.,
13 1 2 13 9 4 1 1 i j o i1111 6
GHA
25.04.2013
0796
BEG RO TI NG 2014 DIENST GEZONDHEID & JEUGD Z U I D - H O L L AN D Z U I D
1
e,
Colof on C) April 2013
Dit is een uitgave van GR Publieke G ezondheid &J eugd ZHZ, Postbus 166, 3300 AD DORDRECHT Bezoekadres : Karel Lotsyweg 40, 3318 AL DORDRECHT
Vormgeving huis stijl
Van den Berg en Van Schaik
Dru kwerk
Drukkerij J onkheer v.o.f .
Coördinatie
De heer B.C.M. Stam GR Publieke G ezondheid & J eugd ZHZ
Productiebegeleiding
Mevrouw D. J ages ar-Mos terdijk GR Publieke G ezondheid & J eugd ZHZ
Oplage
75
Vo or na de r e in f or ma t ie k u nt u co nt a ct o p ne me n met h et Se cre ta ria at van de GR PG & 1, telefoon 078 -7 70 85 00 /7 70 30 09 of e-mail
[email protected]. Zie ook www.regiozhz.nl. Nie ts uit de ze uitg ave mag wo rd en verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm o f o p enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fo toko pie ën, opna men, of e n ig e andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
INHO UDSO PG AVE BEGRO T I NG 2014 1
2
3
4
5
INLEIDING 1.1 Voorwoord 1.2 Bes tuur 1.3 Leeswijzer Kerngegevens begroting 2014 2.1 W erkgebied 2.2 O rganogram 2.3 Formatie 2.4 Financ iële kerngegevens begroting 2.5 O nderdelen Programmabegroting
7 8 8 8 8
Beleidsbegroting 3.1 Bes tuurlijk kader 3.1.1 Mis s ie en visie van de organis atie 3.1.2 De omgeving van buiten naar binnen 3.2 De doorontwikkeling en verdieping van de huidige diens tverlening 3.2.1 Kwaliteits verbetering diens tverlening 3.2.2 Kennis c entrum 3.3 De s trategis c he agenda 3.3.1 Programma G ezondheid en Maats c happelijke Zorg 3.3.2 Programma O nderwijs & W erk 3.3.3 Programma J eugd en aans luiting pass end onderwijs
10 10 10 12 12 12 13 14 15 15
Financ iële uitgangspunten 4.1 Financ iële kaders 4.2 Begrotings bijs telling 2013 4.3 Begrotings uitgangs punten 2014 4.4 Financ iering en Treas ury
18 19 19 19
De prog ramma's 5.1 Publieke G ezondheid en maats chappelijke zorg 5.2 O nderwijs en aansluiting arbeids markt 5.3 J eugd en aans luiting pass end onderwijs
22 28 32
PARAGRAFEN 6 W eerstandsvermogen 6.1 W eers tands vermogen 6.2 Risico's 6.3 Vermogens positie 7
3 5 6
35 36 37
Bedrijf svoering 7.1 Kaders voor bedrijf svoering 7.2 Verandertraject bedrijf s voering 7.3 Prioriteiten bedrijf s voering 7.4 Financ ieel meerjarenpers pec tief
38 38 39 40
FINANCIELE BEGROTING 8.1 Progr ammabegroting 2014 8.2 O ntwikkeling ac c res en inwonerbijdrage 8.3 Meer jarenram ing tot en m et 2 017 8.4 Begroting inc identele baten en las ten 8.5 Begrotings kader en uitgangs punten
41 41 42 42 42
9
INW ONERBIJDRAGEN 2014
43
10
VASTSTELLING
44
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.
fric tiekos ten overzicht JG Z inwoner bijdrag e 2014 tarieven 2014 tarieven SCD Bijdrage uitvoer ings programma's
45 46 47 48 49
8
1.
In leid in g
1. 1 Vo o rw o o rd Voor u ligt de Programmabegroting 2014 v an het dagelijks bestuur v an de Dienst Gezondheid en Jeugd. Het af gelopen jaar zijn we herhaaldelijk met elkaar in gesprek geweest over de ontwikkelingen bij de Dienst. Daarbij is het uitgangspunt v an ons gesprek onderstaande driedeling:
Samenhang verschillende agenda's I l l i M ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ E > Financieel actieplan
Faux:etc bas e o p D re Frktek os ten Riscomanagem ent
!nacht i aFac t ets vraa; Inzdet i lewa rtetsn'veab Las sF bstsJeen Herveree ng
Doorontwikkelagenda dienstverlening
?fr , WICT'S 2 rage F ex tee s Vereere..23r:ng
Netwerksna vse V e r : G T I T ID 2 t
Strategische agenda
TDegevaegze .., aarze E, jerage len n ei.we vr a a g s t i . . ~ D e C i9 2 22 e Dver:egtafe's Partnersh Fl en a, wees
Het financieel actieplan en de doorontwikkeling v an de basisdienstv erlening hebben het komende jaar het primaat. W e hebben met elkaar af gesproken dat we in control zijn en toewerken naar een resultaat v an 1,1 miljoen euro op 1 januari 2016. Dat betekent dat we de komende jaren een aantal bov enf ormatieven moeten begeleiden van de Dienst naar ander werk. W e zijn goed op weg. Het stemt ons positief dat het Algemeen Bestuur het v ertrouwen in onze aanpak heef t uitgesproken. Ook al zijn we goed op weg we zijn er nog niet. Doordat een aantal f inanciële onef fenheden uit het v erleden weggewerkt moeten worden, is er maar beperkte ruimte v oor inhoudelijke ontwikkeling en v ernieuwing. De doorontwikkeling v an de huidige dienstv erlening is daarmee het belangrijkst. De doelstelling is dat in 2014 de dienstv erlening op orde is. Dat betekent dat onze klanten onze dienstv erlening gemiddeld waarderen met een cijfer 7. Die tev redenheid realiseren en houden vraagt de komende tijd nog de nodige aandacht. Vooral ook om er voor te zorgen dat de verschillende organisatieonderdelen binnen de Dienst (GGD, BLVS en de Regiostaf) volledig geïntegreerd zijn en we lean werken. Het Managementteam geeft hieraan de v olledige prioriteit, heeft oog v oor de competentieverbeteringen v an het personeel en werkt aan een eff iciencyslag v an de werkprocessen. Ook al hebben de interne ontwikkelen prioriteit, we mogen onze ogen niet sluiten v oor de context waarin we opereren. Het kernwoord v oor de komende jaren is toegevoegde waarde. W e moeten laten zien dat we diensten en producten leveren die v an waarde zijn voor de gemeenten, ook in v eranderende tijden. Dat betekent dat we ons niet intern moeten opsluiten, maar juist ook in interactie met onze omgev ing moeten ontwikkelen. Alleen dan weten we wat er v an ons gev raagd wordt en kunnen we laten zien wat we allemaal in huis hebben. 3
Dus: de interne doorontwikkeling en f inanciële duurzaamheid heef t prioriteit, maar zonder strategische agenda v erliest de Dienst haar toekomstbestendigheid. Onze kracht is dat we een sterke verbinding hebben met de samenlev ing, als dienstverlener, onderzoeker, adv iseur, v erbinder en als regisseur. Om al die rollen goed te kunnen blijven spelen, is het v an belang dat we aansluiten bij de opgav en v an gemeenten in ZHZ. Niet door een positie te eisen of door alle mogelijke nieuwe taken te claimen, maar juist v anuit de kracht van de huidige taken en rollen v an de Dienst te v ernieuwen en te v erbreden. Alleen op die manier ontstaat er een Dienst die zich v oortdurend v erhoudt tot wat de omgeving v an de Dienst v raagt. Aangezien de doorontwikkeling en het f inancieel actieplan prioriteit heef t, zullen we de strategische agenda ontwikkelen met een minimale capaciteit. Dat betekent nog steeds dat deze programmabegroting hoof dzakelijk beleidsarm is. Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur vindt er parallel aan deze beleidsarme begroting wel een v erkenning plaats van de strategische agenda. Deze strategische agenda bestaat uit drie programma's: a. Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg b. Onderwijs & W erk c. Jeugd & aansluiting Passend Onderwijs Het Algemeen Bestuur heeft aangegev en op v oorhand geen onderwerpen uit te sluiten en met v eel interesse een eerste uitwerking tegemoet te zien. In deze Programmabegroting v indt u een eerste schets van de programma's. Een nadere uitwerking v indt parallel plaats in een apart document (genaamd: de strategische agenda), los v an de begroting. Dat betekent niet dat er geen kosten of opbrengsten v erbonden zijn aan de daadwerkelijke uitv oering v an de potentiele nieuwe activ iteiten v an de Dienst. In het parallelle document (de strategische agenda) zal duidelijk worden gemaakt wat de kosten en baten zijn, zodat het Algemeen Bestuur met elkaar een af weging kan maken óf en waarin geïnv esteerd wordt. Tot slot. Deze begroting is een v oortzetting van het bestaand beleid, ov erwegend gericht op het uitv oeren v an wettelijke (onder andere publieke gezondheid, leerplicht, RMCfunctie ed.) en opgedragen taken. In die zin is de begroting 'beleidsarm'. De financiële kaders hebt u v astgesteld. Deze begroting heeft dus hoof dzakelijk betrekking op de huidige dienstv erlening. W aarbij alleen hoof dstuk 3 een eerste globale schets geef t v an de nieuwe ontwikkelingen. De ov erige hoof dstukken gaan over de productenbegroting. In hoof dstuk 5 worden de onderdelen van de productbegroting uiteengezet. W ij onderscheiden een negental producten met bijbehorende doelen, die elk een groot aantal activiteiten kent. W ij hebben daarbij inzichtelijk gemaakt wat de lasten zijn v an de (hoof d)producten en waar de baten vandaan komen (inwonerbijdragen, subsidies e.d.). Deze producten zijn toegedeeld naar een v an de drie programma's (Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg; Onderwijs & W erk; Jeugd & aansluiting Passend Onderwijs). De programma's hebben daarmee twee dimensies. Allereerst (eerste dimensie) zijn alle wettelijke en af gesproken taken inhoudelijk gekoppeld aan de drie programma's. Daarmee laten we zien dat er een duidelijk verbinding is tussen de huidige dienstv erlening en de thema's waarv oor de programma's staan. Daarnaast (tweede dimensie) wordt de strategische agenda gekoppeld aan de programma's. Met andere woorden: op welke wijze verandert de context v an de Dienst en de opgav en van de gemeenten en kan een doorontwikkeling, v ernieuwing en v erdieping v an de Dienst nuttig zijn. De eerste dimensie heef t expliciet een plek in deze begroting. De tweede dimensie wordt in hoofdstuk 3 kort uiteengezet en krijgt een v erv olg in een uitgewerkte strategische agenda die eerste met het Algemeen Bestuur wordt besproken.
4
Toezichthouder provincie Zuid-Holland Met onze toezichthouder is periodiek overlegd, mede naar aanleiding van de door u vastgesteld begroting c.q. f inanciële kadernota. Zij steunen en hebben waardering v oor onze aanpak. W ij hebben een Programmabegroting in het v ooruitzicht gesteld, dat v oldoet aan hun eisen en wensen, en concreet ingaat op de invulling van de taakstellingen. W ij zijn v an mening dat wij hierin zijn geslaagd en hebben v ertrouwen op een v oortzetting van het repressieve toezicht. 1.2 Bestu ur De Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is aangegaan door de 17 colleges v an de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. De Gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2012 in werking getreden. Formeel gesproken is de regeling een voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Regio ZuidHolland Zuid, die bestond sinds 2 september 1993. I n 2011 heef t het be st uur m et de deelnemende gemeenten v an gedachten gewisseld over de toekomst v an de Regio ZuidHolland Zuid. De conclusies zijn v astgelegd in een eindrapport, dat heef t gel ei d tot besluitv orming ov er een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, met minder t aken, met een eenv oudiger bestuursstructuur en een nieuwe naam.
Doel en taken De Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd heef t tot taak, vanuit het beginsel v an verlengd lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan het behartigen v an gemeenschappelijke belangen v an de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bev orderen. De behartiging v an belangen geschiedt door het bepalen v an de hoof dlijnen v an gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in v oorkomende gev allen uitv oering op het terrein v an publieke gezondheid en onderwijs.
Bestuurlijke organisatie De Regio kent de drie in de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven bestuursorganen: -
het algemeen bestuur; het dagelijks bestuur; de v oorzitter.
Algemeen bestuur Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van de gemeenschappelijke regeling. Elk college v aardigt één v an zijn leden af in het al gemeen bestuur. Verder wi jst elk college een v ast plaatsv erv angend lid v an het algemeen bestuur aan. De 17 leden v an het algemeen bestuur hebben een gewogen st em naar rato v an het i nwoneraantal v an hun gemeente. De v oorzitter is het 1 8 e lid v an het algemeen bestuur en wordt door het college van Dordrecht aangewezen. De v oorzitter heef t in beginsel zelf geen stemrecht.
Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de v oorzitter van het algemeen bestuur en daarnaast uit vier leden die door het algemeen bestuur uit zijn midden worden aangewezen, met dien verstande dat twee leden af komstig moeten zijn uit de subregio Drechtsteden en dat de subregio's Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Hoeksche W aard elk met één lid in het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd. De leden v an het Dagelijks Bestuur hebben de portef euilles onderling v erdeeld. Hierbij is af gesproken om ten behoev e van de continuïteit in duo's te werken. De leden van het dagelijks bestuur zijn:
5
Na am
Functie
Portefeuille
dhr H.P.A. W agemakers
Voorzitter
De heer J. van Driel
Vicevoorzitter
De heer van de Vlies De heer). O os trum
Lid Lid
De heer B. van de Burgt
Lid
Personeel en organisatie Bedrijfsvoering & Financiën, Veiligheid & Gezondheid, Maatschappelijke Zorg Personeel en Organisatie, O nderzoek Bedrijf svoering & (kennisc entrum), ambulanc ediens t Financiën, Maatschappelijke zorg, publieke gezondheid Jeugd, School en W erk Jeugd en zorg Onderzoek Publieke Gezondheid (kennisc entrum), ambulanc edienst Jeugd en Zorg Jeugd, School en W erk
Duo op
De heer IN. van de Poel
Secretaris
Voorzitter De v oorzitter is v olgens de W et gemeenschappelijke regelingen een bestuursorgaan v an het openbaar lichaam, maar bij de GR Publieke Gezondheid en Jeugd heef t de v oorzitter geen zelf standige bev oegdheden. De v oorzit t er heet een neutral e posit ie en wordt aangewezen door het college v an Dordrecht. Dat doet recht aan de positie v an Dordrecht als v erreweg de grootste gem eente en dus als grootste af nemer en contri buant v an het samenwerkingsv erband. De v oorzitter heef t in die rol geen stemrecht. Adviescommissies De mogelijkheid om adv iescommissies i n te st ellen is in de regeling gehandhaaf d. Deze bepaling i s gebruikeli jk i n de m eeste regeli ngen en is 'neut raal'. Het geef t de m ogel ij kheid om dergelijke commissies in te stellen. Bij het inwerkingtreden v an de regeling staat vast dat er een auditcommissie zal worden ingesteld. De v erplichting daartoe is expliciet opgenomen in de regeling. Andere adv iescommissies zijn er v ooralsnog niet. Auditcommissie Op 11 april 2013 is de auditcommissie v oor een eerste v ergadering bijeen geweest. De leden zijn de wethouders, dhr. A. Flach (v oorzitter), dhr. W .F. Reijnierse en dhr. T. Boerman. In ov erleg met het algemeen bestuur wordt een programma v oor 2013 opgezet. In 2014 zal de werkwijze geëv alueerd worden. Programmaraad In 2003 i s de programm araad ingesteld. De deelnem ende gemeenten v oldoen daarmee aan de v erplichting ingev olge de Mediawet om een programmaraad in stand te houden in een gebied waar één techni sch gekoppel d kabelnetwerk is. Er staat al enige t ijd een wijzi gi ng v an de Medi awet op stapel , waari n de programm araden worden opgehev en. Het samenwerkingsverband bli jf t deze taak uitv oeren, zolang de Medi awet op di t punt nog niet is gewijzi gd. Deze t aak is met een driet al andere 'oude' taken v an de Regi o Z ui dHolland Zuid in de bijlagen v an de gemeenschappelijke regeling opgenomen.
1. 3 l eesw i j zer De begroting voldoet aan het Besluit begroting en v erantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting f ungeert als een van de sturingsinstrumenten in het totale regi onal e belei d. Per program ma wordt een t oeli cht ing gegev en op de product en, activiteiten en budgetten. Daarnaast worden de paragraf en (weerstandsv ermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijf svoering, verbonden parti jen) geactualiseerd. De paragraf en lokale hef fingen en grondbeleid (conf orm BBV eveneens verplichte paragraf en) kom en i n de regi obegrot ing niet v oor, omdat deze onderwerpen niet van toepassing zijn op deze Dienst. De begroting 2014 is opgesteld conf orm de uitgangspunten vastgesteld door het dagelijks bestuur v an de Dienst. De meerjarenrami ng is samengest eld op basis v an een constant loon- en prijspeil. Per programma is een meerjarenperspectief opgenomen.
6
2.
Kern g eg evens b eg ro t in g 2014
2. 1 Wer kg eb i ed
leinond
renhoyen Anleide
4
V I L M A R I I I ITI V I S
UOU Uien N
71M11-1 W R
Schonnen° leerboek
Nioundond nrondwiik Otroland Leerde . . flo wnoar - \ . -0 r- á-. Enderdijk tid Cenaarsgrard Albi0S5e' Haagblakia Arkel Kartihe-.,. Alb"Tdorn Bleskensgracif Giessenhura A27 Wijngaarden Giosson-OodokarkAl5 Schelluinen Gincheiiiij sjiadredo
Oud-Beijerland eer-Beidend Goodhvaard Piershil
Aibek Nienendijk
Hei-enBoeicop
Longerok
I
heineft einenoord
IM OKMULUIa ll .
Lwiinare
MijtasheererrlandPuttersh 1 Manken Jaaeroal Cilloarshoek 's-Gravendel
f
linulinrvnIrl.rInuerlenn
Wikechl ge i
c
ld-Betiertond
Strijen Numansdorp
Ah6 StrijesSas
oeksche
Deelnemende gemeenten: 17 Totaal aantal inwoners v oor begroting 2014: Op basis van CBS gegevens per 1 juli 2012.
483.073
Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht
19.594 118.589 28.572 32.019 24.341 44.584
Molenwaard Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-G'dam Leerdam Zederik
Totaal aantal demeenten
267.699 6
Totaal aantal gemeenten
29.100 14.473 35.120 17.675 20.663 13.522 130.553 6
Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen
29.013 12.782 10.811 23.384 8.831
Totaal aantal gemeenten
84.821 5
7
2. 2 O rg an o g ram
Aigmeon Bestuur
'
I COR
Directie
GHOR
-Algemeen directeur -Adjunct di recteur
Sontrst
Staf "
- brede LoiLiKi en advies - I nval l t ei t sadvi es 1 ~ W I M
KCC en Bedrijfsbureau
Programma's Publieitegenandheid en maatschappelijke zorg
-Administratie en secretarieel -Facilitaire zaken - Info management
-Jeugd en aansluiting passold ondenvi js
I ed C n e viu sne tg lse irtr
Leer plic ht & voortijdig schee 'verlaten - Leerpitdit
auster onderzoek & advies ond er z oek & advi es
Zor gregle o.a.: - Proces ggeggib OGGZ
E
- vS, traleabeffelelffint Polikliniek Publieke Gezondheid - Redgersadvisering
pr or i nv< i ~ ( MI K/ IZIK KT" PDC./ THZ) - Onderzoek en advies - Kennis- e tp erfde en hinovatiecentrorn
Ketenregle - Urtvoeringsprogrommo
a
OQ
- itepatitisspreekuur
-TBC -50A; UyKe
IS
Toezicht/ pr eventie
- Inspecde kinderopvang
2. 3 F o rmati e Toegestane f ormatie:
110
2. 4 F i n an ciël e kern g egeven s b eg ro ti n g 2014 (dit met als uitgangspunt de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting die is vastgesteld op 5 juli 20 1 2 )
Lasten: Baten :
C 27. 500.000 C 27. 500.000
2. 5 O n d erd el en p ro g rammab eg ro ti n g De Dienst G81.1 heeft ev enals de gemeentelijke eigenaren te maken met de financiële regelgev ing uit de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording prov incies en gemeenten (BBV). De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.
Beleidsbegroting Het eerste onderdeel van de beleidsbegroting is het programmaplan. Het strev en is om hierin de bestuurlijk relev ante hoof dpunten v an het Dienst W il beleid centraal te stellen. In het programmaplan wordt ingegaan op wat we willen bereiken, wat we hierv oor gaan doen en wat het mag kosten. Het programmaplan is opgebouwd uit drie programma's die in hoof dstuk 3 nader worden toegelicht. 8
Het Algemeen Bestuur autoriseert het Dagelijks Bestuur op het niveau v an het programma, met andere woorden; de deelnemende gemeenten gaan de gemeenschappelijke regeling nu aansturen op programmaniv eau. Naast het programmaplan maken de v erplichte f inanciële paragraf en onderdeel uit van de beleidsbegroting. Deze gaan ov er: het weerstandsvermogen (inv entarisatie weerstandscapaciteit, inventarisatie risico's en beleid) financiering (treasurybeleid) bedrijf sv oering (ondersteunende f uncties) verbonden partijen
Financiële begroting Het tweede deel v an de programmabegroting, de f inanciële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de staat v an activa. De Dienst G8Ll is nog in ontwikkeling waardoor een aantal componenten v erder uitgediept moeten worden. Hierdoor moet mogelijk een herv erdeling v an de baten en lasten worden gemaakt. Dit heef t echter geen gevolgen v oor de inwonerbijdrage.
Productbegroting -en boek Naast de programmabegroting stelt de Dienst G8LI een productenbegroting op, waarin per product en productgroepen f inanciële gegev ens zijn opgenomen. Dit is de eerste begroting v an de Dienst G80 en de eerste begroting waarin met deze structuur wordt gewerkt. Ook is een eerst opzet gemaakt om prestatiegegev ens hierin op te nemen. De productbegroting is het hulpmiddel v oor het Dagelijks Bestuur om toe te zien op de uitvoering van de v astgestelde programma's. De productenbegroting wordt ter inf ormatie bijgevoegd. Het productenboek van de Dienst G8(3 geef t inzicht in de producten die de Dienst in 2014 gaat lev eren in de basis dienstv erlening. In samenspraak met de gemeenten en op basis van de strategische visie moet in de komende jaren het productenboek verder worden verbeterd. Voor 2014 zijn de v olgende producten gedefinieerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Inf ectieziektebestrijding W MO Maatschappelijke Ondersteuning Technische hygiëne zorg JGZ Opgeschaalde publieke gezondheid GBO (incl. uitv oeringsprogramma's) Medische milieukunde Leerplicht Voortijdig schoolv erlaten
Verantwoording Het Dagelijks Bestuur legt v erantwoording af ov er de uitvoering na de begroting aan het Algemeen Bestuur. Deze verantwoording vindt plaats via de l e en 2 e burap en de jaarrekening. Dit is conform de financiële v erordening v an de Dienst W IJ.
9
3.
BELEIDSBEGROTING
3.1 Bestu u rl i j k kad er 3. 1. 1 Missi e en vi si e van d e o rg an i sati e De Dienst Gezondheid & Jeugd is er v an en voor de 17 deelnemende gemeenten en partners in de regio.
Missie De Dienst Gezondheid &Jeugd bewaakt, beschermt en bev ordert de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en het v ergroten v an de ontwikkelingskansen v an onze inwoners in samenwerking met haar externe partners. Daarnaast stimuleert, inspireert en biedt zij de jeugdige inwoners van de regio een goede opleidingsbasis gericht op een gezonde en goed onderrichte toekomst.
Visie De Dienst Publieke Gezondheid &Jeugd wil met haar partners verandering en innov aties bewerkstelligen, die leiden tot het een hoger gezondheidsniveau. Daarnaast wil de Dienst schooluitv al en -verzuim terugbrengen door trajectbegeleiding, handhav ing en begeleiding. Belangrijk en v ereist daarbij zijn een gezamenlijke inspanning voor een beter zorgen scholingsaanbod en prestaties. Deze inspanningen dragen bij aan het v erhogen v an de maatschappelijke en economische participatie en v italiteit in de Regio Zuid-Holland Zuid. De Dienst Gezondheid &Jeugd wil zich ontwikkelen tot een landelijk aansprekende regisserende kennisorganisatie. 3. 1. 2. De o mg evi n g : van b u i ten n aar b i n n en De context waar de Dienst Gezondheid &Jeugd zich in beweegt is de af gelopen jaren sterk v eranderd. De Nederlandse samenlev ing v erandert. W e v erschuiv en v an een v erzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. De f ocus is dat mensen meedoen, participeren. Dat betekent werk, onderwijs of op een andere wijze actief betrokken zijn in de maatschappij. Deze paradigmaverschuiving v an ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag ten behoeve van een krachtige mens & maatschappij v indt plaats in de v olle breedte v an het sociale domein. De decentralisaties die aangekondigd zijn in het Regeerakkoord Rutte II heef t deze beweging alleen maar v ersterkt. De verandering gaat uit v an een sterke samenleving waarin de kracht v an preventie (problemen vóór zijn) prev aleert boven duurdere specialistische v ormen van zorg. Daarbij geldt ook een groot beroep op de mensen zelf en hun naasten in de buurt. Er wordt een andere houding verwacht v an burgers, organisaties en de overheid. Het v ersterken v an de eigen kracht, een groter beroep op informele zorg en netwerken in de eigen omgeving en een sterkere civil society is geen v anzelf sprekendheid. Dat v raagt enerzijds vroegtijdig inzicht van gemeenten in de mogelijke factoren die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot kwetsbaarheid. En anderzijds programma's die gericht zijn op het versterken v an de eigen kracht, burgerschap en de inf ormele zorg. De wettelijke en opgedragen taken die de Dienst de af gelopen jaren heef t v ervuld en nog steeds v ervuld, spelen hierin een belangrijke rol. Eigenlijk nog meer dan ooit. Juist in het krachtiger maken van de civ il society, het v roegtijdig signaleren en het v ersterken v an de eigen kracht en v erantwoordelijkheid. De uitv oeringsprogramma's, wettelijke en opgedragen/af gesproken taken bevatten - naast de toegev oegde waarde v an de dienstv erlening zelf - een schat aan inf ormatie. Hiermee krijgen gemeenten lokaal inzicht in risicogebieden (teruglopende ontwikkelkansen, lage SES), waardoor ze in staat worden gesteld om v roegtijdi g - prev entief - in te grijpen. In het licht van de ontwikkelingen in de maatschappij is het de v raag hoe gemeenten optimaal gebruik kunnen maken v an de kennis en kunde v an de Dienst. Daarbij gaat het op
10
de korte termijn bov enal om de doorontwikkeling en v erdieping boven de v ernieuwing en verbreding. De Dienst biedt een sterk aanbod v oor een beter perspectief v oor jongeren en ouderen. Dit doet ze langs twee lijnen: gezondheid en onderwijs/werk. In de eerste lijn zijn de gezondheidsprogramma's gericht op een vitale deelname aan de maatschappij. Gezond leven v ergroot de kans voor een goede deelname. Ongezond lev en is juist een risicofactor voor sociale uitsluiting. De tweede lijn is het borgen van het recht op onderwijs en v oorkomen v an v oortijdig schoolverlaten. Jongeren met een startkwalificatie hebben significant meer kans op een positiev e lev ensstijl, waarin het hebben van werk een belangrijke pijler v an welbevinden is. De Dienst heef t deze jongeren in de periode v an 5-23 jaar in beeld. Daarnaast heef t de Dienst diensten en producten die er op gericht zijn om burgers te versterken in hun eigen kracht zodat ze (naar v ermogen) kunnen participeren in de maatschappij. De wettelijke taken van de Dienst leggen een belangrijke basis v oor de rollen die de Dienst nu al speelt in de regio ZHZ. Het betreft de rollen: Ro l l en Dienstverlener
Onderzoeker
Adviseur
Makelaar
Regisseur
Ta k e n Uitvoeren van diensten en interventies in de dagelijkse praktijk. Van leerplichtam btenaar tot bem oeizorg. Voorbeelden: o.a. Inspecties kinderopvang, THZ, infectieziektenbestrijding, leerplicht, VSV, voorlichting MMK, etc. onderzoeksprogramm a's en m onitoren waarin gegevens over de lokale situatie van de gem eenten in ZHZ in kaart worden gebracht, bestudeerd en geanalyseerd. Voorbeelden: RVTV (toekom stverkenning), gezondheidsenquêtes jeugd en volwassenen, monitoring trends Jeugd, IZB, leerplicht, VSV, onderzoek in opdrachten Conclusies uit de onderzoeken en m onitoren leiden tot advies ten behoeve van aanscherping interventies, verbeteren van de uitvoering, input voor beleid Voorbeelden: Inhoudelijke advies op het gebied van publieke gezondheid, m aatschappelijke zorg, VSV en leerplicht Verbinding tussen verschillende partners in de uitvoering, vaak op basis van ervaringen in de uitvoering of als conclusie van onderzoek. Voorbeelden: Gezondheidsmakelaar, gezonde schoolmethode Regisseur in de uitvoering, binnen de daarvoor afgesproken kaders Voorbeelden: uitvoeringsprogram ma's MW /GG/VjjT/prenatale voorlichting/ Doe ff HG, W onen, lokale zorgnetwerken, bemoeizorg, Coördinatie CJG (HIA)
3 . 2 De do o ro n tw i kkeli n g en verdieping van de huidige dienstverlening De nadruk ligt de komende periode op de doorontwikkeling en v erdieping van de huidige dienstv erlening. Hoof ddoelstelling is om de rollen die de Dienst nu al speelt op regionaal, subregionaal en lokaal niv eau (zie v orige paragraaf) te v ersterken, zodat de Dienst nog ef fectiev er kan anticiperen op de behoef ten v an de gemeenten in de regio ZHZ.
Makelaar
Uitvoerder
zoeker
Adviseur
MIME
De rol van dienstv erlener/uitv oerder en onderzoeker zijn de twee krachtigste rollen v an de Dienst. De huidige dienstv erlening leidt tot veel kennis ov er de lokale situaties en de mogelijkheden v an ef f ectiev e interventies: wat werkt wel en wat werkt niet in de praktijk. De rol v an onderzoeker is ook een v anzelf sprekende rol voor de Dienst: het verzamelen en cumuleren van gegevens ov er de lokale situaties en de mensen die wonen in de gemeenten en daarna het v errijken en analyseren v an deze gegev ens. Dit geef t de Dienst een breed en diep inzicht in wat er nodig is om de gezondheid en participatie in de regio ZHZ te bev orderen. De doorontwikkeling v an deze twee rollen zijn een belangrijke voorwaarde om goed invulling te kunnen gev en aan de andere drie rollen v an makelaar, onderzoeker er adv iseur. En daarin zit ook een wederkerigheid: zodra de Dienst de rollen van makelaar, adv iseur en regisseur beter kan vervullen, zal dat ook de uitv oering ten goede komen. De doorontwikkeling en v erdieping v an de rollen v an dienstverlener/uitvoerder en onderzoeker komt ook terug in de twee f ocuspunten v an de Dienst v oor de korte termijn, namelijk: - Blijv ende kwaliteitsv erbetering van de basisdienstverlening - Ontwikkelen v an een kenniscentrum 3. 2. 1. Kw al i teitsverb eteri n g di en stverl en i n g De Dienst Gezondheid & Jeugd is een samenv oeging v an drie onderdelen v an de organisatie: de GGD ZHZ, Bureau Leerplicht Voortijdig Schoolv erlaten en de Regiostaf. Het integreren v an de diensten en activiteiten en daarmee ook de v erschillende f unctionarissen heef t een transitieperiode nodig. Daarnaast hebben de leden v an het Algemeen Bestuur bij het ontstaan v an de Dienst (minder dan een jaar geleden) ook een aantal eisen gesteld aan de kwaliteitsv erbetering van de dienstverlening. De Dienst neemt dit serieus en geeft hier dan ook prioriteit aan. De interne ontwikkeling naar een goede dienstv erlening is de basis v an het bestaansrecht van de Dienst. De doelstelling v an de Dienst is dat in 2014 de dienstv erlening op orde is. Dat betekent concreet dat de klanten tev reden zijn, af te lezen aan een gemiddelde beoordeling v an de dienstv erlening met een zev en. Dat vraagt v oor de komende periode aandacht v oor lean werkprocessen, competentieversterking v an het personeel, ef f iciënte ondersteuning en organisatieondersteuning en verbetering v an de kwaliteit v an de diensten. Hieraan werkt de Dienst niet in isolement, maar juist in v erbinding met de gemeenten, netwerkpartners in de (jeugd-)gezondheidszorg en het onderwijsv eld. Ook hierv oor geldt dat de dienstv erlening v an de Dienst alleen kan v erbeteren, als die v an toegev oegde waarde is v oor alle betrokkenen in het netwerk. 3. 2. 2. Ken n i scen tru m In 2013 wordt gestart met de ontwikkeling v an een Kenniscentrum binnen de Dienst. Het Kenniscentrum v ormt de interne verbinding tussen de wettelijke taken en de uitv oeringsprogramma's en de brede ontwikkelingen in het sociale domein waarmee de gemeenten te maken hebben. In het Kenniscentrum worden alle inf ormatie en gegevens uit de praktijk samengebracht en omgezet naar analyses/trends en adviezen. De v erschillende nno12
nitoren en onderzoeksprogramma's die de Dienst uitv oert - samen met de gegev ens uit de praktijk - leiden tot belangrijke kennis en inzicht in de gezondheidsstatus v an de gemeenten in ZHZ. Door de onderzoeksgegevens bij elkaar te brengen, te v errijken en te analyseren wordt ook duidelijk wat belangrijke opgaven zijn in het sociale domein vooral ten aanzien van versterken van de civil society en de eigen kracht, maar ook in het f ysieke en economische domein. De toegev oegde waarde van de Dienst is het combineren v an gegevens uit v erschillende domeinen, voornamelijk jeugd, onderwijs, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid. Dit lev ert belangrijke inf ormatie op ten behoeve v an het ontwikkelen v an eff ectiev e interventies, het identificeren v an belangrijke opgaven in de lokale situatie en het formuleren van adviezen. Het Kenniscentrum heeft ook de taak om v erbinding te leggen met universiteiten en hogescholen waardoor de beschikbare gegev ens verrijkt worden met wetenschappelijke kennis. Op die manier krijgt de praktijkkennis v an de Dienst betekenis in het licht v an brede maatschappelijke opgav en. De Dienst draagt daarmee - namens de 17 gemeenten in de regio - bij aan innovatie van v raagstukken in het sociale, economische en fysieke domein. Het strev en is dat er na de zomer 2013 een lean en mean Kenniscentrum staat binnen de Dienst. Beperkt in omvang, groot in slagkracht en eff iciency. Niet door alleen eigen capaciteit in te zetten, maar juist ook om v erbinding te zoeken met beleidsmedewerkers, wetenschappers én professionals uit de praktijk. Gezamenlijk wordt vanuit de uitv oering input en innovatie gelev erd v oor eff ectiev ere interv enties en beleid. In eerste instantie v anuit de wetteli jke en af gesproken taken. Op termi jn - meer dan nu - ook maatwerk op aanv raag v an individuele gemeenten. 3. 3 De strateg isch e ag en d a Onze prioriteit gaat uit naar het v ersterken v an de f inanciële situatie en het doorontwikkelen v an de huidige basisdienstv erlening. Dat heeft het primaat binnen deze begroting. Deze begroting is daarmee in principe beleidsarm. Echter onze de toegev oegde waarde ook v oor de toekomst - wordt v oor een groot deel bepaald doordat onze dienstv erlening en producten aansluiten bij de opgaven van de gemeenten (de eigenaren v an de Dienst). Een toekomstbestendige Dienst anticipeert op v raagstukken die logisch in het v erlengde liggen van onze huidige wettelijke taken en rollen. Alleen dan is er ook sprake v an blijvende toegev oegde waarde en eff ectieve inzet van financiële middelen en overhead. Ov er de aanvullende taken en rollen is gesproken in de bestuurlijke conferentie van 4 en 5 april. Daarbij hebben de AB-leden aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in v erbreding en vernieuwing (innovatie) v an de Dienst. Dat vraagt nog wel een zorgv uldig besluitvormingsproces en inzicht in de maatschappelijke en financiële eff ecten v an de inzet van de Dienst. Dat proces wordt momenteel doorlopen. In deze begroting wordt daarom niet v ooruitgelopen op mogelijke toekomstige besluitvorming. Daarvoor wordt momenteel een aparte strategische agenda ont wi kkel d - parallel aan deze begroting - dat in juni 2013 besproken wordt met u. W el worden de programmalijnen die besproken zijn in uw bestuurlijke bijeenkomst van april 2013 in dit hoof dstuk kort geagendeerd.
13
Publieke Gezondheid & Maats chappelijke Zorg
Strategische agenda
jeugd & Passend Onderwijs
Onderwijs & Werk
De drie programma's waaraan we momenteel werken (nog steeds in een v erkennende fase) staan niet los van elkaar. Elk onderwerp ligt in het v erlengde van de huidige dienstv erlening. Daarnaast hebben de drie thema's een aantal gezamenlijk uitgangspunten, namelijk het v ersterken v an de ontwikkelkansen v an de burger, het terugdringen van een lage sociaaleconomische status (SES) en het creëren van een gezondere samenlev ing. Die drie uitgangspunten leiden uiteindelijk tot een gezondere leefstijl (ander gedrag), betere leef omgev ing (wonen), meer (hoog-)geschoolden en participatie door werk. Met andere woorden: een sterkere mens & maatschappij! In deze paragraaf worden de drie programmalijnen kort geagendeerd.
Context: nieuw paradigma
Participatiemaatschappij
Invalshoek Dienst G & j
Lage SES Ontwikkelkansen Gezondheid
Mogelijke Rollen / Activiteiten
Programma's
Leefstijl; Wonen; Werken; Onderwijs
I
Onderzoeker adviseur; makelaar; regisseur
3. 3. 1. Pro g ramma Pub l i eke G ezo nd h ei d en Maatsch app el i j ke Z o rg
Algemeen Het programma PG & MZ sluit nauw aan bij de opgav en v an de gemeenten in het Sociale Domein, met name de decentralisatie v an de AW BZ. De decentralisatie van begeleiding en persoonlijke v erzorging uit de AW BZ naar de W mo is een een belangrijke opgave v oor gemeenten. Gemeenten zijn v erantwoordelijk v oor de v ersterking v an de basisinfrastructuur v an de samenlev ing. Tegelijkertijd zijn gemeenten v erantwoordelijk v oor de publieke gezondheid van de inwoners en de prev entietaken in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De decentralisatie van de AW BZ maakt dat gemeenten niet alleen ondersteuning moeten gaan bieden aan hun inwoners, maar dat men ook een nieuwe relatie moet opbouwen met zorgv erzekeraars en zorgaanbieders.
14
Om deze uitdagingen v oor de toekomst aan te gaan, bevorderen gemeenten de zelf redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van hun burgers. Ze richten zich op de preventie en gezondheid v an hun inwoners en het v oorkomen van uitv al v an de meest kwetsbare groepen. Gemeenten zullen zorg dicht in de buurt gaan organiseren, lokaal en geïntegreerd en een geïntegreerde toegang realiseren voor ondersteuningsv ragen. Daarnaast zullen ze (gezamenlijk) zorg en ondersteuning inkopen.
Opgaven Een belangrijke uitdaging is het beheersen v an de kosten in de zorg en ondersteuning. Gezondheid van mensen is een goede indicator v oor de zorgv raag nu en in de toekomst. De aanspraak van mensen met een laag inkomen en een lage opleiding op de ondersteuning en zorg is groot. Het verkleinen v an deze sociaal economische gezondheidsverschillen heeft bij de gemeenten in Zuid-Holland Zuid grote prioriteit. Het aanpakken v an gedragsgerelateerde gezondheidsproblematiek in combinatie met het bev orderen v an de zelfredzaamheid heef t eff ect op de zorgv raag van deze doelgroep.
Doelen Het programma PG&MZ heeft een f ocus op het bev orderen van de gezondheid v an de inwoners v an de gemeenten met name gericht op het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsv erschillen. Binnen het programma wordt daarom gewerkt aan het ontwikkelen v an de voorkant van prev entieketens en het samenwerken met zorgv erzekeraars. 3. 3 . 2 Pr o g ram ma O n d e rw i j s & We rk
Algemeen De Dienst werkt aan het vergroten v an kansen v oor jongeren op een mooie toekomst, waarin zij volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Enerzijds door te inv esteren in de gezondheid van jongeren als ze nog jong zijn. Een goede gezondheid stelt jongeren in staat deel te nemen aan het economisch en maatschappelijk leven. Anderzijds zijn de consulenten v an Leerplicht en Voortijdig Schoolv erlaten (LVS) dagelijks op pad om het recht op onderwijs te waarborgen en voortijdig schooluitval terug te dringen of te v oorkomen. Ze willen dat jongeren zo v eel als mogelijk en het liefst allemaal met een diploma (lees startkwalif icatie) van school gaan of anders in elk gev al werk hebben. Een
startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een baan te vinden. Het gaat om een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of niveau 1 gecombineerd met werk). Opgaven Mét een startkwalif icatie staan jongeren sterker op de arbeidsmarkt. Maar, meer startkwalif icaties betekent ook minder criminaliteit. Voortijdig schoolv erlaters zijn v ijf keer vaker verdacht v an een misdrijf . En meer startkwalif icaties betekent ook lagere kosten in de zorg. Laagopgeleide jongeren drinken meer, roken vaker, eten ongezonder en zijn vaker te dik. Echter, te v eel jongeren v erlaten het onderwijs nog v oortijdig, zonder startkwalificatie. Ook in onze regio. Het zijn er over de periode 2011-2012 zo'n 1340. Een jaar daarv oor waren dat nog 1291 jongeren (2010-2011). Een stijging dus! In het mbo-1 is het uitv alpercentage v erreweg het hoogst met 39.7% in 2011-2012. In absolute aantallen zijn de meeste VSV-ers in het mbo-2 te v inden. In 2011-2012 waren dit er 240.
Doelen Het programma Onderwijs en W erk heef t een f ocus op het bev orderen van ontwikkelingskansen v an onze inwoners en onze jeugd in het bijzonder. Het programma rekent jongeren v an 17 - 23 jaar zonder startkwalif icatie tot haar doelgroep. De jongeren uit de doelgroep moeten of naar werk of terug naar school v oor het behalen v an een startkwalificatie. Het programma richt zich op het v ersterken van de regierol v anuit de primaire taakuitvoering van de leerplicht- en de RMC-functie, zoeken naar innov atieve oplossingen samen met onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en werkgev ers en v erbeteren v an de bestaande dienstv erlening.
15
3. 3. 3. Pro gramma Jeu gd en aan slu i ti ng Passen d O n d erw i j s
Algemeen Er zijn v erschillende ontwikkelingen binnen het domein van de jeugd. De grootste ontwikkeling is dat alle gemeenten per 1 januari 2015 indiv idueel verantwoordelijk worden voor alle taken ten aanzien v an zorg v oor jeugd. De gedachte daarachter is dat gemeenten in staat zijn om dichtbij, sneller en beter zorg en ondersteuning te organiseren waardoor het beroep op dure zware specialistische v ormen van zorg af neemt. Daarbij is expliciet oog voor het sociaal netwerk en de sociale leefomgeving van het kind en het gezin. Dit laat ook meteen zien dat er een relatie is tussen passend onderwijs en de ontwikkelingen rondom jeugd(gezondheids)zorg. Scholen zijn een belangrijk onderdeel van de sociale leefomgeving van het kind. Het is v an belang om deze ontwikkelingen op elkaar aan te laten sluiten. De Dienst heef t wettelijke taken die betrekking hebben op beide disciplines (jeugd en onderwijs). Door slim de verbinding te leggen tussen deze v raagstukken kan er een groter positief maatschappelijk ef f ect gerealiseerd worden.
Opgaven Vanuit de verschillende rollen van de Dienst wordt aansluiting gemaakt met de gemeentelijke doelstellingen op het terrein v an gezondheid, jeugdgezondheidszorg en onderwi js/werk. Het strev en is om de ontwikkelingskansen voor onze inwoners en onze jeugd in het bijzonder te bev orderen. In de huidige situatie is de Dienst al uitv oeringsregisseur voor de IJGZ. Nu het jeugdzorgv eld wordt v erbreed - ook met passend onderwijs - is het van belang om als uitv oeringsregisseur beter en scherper verbinding te leggen met verschillende partners, waarbij de relatie met het onderwijs, de justitiële keten en de jeugdhulpverlening cruciaal is.
Doelen Het programma Jeugd en aansluiting Passend Onderwijs is gefocust op jongeren en de (gezins-)systemen waarbinnen de jongeren zich ontwikkelen. Hierbij lev ert de Dienst expertise en capaciteit om te komen tot passende werkwijze en nieuwe samenwerkingsvormen. Het gaat daarbij om slimme v erbindingen tussen gezondheid en onderwijs. Als uitvoeringsregisseur kan de Dienst deze slimme v erbindingen maken. Het gaat dan om het versterken v an een gezonde leefomgev ing zowel binnen als buiten de school. En als regisseur de v erbinding aangaan met partijen die daaraan een krachtige bijdrage kunnen leveren. Daarnaast is de Dienst aan zet v anuit haar wettelijke en opgedragen taken (zoals het accounthouderschap JGZ en het meldpunt SHG/Z&O) om de gewenste maatschappelijke ef fecten te bereiken. 3. 4 Wat b eteken t d e strateg i sch e ag en d a vo o r g emeen ten en Di en st? De Dienst Gezondheid & Jeugd is partner in een gezonde samenleving. Hierbij is gezondheid meer dan gezondheidszorg. In een gezonde regio wonen en werken v itale mensen, lev eren de instellingen/ondernemingen een bijdrage aan de ontwikkeling van jong en oud en wordt de gezondheid bev orderd. De Dienst wil v raaggestuurd, integraal en resultaatgericht haar diensten verlenen. Altijd v anuit de context van de leef wereld v an onze inwoners. Het v ertrekpunt is dat de Dienst bekend is met de praktijk en dit weet te v ertalen in het publieke domein naar werkbare dienstverlening, interventies, beleidsadviezen en arrangementen. Vanuit deze expertise is de inzet v an de medewerkers betekenisv ol v oor degenen waarv oor de eigen kracht en v erantwoordelijkheid v ersterkt dient te worden. Dat geldt in 2013 en 2014 bov enal v oor onze wettelijke en af gesproken taken, maar ook v oor de verdere uitwerking van de strategische agenda.
Ontwikkelkrediet Voor de keuzes ten aanzien van de strategische agenda is het Algemeen Bestuur aan zet. In 2013 zullen we de strategische agenda v erder uitdiepen en met u bespreken. Dat is een proces dat parallel loopt aan deze begroting. Daarvoor geldt wel onze huidige ontwikkelcapaciteit niet oneindig is. W e hebben samen met elkaar besproken dat we v eel kansen zien maar dat deze kansen additioneel zijn op het huidige takenpakket. Binnen de 16
huidige capaciteit is beperkte ruimte gemaakt voor de strategische ontwikkeling, maar voor een omv angrijke v raag zullen we (a) slimme wijze v an capaciteitsinzet moeten ontwikkelen (bijv. in samenwerking met alle gemeenten (b) keuzes moeten maken in de huidige dienstv erlening (c) een ontwikkelkrediet beschikbaar moeten stellen ten behoev e van de verdere doorontwikkeling
Samenwerken Doorontwikkelen, v erdiepen, verbreden en v ernieuwen kunnen we niet alleen. Een toekonnstbestendige Dienst kan alleen in samenwerking met de gemeenten v an ZHZ en andere netwerkpartners gecreëerd worden. Onder het motto: samen werken aan toegevoegde waarde. De komende periode is het daarom van belang dat we op bepaalde momenten - als ontwikkeling gestart wordt, innov atie wordt gev raagd of besluiten worden genomen - op v erschillende plekken in de regio aansluit. Alleen op die manier kunnen we de huidige rollen en taken v erder uitbouwen en doorontwikkelen, zodat de gemeenten ook in de toekomst een ef fectiev e, innov atiev e, slachtkrachtige Dienst hebben, die aansluit bij de opgaven waarv oor gemeenten staan.
17
4.
FINANCIELE UITGANGSPUNTEN
4. 1 De fi nan ci ël e kad ers De 17 gemeenten stellen v ia het Algemeen Bestuur jaarlijks in het eerste kwartaal de f inanciële kaders voor de begroting vast.
Basis voor het opstellen van de begroting 2014 De vastgestelde begroting 2013 vormt de basis v an de berekeningen v oor de begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015 - 2017. Op basis v an 'bestaand beleid' en genomen besluiten zijn de v olgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld in het Dagelijks Bestuur v an 14 f ebruari 2013. De Dienst Gezondheid & Jeugd bestaat sinds 1 juli 2012 en was onderwerp v an de nodige financiële discussies binnen de gemeenten. De start v an de gewijzigde Dienst is hierdoor omgeven met financiële randv oorwaarden en uitgangspunten. Deze zijn: De taken worden binnen de begroting uitgev oerd, er wordt geen extra inwonerbijdrage gev raagd; Financiële en projectadministratie op orde; Begrotingsdiscipline; Aanpakken f rictiekosten JGZ; Vanaf 2016 een positief f inancieel perspectief van C lmln per jaar. Risico's en tegenv allers zijn niet uit te sluiten. Daarom is het v an belang dat er ingezet wordt op anticiperend v ermogen en een blijv ende scherpe f inanciële sturing. Daartoe is in het 2 e kwartaal een risico analyse uitgev oerd door een onafhankelijke partij. Deze vormt de basis voor enerzijds de reële risico's die de Dienst loopt en anderzijds voor de bepaling v an de gewenste reserv epositie. (weerstandsvermogen)
Reëel tijdschema in combinatie met een reorganisatie Met deze randvoorwaarden is er ook de inzet op een organisatie waarbij er rekening wordt gehouden met: een periode v an ombouw v an de organisatie (tempo, deskundigheid, competenties) inv esteren in de kwaliteit van dienstverlening (methodiek, v olledigheid v an de taken) de gewenste cultuurwaarden realiseren en v ersterken.
Verbetering productenindeling In 2012 is een aanv ang gemaakt met het def iniëren v an producten met een v erdere actualisatie die in 2013 plaats zal v inden. Hiermee is een begin gemaakt met het transparant in beeld brengen v an de kosten van een product. Een belangrijk deel v an de kosten van de producten zijn de ov erheadkosten. In de huidige tarieven die de Dienst hanteert wordt nog steeds uitgegaan van een tarief per medewerker per schaal inclusief ov erhead. In 2013 wordt gewerkt aan de samenstelling van een tarief per product. Binnen de kostprijsberekening drukken de ov erhead kosten een zwaar stempel op het tarief. Conf orm het beleid dat landelijk al binnen meerdere GGD-en wordt gehanteerd wordt in 2013 onderzocht om een product bestuursondersteuning en/of bedrijf sv oering in te stellen waardoor de ov erheadkosten als directe kosten kunnen worden aangemerkt en niet meer drukken op de kostprijs v an een product. Samenv attend ziet de financiële planning er als volgt uit: Financi eel actiep lan -
-
Financiële opgave f rictiekosten betekent: Formatie-reductie 0 0 Efficiencyvoordelen Def iniëring v an producten(boek) en sturingsinstrumentarium Adequate financiële inzichten (basis op orde)
Pl an ni ng (vi a P&C-cycl us) t/ m 2015
18
o
-
Goede scheiding primaire taken en ov erhead (incl. terugdringen ov erhead) o Verplichtingen en projectadministratie (incl. tijdschrijv en of v ergelijkbare v orm) Risicomanagement Uitv oering en implementatie; o Nota weerstandvermogen o Nota bedrijf sv oering
4. 2 Beg ro ti n g sb ij stel l in g 2013
Harmonisatie uitgangspunten: Gestreef d is naar harmonisatie v an begrotingsuitgangspunten met de GR Drechtsteden, de Veiligheidsregio ZHZ en de Omgevingsdienst ZHZ. De uitkomst hierv an is dat deze vier GR'en over gaan op toepassing v an loon- en prijscompensatie. Qua uitgangspunten is daarvoor een modus bereikt, waarbij voor het jaar 2013 is besloten een bijstelling v an de inwonerbijdrage toe te passen v an 0,98%. 4. 3 Beg ro ti n g su i tg an g sp u n ten 2014
a. toepassing loon- en prijscompensatie De septembercirculaire geef t een prognose v oor de prijsontwikkeling v an het Bruto Binnenlands Product v an 1,75% v oor 2014. Voorgesteld is om deze prijsontwikkeling toe te passen v oor de primaire begroting van de inwonerbijdragen v oor 2014. Met de septembercirculaire 2013 zullen actuelere cijfers bekend worden ov er de v erwachte loon- en prijsontwikkeling. Aan de hand van deze cijf ers zal een nader v oorstel worden gedaan ov er ev entuele bijstelling v an de begroting. Op de loon- en prijscompensatie heef t u inmiddels besloten de zgn. nullijn toe te passen.
b. Rente over kapitaalverstrekking in 2014 Conform v oorgaand jaar is besloten om de rentevoet op 4% vast te stellen. De rentevergoeding over kapitaalv erstrekkingen en reserv es en de rentev ergoeding op liquiditeiten v ormen samen het renteresultaat op concernniveau. Het renteresultaat wordt v anaf heden meegenomen in het jaarresultaat en een bestemming die bepaald wordt bij v aststelling v an de jaarrekening. Dit is in ov ereenstemming met hetgeen bij de andere twee GR'en op ZHZ niv eau plaatsv indt.
4.4 F in anciering en t reasu ry De paragraaf f inanciering is een verplicht v oorgeschrev en onderdeel van de programmabegroting. Artikel 13 van de BBV luidt als volgt; "de paragraaf betref f ende de financiering bev at in ieder geval de beleidsv oornemens ten aanzien van het risicobeheer van de f inancieringsportef euille". De invoering van de f inancieringsparagraaf hangt samen met de W et financiering decentrale overheden (W et Fido) die in 2001 in werking is getreden. De f inancieringsparagraaf is een belangrijk instrument v oor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren v an de financieringsf unctie. Het huidige treasurystatuut stamt uit 2005 en zal in het tweede kwartaal 2013 worden herijkt en aan het algemeen bestuur worden v oorgelegd. Het huidige statuut gaat uit v an een zov eel mogelijke interne f inanciering en risicomijdende gedragslijn. Door de ontvlechting v an de Veiligheidsregio, Ambulancedienst en Milieudienst uit de regio Zuid-Holland Zuid is het voor de GR PG8LI moeilijk om op zich basis v an de betalingsverplichtingen enkel uit te gaan van een interne f inanciering. In de toekomst ligt het meer v oor de hand om gebruik te maken v an 'externe' financiering. In 2013 zal het treasurystatuut opnieuw worden beoordeeld en worden v oorgelegd aan het bestuur. Deze zal in 2014 worden geïmplementeerd.
19
In het kader v an het liquiditeitsbeheer heef t de Dienst G&J een rekening-courant ov ereenkomst met de BNG waarin een maximale kredietf aciliteit is overeengekomen van C 3 miljoen.
Taken In het treasurystatuut is de organisatie v an de treasuryf unctie aangegev en. Binnen de treasury-organisatie kunnen de v olgende taken onderscheiden worden: -
risicobeheersing; kas- en saldobeheer; financiering van de regio; beheer marktrelaties; planning & control; advies.
De treasurytaak risicobeheersing stuurt op de f inanciële risico's die de GR PG&I loopt. De treasurytaak kas- en saldobeheer stuurt de bankrekeningenstructuur, het gebruik v an verschillende betaalinstrumenten, de totale kosten v an het betalingsverkeer en zorgt voor het af romen v an saldi op de rekening-courant. De taak financiering v an de GR PG&I zorgt v oor de inv ulling van de lange termijn liquiditeitsbehoef te. De treasurytaak beheer marktrelaties heef t betrekking op het onderhouden v an relaties met banken en financiële instellingen. De treasurytaken worden binnen de GR PG&I uitgev oerd door de directeur. Deze rapporteert aan het dagelijks bestuur. In de uitv oering v an de treasuryf unctie wordt hij geadv iseerd door de treasurycommissie.
Kas geldlimiet Het renterisico op de korte f inanciering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt in de W et fido bepaald op basis v an een percentage van de omzet in de begroting. Voor 2014 bedraagt deze limiet 8,2 % v an C 27,5 mln. (omvang begroting) = C 2,25 mln. W ettelijk gezien is dit de ruimte die de dienst heef t v oor de (v oor)f inanciering v an de bedrijf sactiv iteiten op de korte termijn. De liquide middelen betref f en rekening-courant tegoeden en deposito's en komen voort uit de f inanciering van het lopend bedrijf en de bestemmingsreserves.
Renterisico norm Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange f inanciering wordt v ol gens de W et f ido aangem erkt , alle f inancieringsv ormen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Het renterisico wordt gedef inieerd als het minimum v an de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, v ermeerderd met het sal do v an de contract uel e renteherzieni ngen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het rent erisico op de lange f i nancieri ng wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% v an de restant hoof dsom v an de rentetypisch langlopende leni ngen. Achterli ggende reden v oor het gebruik v an de renterisi co norm is spreiding van het renterisico ov er de jaren. In 2010 is een lening bij de GR Veiligheidsregio af gesloten v an C 9,5 min tegen een vaste rent ev oet v an 2% In 2011 is op deze leni ng C 4,5 min af gelost waarmee per ei nde 2011 nog een rest schul d ov er is v an C 5 m ln. I n 2012 is hi erop C 2 m in af gel ost . Eind 2013 wordt het resterende bedrag af gelost.
Financiering op korte en langere termijn Conform het v i gerende bel ei d wordt samen met de expl oi tati e v an het l opende bedrij f , een deel gef inancierd middels een lening v an de GR Veiligheidsregio. Als gev olg v an de v oorgenomen wijzigingen i n de Dienst G&J, waarbij de Ambulancedienst zal ov ergaan naar de Veiligheidsregio, is nog geen lange termijn f inancieringsplanning gemaakt. De f inancieringsbehoef te wordt na uit treding v an de ambulancedienst v oor de nieuwe organisatie in beeld gebracht. Toetsing aan de W et f ido is hierv an een onderdeel. De BWSreserv es zijn, ev eneens ov ereenkomstig bestaand beleid, buiten beschouwing gelaten.
20
Bezuinigingen In de achterliggende jaren heef t de Dienst G8d de taakstellingen v erwerkt in haar begroting. In drie jaar tijd een daling v an de inkomsten met 13,89% Daarnaast wordt bij de begrotingen 2013 en 2014 de nullijn toegepast. In feite een extra bezuinigingstaakstelling v an respectiev elijk 1,97% en 1,75% Desondanks koerst de Dienst Gezondheid & jeugd nog steeds af op de geprognosticeerde Tev ens heeft het algemeen bestuur besloten om v oor 2014 geen extra taakstellingen op te leggen aan de Dienst G81.1.
21
5.
PROGRAMMA'S
De programma's dragen bij aan de drie doelstellingen v an de GR Publieke Gezondheid en Jeugd, te weten: 1. het realiseren van gezondheidswinst en het v erminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden; 2. het bev orderen v an ontwikkelingskansen v oor inwoners en jeugd in het bijzonder; 3. op een v ertrouwenwekkende manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd. In dit hoofdstuk wordt weergegev en v anuit welk kader de GR Publieke Gezondheid & Jeugd werkt, 'wat we willen bereiken', 'wat we er v oor gaan doen' en 'wat het mag kosten'. De programma's bev atten twee dimensies. De eerste dimensie bev at alle wettelijke en af gesproken taken inhoudelijk gekoppeld aan de drie programma's. Daarmee laten we zien dat er een duidelijk verbinding is tussen de huidige dienstv erlening en de thema's waarvoor de programma's staan. De tweede dimensie is de strategische agenda met daarin een schets van mogelijke innov atie en v erbreding van taken. Dit hoofdstuk heef t uitsluitend betrekking op de eerste dimensie. W ij onderscheiden een negental producten met bijbehorende doelen, die elk een groot aantal activ iteiten kent. W ij hebben daarbij inzichtelijk gemaakt wat de lasten zijn v an de (hoof d)producten en waar de baten v andaan komen (inwonerbijdragen, subsidies e.d.). Deze producten zijn toegedeeld naar een van de drie programma's (Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg; Onderwijs & W erk; Jeugd & Passend Onderwijs).
5.1 Publieke Gezondheid en Maatschappelijke zorg A.
Algemene doelstelling
Het programma draagt bij aan het bereiken van alle doelstellingen v an de GR PG en J. Meer specifiek zijn er de v olgende doelstellingen binnen dit programma:
doelstellingen A. Het voorkomen van introduc tie en (verdere) vers pr eiding van inf ec tieziekten en waar nodig bes trijden van infectieziekten waaronder SO A's en T BC. B. Het voorkomen van de in troduc tie van import inf ec tieziekten i n het werkgeb ied en het bes c hermen van individuele reizigers tegen infec tieziekten en andere gezondheidsrisic o's . C. Voorkomen van veilig heid- en hygiëneproblemen (inf ec ti eziekten) waarbij het mogelijk is ziekmakende mic ro-org anis men over te dragen D. Het verbeteren van leef s tijl en gezondheids gedrag door: Het verbeteren van de ervaren gezondheid, de ps yc his c he ongezondheid en het verminderen van de ps yc hos oc iale problematiek bij jongeren; Het s tabilis eren dan wel verminderen van overgewic ht en obes itas ; Het tegen gaan van alc oholgebruik door jonger en (<16 j aar) en overmatig en exc es s ief alc ohol gebru ik door u itgaanders (16 t/m 23 jaar); E. Het in vroeg s tad ium s ignal eren en (l aten) aanp akken van meervoudig e en c ompl exe problematiek bij individuen en gezinnen en h et verminderen dan wel s toppen van huis elijk geweld; F. Het bes c hermen van de gezondheid van inwoners tegen de invloed van divers e milieudeterminanten G. O p bas is van epidemiologis c he analys es gemeenten inzic ht geven in divers e as pecten van de gezondheids toes tand en gezondheids bevorderende en -bedreigende f ac toren van de inwoners in ons werkgebied.
22
Overzicht van producten en activiteiten Pro du cten
Acti vi tei ten
Inf ec tieziektebestrijding
o o
o o o o o o o o
Maats c happelijke Zorg.
Tec hnische Hygiënis che Zorg
Opgesc haalde publieke gezondheid
Gezondheidsbevordering en onderzoek
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Medis che Milieukunde
o o o o o o
24-7 bereikbaarheid Doorlopend verzamelen, analys eren en toepass en epidemiologisc he gegevens infectieziekten Bron -en c ontac tops poring Inventaris eren van trends en ris ic o's onder de bevolking en hierop anticiperen Voorlic hting en beantwoorden van vragen uit de bevolking Preventieve bronbehandeling TBC Bevorderen s amenwerking binnen IZBstruc tuur (regie) Voorbereiding op IZ-epidemie Deelname toegepas t wetens c happelijk onderzoek Preventieve maatregelen: vac c inaties risic ogroepen Reizigersadvisering Arbotaken TBC Curatieve SOA-zorg Beleids advisering Bemoeizorg Centrale T oegang Coördinatie lokale zorgnetwerken Meldpunt ZO en Huiselijk G eweld W onen W oningvervuiling Beleidsadvis ering. Bijhouden lijst risic o-ins tellingen Advis eren van ris ic o-ins tellen en evenementen Signaleren van ongewens te s ituaties Beantwoorden van vragen van de bevolking Ins pec tie kinderopvang Adviesins pecties vergunningen T HZ Advis eren gemeenten Beleids advisering Opstellen GROP Planvorming PSH en publieke gezondheid Opleiden, trainen en oef enen Collectieve gezondheid SO A preventie en s eks uele opvoeding Regievoering uitvoerings programma's : Mentaleweerbaarheid GezondG ewic ht Verzuipjij je Toekoms t?! O nderzoeken en monit oren van de volks gezondheid Rapporteren rVTV Evaluatieonderzoek Beleids advisering Advis ering ontwikkelingen met gevolgen voor de volks gezondheid Advis eren bevolking over ris ico's Het verric hten van onderzoek Beleids advisering Beantwoorden van vragen van d e bevolking Gezondheids ef f ects c reening van ruimtelijke plannen. Genees kundige advis ering gevaarlijke s tof f en
23
B. Bestuurlijke inbedding Prod ucten
Wett el i j ke kad ers
Bel eid sno ta en of pl an
Inf ec tieziektebes trijding
Juridis che gronds lag: W PG: artikel 6.1, 6.2, 6.3 en 8 W VR : artikel 16.1, Bes luit PG artikel 11 W PG art. 21 t/m 29, W PG § 3. art. 30 t/m 38, W PG § 5 art. 47, W pg § 6 art. 48-57, W pg art. 65 Bes luit Publieke gezondheid art 11, Bes luit PG art 13, Besluit PG Nota van toelic hting art. 11, Regeling Publieke Gezondheid § 2 art. 6.1, Memorie van toelic hting W et wijziging W pg i.v.m. W et veiligheidsregio (W vr) 2011 2.2.2
Nota lokaal gezondheids beleid 2012 -2015
Maats c happelijke zorg.
W et Maats c happelijke Zorg.
Beleid c entrumgemeenten Dordrecht en Spijkeniss e
Technisc he Hygiënis che Zorg
W PG : artikel 2 lid 2f, besluit PG artikel 2 lid 4 W PG : Artikel 2 lid 2f , Besluit PG artikel 2 lid 4 De W et Kinderopvang, Af d el in g 4. Handhaving, Paragraaf 1. T oezicht op de nalevin g Artikel 1.61, pu nt 1: Het college van b&w wijst de direc teur van de G GD aan als toezichthouder. W PG en W arenwet. W PG: Artikel 6 lid lb, 6.3, Besluit PG artikel 11d, T oelichting op de W PG artikel 11 WPG: artikel 5 lid 2d, artikel 5a lid 2d Besluit PG artikel 2, lid 3c , lid 4d, W PG, artikel 2.1 W VR, artikel 33.1
Nota lokaal gezondheids beleid 2012 -2015
Opges chaalde publieke gezondheid Gezondheids bevordering
Medis che Milieukunde
W PG , artikel 2 lid 1 en 2d W PG, artikel 2 lid 2c
W PG, artikel 2 lid E, artikel 16
Beleidsplan veiligheids regio 2012 -2015
Beleid kinderopvangc entra gemeen ten
GROP en OTO-plan Regionaal cris isplan Nota's lokaalgezondheids beleid Uitvoerings s trategie mentale weerbaarheid, gezond gewic ht en Verz uip lij le t oekoms t Nota lokaal gezondheids beleid Beleidsplan veiligheids regio 2012 -2015
C. Ontwikkelingen, Raakvlakken en Samenhang In 2010 is de tweede tranche v an de W et publiek gezondheid afgerond. Dit heef t een taakverzwaring ingehouden v oor de gemeenten en GGD-en. Nieuwe taken zijn er gekomen met betrekking tot prev entieve ouderengezondheidszorg, psychosociale hulpv erlening bij rampen en prenatale v oorlichting (zie ook programma jeugd) Gemeenten hebben aangegev en in hun nota's gezondheidsbeleid om in 2012 te werken aan een visie op het prev entiev e ouderengezondheidszorg en gezondheidsbescherming. Naar v erwachting zijn deze beleidskaders in 2013 gereed. Als gev olg van de reorganisatie v an 1 januari 2013 moet de crisisorganisatie publieke gezondheid worden geactualiseerd (Inclusief de vier hoofdprocessen, te weten Medische Milieukunde, Infectieziektebestrijding, Gezondheidskundigonderzoek en Psychosociale hulpverlenging). Het GROP (opschalingsplan publieke gezondheid) is in 2013 v astgesteld en wordt v erder in 2014 geïmplementeerd.
24
In het formatieplan v an de reorganisatie is meer f ormatie beschikbaar gekomen v oor de producten inf ectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. In 2014 wordt in aansluiting op deze producten ingezet om het minimale wettelijke niveau te kunnen lev eren. De centrumgemeenten Dordrecht en Spijkenisse hebben een beleidswijziging ingevoerd. Dit heeft als gevolg dat enkele activ iteiten uit het bemoeizorg en OGGZ-arrangement niet meer gesubsidieerd worden. Ov er de continuering v an deze dienstv erlening wordt nu met gemeenten in de Alblasserwaard-Vijf heerenlanden en de Drechtsteden overlegd. In opdracht van het Algemeen Bestuur en naar aanleiding v an de gehouden bestuurdersconf erentie v an maart 2013 wordt de samenwerking tussen gemeenten en zorgv erzekeraars v erder beleidsmatig uitgewerkt. Dit neemt in belang toe gezien het nationaal preventieplan van april 2013. In 2012 is met de projectleiders sociale programma's v an Dordrecht-west ov ereenstemming bereikt ov er de inzet van gezondheidsmakelaars v oor wijkgerichte gezondheidsbevordering. In de periode 2013 tot 2016 wordt dit verv olgd in de nieuwe stimuleringsprogramma's.
D. Wat willen we gaan bereiken en wat gaan we daarvoor doen Wat willen we bereiken De GR PG80 levert vanuit haar wettelijke taken individuele en collectieve preventieve zorg voor een brede groep inwoners die aan de (sub)doelstellingen bijdragen. De prestaties op deze producten zijn voor een deel beschrev en in uitv oeringsprogramma's. Voor de andere producten worden deze in de loop v an 2013 beschreven. Kritische succesfactor
Prestatie-indicator
Normering
Meldings snelheid meidingplic htige infectieziekten aan het LCI
Doorlooptijd datum melding aan G G D tot aan melding LCI
Geen Kindcentra zonder ins pec tierapport Geoef ende medewerkers weten wat ze moeten doen bij opgesc haalde publieke gezondheid G emeentelijk e tevredenheid Klanttevredenheid uitvoerings programma's
Alle Kindcentra hebben een ins pectierapport dat niet ouder is dan 1 laar. Direc tie/ c ris is -c o&dinatoren/ proc es leiders voldoen aan OT O -vereisten
90% van de meld ingen vindt plaats binnen d e daarvoor door het LCI gehanteerde landelij ke norm. 100%
Gebruik van adviezen in gemeentelijke beleids nota's Mate van tevredenheid bij burger s en ketenpartners
OTO-eis
Nader te bepalen Nader te bepalen
Wat gaan we er voor doen In het algemeen kan worden gesteld dat aan het brede pallet v an activ iteiten werkplannen zijn gekoppeld. Daarnaast zijn de volgende producten en activiteiten/resultaten als bestuurlijk aandachtsgebieden benoemd. Product
Beoogd resultaat
Toelichting
Inf ec tieziektebes trijding
Uitvoeren van de wettelijk e taken i nf ec tieziektebes trijding zoals vermeld in de W PG .
Het melden van inf ec tieziekten aan ins pec tie voor volksgezondheid/RIVM en behandelen van o.a. de meldings plichtige ziekten.
De uitvoering van de deeltaken worden vierjaarlijks beoordeelt door een vis itatie.
25
Advis eren over preventie IZB en ops tellen van een p revent iep rog ram ma.
In opdrac ht van gem eent en g aat gewerkt worden aan een u itvoerings programma gezondheids bes c herming (w. o. IZ B)
De ketenplaat wordt t oegepas t bij d e vers c hillende vormen van ketenregie op de divers e taakvelden.
De medewerkers z ijn op de hoogte wat proc es c oördinatie inhoudt en werken van uit de vi s ie dat d e uitvoering bij de ketenpartners plaats vindt en de c oördinatie wordt uit gevoerd.
Uitvoeren van de taken T HZ zoals vermeld staat in de W PG.
In 2013 is ges tart met de in voering van de beleids kaders .
Af s praken die gemaakt zijn met de gemeenten rond om de W et K inderopvang uitvoeren.
Ieder jaar worden er af s pr aken gemaakt met de gemeenten welke 10caties kinderopvang in welke intens iteit b ezoc h t moet en worden.
Opgesc haalde publieke gezondheid
Er worden minimaal t wee uitgeb reide oef eningen uitgevoerd,
De betrok ken medewerkers weten wat er van h en wordt ver wac h t in het kader van de BO B s truc tuur.
Gezondheids bevordering en O nderzoek
O ntwikkelen en implementeren h et kennis centrum, waardoor inzic ht is :
Maatsc happelijke Zorg
Technische Hygiënische Zorg
-advis ering -c onc ept c ommu nity- empowerment en s ociale
De Diens t f ormuleert, op bas is van de rVT V 2014, int egrale adviezen voor gemeentelijk gezondheids beleid, vooraf gaand aan de nota Lokaal gezondheidsbeleid.
Doel is het ontwikk elen van: _ integrale advis ering - c omnnunity-emp owerment en s ociale c ohesie met een directe invloed op gezondheid, doorwerkend in welbevinden, maar ook in ec onomis c he productiviteit, in mis daadc ijf ers en in armoedec ijf ers .
Het advis eren over gemeentel ijk gezondheids beleid op basis van een integrale analys e van de gezondheids s ituatie in de gemeenten. Daarnaas t kan het voor een g emeente zinvol zijn om meer inzic ht te krijgen in spec if ieke doelgroepen die niet met de gewone m onit orac tivi teiten word en bereikt. De expert is e van de Diens t in gezet worden voor verdiepende onderzoeken en analys es .
Op bas is van beleids verkenningen bij nieuwe wetgeving of maat s c happelijke ontwik kelin gen worden bes tuurders en managers in s taat ges teld om volledige, volwaardige en kwalitatief goede bes luiten te nem en.
Medisc he Milieukunde
Ook wordt proc es onders teuning geboden op het brede terr ein van publieke gezondheid en maats c happelijke zorg.
Er zijn duidelijke af spraken met de G G D'en in Zuid-Holland over de inzet van de GAG S in de 'warme' en 'koude' f as e;
In het kader van de opges c haalde PG dient de GG D geneeskundige advis ering te leveren. G ezien deze s pec ialis atie wor dt hi erin s am engewerkt met andere G GD-en.
O perationalis eren van een preventieprogramma MMK/gezondheids besc herming
In opd rac ht van gemeenten g aat wordt een uitvoering s prog ramma gezondheids bes c herming (w.o.MMK) uitg evoerd
26
E W at ma g he t k o st e n Pr og ra mm a Pu bl . G e -
Beg ro ti ng 2013
zond heid en M a a t -
2014
2015
2016
2017
schapp. Z org In f e c t i e z i e k t e n
Lasten Baten Saldo
2.446 .375 2.773.002 326.627
4.268.562 4.396.485 127.923
4.268.562 4.396.485 127.923
4.268 .562 4.396.485 127.923
4.268.562 4.396.485 127.923
W MO
Las ten Baten Saldo
2.353 .132 2.161.066 -192 .066
2.928.780 2.642.922 -285.858
2.928.780 2.642.922 -285.858
2.928.780 2.642.922 -285.858
2.928.780 2.642.922 -285.858
T echnische Hy giën ische z org
Lasten
1.008.816 1.325 .265 316.449
273.567 425. 000 151.433
273.567 425.000 151.433
273.567 425. 000 151.433
273.567 425 .0 00 151.433
0
42.413 51.822 9.409
42.413 51.822 9.409
42.413 51.822 9.409
Baten Saldo
Opg esc haa lde PG
Lasten Baten Saldo
o 0
42.413 51.822 9.409
G ez o ndh eidb ev o rder ing en on der z o ek
Las ten Baten Saldo
1.793.165 1.573.665 -21 9.5 00
5.855993 5.489.997 -365 .996
5.855993 5.489.997 -365.996
5.855993 5.489.997 -365.996
5.855993 5.489.997 -365 .996
M ed isc he mil ieu kun de
Las ten Baten Saldo
155.273 11 8. 04 1 -37.232
1.214.310 1.295.550 81.240
1.214.310 1.295.550 81.240
1.214.310 1.295.550 81.240
1.214.310 1.295 .550 81.240
TOT AAL
Be gr ot in g 2013 Las ten Baten Saldo
7. 75 6. 76 1 7.951.039 194.278
2014
2015
14.583.626 14.301.777 -281.849
14.583.626 14.301.777 -281.849
2016 14.583.626 14.301.777 -281.849
2017 14.583.626 14.301.777 -281 .849
27
5.2 A
Onderwijs en werk Algemene doelstelling
De Dienst een bijdrage aan het v ergroten v an de ontwikkelingskansen v an jongeren om (te leren) zelf standig te f unctioneren in de maatschappij door: o Het recht op onderwijs te waarborgen, o.a. door preventie, handhav ing en toezicht; o Adv ies en ondersteuning te bieden als de (school)loopbaan niet (direct) mogelijk is. W e v oeren de leerplichtwet, de kwalificatieplicht en de RMC-functie in samenhang uit en combineert dit met opdrachten en projecten die samenhangen met het v oorkomen en terugdringen v an schoolverzuim en v oortijdig schoolv erlaten. Het programma onderwijs & arbeidsmarkt draagt daardoor tev ens bij aan het bereiken van de doelstellingen van de GR PG en 3, te weten het realiseren van gezondheidswinst en het v erminderen v an sociaal-economische gezondheidsv erschillen tussen hoger en lager opgeleiden.
Overzicht van producten en activiteiten Prod ucten
Acti vi tei ten
Leerplic ht/Kwalif ic atieplicht
o af handeling relatief verzuim o af handeling abs oluut verzuim o toets ing/ bes luit vrijs telling o bes luit vervangende leerplic ht o toes t emmin g tij delij ke on derbr eking o preventie bij zorgs ignalen o verwijd eri ng (monit ori ng) o sc hors ing (monitoring) o toezicht op s cholen o af handeling klachten en bezwaar o beleid en advies Projec ten o peuteradmi nis tratie o monitoren overs tap VO -MBO o trajec tbegeleiding nieuwe VSV-ers o oude VSV-ers monitoren en trajec tbegeleiding aanbieden o RMC-c oördinator (oa voor af s praken en netwerk tus s en gemeente en onderwijs ) o beleid en advies Projec ten o c of r di natorenp latf or m o inzet Intergrip tbv onder wijs
VSV (VoortijdigSc hoolverlaten)
B. Bestuu rli jke i nbeddi ng Prod ucten
Wett el i j ke kad ers
Bel eid sno ta en of pl an
Leerplic ht
o o
o
VSV
RMC-functie
W et op de Leerplic ht 1969 Kwalif ic atieplic ht
'O nder mandaatregel ing', maar t 20 10 o 'Ambt ins tr uc ti e', m aart 2010 o 'Aanpak sc hoolziekteverzui m' , jan 20 11 o 'Proc edure vrijs telling van ins c hrijving met b etrekking tot kinderen op een KDC', mr t 2 01 2 o 'Actietaf el T huiszitters, Evaluatie en c onc lus ie van twee jaar An" , jul i 201 2' o 'Samenwerking BLVS - Inspec tie van het O nderwijs II' , ju li 2 01 2. VSV-p rogramma 2012- 2015
28
C. O n twi kkel in g en , Raakvlakken en Samen h an g In de opzet van de activ iteiten v an de Dienst is een duidelijke (h)erkenning v an de doorgaande leerlijn. De activ iteiten hieronder gaan van de hele jongere kinderen (waarvan de ouders reeds een moeilijke situatie hebben doordat/waardoor hun kind niet naar school kan), tot aan de jongere die niet is geleerd om bij een werkgever te werken en daardoor zijn werk niet kan v asthouden. Onderwijsveld Het onderwijsv eld sterk in beweging. Of het nu gaat om de eindtoets in het primair onderwijs, de taal-rekentoets bij het voortgezet onderwijs, het Entreeonderwijs en Focus Op Vakmanschap. De v erschillende onderdelen werken soms tegen elkaar in, zeker als het verminderen v an Voortijdig Schoolverlaten doel is. v anuit de Dienst zullen de ontwikkelingen actief gev olgd worden en waar mogelijk zal adv ies gegeven worden om de ef fecten te v oorkomen of alternatiev en aan te reiken. VSV Binnen het kader van het programma Voortijdig Schoolv erlaten 2012-2015 wordt expliciet ingezet op het voorkomen van schooluitval. Inzet is dat de jongeren in de klas als uitgangspunt wordt gekozen v oor de aanpak. Hoewel de cijf ers in 2011-2012 een stabiliteit lieten zien is de ambitie om het aantal Voortijdig Schoolverlaters v erder te laten af nemen. Hiertoe zal extra geïnv esteerd moeten worden in de samenwerking met het onderwijs alsook het nakomen v an af spraken. In het schooljaar 2013-2014 wordt hier een plan v an aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd. De schoolloopbaan is de start v an het v erkrijgen van betaald werk. In de weg naar werk kan het zijn dat er extra interventies nodig zijn om te komen tot betaald werk en of het vasthouden van werk. Er wordt expertise en capaciteit gelev erd om innov atiev e en praktische instrumenten te ontwikkelen op het terrein v an de aansluiting v an onderwijs en werk, in combinatie met zorg. Om de begeleiding v an jongeren die uitvallen te optimaliseren worden de schoolloopbaangegev ens v ia een zogenaamd Inlichtingbureau gekoppeld aan werkgegev ens (SUW I) hierdoor wordt de dienstv erlening v ersterkt. Consulentschap In 2013 wordt v anuit de doorontwikkeling v an de dienstv erlening het consulentschap gelet op bov enstaande ontwikkelingen -ev olueren. De gevolgen v an deze beweging zullen in 2014 in de werkwijze tot uitdrukking komen. Bijv oorbeeld kan gedacht worden aan de inzet op specifieke aandacht voor v oortijdig schoolverlaters die ouder zijn dan 18 jaar.
Inspectie van het Onderwijs Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet gewijzigd (wijziging artikel 16 en toev oeging artikel 16a LPW ). Door deze wijziging ligt het toezicht op nalev ing van de Leerplichtwet door het hoofd van een school of onderwijsinstelling niet langer bij de gemeente, maar bij de Inspectie v an het Onderwijs (kortweg: inspectie). Doei v an de wetswijziging is de v erbetering v an het bestrijden v an v erzuim en v oortijdig schoolv erlaten. Er komt een knip in het toezicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen - een goede administratie v an het v erzuim - wordt belegd bij de Inspectie. Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de nalev ing van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten (via delegatie bij de GR PG813) liggen. De 4 grote steden hebben een samenwerkingsov ereenkomst gesloten met de Inspectie van het Onderwijs. De Dienst v erkiest voor de periode tot en met 2013 echter een werkwijze waarin het -binnen de wettelijke kaders- eigenstandig handelt, omdat we onderwijsv eld als gelijkwaardig partner zien en in eerste in dialoog tot oplossingen willen komen. Eind 2013 zullen we nieuwe afspraken maken met de Inspectie v an het Onderwijs. De uitkomsten zullen in de werkwijze v oor vanaf het schooljaar 2014-2015 worden v erwerkt.
29
D. Wat w i l l en w e g aa n b erei ken en w at g a an w e d aar vo o r d o en
Wat willen we bereiken De Dienst streeft ernaar dat er geen absoluut verzuim in de regio is en er geen thuiszitters zijn. Daarnaast handelen we alle meldingen en v rijstellingsv erzoeken binnen 3 maanden af , trajecten in het kader v an v oortijdig schoolverlaten zijn binnen 6 maanden af gerond. W e richten onze activ iteiten in om het recht op onderwijs te waarborgen en biedt daarmee perspectief op onderwijs of een ander passend leerwerktraject zodat de ontwikkelingskansen v an kinderen en jongeren optimaal benut worden. Kritische succesfactor Alle jongeren in beeld Doorl oopt ijd van processen Klanttevr edenheid
Pre st at ie -i nd ic at or Percentage abs oluut verzuimers in beeld Doorlooptijd van een vrijs telling binnen 3 maanden Mate van tevredenheid bi j jongeren/ouders en ketenpartners
no r m e r i n g 100% 100% Nader te bepalen
Wat gaan we er voor doen In het algemeen kan worden gesteld dat alle meldingen/ signalen door de medewerkers van de Dienst worden opgepakt en af gehandeld. Daarnaast zijn de volgende producten en activ iteiten/resultaten te benoemen. Pro du ct
Beo og d res ul ta at
toe lic hti ng
Leerplic ht en kwalificatieplicht
Primair s taat een kwalitatief goede uitvoering van d e wet telij ke taken.
Deze aanpak vraagt op onderdelen een aangepas te werkwij ze tov de huidige protoc ollen. Daarnaas t k omt de vraag over de bes c hikbare c apaciteit in relatie t ot de andere taken n aar voren.
Daar waar de af handeling van meldingen methodis c h en protoc ollair kan worden verbeterd, pas t dit in de kaders van de nieuwe organis atie en het gewens te c ompetentieprof iel van de medewerkers .
Het tij dens s c hool jaar 2 013- 201 4- m et het ond erwijs - im plemen ter en een alternatieve aanpak relatief verzuim is , indien geen 100%-af handeling te garanderen is binnen het af wegings kader. Het 'protoc ol aanpak s c hoolziekteverzuim' blijf t onverm inderd van k rac ht.
VSV
De aanpak van relatief verzuim is op bas is van de volgende uitgangs punten gewer kt : De jongeren in de klas s taat c entraal Geen ondersc heid tuss en 18- en 18+
Samenwerkings af s praken met de Ins pec tie van het O nderwijs tav s ignalen verzuimregistratie.
Vanaf 1/1/20 14 de nieuwe af s praken van toepas s ing laten zijn.
implementatie Voorlopers aanpak 'aans luiting pas s end onderwijs ' in het sc hooljaar 20132014.
Het leveren van pro-ac tieve b ijdrage aan de agenda tus s en gemeenten en onderwijs , als ook h et leveren van expertis e en c apaciteit.
Uitwerking Af s prakenkader met het VO en MBO tbv het bieden van trajectbegeleiding, waarbij het uitgangs punt is :
LVS is in s taat om te bepalen welke inzet gegeven kan worden aan d e jongeren die nu beperk t aandac ht krijgen.
Extra aandac h t voor de jon geren van 18 en 1 9 j aar Aanpak 'no s how' Aanpak 'oude VSV-ers ' De overs tap VO -MBO : via onders teuning Intergrip en monitoring ris ic ojongeren.
BLVS voert s uc ces vol de ondersteuning uit van het pr ogramma Int erg rip. Hi erdoor is er invloed op de werkproc es s en
30
in het onderwijs en kunnen geric ht ris ic ojongeren gemonitor ed worden. RMC-c oördinatie : Gemeentelijke regie op de uitvoering van het VSV-c onvenant 20122015.
Er is een nieuwe VSV-c onvenant 2012, waarbij extra inzet is op monitoring en bijs turing.
RMC-c oördinatie : Het realiseren van pas send netwerk is in de regio ZHZ.
Er word t daar bij t.b .v. het netwerk ingezet op s amenwerkings af s praken met ROCs Albeda en Zadkine als ook het VO (waar extra aandac ht nodig is )
E. Wat mag h et ko sten Beg ro ti ng 2013
Pr o g r a m m a O n derwijs Leerpli cht en voortijdig schoolv e rl a te n
2014
2015
2016
2017
Lasten
2.404.000
2.520.523
2.520.523
2.520.523
2.520.523
Baten Saldo
2.404.000
2. 75 0. 62 1 230.098
2. 75 0. 62 1 230.098
2.7 50 .6 21 230.098
2.7 50 .6 21 230.098
o
31
5. 3 Jeu gd en aan sl ui tin g passend o n derw ij s
A. Algemene doelstelling Dit programma bestaat grotendeels uit de uitv oering v an de jeugdgezondheidszorg. Deze is gericht op het handhaven van gezondheid en voorkomen van ziekte. Het unif orm deel van het basistakenpakket moet in heel Nederland op dezelf de wijze worden aangeboden. In 2014 wordt samen met het consortium Riv as/Careyn, die de JGZ uitv oert, gewerkt aan f lexibilisering van de contactmomenten met als doel meer aandacht te kunnen gev en aan risicokinderen. In het programma is ook de coördinatie- en regiefunctie zoals die voor het Jeugdpreventieteam opgenomen. Met als doel dat er vanuit het politiebureau uitv oerende capaciteit voor ondersteuningstrajecten gegev en kan worden aan jongeren. Het programma draagt bij aan de doelstellingen v an de GR PG &J, te weten het realiseren van gezondheidswinst en het v erminderen v an sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden, en het bev orderen van ontwikkelingskansen v oor inwoners en jeugd in het bijzonder.
Overzicht van producten en activiteiten Prod ucten
Acti vi tei ten
JGZ
o
o
Regie -en c on trac tbeheer: - 0-4 - 4-19 - maatwer k - digitaal dos s ier Verwerken van EPI-gegevens en beleidsadvisering Extra c ontac tmoment adoles c ent
o o o o
Prenatale voorlic hting Coördinatie s ys teem Zorg voor J eugd Coördinatie Centrum Jeugd en G ezin (HIA) JeugdPreventieT earn
o
B. Bestu urlij ke in beddi ng Pro du cten
Wett el i j ke kad ers
Bel eid sno ta en of pl an
UGZ
W PG, artikel 5a (voorlic hting gezondheid, kindontwikkeling, s ignaleren van risic o's )
Nota lokaal gezondheids beleid 2012- 2015 Uitvoeri ngs over eenkoms t integrale jeugdgezondheids zorg
W MO, 5 f unc ties (inf ormatie en advies , s ignalering, lichte hulpverlening, toeleiding naar zorg, c oördinatie van zorg.)
C. O n tw i kkel i n g en , Raakvl akken en Samen h an g
Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg is een van de pijlers met betrekking tot de decentralisatie jeugdzorg. Het is dus v an belang om betrokken te worden bij de beleidsontwikkeling met betrekking tot deze transitie. In 2013/2014 is een extra contactmom ent v oor 15/ 16 jarigen i ngev oerd in het basistakenpakket JGZ. Vanuit de regief unctie wordt in opdracht van het AB ov erleg gev oerd met het consortium ov er de wijze waarop dit contactmoment ingev oerd gaat worden. Af stemming met de regionale uitv oeringsprogramma's, waaronder de in 2013 ingev oerde programma prenatale voorlichting v oor alle gemeenten. 32
In 2014 is het Digitaal Dossier geimplementeerd. Dit proces is gebaseerd op het Programma v an Eisen en de f inanciële kaders, zoals door het Dagelijks Bestuur ZHZ zijn vastgesteld. De uitkomsten van de Bestuursopdracht JGZ in relatie tot de decentralisatie Jeugdzorg zullen in de uitvoeringspraktijk worden ingebracht. Van belang is dat er in dit kader de ev aluatie v an de JGZ door het Consortium beschikbaar is. Zo mogelijk wordt de ev aluatie met een klanttev redenheidsonderzoek gecompleteerd. In 2014 zal tev en besluitv orming plaatsv inden over de verlenging met 2 jaar of het opnieuw aanbesteden.
JeugdPreventieTeam Het JeugdPreventieTeam (JPT) is een succesvol hulpverleningsinstrument voor jongeren waarover zorg is. Deze specif ieke interv entie wordt verricht door medewerkers v an Bureau Jeugdzorg die hun werkplek hebben op het politiebureau. Politiefunctionarissen die zorg hebben ov er een jongeren kunnen dit direct melden bij een medewerker BJZ/JPT. Met de v orming van de nationale politie wordt geïnvesteerd in het kunnen behouden v an uitv oeringscapaciteit en JPT-methodiek v anuit het politiebureau. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze het JPT als instrument ingezet kan worden na de decentralisatie Zorg v oor Jeugdigen (1 jan 2015) D. Wat w i l l en w e g aan b erei ken en w at g aan w e d aarvo o r d o en
Wat willen we bereiken Alle kinderen worden in het kader van de uitvoering van de IJGZ gev olgd in hun lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling met als doel hun kansen op een gezond lev en in de breedste zin v an het woord- te v ergroten. Kritische succesfactor Alle kinderen van 0 tot 19 jaar zijn in beeld
Pre st at ie -i nd ic at or Percentage kinderen die op de contac tmomenten z ijn gezien
no r m er i n g 100%
Kinderen met een extra zorgbehoef te krijgen deze ook Klanttevredenheid
Perc entage kinderen met een extra zorgbehoef te dat een pas s end aanbod krijgt
Nader te bepalen.
Mate van tevredenheid bij jongeren/ouders en ketenpartners
Nader te bepalen
Wat gaan we er voor doen In het algemeen kan worden gesteld dat alle jongeren bekend en gezien zijn. Daarnaast zijn de v olgende producten en activ iteiten/resultaten te benoemen. Pro du ct
Be oo gd r es ul ta at
toelic hting
IJGZ
Vroegtijdig signaleren van s toornis s en en het voork omen van prob lemen op lic h amel ijk, psychisch en s ociaal gebied.
Het daadwerkelijk s ignaleren van stoorniss en is een taak van het c onsortium. De GR ziet er op toe dat de verplic htingen die hierover in het contrac t s taan ook opgevolgd worden. Dit res ultaat hangt n auw s am en met de implementatie van het Digitaal Dos sier.
Het verbeter en van af s t emmin g en s amenwerking tus sen ins tellingen en profes sionals en direc t aans turen op het gebied van jeugd(gezondheids zorg).
2013 wordt het eer s te volledige jaar waarin de G R het ac c ountmanagement uitoef ent op de iJ GZ. Het acc ountmanag ement wor dt ver der doorontwikkeld.
JPT : Het behouden van uitvoeringsc apac iteit en J PT -methodiek vanuit het politiebureau
Gelet op de ontwikkelingen bij de nationale politie en Bureau J eugdzorg.
33
E. Wat mag h et ko sten Beg ro ti ng 2013
Pr o g r a m m a O n derwijs 3GZ
Lasten Baten Saldo
10.859.994 10.66 5.716 -194.278
2014
2015
2016
2017
10.34 5.509 10.39 7.258 51.749
10.34 5.509 10.39 7.258 51.749
10.34 5.509 10.39 7.258 51.749
10.345.509 10.397.258 51.749
De realisatie 2011 staat op nul omdat er in voorgaande jaren niet met productindeling is gewerkt. Er correcte financiële vertaling naar de huidige indeling is dan ook niet mogelijk.
34
6.
Weerst an d svermo g en
6.1 We erst a n d sver mo g en Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) De paragraaf weerstandsvermogen geeft weer hoe stev ig de begroting f inancieel is. Hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getrof fen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te v angen anderzijds (BBV, art. 11). Artikel 11 vermeldt dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken; alle risico's waarv oor geen maatregelen zijn getroff en en die v an materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de f inanciële positie. De paragraaf betref f ende het weerstandsvermogen bev at ten minste: een inv entarisatie van de weerstandscapaciteit een inv entarisatie van de risico's het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's Het BBV is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen zoals de Dienst G&I, op grond v an de bepalingen v an de Gemeentewet ov er de financiële functie (art. 186 t / m 213)
Beleid omtrent weerstandsvermogen. Voor een correcte bepaling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omv ang en in de achtergronden v an de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Bij het weerstandsv ermogen gaat het v ooral om het omgaan met risico's, het risicomanagement en de gewenste weerstandscapaciteit. Niet enkel de inv entarisatie is belangrijk maar ook moet worden bekeken hoe de Dienst G81.1 met de risico's omgaat. De Dienst G81.1 loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het af sluiten van v erzekeringen, het vormen v an v oorzieningen, creëren van bestemmingsreserv es en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Om te v oorkomen dat de Dienst G8J bij het v oordoen v an een niet afgedekt risico ingrijpende beleidswijzigingen moet doorv oeren, dient de regio weerstandscapaciteit te bezitten om t egenv al lers op te v angen. De weerstandscapaciteit waarov er de Regio beschikt bestaat uit (stille) reserv es. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat om zogenaamd 'geoorm erkt' gel d waarov er niet v rij beschikt kan worden. De om vang v an het weerstandsv ermogen bepaalt in hoev erre de Dienst G80 in staat is om niet af gedekte ri sico's op te v angen. I n 2006 is een risicoanalyse v oor de div erse sectoren uitgev oerd met als v oornaamste doel de bepaling v an het weerstandsv ermogen. Per sector heef t een inv entarisatie plaatsgev onden v an materiële risico's. Op basis v an deze inventarisatie is een risicoprof iel bepaald. Dit risicoprofiel wordt v ervolgens gerelateerd aan de om zet. Deze ri sicoanalyse is inm iddels sterk v erouderd en gebaseerd op toenmalige organisatie indeling v an de regio Zuid-Holland Zuid. In 2013 is een nieuwe risicoanalyse uitgev oerd om het weerstandsv ermogen en de risico's opni euw te kunnen bepalen. In de eerst e burap 2013 wordt hi er v erder op ingegaan. Op basis v an de ui t te v oeren risico analyse wordt bepaald wat de omv ang v an het weerstandsv ermogen moet zijn. Een aantal opties v oor de opbouw zijn hierbij mogelijk: 1. de 17 eigenaren v ormen het directe weerstandsvermogen v an de Dienst G8LI 2. de Dienst G81.1 vormt zelf uit 'eigen' middelen het weerstandsvermogen. 3. de Dienst G81.1 vormt een 'basis' weerstandsv ermogen. En de onvoorziene grote risico's worden af gedekt door de 17 eigenaren.
35
De uit werking hierv an di enst plaats te v inden in een nota weerstandsv erm ogen i n het l e half jaar 2013. I n deze nota dienen bestuurlijke keuzes te worden gemaakt m bt het weerstandsv ermogen. Benodigde omv ang weerstandsv ermogen 0% v an de structurele omzet 2,5% v an de structurele omzet 5,0% v an de structurele omzet 10,0% v an de structurele omzet 15,0% v an de st ructurele omzet 20,0% v an de structurele omzet
Risicoprofiel Zeer laag risicoprofiel Laag risicoprofiel Laag - gemiddeld risicoprof iel Gemiddeld risicoprofiel Gemiddeld - hoog risicoprof iel Hoog risicoprofiel
Het onderzoek geef t een nul meti ng v an het risicoprof iel. O m v orm en inhoud t e gev en aan risicomanagement, vindt een continue actualisatie plaats. I n onderstaande tabel wordt een samenv atting gegeven van het bepaal de risicoprofiel voor de sectoren en het geraamde aanwezige weerstandv ermogen per 3 1 december 2011. Sec tor
Risicoprofiel
conc ern
Laag- gemiddeld
Totaal
Gewens t weers tands verm ogen (algemene r es erve)
Raming aanwezig weers tan ds vermogen (al gem ene reser
O vers c hot / tekort
C
1,3 min
C
-/- 0,4 mln.
C -/ - 1, 7 m ln .
C
1,3 min
C
-/ - 0, 4 m ln .
C
-/ -1 , 7 m ln .
De omv ang v an de v ermogenspositie is vooralsnog onv oldoende om de v ermelde risico's op te vangen.
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarov er de Dienst G80 beschikt om niet begrote kosten die onv erwachts en substantieel zijn, te kunnen opvangen. Binnen de Dienst G81.1 wordt daarbij nog een strikt onderscheid aangebracht tussen de twee taakvelden; GGD en LVS. Dit onderscheid wordt gemaakt om v anuit de problematiek v an de GGD een duidelijk beeld te schetsen ov er de huidige situatie en de groei in de toekomst. Daarnaast ken LVS een andere f inancierstroom. Een bijdrage per leerling i.p.v. een inwonerbijdrage. vaststelling v an de jaarrekening 2011 had de GGD een negatief vermogen van 1. De deelnemende gemeenten hebben deze negatiev e positie met een be-
6.2 Risi co's De def initi e v an een risico bij het bepalen v an het benodigde weerstandsv ermogen is; een gebeurt eni s of omst andigheid met potentieel nadelige f inanciële gevolgen v oor de organisati e. In pot ent ie v ormt de exploi tat ie v an de plusproducten bij de GGD een aanmerkel ijk groter risi co dan de exploi tatie v an de basisproducten. In het te v ormen weerstandsv ermogen zou in de opbouw rekening moeten worden gehouden. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolv erlaten kent een f inancieringsstroom per leerling en geen v aste inwonerbijdrage. In de huidige v orm zijn geen 'grote' risico's te signaleren. Daarnaast is op basis v an het huidige risicoprof iel de reserv epositie conf orm uitgangspunten.
1 zie jaarrekening regio ZHZ 2011 pagina 13
36
Concreet te benoemen risico's bij de GGD. Door de samenv oeging van de onderdelen GGD, Bureau Leerplicht en de regionale staf is één organisatie ontstaan die een gemeenschappelijk risicogebied bestrijken. Leerplicht is hierbij een af zonderlijke component omdat de f inancieringsstructuur een ander uitgangspunt kent t.o.v . de ov erige onderdelen; een bedrag per leerling ipv . een inwonerbijdrage. Voor de Dienst kan mbt de risico's worden de volgende risicogebieden gedef inieerd: Risico's 1. Risico's algemeen 2. Tarief stelling
1. Risico's algemeen. I n het 2 e kwartaal is er door de accountant een brede risicoanalyse uitgev oerd binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd. De rapportage hierov er moet aangev en met welke risico's de Dienst wordt geconf ronteerd. Uit deze rapportage wordt dan een nieuw risi coprof i el opgeteld met bijbehorende dekking.
2. Tarieven GGD. Bi nnen de G GD wordt t ot op heden gewerkt m et een tari ef per f unct ie. Di t tari ef wordt gehanteerd v oor medewerkers die werken v erricht en v oor derden. Uit gangspunt is dat per f ull time medewerker 1.350 productiev e uren worden gemaakt. Het risico best aat dat er onv ol doende product iev e uren worden gemaakt om de kost en te kunnen dekken. I n 2013 is een aanvang gemaakt met het inzichtelijk maken v an de producten en de daarbij behorende kosten en opbrengsten. Dit moet leiden tot een productprijs ipv een tarief per functieschaal. Medio 2013 zal duidelijk moeten worden wat de ev entuele v erschillen zijn tussen v an de toepassing v an deze met hodieken. De f inanciële product samenstelling is gebaseerd op de f inanciële gegev ens v an de administratie 2011. De v erf ijning naar activiteiten is de laatste slag die nog moet plaatsv inden. Het risico is dan dat de tarieven per product zullen af wijken van de oude methodiek.
6.3 Vermogenspositie Hierna wordt de geprognosticeerde vermogenspositie v an de regio weergegeven. (Bedra-
Omachtijolem Saldo per 1- 1- 2013
VOR DID IEN ST1AAR TW R an t . Ramultamtblea t 00 0do0 9003
A19 4.88394 . 4. 4 49 4 OpenbareggiOndheW s4org F6111ce5CD Fri dleJGZ LmvP54M
250 8282.703144
10
116
6
229 15-
Totaal
3. 137A
16 I
330 I
1. 473
SootommIngor awnvow Hukv48899 Openberlige4ondhelduorg KwalificatiepheM Totaal TOTAAL RESERVES
274 1 199
Verolowo. der i mon
Verw in~mon
236 236
PROGNOSE SRLDOpor 1- 1- 2014
Root *
376 554. 1511135
15
1. 554.
20
VERMEERDERINGEN 1.2.o. do OotNOW en Ovadmm oxplolhab wabddko toopoool0000
VERM-NDERINGEN PROGNOSE T4. 9. do I d a , Olowbo SALDO pol topleakallo and er . N et r o k. 31- 12- 2014 1 ~ 4 4 4 roo.444.4 391 280618140
274 1 .129
236
1. 403
236
254
0
490
367
5
120
5
126
127
124
5
125
71 1911
sf
7 71A
126
127
124
5
125
2.946-1
21 I
259 I
1. 599
363
14 3 0 -
25
1.52 8
367-
37
7.
Bedrijfsvoering
Het BBV schrijft een paragraaf Bedrijfsvoering voor die inzicht geef t in de stand van zaken en de beleidsv oornemens op dit gebied. Deze paragraaf beschrijf t de ontwikkelingen op het gebied v an bedrijf svoering. De bedrijf svoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de v oorgenomen programma's en prestaties zo eff ectief en eff iciënt mogelijk te realiseren. Binnen de Dienst G8J moet de def initiev e inv ulling van de bedrijf sv oering in 2014 gaan plaatsv inden. Het jaar 2012 en het l e half jaar 2013 heef t in het teken gestaan v an de transitie van de drie sectoren, GGD, BLVS en regiostaf , naar de nieuwe Dienst G8J. In 2013 moet worden bepaald hoe de werkwijze v an de nieuwe Dienst v ertaald wordt naar de bedrijf sv oering. Het bedrijf sbureau richt zich op de ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. In het 2 e kwartaal 2013 wordt obv een uitgev oerde risicoanalyse de nota weerstandsvermogen opgesteld. De risicoanalyse zal ook de basis vormen voor de nota bedrijf sv oering waarin keuzes moeten worden gemaakt ov er de te bepalen sturingselementen waarop de bedrijf sv oering v orm wordt gegev en. Een aantal uitv oerende taken op dit gebied worden af genomen v an het Shared Serv icecentre Drechtsteden (SCD). Tot 1 januari 2013 kende de Dienst G80 een eigenaar/klant verhouding met het SCD. Inmiddels is duidelijk dat de samenwerking met het SCD v erder vorm wordt gegeven obv een klantrelatie. Ook zijn er prijsaf spraken gemaakt v oor de komende jaren (zie bijlage 4)
7. 1 Kad ers vo o r bed ri j fsvoerin g De ontwikkelde visie en het meerjarenbeleid van de Dienst G8J vormen tev ens het kader voor de bedrijf sv oering van de Dienst. Hierbij staat het op orde brengen van de basis bedrijf svoering v an de Dienst v oorop. Dit moet leiden tot een ef f ectiviteit- en doelmatigheidswinst binnen de Dienst. Daarbij moet de bestuurbaarheid v oor de gemeenten v ergroot worden. Hiertoe zijn al een aantal (f orse) stappen gezet: inrichting enkelv oudige Dienst Gezondheid &Jeugd terugdringen bestuurlijke kolom v an commissies en platf orms naar een structuur van algemeen- en dagelijks bestuur Dit moet er toe leiden dat de bedrijfsv oering ertoe bijdraagt dat: het inzicht v ergroot wordt in de te lev eren producten en activ iteiten. ( in een later stadium zal daarbij het inzicht moeten worden v ergroot in het onderscheid tussen basisproducten en eventuele plusproducten, meerjarenbeleid, verdeling v an v erantwoordelijkheden en organisatiestructuur) het inzicht v ergroot wordt in de ef fectiv iteit v an de doelmatigheid v an de uitgaven. In het 2 e kwartaal 2013 wordt obv een uitgev oerde risicoanalyse de nota weerstandsvermogen opgesteld. De risicoanalyse zal ook de basis v ormen v oor de nota bedrijf sv oering waarin keuzes moeten worden gemaakt ov er de te bepalen sturingselementen waarop de bedrijf sv oering v orm wordt gegev en. 7. 2 Veran d ertraj ect b ed ri j fsvo eri n g Door het transitieproces waarbij de drie sectoren GGD, BLVS en de regiostaf zijn omgevormd tot de GR PG8J zijn ook de 3 af zonderlijke bedrijf sv oering onderdelen samengevoegd tot een cluster. De financiële problematiek bij de GGD uit 2011 is de voornaamste aanleiding geweest om de organisatiestructuur om te v ormen. Een tweede reden is de noodzaak om een verbeterslag aan te brengen in de ondersteunende (werk) processen. De GR PG8J moet hiermee een solide basis gaan vormen om beter aan de eisen en wensen v an bestuur en management te kunnen v oldoen. Het jaar 2013 zal wat dat betref t
38
een jaar zijn v an ontwikkeling. Prioriteit ligt daarbij op de cruciale bedrijf sprocessen zoals; contractbeheer beheer subsidiestromen inf ormatie ontwikkeling financiële 'grip' Dit v erandertraject is i n het 4 e kwart aal v an 2012 opgestart. Voor de uit v oeri ng hi erv an is in eerste instantie een ad interim hoof d aangesteld. In deze f ase wordt een eerste opzet worden gem aakt om op de div erse deelgebieden visies en plannen van aanpak t e ontwikkelen op het gebeid van financiën, inf ormatisering en automatisering. Daarbij moet worden bepaald waar het zwaartepunt v an de bedrijf sv oering tot uiting komt. I n 2014 zul len dan de resultaten v an het v erandertraject zi chtbaar moet en worden. De inf ormatiev oorziening zal dan op bov enstaande punten een duidelijke ontwikkeling moeten l aten zien. W at moet leiden tot een heldere sturing en betere beheersing v an de interne processen.
7. 3 Prio riteiten b ed rij fsvo eri ng . I n aanv ulling op het bovenstaande, vermelden we hier per onderdeel de belangrijkste prioriteit en v oor de bedrijf sv oering ook in 2014. Int ern zij n er daarnaast een aantal zaken die in 2014 moeten worden uitgev oerd.
Personeel & Organisatie De activiteiten op het gebied van Hunnan Resources Management v inden plaats in samenwerking en samenhang met de activ iteiten in het netwerk v an de Drechtsteden. Bij de inri chting v an de nieuwe Dienst G&J is de f ormatie v anuit de oude situatie naar de si t uati e gekrompen m et 17 f te. Een 11f te is daarbij bov enf ormatief v erklaard. Het managem ent m oet nu gaan st uren op het 'wegwerken' v an de bov ennormatieve situatie. Gelet op de huidige economische omstandigheden is dit geen gemakkelijke opgav e. I n 2013 zi jn echt er toch stappen gezet en is v oor m edewerkers al dan niet op v aste bais een andere werkomgeving gev onden. Daarnaast is er een cultuurtraject opgestart om de drie samengev oegde organisatieonderdelen tot een organisatie te laten worden. Het management moet worden ondersteund in hun taak om de nieuwe organisatie te kunnen st uren. Medewerkers zi jn gepl aatst, dan wel herpl aats of hebben een nieuwe rol in de organisat ie gekregen. Naast de sturi ng op het primaire proces moeten de managers ondersteunt worden bij p-proces in de nieuwe organisatie.
Financiën & Control Belangrijkste taken die in 2014 v erder di enen te worden ui t gewerkt en te worden geborgd zijn: opdrachten dienen als verplichting te worden opgenomen in het f inanciële systeem sturen op tijdige v erwerking betaling f acturen sturen op tijdige inv ordering openstaande facturen sturen op saldi tussenrekeningen begrote reserve en voorzieningen boekingen v ooraf vastleggen in het financiële systeem sturen op budgetdiscipline. De Dienst Gezondheid & Jeugd is in 2013 gestart met de inrichting v an een nieuwe administratie die aansluit op de product- en programmabegroting. Daarmee is ook de basis gelegd v oor een v erdere inrichting op bovenstaande punten.
39
Hiertoe zijn een aantal processen noodzakelijke die een indirecte relatie hebben met de primaire f inanciële processen zoals: het inrichten v an een contractregister het inrichten v an een subsidieregister - welke subsidiestromen zijn er - welke protocollen hangen daaronder? - welke 'eisen' worden er gesteld aan uitv oering en v erantwoording? - hoe en wanneer moet er worden af gerekend? beschrijv en primaire- en werkprocessen De primaire werkprocessen worden onderv erdeeld in de stappen uitvoering, onderzoek, advisering en regie. maatregelen (sturing, beheersing, v erantwoording en toezicht) om de governance en kwaliteit v an besluitv orming- en v erantwoordingsinf ormatie (v olledigheid, juistheid, tijdigheid, objectiv iteit, relev antie, varianten waaruit bestuurders kunnen kiezen) te v erbeteren. Deze maatregelen bestaan uit: - instrumentele maatregelen zoals rollen van besturen en directies, posities, in richting v an 'control' positie v an controllers, rol van 17 gemeenten, structuren, kwaliteitstoetsen op de informatiev oorziening en afspraken van de v erschillende sectoren met het SCD; - implementatie en nalev ing inkoop- en aanbestedingsprocessen; - treasury activ iteiten. In dit kader moet worden vermeld dat de GGD heeft v oldaan aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld v anuit de HKZ-certif icering op de daartoe geëigende onderdelen.
7.4 F in an cieel meerjarenp ersp ectief In 2012 is in het Portefeuillehouders overleg Middelen een uitgebreide toelichting gegeven op het f inancieel meerjarenperspectief van onze regio. W ij hebben een perspectief geschetst v an een v erminderde inwonerbijdrage van af gerond Euro 1,0 miljoen v anaf 2016. Dit perspectief is opgebouwd uit de v olgende onderdelen: - de doelmatigheidswinst uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg - de financiële effecten van het saneringsplan GGD - vrijval ICT-kosten Veiligheidsregio
C C C
350.000 500.000 260.000
Totaal
C 1.100.000
Een deel v an deze f inanciële ef fecten treedt al eerder op, namelijk vanaf medio 2012, maar zullen incidenteel worden ingezet (dus uiterlijk tot eind 2015) v oor f rictiekosten, kosten bov enf ormatief personeel en transitiekosten. W ij zijn voornemens deze incidentele kosten en baten 'apart' in onze bedrijf sv oering op te nemen en niet te verwerken in de tarief stelling 2013. W ij beogen met deze werkwijze een positief eff ect te realiseren op de hoge overheadkosten die wij in 2012 moesten doorberekenen. W ij zullen u periodiek inf ormeren over de stand van zaken v an dit meerjarenperspectief .
Ps; een aangepast schema mbt de ontwikkeling f rictiekosten JGZ wordt de komende weken op weg naar het DB v an 6 juni uitgewerkt en aan u toegezonden
40
8
FINANCIËLE BEGROTING
8.1
Pro g r am mab eg ro t in g 20 14 Re a li s a tie 2 0 1 2
Pro g ra m m a
Ope nbare gezondhe ids zo rg
Be g ro ti n g 2 0 1 3
Be g ro tin g 2 0 1 4
La sten l
Ba ten !
Sa ld o
Las te n'
Ba te n!
Sa ld o
18. 127
19. 436
1. 30 9
17.728
18.617
889
Publieke gezo ndheid Jeugdgezo ndheid Leerplicht Ambula nc ezorg Milieu Concern
2. 40 4
2.4 04
0
Las te n!
Ba ten !
Sa ld o
13. 056
14.302
1. 2 4 6
10. 345
9.9 07
-4 38
2. 5 2 1
2. 7 5 1
230
0
3.1 34
3.048
-86
14. 906
14. 948
42
1.6 06
1.606
0
0
105
10 5
50
50
0
50
50
0
37 . 77 4
39. 143
1. 36 9
20. 182
21 . 07 1
889
25. 972
27 .0 10
1. 0 3 8
889
-8 8 9
1.528
490
-1 . 0 3 8
0 0
Mu ta tie s re s erv e s Ope nba re ge zondheidszo rg
2.2 74
1.330
-944
Ambulance zorg
0
0
0
0
0
Milieu
0
0
0
0
0
40 0
2.2 49
1. 84 9
0
0
0
Regiostaf Burea u lee rplic ht Concern
Re s ulta at na be ste m m ing
8.2
On t wikkelin g
5
0
-5
2.679
3.579
900
40 . 4 5 3
42 . 72 2
2. 2 6 9
155
-1 5 5
0
0
0
0 1.0 44
2 1 .2 2 6
0
21 . 07 1
-1 . 0 4 4
1.528
490
0 -1.038
-1 5 5
27 . 5 0 0
27.500
0
in wo n erb ijd rag e en leerlin g b ijd rag e 2014
In onderstaande t abel is de ontwikkeli ng v an de bij drage per inwoner v oor de v erschi llende program ma's opgenomen en een leerlingbijdrage v oor BLVS. Vanaf 2013 zijn de inwonerbijdragen v oor de Hoeksche W aard gemeenten v oor GGD taken, gelijkgesteld aan de inwonerbijdrage v oor de overige gemeenten (uitgaande van de nullijn).
41
8.3
Meerjarenraming tot en met 2017
Hieronder is het meerjarenperspectief weergegev en. Uitgangspunt v oor dit perspectief is een constant loon- en prijspeil, gebaseerd op het begrotingsniv eau 2012. Het ramen v an inf latiecorrectie op inwonerbijdragen en kostensoorten na 2012 wordt niet realistisch geacht. Programma's thortanen
f 1 0 0 0 -1
Raming 2014 Lasten1 Bateni
Publieke gezondheid leugdgezondheid Leerplicht
13.056 10.345 2.521
14.302 9.907 2.751
Ambulancezorg Milieu Regiostaf Concern
50
50
25.972
27.010
Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: Publieke gezondheid leugdgezondheld Leerplicht
Ambulancezorg Milieu Reglostaf Concern Totaal mutatis reserves: Resultaat na bestemming
1.528
490
27.500
1.246 438-
230
1.038
490
1.528 I
Saldo
27.500
Raming 2015 Baten! Lasten1 13.056 10.345 2.521
14.302 9.907 2.751
50
50
25.972
27.010
1. 03 8-
1.528
1.038-
1.528 I
-
Saldo 1.246 438-
230
1.038
13.546 10.345 2.521
13.264 10.397 2.751
50
50
26.462
26.462
Saldo 28 2 -
52 230
-
Raming 2017 Lasteni Bateni 13.546 10.345 2.521
13.264 10.397 2.751
50
50
26.462
26.462
Saldo 28 2 52
230
1. 0 38 -
490
490
1.038-
27.500
27.500
Raming 2016 Lasteni Bateni
- I
26.462
-1
-
26.462
26.462
26.462
8.4 Overzich t van in cid entele baten en lasten De begroting 2014 en de meerjarenbegroting zijn opgemaakt op structurele baten en lasten. Daarnaast zijn er rente inkomsten over reserv es. In onderstaande tabel zijn die mutaties samengev at. P r o g r a mma ' s
(bedraoen . C 1.000.- )
R a mi n g 2 0 1 4 La st en ' Baten' Saldo
Openbare gezondheidszorg Regiostaf Bureau Leerpiicht Concern R e s u l t a a t v o o r b e st e mmi n g
8.5
-
R a mi n g 2 0 1 5 La st en ' Ba t e n ' Saldo
R a mi n g 2 0 1 6 La s te n ' Baten' Saldo
15 5 5
15 5 5
-
15 5 5
15 5 5
15 5 5
-
-
-
-
25
25
-
25
25
-
25
R a mi n g 2 0 1 7 La st en ' Ba t e n ' Saldo
15 5 5
15 5 5
15 5 5
25
25
25
Begrotingskader en uitgangspunten
In de onderstaande tabel zijn de f inanciële uitgangspunten 2014 opgenomen; waar nodig is i n de kol om 2013 aangegev en wel ke onderdelen v oor dat begrotingsj aar moet en worden aangepast. Onderdeel Aantal inwoners Bijstelling inwonerbijdrage 2013 Leerlingen aantallen Aanpassing inwonerbijdrage 2014
2014
2013
483.073
481.794
0
0
78.571
78.984
0 0
Bijstelling prijspeil overige kosten 2013 prijspeil overige kosten 2014
n.v.t 0
Bijstelling prijspeil loonkosten 2012 prijspeil loonkosten 2014
n.v.t..
42
incidentele loonontwikkeling 2014
n.v.t. 4%
4%
Zie notitie reserves en voorzieningen, vastgesteld op 25 juni 2007
Idem
Rente omslag percentage 2014 Rente toevoeging reserves
geaccordeerd nieuw beleid tot en met 2013
Conform meerjarenraming begroting 2013
Omslagrente De omslagrente is v oor 2014 gesteld op 4%. Dit percentage is toegerekend aan de investeringen. De GR PG81.1 werkt met een omslagrente. De liquide middelen worden centraal beheerd en het rent eresult aat wordt op Di enst ni v eau gepresenteerd. In deze begrot ing is geen raming opgenomen v an het te v erwachten resultaat op rente omdat bij realisatie een v oorstel zal worden gedaan v oor bestemming v an het renteresultaat. In eerdere begroti ngen werd bij de begroti ng v ast gest eld dat het renteresultaat aan de deel nemende gemeenten wordt uitgekeerd.
9
IN WO NE R BIJD RA G EN 2 01 4
Inwonerbijdragen Bij de financiering van de Dienst G81.1 activiteiten door middel van inwonerbijdragen wordt het relev ante budget jaarlijks verhoogd met het vastgestelde loon- en prijsindexcijf er. Verv olgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld. Het budget algemene inwonerbi j drage v an v ori g j aar wordt v erhoogd of v erlaagd met de f inanciële gev olgen van bestuursbesluiten (Buraps, meerjarenbegroting, etc). Er ont st aat dan een nieuwe basis, die wordt verhoogd met het accrespercentage. Daaruit volgt dan het inwonerbijdragen budget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook af gerekend. Voor 2014 zijn de inwonerbijdragen niet v erhoogd als gevolg v an inflatiecorrectie ten opzichte van 2012 en 2013. Omdat de inwoneraantallen v an de zev entien aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, v erandert ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. In het jaar 2014 is deze verandering nauwelijks zichtbaar ten opzichte v an 2013 omdat het aantal inwoners in beperkte omvang is gewijzigd. In bijlage 2 vindt u een ov erzicht v an de inwonerbijdragen 2014 per deelnemende gemeente. Voor de volledigheid, daar waar het de activ iteiten v an VS betreft is er sprake van een leerling-bijdrage. De GGD wordt gef inancierd obv een inwonerbijdrage v oor de reguliere taken en een bijdrage v oor de JGZ-taken.
43
10
VASTSTELLING
Dagelijks Bestuur
Als ontwerpbegroting v astgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 6 juni 2013
Het dagelijks bestuur v an de Regio Zuid-Holland Zuid de secretaris,
de voorzitter,
drs. J.N. van de Poel
Dr. H.P.A. W agemakers
Algemeen Bestuur
Vastgesteld door het algemeen bestuur v an GR Publieke Gezondheid & Jeugd regio Zuid-Holland Zuid in de openbare v ergadering v an 22 juni 2013
de secretaris, drs. J.N. van de Poel
de voorzitter, Dr. H.P.A. W agemakers
Bijlagen I. JGZ BATEN
WERKELIJK
1 efficiency voordeel 3,6% van initieel subsidiebedrag (9,4 min), vanaf 1 juli 2012 2 besparing 11 fte op GGD ZHZ su bt ot aal baten
_
3 verhuur etage Karel Lotsyweg aan Careyn
6 Tegemoetkoming afkoop huurcontract Noordendijk door OZHZ
2013
2014
20 1 5
C 200.000
C 341.622
C 341.622
C 341.622
C 547.000
C 547.000
C 547.000
C 2 00 . 0 00
C 8 88 . 6 22
C 8 88. 622
C 8 88. 622
C 2 .86 5.8 66
C0
C0
C0
pm C0
C0
86.213 C 70.000
C 86.213
4 tegemoetkoming consortium in frictiekosten 5 tegemoetkoming consortium in kosten projectleider
2012
,-...
pm C0
C 70.000
C0
C 40.000
C 86 . 213
C 3 10 . 0 00
C0
7 Besparing lasten regiostaf middelen
8_Su btot aal teg em oetkoming in de last en
C 200.000
C 2 8 6 .2 1 3 I
I
To taal
C0
C 1.224.866
,--
C 20.000
-
C 200.000
C 200.000
C 2 40. 000
C 1 . 19 8. 6 22
C 2 20 . 0 00 _
C 1. 1 28 . 6 2 2 I
C0 C 100.000 C 600.000 C 856 . 213
I
C 1 . 1 08 . 6 22
LASTEN 1 huisvestingslasten GGD deels ongedekt 2 bijzondere lasten: boeteclausule SCD a.g.v. afbouw overhead ICT /P&O/FINDKC
20 1 3
2014
2015
C 190.448
C 136.000
C 136.000
C 136.000
To t aal 598.448
C0
C0
C0
C 1.146.439
C 237.887
C0
C0
C0
237.887
4 Afkoop huurcontract Noordendijk incl BTW 5 personele lasten: afbouw overhead GGD ZHZ
C 100.000
C 100.000
C 100.000
C 100.000
400.000
C 553.896
C0
C0
C0
6
C 1.146.439
3 BTW frictiekosten SCD C 240.628
personele lasten: afbouw directie en control GGD
7 personele lasten: JGZ-gerelateerd personeel dat bij GGD blijft
C0
C0
C0
C0
C0
8 personele lasten: financiële consequenties sociaal plan voor GGD
C 115.872
C0
C0
C0
C 115.872
9 Kosten overloopkosten ABP
C 133.842
C0
C0
C0
C 133.842
C0
C0
C0
C0
C0
1 0 kosten projectmanagement ontvlechting, advies, migratie ICT , communicatie 1 1 Maatwerk 2012 12 Extra inhuur kosten JGZ le halfjaar 2012 13 Tot ale last en
to tale l asten totale baten SALDO
C 150.000 C 80.266
C0
C0
C0
80.266
C 2. 989. 319
C 2 36. 000
C 236 . 000
C 2 36. 000
C 3. 69 7. 320
C 2 . 90 3. 1 06
C 2 36. 000
C 236 . 000
C 2 36. 000
C 200.000
C 1.198.622
C 2 . 70 3. 1 06
C 9 62. 622
C 1.128.622
,-
C 8 92. 622
-
C 1.108.622 C 8 72 . 6 22
9 3.722.079 C 2 4.7 60 '
45
2. Inw oner- en leerlingenbijdrage 2014 Overzicht inwonerbijciragen 2014 Gemeenten
Alblas serdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Drechtsteden Molenwaard Giess enlanden Gorinc hem Hardinxveld-G'dam Leerdam Zederik Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Hoeks che W aard Subtotaal
Totaal' Regiostaf Totaal Programma raad
Inwoners 2014
bijdrage
19.594 118.589 28.572 32.019 24.341 44.584
665.502 4.126.266 925.029 1.079.473 812.643 1.498.567
93.138 577.659 135.814 155.968 118.567 217.173
9.107.480
REO Onder-steuning Advisering en sec retariaat
BLVS Leerplicht bijdrage per leerling
Jeugd preventie team 2014 staffel
GGD VolksJGZ bijdrage gezondheid basis
3.769 2.865 5.248
2.333 14.119 3.402 3.812 2.898 5.308
39.497 239.048 57.595 64.543 49.066 89.871
51.308 310.532 74.817 83.844 63.738 116.746
60.580 322.934 88.597 91.945 68.708 115.468
9.013 116.217 16.286 18.335 13.883 25.623
121.382 735.243 179.022 197.657 150.304 273.738
381.389 2.374.212 505.310 615.568 461.180 866.565
1.298.319
25.842
31.871
539.620
700.985
748.233
199.358
1.657.346
5.204.224
1.061.100 493.319 1.180.148 611.819 732.752 466.630
141.749 68.796 166.939 86.097 100.652 65.867
3.426
2.081 2.432 1.592
3.465 1.723 4.181 2.104 2.460 1.610
58.659 29.174 70.794 35.629 41.652 27.257
76.200 37.898 91.964 46.283 54.107 35.408
106.410 46.062 100.788 57.018 62.603 42.965
16.587 6.701 20.014 8.162 11.854 6.255
179.373 89.613 217.242 109.140 127.820 82.920
616.981 282.148 675.164 351.403 429.823 268.623
4.545.768
630.099
9.530
15.543
263.165
341.861
415.846
69.573
806.108
2.624.142
1.016.592 448.457 383.330 835.560 312.241
141.325 62.262 52.661 113.906 43.017
3.415 1.505 1.273 2.753 1.040
3.454 1.522 1.287 2.784 1.051
58.484 25.766 21.793 47.137 17.801
75.972 33.470 28.309 61.232 23.124
76.674 35.356 32.492 72.181 25.797
16.652 5.880 5.024 13.438 4.117
216.652 95.049 81.071 175.938 65.896
565.289 249.909 212.081 460.097 173.414
84.821
2.996.179
413.172
9.985
10.098
170.980
222.109
242.501
45.111
634.606
1.660.790
483.073
16.649.427
2.341.590
45.358
57.512
973.765
1.264.955
1.406.579
314.042
3.098.060
9.489.156
483.073
16.649.427
2.341.590
45.358
57.512
973.765
1.264.955
1.406.579
314.042
3.098.060
9.489.156
267.699 29.100 14.473 35.120 17.675 20.663 13.522 130.553 29.013 12.782 10.811 23.384 8.831
13.960
Overige Totaal
t
1
46
3. Tarieven 2014
Schaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18
max schaal
jaar
1.847 2.037 2.224 2.347 2.473 2.600 2.849 3.227 3.645 4.052 4.359 4.669 4.988 5.309 5.761 6.334 6.956 7.642 8.402 9.227
22.164 24.448 26.682 28.167 29.677 31.200 34.183 38.725 43.742 48.622 52.304 56.023 59.854 63.710 69.127 76.003 83.466 91.703 100.826 110.723
vt 8% 1.773 1.956 2.135 2.253 2.374 2.496 2.735 3.098 3.499 3.890 4.184 4.482 4.788 5.097 5.530 6.080 6.677 7.336 8.066 8.858
eju 6% 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.872 2.051 2.324 2.625 2.917 3.138 3.361 3.591 3.823 4.148 4.560 5.008 5.502 6.050 6.643
totaal
25.688 28.154 30.567 32.171 33.802 35.568 38.968 44.147 49.866 55.429 59.626 63.866 68.234 72.630 78.804 86.644 95.152 104.541 114.942 126.224
opslag wgTotaal Overhead lasten schaalbedrag 30.900 7.706 8.446 9.170 9.651 10.140 10.670 11.690 13.244 14.960 16.629 17.888 19.160 20.470 21.789 23.641 25.993 28.545 31.362 34.482 37.867
33.394 36.600 39.737 41.822 43.942 46.238 50.659 57.391 64.826 72.058 77.514 83.026 88.704 94.419 102.446 112.637 123.697 135.904 149.424 164.091
30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
Totaal (I+J) 64.294 67.500 70.637 72.722 74.842 77.138 81.559 88.291 95.726 102.958 108.414 113.926 119.604 125.319 133.346 143.537 154.597 166.804 180.324 194.991
kp tarief tarief 2014 Tarief 2014 1.350 pu 5% 47,63 50,00 52,32 53,87 55,44 57,14 60,41 65,40 70,91 76,27 80,31 84,39 88,60 92,83 98,77 106,32 114,52 123,56 133,57 144,44
51,13 53,50 55,82 57,37 58,94 60,64 63,91 68,90 74,41 79,77 83,81 87,89 92,10 96,33 102,27 109,82 118,02 127,06 137,07 147,94
53,68 56,18 58,61 60,24 61,89 63,67 67,11 72,35 78,13 83,75 88,00 92,28 96,70 101,15 107,39 115,31 123,92 133,41 143,93 155,33
voor de ins pec ties kinderopvang wordt landelijk een af wijkend tarief geadvis eerd. Dit tarief is C 90,-voor de inspec ties Ship Sanitation wordt een landelijk tarief gebruikt van C 97,20 (zoals opgenomen in de verordening) ps; v oor de inv ulling v an An d er s ta r i ef 2 01 4 .
de z i en sw i jz e
he t v ol g e n de ; h et t a ri e f 20 1 4 +
50/s z o u ge b r ui k t m o e te n / ku n n en w or d e n a l s g e en n ac a l cu l a ti e to e g ep a s t m a g w o rd e n .
47
4. Tarieven SCD 2014 - 2017 DG & J 20 1 4 - 2 0 1 7 F ac ili t air s c h oonmaak F ac i l i t ai r exc l . s c h oon maak F ac i l i t ai r e zaken + s er vi c ep l ei n en
c ont r ac t en fte
D C B - f ac t ur en
F ac t u r en + not a's
P - diens t en admi nis t r at ie P - d i e n s t en ad vi es P - s t r at egis c he p r ojec t en P - diens t en wer ving & s elec t ie T ot aal P - diens t en
jaar opgaven ur en ur en fte
r ek en c ent r um , dr ec h t n et en ver bin di ng en migr at ie applic at ies ac c ou nt s ac c ounts EXT R A ap p l i c a t i e s werkplekken t e l ef o n i e / p r i n t va s t CIO kor t i ng nav t er ugdr ingen amb it ie T ot aal I C T ( waar van a. g . v. t r an s i t i ep l an I C T
werk p lekk en s tart SC D aant al app l. + ur en ac c oun t s ext r a a c c o u n t s punt en appli c at ies werkplekken we r k p l . s t a r t S C D + f t e fte af : k or t i n g
V er z ek er i n g en DIV F i n. ad m. G r oot boek ad vies T ot aal D iver s en
fte fte fte
J u r i d i s c h ad vi es
110
24.957 106.251 136.241
6708
135.377
150 435 163 110
76.196 41.404 12.700 29.114 159.414
139
166.061 94.290 268.225
50+1198 228 177 150 div 110
ver d eel d : zi e b o ven
232.709 192.632 52.129 31.967 60.000978.013 195.427
110
7.417
110
33.851 41.268
ur en
506
47.311
I n koop ad vies
ur en
337
39.628
C om mun ic atie
ur en
n vt
n vt :
$411473112
48
5. bijdrage uitvoeringprogramma's 2014 Inwonerbiidraqe uitvoerincisproqramma;s Gezond Gewicht, Mentale Weerbaarheid en Verzuip 2014 Te factureren bedrag Gemeenten
Inwoners 2014 Gezond Gewicht
Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Drechtsteden Giessenlanden Gorinchem Molenwaard Hardinxveld-G'dam Leerdam Zederik Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Hoeksche Waard Totaal bijdrage per inwoner
19.594 118.589 28.572 32.019 24.341 44.584
6.466,02
Uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid
Verzuip JJT
9.428,76 10.566,27 8.032,53 14.712,72
9.797,00 59.294,50 14.286,00 16.009,50 12.170,50 22.292,00
42.692,04 10.285,92 11.526,84 8.762,76 16.050,24
267.699
49.206,30
133.849,50
89.317,80
14.473 35.120 29.100 17.675 20.663 13.522
4.776,09 11.589,60 9.603,00 5.832,75 6.818,79 4.462,26
7.236,50 17.560,00 14.550,00 8.837,50 10.331,50 6.761,00
5.210,28 12.643,20 10.476,00 6.363,00 7.438,68 4.867,92
130.553
43.082,49
65.276,50
46.999,08
9.574,29 4.218,06 3.567,63 7.716,72 2.914,23
14.506,50 6.391,00 5.405,50 11.692,00 4.415,50
10.444,68 4.601,52 3.891,96 8.418,24 3.179,16
84.821
27.990,93
42.410,50
30.535,56
483.073
120.279,72
241.536,50
166.852,44
1,19
0,33
29.013 12.782 10.811 23.384 8.831
0,50 0,36 Dordrecht betaald Gezond Gewicht rechtstreeks controle inwoners x bijdrage
Totale bijdrage 2014 per gemeente 16.263,02 101.986,54 34.000,68 38.102,61 28.965,79 53.054,96
17.222,87 41.792,80 34.629,00 21.033,25 24.588,97 16.091,18
34.525,47 15.210,58 12.865,09 27.826,96 10.508,89
528.668,66
39.134,37 567.803,03 1
49
