Business Fiber Nuenen Business Case Berkenbosch, Eeneind I&II&Zuid
Datum: Schrijver:
05/02/2012 Martin Bartelds, BTSoftware BV
Inhoud - Samenvatting - Mutaties tov voorgaande versie - Uitgangspunten - Verantwoording combinatie aanbod Fiber en Internet - Infrastructuur - Aanbod & Prijsstelling - Onderbouwing - Financiering - Installatie - Onderhoud & administratie - Storingssignalering & opvolging - Aansluiting bij bestaande netwerken
Mutatie tov voorgaande versie Mutaties tov 20120120: - Begroting nu opgesteld op basis van aflossing op basis van annuiteiten - Opgenomen in de begroting een post reservering voor apparatuur - Opgenomen in de begroting een post voor mutaties van de ondergrondse infrastructuur - De 2-de fase is uit de berekening gehaald, om het eerste jaar een zuivere indicatie te geven - Gemiddelde prijs per fiberaansluiting aangepast aan andere aflossing, nu EUR 116.00 pm - De ruimte in de begroting is aangepast naar EUR 4632 per maand. - Opgenomen de optie tot een darkfiber ad EUR 60.00 per maand, vooralsnog 0 subscribers - Opgenomen een indicatieprijs voor latere signup ad EUR 4000.00 - SLA en support omschrijving toegevoegd. - Aanvulling in de verschillen tussen collectief en individueel internetfeed. - Enkele tekstuele items.
Samenvatting Business Fiber Nuenen beschrijft de Business Case voor een open glasvezel netwerk met collectief internet aansluitingen voor de Nuenense bedrijventerreinen Berkenbosch en Eeneind I&II&Zuid. Deze business case biedt voor alle gebruikers een fiberaansluiting, prijstechnisch gerelateerd aan het gebruik van de aansluiting. De aansluitprijs begint bij (een gesubsidieerde prijs van) EUR 70.00 ex BTW en loopt door tot ca EUR 550.00 per maand voor een groot bedrijfsverzamelgebouw. Per deelnemend bedrijf worden de aansluitkosten dan tussen de (ca) EUR 10.00 en EUR 450.00 per maand, sterk afhankelijk van de actuele huisvestingssituatie. Ook is er de mogelijkheid voor gebruikers die reeds een eigen glasvezelaansluiting hebben, nu reeds een darkfiber te krijgen tegen sterk gereduceerd tarief, welke later geactiveerd kan worden tegen alleen mutatie in abonnementstarief. In alle gevallen zijn de kosten (aanzienlijk) lager, dan wanneer een bedrijf zelfstandig een glasfiber aansluiting met gelijkwaardig internet aanschaft. De gemiddelde aansluitkosten komen op ca EUR 116.00 per maand inclusief 100 Mbit internet. In basis zijn de gebouweigenaren als contracthouders voorzien, net als bij andere nutsvoorzieningen. Gebouweigenaren belasten dan weer door naar de daadwerkelijke gebruikers. De huidige begroting heeft een overschot van ca EUR 4632.00 per maand op een totale inkomstenstroom van EUR 22300.00 per maand. Dit overschot is na nemen van de afschrijvings- en financieringslast (op basis van een hoge rekenrente en nu annuiteiten). Het overschot is bedoeld voor toekomstige investeringen cq. verlaging van de maandelijkse aansluitkosten voor de deelnemers. De totale investering is begroot op ca EUR 550000.00, verdeeld in 2 fases, met gebruikmaking van de ad EUR 1.00 door de gemeente Nuenen ter beschikking gestelde mantelbuizen. De berekeningen begroting gaat nu uit van Er is een initiele post onvoorzien ad EUR 48000.00 opgenomen alsmede een bedrag ad EUR 500.00 per maand voor onvoorzien. Een gedeelte van de begroting is op basis van conservatieve aannames, dit omdat een aantal offertes nog niet zijn aangevraagd en/of ontvangen zijn. Dit zijn de Italic posten. In zijn algemeen: - Het aantal deelnemers is een prognose en dient natuurlijk geinventariseerd te worden. - Gezien de prijsstelling voor ieder van de deelnemers is te verwachten dat de inschrijfanimo hoog zal zijn. Helaas is de BBT niet in staat gebleken in de 6 jaar dat men nu bezig is en nu ca 10 weken
na diverse beloftes daartoe door Stravers, de BBT begroting ter inzage te op te leveren. Daarom blijft helaas een gedeelte van de posten in de BFN begroting gebaseerd op schattingen.
Uitgangspunten Centrale doelstelling voor Glasfiber annex internet aansluitingen voor de bedrijventerreinen Berkenbosch en Eeneind I&II&Zuid is een zo hoog mogelijk percentage initiele aansluitingen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door: - Realisatie van een open glasvezel netwerk met collectieve afname internet. - Simpele, edoch robuste en passende infrastructuur. - Gebruik van de door de gemeente Nuenen beschikbaar te stellen mantelbuizen. - Uitvoeringsvorm die past bij zowel low-end als high-end gebruikers. - Reductie van kosten door passende alternatieve oplossingen en daarmee stijging van de deelname graad en daarmee weer aanvullende reductie in kosten. - Open netwerk gebaseerd op een snelheid van 100 Mbit, optioneel 1 Gb & large scale VOIP & IPTV & backup. - Integraal in de aanbieding opgenomen een 100 Mb internet aansluiting voor iedereen. - Qua internet ingeschreven als DAU (own use) of LIR (small scale) internet provider bij RIPE. - Interne subsidiering van de aansluiting voor Woonhuizen/SOHO en kleine ondernemingen. - Het aanbod kwa prijsstelling gerelateerd naar de relatieve gebruik van de fiber/infrastructuur. - Een technische qualiteit die past (en daardoor betaalbaar is) bij het type gebruiker. - Benaderen van de pandeigenaren (ipv de huurders) als contractpartners. - Aansluiting bij bestaande netwerken als UPC of Onsnet Nuenen is niet mogelijk.
Verantwoording combinatie aanbod Fiber en Internet Het aanbod van Business Fiber Nuenen heeft explicitiet de internet verzorging voor alle deelnemers geintegreerd. De reden daarvoor is dat dit prijstechnisch zeer veel aantrekkelijker is dan een dogmatisch vasthouden aan een “open” infrastructuur waarbij ieder voor zich een internetaansluiting. Natuurlijk is de infrastructuur “open” en kan degene die dat wil, zelf zijn favoriete internetaansluiting nemen, vermits op basis van een niet-gedeelde fiber aansluiting. De internetaansluiting is voor alle deelnemers voorzien op een snelheid van 100 Mbit. Dit omdat deze 100 Mbit snelheid substantieel meer gaat bieden dan een bestaande ADSL aansluiting tegen betrekkelijk geringe meerkosten. Een significant lagere snelheid zorgt niet voor een significante verlaging van de kostprijs, maar wel komt het aanbod dan weer bij de ADSL snelheden te liggen en waarmee de meerwaarde van een glasvezelaansluiting verdwijnt en e.a. financieel onaantrekkelijk wordt voor de deelnemers. De 152 deelnemers zullen naar verwachting in totaliteit minder dan 500 Mbit sustained traffic trekken. Hierbij beschikt iedere deelnemer in basis (met wat geringe beperkingen) over een 100 Mbit up- en download snelheid. Signet rekent voor 500 Mbit sustained traffic EUR 1000.00 per maand. Wanneer iedere deelnemer afzonderlijk een internetaansluiting van 100 Mbit zou afsluiten met de goedkoopste vorm van traffic (ie ¼ van de maximale lijncapaciteit), dan wordt hiervoor door Signet EUR 129.00 per maand in rekening gebracht. Voor alle 150 deelnemers tezamen: EUR 19350.00 per maand. Een collectief model internet traffic inkopen, geeft dus een voordeel van EUR 18350.00 per maand voor alle deelnemers tesamen. Dit is substantieel. Waar komt dit grote verschil vandaan, wat zijn 'kostenposten' bij een internetprovider ?: - De traffic: Maximaal ¼ gebruik van een 100 Mbit aansluiting komt overeen met dag in dag uit iedere 25 minuten een volledige DVD ad 4 Gbyte downloaden. Het is erg onwaarschijnlijk dat enige gebruiker dit gaat doen. Dus de max ¼ gebruik van de 100 Mbit aansluiting is zeer ruim in het jasje. Alle wel berekende maar niet geleverde traffic is extra winst voor de internetprovider. Met de aantekening dat de internetprovider in theorie wel een capaciteitsreservering moet maken, maar over grotere aantallen gebruikers op dezelfde locatie middelt dat aardig uit naar heel weinig. - Afhandeling van al de abonnementen met alle verschillende gebruikers. Yep, alleen dat moet ivm de fiberaansluiting ook al naar dezelfde gebruikers, dus wanneer dat gecombineerd wordt, is dat 100% winst die ten goede kan komen aan diezelfde gebruikers. - De acquisitiekosten van de internetprovider: Yep, hier is dus significante winst te behalen door alle klanten gezamelijk aan te bieden. Dat heet collectief inkopen en die winst kan dan naar de gebruikers gaan. - Tapverplichting, etc. voor onze nieuwsgierige overheid: Wanneer dit vooraf voorzien is, vallen de meerkosten daarvan reuze mee. - Afhandelingen van support calls. Storingen in het vlak van internet zijn te verdelen in verschillende levels:
= Storing in de gezamelijke internetfeed bij de internetprovider. Dit verandert niet bij collectief inkopen van traffic. = Storing bij de feitelijke eindgebruiker, achter de CPE. Dit is geen verantwoording van de internetprovider meer. Hij kan er wel mee lastig gevallen worden, maar kan dan gelijk weer afwijzen. = Storing in de infrastructuur tot/met de EFX. Hiervoor gaat de internetprovider de EFX c.q. de fiberoperators aanspreken. = Storing in de infrastructuur tussen de EFX en de CPE van de eindgebruiker. Hier gaat de internetprovider de storing 1:1 doorzetten naar de fiberoperator, daar dit soort storingen defecten in routers, doorgehakte fibers, etc. betreft. Wanneer collectief internettraffic ingekocht wordt, komen een aantal van bovenstaande aspecten voor rekening van de inkoper. Maar voor EUR 18350.00 per maand kun je heel veel doen om die items in te vullen. Samengevat: Het concept van een “open” netwerk met ieder zelfstandig een internetaansluiting bij een zelfgekozen provider is theoretisch heel mooi maar practisch heel duur concept, internetproviders zijn er een grote voorstander van, hetgeen op grond van voorgaande kostenplaatje heel goed te begrijpen is. Voor de Business Fiber Nuenen blijft het open karakter van het netwerk onverminderd behouden, maar er wordt wel collectief internet aangeboden. Aangeboden op een zodanige manier dat switchen van internetprovider aan het eind van de contracten in principe zonder al te veel consequenties voor de gebruikers mogelijk is. Dit collectief inkopen zorgt voor een besparing per maand van ca EUR 18350.00, dus per fiber aansluiting: EUR 122.00 per maand. Dit is 1 van de grote winstpunten van Business Fiber Nuenen. Door te kiezen voor een eigen inschrijving bij RIPE, komen eigen IPv4 en IPv6 beschikbaar, waardoor het wisselen van internetprovider een stuk eenvoudiger wordt en zonder significante consequenties voor de deelnemers. Note: Het grote verschil tussen collectief en individueel internet traffic inkomen wordt in de praktijk nog groter, daar op veel van de fiberaansluitingen uit het BFN model meerdere in principe onafhankelijke internetgebruikers actief zijn, die dan ieder een eigen internet aansluiting zouden afsluiten.
Infrastructuur Qua infrastructuur is voorzien in 2 popstations (1 op Berkenbosch, 1 op Eeneind I&II), met mogelijk een aanvullend mini popstation op Eeneind Zuid. De popstations worden gevoed vanuit de EFX, eindhoven, den dolech, middels een redundante ringvormige aansluiting: EFX → Berkenbosch → Eeneind → EFX. Wanneer van toepassing, wordt Eeneind Zuid een niet-redundante aftakking op het popstation Eeneind. Aan de EFX zijde wordt gebruik vemaakt van een redundant uitgevoerde fiberbelichting (voorzien: Brocade/MRV) in eigen beheer. Alternatief is om gebruik te maken van de EFX netwerkapparatuur, geen eigen apparatuur ter plaatse en 2 lijnen aansluiting op de EFX. De routing wordt zo opgezet dat bij onderbreking ergens in de ringleiding, “de andere kant om” er toch bereik is naar de echte buitenwereld. De redundante routing is een 2-de fase project, dat ca 1 jaar na eerste aanleg gaat lopen, om hiermee de aanvangspiek in de financiering lager te maken. In de begroting is e.a. Nog niet opgenomen. De popstations worden getrapt opgezet, waarbij de hoofdstructuur op premium quality apparatuur (momenteel voorzien: Brocade/MRV) gebaseerd is en de substructuur van standard quality apparatuur (momenteel voorzien: Zyxel). Het voornaamste verschil tussen de premium en standard quality apparatuur is vgls de leverancier de sustained mode aan 1 Gb throughput, welke met de premium quality wel en met de standard quality apparatuur niet altijd realiseerbaar is. De reden dat deze opzet mogelijk is, is omdat het overgrote deel van de transferstroom tussen de uplink en 1 van de secundaire aansluitingen plaatsvindt en niet tussen de secundaire aansluitingen onderling (dit in tegenstelling tot een rekencentrum, waar dit soort apparatuur dan ook niet bruikbaar is). IPTV en large scale VOIP is niet mogelijk over de standard quality apparatuur. Alternatief voor de op dit moment begrootte apparatuur in de POP ruimten, is (net als bij de EFX) gebruik te maken van refurbished apparatuur met garantie. Deze apparatuur is dan dusdanig goedkoop dat spareparts ruimschoots aangeschaft kunnen worden. Gebruikers die daar behoefte aan hebben (c.q. wanneer dat technisch nodig is), kunnen rechtstreeks op de premium apparatuur aangesloten worden. Dit uit zich in een verschil in aansluitkosten. De popstations worden voor het hoofdstructuur deel uitgerust met een UPS. De intentie is om de popstations onder te brengen in bestaande bouw. Daarvoor moeten in basis minimale bouwtechnische voorzieningen aangebracht worden. De temperatuurbewaking is getrapt voorzien: Vorstvrij, zware mechanische ventilatie voor afvoer van de normale warmte en een eenvoudige airco voor de paar extreem hete dagen. Ook is afgeschermde externe toegang 24/7 nodig voor oplossen van storingen. De aangelegde fibers zullen zoveel extra lengte moeten hebben, dan verleggen van bouw/locatie van het POP station (binnen zekere grenzen) tot eventueel een zelfstandige unit, mogelijk blijft.
Qua CPE's is momenteel voorzien in een 8-poorts Zyxel. Deze zijn opgenomen in het budget. Deze CPE's moeten nog op basis van test monster onderzocht worden op geschiktheid, zoals de leverancier aangeeft. Alternatief voor de Zyxel CPE's zou de vaak gebruikte Genexis kunnen zijn, bv bij Onsnet wordt dit model gebruikt. Deze is goedkoper als de Zyxel, maar heeft minder 100 Mbit poorten. In basis is de hele infrastructuur geschikt voor 100 Mb internet, low-scale VOIP, backup diensten en bewakingskamera's. Voorzien is bij aanvang een internet feed van 500 Mb, 100% benutting. De reden daarvoor is dat beheerders van aanzienlijk grotere netwerken in de omgeving Eindhoven informeel aangeven dat hun (eenmalig) piekgebruik op resp. 680 Mb (Veghel) resp. ca 600 Mb (equest) is. Wanneer nodig, kan eenvoudig worden opgeschaald naar 2x 500 Mb feed. Wanneer het maximale gebruik op de hoofdstructuur overschreden wordt, impliceert dat dat de gebruikers (kortstondig) niet hun theoretisch maximale snelheid ter beschikking krijgen, edoch bv 80% daarvan. De afzonderlijke gebruikers op de secundaire infrastructuur maken gegeven de keuzes in de infrastructuur deels gebruik van dezelfde 100 Mb lijn, waardoor men gezamelijk een 100 Mb lijn gebruikt in een overboeking van 1:10 tot 1:100. Dit is het geval bij de gesubsidieerde aansluitingen en de gedeelde fiberaansluiting (bedrijfsverzamelgebouwen en/of gedeelde aansluiting). Deze keuze zorgt voor een zeer aanzienlijke kostenreductie voor de gebruiker, tegen slechts een zeer geringe mate van inleveren aan effectief beschikbare bandbreedte. Verder uplink hebben alle gebruikers een beperking van 500 Mb (resp 2x 500 Mb na uitbreiding). Wanneer dat nodig blijkt, is voor grote gebruikers die 1 fiber delen, een upgrade naar bv 200 Mbit snelheid mogelijk. In basis is de hoofdstructuur geschikt voor 500 Mb internet (uitbreidbaar naar 2x 500 Mb), large scale VOIP, backup en beperkt IPTV. In geval er gebruikers zijn die zwaardere eisen stellen, is dat in basis mogelijk tegen additionele kosten. Interconnectie met bedrijven elders in nederland via een dedicated VLAN is in principe mogelijk via de EFX. Onderzoek heeft uitgewezen dat de overgaan van 2x 500 Mb naar 1 Gb extreem duur is, waarschijnlijk omdat 1Gb sustained mode bij de leveranciers technische aspecten geeft, welke duur zijn om op te lossen. PIN (-opvolger) is nog niet voorzien in de begroting, maar verwacht wordt, dat dit zonder problemen aanvullend mogelijk is ad ca EUR 10.00 per maand per deelnemer. Er zijn voorzieningen aanwezig voor: - DNS resolution & SMTP voor email verzenden (met redundantie). - Monitoring (met redundantie) met signalering van het netwerk en aansluitingen. - Dagelijkse rapportage van aansluitgegevens richting nederlandse overheid. - Tap mogelijkheid: Volgens de leverancier zijn de componenten van de hoofdstructuur geschikt voor tap mogelijkheden ten behoeven van de overheid.
Aanbod & Prijsstelling Uitgaande van de voornaamste doelstelling om een zo groot mogelijke dekkingsgraad te verkrijgen, en daarmee per aansluiting een zo laag mogelijke aansluitprijs, is een gevarieerd aanbod ontwikkeld. De aansluitprijs is min of meer gerelateerd aan het gebruik cq. het nut dat de betreffende fiberaansluiting voor de gebruiker heeft. Vanzelfsprekend is de aansluitprijs per aansluiting hoger dan de situatie wanneer particulieren in de hele gemeente per straat kamerbreed worden aangesloten. De situatie op bedrijventerreinen is nu eenmaal veel meer meters tussen de verschillende aansluitingen c.q. minder aansluitingen per meter straat. Ook is het aanbod in kwaliteit getrapt: Voor diegenen die hoge (garandeerde) snelheden en/of bijzonder voorzieningen (High speed internet, large scale VOIP, IPTV) willen, is daar in basis in voorzien, maar dan wel tegen een kostprijs, welke niet omgeslagen wordt over het merendeel van de meer low-end gebruikers welke geen boodschap hebben aan die voorzieningen. Gegeven dat het merendeel van de gebruikers geinteresseerd zal zijn in een fiberaansluiting vanwege het internet, is ook het internet collectief in het aanbod opgenomen. Gesubsidieerde aansluitigen, toelichting Expliciet is het model losgelaten dat iedere gebruiker precies de kostprijs van zijn eigen aansluiting c.q. de gemiddelde aansluitprijs betaald. De reden daarvoor is, dat in zo'n geval de kosten zodanig worden dat een aanzienlijk deel van de potentiele gebruikers niet intekent. Daardoor gaan de relatief hoge vaste kosten door de overige gebruikers gedragen worden, waardoor voor die gebruikers de kosten van de aansluiting ook de hoogte in gaat (met de spiraalwerking dat het aantal gegadigden weer lager wordt). Uiteindelijk komt men met zo'n costprice based model uit op een kostenplaatje dat een aardig eind naar de kosten van een individuele aansluiting gaat en daarmee het collectieve voordeel teniet doet. Er zijn in de begroting 2 typen gesubsidieerde aansluitingen voorzien. De extra inkomsten van deze gesubsidieerde abonnementen zijn zodanig, dat de meerkosten van het aanleggen van die aansluitigen (en de geringe extra belasting van de infrastructuur) van dezelfde grootte orde zijn als de besparingen die de overige gebruikers hebben door deze extra gebruikers. In de calculatie zijn de effecten eenvoudig te zien, door het aantal gesubsidieerde gebruikers op 0 te zetten en de vaste fiber kosten met 30% te reduceren, dan stijgt de aansluitprijs tot boven de EUR 200.00 met een niet gedekte exploitatie. Met de gesubsidieerde aansluitingen is er een aanzienlijk overschot op de exploitatie met een gemiddelde aansluitkostprijs van ca EUR 125.00. Juist door de gesubsidieerde aansluitigen ontstaat voor iedere potentiele deelnemer een
aansluitprijs welke past bij het gebruik en daarmee naar verwachting tot een hoge deelname graad gaat leiden. Dit is het 2-de grote winstpunt in de aanbieding van Business Fiber Nuenen. De volgende aanbiedingen zijn voorzien: Woonhuis/SOHO incl 1 IP, 1 CPE GESUBSIDIEERDE AANSLUITING Klein bedrijf <=5 seats incl 1 IP, 1 CPE GESUBSIDIEERDE AANSLUITING Midden bedrijf <= 25 seats, max 2 IP, incl 1 CPE Groot bedrijf > 25 seats, max 2 IP, incl 1 CPE Woonhuis/SOHO gedeelde aansluiting, 1 fiber, incl IP per deelnemer, incl 1 CPE Klein bedrijf gedeelde aansluiting, 1 fiber, incl IP per deelnemer, incl 1 CPE, max 3 seats per bedrijf Verzamelgebouw <= 25 seats total, incl max 10 IP, 1 CPE Verzamelgebouw <= 50 seats total, incl max 25 IP, excl CPE Verzamelgebouw <= 100 seats total, incl max 50 IP, excl CPE Darkfiber, alleen een fiber zonder belichting, als reservering Eigen aansluiting/VLAN(s)
In de calculatie zijn geprognostiseerde aantallen, prijzen en doorrekeningen opgenomen. De gesubsidieerde aansluitingen zijn momenteel voorzien op resp EUR 70.00 en EUR 96.00 per maand. Deze prijzen liggen ca 2x zo hoog als een ca 1:100 gedeelde 100 Mbit aansluiting voor een particulier in Eindhoven (EUR 35.00) of Breugel (EUR 50.00). Dit ligt in de lijn der verwachtingen, gegeven het voor bedrijventerreinen ontbrekende “kamerbreed” uitrol kriterium. Alle prijzen ex BTW. De aansluiting is voor de meeste gebruikers inclusief CPE (modem aan de gebruikers kant). Voor alle gebruikers is een signup fee voorzien van EUR 250.00 (kleine gebruikers), resp EUR 500 (grote gebruikers). Voor alle gebruikers is een 10 m graven op het perceel voorzien. Grotere lengtes graven worden ad EUR 25.00 doorbelast. Op speciaal verzoek is voor gebruikers die wat willen besparen voorzien in de optie dat men het graven op eigen perceel zelf doet. Daarvoor is dan een rebate voorzien van max EUR 250.00 (10x EUR 25.00) per aansluiting, naar rato van de afstand die gegraven moet worden. De aansluiting is (muv de eigen VLAN's) in basis voorzien van 100 Mb internet, met een deelfactor als omschreven in het deel over de infrastructuur. Characterisering van de aansluit typen Woonhuis/SOHO incl 1 IP, 1 CPE Met name Berkenbosch, maar ook Eeneind kennen relatief veel woonhuizen met bedrijfsruimte. Wanneer deze bedrijvigheid te characteriseren is als SOHO, eenpitter, etc, dan valt de inschrijver in deze categorie. Dit is een GESUBSIDIEERDE AANSLUITING. Omdat dit een gesubsidieerde aansluiting is, heeft de inschrijver verantwoording af te leggen over zijn keuze. De organisatie beslist in deze of de keuze juist is. Men krijgt dan een eigen 100 Mb aansluiting op de secundaire structuur in
de POP. Klein bedrijf <=5 seats incl 1 IP, 1 CPE Deze aansluiting is bedoeld voor een klein bedrijf met max 5 seats PC's in het pand. Dit is een GESUBSIDIEERDE AANSLUITING. Omdat dit een gesubsidieerde aansluiting is, heeft de inschrijver verantwoording af te leggen over zijn keuze. De organisatie beslist in deze of de keuze juist is. Men krijgt dan een eigen 100 Mb aansluiting op de secundaire structuur in de POP. Midden bedrijf <= 25 seats, max 2 IP, incl 1 CPE Deze aansluiting is bedoeld voor een klein bedrijf met max 25 seats PC's in het pand. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de secundaire structuur in de POP. Groot bedrijf > 25 seats, max 2 IP, incl 1 CPE Deze aansluiting is bedoeld voor een klein bedrijf met meer dan 25 seats PC's in het pand. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de hoofdstructuur in de POP. Woonhuis/SOHO gedeelde aansluiting, incl IP per deelnemer, incl 1 CPE Wanneer men de aansluitprijs van een Woonhuis/SOHO aansluiting te hoog vindt en 2 of meer buren vinden dat ook, dan heeft men de gelegenheid een aansluiting te gaan delen. 1 van de delers wordt de aanvrager en overige delers maken gebruik van dezelfde fiber/CPE. Iedere deler heeft een eigen poort op de CPE en een eigen IP nummer. Het is aan de delers om de UTP of Wifi aansluitingen naar de verschillende delers te leggen. Juridisch is de aanvrager het aanspreekpunt van de delers en ook in basis verantwoordelijk richting nederlandse staat. De organisatie houdt bij welke MAC addressen er op de CPE aangesloten zijn. Dit wordt dagelijks in het kader van het grote afluisteren door de nederlandse overheid naar de bevoegde instanties gecommuniceerd. De technische aspecten achter de CPE zijn voor rekening van de delers. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de secundaire structuur in de POP. Klein bedrijf gedeelde aansluiting, incl IP per deelnemer, incl 1 CPE, max 3 seats per bedrijf Wanneer men de aansluitprijs van een Klein bedrijf aansluiting te hoog vindt en 2 of meer buren vinden dat ook, dan heeft men de gelegenheid een aansluiting te gaan delen. 1 van de delers wordt de aanvrager en overige delers maken gebruik van dezelfde fiber/CPE. Iedere deler heeft een eigen poort op de CPE en een eigen IP nummer. Het is aan de delers om de UTP of Wifi aansluitingen naar de verschillende delers te leggen. Juridisch is de aanvrager het aanspreekpunt van de delers en ook in basis verantwoordelijk richting nederlandse staat. De organisatie houdt bij welke MAC addressen er op de CPE aangesloten zijn. Dit wordt dagelijks in het kader van het grote afluisteren door de nederlandse overheid naar de bevoegde instanties gecommuniceerd. De technische aspecten achter de CPE zijn voor rekening van de delers. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de secundaire structuur in de POP. Verzamelgebouw <= 25 seats total, incl max 10 IP, 1 CPE Deze optie is bedoeld voor max bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw, waar dan 1 fiber aangelegd wordt en alle gebruikers de fiber delen. Er kunnen maximaal 10 bedrijven op de aansluiting aangesloten worden en maximaal 25 seats voor alle bedrijven gezamelijk. Verder gelden dezelfde aspecten bij kleine bedrijven die een gedeelde aansluiting hebben. De gebouweigenaar zal veelal het aanspreekpunt zijn. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de secundaire structuur in de POP. Verzamelgebouw <= 50 seats total, incl max 25 IP, excl CPE Deze optie is bedoeld voor max bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw, waar dan 1 fiber aangelegd wordt en alle gebruikers de fiber delen. Er kunnen maximaal 25 bedrijven op de aansluiting aangesloten worden en maximaal 50 seats voor alle bedrijven gezamelijk. Verder gelden dezelfde aspecten bij kleine bedrijven die een gedeelde aansluiting hebben. De gebouweigenaar zal veelal het
aanspreekpunt zijn. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de hoofdstructuur in de POP. Verzamelgebouw <= 100 seats total, incl max 50 IP, excl CPE Deze optie is bedoeld voor max bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw, waar dan 1 fiber aangelegd wordt en alle gebruikers de fiber delen. Er kunnen maximaal 50 bedrijven op de aansluiting aangesloten worden en maximaal 100 seats voor alle bedrijven gezamelijk. Verder gelden dezelfde aspecten bij kleine bedrijven die een gedeelde aansluiting hebben. De gebouweigenaar zal veelal het aanspreekpunt zijn. De internet prijs van deze aansluiting is per sear wat lager, omdat de verwachting is dat bij toenemende grootte van het bedrijfsverzamelgebouw, de bedrijven wat kleiner worden. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de hoofdstructuur in de POP. Darkfiber Enkele potentiele deelnemers hebben vanwege de continue vertraging vanuit de BBT, inmiddels een eigen glasvezelaansluiting. Deze dedicated aansluiting is aanzienlijk duurder als het BFN aanbod. Middels een darkfiber aansluiting kunnen deze deelnemers toch nu reeds een fiberaansluiting en dan deze daadwerkelijk bij aflopen van de contracten elders activeren, zonder op dat moment hoge aansluitkosten te hoeven betalen. Wanneer een kandidaat in een latere fase (ie na initiele aanleg) alsnog een fiberaansluiting wil, zijn de aansluitkosten gedacht op EUR 4000.00 (huidig prijspeil). Eigen aansluiting/VLAN(s) Dit is bedoeld als eigen aansluiting met zelf ingekochte diensten, welke via de gedeelde fiberinfrastructuur doorgegeven worden. Men krijgt een eigen 100 Mb aansluiting op de hoofdstructuur in de POP. Wanneer aansluitingen van hogere specificaties gewenst zijn, wordt het maatwerk tegen kostprijs. Voorbehoud De indeling in secondair en hoofdstructuur is gemaakt en voorzien is dat de verschillende deelnemers naar gelang hun inschrijving daarop aangesloten worden. De exacte realisatie is op dit moment niet te garanderen, maar getracht zal worden (zo nodig in overleg) e.a. conform de beschrijving te realiseren, edoch kleine afwijkingen zijn mogelijk in zowel specifieke aansluiting als deelfactor. Na eerste inventarisatie zal bekeken worden of 1 of meerdere aansluittypen uit het aanbod gehaald worden, omdat daar weinig of geen vraag naar is.
Onderbouwing Middels calculatie is de Business Case begroot en doorgerekend. De aantallen deelnemers zijn schattingen, inventarisatie is het middel om te preciezeren. Alle bedragen zijn op basis van indicatieve prijsopgaves en voor een aantal posten zijn nog geen prijsopgaves ontvangen. In geval er nog geen prijsopgaves zijn, is een zo goed mogelijke, en zeer conservatieve, schatting gemaakt. Omschrijvingen in Italic zijn een schatting. Er is een signup fee van EUR 250.00/500.00 per deelnemer voorzien. Er wordt uitgegaan van de Mantelbuizen van de Gemeente Nuenen, beschikbaar gesteld ad EUR 1.00. Helaas moet er vermoedelijk wel overdrachtsbelasting betaald worden. Er is verondersteld dat er in totaal 6 km gegraven moet worden. Er is verondersteld dat er in totaal 20 km glasvezel gelegd (&gekocht) moet worden. Er is verondersteld dat de interconnectie tussen de beide bedrijventerreinen zelf aangelegd moet worden. Er is verondersteld dat er 1 zelfgraver is Er is een post ad EUR 36000.00 voorzien voor de installatie en configuratie van POP stations en CPE's. Er is voor dagelijks/wekelijks onderhoud/administratie voorzien in EUR 1000.00 per maand. Voor storingsafhandeling is EUR 1500.00 per maand begroot. Deze getallen zijn deels gebaseerd op de gegevens van Veghel, waar men met minder dan 20 uur per week voor een veel grotere omgeving e.a. ruimschoots kan verzorgen. Daarnaast worden speciale wensen/mutaties/spoed tegen tarief doorbelast aan de gebruiker. Deze post zou vanuit een meeromvattend parkmanagement gesteund moeten gaan worden. Note: De administratieve verwerking c.q. de technische mutaties worden in principe collectief batchgewijs verwerkt. Heeft een gebruiker haast, dan worden de extra kosten hiervoor in rekening gebracht. Dit batchgewijs verwerken is natuurlijk niet van toepassing bij storingen. Er is qua aanschaf een post ad EUR 48000.00 als onvoorzien opgenomen. Deze post wordt in de calculatie over 5 jaar afgeschreven. Er is qua maandelijkse kosten een post ad EUR 500.00 opgenomen als onvoorzien. Er is in de begroting rekening gehouden met vooralsnog operationeel 1x 500 Mb in traffic gebruik. De infrastructuur is voorzien in 2x 500 Mbit.
Management, etc. tijdens de realisatiefase is nog niet voorzien in de begroting. Op dit moment is het uitgangspunt dat dit liefdewerk en oud-papier is.
Afschrijftermijnen: Er worden 2 afschrijftermijnen gehanteerd: 5 jaar voor actieve systemen en 10 jaar voor hetgeen de grond ingaat c.q. aangelegd wordt. Er is qua financiering gerekend met een vaste rente van 10% obv 5 resp. 10 jaars annuiteitenlening. De hardware 2 PC's voor DNS, etc. worden in eerste instantie als 2-de hands gedoneerd. Wanneer de PC's overlijden, zal gepaste vervanging gezocht (evt. gekocht) worden. De software zal linux/FreeBSD zijn en de DNS, monitoring, reporting zal op gratis software gebaseerd zijn. De SMTP software komt op EUR 250.00. De configuratie, evt. programmeren en 1-ste jaar onderhoud wordt gedoneerd. De begroting laat na aflossing en financieringslasten op basis van annuiteiten (5 resp. 10 jaar, ad een naar verwachting hoge rekenrente van 10%) van het geinvesteerde bedrag, op dit moment een overschot van EUR 4632.00 per maand zien (op een gebudgetteerd uitgaven/inkomsten patroon van EUR 15242.00/22300.00). In principe wordt het overschot gebruikt om de enerzijds een buffer op te bouwen voor toekomstige investeringen en anderzijds de schulden asap af te bouwen, zodat de rentelasten lager worden. Wanneer e.a. zekergesteld is, komt een verlaging van de aansluitkosten in zicht. De begroting is opgesteld op basis van indicatieve prijsopgaves, zonder dat er op enig moment gevraagd is om “een laagste prijs” oid. Ook kan het goed zijn dat er alternatieve aanbieders zijn, die aanzienlijk goedkoper zijn. Wat zit er nog niet in de begroting: - Managementkosten tijdens realisatie. - WVTTK Op dit moment zijn in de begroting voor de darkfibers huurlijnen van Eurofiber opgenomen. Dit is gedaan om de financieringshobbel zo laag mogelijk te houden. Voorzien is, deze huurlijnen mogelijk na afloop van de 3 of 5 jaars huurtermijn te vervangen door eigen fibers tussen de Nuenen Popstations en de EFX. De buffer in de begroting kan ervoor gebruikt worden voor deze uitgave te sparen.
Financiering Qua financiering zijn nog geen stappen genomen. De reden daarvoor is dat de begroting dermate ruim in zijn jasje zit, dat hier geen significante problemen mee verwacht worden. In basis zal de financiering noodzakelijk zijn op de aanschafkosten minus de signup fees, etc. Het te financieren bedrag is ongeveer EUR 480K en in een latere fase (na 1 jaar) nog eens EUR 72K. Het onderpand voor de financiering wordt gevormd door de waarde van de mantelbuizen (estimate: EUR 250k), de apparatuur (EUR 75K) en de afgesloten gebruikerscontracten (75K). In de begroting is uitgegaan van een naar verwachting hoge rekenrente ad 10% obv annuiteiten voor resp 5 en 10 jaar.
Installatie Er is in de begroting uitgegaan van een post ad EUR 342k voor het aanleggen van de installatie (ie het gedeelte in de grond). Er zijn nog geen contacten gelegd met leveranciers om e.a gerealiseerd te krijgen.
Administratief onderhoud In basis is voorzien in EUR 1000.00 per maand voor administratief onderhoud. E.a. is afgeleid van de gegevens van Veghel, alwaar men met 20 uur per week in een parkmanagement omgeving een aanzienlijk grotere installatie ruimschoots weet te managen en onderhouden. Onderbrengen van deze functie in een bredere omgeving qua parkmanagement is waarschijnlijk de beste en goedkoopste optie.
Storingssignalering & opvolging Storingssignalering is voorzien in de begroting. De technische uitvoering is voorzien middels monitoring met het free software product Nagios en evt. SMS signalering naar de opvolging. Er is EUR 1500.00 per maand voor technisch onderhoud en storingsafhandeling voorzien. Voor de hoofdinfrastructuur componenten/aansluitingen is voorzien in een reactietijd van 1 uur 24/7 met een inspanning tot e.a. opgelost is.
De gebruikers aangesloten op de secundaire infrastructuur hebben een kantoortijd meld- en reactietijd, met best effort om de storing op te lossen. E.a. vergelijkbaar met de huidige ADSL aansluitingen. SLA tav ingekochte items c.q. diensten: Hierbij worden de standaard condities van de toeleveranciers overgenomen. In de begroting is hier geen benefit voor opgenomen. SLA naar de gebruikers: Hierin is niet voorzien, daar de het bestuur van de BFN in basis verantwoording schuldig is richting gebruikers, welke ook de cooperatie c.q. verenigingsleden zijn.
Aansluiting bij bestaande netwerken In Nuenen zijn een tweetal bestaande high-speed netwerken aanwezig: UPC & Onsnet Nuenen. Daar wordt niet op aangesloten. De reden om niet op deze netwerken aan te sluiten: UPC: In basis een consumenten netwerk, dat techniek gefundeerd voor upload slechts een beperkte bandbreedte heeft. UPC heeft niet als intentie dit netwerk ook voor bedrijven te gebruiken. Wel blijft de mogelijkheid bestaan de fiber feed via UPC te laten lopen, vermits dit financieel interessant is. Onsnet Nuenen: Ook dit is een consumenten netwerk. In basis (vanwege glasfiber) evenwel geschikt voor bedrijven. Evenwel is Onsnet Nuenen inmiddels eigendom van KPN, welke als duidelijke bedrijfsdoelstelling heeft de markt van fiber to the (small) business zoveel mogelijk tegen hoge prijzen af te romen met zoveel mogelijk individuele aansluitingen. Een relatief lowcost oplossing als middels deze Business case beschreven wordt past daar simpelweg niet in. Wel blijft de mogelijkheid bestaan de fiber feed via KPN/Edutel/Onsnet te laten lopen, vermits dit financieel interessant is. Naast de in de kostencalculatie gehanteerd leverancier Eurofiber, zijn er meer aanbieders van darkfiber aansluitingen. Gaandeweg het opstellen van de indicatieve Business Case zijn signalen boven gekomen dat Eurofiber aan de dure kant is met zijn de prijzen en bv een Relined of BRE mogelijk aanzienlijk goedkopers zijn.
