Colofon. Tweede bestuursrapportage Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH NEDERLAND. Fotografie Omslag: Juri Hiensch

Tweede Bestuursrapportage 2015

Colofon Tweede bestuursrapportage 2015 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH NEDERLAND Fotografie Omslag: Juri Hiensch Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs- en concernstaf Financiën en Control Postbus 16200 3500 CE Utrecht www.utrecht.nl/begroting [email protected]

Raadsvoorstel 2015, nummer 101 Utrecht, 21 september 2015

Voorwoord Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2015 van de gemeente Utrecht. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2015 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2015. In de Voorjaarsnota 2015 hebben wij al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2015. In deze bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per programma, waarbij wij aangeven welke afwijkingen wij verwachten voor 2015. In deze bestuursrapportage geven wij ook inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van grote investeringsprojecten, de wijkambities en de grondexploitaties. Als laatste gaan wij in op de bedrijfsvoering van de gemeente Utrecht.

De secretaris, M.R. Schurink

De burgemeester, J.H.C. van Zanen

Inhoudsopgave 1 Majeure ontwikkelingen per 1 juli 2015 1.1 Rapportage per programma

7 7

1.2 Algemene middelen

13

2 Investeringen

15

3 Peilstok grondexploitaties

21

3.1 Totaalbeeld grondexploitaties

21

3.3 Grondexploitatieprojecten Bestaande Stad

21

3.2 Grondexploitatie Stationsgebied

21

3.4 Grondexploitatie Leidsche Rijn

21

4 Stand van zaken wijkambities

23

5 Bedrijfsvoeringsinformatie

37

6 Bijsturingsvoorstellen

39

5

1 Majeure ontwikkelingen per 1 juli 2015 1.1 Rapportage per programma In onderstaande tabel rapporteren wij per programma de verwachte uitkomsten per 31 december 2015. We lichten hierbij de afwijkingen groter dan 0,5 miljoen euro of een afwijking groter dan 10% van het totale programmabudget toe. Dit hebben we vervolgens per prestatiedoelstelling toegelicht waarbij we een ondergrens van 0,1 miljoen euro hebben gehanteerd. Dit resultaat is het verwachte resultaat bij de verantwoording 2015. Dit beeld is exclusief bestedings- en dekkingsvoorstellen. Ook is onderstaand beeld exclusief de grondexploitaties. Het verwachte resultaat van de grondexploitaties wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. Verwacht rekeningAfwijkingen Incidenteel/ Programma resultaat 2015 structureel 1) Bewoners en Bestuur

1.258

Incidenteel

10.800

Incidenteel

Duurzaamheid

-500

Incidenteel

Bereikbaarheid

555

Incidenteel

-900

Incidenteel

-10.350

Incidenteel

Stedelijke ontwikkeling

Openbare ruimte en groen Werk en Inkomen Onderwijs

0

Maatschappelijke ondersteuning

2.000

Jeugd

Incidenteel

0

Volksgezondheid

500

Incidenteel

Veiligheid

708

Incidenteel

Cultuur

0

Sport

500

Incidenteel

Vastgoed

900

Incidenteel

Algemene ondersteuning

-4.050

Incidenteel

Algemene middelen

2.653

Incidenteel/Structureel

Totaal programma’s

4.074

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1) Structureel: langer dan drie jaar, andere afwijkingen zijn incidenteel. "-" is een overschrijding / nadeel

Bewoners en Bestuur Prestatiedoelstelling 2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

Verwacht rekeningresultaat

Afwijkingen Incidenteel/ structureel

1.950

Incidenteel

3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken

-392

Incidenteel

3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat.

-300

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's.

7

Toelichting 2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal Door de afschaffing van de Plusregio’s zijn de verkeer- en vervoertaken van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) per 1 januari 2015 naar de provincie gegaan. De gemeenschappelijke regeling blijft in 2015 bestaan om het jaar 2014 af te sluiten en de liquidatie voor te bereiden. Na liquidatie vloeien de resterende financiële middelen terug naar de deelnemende gemeenten. Voor Utrecht leidt dit tot een verwacht voordeel van 2,2 miljoen euro. Daar tegenover staat een nadeel van 0,250 miljoen euro, omdat de gemeente over 2015 nog een laatste jaarlijkse inwonersbijdrage aan het BRU is verschuldigd. 3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken en 3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat In 2015 zijn de kosten met betrekking tot overplaatsbare medewerkers en voormalig personeel bij de organisatieonderdelen Publiekszaken en Wijken 0,692 miljoen euro. Deze kosten worden conform het gemeentebrede financiële kader niet begroot. De hoogte van de kosten is afhankelijk van uitstroom van medewerkers naar andere functies/organisatie en van de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. We streven ernaar om deze kosten zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Stedelijke ontwikkeling Prestatiedoelstelling Bedrijfsvoeringskosten REO (diverse prestatiedoelstellingen) 1.2.1 Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen.



-2.200

Incidenteel

13.000

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. Bedrijfsvoeringskosten REO Er is een overschrijding op de bedrijfsvoeringkosten REO (als gevolg van loonkosten, overhead en oude bezuinigingstaakstellingen) van 2,2 miljoen euro. In het kader van de totstandkoming van de nieuwe ruimtelijke strategie ten behoeve van de Voorjaarsnota 2016 analyseren we op welke manier we de inhoudelijke ambities op gebied van bijvoorbeeld wonen en economie en de financiën in evenwicht gaan brengen. Bij de transitie van het ruimtelijke domein zullen de bedrijfsvoeringsaspecten meegenomen worden en van een toekomstbestendige oplossing worden voorzien. 1.2.1 Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen In 2015 verwachten wij een incidenteel positief resultaat te realiseren door de reeds gepasseerde bestemmingswijziging Vliegent Hertlaan 15-97 (Le Mirage) van 1 miljoen euro en de gepasseerde conversieregeling Particulieren Jan van Scorelstraat (Woningbouwvereniging Utrecht) van 1 miljoen euro. De onderhandelingen met Bo-Ex over de conversieregeling BAS afkoop bestaande erfpachtrechten, met een verwachte netto opbrengst van 11 miljoen euro, zijn in een vergevorderd stadium. Dit betreft de laatste grote conversie en incidentele afkoop van een woningbouwcorporatie op grond van de BAS.

Duurzaamheid Prestatiedoelstelling

2.2.1 Schone bodem Bedragen zijn in duizenden euro's 8



-500

Incidenteel

Toelichting 2.2.1. Schone bodem In de eerste bestuursrapportage 2015 hebben wij een tekort gemeld van 1,0 miljoen euro bij schone bodem. Dat wordt in deze tweede bestuursrapportage gunstiger bijgesteld naar 0,5 miljoen euro, doordat de financiële afwikkeling van de historische verontreiniging op het Prozeeterrein in 2016 zal plaatsvinden. Het tekort zal worden opgelost in 2016 ten laste van de convenants bijdrage van het Rijk in de periode 2016 – 2020.

Bereikbaarheid Prestatiedoelstelling 1.4.1 Uitvoeren van de projecten en maatregelen van de nota Stallen en Parkeren



555

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. Toelichting FES/NSL gelden Op 30 april 2015 heeft u ingestemd met ons voorstel inzake de herprogrammering van de FES-gelden. Wij verwachten dat de Minister instemt met onze herprogrammeringsvoorstellen. Wij hebben u gemeld, dat volgens de nieuwe termijn deze middelen op 31 december 2015 ten minste (juridisch) verplicht moeten zijn, anders moet het niet verplichte deel worden terugbetaald aan het Rijk. Tegen die achtergrond hebben wij de bestedingen gemonitord. Op basis daarvan is de verwachting dat een aantal projecten niet op tijd aan de voorwaarde van het Rijk kan voldoen. Het lukt niet meer om nieuwe maatregelen uitgevoerd te krijgen voor 1 januari 2016. De inzet van FES-middelen is daardoor niet optimaal. Dit speelt ook bij andere steden. In verband daarmee hebben we een aantal acties uitgezet: 1. Lobby bij het Rijk voor verder uitstel verplichting gelden (het is al een jaar uitgesteld). 2. Ruimte gecreëerd door herprogrammeren binnen de kaders. 3. Intensieve monitoring op de uitputting van de subsidie 1.4.1. Uitvoeren van de projecten en maatregelen van de nota Stallen en Parkeren Per saldo wordt op de parkeerexploitatie een voordeel van 0,555 miljoen euro verwacht. Dat wordt veroorzaakt door lagere lasten en hogere baten. De lagere lasten worden veroorzaakt enerzijds door uitgesteld onderhoud en lagere kapitaallasten van de ABC garage Maliebaan en anderzijds een hogere BTW afdracht op combikaartjes (van 6% naar 21%), hogere lasten beheer van parkeergarages in verband met de nieuwe aanbesteding per 1 juli en hogere lasten in verband met de doorbelasting van beheerkosten op basis van aantal gestalde fietsen. Wij verwachten hogere baten straat parkeren onder andere door toename van het bel parkeren, vergunning opbrengsten, meeropbrengsten bij de Parkeergarage Kop van Lombok en den P en R’s Westraven, de Uithof. Wij verwachten minder opbrengsten in verband met de opzegging van abonnementen P en R Papendorp, een lagere vergoeding voor Mulderbonnen en lagere opbrengsten bij het fiets parkeren dan geraamd.

Openbare Ruimte en Groen Prestatiedoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel



-900

Incidenteel


9

Toelichting 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel De afrondende werkzaamheden van de bodemsanering Vechtoevers leiden tot onvoorziene extra kosten ter hoogte van 0,9 miljoen euro. De reden hiervoor is dat de sanering van de bodem onder strenger regiem moest worden uitgevoerd. Bovendien moest ook het verontreinigde grondwater worden gesaneerd.

Werk en Inkomen Verwacht rekeningresultaat


3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

-9.000

Incidenteel

Overplaatsbare medewerkers W&I (diverse prestatiedoelstellingen)

-2.200

Incidenteel

850

Incidenteel

Prestatiedoelstelling

3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund Bedragen zijn in duizenden euro's. Toelichting

3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering Zoals uitgebreid in de Voorjaarsnota 2015 is benoemd is het nieuwe verdeelmodel voor de bijstand voor Utrecht ongunstig. Op basis van de huidige inzichten (verwachte rijksuitkering en geraamde ontwikkeling van 9.900 uitkeringsgerechtigden) verwachten wij een tekort van 20 miljoen euro. Na toepassing van de vangnetregeling resteert een tekort van 9 miljoen euro. Het definitieve Rijksbudget wordt in oktober vastgesteld. Pas dan hebben we een nauwkeurig inzicht in het financieel resultaat. In de Voorjaarsnota 2015 hebben wij geanticipeerd op dit nadeel. Op het programma Algemene Middelen is er een stelpost geraamd van 9,7 miljoen euro om dit nadeel af te dekken. Deze stelpost laten we op het programma Algemene Middelen vrijvallen. Overplaatsbare medewerkers W&I Wij verwachten een tekort op de apparaatskosten van 2,2 miljoen euro door de kosten van overplaatsbare medewerkers. Conform besluitvorming bij de Programmabegroting 2014 kunnen deze kosten bij de jaarrekening ten laste van de reserve Werk en Inkomen worden gebracht. 3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund In de Voorjaarsnota 2015 is een bedrag gereserveerd voor het terugdraaien van de structurele taakstelling op het Armoedebeleid van 0,85 miljoen euro vanaf 2015. Echter dit bedrag is in 2015 niet nodig omdat er al incidentele invulling is gegeven aan de taakstelling.

Maatschappelijke ondersteuning Prestatiedoelstelling

1.1.3 Passende aanvullende ondersteuning Bedragen zijn in duizenden euro's.

10



2.000

Incidenteel

1.1.3. passende aanvullende ondersteuning We verwachten een overschot van 2,0 miljoen euro bij de WMO. We sturen op uitvoering van het programma binnen de budgettaire kaders. Dat lijkt te lukken met de gemaakte keuzes in het beleid. Door meevallers (lagere korting op de Hulp bij het huishouden in 2015, minder aanvragen individuele verstrekkingen) verwachten we tegenvallers te kunnen opvangen (onder andere bijstellingen rijksmiddelen) en daarnaast ook nog budget over te houden.

Volksgezondheid Prestatiedoelstelling P1.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen



500

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. 1.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid. Wij verwachten in 2015 op het programma Volksgezondheid als gevolg van enkele incidentele meevallers een onderbesteding van ongeveer 0,5 miljoen euro in 2015. Dit hangt samen met de zachte winter 2014/2015 waardoor er minder opvang van daklozen met de Koudweerregeling nodig was dan verwacht. Daarnaast is er sprake van lagere kosten HAP (Huiskamer Aanloop Prostituees) doordat de openingstijden zijn teruggebracht van vier dagen naar één dag door de sluiting van de ramen aan het Zandpad.

Veiligheid Prestatiedoelstelling 2.1 In Utrecht zijn incidenten en verstoringen voorkomen en bestreden.



708

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. 2.1 In Utrecht zijn incidenten en verstoringen voorkomen en bestreden De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief financieel resultaat. Op 6 juli 2015 heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met het voorstel om dit resultaat terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Utrecht gaat het om een bedrag van 0,708 miljoen euro. Het betreft een incidenteel overschot. Vooruitlopend op de bezuinigingen, die de VRU in de jaren 2015 tot en met 2018 doorvoert, is reeds in 2014 een terughoudend uitgavenbeleid gevoerd.

Sport Prestatiedoelstelling 1.3.2 Exploiteren en beheren van vijftien sporthallen



500

Incidenteel


11

Toelichting 1.3.2. Exploiteren en beheren van 15 sporthallen Op basis van de eerste zes maanden verwachten we in 2015 minder aan onderhoud van sportaccommodaties uit te geven dan begroot. Het aanbesteden van de raamcontracten onderhoud daken, gevels en bouwkundig heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat we in de loop van 2015 de raamcontracten afsluiten. We verwachten door de vertraging 0,5 miljoen euro minder aan onderhoud uit te geven. Om het onderhoud van de sportaccommodaties op peil te houden gaan we ervan uit dat deze vertraging in latere jaren weer wordt ingelopen. Wij zullen bij de verantwoording 2015 voorstellen om 0,5 miljoen euro te storten in de reserve onderhoud sport accommodaties.

Vastgoed Prestatiedoelstelling 1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed



900

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. Toelichting Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed Op basis van de eerste zes maanden verwachten we in 2015 minder aan onderhoud van accommodaties uit te geven dan begroot. Het aanbesteden van de raamcontracten onderhoud daken, gevels en bouwkundig heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat we in de loop van 2015 de raamcontracten afsluiten. We verwachten door de vertraging 0,9 miljoen euro minder aan onderhoud uit te geven. Om het onderhoud van de sportaccommodaties op peil te houden gaan we ervan uit dat deze vertraging in latere jaren weer wordt ingelopen. Wij zullen wij de verantwoording 2015 voorstellen 0,9 miljoen euro te storten in de reserve vastgoedbeheer. 2.2.1. Het inrichten van facilitair beheer Zoals in de Voorjaarsnota 2015 aangekondigd werken wij aan betere kwaliteit, functionaliteit, bezetting en gebruikerstevredenheid van de multifunctionele accommodaties (MFA). Op basis van de quick scan is een inventarisatie gemaakt van uit te voeren werkzaamheden. De inventarisatie voor het uitvoeringsplan is gedeeld met de gebruikers van de vier geselecteerde MFA’s (’t Zand, Waterwin, Weide Wereld en Voorn). Deze inventarisatie wordt afgerond in september/oktober door middel van overleggen op de genoemde locaties. De werkzaamheden worden ingepland en indien nodig geactualiseerd rekening houdend met de maatwerkafspraken per MFA. Hierover is voor het eind van het jaar duidelijkheid. Er is een kredietaanvraag in voorbereiding. Gebruikers van Nieuw Welgelegen ondervinden knelpunten in het gebruik van het gebouw. We zijn nog bezig naar het onderzoek van de knelpunten en we onderzoeken de mogelijkheden voor optimalisatie van het gebruik van het gebouw.





-4.050

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. Toelichting Algemene ondersteuning In het programma Algemene Ondersteuning staan de kosten van de Bestuurs- en Concernstaf (BCS) en van de Interne Bedrijven (IB), de zogenoemde concernoverhead. Binnen het programma algemene Ondersteuning is sprake van een verwachte overschrijding van 4,1 miljoen euro. Dit betreft voor iets minder dan de helft (1,7 miljoen euro) de kosten 12

van nog niet gemobiliseerde overplaatsbaren als gevolg van reorganisaties in het kader van krimp en het stadskantoor. Het is gemeentebreed beleid dat deze kosten niet zijn begroot. We blijven ons tot het uiterste inspannen deze kosten te beperken. De andere helft bestaat uit diverse kleinere posten en enkele grotere die vooral te maken hebben met noodzakelijke investeringen en externe inhuur in de ICT infrastructuur, het e-HRM systeem en specifieke aandachtspunten als gevolg van de inhuizing in het stadskantoor. In de tweede helft van dit jaar trachten we door scherpe sturing deze overschrijdingen te beperken.

1.2 Algemene middelen

Dividenden Langlopende geldleningen Gemeentefonds Onroerende zaak belasting Uitvoeringskosten BghU Stelposten



-400

Incidenteel/structureel

2.153

Incidenteel

-9.400

Incidenteel

400

Structureel/Incidenteel

200

Incidenteel

9.700

Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's. Toelichting Dividenden Per saldo wordt een nadeel van 0,4 miljoen euro verwacht. De dividenduitkering van de Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is circa 0,18 miljoen euro hoger dan geraamd. Het ontvangen dividend van Vitens valt 0,58 miljoen euro lager uit dan de raming. Langlopende geldleningen We verwachten een voordeel op de rente ten opzichte van de raming 2015 van 2,1 miljoen euro. Dit heeft verschillende oorzaken: Lagere rentelasten op lange leningen door latere indekking tegen lagere dan geraamde rente (1,0 miljoen euro incidenteel). Rentevoordeel op korte financiering door zeer lage (of zelfs negatieve) geldmarktrente (0,4 miljoen euro incidenteel). Hogere rentebaten op lange leningen, vooral vanwege afkoopsom Mitros (0,3 miljoen euro incidenteel) Meer interne rentedoorbelasting (0,4 miljoen euro incidenteel).

• • • •

Gemeentefonds Als gevolg van de trap-op-trap-af-systematiek ademt het accres mee met de Rijksuitgaven. Omdat het jaar 2014 is afgesloten wordt dit verrekend in 2015. Naast de structurele doorwerking van de lagere uitgaven uit 2014 verwacht het rijk lagere loon- en prijsontwikkelingen. Per saldo komen voorgaande onderwerpen uit op een lager accres voor 2015 van 10,8 miljoen euro. Door een positieve ontwikkeling op de maatstaven wordt het uiteindelijke nadeel met 1,4 miljoen euro gedempt en komt het uit op 9,4 miljoen euro. Zie ook de brief die wij naar uw raad gestuurd hebben op 10 juni 2015 over de meicirculaire. Onroerende zaak belasting Er wordt een overschot op de OZB verwacht van 0,4 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van extra objecten. Uitvoeringskosten BghU De uitvoeringskosten van de BghU waren in 2014 lager dan begroot. Het overschot vloeit als gevolg van afspraken terug naar de deelnemers. Het aandeel voor de gemeente Utrecht is 0,2 miljoen euro.

13

Stelposten In de Voorjaarsnota 2015 is er binnen het programma Algemene Middelen voor het jaar 2015 uit behoedzaamheid een stelpost gevormd van 9,7 miljoen euro. De stelpost is gevormd om het verwachte nadeel als gevolg van een nieuw verdeelmodel voor de bijstandsuitkeringen mee af te dekken. Het verwachte nadeel is op het programma Werk en Inkomen gemeld (9,0 miljoen euro) De stelpost in het onderdeel Algemene Middelen kan vrijvallen. Cao Gemeenteambtenaren krijgen per 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74 procent. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben dit op 3 juli afgesproken als eerste stap ter uitvoering van het pensioenakkoord uit 2014. Deze incidentele kosten komen ten laste van de reguliere salarisbudgetten 2015.

14

2 Investeringen Grote investeringsprojecten 2015 De ontwikkelingen bij grote investeringsprojecten zijn beschreven per programma. Als criterium geldt een door de gemeenteraad beschikbaar gesteld krediet van 10 miljoen euro of meer, een lange looptijd, de mate van complexiteit en het risicoprofiel.

Programma Stedelijke ontwikkeling Geautoriseerde uitgaven

Prognose uitgaven einde project

Project gereed

Verwachte wijzigingen in geld of planning

Project

Startjaar

Middelenkrediet Stadskantoor

2006

126.600

124.500

2015

+ PM

Aankoop Stadskantoor

2012

213.700

213.700

2015

geen

Jaarbeurspleingarage

2015

49.150

49.150

2018

geen

Restantkrediet bouw TivoliVredenburg

2009

1.300

1.300

2015

geen

Bedragen zijn in duizenden euro's. Hieronder wordt per project een toelichting gegeven over de stand van zaken. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de afwijkingen op de planning en de financiën. Stadskantoor (middelen en aankoop) Drie jaar nadat de eerste paal is geslagen heeft NS Vastgoed op 30 mei 2014 het Stadskantoor opgeleverd aan de gemeente. Direct daarna is begonnen met alle activiteiten die nodig waren om op 7 oktober open te gaan voor de inwoners. De externe huurders verhuisden in het laatste kwartaal van 2014 naar het Stadskantoor. Ondanks de omvang en de complexiteit is alles goed verlopen. Samen met alle partners is het Stadskantoor op tijd, binnen budget en met alle (ICT) voorzieningen opgeleverd. Dat geldt ook voor de achtergelaten huurpanden. Momenteel vindt nazorg plaats en worden de restpunten weggewerkt. De gemeenteraad heeft twee kredieten beschikbaar gesteld voor het Stadskantoor: Het krediet Stenen en middelen is 126,6 miljoen euro. Dit krediet is bestemd voor de ontwikkeling inbouwpakket, het zogenaamde ‘stenen kader’, de investeringen ICT en telefonie en investeringen in facilitaire voorzieningen en proces-en projectmanagementkosten. De prognose van de totale kosten van het project einde werk is 124,5 miljoen euro. Tot het project Stadskantoor is afgerond houden wij het verschil van 2,1 miljoen euro in 2015 beschikbaar voor het opvangen van risico’s. Wij verwachten het krediet bij de Verantwoording 2015 af te sluiten met een positief resultaat. Voor de Aankoop Stadskantoor is het krediet 213,7 miljoen euro. Dit krediet is bestemd voor de aankoop en bijbehorende kosten. De verwachte uitgaven zijn 213,7 miljoen euro. Bij de Verantwoording 2015 sluiten wij dit krediet af met een neutraal resultaat.

•

•

Parkeergarage Jaarbeursplein Op 29 januari 2015 heeft uw raad het krediet voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein geautoriseerd. De aanbesteding is deze zomer afgerond en het werk is gegund aan een combinatie van Volker Wesselsbedrijven, Van Hattum en Blankevoort en Visser en Smit (bouw). Restantkrediet bouw TivoliVredenburg Bij de Verantwoording 2014 is het bouwkrediet Muziekpaleis afgesloten. Op 31 december 2014 resteerde een krediet van 0,8 miljoen euro voor de nog te maken kosten voor afwikkeling van diverse bouwkundige werkzaamheden en extern advies. Binnen dit restant bouwkrediet kon 0,3 miljoen euro van de kosten voor oplossen geluidsoverdracht tussen de zalen Ronda en Hertz (aanbrengen van veren in de vier kolommen tussen de zalen Ronda en Hertz) worden 15

opgevangen. Voor het andere deel van de kosten aanbrengen veren, de daarmee samenhangende juridische begeleidingskosten en onderzoekskosten en twee aanvullende geluidsreducerende maatregelen is het krediet bij de Voorjaarsnota 2015 verhoogd met 0,5 miljoen euro. De opstartfase van TivoliVredenburg nadert zijn eind. De geluidsoverdracht tussen Ronda en Hertz is opgelost. Enkele kleinere geluidskwesties, zoals de reflectie van de balkonrand en het geluid van de goederenlift worden rond de zomer aangepakt. De overige nazorgpunten zijn stapsgewijs in uitvoering. Rest nog een definitieve aanpak van de geluidsoverdracht tussen Cloud-Nine en Hertz en het antwoord op de vraag of en zo ja hoe de schade kan worden verhaald. Hierover volgt in het najaar duidelijkheid. Wij verwachten dat de totale kosten van alle bovengenoemde werkzaamheden –uitgezonderd de aanpak Cloud-Nine en Hertz, die een separate afweging vraagt- binnen het beschikbare krediet kunnen worden gedekt. Bij de Verantwoording 2015 sluiten wij dit krediet af.

Programma Bereikbaarheid Voor u ligt de rapportage op de grote projecten van het programma Bereikbaarheid. In het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2015 dat tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2015 is vastgesteld, hebben wij het totaal beeld van de uitvoering van het programma Bereikbaarheid gerapporteerd. Daarin wordt de financiële stand lasten en baten, de autorisaties van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma gegeven. In deze rapportage betreft het uitsluitend de grote projecten. Op grond van criteria de hoogte van het door de raad beschikbaar gestelde projectbudget, de lange looptijd, de mate van complexiteit en het risicoprofiel rapporteren wij u in de tweede bestuursrapportage 2015 op de volgende projecten Geautoriseerde Verwachte Verwachte wijzigingen Project Startjaar uitgaven uitgaven Project gereed in geld of planning De Uithoflijn tram onderbouw

2006

139.061

139.061

2016

Zie toelichting

Busbaan Dichtersbaan

2013

18.000

17.100

2016

Geen

HOV Westtangent Utrecht (incl. tangentlijn 10)

2010

18.000

18.000

2015

Geen

Fietsbrug Oog in Al

2013

23.271

23.271

2016

Geen

24 Oktoberplein

2004

30.190

29.181

2015

Zie toelichting

HOV Leidsche Rijn (incl. HOV bestaande stad Z80 en Z90)

2002

99.855

99.855

2014-18

Zie toelichting

Randstadspoor

2002

11.356

11.356

2016

Geen

Hoofdfietsroutes, inclusief fietsfilevrij

2010

24.446

24.446

2015

Geen

Bereikbaarheid Stationsgebied

2006

20.020

20.020

2018

Geen

Parkeergarage Vaartsche Rijn

2009

14.300

14.300

2015

Geen

Bedragen zijn in duizenden euro's. Uithoflijn tram onderbouw De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld van 139 miljoen euro. Het project wordt gedekt binnen de begroting van de Uithoflijn. Het wordt binnen de vastgestelde begroting uitgevoerd en zal eind 2016 zijn afgerond. De Uithoflijn zal in 2018 als een werkend tramvervoerssysteem worden opgeleverd door de projectorganisatie waarvan provincie en gemeente beide opdrachtgever zijn. Busbaan Dichtersbaan Het project busbaan Dichtersbaan is randvoorwaardelijk voor De Uithoflijn. De gemeenteraad heeft een budget van 18,0 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de uitvoeringsovereenkomst is met de BRU een taakstellende subsidie afgesproken van 17,1 miljoen euro. Het project wordt binnen dat kader gerealiseerd.

16

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10 De raad heeft een budget van 18,0 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het project Westtangent is binnen de vastgestelde kaders afgerond en zal bij de Verantwoording 2015 worden afgesloten. Voor Tangentlijn 10 (Kanaleneiland – Papendorp – Leidsche Rijn Centrum – Cartesiusweg) zijn korte termijn maatregelen gerealiseerd. De maatregelen voor de langere termijn worden in voorbereiding genomen. Fietsbrug Oog in Al In december 2014 heeft de gemeenteraad een budget van 23,3 miljoen euro vrijgegeven. De verwachting is dat in de tweede helft van 2016 de school en de brug worden opgeleverd. Waar de scholen stonden, worden woningen gebouwd. In de tweede helft van 2015 wordt de bouw van die woningen in de markt gezet. 24 Oktoberplein In juni 2013 zijn de fly-over en het onderliggende plein in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn afgerond. Er is sprake van een voordelig projectresultaat van afgerond 1,0 miljoen euro. In de verantwoording 2015 zal dit voordelige resultaat zichtbaar zijn. HOV Leidsche Rijn Dit betreft hoogwaardig openbaar vervoer Leidsche Rijn inclusief hoogwaardig openbaar vervoer bestaande stad Z80 en Z90. De verwachting is dat busbaan Transwijk in 2019 wordt opgeleverd. De HOV-baan Dichterswijk (Z90) hangt nauw samen met de reconstructie van de auto-infrastructuur op de Van Zijstweg. In 2015 actualiseren wij de Nota van Uitgangspunten uit 2013 en wordt samen met de bewoners Dichterswijk de ontwerpopdracht verstrekt. De planning is dat de busbaan Dichterswijk in 2019 gebruikt kan worden. De gemeenteraad heeft een totaal budget vrijgegeven van 99,855 miljoen euro . Dit is inclusief de bijdrage voor isolatie van geluidsgevoelige bestemmingen en HOV- bestaande stad Z80 . Een groot deel van hiervan gedekt door subsidies. Het opleveren van de HOV-banen Transwijk en Dichterswijk in het jaar 2019 is gekoppeld aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de door Bestuur Regio Utrecht beschikbaar gestelde financiële middelen. In het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2014 is een bedrag van 4 miljoen euro gereserveerd voor de isolatie van geluidsgevoelige bestemmingen langs het tracé HOV Transwijk. Wij verwachten het project HOV Leidsche Rijn binnen het beschikbare budget uit te kunnen voeren. Randstadspoor De raad heeft een budget beschikbaar gesteld van 11,356 miljoen euro ten behoeve van de omgevingsaanpak van randstadspoorstations. Inmiddels is de omgeving bij verschillende stations uitgevoerd. Er resteert nog 4,0 miljoen euro. Wij verwachten de laatste werkzaamheden nabij de stations in 2016 af te ronden. Hoofdfietsroutes, inclusief fietsfilevrij In het ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2015’ is in het totaal 24,446 miljoen euro geautoriseerd. De realisatie van de top fietsroutes bestaat uit verschillende soorten maatregelen, variërend van een ingrijpende herprofilering van de weg tot kleinere projecten. In 2014 is de aanpak grotendeels afgerond. De blauwe route vanaf de Meern langs de Zandweg is geheel opgeleverd. Voor de Leidseweg is het definitief ontwerp vastgesteld en staat realisatie gepland voor het derde kwartaal 2015. Aan de zuidzijde van het Herculesplein is in 2010 het tweerichtings fietspad opengesteld. Op de oostelijke tak van de rode fietsroute Binnenstad – De Uithof zijn de Prins Hendriklaan, Sophocleslaan en Platolaan als fietsstraat ingericht. De rode route vanaf Vleuten naar de binnenstad is gerealiseerd met uitzondering van de definitieve fietsverbinding door Leidsche Rijn Centrum door de samenhang met de bouwactiviteiten van Leidsche Rijn Centrum. De Oranje route loopt vanaf Zuilen via het centrum naar Lunetten. Tussen Maarssen en het Juliana park zijn de fietspaden vernieuwd. De zuidelijke tak van de oranje fietsroute, die loopt vanaf de Bleekstraat parallel aan het spoor naar de gemeentegrens met Houten, is vrijwel geheel klaar. Ook de fietsroute Nieuwe Houtenseweg is gereed. Op de groene fietsroute die loopt tussen Overvecht en Kanaleneiland hebben we in 2013 de Merelstraat en de Troelstralaan ingericht als fietsstraat en is in 2014 de eerste fase door Overvecht opgeleverd. De uitvoering van de tweede fase is begin 2015 gestart. In het verleden heeft op deze route de Merelstraat reeds fietsstroken gekregen en is de Hopakker ingericht als fietsstraat. Op de gele fietsroute, die loopt over de verdeelring, is het deel 't Goyplein – Furkaplateau ingericht als fietsstraat. Het fietspad langs de Beneluxlaan en de Pijperlaan, tussen de Admiraal Helfrichlaan en de Leidseweg is aangepakt tegelijk met de reconstructie van het 24 Oktoberplein. De fietstunnel Tussen de Rails is door ProRail opgeleverd, deze tunnel zorgt voor een betere verbinding tussen Lunetten en Maarschalkerweerd.

• • • •

17

• Op de paarse route is op de Kanaalweg tussen de Ravellaan en M.A. Tellegenlaan een vrij liggend breed rood •

geasfalteerd fietspad aangelegd. Ook de fietsroute langs de Keulsekade tussen Vleutensevaart en Groeneweg is afgerond evenals de fietstunnel onder de Spinozabrug. Eind 2015 is de aanpak van de top 5 fietsroutes gereed met uitzondering van die delen die door Leidsche Rijn Centrum en het Stationsgebied gaan. Door de bouwactiviteiten daar zijn die delen eind 2015 nog niet klaar. Voor de aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal is het ontwerp vastgesteld en de uitvoering gestart. Op de vervolgroute is de E. Meijsterlaan als fietsstraat ingericht en opgeleverd.

Bereikbaarheid Stationsgebied Dit betreft het project Aanvullend programma bereikbaarheid stationsgebied. Dit aanvullend programma beoogt een route naar het stationsgebied te maken, namelijk de route Europalaan, Overste den Oudenlaan, Van Zijstweg. Het project Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan is in 2013 versneld uitgevoerd. De aanpak van de Van Zijstweg wordt meegenomen met de planvorming en aanpak van de busbaan Dichterswijk. Voor de aanpak van de Van Zijstweg is een nota van uitgangspunten vastgesteld. Vaartsche Rijn parkeergarage De raad heeft een budget beschikbaar gesteld van 14,3 miljoen euro voor de aankoop en de inrichting. De bouw is inmiddels gerealiseerd door Pro Rail, de inrichting als parkeergarage wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Het project wordt binnen het budget uitgevoerd. De parkeergarage kan dit jaar in gebruik worden genomen.

Programma Openbare Ruimte en Groen

Project

Startjaar

Wal en Kluismuren (totaal)

2009

Geautoriseerde uitgaven


35.600

35.600

Project gereed


2018

Geen

Bedragen zijn in duizenden euro's. De stand van zaken leidt niet tot aanpassingen van werk of budget.

Programma Onderwijs Geautoriseerde uitgaven


Project gereed


Project

Startjaar

Opvang groei VO leerlingen

2014

10.900

10.900

2019

Vooralsnog geen wijzigingen

Gerrit Rietveldcollege Verv. nieuwbouw

2011

18.357

18.357

2014

Geen wijzigingen

VMBO Vleuterweide

2012

15.290

15.290

2018

Geen wijzigingen

Bedragen zijn in duizenden euro's. Opvang groei leerlingen in Voortgezet Onderwijs. De groei van leerlingenaantallen kan gerealiseerd worden als uitbreiding bij verschillende scholen, of er kan één grote nieuwe school gebouwd worden. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de schoolbesturen over de invulling van de groei. Wel wordt al geanticipeerd op de ontwikkelingen door een kavel in Leidsche Rijn te reserveren voor een nieuwe school.

18

Gerrit Rietveld College De oplevering van het gebouw is vertraagd. Op 7 januari 2015 is de school in gebruik genomen en op 15 april was de feestelijke opening van het gebouw. Er zijn een aantal nog niet afgeronde punten met de aannemer naar aanleiding van de oplevering. VMBO-school Vleuterweide Het project bevindt zich in de definitiefase (programma’s van eisen). De architectenselectie zal na de zomer van 2015 plaatsvinden. De nieuwbouw van het VO in Vleuterweide zal naar verwachting in 2018 afgerond worden.

Programma Vastgoed Geautoriseerde uitgaven


Project gereed


Project

Startjaar

Castellum Hoge Woerd

2013

15.863

15.863

2015

Geen

Stadsschouwburg Renovatie Blauwe zaal

2013

12.052

12.052

2015

Geen

Bedragen zijn in duizenden euro's. Castellum Hoge Woerd Het gaat hierbij om de realisatie van een multifunctionele accommodatie met functies op het gebied van Natuur en Milieu Communicatie, cultuur in de vorm van theater, archeologie en horeca. Een uniek project waarvoor de gemeenteraad in februari 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld. Begin 2014 is de aannemer gestart met bouwen. He gebouw is eind mei 2015 opgeleverd. Bureau 19 is volop bezig met de aanleg van de buitenruimten. De gebruikers zijn het gebouw aan het inrichten. De opstelling van het Romeinse schip is gereed en spectaculair te noemen. Stadsschouwburg Renovatie Blauwe zaal De Blauwe Zaal, restaurant, entree en kantorengebied worden gerenoveerd. Bij de renovatie worden energiemaatregelen met een terugverdientijd van minder dan tien jaar toegepast. Na de renovatie heeft het gebouw energielabel A (is nu G). De bouw is in juni 2014 gestart. Het project wordt in fases opgeleverd zodat de Stadsschouwburg Utrecht voldoende tijd heeft om het gebouw gereed te maken voor de start van het nieuwe theaterseizoen in september 2015. De eerste oplevering heeft plaatsgevonden op 17 juli. De laatste oplevering, de kelder onder de laad- en losruimte, is eind september. Omwonenden en belanghebbenden, verenigd in de klankbordgroep, zijn afgelopen 9 juli voor het laatst bijeen geweest. De deelnemers aan de klankbordgroep zijn bijzonder positief over de uitvoering. Begin september gaan de Blauwe Zaal en het restaurant weer open voor publiek.

19

3 Peilstok grondexploitaties 3.1 Totaalbeeld grondexploitaties Voor de grondexploitatieprojecten Stationsgebied, Leidsche Rijn en Bestaande Stad is voor de derde keer een peilstok opgesteld. De peilstokken zijn waar mogelijk uniform en geven een beeld bij de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen halverwege 2015. De peilstok Stationsgebied laat op hoofdlijnen een neutraal financieel beeld zien. Voor Bestaande Stad geldt dat het resultaat van de in 2015 af te sluiten projecten naar verwachting positief zal zijn, hetgeen tot uiting komt in een storting in de reserve grondexploitatie. Voor Leidsche Rijn wordt het positieve beeld zoals opgenomen bij de Voorjaarsnota 2015 bevestigd. Het onderhandenwerk van de grondexploitatieprojecten gezamenlijk laat in 2015 een stijging zien, in verband met de vele investeringen in de voorzieningen en infrastructuur. Voor een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen grondexploitaties verwijzen wij naar de drie peilstokken.

3.2 Grondexploitatie Stationsgebied Ruim 10 jaar na de vaststelling van het Masterplan Stationsgebied, is de uitvoering van fase 1 volop gaande en zijn de eerste grote projecten prominent zichtbaar. 2016 wordt waarschijnlijk het drukste jaar voor wat betreft de omvang van de bouwput Stationsgebied. Zowel aan de oostkant (Catharijnesingel, Stationsplein met fietsenstalling, aanleg Uithoflijn en HOV-banen) als aan de westkant van het spoor zijn er grote werken in uitvoering (bouw van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein, de herprofilering van de Croeselaan, de bouw van de Moreelsebrug, het HOV-viaduct Sijpesteijnkade en de herontwikkeling van de Knoopkazerne). De verruiming van het centrum aan de westkant van het station komt de komende jaren onder andere tot stand door de herindeling van het Jaarbeursplein, de Jaarbeursboulevard en diverse bouwprojecten zoals de bioscoop en nieuwbouw rond het Jaarbeursplein. Het afronden van het lopende programma voor de eerste fase kost nog circa 7 jaar. Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben wij de actuele meerjarige grondexploitatie Stationsgebied als onderdeel van het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) Stationsgebied gepresenteerd. Het geprognosticeerde eindsaldo van de meerjarige grondexploitatie is nul bij afronding van de eerste fase van het project in 2022 (netto contante waarde 01-01-2015) . Het financieel beeld op peildatum medio 2015 houdt op hoofdlijnen een neutraal profiel. De verwachte stand van de post onderhanden werken op 31 december 2015 bedraagt 75,5 miljoen euro.

3.3 Grondexploitatieprojecten Bestaande Stad De algemene marktontwikkelingen geven geen aanleiding om de verwachtingen van de (voortgang van de) grondexploitaties aan te passen. Op basis van de planning met peildatum 1 juli 2015 zal naar verwachting in 2015 met de bouw van 1.690 woningen gestart worden. Van deze 1.690 woningen gaat het om 553 woningen uit grondexploitatieprojecten. Wij verwachten in het jaar 2015 evenveel kosten als opbrengsten te maken. We verwachten dat het onder handen werk met 7,9 miljoen euro per ultimo 2015 zal dalen als gevolg van dit jaar af te sluiten projecten. De verwachte stand van de post onderhanden werk op 31 december 2015 bedraagt 15,9 miljoen euro. De reserve grondexploitatie ontwikkelt zich conform verwachting positief. We verwachten 3,0 miljoen euro in de reserve te kunnen storten. Eind 2015 worden er drie grondexploitaties afgesloten.

3.4 Grondexploitatie Leidsche Rijn De eerste helft van 2015 laat zien dat de markt voor nieuwbouwwoningen zeer goed blijft. De uitgifte van bouwrijpe kavels voor nieuwbouwwoningen zal naar huidig inzicht ook in 2015 boven de begroting liggen. Uitgifte van bouwrijpe kavels voor woningen zijn gerealiseerd of worden nog voorzien in de (deel)projecten Gemeentewerf Vleuten, Vleuterweide, Het Zand, Hoge Weide, Máximapark, Grauwaart en Terwijde. Uitgifte van bedrijventerreinen voorzien we in Oudenrijn West, Haarrijn en mogelijk De Wetering. De grondexploitatiesaldi blijven gelijk aan de in het MPSO 2015 gepresenteerde beeld. Voor de grondexploitatie van Leidsche Rijn geldt dat mogelijke voordelen als gevolg van de versnelling in de woningbouw bij de actualisatie 2016 worden betrokken bij de invulling van de dekking van incidentele tekort op beheer en beveiliging van de Stadsbaantunnel en voor de reservering voor de aanleg van de 21

Geluidswal Veldhuizen. In de risicoanalyse zijn ten opzichte van het MPSO 2015 scenario’s toegevoegd inzake mogelijkheden tot herprogrammering van kantoormetrage en de consequenties van mogelijke nieuwe voorschriften van BBV 1. Het scenario ‘Invoering van de wetgeving inzake Vennootschapsbelasting (Vpb)’ is aangepast op actuele ontwikkelingen. Omdat er binnen Leidsche Rijn veel geïnvesteerd wordt in voorzieningen en infrastructuur zullen de totale uitgaven in de grondexploitatie in 2015 hoger liggen dan de totale inkomsten. Gevolg hiervan is een beperkte stijging van het saldo onderhanden werk van Leidsche Rijn met ongeveer 4 miljoen euro. Door de grotere inkomsten woningbouw valt de stijging van het onderhanden werk lager uit dan begroot.

1

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

22

4 Stand van zaken wijkambities Stand van zaken top 3 wijkambities per wijk in 2015 In de Programmabegroting 2015 zijn per programma een aantal van de wijkambities 2014-2018 opgenomen. In deze tweede tussenrapportage over de periode januari t/m juli 2015 rapporteren wij over de stand van zaken op de drie belangrijke wijkambities per wijk (speerpunten). Ook maken we helder wat we als gemeente nog gaan doen in 2015 (of in 2016). Wijk

Wijkambitie

Programma(s)

Wat doen we tot nu toe in 2015?

Noordoost

1. Verkeer en parkeren

Bereikbaarheid

Herinrichting Kapteynlaan en omstreken in aansluiting op de herontwikkeling van winkelcentrum De Gaard en het Veemarktterrein. Conceptontwerp is gereed en in juni aan bewoners voorgelegd. Begin september vindt de tweede bewonersbijeenkomst plaats. Gunning eind 2015. Herinrichting Koekoekstraat als fietsstraat. Conceptontwerp met bewoners besproken. Op 10 september vindt laatste bewonersbijeenkomst plaats. Gunning eind 2015.

2. Wonen, welzijn en zorg

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Volksgezondheid

Wat gaan we nog doen in 2015/2016?

Herinrichting van woonstraten na opheffing van de buslijnen. De Juliusstaat is uitgevoerd. Er zijn gesprekken gaande met bewoners van de Grifstraat en Jan van Galenstraat/Alexander Numankade over te nemen verkeersmaatregelen.

In het najaar staat een tweede weesfietsenactie gepland.

In het voorjaar zijn 380 weesfietsen en fietswrakken verwijderd. In 2015 zijn tot nu toe circa 180 fietsparkeerplekken in de openbare ruimte er bijgekomen.

Zie verder de wijkactieprogramma’s 2015 en 2016.

Op 1 juni vond het jaarlijkse Trefpunt Oost-Noordoost plaats. Bewoners, ondernemers en anderen ontmoetten en informeerden elkaar. Vast onderdeel van de digitale nieuwsbrief Noordoost is het onderwerp ‘Actief in de wijk’, waarvoor actieve vrijwilligers worden geïnterviewd. Sociaal netwerk voor ouderen in Noordoost (Samen in de stad) is opgezet; er zijn dit jaar diverse bijeenkomsten geweest.

Zie ook de wijkactieprogramma’s 2015 en 2016.

23

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



3. Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbare Ruimte en Groen

Tot nu toe zijn er drie participatiebijeenkomsten geweest over de Groene Kop en de planontwikkeling zorgcentrum Tuindorp-Oost. Ontwerp voor de Groene Kop gereed.

Start uitvoering Groene Kop eind 2015, afronding in het voorjaar van 2016.

Visie Vechtoevers Lauwerecht/Draaiweg: heeft vertraging opgelopen en wordt in 2016 opgeleverd. . Beeldenroute Willem Arntzkade/Zaagmolenkade is uitgevoerd.

Zuid

1. Hoograven (verder) in de lift

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid d. Veiligheid e. Sport f. Vastgoed

Onderzoek ‘makeover’ Gasthuismolenbrug. Er is een gemeentelijke projectleider aangesteld, die de initiatiefnemers ondersteunt en op zoek gaat naar financiële middelen.

Zie verder de wijkactieprogramma’s 2015 en 2016.

Buurtaanpakken voor Huize de Geerlaan, Rietveldbuurt en Oudegeinlaan zijn opgestart. Sloopbesluit deel Oudegeinlaan genomen, extra inzet door Academie van de Stad voor sociale ondersteuning. Renovatie Rietveldbuurt gestart.

Buurtaanpakken voor Oudegeinlaan, Huize de Geerlaan en Rietveldbuurt verder vorm geven. Extra sociale ondersteuning voor Rietveldbuurt en Oudegeinlaan. Herinrichting openbare ruimte Huize de Geerlaan tweede helft van 2015.

Sociaal makelaars zoeken met bewoners naar nieuwe vormen van sociaal beheer bij speeltuin de Kameleon en bij activiteiten in het Hart voor Hoograven.

Extra inzet op vreedzame wijk en pedagogisch klimaat in de wijk. Initiatiefnemers zoeken naar mogelijkheden om een gezondheidscentrum in Hoograven haalbaar te maken.

Op Rotsoord is de Trip in aanbouw, planontwikkeling voor Spliet en de Waal, Viconaterrein en Citroengarage is in gang gezet. HKU vestigt zich in Pastoe. Er is een plein met alle betrokken partijen op Rotsoord georganiseerd. Besluit over hoofdlijnontwikkeling BEFUterrein is genomen.

Het fabrieksgebouw Neerlandia wordt afgebouwd. Zie verder het wijkactieprogramma 2015 en 2016.

Gezondheidscentrum Hoograven: de initiatiefnemers hebben aangegeven zelfstandig een gezondheidscentrum te willen realiseren op de Rijnhuizenlaan. Zij werken komende tijd verder aan het plan. De verwachting is dat er medio 2016 een vergunning wordt aangevraagd. 24

Voor Rotsoord lopen herontwikkelingen bedrijven naar wonen door. Extra aandacht voor toekomstige inrichting openbare ruimte en invulling ‘culturele hotspot’.

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



2. Lunetten op de kaart

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid b. Openbare Ruimte en Groen

Sociaal makelaars zetten samen met actieve bewoners en de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) in op een soepel beheer van de Musketon en op nieuwe vormen van sociaal beheer van de speeltuin Fort Luna.

Zie het wijkactieprogramma 2015 en 2016 Het winkelcentrum krijgt in het najaar een schilderbeurt, nieuwe verlichting en de omgeving wordt vergroend. .

In Lunetten is de pilot buurtbudgetten gestart. De fietsonderdoorgang onder het spoor is geopend. Daarmee is een snelle fietsroute tussen Lunetten en de Uithof een feit.

Zuidwest

3. Schone en groene wijk


De laatste fase van het wijkgroenplan is gestart. Na de groene projecten in eerdere jaren is dit jaar de Briljantlaan heringericht met een groene middenberm en groene zijstroken. Er wordt nog gewerkt aan een groene inrichting van de openbare ruimte tussen het spoor en de Baden Powellweg en langs de Opaalweg.

Zie het wijkactieprogramma 2015 en 2016 Het ‘nieuwe inzamelen’ wordt in 2015 ook in Hoograven ingevoerd. De bouw van een nieuw afvalscheidingsstation is in uitvoering.

1. Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland

a. b.

De vreedzame schoolmethodiek is verder doorgezet naar een Vreedzame Wijk. De wijkveiligheidsaanpak sluit hier nu goed op aan: de ouderparticipatie is versterkt, er is extra inzet op kinderen tot 12 jaar en een veilige publieke taak. Ook verbinding met het thema gezondheid is goed op stoom gekomen: sterk ingezet op vermindering suikerconsumptie bij kinderen en ouders, brede scholen Noord & Zuid hebben waterbeleid ingevoerd, 750 kinderen nemen waterbidons mee naar gymlessen en bij het buitenspelen. Het jongerencultuurhuis boekte de afgesproken resultaten. Op alle basisscholen is( extra) schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd. Jeugdgezondheidszorg is outreachend gaan werken bij Speeltuin Anansi voor opvoedingsondersteuning. Naast de reguliere inzet is met krachtwijkenbudget extra ingezet op JOGG, jongerenwerk, Tiener Veilige Vindplaats, aanpak woonoverlast (hulpverlening multi probleemgezinnen in Kanaleneiland) schoolmaatschappelijk werk, ouderparticipatie en vrijetijdsbesteding.

Regie op meer verbinding en samenhang in de interventies Gewoon opvoeden, Vreedzame wijk, Gezonde Start vindt plaats aan de ’wijktafel’ Vreedzame Kinderzone. Extra aandacht voor goede voorbeelden van “krachtige ouders” met een vreedzame en gezonde leefstijl. Thema waterdrinken en integrale leefstijl worden verder uitgebreid. Tevens extra aandacht voor mobiliteit en bewegen als blijvend effect in de wijk na de Tour de France. Extra aandacht ook voor verbinding vanuit de Veiligheidsaanpak en inzet Seksuele Gezondheid (Meidenproblematiek, 12-min aanpak). De extra inzet van krachtwijkmiddelen wordt in 2016 afgebouwd, succesvolle trajecten en activiteiten worden regulier ingebed. Zie ook het wijkactieprogramma 2015 en wijkactieprogramma 2016.

Jeugd Volksgezondheid

25

Wijk

26

Wijkambitie

Programma(s)



2. Leren, werken en wijkeconomie

a. Stedelijke Ontwikkeling b. Onderwijs c. Werk en Inkomen

Het keurmerk veilig ondernemen is in samenwerking met de betrokken partners uitgevoerd op de diverse winkel- en bedrijfslocaties. Toeleiding van jongeren op Kanaleneiland naar werk, stages en school is door JoU uitgevoerd. 30 wijkpartners in de wijk zijn geïnterviewd op mogelijkheden van een meer gezamenlijke inzet hierin. In samenwerking met het ROC-Midden Nederland, MBOUtrecht en andere wijkpartners is er extra aandacht voor de ontwikkeling van MBO-stageplekken. Er is een “Leerwerkbedrijf Terecht!” in Rivierenwijk gestart. De 'Marco Polo' aan de Afrikalaan – met ouderlokalen uit de krachtwijkmiddelen – is opgeleverd en in gebruik genomen door de Da Costaschool en de Kaleidoskoop. Gezonde mensen vinden gemakkelijker werk en presteren beter: Er is een gezonde beweging op gang gebracht en versterkt via een Fit- en gezondsbijeenkomst in Kanaleneiland.

Zie ook het wijkactieprogramma voor 2015 en 2016. Vanuit de interviews bepalen we in het najaar van 2015 verdere acties gericht op jeugd: leer-, werken stageplekken. Verbinding met het thema gezondheid wordt voortgezet: W&I cliënten krijgen bij gesprekken met hun participatiecoach ook gesprekken aangeboden met gezondheidsvoorlichters en beweegmakelaars.

3. Rivierenwijk centraal, Dichterswijk verdicht, Kanaleneiland Noord (buurtaanpakken)

a. Bereikbaarheid b. Maatschappelijke Ondersteuning c. Jeugd d. Volksgezondheid e. Openbare Ruimte en Groen f. Sport

In samenwerking met de wijkpartners is de buurtaanpak Rivierenwijk Centraal vorm en inhoud gegeven. Met gerichte inzet en samenwerking tussen bewoners en professionals is er extra aandacht voor diverse plekken en thema’s in de buurt. Ondernemers en bewoners in de wijk nemen initiatief. Binnen Dichterswijk Verdicht is met initiatiefnemers verder gewerkt aan het Ringpark. Er is afstemming met de uitvoering van het wijkgroenplan en verbinding met andere (gemeentelijke) planontwikkeling. In Kanaleneiland Noord vordert de renovatie van de flats Pearsonlaan en is met bewoners gesproken over herinrichting van de woonomgeving. Voor het complex Spaaklaan is draagvlak dit te renoveren en te verkopen. Er is gestart met de renovatie (en verkoop) van de flats aan de Rooseveltlaan en de kluswoningen in de Bernadotte-/Auriollaan (fase 4a). De zittende bewoners in de overige flats van Eiland 8 hebben een huuropzegging ontvangen, de complexen worden leeggemaakt voor verdere aanpak, waaronder de Trumanlaan/Monnetlaan en ook de voorbereiding van sloop/nieuwbouw van de gezinswoningen aan de Churchilllaan wordt voorbereid. Op het voormalige Antoniusterrein is gestart met de bouw van de eerste 37 huurwoningen. Het 3-generatiecentrum draait naar verwachting.

Zie ook het wijkactieprogramma 2015 en 2016.

Voor het Ringpark komen tot de eerste concrete uitvoeringacties

Beheer van de herstructureringsgebieden voor en tijdens aanpak is een punt van aandacht voor alle betrokken partijen. In onder andere de Huiskamer Hart van Noord gaan we met buurtbewoners verder in gesprek over maatschappelijke vraagstukken, zoals: toenemende armoedeproblematiek, werkeloosheid, jeugd, criminaliteit en voorkomen radicalisering.

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



West

1. Versterken civil society en betrokken burgerschap

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid

Door Maatschappelijke Ontwikkeling is een inventarisatie gemaakt van alle geschikte en bruikbare ruimte voor activiteiten in de wijk. Uitgangspunt is het efficiënt gebruik van bestaande ruimten, maar ook het versterken van ontmoeting en samenwerking door multifunctioneler gebruik. Het concept Wijkvoorzieningenplan is in de wijk toegelicht.

Het Wijkvoorzieningsplan zal in de tweede helft 2015 worden opgesteld.

In de eerste helft van 2015 zijn verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zoals Podium West, en rondom het thema Wonen, Zorg en Welzijn. Podium West was gericht op versterken van het digitale netwerken met Wijkconnect.

Wijkconnect wordt de tweede helft van 2015 verder uitgerold in de wijk.

In juni is groen licht gegeven voor twee pilots buurtbudgetten, waarvan 1 in Lombok. De startbijeenkomst was qua opkomst succesvol. Ook hebben diverse aanwezigen aangegeven intensief betrokken te willen worden bij de pilot.

In september 2015 wordt de pilot in de wijk vervolgd met bijeenkomsten en tergkoppeling naar eerdere aanwezigen. Tijdspad is gericht op voorjaarsnota 2016.

2. Westplein: aansluiting met de Binnenstad / organische gebiedsontwikkeling

a. Bereikbaarheid b. Stedelijke Ontwikkeling

Ondersteunen projecten van diverse initiatiefnemers in Organische gebiedsontwikkeling, zoals beeldentuin, westkust, mobiele tuinen.

Vergroting van de vrijgekomen gebieden op het Westplein maakt nieuwe en grotere projecten mogelijk. Projecten ondersteunen en onderzoeken of een prijsvraag hier nuttig en mogelijk is.

3. Versterken Kanaalstraat en Damstraat (en omgeving)

a. Bereikbaarheid b. Openbare Ruimte en Groen c. Veiligheid

In de eerste helft van 2015 is er overeenstemming bereikt over de manier waarop de verkeerssnelheid in de Kanaalstraat en de Laan van Nieuw Guinea moet worden beperkt (met drempels en fietsstroken).

De snelheidsbeperkende maatregelen zullen in de tweede helft van 2015 worden uitgevoerd.

In de eerste helft van 2015 is de pilot met verlaagde parkeertarieven geëvalueerd. Besloten is om de pilot met nog een half jaar te verlengen en daarna nogmaals te onderzoeken wat de effecten zijn.

Er zal nog onderzocht worden of de manier waarop de effecten van de pilot worden beoordeeld verder verbeterd kan worden. In de tweede helft van het jaar zal gestart worden met het werken aan een gezamenlijke gedragen lange termijnvisie op de Kanaalstraat, met onder meer aandacht voor de economie en het verkeer. 27

Wijk

Vleuten-De Meern

Wijkambitie

Programma(s)



In de eerste helft van 2015 is de handhaving (ondermeer op bedrijfsafval) in de Kanaalstraat en de Damstraat op hetzelfde niveau voortgezet.

In de tweede helft van het jaar zal bezien worden of de handhaving op bedrijfsafval geïntensiveerd kan worden, om te beginnen doorlopende contracten te inventariseren. Nog strakkere handhaving zal gestart worden als er meer duidelijkheid zal zijn over ondergrondse afvalinzameling (mogelijk pas in 2016).

In de eerste helft van 2015 is veel aandacht uitgegaan naar de sociale veiligheid in de kop van Lombok. De drugsaanpak is voortgezet en er zijn verschillende handhavingsacties opgezet om de overlast te bestrijden.

De veiligheidsaanpak zal voortgezet worden. Er is een klankbordgroep van bewoners en ondernemers in wording en er staan acties op de rol die gericht zijn op patsers en dealers. Ook zal meer aandacht worden besteed aan de communicatie over de aanpak.

1. Bereikbaarheid en terugdringen verkeersoverlast

Bereikbaarheid

In Vleuten zijn in een aantal straten 30-km/uur maatregelen uitgevoerd. Het onderzoek naar de plaatsing en kosten rotonde Schoolstraat – Thematerweg is inmiddels afgerond. De Raad en het college hebben geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze rotonde. Het onderzoek naar de noodzaak voor een vrij liggend fietspad Ockhuizerweg is afgerond. Uit het onderzoek is geen noodzaak gebleken.

Zie het wijkactieprogramma 2015 en wijkactieprogramma 2016.

2. Voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen (onder andere jongeren en ouderen)

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid d. Stedelijke Ontwikkeling

Voor het huiskamerproject (HKP) De Meern is een gedoogverklaring afgegeven voor de huidige locatie. In samenwerking met de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) wordt gezocht naar een vervangende locatie. Voor de HKP Veldhuizen is een nieuwe locatie in De Balije. In beide HKP’s wordt extra jongerenwerk ingezet.

In het wijkactieprogramma 2016 is een aantal nieuwe projecten opgenomen voor deze wijkambitie: onder andere. Klim- en bouldercentrum, Indoor skydivecentrum en woonvoorziening Heem 2.

Het onderzoek naar de toekomst van Azotod is afgerond. In het kader van het creëren van meer voorzieningen voor jongeren wordt jaarlijks voor de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn 0,050 miljoen euro beschikbaar gesteld. Verschillende maatschappelijke en culturele instellingen zijn gesprekspartners om passende activiteiten te organiseren.

28

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



Voor de ontwikkeling van de begraafplaats Hamlaan, het Parkbos, de aanleg van een fietsen wandelpad door gebied ‘De Rivier en ontwikkeling VMBO school De Erven zijn de planningen in het wijkactieprogramma aangepast. 3. Onderlinge tolerantie bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte


Voor de Vreedzame Wijk is een stuurgroep opgericht waar alle betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn. Zij dragen zorg voor het verbreden van Vreedzame wijk in andere buurten. Vanuit Welzaam wordt de versterking van de buurtnetwerken voortgezet. Nieuw initiatief is de digitale wijk. Het wijkgroenplan en wijkwaterplan zijn een half jaar later gestart dan gepland. Vanaf 2015 is de uitvoering van haalbare bewonersinitiatieven gestart.

In het wijkactieprogramma 2016 wordt de Gezonde wijkaanpak opgenomen waarbij de samenwerking tussen betrokken organisaties wordt versterkt

Het initiatief Stadslandbouw Milan de Viscontipark is in 2015 van start gegaan. Leidsche Rijn

1. Voorzieningen en activiteiten in de wijk

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid e. Stedelijke Ontwikkeling

Diverse bewonersinitiatieven informeren mensen digitaal (onder andere Regio Leidsche Rijn) en/of met een papieren uitgaansladder (IN&UIT Leidsche Rijn) bewoners over culturele en sportactiviteiten in de wijk. Het wijkbureau ondersteunt beperkt financieel dergelijke initiatieven. Daarnaast staan regelmatig dit soort activiteiten op de sites van wijkbureau Leidsche Rijn en Bureau NegenTien en in de digitale nieuwsbrief Leidsche Rijn. In kader van Tour de France is Festival op Volle Touren (Amaliapark) georganiseerd, deelname door Vrijstaat aan La Caravane d’Utrecht, Uitingen Tour de France op Berlijnplein. Harten voor Sport is 100 dagen voor de Tour de France gestart met een wijkfietsteam, bestaande uit wijkbewoners. Dit team heeft diverse activiteiten in de wijk opgezet met als doel meer mensen op de fiets, onder andere: fietslessen voor volwassenen, fietstocht naar het Wilhelminapark, diverse bike repaircafés, virtual bike en fietsclub voor 55plussers. De gemeente stimuleert het zondagvoetbal met een subsidieregeling. De gemeente is het initiatief gestart voor de aanleg van 2/3 hockeyvelden op sportpark Rijnvliet.

Deze zomer gaat de biosscoop Sterrenkijker open. Er komen in het tweede deel van het jaar, en doorlopend naar 2016, workshops en bijeenkomsten met bewoners en ondernemers over onder andere de combinatie online/offline winkels, customer journey, gebruik en events op het Brussel- en Berlijnplein, lokaal ondernemerschap, kunst in de openbare ruimte, invulling tijdelijke ruimtes omliggende gebieden, burengroep.

29

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



KLUB19 en Azotod hebben in 2015 0,050 miljoen euro gekregen van gemeente voor het organiseren vrijetijdsactiviteiten voor en door jongeren. Via ‘serious ambtenaar’ hebben wijkbureau Leidsche Rijn en Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern een eerste aanzet gemaakt van een aanpak die jongeren betrekt bij en (mede) verantwoordelijk maakt voor initiatieven. De tijdelijke markt Leidsche Rijn heeft een definitieve plek gekregen bij winkelcentrum Parkwijk. De gemeente heeft in 2015 gekozen voor een kleiner en compact winkelgebied in Leidsche Rijn Centrum en heeft naar aanleiding hiervan een tweetal informatieavonden voor de bewoners georganiseerd. Ook worden bewoners in de gelegenheid gesteld om over een aantal thema’s mee te denken die betrekking hebben op de uitwerking van het winkelgebied. De ontwikkelaarscombinatie “Leidsche Rijn Centrumplan BV” is verantwoordelijk voor de invulling van het winkelgebied. 2. Sociale samenhang en leefbaarheid


Een ketenaanpak is gestart waardoor kinderen met overgewicht beter gevolgd en begeleid worden. En het Netwerk Gezond Gewicht Jeugd gaf aandacht aan een gezonde avondvierdaagse. De acties in jaarplan Vreedzame Wijk Terwijde gaan vooral over verbetering onderlinge samenwerking en het promoten dat organisaties vreedzaam zijn. Enkele buurtmoestuinen, waaronder De Halte in Terwijde zijn een seizoen voortgezet. Diverse bewoners(verenigingen) in de wijk zijn actief in het promoten van zonnepanelen. In Hoge Weide is één van de beoordelingscriteria bij de selectie van ontwikkelaars voor nieuwe woningen de keuzevrijheid en invloed van bewoners in plattegrond en uiterlijk van de woningen.

30

Ontmoetingsplekken voor jongeren in Hoge Weide kunnen ingericht worden als de bouwactiviteiten nabij de locatie gereed zijn en er behoefte is onder de jongeren Aanpak jongerenoverlast: Informatieuitwisseling tussen betrokken instanties (wijkbureaus, politie en buurtteams over risicojongeren die uit andere wijken naar Leidsche Rijn verhuizen.

Wijk

Overvecht

Wijkambitie

Programma(s)

3. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren

Bereikbaarheid

1. Vergroten kansen van jeugd inclusief werk

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd b. Werk en Inkomen



Aanpak jongerenoverlast: onder andere Jongerenwerk Utrecht (JoU) probeert jeugd bewust te maken dát ze overlast veroorzaken. En stimuleert hen zich ook van positieve kant te laten zien in de wijk door inzet op activiteiten voor kinderen, schoonmaakacties, hulp bij straatfeesten. In Terwijde voetbalt 2x per week een groepje risicojongeren ’s avonds met bewoners. Daarnaast tracht JoU jongeren toe te leiden naar het activiteiten- en begeleidingsaanbod van het jongerenwerk. Sociaal makelaars zijn actief om bewoners te leren samenleven met buurtjeugd en hen alert te maken op de manier hoe ze zich opstellen naar jeugd. De bouw van de wandel- en fietsbrug Oog in Al is gestart. De fietsroute Rijnkennemerlaan is voltooid. Er is een nieuwe langzaam verkeersverbinding aangelegd door Leidsche Rijn centrum.

Oplevering van wandel- en fietsbrug wordt verwacht in 2016. De stadsbaantunnel wordt naar verwachting eind 2015 opgeleverd.

• • •

Cijfers voor Overvecht blijven zorgelijk. Zo heeft Overvecht in 2014 het hoogste aandeel huishoudens met bijstand, bijna drie keer het stedelijk gemiddelde. Het aantal banen in de wijk ligt ver onder het stedelijke gemiddelde.

Alle genoemde projecten worden ook in 2016 nog extra gefinancierd uit het krachtwijkenbudget.

Vanaf 2015 zijn er in heel Overvecht buurtteams (reguliere inzet) en kunnen bewoners die het (even) zelf niet redden daar terecht. Hierdoor kan er minder krachtwijkenbudget worden ingezet op school- en jeugd maatschappelijk werk en multi probleem gezinnen. Daarnaast blijven we bewoners stimuleren om van jongs af aan regie over hun eigen leven te nemen. We blijven doorgaan met het project Jobmatch, hierbij worden jongeren ondersteund bij het vinden van een bijbaan of stageplek. Om werkloze jongeren in Overvecht aan werkervaring te helpen zijn we in april gestart met het project Stagestraat in het Groot Winkelcentrum. Deelnemende ondernemers en jongeren zijn positief. Om de achterstand bij de jeugd nog sneller in te lopen wordt extra krachtwijkenbudget ingezet op projecten van de Brede School en de Vreedzame wijk. Er wordt ingezet op een cultuuromslag wat betreft de betrokkenheid van ouders bij de school en bij spelen in de wijk. 31

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



2. Werk, gezondheid, activering en ontmoeting

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid d. Werk en inkomen e. Openbare Ruimte en Groen f. Stedelijke Ontwikkeling

Om achterstand in deze thema’s weg te werken wordt extra krachtwijkengeld ingezet op de projecten buurtgerichte gezondheidsbevordering, jongeren op gezond gewicht, beweegmakelaar en beweegactiviteiten en jeugdsportprogramma. Daarnaast wordt extra geld ingezet op diverse vormen van activering. Dit gebeurt door projecten die activeren naar werk, zoals het Wijkbedrijf. Maar ook door mensen te activeren naar vrijwilligerswerk zoals het project ‘Participeren kun je leren’ in DMC de Gagel.

ZIMIHC heeft haar financiële bijdrage voor het nieuwe initiatief van cultuurhuis ZIMIHC Stefanus via fondsenwerving voor elkaar gekregen. Met de bijdrage uit het Wijkactieprogramma en die van de pandeigenaren is de financiële dekking van dit project nu rond. De verbouwing van de foyer en het verbeteren van de klimaat beheersing wordt in het zomerreces uitgevoerd. Na het verkrijgen van de vergunningen wordt de horecakeuken ingebouwd. Resto Van Harte begint in het najaar met haar activiteiten in dit pand. Alle genoemde projecten worden ook in 2016 nog extra gefinancierd uit het krachtwijkenbudget. In 2016 wordt ook extra ingezet op het sportprogramma, omdat sportdeelname van bewoners (jeugd) in Overvecht achter loopt.

De meest kwetsbare groep wordt goed bereikt door het project activering door middel van taal- en digivaardigheid. Veel van deze taalcursisten stromen door naar een opleiding of vrijwilligerswerk. Via motie 46 van de gemeenteraad is het gelukt om Taal doet meer via reguliere middelen te financieren. Het College is gevraagd om structureel binnen de gemeentelijke begroting ruimte te maken voor digitale vaardigheid en onderzoek. Deze periode is de Voedseltuin Gagelsteede van start gegaan. Hier wordt groente en fruit verbouwd en geproduceerd in de wijk voor lokale bereiding en verkoop met behulp van vrijwilligers uit de wijk. Vanuit het merk Proeflokaal Overvecht verkoopt de voedseltuin aan lokale horeca, cateraars en kookinitiatieven. De opbrengst hiervan wordt weer geïnvesteerd in de voedseltuin. 3. Verbeteren leefbaarheid en veiligheid

32

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid e. Werk en inkomen f. Openbare Ruimte en Groen g. Veiligheid

Naast het reguliere budget wordt extra krachtwijkengeld ingezet voor de groepsaanpak overlastgevende jeugdgroepen en zwaar jongeren werk, omdat het reguliere budget niet voldoende is voor de problematiek in Overvecht. Afspraak voorjaarsnota 2015 is dat vanaf 2017 het extra budget uit algemene middelen wordt gehaald. In het plan van aanpak Utrecht zijn we samen, zet de gemeente in op een inclusieve samenwerking en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De invulling van dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners. Daarnaast wordt extra budget ingezet op de sociale wijkontwikkeling. Extra budget gaat ook naar het verbeteren van de woonomgeving en de openbare ruimte.

Extra krachtwijkengeld voor groepsaanpak en zwaar jongerenwerk blijft in 2016 gelijk aan 2015. In 2017 wordt dit extra budget regulier opgelost. De sociale wijkontwikkeling wordt ook in 2016 vooral gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bewonersgroepen. Verbinding tussen sterke en zwakke bewoners is een aandachtspunt. Ook wordt extra ingezet op het activeren van ouders bij het waarborgen van een veilig en pedagogisch speelklimaat op straat.

Wijk

Noordwest

Oost

Wijkambitie

Programma(s)



Het wijkgroenplan is grotendeels in 2015 uitgevoerd. Met betrekking tot de verkeersveiligheid is het project ‘Wijkring 30 km gebied in de Gagel’ geheel uitgevoerd. De planontwikkeling voor het opwaarderen van de Noordelijke Randweg Utrecht is in 2015 weer opgestart.

Het project Springlevende wijk in Vulcanusdreef is gestart. Hierbij zetten 4 studenten van de Academie van de stad zich in voor de leefbaarheid van de Vulcanusdreef. Dit gebeurt in opdracht van het wijkbureau en Mitros.

1. Extra inzet op jeugd en veiligheid

a. Jeugd b. Veiligheid c. Openbare Ruimte en Groen

We zetten in op verminderen van jeugd overlast, onder andere bij Winkelcentrum Rokade. We maken diverse rondes/schouwen in de wijk om de fysieke veiligheid te verbeteren. We voeren campagnes gericht op het voorkomen van woninginbraak, fietsendiefstal en babbeltrucs. We versterken ons netwerk van partners in de wijk om de ontwikkeling van jeugd goed te volgen.

Zie het wijkactieprogramma 2015.

2. Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

a. Maatschappelijke Ondersteuning b. Jeugd c. Volksgezondheid d. Werk en Inkomen e. Openbare Ruimte en Groen f. Stedelijke Ontwikkeling g. Veiligheid h. Bereikbaarheid

We bereiden een nieuw bestemmingsplan voor. We hebben samen met de wijk smoel gegeven aan de Amsterdamsestraatweg met de vaststelling van het ‘Straatmaker’concept. We ondersteunen initiatieven in de wijk, bijvoorbeeld bij het spoorviaduct en het Daalsepark. We werken samen met interne en externe partners aan het verbeteren van de veiligheid, de openbare ruimte en het vestigingsklimaat.

Het bestemmingsplan wordt uitgewerkt en gaat in procedure. Initiatieven worden geconcretiseerd en uitgevoerd. We organiseren bijeenkomsten met bewoners en ondernemers. We dragen gezamenlijk het Straatmaker concept uit. We werken aan de verbetering van de veiligheid de openbare ruimte en het vestigingsklimaat.

3. Openbare ruimte, groen en verkeer

a. Openbare Ruimte en Groen b. Bereikbaarheid

We houden de openbare ruimte schoon, heel en veilig. De maatregelen ‘knijp Monicabrug’ zijn ingevoerd. Er zijn diverse initiatieven van bewoners ter verbetering van de openbare ruimte gehonoreerd en uitgevoerd, bijvoorbeeld de verbetering van het Rode Touwenpark en de hondenspeelweide in het Heukelompark. De herinrichting van de Burgemeester Norbruislaan en Lessepstraat zijn uitgevoerd,

Verbetering verkeersveiligheid bij de Loevenhoutsedijk, de aanleg van een fietsstraat in de Geraniumstraat, kruising Burgemeester Van Tuyllkade en Zwanenvechtstraat. in Zuilen, het meten van de verkeersbewegingen in Pijlsweerd en Ondiep. Tevens wordt het “vijfpleinenplan” uitgevoerd.

1. Mobiliteit verbeteren en negatieve aspecten beheersen

Bereikbaarheid

Participatie rondom grote verkeersingrepen (malieknoop, Oosterspoorbaan, kruising Adriaan van Ostadelaan) afronden. Participatie pilot fietssingel Tolsteegsingel/ Maliesingel afronden. Uitvoering maatregelen blauwe fietsroute rondom stadion Galgenwaard. Uitvoering maatregelen Rode fietsroute (hoofdroute fietsnetwerk) in/ rond Wilhelminapark.

Genoemde projecten uitvoeren. Uitvoeren pilot fietssingel. Uitvoeren participatie en overige maatregelen blauwe fietsroute (hoofdroute fietsnetwerk).

33

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



2. Gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en versterken


Wilhelminapark. Gemeente (Stadswerken) en vrijwilligers/omwonenden (stichting Wilhelminapark) zorgen voor beheer en onderhoud van het park (inclusief schoonmaakacties). De vaste toiletvoorziening vindt geen doorgang vanwege de hoge kosten.

In het najaar 2015 vindt een buurtbijeenkomst in het park plaats georganiseerd door de stichting Wilhelminapark en ondersteund door de gemeente. Het thema is ‘generaties in het park’. Doel van de bijeenkomst is om meer bewoners bij het park te betrekken en daarnaast input op te halen voor verdere visievorming.

Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. Ondernemers, wijkraad en gemeente onderzoeken samen een integrale aanpak van deze winkelstraten. Het gaat om het aantrekkelijker maken van het winkelgebied (meer groen, betere inrichting openbare ruimte). Ook de Biltstraat (Noordoost) is bij dit proces betrokken. Eerste gesprekken/bijeenkomsten hebben in de eerste helft van 2015 al plaatsgehad.

In het najaar van 2015/begin 2016 zal er waarschijnlijk een plein/werkatelier over dit onderwerp worden georganiseerd.

Aankoop grond Oosterspoorbaan

Voortzetten ondersteuning initiatieven Oosterspoorbaan en uitvoeren aanleg basisinrichting met fietspad.

Gesprekken met betrokkenen over opstellen Groene agenda Maarschalkerweerd.

Afronden Groene agenda. Maarschalkerweerd en uitvoering projecten. Graveeracties in het kader van fietsendiefstal. Voorlichting aan studenten tijdens UIT markt. Quick scan Wilhelminapark overlastbeleving Voorlichting woning, brandpreventie en middelengebruik IBB fest. Organiseren van babbeltructrainingen Werving Waaks deelnemers Preventieacties organiseren eerste week oktober in het kader van het donkerendagen offensief.

3. Huidig veiligheidsniveau behouden en verbeteren

Veiligheid

Preventie actie woninginbraak Buiten Wittevrouwen

Preventie actie woninginbraak IBB (studentencomplex Ina BoudierBakkerlaan)

Preventie actie auto-inbraak Uithof en Maarschalkerweerd en omstreken.

34

• • • • • • •

Wijk

Wijkambitie

Programma(s)



Binnenstad

1. Kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte

a. Openbare Ruimte en Groen b. Stedelijke Ontwikkeling

In het kader van de pilot Openbare Ruimte Centrum is en wordt gewerkt aan de uitvoering en de voorbereiding van verschillende herinrichtingsplannen. Mariaplaats en St. Jacobsstraat zijn in de eerste zes maanden grotendeels afgerond. De andere projecten (Zadelstraat, Twijnstraat/Nicolaaskerkhof, Oudkerkhof, Nieuwstraat) zijn in voorbereiding. Dit gebeurt in overleg met bewoners en ondernemers/Centrum Management Utrecht. Ook de projecten uit het wijkgroenplan Binnenstad zijn in voorbereiding genomen. Wat betreft nieuwe functies voor oude panden is er een stadsgesprek geweest over de toekomstige functie van het oude Tivoli-complex aan de Oudegracht 245 én zijn plannen gepresenteerd voor nieuwe invulling van het oude postkantoor aan de Neude met onder andere de bibliotheek.

In de tweede helft van 2015 en in 2016 staat de uitvoering gepland van veel van genoemde projecten uit de pilot Openbare Ruimte Centrum: Twijnstraat/Nicolaas-kerkhof, Zadelstraat, Oudkerkhof, Nieuwstraat. Ook de uitvoering van de projecten uit het wijkgroenplan zal dan plaatsvinden c.q. starten. In het Stationsgebied wordt hard gewerkt om eind dit jaar het water in de singel terug te brengen tussen Paardenveld en Tivoli/Vredenburg.

In het Stationsgebied zijn grote slagen gemaakt met de bouw van de OVT, de grootste fietsenstalling ter wereld en nieuw Hoog Catharijne. De meeste projecten voor fietspaden, wegen, de singel en openbare ruimte lopen op schema. 2. Aanpak veiligheid

Veiligheid

De maatregelen uit de aanpak Breedstraatbuurt zijn gecontinueerd. Partijen (professionals en bewoners/ondernemers) zijn het er over eens dat de leefbaarheid en veiligheid sterk zijn verbeterd. De (tijdelijke) sluiting van de raamprostitutie speelt hierin een belangrijke rol.

Inzet wordt gecontinueerd; in de tweede helft van 2015 moet blijken of een alternatieve locatie gevonden kan worden voor de opvang van daken thuislozen. De huidige locatie in het Catharijnehuis in de Catharijnesteeg voldoet niet meer.

Ook de maatregelen tegen overlast in en rond Lepelenburg worden gecontinueerd. Overlast rond opvangvoorzieningen in zuidelijke Binnenstad is verminderd door betere samenwerking tussen de voorzieningen en inzet van gemeente, politie en beheergroep. Ook de uitvoering van de maatregelen uit het Toezichtarrangement Stationsgebied loopt in 2015 door met als doel een stabilisatie van het positieve oordeel over veiligheid en leefbaarheid in het Stationsgebied.

35

Wijk

36

Wijkambitie

Programma(s)



3. Reguleren van verkeer en handhaven op overlast

a. Bereikbaarheid b. Openbare ruimte en groen

Als uitwerking van “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” zijn dit jaar Actieplannen opgesteld voor het programmeren en uitvoeren van projecten. Zo zijn er het Actieplan Utrecht fietst!, het Actieplan voetganger en het actieplan goederenvervoer. Insteek daarbij is: minder zwaar verkeer, minder belastende bevoorrading, effectievere verwijzing en geleiding van autoverkeer en voetgangers, meer fietsparkeervoorzieningen en meer ruimte voor de voetganger. Als uitvoerig daarvan zijn op de Mariaplaats 42 autoparkeerplaatsen opgeheven en is de loopruimte voor de voetganger vergroot. Er wordt gewerkt aan de logistieke samenwerking en bevoorrading met elektrische voertuigen door Stichting ZES. Er is een verwijssysteem voor fietsparkeren in werking gesteld.

De vernieuwing en verbetering van het afsluitsysteem van het winkel-/wandelgebied in de binnenstad moet in 2015/2016 zijn beslag krijgen.

5 Bedrijfsvoeringsinformatie Formatie/bezetting De gemeentelijke organisatie krimpt. Eind 2014 telde de toegestane formatie van de gemeente 3.741 fte en dat aantal is eind juni 2015 door een verdere krimp van de organisatie teruggelopen tot 3.604 fte. De werkelijke bezetting is in diezelfde periode gedaald van 3.578 fte naar 3.457 fte. Overplaatsbare medewerkers In de afgelopen half jaar is de organisatie er in geslaagd het aantal overplaatsbaren substantieel te reduceren. Inclusief een aantal nog aflopende regelingen zijn in totaal 57 overplaatsbaren (bijna 60%) uitgestroomd. Door nieuwe (Automatisering, Volksgezondheid en Stadswerken) en lopende reorganisaties (DIV en Stadsingenieurs) het in dezelfde periode het aantal overplaatsbaren toegenomen met 29. Inclusief de pre-overplaatsbaren resteert een groep van 106 medewerkers die nog aandacht vraagt. De gemeentelijke afspraak is om de loonkosten van de overplaatsbaren niet te begroten. In principe worden de kosten opgevangen binnen de eigen begroting. Dit om de financiële prikkel te behouden om de overplaatsbaren zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Het herplaatsen van overplaatsbare medewerkers lukt niet altijd of niet altijd snel genoeg. We zien dan ook overschrijdingen als gevolg van overplaatsbaren en voormalig personeel (genoemd in hoofdstuk 1) bij Bewoners en bestuur (0,7 miljoen euro), Algemene ondersteuning (1,7 miljoen euro) en Werk en Inkomen (2,2 miljoen euro). Ontwikkeling Overplaatsbare medewerkers 1 helft 2015 Stand 1 januari 2015 erbij eraf

121 29 57

Stand 1 juli 2015 Uitstroom na 1 juli 2015

93 30

Stand 1 juli 2015 (‘actieve ‘ Overplaatsbaren )

63

Wendbaar De mobiliteit binnen onze organisatie is toegenomen. Het aantal overplaatsingen bedroeg 193 dit eerste half jaar tegen 244 over heel 2014. Het aantal intern gedetacheerden is nu 146, over 2014 was dat 186. De instroom gaat gelijk op met 2014 en bedraagt nu 48 fte. Van deze nieuwe instroom bestaat meer dan de helft uit mensen onder de 35 jaar. Tegelijkertijd stromen nog iets meer collega's onder de 35 uit dan er instromen. Verzuim Het (voortschrijdend) verzuim stabiliseert op een percentage van 6,7. Lang en zeer lang verzuim is dalende, middellang en kort verzuim is gestegen. Externen In de eerste 6 maanden van 2015 huurde onze organisatie voor 30,9 miljoen euro in. Dit is lager dan de inhuurkosten vorig jaar rond deze tijd. Tot nu toe is 50% besteed van het vastgestelde uitgavenplafond. We kiezen de afgelopen periode in plaats van externe inhuur vaker voor interne flexibele opties.

37

6 Bijsturingsvoorstellen In deze paragraaf leggen wij onze bijsturingsvoorstellen aan de gemeenteraad voor. Het kan hier gaan om financiële bijsturingsvoorstellen bij de programma’s en bijsturingsvoorstellen van de programmastructuur. Uitgangspunt van de financiële voorstellen is dat ze geen effect hebben op de financiële ruimte. Het kan bijvoorbeeld gaan om een mutatie in een reserve of om wijzigingen waarvoor wij binnen het betreffende programma een voorstel voor dekking of bestemming doen. Duurzaamheid Bodemconvenant Onlangs is het nieuwe bodemconvenant 2016-2010 vastgesteld. Als gevolg hiervan zullen de bijdragen van het Rijk niet langer als subsidie beschikbaar worden gesteld, maar via het gemeentefonds als corresponderende posten. Op basis van het nieuwe convenant stellen wij voor de begroting voor 2015-2020 aan te passen. Hierdoor dalen de lasten en baten elk voor 2015 met 1,488 miljoen euro en voor 2016 tot en met 2020 dalen de lasten en baten jaarlijks elk met 2,829 miljoen euro. Utrechtse Energie Wij stellen voor de begroting van Utrechtse energie meer in lijn te brengen met de actuele planning van het programma. Door vertraging op de verwachtte aanvragen en projecten zullen in 2015 naar verwachting de lasten 1,800 miljoen euro lager zijn en in 2016 naar verwachting 0,639 miljoen euro hoger. Wij passen de onttrekkingen aan de reserve hierop aan.

Bereikbaarheid Actualisatie parkeerbegroting Wij stellen voor de lasten en baten van de parkeerbegroting 2015 - 2020 te actualiseren om deze meer in lijn te brengen met de reële prognose van de lasten en baten. Hierdoor zullen in 2015 de lasten dalen met 0,050 miljoen euro, de baten stijgen met 0,008 miljoen euro, de storting in de reserves dalen met 0,250 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves dalen met 0,308 miljoen euro. Voor 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 stijgen de lasten met respectievelijk 0,874 miljoen euro, 0,333 miljoen euro, 0,520 miljoen euro, 0,706 miljoen euro en 0,897 miljoen euro; de baten stijgen met respectievelijk 0,566 miljoen euro, 0,070 miljoen euro, 0,252 miljoen euro, 0,433 miljoen euro en 0,619 miljoen euro; de onttrekking uit de reserves stijgt met respectievelijk 0,308 miljoen euro, 0,263 miljoen euro, 0,268 miljoen euro, 0,273 miljoen euro en 0,278 miljoen euro. Mariaplaats Wij stellen voor om van 2015-2024 voor een totaalbedrag van 0,507 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Meerjaren Investering Bereikbaarheid. Het opheffen van straatparkeerplaatsen op de Mariaplaats heeft een structurele inkomstenderving tot gevolg. De onttrekking is bedoeld als financiële compensatie voor de opgeheven straatparkeerplaatsen. Cofinanciering Pakketstudie Wij stellen voor de stortingen in de reserve Meerjaren Investering Bereikbaarheid voor 2015 met 0,023 miljoen euro te verhogen en voor 2016-2017 met 0,053 miljoen euro, in verband met het restant van de bijdrage uit de parkeerexploitatie aan de cofinanciering Pakketstudie. De aangepaste bijdrage in 2015-2017 past binnen de parkeerexploitatie. Hiermee is het totaal van de bijdrage aan de cofinanciering Pakketstudie gerealiseerd. Hierdoor kan de begrote storting vanaf 2018 vervallen; we verlagen de storting vanaf 2018 met 0,470 miljoen euro waardoor deze nihil wordt. Kasritme bereikbaarheid Wij stellen voor het kasritme van bereikbaarheid en luchtkwaliteit van 2015-2020 meer in lijn te brengen met de actuele planning en uitvoering van het programma. Wij ramen de lasten voor de uitvoering van de projecten bereikbaarheid en luchtkwaliteit jaarlijks globaal bij de programmabegroting. Naar aanleiding van het jaarlijks geactualiseerde Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) dienen deze te worden aangepast , zodat er meer aansluiting is tussen de planning en uitvoering per jaar. Hiermee is ook voldaan aan de opdracht uit de 39

Voorjaarsnota 2015 om de stortingen en onttrekkingen uit de programmareserve meer in lijn te brengen met de beschikbare middelen. Dit betekent dat voor het totaal van programma bereikbaarheid (exclusief parkeren) voor 2015 de lasten stijgen met 14,252 miljoen euro, de baten stijgen met 12,765 miljoen euro, de storting in de reserves stijgt met 0,855 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves stijgt met 2,342 miljoen euro. Voor 2016 stijgen de lasten met 40,238 miljoen euro, de baten stijgen met 18,392 miljoen euro, de storting in de reserves daalt met 8,183 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves stijgt met 13,663 miljoen euro. Voor 2017 stijgen de lasten met 12,286 miljoen euro, de baten stijgen met 3,801 miljoen euro, de storting in de reserves daalt met 4,107 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves stijgt met 4,378 miljoen euro. Voor 2018 stijgen de lasten met 12,993 miljoen euro, de baten stijgen met 3,306 miljoen euro, de storting in de reserves daalt met 6,369 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves stijgt met 3,318 miljoen euro. Voor 2019 dalen de lasten met 32,283 miljoen euro, de baten dalen met 15,177 miljoen euro, de storting in de reserves stijgt met 0,542 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves daalt met 16,564 miljoen euro. Voor 2020 dalen de lasten met 34,811 miljoen euro, de baten dalen met 16,553 miljoen euro, de storting in de reserves stijgt met 0,592 miljoen euro en de onttrekking uit de reserves daalt met 17,666 miljoen euro. Werk en inkomen Revolverend fonds Wij stellen voor de onttrekking aan het Revolverende fonds met 1,2 miljoen euro in 2015 te verlagen. Van de 1,5 miljoen euro die in 2015 beschikbaar is in het Revolverend fonds wordt dit jaar 0,3 miljoen euro uitgegeven. De lagere uitgaven dit jaar hebben te maken met de resultaatfinanciering: uitbetaling van projecten die dit jaar starten vindt pas in volgende jaren plaats. Met het oog hierop stellen wij voor om de huidige spelregel, dat per jaar maximaal 1,5 miljoen euro besteed mag worden, te laten vervallen en het daarmee mogelijk te maken meerjarige verplichtingen aan te gaan tot maximaal 5 miljoen euro. We voeren met verschillende ondernemers en investeerders gesprekken over samenwerkingsverbanden in de vorm van een Social Impact Bond. In deze vorm van samenwerken betaalt de gemeente een deel van de investering terug wanneer de interventie heeft geleid tot daadwerkelijke besparing van uitkeringen. Dat betekent dat de uitbetaling van projecten die dit jaar starten pas in volgende jaren plaatsvindt. Gebleken is daarnaast dat om de businesscases rendabel te krijgen, enige omvang nodig is. Hierdoor hebben de voorstellen een grotere omvang dan we hadden voorzien bij het instellen van het revolverend fonds. Door het verruimen van de spelregel passen de kaders van het Revolverend fonds beter bij de businesscases die door ondernemers worden ingediend, en ontstaat ruimte om deze Social Impact Bonds uit te werken tot concrete afspraken. Het totaal van de maximale verplichtingen die we met de verschillende voorstellen aangaan, bedraagt echter nooit meer dan het beschikbare bedrag in het fonds. Op deze manier ontstaat meer flexibiliteit. WMO Wij stellen voor om het saldo van de reserve risicofonds Wmo, onderdeel van de programmareserve Werk en Inkomen van 5,272 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Decentralisaties Sociaal Domein, onderdeel van de programmareserve Algemene Middelen en de reserve risicofonds Wmo op te heffen. Dit is in lijn met de besluitvorming van uw raad over de afdekking van de risico’s decentralisaties Jeugd en Wmo. Sport Grand Départ Wij stellen voor om 0,6 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Grand Départ. De inzet van de reserve Grand Départ Tour de France was nog niet in de begroting verwerkt, omdat de spreiding van de uitgaven ten tijde van de begroting nog niet duidelijk was. Cultuur TivoliVredenburg Wij hebben de eindverantwoording 2014 van Stichting TivoliVredenburg beoordeeld en zijn van mening dat de stichting haar activiteiten conform de verleningsbeschikking heeft uitgevoerd en qua programmering en publieksbereik een succesvol openingsjaar achter de rug heeft. In december 2013 hebben we in de gecombineerde commissievergadering reeds met elkaar gesproken over de tussenrapportage van TivoliVredenburg waarin zij een prognose met incidentele en structurele tekorten hebben gepresenteerd. In de raadsbrief 15.506074 van 11 juni hebben we reeds aangegeven dat TivoliVredenburg 2014 heeft afgesloten met een exploitatietekort van 1,2 miljoen euro, 0,5 miljoen euro minder tekort dan verwacht. Hiervan is 0,1 miljoen euro ontstaan door een deelneming in de 40

BV Het Gegeven Paard. Dit houden wij buiten de beoordeling van de exploitatiesubsidie van TivoliVredenburg. Wij hebben besloten de subsidie 2014 vast te stellen op het verleende bedrag van 8,629 miljoen euro en de stichting een aanvullende subsidie te verlenen van 1,1 miljoen euro voor dekking van genoemd tekort. Wij stellen voor om ter dekking van deze extra subsidie 1,1 miljoen euro te onttrekken aan de reserve TivoliVredenburg waarvoor bij de verantwoording 2014 1,7 miljoen euro gestort is. In december 2013 is bij het besluit over de start van het Muziekpaleis en de overgang van Muziekcentrum Vredenburg vastgesteld dat in het kader van de garantie klassiek financiële compensatie wordt geboden indien en voor zover de exploitatie van het Muziekpaleis niet sluitend is. Met het bieden van compensatie voor het ontstane exploitatietekort is vervolgens sprake van sluitende exploitatie en is een bijdrage op grond van de garantie klassiek niet meer aan de orde.

41

Colofon. Tweede bestuursrapportage Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH NEDERLAND. Fotografie Omslag: Juri Hiensch

Recommend Documents