BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

BUDGET 2015

DIENST BEGROTING Departement Financiën

BUDGET 2015

DIENST BEGROTING Departement Financiën D/2014/0180/5-2

INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (37p) Doelstellingenbudget (4p) Financiële toestand (1p) Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1p) Lijst met daden van beschikking (1p) Lijst met nominatief toegekende subsidies (1p)

FINANCIËLE NOTA Exploitatiebudget (2p) Investeringsenveloppe (29p) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (2p) Liquiditeitenbudget (2p)

BELEIDSNOTA

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

DOELSTELLINGENNOTA 2015

Provinciegriffier Toelen Danny

Financieel beheerder Van Gorp Wilfried


Provincie Antwerpen PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase. Dit stimuleert de werkgoesting, engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. E

71.250,00 €

•

A DMCO ontwikkelt een development/assessmentcenter voor lagere leidinggevenden.

2015000010

•

A De dienst Personeelsontwikkeling rolt in 2015 het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan verder uit om medewerkers te sensibiliseren gerichter na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan (versus 'shoppen in een opleidingsaanbod') en hen een ruimer beeld te doen krijgen van alle mogelijke ontwikkelacties en leervormen die hen in hun functioneren of loopbaan kunnen ondersteunen.

2015000015

•

A Competentiemanagement laagdrempelig maken en introductie talentmanagement

2015000016

•

A De dienst Personeelsontwikkeling lanceert in 2015 een vijfde editie van de Tandem-tweedaagse voor het middenkader waarin de link gelegd wordt tussen leidinggeven en HR.

2015000041

•

A DPB brengt de sociale tewerkstellingsmaatregelen waar de Provincie Antwerpen een beroep kan op doen in kaart en onderzoekt of hiervan bij elke aanwerving en/of in het huidige personeelsbestand gebruik gemaakt kan worden.

2015140264

•

A DMCO maakt een communicatieplan op over de loopbaan- en begeleidingsinitiatieven.

2015140266

AP We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. •

2015140068

A Wij streven er naar in 80% van de relevante deputatiebesluiten het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en de budgettaire impact weer te geven

AP In onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren. •

2015140072

A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota.

AP We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies). •

2015140074

A Voor het derde kwartaal van 2015 wordt het visum van de financieel beheerder electronisch op deputatiebesluiten aangebracht.

AP Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 100 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn. •

2015140075

A We streven ernaar om de deputatiebesluiten 6 dagen voor de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de provincieraadsleden de stukken binnen de wettelijke termijn te bezorgen.

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

2

van

37


AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. E

611.901,00 €

•

A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie, het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van multilaterales in het kader van de budgetopmaak.

2015000014

•

A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en ad-hoc adviezen.

2015140079

•

A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren.

2015140298

•

A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwerpen te komen.

2015140336

AP Onze organisatie is klimaatneutraal in 2020. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten. E

697.133,00 €

•

A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.

2015140391

•

A We organiseren een groepsaankoop groene stroom.

2015140393

AP De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO14001 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen. E

46.060,00 €

•

A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten.

2015140389

•

A We behouden de titel van Fair Trade Provincie.

2015140411

AP We hanteren gelijke kansen als één van de sturende principes van het bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat we op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen inbouwen samen met de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. Extern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, maken alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van. We betrekken hierbij alle functieniveaus van de organisatie. •

2015140690

A Gelijke Kansen: de provincie bouwt op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen in.

PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling.


Pagina

3

van

37


AP De communicatiedienst wil de externe doelgroepen van het provinciebestuur beter leren kennen en begrijpen en de effectiviteit van haar organisatiebrede communicatieacties verhogen. We doen dit door enerzijds bestaande meetinstrumenten te optimaliseren, en anderzijds door nieuwe onderzoeksmethoden aan te wenden. De communicatiedienst stelt zich tot doel om vanaf 1 januari 2015, tot aan het einde van de legislatuur, minstens 50 onderzoeksrapporten te publiceren met analyses van de resultaten verkregen via bestaande en nieuwe onderzoektools. De analyses laten de communicatiedienst toe om andere diensten beter te ondersteunen in hun verschillende communicatieacties naar hun respectievelijke doelgroepen. E

34.300,00 €

•

A Optimalisatie bestaande onderzoektools

2015000024

•

A Het organiseren van focusgroepen

2015000025

AP De Communicatiedienst wil zich tijdens deze legislatuur engageren om ‘klantgerichter’ te werken en verbindt zich ertoe om op 1 september 2018, te voldoen aan alle verzuchtingen als beschreven op 1 januari 2015 in een SLA. De dienst voert in januari 2015 een tevredenheids- en behoefteonderzoek uit bij de voornaamste (interne) klanten. Tweejaarlijks wordt een vervolgmeting gedaan (interne bevraging) om de werking te evalueren en bij te sturen. De resultaten worden open en transparant besproken met de klantengroepen. De communicatiedienst wil op die manier een coach en facilitator zijn voor alle communicatiemedewerkers van de provincie Antwerpen. E

786.160,00 €

•

A Uitwerken en publiceren van het SLA van de. communicatiedienst

2015000026

•

A Ondersteuning door de communicatiedienst bij communicatievragen in de organisatie

2015000027

•

A Evolueren naar een converserende overheid

2015000028

•

A Uitrol van alle websites van de Provincie Antwerpen: nazorg fase 1 en uitrol fase 2 programma Provant Online.

2015000029

AP De Communicatiedienst stelt zich tot doel het merk provincie Antwerpen gefaseerd te versterken en aan het eind van de legislatuur een verbetering te bewerkstellingen. Via een kwantitatief imago-onderzoek bij externe doelgroepen peilen we naar de perceptie van het merk: - Mei 2014 (zijnde de nulmeting), - Mei 2016 (zijnde de vervolgmeting, hierbij wordt een verbetering met 10% vooropgesteld o.b.v. een aantal parameters geselecteerd na de nulmeting), - Mei 2018 (zijnde de eindmeting, hierbij wordt nog eens een verbetering met 10% t.o.v. de vervolgmeting vooropgesteld). De resultaten worden vergeleken met de gewenste positionering, (beschreven in het merkboek) en gecommuniceerd via onderzoeksrapporten. De CD wil alle medewerkers van de provincie Antwerpen een goed inzicht verschaffen in hun eigen organisatie en in de verwachtingen van externe doelgroepen om hen toe te laten de dienstverlening te verbeteren. E

1.029.552,00 €

•

A Volledige uitrol van het nieuwe logo & de huisstijl.

2015000030

•

A Promotie merk provincie Antwerpen.

2015000031

•

A Een klantenmagazine voor de provincie Antwerpen.

2015000040


Pagina

4

van

37


AP De Communicatiedienst wil alle medewerkers een goed inzicht verschaffen in hun eigen organisatie (wie we zijn en wat we doen) en hen inspireren opdat we met z’n allen ambassadeurs zouden zijn van provincie Antwerpen. De communicatiedienst organiseert een aantal interne acties die hiertoe moeten bijdragen. E

49.000,00 €

•

A Medewerkersmagazine.

2015000032

•

A Doorlichten en herbekijken van het onthaal (voor nieuwe medewerkers en algemeen onthaal).

2015000033

AP We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren E •

119.419,00 €

E

100.000,00 € 2015140012

A DMCO ( alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator . Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein.

AP: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen. •

2015140004

A Interne klantenmatrix van de Communicatiedienst (met bijhorende rechten en plichten) vastleggen

AP We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. E •

351.615,00 € 2015140285

A Vanuit de principes van het merkboek brengt de dienst personeelsbewegingen in 2015 een heldere EVP (employer value proposition) afgestemd op de doelgroep en een bijhorend campagnebeeld om het werkgeversimago van de provincie bij de provinciale medewerkers en de burgers te versterken.

PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werken kwaliteitskader. AP We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR IT-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 2014: de nieuwe APB s, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. E

289.950,00 €

•

A DMCO zet vanuit de HRAM-werking een overkoepelend ondersteuningsmodel op voor alle entiteiten in transitie, zodat de directerus begeleid worden in hun HR-beleid dat is afgestemd op dat van Provant.

2015000017

•

A Vanuit de HRAM-werking wordt binnen een algemene projectstructuur de externe projectcoördinatie opgenmoen voor alle entiteiten betrokken in de transitie 2.0.

2015000018

•

A We lichten de huidige HR-IT architectuur door naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen. We passen de HR-IT architectuur aan op basis van gekende noden.

2015140016


Pagina

5

van

37


AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen E •

23.750,00 €

A De dienstverlening naar de interne klanten verbeteren door het opstellen van een handleiding voor het starten met de prikklok.

2015000013

AP Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. E

253.388,00 €

•

A Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking

2015140267

•

A Wij dragen een standaarprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding en tools

2015140293

AP We optimaliseren, vertrekkend vanuit het provinciedecreet, de bijdrage van de verzelfstandigde entiteiten aan de doelstellingen van de provincie Antwerpen door jaarlijks met alle departementshoofden een evaluatiegesprek te voeren over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met deze entiteiten. •

2015140081

A Wij voeren in de eerste jaarhelft een evaluatiegesprek met alle departementshoofden over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met de extern verzelfstandigde entiteiten.

AP Wij optimaliseren het informatieveiligheidsbeleid door advisering, bevordering, documenteren en controle van de informatieveiligheid-voorschriften van de Provincie Antwerpen. •

A Wij werken elk jaar een aantal acties uit ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid binnen het informatieveiligheidsplan

2015140083

AP De ondersteunende departementen bouwen hun front-office verder uit zodat de klant de onderscheiden dienstverleningscentra op een uniforme manier kan bereiken. •

A De ondersteunende departementen organiseren samen bilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak.

2015140308

•

A De ondersteunende departementen zorgen voor de uitbouw van hun accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af.

2015140309

•

A De ondersteunende departementen beschrijven de modaliteiten van hun dienstverlening in SLA¿s, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie.

2015140310

•

A De ondersteunende departementen zullen de klanttevredenheidsmetingen verder uitbouwen en eens systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogt en verbeteracties kunnen gedetecteerd worden

2015140311

AP Het provinciebestuur wil de medewerkers van de centrale administratie een moderne werkomgeving aanbieden, die zowel op vlak van duurzaamheid, mogelijkheden voor samenwerking als op het vlak van aangename en productieve werkomgeving hoog scoort. E •

2.638.213,00 € 2015140312

A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 2017 hun nieuwe werkplek kunnen innemen


Pagina

6

van

37


•

A Waaierwerken ondersteunen zodat de medewerkers van de provincie Antwerpen onafhankelijk van de werkplek binnen het PaS en het nieuwe provinciehuis toegang hebben tot de documenten en de toepassingen die zij nodig hebben.

2015140672

•

A Opvolgen en implementeren van ICT gerelateerde componenten in de aanbesteding voor het nieuw provinciehuis (Datacenter, Telefonie en Backoffice,...).

2015140674

AP De ondersteunende departementen ontwikkelen samen met de interne klanten een efficiënt, doelmatig en oplossingsgericht beheer van informatie en informatiestromen. Er wordt ingezet op het optimaal beheren, bewaren en delen van informatie vanaf de creatie tot de vernietiging of overdracht aan het Rijksarchief. E

121.025,00 €

•

A We creëren tegen 2017 een digitaal depot dat bruikbaar is voor de gehele organisatie en een garantie biedt op lange termijnbewaring van onze digitale archieven.

2015140313

•

A We zorgen voor een maximale kennisdeling binnen de organisatie door het uitbouwen van de bibliotheek en het archief tot een dynamisch en digitaal infocentrum dat de organisatie voorziet van de relevante informatie om optimaal te kunnen functioneren.

2015140314

•

A DIB staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 30 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief.

2015140315

•

A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren.

2015140316

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP We maken (structuur-)visies en beheerplannen op voor de provinciale recreatie-, sporten groendomeinen, rekening houdende met hun draagkracht en omgeving. •

A Toeristische beleids- en visievorming We monitoren toerisme in provincie Antwerpen i.f.v. beleid en visie.

2015140220

•

A We maken voor elk domein een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit.

2015140339

•

A Vorming structuurvisies groendomeinen. We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen. Het doel is de gevormde besluiten te implementeren op het terrein.

2015140048

•

A VISIE. Opmaken van structuurvisies en beheerplannen voor de vier Kempense Groendomeinen, al of niet met een luik ruimtelijk ordening.

2015140476

•

A We maken een structuurplan op voor de komende 10 jaar (periode 2013 - 2023) voor de verdere en toekomstgerichte uitbouw van het domein.

2015140045

•

A Ontwikkelen masterplan

2015140206

AP We spelen vanuit het provinciale recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod een stuwende rol in streekontwikkeling en het gebiedsgericht beleid. We faciliteren dit door de ontwikkeling van een informatie- en onthaalnetwerk. E

2.103.043,00 €

•

A Onthaal. We ontwikkelen een regionaal onthaalnetwerk voor bezoekers van binnen én buiten de provincie.

2015140304

•

A Via communicatie en ondersteuning streekgericht recreatief ontsluiten.

2015140086

•

A PRD de Schorre stelt het coördinatieplatform toerisme Rupelstreek ten dienste van de lokale besturen, organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van streekontwikkeling op gebied van erfgoed, landschap en natuur.

2015140139

AP We werken publieksgericht waarvoor we een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en ondersteunen van derden. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

7

van

37


E

12.214.000,00 €

E

359.900,00 €

•

A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.

2015140044

•

A Routekaartmateriaal - We ontwikkelen basiskaarten en afgeleide kaartproducten om onze bovenlokale toeristische routeproducten naar gebruik te ontsluiten.

2015140222

•

A Toerisme voor allen - Sterk gereduceerde werking bij de ondersteuning partners bij het opbouwen van een sterk netwerk door het aanbieden van onze expertise en kennis

2015140303

•

A We organiseren in samenwerking met De Schorre het wereldmuziekfestival Mano Mundo

2015140530

•

A Organiseren van audiovisuele cursussen in het Provinciaal Vormingscentrum Malle

2015140417

•

A We ondersteunen een pubieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.

2015140630

•

A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.

2015140340

•

A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.

2015140341

•

A Publieksgerichte werking. Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen. We maken hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen.

2015140050

•

A Infrastructuur. We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie.

2015140055

•

A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief.

2015140029

•

A We willen het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie versterken met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde voor zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven.

2015140043

•

A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer

2015140289

•

A PRD de Schorre organiseert eigen evenementen, gericht naar verschillende doelgroepen en verspreid over heel het jaar om bezoekers uit de Rupelstreek van laagdrempelige recreatie te voorzien.

2015140047

•

A De Schorre wil actief burgerschap bevorderen door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.

2015140475

•

A We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening / beweging door het uitbreiden van het G-sportaanbod, in het bijzonder door het verhogen van het aantal sportclubs met een G-afdeling tot 235, het verhogen van het aantal personen met een handicap aangesloten bij een sportclub met 5%.

2015140441

•

A We organiseren en ondersteunen laagdrempelige bovenlokale sportevenementen en sportprojecten ism de provinciale domeinen en andere partners waarbij we minimum 42000 deelnemers per jaar duurzaam aan het sporten brengen.

2015140443

•

A Uitbetaling dotatie Sport

2015140445

•

A infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout instand.

2015140613

•

A We realiseren nieuwe initiatieven voor de binnenspeeltuin Nekki.

2015140183

•

A We optimaliseren de toegangsprijs van het zwembad en de energiekost.

2015140207

•

A We realiseren een verhoging van de bezetting sportaccommodatie.

2015140208

•

A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf

2015140209

•

A Uitbetaling dotatie De Nekker

2015140262

AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sporten groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

8

van

37


E

2.172.337,00 €

E

145.710,00 €

•

A Routebeleid. We voeren een toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer door ontwikkeling, onderhoud en kwalitatief verbeteren van fiets- wandel-, ruiter- en men- en auto- of andere routes.

2015140217

•

A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen.

2015140342

•

A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen.

2015140343

•

A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie.

2015140052

•

A BEHEER. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van het levend erfgoed.

2015140433

•

A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 100 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen.

2015140042

•

A De Schorre ontwerpt een gefaseerd algemeen werkingsplan en voert dit uit met als doel de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik te doen dalen binnen de belangrijkste pijlers: logistiek en onderhoud

2015140076

•

A Uitbetaling dotatie de Schorre

2015140077

•

A Collectie We beheren en versterken de unieke plantencollectie.

2015140609

AP Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie en beleving, waarvan natuureducatie en natuur- en erfgoedbeleving uitgesproken voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger. E

640.386,00 €

E

19.694,00 €

•

A Expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling)

2015140679

•

A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek.

2015140344

•

A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis.

2015140345

•

A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie aan rond natuurthema's voor een breed publiek. We bereiken hierbij eveneens 12.000 leerlingen uit de ruime regio Mechelen.

2015140053

•

A Plantencollecties. We beheren en bewaren plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht.

2015140054

•

A NATUURBELEVING. We inspireren de burger om de natuur te beleven door de nodige belevingsinfrastructuur en belevingsmomenten te voorzien in de Kempense groendomeinen. We realiseren kwaliteitsvolle eerstelijnsnatuureducatie voor 13.000 leerlingen.

2015140210

•

A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen.

2015140611

•

A Uitbetaling dotatie

2015140632

AP We ondersteunen lokale besturen en actoren uit de sector bij hun vragen en behoeften rond vrije tijd in het bijzonder wat sport en toerisme betreft, via onze regiowerking en sectorondersteuning. •

A Regiowerking. We werken met de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland ondersteunend naar publieke en private partners toe bij ontwikkeling van producten en projecten om toeristisch aanbod te versterken.


Pagina

9

2015140213

van

37


•

A Sectorondersteuning publiek en non-profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische publieke sector, andere beleidsdomeinen en -niveau's.

2015140221

•

A We stimuleren vraaggestuurd een regionaal sportbeleid bij de gemeenten in onze provincie met focus op volgende thema’s: bovenlokaal sportpromotioneel, G-sport, sportvormingsaanbod en bovenlokale sportinfrastructuur.

2015140444

AP We maken het provinciale recreatieve, sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en organiseren of participeren aan promotiecampagnes die ons beleid en aanbod ondersteunen. E

127.740,00 €

•

A SLOW We participeren aan een promotiecampagne voor het vrijetijdsaanbod van de provincie Antwerpen naar haar eigen bevolking (en andere regelmatige gebruikers) toe, met van toerisme afgeleide producten.

2015140219

•

A Uitbetaling dotatie Toerisme Provincie Antwerpen

2015140733

•

A Het eigen provinciale vrijetijdsaanbod promoten via het ontwikkelen van nieuwe producten.

2015140084

•

A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein.

2015140041

•

A PRD de Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot.

2015140051

•

A We zetten jaarlijks communicatie- en netwerkactiviteiten op om het bovenlokaal sportaanbod breed bekend te maken.

2015140434

AP We versterken het aanbod bovenlokale sportinfrastructuur, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig nieuwe infrastructuur te realiseren ism derden op basis van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan. E

77.670,00 €

E

23.100,00 €

•

A Ondersteunen van de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur.

2015140082

•

A We coördineren en stimuleren overleg ism de sector, de gemeenten en Vlaanderen ifv mogelijke realisaties van bovenlokale sportinfrastructuur.

2015140430

•

A We bouwen het Sportcentrum Peerdsbos uit tot een sportcentrum met een uitgesproken bovenlokaal profiel met een bereik van 70.000 sporters / gebruikers per jaar.

2015140435

AP Cultuur zonder drempels. We vergroten de toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. E

1.867.633,00 €

E

233.770,00 €

•

A Communicatie cultuur. Coördineren, begeleiden en opzetten van diverse communicatie-inititatieven van en voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.

2015000042

•

A Digitaal erfgoeddepot. Met het oog op een brede digitale ontsluiting van provinciale erfgoedcollecties tegen 2015 realiseren we een gemeenschappelijke digitaal erfgoeddepot voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.

2015140367

•

A Kleuters naar theater en museum. Opzetten, stimuleren en coördineren van initiatieven die kleuters en lagere scholieren naar theater en museum brengen.

2015140356

•

A KMSKA in de Fabiolazaal. Ontsluiting van de collectie van het KMSKA in de Fabiolazaal.

2015140368

•

A 100% cultuur. Prospekta bouwt 100% cultuur verder uit tot een platform voor de sectorale en regionale marketing en promotie van het culturele aanbod in de provincie Antwerpen.

2015140654

•

A Meer PBS. De verdere uitbouw van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) zowel wat betreft het aantal deelnemende bibliotheken als naar inhoud en vorm.

2015140270

AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale collectiebeherende instellingen en cultuurhuizen uit tot kwalitatieve en toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. E •

10.644.771,00 €

E

64.312,00 € 2015140623

A Culturele instellingen kwaliteit. We faciliteren en ondersteunen een kwalitatief beheer van de provinciale culturele instellingen.


Pagina

10

van

37


•

A Architectuurarchief. Het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling

2015140348

•

A Kasteel d'Ursel. Het kasteel d'Ursel en haar domein als waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier laten beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen.

2015140413

•

A Zilvermuseum. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen. Dit nieuwe museum met als focus edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf 2016.

2015140282

•

A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum.

2015140527

•

A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het FotoMuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FotoMuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn postitie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.

2015140283

•

A Uitbetaling dotatie Fotomuseum.

2015140522

•

A ModeMuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek.

2015140269

•

A Uitbetaling dotatie Modemuseum.

2015140503

•

A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg.

2015140526

•

A Arenberg. Arenberg is een sterk cultuurhuis met een breed toegankelijk aanbod, een flexibele omkadering en een voortrekkersrol op gebied van talentontwikkeling, cultureel ondernemen, duurzaamheid en doelgroepwerking. Vanuit haar grootstedelijke ligging wil Arenberg, in relatie tot de overige theaters en culturele instellingen in de stad en daarbuiten, de cultuurparticipatie verhogen, het culturele aanbod vergroten en de bovenlokale uitstraling van de provincie Antwerpen als cultuurregio versterken.

2015140529

•

A Warande. Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie door het initiëren, ondersteunen, verbeteren, verantwoord spreiden (geografisch en sociaal), promoten en kenbaar maken van het kunsten cultuuraanbod van onze eigen organisatie alsook een gedragen receptieve werking.

2015140284

•

A Uitbetaling dotatie Warande.

2015140518

AP Kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie Antwerpen. E

259.450,00 €

•

A Koren en orkesten. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor koren en orkesten.

2015140370

•

A Dans en theater amateurkunstenaars. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur dans- en theatergezelschappen.

2015140371

AP Serre artistiek talent. We nemen een serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities. E

253.250,00 €

E

330,00 €

•

A Muziek en podiumkunsten serrefunctie. Ondersteuning en trajectbegeleiding van muzikanten, muziekensembles, podiumkunstenaars en podiumkunstenorganisaties met professionele ambities.

2015140376

•

A Beeldende kunst serrefunctie. Ondersteuning en trajectbegeleiding van beeldende kunstenaars met professionele ambities (Prijs beeldende kunst).

2015140378

•

A Serrefunctie Zilvermuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Zilvermuseum.

2015140577

•

A Serrefunctie Fotomuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Fotomuseum.

2015140575

•

A Serrefunctie Modemuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Modemuseum.

2015140576


Pagina

11

van

37


AP Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen. E

2.563.180,00 €

•

A Cultuurforum. Provinciaal cultuurforum

2015140414

•

A Bovenlokale culturele projecten. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten

2015140415

•

A Intergemeentelijke culturele samenwerking. Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking in de sectoren kunsten, erfgoed en bibliotheken.

2015140416

•

A Bovenlokale culturele infrastructuur. Faciliteren van bovenlokale culturele infrastructuur.

2015140418

•

A Festival van Vlaanderen in de Kempen. Festival van Vlaanderen in de Kempen - Musica Divina

2015140419

•

A Cultuurprijs. Provinciale cultuurprijs.

2015140620

•

A Bovenlokale culturele projecten Erfgoed. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten in de sector Erfgoed.

2015140425

AP Meer kleur in cultuur. We vergroten de etnisch-culturele diversiteit in de culturele sector in de provincie Antwerpen. E

75.000,00 €

•

A Kleur in cultuur DCUL. Diversiteitsplan en trajectbegeleiding voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.

2015140388

•

A Kleur in cultuur extern. Trajectbegeleiding voor culturele organisaties in de provincie Antwerpen.

2015140392

•

A MAF. Mestizo Arts Festival uitbouwen tot een provinciaal diversiteitsplatform voor de podiumkunsten in de provincie Antwerpen.

2015140394

•

A Gastcurator Zilvermuseum. Het Zilvermuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

2015140584

•

A Gastcurator Fotomuseum. Het Fotomuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

2015140581

•

A Gastcurator Modemuseum. Het Modemuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

2015140583

AP Kwaliteit lokaal erfgoed. We zetten in op kwaliteitsverhoging van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie Antwerpen. E

1.017.671,00 €

E

413.947,00 €

•

A Collectiebeherende instellingen. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.

2015140275

•

A Lokale erfgoedhouders. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

2015140288

•

A Erfgoeddepots. Uitbouwen en implementeren van een regionaal erfgoeddepotbeleid.

2015140337

•

A Monumentenwacht. Ondersteuning door Monumentenwacht Antwerpen van de lokale onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

2015140347

AP We ondersteunen en stimuleren een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren met daarbij extra aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie. E

220.000,00 €

•

A We voeren een positief feestbeleid.

2015140616

•

A We stimuleren en ondersteunen het jeugdwerk om de toegankelijkheid ervan te verhogen.

2015140622

•

A We voeren een inspirerend jeugdcultuurbeleid.

2015140626

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

12

van

37


AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Bebouwd Perifeer Landschap (BPL). E •

6.382,00 €

E

97.720,00 € 2015140095

A BPL: we maken een gebiedsprogramma op voor het Bebouwd Perifeer Landschap tegen eind 2015.

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen. E •

67.485,00 €

E

114.765,00 € 2015140098

A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot 2019.

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren. E

19.022,00 €

•

A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een globaal kaderplan.

2015140046

•

A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019.

2015140096

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Rupelstreek. E

57.251,00 €

E

140.473,00 €

•

A De Schorre zal het thema Vrije Tijd en Cultuur binnen het Gebiedsprogramma Rupel aansturen en prioritaire acties helpen realiseren.

2015140080

•

A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019.

2015140097

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem. E •

105.000,00 €

A Albertkanaal: we maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen - Schoten Wijnegem tegen midden 2015 en coördineren en monitoren de uitvoering ervan tot 2019.

2015140142

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project De Merode. •

A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 een actieve coördinerende rol spelen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren.

2015140449

AP We bouwen de werking van het landschapspark Zuidrand verder uit en realiseren bovenlokale landschapsprojecten. E

121.620,00 €

E

464.414,00 €

•

A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.

2015140379

•

A We realiseren bovenlokale projecten mbt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte.

2015140384

AP De provincie streeft ernaar in een vastliggend gebied ("een streek") een veelvoud van doelstellingen te realiseren. Bij streekontwikkeling gaat het in eerste instantie over de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Hierbij zullen andere beleidsdomeinen zoveel mogelijk worden betrokken om de specifieke sociaaleconomische doelstellingen te helpen verwezenlijken. E

2.544.320,00 €

E

3.441.400,00 €

•

A Wonen: Het verder vormgeven van een geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018.

2015000124

•

A Wonen: Ontwikkelen van een impulsbeleid ter bestrijding en/of voorkomen van precair wonen

2015000125


Pagina

13

van

37


•

A Wonen: Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren.

2015000126

•

A Aangepast vervoer: Uitbouw van een gebiedsgerichte werking aangepast vervoer in de provincie Antwerpen

2015000127

•

A Algemeen. Overleg met de vzw Strategisch Projectorganisatie Kempen

2015140470

•

A Algemeen.Rapportering intercommunales

2015140483

•

A Algemeen.Streekpacten RESOC en samenwerking binnen het ERSV

2015140486

•

A PL. Plattelandsbeleid en plattelandsontwikkelingsprogramma

2015140603

•

A PL. Subsidiëring RURANT.

2015140629

•

A GGB Bijdrage van Dienst Landbouw- en plattelandsbeleid en RURANT in gebiedsgerichte projecten

2015140724

AP We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Hoogstraten via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van de visie die werd vastgelegd in het gebiedsprogramma. De samenwerking is gebaseerd op de volgende doelstelling: Speerpuntsector glastuinbouw stimuleren, ontwikkelen en rechtszekerheid geven om te komen tot een vernieuwde, rendabele en duurzame glasopstand met respect voor de open ruimte en met het oog op synergie. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten. •

2015140646

A GGB Hoogstr. Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma macrozone Hoogstraten

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Boechout Ranst •

A GGB BoRa. Coördineren en uitvoeren van gebiedsprogramma Glastuinbouw macrozone BoechoutRanst

2015140642

PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. AP We werken mee aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie Antwerpen. E

736.491,00 €

E

50.100,00 €

•

A Buurtwegen: we behandelen de dossiers van de buurtwegen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.

2015000037

•

A Ondersteuning gemeenten: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit door gemeentelijke ruimtelijke dossiers op een kwaliteitsvolle manier te adviseren binnen de decretaal vastgestelde termijn.

2015140133

•

A Nota ruimte: we leggen een nota ruimte (de startnota voor de herziening van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 2015.

2015140134

•

A Jaarprogramma DRP: we maken ruimtelijke studies, plan-MER's en PRUP's op zoals opgenomen in het jaarprogramma ruimtelijke planning 2015.

2015140136

•

A Bouwberoepen: we behandelen de stedenbouwkundige beroepen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.

2015140659

•

A Atrium: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit via het overlegplatform Atrium.

2015140666

AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten. E

3.749.200,00 €

E

2.424.059,00 €

•

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in 2015.

2015140126

•

A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets.

2015140186


Pagina

14

van

37


AP We werken mee aan een betere mobiliteit in de provincie Antwerpen. E

301.000,00 €

E

70.000,00 €

•

A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2018.

2015140128

•

A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.

2015140129

•

A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP).

2015140130

AP We beheren de onbevaarbare waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid en in een open communicatie met alle belanghebbenden. E

7.158.360,00 €

•

A Verhogen van de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel.

2015140383

•

A Uitbouwen van een digitaal waterinformatiesysteem.

2015140390

•

A Het beheren van de provinciale waterlopen.

2015140398

•

A Ondersteuning lokale besturen.

2015140399

•

A Ontwikkelen van diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van DIW.

2015140400

•

A Opstart en beheer van online community platform.

2015140401

•

A Initiëren en faciliteren van gebiedsgerichte dossiers waar verschillende overheden en sectoren bij betrokken zijn.

2015140406

•

A Uitvoeren van beleidstaken in het kader van het decreet integraal waterbeleid.

2015140407

AP Via een brede instrumentenmix vrijwaren en creëren we 'ruimte voor water' om een duurzaam antwoord te bieden aan de overstromingsproblematiek en de klimaatwijziging. E

19.000,00 €

E

15.250,00 €

•

A Realiseren van integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid.

2015140403

•

A Initiatieven met betrekking tot de aanpak van de overstromingsproblematiek en watersysteemmodellering.

2015140404

•

A Behandelen van adviesvragen en machtigingen.

2015140405

AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om de Natura2000 doelstellingen binnen de provincie Antwerpen te behalen. •

2015140363

A We werken actief mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen via onze bevoegdheden, binnen ons patrimonium en via een gerichte ondersteuning van de gemeenten.

AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen. E •

9.000,00 € 2015140373

A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.

AP We investeren in het dynamisch, interactief en performant inventariseren, bundelen en doelgroepgericht ontsluiten van kennis over biodiversiteit, landschap en ecosysteemdiensten. E •

62.860,00 €

E

25.000,00 € 2015140375

A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke beleid.

AP We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

15

van

37


E

1.633.729,00 €

E

85.000,00 €

•

A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang.

2015140385

•

A We coördineren de werking rond trage wegen.

2015140386

AP We ontwikkelen een visie over ruimtegebruik in het agrarisch gebied op basis van de opgemaakte landbouw- en plattelandskaarten. Deze visie dient als basis voor de advisering vanuit DLP in alle ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast willen we een provinciaal landbouwgrondenbeleid en initiatieven voor landbouw in combinatie met andere ruimtegebruikers ontwikkelen. Doel is het vrijwaren van ruimte in het agrarisch gebied voor de professionele landbouw. •

2015140633

A LB. Ruimte vrijwaren voor professionele landbouw.

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. AP De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams Beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na. E

3.689.367,00 €

•

A De provincie Antwerpen en de vzw Innotek sloten in 2014 een beheersovereenkomst af. Innotek geeft met deze beheersovereenkomst mee vorm aan innovatieacties die aansluiting vinden bij het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen en beheert de Technologiehuizen in Geel en Mol.

2015000039

•

A transitie

2015000129

•

A Agrocomplex. Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren.

2015140121

•

A Agrocomplex. HSP. Hoeve- en streekproductenbeleid.

2015140185

•

A Agrocomplex : Praktijkonderzoek melkveehouderij : Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

2015140188

•

A Binnenlandmarketing. We verkopen via oa 'Vlaanderen Vakantieland' vnl. logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek buiten de provincie Antwerpen.

2015140218

•

A Agrocomplex. GGB-GTB. Subsidiëring praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw

2015140228

•

A Agrocomplex. LB. Subsidiëring actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector

2015140248

•

A Agrocomplex. RR. Subsidie aan RURANT vzw.

2015140254

•

A Bestemmingspromotie. We ontwikkelen en voeren promotiecampagnes uit voor de Vlaamse Toeristische regio's, Antwerpse Kempen en (ism Toerisme Oost-Vlaanderen) Scheldeland

2015140287

•

A MICE. Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions

2015140408

•

A Sectorondersteuning profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische private (profit) sector.

2015140409

•

A bouw.Kenniscentrum Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen.

2015140455

•

A bouw.Informeren Het beoogd resultaat is dat Kamp C de uitvoering kan geven aan de rol van vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen.

2015140456


Pagina

16

van

37


•

A bouw.Projecten Het beoogd resultaat is dat Kamp C partner is in alle relevante Europese projecten in de bouwsector. Dit kan als hoofdpartner zijn, echter ook als kleinschalige partner, alleen voor het luik disseminatie. Het doel is in ieder geval dat er geen opportuniteiten aan Kamp C voorbijgaan.

2015140458

•

A bouw.Tentoonstelling EXPO C Een tentoonstelling die geoptimaliseerd en actueel is. Een blijvend unieke tentoonstelling die de scholen als vast onderdeel in hun jaarprogramma opnemen en die bezoekers uit binnen- en buitenland blijft trekken.

2015140459

•

A realiseren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen.

2015140474

•

A POM.Creatieve Industrie, Designplatform 'Antwerp Powered by Creatives'.

2015140481

•

A Algemeen. Samenwerkingsakkoord met VITO

2015140506

•

A Algemeen.Inzetten op innovatie en ondernemerschap via verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en via werkingskosten

2015140510

•

A Uitbetaling dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij

2015140512

•

A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve

2015140513

•

A Detailhandel. Performant detailhandelbeleid ondersteunen naar de steden en gemeenten

2015140664

•

A Detailhandel. Detailhandel-coach voor steden en gemeenten. Subsidiehefboom

2015140670

•

A Algemeen. Hefbomen voor een sterk gemeentelijk economisch beleid

2015140673

•

A Algemeen. Communicatie m.b.t.(sociale) economie en Internationale Samenwerking t.a.v. steden en gemeenten

2015140675

AP Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere economische ontwikkeling in balans met maatschappelijke welzijn te realiseren. De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke relevantie van het socio-economisch weefsel. E

856.818,00 €

•

A Agrocomplex : Landbouweducatie : Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma.

2015140194

•

A Agrocomplex : Landschapsintegratie : Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.

2015140195

•

A Agrocomplex. COM. Ondersteuning van gemeenten: organiseren van Interactief platform Landbouw & Platteland en Landbouwopleidingen

2015140243

•

A Agrocomplex. RR. Stimulering multifunctioneel ruraal ondernemerschap

2015140255

•

A Agrocomplex. COM. Communicatie naar grote publiek,naar de professionele doelgroepen van onze landbouwspeerpuntsectoren en naar gemeenten

2015140256

•

A bouw.Scholenwerking Het beoogd resultaat is dat alle (technische) leraren van middelbare scholen in de regio bekend zijn met de mogelijkheden van Kamp C om hier een dag(deel) met hun klas informatief door te brengen en tevens dat er oplossingen zijn voor alle huidige belemmeringen.

2015140460

•

A bouw.Sensibiliseren Het beoogd resultaat is dat zoveel mogelijk burgers (elke ambtenaar, politicus en bouw-professioneel is in eerste instantie een burger) bewust is van de noodzaak om de maatschappij te veranderen en hier ook bereid is om zijn of haar steentje aan bij te dragen.

2015140462

•

A bouw.Ondersteunen Lokale Overheden Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor lokale overheden in de provincie Antwerpen, om hen te ondersteunen in de transitie naar een duurzame samenleving enerzijds en dat alle lokale overheden ambitieuze klimaatplannen definiëren en uitvoeren.

2015140463

•

A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo

2015140594

•

A Agrocomplex. LB. Ondersteuning Provinciale Landbouwkamer

2015140618


Pagina

17

van

37


•

A Haven/Logistiek/Chemie/Industrie: publieksevenementen voor haven, logistiek, industrie en chemie

2015140624

•

A Agrocomplex. LB. Prominant.

2015140628

•

A Algemeen. Subsidies via verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'Maatschappelijk draagvlak en imago van de economische speerpuntsectoren versterken' binnen het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen

2015140683

AP Het actieplan heeft tot doel om in onze provincie een belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aan de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in onze provincie. E

1.274.800,00 €

•

A Agrocomplex Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn.

2015140123

•

A Agrocomplex : Landbouwonderwijs ondersteuning : Hooibeekhoeve biedt pakketten op maat aan van het landbouwonderwijs (gaande van secundair tot universitair) in de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Leerkrachten en studenten kunnen kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk.

2015140191

•

A Agrocomplex. GGB-GTB. Creatie van tewerkstelling door ondersteuning van glastuinbouwsector

2015140235

•

A Ouderen: de uitbouw van het provinciaal platform zorgberoepen tot een Talentenhuis Zorg dat bijdraagt aan een optimale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorgsector.

2015140252

•

A Sociale economie. Subsidies en werkingskosten. Lokale en provinciebrede initiatieven sociale economie.

2015140457

•

A bouw.Educatie Het beoogd resultaat is dat bouwprofessionelen goed en actueel onderwijs hebben genoten en daarmee zeer bewust zijn van de noodzaak tot duurzaam bouwen en van de technieken en werkwijzen daarbij. Van metser tot architect.

2015140466

•

A Sociale economie. Talentenhuis Zorgberoepen.

2015140473

•

A Inzetten op Talent en arbeidsmarkt via het verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en werkingskosten

2015140516

•

A Talenten blijvend inzetten via gidsenwerking Havencentrum Lillo

2015140519

•

A POM.Chemie/Haven/Logistiek/Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in economische speerpuntsectoren met knelpuntberoepen bevorderen.

2015140521

•

A Arbeidszorg: Ondersteuning van het provinciaal netwerk van arbeidszorginitiatieven en aanverwante sectoren.

2015140567

•

A Arbeidszorg: het realiseren van een provinciaal partnerschap Doorstroomtrajecten Arbeidszorg (DAZ), een innovatief project met intersectorale samenwerking en expertiseontwikkeling.

2015140569

•

A Arbeidszorg: Professionaliseren van de werkvorm arbeidszorg door het organiseren van vorming voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren.

2015140570

•

A Arbeidszorg: de coördinatie en registratie van de arbeidszorgmedewerkers

2015140571

•

A Arbeidszorg: het voeren van een impulsbeleid door de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen

2015140572

•

A Duurzaamheid haven Antwerpen

2015140595

•

A Educatief aanbod Havencentrum

2015140597

•

A Bijdragen aan een regionale verankering van het Vlaamse STEM-actieplan door in onze provincies gericht acties te organiseren of te ondersteunen.

2015140508

•

A Zakelijke dienstverlening. Organiseren van congressen, wedstrijden, workshops, visitaties.

2015140665

•

A Uitbouwen van een talentencentrum binnen de muren van het Provinciaal Vormingscentrum.

2015140437


Pagina

18

van

37


AP Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...). E

3.292.075,00 €

•

A Agrocomplex. GGB-GTB. Glastuinbouwbeleid.

2015140238

•

A bouw.Bedrijvencentrum en Incubator Een goed renderend Conferentie- en Bedrijvencentrum, een voorbeeld van duurzaamheid, met een hoge graad van bezetting op het gebied van zaal- en kantoorverhuur.

2015140467

•

A bouw.Fysiek Centrum Kamp C Het fysieke centrum Kamp C en de organisatie ervan dient optimaal te zijn, om de huidige uitstraling en werking van Kamp C als Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen te continueren en vergroten.

2015140468

•

A POM. Inzetten op ruimte om te ondernemen

2015140488

•

A Algemeen. Stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen

2015140489

•

A Uitbetaling dotatie Kamp C

2015140523

•

A Detailhandel. Het uitwerken van een kernversterkend detailhandelbeleid en het implementeren van een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel

2015140533

•

A Algemeen. Beleidsvoorbereidend werk rond ruimtelijke economie (o.a. brownfieldconvenanten, detailhandel) en kennisclusters en het inschrijven van het beleidsaandachtspunt ruimtelijke economie in de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen (DROM).

2015140534

•

A Algemeen. Subsidies en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'Inzetten Ruimte en kennisclusters' binnen het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen.

2015140538

•

A Agrocomplex. LB. Landbouwbeleid

2015140580

•

A POM. Zoeken en voorbereiden van nieuwe opportuniteiten rond duurzame ruimte voor ondernemen.

2015140604

•

A Algemeen. Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen

2015140684

AP Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend )initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. E

224.190,00 €

•

A Agrocomplex Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry Science Association (WPSA) en Coordinatiecenturm praktijkonderzoek biologische teelten (CCBT)

2015140124

•

A Agrocomplex : Kennisnetwerkvorming : Hooibeekhoeve participeert actief in de volgende externe netwerken: Praktijkcentrum Rundvee, European Dairy Farmers, Nederlands Platform voor geïnteresseerden in de weide- en voederbouw (NVWV), CCBT, LCV. In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die afhankelijk van het project al dan niet verder gezet worden.

2015140192

•

A Agrocomplex : Coördinatie LCV : Hooibeekhoeve coördineert het landbouwcentrum voor voedergewassen en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in Vlaanderen op elkaar afgestemd is.

2015140193

•

A bouw.Netwerking en Samenwerking Het beoogd resultaat is de reikwijdte en de slagkracht van Kamp C sterk te vergroten door samenwerkingen aan te gaan en door multi-organisation networking. Het één plus één is drie effect, waardoor we de snelheid van de transitie naar een duurzame samenleving sterker kunnen beïnvloeden.

2015140464

•

A Agrocomplex. LB. Verwerving van Europese projectmiddelen uit Europese fondsen

2015140589


Pagina

19

van

37


•

A Algemeen. Deelname aan het Vlaams-Nederlandse Delta netwerk

2015140627

•

A Algemeen. Uitbouwen van een coherent grensoverschrijdend en internationaal beleid en een acquisitieplatform

2015140634

•

A Algemeen. Bestendigen van de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking

2015140638

•

A Chemie, haven en logistiek, industrie: vertegenwoordiging provincie Antwerpen en het Havencentrum in het Port Center Network

2015140639

•

A POM.Chemie, logistiek, agrocomplex, bouw, metaal, zakelijke diensterlening, creatieve industrie: Internationaal ondernemerschap faciliteren

2015140643

•

A Algemeen. Subsidies en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'inzetten op netwerkvorming en samenwerking' vanuit het verdeelkrediet provinciaal economisch beleid.

2015140649

•

A Algemeen. Subsidiëring van projecten die bijdragen aan het actieplan 'inzetten op netwerkvorming, samenwerking en internationalisatie' .

2015140682

•

A Zakelijke dienstverlening. Realiseren van structurele samenwerkingsverbanden met sectoren en afnemend veld.

2015140658

•

A Zakelijke dienstverlening. Organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van internationalisering.

2015140661

BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen AP Wij streven naar het beantwoorden van de schriftelijke vragen van provincieraadsleden aan de deputatie en van de inzagevragen van burgers binnen de reglementaire en wettelijke antwoordtermijnen. •

2015140099

A Wij beantwoorden tijdig de schriftelijk vragen van de provincieraadsleden en de inzagevragen van de burgers

AP Wij streven naar een nazicht van de voorgelegde betalingen en bijkomende dossies op hun wettelijkheid en regelmatigheid alvorens de eerste handtekening voor de betaling in te brengen. •

A Wij kijken alle voorgelegde betalingen na op hun wettelijkheid en regelmatigheid in het kader van de eerste handtekening voor de betaling in te brengen

2015140101

BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. AP Wij zorgen er elk jaar voor dat de fracties en politieke partijen, aanwezig in de provincieraad, de vereniging van ere- en gewezen provincieraadsleden, de Verenging van Vlaamse Provincies en het expertisecentrum van Gemeentesecretarissen de in het budget voorziene bedragen correct uitbetaald krijgen. E •

986.363,00 €

A Wij zorgen voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen.

2015140100

BDS We zetten het financieel beheer verder in functie van de wettelijke en decretale bepalingen AP Het beheersen en continueren van de financiële processen E

10.652.504,00 €

E

220.305.721,00 €

A

39.753.000,00 €

A

17.640.000,00 €

•

A Lonen en wedden SFIN

2015000046

•

A Lonen en wedden DBO

2015000047


Pagina

20

van

37


•

A Lonen en wedden DCWR

2015000048

•

A Lonen en wedden DTFA

2015000049

•

A Lonen en wedden DF

2015000050

•

A Lonen en wedden DBE

2015000051

•

A het voeren van de boekhouding volgens de nieuwe BBC-wetgeving

2015140056

•

A het tijdig en efficiënt innen van de provinciebelasting(en)

2015140057

•

A het ter beschikking stellen van betrouwbare financiële informatie

2015140058

BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen, met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling, personeelsbewegingen (instroom, doorstroom en uitstroom) en een waarderende beoordelingscyclus. Dit progressief HR-beleid wordt op een ondersteunende manier in diverse diensten en entiteiten geïmplementeerd op basis van een klantenmodel met de HR - accountmanagers als verbindend element tussen de entiteiten en de HRdiensten van het departement. E

420.263,00 €

•

A DPB plaatst de juiste man op de juiste plaat binnen het afgesproken financieel en tijdkader:2 maanden (te rekenen van de eerste dag van publicatie tot de beslissing van aanstelling door de aanstellende overheid).

2015140265

•

A Organiseren leeractiviteiten en verder optimaliseren beleid rond personeelsontwikkeling en functioneren & evalueren

2015140291

AP We ondersteunen de organisatie op het vlak van juridische procedures en geschillen, contractbeheer en contractmanagement, overheidsopdrachten en verzekeringen met het oog op een uniforme werkwijze en een correcte en efficiënte besteding van middelen. E

361.620,00 €

•

A We verzorgen de plaatsing van overheidsopdrachten en we zorgen ervoor dat provinciale medewerkers zo zelfstandig mogelijk en op een eenvormige en correcte manier overheidsopdrachten kunnen plaatsen.

2015140318

•

A We monitoren de verzekeringsportefeuille van de organisatie en zorgen voor een optimale dekking.

2015140319

•

A We implementeren en promoten een databeheerssysteem voor contractbeheer dat toelaat een overzicht te bekomen van de met derden aangegane verbintenissen en een digitale toegang te verwerven van deze verbintenissen.

2015140320

•

A We bieden ondersteuning aan lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid en duurzame overheidsopdrachten.

2015140322

AP We staan in voor het creëren van de noodzakelijke fysieke ruimte voor de provinciale beleidsdomeinen en hun diensten. Wij verhandelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren het provinciale patrimonium om deze benodigde ruimte op optimale wijze ter beschikking te stellen. Wij dragen bovendien zorg voor het instandhouden van het provinciale erfgoed. E

664.693,00 €

E

1.653.795,00 €

•

A We screenen de gebouwen op vlak van hun technisch en bouwkundige staat, vastgoedkwaliteit en duurzaamheidaspecten met als doel deze informatie te kunnen aanwenden bij de opmaak van meerjarenplannen en masterplannen, maar ook om het beleid te kunnen ondersteunen in het nemen van gefundeerde beslissingen.

2015140324

•

A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.

2015140325

•

A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide

2015140326


Pagina

21

van

37


•

A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen

2015140327

•

A We ontwikkelen een methode voor het berekenen van de TCO van bouwprojecten teneinde het beleid een middel aan te reiken om gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen.

2015140328

•

A We ontwikkelen een methodiek voor het opmaken van masterplannen.

2015140329

•

A We zetten door middel van Planon duidelijk procedures en afspraken een sluitend systeem op om de wettelijke keuringen voor alle technische installaties tijdig en volledig uit te voeren, samen met een systeem om de inbreuken en de opmerkingen ten gevolge van die keuringen binnen redelijke termijnen volledig te verhelpen.

2015140330

AP We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstencatalogus van het departement. We zorgen organisatiebreed voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten. E I

2.381.340,00 € 25.000,00 €

E

592.000,00 €

•

A We voorzien een pakket aan facilitaire standaardvoorzieningen dat permanent ter beschikking is van de klant (centrale administratie) zonder dat deze hiervoor enige actie dient te ondernemen. Doel is een werkomgeving die steeds modern, aantrekkelijk en wettelijk conform is.

2015140331

•

A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.

2015140332

•

A We stellen raamcontracten voor facilitaire doeleinden ter beschikking en zorgen voor het operationeel beheer ervan. Doel is een steeds stijgend bereik van de contracten in evenwicht met de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten en de behoeften van de klant.

2015140333

•

A We verstrekken advies inzake facilitaire werkdomeinen. Doel is een expertise op niveau (95% van de aanvragen bevredigend beantwoord) voor alle facilitaire werkdomeinen tegen het einde van de legislatuur.

2015140334

AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden vai de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen. E

5.705.237,32 €

E

18.335.357,00 €

•

A Het project Capelo wordt voltooid tegen eind 2015 door voor alle vastbenoemde provinciepersoneelsleden een digitale en gevalideerde aangifte te doen in het kader van hun toekomstige pensioenberekening.

2015000012

•

A De DPBW wil in alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van minimum twee procedures, op basis van bestaande en nieuwe arbeidswetgeving, tegen het einde van het jaar.

2015000034

•

A De DPBW wil het draagvlak voor het te voeren welzijnsbeleid versterken bij de directie en leidinggevenden van twee diensten of instellingen, door samenwerking bij de realisatie van het risicoanalysedossier tegen het einde van het jaar, zodat een veilige en gezonde werkomgeving wordt verzekerd.

2015000035

•

A DMCO ( staf) beschermt het provinciaal personeel en de mandatarissen preventief via haar arbeidsgeneeskundige dienst en curatief via verzekeringen tegen de beroepsrisico's.

2015140013

•

A SMCO organiseert gans het jaar door diverse activiteiten en levert specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsvevoel te creëren en te versterken.

2015140014

•

A De DPBW volgt de nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties en regelgeving mbt. welzijn op het werk op, door haar huidige netwerken documentatieplatform actueel te houden via aankoop lidmaatschappen en technische documentatie.

2015140104


Pagina

22

van

37


•

2015140286

A IPER zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.

BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit hun ICT-kennis en -expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT-dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken zij vanuit hun expertise bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent ICT-beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijk kader. AP Uitbouwen van een efficiënte klantgerichte administratie, met een duidelijke uitvoering en opvolging van het DICT budget en een efficiënt en duidelijk aankoopbeheer ter ondersteuning van ICT dienstverlening. E

541.048,00 €

•

A Afhandelen van alle ICT aankopen en facturen waarvoor het departement ICT voor verantwoordelijk is binnen de afgesproken termijnen in 2014.

2015140125

•

A Ondersteuning en begeleiding bij de ICT behoeften van de klanten van DICT.

2015140229

•

A Binnen DICT wordt gewerkt aan continue verbetering van processen en de dienstverlening en wordt kritische kennis en competenties geïdentificeerd en intern ingevuld.

2015140232

AP Het uitwerken en uitdragen van een ICT-strategie die de belangrijkste organisatiebehoeften afdekt. Deze strategie is gekend en afgestemd binnen DICT en met het management en het beleid inclusief de doorvertaling naar een ICT-architectuur en ICT-security policy. Beide zijn gekend en gedragen binnen de organisatie en DICT. E

150.000,00 €

•

A Er is een geactualiseerde ICT architectuur beschikbaar binnen het Provinciebestuur en 80% van de ICT projecten kan gekaderd worden binnen deze ICT architectuur.

2015140236

•

A Er is een geactualiseerde ICT security policy beschikbaar binnen het Provinciebestuur en alle kritische elementen worden systematisch of via steekproef gemonitord.

2015140237

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT-projecten, om de organisatie in zijn behoeften te ondersteunen van het business proces tot het effectief en efficiënt leveren van het eindproduct. E

1.335.000,00 €

•

A Uitwerken van efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning, opgebouwd op basis van scope, timing, budget en risico, voor het realiseren van de uit te voeren projecten.

2015140245

•

A Uitbouwen van een omgeving om nieuwe producten, ter ondersteuning van de interne en externe organisatie, te implementeren om zo efficiënter en kostenbesparend te werken.

2015140249

•

A Optimaliseren van het Documentum platform door wijzigingen te implementeren binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.

2015140251

AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening ter ondersteuning van de mandatarissen, de verschillende entiteiten en de medewerkers van het bestuur. E •

6.415.310,00 €

A Continuïteit verzorgen van de ICT systemen en applicaties door het onderhouden en uitbreiden van de capaciteit zodanig dat we de reguliere werking en de standaard ICT services kunnen garanderen door: - Onderhoud uit te voeren van de applicaties en de ICT systemen; - Voorzien van de eerste, tweede en derde lijns support met interne of externe medewerkers ter ondersteuning en voor de uitvoering van de services; - Voorzien van de service contracten met leveranciers van diensten en specifieke services


Pagina

23

2015140257

van

37


•

2015140258

A Vernieuwen en tijdig wijzigingen uitvoeren op de bestaande omgeving zodanig dat de applicaties en ICT systemen voldoen voor de huidige en afgesproken toekomstige ICT behoeftes door: - Toekomst gericht te vervangen van de systemen zodanig deze de technologische evoluties volgen - De applicaties en ondersteunende tools tijdig bij te werken en conform te maken met de standaarden die overeenstemmen met de service vereisten binnen de provincie

BDS We ontwikkelen een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen. AP Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie. E

316.105,00 €

•

A: Werking Documentatiecentrum Atlas: het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas investeert in gelijke (onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap en promoot het levenslang leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit. De verschillende facetten van het educatief aanbod van het PDA omvatten: - het samenstellen en ontsluiten van unieke thematische collecties - rondleidingen in de bibliotheek aan groepen - adviesverlening aan individuele gebruikers - opbouwen van eigen expertise doorlopende promotie van het aanbod via randactiviteiten

2015000019

•

A: Deskundigheidsopbouw taalgericht (vak)onderwijs regio Kempen: samen met de partners LOP (LokaalOverlegPlatform) en de dienst Samenlevingsopbouw Mol zal DocAtlas anderhalf jaar lang een pilootproject uitbouwen in de regio Kempen (Mol en Turnhout) waarbij we met de deelnemende scholen actief zullen werken aan taalgericht (vak)onderwijs en omgaan met diversiteit.

2015000020

•

A: Evolueren van documentatiecentrum naar een leercentrum voor het onderwijs. Door omstandigheden verliest het PDA in 2014 zijn vaste vormingsmedewerker. Om de overgang van documentatiecentrum naar leercentrum in de huidige context te bewerkstelligen, is het noodzakelijk de capaciteit van het PDA in deze materie uit te breiden. De volgende maatregelen worden genomen: 1. Er zal een pool opgezet worden met geselecteerde externe vormingswerkers. Hiervoor zal een juridisch en kwalitatief samenwerkingskader uitgewerkt worden. 2. De eigen PDA-personeelsleden werden destijds aangeworven als documentalist en hebben aanvullende opleiding nodig om deze wijziging in hun opdracht met de nodige competenties te kunnen uitvoeren. 3. Het PDA zoekt financiële ondersteuning om in 2015 een nieuwe vaste vormingsmedewerker te kunnen aanwerven.

2015000021

•

A Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, hierbij zetten we zowel in op externe partners en organisaties als interne provinciale diensten.

2015140260

•

A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning beogen van de inhoudelijke speerpunten uit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid

2015140261

BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk. AP We creëren meer ruimte voor jeugd en het jeugdwerk, en maken daarbij werk van zowel fysische als psychische ruimte. •

2015140636

A We effectueren meer fysische en psychische ruimte voor jeugd en jeugdwerk

AP We realiseren een actueel provinciaal (jeugd)beleid dat door het opzetten van voldoende inspraak en participatie ook gedragen wordt door jeugd en het jeugdwerk. E

49.040,00 €

•

A We betrekken kinderen, jongeren en het jeugdwerk bij het provinciaal (jeugd)beleid.

2015140651

•

A We voeren een geïntegreerd jeugdbeleid

2015140663

BDS We verbeteren de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. AP Ondersteunen en bekendmaken van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

24

van

37


E

741.500,00 €

•

A We ondersteunen Zuidprojecten van derden met een draagvlak op bovenlokaal niveau binnen onze provincie.

2015140431

•

A Versterken en verbreden van de eigen provinciale regioprojecten in Guatemala en Filipijnen.

2015140432

BDS We verhogen de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuidproblematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. AP Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie Antwerpen vergroten. E

455.410,00 €

E

145.250,00 €

•

A We investeren in mondiale duurzame festivals door in te zetten op de versterking van hun educatief aanbod en bijhorende communicatie.

2015000011

•

A: Scholen en andere actoren sensibiliseren om op te voeden tot wereldburgerschap: scholen en waar mogelijk ook andere actoren deskundig maken in en gebruik laten maken van kwalitatieve methodieken en materialen om hun publiek te sensibiliseren rond diverse Noord-Zuid problematieken en op te voeden tot wereldburgerschap.

2015000022

•

A We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun Noord-Zuidbeleid.

2015140438

•

A We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met een bovenlokaal bereik.

2015140439

•

A We investeren in expertise-opbouw en vervullen een regiefunctie inzake mondiale vorming en wereldburgerschap op school.

2015140461

BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie realiseren. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld. AP Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: publiekswerking over het erfgoed Willy Vandersteen (reguliere werking) E •

90.323,00 €

E

60.000,00 €

A Organiseren van educatieve programma's voor groepen kinderen van 8 tot 12 jaar en bezoekers in gezinsverband gedurende het ganse jaar

2015140089

AP Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: afstemming op leefwereld en speciale doelgroepen •

A In 2016 onderzoek voeren ivf voorontwerp nieuw museumparcours

2015140090

•

A Vastleggen van het definitief ontwerp van het nieuw museumparcours en aanbesteden in 2017

2015140091

•

A Realiseren van het nieuwe museumparcours in 2018

2015140092

BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op het technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren. AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen. E •

7.539.111,00 €

A Organiseren van secundair en volwassenenonderwijs conform het overeenkomstig decreet i.f.v. het realiseren van eindtermen en ontwikkelingsdoelen.


Pagina

25

2015140062

van

37


•

A Realiseren van infrastructuur en uitrusting i.f.v. het onderwijsproces en deze op een goede manier onderhouden.

2015140063

•

A Organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van leerplanrealisatie.

2015140064

•

A Organisatie van studiedagen en navormingen.

2015140065

•


2015140450

AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie i.f.v. het welbevinden en succes van de leerlingen en cursisten. •

A In het kader van kostenbeheersing zetten we effectief in op leerlingenvervoer (voor PITO Stabroek) waar openbaar vervoer ontoereikend is.

2015140067

•

A Zorgen voor communicatiekanalen om alle stakeholders te bereiken en te informeren.

2015140069

•

A Het provinciaal onderwijs biedt in de eerste graad van het secundair betaalbaar onderwijs aan conform de afspraken m.b.t. de maximumfactuur.

2015140725

AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer bekendheid geven door te laten weten waar het voor staat en een prominentere rol laten spelen binnen het onderwijslandschap. •

A Nemen van marketinginitiatieven om het POA te promoten, zoals reclamecampagnes, opendeur- en infodagen, schoolbezoeken.

2015140070

BDS We garanderen een schoolondersteunend aanbod door het CLB om zo sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterkenZo willen we het welbevinden van leerlingen vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom verminderen. We begeleiden leerlingen op een toekomstgerichte manier door: - bij te dragen tot zorgzaam onderwijs - ondersteuning van levenslang en levensbreed leren - het helpen ontwikkelen van krachtige leeromgevingen - bij te dragen aan het welbevinden van de leerlingen en hun omgeving - begeleiding voor iedereen - preventieve gezondheidszorg E •

1.362.222,00 €

E

1.413.720,00 € 2015140181

A Uitvoeren van de wetgeving van de Centra voor leerlingenbegeleiding

BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. E

182.420,00 €

E

451.230,00 €

•

A Als erkend examencentrum nemen we VCA-examens af bij leerlingen van het secundair onderwijs en bij werknemers.

2015140112

•

A Het documentatiecentrum biedt kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie aan over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer.

2015140113

•

A We blijven producten uit vorige campagnes inzetten en ontsluiten voor bestaande en nieuwe doelgroepen.

2015140114

•

A We ontwikkelen en verkopen publicaties over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer.

2015140115


Pagina

26

van

37


AP We informeren en sensibiliseren de inwoners van de provincie rond veiligheid en gezondheid in de privésfeer via campagnes. E •

70.970,00 € 2015140116

A Van 2014 tot 2017 voeren we een sensibiliserende campagne over gezond beeldschermwerk op school en thuis.

AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. E

239.610,00 €

E

733.740,00 €

•

A we organiseren jaarlijks open opleidingen over welzijn op het werk en ontwikkelen nieuwe opleidingen die hierbij aansluiten.

2015140117

•

A we bieden opleidingen aan op vraag en op maat van bedrijven over welzijn op het werk en we geven voordrachten over veiligheid in de privésfeer.

2015140118

•

A We organiseren bijscholingen over welzijn op het werk voor preventieadviseurs, conform het KB van 29 januari 2013.

2015140119

•

A we organiseren groepsbezoeken in een kwaliteitsvolle en goed onderhouden didactische ruimte over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer

2015140120

BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle E

2.554.408,00 €

•

A Klantvriendelijk uitbaten van het verblijfscentrum

2015140059

•


2015140412

AP Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle •

2015140060

A Klantvriendelijk organiseren van de uitleendienst

BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk. AP APB Campus Vesta wil een transparante, resultaatsgerichte en moderne organisatie zijn, met een performante administratie, die een kwalitatieve dienstverlening biedt. E

1.032.507,00 €

•

A Campus Vesta gebruikt Planon als instrument voor het verwerken van de schuldvorderingen (docenten) en het offerte- en facturatiesysteem

2015140558

•

A Campus Vesta gebruikt Planon voor de inventarisatie en organisatie van zijn logistiek

2015140559

•

A Campus Vesta werkt aan een internationale uitstraling

2015140562

•

A Campus Vesta werkt volgens ISO 9001 en 14001 normen.

2015140563

•

A Campus Vesta optimaliseert zijn interne structuren en werkwijzen om toe te laten kostenefficiënt te werken

2015140564

•

A Campus Vesta werkt een organisatiebreed gedragen waardenkader uit

2015140565

•

A Uitbetaling van de dotatie

2015140566


Pagina

27

van

37


BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. AP We willen lokale besturen blijven ondersteunen op vlak van leren en HRM door hen kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan te bieden onder verschillende vormen (opleiding, advies, coaching,...) afgestemd op hun noden op vlak van competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling. E

482.781,00 €

•


2015140681

•

A Voldoende opleidingen en andere leeriniatieven organiseren voor de ontwikkeling van de nodige kennis en vaardigheden bij lokale besturen (zowel in open aanbod als op vraag).

2015140680

AP We willen meer netwerken met de besturen om meer vraaggestuurd te kunnen werken. •

A Organiseren van focusgroepen met klanten met eenzelfde jobinhoud om beter zicht te krijgen op de inhoud, uitdagingen en knelpunten van hun functie. Op die manier kunnen opleidingen op maat ontwikkeld worden.

2015140685

AP We willen het rendement van de leerinitiatieven verhogen door samen met de besturen nieuwe leervormen te verkennen en leervragen breder te kaderen •

A Bij de planning van elke opleiding, samen met de externe partners afspreken welke initiatieven er nodig zijn om het leereffect van de opleiding te verhogen

2015140686

AP We willen een platform voor ervaringsuitwisseling zijn om de aanwezige kennis en ervaring binnen de besturen te verspreiden. •

2015140687

A Verkennen voor welke doelgroepen of thema’s het opportuun is om ervaringsuitwisseling te organiseren

AP We willen blijven ontwikkelen als een open en lerende organisatie, ingebed in een netwerk van partners waarmee wij samenwerken en complementair zijn. •

A Een gezamenlijke evaluatie maken van de samenwerking met alle externe partners die begin 2014 zijn aangesteld via overheidsopdrachten

2015140688

BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. AP Erediensten. We ondersteunen de bedienaren en de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en de Provinciale Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening volgens de federale en Vlaamse regelgeving. E

1.208.570,00 €

•

A Tekort begroting. Financiële ondersteuning van de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en van de provinciale instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening.

2015140354

•

A Woonvergoeding bedienaren. Financiële ondersteuning voor de huisvesting van de bedienaren van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten.

2015140396

BDS Overig beleid Vrije Tijd, gericht op het ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijdsbeleid. AP We ontwikkelen waar gewenst en relevant commerciële faciliterende activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van onze provinciale domeinen en produkten/diensten. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

28

van

37


•

A Event Service De Schorre: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan externe organisatoren van evenementen met de bedoeling het genereren van inkomsten die de algemene werking ondersteunen.

2015140071

•

A Facility Service: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan zowel profit als non-profit klanten en aan partners, met de bedoeling inkomsten te genereren die de algemene werking ondersteunen.

2015140073

•

A We werven fondsen ter ondersteuning van het provinciale sportbeleid ten bedrage van 250.000 euro per jaar.

2015140440

•

A Inrichten van een cafetaria met terras, een cadeau- en boekenshop en een plantencentrum. Aanbieden van verhuurbare ruimtes.

2015140612

•

A We gaan voor een duidelijke professionalisering verhuring van de vergaderzalen.

2015140205

BDS Overig beleid van de Dienst Mobiliteit, gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid. AP We werken mee aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen. E •

195.000,00 € 2015140137

A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied.

BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden. AP We behandelen vergunningsaanvragen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van de belanghebbenden. E

29.000,00 €

•

A Milieuvergunningsaanvragen van bedrijven behandelen conform de actuele Vlaremreglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden.

2015140338

•

A Ontwikkelen van e-government (e-loketfunctie) en inzetten op verdere digitalisering.

2015140350

•

A Het proactief opvolgen van het vergunningenbeleid, in het bijzonder wat betreft de invoering van de omgevingsvergunning en de permanente milieuvergunning. Start met de ombouw van de processen tot een omgevingsvergunning.

2015140352

BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. AP We bouwen een provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum uit, gebaseerd op labo-onderzoek en een team van milieu-gezondheidsdeskundigen ter ondersteuning van het milieubeleid. E

6.240.266,00 €

•

A We bieden deskundigheid ivm labo-analyses.

2015140294

•

A We bieden deskundigheid ivm bodemonderzoek.

2015140295

•

A We bieden deskundigheid ivm wateronderzoek.

2015140296

•

A We bieden deskundigheid ivm staalname.

2015140297

•

A We bieden deskundigheid ivm geluid.

2015140300

•

A We bieden deskundigheid ivm handhaving.

2015140301

•

A We bieden deskundigheid ivm milieu en gezondheid.

2015140302

•


2015140511

AP We bouwen een beleidsmatig ondersteuningsaanbod uit inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, en dit op maat van de gemeenten. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

Pagina

29

van

37


E

24.710,00 €

E I

157.000,00 € 13.500,00 €

•

A we organiseren het secretariaat van de provinciale MINAraad

2015140507

•

A We realiseren een vraaggerichte, geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten op het vlak van biodiversiteit, landschapszorg, milieu en duurzame ontwikkeling

2015140517

We ontwikkelen en bieden eigentijdse educatie aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling op maat van en voor het onderwijs. E I

85.582,00 € 10.500,00 €

E

54.000,00 €

•

A Aanbieden van activiteiten over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor het onderwijs in het PIME.

2015140305

•

A Procesmatige begeleiding van scholen in het kader van MOS.

2015140306

BDS We willen de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren. AP De provincie Antwerpen versterkt haar positie ten aanzien van de EU door in te zetten op het generen van Europese projectfinanciering en het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door Communicatie en Educatie. E

1.196.608,00 €

E

31.000,00 €

•

A Overhead PSES

2015000038

•

A Europese Projectwerking

2015140223

•

A Uitbetaling dotatie Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

2015140528

•

A Communicatie & Educatie

2015140621

•

A Financieel-administratieve dienstverlening

2015140631

•

A Beheersautoriteit Interreg Vlaanderen - Nederland

2015140635

•

A De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een Europees project te stappen

2015140655

•

A Het provinciebestuur van Antwerpen is, als beheersautoriteit voor het Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland, verantwoordelijk t.a.v. de Europese Commissie voor het deugdelijk beheer van dit programma. Ter ondersteuning van deze functie werd een Gemeenschappelijk secretariaat ingesteld

2015140671

BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen. De provincie neemt een ondersteunende rol op inzake sociale planning en sociale kaart ten overstaan van de Vlaamse overheid, lokale besturen en andere actoren. Zij ontwikkelt hiertoe gebruiksvriendelijke en actuele gegevens die de sociale context en het bestaande zorgen welzijnsaanbod (en eventuele leemten hierin) binnen de provincie Antwerpen in kaart brengen en die onze partners in staat stellen om een gericht (doorverwijzings)beleid te voeren. E •

79.400,00 € 2015000003

A Sociale Kaart: Uitbouwen en operationaliseren van de nieuwe databank Platform Welzijn en Gezondheid met oog voor de ontwikkeling van nieuwe ontsluitingsvormen en een aangepast vormingsaanbod.


Pagina

30

van

37


•

A Sociale Planning: Verzamelen/aanbieden van sociaaleconomische en welzijnsgegevens over gemeenten binnen het grondgebied van de provincie Antwerpen; dossiers publiceren over verschillende welzijnsthema’s en doelgroepen alsook het ondersteunen van lokale besturen, welzijnsorganisaties en eigen provinciale diensten met betrekking tot hun eigen (beleids)planning en onderzoek.

2015000007

•

A Personen met een beperking: het ondersteunen van de Vlaamse wachtlijstwerking voor personen met een beperking.

2015140169

•

A Personen met een beperking: Het Coördinatiepunt Handicap faciliteert de doelstelling van de zorgregie om personen met de grootste zorgbehoeften de meeste kansen tot een zorgoplossing te bieden.

2015140170

•

A Vrijwillige Inzet: de vernieuwing van de interprovinciale vrijwilligersvacaturebank op www.vrijwilligerswerk.be en de aanmaak van een gedeelte vrijwilligersprofielen naast het gedeelte vacatures.

2015140198

De provincie bevordert de netwerking tussen organisaties in de welzijns- of gezondheidssector en/of lokale besturen met als doel om de werking van deze actoren onderling op elkaar af te stemmen, de expertise te verhogen en lacunes in het zorgen dienstverleningsaanbod op te sporen en aan te pakken. E

195.750,00 €

E

195.000,00 €

•

A Dak- en Thuislozen: Het ondersteunen van bestaande en stimuleren van nieuwe regionale overlegstructuren en samenwerkingsverbanden ter bestrijding van dak- en thuisloosheid in de provincie Antwerpen

2015000004

•

A Jeugdwelzijn: De provincie ondersteunt de overlegorganen binnen de Integrale Jeugdhulp, waaronder het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) en de arrondissementele netwerkstuurgroepen integrale jeugdhulp.

2015000006

•

A Intrafamiliaal Geweld: Het blijvend faciliteren en ondersteunen van een overlegstructuur inzake intrafamiliaal geweld (IFG) en ouderen(mis)behandeling (OMB), op arrondissementeel niveau.

2015140157

•

A Jeugdwelzijn: Het netwerk van lokale coördinatoren buitenschoolse kinderopvang in de regio Antwerpen-Mechelen wordt ondersteund, o.a. via een vormingsaanbod op maat.

2015140160

•

A Jeugdwelzijn: De bestaande overlegorganen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) worden gefaciliteerd en ondersteund, evenals de vernieuwende projecten die hieruit voortvloeien.

2015140162

•

A Jeugdwelzijn: Triple P: het actief informeren van ouders via het magazine 'Triple P Provant' over het programma Triple P (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen). Er zijn twee uitgaves van het Triple P magazine.

2015140165

•

A Personen met een beperking: het coördineren en ondersteunen van de dagelijkse werking en de verdere uitbouw van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) in de provincie Antwerpen.

2015140167

•

A Preventieve Gezondheid: De uitbouw van een eerstelijns-geestelijke-gezondheidszorg voor jongeren in de provincie Antwerpen.

2015140171

•

A Ouderen: Het versterken van de ouderenparticipatie op regionaal niveau door het ondersteunen van drie regionale stuurgroepen Mechelen, Kempen en Antwerpen.

2015140247

•

A Preventieve Gezondheid: Uitbouw van een Netwerk Preventie Geestelijke Gezondheid

2015140496

•

A Ouderen: Realisatie van een provinciaal actieplan 'dementie' met specifieke aandacht voor beeldvorming, deskundigheidsbevordering & de uitbouw van aangepast aanbod rond vroegdementie.

2015140498

•

A Ouderen: Het versterken van de ouderenparticipatie op provinciaal niveau door het formuleren van adviezen vanwege de provinciale ouderenadviesraad(POR).

2015140500

•

A Armoedebestrijding: De ondersteuning van OCMW's in hun taken op vlak van armoedebestrijding.

2015140582

•

A Armoedebestrijding: de organisatie van praatcafés over het thema 'armoede en psychische kwetsbaarheid' in de regio's Mechelen en Turnhout.

2015140585

De provincie voert, binnen het Vlaams wetgevend kader, een impulsbeleid met als doel om een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns-, woon- en zorgaanbod te realiseren binnen de provincie Antwerpen. Het stimuleren van innovatie, (intersectorale) samenwerking, expertiseontwikkeling, vrijwillige inzet en cliëntparticipatie staan hierbij centraal. E Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

3.259.335,21 €

E Pagina

281.400,00 € 31

van

37


•

A Jeugdwelzijn: Opvoedingsondersteuning: Uitvoeren van een provinciaal impulsbeleid rond preventieve gezinsondersteuning.

2015000002

•

A Dak- en Thuislozen: Het ontwikkelen van een impulsbeleid door het zoeken, stimuleren, ondersteunen en subsidiëren van 3 innovatieve projecten ter bestrijding van dak- en thuisloosheid in de provincie Antwerpen.

2015000005

•

A Armoedebestrijding: Uitvoering van een actieplan om de Voedselbank verder te professionaliseren.

2015140153

•

A Intrafamiliaal Geweld: Ontwikkelen van innovatieve projecten om de multidisciplinaire ketenaanpak bij intrafamiliaal geweld (IFG) te promoten.

2015140156

•

A Intrafamiliaal Geweld: Het sensibiliseren van professionelen en burgers inzake de problematiek van intrafamiliaal geweld (IFG).

2015140158

•

A Intrafamiliaal Geweld: Het organiseren en ondersteunen van vormingen, trainingen of andere initiatieven inzake intrafamiliaal geweld (IFG) om de deskundigheid van professionelen die in aanraking komen met gezinnen waar IFG voorkomt, te bevorderen.

2015140159

•

A Jeugdwelzijn: De stuurgroep ("het comité V") komt regelmatig samen om aanvragen te bespreken van jongeren die hun slachtoffer willen vergoeden via het vereffeningsfonds.

2015140161

•

A Jeugdwelzijn: het organiseren van een netwerktafel (cliëntoverleg) of bemiddeling voor jongeren in een zeer complexe psychosociale situatie met problemen op meerdere domeinen, in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

2015140164

•

A Jeugdwelzijn: de inhoudelijke ondersteuning van Triple P medewerkers door de organisatie van themabijeenkomsten en/of studiedagen.

2015140166

•

A Toegankelijkheid: de provincie ondersteunt de lokale besturen in hun toegankelijkheidsbeleid, in nauwe samenwerking met de Stichting Toegankelijk Vlaanderen.

2015140177

•

A Vrijwillige inzet: Voeren van een impulsbeleid rond vermaatschappelijking van de zorg gericht op innovatie m.b.t. "mantelzorg" "krachtgericht werken", en "vrijwillige inzet"

2015140196

•

A Ouderen: afstemming van de werking van de palliatieve netwerken in de provincie Antwerpen met het brede welzijnsveld door middel van netwerking en het ondersteunen van provinciale vormingsinitiatieven.

2015140253

•

A Preventieve Gezondheid: Het ontwikkelen van een beleid jongeren-suïcidepreventie

2015140494

•

A Ouderen: Digitaal Netwerk Kortverblijven: Via de interprovinciale webapplicatie www.kortverblijven.be kan de bezoeker nagaan waar er vrije plaatsen zijn in een kortverblijf en kan hij/ zij een reservatie maken voor een verblijf in een centrum voor kortverblijf.

2015140499

•

A Toegankelijke gezondheidszorg: De gezondheidszorg (van het preventief aanbod tot de 2-de lijn) beter toegankelijk maken voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

2015140536

•

A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

2015140561

•

A Armoedebestrijding: het uitvoeren van het plan van aanpak voor de bestrijding van jongerenarmoede.

2015140574

•

A Vrijwillige Inzet: een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk toegankelijk maken via de website vrijwilligerswerk.be en gemeentes aanspreken om lokaal een grotere rol bij de erkenningen te spelen.

2015140605

•

A Algemene werkingskosten impulsbeleid

2015140751

De provincie biedt met het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas een provinciebreed instrument om alle actoren, zowel intern als extern, actief in de beleidsdomeinen welzijn, onderwijs en internationale samenwerking maar ook daarbuiten, inhoudelijk en educatief te ondersteunen bij de thema's van diversiteit, gelijke onderwijskansen, mondiale vorming en opvoedingsondersteuning. Door inbreng van expertise en acties bij de diverse actoren evenals in hun netwerken & projectwerking versterkt het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de kwaliteit van hun activiteiten en/of beleidsinitiatieven, inclusief het gezamenlijk provinciaal welzijns- en flankerend onderwijsbeleid. E •

594.069,00 € 2015140490

A Uitbetaling dotatie Documentatiecentrum Atlas


Pagina

32

van

37


Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil 1.een neutraal en intersectoraal expertisecentrum zijn inzake het Vlaams en provinciaal doelgroepenbeleid ten aanzien van mensen met functiebeperkingen 2.initiatiefnemer zijn van individuele dienstverlening aan mensen met functiebeperkingen in aanvulling op of ter versterking van de individuele dienstverlening die geboden wordt door andere actoren (zoals bvb. bijzonder onderwijs, vrijetijdsbesteding, behandeling, langdurige zorg,...). Idealiter beperkt het centrum zich als initiatiefnemer tot een pioniersfunctie en wordt de dienstverlening na verloop van tijd overgedragen aan andere actoren. E

610.100,00 €

•

A Overhead Gouverneur Kinsbergencentrum

2015000128

•

A Uitbetaling dotatie Gouverneur Kinsbergencentrum

2015140491

•

A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt antwoord op complexe diagnostische vragen bij kinderen, jongeren en volwassenen en geeft advies over het vervolgtraject na diagnostisch onderzoek

2015140606

•

A Het Gouverneur Kinsbergencentrum vervult een trekkersrol in de intersectorale samenwerking rond het thema niet-aangeboren hersenletsel en kwetsbare groepen met een dubbele diagnose (verstandelijke handicap en autismespectrumstoornis, verstandelijke handicap en psychiatrische problematiek).

2015140610

AP We ondersteunen de preventie met het oog op de gezondheid van onze meest kwetsbare burgers. •

A We ondersteunen de hygiëne in grootkeukens door evaluatie en educatie op maat.

2015140362

•

A Eurocat: We registreren aangeboren afwijkingen met het oog op preventie. We voeren in dit kader sensibilisatie en onderzoek uit.

2015140365

•

A Screening van pasgeborenen op Aangeboren Aandoeningen

2015140436

•

A Uitbetaling dotatie Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen

2015140492

De dienst Welzijn en Gezondheid adviseert en begeleidt andere provinciale diensten in het voeren van een beleid dat op alle niveaus en in alle fasen gelijke kansen inbouwt. De provincie neemt deze adviserende rol ook op ten aanzien van lokale besturen en andere actoren die hierom vragen. E

42.500,00 €

E

148.740,00 €

•

A Gelijke Kansen: de provincie voert extern een voorbeeldbeleid op vlak van gelijke kansen en ondersteunt de lokale besturen en andere actoren in hun kansenbeleid indien zij hierom vragen.

2015000009

•

A: Het PDA zal de dienst Welzijn en Gezondheid actief ondersteunen met een reeks positieve maatregelen die de implementatie van het transversale gelijke kansenbeleid op alle niveaus in het provinciebestuur bevorderen.

2015000023

•

A Gelijke Kansen: de Expertisecel Kansen ondersteunt op verschillende manieren (screening, sensibilisering, advies en procesbegeleiding) andere provinciale diensten en instellingen om het perspectief van gelijke kansen in hun beleid in te bouwen.

2015140146

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Personeel pool E •

865.809,00 € 2015000123

A Personeel pool

AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit E I

4.352.826,00 € 9.428.111,86 €

E

112.760,00 €

•

A Lonen en wedden SROM

2015000098

•

A Lonen en wedden DRP

2015000099


Pagina

33

van

37


•

A Lonen en wedden DSTB

2015000100

•

A Lonen en wedden DMOB

2015000101

•

A Lonen en wedden DGB

2015000102

•

A Overhead Dienst Mobiliteit

2015140701

•

A Overhead Stafdienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

2015140061

AP Overhead Departement Algemeen Beleid E

5.128.219,00 €

A

35.300,00 €

E

77.509,00 €

•

A Lonen en wedden OVHD

2015000043

•

A Lonen en wedden SAB

2015000044

•

A Lonen en wedden GRIF

2015000045

•

A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid

2015140088

•

A Overhead Overheid

2015140493

AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie E

5.989.019,00 €

E

18.205,00 €

•

A Lonen en wedden SMCO

2015000052

•

A Lonen en wedden DPB

2015000053

•

A Lonen en wedden DPO

2015000054

•

A Lonen en wedden GPD

2015000055

•

A Lonen en wedden DPRO

2015000056

•

A Lonen en wedden CD

2015000057

•

A Lonen en wedden IPER

2015000069

•

A Lonen en wedden DAP

2015000070

•

A Overhead Stafdienst MCO

2015140212

AP Overhead Departement Logistiek E I

14.183.934,00 € 39.167.619,19 €

E I

885.459,00 € 12.396.000,00 €

•

A Lonen en wedden SLOG

2015000058

•

A Lonen en wedden DOJO

2015000059

•

A Lonen en wedden DIN

2015000060

•

A Lonen en wedden FACI

2015000061

•

A Lonen en wedden DIB

2015000062

•

A Overhead Stafdienst Logistiek

2015140614

•

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

2015140615

•

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

2015140726

•

A Overhead Facilitaire Dienst

2015140727

•

A Overhead Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning

2015140728

AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie E •

4.396.963,00 €

E

958.179,76 € 2015000063

A Lonen en wedden SICT


Pagina

34

van

37


•

A Lonen en wedden DSA

2015000064

•

A Lonen en wedden DPP

2015000065

•

A Lonen en wedden DOS

2015000066

•

A Overhead Stafdienst ICT

2015140355

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie E I

10.352.632,00 € 8.125.000,00 €

E I

38.064,00 € 4.375.000,00 €

•

A Overhead Stafdienst Departement Ontwikkeling en Educatie

2015000036

•

A Lonen en wedden SOE

2015000067

•

A Lonen en wedden JD

2015000068

•

A Lonen en wedden DNZ

2015000071

•

A Lonen en wedden PSWK

2015000072

•

A Lonen en wedden POA

2015000073

•

A Lonen en wedden CLB

2015000074

•

A Lonen en wedden PVI

2015000075

•

A Lonen en wedden PVM

2015000076

•

A Lonen en wedden CVST

2015000077

•

A Overhead Dienst Noord-Zuidbeleid

2015140505

•

A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum

2015140695

•

A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen

2015140290

•

A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding

2015140694

•

A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut

2015140143

•

A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle

2015140477

•

A Overhead Campus Vesta

2015140696

AP Overhead Departement Leefmilieu. E I

11.850.286,00 € 2.926.826,81 €

E I

38.073,00 € 270.000,00 €

•

A Lonen en wedden SLM

2015000103

•

A Lonen en wedden DMN

2015000104

•

A Lonen en wedden DW

2015000105

•

A Lonen en wedden PIME

2015000106

•

A Lonen en wedden PIH

2015000107

•

A Lonen en wedden DMV

2015000108

•

A Overhead Stafdienst leefmilieu

2015140689

•

A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

2015140702

•

A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie

2015140307

AP Overhead Departement Vrije Tijd E I

14.363.389,00 € 4.586.150,00 €

E

71.100,00 €

•

A Lonen en wedden SVT

2015000088

•

A Lonen en wedden DVL

2015000089


Pagina

35

van

37


•

A Lonen en wedden PGRA

2015000090

•

A Lonen en wedden PGRM

2015000091

•

A Lonen en wedden PGRK

2015000092

•

A Lonen en wedden PRZ

2015000093

•

A Lonen en wedden PRDS

2015000094

•

A Lonen en wedden SPRT

2015000095

•

A Overhead Arboretum Kalmthout

2015140711

•

A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen

2015140731

•

A Overhead Stafdienst Vrije Tijd

2015140586

•

A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving

2015140087

•

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen

2015140346

•

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen

2015140049

•

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen

2015140446

•

A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

2015140698

•

A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

2015140699

•

A Overhead Sport

2015140131

•

A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker

2015140700

AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur. E I

9.533.199,00 € 6.451.190,00 €

E I

29.921,00 € 1.442.716,24 €

•

A Lonen en wedden SCUL

2015000079

•

A Lonen en wedden DBK

2015000080

•

A Lonen en wedden DE

2015000081

•

A Lonen en wedden KURS

2015000082

•

A Lonen en wedden ZM

2015000083

•

A Lonen en wedden FM

2015000084

•

A Lonen en wedden MOMU

2015000085

•

A Lonen en wedden APA

2015000086

•

A Overhead Dienst Erfgoed

2015140697

•

A Overhead Kasteel d'Ursel

2015140706

•

A Overhead Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen

2015140707

•

A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen

2015140708

•

A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen

2015140709

•

A Overhead De Warande

2015140710

•

A Overhead Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen

2015140717

•

A Overhead Stafdienst. Overhead Stafdienst Cultuur.

2015140421

•

A Overhead Dienst Bibliotheken en Kunsten

2015140420

AP Dit actieplan omvat de budgetten van de stafdienst van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. E I Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

7.852.174,00 € 4.518.000,00 €

E I Pagina

25.350,00 € 10.969.839,49 €

36

van

37


•

A Lonen en wedden SWEP

2015000109

•

A Lonen en wedden DEIS

2015000110

•

A Lonen en wedden DEUR

2015000111

•

A Lonen en wedden DLP

2015000112

•

A Lonen en wedden DWG

2015000113

•

A Lonen en wedden KMPC

2015000115

•

A Lonen en wedden HH

2015000116

•

A Lonen en wedden PV

2015000117

•

A Lonen en wedden PCMA

2015000118

•

A Overhead Havencentrum Lillo

2015000122

•

A Overhead Dienst Economie en Internationale Samenwerking

2015000130

•

A Overhead Hooibeekhoeve

2015140641

•

A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid

2015140703

•

A Overhead Kamp C

2015140704

•

A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij

2015140705

•

A Overhead Dienst Europa

2015140712

•

A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij

2015140715

•

A Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.

2015140718

•

A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum

2015140729

•

A Overhead Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen

2015140730

Provincie Antwerpen

Geraamde uitgaven Prioritair

Totaal hoofdstuk Geraamde ontvangsten

Niet-prioritair

Prioritair

Niet-prioritair

E

67.286.817,00 €

147.359.125,53 €

8.288.944,00 €

246.812.573,76 €

I

0,00 €

75.238.397,86 €

0,00 €

29.467.055,73 €

A

0,00 €

39.788.300,00 €

0,00 €

17.640.000,00 €

67.286.817,00 €

262.385.823,39 €

8.288.944,00 €

293.919.629,49 €

Totaal

Totalen Geraamde uitgaven Prioritair

Niet-prioritair

Geraamde ontvangsten Prioritair

Niet-prioritair

E

67.286.817,00 €

147.359.125,53 €

8.288.944,00 €

246.812.573,76 €

I

0,00 €

75.238.397,86 €

0,00 €

29.467.055,73 €

A

0,00 €

39.788.300,00 €

0,00 €

17.640.000,00 €

67.286.817,00 €

262.385.823,39 €

8.288.944,00 €

293.919.629,49 €

Totaal


Pagina

37

van

37



Doelstellingenbudget 2015



B1 : Doelstellingenbudget 2015 2015 Algemene Financiering

Overig

E

Ontvangsten

Saldo

3.873.870

202.151.470

198.277.600

I A

Algemeen Beleid

Uitgaven

PBDS

11.166.000

11.166.000

39.788.300

17.640.000

-22.148.300

6.979.941

77.509

-6.902.432

6.779.084

18.160.211

11.381.127

3.620.285

100.000

-3.520.285

12.114.519

18.347.602

6.233.083

E I A

Overig

E I A

Financiën

Overig

E I A

Mens, Communicatie en Organisatie

PBDS

E I A

Overig

E I A

Logistiek

PBDS

E

2.409.238

-2.409.238

I A Overig

E

17.591.587

3.131.254

-14.460.333

I

39.192.619

1.230.000

-37.962.619

A Informatie- en Communicatietechnologie

PBDS

E

350.000

-350.000

I A Overig

E

12.838.321

958.180

-11.880.141

I A


Pagina

2

van

4

B1 : Doelstellingenbudget 2015 2015 Uitgaven Ontwikkeling en Educatie

PBDS

E

Ontvangsten

Saldo

245.500

-245.500

I A Overig

E

25.469.039

2.842.004

-22.627.035

I

8.125.000

4.375.000

-3.750.000

16.680.955

712.359

-15.968.596

A Cultuur

PBDS

E I A

Overig

E

10.741.769

29.921

-10.711.848

I

6.451.190

1.442.716

-5.008.474

17.335.176

548.404

-16.786.772

E

14.363.389

71.100

-14.292.289

I

4.586.150

A Vrije Tijd

PBDS

E I A

Overig

-4.586.150

A Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

PBDS

E

5.041.831

2.897.117

-2.144.714

E

4.547.826

112.760

-4.435.066

I

9.428.112

I A Overig

-9.428.112

A Leefmilieu

PBDS

E

9.732.762

589.664

-9.143.098

E

18.229.844

249.073

-17.980.771

I

2.937.327

283.500

-2.653.827

I A Overig

A


Pagina

3

van

4

B1 : Doelstellingenbudget 2015 2015 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

PBDS

E

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

11.871.070

3.441.400

-8.429.670

I A Overig

E

13.829.936

681.490

-13.148.446

I

4.518.000

10.969.839

6.451.839

E

214.645.943

255.101.518

40.455.575

I

75.238.398

29.467.056

-45.771.342

A

39.788.300

17.640.000

-22.148.300

A Totalen:


Pagina

4

van

4

Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code: 10000

Budget 2015

De volgende tabel toont aan dat het budget 2015 past in het meerjarenplan:

Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS I.

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

2015 in MJP

2015 in B2015

Verschil

40.455.575

40.455.575

0

214.645.943

214.645.943

0

255.101.518

255.101.518

0

199.448.000

199.448.000

0 0

1.a

Belastingen en boetes

1.b

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

1.c

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

Overige

55.653.518

55.653.518

0

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

-45.771.342

-45.771.342

0

75.238.398

75.238.398

0

29.467.056

29.467.056

0

-22.148.300

-22.148.300

0

39.788.300

39.788.300

0

39.788.300

39.788.300

0

39.788.300

39.788.300

0

0

0

0 0

II.

1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

B.

2.

Toegestane leningen

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

17.640.000

17.640.000

0

17.640.000

17.640.000

0

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

-27.464.067

-27.464.067

0

84.367.274

84.367.274

0

56.903.207

56.903.207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.903.207

56.903.207

Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3.

Overige transacties

IV. V. VI. VII.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE

0

Verschil

667.275

667.275

0

44.118.705

0

A. Exploitatieontvangsten

255.101.518

255.101.518

0

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

210.982.813

210.982.813

0

214.645.943

214.645.943

0

3.663.130

3.663.130

0

3.663.130

3.663.130

0

Financieel draagvlak (A-B)

1. 2.

Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1.

Periodieke aflossingen van schulden

2.

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden


2015 in B2015

44.118.705

Autofinancieringsmarge (I-II) I.

2015 in MJP

1.

Kosten van de schulden

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden

0

0

0

43.451.430

43.451.430

0

39.788.300

39.788.300

0

39.788.300

39.788.300

0

0

0

0

3.663.130

3.663.130

0

3.663.130

3.663.130

0

0

0

0


Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000

Budget 2015

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Niet van toepassing voor Provincie Antwerpen



Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000

Budget 2015

Lijst met daden van beschikking mbt onroerende goederen Omschrijving verkoop onroerende goederen

2015

Verkoop Provinciaal Veiligheids Instituut

5.000.000

Verkoop Dock café

405.000

Verkoop Hoeve Serneels Averegten

180.000

Verkoop garage Harmoniestraat

71.000

Verkoop Sterckshof

5.000.000

Verkoop loods Retie

400.000

Verkoop huis Turnhoutsebaan 192

110.000



Lijst met nominatief toegekende subsidies Beleidsveld Omschrijving Subsidie 0100 0110 0112 0112 0114 0119 0119 0490 0861 0869 0869 0869 0700 0700 0700 0700 0700 0702 0702 0703 0729 0729 0729 0729 0729 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0529 0680 0680 0711 0711 0711 0711 0740 0600 0390 0150 0500 0500 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0909 0909 0911

Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)/Politieke organen Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)/Secretariaat Subsidie aan PROVA (N)/Personeelsdienst en vorming Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)/Personeelsdienst en vorming Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmpers in België, afdeling Antwerpen/Limburg (N)/Organisatiebeheersing Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)/Overige algemene diensten Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)/Overige algemene diensten Dotatie aan Campus Vesta (N)/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs Dotatie aan Inovant (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea Dotatie aan Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen (N)/Musea Subsidie aan de stichting Emile Verhaeren (N)/Musea Subsidie aan het Vredescentrum (N)/Musea Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera Dotatie aan de Warande (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera Subsidie voor digitalisering historische collectie Gazet van Antwerpen (N)/Openbare bibliotheken Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onderhoud IJzertoren (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen(N)/Overig beleid inzake het erfgoed Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidie aan “de Singel kunstencentrum v.z.w.” te Antwerpen (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidie aan de v.z.w. ‘Philharmonie van Vlaanderen’ (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidie aan de vzw Nekka (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidie aan Het Paleis (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidie aan Het Toneelhuis (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidie aan Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan De Roma (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. Aktuwa (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. Prospekta (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de vzw Euregio Jeugd Orkest (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan gemeente Bornem: tussenkomst leninglast CC Ter Dilft (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan vzw Villanella (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie voor cultuurprojecten Stad Mechelen (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie voor het project "Festival van Vlaanderen in de Kempen" (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. TPA (N)/Overige activiteiten inzake toerisme Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)/Groene ruimte Subsidie aan Kempens landschap (N)/Groene ruimte Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)/Openluchtrecreatie Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)/Openluchtrecreatie Dotatie aan Sport- en recreatiecentrum "De Nekker" te Mechelen (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan vzw Natuurwerk voor groenjobs op de domeinen van de provincie Antwerpen (N)/Openluchtrecreatie Dotatie aan APB Sport (N)/Sport Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)/Ruimtelijke planning Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)/Overige milieubescherming Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)/Internationale relaties Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)/Handel en middenstand Subsidie aan de POM (N)/Handel en middenstand Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)/Land-, tuin en bosbouw Dotatie aan Proefbedrijf Veehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw Landbode (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw RURANT (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N)/Land-, tuin en bosbouw Dotatie aan Havencentrum (N)/Overige economische zaken Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken Project steun gemeente Baarle-hertog (N)/Overige economische zaken Subsidie aan nv VITO (N)/Overige economische zaken Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)/Overige economische zaken Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)/Overige economische zaken Subsidie vzw ERSV-Antwerpen (N)/Overige economische zaken Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie aan vzw het GielsBos (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

B2015 5.000 247.000 91.770 100.000 5.000 112.000 30.000 1.032.507 7.539.111 482.781 2.554.408 25.200 2.060.632 1.558.018 1.262.726 50.000 128.800 1.950.519 3.066.706 30.000 80.000 20.000 5.000 5.000 45.000 15.000 54.000 75.000 10.000 100.000 62.500 40.000 100.000 303.600 500.000 5.000 119.600 23.200 440.000 130.000 2.851.437 320.257 2.103.043 1.785.289 3.749.877 2.555.264 68.500 2.607.634 15.000 6.240.266 1.110.938 25.000 1.815.275 929.855 1.509.333 25.000 81.975 81.975 50.000 10.000 1.490 100.000 2.300 725.200 688.521 1.121.600 37.190 100.000 200.000 48.000 100.000 594.069 963.400 610.100

FINANCIËLE NOTA



Exploitatiebudget 2015



B2 : Exploitatiebudget 2015 2015 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene Financiering

3.873.870

202.151.470

198.277.600

Algemeen Beleid

6.979.941

77.509

-6.902.432

Financiën

6.779.084

18.160.211

11.381.127

Mens, Communicatie en Organisatie

15.734.804

18.447.602

2.712.798

Logistiek

20.000.825

3.131.254

-16.869.571

Informatie- en Communicatietechnologie

13.188.321

958.180

-12.230.141

Ontwikkeling en Educatie

25.714.539

2.842.004

-22.872.535

Cultuur

27.422.724

742.280

-26.680.444

Vrije Tijd

31.698.565

619.504

-31.079.061

9.589.657

3.009.877

-6.579.780

Leefmilieu

27.962.606

838.737

-27.123.869

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

25.701.006

4.122.890

-21.578.116

214.645.943

255.101.518

40.455.575

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Totalen


Pagina

2

van

2



Investeringsenveloppe

Provinciegriffier

Financieel beheerder

Toelen Danny

Van Gorp Wilfried

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

VK

A.

B.

III.

Verleden

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

2

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

20.853.000

4.735.000

11.166.000

0

190.000

4.762.000

0

0

A.

20.853.000

4.735.000

11.166.000

0

190.000

4.762.000

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

20.853.000

4.735.000

11.166.000

0

190.000

4.762.000

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN


650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

21.503.000

5.385.000

11.166.000

0

190.000

4.762.000

0

0

Pagina

3

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


22.227.000

1.972.000

5.040.000

4.745.000

3.855.000

3.595.000

3.020.000

0

A.

22.227.000

1.972.000

5.040.000

4.745.000

3.855.000

3.595.000

3.020.000

0

22.025.000

1.895.000

5.015.000

4.720.000

3.830.000

3.570.000

2.995.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202.000

77.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

22.227.000

1.972.000

5.040.000

4.745.000

3.855.000

3.595.000

3.020.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

4

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.563.000

0

1.230.000

622.000

596.000

570.000

545.000

0

3.563.000

0

1.230.000

622.000

596.000

570.000

545.000

0

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

5

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


1.169.848

0

0

0

1.169.848

0

0

0

A.

1.169.848

0

0

0

1.169.848

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1.169.848

0

0

0

1.169.848

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1.169.848

0

0

0

1.169.848

0

0

0

B.

C.

IV.

VK

A.


3.Roerende goederen

III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

6

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

7

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


1.481.978

0

0

1.409.978

72.000

0

0

0

A.

1.481.978

0

0

1.409.978

72.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1.481.978

0

0

1.409.978

72.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1.481.978

0

0

1.409.978

72.000

0

0

0

B.

C.

IV.

VK

A.


3.Roerende goederen

III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

8

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

9

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


50.565.000

3.322.000

8.125.000

8.035.000

10.810.000

10.093.000

10.180.000

0

A.

50.565.000

3.322.000

8.125.000

8.035.000

10.810.000

10.093.000

10.180.000

0

50.065.000

3.322.000

8.125.000

8.035.000

10.810.000

9.593.000

10.180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

500.000

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

50.565.000

3.322.000

8.125.000

8.035.000

10.810.000

10.093.000

10.180.000

0


B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

10

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.312.828

2.962.828

4.375.000

1.030.000

1.275.000

1.835.000

835.000

0

12.312.828

2.962.828

4.375.000

1.030.000

1.275.000

1.835.000

835.000

0

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

11

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


50.868.242

17.167.549

6.451.190

11.513.065

8.023.764

3.100.537

4.612.137

0

A.

50.868.242

17.167.549

6.451.190

11.513.065

8.023.764

3.100.537

4.612.137

0

33.120.000

14.490.000

3.545.000

8.130.000

6.355.000

500.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.450

9.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.738.792

2.668.099

2.906.190

3.383.065

1.668.764

2.600.537

4.512.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

50.868.242

17.167.549

6.451.190

11.513.065

8.023.764

3.100.537

4.612.137

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

12

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.006.401

1.102.243

1.442.716

1.991.764

1.053.586

1.412.696

2.003.395

0

9.006.401

1.102.243

1.442.716

1.991.764

1.053.586

1.412.696

2.003.395

0

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

13

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


33.325.441

2.069.491

4.586.150

8.940.700

11.638.700

3.997.700

2.092.700

0

A.

33.325.441

2.069.491

4.586.150

8.940.700

11.638.700

3.997.700

2.092.700

0

32.151.500

1.784.050

4.408.450

8.763.000

11.461.000

3.820.000

1.915.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.173.940

285.440

177.700

177.700

177.700

177.700

177.700

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

33.325.441

2.069.491

4.586.150

8.940.700

11.638.700

3.997.700

2.092.700

0


B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

14

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.427.000

0

0

50.000

1.377.000

0

0

0

1.427.000

0

0

50.000

1.377.000

0

0

0

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

15

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.


2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

175.290

31.270

29.940

29.230

30.400

29.300

25.150

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


175.290

31.270

29.940

29.230

30.400

29.300

25.150

0


26.924.564

4.424.564

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

0

A.

26.924.564

4.424.564

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

0


487.564

487.564

0

0

0

0

0

0

26.437.000

3.937.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

27.099.854

4.455.834

4.529.940

4.529.230

4.530.400

4.529.300

4.525.150

0


B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

16

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

17

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


11.238.644

3.188.500

1.615.500

1.608.500

1.608.641

1.608.714

1.608.789

0

A.

11.238.644

3.188.500

1.615.500

1.608.500

1.608.641

1.608.714

1.608.789

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

3.080.000

580.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0


7.880.000

2.380.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

0

278.644

228.500

15.500

8.500

8.641

8.714

8.789

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

11.238.644

3.188.500

1.615.500

1.608.500

1.608.641

1.608.714

1.608.789

0

B.

C.

IV.

VK

A.

3.Roerende goederen

III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

18

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.


Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

75.000

13.500

13.500

12.000

12.000

12.000

12.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

13.500

13.500

12.000

12.000

12.000

12.000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642.500

90.000

270.000

125.000

157.500

0

0

0

717.500

103.500

283.500

137.000

169.500

12.000

12.000

0

A.


B.


C. D. E.

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

19

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


9.991.000

1.750.000

4.518.000

907.000

1.116.000

850.000

850.000

0

A.

9.991.000

1.750.000

4.518.000

907.000

1.116.000

850.000

850.000

0


9.991.000

1.750.000

4.518.000

907.000

1.116.000

850.000

850.000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

9.991.000

1.750.000

4.518.000

907.000

1.116.000

850.000

850.000

0

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

20

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.


Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

10.969.839

0

10.969.839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.969.839

0

10.969.839

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.969.839

0

10.969.839

0

0

0

0

0

A.


B.


C. D. E.

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

21

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


63.637.584

45.893.912

13.295.307

4.448.365

0

0

0

0

A.

63.637.584

45.893.912

13.295.307

4.448.365

0

0

0

0


63.637.584

45.893.912

13.295.307

4.448.365

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

63.637.584

45.893.912

13.295.307

4.448.365

0

0

0

0

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

22

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

23

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE12 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


13.999.687

8.702.052

4.898.172

159.698

122.349

90.000

27.416

0

A.

13.999.687

8.702.052

4.898.172

159.698

122.349

90.000

27.416

0


0

0

0

0

0

0

0

0

13.999.687

8.702.052

4.898.172

159.698

122.349

90.000

27.416

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

13.999.687

8.702.052

4.898.172

159.698

122.349

90.000

27.416

0


B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

24

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE12 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

25

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


8.258.888

5.929.703

1.321.827

479.114

442.073

23.941

62.230

0

A.

8.258.888

5.929.703

1.321.827

479.114

442.073

23.941

62.230

0


0

0

0

0

0

0

0

0

8.258.888

5.929.703

1.321.827

479.114

442.073

23.941

62.230

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

8.258.888

5.929.703

1.321.827

479.114

442.073

23.941

62.230

0


B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

26

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

27

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


77.333.860

3.489.482

20.857.312

45.586.497

7.400.569

0

0

0

A.

77.333.860

3.489.482

20.857.312

45.586.497

7.400.569

0

0

0


77.333.860

3.489.482

20.857.312

45.586.497

7.400.569

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

77.333.860

3.489.482

20.857.312

45.586.497

7.400.569

0

0

0

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden



TOTAAL UITGAVEN


Pagina

28

van

29

Schema B3 : Investeringsenveloppe IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

29

van

29



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015



B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015 2015 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

11.166.000

11.166.000

39.192.619

1.230.000

-37.962.619

0

0

0

Ontwikkeling en Educatie

8.125.000

4.375.000

-3.750.000

Cultuur

6.451.190

1.442.716

-5.008.474

Vrije Tijd

4.586.150

0

-4.586.150

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

9.428.112

0

-9.428.112

Leefmilieu

2.937.327

283.500

-2.653.827

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

4.518.000

10.969.839

6.451.839

75.238.398

29.467.056

-45.771.342

Algemene Financiering Logistiek Informatie- en Communicatietechnologie

Totalen


Pagina

2

van

2



HET LIQUIDITEITENBUDGET



Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

40.455.575

A. Uitgaven

214.645.943

B. Ontvangsten

255.101.518

1.a. Belastingen en boetes

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

2.

II.

199.448.000

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Overige

55.653.518

Investeringsbudget (B-A)

-45.771.342

A. Uitgaven

75.238.398

B. Ontvangsten

29.467.056

III. Andere (B-A)

-22.148.300

A. Uitgaven 1.

39.788.300

Aflossing financiële schulden

39.788.300

a. Periodieke aflossingen

39.788.300

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2.

Toegestane leningen

0

3.

Overige transacties

0

B. Ontvangsten

17.640.000

1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

17.640.000 0

a. Periodieke terugvorderingen

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3.

Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-27.464.067

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

84.367.274

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

56.903.207 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0 56.903.207

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie

0

0

0

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

0

Bestuur : Provincie Antwerpen (ProductieOmgeving)

/

Toelichting bij het budget van het jaar 2015

BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

Recommend Documents