BUDGET 2014
PROVINCIERAAD DECEMBER
Departement Financiën Dienst Begroting
BUDGET 2014
Departement Financiën Dienst Begroting
D/2013/0180/5-2
INHOUDSTAFEL
BELEIDSNOTA Doelstellingennota (38p)
Doelstellingenbudget (4p)
Financiële toestand (1p)
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1p)
Lijst met daden van beschikking (1p)
Lijst met nominatief toegekende subsidies (1p)
FINANCIELE NOTA Exploitatiebudget (2p)
Investeringsenveloppe (29p)
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (2p)
Liquiditeitenbudget (2p)
BELEIDSNOTA
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000
DOELSTELLINGENNOTA
2014
Provinciegriffier Toelen Danny
Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Provincie Antwerpen
PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase. Dit stimuleert de werkgoesting, engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. •
A Competentiemanagement laagdrempelig maken en introductie talentmanagement
•
A Dienst Personeelsontwikkeling rolt in 2014 het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan verder uit (als vervolg op de piloten in 2013) om de medewerkers te sensibiliseren gerichter na te denken over hun ontwikkeling (versus 'shoppen in een opleidingsaanbod') en hen een ruimer beeld te doen krijgen van alle mogelijke ontwikkelacties en leervormen die hen in hun functioneren of loopbaan kunnen ondersteunen.
•
A DPB verhoogt in 2014 de sociale tewerkstelling bij de provincie Antwerpen met minstens 50% ten opzichte van het 4de kwartaal 2013.
•
A DMCO brengt in 2014 zowel de reeds bestaande loopbaan- en begeleidingsinitiatieven als de noden hieromtrent in kaart en communiceert hierover.
AP We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. •
A Wij streven er naar om tegen het eind van het jaar in 80% van de relevante deputatiebesluiten het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en de budgettaire impact weer te geven
AP In onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren. •
A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota.
AP We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies). •
A In het eerste kwartaal van 2014 kunnen de leden van de deputatie op een gebruiksvriendelijke manier alle
relevante gegevens voor de deputatiezittingen elektronisch terugvinden.
AP Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten de zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 100 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn. •
A We streven ernaar om de deputatiebesluiten 6 dagen voor de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de provincieraadsleden de stukken binnen de wettelijke termijn te bezorgen.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
2
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. E
657.940,00 €
•
A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en ad-hoc adviezen.
•
A Wij voeren projecten uit met het oog op het uitbouwen en versterken van het systeem van organisatiebeheersing van de organisatie met als doel de kwalitative werking van het bestuur te verbeteren.
•
A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwepren te komen.
AP Onze organisatie is klimaatneutraal in 2020. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten. E
429.930,00 €
•
A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.
•
A We organiseren een groepsaankoop groene stroom.
AP De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO14001 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen. E
46.000,00 €
•
A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten.
•
A We behouden de titel van Fair Trade Provincie.
Gelijke kansen is één van de sturende principes van ons bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen wordt ingebouwd door de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. Extern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, moeten alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van maken. Alle functieniveaus van de organisatie moeten hierbij betrokken worden. •
A Gelijke Kansen: De deputatie keurt de missie, visie en strategie van het interne gelijke kansenbeleid goed. Jaarlijks wordt de voortgang van het interne gelijke kansenbeleid besproken op deputatie. Ze sturen bij waar nodig.
•
A Gelijke Kansen: Het managementteam bespreekt jaarlijks de voortgang van de transversale doelstelling gelijke kansen. Het stuurt bij waar nodig. Het rapporteert hierover aan de deputatie,aan de diensthoofden(via het managementforum) en aan de rest van het personeel (via de bestaande communicatiekanalen zoals intranet of Proviant). De dienst Welzijn en Gezondheid levert hiervoor de nodige input en ondersteunt het managementteam bij de interne communicatie.
•
A Gelijke Kansen: De departementshoofden sturen de diensthoofden aan om het perspectief van gelijke kansen in te bouwen in hun eigen beleidsprocessen. Zij informeren hen hetzij op gemeenschappelijk overleg, hetzij in persoonlijk overleg over de voortgang van de transversale doelstelling gelijke kansen voor hun dienst/beleidsdomein (en) en sturen bij waar nodig.
•
A Gelijke Kansen: De dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) neemt een adviserende en ondersteunende rol op inzake de transversale doelstelling gelijke kansen. Hiervoor wordt een apart actieplan geformuleerd.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
3
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen AP Wij streven naar het beantwoorden van de schriftelijke vragen van provincieraadsleden aan de deputatie en van de inzagevragen van burgers binnen de reglementaire en wettelijke antwoordtermijnen. •
A Wij beantwoorden tijdig de schriftelijk vragen van de provincieraadsleden en de inzagevragen van de burgers
AP Wij streven naar een nazicht van de voorgelegde betalingen en bijkomende dossies op hun
wettelijkheid en regelmatigheid alvorens de eerste handtekening voor de betaling in te brengen.
•
A Wij kijken alle voorgelegde betalingen na op hun wettelijkheid en regelmatigheid in het kader van de eerste handtekening voor de betaling in te brengen
BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. AP Wij zorgen er elk jaar voor dat de fracties en politieke partijen aanwezig in de provincieraad, de vereniging van ere- en gewezen provincieraadsleden, de Verenging van Vlaamse Provincies en het expertisecentrum van Gemeentesecretarissen de in het budget voorziene bedragen correct uitbetaald krijgen. E •
1.218.315,00 €
A Wij zorgen voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen in de eerste jaarhelft.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit E I
3.945.310,00 € 12.307.177,00 €
•
A Overhead Dienst Mobiliteit
•
A Lonen en Wedden
•
A Overhead Stafdienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
AP Overhead Departement Algemeen Beleid E
5.236.485,00 €
A
44.000,00 €
•
A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid
•
A Overhead Overheid
•
A Lonen en Wedden
E
46.460,00 €
AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie E •
A Overhead Stafdienst MCO
•
A Lonen en Wedden
5.632.549,00 €
AP Overhead Departement Logistiek Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
4
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
E I
14.739.880,00 € 39.414.038,00 €
•
A Overhead Stafdienst Logistiek
•
A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed
•
A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed
•
A Overhead Facilitaire Dienst
•
A Overhead Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning
•
A Lonen en Wedden
E I
274.651,00 € 5.385.000,00 €
E
1.039.972,00 €
E I
3.570,00 € 5.462.828,00 €
I
90.000,00 €
E
29.020,00 €
AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie E •
A Lonen en Wedden
•
A Overhead Stafdienst ICT
3.533.256,00 €
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie E I
10.882.737,00 € 5.790.000,00 €
•
A Lonen en Wedden
•
A Overhead Dienst Noord-Zuidbeleid
•
A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum
•
A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen
•
A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding
•
A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut
•
A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle
•
A Overhead Campus Vesta
AP Overhead Departement Leefmilieu. E I
11.896.672,00 €
8.396.323,00 €
•
A Overhead Stafdienst leefmilieu
•
A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid
•
A Lonen en Wedden
•
A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie
AP Overhead Departement Vrije Tijd E I
14.573.350,00 € 3.001.200,00 €
•
A Overhead Arboretum Kalmthout
•
A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen
•
A Lonen en Wedden
•
A Overhead Stafdienst Vrije Tijd
•
A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving
•
A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
5
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen
•
A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen
•
A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
•
A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
•
A Overhead Sport
•
A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker
AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur. E I
10.036.709,00 €
16.403.445,58 €
•
A Overhead Dienst Erfgoed
•
A Overhead Kasteel d'Ursel
•
A Overhead Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen
•
A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen
•
A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen
•
A Overhead De Warande
•
A Overhead Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
•
A Overhead Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof
•
A Lonen en Wedden
•
A Overhead Stafdienst. Overhead Stafdienst Cultuur.
•
A Overhead Dienst Cultuurspreiding en Kunsten.
•
A Overhead Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof
I
250.000,00 €
AP Dit actieplan omvat de budgetten van de stafdienst van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. E I
8.108.908,00 €
1.750.000,00 €
•
A Overhead Hooibeekhoeve
•
A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid
•
A Overhead Kamp C
•
A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij
•
A Overhead Dienst Europa
•
A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij
•
A Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
•
A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum
•
A Overhead Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen
•
A Lonen en Wedden
BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen AP Het beheersen en continueren van de financiële processen
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
E
11.509.063,00 €
A
38.707.130,00 €
E
Pagina
225.799.922,00 €
6
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A het voeren van de boekhouding volgens de nieuwe BBC-wetgeving
•
A het tijdig en efficiënt innen van de provinciebelasting(en)
•
A het ter beschikking stellen van betrouwbare financiële informatie
•
A Lonen en Wedden
PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. AP We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren E •
131.173,00 €
E
100.000,00 €
A DMCO ( alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator . Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein.
AP: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen. E
97.720,00 €
•
A: Externe en interne klanten beter in kaart brengen
•
A: Interne klantenmatrix van de Communicatiedienst (met bijhorende rechten en plichten) vastleggen
•
A: De reguliere werking van de Communicatiedienst wordt verder geoptimaliseerd
AP: We maken de rolverdeling tussen de centrale en decentrale communicatiemedewerkers van de provincie Antwerpen op en sturen deze aan. We brengen die afspraken in de praktijk en evalueren om indien nodig te kunnen bijsturen. E
537.540,00 €
•
A: Online communicatie strategisch inzetten
•
A: Rolverdeling van communicatiemedewerkers en structuur van centraal en decentraal communicatienetwerk
AP: We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. E
1.583.035,00 €
•
A: Strategische marketingaanpak
•
A: Budgettaire optimalisatie
•
A Vanuit de principes van het merkboek brengt de dienst personeelsbewegingen in 2014 een heldere EVP (employer value proposition) afgestemd op de doelgroep en een bijhorend campagnebeeld om het werkgeversimago van de provincie bij de provinciale medewerkers en de burgers te versterken.
AP: Onze organisatie kent een correcte, tijdige informatiedoorstroming om zo de vijf doelstellingen van het programma interne communicatie te realiseren. E •
113.340,00 €
A: Een overkoepelend intern communicatieplan met een afgeleide per departement
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
7
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. AP We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR IT-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 2014: de nieuwe APB s, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. E
392.328,00 €
•
A We implementeren, na een doorlichting van de huidige HR-IT architectuur naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen, deze voorgestelde verbeterpunten bij de eerstvolgende major upgrade (eind 2013 - begin 2014)
•
A Uitrol en sensibilisering rond nieuwe visie en ICT-tool (Fusion) in het kader van de evaluatiecyclus
•
A Implementatie en uitrol nieuwe ICT-tool personeelsontwikkeling (vorming)
•
A DPB voert in 2014 een nieuw e-recruitmentsysteem in, waarbij de interne en externe klant op een gebruiksvriendelijke manier kan solliciteren, departementshoofden/diensthoofden het wervingsproces eenvoudiger kunnen opvolgen en de efficiëntie van de interne werking van DPB zal verhogen.
AP Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. E
412.821,00 €
•
A Wij herfomuleren en actualiseren de principes rond "organisatieontwikkeling" en stemmen ze beter af op de eigenheid van de organisatie. Verer wordt een opvolgingsmodule voor veranderingstrajecten opgezet, waarbij de nadruk wordt gelegd op verandering op de werkvloer.
•
A Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking
•
A Wij hanteren de principes van appreciative inquiry in de gebruikte projectmethodologie om tot een breder
draagvlak voor verandering te komen.
AP We optimaliseren, vertrekkend vanuit het provinciedecreet, de bijdrage van de verzelfstandigde entiteiten aan de doelstellingen van de provincie Antwerpen door jaarlijks met alle departementshoofden een evaluatiegesprek te voeren over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met deze entiteiten. •
A Wij voeren in de eerste jaarhelft een evaluatiegesprek met alle departementshoofden over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met de extern verzelfstandigde entiteiten.
AP Wij optimaliseren het informatieveiligheidsbeleid door advisering, bevordering, documenteren en controle van de informatieveiligheid-voorschriften van de Provincie Antwerpen. •
A Wij werken elk jaar een aantal acties uit ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid binnen het
informatieveiligheidslan
AP Klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader: De ondersteunende departementen werken samen met de interne klanten een flexibel werk- en kwaliteitskader uit. •
A We bouwen enerzijds de personeelsbilaterale verder uit en gebruiken deze als een overleginstrument om te komen tot een geïntegreerde budgetopmaak tussen de ondersteunende en de beleidsdepartementen. Anderzijds zetten we een methodiek op voor een geobjectiveerde workforceplanning.
•
A Tegen eind 2014 zullen alle HR-gerelateerde vragen van alle verzelfstandigde entiteiten die zijn opgericht sinds 1/ 1/2014 en waarvoor DMCO full service biedt, worden behandeld en beantwoord door een HR SPOC-medewerker (Single Point of Contact) al dan niet door beroep te doen op de back-office van DMCO.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
8
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
De ondersteunende departementen bouwen hun front-office verder uit zodat de klant de onderscheiden dienstverleningscentra op een uniforme manier kan bereiken. •
A De ondersteunende departementen organiseren samen bilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak.
•
A De ondersteunende departementen zorgen voor de uitbouw van hun accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af.
•
A De ondersteunende departementen beschrijven de modaliteiten van hun dienstverlening in SLA¿s, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie.
•
A De ondersteunende departementen zullen de klanttevredenheidsmetingen verder uitbouwen en eens systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogt en verbeteracties kunnen gedetecteerd worden
Het provinciebestuur wil de medewerkers van de centrale administratie een moderne werkomgeving aanbieden, die zowel op vlak van duurzaamheid, mogelijkheden voor samenwerking als op het vlak van aangename en productieve werkomgeving hoog scoort. E
2.633.280,00 €
•
A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 2017 hun nieuwe werkplek kunnen innemen
•
A Waaierwerken ondersteunen zodat de medewerkers van de provincie Antwerpen onafhankelijk van de werkplek binnen het PaS en het nieuwe provinciehuis toegang hebben tot de documenten en de toepassingen die zij nodig hebben.
•
A Opvolgen en implementeren van ICT gerelateerde componenten in de aanbesteding voor het nieuw provinciehuis (Datacenter, Telefonie en Backoffice,...).
De ondersteunende departementen ontwikkelen samen met de interne klanten een efficiënt, doelmatig en oplossingsgericht beheer van informatie en informatiestromen. Er wordt ingezet op het optimaal beheren, bewaren en delen van informatie vanaf de creatie tot de vernietiging of overdracht aan het Rijksarchief. E
154.425,00 €
•
A We creëren tegen 2017 een digitaal depot dat bruikbaar is voor de gehele organisatie en een garantie biedt op lange termijnbewaring van onze digitale archieven.
•
A We zorgen voor een maximale kennisdeling binnen de organisatie door het uitbouwen van de bibliotheek en het archief tot een dynamisch en digitaal infocentrum dat de organisatie voorziet van de relevante informatie om optimaal te kunnen functioneren.
•
A DIB staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 30 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief.
•
A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te
optimaliseren.
BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen, met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling, personeelsbewegingen (instroom, doorstroom en uitstroom) en een waarderende beoordelingscyclus. Dit progressief HR-beleid wordt op een ondersteunende manier in diverse diensten en entiteiten geïmplementeerd op basis van een klantenmodel met de HR - accountmanagers als verbindend element tussen de entiteiten en de HRdiensten van het departement. E Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
487.990,00 € Pagina
9
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A DPB evolueert in 2014 naar een aanvaardbare doorlooptijd van selectieprocedures van 2 maanden (te rekenen van de eerste dag van publicatie tot de beslissing van aanstelling door de aanstellende overheid)om zo te vermijden dat goede sollicitanten tijdens de procedure afhaken en om zo een snellere dienstverlening naar interne klanten te garanderen.
•
A Organiseren ontwikkelingsactiviteiten en verder optimaliseren beleid rond personeelsontwikkeling
We dragen zorg voor een maximale integratie van de generieke overheadfuncties binnen het departement Logistiek zodat de onderscheiden diensten van het departement zich kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteiten. •
A Door de verdere concentratie van de financiële processen in de centrale financiële cel worden de mogelijkheden voor financieel beheer en financiële rapportage maximaal benut.
We ondersteunen de organisatie op het vlak van juridische procedures en geschillen, contractbeheer en contractmanagement, overheidsopdrachten en verzekeringen met het oog op een uniforme werkwijze en een correcte en efficiënte besteding van middelen. E
356.980,00 €
E
52.632,00 €
•
A We verzorgen de plaatsing van overheidsopdrachten en we zorgen ervoor dat provinciale medewerkers zo zelfstandig mogelijk en op een eenvormige en correcte manier overheidsopdrachten kunnen plaatsen.
•
A We monitoren de verzekeringsportefeuille van de organisatie en zorgen voor een optimale dekking.
•
A We implementeren en promoten een databeheerssysteem voor contractbeheer dat toelaat een overzicht te bekomen van de met derden aangegane verbintenissen en een digitale toegang te verwerven van deze verbintenissen.
•
A We identificeren op basis van de dagelijkse juridische ondersteuning de contracttypes waarvoor binnen de organisatie nood is aan standaarddocumenten. We ontwikkelen deze standaarddocumenten en stellen ze ter beschikking van de organisatie.
•
A We bieden ondersteuning aan lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid en duurzame overheidsopdrachten.
We staan in voor het creëren van de noodzakelijke fysieke ruimte voor de provinciale beleidsdomeinen en hun diensten. Wij verhandelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren het provinciale patrimonium om deze benodigde ruimte op optimale wijze ter beschikking te stellen. Wij dragen bovendien zorg voor het instandhouden van het provinciale erfgoed. E
670.380,00 €
E
2.250.200,00 €
•
A We ontwikkelen een methodiek om per beleidsdomein in kaart te brengen welke de prioritaire behoeften zijn op het vlak van vastgoed en vertalen deze in een evenwichtig meerjarenplan voor de onroerende investeringen voor het ganse bestuur.
•
A We screenen de gebouwen op vlak van hun technisch en bouwkundige staat, vastgoedkwaliteit en duurzaamheidaspecten met als doel deze informatie te kunnen aanwenden bij de opmaak van meerjarenplannen en masterplannen, maar ook om het beleid te kunnen ondersteunen in het nemen van gefundeerde beslissingen.
•
A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.
•
A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide
•
A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen
•
A We ontwikkelen een methode voor het berekenen van de TCO van bouwprojecten teneinde het beleid een middel aan te reiken om gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen.
•
A We ontwikkelen een methodiek voor het opmaken van masterplannen.
•
A We zetten door middel van Planon duidelijk procedures en afspraken een sluitend systeem op om de wettelijke keuringen voor alle technische installaties tijdig en volledig uit te voeren, samen met een systeem om de inbreuken en de opmerkingen ten gevolge van die keuringen binnen redelijke termijnen volledig te verhelpen.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
10
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstcatalogus van het departement. We zorgen algemeen voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten. E
2.725.433,00 €
E
238.948,00 €
•
A We voorzien een pakket aan facilitaire standaardvoorzieningen dat permanent ter beschikking is van de klant (centrale administratie) zonder dat deze hiervoor enige actie dient te ondernemen. Doel is een werkomgeving die steeds modern, aantrekkelijk en wettelijk conform is.
•
A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.
•
A We stellen raamcontracten voor facilitaire doeleinden ter beschikking en zorgen voor het operationeel beheer ervan. Doel is een steeds stijgend bereik van de contracten in evenwicht met de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten en de behoeften van de klant.
•
A We verstrekken advies inzake facilitaire werkdomeinen. Doel is een expertise op niveau (95% van de aanvragen bevredigend beantwoord) voor alle facilitaire werkdomeinen tegen het einde van de legislatuur.
•
A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen
AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden vai de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen. E
5.923.421,00 €
E
18.925.862,00 €
•
A DMCO ( staf) beschermt het provinciaal personeel en de mandatarissen preventief via haar arbeidsgeneeskundige dienst en curatief via verzekeringen tegen de beroepsrisico's.
•
A DMCO ( staf en Prova) organiseren gans het jaar door diverse activiteiten en leveren specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsvevoel te creëren en te versterken.
•
A De DPBW wil voor alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van twee procedures die inspelen op bestaande of nieuw verschenen arbeidswetgeving, tegen het einde van het jaar.
•
A De DPBW wil het draagvlak voor het te voeren welzijnsbeleid versterken bij de directie en leidinggevenden van twee diensten of instellingen, door samenwerking bij de realisatie van het risicoanalysedossier tegen het einde van het jaar, zodat een veilige en gezonde werkomgeving wordt verzekerd.
•
A De DPBW volgt de nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties en regelgeving mbt. welzijn op het werk op, door haar huidige netwerk- en documentatieplatform actueel te houden via aankoop lidmaatschappen en technische documentatie.
•
A Het project Capelo ('Elektronische Loopbaan Overheid') wordt voltooid tegen eind 2014 door voor alle
vastbenoemde provinciepersoneelsleden een digitale aangifte te doen in het kader van hun toekomstige
pensioenberekening.
•
A DWPT zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.
BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit onze ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
11
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
AP Uitbouwen van een efficiënte klantgerichte administratie, met een duidelijke uitvoering en opvolging van het DICT budget en een efficiënt en duidelijk aankoopbeheer ter ondersteuning van ICT dienstverlening. E
794.980,00 €
•
A Afhandelen van alle ICT aankopen en facturen waarvoor het departement ICT voor verantwoordelijk is binnen de afgesproken termijnen in 2014.
•
A Ondersteuning en begeleiding bij de ICT behoeften van de klanten van DICT.
•
A Binnen DICT wordt gewerkt aan continue verbetering van processen en de dienstverlening en wordt kritische kennis en competenties geïdentificeerd en intern ingevuld.
AP Het uitwerken en uitdragen van een ICT strategie die de belangrijkste organisatiebehoeften afdekt. Deze strategie is gekend en afgestemd binnen DICT en met het management en het beleid inclusief de doorvertaling naar een ICT architectuur en ICT security policy. Beide zijn gekend en gedragen binnen de organisatie en DICT. E
195.000,00 €
•
A Er is een geactualiseerde ICT architectuur beschikbaar binnen het Provinciebestuur en 80% van de ICT projecten kan gekaderd worden binnen deze ICT architectuur.
•
A Er is een geactualiseerde ICT security policy beschikbaar binnen het Provinciebestuur en alle kritische elementen worden systematisch of via steekproef gemonitord.
AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten, om de organisatie in zijn behoeften te ondersteunen van het business proces tot het effectief en efficiënt leveren van het eindproduct. E
1.320.000,00 €
•
A Uitwerken van efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning, opgebouwd op basis van scope, timing, budget en risico, voor het realiseren van de uit te voeren projecten.
•
A Uitbouwen van een omgeving om nieuwe producten, ter ondersteuning van de interne en externe organisatie, te implementeren om zo efficiënter en kostenbesparend te werken.
•
A Optimaliseren van het Documentum platform door wijzigingen te implementeren binnen Categorie 2 van het ICTverzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.
AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening ter ondersteuning van de mandatarissen, de verschillende entiteiten en de medewerkers van het bestuur. E
7.446.982,00 €
•
A Continuïteit verzorgen van de ICT systemen en applicaties door het onderhouden en uitbreiden van de capaciteit zodanig dat we de reguliere werking en de standaard ICT services kunnen garanderen door: - Onderhoud uit te voeren van de applicaties en de ICT systemen; - Voorzien van de eerste, tweede en derde lijns support met interne of externe medewerkers ter ondersteuning en voor de uitvoering van de services; - Voorzien van de service contracten met leveranciers van diensten en specifieke services
•
A Vernieuwen en tijdig wijzigingen uitvoeren op de bestaande omgeving zodanig dat de applicaties en ICT systemen voldoen voor de huidige en afgesproken toekomstige ICT behoeftes door: - Toekomst gericht te vervangen van de systemen zodanig deze de technologische evoluties volgen - De applicaties en ondersteunende tools tijdig bij te werken en conform te maken met de standaarden die overeenstemmen met de service vereisten binnen de provincie
BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen. AP Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
12
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
E
387.705,00 €
•
A Nederlands als sleutel op de Vlaamse samenleving: het actief en deskundig ondersteunen van relevante actoren door het ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date collecties leermiddelen en achtergrondinformatie rond o.m. taalvaardigheid, tweede taalverwerving, Nederlands als tweede taal, meertaligheid, Nederlands op de werkvloer, taalgerichte interculturele communicatie,... Geven van vormingen aan intermediairen uit het brede onderwijsveld over de materialen uit de collecties.
•
A Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, hierbij zetten we zowel in op externe partners en organisaties als interne provinciale diensten.
•
A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning beogen van de inhoudelijke
speerpunten uit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid
BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk. AP We creëren meer ruimte voor jeugd en het jeugdwerk, en maken daarbij werk van zowel fysische als psychische ruimte. E •
25.000,00 €
A We effectueren meer fysische en psychische ruimte voor jeugd en jeugdwerk
AP We realiseren een actueel provinciaal (jeugd)beleid dat door het opzetten van voldoende inspraak en participatie ook gedragen wordt door jeugd en het jeugdwerk. E
111.380,00 €
E
•
A We betrekken kinderen, jongeren en het jeugdwerk bij het provinciaal (jeugd)beleid.
•
A We voeren een geïntegreerd jeugdbeleid
39.000,00 €
BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. AP Ondersteunen en bekendmaken van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot
duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit.
E
699.122,00 €
•
A We ondersteunen Zuidprojecten van derden met een draagvlak op bovenlokaal niveau binnen onze provincie.
•
A Versterken en verbreden van de eigen provinciale regioprojecten in Guatemala en Filipijnen.
BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuid problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. AP Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie Antwerpen vergroten. E
589.348,00 €
E
253.000,00 €
•
A Opvoeden tot wereldburgerschap / mondiale vorming: het actief en deskundig ondersteunen van diverse actoren door het ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date collecties leermiddelen en achtergrondinformatie rond deze thema's.
•
A We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun Noord-Zuidbeleid.
•
A We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met een bovenlokaal bereik.
•
A We investeren in expertise-opbouw en vervullen een regiefunctie inzake mondiale vorming en wereldburgerschap op school.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
13
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld. AP Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: publiekswerking over het erfgoed Willy Vandersteen (reguliere werking) E •
95.043,00 €
E
46.000,00 €
A Organiseren van educatieve programma's voor groepen kinderen van 8 tot 12 jaar en bezoekers in gezinsverband gedurende het ganse jaar
AP Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: afstemming op leefwereld en speciale doelgroepen •
A In 2016 onderzoek voeren ivf voorontwerp nieuw museumparcours
•
A Vastleggen van het definitief ontwerp van het nieuw museumparcours en aanbesteden in 2017
•
A Realiseren van het nieuwe museumparcours in 2018
BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen. E
7.969.525,00 €
•
A Organiseren van secundair en volwassenenonderwijs conform het overeenkomstig decreet i.f.v. het realiseren van eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
•
A Realiseren van infrastructuur en uitrusting i.f.v. het onderwijsproces en deze op een goede manier onderhouden.
•
A Organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van leerplanrealisatie.
•
A Organisatie van studiedagen en navormingen.
•
A Uitbetaling dotatie
AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie i.f.v. het welbevinden en succes van de leerlingen en cursisten. •
A In het kader van kostenbeheersing zetten we effectief in op leerlingenvervoer (voor PITO Stabroek) waar
openbaar vervoer ontoereikend is.
•
A Zorgen voor communicatiekanalen om alle stakeholders te bereiken en te informeren.
•
A Het provinciaal onderwijs biedt in de eerste graad van het secundair betaalbaar onderwijs aan conform de
afspraken m.b.t. de maximumfactuur.
AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer bekendheid geven door te laten weten waar het voor staat en een prominentere rol laten spelen binnen het onderwijslandschap. •
A Nemen van marketinginitiatieven om het POA te promoten, zoals reclamecampagnes, opendeur- en infodagen, schoolbezoeken.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
14
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. We begeleiden leerlingen op een toekomstgerichte manier door: - bij te dragen tot zorgzaam onderwijs
- ondersteuning van levenslang en levensbreed leren
- het helpen ontwikkelen van krachtige leeromgevingen - bij te dragen aan het welbevinden van de leerlingen en hun omgeving - begeleiding voor iedereen - preventieve gezondheidszorg E •
1.342.769,00 €
E
1.385.998,00 €
A Uitvoeren van de wetgeving van de Centra voor leerlingenbegeleiding
BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. E
179.690,00 €
E
453.230,00 €
•
A Als erkend examencentrum nemen we VCA-examens af bij leerlingen van het secundair onderwijs en bij
werknemers.
•
A Het documentatiecentrum biedt kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie aan over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer.
•
A We blijven producten uit vorige campagnes inzetten en ontsluiten voor nieuwe doelgroepen.
•
A We ontwikkelen en verkopen publicaties over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer.
AP We informeren en sensibiliseren de inwoners van de provincie rond veiligheid en gezondheid in de privésfeer via campagnes E •
152.260,00 €
A Van 2014 tot 2017 voeren we een sensibiliserende campagne over gezond beeldschermwerk op school en thuis.
AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. E
299.355,00 €
E
725.530,00 €
•
A we organiseren jaarlijks open opleidingen over welzijn op het werk en ontwikkelen nieuwe opleidingen die hierbij aansluiten.
•
A we bieden opleidingen aan op vraag en op maat van bedrijven over welzijn op het werk en we geven voordrachten over veiligheid in de privésfeer.
•
A We organiseren bijscholingen over welzijn op het werk voor preventieadviseurs, conform het KB van 29 januari 2013.
•
A we organiseren groepsbezoeken in een kwaliteitsvolle en goed onderhouden didactische ruimte over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer
Via subsidies en via werkingsmiddelen worden een beperkt aantal initiatieven ondersteund of opgezet in het kader van een veiligheidsbeleid. E Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
62.044,00 € Pagina
15
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Organiseren of ondersteunen van een beperkt aantal acties in uitvoering van een veiligheidsbeleid.
BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle E
2.808.765,00 €
•
A Klantvriendelijk uitbaten van het verblijfscentrum
•
A Uitbetaling dotatie
AP Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle •
A Klantvriendelijk organiseren van de uitleendienst
BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk. AP Campus Vesta investeert in de ontwikkeling van een tweede oefenplaat en de daar bijhorende infrastructuur, om op die manier voldoende oefenmogelijkheden voor industriële brandbestrijding te bieden. •
A Er wordt een businessplan opgemaakt voor de ontwikkeling van de 2de oefenplaat.
•
A Ontwikkelen van het ontwerp voor de nodige infrastructuur om de 2de oefenplaat operationeel te maken
•
A Het vormen van onderwijzend en logistiek personeel dat ingezet wordt voor de specifieke opleidingen op de 2de oefenplaat.
AP Campus Vesta verruimt zijn rol naar een kenniscentrum ten dienste van de hulpdiensten, door participatie aan wetenschappelijk onderzoek, veiligheidsseminaries/studiedagen en het screenen van buitenlandse studies. Hiermee beoogt Campus Vesta een verhoging van de kennis en kunde inzake veiligheid door nationale en internationale netwerking. •
A Campus Vesta werkt samen met onderwijsinstellingen en kenniscentra
•
A Campus Vesta organiseert congressen/conferenties over maatschappelijke veiligheid
•
A Campus Vesta investeert in onderzoek over maatschappelijke veiligheid, enerzijds door er zelf een actieve rol in te spelen en anderzijds door bestaande onderzoek te ondersteunen.
•
A Campus Vesta werkt, in het kader van de organisatie van de postgraduaten-opleiding, samen met partners om zo haar maatschappelijk draagvlak en netwerk te vergroten.
AP Campus Vesta organiseert opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende
geneeskundige hulp en politie
•
A Campus Vesta gebruikt Planon voor de planning van al zijn opleidingen
•
A Campus Vesta werkt voor al zijn basisopleidingen met een elektronische leeromgeving
•
A Campus Vesta organiseert VCA-gecertificeerde examens AV006, IS007, IS009, IS013, IS081 en IS082
•
A Campus Vesta leidt brandweerofficieren op
•
A Campus Vesta investeert in een doorgedreven kwaliteitsbeleid inzake pedagogie
•
A Campus Vesta zet binnen de politieafdeling alternatieven op die de afhankelijkheid van de federale
overheidsfinanciering verminderen
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
16
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
AP APB Campus Vesta wil een transparante, resultaatsgerichte en moderne organisatie zijn, met een performante administratie, die een kwalitatieve dienstverlening biedt. E
1.170.193,00 €
•
A Campus Vesta gebruikt Planon als instrument voor het verwerken van de schuldvorderingen (docenten) en het offerte- en facturatiesysteem
•
A Campus Vesta gebruikt Planon voor de inventarisatie en organisatie van haar logistiek
•
A Campus Vesta werkt aan een internationale uitstraling
•
A Campus Vesta werkt volgens ISO 9001 en 14001 normen.
•
A Campus Vesta optimaliseert zijn structuren en werkwijzen om toe te laten kostenefficiënt te werken
•
A Campus Vesta werkt een organisatiebreed gedragen waardenkader uit
•
A Uitbetaling van de dotatie
BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. AP We willen lokale besturen blijven ondersteunen op vlak van leren en HRM door hen kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan te bieden onder verschillende vormen (opleiding, advies, coaching,...) afgestemd op hun noden op vlak van competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling. E
669.780,00 €
•
A Jaarlijkse dotatie
•
A Voldoende opleidingen en andere leeriniatieven organiseren voor de ontwikkeling van de nodige kennis en vaardigheden binnen lokale besturen(zowel in open aanbod als op vraag.
•
A Opleidingen bibliothecarissen. Raamovereenkomst met Innovant.
AP We willen meer netwerken met de besturen om meer vraaggestuurd te werken •
A Inovant verbetert de dienstverlening door de planning van het vormingsaanbod beter af te stemmen op de noden van de gemeentebesturen.
AP We willen het rendement van de leerinitiatieven verhogen door samen met de besturen nieuwe leervormen te verkennen en leervragen breder te kaderen •
A Verkennen en bepalen van de opportuniteiten van nieuwe leervormen voor de activiteiten van Inovant met als doel het rendement ervan te verhogen
AP We willen een platform voor ervaringsuitwisseling zijn om de aanwezige kennis en ervaring binnen de besturen te verspreiden. •
A Ervaringsuitwisseling stimuleren door 3 keer per jaar HRM netwerkmomenten te organiseren.
AP We willen blijven ontwikkelen als een open en lerende organisatie, ingebed in een netwerk van partners waarmee wij samenwerken en complementair zijn •
A Netwerk van Inovant uitbreiden door de mogelijkheden tot samenwerking met relevante
samenwerkingsverbanden te verkennen.
BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
17
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
AP Erediensten. We ondersteunen de bedienaren en de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en de Provinciale Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening volgens de federale en Vlaamse regelgeving. E
1.209.470,00 €
•
A Tekort begroting. Financiële ondersteuning van de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en van de provinciale instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening.
•
A Woonvergoeding bedienaren. Financiële ondersteuning voor de huisvesting van de bedienaren van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP We maken (structuur-)visies en beheerplannen op voor de provinciale recreatie-, sport- en
groendomeinen, rekening houdende met hun draagkracht en omgeving.
•
A Toeristische beleids- en visievorming We monitoren toerisme in provincie Antwerpen i.f.v. beleid en visie.
•
A We maken voor elk domein een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit.
•
A Vorming structuurvisies groendomeinen. We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen. Het doel is de gevormde besluiten te implementeren op het terrein.
•
A VISIE. Opmaken van structuurvisies en beheerplannen voor de vier Kempense Groendomeinen, al of niet met een luik ruimtelijk ordening.
•
A We maken een structuurplan op voor de komende 10 jaar (periode 2013 - 2023) voor de verdere en
toekomstgerichte uitbouw van het domein.
•
A Ontwikkelen masterplan
AP We spelen vanuit het provinciale recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod een stuwende rol in streekontwikkeling en het gebiedsgericht beleid. We faciliteren dit door de ontwikkeling van een informatie- en onthaalnetwerk. E
2.213.730,00 €
•
A Onthaal. We ontwikkelen een regionaal onthaalnetwerk voor bezoekers van binnen én buiten de provincie.
•
A Via communicatie en ondersteuning streekgericht recreatief ontsluiten.
•
A PRD de Schorre stelt het ELAH (Erfgoed- en landschapshuis) Rupel ten dienste van de lokale besturen, organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van streekontwikkeling op gebied van erfgoed, landschap en natuur.
AP We werken publieksgericht waarvoor we een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en ondersteunen van derden. E
14.455.732,00 €
E
364.330,00 €
•
A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.
•
A Routekaartmateriaal - We ontwikkelen basiskaarten en afgeleide kaartproducten om onze bovenlokale toeristische routeproducten naar gebruik te ontsluiten.
•
A Toerisme voor allen - We ondersteunen partners bij het opbouwen van een sterk netwerk door het aanbieden van onze expertise en kennis
•
A We organiseren in samenwerking met De Schorre het wereldmuziekfestival Mano Mundo
•
A Organiseren van audiovisuele cursussen in het Provinciaal Vormingscentrum Malle
•
A We ondersteunen (financieel) waar nodig derden in functie van het sociaal toeristisch aanbod in de provincie Antwerpen.
•
A We ondersteunen een pubieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
18
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.
•
A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.
•
A Publieksgerichte werking. We werken publieksgericht activiteiten uit. Dit realiseren we via de organisatie van evenementen in eigen beheer en we faciliteren evenementen door externen. We maken hierbij gebruik van de moderne communicatiemiddelen.
•
A Infrastructuur. We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie.
•
A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief.
•
A We willen het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie versterken met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde voor zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven.
•
A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer
•
A PRD de Schorre organiseert eigen evenementen, gericht naar verschillende doelgroepen en verspreid over heel het jaar om bezoekers uit de Rupelstreek van laagdrempelige recreatie te voorzien.
•
A De Schorre wil actief burgerschap bevorderen door ook in de nieuwe bestuursperiode een mondiaal fesival te organiseren onder de naam Mano Mundo. De Schorre wil dit doen met veel aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.
•
A We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening / beweging door het uitbreiden van het Gsportaanbod, in het bijzonder door het verhogen van het aantal sportclubs met een G-afdeling tot 224, het verhogen van het aantal personen met een handicap aangesloten bij een sportclub met 5%.
•
A We organiseren en ondersteunen laagdrempelige bovenlokale sportevenementen en sportprojecten ism de provinciale domeinen en andere partners waarbij we minimum 66.000 deelnemers per jaar duurzaam aan het sporten brengen.
•
A Uitbetaling dotatie Sport
•
A infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout instand.
•
A We realiseren nieuwe initiatieven voor de binnenspeeltuin Nekki.
•
A We optimaliseren de bezetting van het zwembad.
•
A We realiseren een verhoging van de bezetting sportaccommodatie.
•
A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf
•
A Uitbetaling dotatie De Nekker
AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. E
2.231.301,00 €
E
183.020,00 €
•
A Routebeleid. We voeren een toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer door ontwikkeling, onderhoud en kwalitatief verbeteren van fiets- wandel-, ruiter- en men- en auto- of andere routes.
•
A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen.
•
A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen.
•
A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
19
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A BEHEER. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van het levend erfgoed.
•
A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 100 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen.
•
A De Schorre ontwerpt een gefaseerd algemeen werkingsplan en voert dit uit met als doel de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik te doen dalen binnen de belangrijkste pijlers: logistiek en onderhoud
•
A Uitbetaling dotatie de Schorre
•
A Collectie We beheren en versterken de unieke plantencollectie.
AP Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie en beleving, waarvan natuureducatie en natuur- en erfgoedbeleving uitgesproken voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger. E
607.934,00 €
E
19.400,00 €
•
A Expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling)
•
A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek.
•
A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis.
•
A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie rond natuurthema's aan en bereiken hierbij 12.000 leerlingen uit de ruime regio Mechelen.
•
A Plantencollecties. We beheren en bewaren plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht.
•
A NATUURBELEVING. We inspireren de burger om de natuur te beleven door de nodige belevingsinfrastructuur en belevingsmomenten te voorzien in de Kempense groendomeinen. We realiseren kwaliteitsvolle eerstelijnsnatuureducatie voor 13.000 leerlingen.
•
A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen.
•
A Uitbetaling dotatie
AP We ondersteunen lokale besturen en actoren uit de sector bij hun vragen en behoeften rond vrije tijd in het bijzonder wat sport en toerisme betreft, via onze regiowerking en sectorondersteuning. •
A Regiowerking. We werken met de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland ondersteunend naar publieke en private partners toe bij ontwikkeling van producten en projecten om toeristisch aanbod te versterken.
•
A Sectorondersteuning publiek en non-profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische publieke sector, andere beleidsdomeinen en -niveau's.
•
A We stimuleren vraaggestuurd een regionaal sportbeleid bij de gemeenten in onze provincie met focus op volgende thema's: bovenlokaal sportpromotioneel, G-sport, sportvormingsaanbod en bovenlokale sportinfrastructuur.
AP We maken het provinciale recreatieve, sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en organiseren of participeren aan promotiecampagnes die ons beleid en aanbod ondersteunen. E
126.240,00 €
•
A SLOW We participeren aan een promotiecampagne voor het vrijetijdsaanbod van de provincie Antwerpen naar haar eigen bevolking (en andere regelmatige gebruikers) toe, met van toerisme afgeleide producten.
•
A Uitbetaling dotatie Toerisme Provincie Antwerpen
•
A Het eigen provinciale vrijetijdsaanbod promoten via het ontwikkelen van nieuwe producten.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
20
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein.
•
A PRD de Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot.
•
A We zetten jaarlijks communicatie- en netwerkactiviteiten op om het bovenlokaal sportaanbod breed bekend te maken.
AP We versterken het aanbod bovenlokale sportinfrastructuur, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig nieuwe infrastructuur te realiseren ism derden op basis van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan. E
52.670,00 €
A
40.000,00 €
E
23.100,00 €
•
A Ondersteunen van de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur.
•
A We coördineren en stimuleren overleg ism de sector, de gemeenten en Vlaanderen ifv mogelijke realisaties van bovenlokale sportinfrastructuur.
•
A We bouwen het Sportcentrum Peerdsbos uit tot een sportcentrum met een uitgesproken bovenlokaal profiel met een bereik van 66.000 sporters-gebruikers per jaar.
AP Cultuur zonder drempels. We vergroten de toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. E
2.067.740,00 €
E
207.300,00 €
•
A Digitaal erfgoeddepot. Met het oog op een brede digitale ontsluiting van provinciale erfgoedcollecties tegen 2015 realiseren we een gemeenschappelijke digitaal erfgoeddepot voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.
•
A Kleuters naar theater en museum. Opzetten, stimuleren en coördineren van initiatieven die kleuters en lagere scholieren naar theater en museum brengen.
•
A Kunstcollectie. Een duurzame en brede ontsluiting van de provinciale kunstcollectie realiseren en het aankoopbeleid heroriënteren naar kunst in de openbare ruimte.
•
A KMSKA in de Fabiolazaal. Ontsluiting van de collectie van het KMSKA in de Fabiolazaal.
•
A 100% cultuur. Prospekta bouwt 100% cultuur verder uit tot een platform voor de sectorale en regionale marketing en promotie van het culturele aanbod in de provincie Antwerpen.
•
A Meer PBS. De verdere uitbouw van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) zowel wat betreft het aantal deelnemende bibliotheken als naar inhoud en vorm.
•
A Bibliotheken zonder drempels. Vergroten van de toegankelijkheid van de bibliotheken door het ondersteunen van een laagdrempelig collectiebeleid met aandacht voor specifieke doelgroepen.
AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale collectiebeherende instellingen en cultuurhuizen uit tot kwalitatieve en toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. E
9.882.910,00 €
E
43.210,00 €
•
A Kwaliteit beheer. We faciliteren en ondersteunen een kwalitatief beheer van de provinciale culturele instellingen.
•
A Architectuurarchief. Het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling
•
A Kasteel d'Ursel. Het kasteel d'Ursel en haar domein als waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier laten beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen.
•
A Zilvermuseum. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen. Dit nieuwe museum met als focus edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf 2016.
•
A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
21
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het FotoMuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FotoMuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn postitie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.
•
A Uitbetaling dotatie Fotomuseum.
•
A ModeMuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek.
•
A Uitbetaling dotatie Modemuseum.
•
A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg.
•
A Arenberg. Arenberg is een sterk cultuurhuis met een breed toegankelijk aanbod, een flexibele omkadering en een voortrekkersrol op gebied van talentontwikkeling, cultureel ondernemen, duurzaamheid en doelgroepwerking. Vanuit haar grootstedelijke ligging wil Arenberg, in relatie tot de overige theaters en culturele instellingen in de stad en daarbuiten, de cultuurparticipatie verhogen, het culturele aanbod vergroten en de bovenlokale uitstraling van de provincie Antwerpen als cultuurregio versterken.
•
A Warande. Warande: Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie door het initiëren, ondersteunen, verbeteren, verantwoord spreiden (geografisch en sociaal), promoten en kenbaar maken van het kunst- en cultuuraanbod van onze eigen organisatie alsook een gedragen receptieve werking.
•
A Uitbetaling dotatie Warande.
AP Kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie Antwerpen. E
337.160,00 €
•
A Bovenlokale infrastructuur amateurkunsten. Bovenlokaal infrastructuurplan amateurkunsten.
•
A Koren en orkesten. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor koren en orkesten.
•
A Dans en theater. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur dans- en theatergezelschappen.
•
A Beeldende kunst. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur beeldende kunstenaars.
•
A Literatuur. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur schrijvers.
AP Serre artistiek talent. We nemen een serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities. E
194.500,00 €
E
330,00 €
•
A Label serrefunctie. Herkenbaar label ontwikkelen dat voor alle provinciale culturele instellingen wordt gebruikt bij communicatie rond de ondersteuning van nieuw professioneel talent.
•
A Serrefunctie muziek. Ondersteuning en trajectbegeleiding van muzikanten en ensembles met professionele ambities.
•
A Serrefunctie podiumkunsten. Ondersteuning en trajectbegeleiding van podiumkunstenaars en podiumkunstenorganisaties met professionele ambities.
•
A Serrefunctie beeldende kunst. Ondersteuning en trajectbegeleiding van beeldende kunstenaars met professionele ambities (Prijs beeldende kunst).
•
A Serrefunctie Zilvermuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Zilvermuseum.
•
A Serrefunctie Fotomuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Fotomuseum.
•
A Serrefunctie Modemuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Modemuseum.
AP Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
22
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
E
2.761.010,00 €
•
A Cultuurforum. Provinciaal cultuurforum
•
A Bovenlokale culturele projecten. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten
•
A Intergemeentelijke culturele samenwerking. Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking
•
A Bovenlokale culturele infrastructuur. Faciliteren van bovenlokale culturele infrastructuur.
•
A Festival van Vlaanderen in de Kempen. Festival van Vlaanderen in de Kempen - Musica Divina
•
A Cultuurprijs. Provinciale cultuurprijs.
•
A WO I. Coördinatie herdenking WO I in de provincie Antwerpen
•
A Intergemeentelijke culturele samenwerking (Erfgoed). Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking inzake Erfgoed.
•
A Bovenlokale culturele projecten Erfgoed. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten in de sector Erfgoed.
•
A Diamantbeleving. De provincie en de stad Antwerpen tekenen samen een belevingsverhaal rond diamant uit.
•
A Briljante Kempen. Project Briljante Kempen
•
A Intergemeentelijke culturele samenwerking bibliotheken. Ondersteunen van de intergemeentelijke culturele samenwerking in de sector van de openbare bibliotheken.
AP Meer kleur in cultuur. We vergroten de etnisch-culturele diversiteit in de culturele sector in de provincie Antwerpen. E
75.000,00 €
•
A Kleur in cultuur DCUL. Diversiteitsplan en trajectbegeleiding voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.
•
A Kleur in cultuur extern. Trajectbegeleiding voor culturele organisaties in de provincie Antwerpen.
•
A MAF. Mestizo Arts Festival uitbouwen tot een provinciaal diversiteitsplatform voor de podiumkunsten in de provincie Antwerpen.
•
A Gastcurator Zilvermuseum. Het Zilvermuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.
•
A Gastcurator Fotomuseum. Het Fotomuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.
•
A Gastcurator Modemuseum. Het Modemuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.
AP Kwaliteit lokaal erfgoed. We zetten in op kwaliteitsverhoging van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie Antwerpen. E
1.554.340,00 €
E
273.000,00 €
•
A Collectiebeherende instellingen. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.
•
A Lokale erfgoedhouders. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.
•
A Erfgoeddepots. Uitbouwen en implementeren van een regionaal erfgoeddepotbeleid.
•
A Monumentenwacht. Ondersteuning door Monumentenwacht Antwerpen van de lokale onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen.
AP We ondersteunen en stimuleren een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren met daarbij extra aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie. E •
268.236,00 €
A We voeren een positief feestbeleid.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
23
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A We stimuleren en ondersteunen het jeugdwerk om hun toegankelijkheid te verhogen.
•
A We voeren een inspirerend jeugdcultuurbeleid.
BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid. AP We ontwikkelen waar gewenst en relevant commerciële faciliterende activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van onze provinciale domeinen en produkten/diensten. •
A Event Service De Schorre: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan externe organisatoren van evenementen met de bedoeling het genereren van inkomsten die de algemene werking ondersteunen.
•
A Facility Service: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan zowel profit als non profit klanten en aan partners, met de bedoeling inkomsten te genereren die de algemene werking ondersteunen.
•
A We werven fondsen ter ondersteuning van het provinciale sportbeleid ten bedrage van 250.000 euro per jaar.
•
A Inrichten van een cafetaria met terras, een cadeau- en boekenshop en een plantencentrum. Aanbieden van
verhuurbare ruimtes.
•
A We gaan voor een duidelijke professionalisering verhuring van de vergaderzalen.
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Bebouwd Perifeer Landschap (BPL). E •
71.690,00 €
E
85.720,00 €
A We maken een gebiedsprogramma op voor het Bebouwd Perifeer Landschap tegen midden 2015.
AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen. E •
71.690,00 €
E
107.300,00 €
A We coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot 2019.
AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren. E
17.650,00 €
•
A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een globaal kaderplan.
•
A We coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019.
AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Rupelstreek. E
71.690,00 €
E
110.000,00 €
•
A De Schorre zal het thema Vrije Tijd en Cultuur binnen het Gebiedsprogramma Rupel aansturen en prioritaire acties helpen realiseren.
•
A We coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019.
AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem. E •
105.000,00 €
A We maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem tegen midden 2015.
AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project De Merode.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
24
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 een actieve coördinerende rol spelen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren.
AP We bouwen de werking van het landschapspark Zuidrand verder uit en realiseren bovenlokale landschapsprojecten. E
36.620,00 €
E
100.000,00 €
•
A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.
•
A We realiseren bovenlokale projecten mbt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte.
De provincie streeft ernaar in een vastliggend gebied ("een streek") een veelvoud van doelstellingen te realiseren. Bij streekontwikkeling gaat het in eerste instantie over de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Hierbij zullen andere beleidsdomeinen zoveel mogelijk worden betrokken om de specifieke sociaaleconomische doelstellingen te helpen verwezenlijken. E
952.259,00 €
E
3.190.400,00 €
•
A Algemeen. Overleg met de vzw Strategisch Projectorganisatie Kempen
•
A Algemeen.Rapportering intercommunales
•
A Algemeen.Streekpacten RESOC en samenwerking binnen het ERSV
•
A PL. Plattelandsbeleid en plattelandsontwikkelingsprogramma
•
A PL. Rurale streekontwikkeling door RURANT.
•
A GGB Bijdrage van Dienst Landbouw- en plattelandsbeleid en RURANT in gebiedsgerichte projecten
We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Hoogstraten via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van de visie die werd vastgelegd in het gebiedsprogramma. De samenwerking is gebaseerd op de volgende doelstelling: Speerpuntsector glastuinbouw stimuleren, ontwikkelen en rechtszekerheid geven om te komen tot een vernieuwde, rendabele en duurzame glasopstand met respect voor de open ruimte en met het oog op synergie. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten. •
A GGB Hoogstr. Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma macrozone Hoogstraten
AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Boechout Ranst •
A GGB BoRa. Coördineren en uitvoeren van gebiedsprogramma Glastuinbouw macrozone Boechout-Ranst
BDS Overig beleid van DMOB AP We werken mee aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen. E
223.000,00 €
•
A We ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de (school)omgeving.
•
A We ondersteunen gemeenten, bedrijven en andere actoren om het havengebied verkeersveiliger te maken.
PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. AP We werken mee aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie Antwerpen. E •
864.890,00 €
E
50.100,00 €
A We verbeteren de ruimtelijke planningsprocessen door een doorgedreven digitalisering.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
25
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A We bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit door gemeentelijke ruimtelijke dossiers op een kwaliteitsvolle manier te adviseren binnen de decretaal vastgestelde termijn.
•
A We leggen een nota ruimte (de opvolger van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 2015.
•
A We maken ruimtelijke studies, plan-MER's en PRUP's op basis van het jaarprogramma ruimtelijke planning (in eerste instantie in functie van water, bedrijventerreinen en afbakening van kleinstedelijke gebieden).
•
A We behandelen de stedenbouwkundige beroepen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.
•
A We bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit via het overlegplatform Atrium.
•
A We verbeteren de stedenbouwkundige vergunningsprocessen door een doorgedreven digitalisering.
AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten. E
4.255.030,00 €
E
2.420.156,00 €
•
A We realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk voor 73% in 2014.
•
A We informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets.
AP We werken mee aan een betere mobiliteit in de provincie Antwerpen. E
323.100,00 €
E
70.000,00 €
•
A We adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn.
•
A We werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2018.
•
A We coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.
•
A We ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP).
AP We beheren de onbevaarbare waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid en in een open communicatie met alle belanghebbenden. E
6.419.818,00 €
•
A Verhogen van de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel.
•
A Uitbouwen van een digitaal waterinformatiesysteem.
•
A Het beheren van de provinciale waterlopen.
•
A Ondersteuning lokale besturen.
•
A Ontwikkelen van diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van DIW.
•
A Opstart en beheer van online community platform.
•
A Initiëren en faciliteren van gebiedsgerichte dossiers waar verschillende overheden en sectoren bij betrokken zijn.
•
A Uitvoeren van beleidstaken in het kader van het decreet integraal waterbeleid.
AP Via een brede instrumentenmix vrijwaren en creëren we 'ruimte voor water' om een duurzaam antwoord te bieden aan de overstromingsproblematiek en de klimaatwijziging. E
20.000,00 €
E
15.250,00 €
•
A Realiseren van integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid.
•
A Initiatieven met betrekking tot de aanpak van de overstromingsproblematiek en watersysteemmodellering.
•
A Behandelen van adviesvragen en machtigingen.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
26
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om de Natura2000 doelstellingen binnen de provincie Antwerpen te behalen. •
A We werken actief mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen via onze bevoegdheden, binnen ons patrimonium en via een gerichte ondersteuning van de gemeenten.
AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen. E •
9.000,00 €
A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.
AP We investeren in het dynamisch, interactief en performant inventariseren, bundelen en
doelgroepgericht ontsluiten van kennis over biodiversiteit, landschap en ecosysteemdiensten.
E •
59.817,00 €
E
25.000,00 €
A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke beleid.
AP We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen. E
1.728.506,00 €
E
•
A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang.
•
A We coördineren de werking rond trage wegen.
85.000,00 €
AP Ontwikkelen van een visie over ruimtegebruik in het agrarisch gebied op basis van de opgemaakte landbouw- en plattelandskaarten. Deze visie dient als basis voor de advisering vanuit DLP in alle ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast willen we een provinciaal landbouwgrondenbeleid en initiatieven voor landbouw in combinatie met andere ruimtegebruikers ontwikkelen. Doel is het vrijwaren van ruimte in het agrarisch gebied voor de professionele landbouw. •
A LB. Ruimte vrijwaren voor professionele landbouw.
BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden. AP We behandelen vergunningsaanvragen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van de belanghebbenden. E
34.032,00 €
•
A Milieuvergunningsaanvragen van bedrijven behandelen conform de actuele Vlaremreglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden.
•
A Ontwikkelen van e-government (e-loketfunctie) en inzetten op verdere digitalisering.
•
A Het proactief opvolgen van het vergunningenbeleid, in het bijzonder wat betreft de mogelijke invoering van de omgevingsvergunning en de permanente milieuvergunning.
BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. AP We bouwen een provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum uit, gebaseerd op labo-onderzoek en een team van milieu-gezondheidsdeskundigen ter ondersteuning van het milieubeleid. E
6.279.799,00 €
•
A We bieden deskundigheid ivm labo-analyses.
•
A We bieden deskundigheid ivm bodemonderzoek.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
27
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A We bieden deskundigheid ivm wateronderzoek.
•
A We bieden deskundigheid ivm staalname.
•
A We bieden deskundigheid ivm geluid.
•
A We bieden deskundigheid ivm handhaving.
•
A We bieden deskundigheid ivm milieu en gezondheid.
•
A Uitbetaling dotatie
AP We bouwen een beleidsmatig ondersteuningsaanbod uit inzake milieu, natuur en duurzame
ontwikkeling, en dit op maat van de gemeenten.
E
23.700,00 €
E I
158.000,00 € 13.500,00 €
•
A we organiseren het secretariaat van de provinciale MINAraad
•
A We realiseren een vraaggerichte, geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten op het vlak van biodiversiteit, landschapszorg, milieu en duurzame ontwikkeling
We ontwikkelen en bieden eigentijdse educatie aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling op maat van en voor het onderwijs. E I
103.570,00 € 3.500,00 €
E
54.000,00 €
•
A Aanbieden van activiteiten over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor het onderwijs in het PIME.
•
A Procesmatige begeleiding van scholen in het kader van Milieuzorg Op School.
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. AP De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams Beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na. E
3.969.332,00 €
•
A Agrocomplex. Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuikenhouders en de vleeskuikensector.
•
A Agrocomplex Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de leghennenhouders en de
leghennensector.
•
A Agrocomplex. HSP. Hoeve- en streekproductenbeleid.
•
A Agrocomplex : Praktijkonderzoek melkveehouderij : Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak.
•
A Agrocomplex : Waterkwaliteit : Door de activering van gebiedsgerichte waterkwaliteitsgroepen, individuele bedrijfsbegeleiding en het opvolgen van een aantal referentiepercelen landbouwers ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen van MAP 4.
•
A Binnenlandmarketing. We verkopen via oa 'Vlaanderen Vakantieland' vnl. logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek buiten de provincie Antwerpen.
•
A Agrocomplex. GGB-GTB. Subsidiëring praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw
•
A Agrocomplex. LB. Subsidiëring actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector
•
A Agrocomplex. RR. Subsidie aan RURANT vzw.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
28
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Bestemmingspromotie. We ontwikkelen en voeren promotiecampagnes uit voor de Vlaamse Toeristische regio's, Antwerpse Kempen en (ism Toerisme Oost-Vlaanderen) Scheldeland
•
A MICE. Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions
•
A Sectorondersteuning profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische private (profit) sector.
•
A bouw.Kenniscentrum Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen.
•
A bouw.Informeren Het beoogd resultaat is dat Kamp C de uitvoering kan geven aan de rol van vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen.
•
A bouw.Projecten Het beoogd resultaat is dat Kamp C partner is in alle relevante Europese projecten in de bouwsector. Dit kan als hoofdpartner zijn, echter ook als kleinschalige partner, alleen voor het luik disseminatie. Het doel is in ieder geval dat er geen opportuniteiten aan Kamp C voorbijgaan.
•
A bouw.Tentoonstelling EXPO C Een tentoonstelling die geoptimaliseerd en actueel is. Een blijvend unieke tentoonstelling die de scholen als vast onderdeel in hun jaarprogramma opnemen en die bezoekers uit binnen- en buitenland blijft trekken.
•
A realiseren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen.
•
A Logistiek/Bouw/Creatieve industrie: kennisopbouw en informatiedeling
•
A Chemie/Life Sciences/Logistiek/uitbouw van expertisecentra voor de speerpuntsectoren
•
A Creatieve Industrie, stuurgroep
•
A Algemeen. Samenwerkingsakkoord met VITO
•
A Algemeen.Inzetten op innovatie en ondernemerschap via verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en via werkingskosten
•
A Uitbetaling dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij
•
A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve
•
A Algemeen. Ondersteuning helpdesk IRIS
•
A Detailhandel. Performant detailhandelbeleid ondersteunen naar de steden en gemeenten
•
A Detailhandel. Detailhandel-coach voor steden en gemeenten. Subsidiehefboom
•
A Algemeen. Hefbomen voor een sterk gemeentelijk economisch beleid
•
A Algemeen. Performant communicatiebeleid m.b.t.(sociale) economie en Internationale Samenwerking t.a.v. steden en gemeenten
•
A Algemeen. Uitbetaling subsidie vzw Innotek
•
A Bouw/Chemie/Agrocomplex/Logistiek/ ontwikkelen van bedrijfsruimte en kennisclusters voor de speerpuntsectoren (POM Antwerpen)
•
A Bouw/Chemie/Agrocomplex/Logistiek/Ontwikkelen van bedrijfsruimte en kennisclusters voor de speerpuntsectoren
AP Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere economische ontwikkeling in balans met maatschappelijke welzijn te realiseren. De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke relevantie van het socio-economisch weefsel. E •
917.763,00 €
A Agrocomplex : Landbouweducatie : Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
29
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Agrocomplex : Landschapsintegratie : Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.
•
A Agrocomplex. COM. Ondersteuning van gemeenten: organiseren van Interactief platform Landbouw & Platteland en Landbouwopleidingen
•
A Agrocomplex. RR. Stimulering multifunctioneel ruraal ondernemerschap
•
A Agrocomplex. COM. Communicatie naar grote publiek en naar de professionele doelgroepen van onze landbouwspeerpuntsectoren
•
A bouw.Scholenwerking Het beoogd resultaat is dat alle (technische) leraren van middelbare scholen in de regio bekend zijn met de mogelijkheden van Kamp C om hier een dag(deel) met hun klas informatief door te brengen en tevens dat er oplossingen zijn voor alle huidige belemmeringen.
•
A bouw.Sensibiliseren Het beoogd resultaat is dat zoveel mogelijk burgers (elke ambtenaar, politicus en bouw professioneel is in eerste instantie een burger) bewust is van de noodzaak om de maatschappij te veranderen en hier ook bereid is om zijn of haar steentje aan bij te dragen.
•
A bouw.Ondersteunen Lokale Overheden Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor lokale overheden in de provincie Antwerpen, om hen te ondersteunen in de transitie naar een duurzame samenleving enerzijds en dat alle lokale overheden ambitieuze klimaatplannen definiëren en uitvoeren.
•
A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo
•
A Agrocomplex. LB. Ondersteuning Provinciale Landbouwkamer
•
A Haven/Logistiek/Chemie/Industrie: Havencentrum Lillo publieksevenementen voor haven, logistiek, industrie en chemie
•
A Haven/Industrie: uitbouwen van het industrieel toerisme in en rond de haven
•
A Agrocomplex. LB. Prominant.
•
A Algemeen. Subsidies via verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'Maatschappelijk draagvlak en imago van de economische speerpuntsectoren versterken' binnen het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen
AP Het actieplan heeft tot doel om in onze provincie een belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aan de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in onze provincie. E
1.132.050,00 €
•
A Agrocomplex Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn.
•
A Agrocomplex : Landbouwonderwijs ondersteuning : Hooibeekhoeve biedt pakketten op maat aan van het landbouwonderwijs (gaande van secundair tot universitair) in de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Leerkrachten en studenten kunnen kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk.
•
A Agrocomplex. GGB-GTB. Creatie van tewerkstelling door ondersteuning van glastuinbouwsector
•
A Ouderen: de organisatie van een jaarlijkse beurs voor zorgberoepen door het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen.
•
A Algemeen. Afsluiten van een samenwerkingsconvenant met de actoren van de arbeidsmarkt, onderwijs en de betrokken provinciale diensten.
•
A Sociale economie¿ regierol SE lokale besturen
•
A Sociale economie ¿ gemeentelijke projecten sociale economie
•
A Sociale economie ¿ lokale initiatieven sociale economie
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
30
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A bouw.Educatie Het beoogd resultaat is dat bouwprofessionelen goed en actueel onderwijs hebben genoten en daarmee zeer bewust zijn van de noodzaak tot duurzaam bouwen en van de technieken en werkwijzen daarbij. Van metser tot architect.
•
A Sociale economie ¿ Provinciale initiatieven sociale economie
•
A Sociale economie ¿ talentenwerf, talentenstroom, talentenfabriek
•
A Sociale economie ¿ ondersteunen van het ondersteuningsorgaan sociale economie
•
A Performante detailhandel ondersteunen naar steden en gemeenten
•
A Afstemmen en samenwerking stimuleren rond de activiteiten van de verschillende Talentenhuizen in samenwerking met de actoren van de arbeidsmarkt, sectoractoren, onderwijs, en de betrokken provinciale diensten in één samenwerkingsconvenant
•
A Inzetten op Talent en arbeidsmarkt via het verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en werkingskosten
•
A Talenten blijvend inzetten via gidsenwerking Havencentrum Lillo
•
A Opstart van een centraal Talentenhuis voor een eerste lijnoriëntering van werkzoekenden in de centrumsteden.
•
A Chemie/Haven/Logistiek/bouw/Creatieve industrie/ Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in economische speerpuntsectoren met knelpuntberoepen bevorderen.
•
A Kennismaken met de haven
•
A Algemeen. Ondersteunen ondernemerschapseducatie
•
A Arbeidszorg: Ondersteuning van het provinciaal netwerk van arbeidszorginitiatieven en aanverwante sectoren in 2014.
•
A Arbeidszorg: het realiseren van een provinciaal partnerschap Doorstroomtrajecten Arbeidszorg (DAZ), een innovatief project met intersectorale samenwerking en expertiseontwikkeling in 2014.
•
A Arbeidszorg: Professionaliseren van de werkvorm arbeidszorg door het organiseren van vorming voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren in 2014.
•
A Arbeidszorg: de coördinatie en registratie van de arbeidszorgmedewerkers in 2014
•
A Arbeidszorg: het voeren van een impulsbeleid door nieuwe arbeidszorginitiatieven in 2014.
•
A Duurzaamheid haven Antwerpen
•
A Educatief aanbod Havencentrum Lillo
•
A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt assessment & loopbaanbegeleiding aan werkzoekenden en werkenden met arbeidsbeperkingen
•
A Algemeen. Opleiden en informeren provinciale inkopers
•
A Algemeen - Overleg en samenwerking duurzaamheid
•
A Algemeen - Advies en innovatieondersteuning
•
A Algemeen - Adviesverlening HRM over tewerkstellingsmaatregelen
•
A Bijdragen aan een regionale verankering van het Vlaamse STEM-actieplan door in onze provincies gericht acties te organiseren of te ondersteunen.
•
A Zakelijke dienstverlening. Uitbouwen van een nieuw provinciaal opleidingscentrum in Kapellen, aansluitend bij de doelstellingen van het provinciaal onderwijs (opleiding en innovatie voor de havensector, chemie en logistiek).
•
A Zakelijke dienstverlening. Organiseren van congressen, wedstrijden, workshops, visitaties.
•
A In het Provinciaal Vormingscentrum Malle wordt een talentencentrum uitgebouwd.
•
A Ontwikkelen van kunsteducatieve projecten met als doel de creativiteit van kinderen en jongeren te stimuleren
AP Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...). Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
31
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
E
3.123.451,00 €
•
A Agrocomplex. GGB-GTB. Glastuinbouwbeleid.
•
A bouw.Bedrijvencentrum en Incubator Een goed renderend Conferentie- en Bedrijvencentrum, een voorbeeld van duurzaamheid, met een hoge graad van bezetting op het gebied van zaal- en kantoorverhuur.
•
A bouw.Fysiek Centrum Kamp C Het fysieke centrum Kamp C en de organisatie ervan dient optimaal te zijn, om de huidige uitstraling en werking van Kamp C als Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen te continueren en vergroten.
•
A Algemeen. Inzetten op ruimte om te ondernemen
•
A Algemeen. Stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen
•
A Uitbetaling dotatie Kamp C
•
A Detailhandel. Het uitwerken van een kernversterkend detailhandelbeleid en het implementeren van een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel
•
A Algemeen. Beleidsvoorbereidend werk rond ruimtelijke economie (o.a. brownfieldconvenanten, detailhandel) en kennisclusters en het inschrijven van het beleidsaandachtspunt ruimtelijke economie in de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen (DROM).
•
A Algemeen. Subsidies en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'Inzetten Ruimte en kennisclusters' binnen het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen.
•
A Agrocomplex. LB. Landbouwbeleid
•
A Algemeen. Zoeken en voorbereiden van nieuwe opportuniteiten rond duurzame ruimte voor ondernemen.
•
A Algemeen. Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen
AP Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend )initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. E
345.377,00 €
•
A Agrocomplex Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry Science Association (WPSA) en Coordinatiecenturm praktijkonderzoek biologische teelten (CCBT)
•
A Agrocomplex : Kennisnetwerkvorming : Hooibeekhoeve participeert actief in de volgende externe netwerken: Praktijkcentrum Rundvee, European Dairy Farmers, Nederlands Platform voor geïnteresseerden in de weide- en voederbouw (NVWV), CCBT, LCV. In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die afhankelijk van het project al dan niet verder gezet worden.
•
A Agrocomplex : Coördinatie LCV : Hooibeekhoeve coördineert het landbouwcentrum voor voedergewassen en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in Vlaanderen op elkaar afgestemd is.
•
A bouw.Netwerking en Samenwerking Het beoogd resultaat is de reikwijdte en de slagkracht van Kamp C sterk te vergroten door samenwerkingen aan te gaan en door multi-organisation networking. Het één plus één is drie effect, waardoor we de snelheid van de transitie naar een duurzame samenleving sterker kunnen beïnvloeden.
•
A bouw.Participatie Door participatie in relevante initiatieven en netwerken een gewaardeerde partner worden voor alle stakeholders in de provincie (en in Vlaanderen) die een rol spelen binnen de transitie. Door deze participatie indirecte winsten boeken en de transitie naar een duurzame samenleving indirect versnellen.
•
A Agrocomplex. LB. Verwerving van Europese projectmiddelen uit Europese fondsen
•
A Algemeen. Deelname aan het Vlaams-Nederlandse Delta netwerk
•
A Algemeen. Uitbouwen van een coherent grensoverschrijdend en internationaal beleid
•
A Algemeen. Bestendigen van de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
32
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Chemie, haven en logistiek, industrie: vertegenwoordiging provincie Antwerpen en het Havencentrum Lillo in het Port Center Network
•
A Chemie, logistiek, agrocomplex, bouw, metaal, zakelijke diensterlening, creatieve industrie: Internationaal ondernemerschap faciliteren
•
A Detailhandel. Netwerking in functie van effectief detailhandelbeleid in Vlaanderen
•
A Algemeen. Subsidies en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'inzetten op netwerkvorming, samenwerking en internationalisatie' vanuit het verdeelkrediet provinciaal economisch beleid.
•
A Algemeen. Subsidiëring van projecten die bijdragen aan het actieplan 'inzetten op netwerkvorming,
samenwerking en internationalisatie' vanuit het verdeelkrediet internationale samenwerking
•
A Zakelijke dienstverlening. Realiseren van structurele samenwerkingsverbanden met sectoren en afnemend veld.
•
A Zakelijke dienstverlening. Organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van internationalisering.
BDS Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren AP De provincie Antwerpen versterkt haar positie ten aanzien van de EU door in te zetten op het generen van Europese projectfinanciering en het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door Communicatie en Educatie. E
1.273.347,00 €
E
56.000,00 €
•
A Europese Projectwerking
•
A Uitbetaling dotatie Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen
•
A Communicatie & Educatie
•
A Financieel-administratieve dienstverlening
•
A Beheersautoriteit Interreg Vlaanderen - Nederland
•
A De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een
Europees project te stappen
•
A Het provinciebestuur van Antwerpen is, als beheersautoriteit voor het Interreg IV programma VlaanderenNederland, verantwoordelijk t.a.v. de Europese Commissie voor het deugdelijk beheer van dit programma. Ter ondersteuning van deze functie werd een Gemeenschappelijk secretariaat ingesteld
BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen. De provincie neemt een ondersteunende rol op inzake sociale planning en sociale kaart ten overstaan van de Vlaamse overheid, lokale besturen en andere actoren. Zij ontwikkelt hiertoe gebruiksvriendelijke en actuele gegevens die de sociale context en het bestaande zorg- en welzijnsaanbod (en eventuele leemten hierin) binnen de provincie Antwerpen in kaart brengen en die onze partners in staat stellen om een gericht (doorverwijzings)beleid te voeren. E
102.500,00 €
•
A Personen met een beperking: het ondersteunen van de Vlaamse wachtlijstwerking voor personen met een
beperking in 2014.
•
A Personen met een beperking: Het Coördinatiepunt Handicap faciliteert de doelstelling van de zorgregie om personen met de grootste zorgbehoeften de meeste kansen tot een zorgoplossing te bieden.
•
A Sociale Kaart: Uitbouwen en operationaliseren van alsook nieuwe ontsluitingsvormen ontwikkelen voor een geactualiseerde Sociale Kaart (SoKa) 3.0. in 2014
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
33
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Sociale Planning: Sociaal Kompas: Actualisering en proactieve verrijking van het sociaal kompas met ruimtelijk meer fijnmazige gegevens die op aangepaste en klantgerichte wijze aangeboden worden binnen het kader van de privacywetgeving in 2014
•
A Sociale Planning: Thematische studies uitwerken en communiceren in functie van beleidsnoden op het werkterrein en beleidsprioriteiten in 2014
•
A Vrijwillige Inzet: de vernieuwing van de interprovinciale vrijwilligersvacaturebank op www.vrijwilligerswerk.be en de aanmaak van een gedeelte vrijwilligersprofielen naast het gedeelte vacatures.
•
A Wonen: De omzetting en integratie van het Gemeentelijk Woondossier, meer bepaald de statistische (woon) fiches, in het sociaal kompas van de dienst Welzijn in 2014.
•
A Ouderen: Het opstellen van een actieplan om een objectivering van het tekort aan woongelegenheden in woonzorgcentra in kaart te brengen d.m.v. een Centrale Wachtlijst in 2014.
De provincie bevordert de netwerking tussen organisaties in de welzijns- of gezondheidssector en/of lokale besturen met als doel om de werking van deze actoren onderling op elkaar af te stemmen, de expertise te verhogen en lacunes in het zorg- en dienstverleningsaanbod op te sporen en aan te pakken. E
113.750,00 €
E
324.500,00 €
•
A Intrafamiliaal Geweld: Het blijvend faciliteren en ondersteunen van een overlegstructuur inzake intrafamiliaal geweld (IFG) en ouderen(mis)behandeling (OMB), op arrondissementeel niveau.
•
A Jeugdwelzijn: Een vormingsaanbod uitwerken op maat van de regio en in de regio voor begeleiders en coördinatoren van de Buitenschoolse Kinderopvang
•
A Jeugdwelzijn: De bestaande overlegorganen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) worden gefaciliteerd en ondersteund, evenals de vernieuwende projecten die hieruit voortvloeien.
•
A Jeugdwelzijn: Triple P: het actief informeren van ouders via het magazine 'Triple P Provant' over het programma Triple P (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen). Er zijn twee uitgaves van het Triple P magazine.
•
A Personen met een beperking: het coördineren en ondersteunen van de dagelijkse werking en de verdere uitbouw van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) in de provincie Antwerpen in 2014.
•
A Preventieve Gezondheid: De uitbouw van een eerstelijns-geestelijke-gezondheidszorg voor jongeren in de provincie Antwerpen in 2014
•
A Ouderen: Het versterken van de ouderenparticipatie op regionaal niveau door het ondersteunen van drie regionale stuurgroepen Mechelen, Kempen en Antwerpen in 2014.
•
A Ouderen: Intervisiedagen: deskundigheidsbevordering van lokale besturen in 2014 door het opzetten en coördineren van een bovenlokaal ouderenbeleid via de ambtenaren die werken aan een (inclusief) ouderenbeleid.
•
A Preventieve Grezondheid: Uitbouw van een Netwerk Preventie Geestelijke Gezondheid in 2014
•
A Ouderen: Organisatie en coördinatie van een netwerk van specialisten van zorg voor personen met dementie met aandacht voor een genuanceerde beeldvorming aangaande dementie in 2014.
•
A Ouderen: Het versterken van de ouderenparticipatie op provinciaal niveau in 2014 door het formuleren van adviezen vanwege de provinciale ouderenadviesraad(POR).
•
A Algemeen Welzijnsbeleid: Opmaken van een intern en extern communicatieplan over de thema's welzijn en gezondheid in 2014.
•
A Armoedebestrijding: De ondersteuning van OCMW's in hun proactief handelen naar hun doelgroepen in 2014.
•
A Armoedebestrijding: de organisatie van 6 praatcafés over het thema 'armoede en psychische kwetsbaarheid' in de regio's Mechelen en Turnhout in 2014.
•
A Sociale Planning: pro-actief en adviserend ondersteunen van lokale besturen door participatiemethodieken te ontwikkelen en onderlinge netwerken te initiëren, stimuleren en versterken.
•
A Diversiteit: het aanbieden van vorming aan lokale vrouwelijke politiek verkozenen onder de noemer Sofia Politica.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
34
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
De provincie voert, binnen het Vlaams wetgevend kader, een impulsbeleid met als doel om een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns-, woon- en zorgaanbod te realiseren binnen de provincie Antwerpen. Het stimuleren van innovatie, (intersectorale) samenwerking, expertiseontwikkeling, vrijwillige inzet en cliëntparticipatie staan hierbij centraal. E
7.017.661,00 €
E
834.980,00 €
•
A Armoedebestrijding: Vernieuwing van het subsidiekader voor armoedebestrijding door evaluatie en bijsturing in 2014.
•
A Armoedebestrijding: plan van aanpak voor de verdere professionalisering van de Voedselbank in 2014.
•
A Diversiteit: Sociaal Tolk- en Vertaaldienst TOPA: Bevorderen van de toegankelijkheid van de dienstverlening van openbare en sociale diensten en voorzieningen door het aanbieden van taalondersteuning onder de vorm van sociaal tolken ter plaatse en sociaal vertalen in 2014.
•
A Intrafamiliaal Geweld: Ontwikkelen van innovatieve projecten om de multidisciplinaire ketenaanpak bij intrafamiliaal geweld (IFG) te promoten.
•
A Intrafamiliaal Geweld: Het sensibiliseren van professionelen en burgers inzake de problematiek van intrafamiliaal geweld (IFG).
•
A Intrafamiliaal Geweld: Het organiseren en ondersteunen van vormingen, trainingen of andere initiatieven inzake intrafamiliaal geweld (IFG) in 2014 om de deskundigheid van professionelen die in aanraking komen met gezinnen waar IFG voorkomt, te bevorderen.
•
A Jeugdwelzijn: Het comité V komt regelmatig samen om aanvragen te bespreken van jongeren die hun slachtoffer willen vergoeden via het vereffeningsfonds.
•
A Jeugdwelzijn: Opvoedingsondersteuning: informeren van alle gemeenten van de provincie Antwerpen wat het nieuwe Vlaamse decreet op de preventieve gezinsondersteuning (huizen van het kind) inhoudt en hen informeren over wat volgens het decreet van hen wordt verwacht .
•
A Jeugdwelzijn: het organsieren van een netwerktafel / cliëntoverleg voor jongeren in een zeer complexe psychosociale situatie met problemen op meerdere domeinen.
•
A Jeugdwelzijn: de inhoudelijke ondersteuning van Triple P medewerkers door minstens 3 themabijeenkomsten en/ of studiedagen per jaar te organiseren.
•
A Toegankelijkheid: Het geven van toegankelijkheidsadviezen in het proces van aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen voor publieke gebouwen/ruimten.
•
A Toegankelijkheid: Het ondersteunen van provinciale diensten op het vlak van toegankelijkheid door middel van advisering, informatieverschaffing (in eender welke vorm, mail, telefoon, overleg) alsook materiële ondersteuning. Dit resulteert in een betere toegankelijkheid van het desbetreffende onderwerp (evenement, of een project zoals fietsroutes).
•
A Toegankelijkheid: Aanvulling van de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' (Toevla.be) door het Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (CTPA).
•
A Toegankelijkheid: Ondersteuning van lokale besturen (en hun afgeleiden) door het Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (CTPA) op het vlak van toegankelijkheid door middel van advisering, sensibilisering, informatieverschaffing en materiële ondersteuning.
•
A Vrijwillige Inzet: het opmaken van een stappenplan voor een provinciaal impulsbeleid ¿vermaatschappelijking van de zorg¿
•
A Vrijwillige Inzet: : realisatie van jaarlijkse ondersteuningsacties voor vrijwilligersorganisaties, lokale besturen en (groepen van) vrijwilligers m.b.t. vorming, helpdesk en wervings- en promotiecampagnes op basis van een jaarlijks aan de Vlaamse overheid voorgelegd actieplan vrijwilligerswerk. Het maken van een stappenplan voor lokale besturen.
•
A Wonen: Het verder vormgeven van een geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018.
•
A Wonen: Continueren en heroriënteren van subsidiebeleid m.b.t. wonen in 2014
•
A Wonen: Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren in 2014.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
35
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Wonen: Organiseren van een vorming voor huisvestingsconsulenten en andere lokale woonactoren in verband met het gebruik van de cijfergegevens over wonen en woonbeleid die geïntegreerd zijn in het sociaal kompas van de cel sociale planning in 2014.
•
A Wonen: Herhuisvesting van permanente bewoners in 5 clusters van weekendverblijven in Herselt tegen 2016.
•
A Ouderen: Ondersteuning (vooral financieel) en promotie van de ontwikkeling van een elektronisch zorgplan in de eerstelijnsgezondheidszorg dat garant staat voor een betere zorgverlening via verhoogde kwaliteit en efficiëntie van informatie-uitwisseling tussen verschillende partners in de zorg rondom een cliëntsysteem in 2014.
•
A Toegankelijkheid: Het uitwerken van een coherent, transparant, provinciaal beleid voor aangepast vervoer. Oprichting van een Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer (MAV).
•
A Ouderen: afstemming van de werking van de palliatieve netwerken in de provincie Antwerpen met het brede welzijnsveld door middel van netwerking en het ondersteunen van provinciale vormingsinitiatieven in 2014.
•
A Preventieve Gezondheid: Het ontwikkelen van een beleid jongeren-suïcidepreventie in 2014
•
A Preventieve Gezondheid: Verdere ontwikkeling en promotie van de Drugsscanner in 2014
•
A Ouderen: Digitaal Netwerk Kortverblijven: Via de interprovinciale webapplicatie www.kortverblijven.be kan de bezoeker nagaan waar er vrije plaatsen zijn in een kortverblijf en kan hij/zij een reservatie maken voor een verblijf in een centrum voor kortverblijf in 2014.
•
A Ouderen: het opmaken van een reglement voor CADO in 2014.
•
A Ouderen: Vernieuwing van het subsidiekader voor het beleid ouderen door evaluatie, bijsturing en heroriëntering in 2014.
•
A Ouderen: Thuiszorg: Ingaan op opportuniteiten en zélf initiatief nemen om de mogelijkheden en kansen van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen binnen de reguliere thuiszorg (en in bredere zin eerstelijnsgezondheidszorg) te vergroten
•
A Algemeen Welzijnsbeleid: Vernieuwing van het subsidiekader 'sociale projecten' door evaluatie en bijsturing in 2014.
•
A Armoedebestrijding: het uitvoeren van het plan van aanpak voor de bestrijding van jongerenarmoede in 2014.
•
A Diversiteit: onderzoeken óf en op welke manier de provincie nog gaat inzetten op een extern gericht minderheden - en diversiteitsbeleid in 2014.
•
A Diversiteit: Vernieuwing van het subsidiekader voor gelijke kansen door evaluatie en bijsturing in 2014.
•
A Diversiteit: Het sensibiliseren van het brede publiek en de eigen organisatie voor het thema gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 2014.
•
A Jeugdwelzijn: Vernieuwing van het subsidiekader voor gezins- en jeugdhulp door evaluatie en bijsturing in 2014.
•
A Personen met een beperking: Vernieuwing van het subsidiekader voor personen met een beperking door evaluatie en bijsturing in 2014.
•
A Vrijwillige Inzet: een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk toegankelijk maken via de website vrijwilligerswerk.be en gemeentes aanspreken om lokaal een grotere rol bij de erkenningen te spelen.
De provincie biedt met het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas een provinciebreed instrument om alle actoren, zowel intern als extern, actief in de beleidsdomeinen welzijn, onderwijs en internationale samenwerking maar ook daarbuiten, inhoudelijk en educatief te ondersteunen bij de thema's van diversiteit, gelijke onderwijskansen, mondiale vorming en opvoedingsondersteuning. Door inbreng van expertise en acties bij de diverse actoren evenals in hun netwerken & projectwerking versterkt het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de kwaliteit van hun activiteiten en/of beleidsinitiatieven, inclusief het gezamenlijk provinciaal welzijns- en flankerend onderwijsbeleid. E
463.420,00 €
•
A Uitbetaling dotatie Documentatiecentrum Atlas
•
A Leren omgaan met meervoudige diversiteit: het actief en deskundig ondersteunen van diverse actoren door het professioneel verzamelen, ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date leermiddelen en achtergrondinformatie. Voor projectondersteuning zorgen wanneer onze deskundigheid gewenst is.
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
36
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A Opvoedingsondersteuning en Ouderbetrokkenheid: Het actief en deskundig ondersteunen van diverse actoren door het ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date collecties leermiddelen en achtergrondinformatie rond deze thema's.
Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil 1.�een neutraal en intersectoraal expertisecentrum zijn inzake het Vlaams en provinciaal doelgroepenbeleid ten aanzien van mensen met functiebeperkingen 2.�initiatiefnemer zijn van individuele dienstverlening aan mensen met functiebeperkingen in aanvulling op of ter versterking van de individuele dienstverlening die geboden wordt door andere actoren (zoals bvb. bijzonder onderwijs, vrijetijdsbesteding, behandeling, langdurige zorg,...). Idealiter beperkt het centrum zich als initiatiefnemer tot een pioniersfunctie en wordt de dienstverlening na verloop van tijd overgedragen aan andere actoren. E
596.223,00 €
•
A Uitbetaling dotatie Gouverneur Kinsbergencentrum
•
A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt antwoord op complexe diagnostische vragen bij kinderen, jongeren en volwassenen en geeft advies over het vervolgtraject na diagnostisch onderzoek
•
A Mensen met beperkingen krijgen informatie en advies over communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen. Hulpverleners van diverse sectoren krijgen vorming & bijscholing over communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.
•
A Het Gouverneur Kinsbergencentrum vervult een trekkersrol in de intersectorale samenwerking rond het thema niet -aangeboren hersenletsel en kwetsbare groepen met een dubbele diagnose (verstandelijke handicap en autismespectrumstoornis, verstandelijke handicap en psychiatrische problematiek).
AP We ondersteunen de preventie met het oog op de gezondheid van onze meest kwetsbare burgers. E
419.150,00 €
•
A We ondersteunen de hygiëne in grootkeukens door evaluatie en educatie op maat.
•
A Eurocat: We registreren aangeboren afwijkingen met het oog op preventie. We voeren in dit kader sensibilisatie en onderzoek uit.
•
A We nemen een officiële rol op in de Vlaamse programma's voor kankerpreventie.
•
A Screening van pasgeborenen op Aangeboren Aandoeningen
•
A Uitbetaling dotatie Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen
De dienst Welzijn en Gezondheid adviseert en begeleidt andere provinciale diensten in het voeren van
een beleid dat op alle niveaus en in alle fasen gelijke kansen inbouwt.
De provincie neemt deze adviserende rol ook op ten aanzien van lokale besturen en andere actoren die
hierom vragen.
E •
5.000,00 €
A Algemeen Welzijnsbeleid: Uitbouw van een Expertisecel Kansen binnen de dienst Welzijn en Gezondheid die op verschillende manieren (screening, sensibilisering, advies en procesbegeleiding) andere provinciale diensten en instellingen helpt het perspectief van gelijke kansen in hun beleid in te bouwen.
Provincie Antwerpen
E I Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 224.173.769,00 € 260.464.091,00 € 87.065.683,58 € 11.201.328,00 € Pagina
37
van
38
DOELSTELLINGENNOTA 2014
A Totaal
Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 38.791.130,00 € 0,00 € 350.030.582,58 € 271.665.419,00 €
Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E I A Totaal
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
224.173.769,00 €
260.464.091,00 €
87.065.683,58 €
11.201.328,00 €
38.791.130,00 € 350.030.582,58 €
271.665.419,00 €
Pagina
38
van
38
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Doelstellingenbudget
2014
Provinciegriffier Toelen Danny
Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
B1 : Doelstellingenbudget 2014
2014 Uitgaven Algemene Financiering
PBDS
E
Ontvangsten
Saldo
2.333.280
-2.333.280
I A Overig
Algemeen Beleid
PBDS
E
9.852.865
206.470.500
196.617.635
I
39.414.038
5.385.000
-34.029.038
A
38.707.130
-38.707.130
E
20.000
-20.000
I A Overig
E
6.454.800
46.460
-6.408.340
I Financiën
Overig
A
44.000
-44.000
E
6.413.133
21.735.992
15.322.859
3.905.897
100.000
-3.805.897
12.043.960
18.925.862
6.881.902
I A Mens, Communicatie en Organisatie
PBDS
E I A
Overig
E I A
Logistiek
PBDS
E
204.425
-204.425
I A Overig
E
13.735.738
409.861
-13.325.877
I A Informatie- en Communicatietechnologie
PBDS
E
250.000
-250.000
I A
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
2
van
4
B1 : Doelstellingenbudget 2014
2014 Overig
E
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
13.290.218
1.039.972
-12.250.246
I A Ontwikkeling en Educatie
PBDS
E
293.736
-293.736
I A Overig
E
27.319.716
2.906.328
-24.413.388
I
5.790.000
5.462.828
-327.172
16.872.660
523.840
-16.348.820
A Cultuur
PBDS
E I A
Overig
E
11.371.179
-11.371.179
I
16.403.446
250.000
-16.153.446
19.687.607
589.850
-19.097.757
A Vrije Tijd
PBDS
E I
Overig
A
40.000
E
14.573.350
I
3.001.200
-40.000 29.020
-14.544.330 -3.001.200
A Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
PBDS
E
5.780.740
2.843.276
-2.937.464
I A Overig
E
4.168.310
-4.168.310
I
12.307.177
-12.307.177
A Leefmilieu
PBDS
E
8.734.691
225.250
-8.509.441
I A
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
3
van
4
B1 : Doelstellingenbudget 2014
2014 Overig
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
E
18.337.773
212.000
-18.125.773
I
8.399.823
103.500
-8.296.323
10.429.732
3.190.400
-7.239.332
E
18.099.959
1.215.480
-16.884.479
I
1.750.000
A Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
PBDS
E I A
Overig
-1.750.000
A Totalen:
E
224.173.769
260.464.091
36.290.322
I
87.065.684
11.201.328
-75.864.356
A
38.791.130
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
-38.791.130
Pagina
4
van
4
Financiële toestand
Gezien het ontwerpbudget 2014 het eerste is binnen het meerjarenplan 2014-2019 stemmen de kengetallen uit het ontwerpbudget en het meerjarenplan perfect overeen.
Lijst met opdrachten voor werken,
leveringen en diensten
Niet van toepassing voor Provincie Antwerpen
Lijst met daden van beschikking
mbt onroerende goederen
Omschrijving verkoop onroerende goederen
2014
Verkoop Qvit-klooster Antwerpen
3.600.000
Verkoop Arrondissementscommissariaat
1.135.000
Lijst met nominatief toegekende subsidies Beleidsveld Omschrijving Subsidie 0100 0110 0110 0112 0112 0114 0119 0119 0500 0500 0529 0529 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0590 0590 0590 0590 0600 0680 0700 0700 0700 0703 0711 0711 0711 0711 0729 0729 0729 0729 0729 0729 0729 0729 0729 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0740 0791 0869 0909
Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)/Politieke organen Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)/Secretariaat Subsidie Expertise Centrum Gemeentesecretarissen (N)/Secretariaat Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)/Personeelsdienst en vorming Subsidie aan PROVA (N)/Personeelsdienst en vorming Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmpers in België, afdeling Antwerpen/Limburg (N)/Organisatiebeheersing Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)/Overige algemene diensten Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)/Overige algemene diensten Subsidie aan de POM (N)/Handel en middenstand Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)/Handel en middenstand Subsidie aan de v.z.w. TPA (N)/Overige activiteiten inzake toerisme Subsidie aan de v.z.w. Kempen campings (N)/Overige activiteiten inzake toerisme Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw RURANT (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw Landbode (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)/Overige economische zaken Subsidie aan de v.z.w. Innotek (N)/Overige economische zaken Subsidie vzw ERSV-Antwerpen (N)/Overige economische zaken Subsidie aan vzw SPK (N)/Overige economische zaken Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)/Ruimtelijke planning Subsidie aan Kempens landschap (N)/Groene ruimte Subsidie aan het Vredescentrum (N)/Musea Subsidie aan de stichting Emile Verhaeren (N)/Musea Subsidie aan Heemkunde Gouw Antwerpen vzw (N)/Musea Subsidie voor digitalisering historische collectie Gazet van Antwerpen (N)/Openbare bibliotheken Subsidie aan de vzw Natuurwerk (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan vzw Natuurwerk voor groenjobs op de domeinen van de provincie Antwerpen (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan de v.z.w. Lilse bergen (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan ID&T voor aandeel in realisatie brug De Schorre (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan de Stad Antwerpen voor samenwerking “Diamantbeleving” (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan ADAK voor partnerschap regionale erfgoedwerking (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen(N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de vzw Monumentale Kerken Antwerpen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Stichting Vlaams Erfgoed voor de Open Monumentendag Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onderhoud IJzertoren (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie voor cultuurprojecten Stad Mechelen (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. Aktuwa (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. Prospekta (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie voor het project "Festival van Vlaanderen in de Kempen" (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan gemeente Bornem: tussenkomst leninglast CC Ter Dilft (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan De Roma (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan vzw Villanella (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan de vzw Euregio Jeugd Orkest (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan vzw Special Olympics (N)/Sport Subs Prov Instelling voor morele dienstverlening (N)/Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs Subsidie aan vzw het GielsBos (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
2014 5.000 272.075 1.240 100.000 96.600 5.000 118.000 34.000 1.755.469 20.000 3.004.996 23.000 753.443 100.000 50.000 25.000 10.000 2.300 1.490 200.000 108.350 100.000 41.616 15.000 2.213.730 133.000 80.000 10.000 30.000 240.000 68.500 60.000 2.000.000 75.000 47.500 45.000 30.000 20.000 20.000 15.000 5.000 5.000 440.000 313.500 310.180 130.000 123.500 100.000 23.200 15.000 5.000 100.000 973.970 25.200 977.750
FINANCIËLE NOTA
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Exploitatiebudget
2014
Provinciegriffier Toelen Danny
Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
B2 : Exploitatiebudget 2014
2014 Uitgaven
Algemene Financiering Algemeen Beleid Financiën Mens, Communicatie en Organisatie Logistiek Informatie- en Communicatietechnologie Ontwikkeling en Educatie Cultuur Vrije Tijd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Leefmilieu Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Totalen
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Ontvangsten
Saldo
12.186.145
206.470.500
194.284.355
6.474.800
46.460
-6.428.340
6.413.133
21.735.992
15.322.859
15.949.857
19.025.862
3.076.005
13.940.163
409.861
-13.530.302
13.540.218
1.039.972
-12.500.246
27.613.452
2.906.328
-24.707.124
28.243.839
523.840
-27.719.999
34.260.957
618.870
-33.642.087
9.949.050
2.843.276
-7.105.774
27.072.464
437.250
-26.635.214
28.529.691
4.405.880
-24.123.811
224.173.769
260.464.091
36.290.322
Pagina
2
van
2
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code : 10000
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Investeringsenveloppe
Provinciegriffier
Financieel beheerder
Toelen Danny
Van Gorp Wilfried
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
2
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
19.687.000
0
4.735.000
10.000.000
0
190.000
4.762.000
0
0
A.
19.687.000
0
4.735.000
10.000.000
0
190.000
4.762.000
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
19.687.000
0
4.735.000
10.000.000
0
190.000
4.762.000
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900.000
0
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
0
23.587.000
0
5.385.000
10.650.000
650.000
840.000
5.412.000
650.000
0
Pagina
3
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE02 - Logistiek : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
28.675.000
0
1.895.000
4.095.000
6.290.000
5.830.000
5.570.000
4.995.000
0
A.
28.675.000
0
1.895.000
4.095.000
6.290.000
5.830.000
5.570.000
4.995.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
28.675.000
0
1.895.000
4.095.000
6.290.000
5.830.000
5.570.000
4.995.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.675.000
0
1.895.000
4.095.000
6.290.000
5.830.000
5.570.000
4.995.000
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
4
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE02 - Logistiek : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
5
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
1.669.848
0
0
800.000
0
869.848
0
0
0
A.
1.669.848
0
0
800.000
0
869.848
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669.848
0
0
800.000
0
869.848
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
3.Roerende goederen
B.
C.
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669.848
0
0
800.000
0
869.848
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
6
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
7
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
1.481.978
0
0
0
1.409.978
72.000
0
0
0
A.
1.481.978
0
0
0
1.409.978
72.000
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.481.978
0
0
0
1.409.978
72.000
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
3.Roerende goederen
B.
C.
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.481.978
0
0
0
1.409.978
72.000
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
8
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
9
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
55.593.000
0
5.790.000
15.135.000
8.835.000
3.545.000
12.158.000
10.130.000
0
A.
55.593.000
0
5.790.000
15.135.000
8.835.000
3.545.000
12.158.000
10.130.000
0
55.093.000
0
5.790.000
15.135.000
8.835.000
3.545.000
11.658.000
10.130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.593.000
0
5.790.000
15.135.000
8.835.000
3.545.000
12.158.000
10.130.000
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
10
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.622.828
0
5.462.828
4.185.000
1.030.000
1.275.000
1.835.000
835.000
0
14.622.828
0
5.462.828
4.185.000
1.030.000
1.275.000
1.835.000
835.000
0
Pagina
11
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE06 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
43.386.170
0
16.403.446
5.195.277
9.761.265
7.711.227
2.481.736
1.833.220
0
A.
43.386.170
0
16.403.446
5.195.277
9.761.265
7.711.227
2.481.736
1.833.220
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
33.120.000
0
14.490.000
3.545.000
8.130.000
6.355.000
500.000
100.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.266.170
0
1.913.446
1.650.277
1.631.265
1.356.227
1.981.736
1.733.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.386.170
0
16.403.446
5.195.277
9.761.265
7.711.227
2.481.736
1.833.220
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
12
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE06 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
500.000
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
Pagina
13
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
39.186.200
0
3.001.200
6.877.200
10.572.700
10.339.700
6.202.700
2.192.700
0
A.
39.186.200
0
3.001.200
6.877.200
10.572.700
10.339.700
6.202.700
2.192.700
0
38.069.500
0
2.773.000
6.699.500
10.395.000
10.162.000
6.025.000
2.015.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.116.700
0
228.200
177.700
177.700
177.700
177.700
177.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.186.200
0
3.001.200
6.877.200
10.572.700
10.339.700
6.202.700
2.192.700
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
14
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
Pagina
15
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Investeringen in financiële vaste activa
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
175.290
0
31.270
29.940
29.230
30.400
29.300
25.150
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
175.290
0
31.270
29.940
29.230
30.400
29.300
25.150
0
Investeringen in materiële vaste activa
27.000.000
0
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
0
A.
27.000.000
0
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.000.000
0
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.175.290
0
4.531.270
4.529.940
4.529.230
4.530.400
4.529.300
4.525.150
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
16
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
17
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
18.658.644
0
3.108.500
3.115.500
3.108.500
3.108.641
3.108.714
3.108.789
0
A.
18.658.644
0
3.108.500
3.115.500
3.108.500
3.108.641
3.108.714
3.108.789
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
3.000.000
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
0
15.600.000
0
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
0
58.644
0
8.500
15.500
8.500
8.641
8.714
8.789
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.658.644
0
3.108.500
3.115.500
3.108.500
3.108.641
3.108.714
3.108.789
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
18
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verkoop van financiële vaste activa
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
75.000
0
13.500
13.500
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
13.500
13.500
12.000
12.000
12.000
12.000
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642.500
0
90.000
270.000
125.000
157.500
0
0
0
717.500
0
103.500
283.500
137.000
169.500
12.000
12.000
0
Pagina
19
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
9.683.000
0
1.750.000
4.210.000
907.000
1.116.000
850.000
850.000
0
A.
9.683.000
0
1.750.000
4.210.000
907.000
1.116.000
850.000
850.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
9.683.000
0
1.750.000
4.210.000
907.000
1.116.000
850.000
850.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.683.000
0
1.750.000
4.210.000
907.000
1.116.000
850.000
850.000
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
20
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
21
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
43.884.837
0
26.136.775
12.400.103
5.347.959
0
0
0
0
A.
43.884.837
0
26.136.775
12.400.103
5.347.959
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
B.
C.
43.884.837
0
26.136.775
12.400.103
5.347.959
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.884.837
0
26.136.775
12.400.103
5.347.959
0
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
22
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
23
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE12 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
10.701.619
0
7.775.907
2.236.351
342.450
135.000
125.151
86.760
0
A.
10.701.619
0
7.775.907
2.236.351
342.450
135.000
125.151
86.760
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.701.619
0
7.775.907
2.236.351
342.450
135.000
125.151
86.760
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.701.619
0
7.775.907
2.236.351
342.450
135.000
125.151
86.760
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
24
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE12 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
25
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
7.878.258
0
5.291.323
1.668.059
463.901
236.523
204.050
14.402
0
A.
7.878.258
0
5.291.323
1.668.059
463.901
236.523
204.050
14.402
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.878.258
0
5.291.323
1.668.059
463.901
236.523
204.050
14.402
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.878.258
0
5.291.323
1.668.059
463.901
236.523
204.050
14.402
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
26
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
27
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
77.333.860
0
11.382.263
29.633.315
34.207.807
2.110.475
0
0
0
A.
77.333.860
0
11.382.263
29.633.315
34.207.807
2.110.475
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen
77.333.860
0
11.382.263
29.633.315
34.207.807
2.110.475
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
B.
C.
Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III.
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.333.860
0
11.382.263
29.633.315
34.207.807
2.110.475
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
28
van
29
Schema B3 : Investeringsenveloppe
IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2018
2017
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
29
van
29
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
2014
Provinciegriffier Toelen Danny
Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014
2014 Uitgaven
Algemene Financiering Informatie- en Communicatietechnologie Ontwikkeling en Educatie Cultuur Vrije Tijd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Leefmilieu Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Totalen
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Ontvangsten
Saldo
39.414.038
5.385.000
-34.029.038
0
0
0
5.790.000
5.462.828
-327.172
16.403.446
250.000
-16.153.446
3.001.200
0
-3.001.200
12.307.177
0
-12.307.177
8.399.823
103.500
-8.296.323
1.750.000
0
-1.750.000
87.065.684
11.201.328
-75.864.356
Pagina
2
van
2
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code : 10000
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
HET LIQUIDITEITENBUDGET
Provinciegriffier Toelen Danny
Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
RESULTAAT OP KASBASIS I.
Budget
Exploitatiebudget (B-A)
36.290.322
A. Uitgaven
224.173.769
B. Ontvangsten
260.464.091
1.a. Belastingen en boetes
191.733.000
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
14.121.374
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.
II.
0
Overige
54.609.717
Investeringsbudget (B-A)
-75.864.356
A. Uitgaven
87.065.684
B. Ontvangsten
11.201.328
III. Andere (B-A)
-38.791.130
A. Uitgaven 1.
38.791.130
Aflossing financiële schulden
38.791.130
a. Periodieke aflossingen
38.791.130
b. Niet-periodieke aflossingen
0
2.
Toegestane leningen
0
3.
Overige transacties
0
B. Ontvangsten
0
1.
Op te nemen leningen en leasings
0
2.
Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
a. Periodieke terugvorderingen
0
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
3.
Overige transacties
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
-78.365.164
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
157.454.876 79.089.712
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0 79.089.712
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bestemde gelden
Bedrag op 1/1
Mutatie
Bedrag op 31/12
I. Exploitatie
0
0
0
II. Investeringen
0
0
0
III. Andere verrichtingen
0
0
0
Totaal bestemde gelden
0
0
0
Bestuur : Provincie Antwerpen (ProductieOmgeving)
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
