KB PP PA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 % Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 187 b. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sesuai dengan target pusat sebesar 65% dan target Badan KBPPPA pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 % c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi dengan taerget SPM pusat 5% dan target yang terpenuhi pada Badan KBPPPA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100% d. Cakupan anggota bina keluarga Balita ( BKB ) ber KB target pusat 70% dan pada Badan KBPPPA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 70 % e. Cakupan PUS peserta KB, anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( UPPKS ) yg ber KB target pusat sebesar 87% , pada Badan KBPPPA dengan nilai di tahun 2014 tercapai sebesar 80 % f. Rasio petugas lapangan keluarga berencana / penyuluh keluarga berencana ( PLKB/PKB ) 1 petugas di setiap desa atau kelurahan dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 75 % g. Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana ( PPKBD ) 1 petugas disetiap desa atau kelurahan dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 % 2. Layanan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untu memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun target SPM pusat sebesar 30% dengan Nilai pada Badan KBPPPA pada tahun 2014 sebesar 100% 3. Penyediaan Informasi Data Mikro Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan 100% setiap tahun untuk target SPM pusat sebesar 100% Badan KBPPPA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 % 

SPM Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun


B A B I V | 188 2010 dengan indicator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi skpd yaitu jenis 5 pelayanan yaitu : 1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekkerasan terhadap perempuan dan anak, dengan Indikator sebagai berikut : a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penenganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu b. cakupan ketersedian petugas di unit pelayanan terpadu yang memeilili kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan / laporan masyarakat. 2. Pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, dengan indicator : a. Cakupan kperempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksanan dan ppt/pkt di rumah sakit b. Cakupan puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak c. Cakupan rsu vertical / rsud /rs suasta / rs polri yang melaksanankan pelayann terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tata laksanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, e. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit 3. Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indicator: a. Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. b. Cakupan petugas rehabilitasi social yang terlatih. c. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayan terpadu. d. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani 4. Penegaan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,dengan indicator : f. Cakupan penegaan hukum dari tingkat penyidikan dampai dengan putusan pengadulan atas kasuskasus kekerasan terhada perempuan dan anak g. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolosian, h. Cakupan ketersediaan unit pelayanan perempuan dan anak ( uppa ) di polda dan polres. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 189 i. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA, j. cakupan ketersediaan polisi yang terlaih dalam memberikan layanan yang sensitive gender. k. Cakupan ketersedian jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak l. Cakupan ketersedian hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. m. Cakupan perempuan dan anak kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum n. Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Pemulangan dan reintregrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan,dengan indicator : a. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan b. Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan c. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial Target SPM yang telah di tentukan oleh kementrian PP & PA sebesar 100% sampai dengan tahun 2014 pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan KB, PP dan PA sampai dengan tahun 2012 dengan jenis pelayanan sebagai berikut : a. Jenis pelayanan I. tahun 2012 sebesar 29,41 % b. Jenis Pelayanan ke 2. Tahun 2012 sebesar 33,3% c. Jenis pelayanan ke 3 tidak ada realisasi dikarenakan jenis pelayanan ini yang melaksanakan adalah dinas social d. Jenis pelayan ke 4. Tahun 2012 dengan cakupan dengan cakupan diantaranya : - Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 85,7% - Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekersan terhadap perempuan dan anak di kepolisian sebesar 50%, - Cakupan ketersedian jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan dan anak sebesar 30,8%, - Cakupan ketersedian pendamping hukum dan advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saat kekerasan terhadap perempun dan anak sebesar 8,3%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 190

II.

Keberhasilan yang dapat dicapai Pada tahun 2014 Badan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerima beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur dari berbagai penghargaan yang diraih Badan KB, PP dan PA adalah sebagai berikut : a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di bidang Keluarga Berencana mewakili Provinsi Kaltim sebagai PLKB teladan tapi tidak sampai mendapat penghargaan walaupun tidak mendapat penghargaan ini merupakan suatu prestasi yang baik. b. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diberikan Kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara yaitu Anugrah Parahita Ekapraya ( APE ) Tahun 2014 yang mana penghargaan ini diberikan kepada lembaga serta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten kota yang dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. c. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Juara Dua Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera dalam rangka Memperingati Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014 d. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Terbaik Tiga Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera e. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur PIK Remaja SMA YPK Tenggarong Pandurata Kutai Kartanegara atas Partisipasinya dalam Lomba PIK Remaja/Mahasiswa Tingkat Provinsi Dalam Rangka Memperingati Hari Keluarga Nasional XXI tahun 2014 f. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sebagai juara Tiga BKL ( Bina Keluarga Lansia ) Bahagia di Tingkat Provinsi dalam Rangka Memperingati Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka Pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014, serta Alokasi Anggaran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, sebesar Rp.20.483.926.425.- Pagu Dana Sesudah Perubahan Rp.16.058.498.328.- dikarenakan pada tahun 2014 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 191 Perlindungan Anak terkena Rasionalisasi Keuangan sebesar Rp.4.425.428.097.- realisasi keuangan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 Rp.15.614.864.991.- atau sebesar ( 93,50% ) dengan realisasi Fisik sebesar 102,91 % dan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.1.043.633.337.d. Permasalahan dan Solusi Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya kendala dan permasalahan, sebagai berikut : 1) Penyebaran Petugas Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB ) yang yang tidak meratadi setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hingga saat ini masih sangat kurang dikarenakan jumlah penyuluh yang ada sangat sedikit dengan melihat luas wilayah dan jumlah desa yang ada dikelurahan sangat jauh, dan pasilitas yang ada belum memadai untuk pendukung sarana dan prasarana mereka kelapangan 2) Kurang atau minimnya dana operasional yang diberikan di 6 UPTB sehingga dalam melaksanakan tugas di 6 UPTB tidak dapat secara maksimal ditambah dalam melayani 1 UPTB melayani 3 Kecamatan yang tempatnya sangat berjauhan

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1) Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan serta di alokasikanya dana untuk penggadaan tempat/Gedung Kantor, perlunya sarana dan prasarana yang memadai baik di kantor maupun dilapangan untuk petugas lapangan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2) Perlunya saran dan prasarana untuk petugas lapangan guna menunjang program dan kegiatan baik program Kabupaten maupun program secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa. 15.

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Dilaksanakan oleh Badan KBPPPA (uraian diatas)

16.

URUSAN PERHUBUNGAN a. Program dan kegiatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka Kegiatan yang dilaksanakan sesuai program kerja pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :


B A B I V | 192 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1) Penyediaan jasa surat menyurat; 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 6) Penyediaan alat tulis kantor; 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan; 10) penyediaan bahan logistik kantor; 11) Penyediaan makanan dan minuman; 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 13) Penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS; 14) Pennyediaan jasa publikasi dan informasi; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1) Pembangunan gedung kantor; 2) Pengadaan kendaraan dinas / oprasional; 3) Pengadaan peralatan gedung kantor; 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional; 6) Rehabilitasi sedang berat gedung kantor; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatihan formal. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD; 2) Monitoring dan evaluasi pegawai serta aset Dinas Perhubungan; 3) Penyusunan LAKIP tahun 2014; 4) Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan : 1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan; 2) Pengadaan dan pemasangan stabilizer dermaga Kec. Muara Wis; 3) Pengadaan ponton untuk dermaga pasar Muara muntai dan kelengkapannya; 4) Pengadaan ponton untuk dermaga Desa Jantur Baru Kec. Muara Muntai;


B A B I V | 193 5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Bidang Perhubungan (SIMHUB) berbasis IT dan Update data base Perhubungan; 6) Perencanaan pembangunan terminal Marang Kayu; 7) Pembuatan dermaga Kutai Lama Dalam RT. X Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana; 8) Penyusunan draf Raperda Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan; 9) Pengadaan ponton dan perbaikan untuk dermaga Kembang Janggut; 10) Rehab Dermaga Desa Muara Kaman Ilir; 11) Lanjutan pembangunan pelabuhan Samboja; 12) Pembuatan dermaga apung/ponton di Desa Semayang Kec. Kota Bangun; 13) Pembangunan dermaga Kota Bangun Seberang; 14) Pembangunan dermaga Kota Bangun Ilir; 15) FS dan DED terminal angkutan darat di Kecamatan Anggana; 16) Revie Tatralok dan jaringan-jaringan jalan; 17) Pembuatan dermaga apung / ponton di Desa Semayang Kecamatan Kenohan; 18) Pengadaan dan pemasangan lampu suar di Danau Semayang, Danau Melintang dan Pulau Yupa; 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ : 1) Perawatan Rambu-rambu, RPPJ dan Marka Jalan; 2) Pengadaan pagar pengaman jalan (Guardrail) dan rambu-rambu lalu lintas ; 3) Perawatan gedung kantor dan kantor pengujian kendaraan bermotor; 4) Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu sungai; 5) Rehab dan pengadaan sarana listrik dan air minum Terminal Muara Badak; 6) DED Normalisasi anak sungai Desa Solo Palai; 7) Pendampingan biaya oprasional dan pemeliharaan Dermaga ferry Penyeberangan ASDP lintas Tenggarong dan Tenggarong Seberang; 8) Rehab instalasi listrik serta gedung kantor dermaga dan terminal Handil II Kecamatan Muara Jawa dan penambahan daya listrik; 9) Pengadaan rambu jalan di Desa Muara Kaman Ilir dan Muara Kaman Ulu; 10) Perawatan sarana parkir dan lampu penerangan jalan umum (LPJU); 11) Pengadaan suku cadang Traffic Light, Warning Light dan penerangan jalan umum. 12) Perencanaan rehab berat pelabuhan nelayan Desa Muara Badak Ulu; 13) Rehab dermaga penyeberangan Pulau Kumala; 14) DED penetapan automatic traffic control system / ATCS; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 194 15) Pengadaan rambu menara suar di alur pelayaran pesisir wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; 16) Pendataan sarana prasarana fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan survey LHR rambu-rambu RPPJ, Traffic Light, Warning Light, PJU, dll; 17) Perancangan system informasi bongkar muat pelabuhan. 8. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1) Sosialisasi keselamatan LLASDP; 2) Pengaturan dan penataan arus lalu lintas dan parker dalam rangka hari-hari besar, pecan daerah dan harihari tertentu lainnya di Kab. Kukar; 3) Penjuluhan dan penertiban (Razia) kendaraan tidak uji dan pengelolaan parkir; 4) Dalam rangka Wahana Tata Nugraha (WTN); 5) Monitoring untuk pengukuran kapal dan pemeriksaan konstruksi kapal Nelayan di Wilayah Sungai Kabupaten kutai Kartanegara;; 6) Monitorig secara berkala prasarana penunjang keselamatan untuk kendaraan pelayanan dialur pelayaran Kab. Kukar; 7) Monitoring dan pendataan ASDP; 8) Penertiban dan monitoring Ferry Tradisional; 9) Pelaksanaan pengawasan keselamatan pelayaran Sungai Danau Penyeberangan (SDP); 10) Perencanaan pengerukan alur pelyaran sungai dan danau Kecamatan Muara Muntai; 11) Pengerukan alur pelayaran Danau Semayang Kecamatan Muara Wis; 12) Penataan Alur Sungai untuk keselamatan pelayaran; 13) Pengerukan Sungai Anggana; 14) Pengadaan Ces untuk Kepala Dermaga Kota Bangun, Muara Kaman, Muara muntai dan Anggana; 15) Pengadaan kendaraan dinas/oprasional untuk intensifikasi pengawasan, pendataan dan monitoring ASDP; 9. Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan : 1) Pembebasan tanah untuk pembangunan dermaga bongkar muat Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan; 2) Pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan timbang; 3) Penyusunan Rencana Teknis Terinci (RTT) Sisi Udara Pembangunan Bandar Udara Kab. Kutai kartanegara; 4) Penyusunan Rencana Teknis Terinci (RTT) Sisi Darat Pembangunan Badar Udara Kab. Kutai kartanegara; 5) Kajian Amdal Pembanguan Bandar Udara Kab. Kutai Kartanegara; 6) Penyusunan Study Kawasan Keselamatan Oprasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Kab. Kutai Kartanegara; 7) Penunjang kegiatan percepatan pembangunan Bandar Kutai Kartanegara. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 195 10. Program Peningkatan Klaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor : Pengadaan material PKB, restribusi parkir kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal. 11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : Penyusunan draf RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2020. b. Pencapaian program dan kegiatan Dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kelancaran pelayanan angkutan jalan dan sungai secara terpadu maka Dinas Perhubungan mengupayakan dalam hal sebagai berikut : – Angkutan jalan terdiri dari : 1. Jaringan pelayanan angkutan jalan dengan menjaga ketersediaan angkutan umum yang melayani perkotaan dan pedesaan, dengan jaringan trayek yang menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten Kutai kartanegara. 2. Jaringan prasarana angkutan jalan mengupayakan tersedianya halte pada jalur trayek angkutan umum serta tersedianya terminal angkutan penumpang. 3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam hal ini selalu menjaga ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, dan guardrill dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berupaya meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan wajib uji. 5. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk ini Dinas selalu mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, bidang MRLL, evaluasi andalalin, dan pengelolaan parker. 6. Keselamatan dalam hal ini juga terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara. – Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan : 1. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau, selalu menjaga ketersediaan kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. 2. Jaringan prasarana angkutan sungai dan danau, menyediakan pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroprasi dalam wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. 3. Keselamatan, ini selalu menjaga standar keselamatan bagi kapal sungai dengan ukuran dibawah 7 GT dan danau yang beroprasi pada lintas antar pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Sumber Daya Manusia (SDM), selalu menjaga SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan


B A B I V | 196 sungai dan danau dengan ukuran dibawah 7 GT untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. – Angkutan Laut : 1. Jaringan pelayanan angkutan laut, berupaya menjaga ketersediaan kapal laut yang beroprasi pada lintas atau yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan. 2. Jaringan prasarana angkutan laut, tersedianya dermaga pada setiap ibu kota kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melayani kapal laut yang beroprasi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan. 3. Keselamatan, selalu menjaga standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroprasi pada lintas dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Sumber Daya Manusia (SDM), selalu menjaga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT. Sejalan dengan angkutan di wilayah kecamatan, pedesaan, dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan pembinaan dan pendaftaran atau registrasi terhadap angkutan sungau dan danau tersebut. Untuk kelancaran dan berkesinambungannya angkutan Diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ada angkutan sungai yang menghubungkan antara kecamatan ke Kota Samarinda atau sebaliknya dengan trayek sebagai berikut : 1. Samarinda – Tenggarong; 2. Samarinda – Sebulu; 3. Samarinda – Muara Kaman; 4. Samarinda – Sendulang; 5. Samarinda – Kota Bangun; 6. Samarinda – Muara Wis; 7. Samarinda – Muara Muntai; 8. Samarinda – Penyinggahan; 9. Samarinda – Kembang Janggut; 10. Samarinda – Tabang; 11. Samarinda – Senyiur; Dan diwilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga dibangun beberapa dermaga untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang pada angkutan lokal tersebut adalah : 1. Dermaga Handil II Muara Jawa; 2. Dermaga Sukmawira Kecamatan Tenggarong; 3. Dermaga Sungai Meriam Kecamatan Anggana; 4. Dermaga Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun; 5. Dermaga Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai; 6. Dermaga Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 197 7. Dermaga Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; 8. Dermaga Kahala di Kecamatan Kahala; 9. Dermaga Tuana Tuha di Kecamatan Kahala; 10. Dermaga Sebulu Seberang di Kecamatan Sebulu; 11. Dermaga Kecamatan Tabang. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2014, Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 135.274.518.243 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.094.973.403 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 123.179.544.840 dengan realisasi sampai dengan akhir Desember 2014 sebesar Rp. 127.848.693.629 atau 94,51%. d. Permasalahan dan Solusi -Permasalahan ● Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai; ● Birokrasi belum terintegrasi; ● Sarana dan prasarana transportasi air belum memadai.

- Solusi ● Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia guna menghadapi kondisi geografis; ● Meningkatkan sarana dan prasarana guna mengatasi kekurangan infrastruktur jalan yang kurang; ● Meningkatkan efektiviktas sistem pelayanan dengan melibatkan sektor swasta. 17.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 10) Penyediaan Makanan dan Minuman 11) Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah 12) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 13) Penyediaan Internet b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Mobil Jabatan 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


B A B I V | 198 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Jaringan ICT Kab. Kukar (Lanjutan) 6) Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Electrikal (Lanjutan) c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi (eOffice,SIPPD,Simonev,Simodas LPSE dll) 2) Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi Informasi 3) Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Sertifikasi di SKPD 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM pengelolaan IT di SKPD e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran f) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1) Pengadaan Jasa Appraicel harga menara Telekomunikasi 2) Pameran Pembangunan 3) Pengelolaan Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) 4) Pembinaan TV Kabel se- Kutai Kartanegara 5) Sosialisasi Pemanfaatan dan Pendayagunaan SPSE 6) Peliputan dan publikasi melalui TV Kabel 7) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan KPU/USO di wilayah Kab.Kukar 8) Ekspose Multimedia Kab. Kutai Kartanegara 9) Pembuatan dan Pengembangan video Provil Kab. Kukar 10) Pengelolaan Data Center/NOC 11) Pengembangan Website diskominfo.kutaikartanegarakab.go.id 12) Implementasi dan Pengembangan e-Government 13) Kerjasama Scurity Assesment Lembaga Sandi Negara 14) Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik 15) Pengembangan Website Kutaikartanegara.go.id 16) Peringatan hari-hari Besar 17) Pengembangan dan Pembinaan Bidang Pos 18) Penyebarluasan Peraturan Kominfo 19) Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 199 20) Pengembangan Jaringan Free Hotspot 21) Pengelolaan Sekretariat PPID Pembantu 22) Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Bidang Telekomunikasi 23) Pengelolaan Sekretariat PPID 24) Perencanaan dan Perizinan TV Lokal Kabupaten 25) Implementasi PPID 26) Pembangunan Jaringan Kelurahan (Lanjutan) 27) Pengadaan Genset SST (Selp Sporting Tower) g) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Implementasi IGOS (Indonesia Go Open Source) h) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan 1) Peningkatan dan Pembinaan Program Siaran Radio (Lanjutan) 2) Penguatan Sinergisitas Kemitraan Media massa melalui pengembangan News Room 3) Peningkatan Kwalitas program siaran radio RPK i) Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi 1) Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kab.Kukar 2) Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan penguatan Desa sadar Informasi di Kukar 3) Penguatan Forum Komunikasi Media Tradisional Kab.Kukar (Lanjutan) b. Pencapaian program dan kegiatan Keberhasilan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika ditandai dengan telah terpenuhinya penguatan infrastruktur Jaringan. Sementara apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp.10.640.000,dapat terealisasikan sebesar Rp. 10.445.000,- atau sebesar 98,17 % dengan tersedianya jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 595.103.600,- dapat terealisasikan sebesar Rp.503.675.140,- atau sebesar 84,64 % dengan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.3.329.200,atau 10,74 % dengan hasil terpeliharanya kendaraan Dinas/ Operasional. 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.013.008.800,- dapat terealisasikan sebesar


B A B I V | 200

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14) 15)

16)

Rp.963.846.400,- atau sebesar 95,15 % yang dipergunakan untuk pembayaran honor PA, KPA dan bendahara. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaransebesar Rp. 167.232.500,- dapat terealisasikan sebesar Rp.160.787.000,- atau 96,15 % yang dipergunakan untuk pembelian alat kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 164.291.300,dapat terealisasikan sebesar Rp.124.032.100,- atau 75,50 % dengan hasil tersedianya alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.102.127.760,dapat terealisasi sebesar Rp.94.708.250,- atau 92,74 % dengan hasil tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 194.936.970,- dapat terealisasikan sebesar Rp.187.556.080,- atau 96,21 % dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan anggaran sebesar Rp.56.460.000,dapat terealisasikan sebesar Rp.56.380.000,- atau sebesar 99,86 % dengan tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang – undangan. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.137.759.191 atau sebesar 91,84 % dengan tersedianya makan dan minum rapat. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 624.681.340,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 609.049.685,- atau 97,50% dengan hasil berupa tersedianya biaya perjalanan dinas kedalam dan luar daerah. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan anggaran 1.218.001.000,-dapat terealisasikan sebesar Rp.1.155.435.222,- atau sebesar 94,86 % yang dipergunakan untuk pembayaran honor Tenaga Ahli, THL, PHL dan clening service. Penyediaan Internet dengan anggaran sebesar Rp. 2.205.274.910,dapat terealisasikan sebesar Rp.1.875.401.836,- 85,04% yang dipergunakan untuk penyediaan bandwith internet. Pengadaan mobil jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 246.040.000,- tidak terealisasi. Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.257.424.692,- atau 85,81 % yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor. Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 250.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.233.207.936,- 93,28 % yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.


B A B I V | 201 17) Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp.765.083.200,dapat terealisasikan sebesar Rp. 690.707.395,- atau sebesar 90,28 % yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor. 18) Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan jaringan ICT Kab. Kukar dengan anggaran sebesar Rp.818.219.250,- dapat terealisasikan sebesar Rp.742.350.200,- atau sebesar 90,73 % yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan jaringan. 19) Pemeliharaan dan peningkatan SST dan mecanical electrical dengan anggaran sebesar Rp776.024.000,dapat terealisasikan sebesar Rp. 750.769.400,- atau 96,75% yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan SST dan mecanical electrical. 20) Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. 21) Pelatihan aparatur bidang teknologi informasi ( E- Office, SIPPD, Simonef, Simodas LPSE dll ). 22) Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi. 23) Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Sertifikasi di SKPD. 24) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan IT di SKPD. 25) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 164.187.500,- dapat terealisasikan sebesar Rp.160.186.000,- atau 97,56 % tersedianya laporan realisasi fisik ( Kinerja ) dan keuangan . 26) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan anggaran sebesar Rp.181.989.410,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 179.009.200,- atau sebesar 98,36 % dengan tersedianya laporan keuangan semesteran. 27) Pengadaan Jasa Konsultasi Appraicel harga menara Telekomunikasi 28) Pameran pembangunan dengan anggaran Rp. 160.000.000,dapat terealisasikan sebesar Rp.159.650.000,- atau 99,78 % yang dipergunakan untuk pelaksanaan pameran pembangunan di Kab. Kukar. 29) Pengelolaan Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan anggaran Rp. 135.242.600,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 116.550.425,- atau 86,18 % 30) Pembinaan TV kabel se- Kutai Kartanegara dengan anggaran sebesar Rp. 39.706.160,- dapat terealisasi sebesar Rp.9.271.600,- atau 23,35 % yang dipergunakan penyusunan, pendokumentasian dan peliputan kegiatan Kab. Kukar. 31) Sosialisasi Pemanfaatan dan Pendayagunaan SPSE dengan anggaran sebesar Rp. 327.567.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.283.843.650,- atau sebesar 86,65 % yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi sistem pengadaan secara elektronik ( SPSE )


B A B I V | 202 32) Peliputan dan publikasi Melalui TV Kabel dengan anggaran sebesar Rp. 674.888.360,- dapat terealisasi sebesar Rp.652.727.200,- atau 96,72 % yang dipergunakan penyusunan, pendokumentasian dan peliputan kegiatan Kab. Kukar 33) Pembinaan dan pengawasan kegiatan KPU/USO di wilayah Kab.Kukar dengan anggaran sebesar Rp. 111.849.840,dapat terealisasikan sebesar Rp.103.488.063,- atau 92.52 % yang dipergunakan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan KPU/USO. 34) Ekspose Multimedia Kab.Kutai Kartanegara dengan anggaran sebesar Rp. 65.014.675,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 60.214.075,- atau 92,62 % 35) Pembuatan dan pengembangan video profil Kab. Kukar dengan anggaran sebesar Rp. 140.632.625,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 140.559.000,- atau 99,95 % yang dipergunakan untuk pengisian beragam informasi tentang Kab. Kutai Kartanegara pada portal. 36) Pengelolaan data center/NOC dengan anggaran sebesar Rp. 49.581.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.49.581.000,- atau sebesar 100 % yang dipergunakan untuk pengelolaan data center/NOC. 37) Pengembangan website www.diskominfo.kutaikartanegara.go.id dengan anggaran sebesar Rp.82.232.120,- dapat terealisasikan sebesar Rp.82.232.120,- atau sebesar 100 % dipergunakan untuk pengelolaan website. 38) Implementasi dan pengembangan e-Government dengan anggaran sebesar Rp. 266.259.200,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 262.917.200,- atau 98,74 % yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi. 39) Kerjasama Scurity Assesment Lembaga Sandi Negara anggaran sebesar Rp. 112.579.420,- dapat terealisasikan sebesar Rp.110.786.830,- atau sebesar 98,41 % yang dipergunakan untuk meningkatkan dan memelihara Aplikasi persandian. 40) Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik dengan anggaran sebesar Rp.129.595.600,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 116.682.400,- atau sebesar 90,04 % yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi sistem informasi pemerintahan dan layanan publik. 41) Pengembangan website www.kutaikartanegara.go.id dengan anggaran sebesar Rp.145.834.100,- dapat terealisasikan sebesar Rp.145.781.900,- atau sebesar 99,96 % dipergunakan untuk pengelolaan website. 42) Peringatan Hari-hari Besar dengan anggaran sebesar Rp.100.017.000,dapat terealisasikan sebesar Rp. 99.967.000,- atau sebesar 99,95 % dengan tersedianya konsumsi makan dan minum peserta peringatan Hari-hari Besar.


B A B I V | 203 43) Pengembangan dan pembinaan bidang pos dengan anggaran sebesar Rp. 113.182.340,- dapat terealisasikan sebesar Rp.110.722.580,- atau sebesar 97,83 % yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi. 44) Penyebarluasan Peraturan Kominfo dengan anggaran sebesar Rp. 79.772.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 79.055.500,- atau sebesar 99,10 %. 45) Peningkatan dan pembinaan Bidang Persandian anggaran sebesar Rp. 131.916.360,- dapat terealisasikan sebesar Rp.110.251.700,- atau sebesar 83,58 % yang dipergunakan untuk meningkatkan dan memelihara Aplikasi persandian. 46) Pengembangan jaringan free hotspot. 47) Pengelolaan Sekretariat PPID pembantu dengan anggaran sebesar Rp. 72.207.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.51.177.000 ,- atau 70,88 % yang dipergunakan untuk pengelolaan PPID pembantu Diskominfo. 48) Pembinaan, pengawasan dan perijinan bidang Telekomunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 140.458.220,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 135.159.726,- atau 96,23 % dengan hasil berupa pengembangan dan perijinan Telekomunikasi. 49) Pengelolaan sekretariat PPID dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100 % yang dipergunakan untuk pengelolaan sekretariat PPID. 50) Perencanaan dan Perizinan TV Lokal Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 4.590.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 4.590.000,- atau sebesar 100 %. 51) Implementasi PPID dengan anggaran sebesar Rp. 233.998.100,dapat terealisasikan sebesar Rp.204.632.260 atau sebesar 99,75 % yang dipergunakan untuk implementasi PPID. 52) Pembangunan jaringan kelurahan ( Lanjutan ) dengan anggaran sebesar Rp.20.996.700,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 14.487.350,- atau sebesar 69,00 % yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan instalasi jaringan kelurahan. 53) Pengadaan Genset SST (selp Sporting Tower) sebesar Rp. 153.821.050,- dapat terealisasi Rp. 153.821.050,- atau sebesar 100 %. 54) Fasilitasi penunjang kegiatan pusat komunitas kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 173.143.100,-dapat terealisasikan sebesar Rp.157.596.600,- atau 91,02 % yang dipergunakan untuk fasilitasi penunjang kegiatan pusat komunitas kreatif. 55) Implementasi IGOS ( Indonesian go open source ) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.92.525.600,- atau 86,88 % yang dipergunakan untuk implementasi IGOS ( Indonesia go open source ) 56) Peningkatan dan pembinaan kualitas program siaran radio (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 62.735.120,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 204 dapat terealisasikan sebesar Rp.58.180.800,- atau sebesar 92,74 % yang dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas siaran radio RPK 57) Penguatan Sinergisitas Kemitraan Media Massa melalui pengembangan News Room dengan anggaran sebesar Rp. 108.386.850,- dapat terealisasi sebesar Rp. 102.512.250,atau sebesar 94,58 % 58) Peningkatan kualitas program siaran radio RPK dengan anggaran sebesar Rp. 387.779.020,- dapat terealisasikan sebesar Rp.301.025.700,- atau 77,63 % yang dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas siaran Radio RPK. 59) Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ( KLA ) Kab. Kukar dengan anggaran sebesar Rp.102.232.360,dapat terealisasikan sebesar Rp. 90.612.800,- atau sebesar 88,56 % yang dipergunakan untuk Identifikasi dan pemetaan lokasi jaringan komunikasi Kabupaten Layak anak ( KLA ) Kab. Kukar. 60) Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) dan penguatan Desa Sadar Informasi di Kukar dengan anggaran sebesar Rp. 357.194,480,- dapat terealisasi sebesar Rp.245.717..900,atau 68,79 % yang dipergunakan untuk penguatan kelompok informasi masyarakat ( KIM ). 61) Penguatan Forum Komunikasi Media Tradisional Kab. Kukar (Lanjutan) dengan anggaran Rp164.446.800,- dapat terealisasikan sebesar Rp.161.628.400,- atau 98,29 % yang dipergunakan untuk penguatan Forum Komunikasi Media Tradisional ( FK – Metra ) c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran yang telah disediakan pada TA 2014 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 14.995.411.500,dengan realisasi mencapai Rp. 13.401.361.546,- atau sebesar 89,37 % d. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang berarti, namun terdapat beberapa sarana yang diperlukan diantaranya :  Kendaraan Operasional roda empat baru 1 (satu) unit, kurang 1 (satu) unit.  Kendaraan Esselon III Kurang 3 ( Tiga ) unit.. 18.

URUSAN PERTANAHAN Dilaksanakan oleh SKPD pada masing-masing urusan

19.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESBANGPOL DAN MASY a. Program dan kegiatan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2014 berjumlah 11 Program dan 65 Kegiatan


B A B I V | 205 (termasuk APBD-P dan hasil rasionalisasi), dapat dilaporkan sebagai berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik  Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja  Penyedian alat tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah  Penyediaan peralatan dan perlengkapan khusus hari tertentu  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS b) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :  Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur e) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan RENJA Tahun 2014  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD


B A B I V | 206 f) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :  Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah  Pemantauan Deteksi Dini di Daerah g) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama  Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah  Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan  Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Bangsa  Penguatan Nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan  Peningkatan Kesadaran Bela Negara  Forum Dialog Pencegahan Ideologi Lain Terhadap Ideologi Pancasila  Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan  Peningkatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah  Fasilitasi Pembentukan Agen Kominda Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa h) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), dengan kegiatan :  Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba  Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu  Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian  Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur  Pelaksanaan Tes Urine Bagi PNS kab. Kukar  Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi i) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :  Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas  Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Ormas  Inventarisasi Ormas  Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Poltik  Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik Lokal  Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partai Politik  Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula  Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 207  Monitoring Tahapan Pemilu Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014  Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014  Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015

j) Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :  Fasilitasi Ketahanan Ekonomi  Fasilitasi Ketahanan Budaya  Sosialisasi Tentang Peran Serta Kelompok Tani dan Nelayan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan  Monitoring dan Evaluasi Comdev Perusahaan Terhadap Masyarakat di Kecamatan  Sosialisasi Pemanfaatan Program KUR Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi k) Program Desa Mandiri Kebangsaan, dengan kegiatan :  Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara  Pemutakhiran Data Parpol dan Ormas di Desa/Kelurahan  Pencanangan Desa Bebas Narkoba b. Pencapaian program dan kegiatan Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2014 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 94,72 % dan realisasi keuangan sebesar 83,81 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dan capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2015 mendatang secara keseluruhan sebagai berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target renja 100% dan capaian renja 97,81%, dengan kegiatan :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target renja 1.900 lembar capaian renja 99,74%  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, target renja 8 rekening capaian renja 100%  Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, target renja 44 unit capaian renja 95,45%  Penyediaan jasa administrasi keuangan, target renja 32 orang capaian renja 100%  Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja, target renja 77 unit capaian renja 72,73%  Penyedian alat tulis Kantor, target renja 27 item capaian renja 100%  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target renja 5 cetakan capaian renja 100%


B A B I V | 208       

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, target renja 3 item capaian renja 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target renja 21 jenis barang capaian renja 100% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan, target renja 12.384 eksemplar capaian renja 100% Penyediaan makanan dan minuman, target renja 1.747 paket capaian renja 100% Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, target renja 55 kali capaian renja 100% Penyediaan peralatan dan perlengkapan khusus hari tertentu, target renja 2 kegiatan capaian renja 50% Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS, target renja 25 orang capaian renja 100%

b) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, target renja 17 item capaian renja 100%  Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor, target renja 2 unit gedung capaian renja 100%  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, target renja 44 unit capaian renja 100%  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor, target renja 46 unit capaian renja 100% c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan target renja 100% dan capaian renja 0%, dengan kegiatan :  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, target renja 0 capaian renja 0%  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, target renja 0 capaian renja 0% d) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target renja 100% dan capaian renja 80%, dengan kegiatan :  Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur, target renja 25 orang capaian renja 80% e) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target renja 2 dokumen capaian renja 100%  Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, target renja 2 dokumen capaian renja 100%


B A B I V | 209   

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, target renja 2 dokumen capaian renja 100% Penyusunan RENJA Tahun 2014, target renja 4 dokumen capaian renja 100% Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD, target renja 39 kegiatan capaian renja 100%

f) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :  Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100%  Pemantauan Deteksi Dini di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100% g) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, target renja 225 orang capaian renja 100%  Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah, target renja 100 orang capaian renja 100%  Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, target renja 100 orang capaian renja 100%  Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Bangsa, target renja 160 orang capaian renja 100%  Penguatan Nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan, target renja 100 orang capaian renja 100%  Peningkatan Kesadaran Bela Negara, target renja 75 orang capaian renja 100%  Forum Dialog Pencegahan Ideologi Lain Terhadap Ideologi Pancasila, target renja 100 orang capaian renja 100%  Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, target renja 75 orang capaian renja 100%  Peningkatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100%  Fasilitasi Pembentukan Agen Kominda Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa, target renja 12 orang capaian renja 100% h) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) , dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :


B A B I V | 210 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, target renja 150 orang capaian renja 100%  Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu, target renja 120 orang capaian renja 100%  Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian, target renja 75 orang capaian renja 100%  Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur, target renja 75 orang capaian renja 100%  Pelaksanaan Tes Urine Bagi PNS kab. Kukar, target renja 113 orang capaian renja 100%  Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, target renja 180 orang capaian renja 100% i) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan target renja 100% dan capaian renja 88,50%, dengan kegiatan :  Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, target renja 50 ormas capaian renja 60%  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas, target renja 270 orang capaian renja 100%  Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Ormas, target renja 50 ormas capaian renja 46%  Inventarisasi Ormas, target renja 0 capaian renja 0%  Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Poltik, target renja 12 dokumen bankeu capaian renja 100%  Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik Lokal, target renja 0 capaian renja 0%  Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan, target renja 0 capaian renja 0%  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partai Politik, target renja 18 kecamatan capaian renja 100%  Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula, target renja 300 orang capaian renja 90,33%  Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100%  Monitoring Tahapan Pemilu Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, target renja 18 kecamatan capaian renja 100%  Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, target renja 3.600 capaian renja 73,67%  Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, target renja 1.000 orang capaian renja 92,80% j) Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :  Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, target renja 18 kecamatan capaian renja 100%  Fasilitasi Ketahanan Budaya, target renja 75 orang capaian renja 100% 


B A B I V | 211 





Sosialisasi Tentang Peran Serta Kelompok Tani dan Nelayan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, target renja 120 orang capaian renja 100% Monitoring dan Evaluasi Comdev Perusahaan Terhadap Masyarakat di Kecamatan, target renja 18 kecamatan capaian renja 100% Sosialisasi Pemanfaatan Program KUR Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, target renja 120 orang capaian renja 100%

k) Program Desa Mandiri Kebangsaan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :  Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, target renja 300 orang capaian renja 100%  Pemutakhiran Data Parpol dan Ormas di Desa/Kelurahan, target renja 72 dokumen capaian renja 100%  Pencanangan Desa Bebas Narkoba, target renja 1 desa capaian renja 100% c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2014 Total Anggaran belanja Badan Kebangpolmas Rp. 22.617.588.425,00 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (hasil rasionalisasi). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 19.517.583.351,00 (86,29%) pada tahun ini mengalami peningkatan penyerapan anggaran dari tahun 2013 sebesar (76,17 %). d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014, sebagai berikut : 1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan yang ada. 2. Adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan 3. Pihak kecamatan dan desa/kelurahan tidak memiliki data tentang nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dimana kesemuanya merupakan sasaran utama sosialisasi, dengan harapan dari tokoh-tokoh ini bisa menyebarluaskan kemasyarakat tentang pesan/materi/aturan yang disampaikan.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat kami sampaikan solusi sebagai berikut : 1. Perlunya sosialisasi terhadap peraturan melalui penyuluhan dari SKPD teknis yang terkait dengan peraturan 2. Penyesuaian kegiatan pada renstra untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya


B A B I V | 212 3.

Badan Kesbangpol dan Mas harus memiliki data yang akurat terkait semua item yang termasuk dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Isu-isu Strategis kedepan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masalah keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat yang meliputi : 1) Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru (Kabupaten Kutai Pesisir dan Kabupaten Kutai Tengah) dalam bingkai pemekaran wilayah, hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal yang bisa mengganggu stabilitas daerah. 2) Seringnya muncul permasalahan yang berkaitan dengan lahan masyarakat terhadap perusahaan tambang dan perkebunan yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid. 3) Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian. 4) Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5) Munculnya berbagai Isu aliran kepercayaan dan fahamfaham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA. 6) Sering terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, kepemilikan lahan tumpang tindih, dan tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga menggangu iklim investasi. 7) Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba). 8) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, dan dapat memanfaatkan saluran aspirasi. 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput. 10) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam beroganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan. 11) Penciptaan iklim demokratis dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015.


B A B I V | 213 BPBD a. Program dan kegiatan No A.

B.

Program Dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyedian Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Peyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Khusus Hari Tertentu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Penanggulangan Bencana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Sarana dan prasarana gedung kantor di kecamatan (UPTB) Turap Dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran . Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan . Semenisasi halaman, grasi gedung kantor

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian kerja lapangan. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

E.

F.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Peyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring Kegiatan Internal SKPD. Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA,TAPKIN,RKA/DPA, Dan Profil BPBD. Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Apel kesiapsiagaan Pemantauan daerah rawan bencana Pelatihan siaga bencana (Balakarcana) di kecamatan Fasilitasi koordinasi pencegahn dan kesiapsiagaan keluar daerah Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan Latihan SAR lanjutan Rapat koordinasi kebencanaan


B A B I V | 214 Pembuatan peta rawan bencana G.

Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana. Koordinasi penanggulangan bencana. Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana. Fasilitasi Penanggulangan Bencana. Pendistribusian logistic dan peralatan korban bencana/kecelakaan

H.

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Verifikasi dan pendataan pasca Bencana. Sosialisasi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum.

I.

Program Penanggulangan Bencana Kebakaran. Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran. Pengamanan Hari-Hari Tertentu. Tindakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran. Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran Tingkat Lanjutan dan Inspektur.

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program BPBD b. Pencapaian program dan kegiatan

Adapun Tingkat Pencapaian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel II.1 di bawah ini sebagai berikut :

NO

URAIAN KEGIATAN

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 2 3 4 5 6 7

Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9


10


11 12 13

14 15 16 17 18 19

REALISASI PEKERJA- AN % 100 %

PAGU DANA (RP)

5.509.904.720,-

REALISASI KEUANGAN (RP)

REALISASI KEUA (%)

5.065.989.742,-

91,94 %

SISA (RP) 443.914.978,-

950 Lembar

950 Lembar

100 %

5.775.000,-

5.775.000,-

100 %

0,-

7 Rekening

7 Rekening

100 %

150.640.000,-

135.994.130,-

90,28 %

14.645.870,-

5 Paket

5 Paket

100 %

84.830.000,-

50.950.000,-

60,06 %

33.880.000,-

9 Surat

9 Surat

100 %

15.800.000,-

11.898.440,-

75,31 %

3.901.560,-

12 Bulan

12 Bulan

100 %

428.079.200,-

383.989.152,-

89,70 %

44.090.048,-

1 Paket

1 Paket

100 %

173.700.400,-

173.700.400,-

100 %

0,-

29 Blok

29 Blok

100 %

151.000.000,-

151.000.000,-

100 %

0,-

11680 Eksemplar, 144 Buah, & 7 Buku 1 Paket & 1 Buah 1584 Porsi, 1 Paket & 1300 Kotak

11680 Eksemplar, 144 Buah, & 7 Buku 1 Paket & 1 Buah 1584 Porsi, 1 Paket & 1300 Kotak

100 %

67.0 00.000,-

36.442.200,-

54,39 %

30.557.800,-

100 %

71.641.500,-

71.491.500,-

99,79 %

150.000,-

100 %

114.200.000,-

89.550.000,-

78,42 %

24.650.000,-

225 Orang

Penyedian Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari tertentu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

225 Orang

100 %

2.469.940.900,-

2.268.035.120,-

91,83 %

201.905.780,-

49 Orang

49 Orang

100 %

1.758.731.720,-

1.670.597.800,-

94,99 %

88.905.780,-

1 Kegiatan, 1 Unit & 3 Buah

1 Kegiatan, 1 Unit & 3 Buah

100 %

18.566.000,-

16.566.000,-

89,23 %

2.000.000,-

100 %

10.240.489.816,-

9.434.010.803,0

92,12 %

806.479.013,-

10 Unit

10 Unit

100 %

244.188.301,-

186.958.700,-

76,56 %

57.229.601,-


21 Paket, 104 Unit, 59 Set & 1 Buah

21 Paket, 104 Unit, 59 Set & 1 Buah

100 %

1.753.225.590,-

1.691.075.900,-

96,46 %

62.149.690,-

5.278.826.400,-

5.169.516.500,-

97,93 %

109.309.900,-

1.165.500.000,-

754.326.203,-

64,72 %

411.173.797,-

Pengadan Mobil Penanggulangan Bencana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang /berat gedung

4 Unit

4 Unit

45 Buah & 46.280 Liter

45 Buah & 46.280 Liter

100 100 %

1 Paket

1 Paket

100 %

67.502.800,-

67.152.800,-

99,48 %

350.000,-

1 Bangunan 1

1 Bangunan 1

100 %

258.355.600,-

212.254.250,-

82,16 %

46.101.350,-


B A B I V | 215

20 21 22 23 24

25 26

27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53

kantor Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor di Kecamatan (UPTB) Turap dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kedaruratan Semenisasi Halaman Garasi Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian kerja lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Harihari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Internal SKPD Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, TAPKIN, RKA/DPA Dan Profil BPBD Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Apel Kesiapsiagaan Pemantauan Daerah Rawan Bencana Pembentukan Siaga Bencana (Balakarcana) Di Kecamatan Fasilitasi Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Keluar Daerah Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan Latihan SAR lanjutan Rapat Koordinasi Kebencanaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Koordinasi Penanggulangan Bencana Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pendistribusian logistic dan peralatan korban bencana /kecelakaan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Perbaikan sarana dan Prasarana Umum Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran Pengamanan Hari-hari tertentu Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bebakaran Tingkat Lanjutan Dan Inspektur

Perencanaan

Perencanaan

3 Perecanaan

3 Perecanaan

100 %

168.044.275,-

142.225.175,-

84,64 %

25.819.100,-

0 Paket

0 Paket

100 %

-

-

-

-

60 Set, 180 Pcs, 10 Rol

60 Set, 180 Pcs, 10 Rol

100 %

1.304.846.850,-

1.210.501.275,-

92,77 %

94.345.575,-

0 Unit

0 Unit

100 %

-

-

-

-

0 Paket

0 Paket

100 %

-

-

-

-

100 %

396.987.950,-

276.597.950,-

69,67 %

120.390.000,-

100 %

396.987.950,-

276.597.950,-

69,67 %

120.390.000,-

100 Stel, 100 100 Stel, 100 Pasang, 400 Buah Pasang, 400 Buah 0 Stel

20 Orang

0 Stel

20 Orang

100 %

-

-

-

-

100 %

294.480.800,-

281.916.800,-

95,73 %

12.564.000,-

100 %

294.480.800,-

281.916.800,-

95,73 %

12.564.000,-

1.493.355.800,-

1.433.732.950,-

96,01 %

59.622.850,-

34.609.600,-

32.109.600,-

92,78 %

2.500.000,-

100 50 Buku

50 Buku

100 %

0 Buku

0 Buku

100 %

-

-

-

-

15 Buku

15 Buku

100 %

25.000.000,-

25.000.000,-

100 %

0,-

30 Lokasi

30 Lokasi

100 %

146.414.500,-

94.009.500,-

64,21 %

52.405.000,-

100 Buku

100 Buku

100 %

44.572.300,-

39.854.450,-

89,42 %

4.717.850,-

0 Kewajiban

0 Kewajiban

100 %

1.242.759.400,-

1.242.759.400,-

100 %

0,-

100 %

2.544.505.900,-

2.177.595.540,-

85,58 %

366.910.360,-

0 Kali

0 Kali

100 %

-

-

-

-

18 Kecamatan

18 Kecamatan

100 %

126.315.700,-

41.173.000,-

32,60 %

85.142.700,-

250 Orang

250 Orang

100 %

522.240.700,-

488.940.700,-

93,62 %

33.300.000,-

19 Orang

19 Orang

100 %

112.199.000,-

101.167.300,-

90,17 %

11.031.700,-

300 Orang

300 Orang

100 %

403.750.500,-

373.398.300,-

92,48 %

30.352.200,-

0 Orang 80 Orang 1 Dokumen

0 Orang 80 Orang 1 Dokumen

100 % 100 % 100 %

230.000.000,1.50.000.000,-

197.829.440,975.086.800,-

86,01 % 84,79 %

32.170.560,174.913.200,-

100 %

1.329.995.000,-

1.315.066.400,-

98,88 %

14.928.600,6.511.100,-

40 Kali

40 Kali

100 %

570.050.000,-

563.538.900,-

98,86 %

4 Jenis

4 Jenis

100 %

144.945.000,-

142.233.000,-

98,13 %

2.712.000,-

40 Kali

40 Kali

100 %

615.000.000,-

609.294.500,-

99,07 %

5.705.500,-

0 Kecamatan

0 Kecamatan

100 %

-

-

-

-

100 %

984.411.995,-

828.416.000,-

84,15 %

155.995.995 0,-

0 Paket

0 Paket

100 %

27.877.000,-

27.877.000,-

100 %

3 Dokumen

3 Dokumen

100 %

380.160.595,-

338.439.500,-

89,03 %

41.721.095,-

350 Orang

350 Orang

100 %

576.374.400,-

462.099.500,-

80,17 %

114.274.900,-

0 Paket

0 Paket

100 %

-

-

-

-

100 %

1.477.136.100,-

1.402.983.100,-

94,98 %

74.153.000,-

100 %

196.120.700,-

189.116.700,-

96,43 %

7.004.000,-

53 SKPD

53 SKPD

3 Daerah Pengmanan

3 Daerah Pengmanan

100 %

549.180.700,-

482.200.700,-

87,80 %

66.980.000,-

69 Orang

69 Orang

100 %

731.834.700,-

731.665.700,-

99,98 %

169.000,-

0 Orang

0 Orang

100 %

-

-

-

-

c. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (1) Masih banyak Kecamatan/Kota yang belum terkoordinasi dalam penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 216 (2) Masih terbatasnya Sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana sehingga dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani secara optimal. (3) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahaya kebakaran. (4) Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. (5) Tidak terpenuhinya perbaikan sarana dan prasarana umum. (6) Kurangnya pendistribusian logistik dan peralatan korban bencana/kecelakaan b) Solusi (1) Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi/ Kecamatan/Kota dalam penanggulangan bencana daerah (2) Peningkatan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kemampuan pada penanggulangan bencana. (3) Dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran. (4) Diberikan wawasan tentang penanggulangan bencana (5) Sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana (6) Pendistribusian logistik dan peralatan secara tepat dan benar keada korban bencana/kecelakaan d. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Pada Tahun 2014 ini telah terbentuk Pelayanan Pos Pemadam kebakaran pada Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marang Kayu Dan Kecamatan Anggana yang telah berfungsi sejak 1 Januari 2014, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Tahun Kedepan akan terus melaksanakan pembangunan Pos-pos Pemadam Kebakaran di tiap-tiap kecamatan tentunya dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan secara bertahap dan juga personil /anggota yang telah disiapkan dan terlatih, sehingga bisa melayani masyarakat dikecamatan dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak.

KANTOR SATPOL PP a. Program dan kegiatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yaitu urusan wajib sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintahan daerah provensi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota, berkaitan dengan pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 hanya melaksanakan urusan wajib yakni Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang juga menjadi urusan rutin. Adapun Program dan Kegiatannya adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 217 Dengan uraian kegiatan : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f) Penyediaan Alat Tulis Kantor g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan i) Penyediaan Bahan Logistik Kantor j) Penyediaan Makanan dan Minuman k) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Uraian Kegiatan : a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan SAR e) Pengadaan Peralatan Rescue 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dengan Uraian Kegiatan : a) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Uraian Kegiatan : a) Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur (tidak terealisasi dikarenakan ada rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara). b) Pendidikan Non Formal Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Anggota PPNS c) Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan d) Kesemaptaan Anggota SatPol.PP e) Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal SATPOL.PP SeKabupaten Kutai Kartanegara 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan. Dengan uraian Kegiatan : a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja SKPD b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun c) Penyusunan Lakip dan LPPD d) Pembuatan Database Pegawai SatPol.PP 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Dengan Uraian Kegiatan : a) Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 218 b) Sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah c) Penertiban Perizinan d) Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) e) Pengendalian Keamanan Lingkungan f) Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Trantib di Kecamatan 7)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Dengan Uraian Kegiatan : a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Ketertiban dan Keamanan b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja c) Pengamanan Hari-Hari Besar dan Keagaman d) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pmong Praja

8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan Dengan Uraian Kegiatan : a) Rapat Koordinasi SATPOL.PP dan Linmas b) Latihan Dasar Satuan Linmas c) Pengerahan dan Kesiagaan Anggota SatPol.PP dan Linmas d) Perekrutan Tenaga Teknis Linmas Kab. Kutai Kartanegara e) Kegiatan Apel Siaga Satlinmas Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres f) Penunjang Operasional Petugas PAM Pemilu Legislatif 2014 g) Penunjang Operasional Petugas PAM Presiden dan Wakil Presiden h) Pembekalan Calon Tenaga Perlindungan Masyarakat 9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Dengan Uraian Kegiatan : a) Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi b) Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat (Pekat) 10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Dengan Uraian Kegiatan : a) Monitoring dan Penataan Wilayah Rawan Bencana Alam (tidak terealisasi dikarenakan ada rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara). b) Pendataan Wilayah Rawan Bencana Alam 11) Program Pengembangan Data/Informasi a) Pemutahiran Data Anggota Satlinmas. b. Pencapaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 hanya melaksanakan urusan wajib, yakni Urusan


B A B I V | 219 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Adapun Program dan Kegiatannya adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut : a) Penyediaan jasa surat-menyurat mempunyai target kinerja 1400 lembar dengan realisasi capaian kinerja 848 lembar. Dengan bobot kinerja 0,03%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mempunyai target kinerja 2 rekening dengan realisasi capaian kinerja 2 rekening. Dengan bobot kinerja 0,08%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional mempunyai target kinerja 74 unit dengan realisasi capaian kinerja 74 unit. Dengan bobot kinerja 0,08%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Penyediaan jasa administrasi keuangan mempunyai target kinerja 175 orang dengan realisasi capaian kinerja 175 orang. Dengan bobot kinerja 9,54%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja mempunyai target kinerja 66 unit dengan realisasi capaian kinerja 50 unit. Dengan bobot kinerja 0,10%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. f) Penyediaan alat tulis kantor mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,34%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mempunyai target kinerja 3 paket dengan realisasi capaian kinerja 3 paket. Dengan bobot kinerja 0,24%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan mempunyai target kinerja 300 exemplar dengan realisasi capaian kinerja 300 exemplar. Dengan bobot kinerja 0,15%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. i) Penyediaan bahan logistik kantor mempunyai target kinerja 11 jenis dengan realisasi capaian kinerja 11 jenis. Dengan bobot kinerja 0,04%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. j) Penyediaan makanan dan minuman mempunyai target kinerja 1300 porsi dengan realisasi capaian kinerja 324 porsi. Dengan bobot kinerja 0,16%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. k) Penyediaan jasa administrasi perkantoran mempunyai target kinerja 140 anggota dengan realisasi capaian kinerja 140 anggota. Dengan bobot kinerja 11,48%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah mempunyai target kinerja 2 paket dengan


B A B I V | 220 realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 3,42%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur Tingkat Capaiaan dan Program Kerja adalah sebagai berikut: a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor mempunyai target kinerja 140 paket dengan realisasi capaian kinerja 140 paket. Dengan bobot kinerja 1,43%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 1,14%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional mempunyai target kinerja 74 unit dengan realisasi capaian kinerja 74 unit. Dengan bobot kinerja 3,13%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan SAR mempunyai target kinerja 21 paket dengan realisasi capaian kinerja 21 paket. Dengan bobot kinerja 1,62%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e) Pengadaan Peralatan Risceu mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 0,85%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 3) Program Peningkatan Disiplin Apratur Tingkat Capaiaan dan Program Kerja adalah sebagai berikut: a) Pengadaan pakaian kerja lapangan mempunyai target kinerja 350 stel dengan realisasi capaian kinerja 350 stel. Dengan bobot kinerja 1,84%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu mempunyai target kinerja 300 stel dengan realisasi capaian kinerja 300 stel. Dengan bobot kinerja 0,43%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Capaian Dan Program Kegiatan sebagai Baerikut : a) Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur, tidak teralisasi dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. b) Pendidikan Non Formal Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Anggota PPNS mempunyai target kinerja 0 stel dengan realisasi capaian kinerja 0. Dengan bobot kinerja 0%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan mempunyai target kinerja 30 orang dengan realisasi capaian kinerja 30 orang. Dengan bobot kinerja 0,61%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Kesemaptaan Anggota SatPol.PP mempunyai target kinerja 60 orang dengan realisasi capaian kinerja 60


B A B I V | 221 orang. Dengan bobot kinerja 1,47%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e) Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal SatPol.PP SeKabupaten Kutai Kartanegara mempunyai target kinerja 17 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 17 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 1,02%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tingakat Capaian dan Program Kegiatan sebagai Berikut : a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai target kinerja 3 paket dengan realisasi capaian kinerja 3 paket. Dengan bobot kinerja 0,20%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,20%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Penyusunan Lakip dan LPPD mempunyai target kinerja 2 paket dengan realisasi capaian kinerja 2 paket. Dengan bobot kinerja 0,08%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Pembuatan Database Pegawai SatPol.PP mempunyai target kinerja 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 1 paket. Dengan bobot kinerja 0,15%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a) Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,97%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Sosialisasi tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,61%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Penertiban perizinan mempunyai target kinerja 3 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 3 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,59%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Penertiban pedagang kaki lima (PKL) mempunyai target kinerja 10 obyek dengan realisasi capaian kinerja 10 obyek. Dengan bobot kinerja 1,01%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. e) Pengendalian keamanan lingkungan mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 222 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,82%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. f) Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tramtib di Kecamatan mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,89%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 7) Program Pemeliharaan Kantramntibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keamanan mempunyai target kinerja 15 Kelurahan dan Desa dengan realisasi capaian kinerja 15 Kelurahan dan Desa. Dengan bobot kinerja 1,27%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja mempunyai target kinerja 16 unit dengan realisasi capaian kinerja 16 unit. Dengan bobot kinerja 2,45%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Pengamanan hari-hari besar dan keagamaan mempunyai target kinerja 4 paket dengan realisasi capaian kinerja 4 paket. Dengan bobot kinerja 1,60%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,69%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a) Rapat koordinasi SatPol.PP dan Linmas mempunyai target kinerja 50 orang dengan realisasi capaian kinerja 50 orang. Dengan bobot kinerja 0,81%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Latihan dasar Satuan Linmas mempunyai target kinerja 180 orang dengan realisasi capaian kinerja 180 orang. Dengan bobot kinerja 2,34%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. c) Pengerahan dan Kesiagaan Anggota SatPol.PP dan Linmas mempunyai target kinerja 780 anggota dengan realisasi capaian kinerja 780 anggota. Dengan bobot kinerja 12,94%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. d) Perekrutan Tenaga Teknis Linmas Kab. Kutai Kartanegara mempunyai target kinerja 75 orang dengan realisasi capaian kinerja 75 orang. Dengan bobot kinerja 4,04%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD.


B A B I V | 223 e) Kegiatan apel siaga Satlinmas Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 mempunyai target kinerja 2700 orang dengan realisasi capaian kinerja 2700 orang. Dengan bobot kinerja 3,50%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. f) Penunjang operasional Petugas PAM Pemilu Legislatif 2014 mempunyai target kinerja 3058 anggota dengan realisasi capaian kinerja 3058 anggota. Dengan bobot kinerja 10,98%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. g) Penunjang operasional Petugas PAM Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai target kinerja 3058 anggota dengan realisasi capaian kinerja 3058 anggota. Dengan bobot kinerja 11%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. h) Pembekalan Calon Tenaga Perlindungan Masyarakat mempunyai target kinerja 25 orang dengan realisasi capaian kinerja 25 orang. Dengan bobot kinerja 0,61%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi mempunyai target kinerja 4 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 4 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,62%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. b) Pengawasan dan pengendalian penyakit masyarakat (Pekat) mempunyai target kinerja 9 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 9 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 1,05%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : a) Monitoring dan penataan wailayah rawan bencana alam, tidak terealisasi dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. b) Pendataan wilayah rawan bencana alam mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,61%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. 11) Program Pengembangan Data/Informasi Tingkat capaian dan Program Kegiatan sebagai berikut : Pemutahiran Data Anggota Satlinmas mempunyai target kinerja 18 Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 18 Kecamatan. Dengan bobot kinerja 0,74%. Adapun sumber dana diperoleh dari APBD. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 224 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Adapun Alokasi dana yang diberikan serta realisasi yang telah dilaksanakan dilapangan untuk setiap program dan kegiatan adalah : dana rutin yang diperoleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dana yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 38.754.305.053,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah). Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 34.404.873.797,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 88,78% (Delapan Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Persen). d. Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan yang sebagian besar dihadapi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : a. Terbatasnya kewenangan untuk melakukan koordinasi atau tindakan bagi pelanggar hukum baik tingkat instansi , kelompok maupun perorangan. b. Kurangnya dukungan dari instansi yang terkait, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa dioptimalkan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. c. Luasnya wilayah kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta Kurangnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki sumber daya manusia yang bisa mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Solusi yang diberikan guna mengatasi masalah yang dihadapi : a. Mengusulkan peningkatan Esselonisasi dari Esselon III menjadi Esselon II Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010, yaitu peningkatan status dari Type B ke Type A. b. Mengoptimalkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan–kecamatan. c. Meningkatkan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan Bimbingan Teknis maupun Diklat guna mendukung program Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menciptakan kinerja yang lebih baik khususnya bergerak dibidang ketentraman dan ketertiban umum (Tramtibum). d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara langsung di lingkungan masyarakat maupun kegiatan administrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, serta taat dan patuh pada peraturan perundang– undangan yang berlaku serta keputusan Kepala Daerah.


B A B I V | 225 e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja tepat pada tanggal 03 Maret 1950 dan Perlindungan Masyarakat pada 19 April 1962. Dan tepat tanggal 20 Maret 2014, Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dan dipusatkan di Kabupaten Nunukan. Dari acara inilah, merupakan ajang temu silaturahmi dan memperkuat rasa solidaritas antar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kalimantan Timur. Selain acara puncak, yaitu Apel serta Parade Peringatan HUT SATPOL.PP Ke-64 Tahun 2014, namun Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengirimkan personilnya untuk ikut serta. Hal inii dikarenakan keterbatasan dana dan jauhnya jaraknya yang akan ditempuh Anggota SatPol.PP ke Kabupaten Nunukan. Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi terutama dalam mendukung semua program dan kebijakan dari Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) Tertib Lingkungan. Satgas Tertib Lingkungan ini dibentuk untuk mendukung tujuan Bupati dalam meraih penghargaan ADIPURA. Tim Satuan Tugas (SATGAS) bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan kota Tenggarong pada khususnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya. Untuk mendukung kinerja Tim Satuan Tugas (SATGAS) Tertib Lingkungan, anggarannya diakomodir melalui program Pemeliharaan Keamanan, Keterntraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja. Tim Satuan Tugas (SATGAS) Tertib Lingkungan ini secara rutin melaksanakan tugasnya minimal sebanyak 11 (sebelas ) kali, namun jika terjadi hal-hal yang mendesak dan perlu bantuan Tim Satgas, maka Tim tersebut akan melaksanakan tanggung jawabnya.

20.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH a. Program, kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran serta capaian kinerja

200,000,000.00

REALISASI KEUANGAN 181,141,750.00

90.57

200,000,000.00

181,141,750.00

90.57

559,432,800.00

532,821,300.00

95.24

Koordinasi dan Failitasi Pemetaan Permasalahan Pembangunan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

359,432,800.00

339,345,800.00

Inventarisasi PMA/PMDN yang beroperasi di Kab. Kukar

100,000,000.00

97,897,500.00

PROGRAM DAN KEGIATAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Evaluasi dan Monotoring Bantuan Pendidikan Dalam dan Luar Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

ANGGARAN

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

67.900 mahasiswa

3000 mahasisw a

94.41

18 Kecamatan

97.90

16 Kecamatan 2 objek

18 Kecamata n 16 Kecamata n 2 objek

%


%

100.0 0 100.0 0

B A B I V | 226 PROGRAM DAN KEGIATAN Evaluasi Penyertaan Modal Pemda pada Pihak Lain Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pendataan dan penyusunan Monografi Kecamatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

95.58

77,029,471.00

66,207,100.00

85.95

77,029,471.00

66,207,100.00

85.95

2,643,765,000.00

1,820,335,350.00

68.85

%

TARGET KINERJA 1 Dokumen

CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen

1 Dokumen dan soft Database

1 Dokumen dan soft Database

100.0 0

100.0 0 100.0 0

% 100.0 0

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Kukar Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

157,551,700.00

156,543,700.00

99.36

12 Bagian

12 Bagian

170,000,000.00

145,042,300.00

85.32

18 Kecamatan

18 Kecamatan

Fasilitasi Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Swasta

235,788,500.00

0.00

0.00

Fasilitasi Usulan Hauling dan Crossing jalan

245,000,000.00

119,288,800.00

48.69

5 Rekomenda si 4 Usulan

4 Usulan

Fasilitasi Opname Lapangan

150,000,000.00

55,860,000.00

37.24

Fasilitasi Forum Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Kukar Koordinasi Bidang Perumahan

149,106,000.00

103,021,000.00

69.09

116,012,900.00

102,562,300.00

88.41

79,498,100.00

42,280,100.00

53.18

Koordinasi Bidang Pembangunan

192,625,000.00

107,962,500.00

56.05

3 Buah Dokumen 1 Kali Rakorbang 15 Kali

Fasilitasi Evaluasi Pencapaian Target RPJMD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kukar.

449,579,400.00

408,362,400.00

90.83

1 Paket

1 Paket

100.0 0

Fasilitasi Tim Verifikasi Anggaran Perubahan Tahun 2013 Anggaran Belanja Daerah 2014 Sekretariat Daerah Kab. Kukar Fasilitasi Tim Verifikasi Kegiatan Multiyears di Kab. Kukar

398,603,400.00

306,093,400.00

76.79

1 Paket

1 Paket

100.0 0

300,000,000.00

273,318,850.00

91.11

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.0 0

2,103,594,400.00

1,052,281,750.00

50.02

Fasilitasi pendampingan pembinaan administrasi penguasaan tanah Fasilitasi perumusan mekanisme penetapan subyek dan obyek redistribusi lahan

700,000,000.00

137,830,350.00

19.69

250 orang

50 orang

20

553,594,400.00

325,601,650.00

58.82

1 paket

1 paket

100

Fasilitasi kajian dampak sosial ekonomi dan manajemen agraria diwilayah konsesi pertambangan

500,000,000.00

348,085,200.00

69.62

3 kecamatan

3 kecamatan

100

Fasilitasi pengumpulan data fisik dan data yuridis penguasaan tanah

350,000,000.00

240,764,550.00

68.79

629 persil

450 persil

71.5 4

92,276,793,100.00

38,977,626,199.00

42.24

1,900,000,000.00

1,346,550,818.00

70.87

10 lokasi

8 lokasi

100 persil

0

75 %

74%

Koordinasi Pembangunan Se-Kaltim

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

a

100,000,000.00


ANGGARAN

3 Dokumen/L aporan 52 Orang

100.0 0 3 100.0 Dokumen/L 0 aporan 52 Orang 100.0 0 3 Buah 100.0 Dokumen 0 1 Kali 100.0 Rakorbang 0

Pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU)

933,977,700.00

3,850,000.00

0.41

Pembebasan kepemilikan tanah dan bangunan di bantaran sungai Pengadaan tanah untuk pembangunan badan jalan menuju desa batuah Pengadaan Tanah untuk peningkatan badan jalan Negara

28,876,559,000.00

20,528,470,360.00

71.09

2,385,157,900.00

15,390,000.00

0.65

150 persil

0

80 0 98.67 0

3,082,242,000.00

84,718,920.00

2.75

250 persil

0

2,000,000,000.00

550,694,900.00

27.53

5 ha

3,5 ha

70

10,000,000,000.00

1,118,631,614.00

11.19

75 %

9%

12

1,911,600,000.00

90,849,300.00

4.75

6 ha

0 ha

0

Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran pemerintahan daerah

5,996,500,000.00

3,045,055,479.00

50.78

75 %

50 %

66.6 7

Pengadaan tanah untuk peningkatan badan jalan

3,219,192,000.00

13,216,000.00

0.41

85 %

0

Pengadaan tanah untuk pengembangan pasar mangkurawang Pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Samboja

17,272,000,000.00

8,324,253,400.00

48.20

75 %

75%

2,000,000,000.00

68,634,050.00

3.43

12 ha

0

750,000,000.00

328,460,500.00

43.79

18 kec

9 kec

Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jembatan - loa kulu Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi Marangkayu Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan perikanan dan Kanal

Fasilitasi penetapan lokasi


0

0 100 0 50

B A B I V | 227

Fasilitasi penerbitan izin lokasi

750,000,000.00


Monitoring dan evaluasi izin lokasi serta penggunaan tanah Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan diwilayah pesisir Pembebasan Lahan Perluasan Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab. Kukar

750,000,000.00

320,349,500.00

42.71

18 kec

12 kec

66,67

750,000,000.00

226,484,900.00

30.20

2,5 ha

0,12 ha

4,8

4,000,000,000.00

43,917,050.00

1.10

1 ha

0

0

Pengadaan tanah untuk Peningkatan badan jalan Kabupaten Pengadaan tanah untuk Pengembangan LP Tenggarong

2,000,000,000.00

24,239,250.00

1.21

15 ha

0

0

999,564,500.00

10,651,460.00

1.07

2 ha

0

0

Pengadaan tanah lanjutan Pembangunan Yankov VI Mulawarman

2,700,000,000.00

2,403,610,498.00

89.02

15 ha

13,6 ha

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

685,955,500.00

353,421,000.00

51.52

Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan

500,000,000.00

244,060,600.00

48.81

100 kasus

41 kasus

41

Pembuatan standar prosedur pelaksanaan fasilitasi sengketa pertanahan

185,955,500.00

109,360,400.00

58.81

1 paket

1 paket

100

316,889,500.00

299,345,200.00

94.46

316,889,500.00

299,345,200.00

94.46

40 orang

38 orang

95.00

150,000,000.00

145,860,000.00

97.24

150,000,000.00

145,860,000.00

97.24

10 orang

10 orang

100.0 0

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4,522,115,499.99

3,637,617,550.00

80.44

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

350,000,000.00

297,482,300.00

84.99

450,000,000.00

437,766,400.00

97.28

656,532,100.00

651,894,500.00

99.29

20 kali koordinasi 25 Perbup/Ke putusan Bupati 10 Perda

100.0 0 100.0 0

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

20 kali koordinasi 25 Perbup/Kep utusan Bupati 10 Perda

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

345,801,799.99

294,216,800.00

85.08

480 orang

420 orang

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

343,106,000.00

215,640,800.00

62.85

Mengikuti Bimtek Peningkatan Aparatur Bagian Hukum

350,000,000.00

235,603,700.00

67.32

10 kali media cetak & elektronik 10 orang

6 kali media cetak & elektronik 8 orang

Pendampingan Kuasa Hukum

400,000,000.00

303,122,800.00

75.78

Bantuan Hukum

400,000,000.00

368,397,900.00

92.10

8 kali pendamping an 10 perkara

8 kali pendampin gan 10 perkara

Penyuluhan Hukum

400,000,000.00

283,988,700.00

71.00

360 orang

360 orang

Sosialisasi RANHAM

294,937,800.00

264,648,050.00

89.73

6 kali

6 kali

DISEMINASI RANHAM

381,737,800.00

208,827,800.00

54.70

8 kali

6 kali

Pengembangan JDIH Berbasis Web

150,000,000.00

76,027,800.00

50.69

1 aparatur Pemerintah & Lembaga Masyarakat

1 aparatur Pemerinta h& Lembaga Masyarakat

1,392,814,000.00

1,273,093,300.00

91.40

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

1,392,814,000.00

1,273,093,300.00

91.40

23 media cetak

23 media cetak

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1,133,608,180.00

700,201,700.00

61.77

99,507,600.00

97,942,600.00

98.43

8 org

0

Perbup Pusat Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan informasi dan dokumentasi

115,251,350.00

51,277,350.00

44.49

Perbub Pedoman Pelaksanaan Tugas kehumasan dilingkungan pemda kab kukar

147,817,750.00

72,291,750.00

48.91

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Perundang-Undangan


Bimbingan Teknis Kehumasan

ANGGARAN

57.28

TARGET KINERJA 18 kec

CAPAIAN KINERJA 14 kec

77,78

%


%

90,47

100.0 0 87.50 60.00

80.00 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 75.00 100.0 0

100

0

B A B I V | 228

Perbub Pedoman Umum Hubungan media dilingkungan pemkab kab kukar

122,454,430.00


Perbub Pedoman Umum Infranstruktur hubungan masyarakat dilingkungan pemkab kab kukar

122,602,550.00

53,626,750.00

43.74

Perbub Pedoman Tata Kelola kehumasan dilingkungan pemkab kab kukar

132,312,750.00

66,121,750.00

49.97

Pelatihan Editing Photo dan Film

393,661,750.00

299,479,750.00

76.08

5,445,693,050.00

4,218,384,570.00

77.46

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

1,603,118,300.00

1,244,112,460.00

77.61

10 bulan

10 bulan

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

1,047,948,550.00

706,709,020.00

67.44

85 %

85 %

100

848,581,000.00

685,599,195.00

80.79

1 tahun

1 tahun

100

Pendampingan dan Pelayanan Tugas-tugas KDH dan Wakil KDH

1,946,045,200.00

1,581,963,895.00

81.29

6 bulan

6 bulan

100

10,340,178,488.00

9,821,819,490.00

94.99

14 media cetak 12 bulan

100


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penunjang Expo Erau Pengelolaan Data dan Informasi

ANGGARAN

% 48.56

0.00

0.00

0.00

836,939,378.00

795,911,600.00

95.10

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

%

100

Pengelolaan Halaman Website Humas dan Protokol

171,910,800.00

154,242,850.00

89.72

14 media cetak 12 bulan

Publikasi Program dam Event Daerah Melalui Media Elektronik Pameran Pembangunan Peringatan M<erah Putih Sangasanga Pengelolaan Bahan Hjasil Liputan Fotografi

647,281,550.00

636,619,950.00

98.35

12 bulan

12 bulan

100

100,000,000.00

99,837,500.00

99.84

1 kali

1 kali

100

175,500,000.00

168,207,750.00

95.84

646,213,050.00

75.75

24 album foto 1492 artikel

100

853,109,500.00

24 album foto 1492 artikel

Pengelolaan Informasi melalui media cetak dan media display Informasi Pengoperasian TV Kabel Humas

100

100

265,000,000.00

250,654,600.00

94.59

12 bagian

12 bagian

100

Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online

2,291,516,020.00

2,291,223,500.00

99.99

100

Pendokumentasian Informasi Pembangunan dari Media Cetak Forum Konsultasi dan Koordinasi Kehumasan

106,479,840.00

105,579,840.00

99.15

34 media cetak 14 kliping Koran 100 %

121,804,200.00

114,170,800.00

93.73

34 media cetak 14 kliping Koran 100 %

3,937,830,000.00

3,853,232,600.00

97.85

2 skh local

2 skh local

100

Diseminasi & Publikasi Percepatan Sanitasi Pemukiman

350,000,000.00

305,520,450.00

87.29

14 media cetak

14 media cetak

100

Pers Gathering dan Kunjungan kerja media

343,300,750.00

297,948,550.00

86.79

100

Penunjang Pameran Pemkab Kukar

139,506,450.00

102,456,450.00

73.44

100

2,042,340,500.00

1,940,164,348.00

95.00

Penunjang Kegiatan Acara Pemkab

861,370,500.00

852,876,300.00

99.01

Persiapiapan Prosesi Acara Pemkab

386,970,000.00

304,136,600.00

78.59

Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemkab

794,000,000.00

783,151,448.00

98.63

1,105,354,040.00

937,120,304.00

84.78

108,200,000.00

102,200,000.00

94.45

Diseminasi Informasi Dinamika Pembangunan Melalui Blocking Space

Program Keprotokolan Daerah

Program Penyebaran Informasi Melalui Cetak Internal Humas dan Protokol Press Release dan Penyebarlusan Informasi dan Dokumentasi Gerbang Raja Bulletin Gerbang Raja

0.00

0.00

0.00

Pengelolaan Issu Media dan Agenda Setting Daerah

896,944,040.00

749,573,504.00

83.57

Potret Dinamika Gerbang Raja

100,210,000.00

85,346,800.00

85.17


9,000,000,000.00

7,235,206,870.00

80.39


2,500,000,000.00

2,087,978,300.00

83.52

100 100

600 kegiatan 274 kegiatan 85 %

600 kegiatan 274 kegiatan 85 %

100

20 media dengan masyarakat luas

20 media dengan masyarak at luas

100



100

100 100

100

15 SK

15 SK 100.00


B A B I V | 229


4,000,000,000.00

REALISASI KEUANGAN 3,017,477,200.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2,500,000,000.00

2,129,751,370.00

85.19


70,550,694,150.00

65,003,886,216.00

92.14

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

4,320,000,000.00

3,312,897,304.00

76.69

Pengadaan Mebeleur

4,000,000,000.00

3,650,131,500.00

91.25

Pengadaan Peralatan & Perlengkapan gedung kantor

4,230,000,000.00

3,785,046,272.00

89.48

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

2,050,000,000.00

2,022,354,400.00

98.65

Pengadaan kendaraan dinas Operasional roda empat Keperluan Setkab Kukar.

9,417,000,000.00

8,656,180,105.00

91.92

23 unit

23 unit

500,000,000.00

443,752,200.00

88.75

428 buah

428 buah

1,200,000,000.00

939,023,062.00

78.25

43 jenis

43 jenis

1,000,000,000.00

815,377,550.00

81.54


ANGGARAN

% 75.44

TARGET KINERJA 210 jenis ATK

CAPAIAN KINERJA 210 Jenis ATK

100.00

24 macam

24 macam

100.00

391 macam

391 macam

%

100.00

Pengadaan Souvenir / Plakat Pengadaan Barang Pecah Belah Keperluan Sekretariat Daerah. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Keperluan Asrama, Mes dan Kantor Perwakilan Pemkab Kukar Pemasangan Internet Keperluan Sekretriat

100.00 100.00

100.00 250,000,000.00

249,443,873.00

99.78

1,800,000,000.00

1,674,617,200.00

93.03

Pengadaan Sistem Keamanan / Security System Keperluan Komplek Perkantoran Bupati Kab. Kutai Kartanegara Pengadaan mesin alkon prototype dan perlengkapan serta perahu karet

2,100,000,000.00

2,066,026,100.00

98.38

760,500,000.00

651,284,820.00

85.64

Pengadaan Bus VVIP Beserta Kelengkapannya dan Bus Oprasional dan Truk Keperluan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

8,043,000,000.00

7,312,117,350.00

90.91

8 unit

5 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Teleconference Keperluan Sekretariat Kabupaten

2,000,000,000.00

1,927,407,100.00

96.37

92 unit

92 unit

Pengadaan Komputer PC, Nootebook dan Printer Keperluan Setkab Kukar

1,500,000,000.00

1,451,414,130.00

96.76

92 unt

Pengadaan Kendaraan dinas roda empat untuk operasional Lapangan keperluan Pemkab Kukar.

24,675,079,650.00

23,565,139,010.00

95.50

0.00

0.00

0.00

700,000,000.00

635,932,220.00

90.85

1,645,138,270.00

99.71

355,114,500.00

200,603,750.00

56.49

6,250,000,000.00

3,032,374,830.00

48.52

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1,500,000,000.00

1,128,376,300.00

75.23

Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk Kebutuhan Sekretariat Daerah

1,750,000,000.00

1,512,978,280.00

86.46

Pengadaan pakaian sipil resmi daerah (miskat dan Takwo) dan Pakaian Batik Daerah keperluan Sekretariat Daerah

3,000,000,000.00

391,020,250.00

13.03

Penyusunan Sistem Aplikasi kearsipan keuangan di Bagian Administrasi Perlengkapan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

1,650,000,000.00

Pengadaan Perlengkapan Studio Mini Keperluan Sub. Bagian Pemberitaan Setkab Kukar

100.00 100.00

Pengadaan Jaringan dan Alat Peralatan Komunikasi ( PABX, Telephoni System) Dilingkungan Setkab Kukar

Pengadaan Mobil Jenazah Keperluan Pemkab Kutai Kartanegara Pengadaan Sound System keperluan Setkab. Kukar

100.00

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 7,811,167,500.00

5,801,226,391.00

74.27

Pendidikan dan Pelatihan Formal

700,000,000.00

674,428,800.00

96.35

Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa

500,000,000.00

363,075,399.00

72.62

Bimbingan teknis hukum kontrak

750,000,000.00

339,266,450.00

45.24

Pelatihan Lelang secara Elektronik (e-Procruemen)

500,000,000.00

443,515,250.00

88.70

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dalam Mengikuti Bimbingan Teknis Analisa Kebutuhan barang milik Daerah Bimbingan Teknis Analisa Pekerjaan Bidang Prasarana & Sarana Pembangunan di Tenggarong

352,633,600.00

271,085,600.00

76.87

700,000,000.00

504,578,950.00

72.08

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00

B A B I V | 230 PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN


%

TARGET KINERJA

Bimbingan Teknis Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Di Tenggarong.

700,000,000.00

Sosialisasi Perbup Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemkab Kukar Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

400,000,000.00

154,357,550.00

38.59

500,000,000.00

253,943,700.00

50.79

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemkab Kukar

550,000,000.00

360,875,700.00

65.61

SOP ULP di Bagian Perlengkapan

682,921,075.00

674,638,375.00

98.79

200 buku

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Proses Pengadaan Barang Jasa

147,366,400.00

132,797,450.00

90.11

10 orang 4 hari

500,000,000.00

481,209,750.00

96.24

Bimtek Analisa Kebutuhan Barang Bagi Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

511,167,500.00

342,163,400.00

66.94

Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) se Kabupaten Kutai Kartanegara

317,078,925.00

304,782,067.00

96.12

6,190,065,000.00

3,394,183,000.00

54.83

Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan. Pelaksanaan Pengangkutan, Penyimpanan, Penataan dan Pengelolaan barang-barang Bekas Acara, even Tertentu atau Rusak

150,000,000.00

66,260,800.00

44.17

55 kegiatan

200,000,000.00

92,738,000.00

46.37

Pelaksanaan Sinkronisasi Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dgn Rincian Belanja Modal dari Bagian Keuangan

200,000,000.00

66,761,600.00

33.38

12 Bagian dan unit Setkab Kutai Kartanegara Singkronisas i laporan barang dan neraca BMD TAHUN 2005 sd 2003

Penyusunan laporan barang milik daerah lingkup setkab Kutai Kartanegara

300,000,000.00

144,831,500.00

48.28

Pengadministrasian Brg Inventaris & Brg Pakai Habis

150,000,000.00

80,899,800.00

53.93

Penataan barang dan pengiriman / pengangkutan barang gudang Setkab

207,252,200.00

120,172,300.00

57.98

kodefikasi dan labelisasi barang persediaan digudang setkab kukar

232,812,800.00

Pemeliharaan dan perbaikan/rekondisi Barang Persediaan (hasil penarikan) di Gudang Barang Setkab Kutai Kartanegara inventarisasi Aset dan kodefikasi serta labelisasi barang milik daerah lingkup setkab kukar

400,000,000.00 300,000,000.00

242,830,450.00

80.94

23.00

Fasilitasi penyusunan regulasi Pemda tentang pengelolaan BMD SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kukar

100,000,000.00

91,969,900.00

91.97

3 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD


CAPAIAN KINERJA

%

71.50 100.00

100.00

100.00

100.0 0 100.00

100.00

100.00

113,086,500.00

92,847,300.00

48.57

100.00 100.00

100.00

100.00 4000 barang Inventaris dan barang pakai habis 300 barang inventaris dan pakai habis 2000 Barang Persediaan pada gudang setkab kukar

100.00

100.00

100.00

23.21 100.00 100.00

Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

2,000,000,000.00

402,782,600.00

20.14

Manajemen Pengelolaan Gudang Setkab. Kutai Kartanegara Fasilitasi Penyusunan Dokumen Usulan Status Barang Milik Daerah

1,800,000,000.00

1,729,481,350.00

96.08

150,000,000.00

149,520,900.00

99.68

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4,667,150,850.00

100.00

100.00 16 Kegiataan

100.00 100.00

3,048,645,830.00

65.32


100.00

B A B I V | 231 REALISASI KEUANGAN 89,928,000.00

Pengangkutan, Penataan dan Pengamanan Barang-barang rusak yang diusul untuk dihapuskan

150,000,000.00

Rekapitulasi data barang milik daerah lingkup Setkab Kutai Kartanegara melalui aplikasi Simda

200,000,000.00

142,406,700.00

71.20

Manajemen Administrasi Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat, Roda Dua dan peralatan perkantoran

350,000,000.00

325,133,100.00

92.90

Pengelolaan data dan penyusunan realisasi barang pada Gudang setkab kukar

150,000,000.00

113,000,000.00

75.33

Upgrade Analisa Standar Belanja untuk Tahun 2014

750,000,000.00

553,068,630.00

73.74

Penyusunan Standar Biaya dan Standarisasi Satuan harga Barang Dan Jasa untuk Tahun 2014

750,000,000.00

333,448,200.00

44.46

Perencanaan dan Penganggaran SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan

150,000,000.00

31,051,000.00

20.70

TARGET KINERJA 12 Bagian dan Ruang lainya Pada 12 bagian dan ruang lainya 150 pinjam pakai kendaraan Dinas Roda Empat,Roda dua dan perlatan kantor 4000 barang inventaris dan barang pakai habis 1000 Upgrade 8280 Data yang Dianalisis 55 Kegiatan

Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Peralatan untuk Tahun Anggaran 2014

400,000,000.00

230,889,050.00

57.72

260 Buku

Penelusuran asset BMD hasil pengadaan Bagian perlengkapan SKPD Setdakab. Kukar pada SKPD dan 18 kecamatan tahun 2005 - 2009

200,000,000.00

199,444,600.00

99.72

18 Kecamatan Dinas 12 Badan 5 Kantor

Penyusunan perbup dan SOP perawatan dan pengamanan BMD ( lanjutan )

422,747,800.00

330,652,700.00

78.22

Penyusunan Standar Opersional dan Prosedur Bag. Perlengkapan Sekda

317,225,500.00

264,201,750.00

83.29

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

339,164,300.00

228,630,600.00

67.41

339,164,300.00

105,339,150.00

31.06

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

148,848,950.00

101,452,350.00

68.16


9,757,761,400.00

6,744,576,030.00

69.12


4,957,802,000.00

2,549,997,950.00

51.43

Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

4,485,910,750.00

4,107,578,080.00

91.57

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

171,000,000.00

87,000,000.00

50.88

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam rangka tindaklanjut Instruksi Bupati, Sekda, Assisten yang bersifat insidentil

143,048,650.00

0.00

0.00

688,265,000.00

667,375,500.00

96.96

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kerja bag.Adm.Penatausahaan Keuangan Setda.Kab. Kukar Tahun 2013

688,265,000.00

667,375,500.00

96.96


5,342,235,150.00

4,150,872,350.00

77.70

Pelaksanaan Bimtek Perpajakan pada Seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Setda. Kab. Kukar

270,819,650.00

23,456,100.00

8.66

Bimtek Manajemen Operasional Pengelolaan Arsip Gaji dilingkungan Setkab. TA. 2013

253,971,650.00

253,957,650.00

99.99

Bimtek Mekanisme & Teknik Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kinerja Aparatur Terkait Akuntabilitas Keuangan TA.2013 Bimtek Manajemen Operasional Tata Persuratan pada Pengadministrasian Umum Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan

649,290,700.00

642,741,900.00

98.99

252,971,650.00

160,414,100.00

63.41



ANGGARAN

% 59.95


CAPAIAN KINERJA

% 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 1 Dokumen SOP

100.00 100.00 100.00

100.00

B A B I V | 232

Bimtek Manajemen Pejabat Teknis Pengelolaan Kegiatan Setda. Kab. Kutai Kartanegara

399,363,900.00


Bimtek Organisasi Manajemen Perencanaan Pengangaran Setda. Kab. Kukar

204,338,150.00

154,130,150.00

75.43

Bimtek Peningkatan Kinerja Verifikasi, SPM dan SPJ pada PPK-SKPD Sosialisasi SOP Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja dilingkungan Setda. Kab. Kukar Bimtek Penyusunan Daftar Gaji berbasis Aplikasi Tekhnologi Informasi

258,837,900.00

258,623,900.00

99.92

157,412,950.00

0.00

0.00

52,745,300.00

0.00

0.00

Bimtek Manajemen Pengelolaan Penggajian dan Tunjangan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara

400,000,000.00

334,625,000.00

83.66

Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara. Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara.

330,838,150.00

298,338,150.00

90.18

303,333,000.00

192,843,000.00

63.57

Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan bagi Staf Bendahara Pengeluaran Setda. Kab. Kutai Kartanegara.

311,383,000.00

201,793,000.00

64.81

Bimtek Manajemen Resiko Perencanaan dilingkungan Setda. Kabupaten Kutai Kartanegara

250,000,000.00

128,967,000.00

51.59

Bimtek Organisasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara Bimtek mekanisme tata cara Penyusunan Anggaran Kinerja secara efektif dan efisien.

341,689,150.00

330,726,150.00

96.79

355,240,000.00

341,854,000.00

96.23

Bimtek Manajemen Penghimpunan dan Penyusunan Data Laporan Keuangan pada 12 Bagian Setkab. TA. 2013

550,000,000.00

532,104,350.00

96.75

1,733,832,000.00

1,214,765,500.00

70.06

Penyusunan Laporan Realisasi Gaji pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Thn. 2013

97,305,600.00

97,305,600.00

100.0 0

Pengelolaan dan Validasi Data Pembayaran Gaji, Tunjangan, Rapel dan Gaji ke 13 PNSD pada Setkab. Kukar Thn. 2013 Pembuatan Laporan SPT Masa dan SPT Tahunan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Kukar Tahun 2013 Penyusunan Data dan Penyelesaian SPT Tahunan,LP2P pada Setda. Kab. Kukar Tahun 2013

93,855,600.00

93,855,600.00

100.0 0

126,874,000.00

112,976,000.00

89.05

94,905,600.00

94,455,600.00

99.53

Rekapitulasi Data Realisasi Belanja, GU/TU Nihil pada 12 Bagian SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 Rekapitulasi Data Realisasi Pajak SP2D ( setelah validasi bank ) pada 12 Bagian SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 Penunjang Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SetKab. Kutai Kartanegara TA. 2013 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan TA. 2013

254,053,800.00

253,503,800.00

99.78

307,951,800.00

0.00

0.00

351,362,400.00

351,361,800.00

93,105,600.00

93,105,600.00

100.0 0 100.0 0

Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati TA. 2013

207,536,300.00

118,201,500.00

56.95

Sinkronisasi Kompilasi Arus Kas 12 Bagian Setda. Kab. Kutai Kartanegara TA. 2013

106,881,300.00

0.00

0.00

1,422,434,100.00

437,566,300.00

30.76

Penyusunan Analisis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Non Karier Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

145,461,100.00

62,849,800.00

43.21

Penyusunan SOP Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda. Kab. Kukar Penyusunan SOP Penyusunan Anggaran Setda. Kab. Kukar

276,849,800.00

92,060,000.00

33.25

141,461,100.00

55,019,000.00

38.89

144,881,100.00

0.00

0.00

189,332,000.00

0.00

0.00




Rapat Koordinasi Pengoptimalan daya Serap Realisasi Anggaran Setda. Kab. Kutai Kartanegara Rapat Koordinasi Perencanaan Kinerja Anggaran berdasarkan Asas Efektivitas dan Efiensi dilingkup. Setda. Kab. Kukar

ANGGARAN

% 74.19


TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

%

B A B I V | 233

Koordinasi dan Sinkronisasi Tupoksi Bagian Adm. Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 13 Th. 2006 Pendampingan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2013 pada Sekretariat Daerah Penyusunan Anggaran dan Pra Asistensi Anggaran pada Lingkup Setda. Kab. Kukar

129,161,100.00


71,975,300.00

67,784,300.00

94.18

158,042,600.00

0.00

0.00

Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda. Kab. Kukar TA. 2013

165,270,000.00

98,774,000.00

59.77

543,095,800.00

499,561,000.00

91.98

Pengelolaan Arsip Realisasi SP2D untuk Gaji,UP,GU,TU,LS pada 12 Bagian Setkab.Kutai Kartanegara TA.2013

359,434,600.00

348,931,800.00

97.08

Pengelolaan Tata Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT dan LP2P Setda. Kab. Kukar TA. 2013 Pengelolaan Tata Kearsipan Keuangan pada PPK-SKPD Setda Kab. Kukar TA. 2013

91,350,600.00

90,900,600.00

99.51

92,310,600.00

59,728,600.00

64.70

516,503,528.70

483,356,300.00

93.58

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

150,000,000.00

131,581,900.00

87.72

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian Kreteria menuju Kabupaten Penggerak Koperasi

106,503,528.70

94,847,400.00

89.06

50 orang

1 Dokumen 50 orang

100.00

Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pelayanan air Bersih di Kab. Kutai Kartanegara

260,000,000.00

256,927,000.00

98.82

1 Laporan

1 Laporan

100.00


1,006,477,600.00

860,872,288.00

85.53

Mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber daya Aparatur Bag Adm Perekonomian (dibidang Administrasi dan Penanaman Modal) Sosialisasi Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengawasan Makanan Kadaluwarsa dan Bahan berbahaya lainnya

150,000,000.00

109,556,600.00

73.04

31 orang

31 orang

100.00

300,000,000.00

212,313,200.00

70.77

104,962,700.00

98.58

130 Perusahaan PMA/PMDN 60 orang

100.00

106,477,600.00

130 Perusahaan PMA/PMDN 60 orang

100.00

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Kutai Kartanegara

300,000,000.00

293,895,988.00

97.97

150 orang

150 orang

100.00

Desemenasi Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri

150,000,000.00

140,143,800.00

93.43

65,000,000.00

55,954,000.00

86.08

65,000,000.00

55,954,000.00

86.08

2 dokumen

2 dokumen

100.00

1,627,198,900.00

1,343,642,000.00

82.57

156,477,600.00

155,877,600.00

99.62

200,000,000.00

198,070,000.00

99.04

29 kios pupuk 142 jenis barang

100.00

Pengendalian Peredaran Penjualan dan Pengawasan Makanan Kadaluarsa dan Bahan Berbahaya Lainnya di Wil. Kukar Pengendalian Peredaran Penjualan dan Pengawasan Barang Strategis dan sangat strategis di Wil. Kukar Pengendalian dan Pengawasan pasar tradisional/Pasar Malam/Pasar Tumpah di Kukar

29 kios pupuk 142 jenis barang

206,447,600.00

205,790,100.00

99.68

100,000,000.00

98,680,000.00

98.68

57 jenis barang 3 Kecamatan dan 9 Lokasi Pasar Malam

Pengendalian dan Pengawasan peredaran penjualan minuman beralkohol dan bahan berbahaya lainnya di Kab. Kukar Monitoring da Evaluasi Unit Usaha Kerjasama Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

100,000,000.00

98,147,500.00

98.15

19 Jenis barang

57 jenis barang 3 Kecamatan dan 9 Lokasi Pasar Malam 19 Jenis barang

274,266,600.00

252,586,600.00

92.10

1 objek 16 Kecamatan

Identifikasi Lembaga Keuangan Mikro yang Belum Berbadan Hukum

150,000,000.00

141,613,000.00

94.41

75 LKM

Pemutakhiran Data KUKP Tahun 2001-2002

200,007,100.00

0.00

0.00

Pengkajian Investasi Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegar

240,000,000.00

192,877,200.00

80.37


Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran dan IAKIP Bagian Adm. Perekonomian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengawas Pupuk Bersubsidi

ANGGARAN

% 47.29


TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

26.945 nasabah 1 dokumen

1 objek 16 Kecamata n 75 LKM 26.945 nasabah 1 dokumen

%

100.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

B A B I V | 234 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

%

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

%

1,000,003,028.70

874,436,930.00

87.44

Rapat Koordinasi Peningkatan Eksport Non Migas dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Tahun 2013

300,000,000.00

299,335,600.00

99.78

34 orang

34 orang

100.00

Singkronisasi Regulasi Bidang Perekonomian antar Pemerintah Pusat dan Daerah

150,000,000.00

143,268,000.00

95.51

70.00

70.00

100.00

Fasilitasi Tim Penataan dan Pemindahan Pasar Tangga Arung ke Mangkurawang, Pasar Loa Kulu dan Pasar Loa Janan Study Komperatif Dalam Rangka Penyusunan Raperda tentang Kemitraan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara Study Komperatif Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pengembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan

200,000,000.00

130,087,380.00

65.04

112,511,200.00

75.01

220 pedagang , 3 pasar 1 dokumen

100.00

150,000,000.00

220 pedagang, 3 pasar 1 dokumen

100.00

200,003,028.70

189,234,750.00

94.62

29 orang

29 orang

100.00

1,520,343,200.00

1,280,413,550.00

84.22

Penyusunan Kebijakan/Regulasi tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Penyusunan Kebijakan/Regulasi tentang Ekonomi Kreatif

106,477,600.00

105,492,600.00

99.07

1 Perbup

1 Perbup

100.00

106,477,600.00

104,767,600.00

98.39

156,477,600.00

155,742,600.00

99.53

1 Naskah Akademik 2 Dokumen

100.00

Penyusunan Kebijakan/Regulasi tentang Kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar di Kutai Kartanegara Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kawasan Usaha Industri dan Perusahaan kawasan Industri Penyusunan Naskah Akademis dan Draf Raperda tentang Kawasan Industri Pergudangan

1 Naskah Akademik 2 Dokumen

100.00

156,477,600.00

147,556,900.00

94.30

2 dokumen

2 dokumen

100.00

106,477,600.00

104,909,400.00

98.53

2 dokumen

2 dokumen

100.00

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Penyusunan Peraturan Bupati atas Perda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Penyusunan Kebijakan/Regulasi Draf Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kukar dan Draf Peraturan Bupati Tentang Sistem Pelaporan Keuangan Perusda Kukar

106,477,600.00

105,542,600.00

99.12

1 Perbup

1 Perbup

100.00

156,477,600.00

155,377,600.00

99.30

1 Perbup

1 Perbup

100.00

200,000,000.00

138,160,100.00

69.08

2 Peraturan

2 Peraturan

100.00

Konsultasi Publik Tentang Kebijakan Standart Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Penyusunan Raperda Perubahan Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam PDAM Tirta Mahakam Kab Kutai Kartanegara Penyusunan draft kebijakan daerah tentang penyesuaian tarif PDAM Penyusunan SOP Penjaringan Direksi BUMD

150,000,000.00

64,673,900.00

43.12

45 orang

45 orang

100.00

150,000,000.00

83,640,250.00

55.76

1 dokumen

1 dokumen

100.00

75,000,000.00

73,440,000.00

97.92

1 dokumen

1 dokumen

100.00

50,000,000.00

41,110,000.00

82.22

2 dokumen

2 dokumen

100.00

366,194,000.00

348,060,100.00

95.05

Biaya Pendamping/Peninjau dalam mengikuti Pameran Dalam Negeri

266,194,000.00

259,303,800.00

97.41

3 lokasi

3 lokasi

100.00

Pendampingan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

100,000,000.00

88,756,300.00

88.76

1 kegiatan

1 kegiatan

100.00

5,713,021,850.00

5,548,687,750.00

97.12

3,750,000,000.00

3,703,206,400.00

98.75

213 dokumen

213 dokumen

100.00

Inventarisasi, Rekapitulasi Absen SKPD dan Mengolah diLingkungan Pemerintah Kab. Kukar

125,000,000.00

121,864,500.00

97.49

93 SKPD

93 SKPD

100.00

Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

1,335,164,600.00

1,233,155,200.00

92.36

213 dokumen

213 dokumen

100.00

502,857,250.00

490,461,650.00

97.53

213 dokumen

213 dokumen

100.00

5,197,180,800.00

4,396,130,150.00

84.59


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyusunan dan Pembuatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kecamatan, Kelurahan dan UPT

Fasilitasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Peningkatan Pelayanan Publik

350,000,000.00

346,935,300.00

99.12

93 SKPD

93 SKPD

100.00

Inventarisasi Penyusunan SOP SKPD Pemerintah Kab. Kukar di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar

175,000,000.00

155,392,900.00

88.80

93 SKPD

93 SKPD

100.00

Bimtek Pengisian dan Pelaporan Dokumen LHKPN Pemerintah Kab. Kukar

225,000,000.00

136,231,400.00

60.55

30 orang

30 orang

100.00

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar

125,000,000.00

118,579,500.00

94.86

50 orang

50 orang

100.00


B A B I V | 235 PROGRAM DAN KEGIATAN Bimtek Besaran Penataan dan Penyempurnaan OPD dan UPT Bimtek Penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting Bimtek Evaluasi OPD dalam Rangka Revisi PP 41 tahun 2007 Bimtek Eksternal Penyusunan LAKIP dan Renstra

400,000,000.00


350,000,000.00 250,000,000.00

ANGGARAN

84.46

TARGET KINERJA 66 orang

CAPAIAN KINERJA 66 orang

100.00

205,666,100.00

58.76

33 orang

33 orang

100.00

241,027,400.00

96.41

16 orang

16 orang

100.00

%

%

500,000,000.00

344,181,450.00

68.84

33 orang

33 orang

100.00

Pelatihan/Diklat Standar Kompetensi Manajeman Operasional Pengelolaan SINJAB dan ABK Berbasis Teknologi Informasi Rakor dan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik se Kalimantan Timur Workshop Eksternal Sistem Informasi Analisis Beban Kerja SKPD

400,000,000.00

398,878,800.00

99.72

orang

orang

100.00

350,000,000.00

296,646,800.00

84.76

93 orang

93 orang

100.00

527,360,400.00

445,336,600.00

84.45

30 orang

30 orang

100.00

Sosialisasi Perbup Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Workshop Eksternal Standar Operasional Prosuder (SOP) SKPD Bimtek Anjab dan ABK Kecamtan dan Kelurahan

376,820,400.00

330,804,000.00

87.79

30 orang

30 orang

100.00

342,416,000.00

324,925,800.00

94.89

30 orang

30 orang

100.00

468,000,000.00

380,955,000.00

81.40

30 orang

30 orang

100.00

Workshop Eksternal TAPKIN danLAKIP SKPD

357,584,000.00

332,742,600.00

93.05

30 orang

30 orang

100.00


650,000,000.00

648,117,200.00

99.71

Penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara

200,000,000.00

198,936,800.00

99.47

1 dokumen

1 dokumen

100.00

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

200,000,000.00

199,726,800.00

99.86

1 dokumen

1 dokumen

100.00

125,000,000.00

124,726,800.00

99.78

1 dokumen

1 dokumen

100.00

Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

125,000,000.00

124,726,800.00

99.78

1 dokumen

1 dokumen

100.00

3,030,402,872.56

2,887,234,400.00

95.28

150,000,000.00

149,497,100.00

99.66

1 dokumen

1 dokumen

100.00

400,000,000.00

399,843,500.00

99.96

33 dokumen

100.00

280,402,872.56

279,383,300.00

99.64

33 dokumen 150 dokumen 1 dokumen

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Struktural SKPD Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Struktural UPT Penyusunan Perbup Standar Kompetensi Jabatan

150,000,000.00

133,127,300.00

88.75

150 dokumen 1 dokumen

100.00

Evaluasi dan Penyusunan Perda SOTK/OPD

250,000,000.00

209,389,400.00

83.76

3 dokumen

3 dokumen

100.00

Penyusunan Perbup Standar Kebutuhan UPTD

200,000,000.00

197,779,400.00

98.89

2 dokumen

2 dokumen

100.00

Evaluasi Penyusunan Perbup Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan

150,000,000.00

133,954,200.00

89.30

42 dokumen

42 dokumen

100.00

Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Lakip di Lingkungan Pemerintah Kab. Kukar Penyusunan Perbup Pelayanan Publik Pemerintah Kab. Kukar Penyusunan Draf Perbup Pedoman Displin Aparatur

150,000,000.00

149,809,400.00

99.87

1 dokumen

1 dokumen

100.00

150,000,000.00

147,775,100.00

98.52

1 dokumen

1 dokumen

100.00

150,000,000.00

127,882,700.00

85.26

33 SKPD

33 SKPD

100.00

Penyusunan Draft Perbup Kelembagaan Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Penyusunan Draft Perbup Kelembagaan dan URTUG RSUD DAYAKU RAJA

250,000,000.00

250,000,000.00

33 SKPD

33 SKPD

100.00

200,000,000.00

190,181,400.00

100.0 0 95.09

1 SKPD

1 SKPD

100.00

Penyusunan Draft Perda Kelembagaan dan URTUG UPTD DIPORA

200,000,000.00

200,000,000.00

100.0 0

33 SKPD

33 SKPD

100.00

100.00

Penyusunan Perubahan Perbup SOP

150,000,000.00

128,255,200.00

85.50

33 SKPD

33 SKPD

100.00

Penyusunan Draf Perbup UPTD Perkebunan dan Kehutanan

200,000,000.00

190,356,400.00

95.18

33 SKPD

33 SKPD

100.00

2,058,702,350.00

1,885,512,150.00

91.59

Rapat Kerja dan Pembekalan Camat se-Kab. Kutai Kartanegara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI 68 di Kabupaten Kutai Kartanegara

468,994,900.00

466,050,900.00

99.37

18 Camat

18 Camat

100.00

95,958,550.00

76,248,550.00

79.46

4 Rapat

3 Rapat

75.00

Monitoring dan Evaluasi Serta Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN

187,991,800.00

107,939,400.00

57.42

12 Kecamatan

7 Kecamatan

58.33

Rapat Kerja Kelurahan se- Kab Kutai Kartanegara

727,533,700.00

711,907,600.00

97.85

263,200,100.00

251,496,100.00

95.55

44 Kelurahan 7 orang

100.00

Rapat Koordinasi & Konsultasi Bidang Pemerintahan Tingkat Kabupaten dan Propinsi

44 Kelurahan 7 orang



100.00

B A B I V | 236

250,024,400.00


82.85

64,998,900.00

64,728,900.00

99.58

1,234,204,450.00

944,966,300.00

76.56

Mengikuti Diklat/Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penanganan Masalah

250,489,650.00

241,063,100.00

Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan PATEN dan Penyusunan Monografi Kecamatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Pemantapan Tugas Tim Tekhnis Paten Kabupaten

433,691,100.00

336,510,200.00

465,033,400.00

317,669,800.00

68.31

20 orang

25 orang

125.00

Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN di Kab. Kukar

84,990,300.00

49,723,200.00

58.50

112 orang

112 orang

100.00


965,043,950.00

611,630,700.00

63.38

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyusunan database Laporan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dari 18 Kecamatan

227,157,050.00

167,274,800.00

73.64

1 output

1 output

100.00

173,322,600.00

162,587,600.00

93.81

1 Buku laporan dan Database

1 Buku laporan dan Database

100.00

Penyusunan LPPD-SKPD dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil di Kecamatan / Kelurahan

101,668,700.00

0.00

0.00

12 Bagian

84,393,300.00

0.00

0.00

4 Kecamatan

Penilaian Camat Berprestasi

378,502,300.00

281,768,300.00

74.44

9 orang

9 orang

100.00

372,963,379.00

364,606,100.00

97.76

372,963,379.00

364,606,100.00

97.76

8 kasus

8 kasus

100.00

2,048,094,361.64

1,982,974,000.00

96.82

Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

354,213,800.00

352,622,950.00

99.55

100.00

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan

390,873,019.00

382,674,300.00

97.90

1,000,000,000.00

989,315,700.00

98.93

4 segmen batas 8 segmen batas 72 Desa/Kel urahan 5 Pilar

100.00 93.85

PROGRAM DAN KEGIATAN Rapat Koordinasi Batas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Rapat Koordinasi dan Penyelengaraan Hari Otonomi Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan permasalahan/kasus-kasus di Bidang Pemerintahan Umum Program Penataan Daerah Otonomi Baru

ANGGARAN

TARGET KINERJA 14 Kabupaten/K ota 3 kali rapat

CAPAIAN % KINERJA 13 92.86 Kabupaten /Kota 1 kali rapat 33.33

96.24

12 orang

12 orang

100.00

77.59

20 orang

20 orang

100.00

%

Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas

83,395,042.64

81,680,000.00

97.94

4 segmen batas 8 segmen batas 66 Desa/Kelura han 5 Pilar

Sosialisasi Penataan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (PP No.112/2006)

83,044,000.00

70,244,850.00

84.59

65 orang

61 orang

136,568,500.00

106,436,200.00

77.94

1 Blat

1 Blat

100.00

800,000,000.00

715,784,800.00

89.47

Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

300,000,000.00

259,131,800.00

86.38

6 lokasi

4 lokasi

66.67

Sosialisasi tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah (Perbup 26/2013)

500,000,000.00

456,653,000.00

91.33

200,000,000.00

156,030,200.00

78.02

200,000,000.00

156,030,200.00

78.02

13 orang

6 orang

46.15

610,000,000.00

524,978,800.00

86.06

Pengolahan data pemberian bantuan biaya penunjang pendidikan mahasiswa Kutai Kartanegara

300,000,000.00

254,601,000.00

84.87

7 mahasiswa

84.87

Verifikasi dan inventarisasi data Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Mahasiswa Kutai Kartanegara

250,000,000.00

213,007,600.00

85.20

7000 mahasiswa

85.20

60,000,000.00

57,370,200.00

95.62

2 dokumen

906,093,929.00

751,242,300.00

82.91

Penataan/Pelacakan Batas Wilayah Desa/Kelurahan


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber daya Aparatur Bag Adm Kesra Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan LAKIP Bag. Adm KESRA Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


2 dokumen

100.00 109.09

95.62

B A B I V | 237

Penyusunan regulasi/kebijakan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

300,000,000.00


Penyusunan regulasi/kebijakan kewirausahaan pemuda

400,000,000.00

343,174,500.00

85.79

40%

Fasilitasi Study Conferatif Raperda tentang Pola Kemitraan Pemuda dengan Pelaku Usaha

206,093,929.00

161,076,300.00

78.16

40%

40%

78.16

6,080,915,800.00

5,079,073,100.00

83.52

Fasilitasi Keolahragaan Sekretariat

200,000,000.00

194,456,000.00

97.23

300 orang

300 orang

97.23

Fasilitasi Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara Fasilitasi TP UKS Kab. Kukar

600,000,000.00

594,702,000.00

99.12

15 Asrama

200,000,000.00

179,085,000.00

89.54

Fasilitasi Sosialisasi Pencegahan Narkotika dan AIDS

200,000,000.00

167,594,150.00

83.80

18 Kecamatan 250 orang

18 Kecamatan 250 orang

Fasilitasi Organisasi Kemahasiswaan

200,000,000.00

123,197,100.00

61.60

5 Himpunan

Kegiatan Safari Ramadhan

500,000,000.00

491,541,000.00

98.31

Fasilitasi Keluarga Sakinah

213,443,000.00

186,850,000.00

87.54

Verifikasi dan validasi data bantuan sosial dan Hibah sekabupaten Kutai Kartanegara

600,000,000.00

576,050,000.00

96.01

18 Kecamatan 4 Kecamatan 18 Kecamatan

5 Himpunan 18 Kecamatan 4 Kecamatan 18 Kecamatan

Fasilitasi Penyaluran Informasi Pemberitahuan bantuan dari Kabupaten dan Propinsi

200,000,000.00

162,689,100.00

81.34

18 Kecamatan

81.34

Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah

600,000,000.00

482,655,600.00

80.44

650 orang

80.44

Pendamping Kegiatan Festival Maulid Nusantara dan Budaya Islam

350,000,000.00

0.00

0.00

1 tempat / daerah

0.00


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

ANGGARAN

82.33

TARGET KINERJA 1 rancangan

%

CAPAIAN KINERJA

% 82.33 85.79

99.12

83.80 61.60 98.31 87.54 96.01

Rakor Kesra

398,200,000.00

289,897,000.00

72.80

1 rakor

Fasilitas Safari Jum'at

200,000,000.00

198,626,400.00

99.31

Evaluasi dan Identifikasi permohonan bidang keagamaan

387,883,000.00

371,816,000.00

95.86

Seminar dan konsultasi publik kewirausahaan pemuda

300,000,000.00

259,541,050.00

86.51

18 kecamatan 500 Permohona n 100%

500 Permohona n 100%

86.51

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pembinaan Mental/Spiritual Daiyah di Daerah Transmigrasi

281,389,800.00

242,175,800.00

86.06

30 orang

30 orang

86.06

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

350,000,000.00

298,243,900.00

85.21

1 kegiatan

1 kegiatan

85.21

Rakortas KESRA

300,000,000.00

259,953,000.00

86.65

18 Kecamatan

18 Kecamatan

86.65


555,643,268.00

450,338,520.00

81.05


126,512,200.00

102,525,700.00

81.04

46 orang

46 orang

100.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

429,131,068.00

347,812,820.00

81.05

10 kali

10 kali

100.00

119,076,600.00

117,909,000.00

99.02

Pengadaan Peralatan & Perlengkapan gedung kantor

119,076,600.00

117,909,000.00

99.02


879,208,500.00

725,289,330.00

82.49


1 rakor

89.54

72.80 99.31 95.86

100.00


200,000,000.00

186,132,200.00

93.07

15 orang

15 orang

100.00

Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk panitia,PA dan KPA SKPD

267,000,000.00

250,711,300.00

93.90

70 orang

70 orang

100.00

Bimbingan Teknis Managemen Pelaksanaan Pembangunan Daerah

150,000,000.00

98,768,450.00

65.85

150 orang

150 orang

100.00

Sosialisasi PERDA

153,308,000.00

116,738,820.00

76.15

300 orang

300 orang

100.00

Fasilitasi Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Barang/ Jasa Pemerintah

108,900,500.00

72,938,560.00

66.98

15 sertiikat

15 sertiikat

100.00


100,000,000.00

66,252,000.00

66.25

Penghimpunan dan Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kukar

100,000,000.00

66,252,000.00

66.25

101 Laporan SKPD

90 SKPD

1,814,103,000.00

1,695,580,000.00

93.47

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


89.00

B A B I V | 238

Pengendalian APBD II, APBD I dan APBN

250,000,000.00


Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

218,000,000.00

202,136,500.00

92.72

12 Bagian

Pembinaan Jasa Kontruksi Kab. Kukar

150,000,000.00

130,902,000.00

87.27

100 orang

100 orang

100.00

Monitoring Pelaksanaan APBD II, APBD I dan APBN

450,000,000.00

447,826,000.00

99.52

101 SKPD

101 SKPD

100.00

Pengendalian Aktivitas Pembangunan Insfrastruktur Sektor Swasta di Kab. Kukar

150,000,000.00

142,500,000.00

95.00

10 Kegiatan

10 Kegiatan

100.00

Evaluasi Kebijakan Crossing Jalan

150,000,000.00

138,860,200.00

92.57

210,000,000.00

200,262,300.00

95.36

20 Kebijakan 1 Paket

100.00

Fasilitasi E-Monev LPSE

20 Kebijakan 1 Paket

Evaluasi Pengendalian Tata Ruang

100,000,000.00

80,325,900.00

80.33

Fasilitasi Mou (Kerjasama) Pendampingan Perencanaan Pembangunan

136,103,000.00

120,690,600.00

88.68

10 Rapat Evaluasi 1 Buah Buku

10 Rapat Evaluasi 1 Buah Buku

782,666,300.00

609,959,950.00

77.93



ANGGARAN

92.83

TARGET KINERJA 50 Kegiatan

%

CAPAIAN KINERJA 50 Kegiatan 12 Bagian

% 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

Legal Drafting Raperda Gedung

300,000,000.00

207,762,700.00

69.25

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

Kajian Akademis Jalan

150,000,000.00

130,128,000.00

86.75

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

Kajian Akademis RAPERDA Usaha Jasa Konstruksi

120,000,000.00

114,083,200.00

95.07

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

Legal Drafting Raperda IUJK

212,666,300.00

157,986,050.00

74.29

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

450,435,500.00

304,316,700.00

67.56

450,435,500.00

304,316,700.00

67.56

40 orang

40 orang

100

429,199,618.00

206,223,900.00

48.05

429,199,618.00

206,223,900.00

48.05

40 orang

40 orang

100

1,850,000,000.00

176,143,950.00

9.52

550,000,000.00

169,263,950.00

30.78

5 produk hukum

3 produk hukum

60

1,300,000,000.00

6,880,000.00

0.53

18 Kecamatan

0 Kecamaata n

63,518,177,112.00

54,865,942,680.00

86.38

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi urusan dibidang pertanahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi pengembangan keahlian teknis staf Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan, perumusan dan Sosialisasi produk hukum daerah urusan bidang pertanahan Penyusunan Standarisasi Harga Tanah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

150,704,000.00

46,414,910.00

30.80

17,025,183,200.00

16,924,006,766.00

99.41

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,607,240,500.00

1,543,747,325.00

96.05

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

9,329,241,500.00

5,777,840,387.00

61.93


2,084,983,800.00

1,345,041,300.00

64.51


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2,939,749,150.00

2,907,980,273.00

98.92

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1,555,437,700.00

1,353,311,700.00

87.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,439,672,300.00

2,345,970,100.00

96.16

18,364,910,562.00

15,759,512,939.00

85.81

7,233,744,400.00

6,079,063,080.00

84.04

787,310,000.00

783,053,900.00

99.46

43,978,145,800.00

28,469,642,679.00

64.74

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3,597,559,600.00

3,207,228,175.00

89.15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,203,423,200.00

1,811,281,050.00

82.20

13,237,221,000.00

12,777,439,600.00

96.53

0.00

0.00

0.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Staf Ahli Bupati Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan


B A B I V | 239

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess Pemkab. Kutai Kartanegara Di Jakarta

1,310,688,850.00

REALISASI KEUANGAN 1,267,108,806.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Pelajar/Mahasiswa/Mahasiswi Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

1,046,622,000.00

879,951,943.00

84.08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan / Penerangan Jalan Umum Lanjutan Penyediaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum (LPJU) PerencanaanTeknis Rehabilitasi Berat/ Sedang Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Redesain Interior & Eksterior) PerencanaanTeknis Mekanikal Elektrikal Kantor Bupati Kutai Kartanegara Gedung A B & C

1,949,067,500.00

1,840,446,895.00

94.43

18,329,863,500.00

5,457,797,600.00

29.78

847,294,850.00

593,685,660.00

70.07

676,803,600.00

474,589,550.00

70.12

PerencanaanTeknis Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan & Pendopo Bupati Kutai Kartanegara

288,900,000.00

160,113,400.00

55.42

Pemutahiran dan Inventarisisasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

490,701,700.00

0.00

0.00

1,300,000,000.00

1,098,783,500.00

84.52

Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa

100,000,000.00

83,273,000.00

83.27

Fasilitasi Bimtek Kompetensi Dilingkungan Sekretariat Daerah Bimtek Pengelola Administrasi Kepegawaian

700,000,000.00

624,357,200.00

89.19

250,000,000.00

192,153,000.00

76.86

250,000,000.00

199,000,300.00

79.60

587,368,950.00

87,790,000.00

14.95

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ketiga

487,368,950.00

0.00

0.00

Fasilitasi pengelolaan administrasi hibah bansos 18 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

100,000,000.00

87,790,000.00

87.79

350,000,000.00

113,414,342.00

32.40

350,000,000.00

113,414,342.00

32.40

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00

96,765,000.00

96.77

100,000,000.00

96,765,000.00

96.77

97,688,500.00

96,248,500.00

98.53

Proses Usulan dan Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara

14,996,000.00

14,996,000.00

100.0 0

Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS periode April dan Oktober dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara

F

14,712,000.00

100.0 0

Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS Dilingkungan Setda Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Berkas Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Kab. Kukar

41,112,000.00

39,972,000.00

97.23

26,868,500.00

26,568,500.00

98.88

344,397,132.40

285,173,500.00

82.80

344,397,132.40

285,173,500.00

82.80

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1,636,572,300.00

1,290,737,850.00

78.87

Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Program CSR

450,000,000.00

335,651,700.00

74.59

Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Alam

371,688,600.00

265,457,100.00

Fasilitasi pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan besar swasta (PBS) dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perkebunan

165,660,000.00

127,846,000.00



Bimtek Manajemen SOP Dalam Pengelolaan Rumah Tangga Pemda Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyelenggaraan Pengadministrasian dokumen Perjalanan Dinas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan administrasi publik

ANGGARAN

% 96.68

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

%

17 orang

17 orang

100.00

17 Kecamatan 9 Kecamatan

100.00

71.42

17 Kecamatan 9 Kecamatan

77.17

9 Kecamatan

9 Kecamatan


100.00 100.00

B A B I V | 240

Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

171,478,500.00


Monitoring dan Evaluasi Bantuan di Bidang Perikanan dan Peternakan kepada Nelayan dan Peternak

345,264,850.00

328,182,300.00

95.05

8 Kecamatan

8 Kecamatan

100.00

Fasilitasi invetarisasi potensi sarang burung walet di Kab. Kutai Kartanegara

132,480,350.00

96,166,850.00

72.59

7 kecamatan

7 kecamatan

100.00

1,010,725,950.00

801,343,600.00

79.28

Fasilitasi pendampingan legislasi Raperda di bidang Tata Kelola Perkebunan

153,180,700.00

52,735,900.00

34.43

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

Fasilitasi Perumusan Produk Hukum di Bidang Kehutanan (Perbup Tentang Bangunan Sarang Burung Walet)

210,200,450.00

173,810,700.00

82.69

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

0.00

0.00

0.00

1 Dokumen

109,000,000.00

100,071,600.00

91.81

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan (Perbup tentang kerjasama antar perusahaan perikanan dengan nelayan dan atau pembudidaya ikan)

109,000,000.00

101,946,600.00

93.53

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Peternakan (Naskah Akademik Raperda Izin Usaha di Bidang Peternakan Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan (Perbup tentang ukuran kapal perikanan dan luas areal lahan atau perairan)

325,617,300.00

278,018,300.00

85.38

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

103,727,500.00

94,760,500.00

91.36

1 Dokumen

1 Dokumen

100.0 0



Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan (Perbup tentang SIUP untuk Pembudidayaan Ikan (Luas lahan atau perairan & letak lokasinya) Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dibidang Perikanan (Perbup tentang Pendaftaran Kapal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara)

ANGGARAN

% 80.15

TARGET KINERJA 8 Kecamatan

CAPAIAN KINERJA 8 Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi Struktur Organisasi Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 12 (dua belas) bagian-bagian dengan kondisi bangunan kantor yang ada, dimana sesuai dengan tata kelola ruangan masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) bagian dan keberadaannya menjadi satu gedung, namun karena faktor jumlah pegawai dan juga ruangan kerja yang terbatas, maka ada satu bagian yaitu Bagian Administrasi Perlengkapan keberadaannya berada diluar gedung utama yaitu bersebelahan dengan gedung/ruang lelang, hal inipun tidak efektif dalam melakukan koordinasi internal dilingkungan Sekretariat. Oleh sebab itu guna menyatukan bagian dalam satu gedung, maka solusinya perlu dibangun atau penataan ruangan dengan memberlakukan hasil analisa kebutuhan pegawai bagi semua bagian dilingkungan Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara sehingga jumlah pegawai dengan ketersediaan ruang kerja ideal.

SEKRETARIAT DPRD a. Program dan Kegiatan Program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada hakekatnya merupakan implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi. a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan : mewujudkan jasa pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih, responsif, bertanggungjawab Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

% 100.0 0

B A B I V | 241 dalam menyelenggarakan pemerintahan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan : mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Sasaran : tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan : mewujudkan peningkatan disiplin aparatur negara yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sasaran : terwujudnya disiplin aparatur negara yang bersih dan bertanggungjawab dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan : meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, netral dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tujuan : mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang bersih, akuntabel serta transparan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tujuan : meningkatkan kapasitas SDM anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lembaga Legislatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya kapasitas SDM Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang bersih, profesional, netral dan berkualitas dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dilingkungan Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara. g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan : meningkatkan kapasitas SDM aparatur Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Sasaran : terwujudnya kapasitas SDM aparatur Bagian Keuangan yang profesional, bersih, bertanggungjawab dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 242 melaksanakan tugas dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara. h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tujuan : Meningkatkan sistem pengawasan Internal Anggota DPRD seta dalam rangka pengendalian pelaksanaan Kebijakan pembangunan di daerah. Sasaran : Terwujudnya sistem pengawasan Anggota DPRD terhadap pembangunan di daerah. i. Program Penyediaan Data / Informasi Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang integratif. Sasaran : Tersedinya sistem informasi layanan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengawasan produk hukum daerah. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan PEKERJAAN N O

URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

PELAKSANA / NILAI KONTRAK (Rp)

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

5

6

7

1

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sekretariat DPRD

-


Sekretariat DPRD

-

2

4

12

Bln

12

REA.S /D BULA N INI (%) 8

Bln 100

12

Bln

12

Bln 100

56,629,559 88,590,750 751,900,418 3


Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

12

Bln

12

Bln

12

Bln

12

Bln

12

Bln

8

Bln

100

CV. Pink Stawbery Rp.3600,CV. Pandawa Jaya Rp.88.148.400, CV. Menara Kutai Cental Rp.33.5000,CV. Inshan Aditya Futri Rp.6000,Pengangankuta n Barang Rp.600,-

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Sekretariat DPRD

-

5


Sekretariat DPRD

-

6


Sekretariat DPRD


100

66.67

B A B I V | 243 PEKERJAAN N O

URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

7

CV. Lembu Suana Rp.225.8790,CV. Lembu Suana Rp.122.8820,-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

8


Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat

12

Bln

CAPAIAN KINERJA 6

REA.S /D BULA N INI (%)

Bln 50

12

Bln

6

Bln 50

12

Bln

12

Bln

12

Bln

12

Bln

100

CV. Pink Stawbery Rp.91.5000,CV. Menara Kutai Central Rp.67.1860,CV. Kerta Jaya Borneo Rp.22.5000,CV. Kertajaya Borneo Rp.3000,CV. Tri Jaya Rp.99.9680,CV. Inshan Aditya Futri Rp.155.3710,CV. Multi Pramesti Rp.4500,CV. Multi Pramesti Rp.24.268.500, CV. Multi Pramesti Rp.60.0100,CV. Multi Pramesti Rp.27.2550,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Sekretariat DPRD

TARGET KINERJA

CV. Bintang Perkasa Rp.40.5750 CV. Bintang Perkasa Rp.56.2600,CV. Bintang Perkasa Rp. 60.4750,CV. Bintang Perkasa Rp.60.6750,CV. Bintang Perkasa Rp.64.2010,CV. Bintang Perkasa Rp.63.8350,CV. Bintang Perkasa Rp.61.9060,CV. Bintang Perkasa Rp.49.0680,CV. Bintang Perkasa Rp.53.8800,CV. Bintang Perkasa Rp.53.2950,CV. Bintang Perkasa Rp.42.8200,CV. Bintang


100


URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN DPRD Sekretariat DPRD

9


Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 10

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersebar

11

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Sekretariat DPRD

12

Penyedian

Sekretariat

CAPAIAN KINERJA


Perkasa Rp.39.777.50 0,CV. Heksa Primatama Rp.49.9950,-

Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD

TARGET KINERJA

12

Bln

6

Bln

12

Bln

6

Bln

12

Orang Staf Ahli

8

Orang Staf Ahli

2

Kegiata

2

Kegiata

50

CV. Lembu Suana Rp.98.9760,CV. Lembu Suana Rp.98.4200,CV. Lembu Suana Rp.99.9410,CV. Lembu Suana Rp.99.256.250, CV. Lembu Suana Rp.99.5720,CV. Lembu Suana Rp.33.767.500, CV. Lembu Suana Rp.99.0710,CV. Lembu Suana Rp.99.4950,CV. Lembu Suana Rp.99.908.750, CV. Lembu Suana Rp.32.846.250, CV. Lembu Suana Rp.99.9540,CV. Bangun Bersama Rp.88.3050,CV. Bangun Bersama Rp.49.9850,CV. Bangun Bersama Rp.38.1600,CV. Bangun Bersama Rp.33.1100,CV. Bangun Bersama Rp.27.8600,CV. Lembu Suana Rp.9.9510,CV. Bangun Bersama Rp.50.0200,-

-


50

66.67


URAIAN KEGIATAN

Perlengkapan Hari hari Tertentu 13

LOKASI KEGIATAN DPRD

PELAKSANA / NILAI KONTRAK (Rp) -

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Sekretariat DPRD

PT. Ass. Bumida Rp.530.0100,-

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

n

n

12

Bln

6

Bln

14

Penjaringan / Seleksi Tenaga Ahli DPRD Kab. Kukar

Sekretariat DPRD

CV. Permata Hati Rp.57.3000,-

20

Orang Staf Ahli

20

Orang Staf Ahli

15

Penyaringan / Seleksi Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

CV. Permata Hati Rp.49.8000,-

25

Orang Petugas Keaman an

25

Orang Petugas Keaman an

Fasilitas Pelayanan Keprotokoler Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersebar

Bln

6

Pendampingan/ Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar

Tersebar

3

Bln

Sekretariat DPRD

12

Bln

12

Bln

16

17

18

19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

6

REA.S /D BULA N INI (%) 100

50

100

100

Bln 100


3

Bln

Bln

12

100

-

Bln 100

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

CV. Rizky Akbar Rp.497.4960,CV. Menara kutai Central Rp.11400,CV. Ari Jaya Rp.25.5000,CV. Pink Starwbery Rp.19.3500,CV. Bangun Bersama Rp.1500,CV. Avilla Rp.95.7500,CV. Kertajaya Borneo Rp.73.7500,Toko Mitra Sport Rp.19.7800,CV. Harum Jaksi Rp.81.901.250, CV. Inshan Aditya Futri Rp.6500,CV. Rezky Akbar Rp.67.1250,CV. Tri Jaya Rp.79.024.500, CV. Pandawa Jaya Rp.33.4500,CV. Harum Jaksi



URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 20


Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 59,360,600 59,987,000 59,947,250 59,946,625 119,750,000 119,937,000 74,732,500 74,964,388

CAPAIAN KINERJA


Rp.91.737.500, CV. Heksa Primatama Rp.5500,CV. Firsha Mandiri Rp.63.7500,CV. Via Karya Mandiri Rp.2500,CV.Kukar Semesta Rp.3000,CV. Via Karya Mandiri Rp.800,CV. Tri Jaya Rp.2000,CV. Zahra Rp.7100,CV. Inshan Aditya Futri Rp.98.4600,CV. Pandawa Jaya Rp.5000,CV. Zahra Rp.42.7500,CV. Buana Rahma Rp.3000,CV. Heksa Primatama Rp.2500,CV. Via Karya Mandiri Rp.2000,CV.Cindika Jaya Rp.7500,CV. Ary Jaya Rp.4400,CV. Panji Jaya Rp.27900,CV. Rizky Akbar Rp.29.5000,CV. Sepinang Jaya Rp.98.5000,Bln

Sekretariat DPRD

233 6

Unit/ Buah/ Set

Sekretariat DPRD

12

Bln

Sekretariat DPRD Pengadaan Mebeleur

TARGET KINERJA

12

Sekretariat DPRD

21


12

Bln

100

CV. Rezky Akbar Rp.1200,CV. Bangun Bersama Rp.1400,CV. Pandawa Jaya Rp.3000,-


Unit/ Buah/ Set 6

Bln

-

50


URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN


TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA


89,993,050 74,763,750 49,633,050 23

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Sekretariat DPRD

-

12

Bln

6

Bln

12

Bln

8

Bln

12

Bln

6

Bln

50

96,805,000 99,947,500 49,161,366 49,968,000 49,918,000 49,968,000 354,867,471 65,915,000 101,526,150 89,188,300 29,676,000 74,500,000 74,970,750 99,819,750 49,767,500 49,695,000 99,746,550 24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Sekretariat DPRD

25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Tenggarong

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

66.67 50

Tenggarong Tenggarong Tenggarong Tenggarong 26

-

Rp.89.9800,Rp.47.2700,Rp.47.9700,Rp.29.7000,-

Sekretariat DPRD

12

Bln

12

Bln 100

47,948,500 77,981,200 165,879,000 119,318,000 59,882,000 35,995,000 47.9500 47.2320 59.5500 97.8650 49.8750 32.180.500 98.2260 97.7680 52.8730



URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN


TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA


74.892.500 84.524.750 74.4500 24.7550 64.8070 27 28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Sekretariat DPRD

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Tenggarong

59.9280

12

Bln

6

Bln 50

12

Bln

6

Bln 50

74.8870 74.928.750 74.933.750 29

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Sekretariat DPRD

12

30

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Sekretariat DPRD

12

Bln

6

Bln

31

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional

Sekretariat DPRD

12

Bln

8

Bln

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan

Sekretariat DPRD

32

Bln

6

Bln 50

-

50

66.67

12

Orang

6

Orang 50

44,900,000 44,809,550 59,940,000 29,136,000 52,968,000 89,874,000 53,970,000 29,842,000 59,861,000 59,946,000 47,990,000 53,970,000 89,849,000 89,818,000 59,760,000 58,525,500 119,725,150 73,325,750 74,965,000 97,660,000 98,686,500 98,446,700 44,814,000



URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN


TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA


97,745,000 34,792,500 59,850,000 33

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Sarana Olah Raga

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

34

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

12

Bln

6

Bln 50

Rp.99.961.18 0,-

Sekretariat DPRD

828

Stel Pakaian

734

Stel Pakaian

138 4

Stel

1,2 87

Stel

24

Orang

24

Orang

88.65

CV. Kim Taylor Rp.5700,CV. Jakarta Taylor Rp.9900,CV. Jakarta Taylor Rp.64.0200,CV. Multi Karya Pramesti Rp.386.4780,35

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

92.99

CV. Menara Kutai Central Rp.98.7000,CV. Bangun Bersama Rp.99.9180,CV. Sari Pradana Rp.262.556.25 0,CV. Bangun Bersama Rp.99.5400,CV.Sumber Sari JayaRp.43.965 0,CV. Razzaq Rp.300.9490,CV. Rezky Akbar Rp.48.526.500, -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan

Tersebar

37

Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administ rasi Perjalanan,Teknis Kearsipan

Tersebar

38

Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan

Tersebar

39

Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan

Tersebar

-

-

-

100 72

Orang

72

Orang

24

Orang

24

Orang

28

Orang

24

Orang

-


100

100

85.71


URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN


TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA


Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 40

Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD

Tersebar

56

Orang

42

Orang

41

Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD

Tersebar

56

Orang

56

Orang

42

Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD

Luar Daerah

40

Orang

40

Orang

43

Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD

Luar Daerah

75

Orang

75

Orang

44

Workshop ASDEKSI

Luar Daerah

2

Kegiata n

2

Kegiata n

45

Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012

Luar Daerah

2

Kegiata n

2

Kegiata n

46

Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak

Tersebar

27

Orang

13

Orang

47

Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD

Tersebar

28

Orang

28

Orang

48

Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD

Tersebar

100

%

80

%

1

Dokume n

1

Dokume n

100

Dokume n

1

Dokume n

50

Dokume n Laporan

1

49

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD

-

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Sekretariat DPRD

-

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD

-

52

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Sekretariat DPRD

-

53

Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

-

50 51

2 1

35

Dokume n

5

Dokume n


5

Dokume n Laporan

75

100

100

100

48.15

100

80

100

Dokume n

-

Dokume n

100

B A B I V | 251 PEKERJAAN N O 54 55

URAIAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN


TARGET KINERJA

Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar

Sekretariat DPRD

15

REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR

Sekretariat DPRD

CAPAIAN KINERJA

Dokume n

15

30

Dokume n

30

50


Dokume n

100

Dokume n

100

Kegiata n

Kegiata n

-

290

Rapat

Rapat

325

Rapat

228

Rapat

12

Bln

12

Bln

3

Kegiata n

1

Kegiata n

12

Bln

6

Bln

12

Bln

7

Bln

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 56

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda

Sekretariat DPRD

Rp.15.532.50 0,Rp.8600,Rp.76.6850,Rp.118.132.5 00,Rp.144.1850, Rp.131.147.5 00,-

57

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Sekretariat DPRD

58

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Sekretariat DPRD

59

Rapat-Rapat Paripurna

Sekretariat DPRD

-

60

Kegiatan Reses

Tersebar 18 Kecamatan

-

61

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Tersebar

62

Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah

Tersebar

Pendalaman dan Orientasi Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersebar

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersebar

65

Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD

Tersebar

6

Kegiata n

3

Kegiata n

66

Study Komperatif Pansus Peraturan Daerah, Insiatif dan Non Raperda

Tersebar

22

Perda

12

Perda

67

Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non RAPERDA

Tersebar

3

Kegiata n

2

Kegiata n

68

Seminar, Lokakarya, Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersebar

63

64

-

CV. Shevia

-

-

-

100 33.33 50

58.33 6

-

12

Kegiata n

8

Bln

6

Kegiata n

133.3 3

Bln

-

50


0

50 54.55

66.67

B A B I V | 252 PEKERJAAN N O 69

URAIAN KEGIATAN

Penyusunan 3 ( tiga ) Buah Raperda Prakarsa DPRD, Penguatan Kajian Naskah Lampiran Perda sebagai Model Pelaksana

LOKASI KEGIATAN


TARGET KINERJA


CAPAIAN KINERJA

Tersebar

0

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 70

Pemantapan Pemahaman Administrasi Keuangan SKPD

Luar & Dalam Daerah

9

Kegiata n

9

Kegiata n

100

71

Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD

Sekretariat DPRD

3

Kegiata n

3

Kegiata n

100

72

Penyusunan Daftar Usulan Penempatan Status Barang Milik Daerah lingkungan Set. DPRD

Sekretariat DPRD

3

Kegiata n

1

Kegiata n

33.33

73

Penyusunan DRKBMD/DKPBMD dilingkungan Set. DPRD

Sekretariat DPRD

3

Kegiata n

3

Kegiata n

100

Study Komperatif Pengelolaan BMD dilingkungan Set DPRD

Sekretariat DPRD

2

Kegiata n

2

Kegiata n

100

12

Bln

12

Bln

12

Bln

12

Bln

74

Program Penyediaan Data / Informasi 75

Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara

Sekretariat DPRD

-

76

Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa

Sekretariat DPRD

-

77

Pembuatan SOP Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD

Tersebar

6

Bln

6

Bln

78

Penyempurnaan dan Penguatan Aplikasi Legal Drafting DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara

1

System Aplikasi

1

System Aplikasi

100

100

100

100

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO

URAIAN KEGIATAN

1

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan

1 2 3

JUMLAH DANA 21,382,990,340.00 70,700,000.00 1,956,000,000.00 276,000,000.00

REALISASI KEUANGAN ( Rp.) % 10 11 17,498,777,807.00 81.84 67,100,000.00 94.91 897,120,727.00 45.87 223,648,400.00


SISA DANA (Rp) 14 3,884,212,533.00 3,600,000.00 1,058,879,273.00

B A B I V | 253 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyedian Perlengkapan Hari - hari Tertentu Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penjaringan / Seleksi Tenaga Ahli DPRD Kab. Kukar Penyaringan / Seleksi Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD Fasilitas Pelayanan Keprotokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Pendampingan/ Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

3,777,851,000.00

2,690,011,700.00

1,734,129,000.00

1,292,751,000.00

682,731,600.00

634,439,000.00

636,834,000.00

623,058,500.00

756,525,000.00

696,762,500.00

1,303,000,000.00

1,258,598,750.00

4,946,625,000.00

4,936,070,680.00

2,832,431,040.00

2,338,315,200.00

80,000,000.00

54,000,000.00

1,064,880,000.00

530,010,000.00

59,500,000.00

57,300,000.00

50,000,000.00

49,800,000.00

747,669,200.00

746,129,750.00

408,114,500.00

403,661,600.00

31,186,310,489.90

11,010,748,280.00

2,784,172,836.90

0.00

2,488,034,000.00

2,388,348,250.00

71,205,000.00

71,205,000.00

15,026,852,000.00

0.00

1,016,865,000.00

1,007,323,863.00

1,747,892,000.00

1,636,761,237.00

1,095,335,000.00

837,778,000.00

287,515,000.00

280,090,000.00

81.03

52,351,600.00

71.20

1,087,839,300.00

74.55

441,378,000.00

92.93

48,292,600.00

97.84

13,775,500.00

92.10

59,762,500.00

96.59

44,401,250.00

99.79

10,554,320.00

82.56

494,115,840.00

67.50

26,000,000.00

49.77

534,870,000.00

96.30

2,200,000.00

99.60

200,000.00

99.79

1,539,450.00

98.91

4,452,900.00

35.31

20,175,562,209.90

2,784,172,836.90 95.99

99,685,750.00

100.00 -

15,026,852,000.00

22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

34 35

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Sarana Olah Raga Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan

1,636,975,000.00

99.06

9,541,137.00

93.64

111,130,763.00

76.49

257,557,000.00

97.42

7,425,000.00

98.17

29,915,050.00

99.45

417,000.00

95.69

11,698,000.00

3.97

1,549,588,653.00

98.27

11,571,000.00

12.38

167,340,000.00

94.82

108,579,200.00

99.92

88,820.00

84.53

292,774,250.00

81.67

140,608,000.00

86.49

152,166,250.00

1,607,059,950.00

75,935,000.00

75,518,000.00

271,416,000.00

259,718,000.00

1,613,606,653.00

64,018,000.00

670,259,000.00

658,688,000.00

190,990,000.00

23,650,000.00

2,097,960,000.00

1,989,380,800.00

111,298,000.00

111,209,180.00

1,893,081,000.00

1,600,306,750.00

766,946,000.00

626,338,000.00

1,126,135,000.00

973,968,750.00

7,017,111,800.00

6,673,679,800.00


B A B I V | 254

36 37

38 39

40

41

42

43

44 45

46

47

48

49

50 51 52 53 54 55

56 57

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administrasi Perjalanan,Teknis Kearsipan Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD Workshop ASDEKSI Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh

300,868,400.00

343,432,000.00

97.85

6,461,800.00

98.34

14,740,300.00

92.86

21,496,900.00

96.93

10,105,400.00

95.72

28,879,000.00

95.41

31,061,200.00

96.24

18,402,100.00

93.80

84,393,100.00

93.79

20,332,500.00

89.79

67,267,300.00

96.00

13,237,600.00

95.16

17,042,200.00

96.93

10,012,600.00

294,406,600.00

890,034,200.00

875,293,900.00

300,882,400.00

279,385,500.00

329,422,000.00

319,316,600.00

674,623,600.00

645,744,600.00

676,725,400.00

95.11

645,664,200.00

489,210,500.00

470,808,400.00

1,360,732,500.00

1,276,339,400.00

327,313,100.00

306,980,600.00

658,740,000.00

591,472,700.00

330,647,900.00

317,410,300.00

351,961,800.00

334,919,600.00

325,950,000.00

315,937,400.00

780,348,600.00

746,709,400.00

33,639,200.00 95.69

62,576,000.00

54,834,000.00

40,148,000.00

39,998,000.00

36,468,000.00

36,368,000.00

38,193,000.00

37,393,000.00

104,509,600.00

89,613,600.00

209,676,000.00

203,892,000.00

288,778,000.00

284,610,800.00

50,203,634,600.00

37,139,735,639.00

87.63

7,742,000.00

99.63

150,000.00

99.73

100,000.00

97.91

800,000.00

85.75

14,896,000.00

97.24

5,784,000.00

98.56

4,167,200.00 13,063,898,961.00

73.98 701,590,000.00

684,067,500.00

726,025,000.00

700,510,250.00


97.50

17,522,500.00

96.49

25,514,750.00

B A B I V | 255 539,256,000.00

437,463,000.00

59

Agama Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna

1,115,214,000.00

899,342,450.00

60

Kegiatan Reses

4,943,962,500.00

3,590,505,900.00

5,812,075,900.00

4,272,659,000.00

6,511,882,900.00

3,640,752,340.00

5,945,601,600.00

5,368,506,100.00

7,313,513,200.00

5,512,676,900.00

58

61

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 62 Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah 63 Pendalaman dan Orientasi Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD 64 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 65 Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD 66 Study Komperatif Pansus Peraturan Daerah, Insiatif dan Non Raperda 67 Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non RAPERDA 68 Seminar, Lokakarya, Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD 69 Penyusunan 3 ( tiga ) Buah Raperda Prakarsa DPRD, Penguatan Kajian Naskah Lampiran Perda sebagai Model Pelaksana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 70 Pemantapan Pemahaman Administrasi Keuangan SKPD 71 Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 72 Penyusunan Daftar Usulan Penempatan Status Barang Milik Daerah lingkungan Set. DPRD 73 Penyusunan DRKBMD/DKPBMD dilingkungan Set. DPRD 74 Study Komperatif Pengelolaan BMD dilingkungan Set DPRD Program Penyediaan Data / Informasi 75 Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara 76 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa 77 Pembuatan SOP Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD 78 Penyempurnaan dan Penguatan Aplikasi Legal Drafting DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah

2,694,646,600.00

1,615,859,100.00

7,770,589,100.00

7,198,489,199.00

1,440,440,000.00

439,698,000.00

2,839,256,700.00

2,192,992,700.00

1,849,581,100.00

586,213,200.00

804,396,100.00

797,969,000.00

613,968,100.00

611,737,000.00

78,723,000.00

77,227,000.00

22,173,000.00

20,673,000.00

30,933,000.00

29,733,000.00

58,599,000.00

58,599,000.00

5,576,816,500.00

5,215,313,000.00

505,513,000.00

504,748,500.00

3,128,976,000.00

3,127,966,000.00

1,225,055,100.00

882,806,400.00

717,272,400.00

699,792,100.00

118,844,689,429.90

80,683,239,676.00

81.12

101,793,000.00

80.64

215,871,550.00

72.62

1,353,456,600.00

73.51

1,539,416,900.00

55.91

2,871,130,560.00

90.29

577,095,500.00

75.38

1,800,836,300.00

59.97

1,078,787,500.00

92.64

572,099,901.00

30.53

1,000,742,000.00

77.24

646,264,000.00

31.69

1,263,367,900.00

99.20

6,427,100.00

99.64

2,231,100.00

98.10

1,496,000.00

93.24

1,500,000.00

96.12

1,200,000.00

100.00

-

93.52

361,503,500.00

99.85

764,500.00

99.97

1,010,000.00

72.06

342,248,700.00

97.56

17,480,300.00

67.89

38,161,449,753.90

INSPEKTORAT KABUPATEN a. Program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 256 3. 4. 5. 6. 7. 8.

b)

c)

d) e)

f)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 15. Perjalanan Dinas Pindah Tugas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mobil Jabatan 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian KORPRI 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Pengadaan pakaian batik dan miskat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan LAKIP Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan 4. Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab 5. Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI 7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 8. Penanganan Kasus TP-TGR 9. Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan 10. Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda 11. Pemetaan SPIP 12. Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB


B A B I V | 257 13. Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan 14. Evaluasi Capaian SPM pada SKPD g) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan 3. Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat b. Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabuaten Kutai Kartanegara, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2013 lalu eksistensi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat apresiasi oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwujudkan dengan pemberian Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik Ketiga Kinerja SKPD dengan Kategori Beban Kerja Sangat Tinggi. Piagam Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68 pada tanggal 17 Agustus 2013. Pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun opini tersebut bukan untuk Inspektorat secara khusus namun peran Inspektorat sangat penting, dalam penyelesaian Laporan Keuangan oleh BPKAD, menjamin ketersediaan dokumen yang diperlukan dalam pengujian belanja sehingga tidak ada pembatasan pengungkapan. Dalam hal evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat selaku aparat pengawas intern berperan mendampingi tim evaluator untuk menyiapkan dokumen yang menjadi titik penilaian oleh tim evaluator tersebut. Peran tersebut membantu peninngkatan penilaian kategori LAKIP Pemerintah Daerah dari skore “CC” dapat dipertahankan . Meskipun target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat (RENSTRA) 2010-2015 adalah kategori “B”. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 menjadi peringkat 1 diantara kabupaten/kota. Peningkatan peringkat tersebut menjadi domain Bappeda, namun Inspektorat mendampingi dalam melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh TIM Daerah. Peran pendampingan tersebut sangat strategis dalam menjembatani SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan TIM Derah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 258 yang terdiri dari Inspektorat Provinsi, Biro Pemerintahan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. PEKERJAAN NO

1 2 3 4 5 6

URAIAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

TARGET KINERJA

140 6

Lembar

Lembar

7

Rekening buah

12

Bulan

131

Item

100,00 buah

94

80

Macam

22

Macam

5

Macam

61,64 Bulan

12

Item

127

10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

11 12

8 9

Exemplar/iklan/buku

18

Macam


12

porsi/kotak/dos/galon

80

orang/hari

29

orang

15

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan Dinas Pindah Tugas

100,00 75,00

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Macam

5 1.335

Exemplar/iklan/bu ku Macam porsi/kotak/dos/g alon orang/hari

5

14

117

orang/hari

35

Orang

1

Unit

67

orang

29

orang/hari

94

Orang

-

Pengadaan Mobil Jabatan

1

Unit

18


69

Unit

19

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI

3

20 21

22 23

60

%

30

Unit

Unit/Liter/Bulan/ Kali %

3

21

25

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan pakaian batik dan miskat

114

0rang/stel

228

0rang/stel

26

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

27

28 29 30

Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

35 18

2

Orang Satgas SPIP SKPD

1

Dokumen

100,00

70,00

100,00 100,00 0rang/stel

114

0rang/stel

228

Orang

25

Satgas SPIP SKPD

13

100,00 100,00

71,72 74,20

Semester 100,00

2 Dokumen

76,00

0rang/stel

Semester

1

-

Orang/Stell 114

24

80,05

100,00 Unit

114 0rang/stel

100,00

100,00 Unit

52

Orang/Stell

114

84,00

100,00

60

114

41,00

Unit 1

Unit/Liter/Bulan/Kali

50,00

Unit 1

17

100,00

53,69

10

13

97,07

Macam 17

2670

100,00

Macam 80

7

5,00

Rekening 6

152

REA S/D BULAN INI ( % )

CAPAIAN KINERJA

Dokumen 100,00

1 Dokumen

1 -


100,00

B A B I V | 259

33

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Inventarisasi Temuan Pengawasan

34 35

31 32

132 100

Laporan hasil Pemeriksaan %

80

Dokumen

Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab

85 35

37

Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

LHE dari SKPD dan Kecamatan SKPD

38

Penanganan Kasus TP-TGR

39

Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda Pemetaan SPIP

36

94 100 60 77

Laporan hasil Pemeriksaan % Dokumen

REKOMENDASI

REKOMENDASI

Rekomendasi

50,00 Rekomendasi 83,68

586

40 41 42 43 44

45 46 47

Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Evaluasi Capaian SPM pada SKPD

25

perkara

198

Orang

36

SKPD

18

SKPD

22

SKPD

5 -

perkara

21,14

Orang

-

SKPD 100,00

36 18

SKPD

100,00

SKPD 100,00

22 2

Dokumen

Dokumen 2

108

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat

48

LHE dari SKPD dan Kecamatan

-

Orang

100,00 LHE dari SKPD dan Kecamatan

Orang

20

Orang

-

Orang 100,00

48 15

90,36 100,00

50 700

100,00 75,20

LHE dari SKPD dan Kecamatan SKPD

35 100

71,41

13 -

Orang

85,00

Orang

-

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO

URAIAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

REALISASI KEUANGAN PAGU DPPA

( RP. )

3.470.667.420 20.350.000,00

2.556.497.127 635.780,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

305.199.980,00

243.994.026,00

219.958.300,00

135.578.023,00

633.263.400,00

476.851.450,00

109.675.000,00

106.457.985,00

203.962.050,00

202.806.189,00

147.254.650,00

107.583.450,00

15.130.600,00

11.865.000,00

73.800.000,00

29.530.000,00

10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

107.298.500,00

57.603.621,00

11


160.400.000,00

58.041.800,00

12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan Dinas Pindah Tugas

691.543.800,00

573.887.791,00

367.847.040,00

346.522.660,00

256.267.600,00

205.139.352,00

158.716.500,00

0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15

Program Peningkatan Sarana dan


SISA DANA (9-10) ( Rp.)

%

914.170.293 3,12

19.714.220

79,95

61.205.954

61,64

84.380.277

75,30

156.411.950

97,07

3.217.015

99,43

1.155.861

73,06

39.671.200

78,42

3.265.600

40,01

44.270.000

53,69

49.694.879

36,19

102.358.200

82,99

117.656.009

94,20

21.324.380

80,05

51.128.248

-

158.716.500 906.624.283

B A B I V | 260

16

Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

2.676.326.550 74.546.700,00

1.769.702.267 58.171.200,00

17

Pengadaan Mobil Jabatan

522.214.700,00

490.806.700,00

18


1.229.131.300,00

814.450.537,00

19

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI

86.654.700,00

69.356.800,00

206.666.300,00

193.842.250,00

557.112.850,00

143.074.780,00

20 21

22 23 24 25

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan pakaian batik dan miskat

26

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

27

28 29 30

Sosialisasi Perbup SPIP Kepada Satgas SPIP SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP

33

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Inventarisasi Temuan Pengawasan

34

Evaluasi Lakip SKPD dan Pemkab

35

37

Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

38

Penanganan Kasus TP-TGR

39

Gelar Pengawasan laporan hasil pemeriksaan Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda Pemetaan SPIP

31 32

36

40 41 42 43 44

45 46 47

Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Penyusunan Level Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Evaluasi Capaian SPM pada SKPD Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan Internalisasi Aparatur Pengawasan Intern Inspektorat JUMLAH

712.406.000 207.969.950,00

631.857.976 175.782.750,00

96.770.900,00

75.120.300,00

202.359.850,00

195.516.926,00

205.305.300,00

185.438.000,00

1.010.390.435 815.690.625,00

729.512.000 585.051.950,00

194.699.810,00

144.460.050,00

121.333.150

16.003.750,00

52.498.200,00

0,00

52.498.200,00

0,00

16.336.750,00

16.003.750,00

9.488.220.200

6.549.378.970,00

4.080.266.325,00

2.913.631.680,00

856.338.950,00

731.305.300,00

337.500.000,00

253.816.448,00

418.677.600,00

378.329.500,00

1.015.801.500,00

945.415.100,00

447.191.125,00

102.453.000,00

977.676.225,00

818.128.242,00

190.878.000,00

40.356.000,00

0,00

0,00

39.708.900,00

35.258.900,00

494.100.700,00

273.867.700,00

375.497.800,00

32.512.800,00

114.297.600,00

24.304.300,00

140.285.475,00

0,00

3.221.179.550

1.836.046.125,00

2.436.903.700,00

1.795.359.100,00

120.682.800,00

40.687.025,00

663.593.050,00

0,00

20.700.523.305

14.088.998.215


78,03

16.375.500

93,99

31.408.000

66,26

414.680.763

80,04

17.297.900

93,79

12.824.050

25,68

414.038.070 80.548.024

85

32.187.200

78

21.650.600

97

6.842.924

90

19.867.300 280.878.435

72

230.638.675

74

50.239.760 105.329.400

-

52.498.200

-

52.498.200

97,96

333.000 2.938.841.230,00

71,41

1.166.634.645

85,40

125.033.650

75,20

83.683.552

90,36

40.348.100

93,07

70.386.400

22,91

344.738.125

83,68

159.547.983

21,14

150.522.000

-

-

88,79

4.450.000

55,43

220.233.000

8,66

342.985.000

21,26

89.993.300

-

140.285.475 1.385.133.425,00

73,67

641.544.600

33,71

79.995.775

-

663.593.050 6.611.525.090

B A B I V | 261 d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mengingat besarnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni 36 SKPD yang berada di dalam Kota Tenggarong, 18 Kecamatan dan 237 Desa/Kelurahan tidak sebanding dengan jumlah auditor sebanyak 38 orang dan 15 P2UPD. Besarnya objek pemeriksaan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

Solusi Diperlukan adanya penambahan tenaga pengawas yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga Seluruh objel pemeriksaan yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 237 Desa/Kelurahan dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan. BKD a. Program dan kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Sertifikasi ISO 9001:2008 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test (CAT) Kab. Kutai Kartanegara 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line 4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 262 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LPPD Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja 6) Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Tugas Belajar dan Ijin Belajar 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Teknis dan Fungsional Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU, dan TASPEN bagi PNS di lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Penyusunan Statistik Kepegawaian Pemberkasan Pengangkatan CPNSD Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab.Kutai Kartanegara Analisis Penataan Pegawai Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN Mengikuti Pameran Sanga Sanga dan Erau Kutai Kartanegara Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Seleksi Penerimaan CPNSD Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Konversi NIP Penyusunan Formasi Pegawai Pengambilan Sumpah PNS Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural


B A B I V | 263 -

Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Fit dan Propertest Calon Pejabat Struktural Eselon II Penilaian Kompetensi PNS

b. Pencapaian program dan kegiatan NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42

URAIAN KEGIATAN 2 Gaji dan Tunjangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Sertifikasi ISO 9001:2008 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test (CAT) Kab. Kutai Kartanegara Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan LPPD Pendidikan Penjenjangan Struktural Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Teknis dan Fungsional Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja Penempatan PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS Proses Penyelenggaraan Administrasi

FISIK Target 6 12 Bulan 12 Bulan 48 Rekening Telepon 16 Unit

Realisasi 7 12 Bulan 12 Bulan 48 Rekening Telepon 8 Unit

10 100 100 100 50

444

Orang

444

Orang

100

146

Unit

146

Unit

100

53 28

Jenis Jenis

53 28

Jenis Jenis

100 100

30 12

Jenis Bulan

30 12

Jenis Bulan

100 100

13 127

Jenis Kali

13 127

Jenis Kali

100 100

12

Bulan

12

Bulan

100

Sertifikasi Jenis

100 100

1 4 52 0 12 1

Sertifikasi Jenis Unit Unit Bulan Sarana & Prasarana

1 4 51 0 12 1

Unit Unit Bulan

98,08 0 100

Sarana & Prasarana

100

135

Stel

135

Stel

100

0

Stel

0

Stel

0

1

Sistem

1

Sistem

100

490

SK

100

2

Laporan

2

Laporan

100

1

Laporan

1

Laporan

100

13

Laporan

13

Laporan

100

2

Dokumen

2

Dokumen

100

2 1

2 1 73 10 4 79 250 89 0

Dokumen Dokumen LPPD Orang Orang Kegiatan Orang PNS PNS PNS

100 100

75 38 4 79 250 89 12

Dokumen Dokumen LPPD Orang Orang Kegiatan Orang PNS PNS PNS

97,33 26,32 100 100 100 100 0

2000 467

Orang/SK Orang

1604 456

Orang/SK Orang

80,20 97,64

100 1000 0 3500

SK

PNS Orang Buku Orang/SK


490

100 1000 0 3500

PNS

100

Orang

100

Buku Orang/SK

0 100

B A B I V | 264 NO

FISIK

URAIAN KEGIATAN

Kenaikan Pangkat PNS 43 Penyusunan Statistik Kepegawaian 44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD Pengembangan Sistem Administrasi 45 Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara 46 Analisis Penataan Pegawai 47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian 48 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan Erau 49 Kutai Kartanegara 50 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Sosialisasi Peraturan Perundang 51 Undangan 52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 53 Seleksi Penerimaan CPNSD 54 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 55 Konversi NIP 56 Penyusunan Formasi Pegawai 57 Pengambilan Sumpah PNS 58 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatu 59 Pejabat Struktural 60 Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Fit dan Propertest Calon Pejabat 61 Struktural Esselon II 62 Penilaian Kompetensi PNS JUMLAH

Target

Realisasi

136 500 16634

Buku NIP Arsip PNS

136 500 16300

Buku NIP Arsip PNS

100 100 97,99

1 122 31

Dokumen Rapat Orang

1 122 31

Dokumen Rapat Orang

100 100 100

Acara

100

2 16634

Acara

2

Data PNS

16300

Data PNS

97,99

65

SKPD

65

SKPD

100

80

Orang

51

Orang

63,75

15 16634

Peserta Data PNS

12 16300

Peserta Data PNS

80 97,99

50 1 1500 1

PNS Dokumen Orang Website

40 1 1500 1

PNS Dokumen Orang Website

80 100 100 100

292

Orang

292

Orang

100

200

Orang

200

Orang

100

15

Orang

15

Orang

100

650

Orang 62847

650

Orang 61345

100 97,61

c. Alokasi dan realisasi Anggaran NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

URAIAN KEGIATAN 2 Gaji dan Tunjangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Sertifikasi ISO 9001:2008 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Computer Assisted Test (CAT) Kab. Kutai Kartanegara Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penerapan Sistem Manajemen Disiplin Aparatur Berbasis On Line Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun

KEUANGAN Anggaran Realisasi 2014 3 4 10.804.410.095,63 9.231.828.127,00 14.700.000,00 13.684.950,00 108.000.000,00 104.480.321,00 13.300.000,00

% 5 85,44 93,09 96,74 43,22

504.148.000,00 113.224.000,00

5.748.120,00 439.774.500,00 113.224.000,00

87,23 100

177.907.868,00 312.225.775,00

176.703.500,00 307.827.500,00

99,32 98,59

63.535.000,00 81.108.000,00

63.535.000,00

100 77,80

63.101.000,00 109.482.000,00 407.235.100,00

99,53 97,14

301.509.149,00 197.922.750,00 221.607.350,00 421.866.325,00

99,18 90,23 93,24 96,03

354.546.020,00

354.302.566,00

99,93

715.000.000,00

683.639.500,00

95,61

110.004.000,00 419.218.870,00 304.008.720,00 219.346.550,00 237.671.750,00 439.312.763,00 -

93.140.931,75 -

92.384.750,00

99,19

489.409.100,00

426.242.245,00

87,09

416.191.000,00

396.314.900,00

95,22


B A B I V | 265 NO 24 25 26 27 28 29 30 31 32

URAIAN KEGIATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan LPPD

Pendidikan Penjenjangan Struktural Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal 34 Diklat Teknis dan Fungsional 35 Diklat Akutansi dan Keuangan Daerah 36 Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengantar Kerja 37 Penempatan PNS 38 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Proses Penanganan Kasus-Kasus 39 Pelanggaran Disiplin PNS 40 Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara Penyusunan Pola Pengembangan Karir 41 PNS 42 Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 43 Penyusunan Statistik Kepegawaian 44 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD Pengembangan Sistem Administrasi 45 Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara 46 Analisis Penataan Pegawai 47 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian 48 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN Mengikuti Pameran Sanga-Sanga dan 49 Erau Kutai Kartanegara 50 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Sosialisasi Peraturan Perundang 51 Undangan 52 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas 53 Seleksi Penerimaan CPNSD 54 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 55 Konversi NIP 56 Penyusunan Formasi Pegawai 57 Pengambilan Sumpah PNS 58 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara Pembekalan Kepemimpinan Bagi 59 Aparatur Pejabat Struktural 60 Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Fit dan Propertest Calon Pejabat 61 Struktural Esselon II 62 Penilaian Kompetensi PNS JUMLAH

KEUANGAN Anggaran Realisasi 2014 43.809.600,00 41.409.600,00 23.409.600,00 23.409.600,00 32.793.600,00 32.719.600,00 53.754.600,00 28.569.600,00 62.100.000,00 32.836.600,00 27.300.600,00 21.900.600,00 3.626.234.000,00 3.109.385.450,00 2.219.211.320,00 1.737.484.800,00 65.063.332,00 61.544.500,00 456.838.500,00 424.906.200,00 2.025.505.480,00 1.792.627.920,00 817.294.747,00 797.681.997,00 8.625.820,00 8.625.820,00 392.683.100,00 387.677.000,00 244.698.225,00 241.205.300,00

% 94,52 100 99,77 53,15 52,88 80,22 85,75 78,29 94,59 93,01 88,50 97,60 100 98,73 98,57

180.669.614,00

177.104.300,00

98,03

240.745.840,00

235.411.800,00

97,78

474.917.700,00

469.908.900,00

98,95

125.000.000,00 385.405.100,00 200.000.000,00

105.655.500,00 359.100.050,00 164.542.300,00

84,52 93,17 82,27

325.496.580,00 318.255.700,00 192.971.160,00

254.223.900,00 267.680.000,00 178.981.680,00

78,10 84,11 92,75

174.611.594,00

163.790.218,00

93,80

256.247.000,00

251.001.800,00

97,95

151.632.300,00

149.334.300,00

98,48

205.958.200,00

111.453.400,00

54,11

60.000.000,00 353.056.620,00

59.464.680,00 207.497.200,00

99,11 58,77

96.785.400,00 113.864.100,00 253.327.025,00 124.887.300,00

96.726.400,00 109.223.670,00 230.774.200,00 112.532.000,00

99,94 95,92 91,10 90,11

400.222.500,00

367.587.800,00

91,85

93.232.500,00

61.726.000,00

66,21

286.717.475,00

220.787.150,00

77,01

428.112.000,00 31.531.846.675,38

389.745.400,00 27.618.650.888,00

91,04 87,59

-

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain ; Peralatan dan Perlengkapan Gedung yang sudah rusak seperti Komputer/PC dan kekurangan lemari arsip/filing cabinet. Solusi untuk mengatasinya yaitu menyediakan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa Komputer/PC baru dan filing cabinet pada tahun anggaran 2015 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 266 Belum adanya ruang khusus merokok dan solusinya dibuat ruang khusus merokok pada tahun anggaran 2015. DISPENDA a. Program dan kegiatan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2014 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis mengalami revisi guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis. Adapun program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: No. 1.


No.

Kegiatan

1.

Pengolahan Data Perkembangan Pendapatan Koordinasi mengenai Keberatan dan Restitusi P/R Daerah di 18 Kecamatan dan Konsultasi ke Mendagri Pendampingan Evaluasi dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Koordinasi dan Konfirmasi Dana Perimbangan Evaluasi Perkembangan Capaian PAD

2.

3. 4. 5. 6.

Pemutakhiran dan Verifikasi Data WP/WR di UPT Tenggarong

7.

Pemutakhiran dan Verifikasi Data WP/WR di UPT Kota Bangun Pendataan WP/WR di Muara Jawa

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15. 16. 17. 18.

19. 20.

Pemutakhiran dan Verifikasi Data WP/WR di UPT Loa Janan Pemutakhiran Data Tahun 2014 WP/WR di UPT Muara Badak Optimalisasi Data WP/WR di UPT Tenggarong Seberang Intensifikasi P/R di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara Penagihan tunggakan P/R serta koordinasi penyelesaian permasalahan P/R di dalam wilayah Kab Kutai Kartanegara Penagihan tunggakan P/R serta koordinasi penyelesaian permasalahan P/R di luar wilayah Kab Kutai Kartanegara Monitoring Pendapatan Asli Daerah Konfirmasi Data dan Bukti Setor Perusahaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Konfirmasi dan verifikasi data BPHTB di wilayah Kab Kutai Kartanegara Konfirmasi Data WP/WR Daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 02 Tahun 2011 di Kabupaten Kutai Kartanegara Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Pendataan Data SISMIOP PBB sektor pedesaan / perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara


B A B I V | 267 No.

Program

No.

Kegiatan

21.

Penyampaian SPT PBB, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi SKPD/SKRD di Wilayah Kab.Kutai Kartanegara Penunjang Kegiatan Penerbitan SKPD/SKRD Evaluasi dan monitoring permintaan dan penyetoran Benda Berharga Monitoring dan Evaluasi Data penagihan Non Pajak di Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Monitoring dan Evaluasi Pembukuan & Pelaporan Pendapatan Daerah

22. 23. 24.

25. 26. 2. 3.

Peningkatan Disiplin Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9. 1. 2. 3. 4. 5.

5.

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

6

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Evaluasi dan Monitoring SKPD/SKRD WP/WR Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pengadaan Pakaian Olahraga Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional Pemeliharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Gedung Tempat Kerja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Administrasi pengelolaan Asset Barang Optimalisasi Manajemen Asset Barang Pemetaan Optimalisasi PAD Penyusunan Database Pajak dan Retribusi Daerah Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran Administrasi koordinator Benda Berharga Administrasi Bendahara Penerimaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Revisi RENSTRA Dispenda Penyusunan RKA & DPA/DPPA-SKPD TA 2014 Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Validasi data dan informasi kepegawaian Dispenda Pameran Dan Promosi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


B A B I V | 268 No.

Program

No.

Kegiatan

2.

Bimtek Akuntansi (SAP) berbasis Akrual Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Tugas Antar UPT dan Kecamatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Workshop Controlling Self assesment Kegiatan Tahun 2014 Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Daerah Bimtek tentang Pajak Jasa Boga /Catering Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bimtek Tata cara penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Konsultasi mengenai keberatan dan restitusi P/R Daerah Sosialisasi Tatacara Pendaftaran dan Pengisian SPTPD /SPTRD di wilayah Kab Kutai Kartanegara Bimtek Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah secara Official dan Self Assesment

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

b. Pencapaian program dan kegiatan Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaransasaran yang telah dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Pertama: “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil”. Indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah indikator sasaran pada 1 (satu) program, Indikator pertama yaitu rasio Kemandirian, indikator kedua yaitu rasio kemandirian dan indikator ketiga yaitu persentase pertumbuhan pendapatan yang dicapai melalui program “Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” meliputi 26 kegiatan.. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Indikator sasaran ini adalah rasio kemandirian dan rasio efektifitas dan persentase pertumbuhan pendapatan. 2. Pada Rasio Kemandirian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,93 persen, dan yang dapat direalisasikan 5.63 persen sehingga tingkat capaian kinerja belum mencapai target sasaran (0.30) persen, untuk Rasio Efektifitas pada tahun 2014 ditargetkan 100 persen yang berhasil direalisasikan sebesar 105,77 persen, sehingga capaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 269 kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5,77 persen. untuk Pertumbuhan Pendapatan tahun 2014 pada pajak sebesar (24,13) persen, mengalami penurunan dibanding pertumbuhan pendapatan tahun 2013 sebesar 99,46 persen. Pada Pertumbuhan Retribusi tahun 2014 sebesar 73,30 persen dibanding tahun 2013 sebesar (27,21) persen, hal ini menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada pos retribusi daerah, sedangkan pada pos Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lail-lain PAD yang syah, dan Bagi Hasil Pajak pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 49,46 persen ,(15,57) persen, 2,43 persen ,dibanding tahun 2013 masing-masing sebesar 74,48 persen, 34,31 persen, dan 58,35 persen Adapun faktor yang menpengaruhi penururan pertumbuhan pendapatan tersebut anatara lain adalah harga pasar berfluktuatif, juga adanya beberapa perusahan tidak beropersi lagi yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran (catering) dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di lokasi perusahaan tersebut . Sasaran kedua “Terwujudnya sistem pelayanan yang dapat diakses secara cepat dan mudah” Dalam pengukurannya, sasaran strategis ini menggunakan indikator “cakupan ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi” dengan target 100 persen, yang berhasil direalisasikan 100 persen sesuai dengan target. Dengan demikian, realisasi pencapaian target adalah 100 persen. Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Penyediaan sistem informasi Tata Usaha, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi PBB P2 dan BPHTB. Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah” Sasaran strategis ini diukur dari indikator. “Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan” yang merupakan implementasi dan pengejewantahan komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu mengedepankan aspek kejujuran dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah (aspek pengawasan melekat). Capaian kinerja tahun 2014 adalah 100 persen, yang harus dimaknai sebagai tidak adanya penyimpangan secara substantif terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Secara lebih luas sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 270 terutama pada aspek akuntabilitas. Target indkator kinerja ini pada tahun 2014 adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga pencapaian target indikator kinerja mencapai 100 persen Sasaran keempat “Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya” Sasaran strategis ini diukur dengan mengedepankan kompetensi sumber daya aparatur dalam pemberian tugas oleh pimpinan SKPD. Dimensi pemberian tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh pimpinan SKPD kepada segenap sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan kompetensi hakiki yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut berhubungan erat dengan indikator ”Sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi pegawai yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi”. Pemberian kesempatan yang sama untuk mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya kepada seluruh pegawai, juga mencerminkan salah satu contoh penerapan merit system di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran strategis ini, indikatornya dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target masing-masing 90 persen;. Sasaran kelima “Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan” Inidikator sasaran ini adalah “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” dimaksudkan sebagai penyediaan prasarana dan sarana kerja yang dapat mendukung dan menciptakan suasana yang kondusif bagi segenap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam bekerja sehingga diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang optimal. Realisasi target indikator kinerja “cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan organisasi” sesuai dengan target yaitu 95 persen; sehingga pencapaian target kinerjanya adalah 100 persen. Sasaran ini mencapai kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendapatan Daerah Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi dibidang keuangan daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan, tentu juga terkait dengan SKPD


B A B I V | 271 lain sebagai pengendali kebijakan dan ketugasan pendukung yang memberi kontribusi bagi pendapatan daerah. Total PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp 364.896.457.902,07. Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada komposisi pajak daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 15,26 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 112 persen. Secara faktual, dari target pajak daerah Rp 49.750.000.000,00; berhasil direalisasikan Rp 55.719.255.026,05 (112 persen). Sementara untuk komposisi Retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 3,08 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 202,73 persen. Secara faktual, dari target retribusi daerah Rp 5.546.142.500; berhasil direalisasikan Rp 11.243.562.004 (202,73 persen). c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dari pagu anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 penyerapan/realisasi anggaran mencapai Rp. 22.570.741.406,00 (79,20%). Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program: No 1 2 3 4 5 6

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Total

Pagu (Rp) 7.657.644.199,00 7.890.487.645,00 2.105.906.500,00 0 2.334.063.950,00

Realisasi (Rp) 5.940.901.099,00 6.626.968.029,00 1.574.952.884,00 0 2.051.559.525,00

77,58 83,99 74,79 0 87,90

8.511.897.706,00

6.376.359.869,00

74,91

28.500.000.000,00

22.570.741.406,00

79,20

Meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, namun ternyata rata-rata pencapaian enam target sasaran strategis berikut sembilan indikator sasaran, kinerjanya mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya efisiensi penggunaan anggaran sebagai wujud komitmen pimpinan Dinas Pendapatan Daerah untuk secara optimal mendayagunakan sumber daya keuangan guna memaksimalisasi upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. d. Permasalahan dan Solusi Faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 anatara lain : 1. Adanya beberapa perusahaan tambang yang tidak beroprasi lagi, yang sangat berpengaruh terhadap pajak restoran (catering) dan Pajak Penerangan Jalan non PLN yang ada di lokasi perusahaan tersebut, juga Pajak Reklame


(%)

B A B I V | 272 2. Kondisi ekonomi pasar berfluktuatif sehingga mempengaruhi ruang gerak wajib pajak dalam meningkatkan usahanya. 3. Adanya peraturan dari Ditjen Pertambangan tentang ijin pengelolaan Galian C Jadi pada penerimaan PAD pada Tahun 2014 adalah sesuai dengan kondisi jumlah wajib pajak yang ada, sedangkan pada tahun 2013 terjadi lonjakan penerimaan pada sektor : 1. Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2013 2. Jumlah /tingkat hunian hotel melebihi/ diluar prediksi sehingga Pajak Hotel meningkat 3. Terjadinya lonjakan penerimaan katering dari beberapa perusaan tambang dan migas sehingga Pajak Restoran meningkat. 4. Terjadinya lonjakan transaksi lahan disektor perkebunan dan kehutanan sehingga Pajak BPHTB meningkat BALITBANGDA a. Program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS  Pengelolaan Web Site Balitbangda Kab. Kukar b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Pelaksanaan Fokus Group Diskusi (FGD) Tentang Isu Aktual di Kab. Kutai Kartanegara  Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Se-Kabupaten Kutai Kartanegara d) Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penunjang Administrasi Bendahara Pengeluaran  Penyusunan TAPKIN dan LAKIP Balitbangda  Penyusunan LPPD Balitbangda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 273 

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balitbangda Tahun Anggaran 2014  Penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian dan pengembangan  Inventasis data dan dokumentasi hasil litbang  Penelolaan administrasi laporan pajak pada balitbangda  Laporan bendahara pengeluaran  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi Penyelanggaraan Pameran f) Program Penelitian Umum  Kajian analisis sedimentasi pada beberapa sungai dalam DAS Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian spesifikasi potensi unggulan desa dalam rangka mewujudkan program desa mandiri  Kajian adaptasi tanaman perkebunan pada lahan pasca tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian aplikasi pemanfaatan pestisida nabati dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan partisipatif di pedesaan  Kajian terhadap seni budaya kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian dan identifikasi pengembangan sektor perikanan darat didaerah Mahakam tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian manajemen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian pemanfaatan usaha industri rumah tangga terhadap keberadaan agroindustri  Kajian pengelolaan dan peningkatan produktifitas pertanian  Kajian pengembangan bioteknologi hijauan makanan ternak sapi potong  Pengembangan ekowisata dikawasan wisata alam  Kajian potensi pelanggaran terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian implementasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  Kajian penataan dan pengelolaan UMKM/UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara


B A B I V | 274 

Kajian pengembangan desa budaya sebagai sarana pelestarian budaya dan alternative pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara  Penguatan kebijakan Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah g) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi  Lomba Karya Ilmiah Remaja dan Lomba Mengarang di Kab. Kutai Kartanegara b. Pencapaian program dan kegiatan Sebagaimana Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balitbangda serta bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Balitbangda, tidak ditemukan adanya tugas pelayanan Publik. Tugas Pokok Balitbangda sesuai dengan pasal 5 Perda Nomor 18 tahun 2001 adalah ; “ Membantu Kepala Daerah Dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.” Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 54tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara BAB II tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi dalam pasal 3 adalah :“ Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Penelitian , Pengembangan yang meliputi bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, dan soaial budaya dan kemasyarakatan.” Secara umum, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Dengan demikian pencapaian sasaran pada tahun 2014 dapat dinilai “baik”. Hal ini tercermin tercapainya 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan di atas 80%. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun anggaran 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai anggaran sebelum perubahan (rasionalisasi anggaran) sebesar Rp. 22.309.747.944,70(Dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah) yang terbagi dalam dua bentuk belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 10.309.747.944,70( Sepuluh milyarsembilan puluh juta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 275 tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah) yang digunakan untuk : a) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi b) Tunjangan Keluarga c) Tunjangan Jabatan d) Tunjangan Fungsional Umum e) Tunjangan Beras f) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus g) Pembulatan Gaji h) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Sedangkan untuk Belanja Langsung ( BL ) sebesar Rp. 12.000.000.000,00(Dua Belas Milyar Rupiah) yang digunakan untuk : a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daeah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : a) Pendapatan; b) Belanja; c) Transfer; d) Surplus/defisit; e) Pembiayaan ; f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.


B A B I V | 276 Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 ( dua belas ) bulan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : a) Kas dan setara kas; b) Investasi jangka pendek; c) Piutang pajak dan bukan pajak; d) Persediaan; e) Investasi jangka panjang; f) Aset tetap; g) Kewajiban jangka pendek; h) Kewajiban jangka panjang; i) Ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan, atau b) Berupa kas atau setara kas. Semua aset selain yang termasuk dalam ( a ) dan ( b ) diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persedian. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 277 mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarat umum.Aset tetap terdiri dari : a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan. Secara umum anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 sesuai rencana anggaran adalah sebesarRp. 22.309.747.944,70(Dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah), sehubungan dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) adalah sebesar Rp. 19.309.747.944,70 (Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah)terealisasi sebesar Rp. 16.403.132.668,00 (Enam belas milyar empat ratus tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Dari total anggaran Belanja Tidak Langsung ( BTL ) sebesar Rp 12.240.161.144,70(Dua belas milyar dua ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribuseratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp.9.483.270.047,00(Sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu empat puluh tujuh rupiah, sedangkan untuk Belanja Langsung ( BL ) sebesarRp. 7.069.586.800,00(Tujuh milyar enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 6.919.862.621,00 ( Enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah atau terserap sebesar 84,95% Alokasi anggaran untuk Balitbang Kabupaten Kartanegara Tahun 2014 adalah sebesar 22.309.747.944,70(Dua puluh dua milyar tiga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

Kutai Rp. ratus

B A B I V | 278 sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah),namun karena adanya Rasinalisasi Anggaran Atau perubahan anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 maka dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga Balitbangda mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2014 sebesar Rp. 19.309.747.944,70 (Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh puluh rupiah),dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.403.132.668,00(Enam belas milyar empat ratus tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enama ratus enama puluh delapan rupiah), yang dapat dirincikan secara sbb : a) Belanja Operasi sebesar Rp. 19.309.747.944,70terdiri dari : - Belanja Pegawai : Rp. 12.240.161.144,70 - Belanja Barang : Rp. 7.069.586.800,00 b) Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Sedangkan realisasi atau penyerapannya dapat dilaporkan sbb :

a) Belanja Operasi sebesar Rp. 16.403.132.668,00 terdiri dari : - Belanja Pegawai : Rp. 9.483.270.047,00 - Belanja Barang : Rp. 6.919.862.621,00 b) Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Jadi realisasi anggaran alokasi anggaran setelah dilakukan rasionalisasi adalah sebesar 84,95%Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran.

d. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan. Secara ringkas dapat disampaikan permasalahan yang ada sbb : - Jumlah jabatan fungsional peneliti baru 4 orang hal ini merupakan kendala bagi Balitbangda untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara mandiri. - Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian ( Swakelola mandiri ). - Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaran penelitian dan pengembangan.

b) Solusi - Perlu adanya Pengangkatan tenaga fungsional peneliti dengan cara mengirimkan secara bertahap calon fungsional peneliti untuk mengikuti diklat fungsional peneliti.


B A B I V | 279 - Dengan bertambahnya tenaga fungsional peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian secara mandiri. - Perlu adanya ketentuandari Pemerintah Daerah bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas/ Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara - Meningkatkan Sumberdaya Litbang, Sarana dan Prasarana - Perlu disusun Perda atau Perbup operasional Balitbangda untuk memperkuat status dan kebijakan Balitbangda. Perlu disusun Perda atau Perbup agar rekomendasi yang hasil oleh balitbangda akan jadi ajuan pembangunan Pemerintah Daerah BPPT a. Program dan kegiatan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini : a) Program Pokok PRIORITAS URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tujuan program ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Aparatur didalam pemahaman Undang-Undang Perizinan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam pelayanan perizinan. Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan; 2. Bimtek Pelayanan Perizinan; dan 3. Bimtek SIL bagi Tenaga Operator BP2T. 2) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sistem Perijinan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan program ini adalah : (1) Peninjauan Lapangan Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Pemprosesan; (2) Monitoring Pendampingan Penerapan Aplikasi SIL di Kecamatan Se Kabupaten Kutai Kartanegara serta Update Aplikasi SIL Kementerian Komunikasi Dan Informatika; (3) Fasilitasi Tim Pelayanan Perizinan Terpadu; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 280 (4) Pembuatan Aplikasi Data Base BP2T; (5) Publikasi Pelayanan Perizinan Terpadu; (6) Penyusunan SPP dan SPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; (7) Penyusunan Perbub tentang PTSP, SIL, dan SOP; dan (8) Pendampingan menuju Standar ISO dalam pelayanan perizinan. 3) Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan. Tujuan program ini adalah untuk Perencaanaan penerbitan ijin, pengawasan terhadap ijin dan pengendalian ijin yang terbit pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan agar izin yang diterbitkan tidak berdampak buruk pada masyarakat dan masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan program ini adalah : 1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan; dan 2. Evaluasi dan Pengendalian Penertiban Izin. b). Program Penunjang 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik; (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionl; (5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; (6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; (7) Penyediaan Alat Tulis Kantor; (8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; (9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (10) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan; (11) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan (12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Program ini adalah sebagai berikut : (1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 281 (3) (4)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional; dan Pemeliharaan Website, Touch Running Text.

Kendaraan Screen

dan

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan program ini adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; (2) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; (3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; (4) Penyusunan / Entri Data SIMDA ( RKA dan DPA ) BP2T; (5) Penyusunan RENJA; (6) Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan; (7) Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran; (8) Penyusunan LAKIP; dan (9) Penyusunan LPPD. b. Pencapaian program dan kegiatan Di bidang Perizinan Pada tahun 2014 Tingkat Kepuasan Masyarakat sebelum dilakukan survey walaupun sudah banyak izin yang dikeluarkan dari jumlah izin yang dikeluarkan s/d Desember 2014 sebanyak 1.737 izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang terdiri dari: a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) = 429 b. Ijin Gangguan (HO) = 40 c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) = 893 d. Ijin Usaha Industri (IUI) = 3 e. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) = 229 f. Ijin Toko Obat = 5 g. Ijin Klinik = 7 h. Ijin Apotek = 21 i. Ijin Travel = 1 j. Ijin Optik = 0 k. Pencabutan Ijin Apotik = 1 l. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan = 81 m. Ijin Usaha Pariwisata = 5 n. Ijin Petik Sarang Burung Walet = 0 o. Ijin Angkut Sarang Burung Walet = 0 p. Ijin Usaha Rumah Makan = 4 q. Ijin Tanda Daftar Industri (TDI) = 1 r. Ijin Mendirikan Rumah Bersalin = 0 s. Izin Pendirian Balai Pengobatan = 1 t. Izin Pest Control = 0 u. Izin Mendirikan Lembaga Pelat ihan Kerja = 6 v. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal = 9 w. Izin Reklame = 0 x. Izin Pendirian Pusat Kebugaran = 0 y. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu = 1 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 282

Sementara itu apabila dilihat dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 704.317.300,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.669.300 ,-- atau 94,94 % dengan keluaran yaitu peningkatan pengetahuan sebanya 79 orang Aparatur BPPT agar siap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan juga 10 orang dari 18 Kecamatan sebagai Operator Sistem Integrasi Layanan ( SIL ). Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sistem Perizinan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.488.979.130,-dapat direalisasikan sebesar Rp 1.135.453.800,-- atau 76,26% dengan keluaran berupa pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan pada masyarakat. Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 340.228.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 305.516.850 ,-- atau 89,80 % dengan keluaran berupa tersedianya data tentang perizinan dan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.164.726.870,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.018.748.720,-- atau 93,26 % dengan keluaran berupa pelayanan untuk kegiatan administrasi kantor. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 766.461.300,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 616.167.900,-- atau 80,39 % dengan keluaran berupa pengadaan kendaraan dinas, terpeliharanya kendaraan dinas operasional aparatur sejumlah 2 unit roda 2 dan 2 unit roda 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 122.787.400,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.649.400 ,-- atau 72,20 % dengan keluaran berupa tersedianya laporan Akhir Tahun, Laporan Semester dan Capaian Kinerja, LPPD serta LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

c. Jml Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Gol, Jml Pejabat Struktural & Fungsional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 283 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 79 orang yang terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Tenaga Harian Lepas (THL). d. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 13.174.452.409,-- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 10.543.493.717,-- atau 80.03 % dari total APBD. e. Permasalahan dan Solusi Kendala utama pelaksanaan pembangunan selama ini pelaksanaan APBD tidak tepat waktu selalu terlambat. Belum terbitnya Perbup tentang SOP ( Standar Operasional Prosedur ) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga kinerja aparatur belum dapat maksimal. Untuk itu diperlukannya adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri tentang reformasi birokrasi. Sistem Pembayaran masih menunggu penetapan dari Instansi lain dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sehingga menghambat percepatan penyelesaian izin. Solusi Agar Penetapan retribusi izin ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang diatur dalam Perbup Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BPKAD a. Program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) yediaan Jasa Surat Menyurat ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ~ Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan ~ Kendaraan Dinas/Operasional ~ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ~ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ~ Penyediaan Alat Tulis Kantor ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang~ Undangan ~ Penyediaan Makanan dan Minuman ~ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar ~ Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Informasi dan PublikasiPenyediaan Jasa Surat Menyurat b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ~ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ~ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 284 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian dan Rapel serta Perangkat Pendukung Lainnya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ~ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ~ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ~ Bimbingan Teknis Perhitungan Penyusunan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS ~ Sosialisasi Regulasi Penghapusan BMD ~ Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan BMD ~ Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu (DPD 1) dan Pendidikan Dasar Penilai Dua (DPD 2) ~ Bimbingan Teknis Implementasi PP. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Terkait Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ~ Penguatan Kapasitas Sumber Daya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ~ Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ~ Bimtek Penatausahaan BMD Se- Kab. Kukar ~ Bimtek Pengelolaan BMD bagi Aparatur Bidang Aset Daerah ~ Bimtek Penyusunan LAKIP ~ Bimtek Penyusunan TAPKIN/RENJA e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ~ Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ~ Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran ~ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ~ Penyusunan RKA dan DPA ~ Penyusunan LPPD ~ Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerja ~ Kegiatan BPKAD / LAKIP ~ Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD ~ Pengelolaan Administrasi Laporan Pajak ~ monitoring pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa (ADD) Kab. Kukar ~ Penyusunan laporan pengelolaan administrasi keuangan pada pengeluaran SKPKD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


B A B I V | 285 ~ ~ ~ ~

Pembuatan Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan dengan Sistem Database pada BPKAD Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum ~ Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran ~ Rekonsiliasi Gaji PNSD Terkait IWP, Askes, Taspen dan Taperum ~ Koordinasi Konsultasi Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan ~ Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian ~ Pembayaran (SKPP) untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun Penyusunan Review Renstra SKPD BPKAD ~ Rekonsiliasi Database Gaji dan Pelaporan Realisasi Tahun 2014 Pengelolaan Administrasi Belanja Langsung BPKAD (UP/GU/TU/LS) Penyusunan RKBMD dan RKPBMD BPKAD ~ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan ~ Sensus BMD ~ Optimalisasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun Pembangunan Sistem Informasi Manajeman Pelayanan Perbendaharaan f) Program Perbaikan system Administrasi Kearsipan ~ Pengelolaan tata Kearsipan Keuangan pada PPK~ SKPD BPKAD Pengelolaan Tata Kearsipan Anggaran g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ~ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban ~ Pelaksanaan APBD Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen ~ Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran Penelusuran aset Tanah, dokumen kepemilikan ~ tanah, pengembalian batas dan pembuatan ~ sertiifikat Tanah ~ Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ~ Penjualan BMD Pemeliharaan Rutin / Berkala Prasarana Umum ~ Pemerintah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan ~ APBD TA. 2014 ~ Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA - SKPD ~ Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan ~ Keuangan Kab. Kukar ~ Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan ~ Penghapusan Barang Milik Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 286 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah Penyediaan Jasa Konsultansi Jaminan Barang Milik Daerah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2014 Fasilitasi Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Subsidi dan Alokasi Dana Desa Peningkatan Manajeman Penganggaran Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Daerah Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA/RKAP - SKPD dan DPA/DPPA SKPD Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Langsung Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2015 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Optimalisasi Pemanfaatan Aset Rapat Koordinasi Bidang pengembangan Aset daerah Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Penatausahaan Dokumen Pendukung Pencairan Per SKPD Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Propinsi Rekapitulasi Data Realisasi Belanja GU/TU SKPD Kab. Kutai Kartanegara Sinkronisasi Register SP2D Terhadap Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk Pemerintah Daerah Penyesuaian Data Revisi SP2D Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kas SKPD Guna Pengoptimalan Penyerapan SPD Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Alur Anggaran Kas SKPD APBD TA 2014 Penatausahaan Dokumen SPD APBD Tahun 2014 Pemeliharaan/ Perawatan dan Pengamanan Aset di Pulau Kumala Monitoring pemeliharaan dan pengamanan aset di luar dan dalam daerah kab. Kutai kartanegara Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan BMD Sekab. Kutai Kartanegara Verifikasi dan Monitoring Realisasi Dana Tidak Terduga Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal Tahun 2014 Kajian Struktur Organisasi BPKAD Rekapitulasi Data Utang Pokok Pemerintahan


B A B I V | 287 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Daerah Tahun 2014 Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2014 Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Rekonsiliasi Penganggaran Pendapatan Daerah Sosialisasi dan Evaluasi Pergeseran Anggaran Kas Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Tidak Langsung Koordinasi dan Konsultasi Perturan pengelolaan SPD SKPD dan SKPKD Menghimpun Laporan Kartu Pemeliharaan BMD Sekab Kutai Kartanegara Penyusunan Standar Pemeliharaan BMD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala SKPD Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Menghimpun Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD Singkronisasi data Laporan Triwulan,semester, dan Tahunan BMD tahun 2014 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD dilingkungan Pemkab Kukar Penyempurnaan Aplikasi Sistem simda BMD dan Perlengkapan Ruang SIMDA BMD Pembuatan Sisdur Penatausahaan BMD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Koordinasi Pengembangan Aset Daerah Penyusunan Draft Perbup tentang Penghunian Rumah Dinas


B A B I V | 288 Penyusunan Draft Perbup tentang Sewa BMD Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah Konsinyeering Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penilaian Aset PLTD Loa RayaPenyusunan Rancangan Perbup Sewa BMD ~ Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening ~ Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara h) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ~ Monitoring dan Evaluasi Penghunian Rumah Dinas ~ Daerah ~ Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai BMD ~ Monitoring dan Evaluasi Sewa BMD ~ Monitoring dan Evaluasi Penjualan BMD ~ Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal dalam ~ Bentuk BMD Fasilitasi penerapan manajemen kinerja individu ~ berbasis Online Pengkajian Investasi Pemeintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Ke PT. Graha 165 dan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara i) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ~ Revisi Peraturan bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan BMD b. Pencapaian program dan kegiatan c. Alokasi dan Realisasi Anggaran PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

ANGGARAN

REALISASI

7,391,101,300.00

%

5,507,500,785.00

74.52

EVALUASI Berhasil

9,200,000.00

5,000,000.00

54.35

Tidak Berhasil

75,347,700.00

20,000,000.00

26.54

Tidak Berhasil

0.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

0.00

Tidak Berhasil

75.61

Berhasil

250,000.00 2,044,867,120.00

0.00

1,546,057,700.00

0.00

0.00

0.00

-

199,300,000.00

130,172,900.00

65.32

Cukup Berhasil

1,146,705,000.00

938,403,400.00

81.83

Berhasil


428,000,000.00

300,805,600.00

70.28

Berhasil

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

150,000,000.00

73,120,000.00

48.75

Tidak Berhasil

0.00

0.00

0.00

-



B A B I V | 289 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Media

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

350,000,000.00

215,631,450.00

61.61

2,015,395,000.00

1,440,479,300.00

71.47

Cukup Berhasil Berhasil

888,036,480.00

803,163,120.00

90.44

Sangat Berhasil

60,000,000.00

27,126,875.00

45.21

Tidak Berhasil

6,418,173,160.00

4,524,803,742.00

70.50

Berhasil


2,999,913,500.00

2,512,648,500.00

83.76

Sangat Berhasil


1,079,965,660.00

764,408,000.00

70.78

Berhasil

793,000,000.00

637,870,000.00

80.44

Sangat Berhasil

95,342,000.00

16,138,613.00

16.93

Tidak Berhasil

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

473,000,000.00

35,305,394.00

7.46

Tidak Berhasil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

210,748,000.00

102,077,500.00

48.44

Tidak Berhasil

Penyediaan Informasi dan Publikasi

416,204,000.00

263,550,735.00

63.32

Cukup Berhasil

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji

350,000,000.00

192,805,000.00

55.09

Tidak Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

780,797,300.00

731,018,000.00

93.62

Sangat Berhasil

Pengadaan Pakaian KORPRI

193,591,300.00

173,178,000.00

89.46

Sangat Berhasil

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

587,206,000.00

557,840,000.00

95.00

Sangat Berhasil

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

11,623,148,950.00

8,201,100,068.00

70.56

Berhasil


1,420,000,000.00

1,090,202,500.00

76.77

Berhasil

450,000,000.00

448,853,300.00

99.75

Sangat Berhasil

2,206,047,300.00

1,943,119,800.00

88.08

Sangat Berhasil

500,000,000.00

215,238,550.00

43.05

Tidak Berhasil l

Peningkatan Kapasitas Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

1,125,000,000.00

90,504,750.00

8.04

Tidak Berhasil

Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

450,000,000.00

398,004,500.00

88.45

Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perhitungan Pajak Belanja Langsung

216,400,000.00

188,018,000.00

86.88

Berhasil

Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran

698,688,600.00

544,461,500.00

77.93

Berhasil

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran

250,000,000.00

231,155,750.00

92.46

Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Sistem Gaji dan Rapel

250,000,000.00

237,331,600.00

94.93

Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perbendaharaan

220,000,000.00

210,545,000.00

95.70

Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasitas Aparatur Verifikasi Dokumen Pendukung Penerbitan SPD dan SP2D

300,000,000.00

298,779,800.00

99.59

Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penghapusan Barang Milik Daerah

230,000,000.00

172,277,300.00

74.90

Berhasil

Bimtek tatacara Pelaksanaan Lelang BMD

250,000,000.00

222,828,950.00

89.13

Sangat Berhasil

Bimtek Tata Kelola dan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD

500,000,000.00

382,316,000.00

76.46

Berhasil

Orientasi Lapangan Bendahara Pengeluaran SKPD

940,000,000.00

662,575,068.00

70.49

Berhasil

Sosialisasi Subsidi Pendidikan dan Dana BOS

750,000,000.00

409,957,000.00

54.66

Tidak Berhasil

Studi Pengembangan Barang Milik Daerah

400,000,000.00

306,745,150.00

76.69

Berhasil

Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) No. 22 Tahun 2013

467,013,050.00

148,185,550.00

31.73

Tidak Berhasil

7,809,942,100.00

60.38

Cukup Berhasil

97.76

Sangat Berhasil

Peningkatan Kapasitas Aparatur Penatausahaan Keuangan SKPD Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengelolaan Aset Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 12,934,895,754.34 DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

250,000,000.00

244,405,200.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

150,000,000.00

142,292,900.00

94.86

Sangat Berhasil

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

150,000,000.00

72,881,700.00

48.59

Tidak Berhasil


B A B I V | 290 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

150,000,000.00

73,890,550.00

49.26

Pengelolaan Administrasi Laporan Pajak

200,000,000.00

147,073,100.00

73.54

Berhasil

3,922,359,800.00

2,822,549,900.00

71.96

Berhasil

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD

500,000,000.00

305,269,150.00

61.05

Cukup Berhasil

Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013

Tidak Berhasil

Penyusunan TAPKIN dan RENJA BPKAD

500,000,000.00

449,551,700.00

89.91

Sangat Berhasil

Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kutai Kartanegara

250,000,000.00

129,901,000.00

51.96

Tidak Berhasil

Pemeliharaan dan Penyempurnaan Sistem Aplikasi Manual Register SP2D

150,000,000.00

55,118,000.00

36.75

Tidak Berhasil

Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk Pegawai Pindah, Meninggal dan Pensiun

220,000,000.00

207,691,000.00

94.41

Sangat Berhasil

Pengelolaan Database Gaji, Pemutakhiran Data Keluarga dan Data Pendukung PNS se - Kabupaten Kutai Kartanegara

350,000,000.00

330,035,700.00

94.30

Sangat Berhasil

Sinkronisasi dan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah

250,000,000.00

191,261,800.00

76.50

Berhasil

Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan dan Pengeluaran

250,000,000.00

188,415,500.00

75.37

Berhasil

Rekonsiliasi Gaji PNSD terkait WP, ASKES, TASPEN dan TAPERUM

220,000,000.00

110,375,000.00

50.17

Tidak Berhasil

Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D

200,000,000.00

160,910,000.00

80.46

Berhasil

Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah

220,000,000.00

209,853,000.00

95.39

Sangat Berhasil

Pengelolaan Arsip SP2D, SPTB dan SPM Gaji, Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan LS berdasarkan Daftar Penguji

220,000,000.00

180,654,000.00

82.12

Berhasil

Pengoptimalisasian fungsi anggaran kas pada pembuatan SPD

220,000,000.00

139,214,700.00

63.28

Cukup Berhasil

Rekapitulasi Register SPD guna pengoptimalan dalam penyerapan dana APBD

220,000,000.00

136,823,000.00

62.19

Cukup Berhasil

Rekapitulasi Data Realisasi Belanja GU / TU SKPD Kab. Kutai Kartanegara

220,000,000.00

196,743,000.00

89.43

Berhasil

Rekapitulasi Data Realisasi Pajak SP2D setelah Validasi Bank

220,000,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Penyusunan Laporan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKAD / LAKIP

400,000,000.00

384,328,200.00

96.08

Sangat Berhasil

Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi

150,000,000.00

111,395,000.00

74.26

Berhasil

Monitoring dan Rekapitulasi Bantuan Hibah, Bansos, Alokasi Dana Desa, Dana BOSDA dan Subsidi Pendidikan

358,350,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Konsolidasi dan Database Gaji pada seluruh SKPD di kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

150,000,000.00

120,731,750.00

80.49

Berhasil

Pengelolaan Pengintergrasian Sistem Informasi Penggajian dengan Sistem Informasi Kepegawaian

300,000,000.00

42,428,600.00

14.14

Tidak Berhasil

Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD

257,870,100.00

236,162,800.00

91.58

Sangat Berhasil

Sosialisasi Dana Subsidi dan BOS Kabupaten Kutai Kartanegara

220,000,000.00

157,131,500.00

71.42

Berhasil

Penyusunan Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Pengeluaran SKPKD

250,000,000.00

174,292,000.00

69.72

Cukup Berhasil

Monitoring Potongan Pensiun Terhadap PT. Taspen

150,000,000.00

88,562,350.00

59.04

Cukup Berhasil

1,666,315,854.34

0.00

0.00

Tidak Berhasil

0.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

59,463,565,600.00

39,570,162,481.00

66.55

Cukup Berhasil

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

281,952,000.00

137,546,000.00

48.78

Tidak Berhasil

Singkronisasi Data Barang Milik Daerah

343,507,400.00

123,471,400.00

35.94

Tidak Berhasil

Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara

220,000,000.00

215,963,200.00

98.17

Sangat Berhasil

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pihak Ketiga Monitoring Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kukar

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


B A B I V | 291 Rekapitulasi Data Realisasi Utang Pokok Pemerintah Daerah

176,537,000.00

106,161,000.00

60.14

Cukup Berhasil

Fasilitasi dan Monitoring Penyertaan Modal

220,000,000.00

182,495,100.00

82.95

Berhasil

Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

397,075,000.00

266,671,000.00

67.16

Cukup Berhasil

Diklat Pendidikan Dasar Penilai Satu dan (PDP1) dan Pendidikan Dasar Penilai Dua (PDP2) Kab. Kutai Kartanegara

220,069,300.00

220,069,300.00

100.00

Sangat Berhasil

Pengawasan dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah

559,930,700.00

299,132,400.00

53.42

Tidak Berhasil

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah

163,845,300.00

134,010,500.00

81.79

Berhasil

0.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Penghapusan Barang Inventaris Kantor dan Barang Lainnya pada SKPD se - Kabupaten Kutai KArtanegara

613,077,200.00

502,698,700.00

82.00

Berhasil

Pengurusan Proses Penghapusan Rumah Dinas Golongan III, Kendaraan Roda Empat dan Dua se - Kabupaten Kutai Kartanegara

230,000,000.00

151,816,200.00

66.01

Cukup Berhasil

Pengurusan Proses Penghapusan Pemindahtanganan BMD

230,000,000.00

108,783,350.00

47.30

Tidak Berhasil

Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

460,000,000.00

243,855,400.00

53.01

Tidak Berhasil

7,099,000.00

7,099,000.00

100.00

Sangat Berhasil

622,754,600.00

501,185,700.00

80.48

Berhasil

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Aset yang akan dioptimalkan dalam rangka menunjang PAD

Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD Di lingkungan Kab. Kukar TA. 2013 Penyusunan Sisdur Penatausahaan BMD

0.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Penyusunan Standar Kebutuhan BMD seluruh SKPD

290,000,000.00

233,513,900.00

80.52

Berhasil

Sosialiasasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Kabupaten Kutai Kartanegara

300,000,000.00

220,551,950.00

73.52

Berhasil

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

232,000,000.00

74,420,650.00

32.08

Tidak Berhasil

Evaluasi Kinerja Keuangan, Pengelolaan Aset dan Capaian Target Kinerja SKPD

125,000,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

396,500,000.00

274,052,750.00

69.12

Cukup Berhasil

Pengadaan Sistem Informasi Persediaan Barang se-Kabupaten Kutai Kartanegara

0.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Pengadaan Sistem Informasi Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa

0.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Monitoring Pertanggungjawaban Dana Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan

522,000,000.00

470,503,000.00

90.13

Sangat Berhasil

Rekonsiliasi Keuangan untuk Penganggaran Daerah

422,180,000.00

156,740,600.00

37.13

Tidak Berhasil

Rekonsiliasi Penganggaran Pagu Gaji dan Tunjangan PNS Kabupaten Kutai Kartanegara

346,392,000.00

127,898,000.00

36.92

Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013

985,400,000.00

392,064,600.00

39.79

Tidak Berhasil

Evaluasi Anggaran Kas SKPD dalam DPA / DPPA - SKPD

264,562,500.00

104,152,500.00

39.37

Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

180,161,000.00

96,360,000.00

53.49

Tidak Berhasil

Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

340,000,000.00

144,540,000.00

42.51

Tidak Berhasil

335,703,000.00

302,451,300.00

90.09

Sangat Berhasil

199,393,600.00

195,508,600.00

98.05

Sangat Berhasil

Penyusunan Kebijakan dan Instrumen Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Kukar Tahun 2013

720,200,000.00

499,844,800.00

69.40

Cukup Berhasil

Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

350,000,000.00

55,317,000.00

15.80

Tidak Berhasil

Sosialisasi Penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kukar

Penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kukar


B A B I V | 292 Sosialisasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA/RKAP - SKPD dan DPA/DPPA - SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

627,745,000.00

402,588,500.00

64.13

Cukup Berhasil

Verifikasi dan Penatausahaan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa

695,722,000.00

619,452,500.00

89.04

Sangat Berhasil

Fasilitasi Pelayanan LKDSE

500,000,000.00

317,715,900.00

63.54

Cukup Berhasil

Peningkatan manajeman Penganggaran

568,126,600.00

565,938,935.00

99.61

Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

7,950,000,000.00

7,331,765,927.00

92.22

Sangat Berhasil

Pemberian Tunjangan Tambahan Perbaikan Untuk Pegawai Pasukan Kuning dan Pensiunan di Lingkungan Kab. Kukar

510,342,000.00

510,342,000.00

100.00

Sangat Berhasil

Pendampingan Penyusunan LKPJ Kabupaten Kutai Kartanegara

500,000,000.00

88,080,000.00

17.62

Tidak Berhasil

Pembuatan website Pengelolaaan Keuangan BPKAD

150,000,000.00

48,265,000.00

32.18

Tidak Berhasil

Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA - SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

292,451,000.00

109,151,000.00

37.32

Tidak Berhasil

3,185,000,000.00

2,623,987,400.00

82.39

Berhasil

329,300,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

1,462,500,000.00

1,240,078,600.00

84.79

Berhasil

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013 Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan BMD

466,738,000.00

86,957,000.00

18.63

Tidak Berhasil

8,025,000,000.00

7,739,619,322.00

96.44

Sangat Berhasil

Pembuatan Sistem Informasi Data Inventasasi Barang Milik Daerah

275,000,000.00

259,243,000.00

94.27

Sangat Berhasil

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

367,462,900.00

251,522,000.00

68.45

Cukup Berhasil

2,000,000,000.00

265,521,500.00

13.28

Tidak Berhasil

350,000,000.00

197,572,800.00

56.45

Tidak Berhasil

2,720,785,000.00

2,275,526,656.00

83.63

Berhasil

Pengelolaan dan Pemeliharaan Perangkat LKDSE

860,239,600.00

593,850,000.00

69.03

Cukup Berhasil

Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset

450,000,000.00

444,242,550.00

98.72

Sangat Berhasil

Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemindah tanganan dan pemanfaatan aset daerah

926,922,800.00

632,098,300.00

68.19

Cukup Berhasil

1,000,000,000.00

115,567,200.00

11.56

Tidak Berhasil

Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Keuangan Berkala SKPD

240,000,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD

127,000,000.00

73,659,850.00

58.00

Cukup Berhasil

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran untuk Penyusunan Laporan Akhir Tahun

374,404,000.00

193,300,150.00

51.63

Tidak Berhasil

Pendampingan Penyertaan Modal ke BPD Kaltim dan BUMD Tahun 2013

250,000,000.00

67,342,000.00

26.94

Tidak Berhasil

Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Terkait Pegawai Pensiun

150,000,000.00

122,433,100.00

81.62

Sangat Berhasil

Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah

350,000,000.00

134,910,350.00

38.55

Tidak Berhasil

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keudangan Daerah di Bidang Perbendaharaan

230,000,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai BMD

150,000,000.00

47,428,100.00

31.62

Tidak Berhasil

Rapat koordinasi Bidang Pengembangan BMD

100,000,000.00

44,741,300.00

44.74

Tidak Berhasil

Pemeliharaan Aset dan Prasarana Umum Pemerintah

Identifikasi, Inventarisasi, Pengembalian Tapal Batas, Sertifikasi dan Pemagaran Fisik Aset Tanah Monitoring Pengamanan Aset Di Luar Daerah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pendampingan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Se-Kab. Kutai Kartanegara

Pemeliharaan/ Perawatan dan Pengamanan BMD Aset Pulau Kumala

5,428,651,750.00

934,952,175.00

17.22

Tidak Berhasil

Penelusuran Dokumen Legal Aset Tanah Lokasi Matraman Raya di Jakarta

476,013,050.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2014

420,923,000.00

133,235,000.00

31.65

Tidak Berhasil

Revisi Peraturan Bupati tentang Sistem dan Proseduar pengelolaan Keuangan

0.00

Tidak Berhasil

371,932,000.00

0.00

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2014

4,104,711,300.00

3,689,993,366.00

89.90

Sangat Berhasil

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2014

1,181,531,000.00

684,578,100.00

57.94

Cukup Berhasil

239,725,000.00

0.00

0.00

Tidak Berhasil

Penyusuanan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran APBD


B A B I V | 293 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

300,000,000.00

175,625,000.00

58.54

Cukup Berhasil

695,000,000.00

253,342,750.00

36.45

Tidak Berhasil

Penyusunan Rancangan Perbup Sewa BMD

150,000,000.00

43,286,750.00

28.86

Tidak Berhasil

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Rekening

260,000,000.00

91,479,500.00

35.18

Tidak Berhasil

Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

285,000,000.00

118,576,500.00

41.61

Tidak Berhasil

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

1,299,384,150.00

887,943,500.00

68.34

Cukup Berhasil

Pengelolaan tata Kearsipan Bidang Anggaran

465,296,000.00

302,986,000.00

65.12

Cukup Berhasil

Tata Kearsipan Pengelolaan SPD SKPD Tahun Anggaran 2013

150,000,000.00

113,280,000.00

75.52

Berhasil

Pengelolaan Arsip Dokumen Pendukung Pencairan Per SKPD

225,000,000.00

177,151,350.00

78.73

Berhasil

Penatausahaan dan Pengelolaan Kearsipan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

459,088,150.00

294,526,150.00

64.15

Cukup Berhasil

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

0,00

0,00

0,00

Tidak Berhasil

Pendampingan Pembayaran Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2013

0,00

0,00

0,00

Tidak Berhasil

12,500,000,000.00

0,00

0,00

Tidak Berhasil

12,500,000,000.00

0,00

0,00

Tidak Berhasil

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Pengembangan Institut Seni dan Budaya Indonesia

21.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan olehBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 , meliputi : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Penyediaan bahan Logistik Kantor; 9. Penyediaan Makanan dan Minuman; 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 11. Penyediaan Jas Pendukung Non PNS; 12. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu. 2)

Program Peningkatan Sarana Aparatur, meliputi kegiatan :


dan

Prasarana

B A B I V | 294 1.1 1.2

3)

4)

5)

6)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 1.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 1.4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Website Bapemas dan Pemdes. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan : 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; 1.2 Pengadaan Pakaian nKhusus Hari-hari tertentu. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal; 1.2 Bintek Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi : 1.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 1.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 1.3 Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Bapemas dan Pemdes; 1.4 Tim Penyusunan RKA, DPA Bapemas dan Pemdes; 1.5 Penyusunan Riviuw Renstra Bapemas dan Pemdes; 1.6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD-SKPD); 1.7 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bapemas dan Pemdes terhadap Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi kegiatan : 1.1 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); 1.2 Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa; 1.3 Monitoring dan Pembinaan KPM Desa/Kelurahan; 1.4 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Adat; 1.5 Pelatihan dan Orientasi Lapangan Lembaga Adat; 1.6 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat; 1.7 Fasilitasi Pembentukan Pokja Pelestarian Adat Istiadat; 1.8 Pembinaan Pola Tata Ruang Wilayah Desa/Kelurahan; Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang 1.9 Pemerintahan Desa/Kelurahan; 1.10 Pemilihan dan pelantikan BPD; 1.11 Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Pokjanal Posyandu; 1.12 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;


B A B I V | 295 1.13

7)

8)

9)

Pelaksanaan Lomba Posyandu Unggulan tingkat Kabupaten; 1.14 Penjaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa; 1.15 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; 1.16 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (PBPTA). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, meliputi kegiatan : 1.1 Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa; 1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMDesa; 1.3 Forum Koordinasi penanggulangan Kemiskinan; 1.4 Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Lumbung Pangan diperdesaan; 1.5 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Posyantek; 1.6 Sosialisasi Pengembangan BUMDesa pada Desa Mandiri/Kelurahan; 1.7 Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek Kecamatan; 1.8 Percepatan MP3KI (Quick Win). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, meliputi kegiatan : 1.1 Pendampingan PNPM; 1.2 Pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan; 1.3 Pelatihan Manajemen Partisipasi Masyarakat; 1.4 Pembinaan KKN; 1.5 Lomba Gotong Royong Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional; 1.6 Bulan Bhakti Gotong Royong (Bulbak). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan : 1.1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Produk Hukum Pemerintah Desa; 1.2 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Operasional Pemerintah Desa; 1.3 Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Desa bagi Aparatur Desa; 1.4 Pelatihan TOT Manajemen Pengelolaan ADD; 1.5 Bintek Pengelolaan Administrasi Aset Desa; 1.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintahan Desa; 1.7 Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kinerja BPD; 1.8 Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Tata Cara Penghapusan Aset Desa / Kekayaan Desa; 1.9 Pendataan Aset-Aset dan Kekayaan Desa Mandiri; 1.10 Pelatihan Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa;


B A B I V | 296 1.11

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Pelatihan tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa bagi Tim Pendamping Kecamatan; 1.12 Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya; 1.13 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa; 1.14 Bintek Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 1.15 Bintek Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 1.16 Penguatan Informasi Profil Desa/Kelurahan. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi kegiatan : 1.1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, meliputi kegiatan : 1.1 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan TTG; 1.2 Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional; Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan, meliputi kegiatan : 1.1 Pelatihan Peran permpuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Mikro Produktif. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan : 1.1 Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kab. Tk. Provinsi, dan Nasional; 1.2 Sosialisasi Perbup tentang LPM, RT, dan Karang Taruna; 1.3 Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa/Kelurahan. Program Desa Pemberdayaan Masyarakat, meliputi kegiatan : 1.1 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri SKPD. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi kegiatan : 1.1 Penyusunan pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Daerah Bawahan untuk kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan Pokjanal Posyandu.

b. Pencapaian program dan kegiatan Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan target dan realisasi dalam capaian kinerja dijelaskan dalam bentuk persentase kegiatan dibawah ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pembelian materai sebanyak 1060 buah dan telah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 297 dibelikan materai sebanyak 1060 buah dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- telah terealisasi atau 100% 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 4 rekening selama 12 bulan pembayaran rekening listrik, telpon, air dan speedi telah terealisasi 12 bulan, dengan Dana sebesar Rp. 56.400.000,- dan telah terealisasi Rp. 30.142.686,atau 53% 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target kinerja 31 orang dan telah tercapai kinerja sebanyak 31 orang per bulan 12 Bulan, dengan dana sebesar Rp.272.834.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 227.594.600,- atau 83% 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, target 47 item dan telah tercapai sebanyak 47 itam, dengan dana sebesar Rp. 197.733.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 197.658.000,- atau 100 % 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengat target kinerja 1 paket cetak dan 73.308 lembar poto copy dan telah tercapai 2 item dan 36.654 lembar, dengan dana sebesar Rp. 35.175.750,- telah terealisasi sebesar Rp. 15.403.600,- atau 44% 6) Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, target 5 item pembelian baterai besar, kecil dan senter dan telah tercapai sebanyak 4 item, dengan dana sebesar RP. 4.782.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 4.782.500,atau 100% 7) Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan PerundangUndangan dengan target kinerja 7 item perbulan dan telah terealisasi 7 item surat kabar dan majalah, dengan dana sebesar Rp. 94.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 90.450.000,- atau 96% 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target pembelian peralatan dan bahan pembersih sebanyak 24 item, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% 9) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja 3000 porsi, dengan dana sebesar Rp. 144.982.000,- dengan realisasi kinerja sebanyak 2846 porsi dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 124.620.000,- atau 86% 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 161 orang perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah dan telah terealisasi 219 orang dalam dan luar daerah, dengan dana sebesar Rp. 652.818.055,telah terealisasi sebesar Rp. 557.614.200,- atau 85 % 11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS terdiri dari dengan target 61 orang Pegawai Honor dan realisasi target 59 orang dengan pagu anggaran


B A B I V | 298 sebesar Rp. 631.208.640,- telah terealisasi sebesar Rp. 559.907.440,- atau 89 %. 12. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu yang terdiri dari 4 kegiatan diantaranya, kegiatan pameran Merah putih di kec. Sanga-sanga ,Pameran Erau, Ulang Tahun Kota Tenggarong, hari Kopri,kegiatan 17 Agustus, Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 90.416.000,- atau 55 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 36 unit diantaranya pembelian mesin pemotong rumput, mesin ketik manual, mesin hitung, running teks dan electronic roll banner, televisi, tangga alumunium, komputer PC, note book, printer, kulkas dan wirelles conference system Print, Laptop, Printer, dan telah tercapai kinerja pembelian dengan pagu dana sebesar Rp. 255.341.300,- dan terasionalisasi sebesar Rp. 25.541.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 20.199.300, atau 79% dengan 2 target yaitu pembelian komputer PC dan Printer 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan target kinerja 23 kendaraan roda empat dan 13 roda serta 2 mesin rumput dan telah terealisasi jasa service dan penggantian suku cadang pembelian bahan bakar pertamax 6.600 liter dan solar 1.650 liter, dengan Dana sebesar Rp. 434.707.050,telah terealisasi sebesar Rp. 424.137.208,- atau 98% 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target kinerja jasa 1 paket yaitu jasa servic AC dan komputer 2 dan telah terealisasi jasa service dan penggantian komponen 2 paket, dengan Dana sebesar Rp. 40.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100% 4. Tujuan Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Website Bapemas dan Pemdes adalah untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kegiatan tersebut memiliki target kegiatan 1 paket yaitu informasi yang berkaitan dengan urusan dan Tupoksi, memelihara data-data yang ada di dalam Web sehingga mudah diakses dan data yang tersedia selalu up to date, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.811.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.145.600,- atau 21% 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi


B A B I V | 299 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu. Kegiatan ini juga tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 649.980.000,dengan target kinerja sebanyak 45 orang. Kegiatan tersebut telah terealisasi dana sebesar Rp. 474.342.900,- dengan realisasi target kinerja sebanyak 46 orang atau 73% 2. Bintek Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan. Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD telah terealisasi 1 dokumen laporan, dengan dana sebesar Rp. 31.848.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp 21.640.000 atau 68% 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun bertujuan yaitu dalam rangka menyajikan data keuangan yang akurat dan akuntabel yang sesuai dengan standard, kegiatan tersebut telah terealisasi 1 buah dokumen laporan, dengan dana sebesar Rp 41.136.000,- dan telah terealisasi dana sebesar Rp. 39.208.000,- atau 95% 3. Penyusunan SOP Bapemas dan Pemdes dengan dengan target kegiatan 1 buah dokumen dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 129.365.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 65.323.350,- atau 50%. 4. Tim Penyusunan RKA/DPA Tahun anggaran 2014 Bapemas dan Pemdes dengan target kegiatan 4 buah dokumen, pagu kegiatan sebesar Rp. 46.509.600,telah terealisasi sebesar Rp.45.959.600,- atau 99%. 5. Penyusunan Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes dengan target kegiatan 1 buah dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.926.800,- atau 57% 6. Penyusunan LPPD-SKPD Bapemas dan Pemdes dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 37.055.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp.17.684.600,- atau 48%. 7. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan / Program Bapemas dan Pemdes terhadap Perangkat Desa/kel di kecamatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 404.547.580,- dan telah diterealisasi sebesar Rp. 366.342.580,- atau 91%


B A B I V | 300 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Upaya untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat perlu disukung oleh seluruh aspek dalam perencanaan pembangunan, oleh sebab itu peranan individu masyarakat yang dikembangkan melalui sistem pengkaderan sangat perlu di intensifkan agar perkembangan dan kemajuan pembangunan dapat cepat tercapai. Tujuan diadakannya pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat agar dalam pelaksanaan tugas fungsinya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam Pelatihan KPM ini diharapkan agar para kader dapat memahami hakekat. Prinsif dan mekanisme manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, agar KPM dapat menerapkan sistem kepemimpinan dalam manajemen partisipasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, agar KPM dapat menerapkan tehnik komunikasi, fasilitasi dan advokasi dalam kemajuandesa/kelurahan, serta dapat mempraktekkan tahapan dan langkah-langkah manajemen partisipasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kegiatan ini dengan alokasi dananya sebesar RP. 250.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar RP. 167.836.000,- dan target kinerjanya sebanyak 58 orang serta dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 149.130.900,- atau 89% 2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya moratorium atau surat edaran penghentian sementara dari Kementrian Dalam Negeri, agar kegiatan tersebut dihentikan sementara karena bertepatan dengan adanya agenda dari Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. 3. Monitoring dan Pembinaan KPM Desa/Kelurahan Kegiatan dilaksanakan agar dapat melihat secara langsung dan mengevaluasi tugas dan peran KPM dalam rangka membantu meningkatkan kinerja pemerintah desa/kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna. Kegiatan ini dilaksanakan di 72 desa dan mendapatkan alokasi dana sebesar 250.000.000,- dan dana terasionalisasi sebesar Rp. 237.399.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.984.100,- atau 99% 4. Monitoring dan Pembinaan Lembaga Adat; Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Adat. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 301

5.

6.

7.

8.

Dalam kegiatan ini dilakukan pembinaan ke 70 Desa/Kelurahan yaitu dalam bentuk pertemuan/tatap muka dengan kepala desa dan Pengurus Lembaga Adat hingga pada pembentukan panitia pelaksana kegiatan. Dalam kegiatan tersebut memperoleh pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 140.000.000,- dengan target kinerja 70 Desa/kelurahan, dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 139.441.000,- atau 99% Pelatihan dan Orientasi Lapangan Lembaga Adat Peningkatan kapasitas personil lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat dibidang adat dan budaya, diyakini cukup memegang peranan yang penting. Untuk itu pengurus lembaga adat ini dipandang perlu dibekali dengan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran, tugas dan fungsinya sebagai pengurus lembaga adat. Untuk mewujudkan pandangan serta pemikiran tersebut, maka pada tahun 2014 bapemas dan Pemdes menganggarkan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengurus lembaga adat. Kegiatan ini ditujukan agar para peserta pelatihan diharapkan mampu menjabarkan makna konsepsi pemberdayaan masyarakat yang berbasis adat dan budaya. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 475.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar RP. 339.335.000,-. Target kinerja sebanyak 21 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 297.022.398,- atau 88%. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, maka segala aspek Penataan Lembaga Kemasyarakatan khususnya tentang lembaga Adat berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Bapemas dna Pemdes untuk meningkatkan kapasitas pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan partisipatif. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan target kinerja 20 Lembaga Adat, dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 190.216.000,- atau 95%. Fasilitasi Pembentukan Pokja Pelestarian Adat Istiadat Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya Pembinaan Pola Tata Ruang Wilayah Desa/Kelurahan Untuk mendukung proses pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, maka strategi


B A B I V | 302 kebijakan operasional sangat diperlukan untuk membangun keterkaitan/jaringan yang disertai dengan pengendalian dqan pnyerasian. Hal ini dilakukan mengingat potensi Kab. Kutai Kartanegara secara geografis sangat luas dan bervariasi, maka pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan luas wilayah dan keanekaragaman potensi sumber daya, dimana perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap intensitas kegiatan dan dinamika ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Dalam konteks optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam desa/kelurahan sangat dimungkinkan akan terjadi konflik ke-ruang-an yang berkenaan dengan pola tata ruang diantara wilayah yang secara geografis letaknya berdekatan. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan perlindungan fungsi ruang dan mencegahdampak negatif, meningkatkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan (konflik keruangan). Kegiatan ini ditopang dengan dana sebesar Rp. 148.434.700,- dengan target kinerja 80 orang, dan realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 147.284.200,- atau 99%. 9. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Pelaksanaan pembangunan di beberapa tempat khususnya di desa ada beberapa pengaduanpengaduan dari masyarakat terhadap kinerja dari pada pemerintah desa baik Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD sebagai lembaga penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, oleh sebeb itu maka dipandang perlu dibentuk sebuah Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dibidang pemerintahan desa dan kelurahan yang terdiri dari Assisten Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Inspektorat Wilayah dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kegiatan ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 149.624.700,- dengan target kinerja 82 orang dan realisasi kinerjanya sebanyak 5 orang, dan dana yang telah realisasi sebesar Rp. 149.146.300,- atau 100% 10. Pemilihan dan pelantikan BPD Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Tim Pemilihan dan Pelantikan BPD yang terdiri dari Assisten Bidang Umum dan Hukum serta pihak-pihak terkait. Ada beberapa desa yang anggota BPD nya telah berakhir Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 303

11.

12.

13.

14.

masa jabatannya dan perlu dibentuk kembali BPD yang baru. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan BPD ini bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 493.534.700,- dengan target kinerja 660 orang dan realisasi kinerja sebanyak 560 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 490.285.300,- atau 99% Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Pokjanal Posyandu Dalam upaya meningkatkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan Pokjanal Posyandu 2014 yaitu dengan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana serta keterampilan kader posyandu, terutama upaya peningkatan koordinasi lintas instansi sektoral terkait dalam pembinaan dan penguatan penanganan posyandu. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 203.537.300,-, target kinerja 19 Pokjanal Posyandu yang tersebar di 18 kecamatan (576 orang) dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 185.431.928,- atau 91% dan tercapai target kinerja sebanyak 576 orang Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Kegiatan ini juga secara otomatis tidak dapat dilaksanakan setelah adanya moratorium atau surat edaran penghentian sementara dari Kementrian Dalam Negeri, agar kegiatan tersebut dihentikan sementara karena bertepatan dengan adanya agenda dari Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. Pelaksanaan Lomba Posyandu Unggulan tingkat Kabupaten Tujuan dilaksanakannya Lomba Posyandu Unggulan Tk. Kabupaten adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang maksimal di Posyandu sebagaimana yang diharapkan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan mempercepat terwujudnya Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan posyandu serta melakukan pembinaan terhadap apa yang masih perlu ditingkatkan, seperti tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pemantauan status gizi, cakupan imunisasi pada bayi dan balita. Kegiatan ini didukung dana sebesar Rp. 300.000.000,dana rasionalisasi sebesar Rp. 268.586.500,- dengan target kinerja 18 Kecamatan. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 263.044.921,- atau 98%. Penjaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kegiatan penjaringan dan pengangkatan perangkat desa, maka dipandang perlu untuk diadakan test perangkat desa sekaligus pembinaan, agar dapat


B A B I V | 304 menjalankan tugas dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 279.334.700,- dengan target kinerja 300 orang. Realisasi keuangan sebesar Rp. 277.933.600,atau 99% 15. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Milenium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati berbagai negara, mengamanatkan bahwa pelestarian lingkungan hidup sangat berkait dengan akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang layak. Di dalam RPJM tahun 2010-2015 yang dijabarkan dalam RKT Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2012 tentang pedoman, Pneyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan/lingkungan kumuh, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permikiman. Output yang telah dihasilkan dari tahapan kegiatan ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 tersusunnya Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sehingga pada gilirannya terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi permikiman di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga wilayah kabupaten kota akan terhindar dari permasalahan-permasalahan lingkungan kumuh, persampahan dan drainase. Kegiatan ini memperoleh alokasi dana sebesar RP. 200.000.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar RP. 179.957.000,- atau 90%. 16. Fasilitasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (PBPTA) Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan sterburuk untuk anak, dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan masyarakat yang ada dengan prinsif transparansi, partisipasi, akuntabilitas serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat setempat dengan melibatkan lembaga masyarakat, kader pemberdayaan, LSM dan tokoh masyarakat. Diharapkan meminimalisir segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat diperlukan pengambilan kebijakan penanggulangan pekerja anak lintas sektoral agar tujuan kegiatan lebih signifikan. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka diperoleh dukungan dana sebesar bRp. 200.000.000,- dan dana rasionalisasi sebesar Rp. 133.978.000,- denga target


B A B I V | 305 kinerja 70 orang di 2 kecamatan, dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 100.995.768,- atau 75% 6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 2. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMDesa Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memonitoring serta mengevaluasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Desa di 12 Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan telah terealisasi dana sebesar 143.917.200,- atau 96% 3. Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Lumbung Pangan diperdesaan Identifikasi dan Inventarisasi pengembangan lumbung pangan di pedesaan kabupaten kutai kartanegara ini dilakukan adalah untuk menyusun data base tentang pengembangan lumbung pangan di pedesaan kabupaten kutai kartanegara. Target kinerja kegiatan ini dilaksanakan di 5 kecamatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.526.500,- atau 93% 4. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Posyantek Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen dan bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) serta informasi dan promosi jenis / spesifikasi peralatan TTG yang sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya tujuan posyantek itu sendiri. Memberikan motivasi untuk meningkatkan profesionalisme lembaga posyantek agar berperan aktif dalam melakukan pelayanan teknis, informasi dan promosi TTG kepada masyarakat. Kegiatan ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 106.540.000,dengan target kinerja 8 posyentek, dana yang terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 97.043.400,atau91%. 5. Sosialisasi Pengembangan BUMDesa pada Desa Mandiri/Kelurahan; Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk /didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,dengan target kinerja di 90 desa, realisasi keuangan sebesar Rp. 327.988.900,- atau 93% 6. Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek Kecamatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 306 Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 7. Percepatan MP3KI (Quick Win) Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin mandiri, maju, adil dan makmur pada tahun 2025, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebagai kebijakan afirmatif dalam jangka panjang untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan. MP3KI (Quick Win) adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang menjadi acuan bagi seluruh pihak didalam menyusun dan mengembangkan kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Secara ringkas konsep MP3KI bertumpu pada pengembangan 5 (lima) aset penghidupan utama dalam rangka memperkuat penghidupan berkelanjutan masyarakat. Ke 5 aset tersebut adalah : Alam, Infrastruktur, Kemasyarakatan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja 8 desa, target yang terealisasi 1 kecamatan. Dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 101.080.500,- atau 67% 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pendampingan PNPM Mandiri Tahun 2007 awal dimulainya Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan desa Tertinggal. PNPM Mandiri adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Kegiatan ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 1.192.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 315 desa. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.132.909.000,- atau 95%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 307 2.

Pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan Musyawarah Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan stekeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memberikan penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggara pelaksana musyawarah pembangunan desa RKPD. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sendiri kekuatan dan kelemahan berbagai aspek Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa RKPD. Kegiatan ini mendapatka alokasi dana sebesar Rp. 244.720.000,- dengan target realisasi 193 desa, 44 kelurahan dan 18 kecamatan. Kegiatan ini telah terealisasi dana sebesar Rp. 242.558.000,- atau 99%. 3. Pelatihan Manajemen Partisipasi Masyarakat Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 416.280.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 22.125.000,- dana telah terealisasi sebesar Rp. 22.125.000,- atau 100% namun target kinerja tidak terealisasi atau 0% 4. Pembinaan KKN; Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 5. Bulan Bhakti Gotong Royong (Bulbak) Gotong Royong merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu maka pemerintah mencanangkan suatu kegiatan yang disebut dengan Lomba Gotong Royong Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional . Kegiatan ini dilaksanakan disetiap desa dan kelurahan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Adapun tujunan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sensitifitas sosial dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju penguatan sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Kegiatan ini pada tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 852.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 788.455.000,- serta target kinerjanya sebanyak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 308 20.000 orang. Dana yang telah terealisasi adalah sebesar 725.354.200,- atau 92% 6. Lomba Gotong Royong Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kegiatan ini tidak jauh bereda dengan Bulan Bhakti Gotong Royong, hanya saja tujuannya untuk melakukan penilaian pelaksanaan Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional. Penilaian dilakukan pada program/kegiatan kegotongroyongan masyarakat desa/kampung dan kelurahan selama kurun waktu 2 (dua) tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2014. Kabupaten melakukan penilaian pada desa/kelurahan sebagai pelaksana terbaik gotong royong tingkat kabupaten/kota yang dilakukan Minggu ke IV bulan Februari sampai dengan Minggu ke I bulan Maret 2015. Provinsi melakukan penilaian pada desa/kelurahan sebagai pelaksana terbaik gotong royong tingkat Provinsi pada Minggu ke II bulan Maret sampai dengan Minggu ke III bulan Maret 2015. Kegiatan ini pada tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- serta target kinerjanya sebanyak 193 Desa di 18 Kecamatan. Dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 287.629.350,- atau 96% 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Produk Hukum Pemerintah Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Operasional Pemerintah Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 3. Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Desa bagi Aparatur Desa Pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada aturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawabdengan memperhatikan asas keadilan, jepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi apartur desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 309 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan aparat desa dalam melakukan perencanaan-perencanaan awal yang terstruktur terarah dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 40 orang dari 40 desa. Sedangkan target realisasi kinerja ada sebanyak 45 orang, dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 131.998.050,- atau 88% 4. Pelatihan TOT Manajemen Pengelolaan ADD Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangn desa dan alokasi dana desa masih banyak belum memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku, masih terdapat kesalahan-kesalahan sehingga ini berdampak terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansi/SKPD yang berperan dalam pemberdayaan aparatur desa, salah satun tugasya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia khususnya dalam penambahan pengetahuan dan keahlian sehingga lebih mampu lagi dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan desa maka Bapemas dan Pemdes mengadakan Pelatihan Trainning Of Trainner (TOT) Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi aparatur Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara. Kegiatan ini Dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengatahuan bagi petugas verifikasi dan evaluasi pertanggung jawaban keuangan desa dan penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan target kinerja 22 orang. Dan serapan keuangan sebesar Rp. 145.092.200,- atau 97%. 5. Bintek Pengelolaan Administrasi Aset Desa Untuk meningkatkan pengetahuan bagi Aparatur Pemerintah Desa tentang Pengeloaan Aset-Aset dan Kekayaan Desa serta memahami dalam melakukan pengisian dan pelaporan data-data aset desa, maka dilakukanlah Bimtek ini dengan target kinerja sebanyak 80 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.490.00,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 170.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 167.560.000,- atau 99% 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintahan Desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 310 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembinaan Kinerja Pemerintah Desa (Pemetaan Masalah) ditujukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara nyata akan permasalahanpermasalahan dan pola kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola permasalahan yang ada di masyarakat, menginventarisasi permasalahan, menyiapkan data base pemetaan kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan out put program pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan riil serta memberikan bahan masukan bagi para perencana dalam membuat rencana kegiatan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,dengan target kinerja 24 desa di 2 kecamatan dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 112.609.900,- atau 94%. 7. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kinerja BPD Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah menetapkan Peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun batasbatas kewenangan BPD adalah membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD. Dalam menjalankan segala tugas fungsinya maka BPD perlu dilakukan monitoring dan pengawasan serta evaluasi agar dalam pelaksanaannya tugasnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kegiatan ini telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 22 BPD. Dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 80.492.500,- atau 80% 8. Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Tata Cara Penghapusan Aset Desa / Kekayaan Desa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki latar belakang wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa dalam mengimplementasikan program Alokasi Dana Desa diharapkan dapat menjalankannya secara optimal dengan mengacu pada prinsip Good Governance dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan akhir visi Gerbang Raja yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan segera terwujud. Adapun kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 311 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang tata Cara Pengahpusan Aset Desa/Kekayaan desa bermaksud untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta bimbingan perangkat desa / petugas pengelola aset desa terhadap pengelolaan APBD pertanggung jawaban aset /kekayaan desa yang bersumber pembiayaan melalui APBN sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 198.863.750,- dan rasionalisasi dana sebesar Rp. 170.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 50 orang, dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 146.506.000,- atau 86% 9. Pendataan Aset-Aset dan Kekayaan Desa Mandiri Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan data aset serta kekayaan desa yang memadai sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang . Kegiatan Pendataan aset dan kekayaan desa dilaksanakan 31 desa di 16 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.496.300,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 170.000.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 169.586.800,- atau 99% 10. Pelatihan Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tujuan diadakannya pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan tentang Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan Kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dan juga untuk meningkatkan pengetahuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan / peraturan yang berlaku, Memberikan pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan tata kelola keuangan desa dan administrasi desa, meningkatkan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah, pihak ketiga dengan perencana pembangunan desa, memberikan tambahan wawasan bagi aparatur desa tentang isu-isu strategis Undang-Undang desa yang baru. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan taregt kinerjanya adalah 65 orang. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 141.970.000, atau 95%. 11. Pelatihan tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa bagi Tim Pendamping Kecamatan Kegiatan pelatihan tentang Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 312

12.

13.

14.

15.

bagi Tim Pendamping Kecamatan Tahun Anggaran 2014 bertujuan meningkatkan kulaitas/kemampuan aparat desa dalam melakukan perencanaanperencanaan yang terstruktur serta terarah. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Pagu Dana Rasionalisasi sebesar Rp. 150.000.000,-. Target kinerja kegiatan ini sebanyak 48 orang dan telah terealisasi dana sebesar Rp. 138.854.500,- atau 93% Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Pemerinta Desa dalam melaksanakan kegiatan swakelola Pemerintah Desa maupun kegiatan Swakelola Padat Karya. Melalui kegiatan ini diharapkan Aparatur Pemerintah Desa terutama Panitia Pengadaan dan Panitia Pengawas Kegiatan di desa terlaksana secara tertib, teratur sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga diperoleh aparat yang tertib pelaksanaan dalam administrasinya. Dan juga aparatur Pemerinta Desa dapat memberikan informasi tentang kendala dan hambatan yang dialami selama ini terkait dengan kegiatan swakelola. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dan rasionalisasi dana sebesar Rp. 170.000.000,- dengan target kinerja 16 kecamatam. Serapan keuangannya sebesar Rp. 169.289.000 atau 100% Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya Bintek Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembangunan Kawasan Berbasis masyarakat (PKPBM) Tahun 2014 adalah sebuah langkah awal untuk memadukan antaran pengelolaan sebuah kawasan dalam memenej pembangunan terutama yang berkaitan dengan Penyusunan Tata Ruang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini memperoleh dukungan dana sebesar Rp. 450.000.000,- dan telah terasionalisasi sebesar Rp. 312.500.000,- dengan target kinerja sebanyak 45 orang. Realisasi keuangan kegiatan tersebut sebesar 306.481.200,- atau 98% Bintek Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat (LPM)


B A B I V | 313 Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan tentang data kondisi LPM di desa/kelurahan, kegiatan ini memiliki target kinerja 50 orang peserta dengan dukungan dana sebesar Rp. 400.000.000,- dan telah terasionalisasi sebesar Rp. 300.000.000,-. Realisasi keuangannya adalah sebesar 281.908.850,- atau 94% 16. Penguatan Informasi Profil Desa/Kelurahan Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan desa/kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat. Kegiatan ini adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan dan mempercepat ketersediaan Data Profil Desa/Kelurahan yang valid, akurat dan Up to date. Kegiatan ini mendapatka alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan pagu dana Rasionalisasi Sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target kinerjanya 243 desa/kelurahan, dana yang terealisasi sebesar Rp. 295.565.600,- atau 99% 9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan termaktub dalam APBDes, Mengidentifikasi kendala dan mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan Desa. Bertujuan agar aparatur Pemerintahan Desa mempu mengelola Keuangan Desa secara efektif dan efisien serta menghindari kesalahan yang berakibat pada penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dana sebesar Rp. 199.999.300,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 169.999.500,- dengan target kinerja 50 desa. Dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 168.214.750,- atau 99% 10. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 1. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan TTG Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 314 Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 2. Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional Dengan diselenggarakannya Gelar TTG Tk. Nasional diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat dalam peningkatan dan penciptaan peralatan TTG yang serba guna untuk kepentingan peningkatan usaha yang telah diusahakan dan sebagai langkah strategis dalam penyebarluasan informasi berbagai teknologi yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rasionalisasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan target kinerja 5 Posyantek dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 394.635.500,- atau 99% 11. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 1. Pelatihan Peran Permpuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Mikro Produktif Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dipedesaan, meningkatkan perekonomian keluarga, optimalisasi usaha ekonomi mikro, meningkatkan daya kreatifitas tim penggerak PKK ditingkat bawah serta melahirkan wirausaha baru. Kegiatan tersebut mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 375.135.750,- dan rasionalisasi pagu dana sebesar Rp. 348.210.750,-, dengan target kinerja 80 orang. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 289.371.350,atau 83% 12. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Desa 1. Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kab. Tk. Provinsi, dan Nasional Lomba desa dan kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekat dan kekuatan sendiri yang sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan dalam melihat lonjakan perkembangan desa dan kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam mewujudkan desa dan kelurahan unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 800.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 700.000.000,- dan target kinerja 18 Desa/Kelurahan. Dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 692.500.000,atau 99%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 315 2.

Sosialisasi Perbup tentang LPM, RT, dan Karang Taruna Maksud dari sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna adalah sebagai pedoman bagi lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dan gotong royong serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan proses percepatan pembangunan di desa dan kelurahan. Sasaran kegiatan ini adalah pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan di 5 (lima) kecamatan. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan target kinerjanya sebanyak 125 orang, dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 85.715.000,- atau 86%. 3. Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa/Kelurahan. Kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan kebijakan rasionalisasi sehingga tidak ada realisasi baik target kinerja maupun keuangannya 13. Program Desa Pemberdayaan Masyarakat 1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri SKPD Kegiatan tersebut diupayakan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberi peluang kepada masyarakat desa/kelurahan untuk berkembang, meningkatkan proses percepatan pembangunan. Desa mandiri dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program yang dilaksanakan oleh 21 Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait. Kegiatan ini memiliki target kinerja 36 Desa/Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,- dengan pagu dana rasionalisasi sebesar Rp. 341.904.775,- dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 255.231.400,- atau 75% 14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Daerah Bawahan untuk kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan Pokjanal Posyandu Penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu menjadi sangat diutamakan sehingga pemerintah memberikan dukungan berupa dana stimulan daerah bawahan untuk pengembangan program PKK, Posyandu dan Pokjanal Posyandu. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rasionalisasi dana sebesar Rp. 150.615.500,- dengan target kinerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 316 280 buah buku. Realisasi keuangannya sebesar 145.413.500,- atau 97% c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Realisasi anggaran program kegiatan Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara tahun 2014 dilihat dari masing-masing programnya maka pada tahun 2014 ini dana yang terealisasi atau serapan keuangannya sebesar Rp. 13.921.217.929,- atau sekitar 68 persen dari besaran pagu dana SKPD tahun 2014 yaitu Rp. 20.492.676.800,-. Hal ini apa bila dikomparasikan dengan dana serapan anggaran tahun 2013 sebesar 89 persen, yaitu ada penurunan persentase sebesar 21 persen. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di tahun 2014 atau pengurangan dana di masing-masing kegiatan. Apabila dilihat dari keseluruhan anggaran sebelum adanya pengurangan dana anggaran maka dan yang tidak dapat terserap hanya ada sekitar 7 persen. d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mendasar yang bersifat krusial yang saat ini dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan yang diohadapu antara lain : Untuk alokasi anggaran SKPD masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa program dan kegiatan yang target kinerjanya belum terpenuhi dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dalam penyusunan RKA nya masih ada kesalahan-kesalahan, diantaranya bertambah dan berkurangnya alokasi dana kegiatan tidak dibarengi dengan perubahan pada target kinerja sehingga pada saat pelaksanaan ada beberapa target kinerja yang tidak bisa terealisasi, kemudian ada kesalahan dalam mencantumkanmenyebutkan nama satuan target kinerja. Untuk penyelesaian gedung kantor yang baru juga mengalami sedikit hambatan hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak dianggarkan penambahan anggaran untuk pembangunan gedung kantor, sedngkan gedung kantor yang baru dibangun masih sekitar 10% karena masih berupa pondasi untuk bangunan aula kantor. b. Solusi Sangat diharapkan penambahan alokasi dana anggaran SKPB sehingga kagiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan porgram wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Bapemas dan Pemdes. Kemudian perlunya peningkatan SDM SKPD dan perlu dilakukan melalui kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 317 perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai. 22.

URUSAN SOSIAL a. Program dan kegiatan Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam eraotonomi daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan urusan tersebut terdapat 5 (lima) program nasional dalam urusan sosial. Program nasional tersebut meliputi: Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari kelima program nasional tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 3 dari 5 (60%) dari program nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 15 program yang terdiri dari 4 program generik yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 10 program pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun total kegiatan berjumlah 65 yang terdiri dari 34 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 31 Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No I

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No 1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target 4 jenis

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Penyedis Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala /Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

25 rekening

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II


14 15 16


44 unit 12 bulan 76 unit 49 jenis 7 jenis 16.340 Exmp 30 Jenis 1.400 kotak 6 kegiatan 31 orang 28 kegiatan 9 jenis 1 Unit 3 Jenis

B A B I V | 318 17

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pembangunan panti SosialPenyandang Disabilitas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

23


12 orang

24

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Buku Standar Operating Prosedur (SOP) Dinas Sosial Penyusunan Profil Dinas Sosial

90 eksplr

18 19 20 III

IV V

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

VI

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

35 36 37 38

VII

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

39 40 41 42 43

VIII

Program Pembinaan Anak Terlantar

44 45 46

IX

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

47 48 49 50 51 52

X

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

53 54

XI

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

55

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2015 Penyusunan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ Digitalisasi Arsip Berkas Administrasi Keuangan Penyusunan Pelaporan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga miskin Penunjang Oprasional unit Pelaksanaan program Keluarga Harapan (UPPKH) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Usaha Bagi lanjut Usia Prasarana Penunjang Program SWTM Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga kesejahteraan Sosial Pengadaan Alat Bantu Aksebilitas lanjut Usia Pelayanan Rehabilitasi Psikososial bagi PMKS Pameran Pembangunan Peringatan Peristiwa Merah putih dan Pameran lainnya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Kelompok bermain Pengadaan Alat Bantu Aksebilitas Orang Dengan kecacatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat Melalui Unit pelayanan Sosial keliling (UPSK) Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi SosialPenyandang cacat dalam panti Oprasional UPT Loka Bina Karya kab. Kutai kartanegara Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Trauma Pengadaan bantuan Ekonomi Produktif bagi Orang dengan Kecacatan Penyusunan Rencana Pengembangan UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kukar Pelayanan Anak Pada panti UPT Panti sosial Asuhan Anak Kutai kartanagan Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT), Eks Napi dan Eks Rehabilitasi PSK ke


39 unit 9 jenis 1 unit 1 unit 100 stell 100 Stell

1 Dukumen 1 dokumen 1 dokumen 200 eksemplar 300 eksemplar 30 Buku 90 Exmplr 10 Exmplr 1 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 6.789 RTSM 20 Kelompok 16.194 orang 18 Kecamatan 15 Panti 46 orang 50 orang 3 Kegiatan 20 orang 30 orang 300 anak 50 orang 80 orang 20 orang 10 orang 12 orang 15 0rang 1 dokumen 35 anak 300 orang

B A B I V | 319 (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) XII

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

56 57 58 59

XIII

Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

60 61 62

XIV XV

Program ''Bedah Rumah'' bagi Penduduk Miskin Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan

63 64

Tempat Asal Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berwirausaha bagi korban penyalahgunaan Napza Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan Berwirausaha bagi Anggota karang Taruna (Desa Mandiri ) Pembinaan Generasi Muda Melalui Karang Taruna Pembinaan dan Pengawasan PengumpulanSumbangan Sosial dan Penyelenggaraan Undian Berhadiah Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan Penunjang Pelayanan Kesejahteraan Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai kartanegara Rehab Taman makam Pahlawan Bukit Biru Tenggarong Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

20 orang 78 desa 50 orang 70 orang 10 obyek 390 orang 3.220 m2 1.200 unit 75

orang

b. Pencapaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan 1 dari 17 SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengampu SPM dari kementerian teknis. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran umum kinerja capaian SPM Bidang Sosial tahun 2014 dapat dilihat pada matrik berikut ini : Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan

No

1.

Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota b.

2.

Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota.

b.

3.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten /kota Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala

Indikator Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang

Nilai

Satuan Batas Kerja/ Waktu Lembaga Pencapaian Penanggung (Tahun) Jawab

80 %

2008-2015

80 %

2008-2015

80%

2008-2015

Sosial/ Instansi Sosial

60 %

2008-2015


80 %

2008-2015

Sosial/ Instansi




B A B I V | 320 kabupaten/kota

b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota

4.

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota

menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Sosial

80 %

2008-2015

40 %

2008-2015



Pengukuran capaian kinerja SKPD selain menggunakan ukuran pencapaian target SPM juga dilakukan dengan menggunakan suplemen tingkat kinerja urusan wajib. Terdapat 3 indikator kunci yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja Urusan Wajib Sosial. a. Indikator Sarana Sosial. Sarana sosial yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 ini berjumlah 15 buah yang terdiri dari 14 Panti Asuhan atau sekarang dikenal dengan istilah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan 1 buah panti rehabilitasi. Pelayanan panti rehabilitasi ini sekaligus memberikan pelayanan keluarga pengganti seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dengan semakin sadarnya masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan, maka menjadi kebutuhan untuk masa mendatang menyiapkan panti perlindungan anak untuk memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak kekerasan dan perlakuan salah oleh lingkungan sosialnya. b. Indikator Persentase Penyandang Cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Penerapan konsep Jaminan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dilaksanakan di awal tahun 2000an, dengan digulirkannya program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM). Program ini merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada 4 kategori warga tidak mampu yang meliputi Janda Tua, Lanjut Usia tidak potensial, Penyandang Cacat dan Anak Yatim piatu. Jaminan yang diberikan berbentuk uang tunai yang diterima langsung oleh penerima manfaat melalui penyaluran yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Pada tahun 2014 jumlah Penyandang Cacat dan Lanjut Usia yang menerima jaminan sosial sebesar 8.774 orang. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8.715 orang.


B A B I V | 321 c. Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial Bantuan sosial diberikan untuk membantu PMKS mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian Bantuan Sosial juga dilakukan untuk mendukung pemberdayaan sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Pada tahun 2014 penerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 24.336 orang dari 41.815 orang (58 %). Dari jumlah tersebut kelompok terbesar penerima bantuan sosial adalah korban bencana alam sebesar 1.496 orang, kemudian disusul oleh keluarga miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan sosial berupa rehab rumah tidak layak huni (Bedah Rumah) sebesar 1.200 orang. Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 5 program nasional yang meliputi : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari 5 program nasional tersebut hanya 3 program nasional (60%) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencapaian 3 program nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 1) Kegiatan Prasarana dan Penunjang Program SWTM Kegiatan ini merupakan penunjang pelaksanaan Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) yang ditujukan kepada Lanjut Usia, Janda Tua, Penyandang Cacat dan Anak Yatim Piatu. Pekerjaan utama dalam kegiatan ini adalah penyediaan biaya untuk penyaluran santunan yang dilakukan oleh PT. Pos, pembayaran honorarium tim pelaksana, pencetakan dan distribusi kartu penerima SWTM. Target penerima SWTM tahun 2014 sejumlah 16.223 orang dan pada akhir tahun dapat terealisasi sejumlah 16.144 orang (99,51%). 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Lanjut Usia Kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan kepada lanjut usia potensial yang dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama. Para lanjut usia yang potensial diberikan pelatihan untuk mengoptimalkan potensi ekonominya, dengan harapan mereka dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelompok lanjut usia yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan ini kemudian diberikan bantuan sosial berupa peralatan dan bahan penunjang usaha untuk memulai usaha baru dan atau mengembangkan usaha yang sudah mereka jalani. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 322 Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 46 orang lanjut usia potensial, dan setelah kegiatan ini selesai target 46 orang tersebut dapat terealisasi (100%). 3) Kegiatan Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kegiatan ini merupakan sharing dana Pemerintah Kabupaten terhadap program pemerintah pusat yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah pusat dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk santunan bagi rumah tangga penerima manfaat program, honorarium dan operasional petugas pendamping. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan di sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH), perluasan jangkauan sosialisasi pelaksanaan program, dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2014. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 15 lembaga kesejahteraan sosial yang dapat terealisasi semuanya (100%) . 2) Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Kegiatan ini ditujukan bagi korban bencana untuk meringankan penderitaan mereka akibat bencana yang dialaminya dan diberikan selama masa tanggap darurat. Prosesnya adalah pada saat bencana terjadi para korban ini dievakuasi ketempat-tempat yang aman kemudian barulah diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan korban bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial melainkan dilakukan secara terkoordinasi dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sampai dengan akhit tahun 2014 jumlah korban bencana yang berhasil diberikan bantuan selama masa tanggap darurat sejumlah 417 orang yang tersebar di 18 kecamatan.


B A B I V | 323 c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Pembinaan genersi muda melalui Karang Taruna Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditujukan untuk membantu proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karang Taruna sebagai wadah berhimpun generasi muda memiliki peran dan posisi strategis dalam upaya turut mendukung proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Manajemen organisasi KarangTaruna perlu mendapat pembinaan sehingga mampu mengoptimalkan potensi para anggotanya. Sasaran kegiatan ini adalah 50 orang pengurus Karang Taruna yang diberikan pembinaan dalam manajemen organisasi Karang Taruna. Sampai dengan berakhirnya kegiatan berhasil membina 50 orang (100%) pengurus Karang Taruna. 2) Kegiatan Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan anggota karang Taruna ( Desa Mandiri ) Pencanangan program pembinaan desa dalam bentuk Desa Mandiri yang terbagi dalam berbagai sektor, salah satunya adalah Desa Mandiri Sosial. Tujuannya adalah melakukan pembinaan terhadap anggota Karang Taruna Desa dengan mengoptimalkan potensi diri dan kemampuan potemsi alam yang mereka miliki. Sasaran kegiatan ini adalah anggota Karang Taruna di 72 Desa yang tersebar dalam 18 Kecamatan. Sampai dengan akhir tahun 2014 kegiatan ini hanya mampu melaksanakan pembinaan di 50 Desa (69,44%). Hal ini disebabkan tidak di dukung oleh aparat desa , yang belum terjangkau 22 desa. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran Dinas Sosial pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 126.103.903.932,- atau sebesar 1,66% dari total belanja APBD sebesar Rp. 7.600.899.258.291,- Dari alokasi anggaran tersebut sampai dengan akhir tahun 2014 dapat terealisasi sebesar Rp. 116.494.043.842,- (1,53 %). Total realisasi anggaran ini dapat dirincikan sebagai berikut : a. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.042.430.621,b. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.374.643.119,c. Realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 103.585.982.077,diantaranya sebesar Rp. 351.922.320,- digunakan untuk belanja pemeliharaan d. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4.489.988.025,Informasi terperinci mengenai alokasi dan realisasi anggaran Dinas Sosial tahun 2014 dapat dilihat pada dokumen laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2014 ini adalah kurangnya personil yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Idealnya Dinas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 324 Sosial merupakan ranah praktek bagi profesi Pekerjaan Sosial, sehingga banyak PNS Dinas Sosial yang berlatar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial. Situasi ini yang kemudian menyebabkan metode dan tehnik pelayanan yang diberikan bukan didasarkan pada kerangka pengetahuan dan kerangka teori dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, melainkan didasarkan pada pola kebiasaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Permasalahan berikutnya yang juga dialami adalah kelemahan personil dalam memanfaatkan tehnologi informatika yang dapat menunjang peningkatan kinerja pelayanan. Pada era keterbukaan informasi publik penggunaan aplikasi online merupakan suatu kebutuhan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pelayanan sehingga dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan bekerjasama dengan pihak lain (konsultan) yang dapat membantu dalam penyiapan dan operasional perangkat aplikasi online. Selain itu juga dengan mengoptimalkan pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) untuk menangani aplikasi online tersebut. e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan a. Penghargaan Propinsi Kalimantan Timur dalam kessos award Pada tahun 2014 kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam bentuk panji-panji keberhasilan pembangunan. Pemberian panji ini dilakukan bertepatan dengan ulang tahun Propinsi Kalimantan Timur. Panji yang diterima tersebut adalah Penghargaan Terbaik I dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Propinsi Kalimantan Timur. b. MoU dengan PT. Pos Indonesia dalam pelaksanaan Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Kerjsama dengan PT. Pos Indonesia Cabang Tenggarong kembali dilakukan pada tahun 2014 untuk penyaluran dana Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA-SKPD Dinas Sosial menyiapkan biaya untuk penyaluran santunan ke alamat penerima santunan. Hal yang diatur dalam kerjasama ini adalah bahwa PT. Pos Indonesia berkewajiban menyalurkan santunan berupa uang tunai kepada penerima Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) sampai ke alamat yang bersangkutan. Metode penyalurannya dilakukan tiap semester. Atas kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban membayar biaya pengiriman ke PT. Pos Indonesia melalui DPA-SKPD Dinas Sosial. c. Mou dengan TNI dalam pelaksanaan Bedah Rumah Kerjasama dengan TNI khususnya Kodim 0906 Tenggarong dilakukan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah. Kegiatan Bedah Rumah dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pengadaan bahan bangunan yang dilakukan dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 325 menggunakan mekanisme Pengadaan Barang, dan pelaksanaan rehab rumah yang dilakukan secara Swakelola dengan masyarakat dibantu oleh personil TNI. Hal yang diatur dalam kerjasama ini adalah personil TNI yang berada diwilayah Kecamatan (Koramil) diberikan tugas untuk mengkoordinir para tukang, memberikan arahan pada saat rehab rumah sekaligus mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Atas tugas tersebut melalui DPA-SKPD Dinas Sosial mereka dan para tukang yang bekerja melakukan rehab rumah memperoleh imbalan berupa upah kerja harian. Upah kerja ini akan dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan pekerjaa d. MoU dengan Bappenas dalam pengembangann aplikasi SiPEKSOS Kerjasama dengan Bappenas terutama tim perangcang IT Bappenas dilakukan untuk membangun aplikasi pengumpul dan pengolah data penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara online. Aplikasi yang diberinama Sistem Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Si-PEKSOS) disusun berbasis web sehingga dapat diakses dari mana dan kapan saja. Pengoperasian aplikasi ini nanti akan melibatkan peran aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku Koordinator dan Admin di Kecamatan. Pemilihan nama SiPEKSOS dipilih sebagai bentuk advokasi terhadap pengenalan profesi Perkerja Sosial (PEKSOS). Hal yang diatur dalam kerjasama ini adalah bahwa tim Bappenas bertugas untuk merancang aplikasi Si-PEKSOS sampai pada tahap siap dioperasikan. Mereka diberikan honor sebagai Narasumber/Tenaga Ahli karena penyusunan aplikasi ini dilakukan secara bersama antara Narasumber/Tenaga Ahli dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pencetus gagasan. Prosesnya melalui beberapa kali FGD sehingga Narasumber dapat menterjemahkan ide atau gagasan wakil Dinas Sosial kedalam sebuah aplikasi online. 23.

URUSAN KEBUDAYAAN a. Program dan kegiatan Uraian program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2014. Seperti penjelasan dalam tabel berikut ini.

No 1.


Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan Alat Tulis Kantor.


B A B I V | 326 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10. Bangunan Kantor. 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang12. Undangan. 13. Penyedian Bahan Logistik Kantor. 14. Penyediaan makanan dan minuman. 15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 16. Daerah. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi dalam Daerah. 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional.

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.

Pengembangan Nilai Budaya

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

7.

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8.

Pengelolaan Keragaman Budaya

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Renja SKPD. 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. 4. Fasilitasi Tim Terpadu Pengembangan Pariwisata Daerah. 5. Penataan Kerasipan 6. Pengelolaan dan Inventaris barang. 7. Penyusunan LAKIP 8. Penyusunan RENSTRA 9. Penyusunan LPPD 10. Penyusunan TAPKIN

Pengelolaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman. Pelaksanaan Upacara Adat Sabintulung. Ekspedisi Situs Juang Sanga-sanga. Pemeliharaan Cagar Budaya. Penyusunan RAPERDA TDUP. Pembebasan Lahan Waduk Panji Sukarame Kajian Seni Daerah. Workshop HKI Misi Kesenian Daerah Pagelaran Seni Tradisi Daerah Fasilitasi Kesenian Daerah Aktualisasi Seni Tradisi Daerah.

b. Pencapaian program dan kegiatan NO 1

Uraian

Anggaran

Volume

Satuan

Real Fisik

%

2

3

4

5

9

10

3,600

lembar

3,310

92

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


20,750,000.00


B A B I V | 327 NO 2

Uraian

Anggaran

Volume

Satuan

Real Fisik

%

36

rekening/

32

89


180,600,000.00

3


110,040,000.00

28

unit

28

100

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

30,000,000.00

30

unit

30

100

5


501,347,800.00

336

O/Bulan

336

100

6

Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja

43,344,000.00

25

unit/thn

25

100

7


117,135,000.00

8

jenis

8

100

8


150,306,777.00

101,630

buah

101,630

100

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

38,500,000.00

11

jenis

11

100

10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8,700,000.00

910

buah

910

100

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

114,996,000.00

6,540

exp/thn

6,540

100

12


70,000,000.00

12

jenis

12

100

13

Penyediaan Makanan dan minuman

249,950,000.00

13,500

porsi

13,500

100

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

382,716,000.00

32

kali

32

100

15

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS

1,117,591,920.00

118

org/thn

104

88

16

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

94,997,080.00

42

kali

42

100

bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1


209,791,700.00

112

unit

112

100

2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

301,750,000.00

1

tahun

1

100

113

100

24

100

24

100

1

100

1

100

1

100

511,541,700.00

113

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

35,807,600.00

24

stell

35,807,600.00

24

104,696,850.00

1

104,696,850.00

1

50,000,000.00

1

Dokumen

50,000,000.00

1

Dokumen

1

100

125,000,000.00

148

o/h

148

100


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan RENJA

3

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


B A B I V | 328 NO 4

Uraian

Anggaran

Fasilitasi Tim terpadu Pengembangan Pariwisata Daerah

5

Penataan Kearsipan

6

Pengelolaan dan Inventarisasi Barang

7 8

Volume

Satuan

0.00

0.00

Real Fisik

%

0

0

0

0

77,743,000.00

1

Dokumen

1

100

Penyusunan LAKIP

56,474,000.00

1

Dokumen

1

100

Penyusunan RENSTRA

58,193,500.00

1

Dokumen

1

100

9

Penyusunan LPDD

57,000,000.00

1

Dokumen

1

100

10

Penyusunan TAPKIN

50,000,000.00

1

Dokumen

1

100

155

100

524,410,500.00

155

Program Pengembangan Nilai Budaya 1

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

662,572,450.00

4

kegiatan

4

100

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1

Pengeloalaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman

67,122,550.00

2

museum

2

100

2

Pelaksanaan Upacara Adat Sabintulung

2,718,000.00

3

o/h

3

100

3

Ekspedisi Situs Juang Sangasanga

60,000,000.00

60

peserta

60

100

4

Pemeliharaan Cagar Budaya

75,000,000.00

4

situs

4

100

5

Penyusunan RAPERDA TDUP

0.00

0

6

Pembebasan Lahan Waduk Panji Sukarame

1,062,124,100.00

2

280,000,000.00

0

0

paket

2

100

2

kelompok seni

2

100

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1

Kajian Seni Daerah

2

Workhsop HKI

3

Misi Kesenian Daerah

4

Pagelaran Kesenian Daerah

5

Fasilitasi Kesenian Daerah

6

85,000,000.00

50

peserta

50

100

275,000,000.00

1

misi kegiatan

1

100

2,175,711,900.00

5

pagelaran

5

100

100,000,000.00

6

kelompok seni

6

100

Aktualisasi Seni Tradisi

347,282,000.00

3

kegiatan

3

100

Jumlah Keseluruhan

9,599,962,227

127,293

126,985

99.76

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO 1

Uraian

Anggaran

Realisasi Keuangan

2

3

7

Sisa Anggaran 8

12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


20,750,000.00

19,465,000.00

94

1,285,000.00

2


180,600,000.00

142,639,791.00

79

37,960,209.00

3


110,040,000.00

110,000,000.00

100

40,000.00


B A B I V | 329

NO

Uraian

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

5

Anggaran

Realisasi Keuangan

Sisa Anggaran

30,000,000.00

14,343,000.00

48

15,657,000.00


501,347,800.00

439,260,800.00

88

62,087,000.00

6

Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja

43,344,000.00

43,344,000.00

100

0.00

7


117,135,000.00

117,135,000.00

100

0.00

8


150,306,777.00

150,279,450.00

100

27,327.00

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

38,500,000.00

38,448,000.00

100

52,000.00

10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8,700,000.00

8,700,000.00

100

0.00

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

114,996,000.00

114,996,000.00

100

0.00

12


70,000,000.00

70,000,000.00

100

0.00

13

Penyediaan Makanan dan minuman

249,950,000.00

249,904,900.00

100

45,100.00

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

382,716,000.00

382,611,500.00

100

104,500.00

15

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS

1,117,591,920.00

1,092,983,840.0 0

98

24,608,080.00

16

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

94,997,080.00

94,747,500.00

100

249,580.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1


209,791,700.00

186,854,200.00

89

22,937,500.00

2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

301,750,000.00

301,750,000.00

100

0.00

35,807,600.00

35,288,300.00

99

0.00

104,696,850.00

104,696,850.00

100

0.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Pengadaan Pakaian Khusus Harihari tertentu


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50,000,000.00

40,327,000.00

81

9,673,000.00

2

Penyusunan RENJA

50,000,000.00

34,027,000.00

68

15,973,000.00

3

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

125,000,000.00

121,994,800.00

98

3,005,200.00


B A B I V | 330

NO 4

Uraian Fasilitasi Tim terpadu Pengembangan Pariwisata Daerah

Realisasi Keuangan

Anggaran 0.00

0.00

Sisa Anggaran 0

0

0.00

5

Penataan Kearsipan

0.00

0.00

6

Pengelolaan dan Inventarisasi Barang

77,743,000.00

77,641,000.00

99.87

102,000.00

0.00

7

Penyusunan LAKIP

56,474,000.00

55,844,000.00

98.88

630,000.00

8

Penyusunan RENSTRA

58,193,500.00

57,280,500.00

98.43

913,000.00

9

Penyusunan LPDD

57,000,000.00

54,394,800.00

95.43

2,605,200.00

10

Penyusunan TAPKIN

50,000,000.00

42,215,800.00

84

7,784,200.00

662,572,450.00

644,940,100.00

97

0.00

67,122,550.00

65,361,950.00

97

1,760,600.00

2,718,000.00

2,718,000.00

100

0.00

Program Pengembangan Nilai Budaya 1

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1

Pengeloalaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman

2

Pelaksanaan Upacara Adat Sabintulung

3

Ekspedisi Situs Juang Sangasanga

60,000,000.00

59,995,000.00

100

5,000.00

4

Pemeliharaan Cagar Budaya

75,000,000.00

74,275,000.00

99

725,000.00

5

Penyusunan RAPERDA TDUP

0.00

0.00

0

0.00

6

Pembebasan Lahan Waduk Panji Sukarame

1,062,124,100.00

1,003,906,228.0 0

95

58,217,872.00

280,000,000.00

274,439,600.00

98

5,560,400.00

85,000,000.00

84,400,000.00

99

600,000.00

275,000,000.00

272,484,100.00

99

2,515,900.00

2,175,711,900.00

2,109,355,225.0 0

97

66,356,675.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1

Kajian Seni Daerah

2

Workhsop HKI

3

Misi Kesenian Daerah

4

Pagelaran Kesenian Daerah

5

Fasilitasi Kesenian Daerah

100,000,000.00

99,973,600.00

100

26,400.00

6

Aktualisasi Seni Tradisi

347,282,000.00

343,011,250.00

99

4,270,750.00

9,599,962,227

9,236,033,084

96.21

308,006,521

Jumlah Keseluruhan


B A B I V | 331 d. Permasalahan dan Solusi Mengimplementasikan Kebijakan Operasional Kepariwisatan, yaitu program dan kegiatan akan semakin berat, manakala dalam pelaksanaannya komitmen dan ketegasan Dinas kurang mendukung. Sebagai dinas teknis di bidang kepariwisataan juga tidak akan bisa sendiri melaksanakan kebijakan dan mewujudkan visi, karena terikat oleh bebarapa aturan yang mengharuskan instansi teknis lain untuk melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang kepariwisataan. Kondisi ini, makin sulit lagi karena Tupoksi antar instansi yang masih tumpang tindih dan ego pejabat instani lain yang ikut mengelola beberapa daya tarik wisata yang menjadi kewenangan dinas. Kemudian rendahnya minat investor dan pelaku usaha jasa kepariwisataaan akan berdampak pada belum terpenuhinya berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata yang ada. Program dan kegiatan kepariwisataan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara implementatif masih ada yang belum efektif atau masih terjadi kesenjangan antara kenyataan (dos sein) dengan harapan (dos sollen). Kelemahan dan kendala yang dihadapi, antara lain Kualitas aparatur pelaksana kebijakan, Kesiapan dukungan fasilitas penunjang kepariwisataan, Terbatasnya upaya pengelola atau manajemen atraksi dari obyek yang ada, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan, maupun penerimaan dari pembelanjaan wisatawan, Belum tersedianya konsep dan arahan yang komprehensif mengenai pengembangan produk kepariwisataan, sehingga usaha pengembangannya cenderung bersifat parsial dan tidak terintegrasi, masih belum efektif nya kegiatan promosi dan informasi kepariwisataan yang dapat di akses oleh wisatawan, Kurangnya tenaga terlatih dan ahli, khususnya sebagai tenaga perencana pengembangan kepariwisataan.

24.

URUSAN STATISTIK Dilaksnakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan SKPD lain yang berhubungan dengan data Statistik.

25.

URUSAN ARSIP. a. Program dan kegiatan Dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kearsipan dan Perpustakaan, Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini : Tugas Pokok 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan dan penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika dikarenakan dokumen dalam bentuk fisik mudah


B A B I V | 332 rusak serta menata kembali dokumen agar mudah dalam penelusuran arsip. Kegiatan program ini adalah : (1) Survey Data Arsip in Aktif (2) Penelusuran Arsip Statis. 2) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi, Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan wawasan tentang tata naskah arsip baku baik in aktif maupun statis. Kegiatan program ini adalah : (1) Sosialisasi Perbup. No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan (2) Pelatihan Pengelola Arsip SKPD dan Desa 3) Program Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana dan Prasarana Kearsipan, Tujuan program ini adalah Pemeliharaan Guna penyelamatan dokumen arsip daerah dan monitoring serta pelaporan kondisi situasi data yang ada di kecamatan. Kegiatan program ini adalah : (1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip (2) Sosialisasi PP No. 28 Tahun 2012 4)

Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, untuk menunjang program wajib belajar serta pendidikan seumur hidup bagi masyarakat, dan penyediaan buku-buku pengetahuan sehingga tercipta budaya gemar membaca baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kegiatan program ini adalah : (1) Peningkatan informasi melalui Perpustakaan keliling (2) Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Mandiri (4) Pelatihan Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Mandiri

Tugas Penunjang 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : (10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; (12) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (13) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional; (14) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; (15) Penyediaan Alat Tulis Kantor; (16) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;


B A B I V | 333 (17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; (18) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; (19) Penyediaan Bahan Logistik kantor; (20) Penyediaan Makanan dan Minuman; (21) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; (22) Penyediaan jasa Pendukung Non PNS. 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : (1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor; 7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : (1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu; 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan: (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 9) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan : (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; (2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; (3) Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; (5) Penyusunan LPPD/LKPJ SKPD 10) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan : (1) Peningkatan informasi melalui pameran (2) Peningkatan informasi dan publikasi digital Book (DigiBook) b. Alokasi dan Realisasi Anggaran, Pencapaian program dan kegiatan Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan wajib, maka pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp.14.700.764.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.138.112.306.00 atau 89,37 , dengan perincian sebagai berikut: Tugas Pokok 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.85.525.400,-dapat direalisasikan sebesar Rp.63.695.900,-- atau 40,62 dengan keluaran berupa :


B A B I V | 334 (1) Surve Data Arsip In Aktiv sebanyak 0 Dokumen Arsip In Aktif (Rasionalisasi Anggaran) (2) Penelusuran Arsip Statis Sebyak 30 Dokumen Arsip Statis 2) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.272.638900,-- dapat direalisasikan sebesar Rp.239.563.900,-- atau 87,87 dengan keluaran berupa: (1) Sosialisasi Prbub NO 91 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perbub NO 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan, Sebanyak 120 Peserta (2) Monitoring Dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD dan Desa Sebanyak 0 Kecamatan (Rasionalisasi Anggaran) (3) Pelatihan dan Pengelola Arsip SKPD Dan Desa Sebanyak 1 Kecamatan 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.96.500.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp.76.617.100,-- atau 31,37 dengan keluaran yaitu : (1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip Sebanyak 250 Box Arsip (2) Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 Sebanyak 0 Peserta (Rasionalisasi Anggaran) 4) Program Meningkatkan Koordinasi Sistem Kearsipan, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.125.000.000,-- dapat direalisasikan sebesar Rp.112.658.000,- atau 90,13 dengan keluaran berupa : (1) Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan pada 13 SKPD 5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.1.310.658.447,-dapat direalisasikan sebesar Rp.1.266.814.281,-- atau 89,81 dengan keluaran berupa : (1) Peningkatan Informasi Melalui Perpustakaan Keliling Sebanyak 100 Sekolahan (2) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Daerah Sebanyak 2500 Eksemplar (3) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perputakaan Desa Mandiri Sebanyak 10.000 Eksemplar (4) Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa Mandiri Sebanyak 24 Orang Peserta Pelatihan (5) Lomba Minat Baca Sebanyak 0 Kegiatan Lomba (Rasionalisasi Anggaran)


B A B I V | 335 Tugas Penunjang 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.2.251.393.119,-- dapat direalisasikan sebesar Rp.2.217.306.351,-- atau 98,49 dengan keluaran berupa pelayanan untuk kegiatan administrasi kantor. (1) Penyedian Jasa Surat Menyurat Sebanyak 500 Lembar (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Suberdaya Air Dan Listrik Selama 12 Bulan/3 Rekening (3) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sebanyak 6 Jenis (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sebanyak 5 Unit (5) Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Selama 12 Bulan (6) Penyediaan Alat Tulis Kantor Sebanyak 61 Jenis ATK (7) Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan Sebanyak 25 Jenis Barang Cetakan (8) Penyediaan komponen instalasi listrik/jaringan dan penerangan bangunan kantor sebanyak 29 Jenis (9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebanyak 1440 Eksemplar (10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 24 Jenis (11) Penyediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan (12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan (13) Penyediaan jasa Jasa Tenaga Pendukung Non PNS sebanyak 36 orang 7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.619.338.000,-- dapat direalisasikan sebesar Rp.618.773.400,-- atau 99,91 dengan keluaran berupa Pemeliharaan rutin gedung kantor selama 1 Tahun, Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional sebanyak 6 (enam) unit, Pemeliharaan Peralatan kantor selama 1 tahun dan Operasional Website dan Layanan Informasi Arsip Daerah selama 1 Tahun. 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.150.960.300,-- namun dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, namun karena adanya rasionalisasi anggaran program dan kegitan ini tidak dapat direalisasikan. 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.354.266.204,-- dapat direalisasikan sebesar Rp. 332.882.000,-- atau 93,96 dengan keluaran berupa: Dengan keluaran berupa bertambahnya pengetahuan dan meningkatnya kapasitas aparatur sebanyak 24 orang.

10) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dari alokasi dana APBD sebesar Rp.175.000.000,-- dapat direalisasikan sebesar Rp.174.117.000,-- atau 99,50 dengan keluaran berupa : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 336 tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan, kinerja serta pelaporan keuangan SKPD,

pelaporan

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan di bidang Kearsipan masih kurang kesadaran kita mengenai arti pentingnya arsip/dokumen sehingga kadang kala kita mengangap bahwa arsip hanyalah selembar kertas usang. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya sosialisasi mengenai tata arsip serta proses penyimpanan, pengelolaan serta pemilahan arsip yang baik dan benar secara efektif dan efisien.

Disisi lain dalam bidang Perpustakaan masih terbatasnya sarana untuk melaksanakan kegiatan peningkatan informasi melalui perpustakaan keliling yang dapat menjangkau pada daerah pedesaan. Sehingga perlu di tingkatkan untuk sarana perpustakaan keliling yang berupa kapal sehingga dapat menjangkau pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari segi sarana penunjang kerja aparatur cukup memadai namun dari segi prasarana penunjang kerja aparatur berupa gedung kantor sangat kurang memadai. Solusi yang diambil perlu dialokasikan dana bangunan kantor yang lebih refresentatif. 26.

URUSAN PERPUSTAKAAN Dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan


B A B I V | 337 II.

URUSAN PILIHAN 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan. 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman. 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 13. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 14. Operasional UPTD Perikanan. 15. Operasional Balai Benih Ikan. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Pembangunan Gedung Kantor. 2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 4. Pengadaan Meubelair. 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasaional. 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 8. Perencanaan Semenisasi Halaman Samping dan Belakang Kantor Dislutkan serta UPTD Kb.Janggut. c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. e) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1. Mapping Sebaran Terumbu Karang , Kondisi dan Species Karang di Kec.Ma.Badak. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur dan Fasilitas Umum Wilayah Pesisir. 3. Penyedian Sarana Pemberdayaan Masyarakat ( DAK ). 4. Penyediaan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat ( DAK ).


B A B I V | 338 5. Pelatihan Selam dalam mendukung kegiatan Mapping sebaran Terumbu Karang . 6. Sosialisasi Rencana Penyusunan RSWP3K. f) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1. Revitalisasi Suaka Perikanan ( Reservat ). 2. Penghargaan Pesisir ( Coastal Award ) di wilayah pesisir kutai kartanegara. 3. Sosialisasi Pengawasan Kelautan dan Perikanan. 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan (DAK). 5. Pelestarian Pesut Mahakam dengan metode sistem akostik dalam Perairan kerjasama dengan Universitas Tokyo. g) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. 1. Operasional Penaatan dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan. h) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 1. Bantuan Benur Udang Windu bagi Pembudidaya Tambak . 2. Bantuan Benih Ikan . 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Keramba. 4. Pengendalian hama dan penyakit ikan . 5. Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan . 6. Pemantauan Obat Ikan , Bahan Kimia , Bahan Biologi dan Pakan Ikan . 7. Pembinaan Tata Pemanfaatan Air dan Tata Lahan Pembudidaya Ikan. 8. Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi 9. Dukungan Sarana dan Prasarana bagi kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan Perikanan. 10. Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat ( DAK ). 11. Penyediaan Induk / Calon Induk / Benih Calon Induk Unggulan dan Pakan Ikan . 12. Pengembangan Balai Benih Ikan ( Bankeu ). 13. Pengembangan Jaringan Hama dan Penyakit Ikan dan Lingkungan ( Bankeu ). 14. Pengembangan Keramba eks Tambang ( Bankeu ). 15. Perbaikan Sistem Budidaya Udang Windu ( Bankeu ). 16. Perencanaan Konstruksi Pintu Tambak. 17. Pengadaan Benih Ikan Mas dan Patin pada kelompok Tani dan Nelayan Kec.Kota Bangun , Kec.Kenohan dan Kec.Ma.Wis. i) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 1. Pengadaan Rengge Sungai. 2. Pengadaan perahu Ketinting 3. Modernisasi Sarana Penangkapan Ikan 4. Pengadaan Kawat Tempirai / Pengilar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 339 5. Pengadaan Alat Tangkap Jaring. 6. Peningkatan Sarana Operasional Pelabuhan Nelayan Tradisional. 7. Pemberdayaan Nelayan Kecil. 8. Restocking Pada Daerah Penangkapan Ikan (One Man One Thousand Fryes) 9. Pelatihan Penangkapan Ikan bagi Nelayan. 10. Sosialisasi dan Registrasi Kartu Nelayan. 11. Updating Station Bumi Muara Badak. 12. Perahu Penangkapan Ikan untuk Perairan Umum ( DAK ). 13. Pengembangan Perikanan Tangkap di Anggana 14. Pengembangan Kapal dan Alat tangkap > 5 Mil ( 5GT ) ( Bankeu ). 15. Pengadaan Alat tangkap kawat tempirai / penggilar dan rengge sungai pada kelompok Tani dan Nelayan Kec. Ma.Muntai,Kec.Kenohan ,Kec.Ma.Wis dan Kec.Kota Bangun. 16. Pengadaan benih Ikan Mas dan patin pada kelompok Tani dan nelayan Kec.Kota Bangun , Kec.Kenohan dan Kec.Ma.Wis. 17. Pengadaan Mesin Ces kelompok Tani dan Nelayan KecKenohan , Kec.Muara Wis dan kec.Muara Muntai. 18. Pengadaan Perahu Nelayan kelompok nelayan hitanan kel.pesisir kec.Ma.Jawa. 19. Pengadaan Kapal dan mesin dongfeng sebanayak 15 unit kelompok sinar nelayan desa sungai meriam kec.anggana. 20. Pengadaan Perahu ketinting untuk kelompok nelayan sinar parakkang sejahtera desa sungai meriam kec.anggana. j) Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Perikanan. 1. Pendampingan PUMP Budidaya. 2. Pembinaan Demplot Udang Windu/udang galah dan ikan lele. 3. Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap. k) Program Optimalisai Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 1. Promosi Hasil Perikanan. 2. Sosialisasi Gemar Makan Ikan . 3. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan. 4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. 5. Sosialisasi dan Pemutakhiran IUP / TPKP. 6. Pembinaan dan Pengembangan UMKM Cluster Usaha. 7. Pembuatan Workshop dan Pengembangan Chotosan di Kec.Anggana. l) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. 1. Pengembangan Tambak Ramah Lingkungan. 2. Rehabilitasi Saluran Kolam Pendederan Masyarakat


B A B I V | 340 m) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya , Sarana dan Prasarana Daerah. 1. Pengembangan Balai Benih Ikan ( DAK ) n) Pengembangan Data / Informasi 1. Pengembangan , Perencanaan , Pengendalian dan sistem informasi Perikanan. 2. Pemutakhiran Data Statistik Perikanan. 3. Pengembangan Sarana Statistik Perikanan ( DAK ). 4. Operasional Website Kelautan dan Perikanan. 5. Kajian Terhadap Jenis Ikan Terancam Punah . 6. Identifikasi Rencana Pembangunan BBI di wilayah ulu. 7. Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir dan Pulau kecil.Kab.Kutai Kartanegara. o) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 1. Pengadaan Sarana Pemasaran Rantai Dingin. 2. Pengadaan Lantai Jemur. 3. Studi Nilai Tukar Nelayan di Wilayah Pesisir. 4. Pengembangan Usaha Perikanan. 5. Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran. 6. Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan. 7. Pengadaan Tandon air nelayan desa sepatin , Tani Baru , Muara Pantuan kec.Anggana. b. Pencapaian program dan kegiatan Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan laporan ini, realisasi belanja adalah sebesar Rp. 40.375.517.451,00 atau 85.02 % dari jumlah anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 47.530.288.620 .

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban ekuitas Dana per 31 Desember 2014 adalah Rp.1.727.098.203,00 sehingga Ekuitas Dana ( Kekayaan Bersih ) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember Tahun 2014 adalah Rp. 48.890.340.504,00,-. Jenis Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat di Tahun 2014 seperti tabel dibawah ini : NO 1 2 3 4 5

JENIS BANTUAN Jembatan Tambat Pembangkit Listrik Tenaga Surya Bangunan Kedai Pesisir dan Sekretariat Kelompok Pembangkit Tenaga Listrik Bantuan Benih :

JUMLAH 2 Unit

Kec.Anggana

LOKASI

PENERIMA Masyarakat

25 Unit

Kec.Marangkayu

Nelayan Tdk mampu

3 Unit

Kec.Anggana , Marangkayu

Nelayan Pesisir

1 Unit

Kec.Muara Badak

Kampung Nelayan


B A B I V | 341 NO

JENIS BANTUAN Benur Benih Udang Galah Benih Lele

JUMLAH

LOKASI Anggana , Marangkayu , Muara badak , Samboja , Muara Jawa Anggana Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, Loa Janan Tenggarong , Loa Kulu , Loa Janan , Kota Bangun , Kenohan Loa Kulu,Tgr Seberang,Tenggarong,Loa Janan ,Sebulu,Muara Muntai,Muara Wis Loa Kulu,Tenggarong, Tenggarong Seberang,Sebulu Muara Kaman Kota Bangun, Tenggarong , Loa Kulu, Ma.Muntai , Ma.Kaman, Kb Janggut, Tenggarong Seberang , Loa Janan, Sebulu Anggana Kota Bangun, Ma Muntai, Ma Kaman, Tenggarong, Kb Janggut, Sebulu Loa Kulu, Tenggarong,Tenggarong Sbrng, Sebulu Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Kota Bangun

Kelompok Pembudidaya

1 unit

Loa Kulu

UPR

2 unit

Anggana, Muara Jawa Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Muntai Anggana, Muara jawa Anggana, Muara Jawa Anggana, Ma.Jawa, Tenggarong Sbrng, Loa Kulu

Petani Tambak Tambak Petani Tambak Petani Tambak dan Kolam Petani

Loa Kulu, Tengarong Seberang

Pendeder

Ma.Muntai, Ma.Wis, Kenohan, Ma.Kaman, Kota bangun, Anggana Muara jawa Samboja, Ma.Jawa, Marangkayu, Anggana

Nelayan

Samboja, Marangkayu, Muara jawa

Nelayan

Anggana

Nelayan

2.201.718 25.000 200.052

Bibit Patin

430.534

Benih Ikan Mas

439.002

Bibit Ikan Nila

104.000

Benih Ikan Betutu Pakan Ikan Pakan Udang Keramba (Ulin)

800 34.440 Kg 500 Kg 76 Unit

Keramba jaring Apung (KJA)

52 Unit

Obat Ikan (HYDROVAC)

572 botol

Kolam Terpal dan Perlengkapannya Rumah Pompa dan Mesin Pompa Pompa Air Bangunan Pembenihan dan Peralatannya Rehab Tanggul Pintu Air tambak

3374.76 M3 4 unit

Pendalaman Caren

3085.63 M3

Perbaikan Saluran Kolam Pendederan

3678.95 M3

40 paket

7 paket

Perahu Ketinting

190 unit

Perahu

10 unit

Mesin Kapal 24 HP

25 unit

Kapal Lengkap Mesin dan Alat Tangkap Kapal Lengkap Mesin 24 HP

5 unit (lengkap) 30 Unit

Kawat Tempirai

1889 roll

Alat Tangkap jaring

571 unit

Muara Jawa, Sanga-sanga, Ma.Muntai, Ma.Wis, Kenohan Ma.Kaman, Kota Bangun, Ma.Wis, Kenohan, Ma.Muntai Ma.Kaman, Ma.Wis, Kenohan, Kota Bangun, Ma.Muntai Samboja, Ma.Jawa

Timbangan

20 unit

Kota Bangun

Keranjang

200 unit

Ma. Wis

Mesin Ces Rengge

Bubu Ikan Bubu Udang Jala Rakkang Benang Belat Tandon Air Docking Panggkalan Pendaratan Ikan Lantai Jemur Freezer

103 unit 2880 piss

500 buah 529 buah 42 buah 1400 buah 750 Kg 750 buah 1 unit

Ma.Wis, Kota Bangun Anggana Ma. Wis, Kota Bangun, Loa Janan Anggana Samboja Anggana Samboja

PENERIMA Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Petani Keramba, Petani Kolam Terpal, Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya Kelompok Pembudidaya UPR Kelompok Pembudidaya

UPR

Nelayan Nelayan

Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Pengumpul Hasil Perikanan Pengumpul Hasil Perikanan Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Rumah Nelayan Kelompok Nelayan

50 M2

Samboja

Kelompok Nelayan

3 unit

Samboja, Muara Badak Kota Bangun, Tenggarong, Loa Kulu, Sanga-sanga, Loa janan, Marangkayu, Samboja, Ma.Jawa,

Kelompok

48 Unit


Kelompok Pengolah

B A B I V | 342 NO

JENIS BANTUAN

JUMLAH

Sarana Pemasaran

180 paket

Cool Box

260 Unit

Sarana dan Prasarana UMKM

6 paket

LOKASI Ma.Badak, Anggana Tenggarong, Kota Bangun, Loa Kulu, Anggana, Sanga-sanga, Ma.Jawa, Ma.Badak, Marangkayu, Samboja, Ma.Wis, Angana Ma.Wis, Ma.kaman, Marangkayu, Ma.Badak, Anggana, Sanga-sanga, Ma.Jawa, Samboja, Kota Bangun Sanga-sanga, Anggana, Marangkayu

PENERIMA Pengolah hasil Perikanan Pengolah Hasil Perikanan Pengolah Hasil Perikanan

Sementara itu capaian realisasi keuangan dan kinerja program/kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Program / Kegiatan

Program / Kegiatan A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Daya Air dan Listrik Penyeiaan jasa Pemeliharaan dan 2 Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi 3 Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 4 Kerja 5 6 7 8 9

Penyedian Bahan Logistik Kantor

11

Penyediaan Makan dan Minuman

13 14

C

D

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10

12

B


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional UPTD Perikanan

15 Operasional Balai Benih Ikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan Perpanjangan 84 STNK dan 3 Jasa Kir 39 Orang 80 41 Jenis 12 Bulan 19 Jenis Cetakan

Capaian Kinerja

12 Bulan 84 STNK dan 3 Jasa KIR 39 Orang

Realisasi Keuangan

196.000.000

Keu %

Fisik %

117.257.445

59.83

100

28.950.000

18.654.000

64.44

100

480.283.000

478.231.000

99.57

100

80

46.800.000

31.274.000

66.82

100

41 Jenis 12 Bulan

61.438.500

54.494.000

88.70

100

19 Jenis Cetakan

91.575.000

52.271.400

57.08

100

7.640.000

3.731.000

48.84

100

408.576.000

388.432.000

95.07

100

61.764.000

43.934.000

71.13

100

63.141.000

49.187.050

77.90

100

84.650.000

49.427.400

58.39

100

752.713.000

639.595.648

84.97

100

560.400.000

541.400.000

96.61

100

100 unit Lampu.

100 unit lampu

9 Jenis

9 Jenis

11.87/12 bulan

11.87/12 bulan

8 Jenis ( 51 buah peralatan dapur ) 33780 kotak makan dan 161 dus minum

8 Jenis ( 51 buah peralatan dapur ) 33780 kotak makan dan 161 dus minum

16 Kali kegiatan

16 kali kegiatan

12.29

12.29

18 UPTD

18 UPTD

10 Sarana BBI

10 Sarana BBI

16

Pembangunan Gedung Kantor

1 unit kantor UPTD , 1 unit kantor UPTD , 1 Jembatan kantor 1 Jembatan kantor UPTD UPTD

17

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

3 Unit

Pengadaan CCTV & 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin Absensi Finger Print 19 Pengadaan Meubelair 87 Unit Tenggarong , Kota Pemeliharaan Rutin / Berkala 20 bangun , Ma.Badak , Gedung Kantor Ma.Muntai Pemeliharaan Rutin / Berkala 21 49 unit Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala 22 15 unit Perlengkapan Gedung Kantor Perencanaan Semenisasi Halaman 23 samping dan belakang kntr Dislutkan 2 Dokumen serta UPTD Kb.Janggut Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 24 281 Stel Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran

3 Unit

1.505.716.80 0 250.000.000

1019.158.676

67.69

100

218.273.000

87.31

100

563.564.000. 49

409.972.600

72.75

100

155.416.550

116.749.050

75.12

100

Pengadaan CCTV & Mesin Absensi Finger Print 87 unit Tenggarong , Kota bangun , Ma.Badak , Ma.Muntai

73.656.800

71.082.800

96.51

100

149.241.100

145.876.100

97.75

100

762.310.330

737.012.900

96.68

100

49 unit

503.207.540

213.931.090

42.51

100

15 unit

84.595.680

73.130.300

86.45

100

2 Dokumen

30.000.000

29.773.400

99.24

100

227.939.100

224.800.100

98.62

100

281 Stel)


B A B I V | 343 Program / Kegiatan

F

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 25 dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 26 Akhir Tahun Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Mapping Sebaran Terumbu Karang , 27 kondisi , species karang di kec. Muara badak Peningkatan Sarana dan Prasarana 28 Insfrastruktur dan Fasilitas umum di wil.pesisir

I

J

43

50 exp

50 exp 70 exp

Ma.Badak ( 1 kecamatan ) 25 unit PLTS dan 2 jembatan tambat

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Penyediaan Sarana Pemberdayaan masyarakat ( DAK )

Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pemantauan Obat Ikan , Bahan Kimia , Bahan Biologi dan Pakan Ikan Pembinaan Tata Pemanfaatan Air dan tata lahan pembudidaya ikan Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi Dukungan Sarana dan Prasarana bagi kelompok Afinitas desa mandiri pangan perikanan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (DAK) Penyediaan Induk / Calon Induk Unggulan dan Pakan Ikan ( DAK ) Pengembangan Balai Benih Ikan ( Bankeu ) Pengembangan Jaringan Hama dan Penyakit Ikan dan Lingkungan ( Bankeu ) Pengembangan Keramba eks Tambang ( Bankeu ) Perbaikan sistem budidaya udang windu ( Bankeu ) Perencanaan Konstruksi Pintu Tambak

Capaian Kinerja

70 exp

1 Kedai pesisir dan 1 jalan usaha budidaya tambak Penyediaan prasarana Pemberdayaan 1 paket pembangkit 30 masyarakat ( DAK ) tenaga listrik Pelatihan Selam dalam mendukung 31 kegiatan mapping sebaran terumbu 20 orang karang Sosialisasi Rencana Penyusunan 32 240 Orang RSWP3K Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Revitalisasi Suaka Perikanan 33 2 Kecamatan ( Reservat ) Penghargaan Pesisir ( Coastal Award 34 6 Kecamatan ) di wilayah pesisir Kutai Kartanegara Sosialisasi Pengawsan Kelautan dan 35 8 Pokmaswas Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana 36 Pengawasan Kelautan dan Perikanan 18 Kecamatan ( DAK ) Pelestarian Pesut Mahakam dengan Metode sistem akostik dalam 37 5 Kecamatan Perairan kerjasama dengan Universitas Tokyo Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Operasional Penaatan dan Penegakan 38 8 Kecamatan Hukum Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bantuan Benur Udang Windu bagi 39 1501718 pembudidaya tambak 523567 ekor benih 40 Bantuan Benih Ikan dan 6000 kg pakan 40 unit keramba Pengadaan Sarana dan Prasarana 41 dan 6.503 Kg Budidaya Keramba Pakan Pengendalian Hama dan Penyakit 42 572 botol Ikan 29

G

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi Keuangan

Keu %

Fisik %

27.940.200

27.880.200

99.79

100

31.775.000

14.727.750

46.35

100

Ma.Badak ( 1 kecamatan )

550.000.000

457.293.900

83.14

100

25 unit PLTS dan 2 jembatan tambat

752.069.678

681.871.550

90.67

100

588.799.000

480.858.500

81.67

100

428.871.300

362.625.800

84.55

100

20 orang

250.000.000

243.815.000

97.53

100

240 Orang

250.000.000

231.139.150

92.46

100

2 Kecamatan

600.000.000

576.579.900

96.10

100

1 Kedai pesisir dan 1 jalan usaha budidaya tambak 1 paket pembangkit tenaga listrik

6 Kecamatan

150.000.000

142.848.300

95.23

100

8 Pokmaswas

445.248.000

396.546.350

89.06

100

18 Kecamatan

798.485.500

727.993.250

91.17

100

5 Kecamatan

624.000.000

574.645.150

92.09

100

8 Kecamatan

634.884.500

297.313.550

46.83

100

1501718

390.000.000

365.032.978

93.60

100

523567 ekor benih dan 6000 kg pakan

359.626.000

332.994.260

92.59

100

40 unit keramba dan 6.503 Kg Pakan

359.626.000

332.994.260

92.59

100

572 botol

130.000.000

116.795.700

89.84

100

6 Lokasi

225.000.000

48.245.600

21.44

40

18 Pokdakan , 4 toko 18 Pokdakan , 4 / depo toko / depo

100.000.000

60.716.300

60.72

100

1000 M3

1000 M3

250.000.000

229.396.600

91.76

100

250.000.000

217.964.600

87.19

100

1.750.000.00 0

1.466.309.95 0

83.79

100

1.753.711.10 0 106.692.100

1.582.910.75 0 90.512.100

1.750.000.00 0

1.642.166.50 0

350.000.000

288.922.750

750.000.000

682.506.400

650.000.000

584.397.400

38.000.000

35.005.600

6 Lokasi

1000 M3

1000 M3

8 Jenis Sapras Budidaya Ikan

8 Jenis Sapras Budidaya Ikan

7 Unit

7 Unit

154 ekor

154 ekor

8 paket sarana dan alat – alat 138500

8 paket sarana dan alat – alat 138500

52 KJA , 104.000 Bibit ikan dan 7.640 Kg pakan 1900 M3

52 KJA , 104.000 Bibit ikan dan 7.640 Kg pakan 1900 M3

1 Dokument

1 Dokument


90.26

100

84.83

100

93.84

100

82.55

100

91.00

100

89.91

100

92.12

100


K

Pengadaan Benih Ikan Mas & Patin pada kelompok Tani & Nelayan 563091 ekor bibit 55 Kec.Kota Bangun , Kec.Kenohan dan ikan Kec. Ma .Wis Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1250 pcs 56 Pengadaan Rengge Sungai 57

Pengadaan Perahu Ketinting

58

Modernisasi Saranan Penangkapan Ikan

59 60

Peningakatan Sarana Pelabuhan Nelayan Tradisional

62

Pemberdayaan Nelayan Kecil

63

Restocking Pada Daearah Penangkapan Ikan ( One Man One thousand Fryes )

65 66 67 68 69

70

71

Pelatihan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Sosialisasi dan Registrasi Kartu Nelayan Updating Station Bumi Muara Badak Perahu Penangkapan Ikan Untuk Perairan Umum ( DAK )

Anggaran

Realisasi Keuangan

563091 ekor bibit ikan

350.000.000

1250 pcs

Capaian Kinerja

Keu %

Fisik %

341.553.500

97.59

100

414.359.000

388.570.100

93.78

100

427.508.300

329.574.800

77.09

100

958.410.500

928.860.500

96.92

100

29 Unit Perahu Ketinting 46 Unit mesin ces,25 unit mesin kapal , 1 unit kapal penangkap ikan

29 Unit Perahu Ketinting 46 Unit mesin ces,25 unit mesin kapal , 1 unit kapal penangkap ikan

989 pcs

989 pcs

287.712.000

262.838.000

91.35

100

571 pcs 20 Unit Timbangan ,200 buah keranjang , 1 Pangkalan Pendaratan Ikan 500 Bubu Ikan , 500 Bubu Udang , 1400 Rakang Kepiting , 750 Kg Benang belat , 41 Jala

571 pcs 20 Unit Timbangan ,200 buah keranjang , 1 Pangkalan Pendaratan Ikan 500 Bubu Ikan , 500 Bubu Udang , 1400 Rakang Kepiting , 750 Kg Benang belat , 41 Jala

298.663.500

241.298.500

80.79

100

254.496.825

226.336.300

88.93

100

295.484.875

223.730.800

75.72

100

7000 ekor

7000 ekor

274.272.800

226.951.500

82.75

100

417.791.000

360.246.900

86.23

100

80 Orang Nelayan

80 Orang Nelayan

4000 Kartu Nelayan

4000 Kartu Nelayan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10 Unit

10 Unit

50 Unit Perahu Pengembangan Perikanan Tangkap di Nelayan , 30 Unit Anggana Kapal Nelayan Pengembangan Kapal dan Alat 4 Unit Kapal Nelayan Tangkap > 5 Mil ( 5 GT ) ( Bankeu ) , Jaring 64 Set Pengadaan Alat Tangkap Kawat Tempirai/Penggilar & Rengge Sungai 900 Roll Kawat pada Kelmpok Tani & Nelayan Tempirai Kec.Ma.Muntai , Kec.Kenohan,Kec.Ma.Wis & Kec.Kota Bangun

50 Unit Perahu Nelayan , 30 Unit Kapal Nelayan 4 Unit Kapal Nelayan , Jaring 64 Set 900 Roll Kawat Tempirai

9 Unit Perahu Fiber Uk.6 M dan 9 Unit Mesin 13 HP

32 Unit Mesin Ces 6 HP , 16 Unit Mesin Ces 8,5 – 9 HP 9 Unit Perahu Fiber Uk.6 M dan 9 Unit Mesin 13 HP

15 bodi Kapal , 15 Mesin 24 HP , 20 Mesin ces

15 bodi Kapal , 15 Mesin 24 HP , 20 Mesin ces

Pengadaan Mesin Ces Kelompok Tani 32 Unit Mesin Ces 6 & Nelayan Kec.Kenohan , Kec.Ma.Wis HP , 16 Unit Mesin & Kec.Ma.Muntai Ces 8,5 – 9 HP

Pengadaan Perahu Nelayan Kelompok Nelayan Hitanan Kel.Pesisir Kec.Ma.Jawa Pengadaan Kapal dan Mesin Dongfeng sebanyak 15 unit kelompok Sinar 73 Nelayan Ds.sungai Meriam Kec.Anggana Pengadaan Perahu Ketinting untuk kelompok Nelayan Sinar Parrakang 74 Sejahtera Ds.Sungai Meriam Kec.Anggana Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Perikanan 75 Pendampingan PUMP Budidaya Tahun Pembinaan Demplot Udang Windu / 76 Udang Galah dan Ikan lele Pendampingan PUMP Perikanan 77 Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 78 Promosi Hasil Perikanan 79 Sosialisasi Gemar Makan Ikan 80 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Pembinaan dan Pengawasan Mutu 81 Hasil Perikanan Sosialisasi dan Pemutakhiran IUP / 82 TPKP Pembinaan dan Pengembangan UMKM 83 Cluster Usaha 84 Pembuatan Workshop dan 72

M

Pengadaan Kawat Tempirai / Penggilar Pengadaan Alat Tangkap Jaring

61

64

L

Program / Kegiatan

12 buah body perahu 12 buah body perahu Fiber Fiber

138.385.300

121.383.200

87.71

100

187.936.200 1.478.517.50 0

156.030.450 1.198.251.00 0

83.02

100

81.04

100

1.603.221.50 0

1.390.710.75 0

86.74

100

750.000.000

621.544.000

82.87

100

350.000.000

345.768.400

98.79

100

300.000.000

289.251.550

96.42

100

300.000.000

288.977.550

96.33

100

450.000.000

5.736.400

1.27

10

108.000.000

100.566.550

93.12

100

135 Orang

135 Orang

200.000.000

118.093.600

59.05

100

2 lokasi

2 Lokasi

200.000.000

156.833.100

78.42

100

800 Orang

800 Orang

236.320.000

181.203.750

76.68

100

25 Hari 500 Peserta 270 Orang

25 Hari 500 Peserta 270 Orang

202.320.000 151.050.000 176.424.600

185.794.800 120.100.644 133.274.950

91.83 79.51 75.54

100 100 100

56 UPL

`56 UPL

369.604.800

213.821.800

57.85

100

270 Orang

270 Orang

123.048.100

103.197.650

83.87

100

6 Kelompok UMKM

6 Kelompok UMKM

156.489.100

101.531.600

64.88

100

1.137.884.10

42.971.000

3.78

30

Pembuatan Workshop Pembuatan Workshop



Program / Kegiatan

N

O

p

Q

PengembanganChitosan di Kec.Anggana Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut , Air Payau dan Air Tawar Pengembangan Tambak Ramah 85 Lingkungan Rehabilitasi Saluran Kolam 86 Pendederan Masyarakat Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Pengembangan Balai Benih Ikan ( 87 DAK ) Pengembangan Data/Informasi Pengembangan , Perencanaan , 88 Pengendalian dan Sistem Informasi Perikanan Pemutakhiran Data Statistik 89 Perikanan Pengembangan Sarana Statistik 90 Perikanan ( DAK ) Operasional Web Site Kelautan dan 91 Perikanan Kajian Terhadap Jenis Ikan yang 92 terancam Punah Identifikasi Rencana Pembangunan 93 BBI di Wilayah Hulu Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir 94 dan Pulau Kecil Kab.Kutai Kartanegara Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengadaan sarana pemasaran rantai 95 dingin 96 Pengadaan Lantai Jemur Studi Nilai Tukar Nelayan di wilayah 97 Pesisir 98 Pengembangan Usaha Perikanan 99 10 0 10 1

Capaian Kinerja

Realisasi Keuangan

Anggaran

Keu %

Fisik %

0

3000 M3

3000 M3

650.000.000

551.446.800

84.84

100

6 Buah

6 Buah

505.000.000

453.722.000

89.85

100

6 Paket dan 1 Unit

6 Paket dan 1 Unit

1.204.203.00 0

1.113.984.88 0

92.51

100

18 Kecamatan

18 Kecamatan

360.868.000

311.730.300

86.38

100

70 Eksamplar

70 Eksamplar

363.272.800

293.877.130

80.90

100

2 Unit

2 Unit

31.722.100

30.872.100

97.32

100

1 Web Site

1 Web Site

42.638.000

29.838.000

69.98

100

1 Dokumen

1 Dokumen

237.892.600

207.618.600

87.27

100

1 Dokumen

1 Dokumen

148.726.600

87.425.400

58.78

100

1 Dokumen

1 Dokumen

400.000.000

329.624.300

82.41

100

100 Buah

100 buah

227.250.100

175.643.100

77.29

100

2 Kecamatan

2 Kecamatan

537.259.400

478.277.500

89.02

100

1 Dokumen

1 Dokumen

213.485.100

136.734.650

64.05

100

96.438.800

60.921.800

63.17

100

502.821.000

464.986.300

92.48

100

517.806.900

449.388.900

86.79

100

1.000.000.00 0

846.771.450

84.68

100

60 Orang 40 Unit Frezzer dan Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan 24 Paket Sarana Prasarana Pemasaran Pemasaran 160 buah Cool Box Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan dan 20 Unit Alat Prasarana Pengolahan Pengolahan Pengadaan Tandon Air Nelayan Ds.Sepatin Tani baru Muara Pantuan 750 Buah tandon Kec.Anggana

60 Orang 40 Unit Frezzer dan 24 Paket Sarana Pemasaran 160 buah Cool Box dan 20 Unit Alat Pengolahan 750 Buah tandon

c. Jumlah Pegawai dan Klasifikasinya Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per Desember 2014 berjumlah 124 orang Pegawai, yang terdistribusi di Kabupaten dan Kecamatan dengan rincian : Tabel. Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautann dan Perikanan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

No 1 2 3 4 5 6

Pangkat dan Golongan Pembina Muda Utama Gol. IV / C Pembina Tk.I Gol. IV / b Pembina Gol. IV / a Penata Tk.I Gol. III/d Penata Gol. III/c Penata Muda Tk.I

Juml ah

Kualifikasi Pendidikan S2

S1

D3

SM A

SM P

SD

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

2

2

-

-

-

-

4

1

15

-

-

-

16

-

8

-

1

-

-

9

-

30

-

4

-

-

34


B A B I V | 346

7 8 9 10 11 12 13 13 13

Gol. III/b Penata Muda Gol. III/a Pengatur Tk.I Gol. II/d Pengatur Gol. II/c Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Gol. II/a Juru Gol. I/d Juru Muda Gol. I/c Juru Muda Gol. I/b Juru Muda Gol. I/a JUMLAH

4

1

3

-

-

8

-

-

2

6

-

-

8

-

-

-

1

-

-

1

-

3

-

31

-

-

34

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

66

3

47

2

2 2

2 2

3

124

d. Perencanaan Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan mengawali dengan rancangan Program dan Kegiatan yang merupakan intisari dari berbagai sumber seperti Musrenbang tingkat Kecamatan, ataupun masukan langsung dari masyarakat. Rancangan Program Kegiatan tersebut selalu mengacu pada Pogram GERBANG RAJA yang tertuang dalam RPJMD.Selanjutnya proses perencanaan Program dan Kegiatan tersebut dituangkan dalam RENSTRA DINAS., menjadi Program dan Kegiatan Dinas. Setelah dituangkan dalam RENSTRA, dilanjutkan dengan pembuatan RENJA .Rencana Kerja tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RKA e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan membutuhkan sarana dan prasarana, agar diperoleh hasil yang optimal. Sampai pada akhir tahun 2013, Dilaporkan bahwa keadaan asset yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tergambar seperti Tabel dibawah : KONDISI ASET NO 1

2

3

JENIS ASET Gedung / Bangunan a Kantor Dinas b Kantor UPT Dinas c Balai Benih Ikan ( BBI ) d Hatchery Mini e Dempond Kendaraan a Kendaraan Roda 4 b Kendaraan Roda 2 c Speed d Kapal e Ces Komputer PC / Note Book a Komputer b Note Book JUMLAH

KET BAIK

RUSAK

1 12 2 2 2

-

14 75 6 4 12

1 -

12 27 169

5 5 11


Aset tersebut tersebar di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan.

B A B I V | 347 f.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan adalah sebagai Berikut : 1. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan serta Rencana Tindak yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tiap-tiap Kegiatan sering tidak berjalan sesuai jadwal karena terlambatnya Anggaran masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kartanegara. 2. Terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yang disebakan Lahan yang disediakan oleh Kelompok Penerima , serta Waktu pelaksanaan yang tidak cukup untuk dikerjakan . 3. Kualitas Induk yang tersedia di UPR masih sangat rendah. 4. Belum Berfungsinya secara optimal Balai Benih Ikan ( BBI ) 5. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Penggunaan Alat Tangkap yang terlarang masih sangat rendah. 6. Tingkat kesadaran masyarakat nelayan terhadap fungsi Reservat masih rendah. 7. Jumlah Tenaga Tekhnis ( Penyuluh ) ditingkat kecamatan belum ada . 8. Mahalnya harga Pakan dan terbatasnya sarana prasarana budidaya di tingkat Penjual . Solusi Strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut di atas adalah : 1. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Tindak secara matang dan terarah dengan tetap memperhitungkan faktor Iklim dan Cuaca. 2. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten dalam rangka mendorong kinerja aparatur yang lebih efisien. 3. Meningkatkan fungsi dan peranan Lembaga yang ada di Kelurahan dan Desa. 4. Meningkatkan Kerjasama antar Instansi dan Lembaga Tekhnis , termasuk Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang Kelautan dan Perikanan. 5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. 6. Melakukan Perekrutan Tenaga Tekhnis Bidang kelautan dan Perikanan baik Tenaga Kontrak atau PNS melalui Instansi / Badan yang terkait.

2.

URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN a. Program dan kegiatan Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yaitu ”Terwujudnya masyarakat tani yang tangguh, moderen, berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani” Dinas Pertanian Tanaman Pangan


B A B I V | 348 dan Hortikultura pada tahun 2014 telah menyusun dan mengimplementasikan program – program antara lain : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7) Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan Lahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 10) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan b. Pencapaian program dan kegiatan Program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebanyak 10 (Sepuluh) program dan 95 (Sembilan Puluh Lima) kegiatan.

Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap dalam pembiayaan kegiatan sebesar Rp. 21.666.093.451,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 23.863.870.000,- atau 90,79 %. Adanya penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan adanya sisa kontrak dari pengadadaan barang dan jasa. Adapun realisasi Program dan Kegiatan secara terperinci sebagaimana berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 21.650.000,- ter realisasi Rp. 19.750.000,(91,22 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 375 lembar materai dan ter realisasi 375 lembar materai dan jasa pengiriman. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 255.000.000,- ter realisasi Rp. 174.676.584,- (68,50 %) dengan realisasi fisik 87 % dan sisa dana sebesar Rp. 80.323.416,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 25 Rekening dan ter realisasi 12 Rekening (Listrik dan Telphon 12 bulan, air 11 bulan). 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 349

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 56.250.000,- ter realisasi Rp. 20.851.100,(37.07 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 35.389.900,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah Roda 2 = 75 unit, Roda 4 = 14 Unit dan ter realisasi Roda 2 = 75 Unit dan Roda 4 = 14 Unit. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 610.552.000,- ter realisasi Rp. 585.003.400,- (95.82 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 25.548.600,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 55 orang dan ter realisasi 55 orang. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 90.951.000,- ter realisasi Rp. 76.859.000,(84.51 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 14.092.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 8 Unit dan ter realisasi 8 Unit. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 175.533.300,- ter realisasi Rp. 172.727.152,- (98.40 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 2.806.148,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 46 Unit dan ter realisasi 46 Unit. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 117.988.500,- ter realisasi Rp. 108.325.000,- (91,81 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 9.663.500,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 96.097 lembar, 12 jenis dan ter realisasi 96.097 lembar, 12 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 25.524.000,- ter realisasi Rp. 25.000.000,(97.95 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 524.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 16 unit dan ter realisasi 16 unit. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 512.103.000,- ter realisasi Rp. 502.728.000,- (98.17 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 9.375.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 33 Unit dan ter realisasi 33 Unit. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 114.939.700,- ter realisasi Rp.


B A B I V | 350

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

106.126.000,- (92.33 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 8.813.700,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 14.760 Exp dan ter realisasi 14.760 Exp. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 47.840.000,- ter realisasi Rp. 39.500.000,(82.57 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 8.340.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 19 jenis dan ter realisasi 19 jenis. Penyediaan Makanan dan Minuman Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 193.585.000,- ter realisasi Rp. 176.295.000,- (91,07 %) dengan realisasi fisik 100,00 % dan sisa dana sebesar Rp. 17.290.000,-, sedangkan target dari kegiatan ini adalah 2,94 dan ter realisasi 2,94. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 335.000.000,- ter realisasi Rp. 322.899.237,- (96,39 %) dengan realisasi fisik 100,00 % dan sisa dana sebesar Rp. 12.100.763,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 87 orang dan ter realisasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti sebanyak 87 orang. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.091.591.540,- ter realisasi Rp. 850.000.800,- (77,87 %) dengan realisasi fisik 81.24 % dan sisa dana sebesar Rp. 241.590.740,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 82 orang dan ter realisasi sebanyak 78 orang. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 750.000.000,- ter realisasi Rp. 749.237.000,- (99,90 %) dengan realisasi fisik 81.43 % dan sisa dana sebesar Rp. 763. 000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 paket dan ter realisasi 1 paket. Operasional UPTD Pertanian Tananaman Pangan dan Hortikltura balai benih pembantu padi Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 94.145.200,- ter realisasi Rp. 91.314.678,(96,99 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 2.830.522,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Kota Bangun Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 96.428.400,- ter realisasi Rp. 94.820.488,(98,33 %) dengan realisasi fisik 98.34 % dan sisa dana


B A B I V | 351

18.

19.

20.

21.

22.

23.

sebesar Rp. 1.607.912,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Muara Kaman Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 95.753.200,- ter realisasi Rp. 94.372.669,(98,56 %) dengan realisasi fisik 98.33 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.380.531,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Sebulu Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 98.881.200,- ter realisasi Rp. 97.523.634,(98,63 %) dengan realisasi fisik 98.99 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.357.566,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Tenggarong Seberang Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 98.331.200,- ter realisasi Rp. 97.651.450,(99,31 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 679.750,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Tenggarong Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 67.565.200,- ter realisasi Rp. 55.359.987,(81,94 %) dengan realisasi fisik 97.19 % dan sisa dana sebesar Rp. 12.205.213,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Loa Kulu Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 99.091.200,- ter realisasi Rp. 97.072.197,(97,96 %) dengan realisasi fisik 98.08 % dan sisa dana sebesar Rp. 2.019.003,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Loa Janan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 97.125.200,- ter realisasi Rp. 95.585.196,(98,41 %) dengan realisasi fisik 98.35 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.540.004,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan.


B A B I V | 352 24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Balai Proteksi Tanaman Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 76.961.200,- ter realisasi Rp. 76.921.392,(99,95 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 39.808,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Samboja Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 96.456.400,- ter realisasi Rp. 95.125.041,(98,62 %) dengan realisasi fisik 98.34 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.331.359,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Muara Jawa Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 95.056.400,- ter realisasi Rp. 94.272.864,(99,18 %) dengan realisasi fisik 99.26 % dan sisa dana sebesar Rp. 783.536,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Balai Benih Pembantu Hortikultura Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 78.965.200,- ter realisasi Rp. 76.101.200,(96,37 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 2.864.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Sanga - Sanga Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 93.556.400,- ter realisasi Rp. 92.790.794,(99,18 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 765.606,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Balai Benih Pembantu Palawija Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 97.061.200,- ter realisasi Rp. 94.009.500,(96,86 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 3.051.700,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Anggana Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 96.456.400,- ter realisasi Rp. 95.309.760,-


B A B I V | 353

31.

32.

33.

34.

35.

36.

(98,81 %) dengan realisasi fisik 98.20 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.146.640,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Tabang Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 93.476.400,- ter realisasi Rp. 88.480.800,(94,66 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 4.995.600,-, sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Muara Badak Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 93.306.400,- ter realisasi Rp. 92.158.900,(98,77 %) dengan realisasi fisik 99.25 % dan sisa dana sebesar Rp. 1.147.500,-, sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Kembang Jangut Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 96.106.400,- ter realisasi Rp. 90.891.550,(94,57 %) dengan realisasi fisik 98.96 % dan sisa dana sebesar Rp. 5.214.850,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Marang Kayu Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 97.456.400,- ter realisasi Rp. 94.197.600,(96,66 %) dengan realisasi fisik 98.15 % dan sisa dana sebesar Rp. 3.258.800,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Kenohan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 93.740.400,- ter realisasi Rp. 90.715.550,(96,77 %) dengan realisasi fisik 99.25 % dan sisa dana sebesar Rp. 3.024.850,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Muara Muntai Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 95.506.400,- ter realisasi Rp. 94.858.375,(99,32 %) dengan realisasi fisik 98.32 % dan sisa dana sebesar Rp. 648.025,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan.


B A B I V | 354 37.

38.

Operasional UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Kecamatan Muara Wis Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 98.556.400,- ter realisasi Rp. 95.362.600,(96,76 %) dengan realisasi fisik 98.99 % dan sisa dana sebesar Rp. 3.193.800,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 1 Kecamatan. Penyediaan perlengkapan hari – hari tertentu Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 199.500.000,- ter realisasi Rp. 194.414.000,- (97,45 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 5.086.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 3 kegiatan dan ter realisasi sebanyak 3 kegiatan.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01. Pembangunan gedung kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 831.446.637,- ter realisasi Rp. 748.412.550,- (94,34 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 83.034.087,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 3 Unit dan ter realisasi sebanyak 3 Unit. 02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 61.733.600,- ter realisasi Rp. 52.999.000,- (85,85 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 8.734.600,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 2 jenis dan ter realisasi sebanyak 2 jenis. 03. Pengadaan meubelair Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 482.976.600,- ter realisasi Rp. 464.400.800,(96,15 %) dengan realisasi fisik 100.00% dan sisa dana sebesar Rp. 18.575.800,sedangkan target dari kegiatan ini adalah 6 jenis dan ter realisasi sebanyak 6 jenis. 04. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 274.391.000,- ter realisasi Rp. 267.723.030,- (97,57 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 6.667.970,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 kantor dan ter realisasi sebanyak 1 kantor. 05. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 130.302.800,- ter realisasi Rp. 117.716.309,- (90,34 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 12.586.491,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 2 unit dan ter realisasi sebanyak 2 unit. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 355 06. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 340.544.900,- ter realisasi Rp. 292.350.396,- (85,85%) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 48.194.504,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 110 unit dan ter realisasi sebanyak 110 unit. 07. Identifikasi dan verifikasi aset BMD pada SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura di 22 UPT Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 201.372.100,- ter realisasi Rp. 194.513.700,- (96,59 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 6.858.400,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 18 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 18 Kecamatan. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 100.050.573,- ter realisasi Rp. 88.725.550,- (88,68 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 11.325.023,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 20 orang dan ter realisasi sebanyak 20 orang. 2. Pembekalan kopentesi teknis petugas statistik pertaian kecamatan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 169.210.000,- ter realisasi Rp. 128.930.000,- (76,20%) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 40.280.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 42 orang dan ter realisasi sebanyak 42 orang. 3. Pembekalan kopentesi petugas pembantu pengurus BMD Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. 4. Penyusunan standar oprasional prosedur Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 91.286.300,- ter realisasi Rp. 72.966.906,- (79,93 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 18.319.394,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 18 Kecamatan / UPT dan ter realisasi sebanyak 18 Kecamatan / UPT. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 356 d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 23.969.000,- ter realisasi Rp. 23.969.000,- (100,00 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 0,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 12 laporan dan ter realisasi sebanyak 12 laporan. e) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 1. Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. f) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan PUAP Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 456.000.000,- ter realisasi Rp. 446.960.000,- (98,02 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 9.040.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 66 Gapoktan dan ter realisasi sebanyak 66 Gapoktan. 2. Pelatihan teknis pengembangan produksi dan mutu hortikultura Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. 3. Pelatihan teknis budidaya tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. 4. Pelatihan teknis budidaya tanaman buah - buahan Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. g) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanin / Perkebunan 1. Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggul daerah Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 219.553.000,- ter realisasi Rp. 164.931.400,- (75,12 %) dengan realisasi fisik 99.69 % dan sisa dana sebesar Rp. 54.621.600,- sedangkan


B A B I V | 357 target dari kegiatan ini adalah 2 kali mengikuti pameran dan ter realisasi sebanyak 5 kali. 2. Peningkatan informasi pemasaran hasil pertaian tanaman pangan dan hortikultura Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 294.325.000,- ter realisasi Rp. 281.409.015,- (95,61 %) dengan realisasi fisik 99.69 % dan sisa dana sebesar Rp. 12.915.985,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah pertemuan PIP dan ter realisasinya pertemuan PIP. h) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 930.000.000,- ter realisasi Rp. 884.335.700,- (95,09 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 45.664.300,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 35 unit dan ter realisasi sebanyak 35 unit. 2. Pelatihan teknis bagi petugas tentang teknologi pasca panen, pengolahan, peredaran dan pengawasan mutu hasil pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 155.000.000,- ter realisasi Rp. 102.342.000,- (66,03 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 52.658.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 40 orang dan ter realisasi sebanyak 40 orang. 3. Penyusunan sistem informasi pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 309.481.300,- ter realisasi Rp. 212.862.200,- (68,78 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 96.619.100,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 6 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 6 Kecamatan. 4. Penerapan teknologi leisa pada lahan Dinas Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. i) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 481.581.600,- ter realisasi Rp. 470.183.800,- (97,63 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 11.397.800,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 18 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 18 Kecamatan. 2. Pengendalian OPT pada daerah endemis dan pemasyarakatan PHT


B A B I V | 358

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 209.750.000,- ter realisasi Rp. 206.978.000,- (98,68 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 2.772.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 420 orang dan ter realisasi sebanyak 420 orang. Pengembangan tanamana palawija pola tumpang sari / monokultur Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 422.998.000,- ter realisasi Rp. 393.886.700,- (93,12 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 29.111.300,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 10 Ha dan ter realisasi sebanyak 10 Ha. Sekolah lapang iklim dan pengendalian hama terpadu (SLPHT) Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 365.000.000,- ter realisasi Rp. 360.566.500,- (98,79 %) dengan realisasi fisik 100.00% dan sisa dana sebesar Rp. 4.433.500,sedangkan target dari kegiatan ini adalah 225 orang dan ter realisasi sebanyak 225 orang. Pengembangan bibit / benih unggul hortikultura pada penagkar Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 330.234.300,- ter realisasi Rp. 303.493.500,- (91,90 %) dengan realisasi fisik 92.87 % dan sisa dana sebesar Rp. 26.740.800,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 900 pohon dan 900 karung dimana ter realisasi sebanyak 900 pohon dan 900 karung. Pengembangan budidaya tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 712.401.200,- ter realisasi Rp. 675.612.659,- (94,84 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 36.788.541,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 245 orang dan ter realisasi sebanyak 245 orang. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 207.000.000,- ter realisasi Rp. 206.341.100,- (99,68 %) dengan realisasi fisik 99.93 % dan sisa dana sebesar Rp. 658.900,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 3 kali dan ter realisasi sebanyak 3 kali. Pengembangan kapasitas perkumpulan petani pemakai air (P3A) Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- ter realisasi Rp. 134.868.500,- (89,91 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 15.131.500,- sedangkan


B A B I V | 359

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

target dari kegiatan ini adalah 203 orang dan ter realisasi sebanyak 203 orang. Pengambilan sampel ubinan produksi dan produktivitas padi palawija Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 296.344.800,- ter realisasi Rp. 291.498.800,- (98,36 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 4.846.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 18 Kecamatan dan ter realisasi sebanyak 18 Kecamatan. Pengembangan kapasitas pos pelayanan agens hayati (PPAH) Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- ter realisasi Rp. 120.285.359,- (75,18 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 39.714.641,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 5 orang dan ter realisasi sebanyak 5 orang. Pembuatan saluran irigasi lahan pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 496.000.000,- ter realisasi Rp. 401.290.600,- (80,90 %) dengan realisasi fisik 99.56 % dan sisa dana sebesar Rp. 94.709.400,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 2.000 meter dan ter realisasi sebanyak 2.104 meter. Pengembangan bibit ubi kayu / singkong pada lahan kering bagi penangkar Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- ter realisasi Rp. 167.517.500,- (83,76 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 32.482.500,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 15 Ha dan ter realisasi sebanyak 15 Ha. Pengembangan metode SRI Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 385.165.000,- ter realisasi Rp. 327.065.000,- (84,92 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 58.100.000,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 100 Ha dan ter realisasi sebanyak 100 Ha. Pengembangan kemampuan usaha pertanian pemuda mandiri Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. Pengembangan budidaya tanaman buah – buahan unggul lokal Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesarRp. 661.264.650,ter realisasi Rp. 637.590.400,- (96,42 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 23.674.250,- sedangkan


B A B I V | 360

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

target dari kegiatan ini adalah 11.594 pohon, 11.991 Kg, 102 Botol dan ter realisasi sebanyak 11.594 pohon, 11.991 Kg, 102 Botol. Penyediaan pupuk dan pestisida Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 509.200.000,- ter realisasi Rp. 463.897.500,- (91,10 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 45.302.500,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 46.150 kg, 1705 liter dan ter realisasi sebanyak 46.150 kg, 1705 liter. Pembuatan jalan usaha tani Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.059.000.000,- ter realisasi Rp. 867.970.600,- (81,96 %) dengan realisasi fisik 99.77 % dan sisa dana sebesar Rp. 191.029.400,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 2.120 meter dan ter realisasi sebanyak 2.150 meter. Pengembangan sentra pertanian organik Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 352.579.000,- ter realisasi Rp. 332.087.500,- (94,19 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 20.491.500,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 20 Ha dan ter realisasi sebanyak 20 Ha. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura pada lahan eks PENAS Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. Pendampingan program penyediaan, pengembangan prasarana dan sarana pertanian APBN Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. Perencanaan pembuatan / peningkatan prasarana irigasi pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 65.000.000,- ter realisasi Rp. 59.904.600,- (92,16 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 5.095.400,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 dokumen dan ter realisasi sebanyak 1 dokumen. Perencanaan pembuatan / peningkatan jalan usaha tani lahan pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,- ter realisasi Rp. 48.140.200,- (87,53 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 6.859.800,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 dokumen dan ter realisasi sebanyak 1 dokumen.


B A B I V | 361 23. Survey investigasi dan design perluasan areal sawah Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- ter realisasi Rp. 267.082.500,- (89,03 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 32.917.500,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 1 dokumen dan ter realisasi sebanyak 1 dokumen. 24. Pendampingan SLPTT APBN Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 123.254.000,- ter realisasi Rp. 122.780.200,- (99,62 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 473.800,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 150 orang dan ter realisasi sebanyak 150 orang. 25. Pengembangan perbenihan / pembibitan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 371.926.500,- ter realisasi Rp. 339.341.100,- (99,68 %) dengan realisasi fisik 99.93 % dan sisa dana sebesar Rp. 658.900,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 4.500 kg dan ter realisasi sebanyak 4.500 kg. 26. Intensifikasi pengembangan padi sawah Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 701.540.000,- ter realisasi Rp. 613.257.550,- (87,42 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 88.282.450,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 860 Ha dan ter realisasi sebanyak 860 Ha. 27. Pengembangan tanaman buah – buahan pada wilayah tertentu dan lahan perkarangan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 359.878.000,- ter realisasi Rp. 320.850.700,- (89,16 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 39.027.300,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 2.954 pohon, 5.780 kg dan 121 botol dimana ter realisasi sebanyak 2.954 pohon, 5.780 kg dan 121 botol. 28. Intensifikasi lahan menuju desa mandiri pangan Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 2.249.861.500,- ter realisasi Rp. 2.005.080.500,- (89,12 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 244.781.000,sedangkan target dari kegiatan ini adalah 72 desa dan ter realisasi sebanyak 72 desa. 29. Pengembangan prasarana irigasi pertanian Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 669.257.800,- ter realisasi Rp. 580.289.600,- (89,71 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 88.968.200,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 15 unit dan ter realisasi sebanyak 15 unit.


B A B I V | 362 30. Sosialisasi kebijakan dan koordinasi perencanaan dan evaluasi pupuk bersubsidi Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- ter realisasi Rp. 246.816.750,- (98,73 %) dengan realisasi fisik 100.00 % dan sisa dana sebesar Rp. 3.183.250,- sedangkan target dari kegiatan ini adalah 351 orang dan ter realisasi sebanyak 351 orang. 31. Pengadaan sarana produksi bagi kelompok tani sumber rezeki Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. 32. Pengadaan sarana produksi bagi kelompok tani tanah datar Kecamatan Muara Badak Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. 33. Pengadaan sarana produksi bagi kelompok tani pelempar Pada kegiatan ini tidak teralokasi anggaran dikarenakan terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang tersedia sebelumnya dialihkan untuk kegiatan yang lainya. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Pengalokasian anggaran ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2014 adalah sebesar Rp. 23.863.870.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan hingga akhir bulan Desember 2014 dapat terrealisasi sebesar Rp. 21.666.093.451,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 90.79 %. Realisasi anggaran tersebut sesuai dengan rencana pembiayaan program kegiatan yang telah disusun dan dialokasikan baik di Kabupaten maupun yang tersebar pada 18 kecamatan, yang terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 95 (Sembilan Puluh Lima) kegiatan. d. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang bersifat teknis maupun nonteknis terdiri dari : a) Tanah Tanah yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan terdiri dari 27 unit meliputi tanah untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk kebun Dinas.


B A B I V | 363 b) Peralatan dan mesin dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang ada di Dinas Kabupaten maupun yang ada di UPTD serta Dimasyarakat. c) Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan terdiri dari Gedung dan Bangunan untuk Kantor Dinas Kabupaten, UPTD serta Bangunan lainnya yang ada di masyarakat. d) Jalan dan Jaringan Jalan dan Jaringan Irigasi yang pernah dibangun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan tersebar dibeberapa Kecamatan sebagai sara untuk transportasi masyarakat menuju lahan persawahan serta sebagai sarana untuk melakukan pengairan terhadap sawah petani. e) Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya ini merupakan aset diluar empat aset sebelumnya seperti Sapi dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan baku pembuatan Kompos, Buku-Buku serta yang lainnya. e. Permasalahan dan Solusi a) PERMASALAHAN Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2014 terbagi dari : 1. Permasalahan umum : Permasalahan umum yang berimplikasi terhadap kegiatan usahatani bidang pertanian tanaman pangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani antara lain : a. Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD tidak bertepatan waktunya dengan kegiatan dilapangan b. Kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama akses jalan usahatani dan sarana jalan pedesaan (sentra produksi) c. Ketersediaan lembaga finansial dan fasilitas program dalam pelayanan pendanaan usahatani yang masih terbatas d. Terjadinya perubahan lingkungan usaha tani yang kurang mendukung proses produksi yang disebabkan adanya kegiatan usaha non pertanian ( kegiatan pertambangan dan perkebunan). e. Terjadinya rasionalisasi anggaran dimana menyebabkan adanya perubahan RKA / DPA sehingga berpengaruh terhadap realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran.

2.

Permasalahan teknis :


B A B I V | 364 Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan masih terhambat adanya permasalahan yang bersifat teknis baik yang berifat internal maupun ekternal antara lain : a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke usaha non pertanian sehingga berakibat turunnya luas panen dan produksi b. Ketersedian Sarana Produksi yang relative terbatas ditingkat petani c. Kondisi Iklim yang tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir maupun kekeringan dalam waktu yang cukup panjang serta menyebabkan meledaknya serangan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya puso atau penundaan masa tanam sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi. d. Adanya alih fungsi (transisi) tenaga kerja petani ke sektor non pertanian ( sektor jasa, pertambangan dan perkebunan ) karena dipandang lebih pasti dan menjanjikan. e. Terjadinya perubahan kondisi lingkungan menjadi kurang sehat, sebagai akibat dari pencemaran pembukaan lahan tambang dan perkebunan kelapa sawit, sehingga hal ini dapat menyebabkan menurunnya Kuwalitas tanah yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman. b) SOLUSI Agar kegiatan pertanian tanaman pangan tetap berjalan dengan baik dan sesuai harapan, tentunya perlu adanya penanganan dan tindakan yang konkrit baik bersifat umum maupun teknis dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain ; a. Mengintensifkan bimbingan dan pembinaan terhadap petani. b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral guna penanganan masalah degradasi lahan pertanian. c. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ke kelompok tani dalam upaya mengakses sarana produksi (pupuk). d. Memantapkan moderenisasi pertanian e. Melakukan Perluasan areal lahan pertanian produktif sebagai pengganti alih fungsi lahan oleh tambang batubara dan kelapa sawit. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN a. Program dan kegiatan Berdasarkan Renstra yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011-2015 maka dapat dilihat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 365 program dan kegiatan dinas peternakan dan kesehatan Hewan di tahun 2014 terdiri dari: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 Kegiatan. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 kegiatan yang bersifat sosialisasi regulasi. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini terdiri dari 6 kegiatan yang bersifat penyusunan laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6) Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari 2 Kegiatan yang berkaitan dengan data data Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan. 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari 20 kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kelompok tani ternak Kabupaten Kutai Kartanegara. 8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pendukung Kegiatan APBN dan APBD Provinsi Bid Pembibitan dan Budidaya Peternakan serta Kegiatan Pendukung Kegiatan APBN dan APBD Provinsi Bid Pengembangan Usaha dan Kawasan Peternakan dan Pengelolaan Hasil 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak terdiri dari 8 kegiatan yang merupakan upaya berkesinambungan yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit hewan/ ternak agar kesehatan hewan dimaksud dan produksinya selalu terjaga 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari 10 Kegiatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoperasikan Kebijaksanaan Pengamanan Ketahanan Pangan Asal Ternak (swasembada daging) melalui peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan optimalisasi wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 366 Program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat promosi, Pengawasan Mutu, pelatihan teknologi hasil produksi peternakan, sosialisasi keamanan dan kehalalan pangan, pelatihan pemotongan ayam asuh, pengamanan kesehatan masyarakat veteriner dan pembinaan pelaku usaha peternakan. b. Pencapaian program dan kegiatan

NO

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

(2)

Target Indikator Capaian Kinerja Program Kinerja (outcome)/ Renstra Kegiatan Tahun (output) 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Realisasi Kinerja Program dan Capaian Target Keluaran Renstra s/d Target Kegiatan s/d Triwulan IV Tahun Kinerja Triwulan IV 2014 Renja Tahun 2014 Tahun 2014 Realisasi Capaian Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Target Target Renja (%) (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

Terlaksananya program dan Kegiatan SKPD Disnakkeswan (12 bulan)

60%

36 bln

12bln

12bln

1,00

48

80

3,125 lbr

1875

625

625

1,00

2,500

80

60 bln

36

12

12

1,00

48

40

970 buah

582

194

194

1,00

776

80

Jumlah Pengelola 245 org Keuangan

147

49

49

1,00

196

80

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

60 bln

36

12

12

1,00

48

80

Penyediaan Barang Cetakan 11 dan Penggandaan

Cetakan

5 pkt

3

1

1

1,00

4

80

Penyediaan Komponen 12 Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Komponen listrik 60 bln

36

12

12

1,00

48

80

45,000 eks

27000

1,00

38,329

85

Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

01

Pengadaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai

02

Penyedian Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik

jumlah rekening/bulan

03

Jumlah jasa Penyediaan Jasa Peralatan dan peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor

07


15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat Peraturan Perundangan kabar/majalah

16


Jumlah alat kebersihan kantor

8290 buah

5130

1658

1658

1,00

6.788

82

17

Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah makan dan minum

7500 porsi

4800

1600

1600

1,00

6,400

85

11,329 11,329

Rapat-rapat Koordinasi 18 Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan 3250 oh luar daerah

1950

650

650

1,00

2,600

80

Penyediaan Jasa Administrasi 19 Perkantoran

Honorarium Panitia 7150 Pelaksana,cleaning org service, penjaga malam, sopir

4290

1430

1430

1,00

5,720

80

Peningkatan Sarana dan

Terlaksananya


B A B I V | 367

NO


(2) Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung Kantor


(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

Jumlah Bangunan 10 unit Gedung Kantor

1

5

5

1,00

6

60

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

100 jenis

54

18

18

1,00

72

72

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

20unit

15

1

1

1,00

16

80

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas

680 unit

408

116

116

1,00

524

77

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah rehabilitasi gedung15 buah kantor

7

5

5

1,00

12

80

47

Perencanaan pembangunan peternakan

Jumlah dokumen pembangunan peternakan

8 unit

-

4

4

1,00

4

50

Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

60%

36

12

12

1,00

48

80

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas harian pegawai

800 stell

480

160

160

1,00

640

80

05

Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian khusus pegawai

1,110 stell

660

220

220

1,00

880

79

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 20 regulasi

12

4

4

1,00

16

80

Sosialisasi Regulasi Bidang 11 Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROGRAM PENEINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Terlaksananya Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


B A B I V | 368

NO


(2)



(4)

(5)

(6)

(7)

200 buah

120

40

40

1,00

160

80

Jumlah Laporan Keuangan

200 buah

120

50

50

1,00

170

85

05 Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Laporan Tahunan

200 buah

120

40

40

1,00

160

80

06 Penyusunan LPPD

Jumlah Dokumen LPPD

200 buah

120

40

40

1,00

160

80

Jumlah Renja SKPD

200 buah

120

40

40

1,00

160

80

Jumlah Dokumen RKA dan DPA

200 buah

67

84

84

1

151

76

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Meningkatnya Kesejahteraan petani peternak perkapita pertahun

6,995 Klp

14

Pembinaan Dan Pelayanan Aktif UPT Kembang Janggut

Jumlah kelompok ternak yang mendapat 300 klp pelayanan dan pembinaan

180

60

60

1,00

240

80

15

Jumlah kelompok Verifikasi kelompok dan calon dan calon 250 klp penerima ternak pemerintah penerima ternak yang di verifikasi

150

50

50

1,00

200

80

Penyusunan Laporan Capaian 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 04

07

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

12 Penyusunan RKA dan DPA

(3)


Jumlah Laporan LAKIP

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

Pembinaan Dan Pelayanan 16 Aktif UPT Tenggarong Seberang

Jumlah kelembagaan ternak yang di bina

300 klp

180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 17 Aktif UPT Sanga-Sanga


180

60

60

1,00

240

80

Penyuluhan Calon Penggaduh 18 Ternak

Jumlah Penggaduh yang mendapat penyuluhan

1080

360

360

1,00

1,440

40

Pembinaan Dan Pelayanan 19 Aktif UPT Anggana

Jumlah kelompok ternak yang mendapat 300 org pelayanan dan pembinaan

180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 20 Aktif UPT Tenggarong


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan Aktif UPT Muara Kaman

Jumlah kelompok 300 klp ternak yang

180

60

60

1,00

240

80

21

1800 org


B A B I V | 369

NO


(2)


(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

mendapat pelayanan dan pembinaan

Pembinaan Dan Pelayanan 22 Aktif UPT Muara Jawa


210

70

70

1

280

80

Pembinaan Dan Pelayanan 23 Aktif UPT Muara Wis


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 24 Aktif UPT Loa Kulu


30

60

60

1

120

80

Pembinaan Dan Pelayanan 25 Aktif UPT Muara Badak


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan Aktif UPT Kota Bangun


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 27 Aktif UPT Muara Muntai


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 28 Aktif UPT Samboja


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan Aktif UPT Loa Janan


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 30 Aktif UPT Marangkayu


180

60

60

1,00

240

80

Pembinaan Dan Pelayanan 31 Aktif UPT Sebulu


180

60

60

1,00

240

80

32 Pembinaan Dan Pelayanan

Jumlah kelompok 20 Kec

12

4

4

1,00

16

80

26

29


B A B I V | 370

NO


(2)

38


(3)

(4)

Aktif UPT Rumah Potong Hewan (RPH)

ternak yang mendapat pelayanan dan pembinaan

Pembinaan kelembagaan kelompok peternak

Jumlah Kelompok 225 klp Peternak

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK

Tersedianya data dan Infromasi Peternakan dan Kesehatan hewan


(5)

(6)

(7)

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

135

45

45

1,00

180

80

120

40

40

1,00

160

80

20 Penyusunan Profil Peternakan

Jumlah buku profil peternakan

Pengumpulan Informasi Harga 21 Komoditas Peternakan dan Suplay Demand

Jumlah Informasi harga komoditas 20 jenis peternakan

12

4

4

1,00

16

80

Penataan Data Statistik Peternakan

Jumlah dokumen Data Statistik

200 buku

160

5

5

1,00

165

83

PROGRAM PENINGKATAN KETAHAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Meningkatnya Kesejahteraan petani peternak perkapita pertahun

Pendukung Kegiatan APBN dan Jumlah kegiatan 33 APBD Prop. Bidang Pembibitan yang mendapat dan Budidaya Peternakan pendampingan

50 klp

30

11

11

1,00

41

82

Pendukung Kegiatan APBN dan Jumlah kegiatan APBD Prop. Bidang yang mendapat 34 Pengembangan Usaha dan pendampingan Kawasan Peternakan dan Pengolahan Hasil

55 klp

35

11

11

1,00

46

84

22

200 buku


PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Meningkatnya tingkat kesehatan ternak dan terbebasnyaa penyakit zoonosis

Pengadaan Obat-obatan dan Peralatan Medis Peternakan

Jumlah ObatObatan dan peralatan medis peternakan

575 jenis

423

37

37

1,00

460

80

07 Pencegahan penyakit menular

Jumlah ternak yang di vaksinasi

10,000 ekor

6,000

2000

2000

1,00

2000

80

08 Pengobatan Masal Ternak

Jumlah hewan ternaj yang diobati

12,500 ekor

7500

2500

2500

1,00

10,000

80

06

09

Penanganan Penyakit Reproduksi

Jumlah penyakit reproduksi yang ditangani

2500 ekor

1,500

500

500

1,00

2000

80

10

Pemberantasan Penyakit hewan

Jumlah penyakit ternak yang diberantas

10,000 ekor

6000

2,000

2000

1,00

8000

80

11 Pengawasan Peredaran Obat

Jumlah obat yang

225

135

34

34

1,00

169

75


B A B I V | 371

NO


(2)


(3) mendapat pengawasan peredaran

(4)



(5)

(6)

(7)

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

jenis

Jumlah penyakit yang diamati

8 jenis

3

3

3

1,00

6

75

Pembinaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Jumlah PUSKESWAN yang dibina

5 kali

2

2

2

1,00

4

80

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Peningkatan populasi 7% per tahun ,produksi 25% per tahun

01

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Jumlah Sarana dan Prasarana pagar dan kandang ternak

10 unit

6

2

2

1,00

8

80

10

Pengembangan Ternak Non Ruminansia

Jumlah bibit ternak non ruminansia

11,500

6900

0

0

0

6900

60

Jumlah Pakan Yang diawasi

12 jenis

4

6

6

1,00

10

83

12 Pengamatan Penyakit Ternak

13

11 Pengawasan Mutu Pakan

12

Pusat Pembibitan (Breeding Center) Sapi Bali

Operasional Pusat Pembibitan Sapi 60 bln Bali

36

12

12

1,00

48

80

13

Pengembangan Ternak Ruminansia

Jumlah bibit 10,000 ternak ruminansia ekor

7478

522

522

1,00

8000

80

90,000

30000

30000

1,00

120,000

80

20

50

50

1,00

70

82

2,500 ekor

1500

500

500

1,00

2000

80

344 keg

86

86

86

1,00

258

75

36

12

12

1,00

48

80

14 Pengembangan Pakan Ternak

15

Pembinaan Pengelolaan Data Ternak Kelompok

17 Pengembangan IB

19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pakan yang dikembangkan

150,000 stek

Jumlah Kelompok 85 klp yang di Bina Jumlah ternak yang di IB jumlah kegiatan yang di monitoring

Pusat Perbibitan (Breeding Operasional Pusat 20 Center) Ayam Kampung (ayam Pembibitan Ayam 60 bln lokal) Kampung PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

Tercapainya peningkatan promosi dan pemasaran hasil peternakan

07

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Jumlah promosi dan pameran yang diikuti

20 event

12

4

4

1

16

80

14

Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jumlah Sampel Veteriner

30 sampel

18

6

6

1

24

80

250

50

125

125

1

175

70

15 Pelatihan Teknologi

Jumlah orang


B A B I V | 372

NO



(2)

(3)

Pengolahan Hasil Ternak

yang mengikuti pelatihan

(4)



(5)

(6)

(7)

8=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

orang

16

Sosialisasi Keamanan dan Kehalalan Pangan

Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi

125 orang

75

35

35

1

110

88

19

Pengawasan Mutu Produk Olahan Asal Ternak

Jumlah Produk Peternakan yang diawasi

6 jenis

3

2

2

1

5

83

20

Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan

Jumlah Pelaku 30 klp usaha yang dibina

18

6

6

1

24

80

21

Pelatihan Pemotongan Ayam Asuh

Jumlah Orang Yang Mengikuti pelatihan

90

25

25

1

115

77

150 org

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar 95,77% atau Rp. 22.263.670.704,- dari total dana Rp. 23.246.035.355,No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URAIAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan Peternakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

( RP. )

( RP. )

3,301,697,140

3,203,731,486

4,000,000

4,000,000

% 97,03 % 100%

247,460,000

209,268,919

84,57%

SISA DANA ( Rp.) 97,965,654 38,191,081

133,200,000

132,900,000

99,77%

300,000

579,552,00 200,000,000

562,820,947 199,500,000

97,11% 99,75%

16,731,053 500,000

90,500,000

90,219,000

99,69%

281,000

45,000,000

44,980,000

99,96

20,000

49,955,000

49,836,000

99,76

119,000

50,000,000 40,000,000

49,950,000 40,000,000

99,90 100%

50,000

651,148,540

651,148,540

100%

1,210,881,600

1,169,108,080

3,824,423,500

3,773,527,150

2,250,000,000 119,030,350 350,000,000

2,232,301,500 98,979,500 349,335,500

96,55% 98.67 % 99,21% 83,15% 99,81%

509,580,500

507,585,300

99,61%

1,995,200

431,496,000 164,316,650

429,997,650 155,327,650 284,012,000

99,65% 94,53% 97,53 %

1,498,350 8,989,000 7,188,700

291,200,700


50,896,350 17,698,500 20,050,800 664,500

B A B I V | 373

No

URAIAN KEGIATAN

19

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Regulai Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Tahunan Disnak Keswan Penyusunan LPPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Penyusunan RKA dan DPA Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Penyusunan Profil Peternakan Pengumpulan Informasi Harga Komoditas Peternakan Penataan Data Statistik Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kembang Janggut Verifikasi kelompok dan calon penerima ternak pemerintah Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Seberang Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sanga- Sanga Penyuluhan Calon Penggaduh Ternak Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Anggana Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Kaman Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Jawa Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muarawis Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Kulu Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Badak Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kota Bangun Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Muntai Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Samboja Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Janan Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Marangkayu Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sebulu Pembinaan dan Pelayanaan Aktif UPT Rumah Potong Hewah (RPH) Pembinaan Kelembagaan Kelompok Peternak Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pendukung Kegiatan APBN dan APBD Prop.

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51

ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

SISA DANA

( RP. ) 121,400,700

( RP. ) 120,567,700

% 99,31%

( Rp.) 833,000

169,800,000

163,444,300

96,26%

6,355,700

107,810,015

87,93 % 87,93%

14,793,910

122,603,925 122,603,925

107,810,015

241,599,800

224,442,325

92,90 %

37,500,000

37,500,000

100%

44,500,000

44,350,525

99,66%

37,000,000

37,000,000

100%

29,999,900 44,999,900 47,600,000

24,899,900 36,091,900 44,600,000 251,904,600

83,00% 80,20% 93,70% 99,27 % 100% 96,00%

5,100,000 8,908,000 3,000,000 1,844,600

200 41,475,150

253,749,200 44,999,800 46,139,400 162,610,000

44,999,800 44,295,000 162,609,800 2,252,900,850

14,793,910 17,157,475

149,475

1,844,400

2,294,376,000 94,104,950

94,104,950

100% 98,19 % 100%

305,533,900

303,490,900

99,33%

2,043,000

116,990,300

116,704,200

99,76%

286,100

79,442,450

79,304,200

99,83%

138,250

291,687,000 79,302,800

255,941,500 79,105,200

87,75% 99,75%

35,745,500 197,600

71,990,300

71,990,300

100%

56,990,300

56,990300

100%

109,302,800

109,215,200

99,92%

87,600

80,192,450

80,192,200

100%

250

83,311,200

83,307,200

100%

4,000

94,490,300

94,490,300

100%

115,623,100

115,588,200

99,97%

34,900

94,104,950

94,089,200

99,98%

15,750

127,936,200

127,914,200

99,98%

22,000

95,942,450

95,942,450

100%

-

64,329,950

64,329,950

100%

-

68,240,300

68,240,200

100%

100

75,000,000

75,000,000

100%

-

189,860,300

186,960,300

98,47

2,900,000

400,000,000

391,139,400

8,860,600

200,000,000

200,000,000

97.78 % 100%


-

B A B I V | 374

No

52

53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77

URAIAN KEGIATAN Bidang Pembibitan dan Budidaya Peternakan Pendukung Kegiatan APBN dan APBD Prop. Bidang Pengembangan Usaha dan Kawasan Peternakan dan Pengolahan Hasil Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengadaan Obat-obatan Peralatan Medis Peternakan Pencegahan Penyakit Menular Pengobatan Massal Ternak Penanganan Penyakit Reproduksi Pemberantasan Penyakit Hewan Pengawasan Peredaran Obat Pengamatan Penyakit Ternak Pembinaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Pengembangan Ternak Non Ruminansia Pengawasan Mutu Pakan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Sapi Bali Pengembangan Ternak Ruminansia Pengembangan Pakan Ternak Pembinaan Pengelolaan Data Ternak Kelompok Pengembangan IB Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perbibitan (Breeding Center) Ayam Kampung (ayam lokal) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Sosialisasi Keamanan dan Kehalalan Pangan Pengawasan Mutu Produk Olahan Asal Ternak Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan Pelatihan Pemotongan Ayam Asuh JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN %

SISA DANA

( RP. )

( RP. )

( Rp.)

200,000,000

191,139,400

95,57

8,860,600

2,174,072,810

37,815,860

2,211,888,670 900,000,000

866,359,380

98,29 % 96,26%

315,870,030 406,955,240 90,782,600 127,280,800 50,000,000 271,000,000 50,000,000

314,704,430 406,955,200 90,782,600 124,271,200 50,000,000 271,000,000 50,000,000

99,63% 100% 100% 97,64% 100% 100% 100%

1,165,600 40 3,009,600 -

8,594,770,500

7,986,016,688

608,753,812

15,867,000

15,867,000

92,92 % 100%

400,000,000 135,000,000 1,000,000,000

55,764,500 134,370,000 973,587,900

13,94% 99,53% 97,36%

344,235,500 630,000 26,412,100

5,728,322,500 143,290,800 178,250,000

5,574,144,500 135,687,000 139,015,000

97,31% 94,69% 77,99%

154,178,000 7,603,800 39,235,000

400,000,000 200,000,000 394,040,200

395,488,800 182,300,000 379,791,988

98,87% 91,15% 96,38%

4,511,200 17,700,000 14,248,212

1,614,113,380

95,612,540

33,640,620

-

1,709,725,920 378,899,320

340,007,200

94,41 % 89,74%

261,364,000

243,959,000

93,34%

17,405,000

318,457,800

311,304,380

97,75%

7,153,420

102,305,000

100,955,000

98,68%

1,350,000

219,699,800

219,043,300

99,70%

656500

302,495,000 126,505,000 23,246,035,35 5

294,296,600 104,547,900 22,263,670,70 4

97,29% 82,64% 95,77 %

8,198,400 21,957,100

38,892,120

982,364,651

d. Perencanan Pembangunan Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan pada SKPD Dinas peternakan yaitu dimulai dengan diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) membuat Rencana Strategis yang berisi tentang Program, Sasaran, Kegiatan, Indikator Kinerja serta target yang akan dicapai. Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) dituangkan dalam bentuk Rencana kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 375 Anggaran (DPA) dikeluarkan sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan. e. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang timbul dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas peternakan dan kesehatan Hewan adalah : 1. Permasalahan a. Letak geografis yang cukup bervariatif dan luasnya wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, menyebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan sehingga masyarakat petani peternak kurang tersentuh oleh adanya teknologi dan informasi peternakan. b. Pembangunan peternakan diarahkan dalam rangka peningkatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dan swasta. Pemerintah berperan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan serta kecukupan daging. Namun kenyataannya alokasi dana bidang peternakan tidak mampu memenuhi aspirasi dan program kecukupan daging. c. Kebutuhan akan bibit ternak masih mendatangkan dari daerah lain, hal ini dikarenakan kurangnya produksi bibit ternak (populasi dasar ternak sapi sebanyak 60.000 ekor belum tercapai) di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga alokasi pengadaan bibit ternak menjadi besar. 2. Solusi a. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan bidang peternakan maka dilakukan pengadaan kader-kader peternakan di pedesaan. b. Dalam rangka memenuhi aspirasi (ternak, sarana dan prasarana peternakan) masyarakat bidang peternakan hendaknya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengalokasikan dana yang lebih untuk bidang peternakan. c. Dalam rangka pemenuhan akan bibit ternak maka diupayakan untuk memproduksi bibit ternak melalui program pengembangan yang telah di canangkan. a. Pencapaian program dan kegiatan b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan pilihan pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada Tahun Anggaran 2013 mendapat alokasi APBD sebesar Rp.63.406.941.968,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.51.916.726.551,-. Besaran alokasi tersebut terbagi atas tiga yaitu urusan umum sebesar Rp.10.985.233.950, urusan perkebunan sebesar Rp.31.318.674.350, dan urusan kehutanan sebesar Rp.21.103.033.668. Khusus untuk urusan perkebunan dari total alokasi sebesar Rp. 31.318.674.350 sampai dengan akhir desember 2013 mampu direalisasikan sebesar Rp. 28.054.974.639 atau 89,58%. 3.

URUSAN KEHUTANAN


B A B I V | 376 a. Program dan kegiatan Dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang perkebunanan dan kehutanan, Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program sebanyak 14 program dan kegiatan sebanyak 99 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan program ini adalah : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralalatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15. Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS 16. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan program ini adalah : 1. Pengadaan Mebeleur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan program ini adalah : 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pegawai 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan program ini adalah : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD 2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 3. Inventarisasi Barang Milik Daerah

6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan program ini adalah : 1. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan (DAK 2014) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 377 2. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (DAK 2014) 3. Pengembangan Kelembagaan, Sosialisasi dan Oprasionalisasi KPHP Delta Mahakam 7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan program ini adalah : 1. Pengembangan data Base dan Sinkronisasi Data Statistik 8) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan program ini adalah : 1. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kembang Janggut 2. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Seberang 3. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sanga-sanga 4. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Anggana 5. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong 6. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Kaman 7. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Jawa 8. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muarawis 9. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Kulu 10. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Badak 11. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kota Bangun 12. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Muntai 13. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Samboja 14. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Janan 15. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Marangkayu 16. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sebulu 17. Pengawasan Monitoring Ijin Usaha Perkebunan 18. Pelatihan Pengolahan Sabut dan Tempurung Kelapa 19. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tabang 20. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kenohan 21. Pembinaan Petani Plasma 22. Pelatihan Teknik Bididaya Perkebunan 9) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan program ini adalah : 1. Pendamping Kegiatan Penghijauan DBH SDA DR 2. Peningkatan Kemampuan Teknis Manajerial Petani RHL 3. Pendamping Kegiatan Reboisasi DBH SDA DR 4. Pendamping Kegiatan Penghijauan DBH SDA DR 5. Peningkatan Kemampuan Teknis Manajerial Petani RHL 6. Pendamping Kegiatan Reboisasi DBH SDA DR 7. Penghijauan Lingkungan dan Pembangunan Persemaian 8. Pembanganan Hutan Kota 9. Pembinaan Kegiatan Perusahaan Pengada/Pengada Bibit Terdaftar HTI dan TPTI 10. Usaha Rehabilitasi Lahan Non Bididaya Kehutanan Di Desa Mandiri 11. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 12. Penunjang Kebun Bibit Desa/Kebun Bibit Rakyat 13. Inventarisasi Lokal Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015 14. Rehabilitasi Pada Kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Pesisir 15. Rehabilitasi Kawasan Danau dan Perairan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 378 16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi) DBH SDA DR 17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penghijauan) DBH SDA DR 10)Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan program ini adalah : 1. Pameran Exspo dalam dan Luar Daerah dan Pengadaan Bahan Pameran dan Promosi Atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah 2. Pengelolaan Informasi Harga Pasar Hasil Produksi Perkebunan 11)Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan program ini adalah : 1. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perlindungan Hutan dan Lahan 2. Sosialisasi Kegiatan Kecil menanam Dewasa Memanen (KMDM) 3. Partisifasi Penyampaian Informasi Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA 4. Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan di Kab. Kukar 5. Pencegahan dan Pengendalain Kebakaran Hutan dan Lahan 6. Pengelolaan Kawasan konservasi Lokal 7. Perlindungan Habitat dan Satwa Liar 8. Pelatihan Aneka Usaha Kehutanan 9. Pelatihan Aneka Usaha Tanaman (Eks. Penas Sektor Kehutanan) 10. Pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 11. Penunjang oprasional Pokja TKLH LK REDD+ Kkabupaten Kutai Kartanegara 12)Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan program ini adalah : 1. Pengembangan Sarana Panen dan Pasca Panen Komoditi Perkebunan 13)Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Kegiatan program ini adalah : 1. Pengawasan IUPHHK-HA/HT Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pembinaan Penataan Hasil Hutan 3. Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Kawasan Hutan dan IPPKH 4. Rekonsiliasi DanaBagi Hasil Penerimaam Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan 14)Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan program ini adalah : 1. Pemeliharaan Kebun Dinas 2. Pengembangan Karet Rakyat 3. Penyediaan Saran Perlindungan Perkebunan 4. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat 5. Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan 6. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Bagi Petani Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 379 7. Pembinaan dan Pengawasan Bibit Perkebunan 8. Indentifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma 9. Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida (Intensifikasi Tanaman Perkebunan) 10. Rehab Tanaman Lada 11. Pengembangan Tanaman Kelapa, Aren, Kelapa Sawit dan Karet Di Desa Mandiri 12. Pendamping TP APBN 2014 13. Pemantauan, Penyiapan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Perkebunan 14. Bantuan Pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lestari, Suka Maju Desa Manunggal Jaya Kec. Sebulu 15. Pengadaan Benih Sawit di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang janggut dan Tabang b. Pencapaian program dan kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan program ini adalah : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dari target kinerja berupa penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1.010 Lembar, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1.010 Lembar (100%). 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Dari target kinerja berupa Biaya Telpon, Air, Listrik dan TV Kabel sebanyak 948 Rekening/ 12 Bulan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa dibayarnya Biaya Telpon, Air, Listrik dan TV Kabel sebanyak 636 Rekeing/12 Bulan(67,09%). 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dari target kinerja berupa jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 Jenis, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 Jenis (100%). 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dari target kinerja berupa jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /oprasional sebanyak 21 Unit Roda 4 dan 186 Unit Roda 2, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /oprasional sebanyak 21 Unit Roda 4 dan 186 Unit Roda 2 (100%). 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dari target kinerja berupa jasa administrasi keuangan sebanyak 840 Orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran jasa administrasi keuangan sebanyak 712 Orang (84,76%). 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralalatan Kerja Dari target kinerja berupa jasa perbaikan dan peralatan kerja sebanyak 130 Unit, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa jasa perbaikan dan peralatan kerja sebanyak 130 Unit (100%). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 380 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dari target kinerja berupa alat tulis kantor sebanyak 78 Jenis, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa alat tulis kantor sebanyak 78 Jenis(100%). 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dari target kinerja berupa barang cetakan, penggandaan dan penjilidan sebanyak 8 jenis, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa barang cetakan, penggandaan dan penjilidan sebanyak 8 jenis (100%). 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dari target kinerja berupa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebayak 11 Jenis, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebayak 11 Jenis (100%). 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dari target kinerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor berupa 12 jenis, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa peralatan dan perlengkapan kantor berupa 12 jenis (100%). 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Dari target kinerja berupa Surat Kabar, Majalah/Buku sebanyak 10.144 Eksemplar, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa Surat Kabar, Majalah/Buku sebanyak 10.144 Eksemplar(100%). 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dari target kinerja berupa penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 23 Jenis, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 23 Jenis (100%). 13. Penyediaan Makanan dan Minuman Dari target kinerja berupa makanan dan minuman rapat sebanyak 10.063 Kotak, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa makanan dan minuman rapat sebanyak 9.215 Kotak (91,57%). 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dari target kinerja berupa rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 43 Orang/Hari, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 43 Orang/Hari (100%). 15. Penyediaan Jasa Administrasi Tenaga Pendukung Non PNS Dari target kinerja berupa tenaga pendukung Non PNS sebanyak 1.400 Orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa tenaga pendukung Non PNS sebanyak 1.380 Orang (98,55%). 16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dari target kinerja berupa rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 136 Orang/Hari, telah direalisasi


B A B I V | 381

2)

3)

4)

5)

sampai akhir tahun anggaran berupa rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 134 Orang/Hari (98,53%). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan program ini adalah : 1. Pengadaan Mebeleur Dari target kerja berupa Mebeleur sebanyak 5 jenis dan 170 unit, telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran berupa Mebeleur sebanyak 5 jenis dan 170 unit (100%). 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dari target kinerja berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 1 unit, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 1 unit (100%). 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dari target kinerja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional berupa 21 Unit Roda 4 dan 186 Unit Roda 2, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 17 Unit Roda 4 dan 150 Unit Roda 2 (80,68%). 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dari target kinerja berupa rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor sebanyak 5 Unit, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor (100%). Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan program ini adalah : 1. Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Hari-Hari Tertentu Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan program ini adalah : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dari target kinerja berupa sosialisasi Peraturan PerundangUndangan sebanyak 350 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupaterlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 350 orang (100%). 2. Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pegawai Dari target kinerja berupa bimbingan dan pelatihan teknis pegawai sebanyak 12 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya bimbingan dan pelatihan teknis pegawai sebanyak 12 orang (100%). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan program ini adalah : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD Dari target kinerja berupa Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan tahun 2014 sebanyak 5 Dokumen dan Laporan Akhir, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan tahun 2014 sebanyak 5 Dokumen dan Laporan Akhir (100%).


B A B I V | 382 2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dari target kinerja berupa Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 1 laporan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 1 laporan (100%). 3. Inventarisasi Barang Milik Daerah Dari target kinerja berupa inventarisasi barang milik daerah sebanyak 1 laporan aset, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa Inventarisasi inventarisasi barang milik daerah sebanyak 1 laporan aset (100%). 6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan program ini adalah : 1. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan (DAK 2014) Dari target kinerja berupa Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan (DAK 2014) 1 KPH, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan (DAK 2014) 1 KPH (100%). 2. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (DAK 2014) Dari target kinerja berupa Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (DAK 2014) 1 KPH, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (DAK 2014) 1 KPH (100%). 3. Pengembangan Kelembagaan, Sosialisasi dan Operasionalisasi KPHP Delta Mahakam Dari target kinerja berupa pengembangan kelembagaan, sosialisasi dan operasionalisasi KPHP Delta Mahakam 4 Desa dan 128 Peserta, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa pengembangan kelembagaan, sosialisasi dan operasionalisasi KPHP Delta Mahakam 4 Desa dan 128 Peserta (100%). 7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Kegiatan program ini adalah : 1. Pengembangan Data Base dan Sinkronisasi Data Statistik Dari target kerja berupa pengembangan Data Base dan Sinkronisasi Data Statistik sebanyak 2 Dokumen, telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran berupa pengembangan Data Base dan Sinkronisasi Data Statistik sebanyak 2 Dokumen (100%). 8) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan program ini adalah : 1. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kembang Janggut Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Kembang Janggut sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Kembang Janggut sebanyak 12 Kali (100%). 2. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Seberang


B A B I V | 383 Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Tenggarong Seberang sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Tenggarong Seberang sebanyak 12 Kali (100%). 3. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sanga-sanga Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Sanga-sanga sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Sanga-sanga sebanyak 12 Kali (100%). 4. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Anggana Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Anggana sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Anggana sebanyak 12 Kali (100%). 5. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Tenggarong sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Tenggarong sebanyak 12 Kali (100%). 6. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Kaman Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Kaman sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Kaman sebanyak 12 Kali (100%). 7. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Jawa Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Jawa sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Jawa sebanyak 12 Kali (100%). 8. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muarawis Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muarawis sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muarawis sebanyak 12 Kali (100%). 9. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Kulu Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Loa Kulu sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Loa Kulu sebanyak 12 Kali (100%). 10. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Badak Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Badak sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Badak sebanyak 12 Kali (100%). 11. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kota Bangun Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Kota Bangun sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Kota Bangun sebanyak 12 Kali (100%). 12. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Muntai


B A B I V | 384 Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Muntai sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Muara Muntai sebanyak 12 Kali (100%). 13. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Samboja Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Samboja sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Samboja sebanyak 12 Kali (100%). 14. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Janan Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Loa Janan sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Loa Janan sebanyak 12 Kali (100%). 15. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Marang Kayu Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Marang Kayu sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Marang Kayu sebanyak 12 Kali (100%). 16. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sebulu Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Sebulu sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Sebulu sebanyak 12 Kali (100%). 17. Pengawasan dan Monitoring Ijin Usaha Perkebunan Dari target kinerja berupa pengawasan dan monitoring ijin usaha perkebunan sebanyak 16 PBS, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengawasan dan monitoring ijin usaha perkebunan sebanyak 16 PBS (100%). 18. Pelatihan dan Pengolahan Sabut dan Tempurung Kelapa Dari target kinerja berupa pelatihan dan pengolahan sabut dan tempurung kelapa sebanyak 10 Orang, telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pelatihan dan pengolahan sabut dan tempurung kelapa sebanyak 10 Orang (100%). 19. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tabang Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Tabang sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Tabang sebanyak 12 Kali (100%). 20. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kenohan Dari target kinerja berupa pembinaan dan pelayanan aktif UPT Kenohan sebanyak 12 Kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan aktif UPT Kenohan sebanyak 12 Kali (100%). 21. Pembinaan Petani Plasma Dari target kinerja berupa pembinaan petani plasma sebanyak 1.662 KK, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan petani plasma sebanyak 1.662 KK (100%). 22. Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan


B A B I V | 385 Dari target kinerja berupa pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan sebanyak 90 orang petani, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan sebanyak 90 orang petani (100%). 9) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan program ini adalah : 1. Pendamping Kegiatan Penghijauan DBH SDA DR Dari target kinerja berupa pendamping kegiatan penghijauan DBH SDA DR seluas 225 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya Pendamping Kegiatan Penghijauan DBH SDA DR Seluas 200 Ha (88,89%). 2. Peningkatan Kemampuan Teknisi Manajerial Petani RHL Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 3. Pendamping Kegiatan Reboisasi DBG SDA DR Dari target kinerja berupa pendamping kegiatan reboisasi DBH SDA DR seluas 306 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pendamping kegiatan reboisasi DBH SDA DR seluas DBH SDA DR Seluas 306 Ha (100%). 4. Penghijauan Lingkungan dan Pembangunan Persemaian Dari target kinerja berupa penghijauan lingkungan dan pembangunan persemaian seluas 10 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya penghijauan lingkungan dan pembangunan persemaian seluas 10 Ha (100%). 5. Pembangunan Hutan Kota Dari target kinerja berupa pembangunan hutan kota berupa 1 Dokumen, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembangunan hutan kota berupa 0 Dokumen (20,00%). 6. Pembinaan Kegiatan Perusahaan Pengada/Pengedar Bibit Terdaftar HTI dan TPTI Dari target kinerja berupa pembinaan kegiatan perusahaan pengada/pengedar bibit terdaftar HTI dan TPTI di 16 perusahaan HPH/HPHTI, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan kegiatan perusahaan pengada/pengedar bibit terdaftar HTI dan TPTI di 16 perusahaan HPH/HPHTI (100%). 7. Usaha Rehabilitasi Lahan Non Budidaya Kehutanan Desa Mandiri Dari target kinerja berupa usaha rehabilitasi lahan non budidaya kehutanan Desa Mandiri seluas 50 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rehabilitasi lahan non budidaya kehutanan Desa Mandiri seluas 49 Ha (100%). 8. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Dari target kinerja berupa pengembangan aneka usaha kehutanan berupa penanaman 20 Ha, kotak lebah 40 ktk dan rumah kumbang 3 unit, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengembangan aneka usaha Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 386 kehutanan berupa penanaman 20 Ha, kotak lebah 40 ktk dan rumah kumbang 3 unit (100%). 9. Penunjang Kebun Bibit Desa/Kebun Bibit Rakyat Dari target kinerja berupa penunjang kebun bibit Desa/kebun bibit rakyat sebanyak 10 unit, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya penunjang kebun bibit Desa/kebun bibit rakyat sebanyak 10 unit (100%). 10. Inventarisasi Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015 Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 11. Rehabilitasi pada Kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Pesisir Dari target kinerja berupa rehabilitasi pada Kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Pesisir seluas 20 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rehabilitasi pada Kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Pesisir seluas 20 Ha (100%). 12. Rehabilitasi Kawasan Danau dan Perairan Dari target kinerja berupa rehabilitasi kawasan danau dan perairan seluas 30 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rehabilitasi kawasan danau dan perairan seluas 30 Ha (100%). 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi) DBH SDA DR Dari target kinerja berupa rehabilitasi hutan dan lahan (Reboisasi) DBH SDA DR seluas 306 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan (Reboisasi) DBH SDA DR seluas 306 Ha (100%). 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penghijauan) DBH SDA DR Dari target kinerja berupa rehabilitasi hutan dan lahan (Penghijauan) DBH SDA DR seluas 225 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan (Penghijauan) DBH SDA DR seluas 200 Ha (88,89%). 10)Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan program ini adalah : 1. Pameran/Expo Dalam dan Luar Daerah Dari target kinerja berupa pameran/expo dalam dan luar daerah sebanyak 6 kali, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pameran/expo dalam dan luar daerah sebanyak 6 kali (100%). 2. Pengolahan Informasi Harga Pasar Hasil Produksi Perkebunan Dari target kinerja berupa Pengolahan Informasi Harga Pasar di 18 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya Pengolahan Informasi Harga Pasar di 18 Kecamatan (100%). 11)Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan program ini adalah : 1. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perlindungan Hutan dan Lahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 387

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dari target kinerja berupa penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hutan dan lahan sebanyak 360 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hutan dan lahan sebanyak 360 orang (100%). Sosialisasi Kegiatan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Dari target kinerja berupa sosialisasi kegiatan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) sebanyak 500 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya sosialisasi kegiatan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) sebanyak 500 orang (100%). Partisifasi Penyampaian Informasi Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA Dari target kinerja berupa partisifasi penyampaian informasi perlindungan hutan dan konservasi SDA sebanyak 5 kali pameran, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya partisifasi penyampaian informasi perlindungan hutan dan konservasi SDA sebanyak 5 kali pameran (100%). Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dari target kinerja berupa pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 18 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 18 Kecamatan (100%). Pengolahan Kawasan Konservasi Lokal Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran Perlindungan Habitat dan Satwa Liar Dari target kinerja berupa perlindungan habitat dan satwa liar di 7 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya perlindungan habitat dan satwa liar di 7 Kecamatan (100%). Pelatihan Aneka Usaha Kehutanan Dari target kinerja berupa pelatihan aneka usaha kehutanan sebanyak 70 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pelatihan aneka usaha kehutanan sebanyak 70 orang (100%). Pemeliharaan Hutan Tanaman (Eks. Penas Sektor Kehutanan) Dari target kinerja berupa pemeliharaan hutan tanaman (Eks. Penas Sektor Kehutanan) seluas 6 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pemeliharaan hutan tanaman (Eks. Penas Sektor Kehutanan) seluas 6 Ha (100%). Pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Dari target kinerja berupa pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 20 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 20 orang (100%). Penunjang Oprasional Pokja TKLH LK REDD+ Kabupaten Kutai Kartanegara


B A B I V | 388 Dari target kinerja berupa penunjang oprasional Pokja TKLH LK REDD+ Kabupaten Kutai Kartanegara di 2 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya penunjang oprasional Pokja TKLH LK REDD+ Kabupaten Kutai Kartanegara di 2 Kecamatan (100%). 12)Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertania/Perkebunan Kegiatan program ini adalah : 1. Pengembangan Sarana Panen dan anca Panen Komoditi Perkebunan Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 13)Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Kegiatan program ini adalah : 1. Pengawasan IUPHHK-HA/HT Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Dari target kinerja berupa pengawasan IUPHHK-HA/HT Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 18 kegiatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengawasan IUPHHK-HA/HT Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 18 kegiatan (100%). 2. Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan Dari target kinerja berupa pembinaan penatausahaan hasil hutan di 28 perusahaan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan penatausahaan hasil hutan di 27 perusahaan (100%). 3. Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Kawasan Hutan dan IPPKH Dari target kinerja berupa pengawasan dan pembinaan penggunaan kawasan hutan dan IPPKH pada 9 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) dan izin persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengawasan dan pembinaan penggunaan kawasan hutan dan IPPKH pada 6 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) dan izin persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan (100%). 4. Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Dari target kinerja berupa laporan rekonsiliasi dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan 5 laporan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa laporan rekonsiliasi dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan 5 laporan (100%). 14)Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan program ini adalah : 1. Pemeliharaan Kebun Dinas Dari target kinerja berupa pemeliharaan kebun Dinas seluas 21 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pemeliharaan kebun Dinas seluas 21 Ha (100%). 2. Pengembangan Karet Rakyat Dari target kinerja berupa pengembangan karet rakyat seluas 290 Ha, telah direalisasi sampai akhir 29 perusahaan, telah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 389 direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengembangan karet rakyat seluas 290 Ha (100%). 3. Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan Dari target kinerja berupa penyediaan sarana perlindungan perkebunan di 18 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya penyediaan sarana perlindungan perkebunan di 18 Kecamatan (100%). 4. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Dari target kinerja berupa pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 420 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 420 Ha (100%). 5. Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan Dari target kinerja berupa pengendalian dan perlindungan perkebunan sebanyak 50 orang, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengendalian dan perlindungan perkebunan sebanyak 50 orang (100%). 6. Pembinaan dan Pengawasan Bibit Perkebunan Dari target kinerja berupa pembinaan dan pengawasan bibit perkebunan di 38 kelompok, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pembinaan dan pengawasan bibit perkebunan di 31 kelompok (81,58%). 7. Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma Dari target kinerja berupa identifikasi dan pengendalian hama, penyakit dan gulma di 18 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya identifikasi dan pengendalian hama, penyakit dan gulma di 18 Kecamatan (100%). 8. Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida (Intensifikasi Tanaman Perkebunan) Dari target kinerja berupa pengadaan sarana produksi berupa pupuk dan herbisida (Intensifikasi Tanaman Perkebunan) sebanyak 132.000 Kg pupuk dan herbisida 2.565 liter, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengadaan sarana produksi berupa pupuk dan herbisida (Intensifikasi Tanaman Perkebunan) sebanyak 132.000 Kg pupuk dan herbisida 2.565 liter (100%). 9. Rehab Tanaman Lada Dari target kinerja berupa rehab tanaman lada seluas 98 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya rehab tanaman lada seluas 98 Ha (100%). 10. Pengembangan Tanaman Kelapa, Aren, Kelapa Sawit dan Karet Desa Mandiri Dari target kinerja berupa pengembangan tanaman kelapa, aren, kelapa sawit dan karet Desa Mandiri di 18 Desa, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengembangan tanaman kelapa, aren, kelapa sawit dan karet Desa Mandiri di 18 Desa (100%). 11. Pendamping TP APBN 2014 Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran


B A B I V | 390 12. Pemantauan, Penyiapan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Perkebunan Dari target kinerja berupa pemantauan, penyiapan dan pemanfaatan potensi lahan perkebunan di 18 Kecamatan, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pemantauan, penyiapan dan pemanfaatan potensi lahan perkebunan di 18 Kecamatan (100%). 13. Bantuan Pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lestari, Suka Maju Desa Manunggal Jaya Kecamatan Sebulu Dari target kinerja berupa bantuan pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lestari, Suka Maju Desa Manunggal Jaya Kecamatan Sebulu sebanyak 48.750 Kg, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya bantuan pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lestari, Suka Maju Desa Manunggal Jaya Kecamatan Sebulu sebanyak 48.750 Kg (100%). 14. Pengadaan Benih Sawit di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang Dari target kinerja berupa pengadaan benih sawit di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang seluas 46 Ha, telah direalisasi sampai akhir tahun anggaran berupa terlaksananya pengadaan benih sawit di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang seluas 46 Ha (100%). c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan pilihan pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp.46,646.780.650,56- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.473.675.511,- atau 93,20%, dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 6.540.713.170,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.769.408.398,- atau 86,15% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,-atau 100%. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 489.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 293.510.755,-atau 60,02%. 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,-atau 100%. 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.144.340,-atau 31,79%. 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 785.511.200,00,dengan realisasi sebesar Rp. 713.070.640,-atau 90,78%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 391 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralalatan Kerja Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 162.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 158.373.296,-atau 97,76%. 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 351.566.250,00,dengan realisasi sebesar Rp. 259.922.384,-atau 73,93%. 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 96.448.400,-atau 96,45%. 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.918.657,-atau 91,31%. 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.337.947.400,00,dengan realisasi sebesar Rp. 1.271.591.900,-atau 95,04%. 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.965.000,-atau 99,96%. 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 52.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.255.720,-atau 92,80%. 13. Penyediaan Makanan dan Minuman Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 334.698.750,00,dengan realisasi sebesar Rp. 231.000.750,-atau 69,02%. 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 578.962.600,00,dengan realisasi sebesar Rp. 552.717.630,-atau 95,47%. 15. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.286.745.600,dengan realisasi sebesar Rp. 1.187.041.046,-atau 92,25%. 16. Rapat-rapat dan Konsultasi Dalam Daerah Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 587.281.370,00,dengan realisasi sebesar Rp. 586.494.000,-atau 99,87%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.795.507.940,56,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.481.649.913,- atau 82,14% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pengadaan Mebeleur Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 574.003.750,00,dengan realisasi sebesar Rp. 437.137.250,-atau 76,16%. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 73.569.350,00,dengan realisasi sebesar Rp. 61.853.700,-atau 84,08%. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 440.378.580,00,dengan realisasi sebesar Rp. 309.974.085,-atau 70,39%. 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.707.556.260,56,dengan realisasi sebesar Rp. 1.672.684.878,-atau 97,96%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 392 1. Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Hari-Hari Tertentu Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 270.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 252.445.482,- atau 95,11% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 68.916.300,-atau 98,45%. 2. Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pegawai Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 183.529.182,-atau 91,76%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 455.520.700,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 442.378.600,- atau 98,72% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,-atau 100%. 2. Perencanaa, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 336.938.300,-atau 96,27%. 3. Inventarisasi Barang Milik Daerah Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 65.520.700,00,dengan realisasi sebesar Rp. 65.440.300,-atau 99,88%. 6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.158.639.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.016.099.350,- atau 95,21% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan (DAK 2014) Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.029.320.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 937.823.300,-atau 91,11%. 2. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (DAK 2014) Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.029.319.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 978.857.700,-atau 95,10%. 3. Pengembangan Kelembagaan, Sosialisasi dan Oprasional KPHP Delta Mahakam Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 99.418.350,-atau 99,42%. 7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 304.708.300,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 300.049.000,- atau 98,47% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pegembangan Data Base dan Sinkronisasi Data Statistik Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 304.708.300,00,dengan realisasi sebesar Rp. 300.049.000,-atau 98,47%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 393 8) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.978.124.700.00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.868.104.500,- atau 94,24% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kembang Janggut Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 73.824.400,00,dengan realisasi sebesar Rp. 72.946.300,-atau 98,81%. 2. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Seberang Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44.376.800,00,dengan realisasi sebesar Rp. 42.002.300,-atau 94,65%. 3. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sanga-sanga Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44.248.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 41.786.300,-atau 94,44%. 4. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Anggana Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 45.077.560,00,dengan realisasi sebesar Rp. 42.710.200,-atau 94,75%. 5. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tenggarong Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 42.571.200,00,dengan realisasi sebesar Rp. 41.078.200,-atau 96,49%. 6. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Kaman Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 46.262.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 43.895.300,-atau 94,88%. 7. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Jawa Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 43.852.240,00,dengan realisasi sebesar Rp. 40.185.600,-atau 91,64%. 8. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Wis Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 54.491.200,00,dengan realisasi sebesar Rp. 50.322.300,-atau 92,35%. 9. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Kulu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44.450.700,00,dengan realisasi sebesar Rp. 42.084.000,-atau 94,68%. 10. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Badak Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44.288.720,00,dengan realisasi sebesar Rp. 39.646.600,-atau 89,52%. 11. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kota Bangun Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 48.941.920,00,dengan realisasi sebesar Rp. 45.536.100,-atau 93,04%. 12. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Muara Muntai Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 54.516.600,00,dengan realisasi sebesar Rp. 53.078.600,-atau 97,36%. 13. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Samboja Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44.008.120,00,dengan realisasi sebesar Rp. 39.585.000,-atau 89,95%. 14. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Loa Janan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 49.746.800,00,dengan realisasi sebesar Rp. 45.934.900,-atau 92.34%. 15. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Marang Kayu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 49.390.400,00,dengan realisasi sebesar Rp. 46.699.600,-atau 94,55%. 16. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Sebulu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44.013.520,00,dengan realisasi sebesar Rp. 41.646.100,-atau 94,62%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 394 17. Pengawasan dan Monitoring Ijin Usaha Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 194.602.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 191.375.600,-atau 98,34%. 18. Pelatihan Pengolahan Sabut dan Tempurung Kelapa Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 212.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 164.401.000,-atau 77,55%. 19. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Tabang Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 79.121.500,-atau 98,90%. 20. Pembinaan dan Pelayanan Aktif UPT Kenohan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 66.762.520,00,dengan realisasi sebesar Rp. 65.816.600,-atau 98,58%. 21. Pembinaan Petani Plasma Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 288.126.400,-atau 96.04%. 22. Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 350.700.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 350.126.000,-atau 99,84%. 9) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.283.275.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.083.238.850,- atau 78,33% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pendamping Kegiatan Penghijauan DBH SDA DR Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 232.700.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 171.132.700,-atau 73,54%. 2. Peningkatan Kemampuan Teknis Manajerial Petani RHL Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 3. Pendamping Kegiatan Reboisasi DBH SDA DR Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 292.778.000,00,dengan realisasi sebesar Rp.204.576.400,-atau 69,87%. 4. Penghijauan Lingkungan dan Pembangunan Persemaian Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 680.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 568.040.300,-atau 83,54%. 5. Pembangunan Hutan Kota Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 270.797.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 50.180.300,-atau 18,53%. 6. Pembinaan Kegiatan Perusahaan Pengada/Pengedar Bibit Terdaftar HTI dan TPTI Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 174.796.600,-atau 87,40%. 7. Usaha Rehabilitasi Lahan Non Budidaya Kehutanan Desa Mandiri Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 998.178.800,-atau 90,78%. 8. Pengenbangan Aneka Usaha Kehutanan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 974.439.900,-atau 97,45%. 9. Penunjang Kebun Bibit Desa/Kebun Bibit Rakyat Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 95.268.000,-atau 73,28%.


B A B I V | 395 10. Inventarisasi Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015 Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 11. Rehabilitasi Pada Kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Pesisir Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 76.375.300,-atau 76,38%. 12. Rehabilitasi Kawasan Danau dan Perairan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 188.895.500,-atau 94,45%. 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi) DBH SDA DR Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 3.227.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 3.161.162.300,-atau 97,96%. 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penghijauan) DBH SDA DR Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.850.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 1.420.138.750,-atau 76,76%. 10)Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 556.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 544.938.718,- atau 98,18% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pameran/Exspo Dalam dan Luar Daerah Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 391.174.618,-atau 97,79%. 2. Pengelolaan Informasi Harga Pasar Hasil Produksi Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 156.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 153.764.100,-atau 98,57%. 11)Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.864.150.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.698.164.200,- atau 94,98% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perlindungan Hutan dan Lahan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 287.900.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 275.121.700,-atau 95,56%. 2. Sosialisasi Kegiatan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 246.250.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 245.780.000,-atau 99,81%. 3. Partisifasi Penyampaian Informasi Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 492.175.400,-atau 93,75%. 4. Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan di Kab. Kukar Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 360.502.500,-atau 90,13%. 5. Pengelolaan Kawasan Konservasi Lokal Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 6. Perlindungan Habitat dan Satwa Liar Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 355.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 338.262.200,-atau 95,29%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 396 7. Pelatihan Aneka Usaha Kehutanan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 261.466.100,-atau 87,16%. 8. Pemeliharaan Hutan Tanaman (eks. Penas sektor kehutanan) Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 126.878.000,-atau 97,60%. 9. Pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 240.747.300,-atau 96,19%. 10. Penunjang oprasional Pokja TKLH LK REDD+ Kabupaten Kutai Kartanegara Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 118.361.700,-atau 98,63%. 12)Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1. Pegembangan Sarana Panen dan Pasca Panen Komoditi Perkebunan Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 13)Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 972.538.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 878.963.000,- atau 88,66% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pengawasan IUPHHK-HA/HT Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 203.200.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 166.222.900,-atau 81,80%. 2. Pembinaan Penatausahaan Hasil hutan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 280.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 273.120.000,-atau 97,54%. 3. Ppengawasan dan Pembinaan Penggunaan Kawasan Hutan dan IPPKH Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 169.338.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 136.424.200,-atau 80,56%. 4. Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 320.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 303.195.900,-atau 94,75%. 14)Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 18.467.603.840,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.138.235.500,- atau 96,32% dengan dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1. Pemeliharaan Kebun Dinas Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 249.140.600,00,dengan realisasi sebesar Rp. 189.347.700,-atau 76,00%. 2. Pengembangan Karet Rakyat Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 2.499.599.200,00,dengan realisasi sebesar Rp. 2.464.488.950,-atau 98,60%. 3. Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 325.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 315.157.500,-atau 96,97%. 4. Pengembangan Kelapa Sawit Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 397 Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 3.390.384.600,dengan realisasi sebesar Rp. 3.357.588.200,-atau 99,03%. 5. Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 292.663.300,-atau 97,55%. 6. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Bagi Petani Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 213.279.900,-atau 96,95%. 7. Pembinaan dan Pengawasan Bibit Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 138.895.600,00,dengan realisasi sebesar Rp.137.187.500,-atau 98,77%. 8. Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 192.609.600,-atau 96,30%. 9. Pengadaan Sarana Produksi Barupa Pupuk dan Herbisida (Intensifikasi Perkebunan) Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 2.211.812.500,00,dengan realisasi sebesar Rp. 2.183.883.500,-atau 98,74%. 10. Rehab Tanaman Lada Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.290.107.990,00,dengan realisasi sebesar Rp. 1.224.042.050,-atau 94,88%. 11. Pengembangan Tanaman Kelapa, Aren, Kelapa Sawit dan Karet Desa Mandiri Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1.567.783.300,00,dengan realisasi sebesar Rp. 1.542.976.250,-atau 98,42%. 12. Pendamping TP APBN 2014 Tidak dapat dilaksanakan karena telah di Rasionalisasi Anggaran 13. Pemantauan, Penyiapan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 158.788.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 155.759.900,-atau 98,09%. 14. Bantuan Pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lestari, Suka Maju Desa Manunggal Jaya Kec. Sebulu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 445.721.250,00,dengan realisasi sebesar Rp. 441.217.000,-atau 98,99%. 15. Pengadaan Benih Sawit di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 5.470.370.800,00,dengan realisasi sebesar Rp. 5.428.034.150,-atau 99,23%. d. Perencanaan Pembangunan Proses penyusunan perencanaan pembangunan bidang perkebunan dan kehutanan tahun 2014 dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana di dalam pelaksanaannya, dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan yang telah dijadwalkan, dimulai dengan proses Musrenbang Kabupaten guna dapat menginventarisasi, mengklasifikasikan, mengsinkronisasikan dan menseleksi usulan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 398 kegiatan dari bawah (bottom up) baik dari desa maupun kecamatan serta prioritas kegiatan yang telah direncanakan dalam RENSTRA SKPD 20011-2015 dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 serta kemudian direalisasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Tahun 2014 4.

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a. Program dan kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 14) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4) Penyusunan Profil Distamben 5) Penyusunan RKA dan DPA SKPD 6) Penyusunan Pelaporan LAKIP/TAPKIN 7) Penyusunan LKPJ dan LPPD SKPD 8) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program 9) Penyusunan Renja f) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1) Pemetaan Rawan Bencana 2) Sosialisasi tentang Usaha Jasa Pertambangan 3) Pembinaan Teknis K3 dan Lingkungan bagi KTT di Kab.Kukar 4) Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Batubara yang tumpang tindih di WKP Migas


B A B I V | 399 5) Pembinaan dan Evaluasi Penimbunan Tangki Bahan Bakar Cair di Wilayah Kab.Kukar 6) Monitoring Produksi dan Penjualan Batubara di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara 7) Monitoring Batas Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Kab.Kutai Kartanegara 8) Monitoring Perizinan Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah 9) Monitoring Izin Usaha Jasa Pertambangan 10) Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan pada Perusahaan Tambang di Kukar 11) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Batubara dalam Pelaksanaan Reklamasi 12) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Pemegang IUP Mineral dan batubara dalam penempatan Reklamasi g) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Berbasis IT/Wabsite h) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Promosi Dalam Daerah dan Pendampingan Promosi Investasi Luar Daerah i) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pendataan dan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) j) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1) Penyusunan Sistem Informasi Ketenagalistrikan 2) Pengadaan dan Pemasangan PLTS 3) Inventarisasi dan Pembinaan Capative Power Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 4) Monitoring Penggunaan PLTS 5) Pengembangan Desa Mandiri Energi 6) Pengadaan PJU Tenaga Surya 7) Pengawasan Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara 8) Inventarisasi Potensi Energi Batu terbarukan 9) Sosialisasi Program Hemat Energi 10) Pemeliharaan PJU 11) Pembayaran Rekening LPJU 12) Pengadaan dan Pemasangan LPJU k) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengadaan Sumur Bor b. Pencapaian program dan kegiatan Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Perambangan Kab.Kutai Kartenegara berdasarkan realisasi capaian kinerja program kegiatan sebesar 96 %, rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian program 98.33 %


B A B I V | 400 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian program 0 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian program 0 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program 100 % 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian program 100.00 % 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan capaian program 78.57% 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi capaian program 100.00 8) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 100 % 9) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan capaian program 91.67 % 10) Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi 0 % c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka pencapaian target Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 di alokasikan dana dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Berdasarkan DPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 untuk Dinas Pertambangan dan Energi : 1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.278.080.323,26 dan direalisasikan sebesar Rp. 8.697.001.131,00 dengan perincian sebagai berikut : PEMBIAYAAN NO. 1

JENIS KEGIATAN

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 2 Tunjangan Keluarga 3 Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional 4 Tunjangan Fungsional Umum 5 Tunjangan Beras 6 Tunjangan PPH /Tunjangan Khusus 7 Pembulatan Gaji 8 Tambahan Penghasilan PNS JUMLAH

TARGET (Rp) 4.328.062.012,50

REALISASI (Rp) 3.666.420.720,00

84,71

465.984.692,88 294.011.250,00 37.000.000,00

357.251.081,00 187.695.000,00 17.890.000,00

76,67 63,84 48,35

325.487.500,00

194.200.000,00

59,66

321.652.000,00 156.902.867,88

262.576.640,00 50.326.561,00

81,63 32,07

100.000,00 5.348.880.000,00

64.264,00 3.960.576.865,00

64,26 74,04

11.278.080. 323,26

8.697.001.131,00

78,83

%

2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 24.375.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 21.397.973.479,00 dan tidak terealisasi sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 401 2.977.026.521,00 atau 87,79 % atau dapat dilihat tabel capaian kinerja sebagai berikut : REALISASI NO 1

URAIAN

ANGGARAN

2

4

1


2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi

3 4 5 6 7 8 9

Rp.

SISA DANA (Rp)

%

5

6

10

84.22 2,970,940,350.00

2,502,110,554.00

214,469,900.00

148,717,600.00

284,970,050.00

143,864,250.00

3,448,559,450.00

3,029,200,650.00

106,688,100.00

99,901,600.00

148,867,400.00

97,773,400.00

69.34

468,829,796.00

24.42

65,752,300.00 141,105,800.00

87.84

419,358,800.00

93.64 65.68

6,786,500.00 51,094,000.00

43.16 174,447,300.00

75,298,200.00

16,718,800,300.00

15,301,107,225.00

91.44

1,417,693,075.0 0

-

307,257,150.00

87.79

2,977,026,521.0 0

-

307,257,150.00

24,375,000,000.00

99,149,100.00

21,397,973,479.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja bila dibandingkan dengan bobot tertimbang realisasi anggaran capaian sebesar 96.21 % dan realisasi anggaran sebesar 87.79 %. d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi pada tahun ini adanya beberapa Program dan kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terealisasikan diantaranya Program Peningkatan Sarana dan Prasaran, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi, sehingga pada Tahun ini tidak memenuhi target anggaran tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari semua kegiatan yang sudah direncanakan sesuai anggaran belanja Langsung tersebut teraelisasi sebesar 96% Berdasarkan kinerja keluaran (output performance) menunjukkan kinerja keluaran masih perlu ditingkatkan.

URUSAN PARIWISATA a. Program dan kegiatan Uraian program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014. Seperti penjelasan dalam tabel berikut ini.

5.

No

Program

Kegiatan


B A B I V | 402 1.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.

Pengembangan Destinasi Pariwisata.

1. 2. 3.

15

Pembinaan desa wisata. Pengelolaan obyek wisata. Rakor pelaku usaha jasa pariwisata SeKabupaten Kukar. Pengembangan Penunjang Fasilitas Objek Wisata. Pembuatan Diorama Gong Perdamaian Nusantara. Pembuatan WC Wisata Bumi Perkemahan Desa Sumber sari Kec. Loa Kulu. Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata. Pengembangan SDM Masyarakat Desa Wisata. Pembuatan Taman Tata Surya Planetarium. Kajian River State. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Wisata. Perencanaan Pembangunan Pagar Objek Wisata Pantai Tanah Merah Samboja. Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Tanda Daftar usaha Pariwisata. Penyusunan RIPPARDA Kab. Kukar.

1. 2.

Pemilihan Duta Wisata Pembinaan Masyarakat Wisata.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3.

Pengembangan Kemitraan

Pelaksanaan Promosi Pariwisata. Peningkatan Pemanfatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata. Pengembangan Tourism Information Centre (TIC). Pengembangan Statistik Kepariwisataan. Fasilitasi Event Budaya. Fasilitasi Event Pariwisata Daerah.

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan NO 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2

Uraian 2 Program Pngembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Pengembangan Tourism Centre (TIC) Pengembangan Statistik Kepariwisataan Fasilitasi Event Budaya Fasilitasi Event Pariwisata Daerah JUMLAH Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembinaan Desa Wisata Pengelolaan Objek Wisata Rakor Pelaku Usaha Jasa Pariwisata se Kabupaten Kukar Pengembangan Penunjang Fasilitas Objek Wisata Pembuatan Diorama Gong Perdamaian Nusantara Pembuatan WC Wisata Bumi Perkemahan Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Pengembangan SDM Masyarakat Desa Wisata Pembuatan Taman Tata Surya Planetarium Kajian River State Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Wisata Perencanaan Permbangunan Pagar Obyek Wisata Pantai Tanah Merah Samboja Pembuatan Peraturan Bupati tentang tanda daftar usaha Pariwisata Penyusunan RIPARDA Kab. Kukar JUMLAH Program Pengembangan Kemitraan Pemilihan Duta Wisata Pembinaan Masyarakat Wisata JUMLAH TOTAL

Volume

Satuan

4

5

5 3 23,510 23 1 1 23,543

kali pameran paket buah pkt/perjalana n event event

Realisas i 9

10

5 3

100 100

23,510 23

100 100

1 1 23,543

100 100 100

%

9 6 1

Desa Wisata obyek kegiatan

9 6 1

100 100 100

4 5 0

paket o/h -

4 5 0

100 100 0

70 5 20 0 2

orang orang paket paket

70 5 20 0 2

100 100 100 0 100

1

paket

1

100

1

draft

1

100

2 126

draft

2 126

100 100

20 3 23 23,692

finalis kecamatan

20 3 23 23,692

100 100 100 100


B A B I V | 403 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO 1

2 Program Pngembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Pengembangan Tourism Centre (TIC) Pengembangan Statistik Kepariwisataan Fasilitasi Event Budaya Fasilitasi Event Pariwisata Daerah JUMLAH

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2

Uraian

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembinaan Desa Wisata Pengelolaan Objek Wisata Rakor Pelaku Usaha Jasa Pariwisata se Kabupaten Kukar Pengembangan Penunjang Fasilitas Objek Wisata Pembuatan Diorama Gong Perdamaian Nusantara Pembuatan WC Wisata Bumi Perkemahan Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Pengembangan SDM Masyarakat Desa Wisata Pembuatan Taman Tata Surya Planetarium Kajian River State Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Wisata Perencanaan Permbangunan Pagar Obyek Wisata Pantai Tanah Merah Samboja Pembuatan Peraturan Bupati tentang tanda daftar usaha Pariwisata Penyusunan RIPARDA Kab. Kukar JUMLAH Program Pengembangan Kemitraan Pemilihan Duta Wisata Pembinaan Masyarakat Wisata JUMLAH TOTAL

Realisasi Keuangan 7

Anggaran 3

Sisa Anggaran 12

741,448,300.00 179,270,000.00

739,154,000.00 159,274,200.00

2,294,300.00 19,995,800.00

317,628,900.00 149,601,100.00

300,244,900.00 144,673,900.00

17,384,000.00 4,927,200.00

3,934,500,000.00 1,703,000,000.00 7,025,448,300.0 0

3,914,601,000.00 1,651,505,964.00 6,909,453,964.0 0

19,899,000.00 51,494,036.00 115,994,336. 00

190,908,900.00 335,957,221.00 399,999,750.00

185,677,500.00 331,945,900.00 398,796,300.00

5,231,400.00 4,011,321.00 1,203,450.00

525,027,000.00

347,411,100.00

11,640,000.00

11,614,600.00

177,615,900.0 0 25,400.00

0.00

0.00

0.00

74,000,000.00 85,093,300.00

73,722,800.00 85,093,300.00

277,200.00 0.00

895,593,250.00

781,350,250.00

0.00 150,000,000.00

0.00 127,950,925.00

114,243,000.0 0 0.00 22,049,075.00

50,000,000.00

48,734,800.00

1,265,200.00

125,000,000.00

122,710,400.00

2,289,600.00

199,872,250.00 3,043,091,671.0 0

198,708,250.00 2,713,716,125.0 0

1,164,000.00 329,375,546. 00

239,600,000.00 301,600,000.00 541,200,000.00 10,609,739,971. 00

238,075,000.00 300,119,000.00 538,194,000.00 10,161,364,089. 00

1,525,000.00 1,481,000.00 1,481,000.00 446,850,882. 00

d. Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistem berbasis kinerja, mengharuskan adanya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memberikan arah kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 25 tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan arah untuk menyusun RENSTRA SKPD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan. Salah satu isi dokumen RENSTRA adalah berisi uraian perencanaan tahunan (RENJA). RENJA SKPD yaitu menjelaskan program dan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B I V | 404 yang lebih aplikatif dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian penjelasan dari program dan kegiatan akan disusun dalam dokumen RKA dan DPA. Berdasarkan pola diatas, dokumen perencanaan yang telah dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari RENSTRA Tahun 2011-2015, uraian program dan kegiatan untuk setiap tahun anggaran telah tersusun dalam Dokumen RENJA, serta Dokumen RKA / DPA sebagai acuan teknis kegiatan. e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara beraneka ragam bentuk dan jenisnya, sehingga upaya pengembangannya dapat diperluas dalam berbagai bentuk atau kemasan paket hiburan. Namun potensi yang telah tersedia dan obyek wisata yang telah ada itu masih memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan dukungan dari semua pemangku kebijakan serta masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata perlu diambil langkah-langkah yang lebih terarah, implementasinya di dukung oleh kebijakan yang tepat, dan peran aktif masyarakat. Salah satu hal yang sangat penting adalah peningkatan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari cukup mendukung untuk pemenuhan standar minimal, namun demikian masih memerlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hal pembinaan kinerja aparatur, masih diperlukan adanya ruang kerja yang lebih refresentatif yang berfungsi sebagai sarana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Luas ruangan yang tersedia ada baiknya apabila diperluas, sehingga suasana kerja tidak terkesan berjejal dan lebih nyaman yang dapat meningkatkan semangat kerja staf. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat, pada era desentralisasi yang kental dengan nuansa partisipatif, maka pemberian ruang untuk menfasilitasi partisipasi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Pemberian fasilitasi tersebut dapat berupa ruang komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Pada ruang tersebut pemerintah dapat memberikan semua informasi yang penting sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik, dan sebaliknya masyarakat dapat memberikan feedback kepada pemerintah terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Media yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah papan pengumuman, pamflet atau leaflet, dan penggunaan media massa baik cetak maupun elektronik. Untuk mendapatkan data yang berimbang sebaiknya dinas dapat mengukur atau melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.


B A B I V | 405 6.

URUSAN INDUSTRI a. Program dan kegiatan a). Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 10) Penyediaan Makanan Dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13) Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14) Penyedian Jasa pegawai Non PNS b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor c). Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri : 1) Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM 2) Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 3) Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah / Kutai 4) Bimtek pemanfaatan kepala udang menjadi bahan makanan f). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: 1) Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan 2) Pelatihan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) 3) Monitoring & Evaluasi KUB Industri 4) Work Shop Kewirausahaan bagi Pelaku IKM/KUB 5) Pengembangan Kemitraan DEKRANASDA Kab. Kukar g). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial: 1) Partisipasi Pameran Luar Daerah 2) Partisipasi Pameran Dalam Daerah 3) Pendataan & Penyusunan Data Base IKM b. Pencapaian program dan kegiatan a) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan agu anggaran Rp1.293.050.800 realisasi keuangan Rp1.100.045.700 atau 85,074 sisa anggaran Rp193.005.100 atau 14,93% terdiri dari kegiatan a) Pengawasan Kapasitas Produksi dan Kegiatan IKM pagu anggaran Rp130.464.300 realisasi keuangan Rp63.036.000 atau 48,31% sisa anggaran Rp 67.428.300 atau 51,68 % target


B A B I V | 406 capaian 1 Dokumen Lap realiasasi capaian 1 Dokumen Laporan. b) Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan pagu anggaran Rp393.304.950 realisasi keuangan Rp298.886.250 atau 75,994% sisa anggaran Rp 94.418.700 atau 24,01% % c) Bimtek Pengolahan Singkong menjadi Gula Cair pagu anggaran Rp0,00 realisasi keuangan Rp0,00 atau Rp0,00 atau 0,00% d) Pelatihann produk IKM Kue kering dan Makanan Ringan pada Desa Mandiri Kab.Kukar pagu anggaran Rp234.838.750 realisasi keuangan Rp225.378.750 Atau 95,972 sisa anggaran Rp 9.460.000 atau 4,03 % target capaian 30 Orang , 4 Hari realiasasi capaian. e) Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan Batik Khas Daerah/Kutai pagu anggaran Rp397.654.450 realisasi keuangan Rp377.081.250 atau 94,826 sisa anggaran Rp 20.573.200 atau 5,17 % target capaian4 Orang, 10 Hari realiasasi capaian % . f) Study Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bagi IKM pagu anggaran Rp 0 realisasi keuangan Rp0,00 atau sisa anggaran Rp0,00 atau 0,00% target capaian 4 Orang, 5 Hari realiasasi capaianvb 0,00% g) Bimtek Pemanfaatan Kepala udang menjadi Bahan Makanan pagu anggaran Rp136.788.350 realisasi keuangan Rp135.663.450 atau 99,17% sisa anggaran Rp1.124.900 atau 0,82 % target capaian realiasasi capaian % h) Meningkatnya Wawasan Pelaku IKM Di Kab. Kutai Kartanegara pagu anggaran realisasi keuangan atau sisa anggaran Rp 0 atau % target capaian realiasasi capaian % b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pagu anggaran Rp1.891.803.800 realisasi keuangan Rp1.536.281.700 atau 81,20% sisa anggaran Rp355.522.100 atau 18,79 % dengan rincian : 1) Konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM) tinggkat Kecamatan pagu anggaran Rp299.216.700 realisasi keuangan Rp298.215.200 atau 99,66% sisa anggaran Rp1.001.500 atau 0,33 % target capaian 20 Orang realiasasi capaian % 52 Fasilitasi Sertifikasi Halal dan P-IRT IKM Pangan pagu anggaran Rp250.462.300 realisasi keuangan Rp109.284.000 atau 43,63% sisa anggaran Rp141.178.300 atau 56,37% target capaian 6 Kec realiasasi capaian % 2) Sosialisasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM pagu anggaran Rp0,00 realisasi keuangan Rp0,00 atau sisa anggaran Rp0,00 atau % target capaian 18 Kecamatan realiasasi capaian % 3) Pelatihan motivator Kecamatan pagu anggaran Rp405.785.600 realisasi keuangan Rp395.081.600 atau 97,36% sisa anggaran Rp10.704.000 atau 2,64% target capaian 60 Orang 4) Workhsop Kewirausahaan bagi UKM KUB pagu anggaran Rp209.076.800 realisasi keuangan Rp198.214.300 atau 94,80%


B A B I V | 407 sisa anggaran Rp10.862.500 atau 5,20% target capaian 24 Orang realiasasi capaian % 5) Fasilitas Teknis Pembentukan KUB IK pada desa Mandiri niaga pagu anggaran Rp281.109.300 realisasi keuangan Rp244.708.300 atau 87,051 sisa anggaran Rp36.401.000 atau 12,95% target capaian realiasasi capaian % 6) Mengikuti HUT DEKRANAS pagu anggaran Rp446.153.100 realisasi keuangan Rp290.778.300 atau 65,17% sisa anggaran Rp155.374.800 atau 34,83% target capaian realiasasi capaian % 7) Identifikasi Potensi dan pemantapan IKM dikalangan jender pagu anggaran realisasi keuangan atau sisa anggaran Rp0,00 atau 0,00% target capaian realiasasi capaian % 8) Pelatihan GKM bagi aparatur pagu anggaran realisasi keuangan atau sisa anggaran Rp0,00 atau 0,00% target capaian realiasasi capaian % 9) Pelaku IKM pagu anggaran realisasi keuangan atau sisa anggaran Rp0,00 atau 0,00% target capaian realiasasi capaian % c) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial pagu anggaran Rp1.060.279.300 realisasi keuangan Rp1.048.430.450 atau 98,88% sisa anggaran Rp11.848.850. 1) Partisipasi Pameran Dalam & Luar Daerah pagu anggaran Rp741.380.600 realisasi keuangan Rp729.604.750 atau 98,41% sisa anggaran Rp11.775.850 atau 1,59% target capaian 4 Kali/Event realiasasi capaian 64 Kelompo Usaha Bersama. 2) Sosialisasi strategi memasuki pasar Moderen bagi IKM pagu anggaran Rp149.374.400 realisasi keuangan Rp149.371.900 atau 99,99% sisa anggaran Rp2.500 atau 0,00% target capaian 4 Kali/ Event realiasasi capaian 18 kecamatan. 3) Pendataan & Penyusunan Data Base IKM Kecamatan pagu nggaran Rp169.524.300 realisasi keuangan Rp169.453.800 atau 99,95% sisa anggaran Rp70.500 atau 0,04% target capaian 7 Kecamatan/1 Dokumen Data realiasasi capaian % 4) Gelar Produk kerajinan ,pangan dan kuliner pagu anggaran Rp0,00 realisasi keuangan Rp0,00 atau sisa anggaran Rp 0,00 atau % target capaian realiasasi capaian % 5) Koordinasi pola kemitraan IKM dengan pihak swasta pagu anggaran Rp 0,00 realisasi keuangan Rp0,00 atau sisa anggaran Rp0,00 atau % target capaian realiasasi capaian % pagu anggaran realisasi keuangan Rp atau sisa anggaran Rp 0 atau % target capaian Rp realiasasi capaian 7.

URUSAN PERDAGANGAN a. Program dan kegiatan a) Program Administrasi Perkantoran daengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


B A B I V | 408 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 10) Penyediaan Makanan Dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13) Penyediaan Jasa Tenaga tertentu 14) Penyedian Jasa pegawai Non PNS

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1) Pengadaan peralatan kantor 2) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor c) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan : 1) Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal 2) Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) d) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri: 1) Fasilitasi Misi Dagang Komoditi Daerah 2) Pembinaan SIUP DAN TDP Bagi Aparatur dan Pelaku Usaha 3) Pembinaan Petugas Monitoring Dan Pendataan Harga Kebutuhan Pokok di Wilayah Kukar 4) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 5) Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP 6) Sidang Tera Alat UTTP e) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor: 1) Identifikasi Komoditi dan Pelaku Ekspor 2) Partisipasi Pameran Dagang Luar Daerah 3) Partisipasi Kegiatan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) f)

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan: 1) Pembinaan dan Penataan Pedagang Kakilima dan Asongan 2) Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanTentang Pasar 3) Penyuluhan Ketertiban Pasar

b. Pencapaian program dan kegiatan a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan pagu anggaran Rp475.339.500 realisasi keuangan Rp326.802.900 atau 68,75% sisa anggaran Rp148.536.600 atau 31,25%, dengan kegiatan : 1) Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal pagu anggaran Rp305.807.500 realisasi keuangan Rp252.688.500 atau 82,63% sisa anggaran Rp53.119.000 atau


B A B I V | 409 17,37% target fisik 3 Kecamatan, 300 orang realisasi capaian 3 Kecamatan, 300 orang (100%). 2) Fasilitasi Pembentukan Badan Penye-lesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pagu anggaran Rp169.532.000 realisasi keuangan Rp74.114.400 atau 43,72% sisa anggaran Rp95.417.600 atau 56,28% target fisik 1 BPSK realisasi capaian 1 BPSK, 3 lokasi OL 3) Identifikasi Profil Komoditi harga produksi, Distribusi dan Pemasaran komoditi pertanian, perikanan, peternakan,perkebunan, kehutanan dan pertambangan pagu anggaran Rp250.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran untuk penelitian sangat rendah/tidak mencukupi. b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pagu anggaran Rp2.058.572.500 realisasi keuangan Rp1.519.032.000 atau 73,79% sisa anggaran Rp539.540.500 atau 26,21% 1) Fasilitasi Misi Dagang Komoditi Daerah pagu anggaran Rp250.000.000 realisasi keuangan Rp184.031.000 atau 73,61% sisa anggaran Rp65.969.000 atau 26,39% target fisik 3 lokasi misi dagang realisasi capaian 3 lokasi misi dagang 2) Pembangunan Pasar Dan Pembebasan Lahan Untuk Hasil Pertanian Desa Kota Bangun 2 pagu anggaran Rp3.500.000.000 realisasi keuangan rekon atau 23,42 % sisa anggaran Rp 59.903.500 atau 23,42% target fisik 140 peserta/ pelaku usaha 3) Pembinaan SIUP DAN TDP Bagi Aparatur dan Pelaku Usaha pagu anggaran Rp255.828.000 realisasi keuangan Rp195.924.500 atau 76,58% sisa anggaran Rp59.903.500 atau 23,42% target fisik 140 peserta/ pelaku usaha realisasi capaian 3 kecamatan/300 orang 4) Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok pagu anggaran Rp879.901.300 realisasi keuangan Rp874.168.700 atau 9,35% sisa anggaran Rp5.732.600 atau 0,65% target fisik 40 desa/kelurahan realisasi capaian 45 titik desa/kelurahan. 5) Pembinaan Petugas Monitoring Pelaksanaan Pendataan Harga Kebutuh-an barang Pokok Diwilayah Kukar pagu anggaran Rp250.000.000 realisasi keuangan Rp243.690.000 atau 97,48% sisa anggaran Rp6.310.000 atau 2,52% adalah honorarium petugas monitoring tidak bisa dibayarkan karena terjadi kesalahan pengetikan kode rekening RKA. Target fisik 18 kecamatan/36 orang realisasi capaian 18 kecamatan/36 orang. 6) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa pagu anggaran Rp250.000.000 realisasi keuangan Rp154.371.000 atau 61,7% sisa anggaran Rp95.629.000 atau 38,25% target fisik 18 Kecamatan, 1500 UTTP realisasi capaian 18 Kecamatan, 1796 UTTP . 7) Pengawasan dan Identifikasi Alat UTTP pagu anggaran Rp222.776.000 realisasi keuangan Rp141.048.000 atau 63,31% sisa anggaran Rp81.728.000 atau 36,69% target fisik realisasi capaian.


B A B I V | 410 8) Sidang Tera Alat UTTP pagu anggaran Rp375.796.500 realisasi keuangan Rp177.648.800 atau 47,27% sisa anggaran Rp198.147.700 atau 52,73%, kerena tidak dimilikinya tenaga teknis Tera, sehingga pelaksana tergantung pada kesiapan petugas UPTD Metrologi Samarinda, target fisik 18 Kecamatan, 1500 UTTP realisasi capaian 18 Kecamatan, 1116 UTTP.

c) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor pagu anggaran Rp450.000.000 realisasi keuangan Rp374.566.950 atau 83,24% sisa anggaran Rp75.433.050 atau 16,76% 1) Identifikasi Komoditi dan Pelaku Ekspor pagu anggaran Rp100.000.000 realisasi keuangan Rp99.974.600 atau 99,97% sisa anggaran Rp25.400 atau 0,03% target fisik 10 kecamatan realisasi capaian 10 kecamatan. 2) Partisipasi Pameran Dagang Luar Daerah pagu anggaran Rp250.000.000 realisasi keuangan Rp187.298.850 atau 74,92% sisa anggaran Rp62.701.150 atau 25,08% target fisik 3 lokasi pameran realisasi capaian 3 lokasi pameran. 3) Partisipasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPI-DA) pagu anggaran Rp100.000.000 realisasi keuangan Rp87.293.500 atau 87,29% sisa anggaran Rp12.706.500 atau 12,71% target fisik 1 lokasi koordinasi, 1 lokasi rakor dsn lokasi OL realisasi capaian 1 lokasi koordinasi, 1 lokasi rakor, lokasi OL 4) Fasilitasi Informasi Perusahaan pagu anggaran Rp60.000.000 realisasi keuangan Rp53.140.300 atau 88,57% sisa anggaran Rp6.859.700 atau 11,43% target fisik 30 buku profil, 1000 brosur realisasi capaian 30 buku profil, 30 buku perush, 1000 brosur 8.

URUSAN KETRANSMIGRASIAN a. Program dan kegiatan 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Tujuan Program ini adalah untuk pengembangan Eks permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kegiatan program ini adalah : 1. Penyelesaian Permasalahan Unit Permukiman Transmigrasi; 2. Identifikasi Potensi Lahan dan Pemantapan Rencana Lokasi Pengembangan Transmigrasi; 3. Penjaringan Siswa Berpotensi Daerah Transmigrasi. 4. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. b. Pencapaian program dan kegiatan 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 1. Identifikasi potensi pengembangan wilayah transmigrasi swakarsa mandiri gerbang raja di 9 lokasi, UPT yg memenuhi persyaratan untuk dijadikan transmigran swakarsa mandiri


B A B I V | 411 gerbang raja sebanyak 2 UPT yaitu Desa Kota Bangun dan Sebulu 2. Penjaringan siswa berpotensi daerah transmigrasi yg mengikuti seleksi sebanyak 36 orang yg diterima untuk kuliah diUnsud sebanyak 1 orang 3. Pendataan aset Daerah di eks unit pemukiman transmigrasi ( UPT ) di 11 Lokasi/Eks UPT. 4. Rekonstruksi sertifikat lahan warga transmigrasi dalam pengembangan dan pemanfaatan HPL transmigrasi untuk peningkatan masyarakat di 4 lokasi Kec. Anggana, Kota bangun Dana diRasionalisasi 5. Survey Pemetaan kawasan transmigrasi wilayah 1 ( Tenggarong, Loa Janan, Loa Kulu ) di 3 Lokasi UPT Dana diRasionalisasi 6. Survey Pemetaan kawasan transmigrasi wilayah 2 ( Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman ) di 3 Lokasi UPT Dana diRasionalisasi 7. Survey Pemetaan kawasan transmigrasi wilayah 3 ( Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Tabang, Kembang Janggut ) di 6 Lokasi UPT Dana diRasionalisasi 8. Survey Pemetaan kawasan transmigrasi wilayah 4 ( Anggana, Ma. Badak, Marang Kayu ) di 3 Lokasi UPT Dana diRasionalisasi 9. FS Pengembangan wilayah tranmigrasi dalam rangka peningkatan transmigrasi lokal desa jonggon Kec. Loa Kulu Dana diRasionalisasi 10. FS Pengembangan wilayah tranmigrasi lokal dalam upaya program peningkatan komoditi rempah di Desa Batuah Kec. Loa Janan Dana diRasionalisasi 11. Rekonstruksi sertifikat lahan warga transmigrasi dalam pengembangan dan pemanfaatan HPL Transmigrasi Kec. Samboja Dana diRasionalisasi 12. Rekonstruksi sertifikat lahan warga transmigrasi dalam pengembangan dan pemanfaatan HPL Transmigrasi Kec. Muara Wis Dana diRasionalisasi 13. Rekonstruksi sertifikat lahan warga transmigrasi dalam pengembangan dan pemanfaatan HPL Transmigrasi Kec. Tenggarong seberang, Sebulu dan Muara Kaman Dana diRasionalisasi c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan pilihan ketransmigrasian, maka pada Tahun Anggaran 2014 setalah perubahan dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 444.042.720,-dengan realiassi anggaran sebesar Rp. 336.792.100,-d. Perencanaan Pembangunan Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2012 dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.


B A B I V | 412 Dimana di dalam pelaksanaannya, dilaksanakan tepat waktu dengan siklus perencanaan yang telah dijadwalkan, dimulai denga proses Musrembang Kabupaten guna dapat menginventarisasi, mengklasifikasikan, mengsinkronisasikan dan menseleksi usulan kegiatan dari bawah (bottom up) baik dari desa maupun kecamatan serta prioritas kegiatan yang telah direncanakan dalam RENSTRA SKPD 2011-2015 dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 serta kemudian direalisasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Tahun 2014. e. Permasalahan dan Solusi Permasalahan tugas pokok dan fungsi ketransmigrasian yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan masalah yang masih menjadi hutang dan harus dicarikan jalan keluarnya adalah : (1) belum diterimanya lahan usaha bagi masyarakat eks transmigrasi di desa rapak lambur seluas 50 Ha untuk 50 KK yang berasal dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dan penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan. (2) Banyak areal lain yang masuk dalam kawasan hak pengelola lokasi transmigrasi dipakai untuk kegiatan tambang, perluasan area perkebunan yang sampai saat ini masih dalam tahap identifikasi lokasi untuk mencari jalan keluar terbaik, disisi lain pihak swasta telah mengantongi surat ijin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sementara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga memiliki serttifikat HPL Trans. (3) Minimnya alokasi anggaran APBN untuk mendukung program ketransmigrasian sehingga berdasarkan RENSTRA 2010-2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI hanya memprioritaskan untuk membangun kawasan transmigrasi di daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah pasca konflik. Solusi yang diambil Sesuai dengan perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mengacu pada RPJMD Periode 2011 – 2015 maka titik berat kegiatan yang selain S menangani perusahaan tumpang tindih lahan, PSBDT juga dilakukan Pemberian Status Transmigrasi kepada Transswakarsa gerbang raja pada tahun ini di target 2 % justru telah mencapai 10 % ( sebanyak 114 KK ).


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, di samping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan tugas-tugas pembantuan. Pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam ayat 9 didefinisikan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal lain yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 10 ayat 5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2001, dimana azas tugas pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Penjelasan terkait Dana Tugas Pembantuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yakni pada Pasal 1 Ayat 27, yang isinya : Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksudkan dana tugas pembantuan memiliki diskripsi sebagai berikut :  Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat  Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa  Kepala Daerah memeberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD  Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah  SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian /lembaga  Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah  Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik  Tidak memerlukan dana pendamping

B A B V | 415  Saldo kas dikembalikan ke kas umum negara Penyelenggaraan tugas pembantuan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 94 sampai dengan 96. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu” Dalam hal pengelolaan dana, pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan dan penyampaian laporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pemeriksaan dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya anggaran ke Bupati melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada Kementrian/kelembagaan pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama. Penyampaian laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri). A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Selama tahun 2014, penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima penugasan dari Pemerintah Pusat melalui dana tugas pembantuan yang diterima meliputi bidang pertanian tanaman pangan dan bidang Perkebunan. 1. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara ; - Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ; - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V | 416 - Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/KU.410/12/ 2009 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dana bantuan tugas pembantuan dari dana APBN dari 2 Departemen teknis yaitu : - Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; - Kementrian Kesehatan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Republik Indonesia. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dana tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain : - Dinas Kelautan dan Perikanan; - Dinas Kesehatan 4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya Dinas Kelautan dan Perikanan - Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kesehatan - Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Sampai dengan Triwulan Keempat Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 4.184.000.000,00 yang terdistribusi pada 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui 2 (dua) Program dan 4 (empat) Kegiatan. Akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2014 realisasi pencapaian target Tugas Pembantuan untuk penyerapan dana baik untuk keuangan maupun pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 63,,05 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.638.368.250,00. Tabel 5.1.

Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013

No

Nama Instansi/Nama Program

APBN Alokasi (Rp.) Realisasi(Rp.)

1

Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

800.000.000

2

633.033.000

Dinas Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

3.384.000.000

2.005.335.250

Jumlah

4.184.000.000

2.638.368.250

Sumber : Data Olahan dari Laporan SKPD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan sebagaimana diuraikan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan meliputi kerjasama Daerah yang terdiri dari Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Ke Tiga, koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum Pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah. Kerjasama Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, bahwa Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH A.1. Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi pada masing-masing daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain yang memiliki kesamaan potensi. Implementasi kerjasamayang dilaksanakan oleh dua daerah agar mendasari dan memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan, kebijakan kerjasama antar daerahsebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerjasama antar daerah. A.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Guna mensinergikan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daerah lain, hingga saat ini peluang-peluang yang ada masih belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga sampai berakhir Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan daerah lain, untuk mengelola potensi melalui SKPD terkait sebagai berikut : 1. MoU Nomor : 180/MoU-7/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Samarinda tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Infrastruktur, Ekonomi, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah. 2. MoU Nomor : 180/MoU-8/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Balikpapan tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Pendidikan, kebudayaan, Pariwisata, Kesehatan, Pertanian, Perumahan, Sumber daya Pengairan, Konservasi dan Tata Ruang Wilayah. 3. MoU Nomor : 180/MoU-9/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Bontang tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah

B A B V I | 419

4.

5.

6.

7.

8.

dibidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perumahan, Sumber daya Pengairan, Konservasi. MoU Nomor : 180/MoU-10/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan Tata Ruang Wilayah. MoU Nomor : 180/MoU-11/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Paser tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Infrastruktur, Ekonomi dan Tata Ruang. MoU Nomor : 180/MoU-12/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Infrastruktur, Ekonomi dan Tata Ruang Wilayah. MoU Nomor : 180/MoU-13/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Berau tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, Ekonomi dan Tata Ruang Wilayah. MoU Nomor : 180/MoU-14/HK/2014, tanggal 2 April 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tentang Kerjasama Percepatan pembangunan antar daerah dibidang Infrastruktur, Konservasi dan Tata Ruang Wilayah.

A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa selama ini kerjasama antar daerah sebagai leading sectornya masih didominasi melalui Bappeda yang merupakan hasil rapat koordinasi Bappeda se Kalimantan Timur kedepannya solusi yang dapat ditempuh adalah mendorong SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan kerjasama antara daerah. B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA B.1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga untuk turut memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam berbagai bidang. Bidang-bidang kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga merupakan lapangan kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip transparansi efisiensi dan efektifitas, dimana diharapkan hal ini akan menguntungkan kedua pihak, baik pihak ketiga maupun Daerah. Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 420 kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang haruis diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Untuk memaksimalkan penggalian dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM didaerah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dimaksud dapat berupa fisik maupun juga non fisik dan khusus dibidang non fisik dimaksudkan untuk menyerap ilmuserta keahlian khusus dari pihak ketiga selaku nara sumber juga sebagai pendamping dalam hal pelaksanaan kegiatan/proyek baik itu dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan perusahaan swasta yang berbadan hukum baik itu berupa yayasan, BUMN dan lembaga lainnya. B.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2014, Pemkab Kutai Kartanegara melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga. Kerjasama tersebut diikat dalam bentuk MoU. Adapun MoU yang dilaksanakan dengan pihak ketiga sebagai berikut : 1. MoU Nomor 180/PK-1/HK/2014 Tanggal 2 Januari 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabuapten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Tahun 2014. 2. MoU Nomor 180/MOU-2/HK/201 Tanggal 15 Januari 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dijen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tentang Pembayaran Biaya Operasional Kapal Penyebrangan PT.ASDF Indonesia Ferry (Persero) pada Lintas Tenggarong Kota dengan Tenggarong Seberang. 3. MoU Nomor 180/PK-3/HK/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 4. MoU Nomor 180/MOU-4/HK/2014 Tanggal 26 Pebruari 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Kutai Kartanegara tentang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian. 5. MoU Nomor 180/PK-5/HK/2014 Tanggal 27 Pebruari 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kejaksaan Negeri Tenggarong tentang Penanganan Masalah/ Sengketa Hukum Bidang Perdata dan dan Tata Usaha Negara. 6. MoU Nomor 180/MOU-6/HK/2014 Tanggal 27 Pebruari 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 7. MoU Nomor 180/MOU-16/HK/2014 Tanggal 2 Juni 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kodim 0906 Tenggarong tentang Pelaksanaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara. 8. MoU Nomor 180/MOU-17/HK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM. 9. MoU Nomor 180/MOU-18/HK/2014 Tanggal 24 Juli 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Mulawarman. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 421 10. MoU Nomor 180/MOU-20/HK/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. Rea Kaltim Plantion tentang Izin Penggunaan Jalan Umum. 11. MoU Nomor 180/MOU-21/HK/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Umum APBD 2015. 12. MoU Nomor 180/MOU-22/HK/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Prioritas dan Flafon APBD Sementara Perubahan APBD Tahun 2015. 13. MoU Nomor 180/MOU-23/HK/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2014. 14. MoU Nomor 180/MOU-24/HK/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Prioritas dan Flafon APBD Sementara Perubahan TA 2014. 15. MoU Nomor 180/MOU-25/HK/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 16. MoU Nomor 180/MOU-26/HK/2014 Tanggal 10 September 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. 17. MoU Nomor 180/MOU-27/HK/2014 Tanggal 30 September 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Raperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2014. 18. MoU Nomor 180/MOU-28/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan TA 2014. 19. MoU Nomor 180/MOU-29/HK/2014 Tanggal 8 Nopember 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan TA 2014. 20. MoU Nomor 180/MOU-30/HK/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD tentang Keputusan Bersama. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH C.1. Kebijakan dan Kegiatan Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan dan membina kestabilan politik serta kesatuanBangsa, perlu mewujudkan kerja sama antara aparatur-aparatur pemerintah di Daerah serta untuk lebih menjamin terselenggaranya tugas-tugas Bupati/Walikotamadya di bidangpemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat, keberadaan Musyawarah Pimpinan Daerah, selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 istilah MUSPIDA Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 422 dirubah menjadi FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, dimana peran forum tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan, mengintregasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan didaerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta melakukan penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat guna menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya dalam rangka pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan guna mewujudkan stabilitas nasional mensukseskan pembangunan didaerah. C.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1. Pada hari Kamis, Tanggal 09 Bulan Januari Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Tentang Jalan Loa Janan – Loa kulu yang sampai saat ini belum belum membuahka hasil dari Pusat yang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan dimasyarakat tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan, apa lagi terjadi pemblokiran jalan oleh masyarakat sepanjang jalan rusak dari loa janan-loa kulu, Apa yang menjadi tuntutan masyarakat setempat tentunya dampaknya akan semakin meluas. b. Bupati Kutai Kartanegara menambahkan, ini harus kita selesaikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat jangan persoalan ini menimbulkan persoalan baru atau disusupi oleh oknum-oknum yang nantinya akan memperkeruh suasana. Bupati menilai, kekecewaan warga merupakan hal wajar karena sudah 13 Tahun jalan utama menuju Kota Tenggarong, Ibu Kota Kabupaten tersebut rusak Parah dan terkesan terabaikan. c. Muspida menyambut baik maksud dan tujuan Bupati Kutai Kartanegara terkait Permasalahan Jalan Loa janan – Loa kulu ini harus selesaikan dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat dan menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya dan memberikan kejelasan mengenai status jalan tersebut. d. Rapat Koordinasi dilakukan secara berkesinambungan. 2. Pada hari Kamis, Tanggal 21 Bulan Januari Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Tentang Persiapan Acara Merah Putih di Kecamatan Sangasanga, terutama berkenaan dengan keamanan. b. Adanya Laporan dari Camat Sangasanga kepada Bupati Kutai Kartanegara terkait adanya rencana aksi Demo dan pemasangan atribut-atribut Kutai Pesisir. c. Bupati mengharapkan peranserta Unsur Muspida dan SKPD terkait khususnya pihak Kecamatan Sangasanga apalagi dengan adanya Rencana Aksi mengenai pembentukan kutai Pesisir, mengenai hal ini Bupati mengharapkan semua pihak yang terkait polres, kodim, dan terutama pihak kecamatan untuk dapat mengambil tindakan tegas karena nantinya ini akan mempengaruhi dan memicu ketidak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 423 nyamanan terutama masyarakat yang tidak tahu menahu dengan kejadian ini. d. Muspida menyambut baik maksud dan tujuan Bupati Kutai Kartanegara terkait Permasalahan yang terjadi di Kecamatan sangasanga mengenai pembentukan kutai Pesisir kami dari pihak keamanan akan segera mengambil tindakan dan melakukan pembicaraan dengan pihak masyarakat atau oknum agar masalah tidak meruncing yang akan berdampak mengganggu pelaksanaan Kegiatan / Peringatan Merah Putih di Kecamatan Sangasangan dan berkembang kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. e. Rapat Koordinasi dilakukan secara berkesinambungan. 3. Pada hari Jum’at, Tanggal 21 Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Tentang Jalan proyek pembangunan badan jalan di Desa Teluk Muda, Kecamatan Kembang Janggut sudah sampai dimana pembangunan badan jalan tersebut, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi karena kita tidak ingin apa yang menjadi hambatan atau masalah pada Pembangunan badan jalan yang dibangun sepanjang 32,8 Kilometer di Desa Teluk Muda sampai ke wilayah pedalaman Kembang Janggut, Proyek tersebut dikerjakan sejak 2013. b. Bupati mengajak kepada Muspida kukar untuk bersama-sama nantinya meninjau lokasi jalan tersebut secara langsung supaya diharapkan bertemu langsung dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang pembangunan jalan tersebut sehingga akan mengurangi dampak negative yang bisa berkembang dimasyarakat setempat. c. Bupati mengetahui bahwa Infrastruktur yang dibangun tersebut merupakan factor utama untuk meningkatkan semua bidang pembangunan, baik itu pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainnya. Namun berkembang isu bahwa anak – anak sekolah susah pergi ke sekolah kalau jalannya rusak dan berdebu seperti keadaan sekarang. Oleh karena itu Bupati akan meninjau jalan tersebut dan meminta dukungan keamanan dan peran serta Muspida dalam rangka rencana peninjauan nantinya. d. Muspida menyambut baik maksud dan tujuan Bupati Kutai Kartanegara terkait Permasalahan Jalan-jalan penghubung yang ada diwilayah Kecamatan Hulu Mahakam ini harus selesaikan dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat dan menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya dan memberikan kejelasan mengenai jalan tersebut. e. Rapat Koordinasi dilakukan secara berkesinambungan. 4. Pada hari Jum’at, Tanggal 21 Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. tentang Jalan proyek pembangunan badan jalan di Desa Teluk Muda, Kecamatan Kembang Janggut sudah sampai dimana pembangunan badan jalan tersebut, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi karena kita tidak ingin apa yang menjadi hambatan atau masalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 424 pada Pembangunan badan jalan yang dibangun sepanjang 32,8 Kilometer di Desa Teluk Muda sampai ke wilayah pedalaman Kembang Janggut, Proyek tersebut dikerjakan sejak 2013. b. Bupati mengajak kepada Muspida kukar untuk bersama-sama nantinya meninjau lokasi jalan tersebut secara langsung supaya diharapkan bertemu langsung dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang pembangunan jalan tersebut sehingga akan mengurangi dampak negative yang bisa berkembang dimasyarakat setempat. c. Bupati mengetahui bahwa Infrastruktur yang dibangun tersebut merupakan factor utama untuk meningkatkan semua bidang pembangunan, baik itu pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainnya. Namun berkembang isu bahwa anak – anak sekolah susah pergi ke sekolah kalau jalannya rusak dan berdebu seperti keadaan sekarang. Oleh karena itu Bupati akan meninjau jalan tersebut dan meminta dukungan keamanan dan peran serta Muspida dalam rangka rencana peninjauan nantinya. d. Muspida menyambut baik maksud dan tujuan Bupati Kutai Kartanegara terkait Permasalahan Jalan-jalan penghubung yang ada diwilayah Kecamatan Hulu Mahakam ini harus selesaikan dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat dan menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya dan memberikan kejelasan mengenai jalan tersebut. e. Rapat Koordinasi dilakukan secara berkesinambungan. 5. Pada hari Kamis, Tanggal 27 Bulan Maret Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Persiapan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif tanggal 9 April 2014, dimana yang harus kita perhatikan dalam penertipan jadwal kampanye, kemudian keamanan dalam setiap kampanye sehingga perlunya pembuatan jadwal dan tempat bagi setiap partai atau Caleg hal ini untuk menghindari terjadinya bentrokan antar masa pendukung. b. Kesiapan KPU tentang disribusi Kartu pemilih, kotak suara dan kelengkapan lainnya dimasing-masing TPS pada Kecamatan dan Kelurahan dimana KPU diharapkan untuk selalu mengecek dan mengawal hal tersebut diatas sehingga pada saat pelaksanaan PEMILU berlangsung dengan lancar. c. Bupati mengharapkan peranserta Unsur Muspida untuk dapat mendukung Keamanan Pada saat masa kampanye dan masa pemilihan pada Tanggal 9 April 2014, tentunya ini semua tak lepas peran serta secara langsung Panita Pemilu Khususnya di Kabupaten kutai Kartanegara. d. Sekretaris Daerah mengajak Bupati Kutai Kartanegara serta Muspida untuk bersama-sama meninjau TPS-TPS yang berada diwilayah Kecamatan Tenggarong serta mengadakan Teleconference yang langsung menghubungkan di setiap Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tanggal 9 April 2014. e. Rapat Koordinasi dilakukan secara berkesinambungan. 6. Pada hari Selasa, Tanggal 08 Bulan April Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 425 dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Pengamanan Hasil-hasil Suara dan Pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif tanggal 9 April 2014, kemudian keamanan dalam setiap Pemilih yang ada setiap TPS yang tentunya dari kepanitian PEMILU sudah dipersiapan tapi untuk pelaksanannya dilapangan, supaya dapat di waspadai dan di kawal secara maksimal agar nantinya tidak terjadi kecurangan – kecurangan pada saat perhitungan suara dilaksanakan. b. Adanya Isu bahwa adanya praktek many Politik oleh Calon Legislatif namun Keberadaan informasi tersebut telah di Konfirmasi dan di cek ternyata Informasi tersebut tidak benar dan pihak keamanan dibawah Kapolres akan tetap mengumpulkan data dan informasi tentang informasi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanan Pemilu Legislatif. c. Dalam Rapat ini dibahas pula tetang persiapan di beberapa TPS yang akan dikunjungi Gubernur beserta unsur FKPD dan SKPD Provinsi KALTIM d. Bupati mengharapkan peranserta Unsur Muspida dan SKPD untuk ikut serta bersama-sama melakukan peninjauan dan Pengawasan bersama dan pengamanan hasil suara sampai pada penetapan hasil yang Sah. 7. Pada hari Senin, Tanggal 07 Bulan Juli Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Persiapan Pemilihan Umum (PEMILU) Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, dimana yang harus kita perhatikan dalam penertipan jadwal kampanye, kemudian keamanan dalam setiap kampanye sehingga perlunya pembuatan jadwal dan tempat bagi setiap partai atau Caleg hal ini untuk menghindari terjadinya bentrokan antar masa pendukung. b. Dalam Rapat membahasa kesiapan KPU tentang disribusi Kartu pemilih, kotak suara dan kelengkapan lainnya dimasing-masing TPS pada Kecamatan dan Kelurahan dimana KPU diharapkan untuk selalu mengecek dan mengawal hal tersebut diatas sehingga pada saat pelaksanaan PEMILU berlangsung dengan lancar. c. Bupati mengharapkan peranserta Unsur Muspida untuk dapat mendukung Keamanan dan Pengawasan Pada saat masa kampanye dan masa pemilihan pada Tanggal 9 Juli 2014, tentunya ini semua tak lepas peran serta secara langsung Panita Pemilu Khususnya di Kabupaten kutai Kartanegara. d. Sekretaris Daerah mengajak Bupati Kutai Kartanegara serta Muspida untuk bersama-sama meninjau TPS-TPS yang berada diwilayah Kecamatan Tenggarong serta mengadakan Teleconference yang langsung menghubungkan di setiap Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tanggal 9 April 2014. 8. Pada hari Rabu, Tanggal 09 Bulan Juli Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Ruang Rapat Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan


B A B V I | 426 Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Pengamanan Hasil-hasil Suara dan Pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, kemudian keamanan dalam setiap Pemilih yang ada setiap TPS yang tentunya dari kepanitian PEMILU sudah dipersiapan tapi untuk pelaksanannya dilapangan, supaya dapat di waspadai dan di kawal secara maksimal agar nantinya tidak terjadi kecurangan – kecurangan pada saat perhitungan suara dilaksanakan. b. Unsur Muspida melakukan Teleconference dengan Camat-Camat dan Gubernur Kaltim. c. Bupati mengharapkan peranserta Unsur Muspida dan SKPD untuk ikut serta bersama-sama melakukan peninjauan dan Pengawasan bersama dan pengamanan hasil suara sampai pada penetapan hasil yang Sah. 9. Pada hari Senin, Tanggal 15 Bulan September Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Makan Kenari Balikpapan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. salah satu program Bedah Rumah di Tahun 2015 dan dilanjutkan mengenai Keamanan dan Ketertiban yang ada di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Bupati memberikan arahan kepada Ketua DPRD dan Komandan Kodim, agar tetap membantu dalam hal Penganggaran Dana Bedah Rumah melalui DPRD Kukar, serta pelaksanaan pembangunan Bedah Rumah bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan oleh camat yang tentunya harus terdata dan dibantu Oleh TNI. c. Pada Kesempatan yang sama Komandan Kodim menyampaikan dan membahas tentang adanya isu pelaksanaan demo oleh masyarakat mengenai proyek-proyek yang tertunda karena adanya Defisit Anggaran. d. Bupati Kutai Kartanegara memberikan arahan, karena kita menyadari dengan adanya Defisit Anggaran dampak yang di timbulkan kepada pemborong atau rekanan tentunya akan menjadi Polimik dan masalah, tetapi dengan Mediasi yang baik serta koordinasi dengan pihak Keamanan hal – hal yang sifatnya demo anarkis dan merusak dapat kita redam. Karena dengan pencegahan dan Komonikasi yang intensif antara pemerintah dan pihak keamanan permasalahan apapun dapat kita selesaikan dengan baik-baik, duduk bersama dan mencarikan langkah-langkah atau jalan keluarnya tanpa harus anarkis dan merusak, Karena akibat yang ditimbulkan akan merugikan kita sendiri. 10. Pada hari Kamis, Tanggal 01 Bulan Mei Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. tentang Permasalahan Tanah Transmigrasi antara Masyarakat Maluhu dengan Kedang Lampong. b. Bupati menanggapi adanya isu tindakan masyarakat kedang Lampong telah melakukan perintisan penebangan dan perusakan tanaman di lahan tersebut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 427 c. Hal ini menjadi sorotan Buptai kutai kartanegara dan Provinsi, atas arahan Bupati akan diadakan beberapa mekanisme dalam penyelesaian lahan tersebut agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. d. Bupati Kutai Kartanegara memberikan arahan, agar berkenan kepada Muspida Kutai Kartanegara ikut serta dalam penyelesaian permasalahan ini, serta berkenan menyediakan waktu untuk membawa masalah ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta. 11. Pada hari Jum’at, Tanggal 02 Bulan Mei Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Persiapan dan keseriusan untuk pembangunan operasional dan Perawatan Bandara Khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Bupati meminta pihak terkait dan peran muspida sungguh serius untuk mendukung pembangunan Bandara Khusus tersebut. c. Dalam hal ini Bupati menyampaikan kepada tim Teknis bahwa bapak Rahmat Gobel dari PT. Panasonic bersedia dan serius untuk menjadi investor pembangunan Bandara tersebut. d. Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan jangan sampai ada lagi permasalahan Lahan untuk Pembangunan Bandara tersebut. e. Bupati Kutai Kartanegara memberikan arahan, agar pihak tim teknis dan Muspida mengawal dan menyambut baik atas kesediaan Investor tersebut. 12. Pada hari Jum’at, Tanggal 10 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Meminta kejelasan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan tanah/lahan warisan kesultanan (grand sultan). b. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyarankan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Medan, karena disana memiliki permasalahan yang sama tentang grand sultan dan sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan tersebut. c. Kapolres Kutai Kartanegara meminta kejelasan peraturan hukum tentang permasalahan HPL dan grand sultan guna menindaklanjuti permasalahan yang terjadi diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. d. Ada wacana pembentukan tim untuk penyelesaian masalah ini dan Pemkab. Kukar meminta bahwa tim penyelesaian permasalahan ini diprakarsai oleh BPN RI. e. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meminta untuk melakukan pertemuan lanjutan antara BPN RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Pemkab. Kutai Kartanegara yang nantinya akan difasilitasi oleh BPN RI. 13. Pada hari Jum’at, Tanggal 10 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan


B A B V I | 428 Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mwmbahas : a. Transmigrasi dan tanah / lahan warisan kesultanan (grand sultan). b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meminta kejelasan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan tanah/lahan warisan kesultanan (grand sultan). c. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyarankan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Medan, karena disana memiliki permasalahan yang sama tentang grand sultan dan sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan tersebut. 14. Pada hari Jum’at, Tanggal 10 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) eks transmigrasi dan tanah / lahan warisan kesultanan (grand sultan). b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meminta kejelasan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan tanah/lahan warisan kesultanan (grand sultan). c. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyarankan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Medan, karena disana memiliki permasalahan yang sama tentang grand sultan dan sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan tersebut. d. Kapolres Kutai Kartanegara meminta kejelasan peraturan hukum tentang permasalahan HPL dan grand sultan guna menindaklanjuti permasalahan yang terjadi diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. e. Ada wacana pembentukan tim untuk penyelesaian masalah ini dan Pemkab. Kukar meminta bahwa tim penyelesaian permasalahan ini diprakarsai oleh BPN RI. f. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meminta untuk melakukan pertemuan lanjutan antara BPN RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Pemkab. Kutai Kartanegara yang nantinya akan difasilitasi oleh BPN RI. 15. Pada hari Senin, Tanggal 20 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Rumah Jabatan Buati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas : a. Permasalahan Logistik Material Kayu pada Program Bedah Rumah yang terkendala dengan pihak Penyedia logistik Material kayu. b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Dinas Sosial menjelaskan permasalahannya yang terjadi adanya Penyedia yang sudah menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk pelaksanaan Bedah Rumah, namun dari hasil pelelangan tersebut telah menetukan pihak lain yang telah memenangkan pelelangan penyediaan material tersebut. c. Bupati kutai kartanegara menyarankan agar permasalahan ini segera di selesaikan dan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait jangan


B A B V I | 429 sampai ada yang di rugikan tetapi kalau masalah ini sudah penyalahgunaan wewenang harus diselesaikan secara hukum. d. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong menambahkan kita siap membantu apa yang menjadi persoalan antara pemerintah dengan pihak Penyedia tetapi sebelum persoalan ini masuk ke rana hukum harus ada dasar hukum yang menguatkan agar itu sebagai dasar kita melakukukan pembelaan dan mengetahui pihak mana yang sudah bersalah atau menyalahgunakan wewenangnya. e. Kapolres Kukar kami sebagai institusi pengak hukum kami akan membantu memproses dan menyelidiki kasus ini hingga permasalahan ini selesai, dan tidak ada yang dirugikan kepada kedua belah pihak. D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH D.1. Kebijakan dan Kegiatan Permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan krusial, yang dialami juga oleh daerah-daerah se-Indonesia. Permasalahan tersebut timbul dilatarbelakangi beberapa faktor, salah satunya potensi ekonomis yang berada disekitar lokasi titik perbatasan kedua wilayah, baik itu batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan hingga wilayah kelurahan/desa. Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk penataan batas antar kecamatan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996. Untuk meminimalisir permasalahan tapal batas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Administrasi Pemerintahan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran guna menetapkan dan menyelesaikan masalah batas baik itu wilayah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan penataan batas antar kecamatan dalam Wilayah Kutai Kartanegara, serta batas desa/kelurahan. Pengalokasian Anggaran Tahun 2014 dalam hal pembinaan batas wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara diperuntukan kegiatan : a. Pelacakan dan Penegasan Batas Kabupaten/kota b. Penataan dan Penetapan Batas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara c. Penataan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara d. Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas antar Kecamatan Adapun sasaran kegiatan diarahkan pada keseluruhan segment batas antar Kabupaten/Kota, kecamatan dengan kecamatan serta desa/kelurahan yang berada dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan tahunan yang memperhitungkan kemampuan tenaga dan ketersediaan waktu yang ada, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 300/SK-Bup/HK/2011 tanggal 20 April 2011, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 430 dengan unsur Tim Tehnis dari SKPD/Instansi terkait, yakni sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) D.2.

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Bapemas dan Pemdes Kabupaten Kutai Kartanegara BPN Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Bagian Administrasi Pertanahan Setkab. Kutai Kartanegara Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab. Kutai Kartanegara Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Camat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun hasil realisasi Kegiatan pelacakan dan penetapan batas yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014 sebagai berikut : A. BATAS WILAYAH ANTAR KABUPATEN Tahun 2014 Pelacakan dan Penegasan Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memperjelas batas wilayah administrasi dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Mengenai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan penataan batas antar kabupaten yaitu : - Tertata batas Administrasi yang Definitif antara Kabupaten/Kota yang berbatasan. - Meminimalisir konflik/sengketa batas yang berkepanjangan. - Memudahkan dalam mengelola sumber daya alam. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibahas bersama-sama dengan Kabupaten/Kota lainnya pada Rapat Koordinasi Batas Kabupaten/Kota se-Kalimantana Timur tahun 2013. Berdasarkan hasil pembahasan direncanakan target penyelesaian penegasan batas Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 sebanyak 3 segmen batas dengan panjang segmen batas ± 50 Km. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, selain membahas program penegasan batas juga memprogramkan percepatan penyelesaian batas daerah seluruh Segmen Batas antara Kabupaten/Kota. Untuk batas Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan difasilitasi sebanyak 7 segmen dengan uraian sebagai berikut : 1. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara. 2. Batas Kab. Kutai Kartanagera – Kab. Kutai Kutai Timur 3. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kota Balikpapan. 4. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Penajam Paser Utara. 5. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Kutai Barat. 6. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Mahakam Ulu. 7. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kota Samarinda.


B A B V I | 431 Hasil rapat koordinasi teknis dan pelacakan sampai dengan tahun 2014, batas-batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota lainnya diuraikan sebagai berikut : 1. Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara : a. Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan kesepakatan sepanjang 11,56 Km, dari keseluruhan segmen batas sepanjang 84,56 Km. b. Garis Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Malinau berujung pada titik simpul pertigaan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Mahakam Ulu. c. Pertigaan batas dengan Kabupaten Mahakam Ulu belum disepakati oleh Tim PBD Kabupaten Mahakam Ulu dan berdasarkan kesepakatan di Hotel Arya Duta Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2014, penentuan pertigaan batas perlu mempertemukan 3 Bupati sebagai proses akhir sebelum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur : a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 14 Mei 2014, disepakati batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur pada Sub Segmen Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Muara Bengkal, dengan metode penarikan garis batas secara kartometrik sepanjang 59,20 Km diatas peta kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. b. Pada tanggal 8 Juli 2014 disepakati batas dengan metode kartometrik sepanjang 64,65 Km pada Sub Segmen Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Muara Bengkal. c. Perkembangan kesepakatan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2014 adalah sepanjang ± 205,16 Km. d. Pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan Monitoring Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) yang dipasang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penegasan Gubernur Kalimantan Timur No. 136/9187/BPPWK-C/X/2012, dan dari hasil pengamatan dilapangan PBU terpasang tepat pada posisi yang telah disepakati. 3. Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Balikpapan : a. Memperhatikan Surat Penegasan Batas Gubernur No. 136/7367/BKPW-C/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Penegasan Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya seluruh segmen batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Balikpapan telah selesai difasilitasi dan siap untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.


B A B V I | 432 b. Pada sub segmen antara Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang ditegaskan tersebut masih menyisakan permasalahan khususnya pada tarikan garis batas sepanjang ± 4,70 Km, bahwa terdapat pemukiman dan lahan perkebunan warga RT. 5, RT. 6 dan RT. 7 Kelurahan Salok Api Darat yang masuk dalam wilayah Kota Balikpapan. c. Berdasarkan Kesepakatan tanggal 28 Oktober 2014 di Hotel Arya Duta Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi pertemuan antara Bupati Kutai Kartanegara dengan Walikota Balikpapan untuk menyelesaikan penarikan garis batas yang belum disepakati, paling lambat minggu pertama bulan Desember 2014. 4. Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara : a. Garis Batas Kabupaten Kutai Kartanegara pada segmen batas dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang ± 93,05 Km, tidak mengalami perkembangan pada tahun 2014. b. Kesepakatan terhadap tarikan garis batas sepanjang 9,05 Km pada tahun 2014 merupakan tindak lanjut fasilitasi yang pernah dilakukan sebelumnya, yang belum disepakati. c. Kendala penyelesaian penegasan batas dengan Kabupaten Penajam Paser Utara lebih dikarenakan kurangnya ketegasan Tim PBD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan sikap terhadap keputusan yang akan diambil dalam fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Kutai Barat : Garis Batas Kabupaten Kutai Kartanegara pada segmen batas dengan Kabupaten Kutai Barat sepanjang ± 201,81 Km yang sudah disepakati sepanjang ± 71,12 Km, tidak mengalami perkembangan pada tahun 2014. 6. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Mahkam Ulu : Garis Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai panjang segmen ± 131,42 Km, dan pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan kesepakatan sepanjang ± 55,60 Km pada Sub Segmen antara Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. 7. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kota Samarinda : a. Garis Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda sepanjang ± 155,09 Km, seluruhnya sudah pernah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagian besar belum mendapatkan kesepakatan batas. b. Sampai dengan tahun 2013, garis batas yang telah disepakati sepanjang ± 91,01 Km. c. Berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2014 di Hotel Arya Duta Jakarta, mengalami perkembangan peningkatan kesepakatan garis batas sepanjang ± 29,94 Km. Dengan demikian secara umum batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota lainnya menunjukan peningkatan kesepakatan yang cukup baik. Dari panjang garis batas ± 1.138,12 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 433 Km, sampai dengan akhir tahun 2014 telah disepakati sepanjang ± 602,88 Km atau dengan prosentase 52,97%. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota lain, dapat digambarkan dalam Matrik Progres Perkembangan Batas Kabupaten Kutai Kartanegara berikut ini : Progres Pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : TABLE SEGMEN BATAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN/KOTA LAINNYA Pelacakan Trayek Batas (KM)

Segment Batas Kecamatan

2 KUKAR - MALINAU Tabang

3 84,56 84,56

KUKAR - KUTIM Tabang

411,05 153,28

Kembang Janggut Muara Kaman

52,61 158,02

Marangkayu

47,14

KUKAR - BONTANG

21,03

Marangkayu

21,03

KUKAR - PPU

93,05

Samboja

17,38

Loa Janan

14,00

Loa Kulu

61,67

KUKAR - BALIKPAPAN

40,11

Samboja

40,11

KUKAR - KUBAR

201,81

Muara Muntai

87,62

Muara Wis

58,24

Kenohan

16,83

Kembang Janggut

39,12

KUKAR - SAMARINDA

155,09

Tenggarong Seberang

28,59

Muara Badak

25,28

Anggana

30,86

Sanga Sanga

24,85

Loa Janan

30,05

Loa Kulu KUKAR - MAHULU Tabang

15,46 131,42 125,47

Kembang Janggut TOTAL

5,95 1.138,1 2

Tahun ini

Tahun Lalu

Trayek Batas (Km)

S.d tahun ini

Fasili tasi

Sepa kat

Belum Sepakat

Fasilitasi

4

5

6=4-5

7

73,00

73,00

11,56

11,56

Sepakat

Belum Sepak at

Fasilitasi

Sepakat

Belum Sepak at

8

9=7-8

10=4+7

11=5+8

12=10 -11

11,56 11,56

-

73,00

73,00

11,56

11,56

103,99

81,31

329,74

123,85

123,85

-

-

-

153,28

-

-

-

22,68

-

52,61 123,85

123,85

123,85

-

-

34,17

34,17

47,14

47,14

-

-

-

-

21,03

21,03

-

-

-

-

21,03

21,03

-

-

-

-

9,05

9,05

-

-

-

-

9,05

9,05

-

-

-

-

84,56 84,56 227,84 22,68 158,02 47,14 21,03 21,03 9,05 9,05

Belum difasilita si

13=3-10

84,56

-

-

84,56

-

-

205,16

22,68

183,21 153,28

-

22,68

158,02

-

-

47,14

-

-

-

21,03

-

-

-

21,03

-

9,05

-

9,05

-

29,93

84,00

61,67

61,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,11

35,41

4,70

4,70

-

4,70

35,41

4,70

-

35,41

4,70

-

71,12

-

-

4,70

71,12

71,12

-

-

-

-

62,48 8,64

62,48 8,64

-

-

-

-

71,12 62,48 8,64

62,48 8,64

-

84,00 8,33

-

4,70

-

14,00

-

4,70

52,61

8,33

-

35,41

153,28

14,00

-

40,11

205,89

-

-

40,11

-

-

-

40,11

Jumlah Trayek Batas yang perlu difasilita si tahun berikutn ya 14=12+1 3

4,70 4,70

130,69

130,69

25,14

14

49,60 16,83

49,60 16,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155,09

90,01

65,08

65,08

29,94

34,14

119,95

34,14

-

34,14

28,59

5,47

23,12

23,12

-

23,12

25,28

12,18

13,10

13,10

13,10 16,84

-

30,86

8,01

22,85

22,85

24,85

24,85

-

-

-

-

30,05

26,21

3,84

-

3,84

15,46

14,29

1,17

-

1,17

3,84 1,17

55,60

6,01

-

-

-

55,60

-

-

-

55,60

-

-

-

-

-

-

473,39

381,9 3

410,08

259,79

220,95

38,84

55,60

-

155,09 28,59 25,28 30,86 24,85 30,05 15,46 55,60 55,60 664,40


39,12

39,12

5,47

23,12

-

23,12

25,28

-

-

-

24,85

6,01

-

6,01

24,85

-

-

-

26,21

3,84

-

3,84

14,29

1,17

55,60

-

55,60

-

-

-

602,88

61,52

75,82 69,87 5,95 473,72

1,17 75,82 69,87 5,95 534,24

B A B V I | 434

B. BATAS WILAYAH ANTAR KECAMATAN Pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam proses penegasan batas antar Kecamatan yakni melakukan tahapan berupa pelacakan dilapangan guna penataan dan penegasan batas wilayah administrasi antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2014 telah dilakukan Pelacakan Batas dan pengambilan titik koordinat di lapangan dimana batas antar kecamatan dimaksud telah selesai dan selanjutnya akan di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yaitu : No. Ruas Batas Kecamatan Segmen – segmennya 1. 2. 3. 4. 5.

Kota Bangun-Sebulu Kota Bangun-Loa Kulu Loa Janan - Muara Jawa Loa Janan – Loa Kulu Tenggarong – Sebulu

Desa Benua Baru dan Selerong. Desa Benua Baru dan Desa Margahayu Desa Batuah dan Kelurahan Teluk Dalam Desa Bakungan dan Desa Jembayan Kel. Loa Ipuh Darat dan Desa Sanggulan

Selanjutnya dari penyelesaian batas Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Kutai Kartanegara,maka dari batas kecamatan yang belum terselesikan pada Tahun Anggaran 2014 pada Tahun 2015 akan ditarget untuk diselesaikan 9 (Sembilan ) batas kecamatan meliputi kecamatan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ruas Batas Kecamatan Muara Kaman -Sebulu Muara Kaman - Kota Bangun Tenggarong Seberang - Marang Kayu Tenggarong Seberang - Sebulu Tenggarong - Loa kulu Tenggarong - Sebulu Muara Muntai - Muara Wis Muara Badak - Marang Kayu Loa Janan - Samboja

Dari penyelesaian ruas batas kecamatan hingga tahun 2014 yang sudah ditetapakan dengan SK Bupati sebanyak 20 ruas batas dengan rincian sebagai berikut : No.

Ruas Batas Kecamatan

SK Bupati Kutai Kartanegara

1.

Kembang Janggut- Kenohan

Nomor : 180.188/HK-541/2001 tanggal 28 Des 2001

2. 3. 4. 5.

Muara Jawa-Sanga Sanga Ma. Badak-Tenggarong Seberang Anggana-Muara Badak Muara Kaman-Marangkayu

Nomor : 180.188/HK-86/2006 tanggal 11 April 2006 Nomor : 880/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 878/SK-Bip/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 882/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012

6.

Muara Kaman-Kenohan

Nomor : 876/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012

7. 8. 9. 10.

Anggana-Muara jawa Muara Kaman-Kembang Janggut Samboja-Muara Jawa Sebulu-Marangkayu

Nomor : 884/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 879/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 886/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 881/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012


B A B V I | 435 11.

Anggana-Sanga Sanga

Nomor : 883/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012

12. 13. 14. 15.

Loa Kulu-Tenggarong Seberang Loa Janan – Sanga Sanga Kota Bangun-Kenohan Tabang-Kembang Janggut

Nomor : 885/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 887/SK-Bup/HK/2012 tanggal 03 Des 2012 Nomor : 574/SK-Bup/HK/2013 tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 575/SK-Bup/HK/2013 tanggal 26 Juli 2013

16.

Muara Wis-Loa Kulu

Nomor : 246/SK-Bup/HK/2014 tanggal 19 Maret 2014

17. 18. 19. 20.

Tenggarong-Tgr. Seberang Muara Wis-Kenohan Muara Muntai– Loa Kulu Muara Wis-Kota Bangun

Nomor : 245/SK-Bup/HK/2014 tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 244/SK-Bup/HK/2014 tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 243/SK-Bup/HK/2014 tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 242/SK-Bup/HK/2014 tanggal 19 Maret 2014

C. BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN Pada tahun 2014 Kegiatan Penataan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan direncanakan dengan target penyelesaian trayek batas pada 66 desa/kelurahan, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Dari target Direncanakan penataan/pelacakan batas desa/kelurahan pada 53 (lima puluh tiga) Desa/Kelurahan, yang diarahkan pada ruas-ruas batas antar desa/kelurahan di 8 (Delapan) Kecamatan, sebagai berikut :

No. 1 1.

2.

3.

4.

Kecamatan 2 TABANG

MUARA MUNTAI

MUARA WIS

KOTA BANGUN

Desa 4 1. Desa Muara Ritan 2. Desa Buluq Sen 3. Desa Long Lalang 4. Desa Ritan Baru 5. Desa Muara Kebaq 6. Desa Muara Tuboq 7. Desa Muara Tiq 8. Desa Muara Belinau 9. Desa Muara Salung 10. Desa Tabang Lama 11. Desa Baru 12. Desa Muara Pedohon 1. Desa Perian 2. Desa Muara Leka 3. Desa Jantur Selatan 4. Desa Jantur Baru 5. Desa Pulau Harapan 6. Desa Batuq 1. Desa Lebak Cilong 2. Desa Lebak Mantan 3. Desa Sebemban 4. Desa Muara Wis 5. Desa Melintang 1. Desa Sumber Sari (SP.4) 2. Desa Loleng 3. Desa Benua Baru 4. Desa Kedang Ipil 5. Desa Sedulang 6. Desa Liang 7. Desa Kotabangun II (SP.2) 8. Desa Kotabangun III (SP.3)


Jumlah Desa 3

12

6

5

9

B A B V I | 436 5.

6.

7.

8.

MUARA KAMAN

MARANG KAYU

MUARA BADAK

ANGGANA

1. Desa Teratak 2. Desa Benua Puhun 3. Desa Rantau Hempang 4. Desa Muara Kaman Ilir 5. Desa Muara Kaman Ulu 6. Desa Bunga Jadi 7. Desa Sabintulung 1. Desa Kersik 2. Desa Semangko 3. Desa Santan Ulu 4. Desa Sebuntal 5. Desa Sambera Baru 6. Desa Makarti 1. Desa Tj. Limau 2. Desa Salo Cella 3. Desa Salo Palai 4. Desa Tanah Datar 5. Desa Saliki 6. Desa Muara Badak Ulu 1. Desa Anggana 2. Desa Sungai Meriam 3. Desa Kutai Lama

7

6

6

3

TOTAL

Dari yang direncanakan capaian fasilitasi/pelacakan sebagai berikut :

53

kinerja

kegiatan

hasil

1. Kecamatan Tabang : a. Desa Muara Ritan dengan Desa Buluq Sen 1. Titik awal batas yang disepakati di sekitar Muara Tumau dengan Koordinat : 00⁰25’54,9”LU – 116⁰02’54,5”BT. 2. Selanjutnya garis batas mengikuti alur Sungai Tumau sampai Jembatan Tumau dengan Koordinat : 00⁰26’12,7”LU – 116⁰02’07,0”BT. 3. Selanjutnya garis batas mengikuti alur Sungai Tumau sampai ke Pohon Kayu Pelele dengan koordinat : 00⁰26’23,2”LU – 116⁰01’59,4”BT 4. Selanjutnya garis batas di tarik lurus dengan Azimuth 270⁰ ( sampai perbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. b. Desa Muara Ritan dengan Desa Long Lalang 1. Titik awal batas yang disepakati di Jembatan Sungai Lalang Besar dengan Koordinat : 00⁰22’12,9”LU – 116⁰03’56,1”BT. 2. Selanjutnya batas mengikuti alur Sungai Lalang Besar kemudian ditarik lurus ke arah batas Kecamatan Tabang dan Kecamatan Kembang Janggut disekitar KM. 10 (Jln. Eks. PT. Lembang Ganesa) dengan Koordinat : 00⁰19’23,6”LU – 116⁰01’52,8”BT. c. Desa Ritan Baru dengan Desa Buluq Sen 1. Titik awal batas yang disepakati di sekitar sungai Tumau Koordinat : 00⁰25’55,6”LU – 116⁰02’57,6”BT. 2. Selanjutnya garis batas lurus ke pohon kayu Taring dengan Koordinat : 00⁰24’26,3”LU – 116⁰04’19,7”BT. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 437 3. Kemudian garis batas mengikuti jalan sampai dengan disekitar Km. 5 (kebun sawit pak Asiong) dengan koordinat : 00⁰24’33,5”LU – 116⁰04’58,1”BT 4. Selanjutnya garis batas lurus ke sungai lion dengan koordinat : 00⁰24’35,3”LU – 116⁰05’25,6”BT 5. Kemudian garis batas lurus ke lahan Kelompok Tani Sekila Dema dengan koordinat : 00⁰24’51,6”LU – 116⁰05’48,6”BT 6. Selanjutnya garis batas lurus ke Jembatan Sungai Pleu dengan koordinat : 00⁰24’49,8”LU – 116⁰06’07,3”BT 7. Kemudian garis batas mengikuti alur sungai Pleu sampai dengan koordinat : 00⁰25’42,6”LU – 116⁰06’25,9”BT 8. Selanjutnya masing-masing pihak desa menyampaikan versinya : - Pihak Desa Buluq Sen : 1. Menyampaikan bahwa dari point 7 (tujuh) diatas garis batas ditarik lurus disekitar Km. 11 di jalan PT. Indonesia Pratama. 2. Selanjutnya garis batas mengikuti jalan PT. Indonesia Pratama sampai di Km. 15 jalan PT. Indonesia Pratama. 3. Kemudian garis batas ditarik lurus kearah 30 derajat. - Pihak Ritan Baru :  Menyampaikan bahwa dari point 7 (tujuh) diatas garis batas ditarik lurus disekitar Km. 15 di jalan PT. Indonesia Pratama.. a. Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Tuboq (Diwilayah Desa Tabang Lama / Desa Sidomulyo) : 1. Titik awal yang disepakati sebagai batas yaitu di Gapura Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Tuboq dengan koordinat : 115o58’29,3“BT - 00o35’04,3“LU. 2. Selanjutnya garis batas lurus sampai ke Jalan Rapak Sepiring dengan koordinat : 115o58’32,1“BT - 00o35’10,4“LU. 3. Kemudian arah garis batas selanjutnya akan ditentukan setelah penataan dengan Desa Sidomulyo/Tabang Lama b. Desa Muara Tiq dengan Desa Muara Belinau (Diwilayah Desa Tabang Lama / Desa Sidomulyo) : 1. Titik awal yang disepakati sebagai batas yaitu di Gapura Desa Muara Belinau di jalan Ibau Ajang dengan koordinat : 115o58’59,2“BT - 00o35’04,3“LU. 2. Selanjutnya garis batas lurus sampai ke Jalan Long Ajang dengan koordinat : 115o58’57,1“BT - 00o35’06,9“LU. 3. Kemudian arah garis batas selanjutnya akan ditentukan setelah penataan dengan Desa Sidomulyo/Tabang Lama c. Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Salung (Diwilayah Desa Tabang Lama / Desa Sidomulyo) : 1. Titik awal yang disepakati sebagai batas yaitu di Gapura Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Salung dengan koordinat : 115o58’36,7“BT - 00o35’00,6“LU. 2. Selanjutnya garis batas lurus sampai ke Gerbang Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Salung sekitar Gereja di Jalan Rapak Sepiring dengan koordinat : 115o58’38,8“BT 00o35’07,3“LU. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 438 3. Kemudian arah garis batas selanjutnya akan ditentukan setelah penataan dengan Desa Sidomulyo/Tabang Lama d. Desa Muara Salung dengan Desa Muara Tiq (Diwilayah Desa Tabang Lama / Desa Sidomulyo) : 1. Pelacakan Batas Pemukiman Desa Muara Salung dengan Pemukinan Desa Muara Tiq 2. Batas wilayah antara Desa Muara Salung dengan Desa Muara Tiq belum ada Kesepakatan dan masing – masing pihak telah menunjukan versi batas sebagai berikut : Versi Desa Muara Salung : ‐ Batas Desa Muara Salung dengan Desa Muara Tiq disebelah Utara adalah Gapura di Jalan Utama Gan Ajan dengan koordinat 115o58’46,7“BT - 00o35’04,8“LU. ‐ Sedangkan Batas Desa Muara Salung dengan Desa Muara Tiq disebelah Selatan adalah Gapura disebelah SD 011 dengan koordinat 115o58’46,7“BT - 00o35’04,8“LU. Versi Desa Muara Tiq : ‐ Batas Desa Muara Tiq dengan Desa Muara Salung disebelah Utara adalah Gorong-Gorong di Jalan Utama Gan Ajan dengan koordinat 115o58’46,2“BT - 00o35’04,8“LU. ‐ Sedangkan Batas Desa Muara Tiq dengan Desa Muara Salung disebelah Selatan adalah Gapura Pertigaan Jalan Pendidikan dengan koordinat 115o58’43,5“BT o 00 35’00,5“LU e. Desa Tabang Lama dengan Desa Muara Tiq 1. Kedua desa bersepakat titik awal Batas wilayah antara Desa Tabang Lama dengan Desa Muara Tiq berada di Muara Sungai Jelinik dengan Koordinat : 115o53’49,9“BT - 00o46’25,9“LU. 2. Selanjutnya garis batas selanjutnya menunggu kesepakatan antara kedua Desa dalam waktu yang tidak terlalu lama dan hasilnya akan disampaikan tertulis kepada Tim Penataan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara. a. Desa Baru dengan Desa Muara Pedohon Kedua Desa bersepakat titik koordinat dan penarikan garis batas sebagai berikut : 1. Batas disekitar Sungai Belayan yaitu ; ‐ Dimulai dari perempatan dengan Desa Sidomulyo dan desa Bila Talang di ujung Pulau Lembari pada koordinat : 116o01’32,2“BT - 00o34’22,9“LU. ‐ Selanjutnya batas mengikuti Sungai Belayan kearah Hilir sampai Muara Sungai Pedohon (pertigaan batas dengan Desa Umaq Tukung). 2. Batas disebelah Utara Desa Baru yaitu ; ‐ Dimulai dari pertigaan batas dengan Desa Umaq Tukung di Muara Sungai Meeu kecil di Sungai Pedohon dengan koordinat : 116o03’02,4“BT - 00o36’21,1“LU. ‐ Selanjutnya ditarik lurus kearah Jembatan Sungtai Meeu Kecil Eks Jalan Berliv/Hardjhon dengan koordinat : 116o01’48,5“BT - 00o37’49,8“LU. ‐ Kemudian batas masih ditarik lurus kearah pertigaan batas denga Desa Sidomulyo Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 439 2.

Kecamatan Muara Muntai : a. Desa Perian dengan Desa Muara Leka : pelacakan batas antara Desa Perian dengan Desa Muara Leka yang hasilnya sebagai berikut : 1. Pihak Desa Perian dan Desa Muara Leka tetap belum menyepakati batas antar kedua desa, dan tetap bertahan dengan versi batas masing-masing. 2. Sebagai bahan / data guna penetapan batas antar kedua Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa melakukan pengambilan titik – titik koordinat versi batas masing-masing Desa yakni antara lain : No

Keterangan

X

Y

116° 20' 14.7" BT

0° 30' 05.8" LS

1

Pulau Kepuh Lurus ke Pulau Jaluk

2

Pulau Jaluk Lurus ke Pulau Petung

116° 22' 24.5" BT

0° 30' 05.8" LS

3

Pulau Petung Lurus ke Sekitar Pulau Petung

116° 23' 31.3" BT

0° 30' 16.4" LS

4

Sekitar Pulau Petung Lurus Ke Jl Poros Perian Muara Leka

116° 24' 01.4" BT

0° 30' 17.0" LS

5

Jl Poros Perian Muara Leka

116° 25' 27.9" BT

0° 30' 42.8" LS

6

Gunung Pantring Lurus ke Kepala Ular Sapan

116° 27' 58.3" BT

0° 33' 48.7" LS

7

Kepala Ular Sapan

116° 33' 28.8" BT

0° 35' 23.5" LS

Versi Desa Perian : No

X

Y

1

Sungai Permolo Mengikuti Sungai Perian Sampai Sungai Jarum

Keterangan

116° 21' 28.6" BT

0° 28' 38.1" LS

2

Sungai Jarum

116° 25' 38.9" BT

0° 30' 48.6" LS

3

Gunung Pantring Lurus ke Kepala Ular Sapan

116° 27' 58.3" BT

0° 33' 48.7" LS

4

Kepala Ular Sapan

116° 33' 28.8" BT

0° 35' 23.5" LS

3. Terkait belum adanya kesepakatan sebagaimana point b diatas, kedua desa tetap meminta fasilitasi kembali kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanggal 3 Desember 2014, bertempat di Ruang Rapat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara dilaksanakan Rapat koordinasi membahas batas Desa di Kecamatan Muara Muntai, yang menghadirkan Kepala Desa Perian dan Kepala Desa Muara Leka dengan hasil sebagai berikut : 1. Disepakati titik dan garis Batas Desa Perian dengan Desa Muara Leka Kecamatan Muara Muntai 2. Titik awal batas di sungai Jarum dengan koordinat : 116⁰25’38,9“BT - 00⁰30’48,6“LS. 3. Kemudian garis batas lurus sampai dijalan poros SamarindaMelak dengan koordinat : 116⁰25’27,9“BT - 00⁰30’42,8“LS. 4. Selanjutnya garis batas lurus sampai kepulau petung dengan koordinat : 116⁰23’31,3“BT - 00⁰30’16,4“LS. 5. Kemudian garis batas lurus sampai pulau jaluk dengan koordinat : 116⁰22’24,5“BT - 00⁰30’05,8“LS. 6. Selanjutnya garis batas lurus sampai dipulau kepuh dengan koordinat : 116⁰20’14,7“BT - 00⁰30’05,8“LS. (merupakan pertigan batas Perian-Muara Leka dan Muara Aloh) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 440

b.

c.

d.

e.

f.

7. Sedangkan garis batas lanjutan dimulai dari Gunung Pantring dengan koordinat : 116⁰27’58,3“BT - 00⁰33’48,7“LS. 8. Kemudian garis batas lurus sampai ke puncak gunung dengan koordinat : 116⁰29’39,4“BT - 00⁰33’47,9“LS. 9. Selanjutnya garis batas mengikuti punggung/pematang gunung sampai pada koordinat: 116⁰30’41,8“BT 00⁰32’17,9“LS. (merupakan pertigaan batas dengan Kecamatan Muara Wis) Desa Perian dengan Desa Muara Aloh 1. Titik awal batas yang disepakati di sekitar Pulau Kepuh dengan koordinat : 116º20’14,68“BT-00º30’05,76“LS. 2. Kemudian garis batas ditarik lurus ke sekitar Sungai Penggal dengan koordinat : 116º18’27,93“BT-00º29’38,99“LS. 3. Kemudian garis batas ditarik lurus ke sekitar sungai Penggal dengan koordinat : 116º17’54,01“BT-00º28’46,99“LS 4. Kemudian garis batas mengikuti alur sungai Penggal sampai dengan sekitar Sungai Bongan dengan koordinat : 116º17’29,85”BT-00º28’10,97“LS (Pertigaan batas Desa Jantur Selatan – Muara Aloh dan Desa Perian) Desa Perian dengan Desa Jantur Selatan 1. Titik awal batas yang disepakati di sekitar sungai Bongan dengan koordinat : 116º17’29,85“BT-00º28’10,97“LS (pertigaan batas Desa Jantur Selatan-Muara Aloh dan Desa Perian) 2. Selanjutnya garis batas mengikuti alur sungai Bongan sampai dengan koordinat : 116º17’37,78“BT-00º30’00,34“LS. 3. Kemudian garis batas ditarik lurus ke batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat Desa Muara Aloh dengan Desa Jantur Selatan 1. Titik awal batas yang disepakati di Teluk Batang dengan koordinat : 116º18’45,9”BT-00º26’49,5”LS. (sebagaimana berita acara tanggal 01 Pebruari 2011) 2. Selanjutnya garis batas ditarik lurus kearah Hentasan Camat dengan koordinat : 116º18’13,20”BT-00º27’00,40”LS. 3. Kemudian garis batas ditarik lurus kesekitar sungai Bongan dengan koordinat : 116º18’05,86”BT-00º27’00,29”LS 4. Selanjutnya garis batas mengikuti alur sungai Bongan sampai dengan koordinat : 116º17’29,85”BT-00º27’10,65”LS 5. Kemudian garis batas ditarik lurus kesekitar sungai Bongan dengan koordinat : 116º17’29,85”BT-00º27’42,19”LS 6. Selanjutnya garis mengikuti alur sungai Bongan sampai dengan koordinat : 116º17’29,85”BT-00º28’10,97”LS (pertigaan batas Desa Jantur Selatan-Muara Aloh dan Desa Perian. Desa Jantur Selatan dengan Desa Jantur Baru 1. Titik awal batas yang disepakati di Danau Jempang dengan koordinat : 116º15’11,2”BT-00º25’12,4”LS. 2. Selanjutnya garis batas ditarik lurus kea rah pohon rengas (batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat) Desa Batuq dengan Desa Pulau Harapan


B A B V I | 441

3.

1. Titik awal batas yang disepakati di muara sungai salap seberang dengan koordinat : 116º21’23,35”BT00º22’02,56”LS. 2. Selanjutnya garis batas ditarik lurus ke sekitar teluk bangkai dengan koordinat : 116º20’07,34”BT-00º23’39,92”LS g. Desa Batuq dengan Desa Jantur Baru 1. Titik awal batas yang disepakati di sekitar sungai sarang halang dengan koordinat : 116º17’12,7“BT-00º24’17,8“LS (pertigaan Desa Jantur Baru-Desa Jantur Induk dan Desa Batuq). 2. Selanjutnya garis batas ditarik lurus kearah sarang halang dengan koordinat : 116º17’08,3“BT-00º24’15,3“LS 3. Kemudian garis batas ditarik lurus kearah batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Muara Wis : a. Desa Lebak Mantan dengan Desa Muara Wis : 1. Batas yang di sepakati dari pertigaan batas Desa Sebemban di sekitar geneh dengan Koordinat : 00º22’32,7”LS – 116º28’19,7”BT. 2. Kemudian batas di tarik lurus sampai ke Muara Kedang Luang dengan Koordinat : 00º23’06,4” LS – 116º30’40,1”BT. 3. Selanjutnya garis ditarik lurus ke pertigaan batas Kecamatan Kota Bangun di sekitar gunung jemiringi dengan koordinat : 116o31’24,5“BT - 00o24’18,6“LS b. Desa Muara Wis dengan Desa Sebemban : 1. Dari teluk garam dengan Koordinat : 00º15’51,7”LS – 116º28’14,9”BT. Batas tetap di tarik lurus kea rah teluk soda yang terletak di tunggur empelam dengan Koordinat : 00º18’03,4”LS – 116º28’41,8”BT 2. Selanjut batas di tarik lurus kearah barat sampai tengah sungai Mahakam. 3. Kemudian batas di tarik lurus kearah geneh dengan koordinat : 116o28’19,7“BT - 00o22’32,7“LS. 4. Terkait dengan adanya kesepakatan penyesuaian penarikan garis batas sebagaimana point 1 ( satu ) diatas, maka berita acara tanggal 23 September 2013 tidak berlaku. c. Desa Lebak Mantan dengan Desa Sebemban : Setelah dilakukan identifikasi kembali terhadap batas antara Desa Lebak Mantan dengan Desa Sebemban, titik dan penarikan garis batasnya tidak berubah sebagaimana kesepakatan kedua desa sesuai dengan berita acara tanggal 23 September 2013. d. Desa Lebak Mantan dengan Desa Lebak Cilong : 1. Telah dilakukan pencermatan titik koordinat dan garis batas terhadap perbedaan batas Desa Lebak Cilong dengan Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis. 2. Adapun koordinat yang diambil dilapangan sebagai berikut


B A B V I | 442 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lintang Selatan 00° 29’ 47,8” 00° 29’ 28,5” 00° 29’ 27,0” 00° 29’ 21,6” 00° 28’ 53,7” 00° 28’ 45,0”

Bujur Timur 116° 116° 116° 116° 116° 116°

29’ 29’ 29’ 29’ 28’ 28’

47,8” 28,5” 27,0” 21,6” 53,7” 45,0”

Diskripsi Letak Koordinat

Gunung Mamba Jalan Samarinda-Melak Rumah Atap Biru Rumah Makan Surabay Eks Jalan HTI IHM Eks Jalan HTI IHM

3. Dilakukan pencermatan terhadap koordinat yang ditegaskan berdasar hasil rapat koordinasi yakni : No

Lintang Selatan

Bujur Timur

1.

00° 29’ 27,1”

116° 29’ 08,2”

2.

00° 29’ 55,9”

116° 29’ 02,3”

3.

00° 30’ 19,6”

116° 28’ 59,3”

4.

00° 30’ 50,2”

116° 29’ 02,2”

5.

00° 30’ 59,5”

116° 28’ 44,3”

Diskripsi Letak Koordinat Berada Dalam Kawasan Budidaya Kehutanan. Berada Dalam Kawasan Budidaya Kehutanan. Berada Dalam Kawasan Budidaya Kehutanan. Berada Dalam Kawasan Budidaya Kehutanan. Berada Dalam Kawasan Budidaya Kehutanan.

4. Berdasar fakta lapangan koordinat point 3 (tiga) diatas berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan KBK. 5. Hasil identifikasi lapangan ini akan disampaikan kepada pimpinan (Ketua Tim Penataan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan ) guna penanganan penyelesaian dan pengasan batas kedua Desa tersebut. e. Desa Melintang dengan Desa Sebemban : 1. Telah dilakukan pencermatan titik koordinat dan garis batas terhadap perbedaan batas Desa Sebemban dengan Desa Melintang Kecamatan Muara Wis. 2. Adapun koordinat yang diambil dilapangan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5.

Lintang Selatan 00° 15’ 52,8” 00° 17’ 17,3” 00° 17’ 22,2” 00° 17’ 27,4” 00° 19’ 46,6”

Bujur Timur 116° 28’ 116° 25’ 116° 26’ 116° 26’ 116° 24’

14,0” 29,7” 11,2” 14,8” 34,3”

Diskripsi Letak Koordinat Teluk Garam Jembatan Kerbau Jembatan Tiga Jembatan Behaur Muara Letang

3. Telah dilakukan trekking jalan ± 1.7 Km yang berada di tengah versi antara Desa Sebemban dengan Desa Melintang Kecamatan Muara Wis 4. Berdasar fakta lapangan versi batas Desa Sebemban dengan Desa Melintang Kecamatan Muara Wis berada di Wilayah Danau dan jauh dari pemukiman (rumah warga) kedua Desa. 5. Hasil identifikasi lapangan ini akan disampaikan kepada pimpinan (Ketua Tim Penataan dan Penegasan Batas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 443

4.

Desa/Kelurahan ) guna penanganan penyelesaian dan pengasan batas kedua Desa tersebut. Kecamatan Kota Bangun : a. Desa Sumber Sari (SP.4) dengan Desa Loleng : 1. Batas antara Desa Sumber Sari dengan Desa Loleng ada yang sudah disepakati dan adapula yang belum disepakati. 2. Batas yang sudah mendapat kesepakatan sebagai berikut : Segment Utara Desa Sumber Sari : ‐ Dimulai dari pertigaan batas dengan desa Kedang Murung disekitar Gunung Tinjauan dengan koordinat 116⁰38’47,14”E - 0⁰17’56,12”S ‐ Ditarik lurus kearah watas H. Abd. Galib dengan koordinat 116⁰39’24,20”E - 0⁰17’42,30”S ‐ Selanjutnya ditarik lurus ketitik ±600 meter arah barat laut dari Patok Yayasan dengan koordinat 116⁰40’16,39”E 0⁰17’39,71”S ‐ Kemudian lurus ke Patok Yayasan dengan koordinat 116⁰40’29,39”E - 0⁰17’55,30”S ‐ Selanjutnya lurus ke ±300 meter arah tenggara dari Patok Yayasan dengan koordinat 116⁰40’35,92”E - 0⁰18’3,81”S Segment Selatan Desa Sumber Sari : ‐ Dimulai dari pertigaan batas dengan Desa Kedang Murung diarah 190⁰ dari Merai dengan jarak ±1,4 Km dengan koordinat 116⁰41’20,75”E - 0⁰19’38,52”S ‐ Ditarik lurus ke Merai disekitar eks camp H. Alung di Jalan Poros Samarinda-Melak dengan koordinat 116⁰41’28,84”E 0⁰18’53,65”S ‐ Selanjutnya ditarik lurus kearah Titik Petak 5 terluar dengan koordinat 116⁰41’16,10”E - 0⁰18’29,71”S 3. Sedangkan Batas yang belum mendapat kesepakatan dari titik petak 5 terluar sampai dengan titik ±300 meter arah tenggara dari patok yayasan. 4. Terkait poin 3 (tiga) diatas akan menunggu data peta sertifikat lahan di lembar 4 eks UPT SP IV yang akan dicari oleh pihak Desa Sumber Sari ke Kantor BPN dan Disnakertrans Kab. Kukar, dan hasilnya agar disampaikan Kepada Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kab. Kukar (Bagian Adm. Pemerintahan) dan Kecamatan Kota Bangun dalam waktu yang tidak terlalu lama. b. Desa Benua Baru dengan Desa Kedang Murung : 1. Titik awal yang disepakati sebagai batas dimulai dari pertigaan batas dengan Desa Suka Bumi yang terletak di Blok A7 040 PT. KAJ dengan koordinat 116°40'51.44"E – 0°21'0.01"S 2. Selanjutnya batas ditarik lurus sampai ke Gunung Setangga dengan koordinat 116°40'7.38"E – 0°20'42.83"S 3. Kemudian batas ditarik lurus sampai ke Gunung Tantu dengan koordinat 116°38'50.25"E – 0°20'44.36"S 4. Selanjutnya batas ditarik lurus sampai ke Lebaho Tapen dengan koordinat 116°38'17.22"E –0°21'4.55"S 5. Kemudian batas ditarik lurus sampai ke Muara Nang Bumbung dengan koordinat 116°38'20.91"E – 0°21'8.27"S


B A B V I | 444 6. Selanjutnya batas ditarik lurus sampai ke Batu Siang Tutup dengan koordinat 116°38'23.46"E – 0°21'41.78"S 7. kemudian batas ditarik lurus sampai ke pertigaan batas dengan Desa Kedang Ipil yang teretak disekitar Solong Katinjau dengan koordinat 116°36'55.99"E –0°22'25.58"S c. Desa Liang dengan Desa Loleng : 1. Batas yang di sepakati antara Desa Liang dengan Desa Loleng di mulai dari pertigaan batas dengan Kecamatan Muara Kaman ( Desa Bukit Jering ) yang treletak di Nusa Genting sekitar Koordinat : 00º14’8,25”LS – 116º38’51,73”BT. 2. Selanjutnya batas di tarik lurus kearah gorong – gorong di sekitar POM H. Surdi ( rapak tanjung ) dengan koordinat 116o39’18,82“BT - 00o14’33,10“LS. 3. Kemudian batas di tarik lurus kearah ( azimuth ) 180º sejauh 300 meter di sekitar koordinat : 116o39’18,82“BT 00o14’42,87“LS. 4. Selanjutnya batas di tarik lurus kea rah ujung sertifikat dengan koordinat : 00º15’12,80”LS – 116º38’26,30”BT. 5. Kemudian batas di tarik lurus kearah sertifikat dengan koordinat : 00º15’53,50”LS – 116º37’53,80”BT. 6. Selanjutnya batas di tarik lurus ke pertigaan batas dengan Desa Kota Bangun Ulu pada sekitar Tanjung Benanga dengan koordinat : 00º15’42,90”LS – 116º37’34,41”BT 7. Tanah yang sudah di kelola oleh masyarakat baik masyarakat Desa Loleng maupun masyarakat Desa Liang tetap menjadi hak kelola masing – masing, tetapi untuk kepengurusan administrasi sesuai dengan wilayah Desa sebagaimana batas yang telah di sepakati, sedangkan tanah rawa – rawa yang belum di garap atau di kelola akan di urus oleh masyarakat di wilayah Desa sebagaimana batas Desa yang telah di sepakati. d. Desa Kedang Murung dengan Desa Kedang Ipil : 1. Batas yang di sepakati antara Desa Kedang Ipil dengan Desa Kedang Murung di mulai dari pertigaan batas dengan Desa Wono Sari ( titik 1 ) dengan koordinat : 00º23’19,04”LS – 116º36’29,61”BT. 2. selanjutnya batas di tarik lurus kearah ( titik 2 ) dengan koordinat 116o36’27,51“BT - 00o22’44,99“LS. 3. Kemudian batas di tarik lurus kearah pertigaan batas dengan Desa Sedulang yang terletak di sekitar solong Katinjau dengan koordinat : 116o36’55,99“BT - 00o22’25,58“LS e. Desa Kedang Murung dengan Desa Sedulang : 1. Titik awal yang di sepakati sebagai batas di mulai dari pertigaan batas dengan Desa Suka Bumi yang terletak di blok A7 040 PT. KAJ dengan koordinat : 0º21’0,01”S – 116º40’51,44”E. 2. selanjutnya batas di tarik lurus kearah sampai ke gunung setangga dengan koordinat 116o40’7,38“E - 0o20’42,38“S. 3. Kemudian batas di tarik lurus sampai ke gunung tantu dengan koordinat : 116o38’50,25“E - 0o20’44,36“S. 4. selanjutnya batas di tarik lurus sampai ke lebaho tapen dengan koordinat : 0º21’4,55”S – 116º38’17,22”E. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 445

f.

g.

5. Kemudian batas di tarik lurus sampai ke Muara Nang Bumbung dengan koordinat : 0º21’8,27”S – 116º38’20,91”E. 6. selanjutnya batas di tarik lurus sampai ke Batu Tutup dengan koordinat : 0º21’41,78”S – 116º38’23,64”E 7. Kemudian batas di tarik lurus sampai ke pertigaan batas deangan Desa Kedang Ipil yang terletak di sekitar Solong Kantinjau dengan koordinat : 116o36’55,99“E - 0o22’25,58“S Desa Sedulang dengan Desa Kedang Ipil : 1. Batas yang di sepakati antara Desa Kedang Ipil dengan Desa Sedulang di mulai dari pertigaan batas dengan Desa Kedang Murung yang terletak di sekitar solong katinjau dengan koordinat : 00º22’25,58”LS – 116º36’55,99”BT. 2. Selanjutnya batas di tarik lurus kearah ( titik 2 ) dengan koordinat 116o37’34,00“BT - 00o22’35,48“LS. 3. Kemudian batas di tarik lurus kearah ( titik 3 ) dengan koordinat : 116o37’43,06“BT - 00o22’55,31“LS. 4. selanjutnya batas di tarik lurus kearah ( titik 4 ) dengan koordinat : 00º22’34,20”LS – 116º38’4,47”BT. 5. Kemudian batas di tarik lurus kearah Loah Hangit dengan koordinat : 00º22’20,63”LS – 116º38’20,45”BT. 6. selanjutnya batas di tarik lurus kea rah dongkol klangkang dengan koordinat : 00º22’40,23”LS – 116º38’31,43”BT 7. Kemudian batas di tarik lurus kearah dongkol salai dengan koordinat : 116o38’59,02“BT - 00o23’2,42“LS. 8. selanjutnya batas di tarik lurus kearah dongkol gedeng dengan koordinat : 00º23’21,96”LS – 116º38’55,20”BT. 9. Kemudian batas di tarik lurus kearah pantiwai dengan koordinat : 00º23’36,10”LS – 116º38’56,30”BT. 10. selanjutnya batas di tarik lurus kearah bukit blari dengan koordinat : 00º24’12,45”LS – 116º39’32,66”BT Desa Kotabangun II (SP.2) dengan Desa Kotabangun III (SP.3) 1. Batas antara Desa Kota Bangun II dengan Kota Bangun III ada yang sudah disepakati dan ada pula yang belum disepakati. 2. Batas yang sudah ada kesepakatan dimulai dari Gapura diJalan Poros Samarinda – Melak dengan koordinat : 116o32’12,45“E - 00o23’16,22“S yang ditarik lurus 270o sampai kebatas dengan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis. 3. Sedangkan batas yang belum ada kesepakatan yaitu, dari Gapura kearah timur sampai pertigaan batas dengan Desa Wonosari di Simpang Sleko. 4. Guna penegasan batas sebagaimana poin 3 (tiga) diatas, kedua belah pihak bersepakat sebagai berikut : a. Melakukan identifikasi/pelacakan batas lahan warga masing-masing desa terluar sesuai faktual lapangan yang selama ini dijadikan batas pelayanan. b. Akan melaporkan hasil identifikasi/pelacakan kepada pihak Kecamatan Kota Bangun guna di teruskan kepada Tim Penataan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kab. Kukar.


B A B V I | 446

5.

5. Batas Desa Kotabangun II dengan Desa Kotabangun III dimulai dari gapura batas di tarik lurus ke titik batas I ( TB 1 ) dengan koordinat : 0º23’17,53”S – 116º32’18,41”E. 6. Kemudian batas di tarik lurus ke titik batas II ( TB 2 ) dengan koordinat 116o32’23,90“E - 0o23’17,53“S. 7. Selanjutnya batas di tarik lurus kearah titik batas III ( TB 3 ) dengan koordinat : 116o32’23,90“E - 0o23’19,16“S. 8. Kemudian batas di tarik lurus kearah titik batas IV ( TB 4 ) dengan koordinat : 0º23’19,16”S – 116º32’30,37”E. 9. Selanjutnya batas di tarik lurus ke titik batas V ( TB 5 ) dengan koordinat : 0º23’22,41”S – 116º32’30,37”E. 10. Kemudian batas di tarik lurus ke titik batas VI ( TB 6 ) dengan koordinat : 0º23’22,41”S – 116º32’36,84”E 11. Selanjutnya batas di tarik lurus ke titik batas VII ( TB 7 ) dengan koordinat : 116o32’36,84“E - 0o23’27,30“S. 12. Kemudian batas di tarik lurus ke titik batas VIII ( TB 8 ) dengan koordinat : 0º23’27,30”S – 116º33’2,47”E. 13. Selanjutnya batas di tarik lurus ke titik batas IX ( TB 9 ) dengan koordinat : 0º23’32,88”S – 116º33’2,40”E. 14. Kemudian batas di tarik lurus ke titik batas X ( TB 10 ) dengan koordinat : 0º23’35,49”S – 116º33’6,89”E 15. Selanjutnya batas di tarik lurus ke titik batas XI ( TB 11 ) dengan koordinat : 0º23’44,20”S – 116º33’6,66”E. 16. Kemudian batas di tarik lurus ke titik batas XII ( TB 12 ) dengan koordinat : 0º23’44,22”S – 116º33’11,19”E 17. Selanjutnya batas di tarik lurus ke titik batas XIII ( TB 13 ) dengan koordinat : 116o33’10,84“E - 0o23’53,72“S. 18. Kemudian batas di tarik lurus ke titik batas XIV ( TB 14 ) dengan koordinat : 0º23’55,07”S – 116º33’18,32”E. 19. Selanjutnya batas di tarik lurus ke titik batas XV ( TB 15 ) dengan koordinat : 0º24’21,12”S – 116º33’18,32”E. 20. Kemudian batas di tarik lurus kearah pertigaan batas dengan Desa Wonosari ( SP 7 ) yang terletak di simpang sleko dengan koordinat : 00º24’30,7”S – 116º33’50,0”E h. Desa Wonosari (SP.7) dengan Desa Kedang Ipil : 1. Titik awal batas di mulai dari sekitar Gunung Pegedong dengan koordinat : 00º25’30,1”LT – 116º35’36,9”BT. 2. selanjutnya batas di tarik lurus ke sekitar Gunung Bintang dengan koordinat 116o36’37,5“BT - 00o23’45,7“LT. 3. Dari Desa Kedang Ipil menunggu hasil pengukuran lahan usaha II dari Desa Wono Sari untuk jadikan kesepakatan kedua belah pihak Desa antara Desa Kedang Ipil dengan Wono Sari. 4. Sedangkan batas waktu pengukuran lahan usaha II untuk Desa Wono Sari di tentukan sampai dengan tanggal 15 Dessember 2014 Kecamatan Muara Kaman : a. Desa Muara Kaman Ulu dengan Desa Muara Kaman Ilir (Lacak #1) 1. Batas antara Desa Muara Kaman Ulu dengan Desa Muara Kaman Ilir belum disepakati oleh kedua belah pihak unsure Pemerintah Desa.


B A B V I | 447 2. Kedua desa sepakat akan melakukan musyawarah mufakat guna penentuan titik dan penarikan garis batas yang akan difasilitasi oleh Camat Muara Kaman. 3. Hasil musyawarah akan disampaikan Camat Muara Kaman kepada tim Penataan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kab. Kukar. b. Desa Bunga Jadi dengan Desa Teratak 1. Titik awal batas dimulai dari Pos 1 Tanjung Karas dengan Koordinat : 00º13’42,3”LS – 116º51’03,2”BT. 2. Kemudian batas mengikuti Jalan Eks. Transmigrasi SP 5 sampai ke Km. 8 dengan Koordinat : 00º13’02,1” LS – 116º52’15,7”BT. 3. Selanjutnya garis batas mengikuti Eks Jalan CK sampai di sekitar Gunung Betali dengan koordinat : 116o54’03,2”E 00o13’51,2”S. 4. Kemudian garis batas mengikuti jalan Eks CK sampai ke Simpang tiga Jalan Eks CK SP 5 menuju Beloro dengan koordinat : 116o54’24,1”E - 00o13’34,2”S. 5. Selanjutnya garis batas mengikuti jalan Eks CK menuju Beloro (Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Sebulu). c. Desa Muara Kaman Ulu dengan Desa Muara Kaman Ilir (Lacak #2) 1. Telah dilakukan pelacakan Batas antara Desa Muara Kaman Ulu Dengan Desa Muara Kaman 2. Batas yang dilacak dimulai dari Gorong-gorong arah jalan ke Gang Gaharu dengan Koordinat : 00º07’21,2”LS – 116º46’39,3”BT. 3. Selanjutnya batas ditarik lurus ke sekitar jalan Kasuari dengan Koordinat : 00º08’28,3” LS – 116º47’35,7”BT. 4. Kemudian mengikuti jalan sampai sekitar bahu jalan Kasuari dengan Koordinat : 00º09’24,9”LS – 116º46’25,7”BT. 5. Selanjutnya lurus sekitar kebun karet Indra Wijaya dengan Koordinat : 00º09’32,6”LS – 116º45’44,9”BT. 6. Untuk selanjutnya terdapat perbedaan garis batas antara desa Muara Kaman Ilir dengan Desa Muara Kaman Ulu. A. Desa Muara Kaman Ilir : Dari sekitar kebun karet Indra Wijaya dengan Koordinat : 00º09’32,6”LS – 116º45’44,9”BT. Garis batas ditarik lurus sampai ke sekitar Pohon Asam Kopak dengan Koordinat : 00º09’11,8”LS – 116º45’03,3”BT. Selanjutnya batas ditarik lurus ke Jempet dengan Koordinat : 00º09’19,7”LS – 116º43’43,4”BT. B. Desa Muara Kaman Ulu : Dari sekitar kebun karet Indra Wijaya dengan Koordinat : 00º09’32,6”LS – 116º45’44,9”BT. Garis batas ditarik lurus ke sekitar Jempet dengan Koordinat : 00º09’19,7”LS – 116º43’43,4”BT. 7. Kemudian dari sekitar Jempet dengan Koordinat : 00º09’19,7”LS – 116º43’43,4”BT, kedua desa bersama-sama menarik garis batasnya lurus ke sekitar ke Puskesmas


B A B V I | 448

6.

Kecamatan Muara Kaman dengan Koordinat : 00º09’30,9”LS – 116º43’10,4”BT. 8. Selanjutnya kembali terdapat perbedaan garis batas antara desa Muara Kaman Ilir dengan Desa Muara Kaman Ulu : A. Desa Muara Kaman Ilir : Dari sekitar ke Puskesmas Kecamatan Muara Kaman dengan Koordinat : 00º09’30,9”LS – 116º43’10,4”BT garis batas ditarik sampai ke parit disekitar BPU Kec. Muara kaman/Pasar Muara Kaman dengan koordinat : 00º09’36,9”LS – 116º43’07,3”BT. Menurut Desa Muara Kaman ilir Pasar tersebut harus masuk di Desa Muara Kaman Ilir karena selama ini Pasar tersebut dikelola oleh Desa Muara Kaman Ilir. B. Desa Muara Kaman Ulu : Dari sekitar ke Puskesmas Kecamatan Muara Kaman dengan Koordinat : 00º09’30,9”LS – 116º43’10,4”BT garis batas ditarik sampai ke parit disekitar Rumah Dinas Camat dengan koordinat : 00º09’35,0”LS – 116º43’04,5”BT. dengan adanya perbedaan garis batas tersebut, pihak Desa Muara Kaman Ulu menawarkan tarikan garis batas kepada Desa Muara Kaman Ilir, Dari sekitar ke Puskesmas Kecamatan Muara Kaman dengan Koordinat : 00º09’30,9”LS – 116º43’10,4”BT garis batas ditarik mengikuti jembatan didepan Puskesmas Muara Kaman sampai Ke Dermaga/Pelabuhan Kecamatan Muara Kaman. 9. Dengan adanya perbedaan garis batas pada poin 6 dan 8 diatas maka Desa Muara Kaman Ulu menganulir persamaan garis batas pada poin 2,3,4,5, dan 7 dan pihak Desa Muara Kaman Ulu akan secepatnya mengirimkan versi garis batasnya kepada Tim PPBD Kab. Kukar. Kecamatan Marangkayu : a. Desa Bunga Putih dengan Desa Sambera Baru : 1. Titik awal batas yang disepakati Simpang 4 di jalan pipeline 14 dengan koordinat : 117º22’02,5“BT - 00º08’46,9“LS. 2. Selanjutnya batas mengikuti jalan pipeline 14 sampai depan pagar pipeline 14 dengan koordinat : 117º22’11,4“BT 00º08’41,1“LS. 3. Kemudian mengikuti jalan pipeline 14 sampai batas dengan Kecamatan Muara Badak pada pagar gorong – gorong Kampung Makasar di jalan pipeline 14 dengan koordinat : 117º24’30,08“BT - 00º09’44,7“LS. b. Desa Bunga Putih dengan Desa Sebuntal : 1. Batas antara Desa Sebuntal dengan Desa Bunga Putih ada yang sudah sepakati dan ada pula yang belum. 2. Batas yang sudah di sepakati sebagai berikut : a. Dimulai dari belakang Bendungan Marangkayu dengan koordinat : 117º23’55,4“BT-00º06’48,9“LS. b. Selanjutnya lurus kerawa dengan koordinat : 117º24’56,4“BT-00º06’45,4“LS.


B A B V I | 449

c.

c. Kemudian mengikuti kebun karet sampai batas karet kelompok tani 1 Bunga putih dengan koordinat : 117º24’56,4“BT-00º07’21,6“LS d. Selanjutnya mengikuti jalan hauling perusahaan PT.BMS sampai sekitar jalan hauling dengan koordinat : 117º25’01,0“BT - 00º07’44,0“LS. e. Kemudian lurus ke jalan kelompok tani di sekitar conveyor PT. BMS dengan koordinat : 117º25’13,7“BT 00º07’41,2“LS. f. Selanjutnya lurus ke pinggir jalan pipa sekitar conveyor PT. BMS dengan koordinat : 117º25’15,3“BT 00º07’41,5“LS. g. Kemudian mengikuti jalan pipa kea rah selatan sampai ke perbatasan Kecamatan Muara Badak. 3. Sedangkan batas yang belum disepakati antara Desa Bunga Putih dengan Desa Sebuntal Dimulai dari belakang Bendungan Marangkayu sebagaimana point 1 (satu) diatas kearah pertigaan batas dengan Desa Sambera Baru. 4. Terkait yang belum ada kesepakatan sebagaimana point diatas akan dilakukan musyawarah yang difasilitasi oleh camat Marangkayu. 5. Hasil musyawarah akan dilaporkan pihak Kecamatan kepada tim PPBD / Kel. Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Desa Makarti dengan Desa Sebuntal : 1. Batas Desa yang disepakati : - di mulai dari gunung tengkorak di lahan Kutai Sawit Plantation (KTSP) dengan koordinat : 117º21’14,2“BT 00º07’25,4“LS. - Selanjutnya mengikuti jalan sawit sampai pohon kayu payau dengan koordinat : 117º21’11,6“BT 00º07’37,4“LS. - Kemudian mengikuti jalan sawit sampai simpang tiga menuju kearah gunung tengkorak dengan koordinat : 117º21’26,5“BT - 00º06’47,8“LS. - Selanjutnya mengikuti jalan sampai sekitar jalan KM 10 dengan koordinat : 117º21’29,7“BT - 00º06’40,7“LS. - Kemudian lurus sampai kesimpang jalan kura – kura dengan koordinat : 117º21’33,1“BT - 00º06’31,4“LS. - selanjutnya mengikuti jalan sampai jembatan danau banyu biru dengan koordinat : 117º21’48,3“BT 00º06’10,4“LS. 2. Versi Desa Sebuntal. - dari jembatan danau banyu biru lurus ke sekitar warung putri blitar dengan koordinat : 117º21’24,2“BT 00º05’34,3“LS. - Selanjutnya lurus ke gapura TSM blok A dengan koordinat : 117º20’39,4“BT - 00º05’46,5“LS. - kemudian mengikuti jalan TSM 3. Versi Desa Makarti.


B A B V I | 450

d.

- Dimulai dari jembatan danau banyu biru lurus ke sekitar tower telkomsel tanah haji mustofa dengan koordinat : 117º22’09,8“BT - 00º04’55,9“LS Desa Semangko dengan Desa Santan Ulu : 1. Batas antara Desa Semangko dengan Desa Santan Ulu ada yang sudah sepakati dan ada pula yang belum 2. Batas yang disepakati yakni dimulai dari ujung parit irigasi persawahan dengan koordinat : 117º27’53,3“BT00º04’00,1“LS. 3. Selanjutnya garis batas mengikuti jalan pematang sawah sampai simpang 4 pematang sawah dengan koordinat : 117º28’05,8“BT-00º03’43,9“LS 4. Kemudian garis batas ditarik mengikuti jalan pematang sawah sampai diujung parit irigasi dengan koordinat : 117º28’12,7“BT - 00º03’33,9“LS. 5. Selanjutnya mengikuti jalan pematang sawah sampai sekitar pondok Pak Udin dengan koordinat : 117º28’18,5“BT 00º03’37,9“LS 6. Kemudian batas ditarik lurus kearah timur laut dengan azimuth (arah) 31 derajat sampai batas kebun karet Pak Rahman dengan Koordinat : 117º28’29,6“BT - 00º03’25,4“LS 7. Sedangkan batas yang belum ada kesepakatan yakni : a. Versi Desa Semangko : - dimulai dari ujung parit irigasi persawahan dengan koordinat : 117º27’53,3“BT - 00º04’00,1“LS. - selanjutnya mengikuti sungai buatan sampai ke jembatan sungai bongko dengan koordinat : 117º27’37,7“BT - 00º03’51,3“LS. - kemudian mengikuti sungai buatan sampai simpang percetakan dengan koordinat : 117º27’05,2“BT 00º03’32,8“LS. - Dari simpang percetakan lurus ke jalan pipeline kilometer 34.800 dengan koordinat : 117º24’32,5“BT 00º01’24,4“LS. - kemudian lurus kearah jalan poros SMD – Bontang disimpang jalan Jaya Konstruksi dengan koordinat : 117º21’49,2“BT - 00º00’17,8“LS. b. Versi Desa Santan Ulu : - Dimulai dari ujung parit irigasi persawahan dengan koordinaat : 117º27’53,3“BT - 00º04’00,1“LS. - selanjutnya lurus kearah jembatan besi di loa mimping dengan koordinat : 117º26’54,2“BT - 00º03’45,8“LS. - dari jembatan besi sekitar loa mimping lurus kejalan pipeline kilometer 33.500 dengan koordinat : 117º24’24,3“BT - 00º02’04,1“LS. - Kemudian lurus ke jalan poros SMD – Bontang di simpang tiga AMP kilometer 27 dengan koordinat : 117º21’35,0“BT - 00º01’11,6“LS


B A B V I | 451 Desa Semangko dengan Desa Kersik : 1. Titik awal batas yang disepakati di mulai dari belakang watas tanah Pak Lawu dengan koordinat : 117º28’26,4“BT 00º03’20,6“LS. 2. Selanjutnya garis batas ditarik lurus ke watas tanah Alm, H. Cikang dengan H. Madi dengan koordinat : 117º28’57,0“BT 00º03’41,5“LS 3. Kemudian batas mengikuti alur sungai Sebuntal Lama sampai ke jembatan di jalan poros Desa Kersik – Desa Semangko dengan koordinat : 117º29’00,9“BT - 00º03’50,7“LS 4. Selanjut batas di tarik lurus kearah tenggara dengan azimuth ( arah ) 140º sampai kepinggir pantai. Kecamatan Muara Badak : a. Desa Tanjung Limau dengan Desa Salo Cella : 1. Batas lanjutan yang disepakati dari rencana Jalan Tol Kearah pertigaan batas dengan Kec. Marangkayu, yaitu mengikuti Jalan Poros kearah Desa Salo Cella sampai di Koordinat : 00º13’06,2”LS – 117º22’24,3”BT. 2. Selanjutnya ditarik lurus ke Pondok Pak Adi dengan Koordinat : 00º12’47,6”LS – 117º22’16,0”BT. 3. Kemudian batas mengikuti jalan Pak Taro sampai perbatasan Kec. Marangkayu di Jembatan Sungai Gunung Kambing b. Desa Tanah Datar dengan Desa Salo Palai : 1. Titik awal yang disepakati sebagai batas yaitu dimulai dari pertigaan batas dengan Desa Muara Badak Ulu,Salo Palai dan Desa Tanah Datar yang terletak di sekitar Watas Pak Basri dengan Koordinat : 00º21’34,1”LS – 117º19’30,9”BT. 2. Selanjutnya batas ditarik lurus sampai ke Pondok Banjar dengan Koordinat : 00º21’52,9”LS – 117º19’18,6”BT. 3. Kemudian batas ditarik lurus sampai ke Pohon Bambu dengan Koordinat : 00º23’39,9”LS – 117º18’58,4”BT. 4. Selanjutnya batas ditarik lurus sampai ke Cabang Sungai Karangmumus disekitar RT. 12 Desa Tanah Datar dengan Koordinat : 00º23’00,6”LS – 117º18’09,3”BT. 5. Kemudian batas ditarik lurus sampai ke Cabang Sungai Karangmumus disekitar RT. 12 Desa Tanah Datar dengan Koordinat : 00º22’56,9”LS – 117º17’55,2”BT. 6. Selanjutnya batas lurus kearah (Azimuth) 270º sampai ke perbatasan dengan Kota Samarinda. c. Desa Tanah Datar dengan Desa Muara Badak Ulu : 1. Berdasarkan Berita Pelacakan batas antara Desa Tanah Datar dengan Desa Salo Palai tanggal 07 Februari 2014 bahwa pertigaan batas yang disepakati antara Desa Salo Palai dengan Desa Tanah Datar yang bersinggungan dengan wilayah Desa Muara Badak Ulu yaitu di sekitar Watas Pak Basri dengan Koordinat : 00º21’34,1”LS – 117º19’30,9”BT. 2. Berkenaan dengan kesepakatan dimaksud maka batas wilayah dari Watas Pak Basri kearah Jalan Sawit Salo Bandang pada koordinat : 00º21’48,9”LS – 117º20’00,4”BT, yang sebelumnya berdasarkan berita acara pelacakan batas tanggal 30 Agustus 2012 merupakan batas antara Desa Tanah

e.

7.


B A B V I | 452

d.

Datar dengan Desa Muara Badak Ulu, sekarang menjadi batas antara Desa Salo Palai dengan Desa Muara Badak Ulu. 3. Guna mempermudah detail penarikan garis batas di lapangan maka disepakati dilakukan revisi penarikan garis batas antara Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Tanah Datar yakni : Dari persimpangan Jalan yang menuju ke Bukit Raya pada koordinat : 00º20’51,7”LS – 117º19’14,1”BT, (Point 2 berita acara tanggal 30 Agustus 2012), yang sebelumnya ditarik lurus kejalan Sawit Salo Bandang,sekarang batas mengikuti Jalan Gang Baru RT. 12 Tanah Datar sampai sekitar Watas Pak Basri. Desa Salo Palai dengan Desa Muara Badak Ulu : 1. Berdasarkan Berita Pelacakan batas antara Desa Tanah Datar dengan Desa Salo Palai tanggal 07 Februari 2014 bahwa pertigaan batas yang disepakati antara Desa Salo Palai dengan Desa Tanah Datar yang bersinggungan dengan wilayah Desa Muara Badak Ulu yaitu di sekitar Watas Pak Basri dengan Koordinat : 00º21’34,1”LS – 117º19’30,9”BT. 2. Berkenaan dengan kesepakatan dimaksud maka batas wilayah dari Watas Pak Basri kearah Jalan Sawit Salo Bandang pada koordinat : 00º21’48,9”LS – 117º20’00,4”BT, yang sebelumnya berdasarkan berita acara pelacakan batas tanggal 30 Agustus 2012 merupakan batas antara Desa Tanah Datar dengan Desa Muara Badak Ulu, sekarang menjadi batas antara Desa Salo Palai dengan Desa Muara Badak Ulu. 3. Guna mempermudah detail penarikan garis batas di lapangan maka disepakati dilakukan revisi penarikan garis batas antara Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Salo Palai yaitu : Dari Watas Pak Basri batas ditarik lurus kejalan Sawit Salo Bandang, dan selanjutnya batas terus menyambung kesepakatan berita acara tanggal 24 Agustus 2012

e.

Desa Salo Palai dengan Desa Saliki : Fasilitasi/Pelacakan batas antara Desa Salo Palai dengan Desa Saliki pada bulan Februari 2014 kedua desa tidak mendapatkan suatu kesepakatan batas, dengan hasil sebagai berikut : 1. Lanjutan Penarikan Garis Batas antara Desa Salo palai dengan Desa Saliki belum ada kesepakatan pada Segment batas : a. Dari KM. 2 dengan koordinat : 00⁰23’38,1”LS – 117⁰23’51,1”BT. kearah Barat Daya menuju pertigaan batas dengan Kec. Anggana di Jalan Kompresor VICO dengan Koordinat : 00⁰26’33,6”LS – 117⁰20’58,6”BT. b. Dari watas Pak Haris – Pak Syamsudin dengan koordinat : 00⁰23’44,3”LS – 117⁰25’42,9”BT.kearah Timur sampai perbatasan Desa Muara Badak Ulu atau Kec. Anggana. 2. Untuk Segment batas dari KM. 2 kearah pertigaan dengan Kec. Anggana, Kedua belah pihak Desa masih berpedoman dengan tarikan batas Versi Masing – masing yakni sebagai berikut :


B A B V I | 453

3.

4. 5.

6.

a. Versi Desa Salo Palai : - Dari KM. 2 batas ditarik lurus ke Pertigaan Kec. Anggana di Jalan Kompresor VICO b. Versi Desa Saliki : - Dari KM. 2 batas masih mengikuti Jalan sampai Pos PT. TSB dengan Koordinat : 00⁰23’38,7”LS – 117⁰23’23,9”BT. - Selanjutnya mengikuti Jalan PT. TSB sampai Gorong – gorong dengan Koordinat : 00⁰23’52,3”LS – 117⁰22’57,3”BT. - Kemudian mengikuti Jalan PT. TSB sampai Lahan Kelompok di Salo Tempik dengan Koordinat : 00⁰24’11,9”LS – 117⁰22’26,3”BT. - Selanjutnya ditarik lurus kepertigaan batas dengan Kec. Anggana di Jalan Kompresor VICO. Sedangkan untuk Segment batas dari Watas Pak Haris – Pak Syamsudin kearah Laut, Kedua Desa memberikan pertimbangan sebagai berikut : a. Versi Desa Saliki : - Garis batas kearah Laut sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat dengan Desa Muara Badak Ulu tetap masuk wilayah Desa Saliki. - Sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah batas dengan Desa salo Palai siap mengembalikan Wilayah di maksud kepada Desa Salo palai sehingga Desa Saliki tidak ada berbatasan dengan Desa Muara Badak Ulu. b. Versi Desa Salo Palai : - Apabila pada Segment KM. 2 kearah Kec. Anggana yang di Putuskan sebagai batas adalah mengikuti Versi Desa Saliki maka pihak Desa Salo Palai menarik batas kearah Laut sampai berbatasan dengan Kec. Anggana di Sungai Muara Kaili. Terkait belum adanya kesepakatan pada Point diatas maka kedua Desa sepakat menyerahkan keputusan batas melalui Fasilitasi Kecamatan Muara Badak. Sebagai bahan / data tambahan dalam rangka penyelesaian batas oleh Kecamatan Muara Badak, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara akan melakukan pengambilan Titik Koordinat disekitar lokasi yang dipermasalahkan. Guna penyelesaian masalah batas, Kepala Desa Salo Palai (Sadaruddin. K) memberikan Opsi penyelesaian sebagai berikut : a. Untuk Segement batas dari KM. 2 kearah batas dengan Kecamatan Anggana yaitu dengan membagi dua Versi yakni dari Pos PT. TSB langsung ditarik lurus kearah batas dengan Kec. Anggana di Jalan Kompresor VICO. b. Untuk garis batas dari Watas pak Haris-Pak Syamsudin kearah laut dengan menarik lurus ke Muara Sungai Babagusung dengan koordinat : 00⁰23’45,3”LS – 117⁰26’06,5”BT. selanjutnya mengikuti alur Sungai


B A B V I | 454 Babagusung sampai ujung sungai dengan koordinat : 00⁰24’35,3”LS – 117⁰26’25,8”BT, kemudian ditarik lurus ke Sungai Muara Berau dengan koordinat : 00⁰25’10,0”LS – 117⁰27’50,7”BT, dan selanjutnya ditarik lurus kearah pertigaan batas dengan Desa Muara Badak Ulu di Jalur Pipa Total EPI dengan koordinat : 00⁰24’10,2”LS – 117⁰28’29,1”BT Hasil pelacakan/identifikasi lapangan dengan usulan batas sebagai berikut : 1. Dari Km. 2 batas mengikuti jalan sampai Pos PT. TSB dengan koordinat 117º23’23,9“BT-00º23’38,7“LS 2. Selanjutnya mengikuti jalan PT. TSB sampai Gorong-Gorong dengan koordinat 117º22’57,3“BT-00º23’52,3“LS 3. Kemudian mengikuti jalan PT. TSB sampai lahan Kelompok di Salo Tempik dengan koordinat 117º22’26,3“BT-00º24’229“LS 4. Selanjutnya ditarik lurus kepertigaan batas dengan Kecamatan Anggana di Jalan Compressor VICO. 8.

Kecamatan Anggana : a. Desa Anggana dengan Desa Kutai Lama : 1. Pada saat pelaksanaan Identifikasi terhadap perbedaan penarikan garis batas wilayah Administrasi antara Desa Anggana dengan Desa Kutai Lama, kedua desa tetap tidak ada kesepakatan batas dan tetap dengan versi batasnya masing-masing. 2. Versi dari Desa Anggana Dari Water Pom Pertamina mengikuti sungai Mahakam sampai Muara Sungai Pangkalan/Ponton, kemudian mengikuti Sungai Pangkalan/Ponton sampai di Jembatan Besi Anggana. 3. Versi Dari Kutai Lama, Dari Water Pom pertamina diatik lurus ke pohon wanyi dengan koordinat 117º17’42,6“BT00º34’28,2“LS, kemudian ditarik lurus ke Jembatan pipa di Sungai Anggana dengan koordinat 117º17´42,6”BT 00º34´28,2”LS, selanjutnya mengikuti Jalur Pipa Air sampai dengan koordinat 117º17´38,6”BT 00º34,07,1”LS, selanjutnya mengikuti jalan pipa minyak/gas sampai dengan koordinat 117º17´51,9”BT 00º33´54,6” LS, terus mengikuti jalan pipa minyak/gas sampai dengan Pinggir Sungai Pangkalan/Ponton dengan koordinat 117º17´54,9”BT 00º33´28,9”LS, kemudian mengikuti Sungai Pangkalan/Ponton sampai di Jembatan Besi Anggana. 4. Batas yang ada kesamaan tarikan dari kedua desa yaitu, dari pinggir sungai pangkalan/ponton mengikuti alur sungai kearah ulu sampai jembatan besi anggana. 5. Terkait hal diatas Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara melakukan identifikasi terhadap alasan kedua pihak desa terhadap versi batas masing-masing dengan hasil sebagai berikut : a. Desa Anggana :


B A B V I | 455 Letak tanah yang pernah diurus oleh pihak Desa Anggana disekitar pinggir sungai Pangkalan sekitar koordinat 117º17´54,9”BT 00º33´28,9”LS b. Desa Kutai Lama : Bekas situs Kerajaan diseberang Sungai Pangkalan disekitar koordinat 117°18'31.99"BT - 00°33'57.20"LS

b. Desa Anggana dengan Desa Sungai Meriam : 1. Pada saat pelaksanaan Identifikasi perbedaan penarikan garis batas wilayah Desa antara Desa Anggana dengan DesaSungai Meriam, ada yang sudah disepakati batasnya adapula yang masih belum disepakati. 2. Yang ada kesepakatan yaitu dari Gorong-Gorong di Jalan Padat Karya dengan koordinat 117º16’34,8”BT 00º34’12,8”LS, Kemudian ditarik lurus keperwatasan tanah Pak Pinto dengan Pak H.Syahrani dengan koordinat 117º16’42,7”BT - 00º34’20,3”LS, Selanjutnya batas mengikuti jalan Tulung Agung sampai tikungan jalan Tulung Agung dengan koordinat 117º16’47,1”BT - 00º34’20,2”LS 3. Sedangkan yang belum ada kesepakatan dilakukan Identifikasi terhadap tanah dan bangunan serta Administrasi kependudukan warga yang berada di Jalan Cendana, dengan hasil sebagai berikut :

a. Terdapat 7 buah bangunan rumah milik warga. b. Administrasi Kependudukan terhadap warga 7 rumah dimaksud selama ini dilayani oleh Desa Anggana melalui RT. 10 (Pak Mariadi) c. Sedangkan Administrasi Pertanahan dilayani oleh Kedua Desa.

9.

4. Hasil Identifikasi ini dijadikan sebagai bahan proses tindak lanjut penegasan batas oleh Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Jawa : Kelurahan Tamapole dengan Kelurahan Dondang : 1. Titik awal batas yang di sepakati dimulai pada pinggir sungai tepian balok pada Koordinat : X 526846 – Y 9914330 2. Kemudian batas di tarik lurus menuju anak cabang sungai tepian balok di lahan Bapak Said Idrus dengan Koordinat : X : 526937 – Y : 9914352. 3. Selanjutnya tarik lurus menuju pinggir jalan PT. Bourbon logistic di lahan Bapak Said Idrus dengan koordinat : X : 5266896 – Y : 9914568. 4. Kemudian di tarik lurus menuju pinggir jalan jalur vico Indonesia di lahan Bapak Said Idrus pada koordinat X: 526865 – Y: 9914777. 5. Selanjutnya tarik lurus dari pinggir jalan jalur vico ke bodnri vico Indonesia di lahan H. Asran pada koordinat : X : 526737 – Y : 9914750.


B A B V I | 456 6. Dan selanjutnya dari bondri vico Indonesia tarik lurus ke titik sekitar sungai dengan koordinat : X : 526391 – Y : 9915664. 7. Kemudian terus ke ujung jalan PHI / tambang CV. Mery Jaya dengan koordinat : X : 527053 – Y : 9916838. 8. Dengan telah disepakatinya batas ini, masing – masing pihak menyatakan bahwa : 9. Batas antara Tama Pole dengan Dondang menurut berita acara pada tanggal 01 Mei 2012 menyesuaikan dengan kesepakatan hasil penambahan titik tapal batas ini. Gambaran segment batas sebanyak 50 Desa/Kelurahan dengan rincian sebagai berikut : No. 1 1.

Kecamatan 2 TABANG

Desa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

4 Desa Muara Ritan Desa Buluq Sen Desa Long Lalang Desa Ritan Baru Desa Muara Kebaq Desa Muara Tuboq Desa Muara Tiq Desa Muara Belinau Desa Muara Salung Desa Tabang Lama Desa Baru Desa Muara Pedohon

Jumla h Desa 3 12

2.

MUARA MUNTAI

1. Desa Perian 2. Desa Muara Leka 3. Desa Jantur Selatan 4. Desa Jantur Baru 5. Desa Pulau Harapan 6. Desa Batuq

6

3.

MUARA WIS

1. Desa Lebak Cilong 2. Desa Lebak Mantan 3. Desa Sebemban 4. Desa Muara Wis 5. Desa Melintang

5

Segment Batas Desa/Kel 4 1. Desa Muara Ritan dengan Desa Buluq Sen 2. Desa Muara Ritan dengan Desa Long Lalang 3. Desa Ritan Baru dengan Desa Buluq Sen 4. Pemukiman Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Tuboq 5. Pemukiman Desa Muara Tiq dengan Desa Muara Belinau 6. Pemukiman Desa Muara Kebaq dengan Desa Muara Salung 7. Pemukiman Desa Muara Salung dengan Desa Muara Tiq 8. Desa Tabang Lama dengan Desa Muara Tiq 9. Desa Baru dengan Desa Muara Pedohon 1. Desa Perian dengan Desa Muara Leka 2. Desa Perian dengan Desa Muara Aloh 3. Desa Perian dengan Desa Jantur Selatan 4. Desa Tanjung Batuq Harapan dengan Desa Rebak Rinding 5. Desa Batuq dengan Desa Rebak Rinding 6. Desa Jantur Selatan dengan Desa Muara Aloh 7. Desa Jantur Selatan dengan Desa Jantur Baru 8. Desa Jantur Baru dengan Desa Batuq 9. Desa Batuq dengan Desa Pulau Harapan 1. Desa Lebak Cilong dengan Desa Lebak Mantan 2. Desa Sebemban dengan Desa Melintang 3. Desa Sebemban dengan Desa Muara Wis 4. Desa Sebemban dengan Desa


Jumlah Segment 9

9

5

B A B V I | 457

4.

KOTA BANGUN

1. Desa Sumber Sari (SP.4) 2. Desa Loleng 3. Desa Benua Baru 4. Desa Kedang Ipil 5. Desa Sedulang 6. Desa Liang 7. Desa Kotabangun II (SP.2) 8. Desa Kotabangun III (SP.3) 9. Desa Wonosari (Sp.7)

9

5.

MUARA KAMAN

1. Desa Teratak 2. Desa Benua Puhun 3. Desa Rantau Hempang 4. Desa Muara Kaman Ilir 5. Desa Muara Kaman Ulu 6. Desa Bunga Jadi 7. Desa Sabintulung

7

6.

MARANG KAYU

1. 2. 3. 4. 5.

Desa Kersik Desa Semangko Desa Santan Ulu Desa Sebuntal Desa Sambera Baru 6. Desa Makarti

6

7.

MUARA BADAK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6

8.

ANGGANA

9.

MUARA JAWA

1. Desa Anggana 2. Desa Sungai Meriam 3. Desa Kutai Lama 1. Kel. Tamapole 2. Kel. Dondan

TOTAL

Desa/Kelurahan

Desa Tj. Limau Desa Salo Cella Desa Salo Palai Desa Tanah Datar Desa Saliki Desa Muara Badak Ulu

3

2 56

Lebak Mantan 5. Desa Muara Wis dengan Desa Lebak Mantan 1. Desa Sumber Sari (SP.4) dengan Desa Loleng 2. Desa Benua Baru dengan Desa Kedang Ipil 3. Desa Liang dengan Desa Loleng 4. Desa Kedang Murung dengan Desa Kedang Ipil 5. Desa Kedang Murung dengan Desa Sedulang 6. Desa Kedang Ipil dengan Desa Sedulang 7. Desa KotabangunII (SP.2) dengan Desa KotabangunIII (SP.3) 8. Desa Wonosari (SP.7) dengan Desa Kedang Ipil 1. Desa Teratak dengan Desa Benua Puhun 2. Desa Benua Puhun dengan Desa Rantau Hempang 3. Desa Rantau Hempang dengan Desa Muara Kaman Ilir 4. Desa Muara Kaman Ulu dengan Desa Muara Kaman Ilir 5. Desa Sabintulung dengan Desa Muara Kaman Ilir 6. Desa Teratak dengan Desa Bunga Jadi 1. Desa Kersik dengan Desa Semangko 2. Desa Semangko dengan Desa Santan Ulu 3. Desa Bunga Putih dengan Desa Sambera Baru 4. Desa Sebuntal dengan Desa Makarti 5. Desa Bunga Putih dengan Desa Sebuntal 1. Desa Tanjung Limau dengan Desa Salo Cella 2. Desa Salo Palai dengan Desa Tanah Datar 3. Desa Saliki dengan Desa Muara Badak Ulu 4. Desa Salo Palai dengan Desa Saliki 5. Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Tanah Datar 1. Desa Anggana dengan Desa Sungai Meriam 2. Desa Anggana dengan Desa Kutai Lama 1. Kelurahan Tamapole dengan Kelurahan Dondang Segment Batas


8

6

5

5

3

1 50

B A B V I | 458 D. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS : Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, dimana hasil kesepakatan dilapangan pada ruas batas yang sudah ada penegasan dari Tim Batas Daerah Kabupaten/Kota, Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan, maka pada titik-titik strategisyang disepakati kedua belah pihak yang wilayahnya berbatasan akan dilakukan Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas. Untuk Tahun 2014 sesuai dengan ketersediaan dana akan dilakukan pemasangan pilar batas sebanyak 16 (enam belas) pilar untuk dua tipe yaitu untuk antar desa/kelurahan menggunakan pilar tipe D dan batas antar Kecamatan pilar tipe D pada Desa dalam Wilayah Kecamatan LoaKulu, sebagaimana dengan target dimaksud Bagian Adm. Pemerintahan Setkab. Kutai Kartanegara melalui Tim Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas telah berhasil melakukan pemasangan patok batas permanent yang berfungsi sebagai tanda batas antara wilayah administrasi sebagaiS berikut : 1. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Muara Jawa. Type Pilar pada Ruas batas antara Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Muara Jawa adalah Pilar batas type D sebanyak 10 (sepuluh) pilar yang merupakan Patok permanent dengan rincian sebagai berikut :

PBU 01

Koordinat Geografis Lintang Bujur Timur Selatan o 00 50’ 51,6” 117o 14’ 51.5”

PBU 02

00o 52’ 17.5”

117o 14’ 27.5”

Jalur Pipa PT. Total

PBU 03

00o 50’ 49,9”

117o 13’ 36,2”

Jalur Pipa PT. Total

PBU 04

00o 50’ 37,4”

117o 13’ 24,9”

Pagar depan Kantor PLN

PBU 05

00o 50’ 01,7”

117o 11’ 42,7”

sekitar Jalan PT. VICO

PBU 06

00o 49’ 37,2”

117o 15’ 02,1”

PBU 07

00o 50’ 02,3”

117o 10’ 58,9”

PBU 08

00o 52’ 01,0”

117o 12’ 53,8”

PBU 09

00o 51’ 22,3”

117o 10’

Dermaga (Upt. Dinas Perhubungan Kab. Kukar) Sekitar Mutiara 115 (Lokasi PT. VICO) Disamping parit kecil di jalan/gang Teratai Simpang Jalan

No Pilar

Letak Lokasi Pilar depan Total

Pagar

PT.


Lokasi Antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Pesisir Antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Ilir Antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Pesisir Pertigaan antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Pesisir dan Kelurahan Muara Jawa Ulu

Pertigaan antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Ulu dan Kelurahan Teluk Dalam Antara Kelurahan Muara Jawa Ulu dengan Kelurahan Muara Jawa Ilir Antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Teluk Dalam Antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Ilir Pertigaan antara

B A B V I | 459 51,4”

PBU 10

00o 51’ 55,7”

117o 12’ 40,2”

Mutiara Central PT. VICO

Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Ilir dan Kelurahan Teluk Dalam Antara Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan Kelurahan Muara Jawa Ilir

Jalan Poros di belakang Gapura Muara Jawa Tengah (samping praktek bidan)

2. Kecamatan Kembang Janggut dengan Kecamatan Tabang. Type Pilar pada Ruas batas antara Kecamatan Tabang dengan Kecamatan Kembang Janggut adalah Pilar batas type C sebanyak (enam) pilar yang merupakan Patok permanent yaitu dengan rincian sebagai berikut :

PBU 01

Koordinat Geografis Lintang Bujur Timur Selatan 00° 18' 32.57" 116° 5' 41.04"

PBU 02

00° 19' 49.20"

116° 5' 41.50"

PBU 03

00° 19' 48.47"

116° 6' 13.59"

PBU 04

00° 20' 23.35"

116° 6' 15.12"

PBU 05

00° 20' 32.45"

116° 8' 21.89"

PBU 06

00° 24' 11.34"

116° 10' 49.89"

No Pilar

Letak Lokasi Pilar

Lokasi

Samping jalan sawit PT. Rea Kaltim Plantations Samping jalan sawit PT. Rea Kaltim Plantations Samping jalan sawit PT. Rea Kaltim Plantations Samping jalan sawit PT. Rea Kaltim Plantations Jembatan Sepakat (Jalan poros Kembang Janggu – Tabang) Sekitar Jembatan Penoon

Desa Gunung Sari Kec. Tabang dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut. Desa Gunung Sari Kec. Tabang dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut. Desa Gunung Sari Kec. Tabang dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut. Desa Gunung Sari Kec. Tabang dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut. Desa Gunung Sari Kec. Tabang dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut. Desa Gunung Sari Kec. Tabang dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut.

3. Desa dalam wilayah Kecamatan Kembang Janggut Type pilar batas Desa Pulau Pinang dengan Desa Kelekat, Desa Muai, dan Desa Long Beleh Haloq, dan Desa Perdana di Kecamatan Kembang Janggut adalah Pilar batas type D sebanyak 10 (sepuluh) pilar yang merupakan Patok permanent yaitu dengan rincian sebagai berikut : No Pilar PBU 01 PBU 02 PBU 03

Koordinat Geografis Lintang Bujur Timur Selatan 00° 14' 4.99"

116° 9' 45.83"

00° 13' 18.90"

116° 11' 31.82"

00° 15' 41.28"

116° 11' 37.59"

00° 17' 45.50"

116° 12' 17.40"

00° 15' 29.42"

116° 13' 7.94"

00° 16' 14.36"

116° 15' 7.66"

PBU 04 PBU 05 PBU 06 PBU 07 PBU 08

00° 15' 49.64"

116° 15' 37.50"

00° 13' 56.22"

116° 14' 45.96"

Letak Lokasi Pilar

Lokasi

Central PT. Rea Kaltim Plantations Sungai Niruk Kiri

Desa Pulau Pinang dengan Desa Perdana Desa Perdana dengan Desa Bukit Layang Desa Pulau Pinang dengan Desa Perdana Pertigaan antara Desa Long Beleh Haloq, Desa Perdana dan Desa Muai Desa Perdana dengan Desa Bukit Layang Desa Bukit Layang dengan Desa Muai Desa Bukit Layang dengan Desa Kelekat Desa Bukit Layang dengan Desa

Sekitar Gunung Renah Batas HGU PT. Rea Kaltim Plantations Simpang 5 Patok CA.01 Rea Kaltim Depan rumah sdr. Lois Kanal HGU PT. SYB


B A B V I | 460

PBU 09 PBU 10

00° 11' 59.17"

116° 14' 21.46"

00° 10' 40.78"

116° 14' 12.03"

Patok PT. SYB CA.02 Tanjung Pelai

Kelekat Desa Bukit Layang dengan Desa Kelekat Desa Bukit Layang dengan Desa Kelekat

E. Permasalahan dan Solusi Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan, masih ditemui kendala-kendala yang merupakan masalah yang dihadapi Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarasebagai berikut : 1. Tidak adanya kesepakatan letak batas wilayah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Tidak adanya kesepakatan letak batas wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang difasilitasi Bagian Administrasi dan unsur terkait. 3. Lokasi batas dan medan antar wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang sulit dilalui, sehingga terkendala untuk menetapkan batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. 4. Kurangnya dukungan para tokoh masyarakat terhadap batas wilayah yang telah disepakati oleh Camat, Kepala Desa dan Lurah, hal demikian dilatar belakangi faktor ekonomis pada lokasi yang dipermasalahkan dan kurangnya pemahaman terhadap kepemilikan tanah yang lokasinya berada diantar dua wilayah. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah yaitu : 1. Memberikan pemahaman terhadap aparat kecamatan, Kelurahan dan Desa serta masyarakat mengenai masalah batas wilayah. 2. Dukungan semua pihak baik itu pemerintah provinsi, kabupaten/kota 3. Diambil alih pihak yang memfasilitasi penetapan batas wilayah yaitu Gubernur untuk batas wilayah Kabupaten/Kota, Bupati untuk Wilayah Kecamatan antar kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang terjadi dan penanggulangannya  Bencana yang sering terjadi disebabkan oleh karena kelalaian kita sendiri di dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dilingkungan tempat kerja maupun tempat tinggal, kegagalan teknologi serta akibat pemanasan global.  Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan-pelatihan serta peringatan dini tentang bencana kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu masyarakat diperkotaan maupun di pedesaan agar mereka memahami dan bisa melakukan pencegahan dini apabila terjadi bencana.  Penyerahan alat pemadam kebakaran berupa Tabung Apar isi 6 Kg dan Bola Pemadam Api (Elide Fire) secara simbolis kepada SKPD se Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 461 Kabupaten Kutai Kartanegara dan disertai demo Pemadaman Api dengan peralatan tersebut.  Dalam upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk menghadapi tantangan tugas yang sudah barang tentu tidak mudah, dimana setiap personil dituntut bekerja secara profesional. Untuk bekerja secara profesional maka dibutuhkan pengetahuan yang cukup agar penanganan peristiwa bencana dilapangan terutama peritiwa kebakaran bisa diatasi dengan cepat, tepat, serta efektif sehingga bisa meminimalkan kerugian harta benda dan mencegah terjadinya korban jiwa.  Inspeksi Proteksi Kebakaran Gedung Berguna untuk meningkatkan pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kehandalan bangunan gedung jika terjadi ancaman kebakaran, sehingga gedung tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran  Sumber anggaran berasal dari APBD.  Jumlah anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp 24.271.268.081,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Satu Rupiah)  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dengan memberikan santunan bagi korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 539/SK-BUP/HK/2012 Tentang Penetapan Besaran Santunan Korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor Dalam Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga memberikan bantuan untuk Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana berupa bahan-bahan material bangunan. 3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Antisipasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat SKPD yang menangani bencana adalah :  Melakukan survey didaerah padat penduduk, untuk mengetahui titik rawan terhadap bencana baik bencana kebakaran maupun bencana lainnya.  Membuat hydrant umum di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap bencana kebakaran baik itu perkantoran maupun pemukiman penduduk.  Membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) di tiap Kecamatan.  Melakukan siaran keliling dengan menggunakan mobil patroli lewat pengeras suara pada jam-jam tertentu.  Mengadakan tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disetiap instansi perkantoran pemerintahan maupun swasta termasuk SPBU, rumah makan perhotelan dan rumah penduduk.  Memasang sepanduk, baliho yang bertuliskan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana baik bencana kebakaran maupun bencana lainnya.  Melakukan pelebaran jalan, gang-gang agar mobil pemadam bisa masuk apabila terjadi kebakaran. 4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Sementara ancaman bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gagal Teknologi, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 462 meskipun sampai saat ini kebakaran perumahan dan pemukiman belum secara jelas dikategorikan sebagai bentuk bencana namun kejadian kebakaran perumahan dan pemukiman menempati urutan tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai data yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa potensi bencana khususnya bahaya kebakaran yang diperkirakan dalam waktu 1 tahun rata-rata mencapai 25 s/d 30 kali kejadian. Ancaman bencana lainnya yang mungkin saja terjadi adalah Tsunami di Selat Makassar yang berdampak di empat kecamatan (Samboja, Muara Jawa, Marangkayu dan Muara Badak), Wabah Penyakit, Kerusuhan Sosial mengingat di Kabupaten Kutai Kartanegara bermukim berbagai macam suku, dan agama yang ada di Indonesia, juga banyaknya perusahaanperusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana Beberapa SKPD atau badan atau dinas teknis yang terkait didalam Penanggulangan Bencana antara lain Dinas Kesehatan, Dinas sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Korem, Polda, Rumah Sakit, PMI, ORARI, Lembaga Non Pemerintah (LSM) dan lain-lain. 6. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana Kelembagaan yang dibentuk adalah Satuan Tugas (Satgas) Pemadam Kebakaran dan Satuan Tugas (Satgas) SAR serta Dapur Umum. F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM F.1. Gangguan Yang Tejadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya. Berdasarkan data Pantauan kejadian Konflik yang bernuansa SARA dan ketahanan bangsa pada tahun 2014 tetap dalam situasi kondusif, walaupun terdapat 2 konflik bernuasa sara namun tidak sampai terjadi bentrokan secara luas karena segera ditangani oleh aparat dan Pemerinta Kabupaten Kutai Kartanegara yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol dan Mas. Keadaan ini harus terus dipantau oleh Badan Kesbangpol dan Mas, dan meningkatkan peranan Komuniti Intelejen daerah (Kominda) dalam menghimpun informasi secara dini dari titik amatan sehingga Pemerintah Daerah mempunyai data awal dalam mengendalikan konfilk di daerah. Tabel 3.2.

Data Kejadian Konflik di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 Tanggal

Motif Permasalahan

Perkiraan Jumlah warga berkonflik

Tempat Kejadian

Dampak Konflik/ kerugian

Ketahanan Bangsa

29 Jun 2014

Kliam patok

+ 650 orang

Batu-Batu

-

2.

Bernuasa SARA

29 Nop 2014

Kriminal umum

+ 100 orang

Badak Mekar

13 rmh

3.

Konflik Keagamaan

-

-

-

-

-

N o

Kejadian Konflik

1.

Berikut ini, disajikan data aksi demo/unjuk rasa (berdasarkan Kelompok aksi) di Kutai Kartanegara selama tahun 2014. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

B A B V I | 463 Tabel 3.3.

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi)di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 Bulan (kali)

No

Kelompok Aksi

Ja n

Feb

Mar

Apr

Mei

Ju n

Ju l

Ags

Sep

Ok t

Nov

Des

Jumlah

1

Masyarakat

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

4

2

Ormas

-

1

-

-

1

1

1

1

2

-

1

-

8

3

LSM

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

5

4

Organisasi Profesi

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

5

Karyawan

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

Mahasiswa

-

1

-

-

1

1

-

1

3

2

2

2

13

Jumlah

2

3

1

1

2

4

1

2

7

3

4

2

32

F.2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

F.3.

Politik Dalam Negeri Dibidang Politik dalam negeri, Badan kesbangpol dan Mas mempunyai peran memfasilitasi program pendidikan politik masyarakat, yaitu dengan menumbuhkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat, seperti memfasilitasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan memfasilitasi Partai Politik dalam bantuan keuangan partai politik. Berikut ini disajikan data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak di Kutai Kartanegara selama periode 2010 - 2014. Lihat tabel berikut :

Paguyuban

Keagamaan

Profesi

Lembaga Adat

Marangkayu Muara badak Samboja Muara Jawa Sanga-sanga Anggana

LSM

1 2 3 4 5 6

Kecamatan

OKP

No

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar tahun 2014 (berdasarkan sebaran di kecamatan)

Ormas

Tabel 3.4.

Jumlah

-

-

-

2 -

-

-

-

2 0 0 0 0 0


B A B V I | 464 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Loa Janan Loa Kulu Tenggarong Seberang Tenggarong Sebulu Muara Kaman Kota bangun Muara Wis Muara Muntai Kenohan Kembang janggut Tabang Jumlah

1 3

1 1 2

1 1 3 5

1 1

4 3 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 28

Tingkatan Kepengurusan

Paguyuban

Keagamaan

Profesi

Lembaga Adat

Rekapitulasi Jumlah Ormas terdaftar tahun 2014 (berdasarkan tingkatan organisasi)

LSM

1 2 3

1 3 4

OKP

No

1 1

Ormas

Tabel 3.5.

1 2 8 1 12

Jumlah

Lokal Nasional (Cabang) Internasional Jumlah

11 1 12

1 1

4 4

3 3

2 2

5 5

1 1

27 1 28

Tabel 3.6.

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2010-2014

INDIKATOR

2010

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Pilbup : 65,61%

2013 Pilgub: 53,97%

2014 1. Pileg: 68,46% 2. Pilpres :63,36%

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2010 – 2014 yang tertinggi hanya pada Pileg 2014 sebesar 68,46 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilu ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol dan Mas harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang pontensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Tabel 3.7.

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2014 NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-


B A B V I | 465 PEROLEHAN KURSI

PEROLEHAN SUARA

3 Kursi

10.328 Suara

39.246.400

1 Kursi

4.764 Suara

18.103.200

1 Kursi 5 Kursi 5 Kursi 12 Kursi 1 Kursi 2 Kursi

8.494 Suara 15.138 Suara 26.465 Suara 66.914 Suara 7.572 Suara 7.724 Suara

32.277.200 57.524.400 100.567.000 254.273.200 28.773.600

1 Kursi

7.253 Suara

27.561.400

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

5 Kursi

27.823 Suara

105.727.400

PARTAI PATRIOT PARTAI DEMOKRAT JUMLAH

5 Kursi 4 Kursi 45 Kursi

21.072 Suara 21.901 Suara 225.448 Suara

80.073.600 83.223.800 856.702.400

NO

PARTAI POLITIK

1.

PARTAI HATI NURANI RAKYAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA PARTAI BULAN BINTANG

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NILAI BANTUAN

29.351.200

Dari 12 Partai Politik, ada 11 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan tahun 2014 sedangkan 1 parpol yaitu Partai patriot tidak mengajukan permohonan pencairan dan tidak mendapatkan bantuan keuangan tahun 2014 F.4.

Ketahanan Ekosobud Tugas lain dari Badan Kesbangpol dan Mas mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sosialisasi pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat (Pekat) seperti, Pencurian, Perjudian, Peredaran Uang palsu, Narkoba, Asusila dan lain-lain. Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara pada tahun 2014. Tabel 3.8. Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Penyakit Masyarakat Asusila Narkoba Penipuan Pembunuhan Pencurian Penganiayaan Uang Palsu JUMLAH

Jumlah Kasus 33 113 5 3 10 6 170

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 170 kasus, telah terjadi peningkatan sebanyak 9 kasus dari tahun 2013 sebanyak 161 kasus, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol dan Mas adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya


B A B V I | 466 F.5.

Penanganan konflik Penanggulangan dan kendala dalam penanganan konflik yang telah dilaksanakan dan dihadapi oleh Badan Kesbang dan Mas sebagai berikut : a. Pemerintah harus bisa merangkul Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif. b. Mengintensifkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai Peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 dalam penanganan sengketa Pendirian Tempat Ibadah dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama c. Mengintensifkan peran Forum Persaudaraan Masyarakat Kutai Kartanegara (FPMKK) di Kabupaten Kutai Kartanegara. d. Memfasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Kutai Kartanegara. e. Mengadakan Riset dan Survey serta melaksanakan Monitoring Deteksi Dini terhadap permasalahan IPOLEKSOSBUDHANKAM pada 18 Kecamatan. f. Dalam hal partisipasi pemilih Badan Kesbangpol dan Mas akan lebih gencar lagi melaksanakan sosialisasi ke pelosok kecamatan dan desa tentunya dalam menghadapi Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara 2015.

F.6.

Sumber Anggaran Penanganan Gangguan dan Konflik Sumber anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penanganan gangguan dan konflik terdiri 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah Anggaran Rp. 626.950.200 realisasi Rp. 602.032.800 2. Pemantauan Deteksi Dini di Daerah Anggaran Rp. 917.808.950 realisasi Rp. 837.381.669 3. Fasilitasi Pembentukan Agen Kominda Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa Anggaran Rp. 63.814.500 realisasi Rp. 59.541.000 Total Anggaran Rp. 1.608.573.650,- realisasi Rp. 1.498.955.469 (93,19%)


BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangankekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Tantangan terbesar adalah menyiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak terpinggirkan dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang luar biasa sehingga harus segera menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut agar tidak tertinggal oleh arus perubahan yang sangat tinggi. Untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 dengan Visi “Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berkeadilan”. Pada akhirnya, penilaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara tahun 2014 ini disampaikan sepenuhnya kepada Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Atas segala perhatian Dewan yang terhormat, sejak awal hingga berakhirnya sidang, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Tenggarong, 25 Maret 2015 Bupati Kutai Kartanegara

RITA WIDYASARI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM ASSALAMU’ALIKUM Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua  Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.  Yang saya hormati Rekan-rekan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.  Yang saya hormati Saudara Kepala Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.  Para Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata’ala Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat wal’afiat guna mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya.

Sebelum memasuki materi pokok laporan ini, saya baik secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua serta seluruh Anggota Dewan yang terhormat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan secara resmi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2014, di depan sidang Dewan yang terhormat ini. Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia Penyampaian LKPJ Tahun 2014 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 yang kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsipprinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance). LKPJ Tahun 2014 pada dasarnya merupakan perwujudan tanggungjawab amanah pemerintahan yang kami emban. Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan tersebut, penyampaian progress kinerja pemerintahan kepada DPRD, sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, mekanisme LKPJ merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah, yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2014. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis, dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang. Dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan pemerintahan daerah, sejak awal kami telah berusaha seoptimal mungkin melakukan interpretasi atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik untuk kurun 5 (lima) tahunan maupun rencana kerja tahunannya. Dengan demikian, pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2014, tidak akan terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

2

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 20102015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2014. Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia Tujuan utama dari sebuah pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya; manusia yang sehat jasmani, rohani dan berakhlak mulia serta tercukupi sandang, pangan dan papan; sehingga menjadi manusia yang unggul dan sejahtera. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan gambaran kinerja indikator makro pembangunan maupun indikator sosial ekonomi: Secara umum perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 129,87 trilyun rupiah, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar 129,96 trilyun rupiah. Penurunan ini merupakan dampak langsung yang dirasakan oleh kabupaten Kutai Kartanegara akibat pelemahan harga-harga komoditas energi, yakni harga minyak mentah, gas alam, dan batubara. Seperti diketahui bahwa perekonomian di Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini masih bergantung pada sektor pertambangan, terutama sektor pertambangan migas dan batubara. Jika komoditas migas diabaikan (tanpa migas), PDRB Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku mencapai angka 75,79 trilyun rupiah. Lain halnya dengan PDRB dengan migas, besaran PDRB tanpa migas mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yakni sebesar 69,26 trilyun rupiah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara pada tahun 2014 mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan Kutai Kartanegara hanya sebesar 0,01 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 0,70 persen. Nilai PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 sebesar 185,41 juta rupiah lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sebesar 190,24 juta rupiah. Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

3

Jika komponen migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka besarnya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 108,21 juta rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 101,39 juta rupiah. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita riil penduduk Kutai Kartanegara sebesar 43,58 juta rupiah atau mengalami penurunan sebesar 2,46 persen dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 44,68 juta rupiah. Jika melihat selama periode tahun 2010 – 2014, secara riil pendapatan perkapita mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,47 persen setiap tahun. Hal ini memberi arti bahwa selama periode tahun 2010 – 2013 secara riil daya beli masyarakat cenderung menurun setiap tahunnya. Akan tetapi jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, pendapatan penduduk riil masyarakat Kutai Kartanegara mengalami kenaikan sebesar 5,09 persen jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita tercatat sebesar 24,55 juta rupiah lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu sebesar 23,36 juta rupiah. Selama periode tahun 2010 – 2014, jika migas dikeluarkan dari penghitungan, pendapatan penduduk riil mengalami peningkatan rata-rata mencapai 10,18 persen setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa kecenderungan daya beli masyarakat selalu meningkat setiap tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia. Nilai IPM Kutai Kartanegara pada tahun 2013 mencapai 74,80 yang lebih tinggi 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan berdasarkan UNDP kategori pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sudah tergolong menengah atas. Indeks Pendidikan (IP), yang dipengaruhi oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH di Kutai Kartanegara telah mencapai angka sebesar 99,82 % pada Tahun 2013. Pada tahun 2014 angka AMH berdasarkan Indikator Kinerja Kunci urusan Pendidikan menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 99,86 %. Penduduk Kutai Kartanegara yang masih buta aksara sebagian besar yaitu penduduk usia lanjut dan penduduk yang secara geografis sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

4

Berkaitan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebesar 8,89 tahun, menunjukkan rata-rata penduduk Kutai Kartanegara baru mencapai tingkat pendidikan SMP. Indeks Kesehatan (IK), merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM yang mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Apabila dilihat dari sisi Angka Harapan Hidup (AHH), menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Kutai Kartanegara adalah 68,39 tahun. Indeks daya beli masyarakat Kutai Kartanegara pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 648.890 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp. 644.560. Sementara itu penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 sebesar 7,52 %. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia Memasuki materi pokok Laporan ini, perkenankan saya untuk menginformasikan gambaran secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 disertai gambaran implementasi berbagai kesepakatan kinerja yang ditopang anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2014. Untuk itu, mengawali penyampaian informasi kinerja pemerintahan daerah, pertama-tama akan saya mulai dari gambaran APBD Tahun Anggaran 2014, yakni sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.945.179.153.480,43 melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013. Kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 telah ditetapkan tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2014 sebesar Rp. 7.600.899.258.291,00 Nilai tersebut pada akhir tahun anggaran mencapai realisasi sebesar Rp. 6.443.127.162.461,29 atau sebesar 84,77 % Pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2014, dialokasikan pendapatan sebesar Rp. 5.686.197.229.701,00 dengan realisasi pada akhir tahun mencapai 113,60 % atau sebesar Rp. Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

5

6.459.644.980.459,43, dimana kebijakan pendapatan daerah lebih bertumpu kepada Pendapatan Transfer khususnya Dana Perimbangan yang mempunyai plafon anggaran sebesar Rp. 4.470.982.991.016,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.253.423.325.188,00 atau mencapai 117,50 % dari plafon anggaran Dana Perimbangan. Belanja Daerah pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.7.945.179.153.480,43 dalam Perubahan APBD TA. 2014 mengalami perubahan menjadi Rp.7.600.899.258.291,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.344.279.895.189,43 atau 4,33% dari anggaran sebelum perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2014 total belanja yang terealisasi sebesar Rp.6.443.127.162.461,29 atau sebesar 84,77 % dari Pagu Belanja sesudah perubahan. Komponen Belanja terdiri dari : 1. Komponen Belanja Tidak Langsung semula berjumlah Rp.2.997.924.702.866,47 dan pada APBD Perubahan berubah menjadi Rp.2.782.805.087.172,44 dengan realisasi sebesar Rp.2.304.138.345.291,50 atau sebesar 82,80 %. 2. Komponen Belanja Langsung semula berjumlah Rp.4.947.254.450.613,96 dan pada APBD Perubahan berubah menjadi Rp.4.818.094.171.118,56 dengan realisasi sebesar Rp.4.138.988.817.169,79 atau sebesar 85,91 %. Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan : a. Mengalokasikan penerimaan pembiayaan setelah perubahan dari SiLPA tahun yang lalu sebesar Rp.1.914.702.028.590,00 b. Dengan memperhatikan kebutuhkan dana pembangunan dan ketersediaan dananya maka pada tahun 2014 tidak disediakan alokasi dana untuk keperluan pengeluaran pembiayaan Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia Perlu saya sampaikan kehadapan rapat paripurna terhormat ini, bahwa penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014, merupakan progress report tahun keempat dari masa bakti kami, selaku Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

6

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2010-2015. Penyampaian LKPJ merupakan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran mengenai tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sebagai gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2014, perkenankan saya menyampaikan tolok ukur kinerja pembangunan di Kutai Kartanegara, yang dijabarkan dua kelompok urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut ini akan saya sampaikan hasil-hasil kinerja pembangunan secara garis besar pada masing-masing urusan. Sedangkan hasilhasil pelaksanaan pembangunan secara rinci telah dituangkan dalam Buku II Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 yang tidak terpisahkan dengan laporan ini. I. URUSAN WAJIB 1.

URUSAN PENDIDIKAN Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan antara lain : a) Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 76,80 %. Target APK PAUD tahun 2014 sebesar 69,74 %. b) Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun ketas melek huruf 99,86 %. Target angka melek huruf tahun 2014 adalah 99,80 %. Tingkat melek huruf tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun telah memahami baca tulis sebanyak 99 orang diantara 100 orang. c) Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 %, 90,64 % dan 78,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 7-12 tahun sebesar 98,41 % telah bersekolah jenjang SD/MI, pada usia 13-15 tahun sebesar 90,64 % telah bersekolah SLTP/sederajat dan usia 16-18 sebesar 78,07 % telah bersekolah SLTA/sederajat.

Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

7

d) Tahun 2014 Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,005 %, SMP sebesar 0,014% dan SMA sebesar 0,17 %. e) Tahun 2014 Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD sebesar 98,20 %, SMP sebesar 99,96 % dan SMA sebesar 99,48 %. f) Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP mencapai 100,03 % serta dari SMP ke SMA mencapai 99,18 %. g) Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai 83,62 % 2.

URUSAN KESEHATAN; Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2014 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat dihimpun pencapaianpencapaian dibawah ini : a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 83,12 % atau sebanyak 2.738 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas dari 3.294 ibu dengan kasus komplikasi kebidanan. b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 82,63 % atau 12.994 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 15.725 ibu bersalin. c. Cakupan desa/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 77.6 % atau 177 desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 228 desa/kelurahan yang ada di Kab Kutai Kartanegara . d. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % atau 64 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 64 balita gizi buruk yang ditemukan . e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 30 % atau 372 orang penderita TBC + ditemukan dan diobati dari 1.255 penderita baru TBC BTA + (perkiraan penderita tb+).


8

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 % penderita DBD yang ditangani dari 1.142 penderita DBD yang ditemukan. g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 % dari 50.085 Jiwa masyarakat miskin h. Cakupan kunjungan bayi sebesar 75,40 % atau 11.293 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan, dari 14.977 bayi baru lahir. 3.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Sebagai implementasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka capaian kinerjanya ditunjukkan dengan penanganan sampah sebesar 40,41 % dengan daya tampung TPS sebesar 89,32 per satuan penduduk. Dalam penegakan hukum lingkungan, kasus lingkungan telah dapat diselesaikan mencapai 74 %. Keberhasilan dalam kebersihan lingkungan ditunjukkan dengan perolehan Penghargaan ADIPURA kategori Kota Kecil setelah perolehan terakhir 18 tahun yang lalu yaitu tahun 1994,1995 dan 1996. Dalam penegakan hukum lingkungan, dari 70 kasus lingkungan yang ada telah dapat diselesaikan sebanyak 52 kasus atau 74 %.

4.

URUSAN PEKERJAAN UMUM Alokasi anggaran pada urusan Pekerjaan Umum sebagian besar dilaksanakan untuk pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana jalan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Jalan Kabupaten dalam keadaan baik yang sudah mencapai 61,95 % dari total panjang mencapai 2.544,01 Km. Sementara luas irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi baik sudah mencapai 70,57 %, Rumah Tangga bersanitasi sebesar 30,48 % dan luas kawasan kumuh sebesar 5,75 % dari total luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.


9

Sementara panjang jalan lingkungan yang terbangun di tahun 2014 adalah 9,067 Km, dengan target 15,02 Km dan capaian sebesar 60,37 % 5.

URUSAN PENATAAN RUANG Ketersediaan Penataan Ruang di Tahun 2014, yaitu dengan adanya rancangan RDTR ada sebanyak 10 kecamatan antara lain : Tabang, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sanga - Sanga, Anggana, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak dan Marangkayu.

6.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN; Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebagian besar dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional. Dalam mendukung kelancaran dan kemudahan dalam proses perencanaan, saat ini Bappeda telah membangun sebuah sistem Perencanaan Pembangunan dengan nama SIPPInter (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Interaktif) yang terintegrasi dengan Sistem E-Budgeting secara online yang bisa diakses dari manapun selama terhubung dengan internet. Inovasi dibidang perencanaan ini mengantarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi runner up penghargaan “Pangripta Nusantara 2015” untuk wilayah Kalimantan Timur. Kemudian dalam hal evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan juga telah dibangun sistem online bernama E-Monev, sehingga akan memudahkan bagi SKPD terutama di Kecamatan dan Kelurahan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara online. Dalam hal evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,


10

Kabupaten Kutai Kartanegara juga memperoleh PanjiPanji keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perolehan nilai Sangat Tinggi. Selain system tersebut diatas, juga telah dibangun system yang lain diantaranya E-Database, ERPIS (Education Resources Planning Information System), SIPOTENDA (Sistem Informasi Potensi Daerah) berbasis Google Maps dan JDSD (Jaring Data Spasial Daerah) yang semuanya berbasis web. 7.

URUSAN PERUMAHAN Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum seperti pasar, dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. Ketersediaan pelayanan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum bagi masyarakat Tahun 2014 dengan target 7 Kecamatan, Sementara yang sudah berjalan dan dapat digunakan oleh masyarakat sebanyak 4 Kecamatan yaitu Muara Jawa, Loa Janan, Tenggarong Seberang dan Samboja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang Perumahan tahun 2014 ditunjukkan dengan besaran Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 53,46 % meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 40,84 %, Rumah layak huni sebanyak 88,07 % dan lingkungan pemukiman kumuh yang hanya 3,74 % yang menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya yang masih sebesar 5,93%.

8.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2014 dalam urusan kepemudaan dan olahraga dalam hal pencapaian Indikator Kinerja Kunci khususnya untuk penyediaan Gelanggang / Balai Remaja


11

jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 0,29%, sementara untuk penyediaan Lapangan Olah Raga telah mencapai 2,08 % jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. 9.

URUSAN PENANAMAN MODAL Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 sebesar Rp. 8,761 trilyun, mengalami kenaikan Investasi dibanding tahun sebelumnya sebesar 58,55 % yang hanya mencapai Rp. 5,525 Trilyun.

10.

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENGENGAH Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) yang mandiri guna menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan yang lebih baik dan merata. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan wirausaha melalui Koperasi pada tahun 2014 mengalami fluktuasi. Hal tersebut terlihat dari indikator koperasi aktif yang mencapai 435 koperasi dari 558 koperasi yang ada atau sebesar 77,96 % meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 52,68 %. Hal ini menjadikan Kukar pada tahun 2014 mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu penggerak koperasi dengan peringkat Paramadhana Madya Koperasi, selain itu juga mendapat Panji-Panji Keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Demikian juga apabila dilihat dari jumlah Usaha Mikro Kecil yang sudah mencapai 2.738 usaha atau sebesar 81,71 % dari seluruh UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 3.351 buah.


12

11.

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; Indikator Kinerja Kunci yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 untuk bidang kependudukan dan catatan sipil ditandai dengan telah diterapkannya KTP berbasis nasional (SIAK), dengan jumlah penduduk ber-KTP sebanyak 422.353 sebesar 95 % dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 444.582 jiwa. Untuk kepemilikan Akta Kelahiran sampai dengan Desember 2014 sebanyak 571.002 jiwa atau 88,42 % dari total penduduk sebanyak 645.817 jiwa. Jika pada tahuntahun sebelumnya pembuatan Akta Kelahiran memakan waktu 14 hari, namun saat ini proses pembuatan Akta Kelahiran cukup 1 hari. Selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senantiasa beinovasi termasuk melakukan bimbingan Managemen Mutu melalui ISO 9001:2008 dalam peningkatan pelayanan kepada customer atau masyarakat dengan kebijakan Mutu “Melakukan Hal Yang Benar Dengan Benar Untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan”. Disamping itu pemerintah daerah juga telah berhasil memperoleh Piagam Penghargaan dari Dirjen Departemen Dalam Negeri RI sebagai Kabupaten Percontohan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia dan juga memperoleh Panji Keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

12.

URUSAN KETENAGAKERJAAN; Di Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2013 jumlah Angkatan Kerja (AK) sebanyak 301.228 orang dengan jumlah Penduduk Usia Kerja/PUK (15-64 tahun) sebanyak 485.189 orang. Dengan melihat jumlah tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) saat ini menunjukkan angka 62,08 %. Persentase ini menurun jika dilihat dari tahun sebelumnya sebesar 64,53 %. Sementara jika dilihat dari sisi pengangguran terbuka ditahun 2013 menunjukkan angka sebanyak 22.215 orang, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2012) sebanyak 23.977 orang.


13

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga tahun 2014 sebanyak 20.047 orang, yang berhasil ditempatkan hanya sebanyak 14.973 orang atau 74,69 % meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 58,34 %. Sementara itu dilihat dari pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja, maka dari total pekerja sebanyak 132.460 pekerja sebanyak 99,58 % sudah masuk dalam program jamsostek aktif. Buah keberhasilan dalam pengelolaan urusan ketenagakerjaan berupa perolehan Panji-Panji Keberhasilan bidang Penyuluhan dan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 13.

URUSAN KETAHANAN PANGAN Keberhasilan dalam bidang Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 ditunjukkan dengan : -

-

Ketersediaan pangan utama (beras) mencapai 113,10 ton, sedangkan keperluan beras untuk konsumsi sebesar 76,85 ton, dengan demikian Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami surplus Pangan Utama (Beras) sebesar 36,25 ton atau 47,17 % dan bahkan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyuplai keperluan beras untuk Provinsi Kalimantan Timur mencapai lebih dari 25%. Peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Konsumsi Pangan Harapan sebesar 90,6 meningkat dari tahun 2013 sebesar 89,8 dan bahkan sudah melebihi target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 sebesar 90. Dengan meningkatnya skor PPH berarti konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan ketergantungan masyarakat akan pangan utama (beras) semakin menurun.

Hal ini ikut mendorong perolehan Keberhasilan bidang Tanaman Pangan.

Panji-Panji


14

14.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan dalam mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dan memperhatikan hak-hak anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jika dilihat berdasarkan indikator kinerja kunci cukup memuaskan, hal ini terlihat dari Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 78,21%, Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 99,14 % meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 86,8 % dengan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 24,29 %. Kepedulian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sudah diakui secara nasional dengan diperolehnya penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diberikan Kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara yaitu Anugrah Parahita Ekapraya ( APE ) Tahun 2014.

15.

URUSAN KELUARGA SEJAHTERA;

BERENCANA

DAN

KELUARGA

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

15

Capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dikatakan cukup berhasil untuk ukuran suatu daerah dengan kondisi wilayah yang sangat luas dan persebaran penduduk yang masih belum merata. Hal ini terlihat dari prevalensi peserta KB aktif yang berada pada kisaran 73,86 % meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,36 %. Sementara rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB di setiap desa/kelurahan sebesar 46,22 %. Keberhasilan lain yang berhasil diraih yaitu berupa Juara 2 dan 3 Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera tingkat Provinsi serta Juara 3 Lomba Kelompok BKL Tingkat Provinsi. 16.

URUSAN PERHUBUNGAN; Dari bidang Perhubungan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan nilai 0,138 % dengan jumlah angkutan darat sebanyak 147 yang melayani penumpang sebanyak 106.673 Orang. Kecilnya jumlah angkutan darat tersebut disebabkan masyarakat Kutai Kartanegara sebagian besar sudah memiliki kendaraan sendiri. Keberhasilan di bidang Perhubungan antara lain dengan diperolehnya penghargaan “Wahana Tata Nugraha” kategori Kota Kecil oleh Menteri Perhubungan RI.

17.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak lepas dari adanya kepedulian pemerintah daerah dengan penyediaan dan pemasangan infrastruktur jaringan dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan, sehingga akses informasi masyarakat relatif sudah lebih baik di banding beberapa tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya website pemerintah kabupaten, maka akses informasi bagi masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat terbuka luas.


16

Fasilitas yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain : -

-

Tower BTS (Base Tranciver Station) sebanyak 22 buah dengan Menara BTS mencapai 287 buah yang tersebar di 18 Kec untuk mendukung jaringan internet di 18 Kec. Jaringan Fiber Optik (FO) sepanjang 15 Km dan Free Hotspot di 18 titik

Raihan prestasi urusan Kominfo yaitu dengan diraihnya Panji Keberhasilan berupa Penyelenggaraan EGovernment dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 18.

URUSAN PERTANAHAN Realisasi pelaksanaan urusan Pertanahan dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja kunci pada tahun 2014 berupa penyelesaian kasus tanah Negara sebanyak 18 dari 27 kasus (66,67 %) dan penyelesaian ijin lokasi sebanyak 48 dari 74 ijin yang diajukan (64,86 %). Untuk masalah sertifikasi lahan, luas lahan bersertifikat sudah mencapai 48,89 % atau seluas 34.093.899,23 m2 dari seluruh luas lahan yang seharusnya bersertifikat seluas 69.733.068,18 m2.

19.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI; Sebagai tolok ukur keberhasilan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinilai berdasarkan kinerjanya dalam pembinaan Politik Daerah dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Dari pembinaan tersebut, kondisi keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup kondusif, aman dan terkendali walaupun ada satu kejadian aksi anarkis maupun konflik berbau SARA. Kerja keras yang bisa dikatakan berhasil adalah dengan kejadian konflik sosial bernuansa SARA di desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak. Kejadian yang berawal kriminal murni yaitu perampokan pada sebuah perusahaan dengan kekerasan yang berakibat terbunuhnya pekerja malam. Namun isu yang


17

berkembang pembunuhan tersebut dilakukan oleh warga salah satu suku, sehingga warga suku lain dari luar desa Badak Mekar tersulut informasi yang salah menyerang warga di Desa badak Mekar sehingga Pada tanggal 20 November 2014 terjadilah konflik sosial bernuansa SARA, yang mengakibatkan terjadinya aksi pembakaran rumah penduduk sebanyak 13 (tiga belas) rumah, 1 (satu) pondok, 1 (satu) Unit Truck dibakar, 3 (tiga) sepeda motor dibakar, 8 (delapan) motor dirusak. Serta 90 orang (dari 3 RT) mengungsi ke Bontang, Samarinda dan Tenggarong. Keberhasilan lain pada urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah adanya Perolehan Panji-Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana. 20.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN; Penataan perangkat daerah masih diperlukan komitmen, miskin struktur kaya fungsi yang menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan kondisi daerah sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip mandiri, tertib, dan sejahtera. Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean governance). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika masyarakat dengan menitikberatkan pada area perubahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mencapai pada tahapan implementasi. Diawali dengan melaunching atau menerapkan program Quick Win


18

Reformasi Birokrasi yang untuk tahap awal diberlakukan pada 6 unit Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Berbagai keberhasilan dalam hal urusan pemerintahan umum juga ditunjukkan dengan adanya perolehan nilai LAKIP yang selalu mengalami kenaikan, dari D pada tahun 2011 menjadi CC pada tahun 2012 dan terakhir penilaian LAKIP Tahun 2013 adalah C. Keberhasilan-keberhasilan lain yang diperoleh dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah ini antara lain dengan diraihnya Panji-Panji Keberhasilan di bidang : 21.

Pengelolaan Keuangan Daerah Pelayanan Terpadu 1 Pintu Penyelenggaraan PATEN

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dilihat dari aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PKK Aktif dan Posyandu Aktif yang masing-masing mencapai 100%.

22.

URUSAN SOSIAL; Tingkat capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2014 di Bidang Sosial ditandai dengan tersedianya 15 buah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yg telah menerima jaminan sebanyak 8.715 penyandang cacat dan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang juga mencapai 58,2 % dari total 41.815 PMKS, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 31,65 %. Hal ini juga turut memberikan andil dalam perolehan Panji-Panji Keberhasilan bidang Kesejahteraan Sosial.


19

23.

URUSAN KEBUDAYAAN Sebagai daerah yang dikenal dengan kerajaan hindu tertua di Republik Indonesia, serta adanya fanatisme masyarakat terhadap warisan budaya maka sudah sewajarnya jika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai perhatian lebih dalam bidang budaya. Hal ini terlihat dari adanya Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya sebanyak 107 kali, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 11 buah serta pelestarian terhadap budaya, situs dan kawasan budaya sebesar 86,49% dari total benda situs dan kawasan budaya sebanyak 37. Perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kelestarian Budaya Daerah dan Kearifan Lokal mampu menghantarkan perolehan Panji-Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

24.

URUSAN KEARSIPAN Indikator yang dapat diukur untuk penilaian kinerja sebuah instansi ataupun pemerintahan dalam bidang kearsipan adalah dengan melihat adanya penerapan pengelolaan arsip secara terpadu. Penerapan sistem kearsipan secara terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari SKPD yang sudah menerapkan sistem kearsipan baru ada 62 % dari total 100 SKPD.

25.

URUSAN PERPUSTAKAAN; Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui bidang Perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2014 dirasa memenuhi standar kecukupan. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang berjumlah 26.736 orang dalam setahunnya dimana jumlah pengunjung dalam tiap bulannya selalu mengalami peningkatan dengan jumlah koleksi judul Buku yang tersedia baru mencapai 22.401 judul buku dengan jumlah 56.166 Eksemplar.


20

II. URUSAN PILIHAN 1.

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan transformasi ketergantungan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah melalui bidang Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2014 produksi perikanan mencapai 134.373,6 ton (100,75%) dari target daerah sebesar 133.375 ton. Konsumsi ikan di Kutai Kartanegara mencapai 74 kg/org/tahun (99,33 %) dari target 74,50 kg/kapita/tahun.

2.

URUSAN PERTANIAN; Capaian kinerja Bidang Pertanian untuk tahun anggaran 2014 dapat dilihat dari realisasi keberhasilan produksi komoditi unggulan (padi, sawit dan daging) sektor pertanian. Produktivitas per hektar untuk padi mencapai 4,902 ton GKG. Sementara itu di sektor Perkebunan, Produktivitas per hektar untuk tanaman kelapa sawit mencapai 31,96 ton tandan buah segar (TBS), meningkat sebesar 28,31% dibandingkan dengan tahun 2013. Dari sub sektor Peternakan, secara keseluruhannya produksi daging dan telur sampai tahun ini dapat mencukupi kebutuhan daging masyarakat Kutai Kartanegara dengan peningkatan populasi dan produksi daging sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut : Populasi ternak besar (sapi,kerbau,kambing) berjumlah 36.941 ekor dan populasi ternak unggas (ayam dan itik) sebesar 16.444.868 ekor dan produksi daging 13.647 ton dan produksi telur 2.842 ton. Ketersediaan tersebut diatas dapat memenuhi kebutuhan daging dan telur masyarakat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kontribusi Sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB dengan migas sebesar 8,58 % meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 7,27 %.


21

Keberhasilan lain yang dapat dilihat adalah dengan perolehan Panji-Panji keberhasilan Bidang Perkebunan dan Peternakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 3.

URUSAN KEHUTANAN Kehutanan merupakan salah satu sektor yang selama ini menjadi andalan sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peranan pemerintah dalam sektor kehutanan terlihat dari capaian kinerjanya dalam hal Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2014 rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 40,85 % dari luas total hutan dan lahan kritis sebesar 56.011,98 Ha, sementara kerusakan lahan hutan hanya sebesar 14.464,20 atau 0,52 % dari 2.758.299,49 Ha kawasan hutan.

4.

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kontribusi sektor pertambangan yang sebesar 76,30 (dengan Migas) dari total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 menunjukkan masih dominannya peranan sektor tersebut, walaupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 81,41 % terdapat penurunan. Dalam hal ini tujuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pada sektor migas untuk beralih ke sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata daerah masih jauh dari harapan. Dalam hal pemenuhan energi listrik, saat ini 63 % masyarakat Kutai Kartanegara telah menikmati energi listrik, meningkat dibanding tahun 2010 dimana masyarakat berlistrik baru mencapai 48 % dan dari 237 desa yang ada saat ini tinggal 18 desa yang belum menikmati listrik.

5.

URUSAN PARIWISATA; Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah kunjungan wisata yang


22

mencapai 1.153.020 orang, selama tahun 2014 meningkat sebesar 51% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 762.801 orang. Kontribusi pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata sebesar 19,6 % dari angka Rp. 4.501.532.002,pada tahun 2013 menjadi Rp. 5.608.232.919,- pada tahun 2014. 6.

URUSAN INDUSTRI Pertumbuhan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 41,14% dengan kontribusi pada PDRB yang hanya mencapai sebesar 1,78 %. Peningkatan pertumbuhan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mampu mengangkat Panji-Panji Keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

7.

URUSAN PERDAGANGAN Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 4,09 %, dengan nilai ekspor bersih perdagangan sebesar US$ 198,69 milyar.

8.

URUSAN KETRANSMIGRASIAN; Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 tidak menerima transmigran, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa, namun jumlah transmigran yang memperoleh pembinaan sebanyak 33,03 % dari total warga transmigran eksisting sebanyak 63.616 jiwa.

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini disampaikan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis kepada Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai Dana Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

23

Daerah yang berisikan tentang Penjelasan Umum Dana Tugas Pembantuan, Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sampai dengan Triwulan Keempat Kabupaten Kutai Kartanegara pada TA. 2014 memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 4.184.000.000,00 yang terdistribusi pada 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui 2 (dua) Program dan 4 (empat) Kegiatan. Akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2014 realisasi pencapaian target Tugas Pembantuan untuk penyerapan dana baik untuk keuangan maupun pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 63,05 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.638.368.250,00. Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia Disamping pelaksanaan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan tugas umum pemerintahan. Pada hakikatnya penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, sebagaimana pasal 195 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan “bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan“. Amanat tersebut merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada didaerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia Mengakhiri penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama laporan ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

24

Disadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2014 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi. Hal ini karena tidak semua aspirasi masyarakat dan persoalan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Untuk menjawab tantangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 dengan Visi“Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berkeadilan”. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (2), bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan berupa rekomendasi, catatan strategis yang berisikan saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Harapan kami rekomendasi kinerja tersebut dapat segera diterima, sehingga akan turut berkontribusi terhadap upaya pembaharuan manajemen pemerintahan diberbagai aspek sebagai acuan guna penyusunan dokumen perancanaan pembangunan. Disadari sepenuhnya, bahwa meskipun kita semua sudah berusaha bekerja seoptimal mungkin namun sebagai manusia biasa tentunya tidak bisa luput dari kekhilafan dan kesalahan, untuk itu kami mohon ma’af bila ada hal–hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini. Demikian laporan yang dapat disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Tenggarong, 25 Maret 2015 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

25

DAFTAR ISI. BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi dan Misi.. 13 B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.. C. Prioritas Pembangunan Daerah

Recommend Documents