dienst managementteam Budget 2014

dienst managementteam

Budget 2014

19 december 2013

Budget 2014

2

versie 19-12-2013

Inhoud Inleiding _____________________________________________________________ 5 Beleidsnota ___________________________________________________________ 7 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Doelstellingennota ___________________________________________________________ 7 Doelstellingenbudget_________________________________________________________ 7 Financiële toestand __________________________________________________________ 8 Lijst met overheidsopdrachten _________________________________________________ 9 Lijst met daden van beschikking ______________________________________________ 12 Lijst met nominatief toegekende subsidies ______________________________________ 13

Financiële nota _______________________________________________________ 15 1. 2. 3.

Exploitatiebudget __________________________________________________________ 15 Investeringsbudget _________________________________________________________ 15 Liquiditeitenbudget _________________________________________________________ 17

Toelichtingen ________________________________________________________ 19 1. 2.

3. 4. 5.

Toelichting bij het exploitatiebudget ___________________________________________ A. Per beleidsdomein ______________________________________________________ B. Evolutie ______________________________________________________________ Toelichting bij het investeringsbudget __________________________________________ A. Transactiekredieten per beleidsdomein _____________________________________ B. Evolutie transactiekredieten ______________________________________________ C. Ontvangsten en uitgaven investeringsenveloppes prioritaire beleidsdoelstellingen ___ Toelichting bij het liquiditeitenbudget __________________________________________ Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld _______________________ Overzicht volgens beleidsindeling ______________________________________________

19 19 19 20 20 20 20 21 21 21

Bijlagen bij budget 2014 _______________________________________________ 23

Budget 2014

3

versie 19-12-2013

Budget 2014

4

versie 19-12-2013

Inleiding Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. […] Die aansluiting is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan ook opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. Die actieplannen worden in het budget vertaald in de concrete acties die het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul (= toestandsevenwicht) en als de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel evenwicht).[…] Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.”

De omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 beschrijft de richtlijnen over de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleidsen beheerscyclus. In het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de stad Sint-Niklaas gebruiken we de richtlijnen als basis voor de structuur van de documenten. Daardoor willen we niet alleen aangeven dat het bestuur nauwgezet de richtlijnen tracht op te volgen, maar bieden we ook houvast voor de overgang tussen de „nieuwe gemeentelijke boekhouding‟ (NGB) en de „beleids- en beheerscyclus‟ (BBC). Het is immers voor iedereen een grote overstap naar een nieuw boekhoud- en beleidsinformatiesysteem: zowel voor de bestuurders als de administratie zal het nog enige tijd vergen vooraleer de nieuwe terminologie en structuur van de documenten ingeburgerd is. Om de overstap naar de BBC toch minder bruusk te maken en om ervoor te zorgen dat de informatiebehoefte van de raadsleden voldoende wordt ingevuld voorzien we, naast de decretaal verplichte documenten, ook nog enkele documenten die nauw aansluiten bij de documenten die vroeger gebruikt werden. Zowel op het niveau van het meerjarenplan als op dat van het budget is er een bijlage die gesorteerd werd volgens de beleidsindeling in domeinen, velden en items en daardoor refereert aan de vroegere functionele indeling van de begrotingsdocumenten. Een ander gevolg van de inwerkingtreding van de BBC is dat een vergelijking met de voorgaande jaren onmogelijk is: de beleidsindeling komt niet overeen met de vroegere functionele indeling en het algemeen rekeningstelsel komt evenmin overeen met de vroegere economische codes. Daarom leek het ons raadzaam om geen vergelijkingen te maken met voorgaande jaren. 2014 wordt dus het nieuwe referentiejaar voor de volgende jaren, de start van het BBC-tijdperk. Dat wordt ongetwijfeld een boeiend tijdperk, want de BBC biedt de nodige garanties voor een rijk en gevarieerd instrumentarium voor beleids- en beheersinformatie.

Budget 2014

5

versie 19-12-2013

Budget 2014

6

versie 19-12-2013

Beleidsnota Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. Het is niet de bedoeling dat de beleidsnota ellenlange proza bevat, maar ze moet wel concreet aangeven wat het bestuur in dat jaar wil bereiken, hoe ze dit wil bereiken en wat de financiële consequenties daarvan zijn.”

De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen. De minimale bepalingen errond volgens de Vlaamse richtlijnen worden hieronder telkens in cursief vermeld, met verwijzing naar de omzendbrief.

1. Doelstellingennota Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 1. de doelstellingennota: hierin verwoordt het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten;”

In bijlage 1 (61 p.) worden de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties opgesomd, met een raming van de uitgaven en ontvangsten per actieplan. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen). De bedragen links zijn de uitgaven, de bedragen rechts de inkomsten. Een meer gedetailleerd overzicht („overzicht per beleidsindeling‟) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

2. Doelstellingenbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 2. het doelstellingenbudget: volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens het modelschema B1);”

Het doelstellingenbudget vindt u in bijlage 2 (decretaal schema B1, 2 p.). Hier is de groepering voorzien per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Verder wordt in dit schema een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS – dit zijn de doelstellingen vermeld in het witboek) en het overig beleid en, zoals in bijlage 1, tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen). De tegenhanger van dit document op het niveau van het meerjarenplan is het schema M1.

Budget 2014

7

versie 19-12-2013

3. Financiële toestand Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 3. de financiële toestand: hierin geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan;”

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn 2 financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan: a) Het resultaat op kasbasis Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandevenwicht (evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.

b) De autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.

c) Financiële toestand budget 2014 Gezien het budget 2014 het eerste is binnen het meerjarenplan 2014-2019 stemmen de kengetallen uit het ontwerpbudget en het meerjarenplan perfect overeen. Het resultaat op kasbasis bedraagt 21.482.101 EUR en de autofiancieringsmarge - 4.599.986 EUR (132.173 EUR in 2019). Deze kengetallen zijn ook terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan (schema M2 – staat van het financieel evenwicht).

Budget 2014

8

versie 19-12-2013

4. Lijst met overheidsopdrachten Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 4. de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen; […] De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet).” Artikel 43 GD § 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: […] 11° het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om één van de volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur als vermeld in punt 9°, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; Artikel 57 GD § 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor : […] 6° de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld; […]

Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn nominatief opgenomen in het budget 2014. Door opname in deze lijst wordt het college bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van de onderstaande overheidsopdrachten. Beleidsveld of -item 0119/04 ICT

Actienr.

Omschrijving

Alg.rek.nr. Algemene rekening omschrijving 24200000 Informaticamaterieel – gemeenschapsgoederen

2014000606

Instandhouden en uitbreiden ICTinfrastructuur (servers, netwerk, SAN, security, end-user systemen) en software

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001857

24300300

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001854

Leveren en vervangen van speciale voertuigen van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001911

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten.

23000000

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001910

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dienst gebouwen.

23000000

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001856

Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

24300200

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001877

Leveren en vervangen van ander meubilair om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

26600000

Budget 2014

9

24300100

Overig rollend materieel – gemeenschapsgoederen Personen- en bestelwagens – gemeenschapsgoederen

Bedrag in EUR 870.000

250.000

90.000

Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen Vrachtwagens – gemeenschapsgoederen Meubilair - overige materiële vaste activa

6.000

60.000

195.000

2.500

versie 19-12-2013

0119/05 Centrale aankoopdienst

2014001876

Leveren en vervangen van ergonomische bureaustoelen voor diverse administratieve diensten.

24000000

Meubilair – gemeenschapsgoederen

0119/05 Centrale aankoopdienst 0119/09 Gebouwen

2014001026

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur. Bibliotheek: noodzakelijke werken uitvoeren rekening houdend met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in het kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik): dakrenovatie

24300300

Overig rollend materieel – gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001117

22200007

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001117

22200007

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001117

22200007

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001914

Bibliotheek: noodzakelijke werken uitvoeren rekening houdend met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in het kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik): vernieuwen grote en kleine lift Bibliotheek: noodzakelijke werken uitvoeren rekening houdend met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in het kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik): Vervangen ijswatermachine, koeltoren, regeling en aanpassingen airco. Bibliotheek: noodzakelijke werken uitvoeren rekening houdend met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in het kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik): Noodzakelijke werken uitvoeren aan elektrische installaties (verdeelborden, vervangen hoogspanningskabine...). Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik: SAMWD: vervangen gordijngevel achtergevel

22200007

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001914

Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik: SASK: vervangen schuine ramen tekenatelier aan speelplaats

22200007

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001914

Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik: Bibfiliaal Belsele: vervangen vloerbekleding, binnenschilderwerken, muren injecteren

22200007

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0119/09 Gebouwen

2014001914

22200007

0119/09 Gebouwen

2014001914

0200/01 Gewestwegen 0200/04 Gemeentewegen

2014001564

Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik: Sporthal de Mispelaer: dakrenovatie Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik: Sporthal de Klavers: stookplaatsrenovatie Kruispunt Driekoningen heraanleggen

2014002276

Weimanstraat heraanleggen

15000000

0220 Parkeren

2014001663

Parkeerroute optimaliseren

22500100

0220 Parkeren

2014001663

22500100

0310/01 Rioleringen

2014001614

Dynamisch parkeergeleidingssysteem actualiseren Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel)

Budget 2014

2014001117

10

22200007

22200007

22410007

2242007

6.500

Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - in uitvoering Wegen zonder rio - in uitvoering Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Straatmeubilair en verkeerssignalisatie Straatmeubilair en verkeerssignalisatie Wegen met rio – in uitvoering

50.000 230.000

200.000

212.000

105.000

14.000

44.000

40.000

190.000

266.200

700.000 945.700 25.000 60.000 1.238.468

versie 19-12-2013

0310/01 Rioleringen

2014001624

Rioproject sanering Jachtbeek

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

1.072.000

0310/01 Rioleringen

2014002277

Rioproject Raapstraat - Bellestraat

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

3.014.375

0410/01 Uitvoerende brandweerdiens ten 0600 Ruimtelijke planning 0600 Ruimtelijke planning 0600 Ruimtelijke planning 0600 Ruimtelijke planning 0600 Ruimtelijke planning 0600 Ruimtelijke planning 0740/03 Sinbad

2014002640

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van de brandweer.

24300300

2014001296

Bouwblokkenstudie opmaken.

21400007

2014002786

Masterplan Paterssite opmaken.

21400007

0740/03 Sinbad

Overig rollend materieel – gemeenschapsgoederen Plannen en studies in uitvoering

10.000

25.000

Plannen en studies in uitvoering

60.000

2014002786

Masterplan Hendrik Heymanplein opmaken.

21400007

Plannen en studies in uitvoering

30.000

2014002786

Masterplan Stationsomgeving Noord opmaken.

21400007

Plannen en studies in uitvoering

20.000

2014002786

RUP Industriepark Noord opmaken.

21400007

Plannen en studies in uitvoering

20.000 20.000

2014002786

RUP na planologisch attest opmaken.

21400007

Plannen en studies in uitvoering

2014002472

Plaatsen toegangscontrole voor nietpublieke doorgangen/lokalen in de inkomhal: verplaatsen tourniquet en glazen deuren in inkomhal Sinbad

22200007

Bebouwde terreinen gemeenschapsgoeder en - in uitvoering

Plaatsen UV lamp na zandfilter

26500000

2014002408

0740/03 Sinbad

2014002401

Vernieuwen zoutelectrolyse

26500000

0800/02 De Droomballon Nieuwkerken

2014001774

22200007

0820/01 SAMWD

2014001832

Oprichten van gebouwen in uitvoering: Droomballon: uitbreiding fase 3 + vervangen containerklassen d.m.v. systeembouw Dubbele deuren voorzien in 4 lokalen: Verbreden van de deuropening van 4 klaslokalen in de SAMWD

0990 Begraafplaatsen

2015000125

Grafzerken met vervallen concessie verwijderen (ontruimingswerken op begraafpark Tereken waarbij grafzerken worden verwijderd en grondwerken worden uitgevoerd).

22200007

61033000

Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting overige materiële vaste activa Bebouwde terreinen gemeenschapsgoeder en - in uitvoering Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen

8.000

20.000

85.000

660.000

12.500 80.000

Bovenvermelde overheidsopdrachten worden allemaal gegund en uitgevoerd in 2014.

Budget 2014

11

versie 19-12-2013

Daarnaast is het de bedoeling om in 2014 volgende overheidsopdrachten te initiëren, die ook de jaren nadien nog verder lopen. In onderstaand overzicht maken we daarom een onderscheid tussen het totaal budget en het aandeel dat ten laste valt van het budget in 2014. Beleidsveld of -item

Actienr.

Omschrijving

Alg.rek.nr. Algemene rekening omschrijving

Aandeel bedrag in 2014, in EUR 2.000.000

0310/01 Rioleringen

2014001388

Rioproject Heimolen uitvoeren

4952000

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar wegvallen

0310/01 Rioleringen

2014002879

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

324.617

0310/01 Rioleringen

2014001593

2242007

Wegen met rio – in uitvoering

500.000

0310/01 Rioleringen

2014001610

Rioproject Kouterdreef Puidreef Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoek) Rioproject Kerkstraat e.a.

22420007

Wegen met rio - in uitvoering

3.000.000

0310/01 Rioleringen 0310/01 Rioleringen

2014001609

22420007

Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering

1.300.000

0310/01 Rioleringen

2014001554

Rioproject Sinaaidorp fase 2 Rioproject Uilenstraat uitvoeren Rioproject Moortelhoekstraat Valkstraat uitvoeren

Wegen met rio - in uitvoering

797.500

2014001555

22420007 22420007

Totaal budget in EUR 4.116.308

649.234 656.000

3.928.394 2.821.963

1.714.795 1.720.795 1.595.000

5. Lijst met daden van beschikking Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: […] 5. de lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen; […] De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet).”

Er zijn geen daden van beschikking nominatief opgenomen in het budget 2014.

Budget 2014

12

versie 19-12-2013

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Uit omzendbrief BB 2013/04 “De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen : 6. de lijst met de nominatief toegekende subsidies (vb. gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W., politiezone, besturen van de eredienst, gemeentelijke vzw's of private verenigingen). De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet). Voor de subsidies die niet nominatief toegekend worden, moet een subsidiereglement worden vastgesteld. Indien een bestuur geen nominatief toegekende subsidies heeft, moet het daar ook geen lijst van opstellen in de beleidsnota van zijn budget.” Zie ook toelichting bij punt 4 (lijst met overheidsopdrachten).

Hieronder vindt u de lijst van de nominatief toegekende subsidies in het budget 2014. Omwille van de overzichtelijkheid werden ze opgesplitst in subsidies aan andere openbare besturen (dotaties) en die aan andere instanties of verenigingen. Lijst nominatief toegekende subsidies aan andere openbare besturen Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dotatie Exploitatietoelage OCMW Exploitatietoelage politiezone De werking van de brandweerzone realiseren Jaarlijkse werkingstoelage ACCSI Exploitatietoelage De Ster Exploitatietoelage ‟t Bau-huis Exploitatietoelage kerkfabrieken Exploitatietoelage Centrummanagement

Begunstigde OCMW Sint-Niklaas Politiezone Sint-Niklaas Brandweer Sint-Niklaas EVA ACCSI EVA De Ster AGB ‟t Bau-huis Kerkfabrieken EVA Centrummanagement

Bedrag (EUR) 16.512.650 11.017.807 37.000 317.720 527.000 48.800 500.000 350.500

Lijst nominatief toegekende subsidies aan verenigingen Nr.

Dienst

Subsidie/premie

Begunstigde

1.

Huisvesting

SoVeKa

2.

Huisvesting

3. 4.

Huisvesting Milieu – huisvesting

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Milieu Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur

Sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie SoVeKa Sociale aanpassingspremie en bijzondere sociale verhuisvergoeding SNMH Subsidie woonraad Subsidie dakrenovatie en –isolatie SNMH (stimuleren duurzame verbetering woningkwaliteit bestaand patrimonium SNMH) Subsidie stedelijke milieuraad Subsidie biblioteca Wasiana Toelage aan cultuurraad Toelage Opdonder4 Jaarlijkse subsidie vzw Kunst in de Stad Werkingstoelage vzw Archeologische dienst

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Cultuur SASK Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

Jaarlijkse subsidie WARP Toelage vzw Kwadraat modeshow CAW Waasland: werking inloopcentrum De Durpel Vrouwencentrum vzw vzw Leerpunt Waasland Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen

17.

Welzijn

Vzw Adviesbureau Toegankelijke Omgeving

18. 19.

Welzijn Welzijn

vzw Huurdersbond Waasland vzw Groep Intro regio Oost-Vlaanderen

Budget 2014

13

Bedrag (EUR) 35.000

SNMH

30.000

Woonraad SNMH

1.250 40.000

Milieuraad Biblioteca Wasiana Cultuurraad Opdonder4 vzw Kunst in de Stad Vzw Archeologische dienst WARP Vzw Kwadraat CAW Waasland vzw Vrouwencentr. vzw Leerpunt Huis van het Nederlands O-Vl vzw Adviesbureau toegank. omgeving vzw Huurdersbond vzw Groep Intro

1.250 150 2.000 1.000 10.000 45.000 17.500 5.000 50.464 6.244 18.376 17.930 12.743 11.867 24.658

versie 19-12-2013

20. 21. 22. 23.

Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

vzw vzw vzw vzw

24. 25.

Welzijn Welzijn

26.

Welzijn

CVBA Passwerk Provincie Oost-Vlaanderen: loonsubsidie project partnergeweld Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender

27. 28.

Welzijn Welzijn

29.

Welzijn

30.

Welzijn

31.

Welzijn

32.

Welzijn

33. 34. 35. 36. 37.

Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

Tussenkomst in de financiering van Vesta Tussenkomst vzw Dagcentrum De Klokke Toelage emancipatieraad Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt

38. 39.

Welzijn Welzijn

Toelage aan sociale werkplaats vzw Den Azalee Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt: nazicht hydranten

40.

Welzijn

Toelage aan PWA ouderengezelschapsdienst

41. 42.

Landbouw Flankerend onderwijsbeleid Jeugd Jeugd Evenementen Evenementen Evenementen Sport Internationale samenwerking Intern. samenw. Intern. samenw.

Toelage dierenbescherming: 0,30€ / inwoner Toelage groep Intro voor Time-Out

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Vlos De Keerkring Hiëronymus: inloopcentrum ZigZag Welzijnsschakels Sint-Niklaas: sociale kruidenier

LOGO Waasland Jeugddienst Appelsien: vrijetijdswerking voor personen met een mentale beperking KAHO Sint-Lieven: expertiseoverdracht studiebegeleidingsinitiatieven Vrijwilligersgroepen die sociale hulpverlening verrichten: kruisverenigingen Vrijwilligersgroepen die sociale hulpverlening verrichten: Kind en Gezin Tussenkomst in de financiering van het therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer

vzw Vlos vzw De Keerkring vzw Hiëronymus vzw Welzijnsschakels Sint-Niklaas CVBA Passwerk Provincie OostVlaanderen CGG Waas en Dender Logo Waasland Jeugddienst Appelsien KAHO Sint-Lieven

11.446 30.234 3.246 22.822

Kruisverenigingen

3.110

Kind en Gezin

2.100

1.000 14.000 4.000 10.612 10.404 1.500

Therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer Vesta vzw Dagcentrum De Klokke Emancipatieraad vzw Buurtbedrijf Drietakt Vzw Den Azalee vzw Buurtbedrijf Drietakt PWA ouderengezelschapsdienst Dierenbescherming Groep Intro

12.974

Convenant SWW Dotatie Puytvoet Toelage uitbating ijspiste Toelage Sinterklaashappening Toelage Na-tourcriterium Toelage sportraad AAS

SWW Puytvoet

Sportraad AAS

5.000 2.500 25.000 25.000 72.600 2.000 1.500

Tambacounda 11.11.11. Nationaal

Tambacounda 11.11.11. Nationaal

92.500 4.000

Acha

10.000 10.000 10.000 1.250 51.000 950 18.000 2.200 22.500 46.000

Lijst met nominatief toegekende investeringstoelagen Nr.

Dienst 1. 2.

1 Politie 2 Brandweer

3. 4. 5. 6.

3 Cultuur 4 De Ster 5 Economie/begr. 6 Sport

7.

7 Sport

8.

8 Welzijn

9.

9 Welzijn

Budget 2014

Subsidie/premie

Begunstigde

Investeringstoelage politie Aankoop materiaal met subsidies FOD BiZa (112.500,00 EUR) Investeringstoelagen kerkfabrieken Investeringstoelage recreatiepark vzw De Ster Investeringstoelage AGB ‟t Bau-huis KFC Herleving Sinaai: plaatsen van verlichting voor avondwedstrijden VK White Boys: infrastructuur opwaarderen (toegang, bijkomende parking en extra oefenveld voor jeugdspelers) SNMH: investeringstoelage aanpassing woningen voor personen met een beperking Investeringstoelage OCMW

Politie Brandweer

Bedrag (EUR) 100.000 150.000

Kerkfabrieken De Ster AGB ‟t Bau-huis KFC Herleving Sinaai

175.515 70.000 100.000 25.000

VK White Boys

100.000

14

SNMH

10.000

OCMW

123.950

versie 19-12-2013

Financiële nota Uit omzendbrief BB 2013/04 “In de financiële nota van het budget verleent de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders, d.w.z. het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn, de deputatie en/of het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap. De organieke decreten bepalen dat die minstens bestaat uit : • het exploitatiebudget (schema B2); • het investeringsbudget (schema B3 en B4); • het liquiditeitenbudget (schema B5).”

De verschillende soorten budget komen hieronder aan bod in de opeenvolgende hoofdstukken.

1. Exploitatiebudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het exploitatiebudget [schema B2] is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Die transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt daardoor op een hoog niveau gelegd. Daarom is het van belang dat de besturen in hun interne controlesysteem de nodige regels uitwerken voor de opvolging van hun (meerjarige) verbintenissen.”

In bijlage 3 (decretaal schema B2, 2 p.) vindt u uitgaven en inkomsten van het exploitatiebudget 2014, gegroepeerd per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht („overzicht per beleidsindeling‟) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

2. Investeringsbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het investeringsbudget [schema B3 en B4] is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de activa) en de vervreemding van duurzame middelen. Het aspect 'gebruik' komt aan bod in de toelichting (zie verder).Het investeringsbudget bestaat uit : • de nieuwe investeringsenveloppen; • een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het financiële boekjaar in kwestie. Er wordt minstens een aparte investeringsenveloppe opgesteld voor : • de transacties die verband houden met investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling; • de transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel uitmaken van het overige beleid; • de desinvesteringen, te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die deel uitmaken van het

Budget 2014

15

versie 19-12-2013

beleidsdomein « algemene financiering ». Bij een investering mogen alleen die desinvesteringen opgenomen worden die direct verband houden met de investering. Andere desinvesteringen behoren tot de algemene financiering en moeten opgenomen worden in de investeringsenveloppe voor de algemene financiering. Bij de financiering in de investeringsenveloppe worden geen leningen opgenomen. Leningen worden aangegaan omwille van het thesauriebeheer en niet omwille van één welbepaalde investering. Het aangaan van leningen wordt geautoriseerd in het liquiditeitenbudget. In de algemene boekhouding kunnen de besturen desgewenst uiteraard wel de leningslasten analytisch toewijzen aan bepaalde activiteiten, bv. voor kostprijsberekening. De investeringsenveloppe omvat de volledige duur van de verbintenissen. Voor een investeringsproject dat bijvoorbeeld over 20 jaar loopt, moet de investeringsenveloppe ook die 20 jaar bevatten (al kunnen de laatste jaren eventueel wel samengevat worden in één kolom). De goedkeuring slaat dan ook meteen op die 20 jaar. Om de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven onder controle te kunnen houden, worden in een investeringsenveloppe (in tegenstelling tot het exploitatiebudget) niet alleen de verbinteniskredieten opgenomen, maar ook de transactiekredieten : • het verbinteniskrediet is het totaal van de transactiekredieten voor de desbetreffende rubriek en is dus in feite het krediet dat toegekend wordt voor het totaal van de ontvangsten en uitgaven die het gevolg zullen zijn van het investeringsproject; • het transactiekrediet is het krediet dat toegekend wordt voor de ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. De verbinteniskredieten zijn beperkt per rubriek van de investeringsenveloppe. Elke lijn van een officieel schema is een rubriek. Verbinteniskredieten kunnen alleen gewijzigd worden met een budgetwijziging. Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het betrokken financiële boekjaar biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in dat financiële boekjaar zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden. Dat is van belang omdat door de meerjarigheid van het investeringsbudget het globale beeld verloren zou kunnen gaan. Het overzicht heeft ook een autoriserende functie, doordat de transactiekredieten voor de uitgaven beperkt zijn per jaar en per beleidsdomein voor alle investeringsenveloppen samen. Die totalen bepalen tevens welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks moeten beschikbaar zijn.”

Schema B3: Investeringsenveloppes Het schema B3 (in bijlage 4, 77 p.) bevat per investeringsenveloppe een opsomming van het soort investering. In totaal zijn er 38 investeringsenveloppes: 34 voor elk van de prioritaire beleidsdoelstellingen (PINV) en 4 voor het niet-prioritair, regulier beleid van de verschillende beleidsdomeinen (NPINV).

Schema B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 In bijlage 5 (wettelijk schema B4, 2 p.) vindt u de uitgaven en inkomsten van het investeringsbudget 2014, gegroepeerd per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht („overzicht per beleidsindeling‟) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

Budget 2014

16

versie 19-12-2013

3. Liquiditeitenbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Het liquiditeitenbudget [schema B5] is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden overgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. In het liquiditeitenbudget worden ook de bestemde gelden opgenomen. Bestemde gelden zijn middelen die de raad budgettair gereserveerd heeft voor een specifiek doel in de volgende financiële boekjaren. Die gelden mogen daarom alleen voor dat doel gebruikt worden. Wanneer de raad oordeelt dat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van het vooropgestelde doel, dan moet hij daar een expliciete beslissing over nemen.”

In bijlage 6 (decretaal schema B5, 2 p.) wordt per soort budget (exploitatie, investering en andere) een beknopte samenvatting gegeven, met per soort budget ook het resultaat (inkomsten min uitgaven), wat in rubriek IV wordt opgeteld tot het budgettaire resultaat van het boekjaar en in rubriek VII tot het resultaat op kasbasis. Het is het liquiditeitenbudget dat hernomen wordt in het belangrijke schema M2 van het meerjarenplan, dat per jaar aangeeft wat het resultaat op kasbasis is en of het structureel evenwicht in 2019 bereikt wordt.

Budget 2014

17

versie 19-12-2013

Budget 2014

18

versie 19-12-2013

Toelichtingen 1. Toelichting bij het exploitatiebudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van het budget. Ook hier is de opsomming van de verplichte elementen in de regelgeving niet limitatief. De toelichting moet alle informatie bevatten die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken : - de toelichting bij het exploitatiebudget : • het exploitatiebudget per beleidsdomein (modelschema TB1); • de evolutie van het exploitatiebudget (modelschema TB2, zodra dit relevant is: dus [in 2014] alleen voor de pilootbesturen); […]”

A. Per beleidsdomein In bijlage 7 (decretaal schema TB1, 3 p.) worden de uitgaven van het exploitatiebudget opgesplitst per soort (bv. operationeel, financieel…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht („overzicht per beleidsindeling‟) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

B. Evolutie Aangezien 2014 het eerste jaar is dat Sint-Niklaas werkt met de beleids- en beheerscyclus, is er nog evolutie aan te tonen en vervalt de verplichting om de evolutie te beschrijven aan de hand van het schema TB2.

Budget 2014

19

versie 19-12-2013

2. Toelichting bij het investeringsbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: […] - de toelichting bij het investeringsbudget : • de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (modelschema TB3); • de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (modelschema TB4, zodra relevant); • per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;”

A. Transactiekredieten per beleidsdomein In bijlage 8 (decretaal schema TB3, 5 p.) worden de uitgaven van het investeringsbudget opgesplitst per soort (bv. financiële vaste activa, materiële en immateriële vaste activa…) en dit per beleidsdomein (van links naar rechts alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (0. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Een meer gedetailleerd overzicht („overzicht per beleidsindeling‟) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5).

B. Evolutie transactiekredieten Aangezien 2014 het eerste jaar is dat Sint-Niklaas werkt met de beleids- en beheerscyclus, is er nog evolutie aan te tonen en vervalt de verplichting om de evolutie te beschrijven aan de hand van het schema TB4.

C. Ontvangsten en uitgaven investeringsenveloppes prioritaire beleidsdoelstellingen Deze oplijsting bevindt zich al in schema B3 (zie bijlage 4, 77 p.). In totaal zijn er 38 investeringsenveloppes: 34 voor elk van de prioritaire beleidsdoelstellingen (PINV) en 4 voor het niet-prioritair, regulier beleid van de verschillende beleidsdomeinen (NPINV).

Budget 2014

20

versie 19-12-2013

3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget Uit omzendbrief BB 2013/04 “De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: [..] - de evolutie van het liquiditeitenbudget (modelschema TB5, zodra relevant);”

Aangezien 2014 het eerste jaar is dat Sint-Niklaas werkt met de beleids- en beheerscyclus, is er nog evolutie aan te tonen en vervalt de verplichting om de evolutie te beschrijven aan de hand van het schema TB5.

4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Uit omzendbrief BB 2013/04 “De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: […] - een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.”

Het overzicht in bijlage 9 (decretaal schema TB, 16 p.) gesorteerd per beleidsveld (BV) het bedrag van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. De subsidies zelf staan er zelf ook opgesomd, met een verwijzing naar het nummer van de raming in de boekhoudsoftware. Voor de legende van de codes van de beleidsvelden verwijzen we naar de toelichting 4D van het meerjarenplan of naar bijlage 10 bij het budget (overzicht volgens beleidsindeling, zie hieronder).

5. Overzicht volgens beleidsindeling Naast de decretaal voorziene beleidsrapporten voorzien we, ter informatie aan de raadsleden, ook nog een rapport waarin de voorziene uitgaven en inkomsten gegroepeerd worden volgens beleidsdomein, beleidsveld en beleidsitem (voor beleidsindeling, zie toelichting bij het meerjarenplan 4D). Dit geeft een inzicht over hoe de middelen verdeeld worden over de verschillende deelsectoren, los van het feit of ze worden ingezet ter uitvoering van een prioritaire beleidsdoelstelling of het overig beleid. Terwijl de bedragen in het soortgelijk overzicht voor het meerjarenplan getotaliseerd werden op het niveau van het beleidsitem en niet verder gedetailleerd werden, voorzien we in het overzicht voor het budget 2014 wel een verdere detaillering: hier wordt verder uitgesplitst tot op het niveau van de actie en het algemeen rekeningnummer. Dit rapport sluit het meest aan bij het vroegere begrotingsdocument: - de vroegere functionele indeling wordt weerspiegeld in de beleidsindeling; - per beleidsveld- of item is er een opsplitsing tussen de verschillende soorten budget (exploitatie, investeringen en ander); - de vroegere economische codes zijn nu vervangen door het nummer van de algemene rekening. Om de samenhang tussen de verschillende ramingen te benadrukken wordt hier wel gesorteerd op actie. In bijlage 10 (127 p.) kan u dit rapport raadplegen.

Budget 2014

21

versie 19-12-2013

Budget 2014

22

versie 19-12-2013

Bijlagen bij budget 2014 1.

Doelstellingennota 2014

61 p.

2.

Doelstellingenbudget 2014 (schema B1)

2 p.

3.

Exploitatiebudget 2014 (schema B2)

2 p.

4.

Investeringsenveloppes (schema B3)

77 p.

5.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 (schema B4)

2 p.

6.

Liquiditeitenbudget 2014 (schema B5)

2 p.

7.

Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

3 p.

8.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

5 p.

9.

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (schema TB)

10. Budget volgens beleidsindeling - actie

Budget 2014

16 p. 127 p.

23

versie 19-12-2013

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

DOELSTELLINGENNOTA 2014

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

Sint-Niklaas 2014000001

PBD01. Gezonde stadsfinanciën.

2014000001

AP001. De werkingskosten kritisch doorlichten. E

26.500,00 €

E

650.000,00 €

•

Betalen van 15% roerende voorheffing op ontvangsten van de rekening-courant en van de beleggingsrekening.

•

Betalen van onvoorziene en onverwachte debetintresten op bankrekeningen.

•

Betalen van nalatigheidsinteresten.

•

Ontvangen van creditinteresten op diverse rekeningen. 2014000004

AP003. Strak investeringsbeleid voeren.

•

E

3.282.000,00 €

A

8.853.000,00 €

A

16.037.067,84 €

Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. 2014000006

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. E

235.643,40 €

E

53.575.678,17 €

•

Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

•

Opcentiemen op de onroerende voorheffing.

•

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen.

•

Aanvullende personenbelasting. 2014000002

PBD02. Personeel en interne organisatie.

2014000007

AP006. Een moderne en efficiënte organisatie uitbouwen. E

100.000,00 €

•

Onder begeleiding van een externe Lean-consultant processen stroomlijnen en verbeteren.

•

Het interne controlesysteem verder uitbouwen en optimaliseren. 2014000010

AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. E

165.000,00 €

•

Ondersteunen van het leidinggevend kader bij hun hrm-beleid.

•

Ontwikkelen en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid

•

Uitbouwen van een competentiebeleid.

•

Onderbouwen van een kwalitatief evaluatiesysteem.

•

Ontwikkelen van een aanwezigheidsbeleid.

•

Managementondersteuning voorzien.

Stad Sint Niklaas

Pagina

2

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000011

AP010. Maximaal samenwerken met het OCMW. E •

2.500,00 €

Voeren van een sterk intern duurzaam en milieubeleid op actieniveau via de werkgroep interne milieuzorg, waarvan zowel personeelsleden van de stad als het OCMW deel van uitmaken. 2014000022

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren. I

2.000.000,00 €

I

1.140.000,00 €

•

Verkopen van een selectie uit de opgestelde lijst 'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een 'gebouwenfonds'.

•

Debat voeren in de werkgroep gebouwen over welke grote investeringen in het stadspatrimonium haalbaar zijn.

•

Onderzoeken welke stadsgebouwen afgestoten kunnen worden i.f.v. de uitkomst van het kerntakendebat.

•

Onderzoek voeren naar het ruimtegebruik in stadsgebouwen.

•

Onderzoek voeren naar het rendement van de concessies.

•

Doorlichten van bouwprogramma's van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten i.f.v. efficiënt en flexibel ruimtegebruik.

•

Opstellen van een onderhoudsprogramma voor de stadsgebouwen.

•

Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten. 2014000003

PBD03. Dienstverlening en digitalisering.

2014000023

AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren. E

100.000,00 €

•

Dienstverleningsconcept stadhuis uitwerken.

•

Dienstverleningsconcept deelgemeenten opstellen.

•

Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren. 2014000024

AP014. Actiever mogelijkheden van internet benutten. E

15.000,00 €

•

Het bestaande webplatform onderhouden en updaten.

•

Een platform ontwikkelen voor het creëren van generieke mobiele applicaties.

•

Een volwaardig digitaal equivalent voor UiT in Sint-Niklaas ontwikkelen met een eigen site en mobiele aanwezigheid.

•

Het publiek informeren via elektronische nieuwsbrieven (Teneo).

•

Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van campagnesites. 2014000026

AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. E •

10.000,00 €

E

10.000,00 €

Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie.

Stad Sint Niklaas

Pagina

3

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000004

PBD04. Burgerzaken.

2014000029

AP019. De begraafplaatsen aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. E

600,00 €

I

302.000,00 €

•

Straatmeubilair (zitbanken en vuilnisbakken) op alle begraafplaatsen vervangen.

•

Jaarlijks activiteiten organiseren in het kader van Europese week van de begraafplaatsen.

•

De concessiegegevens digitaliseren en digitaal ter beschikking stellen.

•

Columbaria bouwen.

•

Grafzerken met vervallen concessie verwijderen.

•

Gedenkzuilen voor naamplaatjes bouwen.

•

Beheersplan Tereken uitvoeren.

•

Wandelpaden Tereken verharden.

•

Begraafplaatsen: aanleg afscheidsruimte begraafplaats Heimolen

•

Perceel tussen N70 en begraafpark Tereken aankopen voor aanleg fietsdoorgang. 2014000005

PBD05. Inspraak, participatie en gebiedsmanagement.

2014000030

AP020. Programma opzetten rond participatie. E

10.000,00 €

•

De stuurgroep participatie werkt een duidelijke definitie en visie uit als uitgangspunt voor een samenhangend programmaplan waarin alle acties en beleidsvoornemens rond participatie als een vorm van interactief bestuur worden opgenomen.

•

De stuurgroep participatie neemt initiatieven om expertise rond participatiemethodieken te verwerven, deze proactief te delen met de hele stadsorganisatie, deze via proefprojecten te implementeren om daarop structureel te verankeren in de beleidsinitiatieven van het stadsbestuur.

•

De stuurgroep en de schepen voor participatie coördineren en adviseren alle beleidsinitiatieven waarbij een vorm van inspraak van burgers of het middenveld opportuun is. 2014000031

AP021. Een klantgericht en laagdrempelig communicatiebeleid voeren. E

159.000,00 €

•

Een vlot leesbaar en boeiend stedelijk informatieblad uitgeven (Stadskroniek)

•

Een handig en compleet vrijetijdsmagazine uitgeven, als bijlage bij de Stadskroniek (UiT in Sint-Niklaas)

•

Het publiek informeren en de stad promoten via uitzendingen op de regionale televisiezender TV OOST (stadstelevisie).

•

De stadscommunicatie versterken door de samenwerking met professionele fotografen.

•

Gebruikers van het openbaar vervoer informeren over de stadszaken via een lichtkrant in het NMBS-station.

•

Verder uitbouwen van het beleid rond het inzetten van de sociale media voor de stadscommunicatie.

•

Een methode ontwikkelen om open data te ontsluiten.

Stad Sint Niklaas

Pagina

4

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Projectcommunicatie uitbouwen binnen de organisatie.

•

De communicatie over het aanwervingsbeleid professionaliseren.

•

Het uitgeven van een communicatiehandboek, uitgewerkt rond verschillende thema's: sociale media, beeldbank, printmedia, huisstijl, conventies en klare taal.

•

Proactieve communicatielijnen uitwerken in functie van te verwachten meldingen en klachten.

•

Stafmedewerkers betrekken en informeren via de dagelijkse digitale mailing van persartikels uit Mediargus.

•

Evaluatiemethoden vastleggen om het communicatiebeleid te verbeteren (Socratos). 2014000032

AP022. Klachtenbehandeling centraliseren. E •

1.000,00 €

Communicatie aan de burger rond de werking van de klanten- en ombudsdienst (inclusief jaarverslag) 2014000033

AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen. E

7.500,00 €

•

Alle adviesraden worden op basis van de principes uit de afsprakennota met de raden ( en hun juridisch kader ) gelijkwaardig ondersteund.

•

Op basis van een afsprakennota wordt de relatie tussen de dorpsraden en het stadsbestuur gedefinieerd en hun betrokkenheid procedureel ingebouwd.

•

Binnen de juridische mogelijkheden wordt met de adviesraden een traject opgezet teneinde in hun samenstelling de hele diverse Sint-Niklase bevolking te weerspiegelen. 2014000034

AP024. Participatie bij infrastructuurprojecten structureel inbedden. •

Een participatietraject vastleggen en uitvoeren, tijdig en in de voorbereidende fase, van alle infrastructuurwerken die het stadsbestuur effectief opneemt in de planning.

•

In het bestek dat naar ontwerpers van openbare werken gaat een standaardformulering opnemen over het ondersteunen van een participatietraject bij de voorstudie van de opdracht.

•

Voor werken uitgevoerd door derden op het openbaar domein wordt minstens voorzien in degelijke informatie via een of meerdere informatiekanalen. 2014000035

AP025. Gebiedsgerichte participatie organiseren. E

19.000,00 €

•

Een duidelijk, afgebakend en stadsbreed programma opzetten rond gebiedsgerichte participatie (=GGP) en enten op een uniforme wijk- en buurtindeling waarop de uitvoerende diensten zich zullen organiseren.

•

Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners binnen een bepaalde wijk stimuleren.

•

Met een proefproject wordt de organisatie en deskundigheid van de administratie rond GGP uitgediept. 2014000036

AP026. Laagdrempelige methodieken uitwerken voor de niet-georganiseerde geïnteresseerde burger E •

1.500,00 €

Via projectwerking nieuwe inspraakvormen opstarten, zoals Changemakers.

Stad Sint Niklaas

Pagina

5

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Met de stedelijke mediamix actief inspelen op projecten uit de organisatie, die erop gericht zijn om het brede publiek te betrekken.

•

Buurtgerichte communicatie uitbouwen. 2014000006

PBD06. Duurzaamheid.

2014000037

AP027. Het Burgemeestersconvenant ondertekenen. E

45.000,00 €

•

Ondertekenen van het 'Burgemeestersconvenant'.

•

Opmaken van een CO2-nulmeting van het grondgebied van Sint-Niklaas en een tweejaarlijkse actualisatie

•

Opmaken klimaatactieplan in het kader van de 'Burgemeestersconvenant' en 'Sint-Niklaas klimaatneutraal 2050'

•

Uitvoeren van de acties uit het klimaatactieplan binnen het kader van een breed participatief forum

•

Uitbouwen en ondersteunen van projectteams in het kader van de opmaak en uitvoering van het lokaal klimaatactieplan

•

Brede communicatie opzetten naar de bevolking omtrent het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan 2014000038

AP028. Burgers en bedrijven sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie. E

18.500,00 €

•

Organiseren van een tweejaarlijks, laagdrempelig evenement rond duurzaam bouwen

•

Verstrekken van duurzaam bouwadvies aan inwoners, bedrijven en verenigingen

•

Opzetten van sensibiliseringsacties omtrent energie (BouwTeams, Muts voor je Dak, Groene Stroom,...)

•

Opmaken van een windplan Sint-Niklaas.

•

Sensibiliseringsacties rond duurzame mobiliteit, zoals Met Belgerinkel naar de Winkel en Bike to Work. 2014000039

AP029. Het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen duurzaam op te richten en te beheren. E

3.000,00 €

E

30.000,00 €

•

Energetisch optimaliseren van stadsgebouwen door het uitvoeren van bouwkundige maatregelen op de gebouwenschil, zoals isoleren en het plaatsen van superisolerende beglazing, op basis van een inventaris van stadsgebouwen (nulmeting). De geldende wettelijke normen worden als minimumeis gehanteerd. (Budget via reguliere werking TEC.)

•

Uitvoeren van relightingprojecten in stadsgebouwen met het oog op energiebesparing.

•

De energieboekhouding van stadsgebouwen uitbreidien en optimaliseren in synergie met het OCMW. (budget via reguliere werking TEC)

•

Het invoeren van optimalisatiemaatregelen in stadsgebouwen die het energieverbruik verminderen (relamping, regeltechnieken, timers,...). (Budget via reguliere werking TEC).

•

Gebruikers en bezoekers van stadsgebouwen informeren over duurzame maatregelen, vb. bezoekers informeren over het energieverbruik- en besparingen of genomen energeiebesparende maatregelen.

Stad Sint Niklaas

Pagina

6

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Nastreven van energieonafhankelijkheid door het realiseren van bijna-energieneutraalgebouwen (BEN) bij nieuwbouwprojecten en totaalrenovaties (zoals stadswerkplaatsen, archief, uitbreiding De Droomballon, kinderverblijf). Dit is een wettelijke verplichting vanaf 1 januari 2019 voor alle overheidsgebouwen.

•

Opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke gebouwen > 250m². Wettelijke verplichting vanaf 1 januari 2015. 2014000040

AP030. Een duurzaam aankoopbeleid voeren. E

6.500,00 €

•

Opmaken van een duurzaam aankopenplan 2020

•

Streven naar een maximale synergie op het vlak van duurzaam aankopenbeleid tussen de stad, OCMW, politie en brandweer.

•

Invoeren van duurzame criteria bij werken uitgevoerd door derden (wegen, parken, openbaar domein,...)

•

Positieve communicatie koppelen aan de duurzame aankopen van de stad.

•

Uitbreiden van het vegetarisch aanbod bij bestellingen voor catering of het aanbod van maaltijden van de stad, het OCMW, politie en brandweer.

•

Opzetten van acties rond Donderdag Veggiedag.

•

Aankopen van 100% groene stroom voor stadsgebouwen en openbare verlichting 2014000041

AP031. Een duurzaam voertuigenpark uitbouwen. •

Aankopen en invoeren van een voertuigenbeheersysteem inclusief ritregistratiesysteem en sleutelbeheer, waardoor gestreefd wordt naar een efficiënter voertuigengebruik.

•

Aftoetsen van het voertuigenpark a.d.h.v. het voertuigenbeheersysteem aan de doelstellingen van het burgemeesterconvenant, nl. minimaal 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

•

Screenen van het wagenpark naar de mogelijke inzet van voertuigen op alternatieve brandstoffen.

•

In gebruik nemen van een voertuig op alternatieve brandstof. 2014000042

AP032. Een duurzaam afvalbeleid voeren. E

4.200,00 €

I

50.000,00 €

•

Uitlenen van herbruikbare bekers.

•

Ondersteunen van afvalarme evenementen.

•

Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer voor restafval op het Sint-Nicolaasplein.

•

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de Clementwijk voor huishoudelijke afvalstoffen.

•

Invoeren van het DIFTAR-principe voor de ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen via het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband MIWA. 2014000007

PBD07. Internationale samenwerking.

2014000043

AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. E •

73.000,00 €

E

34.000,00 €

Scholen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door jaarlijks een thematisch traject uit te werken.

Stad Sint Niklaas

Pagina

7

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

In het kader van het verdiepen van de externe sensibilisering het project SOLIDAIR Sint-Niklaas verder uitwerken.

•

Jaarlijks een laagdrempelige, breed sensibiliserende actie organiseren in het kader van SOLIDAIR Sint-Niklaas.

•

Jeugdverenigingen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door integratie in hun bestaande werking.

•

Het inhoudelijk programma van Villa Pace versterken door het organiseren van sensibiliserende activiteiten rond een jaarthema.

•

De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling.

•

Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het bestuur. 2014000044

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. E

79.000,00 €

E

76.000,00 €

•

Een regierol opnemen in de samenwerking met Al Hoceima en duurzame uitwisselingen tussen Marokkaanse en Sint -Niklase actoren aanmoedigen en faciliteren.

•

Het beheer van de akten op de burgerlijke stand in Tambacounda versterken.

•

Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren.

•

Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren. 2014000045

AP035. De Europese stedenbanden een nieuwe dynamiek geven. E

6.000,00 €

•

Nieuwe thema's en methodieken ontwikkelen om op een duurzame en zinvolle manier de banden met de zustersteden aan te halen.

•

Scholen en verenigingen die waardevolle projecten opzetten met partners uit zustersteden en andere Europese steden inhoudelijk en logistiek ondersteunen. 2014000046

AP036. De Europese en vredesgedachte concreet vorm geven. E

3.000,00 €

•

De Vlaamse Vredesweek en themadagen zoals de Dag van Europa, de Internationale Dag van de Talen, Wapenstilstand... concreet inhoud geven om zowel intern als extern te sensibiliseren en te informeren over Europa en vrede.

•

Laagdrempelige sensibiliserende activiteiten ontwikkelen voor jongeren en volwassenen in het kader van vrede en ontwikkeling. 2014000008

PBD08. Diversiteit.

2014000048

AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. E

105.000,00 €

•

De werkgroep 'Communicatie voor iedereen' oprichten, om het beleid te coördineren en sturen en projecten uit te werken.

•

Kritische doorlichting van de communicatie door de stadsdiensten in functie van verstaanbaarheid, duidelijkheid en bereikbaarheid.

•

Aanstellen van taalcoaches bij de stadsdiensten, die op vrijwillige basis advies geven over eenvoudig en toegankelijk communiceren aan collega's.

Stad Sint Niklaas

Pagina

8

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Het personeel informeren via een aantrekkelijk en functioneel personeelsblad 'De Belleman'.

•

De interne communicatie versterken door de vernieuwing van het intranet in samenwerking met het OCMW. 2014000049

AP039. Het draagvlak vergroten voor de diversiteit van de samenleving. E

8.500,00 €

•

Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

•

Bijzondere aandacht besteden aan de beeldvorming van verschillende doelgroepen in de samenleving. 2014000050

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen. E

146.004,86 €

E

258.495,00 €

•

Een dienst diversiteit oprichten en een diversiteitsplan opmaken.

•

Uitvoeren van aanbevelingen, zoals geformuleerd in het nieuwe holebibeleidsplan.

•

Een beleidsplan opmaken voor personen met een beperking en implementeren.

•

personen met een beperking, hun verenigingen en instellingen ondersteunen.

•

Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking.

•

Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

•

Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van minimale rechten van mensen zonder papieren.

•

Etnisch-culturele minderheden stimuleren deel te nemen aan het maatschappelijk leven als volwaardige burgers en de knelpunten hier rond wegwerken.

•

Een Meldpunt gelijke kansen en non discrminatie organiseren.

•

Innen van subsidies voor proefproject "Meldpunt discriminatie" 2014000009

PBD09. Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen.

2014000051

AP041. Een toekomstvisie voor parochiekerken en pastorijen opmaken. •

Een globaal toekomstplan opmaken in overleg met kerkfabrieken, centraal kerbestuur, dekenaat en middenveld, met daarin een duidelijk overzicht van te herbestemmen kerken en te onderzoeken nevenfuncties voor kerken die hun functie behouden. 2014000052

AP042. Een transparant en efficiënt budgettair beleid voor kerkfabrieken voeren. •

De mogelijkheden voor overbruggingskrediet bij grote restauratiewerken onderzoeken en vastleggen van procedure en voorwaarden terzake. 2014000053

AP043. Een samenwerkingsmodel met het centraal kerkbestuur opzetten. •

Een afsprakennota opstellen met het centraal kerkbestuur. 2014000054

AP044. Een goede verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. E Stad Sint Niklaas

48.900,00 €

E Pagina

11.000,00 € 9

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen.

•

Ondersteunen van de regionale antenne voor de erkenning en de gelijkberechtiging van de niet-confessionele levensbeschouwing 2014000010

PBD10. Veiligheid.

2014000075

AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën.

•

Investeringstoelage Politiezone.

•

Exploitatietoelage Politiezone.

E

11.017.807,00 €

I

100.000,00 €

E

500.000,00 €

2014000076

AP046. Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen. E •

17.654,00 €

E

656.169,82 €

Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013. 2014000079

AP049. Werking brandweer optimaliseren in afwachting van de hulpverleningszone. E

90.000,00 €

I

50.000,00 €

•

Het noodzakelijke technisch klein materieel aankopen.

•

Het technisch materieel onderhouden en herstellen.

•

De werking van de Brandweerzone realiseren.

•

terugvordering wedde gedetacheerd personeel

•

vervangen van een commandowagen

•

vervanging van interventievoertuigen

•

vernieuwen van de interventiekledij (met toelage door fod BiZa)

•

Werkkledij (niet gesubsidieerd).

E

140.000,00 €

2014000011

PBD11. Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing.

2014000081

AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving. E

14.000,00 €

•

Opmaken handhavingsplan.

•

Digitaal archiveren en raadpleegbaar maken van alle analoge dossierstukken.

•

Juridisch ondersteunen van het vergunningenbeleid.

•

Juridisch ondersteunen handhavingsbeleid. 2014000084

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren. Stad Sint Niklaas

Pagina

10

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

E

15.000,00 €

I

5.535.000,00 €

•

Beeldkwaliteitsplan Grote Markt realiseren.

•

Plaatsen openbare verlichting Clementwijk.

•

RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten.

•

Plannen en studies opmaken i.f.v. gebiedsontwikkeling.

•

Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

•

Gronden verkopen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

•

Plannen en studies opmaken i.f.v. plein- en wegenaanleg.

•

Rooilijnplannen realiseren.

•

Bebouwde terreinen verwerven i.f.v. stadsontwikkeling.

•

Bebouwde terreinen verkopen i.f.v. stadsontwikkeling.

•

Bebouwde terreinen ontwikkelen i.f.v. stadsontwikkeling.

•

Werkingskosten in functie van gebiedsontwikkeling

29-nov-2013 12:43

I

6.710.384,00 €

2014000086

AP056. Actief meedenken over de ontwikkeling van Westakkers. •

Masterplan Westakkers opmaken. 2014000087

AP057. Actief meedenken over de ontwikkeling van AZ Nikolaas. •

Gronden aankopen voor sociaal-ecologisch nut.

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. E

12.500,00 €

I

1.775.000,00 €

I

2014000082

1.900.000,00 €

•

Bouwblokkenstudie opmaken.

•

Gronden verwerven voor de realisatie van beperkte saneringsprojecten.

•

Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten.

•

Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade.

•

Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen organiseren.

•

Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen uitreiken.

•

De leegstandsinventaris en het register van onafgewerkte, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare of onveilige gebouwen en/of woningen ter beschikking stellen om strategische panden in functie van stadsvernieuwing te detecteren.

•

Actualiseren van de verkavelingsverordening (aandeel openbaar groen, huisvuil enz)

•

Gronden m.b.t. saneringsprojecten verkopen. 2014000012

PBD12. Wonen.

2014000088

AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat. Stad Sint Niklaas

Pagina

11

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

E

29-nov-2013 12:43

670.000,00 €

•

Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie duurzaam renoveren, stedelijke premie wonen boven winkels, stedelijke premie duurzame woonvormen.

•

Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren.

•

Voeren van een actief premiebeleid: stimuleren duurzame verbetering woningkwaliteit bestaand patrimonium SNMH.

•

Voeren van een actief premiebeleid: subsidiëren passiefwoningen en/of BEN woningen.

•

Uitvoeren preventieve kwaliteitscontroles in alle opgedeelde panden in samenwerking met politie, brandweer en mogelijk andere partners, 2014-2015.

•

Preventieve kwaliteitscontroles 2016-2019. Prioriteiten te bepalen.

•

Nieuwe duurzame wooninitiatieven ondersteunen en stimuleren door middel van de stedelijke premie duurzame woonvormen.

•

Evalueren en indien nodig bijsturen van het lokaal toewijzingsreglement (gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2011). 2014000089

AP059. Voldoen aan sociaal objectief door intensievere (samen)werking huisvestingsmaatschappijen. •

Bedrag van 1,5 miljoen EUR is beschikbaar voor kortlopende financiering ten behoeve van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Zie ook actieplan 4.

•

Opvolgen en evalueren reglement sociaal wonen.

•

Opvolgen voortgang sociaal objectief. 2014000091

AP061. De woonwinkel verder uitbouwen als spil van een sociaal en geïntegreerd woonbeleid. E

2.500,00 €

•

Analyseren en herdefiniëren van de dienstverlening in het kader van de verhuis naar de site Gerda.

•

Verwerven van inzichten en visie omtrent diverse actuele woonthema's, als uitgangspunt om de beleidsondersteunende werking te versterken.

•

Uitbreiden van de kerntaak 'informeren en adviseren' naar nieuwe thema's en doelgroepen mits de woonwinkel wordt uitgebreid met 1 FTE.

•

Samenwerken bij de realisatie van eigen projecten en projecten van partners op het raakvlak van wonen en welzijn.

•

Automatiseren werkprocessen (woningkwaliteit, leegstandsbeheer en premieverwerking) in functie van een efficiënte interne werking. 2014000013

PBD13. Mobiliteit.

2014000092

AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen.

•

E

10.000,00 €

I

10.000,00 €

2de generatie mobiliteitsplan opmaken (uitwerkingsnota, beleidsplan, verkeerscirculatieplan).

Stad Sint Niklaas

Pagina

12

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

MOBER's (mobiliteitseffectenrapporten), mobiliteitstoesten en kleine verkeersstudies in functie van ruimtelijke en verkeerskundige projecten opmaken.

•

Participatie en communicatiebeleid rond het mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan.

•

Mobiliteitsbeleid in overleg en in coördinatie met naburige gemeenten en met hogere overheden nastreven. 2014000093

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen. E

31.250,59 €

I

100.000,00 €

•

Afstemmen van omvang en ontsluiting van de inbreidingsprojecten op de verkeersstromen

•

Het parkeeraspect integreren bij stedenbouwkundige projecten

•

Vlaamse projecten met betrekking tot doorstroming en verkeersveiligheid actief opvolgen (parallelrijbanen E34 en E17, verbinding Doornpark, oostelijke tangent, dossiers N70 en N41, Driekoningen).

•

Bewegwijzering implementeren in GPS systemen.

•

Verkeerslichtenregeling verbeteren.

•

Omschakelen van de verkeerslichten naar LED.

•

Mobiliteitsknooppunten inrichten.

•

Implementatie dynamisch verkeersmanagement onderzoeken.

•

Verplaatsen propaangasvulstation in het Europark-Zuid n.a.v. aanleg oostelijke tangent.

•

Verkeerslichten onderhouden.

•

Verkeerslichten herstellen. 2014000094

AP064. Doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren. E

85.000,00 €

E

50.000,00 €

•

Plan wegencategorisering opmaken (onderdeel opdracht mobiliteitsplan).

•

Verkeerscirculatieplan binnenstad uitwerken (onderdeel opdracht mobiliteitsplan).

•

Plan routes zwaar vervoer opstellen (onderdeel opdracht mobiliteitsplan).

•

Snelheidsplan opmaken (onderdeel opdracht mobiliteitsplan).

•

Omleidingsplannen uitwerken.

•

Signalisatie voor uitvoering verkeerscirculatieplan, routeplan zwaar vervoer, snelheidsplan aankopen. 2014000095

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. E

145.000,00 €

I

120.000,00 €

•

Parkeerroute optimaliseren.

•

Dynamisch parkeergeleidingssysteem actualiseren.

•

Parkeerautomaten automatiseren en vervangen.

•

Parkeerbeleid efficienter en klantvriendelijker organiseren.

•

Abonnementen personeel parkeren parking Grote Markt.

Stad Sint Niklaas

Pagina

13

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Parkeerautomaten en dynamische palen onderhouden.

•

Web data base beheren (automatisering parkeerautomaten).

•

Abonnement en verbruik inbellen parkeerautomaten.

•

Parkeergeleidingssysteem onderhouden.

•

Parkeergeleidingssysteem herstellen na oproep.

•

Parkeerverbodsborden aankopen.

•

Gratis parkeren op zaterdag op de Stationspleinparking.

•

Parkeertickets aankopen.

•

Gratis parkeren onder de Grote Markt op zaterdag.

29-nov-2013 12:43

2014000096

AP066. Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskernen weren. •

Plan routes zwaar vervoer opstellen (onderdeel opdracht mobiliteitsplan).

•

Signalisatie voor uitvoering routeplan zwaar vervoer aankopen.

AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. E

71.400,00 €

I

225.000,00 €

•

Knelpunten per bovenlokale functionele fietsroute aanpakken.

•

Belijning aanbrengen.

•

Fietsbewegwijzering onderhouden.

•

Inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer.

•

Glazen koepel aan fietsenstalling treinstation onderhouden.

•

Fietsenstalling De Bareel automatiseren.

I

30.000,00 €

2014000098

AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop. E

264.600,00 €

•

Feestbussen bij evenementen inleggen.

•

Stadslijn naar nieuwe Clementwijk inleggen.

•

Aandringen bij NMBS om treinverbinding naar Brussel te versterken.

•

Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars.

•

Ondersteunen openbaar vervoer.

E

2.000,00 €

2014000099

AP069. Actief promoten van andere, duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze. E

26.300,00 €

•

Autodelen ondersteunen.

•

Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen.

Stad Sint Niklaas

2014000097

Pagina

14

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Autoloze zondag organiseren.

•

Campagne 'Met belgerinkel naar de winkel' ondersteunen.

•

Herstellen van dienstfietsen door vzw Den Azalee.

•

Herstellen van dienstfiesten door Fietspaleis.

•

Fietslabels aankopen voor het labelmachine.

•

Bijdrage leveren SAVE-charter.

•

Studiedagen, lezingen, congressen organiseren.

29-nov-2013 12:43

2014000014

PBD14. Openbare werken en waterbeheersing.

2014000100

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten. E

301.600,00 €

I

12.976.638,00 €

•

Rioproject Heimolen uitvoeren.

•

Zuigers herstellen.

•

Bufferbekken Clementwijk uitbreiden

•

Onvoorziene infrastructuurwerken aan waterlopen uitvoeren.

•

Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat uitvoeren.

•

Rioproject Uilenstraat uitvoeren.

•

Oostelijke tangent aanleggen met inbegrip van uitbreiding Europark-Zuid

•

Kruispunt Driekoningen heraanleggen.

•

Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat)

•

Rioproject Vossekotstraat uitvoeren.

•

Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren.

•

Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren.

•

Rioproject collector Ossenhoek uitvoeren.

•

Rioproject Sinaaidorp fase 2 uitvoeren.

•

Rioproject Kerkstraat e.a. uitvoeren.

•

Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren.

•

Rioproject sanering Jachtbeek uitvoeren.

•

Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat uitvoeren.

•

Bufferbekken Hoogstraat aanleggen.

•

Aanleggen van kleine delen riolering.

•

Vernieuwen brug Leebrugstraat.

•

Rioproject Raapstraat - Bellestraat uitvoeren.

•

Budget voorzien voor de studiekosten en erelonen van de zoneringsplannen.

•

Aanleggen riolering in de Puitvoetwegel.

Stad Sint Niklaas

I

Pagina

4.897.461,49 €

15

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Rioproject Kouterdreef - Puidreef uitvoeren.

•

Rio-Act (investeringen) uitvoeren.

•

Rio-Act (exploitatie) uitvoeren.

•

Grond aankopen bufferbekken Clementwijk.

•

Verwerkingsmaterialen aankopen voor riolering en waterlopen.

•

Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor waterlopen.

•

Verwerken en afvoeren van afvalstoffen van riolering.

•

Leveren van prestaties door derden voor rioleringen.

29-nov-2013 12:43

2014000101

AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. E

446.800,00 €

I

1.490.700,00 €

I

•

inzetten van veegwagens om de efficientie te verhogen

•

aankopen van nieuwe kleine huisvuilwagen ter vervanging van camionette met aanhangwagen

•

aankopen van een extra veegwagen (ook voor fietspaden e.d.)

•

Voet- en fietspaden herstellen door derden.

•

Voet- en fietspaden herstellen in eigen beheer.

•

Bermen verbeteren.

•

Niet verharde wegen en voetwegen verbeteren.

•

Beton herstellen en voegen vullen.

•

Wegen asfalteren of slemmen.

•

Weimanstraat heraanleggen.

•

Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie.

•

Parkeerautomaten exploiteren.

•

Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor wegen.

•

Verwerken en afvoeren van afvalstoffen van wegen.

•

Strooien.

•

Leveren van prestaties door derden voor wegen.

•

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen

•

Aanleggen van voetpaden en opritten uitbreiding Populierenwijk fase 2.

411.000,00 €

2014000015

PBD15. Natuur.

2014000102

AP072. Het lokale bosareaal versterken. E

48.000,00 €

•

Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.

•

Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.

Stad Sint Niklaas

Pagina

16

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Onderhandelen met het OCMW om gronden te bebossen of in te richten tot tijdelijke groenzones (zoals gronden Westakkers, Kemzekestraat/Puiveldestraat)

•

Maatregelen in bossen en natuur om de ecologische waarde en natuurlijkheid te verhogen.

•

Uitbreiden en actualiseren van bosbeheerplan Sint-Niklaas

•

Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse

•

Aanleggen en onderhouden van poelen, rootputten, bufferbekkens en andere oppervlaktewateren om de natuurlijke diversiteit te verhogen. 2014000103

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen. E

4.000,00 €

I

20.000,00 €

I

10.000,00 €

•

Opmaken van een tragewegenplan Belsele, Nieuwkerken en Sint-Niklaas i.s.m. Trage Wegen vzw

•

Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle belanghebbenden, het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,...

•

Opmaken van een tragewegenbeheerplan.

•

Onderzoeken of de opmaak van een tragewegenknooppuntkaart i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland mogelijk is. 2014000104

AP074. De biodiversiteit verhogen. E

46.000,00 €

I

15.000,00 €

E

5.000,00 €

•

Omvorming van gazonzones naar bloemenweides

•

Uitwerken en ondersteunen van biodiversiteitsacties

•

Opmaken (natuur)beheerplannen

•

Actualiseren van het bermbeheerplan

•

Ondertekenen van het Lokaal Charter voor Biodiversiteit.

•

Ondersteunen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

•

uitvoering groenplan: creeëren van een ecologisch verbinding langsheen de Barbierbeek (ontsnipperen, terug openleggen, beschikbare ruimte vergroten,...)

•

Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse 2014000117

AP075. Het landelijk karakter van de deelgemeenten behouden. E

30.000,00 €

I

50.000,00 €

•

Dries: beschermen en instandhouden van de Dries als landschappelijk en beschermd monument

•

Opmaken van een groen- en speellintenplan

•

Uitvoeren acties groen- en speellintenplan

•

toekennen van toelagen in het kader van het subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten (GR 28-102008) en Kleine Landschapselementen (sc 02-09-1996)

Stad Sint Niklaas

Pagina

17

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

29-nov-2013 12:43

Beschermen van groenelementen, zoals bomen en bermen, door het uitvoeren van controles en het nemen van maatregelen, zoals het eisen van schadevergoeding. 2014000118

AP076. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder verminderen. •

aanpassen van moeilijk te beheren verhardingen 2014000119

AP077. De binnenstad vergroenen. E

39.000,00 €

E

8.500,00 €

I

305.000,00 €

I

39.750,00 €

•

uitvoeren parkbeheerplan: saneren vijver en afvoerbeek

•

uitvoeren parkbeheerplan: beheer parkconstructies

•

boomverzorging

•

opmaak bomenbeleids- en beheerplan

•

uitvoeren bomenplan Clementwijk

•

uitvoeren groenplan: N70 als groene, verbindende hoofdstructuur (verplaatsen naar APR067)

•

uitvoeren groenplan: Kazernestraat: inrichten speelplein (verplaatsen naar AP127)

•

Uitvoering groenplan: Rolliersstraat: heraanleg tot groen woonerf

•

Uitvoering groenplan: groen netwerk ondersteunt langzaamverkeersverbindingen (L. De Meesterstraat, ¿) (verplaatsen naar AP67)

•

Uitvoering groenplan: vergroenen van de radialen (Knaptandstraat/Tereken, Driegaaienstraat, Plezantstraat, Driekoningenstraat, Truweelstraat/Vijfstraten, Raapstraat/Bellestraat, Brugsken/Hertjen, Moleken/ Langehalsbeekstraat)

•

Uitvoering groenplan: knooppunten opwaarderen als groene toegangspoorten (Fabiolaplein, knooppunt N70/N41, knooppunt N16/E17, knooppunt N70/oostelijke tangent)

•

Stationsplein: standplaatsverbetering van de bestaande bomen

•

Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg zone kaartershuisje en beton naar een vlindertuin

•

Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: aanleg containerstelplaats en fietsstalling

•

Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg heesterborders

•

Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg zone fonteinvijver

•

Uitvoering parkbeheersplan Stadspark: herinrichting oevers centrale vijver

•

Aanmoedigen en ondersteunen van volkstuinen- en stadslandbouwinitiatieven

•

Maatregelen die bijdragen tot de vergroening en leefbaarheid van onze stad, zoals de aanleg van geveltuinen, groendaken en bebloeming.

•

Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken

•

Uitvoering groenplan: toegankelijk maken van de Ringgracht in het zuiden van de stad, integreren binnen de Winningen en verbinding maken op de structuur van de Molenbeek over de putten van SVK naar het stedelijke landbouwgebied Puyenbeke.

•

Opmaken van een beheerplan voor de vijver in het R. De Vidtspark 2014000120

AP078. Streven naar meer dierenwelzijn. Stad Sint Niklaas

Pagina

18

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

E

29-nov-2013 12:43

29.700,00 €

•

Voorzien van toelage aan de Wase Dierenbescherming vzw ingevolge overeenkomst d.d. 23 februari 2012 (GR d.d. 28 oktober 2011).

•

Verder uitwerken sterilisatie- en castratieproject zwerkatten.

•

Sensibiliseren sterilisatie en castratie katten.

•

Uitwerken beleidsnota dierenwelzijn. 2014000121

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen. E

47.600,00 €

•

Ondersteunen van verenigingen en scholen voor het uitvoeren van duurzame projecten en acties

•

Organiseren van een jaarlijks evenement rond groen in de stad (Dag van het Park).

•

Ondersteunen of organiseren van bv. acties en campagnes van hogere overheden of verenigingen zoals Nacht van de Duisternis, Earth Hour, Dag Van De Aarde, Wereldwaterdag, Bioweek, Week van het Bos,...

•

Toelagen aan verenigingen voor de aankoop van percelen t.b.v. natuurbehoud

•

Sluiten van overeenkomsten met verenigingen, landbouwers, buurtcomités,... voor het onderhoud van groen en natuur 2014000016

PBD16. Groen en stadsreiniging.

2014000122

AP080. Voortrekkersrol blijven spelen op vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer. E

2.000,00 €

I

5.000,00 €

•

beheertechnieken optimaliseren: aanpassen machinepark

•

communicatie met burgers rond "natuurlijk groen, gewoon doen!"

•

Sensibiliseren en een voorbeeldfunctie vervullen omtrent ecologisch en pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen 2014000123

AP081. Meer synergie realiseren door gebiedsgericht te werken. E

62.500,00 €

•

Werkgebieden op elkaar afstemmen.

•

Gewenste beeldkwaliteit per straat/wijk definiëren.

•

Takenpakket vastleggen op basis van inventaris en gewenste beeldkwaliteit.

•

organisatie uitwerken op basis van takenpakket en inventaris

•

verder optimaliseren van het veegplan

•

aanpassen machinepark aan gebiedsgerichte werking uitvoerende diensten (uit te werken in 2014)

•

uitrusting aanpassen in functie van gebiedsgerichte werking (dubbel)

•

Interne en externe communicatie voeren over de gebiedsgerichte werking.

•

Consultant aanstellen voor procesbegeleiding gebiedsgerichte werking.

Stad Sint Niklaas

Pagina

19

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

29-nov-2013 12:43

Software en hardware aankopen voor inventaris openbaar domein (geen aparte raming, zie globaal budget ICT). 2014000124

AP082. Aandacht hebben voor het evenwicht tss. openb groen/draagkracht groendienst / econ. haalbaarh. •

participatie van bewoners en verenigingen in beheer openbaar domein

•

kwaliteit van aangelegde groenzones bewaken

•

rendement verhogen door betere motivatie en betrokkenheid van medewerkers

•

Het aandeel openbaar groen beperken bij stedenbouwkundige projecten 2014000125

AP083. De inzet voor een reine stad optimaliseren en communiceren. E

2.000,00 €

I

20.000,00 €

•

Vervanging van kapotte papierkorven

•

Communiceren over en ondersteunen van het afvalbeleid

•

Sensibilisering omtrent de invoering van DIFTAR-principe voor de ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen via het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA.

•

(Her)inrichten demoplaatsen composteren op containerparken Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Belsele 2014000017

PBD17. Landbouw. AP084. Het landbouwareaal en de natuurlijke infrastructuur binnen het landbouwgebied maximaal behoud

2014000126

•

Voorzien van een landbouwtoets bij planologische bestemmingen.

•

Ondersteunen van landbouwers in het onderhouden en herstellen van kleine landschapselementen (zie AP75). 2014000127

AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. E

17.100,00 €

•

Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a.

•

Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties 2014000018

PBD18. Lokale economie, KMO en horeca.

2014000128

AP086. Algemeen economisch beleid versterken. E

1.250,00 €

•

Een coherent beleidsplan lokale economie, centrummanagement en horeca ontwikkelen.

•

Een representatieve economische adviesraad Sint-Niklaas oprichten met als doel: Structureel overleg, adviserend, participatie en innovatie. 2014000129

AP087. Verbeteren dienstverlening ondernemers. •

De dienst economie evolueert naar een centraal aanspreekpunt voor ondernemers.

Stad Sint Niklaas

Pagina

20

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000130

AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid. E

30.000,00 €

•

Het ontwikkelen van een online ondernemersloket.

•

Het actualiseren van de gids voor bedrijventerreinen.

•

Verder investeren in netwerking en kennisvergaring.

•

Ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid 2014000131

AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. E

448.000,00 €

E

26.250,00 €

•

Investeren in een levendig kernwinkelgebied.

•

Een samenwerkingsovereenkomst uitwerken met de vzw centrummanagement.

•

Een synergie creëren tussen het wonen en het winkelen in het kernwinkelgebied met als doel een levendig kernwinkelgeied.

•

Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 2014000132

AP090. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. E

5.000,00 €

I

10.000,00 €

•

Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen.

•

RUP's en studies i.f.v. kleinhandel opmaken. 2014000133

AP091. Samenwerking met lokale horeca verder versterken. E

10.000,00 €

•

De samenwerking met de lokale horeca versterken.

•

Versterken samenwerking met lokale horeca 2014000136

AP094. Een stimulerend klimaat voor bedrijven creëren. E

10.000,00 €

•

Bedrijven aantrekken die bijkomende tewerkstelling garanderen.

•

Een forum creëren als doorgeefluik tussen de stad en de bedrijven op de bedrijventerreinen. (duurzamer gebruik bedrijventerreinen)

•

Het bedrijventerreinmanagement stimuleren in samenwerking met de aanwezige bedrijven. 2014000137

AP095. Economische activiteiten afbakenen waar nodig. •

De economische en commerciële concentraties afbakenen om specifieke ontwikkelingsperspectieven en ruimtelijke randvoorwaarden te sturen. 2014000019

PBD19. Werk en sociale economie.

2014000138

AP096. Een tewerkstellingsbeleid uitwerken waarin het stadsbestuur een regiefunctie vervult. Stad Sint Niklaas

Pagina

21

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

29-nov-2013 12:43

De regierol opnemen inzake tewerkstelling door het uitbouwen van een structureel overleg en partnerschap tussen alle betrokken actoren. 2014000139

AP097. Regierol vervullen in sociale economie. E

181.325,00 €

E

25.000,00 €

•

Het vervullen van een regierol door stad en eventueel Interwaas om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren en af te stemmen.

•

De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten.

•

Ondersteunen van innovatieve projecten in de sociale economie.

•

Als stad goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, stadsreiniging en patrimoniumzorg.

•

Opnemen van duurzaamheids- en sociale criteria in overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten 2014000020

PBD20. Cultuur.

2014000140

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid •

Via de strategische cultuurstaf, die voor het culturele veld de totaliteit overziet wat betreft de publieke en private infrastructuur, personeelsbestanden, investeringen en logistieke omkadering, verder werken aan een betere afstemming, hergroepering en/of optimalisering van de verspreide initiatieven van de diverse culturele actoren.

•

Via de strategische cultuurstaf erop toezien dat alle culturele instellingen verder kunnen doorgroeien en een stevig eigen profiel ontwikkelen, ook met het oog op het maximaal behoud van de Vlaamse erkenningen en bijhorende subsidiestromen (CC, Bib, SteM, Academies enz¿).

•

Via de strategische cultuurstaf de culturele actoren ertoe aanzetten hun verantwoordelijkheid mee op te nemen in het realiseren van 4 prioritaire en organisatiebrede aandachtpunten van de stad: (a) meer gedigitaliseerde en gebiedsgerichte dienstverlening, (b) ruimere participatie / democratische betrokkenheid, (c) meer diversiteit qua doelgroepenbereik en (d) grotere inzet op duurzaamheid.

•

Via structureel overleg tussen de betrokken functionarissen uit de eigen en de belendende sectoren meer samenwerking en gemeenschappelijke producten of initiatieven realiseren op het vlak van (a) gemeenschapsvorming, (b) cultuureducatie, (c) het bereiken van kansengroepen, (d) communicatie (incl. e-cultuur) en (e) aandacht voor het lokale erfgoed.

•

Via lokale monitoring van de beschikbare meetsystemen (cijfers voor de Vlaamse Gemeenschap: Bios2, ccinc,...) en het ontwikkelen van nieuwe tools (i.s.m. interne en/of externe partners) aan een meer planmatig, participatief en strategisch cultuurbeleid werken (publieksbevragingen, inspraakmomenten, ontmoetingen van peer groups, vrienden van, denktanks...), zowel binnen en over de instellingen heen. 2014000141

AP099. De verzelfstandiging van de werking van de culturele instellingen stimuleren. •

Participeren van de burger aan de bibwerking door middel van een beheerscommissie van de bibliotheek met afgevaardigden cultuurraad, vertegenwoordigers van de gebruikers en politiek afgevaardigden.

•

Vanaf 1 januari 2014 de werking van het Cultuurcentrum (LCBVBP03) en een deel van het lokaal cultuurbeleid (LCBVBP01) organiseren in een Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw ACCSI), conform het Gemeentedecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

Stad Sint Niklaas

Pagina

22

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

De publiekswerking van Bib (LCBVBP03), binnen de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma¿s en lopende bestelbons.

•

Via nieuwe afsprakennota¿s met de cultuurraad en de dorpsraden de aard en opvolging van de adviezen, de omschrijving van de bevoegdheidsterreinen, de logistieke en financiële ondersteuning van de werking en de spelregels van de samenwerking formaliseren.

•

Werk maken van de verbreding van het draagvlak en de verdieping van de inhoudelijke werking van de cultuurraad, via een begeleidingstraject van Locus & De Wakkere Burger (incl. wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement).

•

Een verhoogde participatie, ook van individuele burgers en externe deskundigen in zowel de cultuurraad, de vzw ACCSi, de beheerscommissie Bib en (nieuw) de beheerscommissie of museumraad SteM, en dit via open oproepen.

•

De publiekswerking van SteM, binnen de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma's en lopende bestelbons. 2014000142

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen. •

De infrastructurele, financiële en logistieke ondersteuningen optimaliseren (e-loket / YESplan) en nieuwe vormen ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2014 wordt, in uitvoering van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een deel van de stedelijke culturele infrastructuur beheert, verhuurt en ter beschikking gesteld via de vzw ACCSI.

•

In de programmatie van de culturele instellingen en diensten blijven streven naar een evenwichtige verhouding receptieve en eigen werking, met een verhoogde inzet op publiekprivate initiatieven en de ontwikkeling van kaders waarin stedelijke en private actoren samen aan de slag gaan.

•

Via de stedelijke culturele en algemene informatiekanalen (gedrukt en digitaal) ook het cultuuraanbod van de erkende verenigingen meer promoten.

•

Naar een betere culturele dienstverlening werken door een actiever benutten van het internet /ICT en een verdere integratie van de frontofficewerking van de culturele diensten en instellingen (verenigingenloket, feest- en fuifloket, reservatie- en onthaalbalies¿) in het toekomstige dienstverleningsconcept (productencatalogus en dienstensupermarkt )

•

Via vzw ACCSI, met de professionele actoren, die projectmatig of structureel via het Kunstendecreet gesubsidieerd worden èn in Sint-Niklaas infrastructureel verankerd zijn (De Casino, 't Ey, Warp, Tieret...), op basis van samenwerkingsovereenkomsten (stadsdagen en/of projectwerking) publiekprivate initiatieven ontwikkelen op het vlak van (a) gemeenschapsvorming, (b) cultuureducatie, (c) het bereiken van kansengroepen, (d) communicatie en/ of (e) aandacht voor het lokale erfgoed.

•

Door het inzetten op coproducties en/of beperkte financiële ondersteuning het ambassadeurschap van lokale kunstenaars en (amateur)kunstenorganisaties versterken.

•

Onze toekomstige rol binnen het complementair Vlaamse en Provinciale kunstenbeleid actief opnemen, via deelname aan overleg op Vlaams en provinciaal niveau en het zelf lokaal/regionaal bijeenbrengen van de erkende of gesubsidieerde professionele kunstenorganisaties. 2014000143

AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers. •

De bib zal verder inzetten op de werking van vrijwilligers voor begeleiding KJV, voorlezen aan jongeren en senioren, in Bibliotheca Wasiana, doelgroepenwerking, publieksactiviteiten,... en werken aan een ambassadeurschap van de vrijwilligers.

•

Werken aan een actiever inzetten in het culturele veld van het stijgend potentieel aan vrijwilligers (senioren, medioren , studenten, jong gepensioneerden, stagiairs enz¿), in nauw overleg met de personeelsdienst (juridische bijstand en administratieve afhandeling) en de sociale sector (kandidaturen via art. 60 OCMW, dienst alternatieve straffen¿) en in samenspraak met het verenigingsleven (via cultuurraad), dat ook nood heeft aan nieuwe vrijwilligers.

Stad Sint Niklaas

Pagina

23

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Vrijwilligers in de culturele advies- en beheersorganen van de stad maximaal ondersteunen en respecteren via (a) een jaarlijkse werkingstoelage (voor o.a. vorming, bijscholing, ontmoeting enz¿), (b) administratieve en deskundige ondersteuning (secretariaat), (c) materiële en logistieke steun, (d) een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en (e) een tijdig en zo goed mogelijk informeren en betrekken bij het beleid; dit alles geformaliseerd in een nieuwe afsprakennota.

•

Vrijwilligers in het culturele verenigingsleven maximaal ondersteunen en respecteren via (a) diverse toelagen, premies en kortingsformules, (b) dienstverlening op maat (verenigingenloket), (c) stedelijke communicatiekanalen en (d) een zo veel mogelijk betrekken en ruimte geven in de stedelijke infrastructuur en binnen de eigen stedelijke programmatie.

•

Vrijwilligers, al dan niet in georganiseerd verband, die de missie, waarden en de unique selling propositions van stad (zie Witboek) mee uitdragen, worden maximaal gerespecteerd, ondersteund en betrokken in het stedelijk beleid. 2014000144

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken. I

125.000,00 €

•

Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, de stadsbibliotheek - als huis van de stad- en de Bibliotheca Wasiana - als verzamelbibliotheek voor cultuuruitingen van de regio- op termijn een definitieve en duurzame stek te bezorgen. Dit om aan de noden van de bewoners te voldoen en sporend met nieuwe ontwikkelingen in de sector.

•

Het huidige gebouw op het H. Heymanplein onderhouden als een goede huisvader zodat het een veilige thuishaven en ontmoetingsplek is voor de bezoekers èn personeelsleden, waarbij de noodzakelijke veiligheid- en aanpassingswerken uitgevoerd worden in afwachting van een meer duurzame oplossing.

•

De bestaande ruimtes in de Bib H. Heymanplein aanpassen om gebruikers / leners / verenigingen in goede voorwaarden te ontvangen.

•

Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, de stadsbibliotheek ¿ als huis van de stad ¿ en de Bibliotheca Wasiana ¿ als verzamelbibliotheek voor de cultuuruitingen van de regio ¿ op termijn een definitieve stek te bezorgen.

•

Inzetten op digitale ontwikkelingen (digitalisering van materialen, pc-klas enz¿) om de bezoekers / gebruikers een stedelijke poort tot informatie en mediawijsheid te verschaffen. 2014000145

AP103. Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen. •

Verder werken aan de synergie tussen het cursusaanbod (De Vrije Ateliers ) van het cultuurcentrum en de diverse andere aanbieders van (kunst-)onderwijs en vorming binnen stad en regio; waarbij de stedelijke Academies infrastructuurdeling onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk realiseren en de vormingspartners (stedelijk en privaat) het aanbod op elkaar afstemmen en evt. nieuwe creatieve plekken opzoeken dichter bij de gebruikers.

•

Duidelijke afspraken formaliseren omtrent het dagelijks beheer, de terbeschikkingstelling, het toezicht en onderhoud, en dit per cultureel gebouw of site (frontoffice, reservatie- en betalingsprocedure, aansturing toezicht, onderhoud- en conciërgefunctie, technische ondersteuning enz.).

•

Inzetten op het maximaal en dus meer gedeeld gebruik van alle stedelijke cultuur-, jeugd-, sport en buurtinfrastructuur, die waar mogelijk en wenselijk opgenomen worden als ¿ontmoetingscentra¿ onder het beheer van vzw ACCSI en, in het kader van de nieuwe gebiedgerichte werking, met de nodige openheid tot participatie van de gebruikers.

•

Dynamiseren van de werking van de Salons voor Schone kunsten (incl. tuin) binnen de museale structuur en met een zo groot mogelijke, maar beheersbare aandacht voor het jaarlijks functioneren als ¿Huis van de Sint¿, het permanent trekpleister (proberen) zijn in de Stationsstraat en het regelmatig open staan voor culturele en/of artistieke initiatieven van stedelijke diensten en derden.

Stad Sint Niklaas

Pagina

24

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Opmaken van renovatieplannen voor de cultuurgebouwen in functie van het goed onderhouden én het zo synergetisch mogelijk gebruiken van de gebouwen.

•

Vrije ateliers in stand houden. 2014000146

AP104. Een integraal tentoonstellingsbeleid voeren. •

Een tentoonstellingsbeleid uitwerken met taakafspraken tussen alle partners, waarin de diverse kunstuitingen (professioneel en amateuristisch, vanuit de verenigingen en individuele kunstenaars, vanuit de sector onderwijs zowel als vanuit vorming) zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

•

Open staan voor structurele initiatieven waarbij lokale kunstverenigingen en/of -organisaties (WARP, Kunst in de Stad¿) een deel van het stedelijk kunstenbeleid uitwerken; en dit in samenwerking of minstens in samenspraak met de stedelijke instellingen of diensten (cultuurcentrum, SteM en SASK).

•

Uitbouwen van een front-office tentoonstellingen (1-loket) dat zorgt voor informatie en ondersteuning van (lokale) kunstenaars en kunstenorganisaties.

•

Hedendaagse beeldende kunst presenteren binnen de programmering van het cultuurcentrum, o.a. door coproducties, curatorschap en externe realisaties.

•

Museale tentoonstellingen integreren binnen het SteM.

•

Het Internationaal Exlibriscentrum verder uitbouwen tot een grafisch centrum, en dit als een dynamisch onderdeel van het SteM. 2014000148

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking. •

Verder opnemen als Wase hoofdstad van een trekkende rol binnen de culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (cfr. ¿regiotafels¿).

•

De culturele samenwerkingsverbanden beter afstemmen op het niveau van structuur en communicatie; en onderzoeken of de bestaande structuren zowel ruimtelijk als inhoudelijk niet dichter kunnen worden bijeengebracht.

•

Het lokaal beleid sterker betrekken bij de werking van alle culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

•

De reële kosten voor Sint-Niklaas van bv. WACCO (overheadkosten secretariaat, boekhouding, administratie, communicatie¿) ruimer proberen inbrengen, en dit met het oog op een hogere Vlaamse betoelaging. 2014000149

AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest. E

23.200,00 €

E

5.340,00 €

•

In elke deelgemeente een volksfeest organiseren n.a.v. de Vlaamse feestdag.

•

Een inhoudelijk sterke en verzorgde academische zitting organiseren op 11 juli in het stadhuis.

•

Een aanvraag indienen bij "Vlaanderen feest" voor subsidie voor de activiteiten rond de Vlaamse feestdag

AP108. De maatschappelijke relevantie van en de collectieve betrokkenheid bij het erfgoed versterken E

1.200,00 €

•

Stadspromotionele beelden toegankelijk maken voor het grote publiek via de 'Beeldbank Sint-Niklaas'

•

Een kwaliteitsvol aanbod samenstellen voor Open Monumentendag met evenwichtige aandacht voor publiekstrekkers, sensibilisering en gezinsvriendelijke openstellingen en activiteiten.

Stad Sint Niklaas

2014000150

Pagina

25

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Het restauratieproces van Huis Janssens (integraal erfgoedverhaal) tonen aan het ruime publiek via stedelijke communicatiekanalen en laagdrempelige activiteiten zoals werfbezoeken.

•

Het Huis Janssens een nieuwe museale invulling geven met aandacht voor behoud van de vroeg 20e eeuwse museumsfeer, en dit in overleg met de KOKW. Vaste inrichting incl.verlichting voorzien in restauratiedossier. Kosten voor restauratie objecten ed. te verrekenen op reguliere werking.

•

Sensibilisering rond erfgoedzorg intgereren in alle stedelijke ontwikkelingsprojecten van waardevolle sites (bvb. VTS-site, site Paterskerk). 2014000151

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden. E

40.000,00 €

I

150.000,00 €

•

Ondersteunen van private eigenaars bij de instandhouding van hun waardevolle gebouw (beschermd of nietbeschermd) d.m.v. advisering en subsidiëring (alleen voor niet-beschermde gebouwen).

•

Het Huis Janssens restaureren.

•

De culturele functies op de VTS-site realiseren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel. 2014000152

AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed. E

22.400,00 €

•

Meer afstemmen van het collectiebeleid (verwerving en afstoting) van de diverse stedelijke partners (Stadsarchief, Bib en SteM) en de partnerverenigingen of -organisaties (Bibliotheca Wasiana, KOKW, heemkring en heemkundig museum Nieuwkerken, heemkring Sinaai, Tinelcomité, Sint-Nicolaasgenootschap, Reynaertgenootschap, Vereniging voor Familiekunde, ADW, enz¿) m.b.t. het documentair en driedimensionale erfgoed (roerend erfgoed).

•

Regierol toewijzen aan een van de stedelijke instellingen (Bib, Stadsarchief of SteM), private verenigingen of organisaties (evt. Bibliotheca Wasiana) of de Erfgoedcel Waasland om het immateriële erfgoed (dialecten, verhalen, liederen) te inventariseren, te bewaren en te ontsluiten.

•

Regierol toewijzen aan een van de stedelijke instellingen (Bib, Stadsarchief of SteM), private verenigingen of organisaties (evt. Bibliotheca Wasiana) of de Erfgoedcel Waasland om het driedimentionale, het documentaire en het immateriële erfgoed te (laten) digitaliseren en digitaal te ontsluiten.

•

Conservatie en restauratie van archivalisch erfgoed uitvoeren.

•

Archivalisch erfgoed publieksgericht ontsluiten. 2014000021

PBD21. Evenementen.

2014000154

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. E

707.750,00 €

E

•

Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace.

•

Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten.

•

Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten.

•

Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie.

•

Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt.

•

Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

Stad Sint Niklaas

Pagina

93.750,00 €

26

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Jaarlijks kermis organiseren in Belsele.

•

Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

•

De eigen grootste evenementen promoten op regionale televisie, radio en in dagbladen.

•

Nieuwe evenementen tijdens de Vredefeesten ondersteunen.

•

Activiteiten rond de herdenking van de Grote Oorlog ondersteunen.

•

De toegankelijkheid van stedelijke evenementen verbeteren.

•

De duurzaamheid van stedelijke evenementen verbeteren.

•

Zesjaarlijks een Euromarkt organiseren met marktkramers uit alle lidstaten uit de Europese Unie.

•

Een viering rond het 800-jarig bestaan van onze stad organiseren in 2017, met een uitgebreid en divers programma voor een zo groot en breed mogelijk publiek.

•

Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai.

•

Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

•

Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

•

De grote kermissen op de Grote Markt alsook de kermisprogramma's evalueren om ze intrinsiek sterker te maken.

•

De organisatie van evenementen projectmatig aanpakken.

•

Doelstellingen opstellen om stedelijke evenementen aan af te toetsen.

•

In het kader van de stedelijke evenementen samenwerken met het middenveld, de horeca en de handelaars. 2014000155

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren. E

239.050,00 €

E

36.700,00 €

•

Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen.

•

Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen.

•

De wijkkermissen financieel en logistiek ondersteunen.

•

Het carnaval in Belsele financieel en logistiek ondersteunen.

•

Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, braderijen en politieke partijen.

•

De jaarlijkse kermis in Puivelde financieel en logistiek ondersteunen.

•

Doelstellingen voor ondersteuning opstellen om aanvragen van private organisatoren van evenementen aan af te toetsen.

•

In overleg met de dorpsraden en andere lokale actoren onderzoeken welke rol de stad kan spelen in de ondersteuning van evenementen van private organisatoren in de deelgemeenten.

•

Een duurzame alternatieve locatie voor de wekelijkse marktdag zoeken om zo de conflicten tussen de marktdag en de organisatie van evenementen te reduceren.

•

Subsidiereglementen ontwikkelen voor de diverse vormen van ondersteuning van evenementen, kermissen, carnaval - en vaderlandslievende verenigingen en muziekmaatschappijen.

•

De evenementenadministratie integreren en digitaliseren, waarbij een feestloket wordt geïnstalleerd als centraal aanspreekpunt voor aanvragers van evenementen. 2014000156

AP114. De inzet en het verhuur van feestmateriaal optimaliseren. Stad Sint Niklaas

Pagina

27

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

E

52.340,00 €

I

36.500,00 €

29-nov-2013 12:43

•

Feestmateriaal en bijhorende hulpmiddelen aankopen.

•

Eigen feestmateriaal onderhouden.

•

Aangepaste werkkledij voor de dienst feestelijkheden aankopen.

•

Elektrisch materiaal, plankenvloer, tribunes, mobiele fietsenstallingen, tenten en ander ontbrekend feestmateriaal huren voor eigen evenementen.

•

De fuifkoffer uitbreiden tot feestkoffer.

•

De aanvraagprocedure voor de verhuur van feestmateriaal nog meer digitaliseren.

•

Een kerntakendebat voeren in overleg met het middenveld, over welk en hoeveel feestmateriaal de stad globaal zal verhuren.

•

Bij het provinciebestuur pleiten voor het behoud van een filiaal van de provinciale uitleendienst in Sint-Niklaas.

•

Het aantal arbeidsongevallen bij de dienst feestelijkheden met 20% verminderen tegenover de periode 2009 tot en met 2011. 2014000022

PBD22. Toerisme en stadspromotie.

2014000158

AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. E

14.725,00 €

•

Stadspromotionele banieren ontwikkelen.

•

Plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal.

•

Verder werken aan een eenvormige communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit duidelijk de identiteit van de stad blijkt, door het opmaken en drukken van een jaarlijkse toeristische wervende folder.

•

De unieke en ondescheidende kenmerken van de stad Sint-Niklaas (USP's) afbakenen en deze opnemen in de promotie.

•

Sint-Niklaas beter op de kaart zetten door het maken van gerichte keuzes in stadspromotie en toerismebeleid.

•

Een structureel plan met strategische visie ontwikkelen over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op toeristisch en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen.

•

Verder werken aan een eenvormige communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit duidelijk de identiteit van de stad blijkt.

•

Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco.

•

Samenwerken met lokale handelaars en lokale verenigingen indien mogelijk.

•

Evalueren van nieuwe digitale mogelijkheden voor promotie.

•

Opnemen in de promotie van de mogelijkheden voor verblijfs-, jeugd en recreatief toerisme in de stad.

•

Onderzoeken van de mogelijkheden voor een camping of jeugdherberg. 2014000162

AP118. De werking van de dienst toerisme optimaliseren. E

Stad Sint Niklaas

16.500,00 €

Pagina

28

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Het lidmaatschap van Toerisme Oost-Vlaanderen evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen.

•

Het lidmaatschap van Toerisme Waasland evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen.

•

Situeren van het toeristisch onthaal op de Grote Markt.

•

Evalueren van de samenwerking met Toerisme Waasland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. 2014000023

PBD23. Sport en recreatie.

2014000163

AP119. De kwalitatieve uitbouw van de sportverenig ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid. E •

70.000,00 €

E

54.000,00 €

De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking garanderen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid bieden de sportverenigingen sporten aan die vermeld staan op de Vlaamse sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 2014000165

AP120. De kwaliteit van sportverenigingen stimuleren. E

90.000,00 €

E

65.000,00 €

•

De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van criteria die een kwalitatieve jeugdwerking garanderen en die de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren beogen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

•

Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

•

Onderzoeken of en hoe een coördinator kan worden aangesteld met een specifieke opdracht op het vlak van beleid, organisatie en/of begeleiding, ter plaatse in de schoot van sportverenigingen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 2014000167

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. E

156.350,00 €

E

169.000,00 €

•

Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

•

Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek.

•

Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede school-werking.

•

Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. 2014000173

AP122. Een transversaal beweeg- en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen. E •

19.500,00 €

E

18.075,00 €

Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

Stad Sint Niklaas

Pagina

29

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Specifieke communicatie naar kansengroepen voeren over het sportaanbod in de stad.

•

Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

•

Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen.

•

Startende sportgroepen uit kansengroepen ondersteunen met als beoogde finaliteit de oprichting van of de toeleiding naar een sportvereniging. De ondersteuning realiseren op basis van een specifiek subsidiereglement.

•

Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

•

De mogelijkheid onderzoeken om samen met diverse partners een ruimer sportaanbod te organiseren in specifieke aandachtswijken. De huidige initiatieven, open stadion cup en pretcamionette blijvend ondersteunen.

•

De uitvoering van het beweeg- en sportbeleid ten aanzien van kansengroepen continueren binnen de organisatie van de sportdienst door de blijvende inzet van een deskundige inzake diversiteit en participatie.

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking. I

2014000174

1.627.500,00 €

•

In overleg met de sportraad een realistisch meerjarenplan opstellen voor de sportinfrastructuur, rekening houdend met de noden op vlak van instandhouding, renovatie, energiebeheer, veiligheid en hygiëne, maar ook van toegankelijkheid, uitbreiding en nieuwe sporten.

•

In overleg met de sportraad een realistisch meerjarenplan opstellen voor de sportinfrastructuur, rekening houdend met de noden op vlak van instandhouding, renovatie, energiebeheer, veiligheid en hygiëne, maar ook van toegankelijkheid, uitbreiding en nieuwe sporten.

•

Vernieuwen zoutelektrolyse.

•

Renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal en creëren doorloopdouche boven voetbad zwemhal

•

Plaatsen UV lamp na zandfilter klein bad.

•

Plaatsen sportramen in de sportzaal.

•

Verbeteren akoestiek in zwemhal.

•

Vernieuwen geluidsinstallatie in zwemhal.

•

Renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel (incl isoleren vergaderzaal).

•

Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal.

•

Aanpassen olietoevoer beweegbare zwembadvloer.

•

Plaatsen extra pulsieroosters in natte gang aan groepscabines.

•

Aankopen sporttoestellen voor sport- en yogazaal.

•

In sportcentrum De Witte Molen de inkom van de sporthal verbouwen, de kleedkamers, de warmwaterleiding en de luchtbehandeling renoveren.

•

In sportcentrum De Witte Molen de scheidingsnetten van sporthal 1 vervangen door een nieuw en gebruiksvriendelijk systeem.

•

In sportcentrum De Witte Molen de sportvloer van sporthal 2 vernieuwen.

Stad Sint Niklaas

Pagina

30

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Het sportcentrum De Witte Molen verder opwaarderen door uitvoering van een 2de renovatiefase van het gebouw en van de buiteninfrastructuur, ondermeer domeinomheining, parking en rondweg.

•

In sportcentrum De Mispelaer - Nieuwkerken de toplaag van de tennisvelden vernieuwen.

•

In sportcentrum De Mispelaer - Nieuwkerken de speelmogelijkheden uitbreiden door het plaatsen van een basketbalpaal.

•

Het sportcentrum Meesterstraat - Nieuwkerken uitbreiden na goedkeuring van het RUP.

•

In sportcentrum Ter Beke - Sinaai judomatten en muurbescherming plaatsen in de nieuwe judozaal.

•

In sportcentrum Ter Beke - Sinaai de buitensportinfrastructuur verfraaien.

•

Sportcentrum Puyenbeke uitbreiden door aanleg van een BMX-terrein en een baseballveld.

•

In sportcentrum Puyenbeke de lichtinstallatie van voetbalterrein D vernieuwen.

•

In jeugdhuis 't Verschil - Nieuwkerken de gebruiksmogelijkheden van de polyvalente ruimte voor danslessen e.d. verhogen door het aanbrengen van een sportvloer.

•

KFC Herleving Sinaai de gelegenheid bieden tot het plaatsen van verlichting voor avondwedstrijden op haar hoofdterrein.

•

De infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen.

•

Overleg plegen met de Sint-Niklase scholen om na te gaan of en hoe de sportaccommodaties van scholen kunnen worden ter beschikking gesteld van het Sint-Niklase sportleven.

•

Bouw nieuw judolokaal in sportcentrum Ter Beke in Sinaai 2014000024

PBD24. Jeugd.

2014000180

AP126. Het label kindvriendelijke stad verwerven. E

1.500,00 €

•

Strategisch inbedden van het engagement ¿Sint-Niklaas, kindvriendelijke stad¿ via een verankering van alle aanbevelingen van ¿het rapport kindvriendelijkheid¿ in de werking van de vier transversale stuurgroepen.

•

Vertalen naar en implementeren van bovenlokale handvaten en tools rond kindvriendelijkheid bij beleidsontwikkeling en -monitoring in de hele stadsorganisatie.

•

Uitwerken van een jeugdparagraaf bij collegebeslissingen die invloed hebben op kinderen en jongeren. 2014000182

AP127. Speelweefsel in kernstad en deelgemeenten ruimtelijk vorm geven. E

42.500,00 €

I

100.000,00 €

•

Het kwaliteitspeil van de bestaande openbare sport- en speelterreinen handhaven via een performante onderhoudscyclus.

•

Geïntegreerde en projectmatige aanpak van de aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen, gesteund op de acties en inrichtingsprincipes opgenomen in het actieplan speelweefsel.

•

In overeenstemming brengen van het APR met de bepalingen uit het Goe Gespeeld charter.

•

Ontwikkelen van een methodiek van aanpak voor samenlevingsproblemen tussen generaties waarbij kinderen en jongeren als volwaardige actor worden beschouwd.

Stad Sint Niklaas

Pagina

31

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

29-nov-2013 12:43

Op strategische plaatsen in het speelweefsel gebruiksovereenkomsten afsluiten met grondeigenaars over de inrichting van hun eigendom als speelspot, speelplek of speelbos. 2014000184

AP128. Verblijfstoerisme verruimen. •

Vanuit een (bovenlokale) behoefteanalyse onderzoeken waar in de stad mogelijkheden voor nieuwe, aanvullende verblijfstypes liggen. 2014000186

AP129. Regierol opnemen bij het uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren. E

38.500,00 €

•

Oprichten en aansturen van een jongerencultuurplatform.

•

De projectsubsidie ¿jeugd en cultuur¿ herwerken als stimulus voor projecten van jeugdwerkinitiatieven of particulieren rond jongerencultuur.

•

Projectmatig participeren aan en faciliteren van initiatieven rond kinderen en cultuurbeleving.

•

Onderzoeken op welke manier ¿Sin City¿ als communicatieconcept voor jongerencultuur kan en/of moet worden ingepast in de nieuwe mediastrategie van het stadsbestuur. 2014000188

AP130. Vrijetijds- en vakantieaanbod verruimen en versterken. E

43.000,00 €

•

Alle bestaande jeugdwerkinitiatieven die een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren in de stad aanbieden stimuleren om hun capaciteit uit te breiden en een volle dagwerking uit te bouwen.

•

Gesteund op de stadseigen verworven expertise, een nieuw, doelgroepspecifiek, laagdrempelig, wijkgebonden jeugdwerkinitiatief voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opzetten.

•

De Pretcamionet als stedelijk vakantieaanbod en speelimpuls inzetten in speelkansarme wijken en als toeleiding naar andere vrije tijds- of vakantie-initiatieven.

•

Met een infrastructuursubsidie voor een verbouwing van het conciërgegebouw het bestaande jeugdwerk op de VPsite verzekeren van kwalitatieve werkingslokalen zonder daarbij een synergie met de centrale locatie voor buitenschoolse opvang en vakantiewerking uit het oog te verliezen.

•

Afstemmen van alle stedelijke vakantie-aanbod qua (digitale) boeking, inschrijving, promotie en bekendmaking. 2014000190

AP131. Jeugdfuiven specifiek benaderen binnen een eengemaakt feestloket. E •

2.800,00 €

Binnen een feestloket een specifieke methodiek voor het begeleiden van jeugdfuiven of evenementen hanteren en verfijnen. 2014000191

AP132. Inhaalbeweging jeugdlokalen verderzetten en actualiseren. E

18.000,00 €

I

40.000,00 €

•

Structurele financiële ondersteuning voor jeugdbewegingen met slechte basisinfrastructuur voorzien, met bijzondere aandacht voor groepen met geen of een ingewikkelde gebruiksstructuur.

•

Aanscherpen van de duurzaamheidcriteria bij subsidieaanvragen voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen.

•

Stimuleren van de terbeschikkingstelling van specifieke jeugdinfrastructuur aan erkende jeugdverenigingen en de jeugddienst.

Stad Sint Niklaas

Pagina

32

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000192

AP133. De ondersteuning van het jeugdwerk optimaliseren. E

267.000,00 €

•

Naast de bestaande kwaliteitsindicatoren de ondersteuning aan jeugdwerkinitiatieven die instaan voor een vakantieaanbod toetsen aan de impact op het totale vakantieaanbod in de stad en de impact op het bereik van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

•

Op basis van duidelijke indicatoren een jongereninstuifwerking in de kernstad en elke deelgemeente stimuleren.

•

Projecten rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren volgens de jeugdwerkmethodiek en stadsgroepenwerking ondersteunen.

•

Minstens een aanspreekpunt handhaven voor lokale, inhoudelijke of projectmatige jeugdbewegingsinitiatieven. Voor informatie over en participatie aan specifieke onderwerpen voor jeugdbewegingen onderzoeken welk overlegplatform in de stad het meeste geschikt is.

•

De werking van de jeugdbewegingen ondersteunen op kwaliteit en kwantiteit 2014000193

AP134. De jeugdhuizen in de deelgemeenten laten evolueren naar ontmoetingscentra. I

20.000,00 €

•

Voor de ontmoetingscentra in alle deelgemeenten algemene beheersprincipes opmaken om het polyvalente gebruik van de gemeenschapsinfrastructuur te maximaliseren. Per deelgemeente worden de gebruiksprincipes van het ontmoetingscentrum verfijnd om zo een kwalitatieve instuifruimte voor jongeren te vrijwaren en een vlot gebruik van de polyvalente zaal voor het jeugdwerk en jongeren te waarborgen. Het ontmoetingscentrum Troelant in Sinaai wordt daartoe in overleg met de dorpsgemeenschap ingericht.

•

Een kwalitatieve instuifruimte voor JC Galjaar realiseren in directe relatie tot de bestaande gemeenschapsinfrastructuur op de site De Klavers. 2014000194

AP135. De kwaliteit van het jeugdwerk monitoren en stimuleren. E

6.000,00 €

•

Met de stedelijke subsidies voor kadervorming jongeren stimuleren om kadervorming te volgen en een attest als erkend jeugdwerker te behalen.

•

Vormingen die jeugdwerk met of voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bevorderen, georganiseerd worden door lokale,erkende jeugdwerkinitiatieven en gegeven worden door door de Vlaamse overheid erkende vormingsinstanties, ondersteunen met vormingssubsidies. 2014000195

AP136. Inspraak van kinderen en jongeren inbouwen vanaf de planningsfase. E

6.750,00 €

•

Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

•

De organisatie-eigen expertise rond participatiemethodieken voor kinderen en jongeren clusteren en uitdiepen. 2014000196

AP137. Het elan van Sint-Niklaas als dé stad van de Sint vergroten. E

131.000,00 €

E

32.000,00 €

•

Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

•

De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Stad Sint Niklaas

Pagina

33

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Alle activiteiten rond de figuur van Sinterklaas promoten in een bovenlokale promocampagne ‘Stad van de Sint’.

•

Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

•

Nieuwe initiatieven in het kader van Stad van de Sint en de aanwezigheid van Sinterklaas in het straatbeeld stimuleren bij (jeugd)verenigingen, lokale middenstanders en horeca ter aanvulling en versterking van het Huis en de Dag van de Sint, Sint in de Piste en de Sinterklaaszoektocht, in het bijzonder in het kernwinkelgebied, vanaf het station naar het Huis van de Sint en de Grote Markt. 2014000025

PBD25. Flankerend onderwijsbeleid.

2014000159

AP138. Intern het klimaat scheppen om duurzaam en planmatig onderwijsbeleid verder uit te bouwen. •

Een nieuw overlegmodel uitwerken voor het Sint-Niklase onderwijslandschap waar efficiëntie en doelmatigheid centraal staan.

•

Overlegorganen als het lokaal overlegplatform, scholenoverleg, spijbeloverleg en platform ouderverenigingen ondersteunen.

•

Regelmatig communiceren met scholen via de nieuwsbrief flankerend onderwijsbeleid. 2014000161

AP139. Vraag en aanbod van onderwijsplaatsen op elkaar afstemmen. •

Capaciteitsgegevens in Sint-Niklaas jaarlijks verzamelen en analyseren.

•

Een objectieve selectieprocedure voor capaciteitsdossiers in Sint-Niklaas uitwerken. 2014000164

AP140. Bruggen bouwen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. E

2.000,00 €

•

Overleg starten met relevante sociaal-economische partners.

•

Ijveren voor voldoende stageplaatsen bij het stadsbestuur, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

•

Arbeidsmarktgerichte opleidingen promoten bij leerlingen.

•

Laatstejaars sensibiliseren ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. 2014000166

AP141. Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren. •

Het bestendigen en indien mogelijk uitbreiden van het gebruik van de lokalen door onderwijs- en andere cultuurpartners.

•

Proefprojecten uitwerken die binnen het concept 'Brede school' passen.

•

Bestendigen en indien mogelijk uitbreiden van gebruik van lokalen door onderwijs- of cultuurpartners.

•

Scholen via het Bredeschoolreglement aanmoedigen om hun gebouwen multifunctioneel te gebruiken. 2014000168

AP142. Partner zijn in het vergroten van ouderbetrokkenheid. E

40.000,00 €

•

Ouderbetrokkenheid, participatie van kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw.

•

Ouderbetrokkenheid, participatie van kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

Stad Sint Niklaas

Pagina

34

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Uitwisseling en samenwerking tussen ouderverenigingen stimuleren.

•

Het brugfigurenproject continueren.

29-nov-2013 12:43

2014000169

AP143. Partner zijn in het voeren van een kostenbewust beleid in het onderwijs. E

41.500,00 €

•

Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem.

•

Zitdagen organiseren voor het aanvragen van studietoelagen.

•

Kansarmoede in het onderwijs bestrijden.

E

25.000,00 €

2014000170

AP144. Een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept. E

500,00 €

•

Het vrijetijdsaanbod kenbaar maken op de jaarlijkse buitenspeeldag.

•

De Stadsslinger tweejaarlijks organiseren. 2014000171

AP145. Het anti-spijbelbeleid verderzetten en faciliteren. •

Regelmatig schoolbezoek bevorderen en spijbelgedrag tegengaan. 2014000172

AP146. Inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgeving. E

6.300,00 €

•

Organiseren van de Verkeersweek.

•

Veilige Schoolroutekaart voor het secundair onderwijs ontwikkelen.

•

Uitrusting aankopen voor gemachtigde opzichters.

•

Schoolvervoerplannen opmaken. 2014000175

AP147. Initiatieven ondersteunen m.b.t. het principe van levenslang en levensbreed leren E •

Premie volwassenenonderwijs hervormen.

•

Grote Leermarkt organiseren tijdens Villa Pace.

4.000,00 €

2014000026

PBD26. Stedelijk basisonderwijs

2014000177

AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden. E

150.200,00 €

•

Gebruik maken van moderne onderwijsmethoden,handboeken en lesmaterialen.

•

Gebruikmaken van moderne onderwijsmethoden, handboeken en lesmaterialen

•

Het handelingsgericht werken toepassen.

•

De weerbaarheid van kinderen versterken.

•

De weerbaarheid van kinderen versterken.

•

Het personeel bijscholen en vormen.

Stad Sint Niklaas

E

Pagina

4.050,00 €

35

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Het personeel bijscholen en vormen.

•

Het personeel bijscholen en vormen.

29-nov-2013 12:43

2014000179

AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. E

15.000,00 €

E

1.000,00 €

•

ICT inzetten ter ondersteuning van binnenklasdiferentiatie en didactiek.

•

Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden.

•

Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden. 2014000181

AP150. Streven naar een optimale huisvesting. I

663.000,00 €

•

Binneninfrastructuur inrichten.

•

Buiteninfrastructuur aanpassen en inrichten.

•

Binneninfrastructuur inrichten.

•

Inspelen op onverwachte opportuniteiten en onderwijsontwikkelingen.

•

Investeren in polyvalent gebruik van de school.

•

Oprichten van gebouwen in uitvoering.

•

Binneninfrastructuur aanpassen-uitbreiden directielokaal

•

Inspelen op onverwachte opportuniteiten en onderwijsontwikkelingen.

•

Investeren in polyvalent gebruik van de school.

•

Boekentaskast plaatsen op de speelplaats.

•

Groeninrichting van de speelplaats optimaliseren.

I

185.000,00 €

2014000183

AP151. De expertise rond extra zorg voor bepaalde doelgroepen verder benutten. •

De huidige zorgexpertise bestendigen.

•

De huidige zorgexpertise bestendigen. 2014000027

PBD27. Kunstonderwijs.

2014000185

AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen. I

30.000,00 €

•

Het jeugdatelier in de Clementwijk beter huisvesten.

•

Dansafdeling huisvesten binnen eigen infrastructuur 2014000187

AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. E

6.900,00 €

E

17.500,00 €

•

Constructief meewerken aan een optimale synergie tussen de twee academies en de Vrije Ateliers.

•

Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud van verdere subsidiëring van de Vlaamse Overheid.

Stad Sint Niklaas

Pagina

36

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

•

Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen.

•

Constructief meewerken aan optimale synergie tussen SAMWD, SASK en Vrije Ateliers.

•

Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud van verdere subsidiëring door de Vlaamse Overheid. 2014000189

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. E

12.792,00 €

I

78.000,00 €

E

2.000,00 €

•

Verder uitbouwen en investeren in de inrichting van ateliers volgens behoeften.

•

Verder investeren in de aankoop van machines, expolitatiemateriaal en uitrusting voor de verschillende ateliers volgens behoefte.

•

Twee vleugelpiano's aankopen.

•

Piano's restaureren.

•

Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden. 2014000028

PBD28. Kinderopvang

2014000197

AP155. De regierol van het stadsbestuur inzake kinderopvang versterken. E

500,00 €

•

Ruimte voor kinderopvang voorzien bij (grotere) nieuwbouwprojecten en daarvoor de best mogelijke 'uitbater' zoeken.

•

Het lokaal overleg kinderopvang als adviesraad verder uitbouwen 2014000198

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte. I

635.000,00 €

I

335.000,00 €

•

Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

•

Kinderdagverblijf Driekoningen verbouwen zodat het opvangaanbod in het kader van het nieuw decreet kan uitgebreid worden, als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

•

De werking van de dienst voor onthaalouders aanpassen aan de vereisten van het nieuw sociaal statuut. 2014000199

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren. E

7.000,00 €

•

Initiatieven van scholen om de korte schoolgebonden opvang zelf te organiseren ondersteunen.

•

De kansen voor samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur en kinderopvang in het kader van het nieuw decreet buitenschoolse opvang benutten.

•

De buitenschoolse opvang in de kernstad waar mogelijk centraal organiseren in goede (stedelijke) infrastructuur.

•

De mogelijkheden onderzoeken om de buitenschoolse opvang in Nieuwkerken te centraliseren.

•

Het principe van de 'duivenhokklas' implementeren via het subsidiereglement Brede School als alternatief bij overbezetting tijdens de schoolgebonden opvangmomenten.

Stad Sint Niklaas

Pagina

37

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

29-nov-2013 12:43

Op de VP-site een multifunctioneel gebouw oprichten voor samenwerking tussen een jeugdbeweging, een speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang. 2014000200

AP158. Een aantrekkelijk aanbod voor vakantieopvang voorzien. E

1.500,00 €

•

Initiatiefnemers en organisaties die een vakantieaanbod voor kinderen ontwikkelen verder ondersteunen.

•

Jaarlijks een uitgebreid en gevarieerd vakantieaanbod op maat ontwikkelen met stedelijke en particuliere partners. 2014000029

PBD29. Opvoedingsondersteuning.

2014000201

AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.

•

E

400,00 €

I

1.500,00 €

E

58.900,00 €

Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2014000202

AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. E

74.801,00 €

E

63.401,00 €

•

Huiswerkbegeleidingsgroepen ondersteunen en KAHO Sint-Lieven in zijn expertise-rol valoriseren

•

Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen.

•

Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen. 2014000204

AP161. De speel-o-theek ondersteunen. E I •

3.500,00 €

8.000,00 €

De spelotheek ondersteunen. 2014000030

PBD30. Preventie en gezondheid.

2014000225

AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. E

35.812,00 €

•

Preventieve gezondheidsacties ontwikkelen gericht op kwetsbare allochtone oudkomers en nieuwkomers.

•

De Huisartsenkring ondersteunen bij de opstart van een centrale Huiswachtenpost.

•

LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2014000226

AP163. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg verhogen. E

17.100,00 €

•

Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten.

•

De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde.

Stad Sint Niklaas

Pagina

38

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000227

AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. E

48.083,00 €

E

•

Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening voor chronische druggebruikers (MSOC).

•

Regie voeren over het lokaal drugbeleid, blijvend investeren in drugpreventie.

•

Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

•

Zelfhulpgroepen ondersteunen.

9.632,00 €

2014000230

AP167. Nieuwe inwoners kennis laten maken met de vrijetijdssector. •

Verenigingen uit de culturele, sport en vrijetijdssector stimuleren om nieuwkomers toe te leiden.

•

Rondleidingen voor nieuwe inwoners organiseren om het vrijetijdsaanbod in de stad kenbaar te maken 2014000031

PBD31. Inburgering als stap naar integratie.

2014000228

AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands. E

46.206,00 €

E

•

Een taalbeleidsplan opmaken.

•

De reguliere en aanvullende aanbodverstrekkers Nederlands ondersteunen.

•

Specifieke formats voor het bevorderen van het Nederlands ontwikkelen en toepassen.

•

De regierol opnemen over NT2 in Sint-Niklaas in samenwerking met de bestaande partners.

2.470,00 €

2014000229

AP166. Bijzondere aandacht besteden aan anderstalige kinderen. E

15.200,00 €

•

Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen.

•

Kinderen toeleiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod.

•

Oefenkansen Nederlands creëren binnen het reguliere vrijetijdsaanbod voor kinderen. 2014000231

AP168. Aan de mobiliteit van nieuwkomers werken. E •

800,00 €

Fietscursussen organiseren, nieuwkomers wegwijs maken in het openbaar vervoer, rijbewijs leren halen. 2014000232

AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev E

10.000,00 €

E

100.000,00 €

•

Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen.

•

Een stroomdiagram ontwikkelen en toepassen voor bemiddeling en opvolgen van samenlevingsproblemen veroorzaakt door culturele verschillen. 2014000233

AP170. Huwelijksmigratie in kaart brengen indien nodig sens.- en ontradingscamp. •

Huwelijksmigratie bespreekbaar maken met de allochtone bevolking van Sint-Niklaas.

Stad Sint Niklaas

Pagina

39

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000234

AP171. Een sociaal beleid voeren dat gericht is op inburgering en activering. E

1.000,00 €

•

In samenwerking met het Huis van het Nederlands en Inburgering Oost-Vlaanderen nagaan of en hoe rechthebbenden gestimuleerd kunnen worden om een inburgeringstraject te volgen.

•

De deelname aan de bestaande cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands promoten en inburgeraars toeleiden naar het onthaalbureau. 2014000235

AP172. Inzetten op beleidsparticipatie. E •

2.500,00 €

Projecten rond beleidsparticipatie structureel inbedden. 2014000032

PBD32. Senioren.

2014000236

AP173. Ouderenvriendelijke checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie implementeren. E

20.400,00 €

•

Aan de hand van de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw ouderenbeleidsplan opmaken en omplementeren in de praktijk (items uit WHO : ouderenvriendelijkheid bevorderen inzake mobiliteit, maatschappelijke participatie,burgerparticipatie, communicatie en informatie, tewerkstelling, wonen, publieke ruimte en gebouwen)

•

Respect tonen voor senioren via geschenken voor jubilarissen en 100-jarigen. 2014000237

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken. E

41.500,00 €

E

10.000,00 €

•

Seniorenverenigingen en seniorenvrijwilligers ondersteunen.

•

Acties ondernemen om mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen met aandacht voor vernieuwende of intergenerationele projecten.

•

Tegemoetkomingen, sociale voordelen en socioculturele activiteiten evalueren, organiseren en hierover meer communiceren.

•

Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat.

•

Vereenzaming en sociale isolatie bij senioren tegengaan. 2014000238

AP175. De rol van de stad als Dementievriendelijke Gemeente opnemen. E

5.000,00 €

•

Vorming opzetten voor personeel van stad en ocmw in hun omgang met dementerende cliënten (inclusief jongdementerenden NAH).

•

Met partners andere concrete acties opzetten rond het concept dementievriendelijke gemeenten. 2014000239

AP176. Voorzieningen voor ouderen monitoren. E •

30.000,00 €

Samen met het OCMW lokale dienstencentra-antennes oprichten en de werking ervan ondersteunen (cado, abbyfield, ...)

Stad Sint Niklaas

Pagina

40

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

2014000033

PBD33. Welzijn en armoedebestrijding.

2014000240

AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. E

79.347,00 €

I

10.000,00 €

•

De SNMH ondersteunen bij de aanpassing van de woningen: sociale aanpassingspremie + bijzondere sociale verhuisvergoeding.

•

SOVEKA Waasland ondersteunen via sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie

•

De woonwinkel met het oog op de verhuizing naar de Welzijnssite Gerda personeelsmatig versterken voor het bereik van nieuwe doelgroepen en inhoudelijke thema's (energiearmoede, kleine verhuurders, kopers, renoveerders)

•

Voorzien van nieuwe nood- en transitwoningen, en ondersteuning van organisaties die begeleiding geven aan daklozen in nood- en transitwoningen.

•

Een rollend huurwaarborgfonds oprichten ism met het OCMW voor particulieren die een woning huren op de private huurmarkt.

•

De Huurdersbond ondersteunen.

•

Investeringstoelage aanpassing woningen voor personen met een beperking 2014000242

AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. E

163.717,00 €

E

128.900,00 €

•

Opmaken van een lokaal armoedeplan met kinderarmoede en activering als extra aandachtspunten.

•

(Financieel) kwetsbaren stimuleren om deel te nemen aan de lokale LETS-groep.

•

Stad en OCMW stimuleren (financieel) kwetsbaren om deel te nemen aan sociaal-culturele/artistieke projecten, verenigingen.

•

Straathoekwerkers inzetten om - vindplaatsgeicht -de allerzwaksten te bereiken, hen onvoorwaardelijk te steunen, en vanuit de straathoekwerkmethodiek signalen naar het reguliere werkveld te geven.

•

Straathoekwerkers herstellen de gebroken relaties tussen hun gasten en de maatschappelijke instellingen.

•

Via "gerechtelijke alternatieve maatregelen" en de organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen.

•

Noden van kwetsbare jongvolwassenen uit het deeltijds onderwijs en de bijzondere jeugdzorg detecteren en gepaste maatregelen nemen om armoede te voorkomen.

•

Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2014000243

AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. E •

9.560,00 €

Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2014000244

AP181. De sociale cohesie bevorderen.

•

E

116.675,00 €

I

8.000,00 €

E

35.300,00 €

Buurtwerkers doen het gebruikelijke buurtwerk en ontwikkelen formats zoals Volxkeuken, Krokgezond, om die in verschillende buurten te implementeren.

Stad Sint Niklaas

Pagina

41

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren.

•

Locatie- en doelgroepevenementen organiseeren, die zowel in organisatie als in deelname de participatie en de sociale cohesie vergroten. Een gebiedsgerichte werking opstarten. 2014000245

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. E

358.270,00 €

E

25.000,00 €

•

Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas.

•

Behouden en promoten van de stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening.

•

Behouden en promoten van de stedelijke mantelzorgpremie voor personen die een zorgbehoevende oudere boven de 65 jaar thuis verzorgen.

•

Financieel ondersteunen van pleegouders met pleegzorgpremies

•

Organisaties voor thuiszorg ondersteunen.

•

Organisaties voor palliatieve zorg ondersteunen.

•

ondersteunen autonome centra voor algemeen welzijnswerk.

•

Welzijnsverenigingen en instellingen ondersteunen.

•

Specifieke éénmalige acties en solidariteitsacties ondersteunen. 2014000246

AP183. Optreden tegen sociale fraude. •

Het stadsbestuur en het OCMW zullen streng maar rechtvaardig handelen en resoluut optreden tegen alle mogelijke vormen van sociale fraude 2014000034

PBD34. Samenwerking met OCMW.

2014000247

AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën.

•

Investeringstoelage OCMW.

•

Exploitatietoelage OCMW.

E

16.512.650,00 €

I

123.950,00 €

E

500.000,00 €

2014000248

AP185. Synergie opzetten tussen stad en OCMW als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering. E •

25.000,00 €

De verschilende synergietrajecten ondersteunen via externe begeleiding.

NPBD01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

2014000035

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

2014000205

Stad Sint Niklaas

E

13.825.965,53 €

E

44.207.431,71 €

I

2.729.090,00 €

I

112.500,00 €

Pagina

42

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Het actief screenen naar nieuwe risico's op het grondgebied van Sint-Niklaas.

•

Het stedelijk oefenbeleid inzake noodsituaties opvolgen en in praktijk uitvoeren.

•

Een stedelijke Psycho Sociaal Interventieplan (PSIP) ontwikkelen.

•

Sociale media (leren) implementeren bij noodsituaties.

•

De veiligheidscoördinatie inzake risicomanifestaties in het beheer van de stad voorbereiden, opvolgen en uitvoeren.

•

Het opmaken en verder ontwikkelen van Bijzondere Nood- en interventieplannen (BNIP's) voor risicomanifestaties.

•

Het stedelijke Algemeen Nood-en Interventieplan, met bijhorend telefoonrepertorium, jaarlijkse updaten.

•

Het ontwikkelen en actualiseren van actiekaarten in het kader van noodsituaties.

•

Het permanent actualiseren en analyseren van het stedelijk risicoinventaris.

•

Het opstellen en begeleiden van de ontwikkeling van specifieke scenario's en bijzondere noodplannen.

•

Het briefen en opleiden van intern personeel inzake noodplanning.

•

Het evalueren van noodsituaties en bijna-incidenten.

•

Het organiseren en verzorgen van de verslaggeving van de maandelijkse, stedelijke veiligheidscel.

•

Het beheren en verder uitbouwen van de infrastructuur van het Gemeentelijk Crisis Centrum (GCC).

•

Het beheren en onderhouden van de stedelijke radiocommunicatieapparatuur, die gebruikt worden tijdens massa- en risicomanifestaties en noodsituaties.

•

Het verlenen van advies, ondersteuning en informatieverlening aan organisaties van evenementen rond inzake veiligheid.

•

Het analyseren van evenementen in functie van het medisch risico en op basis hiervan een adequaat preventief medisch dispositief voorzien.

•

Het organiseren van veiligheidsvergaderingen voor middelgrote, grote en risicomanifestaties.

•

Het uitvoeren van veiligheidscontroles op middelgrote, grote en risicomanifestaties.

•

Het oprichten, logistiek ondersteunen en mede bestaffen van commandoposten tijdens risico- en massamanifestaties.

•

Het opvolgen en mede ondersteunen van het overlastpreventiebeleid van de stad m.b.t. evenementen.

•

Het opvolgen en behandelen van meldingen inzake veiligheidsproblemen.

•

Het verlenen van beleidsadvies, logistieke ondersteuning en medeaansturing van coördinatiescomités CP-OPS/GCC bij noodsituaties.

•

Dagelijkse taken en diensten op de begraafplaatsen uitvoeren.

•

Machines, materiaal en begraafplaatsen laten herstellen en onderhouden door derden.

•

Dienstgebouwen en openbare toiletten van de begraafplaatsen onderhouden en van toiletartikelen voorzien.

•

Behouden graven reinigen en herstellen.

•

Kleinere machines aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken.

•

Omheiningsmuur begraafpark Tereken en begraafplaats Nieuwkerken herstellen.

•

Diverse administratiekosten voorzien.

•

Graafmachine aankopen

•

Nieuwe concessies, verhogingen van concessies en wettelijke hernieuwingen toekennen.

Stad Sint Niklaas

Pagina

43

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Aankoop uitrusting GIDPBW

•

Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen

•

Aankoop medische materialen

•

Aankoop ergonomische hulpmiddelen

•

Aankoop middelen voor veiligheidssignalisatie

•

Het logistiek ondersteunen van evenementen en noodsituaties aan de hand van het aanleveringen van veiligheidsmateriaal (dekzeilen, bevestigingskoorden, afspanlinten, zandzakken, strategische drinkwaterstock).

•

Het jaarlijks inschrijven in en actief deelnemen aan het provinciaal noodplanningsproject, getrokken door de federale dienst van de gouverneur.

•

Soepen en warme dranken tijdens de wintermaanden

•

Fruit tijdens de zomermaanden

•

Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheidsen preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

•

Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

•

Ondersteunen van interne en externe brandweerverenigingen

•

Leveren van maaltijden en drank tijdens langdurige interventies, grootschalige oefeningen en vergaderingen

•

Aankopen van technische verbruiksgoedren

•

Operationeel houden communicatieappartuur en meettoestellen

•

Keuringen en controles gebouw.

•

voertuigen operationeel houden

•

toekennen erkentelijksheidspremies aan oudgedienden

•

Het jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost-Vlaanderen.

•

Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen

•

Groenonderhoud van de begraafplaatsen laten uitvoeren door externe firma's.

•

tussenkomsten voor derden

•

Schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren aankopen ten behoeve van alle stadsgebouwen

•

Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur

•

Schoonloopmatten huren en laten wassen voor diverse stadsgebouwen

•

Glaspartijen en koepels laten reinigen van diverse stadsgebouwen

•

Glaspartijen Grote Markt en Stationsplein laten reinigen

•

Droogmoppen huren en laten wassen voor de sportaccomodaties

Stad Sint Niklaas

Pagina

44

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Software en hardware onderhouden en ondersteuning bieden.

•

Instandhouden en uitbreiden ICT infrastructuur (servers, netwerk, SAN, security, end-user systemen) en software

•

Syntegro servicedagen voorzien.

•

Cipal servicedagen voorzien.

•

Cipal gebruiks -en licentierechten voorzien.

•

Drukwerk fiscale fiches.

•

CAPELO project uitbouwen.

•

Uitwisselingen tussen Sint-Niklase scholen en verenigingen met scholen en verenigingen uit Al Hoceima stimuleren en ondersteunen.

•

Aankopen van diverse werkkledij om een efficiënte en veilige (Arab) werking van de stadsdiensten te kunnen garanderen.

•

Het proactief screenen en permanent opvolgen van de weersomstandigheden tijdens risicomanifestaties en noodsituaties.

•

Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke dienst, met diverse premies.

•

Het logistiek ondersteunen van evenementen aan de hand van het aanleveringen van specifiek brandveiligheidsmateriaal.

•

Budget voorzien voor electriciteit.

•

Budget voorzien voor gasrekening.

•

Budget voorzien voor waterrekening.

•

Lidgeld ondersteuningscel kinderopvang voorzien.

•

Communicatiekosten voorzien.

•

Uitschrijven van een crisiscommunicatieplan.

•

Bloemen.

•

Dossierkosten maaltijdcheques.

•

Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van het stadsbestuur.

•

Aankopen van benodigdheden en klein materiaal voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark van de stadsdiensten.

•

Leveren van brandstoffen en olie voor het voertuigenpark van de stad.

•

Budget electriciteit voorzien.

•

Budget gas voorzien.

•

Budget water voorzien.

•

Opleiding voor personeel voorzien.

•

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur.

•

Een huisarts vergoeden voor het uitschrijven van attesten bij crematies.

•

Communicatiekosten voorzien.

•

Controleren en keuren van technisch materiaal.

•

Lidgeld voor ondersteunende cel kinderopvang voorzien.

Stad Sint Niklaas

Pagina

45

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Verkiezingen organiseren.

•

Uitbetalen vergoedingen juryleden selectieprocedures.

•

Vergoeden alle kosten verbonden aan de selectieprocedures.

•

Abonnementen budgetteren.

•

Medische controles.

•

Aankopen informatica kinderdagverblijven.

•

Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak.

•

Budget voor elektriciteit voorzien.

•

Budget voorzien voor gas.

•

Budget voorzien voor water.

•

Opleidingskosten voorzien.

•

Abonnementen budgetteren.

•

Communicatiekosten voorzien.

•

Huur informatica voorzien.

•

Budget voor lidmaatschappen voorzien.

•

Onderhoudscontracten technisch materiaal.

•

De werking en projecten van de leden van de AAS garanderen door het ter beschikking stellen van basis-, werkings -, infrastructuur- en projectsubsidies.

•

Het Sint-Niklase draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door gezamenlijke acties en trajecten rond Noord-Zuid uit te werken met lokale actoren

•

Tegemoetkoming aan vragen rond noodhulp en ondersteuning van de koepel 11.11.11 garanderen.

•

Capaciteitsopbouw in Tambacounda m.b.t. afvalophaling en burgerlijke stand stimuleren.

•

Afsluiten van lidmaatschappen

•

vernieuwen van interventiematerieel

•

Huren van MFP's voor alle stadsdiensten en brandweer inclusief software.

•

Huren van hoogvolume toestellen (zwart/wit en kleur) inclusief gebruikerssoftware voor de reprografie en de prepress bij communicatie.

•

Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties.

•

leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek.

•

onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...) via de dienst logistiek.

•

Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel.

•

Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten.

Stad Sint Niklaas

Pagina

46

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Onderhoud technische installaties stadsgebouwen.

•

Exploitatietoelage toekennen aan de kerkfabrieken

•

Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

•

Huren en onderhouden van plantendecoraties in diverse stadsgebouwen.

•

Onderhouden en herstellen van afwerkingsmachines reprografie (vouwmachine, snijmachines, ...).

•

Huren van frankeermachine bodekamer.

•

Vernietigen en afvoeren van vertrouwelijke documenten door derden.

•

Aankopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen.

•

Reinigen van dienstvoertuigen (poolwagens, vrachtwgaens en specuiale voertuigen door derden.

•

Gebouwen onderhouden.

•

Huren van espressomachine bodekamer.

•

Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Leveren en vervangen van speciale voertuigen van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

Gebouwen onderhouden.

•

Semu en kopiegelden innen.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

Aankoop van bureaumeubilair.

•

Leveren en vervangen van ergonomische bureaustoelen voor diverse administratieve diensten.

•

Leveren en vervangen van ander meubilair om een efficiente werking te kunnen garanderen.

•

aankoop materieel met subsidies fod BiZa

•

herstellingen en controles van materieel door derden

•

Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem.

•

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dient gebouwen.

•

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten.

•

Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen - bouwkundig + technisch luik.

•

Parochiehuis en Cipierage: schilderwerken schrijnwerk

•

Gelijke onderwijskansen stimuleren via het GOK-projectenfonds.

Stad Sint Niklaas

Pagina

47

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Initiatieven rond gelijke onderwijskansen ondersteunen.

•

De leerplicht controleren.

•

Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag.

•

Kleuterparticipatie verhogen.

•

Wettelijke controles en keuringen stadsgebouwen.

•

Wettelijke controles en keuringen technisch materieel.

•

Verbruik gasflessen waterbars

•

Onderhoud waterbars

•

Aankoop drinkbussen

•

Bijdragen aan en prestaties geleverd door de externe dienst PBW

•

Prestaties geleverd door de externe dienst PBW

•

Drukwerk e.d. door derden

•

Prijzen welzijnswedstrijd

•

Drukwerk loonbrieven.

•

Bijdrage 2e pensioenpijler voorzien voor contractuelen bij uitdiensttreding.

•

Aankopen van eretekens.

•

Instapkost digitale loonbrief

•

Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van de brandweer.

•

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van de brandweer.

•

Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen

•

Aankoop van aardgas voor de verwarming van gebouwen.

•

Aankoop van leidingwater voor de gebouwen.

•

Aankoop van elektriciteit voor de openbare verlichting,openbaar straatmeubilair, verkeerssignalisatie en parkeerautomaten

•

Ontvangen van subsidies van het stedenfonds.

•

Aan- en afsluiten van diverse leveringspunten voor elektriciteit, aardgas en leidingwater.

•

Uitvoeren van diverse keuringen opgelegd door VLAREM II (emissiemetingen, controles van brandstoftanks, keuring van compressoren).

•

Structureel overleg met andere (lokale) ombudsdiensten

•

Vorming.

•

Aankopen en invoeren van een voertuigenbeheersysteem inclusief ritregistratiesysteem en sleutelbeheer, waardoor gestreefd wordt naar een efficiënter voertuigengebruik.

•

Ontvangen van gecosubsidies.

•

Ontvangen van Wepplus-subsidies.

•

Ontvangen van BIO-subsidies.

•

Ontvangen van Premies activa pvp.

Stad Sint Niklaas

Pagina

48

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Tussenkomst Sociale Maribel.

•

Fietsvergoeding contractuelen betalen.

•

Fietsvergoeding gecos betalen.

•

Fietsvergoeding vastbenoemden betalen.

•

Abonnementen woon-werk contractuelen betalen.

•

Abonnementen woon-werk gecos betalen.

•

Abonnementen woon-werk vastbenoemden betalen.

•

Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen ontvangen.

•

Tussenkomst vakbondspremies betalen.

•

Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden betalen.

•

Zichtwaarde maaltijdcheques vastbenoemden betalen.

•

Zichtwaarde maaltijdcheques gecos betalen.

•

Zichtwaarde maaltijdcheques contractuelen betalen.

•

Ontvangen van persoonlijke inhoudingen maaltijdcheques.

•

Responsabiliseringsbijdrage betalen.

•

Bijdrage tweede pensioenpijler voor contractuelen betalen.

•

Kosten voor bijdrage tweede pensioenpijler contractuelen betalen.

•

Bijdrage tweede pensioenpijler voor gecos betalen.

•

Kosten voor tweede pensioenpijler gecos betalen.

•

Innen van het aandeel van de stad in het gemeentefonds.

•

Innen van de compensatie afschaffing Eliataks.

•

Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing

•

Onwaarden op geïnde en niet-geïnde rechten

•

Diverse verzekeringen

•

Aandeel in de wedden

•

Mandatarissen

•

Algemene administratie

•

Verkiezingen

•

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

•

Algemene diensten

•

Kosten stadsadvocaat betalen.

•

Officieel ceremonieel

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor het Recreatiepark De Ster

•

Innen van ontvangsten uit erfpachtovereenkomsten

•

Innen van ontvangsten uit gebruiksovereenkomsten

Stad Sint Niklaas

Pagina

49

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Innen van ontvangsten uit het verlenen van gedoogzaamheden

•

Innen van ontvangsten uit huurovereenkomsten

•

Innen van ontvangsten uit het verlenen van opstalrechten

•

Innen van ontvangsten uit het verlenen van rechten van uitweg

•

Innen van de terugbetalingen van renteloze leningen

•

Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten

•

Innen van ontvangsten wegens administratieve dienstverlening

•

Innen van ontvangsten wegens diverse dienstverlening inzake wegen

•

Innen van ontvangsten van de (brom)fietsenstalling De Bareel

•

Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme

•

Belastingen en taksen op voertuigen

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van de musea

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van kleinere culturele infrastructuur.

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van stadhuis en gemeentehuizen

•

Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van Sinbad

•

Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties inzake de stedelijke begraafplaatsen

•

Innen van ontvangsten wegens onderhoud van groen voor derden

•

Innen van ontvangsten uit de verhuur van publiciteitsborden

•

Innen van diverse vergoedingen voor energie

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt

•

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's van de sportinstellingen

•

Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen

•

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven

•

Technische kosten wegen

•

Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn

•

Prestaties van derden, eigen aan de functie, in verband met markten

•

Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen

•

Kosten voor transacties van Atos World.

•

Reis- en verblijfskosten gesubsidieerde diensten

•

Frankeringskosten

•

Vergoeden van kleine schadeloosstellingen aan gezinnen

•

Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst

•

Huurvergoeding betalen voor woningen van de pastoors van de parochies

Stad Sint Niklaas

Pagina

50

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen.

•

Samenwerkingsovereenkomst achtergelaten fietsen Den Azalee

•

Indexatie werkingskosten

•

Terugbetaling ingevolge afrekening geco's

•

Lonen en Wedden 0150 internationale relaties

•

Lonen en Wedden 0119/02 communicatie

•

Huur waterbars

•

Huur waterbars

29-nov-2013 12:43

NPBD02. Ruimte, milieu en economie regulier beleid.

2014000036

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid

2014000206

E

18.444.298,00 €

I

210.000,00 €

E

4.544.400,00 €

•

groenbeheer

•

kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad

•

voorzien van weguitrusting (straatnaamborden, aanleggen en schilderen verkeersbanden, vluchtheuvels, borstweringen, huisnummers, wegwijzers industrieparken en toeristische wegen e.d.

•

Aankopen van diverse werkkledij om een efficiënte en veilige (Arab) werking te kunnen garanderen binnen de stadsdiensten.

•

Diverse administratiekosten (publicatiekosten e.d.).

•

Werkingskosten Gecoro.

•

Juridische ondersteuning (m.b.t. RUP's e.d.).

•

bestrijden graffiti op openbaar domein

•

Openbare verlichting

•

Onbevaarbare waterlopen

•

Werkingskosten landbouw

•

Toelagen landbouw

•

Bezoeken aan kinderboerderijen

•

Aankoop van gronden in uitvoering (wegen)

•

Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Straatgrachten onderhouden.

•

Bufferbekkens ruimen.

•

Waterlopen onderhouden.

•

Materialen aankopen voor het onderhoud van waterlopen en straatgrachten.

•

Opmaken schattingsverslagen, uitzetten perceelsgrenzen e.a. (registratiekantoor of landmeter)

•

Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties

Stad Sint Niklaas

Pagina

51

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek.

•

onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...)via de dienst logistiek.

•

Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel.

•

Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel.

•

Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten.

•

Kosten onroerende rechten

•

investering machines groenbeheer

•

Ondersteunen van de werking van de 'Kringloopkrachten' (compostmeesters).

•

inning schadevergoedingen groen

•

Toelage Stedelijke Milieuraad

•

Basistrekkingsrechten Milieucontract provincie Oost-Vlaanderen

•

Bepalen van de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van waterlopen.

•

Afhandelen van alle woningkwaliteitsonderzoeken binnen de decretaal vastgelegde termijnen.

•

Uitreiken conformiteitsattesten.

•

Minstens jaarlijks de adressen waarop een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring of woonverbod rust evalueren samen met agentschap Inspectie ROW in functie van bijkomend onderzoek.

•

Het lokaal woonoverleg vergadert minstens 2 keer per jaar.

•

Jaarlijks de leegstaande woningen en gebouwen inventariseren in het kader van het decreet grond- en pandenbeleid.

•

motomix, brandstoffen, gasflessen (136/127/03)

•

Ruimen slibbekken Kleibeekstraat

•

jaarlijkse vervangingen afgestorven bomen en planten

•

Erelonen en vergoedingen voor lesgeven,...

•

Diverse analyses en oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en -sanering

•

Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen

•

Huur technisch materiaal

•

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

•

Energiejaarrapporten van energieboekhouding

•

Onderhoud ondergrondse afvalcontainers

•

Inzamelen van afval en gevaarlijk afval afkomstig van stadsdiensten

•

Aankopen diverse materialen

•

Werkingskosten MIWA

•

Leningslasten MIWA

•

Den Azalee: tonnagevergoeding containerpark + inzameling textiel

Stad Sint Niklaas

Pagina

52

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Inzamelingsvergoeding PMD

•

Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel

•

De lokale woonraad vergadert minstens jaarlijks.

•

Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen.

•

Aankopen en vervangen van meters en testmateriaal in functie van woningonderzoeken (electriciteit, afstand, COmeter...).

•

vergoeding gebruik grond autobuswachthuisjes

•

jaarlijks reinigen en onderhouden van alle rioolkolken op het grondgebied van Sint-Niklaas door de intercommunale Interwaas.

•

Verhuren van gronden en gebouwen voor gascabines

•

Verhuren van gronden en gebouwen voor elektriciteitscabines

•

Terugbetaling van de loonkosten door vzw Recreatiepark De Ster en door derden voor prestaties geleverd door gecopersoneel van de stad

•

Innen van dividenden uit deelneming in TMVW als T-vennoot

•

Gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke vergoeding

•

Verkopen van zonekaarten De Lijn

•

Lonen en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

001 •

Lonen en Wedden

NPBD03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2014000037

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2014000207

E

21.823.579,00 €

I

908.500,00 €

E

12.776.631,29 €

•

Aankopen van diverse werkkledij om een efficiënte en veilige (arab) werking binnen de stadsdiensten te kunnen garanderen.

•

Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

•

Bibliotheek: de bibliotheek is een modern informatie- en mediacentrum, aangepast aan de hedendaagse noden.

•

Bibliotheek: Verder uitbouwen van de ontmoetingsfunctie van de laagdrempelige bib.

•

Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.

•

Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren.

•

Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

•

Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken.

•

Bibliotheek: Samenwerking met de scholen versterken.

•

Bibliotheek: Data meten en analyseren (meten = weten).

•

Bibliotheek: Participeren aan een duurzaam lokaal cultuurbeleid.

Stad Sint Niklaas

Pagina

53

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Bibliotheek: Rendement van de collectie verbeteren.

•

Bibliotheek: Inzetten en ondersteunen van kwalitatief personeel ter uitvoering van een professionele bibliotheekwerking.

•

Bibliotheek: Noodzakelijke werken uitvoeren rekeninghoudenden met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik).

•

Bibliotheek: zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening met publieksvriendelijke openingsuren, transparant dienstreglement, attenderingsberichten, werken op maat etc.

•

Bibliotheek: Samenwerking met Bibliotheca Wasiana verder uitbouwen ter promotie van het Wase erfgoed, de verhalen van de stad, het geheugen van de stad en dit i.s.m. Stadsarchief.

•

De cultuurraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen.

•

De dorps- en wijkraden logistiek ondersteunen door ter beschikking stellen van werkingsmiddelen (3000 aan dorspraad Sinaai, 900 aan dorpsraad Nieuwkerken en 900 aan dorpsraad Belsele)

•

Voor het onthaal, het openen en sluiten van kasteel Walburg, en het toezicht op het gepast gebruik ervan,een beroep doen op de concessionaris van de taverne en hem hiervoor een vaste vergoeding betalen.

•

Kleinere tentoonstellingsinitiatieven, in samenwerking met het verenigingsleven, lokale kunstenaars, ... logistiek ondersteunen

•

De jury voor het uitreiken van de driejaarlijkse poëziewedstrijd Paul Snoek organiseren

•

Het huren van de infrastructuur 't Bau-huis bij het AGB voor stedelijke (culturele) activiteiten.

•

De receptieve functie van de podiuminfrastructuur in de theaterinfrastructuur optimaal invullen door strategisch kalenderbeheer in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Inspelen op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen

•

Het opstarten van het technisch dossier voor de overstap naar LED-verlichting in de theatertechniek met het oog op een belangrijke verlaging van de energiekost en het realiseren hiervan door middel van jaarijkse aanvullingen via aankoop uitrusting.

•

Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI verlenen

•

Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen

•

Driejaarlijkse Poëzieprijs Paul Snoek uitreiken

•

Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties

•

leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek.

•

onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...).via de dienst logistiek.

•

Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten.

•

Een financiële tusenkomst verlenen in de huurprijs van 't Bau-huis voor niet-commerciële activiteiten

•

De werking van de vzw Kunst in de Stad (kunst brengen in de publieke ruimte) financieel ondersteunen.

•

De werking van de erfgoedverenigingen en de Erfgoedcel financieel ondersteunen.

•

Organiseren van publieksgerichte museumactiviteiten (lezingen, demonstraties) en vrijwilligerswerk

Stad Sint Niklaas

Pagina

54

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Ondersteunen van de werking van de vriendenkring Opdonder4

•

Organiseren van tweejaarlijkse exlibriswedstrijd (onpare jaren)

•

Aanvullen van de wetenschappelijke documentatie

•

In de stedelijke culturele infrastructuur het meubilair in orde houden.

•

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen

•

Organiseren van educatieve en publieksgerichte activiteiten

•

Uitgeven van gedrukt promotiemateriaal

•

Organiseren van communicatie en promotie voor de museumwerking

•

Onderhouden en conserveren van museumcollecties

•

Technisch realiseren van tijdelijke tentoonstellingen

•

Onderhouden en herstellen van technisch materiaal door derden

•

Uitreiken van prijzen internationale exlibriswedstrijd (onpare jaren)

•

In de stedelijke culturele infrastructuur de uitrusting in orde houden.

•

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van De Droomballon.

•

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van Gavertje Vier.

•

Monumenten laten inspecteren door Monumentenwacht

•

Voldoen aan de erkenningscriteria voor een cultuurcentrum categorie A

•

Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor Gavertje Vier.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

•

De kiosk in het stadspark grondig herstellen (ontroesten, herschilderen, herstel natuurstenen sokkel)

•

Verkopen van catalogi en museumpublicaties

•

Verkopen van toegangstickets en gidsbeurten

•

Ontvangen van provinciale werkingssubsidie ingevolge museumerkenning

•

Binneninfrastructuur aanpassen-totaal voor meubilair

•

Binneninfrastructuur aanpassen.

•

Digitale borden aankopen.

•

Evenementen inrichten

•

Examens inrichten.

•

Dubbele deuren voorzien in vier lokalen, in functie van verhuis van groot instrumentarium.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

De goede instandhouding van het historisch waardevolle patrimonium garanderen.

•

Participeren aan academiegerelateerde projecten van andere cultuurpartners (SteM, OCMW, WARP, ...)

•

Bestendigen van het kortfilmfestival in samenwerking met vzw Kwadraat.

Stad Sint Niklaas

Pagina

55

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Bestendigen van de jaarlijkse cultuurweek gericht naar de basisscholen.

•

Evenementen inrichten.

•

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

•

Gebouwen onderhouden.

•

Inschrijvingsgelden innen.

•

Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

•

Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

•

Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

•

Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden.

•

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van de academie.

•

Werkingtoelage incasseren voor het beheer van de academie.

•

Aankopen en restaureren van museumobjecten

•

Officiële plechtigheden organiseren.

•

Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien.

•

Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien.

•

Vaderlandslievende verenigingen betoelagen.

•

Harmonieën en de reuzengilde betoelagen.

•

Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge.

•

Realiseren van een heruitgave van een speciale Sint-Niklaas-editie van het stripalbum 'Het B-gevaar' (Marc Sleen).

•

Voeren van vijf campagnes per jaar met baniersignalisatie op de bestaande infrastructuur.

•

Faciliteren van fietsverhuur via het fietspunt 'De Versnelling'.

•

Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme.

•

Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor wedstrijden, o.a. hotelarrangementen.

•

Deelnemen aan de vakantiebeurs te Peer.

•

Uitgeven van een overzichtsfolder voor maaltijden in groepsverband.

•

Uitgeven van een jaarlijkse promotiefolder zomerse avondwandelingen, met uitbesteden van opmaak.

•

Uitgeven van een toeristische gids ter promotie van groepsuitstappen naar Sint-Niklaas, met uitbesteding opmaak.

•

Organiseren van een wedstrijd onder bezoekers toeristische beurzen met toeristische onthaaldag.

•

Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking.

•

Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente.

•

Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking.

•

Organiseren van de Lentemarkt.

•

Organiseren van de personeelsreizen.

•

Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge.

Stad Sint Niklaas

Pagina

56

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Geleidelijk en planmatig aanschaffen van beamers met schermen en beugels voor in alle klassen. Provisie voor vervangen koelkast, geluidsapparatuur, ergonomische bureaustoel e.d.

•

Subsidies aan jeugdwerkinitiatieven uitkeren

•

Subsidies uitkeren aan jeugdverenigingen van gemeentelijk belang

•

Eigen initiatieven voor kinderen en jongeren opzetten

•

De werking van de jeugddienst bestendigen

•

Vernieuwen achterdeur en ramen daarboven van de traphal.

•

Het verstrekken van subsidies aan erkende sportverenigingen voor sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten.

•

Ondersteunen van de werking van de sportraad.

•

Ondersteunen van de werking van de vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en Recreatiecentra.

•

Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra.

•

Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en -laureaten.

•

Verzekeren van deelnemers en medewerkers aan sportpromotionele activiteiten.

•

Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad.

•

Vernieuwen bureau- en ander meubilair van de sportcentra.

•

Ondersteunen van sportinitiatieven van sportverenigingen en andere organisatoren.

•

Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen

•

Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen

•

Retributies incasseren voor het gebruik van lokalen.

•

De stedelijke sportcentra beheren.

•

Beheren Sinbad.

•

Promotie voeren voor Sint-Niklaas als toeristische bestemming voor individuele en groepsuitstappen op diverse toeristische beurzen en workshops.

•

Inschrijvingsgelden innen

•

Vorming voor bibliotheekpersoneel voorzien.

•

Sectorgerelateerde artikelen aankopen als voorraad voor verkoop aan de balie naar toeristen en recreanten.

•

Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van erkende particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

•

Investeringstoelage AGB 't Bau-huis.

•

Exploitatietoelage AGB 't Bau-huis.

•

Investeringstoelage recreatiepark vzw De Ster.

•

Exploitatietoelage recreatiepark vzw De Ster.

•

Terugbetalingen van loonkosten door de vzw ACCSI aan de stad

•

Innen van subsidies ingevolge het jeugdbeleidsplan, jeugdinfoplan en toelagen voor toegankelijkheid en infrastructuur

•

Vervoer kampmateriaal

•

Innen van ontvangsten voor vergoeding van sportmonitoren.

Stad Sint Niklaas

Pagina

57

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Innen van diverse ontvangsten toerisme

•

Lonen en Wedden 0750/99 jeugd

•

Lonen en Wedden 0703/99 bibliotheek

•

Lonen en Wedden 0701/01 cultuurcentrum

•

Lonen en Wedden 0709 cultuur

•

Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

•

Lonen en Wedden 0700/99 museum

•

Lonen en Wedden 0702 schouwburg

•

Lonen en Wedden 0889 flankerend onderwijs

•

Lonen en Wedden 0740 sport

•

Lonen en Wedden 0710/99 evenementen

•

Onderhouden van het kassasysteem balie Zwijgershoek (incl. Bancontact)

•

Examens inrichten

001 •

Lonen en Wedden

29-nov-2013 12:43

2014000038

NPBD04. Welzijn regulier beleid.

2014000208

APR04. Welzijn regulier beleid. E

26.785.515,00 €

I

20.000,00 €

E

4.289.526,00 €

•

Aankopen uitrusting voor de dienst onthaalouders.

•

Aankopen van werkkledij om een efficiënte en veilige (Arab) werking binnen de stadsdiensten te kunnen garanderen.

•

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

•

Bijdragen van Kind en Gezin d.m.v. enveloppefinanciering voor personeel, werking, kostenvergoeding onthaalouders.

•

Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006).

•

Aankopen van bureaumateriaal

•

Aankopen benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak.

•

Diverse verzekeringen

•

Vergoedingen voorzien voor lesgevers.

•

Vergoedingen voor onthaalouders voorzien.

•

Aankopen kantoorbenodigdheden.

•

Prestaties van derden voor gebouwen voorzien.

•

Kopierkosten voorzien.

•

Huren softwareprogramma's voor kinderopvang.

•

Promotie- en representatiekosten voorzien

•

Reis- en verblijfkosten personeel voorzien.

Stad Sint Niklaas

Pagina

58

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

•

Aankopen van klein technisch materiaal.

•

Aankopen van non-food.

•

Aankopen van food.

•

Vergoeding voor schadeloosstelingen aan gezinnen voorzien

•

Aankopen van bureaumeubilair.

•

Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak.

•

Huur voor het Mispeltje voorzien.

•

Onderhoud en kleine herstellingswerken door derden aan gebouwen voorzien.

•

Budget voor controle en keuring gebouwen voorzien.

•

Diverse verzekeringen voorzien.

•

Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

•

Aankopen van kantoorbenodigdheden.

•

Frankeringskosten voorzien.

•

Kopierkosten voorzien.

•

Aankopen van klein informaticamateriaal.

•

Huren softwareprogramma's.

•

Vervoerskosten budgetteren

•

Vervangen en aanvullen sweatshirts en T-shirts begeleiding

•

Reis- en verblijfkosten personeel voorzien

•

Aankopen van klein technisch materiaal.

•

Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

•

Aankopen van voeding voor de opvang.

•

Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed.

•

Aankopen brandstof voor busje opvang.

•

Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag.

•

Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties.

•

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen voorzien.

•

Bijdrage van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten.

•

Bijdrage van Kind en Gezin.

•

Bijdrage voor Generatiepact.

•

Aanpassings- en verbouwingswerken PieterNel

•

Aankopen uitrusting kinderdagverblijven

•

Overstappen naar maaltijden via OCMW

•

Aankopen van meubilair voor de kinderdagverblijven.

•

Diverse verzekeringen voorzien.

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 12:43

Pagina

59

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

•

Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

•

Kantoorbenodigdheden aankopen.

•

Kopieerkosten voorzien.

•

Aankoop en onderhoud werkkleding.

•

Reis- en verblijfskosten personeel voorzien.

•

Onderhoud en herstelling van technisch materiaal.

•

Aankopen van voeding voor de kinderdagverblijven.

•

Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed

•

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

•

Bijdrage vande Vlaamse overheid voor geco's.

•

Bijdrage van Kind en Gezin.

•

Bijdragen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel.

•

Ontsmetting en openbare reiniging

•

De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

•

Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen.

•

Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties

•

onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...)via de dienst logistiek.

•

Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel.

•

Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten.

•

leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek.

•

Aankopen van klein technisch materiaal voorzien.

•

Ontvangen van gecosubsidies buitenschoolse opvang.

•

Verhuren van autobusje gehandicapten

•

Huur containers belsele

•

Lonen en Wedden 0909 welzijn

001 •

Lonen en Wedden

001 •

Lonen en Wedden

Sint-Niklaas

Stad Sint Niklaas

Pagina

60

van

61

DOELSTELLINGENNOTA 2014

29-nov-2013 12:43

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

119.708.370,38 €

123.336.599,99 €

I

32.683.378,00 €

15.771.095,49 €

A

8.853.000,00 €

16.037.067,84 €

161.244.748,38 €

155.144.763,32 €

Totaal

Totalen Geraamde uitgaven E

119.708.370,38 €

123.336.599,99 €

I

32.683.378,00 €

15.771.095,49 €

A

8.853.000,00 €

16.037.067,84 €

161.244.748,38 €

155.144.763,32 €

Totaal

Stad Sint Niklaas

Geraamde ontvangsten

Pagina

61

van

61

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Doelstellingenbudget 2014

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

B1 : Doelstellingenbudget 2014

29-nov-2013 12:47

2014 Uitgaven 1. Algemeen beleid en veiligheid

PBDS

Ontvangsten

Saldo

E

153.200

-153.200

I

125.000

-125.000

A Overig

E

58.885.393

10.036.052

-48.849.341

I

4.723.500

1.252.500

-3.471.000

E

5.207.188

89.229.149

84.021.961

I

75

A

8.853.000

16.037.068

7.184.068

E

209.340

37.340

-172.000

I

36.500

A 0. Algemene financiering

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

Overig

PBDS

-75

-36.500

A Overig

E

24.382.748

13.421.856

-10.960.892

I

3.742.515

185.000

-3.557.515

A 2. Ruimte, milieu en economie

PBDS

E

66.000

38.500

-27.500

I

5.840.000

8.400.134

2.560.134

E

22.033.724

5.371.550

-16.662.174

I

17.087.338

5.598.461

-11.488.877

E

39.700

11.000

-28.700

I

70.000

A Overig

A 4. Welzijn

PBDS

-70.000

A Overig

E

8.731.078

5.191.153

-3.539.925

I

1.058.450

335.000

-723.450

E

119.708.370

123.336.600

3.628.230

I

32.683.378

15.771.095

-16.912.283

A

8.853.000

16.037.068

7.184.068

A Totalen:

Stad Sint Niklaas

Pagina

2

van

2

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Exploitatiebudget 2014

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

B2 : Exploitatiebudget 2014

29-nov-2013 12:48

2014 Uitgaven

1. Algemeen beleid en veiligheid 0. Algemene financiering 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 2. Ruimte, milieu en economie 4. Welzijn Totalen

Stad Sint Niklaas

Ontvangsten

Saldo

59.038.593

10.036.052

-49.002.541

5.207.188

89.229.149

84.021.961

24.592.088

13.459.196

-11.132.892

22.099.724

5.410.050

-16.689.674

8.770.778

5.202.153

-3.568.625

119.708.370

123.336.600

3.628.230

Pagina

2

van

2

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Investeringsenveloppe

Secretaris

Financieel beheerder

Verhulst Johan

Foubert Bart

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV01 - Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

525

0

75

80

85

90

95

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525

0

75

80

85

90

95

100

0

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

14.989.000

0

2.434.000

1.919.000

2.654.000

2.689.000

2.579.000

2.714.000

0

A.

14.974.000

0

2.431.500

1.916.500

2.651.500

2.686.500

2.576.500

2.711.500

0

8.060.000

0

810.000

910.000

1.510.000

1.610.000

1.610.000

1.610.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.914.000

0

1.621.500

1.006.500

1.141.500

1.076.500

966.500

1.101.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.100.000

0

325.515

266.100

441.000

568.885

293.000

205.500

0

17.089.525

0

2.759.590

2.185.180

3.095.085

3.257.975

2.872.095

2.919.600

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

C. D. E.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

2

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV01 - Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

699.000

0

112.500

112.500

112.500

136.500

112.500

112.500

0

699.000

0

112.500

112.500

112.500

136.500

112.500

112.500

0

Pagina

3

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV02 - Ruimte, milieu en economie regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

2.190.000

0

430.000

360.000

370.000

340.000

350.000

340.000

0

A.

2.190.000

0

430.000

360.000

370.000

340.000

350.000

340.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.950.000

0

330.000

320.000

330.000

320.000

330.000

320.000

0

240.000

0

100.000

40.000

40.000

20.000

20.000

20.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.190.000

0

430.000

360.000

370.000

340.000

350.000

340.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

4

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV02 - Ruimte, milieu en economie regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

5

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV03 - Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

3.004.000

0

713.500

1.613.500

140.000

177.000

216.500

143.500

0

A.

2.680.000

0

659.500

1.559.500

86.000

123.000

162.500

89.500

0

2.022.500

0

572.500

1.450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387.500

0

42.000

64.500

41.000

78.000

117.500

44.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270.000

0

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

0

324.000

0

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324.000

0

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205.000

0

170.000

0

35.000

0

0

0

0

3.209.000

0

883.500

1.613.500

175.000

177.000

216.500

143.500

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

6

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV03 - Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

56.250

18.750

0

75.000

0

0

0

0

0

56.250

18.750

0

Pagina

7

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV04 - Welzijn regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160.500

0

19.500

73.000

17.000

17.000

17.000

17.000

0

83.500

0

13.500

18.000

13.000

13.000

13.000

13.000

0

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78.500

0

13.500

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.000

0

6.000

55.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.000

0

6.000

55.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160.500

0

19.500

73.000

17.000

17.000

17.000

17.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

8

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe NPINV04 - Welzijn regulier beleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

9

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV01 - Gezonde stadsfinanciën : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

10

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV01 - Gezonde stadsfinanciën : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

11

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV02 - Personeel en interne organisatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

3.000.000

0

2.000.000

0

0

1.000.000

0

0

0

A.

3.000.000

0

2.000.000

0

0

1.000.000

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

3.000.000

0

2.000.000

0

0

1.000.000

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

2.000.000

0

0

1.000.000

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

12

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV02 - Personeel en interne organisatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

2.600.000

0

1.140.000

740.000

240.000

240.000

240.000

0

0

A.

2.600.000

0

1.140.000

740.000

240.000

240.000

240.000

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

2.600.000

0

1.140.000

740.000

240.000

240.000

240.000

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.600.000

0

1.140.000

740.000

240.000

240.000

240.000

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

13

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV03 - Dienstverlening en digitalisering : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

1.500.000

0

0

750.000

750.000

0

0

0

0

A.

1.500.000

0

0

750.000

750.000

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

1.500.000

0

0

750.000

750.000

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

0

750.000

750.000

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

14

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV03 - Dienstverlening en digitalisering : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

15

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV04 - Burgerzaken : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

956.500

0

322.000

117.500

192.500

124.500

47.500

152.500

0

A.

956.500

0

322.000

117.500

192.500

124.500

47.500

152.500

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

844.000

0

287.000

90.000

165.000

117.000

40.000

145.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur

60.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

3.Roerende goederen

52.500

0

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

956.500

0

322.000

117.500

192.500

124.500

47.500

152.500

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

16

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV04 - Burgerzaken : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

17

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV05 - Inspraak, participatie en gebiedsmanagement : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

18

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV05 - Inspraak, participatie en gebiedsmanagement : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

19

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV06 - Duurzaamheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

A.

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

20

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV06 - Duurzaamheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

21

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV07 - Internationale samenwerking : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

22

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV07 - Internationale samenwerking : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

23

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV08 - Diversiteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

24

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV08 - Diversiteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

25

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV09 - Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

26

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV09 - Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

27

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV10 - Veiligheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

270.000

0

0

0

270.000

0

0

0

0

A.

270.000

0

0

0

270.000

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270.000

0

0

0

270.000

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

870.000

0

100.000

100.000

370.000

100.000

100.000

100.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

28

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV10 - Veiligheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

29

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV11 - Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

18.635.000

0

7.095.000

1.830.000

3.260.000

1.650.000

3.150.000

1.650.000

0

A.

18.635.000

0

7.095.000

1.830.000

3.260.000

1.650.000

3.150.000

1.650.000

0

18.275.000

0

6.935.000

1.730.000

3.160.000

1.650.000

3.150.000

1.650.000

0

360.000

0

160.000

100.000

100.000

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

955.000

0

215.000

165.000

125.000

100.000

250.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.590.000

0

7.310.000

1.995.000

3.385.000

1.750.000

3.400.000

1.750.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

30

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV11 - Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

19.370.384

0

7.620.384

3.680.000

2.620.000

1.900.000

1.400.000

2.150.000

0

A.

19.370.384

0

7.620.384

3.680.000

2.620.000

1.900.000

1.400.000

2.150.000

0

19.230.000

0

7.480.000

3.680.000

2.620.000

1.900.000

1.400.000

2.150.000

0

140.384

0

140.384

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890.000

0

740.000

30.000

30.000

30.000

60.000

0

0

20.260.384

0

8.360.384

3.710.000

2.650.000

1.930.000

1.460.000

2.150.000

0

Pagina

31

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV12 - Wonen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

32

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV12 - Wonen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

33

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV13 - Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

3.335.700

0

600.700

1.370.000

315.000

520.000

265.000

265.000

0

A.

3.335.700

0

600.700

1.370.000

315.000

520.000

265.000

265.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

150.000

0

0

0

0

150.000

0

0

0

2.960.700

0

475.700

1.370.000

315.000

270.000

265.000

265.000

0

225.000

0

125.000

0

0

100.000

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.335.700

0

600.700

1.370.000

315.000

520.000

265.000

265.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

34

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV13 - Mobiliteit : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

180.000

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

A.

180.000

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180.000

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411.000

0

411.000

0

0

0

0

0

0

591.000

0

441.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

Pagina

35

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV14 - Openbare werken en waterbeheersing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

42.401.060

0

14.101.638

13.039.250

4.147.440

1.787.000

1.885.000

7.440.732

0

A.

42.401.060

0

14.101.638

13.039.250

4.147.440

1.787.000

1.885.000

7.440.732

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.981.060

0

13.831.638

13.039.250

4.147.440

1.637.000

1.885.000

7.440.732

0

420.000

0

270.000

0

0

150.000

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.464.038

0

0

464.038

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.865.098

0

14.101.638

13.503.288

5.147.440

1.787.000

1.885.000

7.440.732

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

36

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV14 - Openbare werken en waterbeheersing : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.440.098

0

4.897.461

3.451.864

338.125

0

0

1.752.648

0

10.440.098

0

4.897.461

3.451.864

338.125

0

0

1.752.648

0

Pagina

37

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV15 - Natuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

2.350.000

0

390.000

510.000

530.000

430.000

350.000

140.000

0

A.

2.350.000

0

390.000

510.000

530.000

430.000

350.000

140.000

0

1.Terreinen en gebouwen

1.120.000

0

65.000

315.000

335.000

235.000

155.000

15.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur

1.180.000

0

275.000

195.000

195.000

195.000

195.000

125.000

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.350.000

0

390.000

510.000

530.000

430.000

350.000

140.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

38

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV15 - Natuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421.250

0

49.750

117.500

104.000

70.000

80.000

0

0

421.250

0

49.750

117.500

104.000

70.000

80.000

0

0

Pagina

39

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV16 - Groen en stadsreininging : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

250.000

0

25.000

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

A.

250.000

0

25.000

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

0

25.000

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

0

25.000

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

40

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV16 - Groen en stadsreininging : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

41

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV17 - Landbouw : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

42

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV17 - Landbouw : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

43

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV18 - Lokale economie, KMO en horeca : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

44

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV18 - Lokale economie, KMO en horeca : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

45

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV19 - Werk en sociale economie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

46

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV19 - Werk en sociale economie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

47

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV20 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

6.142.000

0

275.000

2.487.500

3.129.500

125.000

125.000

0

0

A.

6.142.000

0

275.000

2.487.500

3.129.500

125.000

125.000

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

6.142.000

0

275.000

2.487.500

3.129.500

125.000

125.000

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.142.000

0

275.000

2.487.500

3.129.500

125.000

125.000

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

48

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV20 - Cultuur : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.338.000

0

0

397.500

395.000

433.000

112.500

0

0

1.338.000

0

0

397.500

395.000

433.000

112.500

0

0

Pagina

49

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV21 - Evenementen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

189.500

0

36.500

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

A.

189.500

0

36.500

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189.500

0

36.500

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189.500

0

36.500

33.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

50

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV21 - Evenementen : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

51

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV22 - Toerisme en stadspromotie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

52

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV22 - Toerisme en stadspromotie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

53

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV23 - Sport en recreatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

3.927.500

0

1.527.500

530.000

150.000

1.670.000

25.000

25.000

0

A.

3.763.000

0

1.418.000

495.000

145.000

1.655.000

25.000

25.000

0

3.543.000

0

1.393.000

400.000

120.000

1.630.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220.000

0

25.000

95.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.500

0

109.500

35.000

5.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.500

0

109.500

35.000

5.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

125.000

25.000

0

0

0

0

0

4.077.500

0

1.652.500

555.000

150.000

1.670.000

25.000

25.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

54

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV23 - Sport en recreatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

55

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV24 - Jeugd : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

1.120.000

0

120.000

300.000

100.000

400.000

100.000

100.000

0

A.

1.120.000

0

120.000

300.000

100.000

400.000

100.000

100.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

1.120.000

0

120.000

300.000

100.000

400.000

100.000

100.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540.000

0

40.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

1.660.000

0

160.000

400.000

200.000

500.000

200.000

200.000

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

56

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV24 - Jeugd : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

57

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV25 - Flankerend onderwijsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

58

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV25 - Flankerend onderwijsbeleid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

59

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV26 - Stedelijk basisonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

733.000

0

663.000

0

58.000

12.000

0

0

0

A.

733.000

0

663.000

0

58.000

12.000

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

733.000

0

663.000

0

58.000

12.000

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

733.000

0

663.000

0

58.000

12.000

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

60

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV26 - Stedelijk basisonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.000

0

185.000

0

0

0

0

0

0

185.000

0

185.000

0

0

0

0

0

0

Pagina

61

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV27 - Kunstonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

308.000

0

108.000

48.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

A.

308.000

0

108.000

48.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

40.000

0

30.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268.000

0

78.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308.000

0

108.000

48.000

38.000

38.000

38.000

38.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

62

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV27 - Kunstonderwijs : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

63

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV28 - Kinderopvang : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

2.097.000

0

635.000

62.000

400.000

1.000.000

0

0

0

A.

2.072.000

0

610.000

62.000

400.000

1.000.000

0

0

0

2.047.000

0

585.000

62.000

400.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.097.000

0

635.000

62.000

400.000

1.000.000

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

64

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV28 - Kinderopvang : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433.900

0

335.000

98.900

0

0

0

0

0

433.900

0

335.000

98.900

0

0

0

0

0

Pagina

65

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV29 - Opvoedingsondersteuning : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

57.000

0

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

A.

57.000

0

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.000

0

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.000

0

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

66

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV29 - Opvoedingsondersteuning : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

67

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV30 - Preventie en gezondheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

68

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV30 - Preventie en gezondheid : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

69

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV31 - Inburgering als stap naar integratie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

70

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV31 - Inburgering als stap naar integratie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

71

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV32 - Senioren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

72

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV32 - Senioren : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

73

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV33 - Welzijn en armoedebestrijding : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

49.543

0

8.000

8.100

8.202

8.307

8.413

8.521

0

A.

49.543

0

8.000

8.100

8.202

8.307

8.413

8.521

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.543

0

8.000

8.100

8.202

8.307

8.413

8.521

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

109.543

0

18.000

18.100

18.202

18.307

18.413

18.521

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerende goederen

B.

C.

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

74

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV33 - Welzijn en armoedebestrijding : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

75

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV34 - Samenwerking met OCMW : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.703.948

0

123.950

6.084.198

123.950

123.950

123.950

123.950

0

6.703.948

0

123.950

6.084.198

123.950

123.950

123.950

123.950

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

76

van

77

Schema B3 : Investeringsenveloppe PINV34 - Samenwerking met OCMW : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

5.960.248

0

0

5.960.248

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

5.960.248

0

0

5.960.248

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.960.248

0

0

5.960.248

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

Pagina

77

van

77

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014

29-nov-2013 12:58

2014 1. Algemeen beleid en veiligheid 0. Algemene financiering 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 2. Ruimte, milieu en economie 4. Welzijn Totalen

Stad Sint Niklaas

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

4.848.500

1.252.500

-3.596.000

75

0

-75

3.779.015

185.000

-3.594.015

22.927.338

13.998.595

-8.928.743

1.128.450

335.000

-793.450

32.683.378

15.771.095

-16.912.283

Pagina

2

van

2

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

HET LIQUIDITEITENBUDGET

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

29-nov-2013 12:59

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

3.628.230

A. Uitgaven

119.708.370

B. Ontvangsten

123.336.600

1.a. Belastingen en boetes

53.600.678

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

53.914.550

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

II.

0

Overige

15.821.371

Investeringsbudget (B-A)

-16.912.283

A. Uitgaven

32.683.378

B. Ontvangsten

15.771.095

III. Andere (B-A)

7.184.068

A. Uitgaven 1.

8.853.000

Aflossing financiële schulden

8.853.000

a. Periodieke aflossingen

8.853.000

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2.

Toegestane leningen

0

3.

Overige transacties

0

B. Ontvangsten

16.037.068

1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

15.412.283 624.785

a. Periodieke terugvorderingen

624.785

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

0

Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-6.099.985

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

27.582.086

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

21.482.101 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0 21.482.101

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie

0

0

0

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

0

Bestuur : Stad Sint Niklaas

/

Toelichting bij het budget van het jaar 2014

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Secretaris

Financieel beheerder

Verhulst Johan

Foubert Bart

29-nov-2013 13:01

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

1. Algemeen beleid en veiligheid

Totaal

0. Algemene financiering

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

60/9

119.683.370

59.038.593

5.207.188

24.592.088

60/4

116.394.870

59.038.593

1.918.688

24.592.088

60/1

18.292.442

7.802.120

1.463.500

2.723.682

62

57.810.252

22.585.116

0

18.501.076

pensioenen 3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

40.060.676

28.651.357

235.688

3.367.330

5.

Andere operationele uitgaven

231.500

0

219.500

0

640/7

B. Financiële uitgaven

65

3.288.500

0

3.288.500

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

70/9

123.336.600

10.036.052

89.229.149

13.459.196

70/4

119.096.950

10.036.052

85.011.249

13.447.196

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

10.278.925

1.308.245

751.000

1.397.830

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

53.600.678

0

53.600.678

0

3.

Werkingssubsidies

740

53.914.550

7.892.806

30.633.600

11.609.541

4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

0

0

5.

Andere operationele ontvangsten

1.302.796

835.000

25.971

439.825

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

4.239.650

0

4.217.900

12.000

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

3.653.230

-49.002.541

84.021.961

-11.132.892

III. Saldo

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:01

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

2. Ruimte, milieu en economie

4. Welzijn

60/9

22.074.724

8.770.778

60/4

22.074.724

8.770.778

60/1

4.710.301

1.592.840

62

10.740.731

5.983.329

pensioenen 3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

6.623.692

1.182.609

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

0

12.000

B. Financiële uitgaven

65

0

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

70/9

5.410.050

5.202.153

70/4

5.400.300

5.202.153

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

5.278.550

1.543.300

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

3.

Werkingssubsidies

740

119.750

3.658.853

4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

5.

Andere operationele ontvangsten

2.000

0

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

9.750

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

-16.664.674

-3.568.625

III. Saldo

Stad Sint Niklaas

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Totaal

1. Algemeen beleid en veiligheid

29-nov-2013 13:02

0. Algemene financiering

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

75

0

75

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

75

0

75

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

22/7

31.563.838

4.538.500

0

3.328.500

31.366.838

4.536.000

0

3.165.000

220/3-9

13.735.500

2.925.000

0

2.928.500

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

15.092.338

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

2.494.000

1.611.000

0

191.500

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

0

5.

Erfgoed

27

45.000

0

0

45.000

26

197.000

2.500

0

163.500

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

197.000

2.500

0

163.500

2906

0

0

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

225.000

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

894.465

310.000

0

450.515

32.683.378

4.848.500

75

3.779.015

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

2. Ruimte, milieu en economie

29-nov-2013 13:02

4. Welzijn

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

284/8

0

0

22/7

22.702.338

994.500

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

22.702.338

963.500

220/3-9

7.010.000

872.000

Wegen en overige infrastructuur

224/8

15.072.338

20.000

3.

Roerende goederen

23/4

620.000

71.500

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

26

0

31.000

1.

Terreinen en gebouwen

2.

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

31.000

2906

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

225.000

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

133.950

22.927.338

1.128.450

TOTAAL UITGAVEN

Stad Sint Niklaas

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Totaal

1. Algemeen beleid en veiligheid

29-nov-2013 13:02

3. Cultuur, vrije 2. Ruimte, milieu tijd en onderwijs en economie

28

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

22/7

8.790.384

1.140.000

0

7.650.384

8.790.384

1.140.000

0

7.650.384

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

8.620.000

1.140.000

0

7.480.000

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

170.384

0

0

170.384

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

220/3-9

26

0

0

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

0

176

0

0

0

0

21

0

0

0

0

6.730.711

112.500

185.000

6.098.211

15.521.095

1.252.500

185.000

13.748.595

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

150-17814951/2

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

29-nov-2013 13:02

4. Welzijn

28

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

284/8

0

22/7

0

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

0 220/3-9

0

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

5.

Erfgoed

27

0

26

0

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

176

0

21

0

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Stad Sint Niklaas

150-17814951/2

335.000 335.000

Stad Sint Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas NIS-code : 46021

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Secretaris Verhulst Johan

Financieel beheerder Foubert Bart

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Tussenkomsten in wedden/Fiscale aangelegenheden.Inningspercentage (1 %).

Totaal : Annuïteiten aan de vlaamse vervoersmaatschappij "de lijn" - interesten

Totaal : Exploitatietoelage OCMW. Volgens het budget en meerjarenplan van het ocmw

Totaal : Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden

BV

Ramingnummer

0020

2014003795

0090

2014004725

0100

2014004818

0112

2014004539

235.643,40 45,00

45,00 16.512.650,00

16.512.650,00 97.000,00

Totaal :

97.000,00

Bevrijde wereld : 8.000 EUR, Oxfam: 8.000 EUR , Bewegen in de stad: 11.500 EUR, Studio globo: 2.500 EUR , Dwagulu: 7.000 EUR, ...

47.000,00

0160

2014001340

Verder uitbouwen van de afvalophaling in Tambacounda. Er zal ook meer aandacht gaan composteermogelijkheden en verwerking van plastiek.

54.000,00

0160

2014001365

jaarlijkse ondersteuning aan de koepel 11.11.11.

4.000,00

0160

2014001346

Alle betrokkenen (zowel de werknemers op de dienst burgerlijke stand, maar ook de wijkdélégues) worden (bij)geschoold door vorming op maat. Verder worden frequent sensibiliseringsacties georganiseerd (inschakelen lokale radio, acties op wijkniveau, op scholen) om de bewustwording rond de noodzaak tot inschrijving in het geboorteregister te verhogen.

6.000,00

0160

2014001335

Door een aantal aanpassingen aan het gebouw van de burgerlijke stand (uitbreiding wachtzaal en archiefruimte), het opstarten van extra loketten burgerlijke stand (in het regionaal ziekenhuis en een gezondheidscentrum), het uitbreiden van informatica- en bureaumateriaal wordt een professionalisering van de dienst beoogd.

6.000,00

0160

2014001329

26.500,00

0160

2014001351

Capaciteitsopbouw in Tambacounda m.b.t. afvalophaling en burgerlijke stand stimuleren Jaarlijks budget voor noodhulp.

5.000,00

0160

2014001349

De werking en projecten van de leden van de AAS garanderen door het ter beschikking stellen van basis-, werkings-, infrastructuur- en projectsubsidies.

36.000,00

0160

2014001339

Scholen en verenigingen die waardevolle projecten opzetten met partners uit zustersteden en andere Europese steden ondersteunen

5.500,00

0160

2014000663

Uitwisselingen tussen Sint-Niklase scholen en verenigingen met scholen en verenigingen uit Al Hoceima stimuleren en ondersteunen

2.000,00

0160

2014000667

Totaal : Stad Sint Niklaas

235.643,40

29-nov-2013 13:03

192.000,00 Pagina

2

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

0190

2014003297

21.000,00

0290

2014003142

2.000,00

0290

2014001770

Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars

55.000,00

0290

2014001765

Gratis parkeren onder de Grote Markt op zaterdag.

15.000,00

0290

2014003381

1.000,00

0290

2014003150

135.000,00

0309

2014002537

4.753.245,00

0309

2014002535

177.000,00

0309

2014002536

0310

2014004836

premies wijkwerking (zie reglement buurtgerichte acties inhet kader van een groene, nette en sociale buurt" zie ook inhoudelijk AP181 - 2014/64900900/0190/02

Totaal : Gratis parkeren op zaterdag op de Stationspleinparking. Autodelen ondersteunen

Bijdrage SAVE-charter, 0,01 euro per inwoner

Totaal : Den Azalee: tonnagevergoeding containerpark + inzameling textiel Werkingskosten MIWA Leningslasten MIWA

Totaal : Vergoeding debiteurenrisico aangerekend door de Vlaamse Watermaatschappij

19.000,00

19.000,00

94.000,00

5.065.245,00 175.000,00

Totaal :

175.000,00

Bijdrage aan polder Sinaai-Daknam voor onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie

30.000,00

0319

2014001539

Stadsaandeel aan polder Sinaai-Daknam voor buitengewone werken aan waterlopen: project oeverherstel Speeuwsbeek. Afhankelijk van subsidies van Vlaams gewest en/of provincie Oost-Vlaanderen (overname budget 2013)

25.000,00

0319

2014001540

Totaal :

55.000,00 0329

2014002285

10.000,00

0340

2014003104

Sluiten van overeenkomsten met verenigingen, landbouwers, buurtcomités,... voor het onderhoud van groen en natuur

2.000,00

0340

2014002684

Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken

5.000,00

0340

2014002655

Via het Milieucontract geniet de stad van 50% korting op de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen (analyses, infoavonden, deelnamekosten, studiekosten,...). De trekkingsrechten worden dus gebruikt voor de betaling van geleverde diensten door de provincie.

Totaal : Toelagen aan verenigingen voor de aankoop van percelen t.b.v. natuurbehoud

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

3.000,00

3.000,00

Pagina

3

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal :

BV

Ramingnummer

Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse (200.000 EUR in 2015).

0,00

0390

2014005086

Ondersteunen van verenigingen en scholen voor het uitvoeren van duurzame projecten en acties

25.000,00

0390

2014002678

Toekennen van toelagen in het kader van het subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten en kleine Landschapselementen

30.000,00

0390

2014002641

Ondersteunen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

28.000,00

0390

2014002634

Werkingsbudget Stramin

1.250,00

0390

2014002279

Ondersteunen van afvalarme evenementen

3.000,00

0390

2014002097

11.017.807,00

0400

2014004698

100.000,00

0400

2014003651

140.000,00

0410

2014004704

bijdrage tot de brandweerzone a ratio van 0,5 euro/inwoner

37.000,00

0410

2014000391

Toekennen erkentelijksheidspremies aan oudgedienden

60.000,00

0410

2014000390

150.000,00

0410

2014002109

0470

2014000006

Totaal : Dotatie aan politiezone (cfr.begroting en financieel beleidsplan) Investeringstoelage Politiezone

Totaal : Bijdrage in de personeelskosten voor dienst "100"

Aankoop brandweermaterieel met subsidies fod BiZa

Totaal : Toelage aan de Wase Dierenbescherming

87.250,00

11.117.807,00

387.000,00 22.500,00

Totaal : Huurgeld toegang tot KMI-weerplatvorm

22.500,00 1.500,00

0490

2014000750

12.400,00

0490

2014000753

Jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost-Vlaanderen 0.025 euro x aantal inwoners op basis van jaarlijks rijksregister

2.000,00

0490

2014000751

Deelnemen aan het provinciaal noodplanningsproject 0.25 euro x aantal inwoners op basis van het jaarlijks rijksregister

19.000,00

0490

2014000752

Adequaat preventief medisch dispositief voorzien

Totaal :

34.900,00

Renovatie handelspanden

60.000,00

0500

2014004934

Winkelen in Vlaanderen 2.0 Communicatieplan

35.000,00

0500

2014004933

1.250,00

0500

2014001162

350.500,00

0500

2014001160

Economische adviesraad oprichten Werkingsmiddelen vzw centrummanagement

Stad Sint Niklaas

Bedrag 17.000,00

29-nov-2013 13:03

Pagina

4

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

BV

Ramingnummer

600,00

0530

2014002106

10.000,00

0530

2014001585

10.500,00

0530

2014001583

580.000,00

0621

2014002353

Subsidiëren passiefwoningen en/of BEN woningen

20.000,00

0621

2014002419

Duurzame renovatie van het bestaande patrimonium van de SNMH stimuleren.

40.000,00

0621

2014002415

30.000,00

0621

2014002398

11.867,00

0629

2014001616

2.480,00

0629

2014001984

0700

2014001728

Totaal : Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties Toelagen aan diverse landbouwverenigingen en -organisaties. Forfaitair 4.500 EUR, volgens puntensysteem 5.000 EUR, onvoorziene 500 EUR. Verhoging met 500 EUR door toename te subsidiëren verenigingen (SC d.d. 7 februari 2011). Jaarmarkten en veeprijskampen: premies en geldprijzen

Totaal : CBS 08-07-2013: Buget 2014: 580.000 EUR. Op vraag van de gemeenteraad wordt er een extra overgangsmaatregel voor de stedelijke renovatiepremie en de stedelijke premie duurzaam bouwen ingevoerd waardoor aanvragen tem 31 januari 2014 worden behandeld onder de oude reglementering op voorwaarde dat facturen dateren van voor 31 december 2013.

Bedrag 446.750,00

29-nov-2013 13:03

21.100,00

Reglement stedelijke premie duurzaam renoveren. Wijziging gemeenteraad 30 augustus 2013. Reglement stedelijke premie wonen boven winkels. Reglement stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren. Vastgesteld gemeenteraad 21 juni 2013.

Totaal : Toelage voor laagdrempelig huuradvies voor zwakke huurders (GR 24/06/ 2011) Thans 84902-332-02 1 f Toelagen aan centra voor residentiële opvang van thuislozen (in casu Doorgangshuis CAW Waasland)- thans 84907-332-02 e)

Totaal : Ondersteunen van de werking van de vriendenkring Opdonder4

14.347,00 1.000,00

Totaal :

Stad Sint Niklaas

670.000,00

1.000,00

Pagina

5

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Stad Sint Niklaas

Omschrijving

Bedrag

29-nov-2013 13:03 BV

Ramingnummer

Via de terbeschikkingstelling van kwalitatieve culturele infrastructuur aan billijke tarieven wordt aan de lokale culturele actoren (verenigingen, professionelen e.a.) de kans geboden mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid. Vermits 't Bau-huis enkel commerciële tarieven hanteert, verleent de stad aan verenigingen en partners in het lokaal cultuurbeleid een financiële tussenkomst in de huurprijs van 't Bau-huis.

10.000,00

0709

2014001711

Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen als volgt: -subsidies aan culturele en socio-culturele verenigingen voor hun jaarwerking: 69000 EUR -forfaitaire subsidie aan Bibliotheca Wasiana: 150 EUR -forfaitaire subsidie aan de KOKW voor aankoopfonds (1 eurocent/inwoner): 750 EUR -uniformsubsidie aan harmonieën volgens beurtrol (in 2014 aan Harmonie De Toekomst): 4000 EUR -subsidies aan verenigingen/organisaties die de Vlaamse prioriteiten inzake lokaal cultuurbeleid mee helpen invullen: 50000 EUR

123.900,00

0709

2014001600

De vzw Kunst in de Stad, actief rond kunst in de publieke ruimte, ondersteunen en de vzw de kans bieden mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid.

10.000,00

0709

2014001712

De culturele verenigingen, actief rond erfgoed, financieel ondersteunen en hen de kans bieden mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid. - Toelage aan de projectvereniging Archelogische Dienst Waasland: 45000 EUR - Toelage aan de Kon. Oudheidkundige Kring van het Land van Waas: 3500 EUR - Toelage aan de Erfgoedcel: 16275 EUR

65.500,00

0709

2014001713

Een werkingstoelage voorzien voor de cultuurraad. De cultuurraad is de bevoorrechte partner bij de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

2.000,00

0709

2014001509

Financieel ondersteunen van culturele en socio-culturele verenigingen met eigen infrastructuur voor infrastructuurwerken op basis van een subsidiereglement. Kwalitatieve culturele infrastructuur biedt aan de lokale culturele actoren (verenigingen, professionelen e.a.) de kans om mee te werken aan de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteit (en beleidsaccenten) voor het lokaal cultuurbeleid.

5.000,00

0709

2014001601

Pagina

6

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

0,00

0709

2014001602

Werkingstoelage aan vzw ACCSI voor de werking van het cultuurcentrum i.f.v. de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het cultuurcentrum. Ook worden middelen voor de samenwerking met professionele actoren én voor acties ter realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk cultuurbeleid overgedragen. Jaarlijkse werkingstoelage: 142350 Convenant Vlaamse Gemeenschap: 73870 Omkadering Paul Snoek poëzieprijs (terug in 2016 en 2019): 6000 Samenwerking met Siniscoop: 7500 Poëziëplan en Archipel: 15000 Samenwerking met de Casino(stadsdagen): 25000 Samenwerking met WARP: 17500 Middelen cultuurbeleidsplan i.f.v. acties rond Vlaamse prioriteiten lokaal cultuurbeleid: 31500 Aandeel stad in Parkies: 5000

317.720,00

0709

2014001558

In elke deelgemeente de organisatie van een volksfeest n.a.v. de Vlaamse feestdag financieel mogelijk maken. Voor de organisatie van dit volksfeest wordt intens samengewerkt met de doprsraad/deelcultuurraad van de deelgemeente. De lokale verenigingen werken mee hetzij als optredende groep, hetzij als medewerker voor de catering, hetzij met een infostand, hetzij als bevoorrechte genodigde. Het zijn bij uitstek gemeenschapsvormende activiteiten. 6000 EUR voor deelcultuurraad Sinaai, 3000 EUR voor deelcultuurraad Nieuwkerken, 3000 voor deelcultuurraad Belsele, 1.200 EUR voor aanvragende Sint-Niklase verenigingen

13.200,00

0709

2014001375

28.000,00

0710

2014003927

Door het uitreiken van de poëzieprijs Paul Snoek om de 3 jaar wil de stad zich profileren als een stad met aandacht voor poëzie (en ruimer literatuur). De stad wil de participatie aan poëzie (en ruimer literatuur) bevorderen. De koppeling van dergelijke initiatieven aan lokale auteurs met een grote uitstraling verhoogt de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Om de 3 jaar wordt de Poëzieprijs Paul Snoek (geldprijs) uitgereikt (opnieuw in 2016 en 2019).

Totaal : Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen. Het carnaval in Belsele financieel en logistiek ondersteunen.

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

547.320,00

6.150,00

0710

2014003923

De wijkkermissen financieel en logistiek ondersteunen.

29.800,00

0710

2014003922

Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen.

72.600,00

0710

2014003920

Pagina

7

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen.

82.000,00

0710

2014003918

Nieuwe evenementen tijdens de Vredefeesten ondersteunen.

20.000,00

0710

2014003819

Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten.

55.550,00

0710

2014003818

toelage inrichten wielerwedstrijden (SC 13.11.2013)

6.000,00

0710

2014003995

Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten.

2.700,00

0710

2014003793

De jaarlijkse kermis in Puivelde financieel en logistiek ondersteunen.

9.000,00

0710

2014003974

Harmonieën en de reuzengilde betoelagen.

14.600,00

0710

2014003942

Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

25.000,00

0710

2014003937

Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie.

25.000,00

0710

2014003821

3.150,00

0710

2014003782

527.000,00

0711

2014004814

70.000,00

0711

2014003649

48.800,00

0719

2014003629

100.000,00

0719

2014003628

40.000,00

0720

2014001678

115.515,00

0720

2014001788

Vaderlandslievende verenigingen betoelagen.

Totaal : jaarlijkse werkingstoelage: 486.000 EUR toelage exploitatie sporthal: 21.000 EUR toelage exploitatie Heywijck: 10.000 EUR toelage organisatie animatie paasmaandag: 10.000 EUR Investeringstoelage recreatiepark vzw De Ster.

Totaal : Exploitatietoelage AGB 't Bau-huis. Investeringstoelage AGB 't Bau-huis.

Totaal : Ondersteunen van private eigenaars bij de instandhouding van hun waardevolle gebouw (beschermd of niet-beschermd) d.m.v. advisering en subsidiëring (alleen voor niet-beschermde gebouwen). gaat uit van 900.000 euro investering legislatuur verhoogd met 2/3 van de besparing op exploitatie (totaal 1.200.000 euro), verdeeld over beschermde en niet beschermde kerken

Totaal : Uitbesteden belichting en beeldprojectie op Kampioenenhappening. Uitbestedingen aan externe firma's. Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen.

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

379.550,00

597.000,00

148.800,00

155.515,00 2.750,00

0740

2014003333

25.000,00

0740

2014003537

2.500,00

0740

2014002899

Pagina

8

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor sportverenigingen een ondersteunings- en vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Samenwerking met De Versnelling, vzw Den Azalee (huur fietsen, herstellingen). Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen. Ondersteunen van de werking van de vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en Recreatiecentra. Ondersteunen van de werking van de sportraad.

BV

Ramingnummer

57.000,00

0740

2014002887

1.250,00

0740

2014001670

150,00

0740

2014001688

4.000,00

0740

2014001674

640.000,00

0740

2014003328

2.000,00

0740

2014003327

Krediet verminderd tov 2013 en vorige van 41000 EUR naar 38000 EUR, te besteden aan (1) sportmanifestaties, (2) sportinfrastructuurprojecten en (3) huursubsidies (nieuw).

38.000,00

0740

2014003326

Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede schoolwerking.

7.500,00

0740

2014002893

Betreft reeds bestaand subsidiereglement

1.500,00

0740

2014001679

Minimum 35% van de Vlaamse subsidie "Lokaal sportbeleid" moet worden besteed aan de uitvoering van beleidsprioriteit 2. De Vlaamse subsidie bedraagt 2,4 EUR per inwoner (totaal ca. 175.000 EUR) te vermeerderen met 30% cofinanciering door de stad.

85.000,00

0740

2014001157

Minimum 25% van de Vlaamse subsidie 'Lokaal sportbeleid' moet worden besteed aan beleidsprioriteit 1. De Vlaamse subsidie zal 2,4 EUR per inwoner bedragen (ca. 175.000 EUR in totaal), aan te vullen met 30% cofinanciering door de stad.

70.000,00

0740

2014001154

KFC Herleving Sinaai de gelegenheid bieden tot het plaatsen van verlichting voor avondwedstrijden op haar hoofdterrein.

25.000,00

0740

2014003319

0,00

0740

2014003318

100.000,00

0740

2014003317

0750

2014001048

Investeringstoelage voor de aanleg van een extra oefenveldje en enkele parkeerplaatsen (25.000 EUR in 2015). Krediet nodig voor afbraak woning naast toegangsweg, verbreding van de toegangsweg en aanleg van enkele parkeerplaatsen.

Totaal : Op basis van duidelijke indicatoren een jongereninstuifwerking in de kernstad en elke deelgemeente stimuleren.

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

1.061.650,00 80.000,00

Pagina

9

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Tussenkomst in exploitatie infrastructuur JC Den Eglantier

BV

Ramingnummer

18.000,00

0750

2014002982

Op strategische plaatsen in het speelweefsel gebruiksovereenkomsten afsluiten met grondeigenaars over de inrichting van hun eigendom als speelspot, speelplek of speelbos.

2.500,00

0750

2014003010

Alle bestaande jeugdwerkinitiatieven die een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren in de stad aanbieden stimuleren om hun capaciteit uit te breiden en een volle dagwerking uit te bouwen.

7.500,00

0750

2014001009

Subsidies uitkeren aan jeugdverenigingen van gemeentelijk belang.

5.000,00

0750

2014003008

Naast de bestaande kwaliteitsindicatoren de ondersteuning aan jeugdwerkinitiatieven die instaan voor een vakantieaanbod toetsen aan de impact op het totale vakantieaanbod in de stad en de impact op het bereik van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

50.000,00

0750

2014001045

De werking van de jeugdbewegingen ondersteunen op kwaliteit en kwantiteit

40.000,00

0750

2014004541

Subsidies aan jeugdwerkinitiatieven uitkeren

5.000,00

0750

2014003005

Subsidies aan jeugdwerkinitiatieven uitkeren.

2.500,00

0750

2014003003

De projectsubsidie Jeugd en Cultuur herwerken als stimulus voor projecten van jeugdwerkinitiatieven of particulieren rond jongerencultuur.

30.000,00

0750

2014002977

Met de jeugdraad een traject opzetten om met hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

2.250,00

0750

2014003032

Toelage De Casino vzw op basis van overeenkomst met modaliteiten

5.000,00

0750

2014003493

Projecten rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren volgens de jeugdwerkmethodiek en stadsgroepenwerking ondersteunen.

60.000,00

0750

2014001049

Op basis van duidelijke indicatoren een jongereninstuifwerking in de kernstad en elke deelgemeente stimuleren.

10.000,00

0750

2014001046

1.500,00

0750

2014001059

Vormingen die jeugdwerk met of voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bevorderen, georganiseerd worden door lokale,erkende jeugdwerkinitiatieven en gegeven worden door door de Vlaamse overheid erkende vormingsinstanties, ondersteunen met vormingssubsidies.

Stad Sint Niklaas

Bedrag

29-nov-2013 13:03

4.500,00

0750

2014001057

Minstens een aanspreekpunt handhaven voor lokale, inhoudelijke of projectmatige jeugdbewegingsinitiatieven. Voor informatie over en participatie aan specifieke onderwerpen voor jeugdbewegingen onderzoeken welk overlegplatform in de stad het meeste geschikt is.

7.000,00

0750

2014001053

Subsidies aan jeugdwerkinitiatieven uitkeren.

1.500,00

0750

2014003004

Pagina

10

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

0750

2014001043

500.000,00

0790

2014001780

60.000,00

0790

2014001784

0791

2014001363

194.510,00

0820

2014003397

Bedrag door te storten aan het ministerie, afhankelijk van het aantal inschrijvingen met kansenpas.

6.000,00

0820

2014003392

Doorstorten werkingstoelagen aan de gemeentebesturen waar bijafdelingen van de school opgericht werden.

8.000,00

0820

2014003120

25.000,00

0820

2014003102

235.350,00

0820

2014003463

900,00

0820

2014001964

Studiebeurzen uit legaat Hultstaert

1.500,00

0820

2014003100

Toelagen aan steunfonds "Vrienden van de academie"

5.500,00

0820

2014003118

Toelage aan vzw Kwadraat voor organisatie modeshow.

5.000,00

0820

2014003101

35.000,00

0889

2014001449

Premie volwassenenonderwijs hervormen.

3.000,00

0889

2014002430

Uitwisseling en samenwerking tussen ouderverenigingen stimuleren.

5.000,00

0889

2014001935

30.000,00

0889

2014002562

10.000,00

0900

2014004972

123.950,00

0900

2014003650

Structurele financiële ondersteuning voor jeugdbewegingen met slechte basisinfrastructuur voorzien, met bijzondere aandacht voor groepen met geen of een ingewikkelde gebruiksstructuur.

Totaal : Exploitatietoelage toekennen aan de kerkfabrieken. Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken

Totaal : Ondersteunen van de regionale antenne voor de erkenning en de gelijkberechtiging van de niet-confessionele levensbeschouwing.

Doorstorten inschrijvingsgelden.

Bijdrage in de werkingskosten van de bijafdelingen te Beveren, Stekene, SintGillis-Waas en Kruibeke. Doorstorten inschrijvingsgelden. Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud van verdere subsidiëring door de Vlaamse Overheid.

Totaal : Uitvoering convenant met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw (GR april 2013).

Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem.

Totaal : Investeringstoelage aan de Sint-Niklase maatschappij voor huisvesting Investeringstoelage OCMW.

40.000,00

372.250,00

560.000,00 18.500,00

Totaal :

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

18.500,00

481.760,00

73.000,00

Pagina

11

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Totaal :

BV

Ramingnummer

Toelage Leerpunt Waas en Dender (GR 24/6/2011) SWAP

18.016,00

0902

2014000500

Toelage aan Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen (bijlage samenwerkingsovereenkomst. 84902/332-02 1 d SWAP

18.590,00

0902

2014000499

800,00

0902

2014000701

5.000,00

0902

2014000522

10.000,00

0902

2014000514

1.000,00

0909

2014002527

20.000,00

0909

2014001469

Toelage aan verenigingen voor vrijetijdsparticipatie van kwetsbare personen

7.000,00

0909

2014001468

Fonds participatie- en kennismakingsprojecten,specifiek reglement

3.600,00

0909

2014001516

Samenwerkingsovereenkomst met vzw Vrouwencentrum van 24/06/211SWAP

6.244,00

0909

2014001505

Loonsubsidie voor project "partnergeweld" ism politie en CAW Waasland vzw. Thans 84902/332-02 1 m

14.000,00

0909

2014001617

Reglement investeringstoelagen(reglement welzijnstoelagen)

19.790,00

0909

2014001504

2.480,00

0909

2014001503

Busvervoer anderstalige kinderen uit het Asielcentrum naar de OKAN in Nieuwkerken.84202-124-06 Toelage aan Rode Kruis Opvangcentrum voor buurtactiviteiten(SC 16-022009). Tegengewogen door Westerfonds (federale subsidie Maatschappelijke Integratie AP 40) Taalklas OKAN, scholengemeenschap Sint-Nicolaas. 842/332-02

Totaal : Toelage aan Passwerk CVBA per tewerkgestelde werknemer met autisme uit Sint-Niklaas (84902/332-02)(SWAP) Terugbetaling aan OCMW voor vrijetijdsparticipatie van leefloners en kansenpassers volgens reglement

toelagen autonome centra voor algemeen welzijnswerk volgens reglement welzijnstoelagen Toelagen aan organisaties voor thuiszorg volgens reglement welzijnstoelagen

Stad Sint Niklaas

Bedrag 133.950,00

29-nov-2013 13:03

52.406,00

20.000,00

0909

2014001500

Toelagen aan organisaties voor palliatieve zorg volgens reglement welzijnstoelagen

7.900,00

0909

2014001502

Vrijwilligersgroepen die ambulante begeleiding verstrekken of acties tegen achterstelling en/of onweklzijn ondernemen (reglement welzijnstoelagen)

4.000,00

0909

2014001476

Samenwerkingsovereenkomst met Vluchtelingenondersteuning VLOS (24/6/ 2011)

11.446,00

0909

2014001325

Samenwerkingsovereenkomst met vzw Welzijnsschakels rond sociale kruidenier "De Springplank" in voormalige Sint-Theresiakerk

22.822,00

0909

2014001324

Pagina

12

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

BV

Ramingnummer

Samenwerkingsovereenkomst inzake begeleiding van een Lets-groep met kwetsbare stadsgenoten

10.000,00

0909

2014001334

Toelage aan vzw Groep Intro voor het poetsproject van stadslokalen door deelnemers van het WEP + opleidingsproject GR 24/6/2011 - SWAP 84902/33102 1 g)

24.175,00

0909

2014001219

Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt voor het nazicht van hydranten in de deelgemeenten en op de invalswegen van de deelgemeenten naar de binnenstad 850/332-03 p. 472

18.000,00

0909

2014001218

Sociale werkplaatsen (reglement welzijnstoelagen)- verrekend op SWAP

18.000,00

0909

2014001205

Samenwerkingsovereenkomst vzw Westerbuurt Herleeft (GR 24-06-2010) Tegengewogen door Westerfonds AP 040.

10.000,00

0909

2014000534

CAW Waasland, inloopcentrum Den Durpel (index), GR 24-06-2011, samenwerkingsovereenkomst.SWAP

49.475,00

0909

2014000527

4.000,00

0909

2014002095

350,00

0909

2014001498

12.000,00

0909

2014001470

toelagen solidariteitsacties (3.000 EUR), reglement welzijnstoelagen toelagen éénmalige initiatieven (1.500 EUR)

4.500,00

0909

2014001517

Toelagen aan centra voor opang in het kader van de bijzondere jeugdbijstand en centra voor opvoedkundige bijstand aan kansarmegezinnen a) residentieel : 2.620 EUR b) ambulant : 1.650 EUR zie reglement welzijnstoelagen

4.270,00

0909

2014001519

forfaitaire toelagen aan groep Intro vzw, Centrum Geestelijke gezondheid Waas en Dender vzw voor werkingskosten van de drie halftijds gedetacheerde personeelsleden

2.500,00

0909

2014001557

Vrijwilligersverenigingen die sociale hulpverlening verrichten (Consultatiebureaus voor Kind en gezin) - reglement welzijnstoelagen

2.100,00

0909

2014001478

vrijwilligersgroepen die sociale hulpverlening verrichten (Kruisverenigingen)reglement welzijnstoelagen

3.110,00

0909

2014001477

sociaal pedagogische toelage van 372 EUR per kind met minimum 66 % invaliditeit vroeger artikel 833/331-01 (pagina 416 budget 2013

122.000,00

0909

2014001467

zie AP 174 mantelzorgpremie 2014/64900900/WEL/0959.

125.000,00

0909

2014001466

Toelage Regionaal Welzijnwerk Waasland. (vroeger art. 832/124-48) verenigingen die plaatselijk een babyssitdienst organiseren (reglement welzijnsorganisaties) bijpassing derving inschrijvingsgelden wegens kansenpastarief aan SASK en SAMWD

Stad Sint Niklaas

Bedrag

29-nov-2013 13:03

Pagina

13

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

toelagen aan de emancipatieraad 84904/332-02

1.250,00

0909

2014001404

aanvullende toelage aan sociale kruidenier "De Springplank"voor aankoop gezonde voeding tijdens de kerstsperiode

5.000,00

0909

2014001323

aanvullende toelage VLOS-krruidenier voor aankoop gezonde voeding tijdens kerstperiode

5.000,00

0909

2014001322

Projectenfonds kansarmoede-, welzijn- en achterstelling (reglement)

49.579,00

0909

2014001321

Toelagen voor experimenten met potentie in de sociale economie

10.000,00

0909

2014001210

950,00

0909

2014001209

51.000,00

0909

2014001208

2.200,00

0909

2014001207

40.570,00

0909

2014001206

8.430,00

0909

2014001204

Forfaitaire toelage aan Sociale Werkplaats den Azalee, voor derving inkomsten van van klanten met kansenpas Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt, derving inkomsten voor klanten met een kansenpas, 850/332-03 (hoort ook bij AP 179 armoedebestrijding) forfaitaire toelage aan PWA voor ouderengezelschapsdienst 850/332-03 Leerwerkplaatsen (reglement welzijnstoelagen, verrekend op SWAP Beschutte werkplaatsen (reglement welzijnstoelagen)

Totaal :

723.741,00

Tussenkomst in financiering van 12 appartementen door De Klokke, mededelging van lopende leninglasten (GR april 2013)

10.000,00

0919

2014001396

Tussenkomst in financiering van vzw Dagcentrum, mededelging van lopende leninglasten.

10.000,00

0919

2014001395

Tussenkomst in financiên Vesta, mededelging van lopende leningslasten 84907/332-02 s)

10.000,00

0919

2014001394

Tussenkomst in financiering Het Veer, mededelging van lopende leningslasten. 84907/332-02 r)

12.974,00

0919

2014001392

Samenwerkingsovereenkomst Jeugddienst Appelsien, vrije tijdswerking voor personen met eeen beperking(GR 24/06/2011) (SWAP) 84902/332-02 1 p)

10.404,00

0919

2014001390

5.000,00

0919

2014001399

12.742,86

0919

2014001398

Overeenkomst met het Rode Kruis voor busvervoer van personen met een beperking (individueel vervoer + groepsbusje) 833/33101 Overeenkomst met ATO inzake toegankelijke stedelijke infrastructuur en sensibiliseringsacties rond personen met een beperking(GR 21/6/2011 SWAP) 84902/332-02

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

Pagina

14

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

toelagen aan centra voor residentiële en dagopvang voor personen met een handicap die een vervangingsinkomen genieten (reglement welzijnstoelagen)

6.230,00

0919

2014001388

toelagen aan verenigingen met een handicap (reglement welzijnstoelagen)

9.700,00

0919

2014001387

Organisaties die ambulante begeleiding verstrekken in professioneel verband aan personen met een handicap (reglement welzijnstoelagen) 1500 EUR extra sinds 2013 wegens nieuwe vereniging (Tanderuis), begeleiding van personen met autisme.

6.460,00

0919

2014001386

toelage aan de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking 833/124-48 p 414

3.000,00

0919

2014001385

10.000,00

0919

2014001465

Toelage voor pleeggezinnen : installatiepremie van 200 EUR/pleegkind en verzorgingstoelage van 0,50 EUR/dag (reglement)

Totaal :

106.510,86

toelagen aan SOVEKA voor sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie stedelijke verordeing van 23 mei 2008 - thans 923/332-02, p.532

35.000,00

0930

2014001525

aanpassing van woningen voor de behoeften van mindervaliden of ouderen (verordening 26 maart 2010) 2013 : 92205/331-01

30.000,00

0930

2014001523

1.500,00

0944

2014000861

56.901,00

0944

2014000863

6.000,00

0944

2014000860

6.055,00

0945

2014000743

27.100,00

0945

2014001011

1.500,00

0945

2014001007

18.500,00

0945

2014000749

1.000,00

0945

2014000642

Totaal : Een subsidiereglement voor aanbieders van huistaakbegeleiding in SintNiklaas. De regie wordt opgenomen door de stad, Kaho Sint-Lieven vervult een expertenrol op het platform en bewaakt de kwaliteit. Toelage aan Groep Intro flankerend onderwijs (Time Out): 20.500 Toelage aan Groep Intro - korte Time Out : 23.900 Toelage lange Time-Out : 12.501 735/465-01 p 267 Toelagen aan huiswerkbegeleidingsinitiatieven. 84902/332-02 SWAP

Totaal : Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006). Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties. Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag. Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke dienst, met diverse premies. Initiatiefnemers en organisaties die een vakantieaanbod voor kinderen ontwikkelen verder ondersteunen.

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

65.000,00

64.401,00

Pagina

15

van

16

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Wanneer scholen een 'creatieve' oplossing vinden om de druk op de buitenschoolse opvang te verminderen, kunnen zij daarvoor een financieel steuntje krijgen (zie subsidiereglement Brede School)

Totaal : Werkingsmiddelen voor de Seniorenraad Per deelgemeente 10.000 EUR ondersteuning (huursubsidie e.d.) Met partners andere concrete acties opzetten rond het concept dementievriendelijke gemeenten. Reglement toelage seniorenverenigingen (vroeger 84907/332-02). Voor deze actie zie ook sociale cohesie AP 181.2014/61390000/0909 jaarlijks 16.000 vrijwilligersvergoeding aan verantwoordelijken buurt- en clubhuizen.

Totaal : Werkingsmiddelen rond toegankelijkheid gezondheidszorg (vanaf 2015).

Bedrag

BV

Ramingnummer

3.000,00

0945

2014000219

4.000,00

0945

2014000199

6.400,00

0959

2014002528

30.000,00

0959

2014001152

5.000,00

0959

2014001141

10.600,00

0959

2014001100

61.155,00

52.000,00 0,00

0989

2014002870

14.100,00

0989

2014000558

Subsidie aan Zigzag Sint-Hieronymus (GR 24-06-2011). Thans 84902-332-02, 1 j.

3.183,00

0989

2014000554

Toelage aan Centrum gestelijke gezondheidszorg voor ACT-programma (2013 : 84902/332-02)

4.000,00

0989

2014003022

Toelagen zelfhulpgroepen (reglement welzijnstoelagen 84907/332-02, j)

6.000,00

0989

2014002157

Toelage aan CAW Waasland vzw voor organisatie van cursussen assertiviteit voor kinderen en jongeren, in het kader van de JAC-werking; (art. 832/124-48)

4.500,00

0989

2014002096

10.000,00

0989

2014000555

5.000,00

0989

2014000552

10.612,00

0989

2014000490

Eénmalige toelage voor de opstart van een sociale tandartsenpraktijk.(thans 84902/332-02 - 2 e)SWAP

Toelage aan Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender voor KOPP-werking en depressie bij ouderen.thans 832/124-48. Jaarlijkse toelage aan Huisartsenkring Sint-Niklaas. LOGO Waasland vzw, thans art. 84902/332-1 o)

Totaal :

Stad Sint Niklaas

29-nov-2013 13:03

57.395,00

Pagina

16

van

16

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Alg. rek. omschrijving Gr Gr Gr Gr Grp1/Beleidsdomein: AFI 0. Algemene financiering(#84) Grp2/Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus(#2) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014003273 Innen van het aandeel van de stad in het 74000000 Gemeentefonds subsidie gemeentefonds. 2014003274 Innen van de compensatie afschaffing Eliataks. 74020000 Compensatie afschaffing Elia-taks Grp2/Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden(#43) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#43) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#43) 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen.

versie 19-12-2013

Uitgave 14.060.263 235.643 235.643 235.643 -

Ontvangst 105.266.217 30.533.600 30.533.600 30.533.600 29.554.000

Resultaat 91.205.954 30.533.600 30.533.600 30.533.600 29.554.000

979.600

979.600

53.575.678 53.575.678 53.575.678 14.000

53.340.035 53.340.035 53.340.035 14.000

73120000

Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel vervoer van dronken personen

73130000

Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel nodeloze alarmmeldingen van de politie Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel takelen van voertuigen

-

5.500

5.500

-

8.500

8.500

Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken deel burgerzaken Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken deel stedenbouwkundige vergunningen

-

150.000

150.000

-

35.000

35.000

systeem

systeem 73140000 systeem 73150000 systeem 73160000 systeem

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

73170000

Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken deel hinderlijke inrichtingen

-

25.000

25.000

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

73180000

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

-

1.500

1.500

73180100

Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken deel overwelvingen van straatgrachten

-

1.000

1.000

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

73180200

Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel afgifte van slachtbewijzen

-

5.000

5.000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

1 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

Alg.rek.code 73180300

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

73180400

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

73311000

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen.

73314000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

systeem 73323000 systeem 73328000 systeem

Alg. rek. omschrijving Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel afgifte van conformiteitsattesten Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel verstrekken van informatie Belasting op diverse dienstverlening op de stedelijke begraafplaatsen - deel begraving, asverstrooiing of bijzetting van een elders overleden niet-inwoner Belasting op diverse dienstverlening op de stedelijke begraafplaatsen - deel opgraven en/of verplaatsen van lijken en asurnen Retributie op het gebruik van huisvuilzakken en containers, bestemd voor het ophalen van huisvuil Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel opruimen van sluikstorten

Uitgave -

Ontvangst 1.000

Resultaat 1.000

-

220.000

220.000

-

5.000

5.000

-

5.000

5.000

-

1.500.000

1.500.000

-

1.000

1.000

73400000

Algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting

-

3.065.000

3.065.000

73407000

Belasting op het openhouden van horecazaken na het gewone sluitingsuur

-

60.000

60.000

73408000

Belasting op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie

-

22.500

22.500

73413000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel mobiele verkoopsruimten Belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

-

1.500

1.500

-

32.000

32.000

73422000

Belasting op reclameconstructies en uithangborden - deel zonder verlichting

-

125.000

125.000

73423000

Belasting op reclameconstructies en uithangborden - deel met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel reclamepanelen en objecten

-

100.000

100.000

-

12.000

12.000

systeem

systeem

systeem

systeem 73414000 systeem

systeem

systeem 73424000 systeem

2 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk van gemeentebelastingen.

Alg. rek. omschrijving Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel flyeren

73600000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel plaatsrecht op openbare markten Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel rommelmarkten

-

214.000

214.000

-

10.000

10.000

73601000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel kermissen

-

55.000

55.000

73608000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel terrassen

-

75.000

75.000

73611000

Retributie op het parkeren

-

1.550.000

1.550.000

73699100

Beasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel koopwaren

-

5.000

5.000

73699200

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel gelegenheidsverkopen

-

7.000

7.000

73699300

Belastingen op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel andere tijdelijke opstellingen Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel schuttingen

-

1.000

1.000

-

80.000

80.000

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel containers en puinzakken Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of onveilig Belasting op tweede verblijven en weekendverblijven

-

25.000

25.000

-

123.000

123.000

-

60.000

60.000

73790000

Andere belastingen op patrimonium (loggia's)

-

85.000

85.000

73890100

Belastingen op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel niet nader genoemde tussenkomsten

-

1.000

1.000

systeem

systeem 73600100 systeem

systeem

systeem

Uitgave -

Ontvangst 1.000

Resultaat 1.000

systeem

systeem

systeem

systeem 73700000 systeem 73700100 systeem 73740000 systeem

2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 2014003011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 73424100

73770000

3 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003030 Opcentiemen op de onroerende voorheffing. 2014003031 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen. 2014003050 Aanvullende personenbelasting. 2014003050 Aanvullende personenbelasting. Grp2/Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden(#5) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014003253 Betalen van 15% roerende voorheffing op ontvangsten van de rekening-courant en van de beleggingsrekening. 2014003254 Betalen van onvoorziene en onverwachte debetintresten op bankrekeningen. 2014003255 Betalen van nalatigheidsinteresten. 2014003256 Ontvangen van creditinteresten op diverse rekeningen. 2014003276 Onwaarden op geïnde en niet-geïnde rechten

Alg.rek.code 73000000

Alg. rek. omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing

73020000

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen Tussenkomsten in wedden Aanvullende belasting op de personenbelasting

64900200 73010000

Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014003257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. 2014003257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. Grp2/Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering(#29) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#29) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#28) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003275 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing 2014003277 Diverse verzekeringen 2014003278 Aandeel in de wedden 2014003279 Mandatarissen

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

235.643 -

23.564.340

-235.643 23.564.340

86.500 86.500 86.500 20.000

650.000 650.000 650.000 -

563.500 563.500 563.500 -20.000

65700100

Debetintresten bankrekeningen

1.500

65700200 75000000

Verwijlintresten Opbrengsten uit financiële vaste activa

5.000 -

64200000

Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen

49430000

Vorderingen uit ruiltransacties (toegestane leningen) op lange termijn die binnen het jaar vervallen

65000000

Financiële kosten van leningen ten laste van bestuur Financiële kosten leasingschulden

65001000

74500010 74030000 61210000 70000610 61410900

Schadevergoedingen Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Brandverzekering Externe doorfacturatie loonkosten Overige administratiekosten

4 van 127

Resultaat 21.357.046 966.793

Roerende voorheffing

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen

Ontvangst 21.357.046 966.793

64000100

Grp2/Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld(#5) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#5) Grp4/Budget_type: Andere(#3) 2014003257 Betalen van de intresten en aflossingen van de 17330000 leningen. 2014003257 Betalen van de intresten en aflossingen van de 42330000 leningen. 2014003257 Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen.

Uitgave -

60.000 12.135.000 12.135.000 8.853.000 8.853.000

-

650.000 16.037.068 16.037.068 16.037.068 15.412.283 -

624.785

-1.500 -5.000 650.000 -60.000 3.902.068 3.902.068 7.184.068 15.412.283 -8.853.000

624.785

3.282.000 3.250.000

-

-3.282.000 -3.250.000

32.000

-

-32.000

1.603.120 1.603.120 1.603.045 -

4.469.871 4.469.871 4.469.871 25.971 80.000

2.866.751 2.866.751 2.866.826 25.971 80.000

145.000 46.000

345.000 -

-145.000 345.000 -46.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003280 Algemene administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie

61390000 61410500 61410900 70000100 73900000 74070900

2014003281 Verkiezingen 2014003282 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 2014003283 Algemene diensten 2014003321 Belastingen en taksen op voertuigen 2014003388 Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn 2014003409 Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen 2014003410 Kosten voor transacties van Atos World.

61410900 64000000

Alg. rek. omschrijving Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Andere erelonen en vergoedingen Procedure- en vervolgingskosten Overige administratiekosten Verkoop van goederen Gemeentelijke administratieve sanctie Bijdragen van de Federale overheid voor overige kosten Overige administratiekosten Onroerende voorheffing

61410900 64000300 64900300

Overige administratiekosten Belastingen en taksen op voertuigen Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

75900900

Andere financiële opbrengsten

61420200

2014003411 Reis- en verblijfskosten gesubsidieerde diensten

61500100

2014003430 Frankeringskosten 2014003431 Vergoeden van kleine schadeloosstellingen aan gezinnen 2014003596 Indexatie werkingskosten Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014003388 Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn

61410300 64300000

Prestaties van derden voor meubilair en bureaumateriaal Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Frankeringskosten Vergoeding schadegevallen gezinnen

61410900

Overige administratiekosten

28100000

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde

2014003280 2014003280 2014003280 2014003280 2014003280 2014003280

Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 60000000

5 van 127

Uitgave 500.000 40.000 55.000 14.000 -

Ontvangst 406.000 25.000 20.000

Resultaat -500.000 -40.000 -55.000 -14.000 406.000 25.000 20.000

80.000 121.000

-

-80.000 -121.000

3.000 17.000 45

-

-3.000 -17.000 -45

-

3.567.900

3.567.900

160.000

-

-160.000

20.500

-

-20.500

400.000 1.500

-

-400.000 -1.500

75 75

-

-75 -75

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr Grp1/Beleidsdomein: ABV 1. Algemeen beleid en veiligheid(#504) Grp2/Beleidsveld: 0100 Politieke organen(#10) Grp3/Beleidsitem: 01 Gemeenteraad(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003213 Lonen en Wedden Grp3/Beleidsitem: 02 College(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014003134 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen ontvangen. 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Grp3/Beleidsitem: 03 Burgemeester(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden Grp3/Beleidsitem: 04 OCMW(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014002967 Exploitatietoelage OCMW. 2014002967 Exploitatietoelage OCMW. Grp3/Beleidsitem: 99 Overige politieke organen(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003193 Responsabiliseringsbijdrage betalen.

Grp2/Beleidsveld: 0101 Officieel ceremonieel(#5) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code

Alg. rek. omschrijving

62000400

Vergoedingen politiek personeel presentiegelden

74400000

Inhouding pensioen

62000100 62100000

Bezoldigingen politiek personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek personeel Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters

62400000

62000100 62100000

Bezoldigingen politiek personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek personeel

64900300 74080900

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Andere bijdragen voor overige kosten

62112200

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel - responsabiliseringsbijdrage

62010100 62020100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

Grp2/Beleidsveld: 0110 Secretariaat(#9) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#9)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

6 van 127

Uitgave 63.887.093 18.705.943 218.764 218.764 218.764 1.148.842 1.148.842 -

Ontvangst 11.288.552 585.000 85.000 85.000 85.000

Resultaat -52.598.541 -18.120.943 -218.764 -218.764 -218.764 -1.063.842 -1.063.842 85.000

678.376 48.965

-

-678.376 -48.965

421.501

-

-421.501

125.687 125.687 112.630 13.057

-

-125.687 -125.687 -112.630 -13.057

16.512.650 16.512.650 16.512.650 700.000 700.000 700.000

500.000 500.000 500.000 -

-16.012.650 -16.012.650 -16.512.650 500.000 -700.000 -700.000 -700.000

382.339 382.339 382.339 181.646 129.281 23.098

-

-382.339 -382.339 -382.339 -181.646 -129.281 -23.098

41.402

-

-41.402

6.912

-

-6.912

1.419.948 1.419.948

-

-1.419.948 -1.419.948

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Grp4/Budget_type: Gr Exploitatiebudget(#9) 2014000519 Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen 2014001307 Afsluiten van lidmaatschappen 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code

Alg. rek. omschrijving

61410200

Documentatie en abonnementen

61500040 62010100 62020100 62030100 62110100

Lidmaatschappen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp2/Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten(#7) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#7) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp2/Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming(#56) Grp3/Beleidsitem: 01 HRM(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

62010100 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp3/Beleidsitem: 02 Personeelsbeheer(#13)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

7 van 127

Uitgave 1.419.948 85.000

Ontvangst -

Resultaat -1.419.948 -85.000

155.000 542.419 44.424 302.670 71.714

-

-155.000 -542.419 -44.424 -302.670 -71.714

129.761

-

-129.761

2.404

-

-2.404

86.556

-

-86.556

1.290.116 1.290.116 1.290.116 685.061 151.173 132.561 94.807

-

-1.290.116 -1.290.116 -1.290.116 -685.061 -151.173 -132.561 -94.807

186.307

-

-186.307

8.085

-

-8.085

32.122

-

-32.122

3.388.060 486.429 486.429 172.268 193.883 23.011

2.724.146 -

-663.915 -486.429 -486.429 -172.268 -193.883 -23.011

41.312

-

-41.312

55.955

-

-55.955

643.213

-

-643.213

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Grp4/Budget_type: Gr Exploitatiebudget(#13) 2014000836 Drukwerk fiscale fiches. 2014000999 Dossierkosten maaltijdcheques. 2014001136 Medische controles. 2014002535 Drukwerk loonbrieven. 2014002559 Aankopen van eretekens. 2014002615 2014003213 2014003213 2014003213 2014003213

Instapkost digitale loonbrief Lonen en Wedden Lonen en Wedden Lonen en Wedden Lonen en Wedden

Alg.rek.code

Alg. rek. omschrijving

61410600 61410900 61500070 61410600 61440100

Administratief drukwerk door derden Overige administratiekosten Medische keuringen Administratief drukwerk door derden Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Overige administratiekosten Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

61410900 62010100 62020100 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van personeelsdienst en vorming(#38) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#38) 2014001494 Bijdragen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel. 2014001494 Bijdragen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel. 2014001494 Bijdragen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel. 2014001494 Bijdragen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel. 2014002556 Bijdrage 2e pensioenpijler voorzien voor contractuelen bij uitdiensttreding. 2014003120 Ontvangen van gecosubsidies.

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Uitgave 643.213 1.500 15.000 25.000 9.900 6.500

Ontvangst -

Resultaat -643.213 -1.500 -15.000 -25.000 -9.900 -6.500

1.950 138.952 54.815 257.682 19.445

-

-1.950 -138.952 -54.815 -257.682 -19.445

35.121

-

-35.121

2.929

-

-2.929

74.419

-

-74.419

2.258.418 2.258.418 15.000

2.724.146 2.724.146 -

465.728 465.728 -15.000

61410900

Overige administratiekosten

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

62332000

Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

62332000

Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst

74060100

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's)

-

2.264.500

2.264.500

2014003122 Ontvangen van Wepplus-subsidies.

74060200

-

240.000

240.000

2014003123 Ontvangen van BIO-subsidies.

74060400

-

9.000

9.000

2014003128 Fietsvergoeding contractuelen betalen.

62330200

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van wep+ personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding contractueel personeel

33.900

-

-33.900

2014003129 Fietsvergoeding gecos betalen.

62320200

35.700

-

-35.700

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen

8 van 127

9.000

-

-9.000

30.000

-

-30.000

-

6.000

6.000

6.000

-

-6.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003130 Fietsvergoeding vastbenoemden betalen.

Alg. rek. omschrijving Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding vastbenoemd personeel

Uitgave 57.900

2014003131 Abonnementen woon-werk contractuelen betalen. 62330100

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer contractueel personeel

21.600

-

-21.600

2014003132 Abonnementen woon-werk gecos betalen.

62320100

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer gesubsidieerde contractuelen

8.400

-

-8.400

2014003133 Abonnementen woon-werk vastbenoemden betalen.

62310100

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer vastbenoemd personeel

21.300

-

-21.300

2014003135 2014003136 betalen. 2014003136 betalen. 2014003137 betalen. 2014003138

Tussenkomst vakbondspremies betalen. Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden

62350000 64900300

Tussenkomst in de vakbondspremies Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

66.000 97.000

-

-66.000 -97.000

Aandeel in weddelast vakbondsafgevaardigden

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

-

8.500

Zichtwaarde maaltijdcheques vastbenoemden

62010600

Zichtwaarde maaltijdcheques gecos betalen.

62020600

Andere sociale vergoedingen en toelagen vastbenoemd personeel - maaltijdcheques Andere sociale vergoedingen en toelagen contractuelen - maaltijdcheques Andere sociale vergoedingen en toelagen contractuelen - maaltijdcheques Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van het politiek personeel

2014003139 Zichtwaarde maaltijdcheques contractuelen betalen. 2014003140 Ontvangen van persoonlijke inhoudingen maaltijdcheques.

Alg.rek.code 62310200

62030600 70000600

Ontvangst -

Resultaat -57.900

8.500

548.764

-

-548.764

361.594

-

-361.594

373.535

-

-373.535

-

196.146

196.146

2014003194 Bijdrage tweede pensioenpijler voor contractuelen 62130100 betalen. 2014003195 Kosten voor bijdrage tweede pensioenpijler 62130100 contractuelen betalen. 2014003196 Bijdrage tweede pensioenpijler voor gecos betalen. 62120100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

84.223

-

-84.223

7.460

-

-7.460

85.140

-

-85.140

2014003197 Kosten voor tweede pensioenpijler gecos betalen.

62120100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

92.680

-

-92.680

2014003213 2014003213 2014003213 2014003213 2014003213 2014003213

Wedden Wedden Wedden Wedden Wedden Wedden

61390000 61390100 62010100 62020100 62030100 62110100

25.533 33.951 30.035 16.370 -

-

-25.533 -33.951 -30.035 -16.370 -

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

Andere erelonen en vergoedingen Vergoedingen vrijwilligers Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

-

-

Lonen Lonen Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en en en

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

9 van 127

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62120100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

2014003213 Lonen en Wedden

62415000

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Renten - pensioenen vastbenoemd personeel

2014003285 Kosten stadsadvocaat betalen.

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

61390000 62020100

Andere erelonen en vergoedingen Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003287 Managementondersteuning voorzien. 2014003597 Terugbetaling ingevolge afrekening geco's Grp2/Beleidsveld: 0113 Archief(#10) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#10) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2014002514 Conservatie en restauratie van archivalisch erfgoed uitvoeren. 2014002515 Archivalisch erfgoed publieksgericht ontsluiten. 2014003213 2014003213 2014003213 2014003213

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

61501550

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001120 Een duurzame oplossing zoeken om het 22200007 stadsarchief, de stadsbibliotheek - als huis van de stad- en de Bibliotheca Wasiana - als verzamelbibliotheek voor cultuuruitingen van de regio- op termijn een definitieve en duurzame stek te bezorgen. Dit om aan de noden van de bewoners te voldoen en sporend met nieuwe ontwikkelingen in de sector. Grp2/Beleidsveld: 0115 Welzijn op het werk(#18) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#18) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#17) 2014000341 Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen 61501550

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Overige technische kosten en materiaal - non food

10 van 127

Uitgave 1.606

Ontvangst -

Resultaat -1.606

6.856

-

-6.856

25.971

-

-25.971

14.900

-

-14.900

140.000 8.000 518.842 518.842 393.842 10.000

-

-140.000 -8.000 -518.842 -518.842 -393.842 -10.000

12.400

-

-12.400

156.082 83.547 51.281 21.819

-

-156.082 -83.547 -51.281 -21.819

39.441

-

-39.441

4.462

-

-4.462

14.810

-

-14.810

125.000 125.000

-

-125.000 -125.000

473.994 473.994 470.994 16.800

-

-473.994 -473.994 -470.994 -16.800

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000342 Aankoop medische materialen

Alg.rek.code 61501550

2014000344 Aankoop ergonomische hulpmiddelen

61501550

2014000345 Aankoop middelen voor veiligheidssignalisatie

61501550

2014000349 Soepen en warme dranken tijdens de wintermaanden 2014000350 Fruit tijdens de zomermaanden

61501500

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten food Overige technische kosten food Overige technische kosten food Overige technische kosten

en materiaal - non

Uitgave 4.000

Ontvangst -

Resultaat -4.000

en materiaal - non

2.500

-

-2.500

en materiaal - non

1.500

-

-1.500

en materiaal - food

10.000

-

-10.000

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

3.500

-

-3.500

2014002497 Verbruik gasflessen waterbars

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

5.000

-

-5.000

2014002498 Onderhoud waterbars

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

1.000

-

-1.000

2014002499 Aankoop drinkbussen

61501550

400

-

-400

2014002500 Bijdragen aan en prestaties geleverd door de externe dienst PBW 2014002501 Prestaties geleverd door de externe dienst PBW

61500070

Overige technische kosten en materiaal - non food Medische keuringen

140.000

-

-140.000

5.000

-

-5.000

2014002502 Drukwerk e.d. door derden 2014002504 Prijzen welzijnswedstrijd

61460100 62332000

2.500 1.500

-

-2.500 -1.500

2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

62010100 62110100

183.891 25.502

-

-183.891 -25.502

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

45.901

-

-45.901

22.000 3.000 3.000

-

-22.000 -3.000 -3.000

2014003699 Huur waterbars Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014000246 Aankoop uitrusting GIDPBW Grp2/Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten(#232) Grp3/Beleidsitem: 01 Beleidsondersteuning(#11) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014000578 Dienstverleningsconcept stadhuis uitwerken.

62331000

61501200 23000000

61320000

2014000888 Op basis van een afsprakennota wordt de relatie tussen de dorpsraden en het stadsbestuur gedefinieerd en hun betrokkenheid procedureel ingebouwd.

61410600

2014001099 Uitbetalen vergoedingen juryleden selectieprocedures.

61330000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Vergoedingen prestaties en bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Publiciteit, advertenties en info Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Huur technisch materiaal Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Administratief drukwerk door derden

Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

11 van 127

16.911.182 611.593 611.593 100.000

2.922.304 -

-13.988.877 -611.593 -611.593 -100.000

6.000

-

-6.000

24.000

-

-24.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001100 Vergoeden alle kosten verbonden aan de selectieprocedures.

Alg.rek.code 61330000

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

Uitgave 50.000

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

174.822 41.236 135.853 24.594

-

-174.822 -41.236 -135.853 -24.594

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

41.513

-

-41.513

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2.223

-

-2.223

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

11.352

-

-11.352

679.885 679.885 35.000

10.000 10.000 -

-669.885 -669.885 -35.000

2014003213 2014003213 2014003213 2014003213

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Grp3/Beleidsitem: 02 Communicatie(#32) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#32) 2014000582 Een vlot leesbaar en boeiend stedelijk informatieblad uitgeven (Stadskroniek) 2014000592 Het bestaande webplatform onderhouden en updaten. 2014000593 Een platform ontwikkelen voor het creëren van generieke mobiele applicaties. 2014000594 Een volwaardig digitaal equivalent voor UiT in SintNiklaas ontwikkelen met een eigen site en mobiele aanwezigheid. 2014000596 Het publiek informeren via elektronische nieuwsbrieven (Teneo). 2014000598 Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van campagnesites. 2014000608 Een handig en compleet vrijetijdsmagazine uitgeven, als bijlage bij de Stadskroniek (UiT in Sint-Niklaas)

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Ontvangst -

Resultaat -50.000

61410600

Administratief drukwerk door derden

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

15.000

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61410600

Administratief drukwerk door derden

30.000

-

-30.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

82.000

-

-82.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

10.000

-

-10.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

2.000

-

-2.000

2014000618 Verder uitbouwen van het beleid rond het inzetten 61460100 van de sociale media voor de stadscommunicatie.

Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

2014000614 Het publiek informeren en de stad promoten via uitzendingen op de regionale televisiezender TV OOST (stadstelevisie). 2014000616 De stadscommunicatie versterken door de samenwerking met professionele fotografen. 2014000617 Gebruikers van het openbaar vervoer informeren over de stadszaken via een lichtkrant in het NMBS-station.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

12 van 127

-15.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000670 Stafmedewerkers betrekken en informeren via de dagelijkse digitale mailing van persartikels uit Mediargus.

Alg.rek.code 61460100

Alg. rek. omschrijving Publiciteit, advertenties en info

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

2014000674 De werkgroep'Communicatie voor iedereen' oprichten, om het beleid te coördineren en sturen en projecten uit te werken. 2014000676 Kritische doorlichting van de communicatie door de stadsdiensten in functie van verstaanbaarheid, duidelijkheid en bereikbaarheid. 2014000678 Aanstellen van taalcoaches bij de stadsdiensten, die op vrijwillige basis advies geven over eenvoudig en toegankelijk communiceren aan collega's. 2014000769 Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie.

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

61460100

Publiciteit, advertenties en info

10.000

-

-10.000

2014000769 Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie.

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

10.000

10.000

2014000771 Het personeel informeren via een aantrekkelijk en 61460100 functioneel personeelsblad'De Belleman'. 2014000919 Stadspromotionele beelden toegankelijk maken 61460100 voor het grote publiek via de'Beeldbank Sint-Niklaas'

Publiciteit, advertenties en info

5.000

-

-5.000

Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

2014000920 Stadspromotionele banieren ontwikkelen. 2014000930 De interne communicatie versterken door de vernieuwing van het intranet in samenwerking met het OCMW.

Publiciteit, advertenties en info Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

61460100 61320000

3.000 100.000

-

-3.000 -100.000

2014000933 Het actualiseren van de gids voor 61460100 bedrijventerreinen. 2014002409 Interne en externe communicatie voeren over de 61460100 gebiedsgerichte werking. 2014002692 Communicatie aan de burger rond de werking van 61460100 de klanten- en ombudsdienst (inclusief jaarverslag)

Publiciteit, advertenties en info

1.000

-

-1.000

Publiciteit, advertenties en info

1.500

-

-1.500

Publiciteit, advertenties en info

1.000

-

-1.000

2014002694 Structureel overleg met andere (lokale) ombudsdiensten 2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie 2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie 2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie 2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie

61410900

Overige administratiekosten

250

-

-250

62010100 62020100 62030100 62110100

154.568 22.838 112.459 21.600

-

-154.568 -22.838 -112.459 -21.600

2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie

62112100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

38.983

-

-38.983

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

13 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie

2014003626 Lonen en Wedden 0119/02 communicatie Grp3/Beleidsitem: 03 Drukwerk(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Grp3/Beleidsitem: 04 ICT(#14) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014000603 Software en hardware onderhouden en ondersteuning bieden. 2014000833 Syntegro servicedagen voorzien.

Alg.rek.code 62120100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

62010100 62110100 62112100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

Uitgave 1.220

Ontvangst -

Resultaat -1.220

32.467

-

-32.467

48.036 48.036 34.520 4.831

-

-48.036 -48.036 -34.520 -4.831

8.685

-

-8.685

2.191.463 1.320.963 650.000

-

-2.191.463 -1.320.963 -650.000

61430900

Overige informaticakosten

61430300

Prestaties van derden voor informaticamaterieel

10.080

-

-10.080

2014000834 Cipal servicedagen voorzien.

61430300

Prestaties van derden voor informaticamaterieel

4.815

-

-4.815

2014000835 Cipal gebruiks -en licentierechten voorzien. 2014000843 CAPELO project uitbouwen. 2014000914 Huren softwareprogramma's voor kinderopvang.

61430200 61430200 61430200

Huur informaticamaterieel Huur informaticamaterieel Huur informaticamaterieel

46.000 2.516 2.000

-

-46.000 -2.516 -2.000

2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

62010100 62030100 62110100

362.501 78.836 50.487

-

-362.501 -78.836 -50.487

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

90.957

-

-90.957

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

22.770

-

-22.770

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014000089 De concessiegegevens digitaliseren en digitaal ter beschikking stellen. 2014000606 Instandhouden en uitbreiden ICT infrastructuur (servers, netwerk, SAN, security, end-user systemen) en software 2014001190 Aankopen informatica kinderdagverblijven.

24200000

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

870.500 -

-

-870.500 -

24200000

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

870.000

-

-870.000

24200000

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

500

-

-500

Grp3/Beleidsitem: 05 Centrale aankoopdienst(#50) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#42)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

2.210.512 1.550.512

14 van 127

73.000 73.000

-2.137.512 -1.477.512

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001010 Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van het stadsbestuur. 2014001011 Aankopen van benodigdheden en klein materiaal voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark van de stadsdiensten. 2014001011 Aankopen van benodigdheden en klein materiaal voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark van de stadsdiensten. 2014001014 Leveren van brandstoffen en olie voor het voertuigenpark van de stad. 2014001507 Huren van MFP's voor alle stadsdiensten en brandweer inclusief software. 2014001508 Huren van hoogvolume toestellen (zwart/wit en kleur) inclusief gebruikerssoftware voor de reprografie en de pre-press bij communicatie. 2014001510 Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001511 Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001512 Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001513 Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001575 Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties. 2014001576 Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties 2014001577 Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties 2014001578 Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties 2014001583 onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...) via de dienst logistiek. 2014001584 onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...)via de dienst logistiek. 2014001585 onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...).via de dienst logistiek.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 61650000

Alg. rek. omschrijving Prestaties van derden voor voertuigen

61610000

Aankoop benodigdheden voor voertuigen

70000620

Externe doorfacturatie werkingskosten

61630000

Brandstof voor voertuigen

61410610

Uitgave 135.000

Ontvangst -

Resultaat -135.000

80.000

-

-80.000

-

73.000

73.000

460.000

-

-460.000

Kopierkosten

82.000

-

-82.000

61410610

Kopierkosten

135.000

-

-135.000

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

77.500

-

-77.500

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

4.000

-

-4.000

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

33.000

-

-33.000

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

8.500

-

-8.500

61440100

30.000

-

-30.000

2.000

-

-2.000

7.500

-

-7.500

2.000

-

-2.000

61501300

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal

4.500

-

-4.500

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

1.250

-

-1.250

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

5.000

-

-5.000

61440100 61440100 61440100

15 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001586 onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal (keukenmateriaal, linnen, gereedschappen, ...)via de dienst logistiek. 2014001587 Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel. 2014001588 Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel. 2014001589 Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel. 2014001590 Betalen van auteurskosten op copies, prints,... in het kader van reprobel. 2014001592 Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten. 2014001594 Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten. 2014001595 Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten. 2014001596 Aankopen van divers papier voor het verwerken van interne drukwerken, prints, kopies bij de dagelijkse werking van de diensten. 2014001800 Huren en onderhouden van plantendecoraties in diverse stadsgebouwen. 2014001801 Onderhouden en herstellen van afwerkingsmachines reprografie (vouwmachine, snijmachines, ...). 2014001804 Huren van frankeermachine bodekamer. 2014001806 Vernietigen en afvoeren van vertrouwelijke documenten door derden. 2014001849 Reinigen van dienstvoertuigen (poolwagens, vrachtwgaens en specuiale voertuigen door derden. 2014001852 Huren van espressomachine bodekamer. 2014002636 Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van de brandweer. 2014002969 Aankopen en invoeren van een voertuigenbeheersysteem inclusief ritregistratiesysteem en sleutelbeheer, waardoor gestreefd wordt naar een efficiënter voertuigengebruik. 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 61501300

Alg. rek. omschrijving Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61410610

Kopierkosten

2.000

-

-2.000

61410610

Kopierkosten

2.000

-

-2.000

61410610

Kopierkosten

4.000

-

-4.000

61410610

Kopierkosten

2.000

-

-2.000

61410610

Kopierkosten

40.000

-

-40.000

61410610

Kopierkosten

3.500

-

-3.500

61410610

Kopierkosten

30.000

-

-30.000

61410610

Kopierkosten

8.500

-

-8.500

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Huur technisch materiaal

7.000

-

-7.000

5.000

-

-5.000

6.000 4.500

-

-6.000 -4.500

61650000

Frankeringskosten Overige technische kosten en materiaal - non food Prestaties van derden voor voertuigen

6.650

-

-6.650

61501200 61650000

Huur technisch materiaal Prestaties van derden voor voertuigen

1.600 20.000

-

-1.600 -20.000

61430300

Prestaties van derden voor informaticamaterieel

-

-

62010100 62020100 62030100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

61501200

61410300 61501550

16 van 127

Uitgave 2.500

139.105 47.813 38.062 19.435

Ontvangst -

-

Resultaat -2.500

-

-139.105 -47.813 -38.062 -19.435

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

2014003307 Officieel ceremonieel

61440100

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#8) 2014001026 Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur. 2014001854 Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001856 Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001857 Leveren en vervangen van speciale voertuigen van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. 2014001876 Leveren en vervangen van ergonomische bureaustoelen voor diverse administratieve diensten. 2014001877 Leveren en vervangen van ander meubilair om een efficiente werking te kunnen garanderen. 2014001910 Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dient gebouwen. 2014001911 Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten. Grp3/Beleidsitem: 06 Centraal magazijn niet-voeding(#13) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#13) 2014000855 Aankopen van diverse werkkledij om een efficiënte en veilige (Arab) werking van de stadsdiensten te kunnen garanderen. 2014000857 Aankopen van diverse werkkledij om een efficiënte en veilige (Arab) werking te kunnen garanderen binnen de stadsdiensten. 2014000859 Aankopen van diverse werkkledij om een efficiënte en veilige (arab) werking binnen de stadsdiensten te kunnen garanderen. 2014000860 Aankopen van werkkledij om een efficiënte en veilige (Arab) werking binnen de stadsdiensten te kunnen garanderen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

24300300 24300100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen Personen- en bestelwagens gemeenschapsgoederen

Uitgave 35.049

Ontvangst -

Resultaat -35.049

2.559

-

-2.559

10.989

-

-10.989

45.000

-

-45.000

660.000 50.000

-

-660.000 -50.000

90.000

-

-90.000

24300200

Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen

195.000

-

-195.000

24300300

Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen

250.000

-

-250.000

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

6.500

-

-6.500

26600000

Meubilair - overige materiële vaste activa

2.500

-

-2.500

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

60.000

-

-60.000

6.000

-

-6.000

-

-249.015 -249.015 -29.000

23000000

61500090

Kosten werkkleding

249.015 249.015 29.000

61500090

Kosten werkkleding

17.000

-

-17.000

61500090

Kosten werkkleding

30.000

-

-30.000

61500090

Kosten werkkleding

-

-

17 van 127

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001579 leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek. 2014001580 leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek. 2014001581 leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek. 2014001799 leveren van klein technisch materiaal en benodigdheden om een efficiënte werking te kunnen garanderen via de dienst logistiek. 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 61501100

Alg. rek. omschrijving Aankoop klein technisch materiaal

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2.000

-

-2.000

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

15.000

-

-15.000

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

6.500

-

-6.500

62010100 62020100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

69.851 30.769 9.758

-

-69.851 -30.769 -9.758

17.491

-

-17.491

1.646

-

-1.646

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

Grp3/Beleidsitem: 09 Gebouwen(#71) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#61) 2014001599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 61033000

Uitgave 20.000

7.268.062 4.468.062 73.500

Ontvangst -

2.115.600 975.600 -

Resultaat -20.000

-5.152.462 -3.492.462 -73.500

2014001599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 61034000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen

2014001599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2014002161 Wettelijke controles en keuringen stadsgebouwen. 61034000

Controle- en keuringsorganismen gebouwen

62.500

-

-62.500

2014002166 Wettelijke controles en keuringen technisch materieel. 2014002641 Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen

61500020

18.000

-

-18.000

61100000

Controle- en keuringsorganismen technisch materieel Elektriciteit

552.920

-

-552.920

2014002642 Aankoop van aardgas voor de verwarming van gebouwen. 2014002643 Aankoop van leidingwater voor de gebouwen.

61110000

Gas

751.200

-

-751.200

61130000

Water

176.900

-

-176.900

2014002673 Uitvoeren van diverse keuringen opgelegd door VLAREM II (emissiemetingen, controles van brandstoftanks, keuring van compressoren). 2014003213 Lonen en Wedden

61500020

Controle- en keuringsorganismen technisch materieel

6.500

-

-6.500

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

1.339.743

-

-1.339.743

2014001599 Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. 61033100

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

18 van 127

481.500

-

-481.500

8.000

-

-8.000

5.500

-

-5.500

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62020100 62030100 62110100

Alg. rek. omschrijving Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

2014003277 Diverse verzekeringen 2014003309 Innen van ontvangsten uit erfpachtovereenkomsten 2014003310 Innen van ontvangsten uit gebruiksovereenkomsten 2014003312 Innen van ontvangsten uit huurovereenkomsten

74500010 70000310

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Schadevergoedingen Verhuringen onroerende goederen

70000310

2014003313 Innen opstalrechten 2014003315 Innen leningen 2014003328 Innen publiciteitsborden 2014003329 Innen

Uitgave 225 248.378 184.364

Ontvangst -

Resultaat -225 -248.378 -184.364

330.673

-

-330.673

70

-

-70

37.589

-

-37.589

-

200.000 23.000

200.000 23.000

Verhuringen onroerende goederen

-

11.000

11.000

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

335.500

335.500

van ontvangsten uit het verlenen van

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

65.000

65.000

van de terugbetalingen van renteloze

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

10.500

10.500

van ontvangsten uit de verhuur van

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

17.500

17.500

van diverse vergoedingen voor energie

70000300

Verhuringen roerende goederen

-

1.000

1.000

2014003329 Innen van diverse vergoedingen voor energie

70000410

Concessies - doorfacturatie

-

17.500

17.500

2014003347 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé 2014003348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2014003513 Aankopen van benodigdheden voor de stadsgebouwen. Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#10) 2014000580 Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren.

70000400

Concessies - vergoedingen

-

44.100

44.100

70000400

Concessies - vergoedingen

-

250.500

250.500

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

22000007

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

2014000741 Verkopen van een selectie uit de opgestelde 22200000 lijst'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een'gebouwenfonds'. 2014001870 Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen 22200007 i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

19 van 127

190.500 2.800.000 -

2.000.000

-

-190.500

1.140.000 -

-1.660.000 -

1.140.000

1.140.000

-

-2.000.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001914 Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen bouwkundig + technisch luik. 2014002073 Parochiehuis en Cipierage: schilderwerken schrijnwerk 2014002073 Parochiehuis en Cipierage: schilderwerken schrijnwerk Grp3/Beleidsitem: 10 Schoonmaak(#13) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2014000535 Schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren aankopen ten behoeve van alle stadsgebouwen

Alg.rek.code - 22200007 22200007 4952000

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

2014000538 Schoonloopmatten huren en laten wassen voor diverse stadsgebouwen 2014000539 Glaspartijen en koepels laten reinigen van diverse stadsgebouwen 2014000540 Glaspartijen Grote Markt en Stationsplein laten reinigen 2014000541 Droogmoppen huren en laten wassen voor de sportaccomodaties 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

61033100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014000536 Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur Grp3/Beleidsitem: 11 Wagenpark(#9) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61033100 61033100 61033100 62010100 62020100 62030100 62110100

62010100 62020100 62030100 62110100 62112100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

20 van 127

Uitgave 800.000

Ontvangst -

Resultaat -800.000

-

-

-

-

-

-

2.426.544 2.406.544 57.000

-

-2.426.544 -2.406.544 -57.000

12.500

-

-12.500

70.000

-

-70.000

19.500

-

-19.500

1.200

-

-1.200

691.272 822.910 340.938 93.397

-

-691.272 -822.910 -340.938 -93.397

165.568

-

-165.568

43.480

-

-43.480

88.779

-

-88.779

20.000 20.000

-

-20.000 -20.000

241.072 241.072 109.490 30.671 1.294 15.246

10.000 10.000 -

-231.072 -231.072 -109.490 -30.671 -1.294 -15.246

27.331

-

-27.331

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003213 Lonen en Wedden

2014003213 Lonen en Wedden 2014003277 Diverse verzekeringen 2014003277 Diverse verzekeringen Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van overige algemene diensten(#16) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2014000792 Alle adviesraden worden op basis van de principes uit de afsprakennota met de raden ( en hun juridisch kader ) gelijkwaardig ondersteund. 2014000792 Alle adviesraden worden op basis van de principes uit de afsprakennota met de raden ( en hun juridisch kader ) gelijkwaardig ondersteund. 2014000991 Bloemen. 2014001122 Ondersteunen van het leidinggevend kader bij hun hrm-beleid. 2014001141 Ontwikkelen en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid 2014001143 Uitbouwen van een competentiebeleid. 2014001156 Onderbouwen van een kwalitatief evaluatiesysteem. 2014002365 Onder begeleiding van een externe Leanconsultant processen stroomlijnen en verbeteren. 2014002367 Het interne controlesysteem verder uitbouwen en optimaliseren. 2014002410 Consultant aanstellen voor procesbegeleiding gebiedsgerichte werking. 2014002725 Vorming. 2014002770 De verschilende synergietrajecten ondersteunen via externe begeleiding. 2014003125 Tussenkomst Sociale Maribel. 2014003277 Diverse verzekeringen 2014003277 Diverse verzekeringen 2014003277 Diverse verzekeringen Grp2/Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening(#19) Grp3/Beleidsitem: 01 Bevolking(#10) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2014001070 Verkiezingen organiseren. 2014001809 Aankopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen. 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 62120100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

62130100 61240000 74500010

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verzekering voertuigen Schadevergoedingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

61440200 61390000

Uitgave 1.639

401 55.000 985.000 985.000 1.000

Ontvangst -

10.000 713.704 713.704 -

Resultaat -1.639

-401 -55.000 10.000 -271.296 -271.296 -1.000

500

-

-500

Relatiegeschenken en prijzen Andere erelonen en vergoedingen

2.500 -

-

-2.500 -

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61390000 61390000

Andere erelonen en vergoedingen Andere erelonen en vergoedingen

25.000

-

-25.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

100.000

-

-100.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61.000

-

-61.000

61500080 61390000

Opleidingskosten Andere erelonen en vergoedingen

175.000 25.000

-

-175.000 -25.000

74070400

Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel Burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering van arbeidsongevallen Hospitalisatieverzekering

61220000 61250000 61260000

61501550 61500060

Overige technische kosten en materiaal - non food Kosten aflevering elektronische id

62010100 62020100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

21 van 127

195.000 260.000 140.000 2.224.805 1.898.112 1.898.112 80.000

-

713.704

713.704

9.000 4.000 4.000 -

-195.000 -260.000 -140.000 -2.215.805 -1.894.112 -1.894.112 -80.000

475.000

-

-475.000

619.894 161.103

-

-619.894 -161.103

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

2014003317 Innen van ontvangsten wegens administratieve dienstverlening Grp3/Beleidsitem: 02 Burgerlijke stand(#8) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8) 2014001029 Een huisarts vergoeden voor het uitschrijven van attesten bij crematies. 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

70000200

Ontvangst -

Resultaat -264.585 -75.890

136.725

-

-136.725

8.475

-

-8.475

76.440

-

-76.440

-

4.000

4.000

326.693 326.693 24.000

-

-326.693 -326.693 -24.000

Andere erelonen en vergoedingen

62010100 62020100 62030100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

98.684 37.712 98.150 13.473

-

-98.684 -37.712 -98.150 -13.473

24.333

-

-24.333

2.016

-

-2.016

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

28.325

-

-28.325

-

5.000 5.000 5.000

93.458 93.458 93.458 3.000

-

-93.458 -93.458 -93.458 -3.000

500

-

-500

69.806

-

-69.806

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige administratieve dienstverlening(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van 70000100 fotokopies en fotokopieerkaarten Grp2/Beleidsveld: 0150 Internationale relaties(#4) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014000842 Een regierol opnemen in de samenwerking met Al 61501550 Hoceima en duurzame uitwisselingen tussen Marokkaanse en Sint-Niklase actoren aanmoedigen en faciliteren.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Dienstprestaties en uitgevoerde werken

Uitgave 264.585 75.890

61390000

2014003213 Lonen en Wedden

2014000844 Nieuwe thema's en methodieken ontwikkelen om op een duurzame en zinvolle manier de banden met de zustersteden aan te halen. 2014003620 Lonen en Wedden 0150 internationale relaties

Alg. rek. omschrijving Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

Verkoop van goederen

Overige technische kosten en materiaal - non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

22 van 127

5.000 5.000 5.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003620 Lonen en Wedden 0150 internationale relaties

Alg.rek.code 62130100

Grp2/Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland(#31) Grp3/Beleidsitem: 01 Subsidies aan verenigingen(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014000845 Scholen en verenigingen die waardevolle projecten 64900900 opzetten met partners uit zustersteden en andere Europese steden inhoudelijk en logistiek ondersteunen.

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave 20.152 278.000 94.500 94.500 5.500

Ontvangst 110.000 -

Resultaat -20.152 -168.000 -94.500 -94.500 -5.500

2014000849 Uitwisselingen tussen Sint-Niklase scholen en 64900900 verenigingen met scholen en verenigingen uit Al Hoceima stimuleren en ondersteunen. 2014001300 De werking en projecten van de leden van de AAS 64900900 garanderen door het ter beschikking stellen van basis-, werkings-, infrastructuur- en projectsubsidies. 2014001302 Het Sint-Niklase draagvlak voor 64900400 ontwikkelingssamenwerking versterken door gezamenlijke acties en trajecten rond Noord-Zuid uit te werken met lokale actoren

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2.000

-

-2.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

36.000

-

-36.000

Samenwerkingsovereenkomsten

47.000

-

-47.000

2014001303 Tegemoetkoming aan vragen rond noodhulp en ondersteuning van de koepel 11.11.11 garanderen.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

4.000

-

-4.000

5.000 5.000 5.000

-

-5.000 -5.000 -5.000

92.500 92.500 6.000

-

-92.500 -92.500 -6.000

6.000

-

-6.000

Grp3/Beleidsitem: 03 Noodhulp(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001303 Tegemoetkoming aan vragen rond noodhulp en ondersteuning van de koepel 11.11.11 garanderen.

64900900

64900900

Grp3/Beleidsitem: 04 Subsidies aan buitenlandse partners(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014001295 Het beheer van de akten op de burgerlijke stand in 64900900 Tambacounda versterken. 2014001297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren 64900900 inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. 2014001298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren. 2014001305 Capaciteitsopbouw in Tambacounda m.b.t. afvalophaling en burgerlijke stand stimuleren. Grp3/Beleidsitem: 05 Sensibiliseringsacties(#16) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2014000142 Scholen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door jaarlijks een thematisch traject uit te werken.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

54.000

-

-54.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

26.500

-

-26.500

86.000 86.000 6.500

34.000 34.000 -

-52.000 -52.000 -6.500

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

23 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000142 Scholen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door jaarlijks een thematisch traject uit te werken. 2014000839 In het kader van het verdiepen van de externe sensibilisering het project SOLIDAIR Sint-Niklaas verder uitwerken. 2014000840 Jaarlijks een laagdrempelige, breed sensibiliserende actie organiseren in het kader van SOLIDAIR Sint-Niklaas. 2014000841 Jeugdverenigingen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door integratie in hun bestaande werking. 2014000841 Jeugdverenigingen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking door integratie in hun bestaande werking. 2014000846 De Vlaamse Vredesweek en themadagen zoals de Dag van Europa, de Internationale Dag van de Talen, Wapenstilstand... concreet inhoud geven om zowel intern als extern te sensibiliseren en te informeren over Europa en vrede. 2014000847 Laagdrempelige sensibiliserende activiteiten ontwikkelen voor jongeren en volwassenen in het kader van vrede en ontwikkeling. 2014001162 Het inhoudelijk programma van Villa Pace versterken door het organiseren van sensibiliserende activiteiten rond een jaarthema. 2014001162 Het inhoudelijk programma van Villa Pace versterken door het organiseren van sensibiliserende activiteiten rond een jaarthema. 2014001293 De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. 2014001293 De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. 2014001294 Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het bestuur. 2014001294 Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het bestuur. 2014001297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. 2014001298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren. Grp3/Beleidsitem: 99 Overige hulp aan het buitenland(#5)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 74060800

Alg. rek. omschrijving Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

20.000

-

-20.000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

12.000

-

-12.000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

1.500

-

-1.500

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

1.500

1.500

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

1.500

-

-1.500

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

1.500

-

-1.500

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

17.000

-

-17.000

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

-

12.000

12.000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Overige technische kosten en materiaal - non food

14.000

-

-14.000

-

12.000

12.000

2.000

-

-2.000

-

2.000

2.000

74060800 61501550

Uitgave -

Ontvangst 6.500

Resultaat 6.500

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

4.000

-

-4.000

61500100

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

6.000

-

-6.000

-

76.000

76.000

24 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Grp4/Budget_type: Gr Exploitatiebudget(#5) 2014001295 Het beheer van de akten op de burgerlijke stand in 74060800 Tambacounda versterken. 2014001297 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren 74060800 inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. 2014001298 Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake afvalophaling in Tambacounda garanderen en optimaliseren. Grp2/Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur(#9) Grp3/Beleidsitem: 01 Klachtenbehandeling(#7) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

74070800

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp3/Beleidsitem: 02 Gebiedsgerichte werking(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002690 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners binnen een bepaalde wijk stimuleren. Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van overig algemeen bestuur(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002661 Ontvangen van subsidies van het stedenfonds. Grp2/Beleidsveld: 0400 Politiediensten(#27) Grp3/Beleidsitem: 02 Ondersteunende politiediensten(#9) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2014002966 Exploitatietoelage Politiezone. 2014002966 Exploitatietoelage Politiezone. 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900

74000100

64900300 74500000 62010100 62020100 62030100 62110100 62112100

Alg. rek. omschrijving Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Stedenfonds subsidie

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Recuperaties van kosten Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

25 van 127

Uitgave -

Ontvangst 76.000 6.000

Resultaat 76.000 6.000

-

10.000

10.000

-

60.000

60.000

2.653.346 -

2.434.910 -199.436 -199.436 -66.565 -36.997 -53.730 -8.821

218.436 199.436 199.436 66.565 36.997 53.730 8.821 15.845

-

-15.845

1.978

-

-1.978

15.500

-

-15.500

19.000 19.000 19.000

-

-19.000 -19.000 -19.000

12.382.955 12.103.220 12.103.220 11.017.807 65.521 397.243 446.287 9.059 16.203

2.653.346 2.653.346 2.653.346

2.653.346 2.653.346 2.653.346

1.226.656 500.000 500.000 500.000 -

-11.156.299 -11.603.220 -11.603.220 -11.017.807 500.000 -65.521 -397.243 -446.287 -9.059

-

-16.203

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003213 Lonen en Wedden

2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62120100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

Uitgave 21.264

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

129.836

Grp3/Beleidsitem: 03 Preventie politie(#9) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#9) 2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 61410900 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Overige administratiekosten

179.735 179.735 4.960

Ontvangst -

298.947 298.947 -

Resultaat -21.264

-129.836 119.212 119.212 -4.960

2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 61500090 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Kosten werkkleding

5.394

-

-5.394

2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 61500100 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

1.500

-

-1.500

2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 61501300 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

800

-

-800

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

26 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 61501550 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food

Uitgave 5.000

Ontvangst -

Resultaat -5.000

2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 74070400 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel

-

286.500

286.500

2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 74070800 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

-

12.448

12.448

2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

62030100 62130100

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige politiediensten(#9) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8) 2014000351 Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan 74070800 (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op eerste informatie terzake uit brief vanuit FOD BIZA aan de burgemeester op 25-7-2013.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

27 van 127

125.779 36.302 100.000 -

427.708 427.708 357.222

-125.779 -36.302 327.708 427.708 357.222

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014000361 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend 61390000 activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

Alg. rek. omschrijving Andere erelonen en vergoedingen

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

2014000361 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel bijkomend 74070800 activacontingent 346 als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

-

34.702

34.702

2014000362 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014000362 Uitvoering gemeenschapswachtstelsel dispositief 90fte als aanhangsel bij het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP)nieuwe cyclus vanaf 2014. Nieuwe inhoudelijke en financiële richtlijnen vanuit FOD BIZA verwacht in najaar 2013. Input concrete acties in Olympus pas mogelijk na schrijven contracttekst voor 2014 overeenkomstig deze richtlijnen en na goedkeuring door stadsbestuur. Voorlopige input gebaseerd op laatst toelagebedrag 2013.

74070800

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten

-

5.784

5.784

74500000

Recuperaties van kosten

66400000

Toegestane investeringssubsidies

30.000 902.500 187.500 75.000

30.000 -100.000 -100.000 -3.007.545 -3.107.971 -3.010.471

2014003277 Diverse verzekeringen Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014002965 Investeringstoelage Politiezone. Grp2/Beleidsveld: 0410 Brandweer(#39) Grp3/Beleidsitem: 01 Uitvoerende brandweerdiensten(#21) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

28 van 127

100.000 100.000 3.910.045 3.295.471 3.085.471

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000466 Het noodzakelijke technisch klein materieel aankopen. 2014000467 Het technisch materieel onderhouden en herstellen. 2014000469 Aankopen van technische verbruiksgoedren

Alg.rek.code 61501100

Alg. rek. omschrijving Aankoop klein technisch materiaal

Uitgave 8.000

Ontvangst -

Resultaat -8.000

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

8.000

-

-8.000

61501550

4.000

-

-4.000

24.000

-

-24.000

2014000470 Operationeel houden communicatieappartuur en meettoestellen 2014000472 voertuigen operationeel houden

61501400

Overige technische kosten en materiaal - non food Onderhoudscontracten technisch materiaal

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

25.000

-

-25.000

2014000472 voertuigen operationeel houden 2014000472 voertuigen operationeel houden 2014000521 tussenkomsten voor derden 2014001888 vernieuwen van de interventiekledij (met toelage door fod BiZa) 2014001888 vernieuwen van de interventiekledij (met toelage door fod BiZa) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

61610000 61630000 70000200 61500090

Aankoop benodigdheden voor voertuigen Brandstof voor voertuigen Dienstprestaties en uitgevoerde werken Kosten werkkleding

12.000 33.000 -

75.000 -

-12.000 -33.000 75.000 -

74070800

-

-

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Kosten werkkleding

62010100 62030100 62110100

2014003678 Werkkledij (niet gesubsidieerd). Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2014001450 vervangen van een commandowagen

61500090

2014001451 vervanging van interventievoertuigen

24300100

2014001884 aankoop materieel met subsidies fod BiZa

4952000

2014001884 aankoop materieel met subsidies fod BiZa 2014002640 Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van de brandweer. Grp3/Beleidsitem: 02 Ondersteunende brandweerdiensten(#11) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014000465 Ondersteunen van interne en externe brandweerverenigingen 2014000468 Leveren van maaltijden en drank tijdens langdurige interventies, grootschalige oefeningen en vergaderingen

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

24300100

66400000 24300300

Personen- en bestelwagens gemeenschapsgoederen Personen- en bestelwagens gemeenschapsgoederen Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Toegestane investeringssubsidies Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen

61500040

Lidmaatschappen

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

29 van 127

-

1.488.917 828.884 188.413

-

-1.488.917 -828.884 -188.413

297.356

-

-297.356

130.901

-

-130.901

37.000 210.000 50.000 -

112.500 112.500

-37.000 -97.500 -50.000 112.500

150.000 10.000

-

-150.000 -10.000

435.574 435.574 8.750

-

-435.574 -435.574 -8.750

1.600

-

-1.600

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000471 Keuringen en controles gebouw.

Alg.rek.code 61034000

Alg. rek. omschrijving Controle- en keuringsorganismen gebouwen

Uitgave 2.000

2014000473 toekennen erkentelijksheidspremies aan oudgedienden 2014000474 De werking van de Brandweerzone realiseren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

60.000

-

-60.000

37.000

-

-37.000

2014001887 derden 2014003213 2014003213 2014003213

herstellingen en controles van materieel door

61500020

19.000

-

-19.000

Lonen en Wedden Lonen en Wedden Lonen en Wedden

62010100 62030100 62110100

85.438 146.125 11.947

-

-85.438 -146.125 -11.947

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

21.523

-

-21.523

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Controle- en keuringsorganismen technisch materieel Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

42.191

-

-42.191

Grp3/Beleidsitem: 03 Preventie brandweer(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014000521 tussenkomsten voor derden Grp3/Beleidsitem: 99 Overige brandweerdiensten(#6) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014000522 terugvordering wedde gedetacheerd personeel 2014003277 Diverse verzekeringen 2014003367 Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen 2014003368 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven 2014003450 Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001449 vernieuwen van interventiematerieel Grp2/Beleidsveld: 0420 Dienst 100(#5) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

64900300

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

179.000 179.000 -

61250000 64900300

Verzekering van arbeidsongevallen Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

24.000 140.000

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

62331000

Vergoedingen prestaties en bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst

15.000

-

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

-

-

62010100 62030100 62110100

2014003213 Lonen en Wedden

62112100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Ontvangst -

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

30 van 127

25.000 25.000 25.000 690.000 690.000 140.000 550.000

Resultaat -2.000

25.000 25.000 25.000 511.000 511.000 140.000 -24.000 -140.000 550.000 -15.000 -

598.977 598.977 598.977 176.818 283.652 20.913

-

-598.977 -598.977 -598.977 -176.818 -283.652 -20.913

34.408

-

-34.408

83.186

-

-83.186

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Grp2/Beleidsveld: Gr Gr Gr 0470 Dierenbescherming(#3) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014000027 Voorzien van toelage aan de Wase Dierenbescherming vzw ingevolge overeenkomst d.d. 23 februari 2012 (GR d.d. 28 oktober 2011). 2014001490 Verder uitwerken sterilisatie- en castratieproject zwerkatten. 2014001492 Sensibiliseren sterilisatie en castratie katten. Grp2/Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)(#2) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

Alg.rek.code

Alg. rek. omschrijving

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

6.000

-

-6.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

1.200

-

-1.200

67.761 67.761 67.761 52.590 15.171

-

-67.761 -67.761 -67.761 -52.590 -15.171

62030100 62130100

Grp2/Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid(#14) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#14) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2014000048 Het stedelijk oefenbeleid inzake noodsituaties 61410900 opvolgen en in praktijk uitvoeren. 2014000061 Het beheren en onderhouden van de stedelijke 61501200 radiocommunicatieapparatuur, die gebruikt worden tijdens massa- en risicomanifestaties en noodsituaties.

Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Overige administratiekosten

Uitgave 29.700 29.700 29.700 22.500

397.732 397.732 397.732 2.000

Ontvangst -

155.600 155.600 155.600 -

Resultaat -29.700 -29.700 -29.700 -22.500

-242.132 -242.132 -242.132 -2.000

Huur technisch materiaal

11.600

-

-11.600

2014000063 Het analyseren van evenementen in functie van 64900400 het medisch risico en op basis hiervan een adequaat preventief medisch dispositief voorzien. 2014000069 Het oprichten, logistiek ondersteunen en mede 61501500 bestaffen van commandoposten tijdens risico- en massamanifestaties. 2014000346 Het logistiek ondersteunen van evenementen en 61501100 noodsituaties aan de hand van het aanleveringen van veiligheidsmateriaal (dekzeilen, bevestigingskoorden, afspanlinten, zandzakken, strategische drinkwaterstock).

Samenwerkingsovereenkomsten

12.400

-

-12.400

Overige technische kosten en materiaal - food

1.500

-

-1.500

Aankoop klein technisch materiaal

4.400

-

-4.400

2014000348 Het jaarlijks inschrijven in en actief deelnemen aan 64900400 het provinciaal noodplanningsproject, getrokken door de federale dienst van de gouverneur. 2014000495 Het jaarlijks toetreden tot vzw Medisch Oost64900400 Vlaanderen. 2014000874 Het proactief screenen en permanent opvolgen 64900400 van de weersomstandigheden tijdens risicomanifestaties en noodsituaties.

Samenwerkingsovereenkomsten

19.000

-

-19.000

Samenwerkingsovereenkomsten

2.000

-

-2.000

Samenwerkingsovereenkomsten

1.500

-

-1.500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

31 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000877 Het logistiek ondersteunen van evenementen aan de hand van het aanleveringen van specifiek brandveiligheidsmateriaal. 2014003124 Ontvangen van Premies activa pvp.

Alg.rek.code 61501200

Alg. rek. omschrijving Huur technisch materiaal

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden 2014003213 Lonen en Wedden

62020100 62030100 62120100

2014003213 Lonen en Wedden

62130100

Grp2/Beleidsveld: 0790 Erediensten(#3) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014001719 Exploitatietoelage toekennen aan de kerkfabrieken 64900300 2014003491 Huurvergoeding betalen voor woningen van de 61390000 pastoors van de parochies Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001722 Investeringstoelagen toekennen aan 66400000 kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken Grp2/Beleidsveld: 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen(#1) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001309 Ondersteunen van de regionale antenne voor de 64900900 erkenning en de gelijkberechtiging van de niet-confessionele levensbeschouwing

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Uitgave 1.400

-

Ontvangst -

155.600

Resultaat -1.400

155.600

31.971 263.449 1.710

-

-31.971 -263.449 -1.710

44.802

-

-44.802

576.300 576.300 516.300 500.000

-

-576.300 -576.300 -516.300 -500.000

Andere erelonen en vergoedingen

16.300

-

-16.300

Toegestane investeringssubsidies

60.000 60.000

-

-60.000 -60.000

18.500 18.500 18.500 18.500

-

-18.500 -18.500 -18.500 -18.500

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

32 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr Grp1/Beleidsdomein: RME 2. Ruimte, milieu en economie(#432) Grp2/Beleidsveld: 0200 Wegen(#59) Grp3/Beleidsitem: 01 Gewestwegen(#1) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001564 Kruispunt Driekoningen heraanleggen. Grp3/Beleidsitem: 02 Buurt- en voetwegen(#3) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014001503 Aankoop van gronden in uitvoering (wegen) 2014001520 Niet verharde wegen en voetwegen verbeteren. Grp3/Beleidsitem: 04 Gemeentewegen(#26) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#19) 2014000141 groenbeheer

Alg.rek.code

Alg. rek. omschrijving

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

61035140

2014001687 Fietsbewegwijzering onderhouden.

61501300

Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2014002616 Verkeerslichten onderhouden. 2014002617 Verkeerslichten herstellen.

61501400 61501300

2014002620 Web data base beheren (automatisering parkeerautomaten). 2014002622 Parkeergeleidingssysteem onderhouden. 2014002623 Parkeergeleidingssysteem herstellen na oproep. 2014003214 2014003214 2014003214 2014003214

Uitgave 45.027.062 5.117.261 500.000 500.000 500.000 85.000 85.000 10.000 75.000 2.996.330 1.890.630 305.000

Ontvangst 19.408.645 842.400 840.900 429.900 -

Resultaat -25.618.416 -4.274.861 -500.000 -500.000 -500.000 -85.000 -85.000 -10.000 -75.000 -2.155.430 -1.460.730 -305.000

5.000

-

-5.000

Onderhoudscontracten technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal

16.251 10.000

-

-16.251 -10.000

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

23.000

-

-23.000

61501400 61501300

Onderhoudscontracten technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal

9.000 2.000

-

-9.000 -2.000

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

766.789 393.456 38.405 104.566

-

-766.789 -393.456 -38.405 -104.566

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

185.798

-

-185.798

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

21.102

-

-21.102

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

10.263

-

-10.263

2014003311 Innen van ontvangsten uit het verlenen van gedoogzaamheden 2014003314 Innen van ontvangsten uit het verlenen van rechten van uitweg 2014003318 Innen van ontvangsten wegens diverse dienstverlening inzake wegen

70000310

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verhuringen onroerende goederen

-

7.000

7.000

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

4.400

4.400

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

-

236.000

236.000

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

33 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#7) 2014001515 Voet- en fietspaden herstellen door derden.

Alg.rek.code 70000400

Alg. rek. omschrijving Concessies - vergoedingen

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

1.105.700 350.000

2014001516 Voet- en fietspaden herstellen in eigen beheer.

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

150.000

2014001521 2014001525 2014002276 2014002276

22410007 22410007 22410007 4952000

Wegen zonder rio - in uitvoering Wegen zonder rio - in uitvoering Wegen zonder rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen zonder rio - in uitvoering

60.000 400.000 145.700 -

Beton herstellen en voegen vullen. Wegen asfalteren of slemmen. Weimanstraat heraanleggen. Weimanstraat heraanleggen.

2014003703 Aanleggen van voetpaden en opritten uitbreiding Populierenwijk fase 2. Grp3/Beleidsitem: 05 Sneeuw- en ijzelbestrijding(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014001206 Als stad goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, stadsreiniging en patrimoniumzorg. 2014003143 Strooien.

22410007

61035300

Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen

2014003370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen Grp3/Beleidsitem: 06 Standplaats- en andere vergunningen(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014003369 Technische kosten wegen

61001900

2014003370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen Grp3/Beleidsitem: 07 Signalisatie(#10) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2014000622 voorzien van weguitrusting (straatnaamborden, aanleggen en schilderen verkeersbanden, vluchtheuvels, borstweringen, huisnummers, wegwijzers industrieparken en toeristische wegen e.d.

61001900

61035110

Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen wegen - niet riolering

2014001398 bestrijden graffiti op openbaar domein

61035140

2014002644 Aankoop van elektriciteit voor de openbare verlichting,openbaar straatmeubilair, verkeerssignalisatie en parkeerautomaten 2014003114 Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie.

61100000

Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering Elektriciteit

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61022900

61501550

Overige terbeschikkingstelling van onroerende goederen Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen

Overige technische kosten en materiaal - non food

34 van 127

Uitgave -

Ontvangst 182.500

411.000 411.000

Resultaat 182.500

-694.700 -350.000 -150.000 -60.000 -400.000 -145.700 411.000

-

-

-

67.100 67.100 5.000

-

-67.100 -67.100 -5.000

60.000

-

-60.000

2.100

-

-2.100

5.300 5.300 2.300

-

-5.300 -5.300 -2.300

3.000

-

-3.000

601.002 601.002 8.000

-

-601.002 -601.002 -8.000

12.500

-

-12.500

31.800

-

-31.800

224.000

-

-224.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003145 Leveren van prestaties door derden voor wegen.

Alg.rek.code 61501550

2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

62010100 62020100 62110100

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

Grp3/Beleidsitem: 08 Wegbermen(#1) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001518 Bermen verbeteren. Grp3/Beleidsitem: 99 Overige wegen(#13) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014003115 Parkeerautomaten exploiteren.

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen wegen - niet riolering Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003117 Machines en gereedschappen aankopen, huren, herstellen voor wegen. 2014003119 Verwerken en afvoeren van afvalstoffen van wegen. 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

61501550

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

61035110 62010100 62020100 62030100 62110100

Uitgave 36.000

Ontvangst -

Resultaat -36.000

162.862 60.744 22.139

-

-162.862 -60.744 -22.139

39.704

-

-39.704

3.253

-

-3.253

40.000 40.000 40.000 822.529 797.529 14.600

1.500 1.500 -

-40.000 -40.000 -40.000 -821.029 -796.029 -14.600

26.200

-

-26.200

80.000

-

-80.000

354.751 142.872 49.175

-

-354.751 -142.872 -49.175

88.711

-

-88.711

-

-

41.220

-

-

1.500

-

2014003311 Innen van ontvangsten uit het verlenen van gedoogzaamheden Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014001314 Beeldkwaliteitsplan Grote Markt realiseren.

70000310

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verhuringen onroerende goederen

22500300

Overige infrastructuur betreffende de wegen

25.000 -

-

-25.000 -

2014002791 Plannen en studies opmaken i.f.v. plein- en wegenaanleg. Grp2/Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer(#4) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4)

21400007

Plannen en studies - in uitvoering

25.000

-

-25.000

209.600 209.600 209.600

6.000 6.000 6.000

-203.600 -203.600 -203.600

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

35 van 127

-41.220 1.500

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001697 Feestbussen bij evenementen inleggen. 2014001697 Feestbussen bij evenementen inleggen. 2014002068 Ondersteunen openbaar vervoer. 2014003516 Verkopen van zonekaarten De Lijn Grp2/Beleidsveld: 0220 Parkeren(#15) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#15) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014002644 Aankoop van elektriciteit voor de openbare verlichting,openbaar straatmeubilair, verkeerssignalisatie en parkeerautomaten 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 61500030 74500000 61500030 70000100

Alg. rek. omschrijving Vervoer Recuperaties van kosten Vervoer Verkoop van goederen

61100000

Elektriciteit

62010100 62020100 62030100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

Uitgave 9.600 200.000 345.335 345.335 225.335 7.000

Ontvangst 2.000 4.000 270.500 270.500 270.500 -

Resultaat -9.600 2.000 -200.000 4.000 -74.835 -74.835 45.165 -7.000

17.075 56.160 105.421 2.335

-

-17.075 -56.160 -105.421 -2.335

4.167

-

-4.167

3.004

-

-3.004

29.773

-

-29.773

-

22.500

22.500

248.000

248.000

70000310

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verhuringen onroerende goederen

70000400

Concessies - vergoedingen

-

61001900

Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen

400

-

-400

22500100 22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

120.000 25.000 60.000

-

-120.000 -25.000 -60.000

2014001665 Parkeerautomaten automatiseren en vervangen.

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

25.000

-

-25.000

2014002624 Parkeerverbodsborden aankopen. Grp2/Beleidsveld: 0290 Overige mobiliteit en verkeer(#41) Grp3/Beleidsitem: 01 Mobiliteitsbeleid(#12) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2014001646 Participatie en communicatiebeleid rond het mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan. 2014001655 Implementatie dynamisch verkeersmanagement onderzoeken. 2014001659 Snelheidsplan opmaken (onderdeel opdracht mobiliteitsplan).

22500100

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

10.000 1.104.479 489.979 489.979 10.000

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Andere erelonen en vergoedingen

2014003319 Innen van ontvangsten van de (brom)fietsenstalling De Bareel 2014003348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2014003370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2014001663 Parkeerroute optimaliseren. 2014001664 Dynamisch parkeergeleidingssysteem actualiseren.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61390000

36 van 127

80.000 50.000 50.000 -

-

-

85.000

-

-10.000 -1.024.479 -439.979 -439.979 -10.000 -85.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001659 Snelheidsplan opmaken (onderdeel opdracht mobiliteitsplan). 2014002765 Studiedagen, lezingen, congressen organiseren.

Uitgave -

61390000

Alg. rek. omschrijving Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere erelonen en vergoedingen

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62010100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

106.373

-

-106.373

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62020100

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

112.001

-

-112.001

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

102.663

-

-102.663

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62110100

14.766

-

-14.766

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62112100

26.582

-

-26.582

2014003624 Lonen en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie

62120100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

5.992

-

-5.992

2014003624 Lonen en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie Grp3/Beleidsitem: 02 Verkeersveiligheid en -leefbaarheid(#12) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014001652 Verkeerslichtenregeling verbeteren. 2014001683 Belijning aanbrengen.

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

26.602

-

-26.602

359.800 124.800 5.000 60.000

30.000 -

-329.800 -124.800 -5.000 -60.000

40.000

-

-40.000

2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie

Alg.rek.code 74060800

-

Resultaat 50.000 -

2014002618 Abonnementen personeel parkeren parking Grote Markt. 2014002621 Abonnement en verbruik inbellen parkeerautomaten. 2014002627 Campagne'Met belgerinkel naar de winkel' ondersteunen. 2014002632 Uitrusting aankopen voor gemachtigde opzichters.

61410900

Overige administratiekosten Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

13.000

-

-13.000

61410900

Overige administratiekosten

1.000

-

-1.000

61410900

Overige administratiekosten

800

-

-800

2014002634 Schoolvervoerplannen opmaken. Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2014001547 MOBER's (mobiliteitseffectenrapporten), mobiliteitstoesten en kleine verkeersstudies in functie van ruimtelijke en verkeerskundige projecten opmaken. 2014001670 Knelpunten per bovenlokale functionele fietsroute aanpakken. 2014001701 Inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer. 2014002771 Fietsenstalling De Bareel automatiseren.

61410900

Overige administratiekosten

22500007

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering

5.000 235.000 10.000

22500007

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

Grp3/Beleidsitem: 03 Verkeersopvoeding(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61410900 61035140

-

Ontvangst 50.000

22500100 23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

37 van 127

-

30.000 -

-5.000 -205.000 -10.000

30.000

30.000

200.000

-

-200.000

25.000

-

-25.000

20.000 20.000

-

-20.000 -20.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001715 Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen. 2014002067 Autoloze zondag organiseren. Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van overige mobiliteit en verkeer(#15) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2014001704 Voordeliger parkeerabonnementen voorzien voor pendelaars. 2014001709 Autodelen ondersteunen. 2014002066 Glazen koepel aan fietsenstalling treinstation onderhouden. 2014002619 Parkeerautomaten en dynamische palen onderhouden. 2014002625 Gratis parkeren op zaterdag op de Stationspleinparking. 2014002626 Parkeertickets aankopen.

Alg.rek.code 61501550 61390000

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food Andere erelonen en vergoedingen

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

64900300 61501300

Uitgave 5.000

Ontvangst -

Resultaat -5.000

15.000 234.700 134.700 55.000

-

-15.000 -234.700 -134.700 -55.000

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2.000 6.400

-

-2.000 -6.400

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

17.000

-

-17.000

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

21.000

-

-21.000

61501550

5.000

-

-5.000

2014002628 Herstellen van dienstfietsen door vzw Den Azalee. 61501300

Overige technische kosten en materiaal - non food Onderhoud en herstelling technisch materiaal

1.000

-

-1.000

2014002629 Herstellen van dienstfiesten door Fietspaleis.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

1.000

-

-1.000

2014002630 Fietslabels aankopen voor het labelmachine.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Samenwerkingsovereenkomsten Samenwerkingsovereenkomsten

300

-

-300

1.000 15.000

-

-1.000 -15.000

10.000

-

-10.000

100.000 100.000

-

-100.000 -100.000

2014002631 Bijdrage leveren SAVE-charter. 64900400 2014002772 Gratis parkeren onder de Grote Markt op zaterdag. 64900400 2014003556 Samenwerkingsovereenkomst achtergelaten fietsen Den Azalee Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014001653 Omschakelen van de verkeerslichten naar LED.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Straatmeubilair en verkeerssignalisatie Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

2014001654 Mobiliteitsknooppunten inrichten. 22500100 2014001661 Signalisatie voor uitvoering verkeerscirculatieplan, 22500100 routeplan zwaar vervoer, snelheidsplan aankopen. Grp2/Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval(#21) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#21) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2014000242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad 2014000242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad 2014000242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

60000000 61501100 61501550 62010100 62020100 62030100

Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Aankoop klein technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - non food Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel

38 van 127

-

-

-

2.753.659 2.753.659 2.388.659 245.000

-

-2.753.659 -2.753.659 -2.388.659 -245.000

8.800

-

-8.800

40.000

-

-40.000

866.751 810.065 33.190

-

-866.751 -810.065 -33.190

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003214 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62110100

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#7) 2014000241 inzetten van veegwagens om de efficientie te 24300300 verhogen 2014000242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine 23000000 stad 2014000243 Vervanging van kapotte papierkorven 23000000

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

-212.294

42.776

-

-42.776

9.589

-

-9.589

365.000 120.000

-

-365.000 -120.000

-

25.000

-

-25.000

-

20.000

-

-20.000

-

-

24300300

61501500

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - food

2014002210 Werkingskosten MIWA 2014002211 Leningslasten MIWA 2014002212 Den Azalee: tonnagevergoeding containerpark + inzameling textiel 2014002213 Inzamelingsvergoeding PMD Grp2/Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater(#42) Grp3/Beleidsitem: 01 Rioleringen(#38) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014002056 Ruimen slibbekken Kleibeekstraat

64900300 64900300 64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61035350

Prestaties van derden voor rioleringen - niet zonering Prestaties van derden voor rioleringen - niet zonering Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen rioleringen - niet zonering

2014002881 Rio-Act (exploitatie) uitvoeren.

23000000 23000000

61501550

61035350

2014003113 Verwerkingsmaterialen aankopen voor riolering en 61035320 waterlopen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

39 van 127

Resultaat -120.194

-

2014000244 aankopen van nieuwe kleine huisvuilwagen ter vervanging van camionette met aanhangwagen 2014000245 aankopen van een extra veegwagen (ook voor fietspaden e.d.) 2014001900 Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer voor restafval op het Sint-Nicolaasplein. 2014001949 Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de Clementwijk voor huishoudelijke afvalstoffen. Grp2/Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer(#6) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#6) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2014000242 kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad 2014001850 Uitlenen van herbruikbare bekers.

24300300

Ontvangst -

212.294

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen Overig rollend materieel gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Uitgave 120.194

-

150.000

-

-150.000

-

20.000

-

-20.000

-

30.000

-

-30.000

5.086.445 5.086.445 5.086.445 20.000

150.000 150.000 150.000 -

-4.936.445 -4.936.445 -4.936.445 -20.000

1.200

-

-1.200

4.753.245 177.000 135.000

-

-4.753.245 -177.000 -135.000

12.889.238 12.614.238 437.600 140.000

150.000 8.772.461 4.897.461 -

150.000 -4.116.777 -7.716.777 -437.600 -140.000

100.000

-

-100.000

33.600

-

-33.600

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003118 Verwerken en afvoeren van afvalstoffen van riolering. 2014003144 Leveren van prestaties door derden voor rioleringen. Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#33) 2014001388 Rioproject Heimolen uitvoeren. 2014001388 Rioproject Heimolen uitvoeren.

2014001391 2014001554 uitvoeren. 2014001555 2014001555

Alg.rek.code 61035320 61035350

22420007 4952000

Zuigers herstellen. Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat

22420007 22420007

Rioproject Uilenstraat uitvoeren. Rioproject Uilenstraat uitvoeren.

22420007 4952000

2014001563 Oostelijke tangent aanleggen met inbegrip van 22420007 uitbreiding Europark-Zuid 2014001593 Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat) 22420007 2014001593 Rioproject N70 (vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat) 4952000

2014001597 Rioproject Vossekotstraat uitvoeren. 2014001597 Rioproject Vossekotstraat uitvoeren.

22420007 4952000

2014001601 Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren. 2014001601 Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren.

21400007

2014001607 Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren.

22420007

2014001607 Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren.

4952000

2014001608 Rioproject collector Ossenhoek uitvoeren. 2014001609 Rioproject Sinaaidorp fase 2 uitvoeren. 2014001609 Rioproject Sinaaidorp fase 2 uitvoeren.

22420007 22420007 4952000

2014001610 Rioproject Kerkstraat e.a. uitvoeren. 2014001610 Rioproject Kerkstraat e.a. uitvoeren.

22420007 4952000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

4952000

Alg. rek. omschrijving Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen rioleringen - niet zonering Prestaties van derden voor rioleringen - niet zonering Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering

Uitgave 40.000 124.000 12.176.638 2.000.000 -

220.000 1.714.795 -

Ontvangst 4.897.461 1.085.037

500.971

Resultaat -40.000 -124.000 -7.279.177 -2.000.000 1.085.037

-220.000 -1.714.795 500.971

32.000

-

-32.000

500.000

-

-500.000

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Plannen en studies - in uitvoering

-

443.444

443.444

-

-

-

-

-

-

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering

-

-

-

-

-

-

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

-

-

-

40 van 127

1.300.000 -

624.614

-1.300.000 624.614

2.400.000 -

930.827

-2.400.000 930.827

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001614 Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren. 2014001614 Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren.

Alg.rek.code 22420007

Alg. rek. omschrijving Wegen met rio - in uitvoering

4952000

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering

2014001624 Rioproject sanering Jachtbeek uitvoeren. 2014001624 Rioproject sanering Jachtbeek uitvoeren.

22420007 4952000

2014001626 Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat uitvoeren. 2014001626 Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat uitvoeren.

22420007

2014002109 Aanleggen van kleine delen riolering. 2014002277 Rioproject Raapstraat - Bellestraat uitvoeren.

22420007 22420007

2014002277 Rioproject Raapstraat - Bellestraat uitvoeren.

4952000

4952000

2014002664 Budget voorzien voor de studiekosten en erelonen 22420007 van de zoneringsplannen. 2014002668 Aanleggen riolering in de Puitvoetwegel. 22420007 2014002879 Rioproject Kouterdreef - Puidreef uitvoeren. 22420007 2014002880 Rio-Act (investeringen) uitvoeren. 22420007 Grp3/Beleidsitem: 99 Overig beheer van regen- en afvalwater(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014002289 Aanleggen en onderhouden van poelen, 61035250 rootputten, bufferbekkens en andere oppervlaktewateren om de natuurlijke diversiteit te verhogen. 2014003072 jaarlijks reinigen en onderhouden van alle rioolkolken op het grondgebied van Sint-Niklaas door de intercommunale Interwaas. 2014003512 Gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke vergoeding 2014003512 Gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke vergoeding Grp2/Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer(#16) Grp3/Beleidsitem: 01 Buurtweggrachten(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001548 Straatgrachten onderhouden. Grp3/Beleidsitem: 02 Waterlopen(#9) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014001444 Onbevaarbare waterlopen

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Wegen met rio - in uitvoering

Uitgave 1.238.469 -

1.072.000 -

Ontvangst 687.971

687.971

168.000

-1.072.000 168.000

50.000

-

-

-

25.000 1.514.375 -

456.598

-

-

Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering

50.000 -

-

Wegen met rio - in uitvoering

60.000 275.000 275.000 -

Prestaties van derden voor waterlopen

Resultaat -1.238.469

3.875.000 3.875.000 -

-50.000 -

-25.000 -1.514.375 456.598

-50.000 -60.000 3.600.000 3.600.000 -

61035350

Prestaties van derden voor rioleringen - niet zonering

100.000

-

-100.000

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

175.000

-

-175.000

70000900

Gemeentelijke saneringsbijdrage

61035250

Prestaties van derden voor waterlopen

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

41 van 127

1.244.069 100.000 100.000 100.000 424.069 149.069 30.000

3.875.000 -

3.875.000 -1.244.069 -100.000 -100.000 -100.000 -424.069 -149.069 -30.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

2014003214 Lonen en Wedden Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2014001529 Bufferbekken Clementwijk uitbreiden 2014001545 Onvoorziene infrastructuurwerken aan waterlopen uitvoeren. 2014002110 Vernieuwen brug Leebrugstraat. 2014003092 Grond aankopen bufferbekken Clementwijk.

Alg.rek.code 62020100 62030100 62120100

Alg. rek. omschrijving Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

22600000 22600000 22600000 22600007

Grp3/Beleidsitem: 03 Polders en wateringen(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001444 Onbevaarbare waterlopen 66400000 Grp3/Beleidsitem: 04 Integraal waterbeleid(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014001550 Bufferbekkens ruimen. 61035250 2014001551 Waterlopen onderhouden. 61035250 2014001552 Materialen aankopen voor het onderhoud van 61035220 waterlopen en straatgrachten. Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014002053 Bufferbekken Hoogstraat aanleggen. 22600000 Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van overig waterbeheer(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003116 Machines en gereedschappen aankopen, huren, 61035220 herstellen voor waterlopen. Grp2/Beleidsveld: 0320 Sanering van bodemverontreiniging(#1) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002202 Diverse analyses en oriënterend en beschrijvend 61033100 bodemonderzoek en -sanering Grp2/Beleidsveld: 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging(#3) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014001975 Basistrekkingsrechten Milieucontract provincie 64900400 Oost-Vlaanderen 2014002208 Inzamelen van afval en gevaarlijk afval afkomstig 61501550 van stadsdiensten Grp2/Beleidsveld: 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos(#21) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#21) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#15) 2014002280 Maatregelen in bossen en natuur om de 61501550 ecologische waarde en natuurlijkheid te verhogen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Uitgave 83.718 27.651 4.286

Ontvangst -

Resultaat -83.718 -27.651 -4.286

3.414

-

-3.414

Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens

275.000 25.000

-

-275.000 -25.000

Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering

200.000 50.000

-

-200.000 -50.000

25.000 25.000 25.000 691.000 666.000 500.000 160.000 6.000

-

-25.000 -25.000 -25.000 -691.000 -666.000 -500.000 -160.000 -6.000

25.000 25.000 4.000 4.000 4.000

-

-25.000 -25.000 -4.000 -4.000 -4.000

40.000 40.000 40.000 40.000

-

-40.000 -40.000 -40.000 -40.000

75.000 75.000 75.000 3.000

-

-75.000 -75.000 -75.000 -3.000

72.000

-

-72.000

85.000 85.000 65.000 48.000

55.500 55.500 45.500 -

-29.500 -29.500 -19.500 -48.000

Toegestane investeringssubsidies

Prestaties van derden voor waterlopen Prestaties van derden voor waterlopen Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen waterlopen Waterlopen en waterbekkens

Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen waterlopen

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

Samenwerkingsovereenkomsten Overige technische kosten en materiaal - non food

Overige technische kosten en materiaal - non food

42 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014002283 Uitbreiden en actualiseren van bosbeheerplan Sint- 74060800 Niklaas 2014002287 Opmaken (natuur)beheerplannen 74060800 2014002288 Actualiseren van het bermbeheerplan

74060800

2014002295 uitvoering groenplan: creeëren van een ecologisch 61501550 verbinding langsheen de Barbierbeek (ontsnipperen, terug openleggen, beschikbare ruimte vergroten,...)

Alg. rek. omschrijving Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Overige technische kosten en materiaal - non food

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

-

-

-

-

5.000

5.000

-

-

-

2014002295 uitvoering groenplan: creeëren van een ecologisch 74060800 verbinding langsheen de Barbierbeek (ontsnipperen, terug openleggen, beschikbare ruimte vergroten,...)

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

-

-

2014002297 Uitvoeren acties groen- en speellintenplan

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

5.000

-

-5.000

-

-

-

2014002309 Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken 2014002310 Uitvoering groenplan: toegankelijk maken van de Ringgracht in het zuiden van de stad, integreren binnen de Winningen en verbinding maken op de structuur van de Molenbeek over de putten van SVK naar het stedelijke landbouwgebied Puyenbeke. 2014002310 Uitvoering groenplan: toegankelijk maken van de Ringgracht in het zuiden van de stad, integreren binnen de Winningen en verbinding maken op de structuur van de Molenbeek over de putten van SVK naar het stedelijke landbouwgebied Puyenbeke. 2014002313 Opmaken van een beheerplan voor de vijver in het R. De Vidtspark 2014002330 Toelagen aan verenigingen voor de aankoop van percelen t.b.v. natuurbehoud 2014002331 Sluiten van overeenkomsten met verenigingen, landbouwers, buurtcomités,... voor het onderhoud van groen en natuur 2014003327 Innen van ontvangsten wegens onderhoud van groen voor derden Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#6) 2014002271 Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle belanghebbenden, het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,...

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61501550 64900900 61501550

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

-

-

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

-

8.500

8.500

10.000

-

-10.000

2.000

-

-2.000

-

32.000

32.000

20.000 20.000

10.000 -

-10.000 -20.000

64900900 64900900

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

22410007

Wegen zonder rio - in uitvoering

43 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002271 Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle belanghebbenden, het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,... 2014002275 Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling. 2014002275 Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling. 2014002278 voor bos- en 2014002278 voor bos- en

Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden natuurontwikkeling. Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden natuurontwikkeling.

Grp2/Beleidsveld: 0350 Klimaat en energie(#6) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#6) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2014002206 Energiejaarrapporten van energieboekhouding 2014002261 Uitvoeren van relightingprojecten in stadsgebouwen met het oog op energiebesparing. 2014002261 Uitvoeren van relightingprojecten in stadsgebouwen met het oog op energiebesparing. 2014002390 Aankopen en invoeren van een voertuigenbeheersysteem inclusief ritregistratiesysteem en sleutelbeheer, waardoor gestreefd wordt naar een efficiënter voertuigengebruik. 2014002392 Screenen van het wagenpark naar de mogelijke inzet van voertuigen op alternatieve brandstoffen.

Alg.rek.code 4952000

Alg. rek. omschrijving Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

22000007

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

4952000

22000007 4952000

61033100 61033100 74060800 61501550

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Overige technische kosten en materiaal - non food

Uitgave -

Ontvangst 10.000

Resultaat 10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500 2.500 2.500 2.500

30.000 30.000 30.000 -

27.500 27.500 27.500 -2.500

-

-

-

-

30.000

30.000

-

-

-

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

2014002393 In gebruik nemen van een voertuig op alternatieve 61501550 brandstof. Grp2/Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming(#49) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#49) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#49) 2014001878 Ondersteunen van afvalarme evenementen. 64900900

Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

2014001965 Ondersteunen van de werking van de'Kringloopkrachten' (compostmeesters). 2014001973 Toelage Stedelijke Milieuraad

61501550

2014001976 Bepalen van de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van waterlopen. 2014002201 Erelonen en vergoedingen voor lesgeven,...

61320000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900

61350000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

44 van 127

992.512 992.512 992.512 3.000

10.000 10.000 10.000 -

-982.512 -982.512 -982.512 -3.000

3.400

-

-3.400

1.250

-

-1.250

48.000

-

-48.000

800

-

-800

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002203 Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen 2014002203 Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen 2014002204 Huur technisch materiaal 2014002205 Onderhoud en herstelling technisch materiaal 2014002207 Onderhoud ondergrondse afvalcontainers 2014002209 Aankopen diverse materialen

Alg.rek.code 61460100

Alg. rek. omschrijving Publiciteit, advertenties en info

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61501200 61501300 61501400 61501550

2014002214 Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding 61500090 voor het personeel 2014002215 Voeren van een sterk intern duurzaam en 61501550 milieubeleid op actieniveau via de werkgroep interne milieuzorg, waarvan zowel personeelsleden van de stad als het OCMW deel van uitmaken. 2014002217 Opmaken van een CO2-nulmeting van het 61320000 grondgebied van Sint-Niklaas en een tweejaarlijkse actualisatie 2014002241 Organiseren van een tweejaarlijks, laagdrempelig evenement rond duurzaam bouwen 2014002265 Gebruikers en bezoekers van stadsgebouwen informeren over duurzame maatregelen, vb. bezoekers informeren over het energieverbruik- en besparingen of genomen energeiebesparende maatregelen.

Uitgave 10.000

Ontvangst -

Resultaat -10.000

-

10.000

10.000

Huur technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal

1.000 2.400

-

-1.000 -2.400

Onderhoudscontracten technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - non food Kosten werkkleding

5.000 5.500

-

-5.000 -5.500

800

-

-800

Overige technische kosten en materiaal - non food

2.500

-

-2.500

30.000

-

-30.000

-

-

-

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

61450100

Beurzen en tentoonstellingen

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

3.000

-

-3.000

2014002270 Opmaken van een tragewegenplan Belsele, 61320000 Nieuwkerken en Sint-Niklaas i.s.m. Trage Wegen vzw 2014002283 Uitbreiden en actualiseren van bosbeheerplan Sint- 61320000 Niklaas 2014002286 Uitwerken en ondersteunen van 61501550 biodiversiteitsacties 2014002287 Opmaken (natuur)beheerplannen 61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Overige technische kosten en materiaal - non food Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

4.000

-

-4.000

-

-

-

8.000

-

-8.000

-

-

-

10.000

-

-10.000

28.000

-

-28.000

-

-

30.000

-

-30.000

12.000

-

-12.000

2014002288 Actualiseren van het bermbeheerplan

61320000

2014002292 Ondersteunen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme 2014002296 Opmaken van een groen- en speellintenplan

64900900

2014002298 toekennen van toelagen in het kader van het subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten (GR 28-10-2008) en Kleine Landschapselementen (sc 02-091996) 2014002307 Aanmoedigen en ondersteunen van volkstuinenen stadslandbouwinitiatieven

64900900

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61320000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

45 van 127

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002308 Maatregelen die bijdragen tot de vergroening en leefbaarheid van onze stad, zoals de aanleg van geveltuinen, groendaken en bebloeming. 2014002313 Opmaken van een beheerplan voor de vijver in het R. De Vidtspark 2014002315 Ondersteunen van verenigingen en scholen voor het uitvoeren van duurzame projecten en acties 2014002318 Organiseren van een jaarlijks evenement rond groen in de stad (Dag van het Park). 2014002321 Ondersteunen of organiseren van bv. acties en campagnes van hogere overheden of verenigingen zoals Nacht van de Duisternis, Earth Hour, Dag Van De Aarde, Wereldwaterdag, Bioweek, Week van het Bos,...

Alg.rek.code 61501550

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food

Uitgave 2.000

61320000

Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food

10.000

-

-10.000

25.000

-

-25.000

5.600

-

-5.600

5.000

-

-5.000

2014002334 Sensibiliseren en een voorbeeldfunctie vervullen 61501550 omtrent ecologisch en pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen 2014002339 Communiceren over en ondersteunen van het 61501550 afvalbeleid 2014002342 Sensibilisering omtrent de invoering van DIFTAR- 61501550 principe voor de ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen via het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA.

Overige technische kosten en materiaal - non food

2.000

-

-2.000

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food

2.000

-

-2.000

-

-

-

2014002343 (Her)inrichten demoplaatsen composteren op containerparken Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Belsele 2014002371 Opmaken klimaatactieplan in het kader van de'Burgemeestersconvenant' en'Sint-Niklaas klimaatneutraal 2050' 2014002372 Uitvoeren van de acties uit het klimaatactieplan binnen het kader van een breed participatief forum

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Erelonen en vergoedingen ontwerp- en studieopdachten

-

-

-

15.000

-

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

2014002373 Uitbouwen en ondersteunen van projectteams in het kader van de opmaak en uitvoering van het lokaal klimaatactieplan 2014002374 Brede communicatie opzetten naar de bevolking omtrent het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

2014002375 Verstrekken van duurzaam bouwadvies aan inwoners, bedrijven en verenigingen 2014002377 Opzetten van sensibiliseringsacties omtrent energie (BouwTeams, Muts voor je Dak, Groene Stroom,...)

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal - non food

8.000

-

-8.000

5.000

-

-5.000

2014002381 Sensibiliseringsacties rond duurzame mobiliteit, zoals Met Belgerinkel naar de Winkel en Bike to Work.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

5.500

-

-5.500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900 61501550 61501550

61320000

61501550

46 van 127

Ontvangst -

Resultaat -2.000

-15.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002385 Positieve communicatie koppelen aan de duurzame aankopen van de stad. 2014002388 Opzetten van acties rond Donderdag Veggiedag. 2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie 2014003624 Lonen milieu economie

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62010100

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Bezoldigingen vastbenoemd personeel

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62110100

en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit

62112100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2014003624 Lonen en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2014003704 Ondersteunen van het natuurinrichtingsproject Foundatie-Heirnisse Grp2/Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand(#13) Grp3/Beleidsitem: 01 Markten(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003408 Prestaties van derden, eigen aan de functie, in verband met markten Grp3/Beleidsitem: 99 Overige handel en middenstand(#12) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#12) 2014001031 Investeren in een levendig kernwinkelgebied.

Alg.rek.code 61501550 61501550

62130100 64900900

61100000

64900900

2014001032 Een representatieve economische adviesraad Sint- 64900900 Niklaas oprichten met als doel: Structureel overleg, adviserend, participatie en innovatie.

Elektriciteit

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Uitgave 3.000

Ontvangst -

Resultaat -3.000

3.500

-

-3.500

337.087

-

-337.087

174.752

-

-174.752

51.519

-

-51.519

83.779

-

-83.779

45.125

-

-45.125

-

-

-

563.250 60.000 60.000 60.000

36.250 -

-527.000 -60.000 -60.000 -60.000

503.250 503.250 350.500

36.250 36.250 -

-467.000 -467.000 -350.500

1.250

-

-1.250

2014001043 Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. 2014001051 Een forum creëren als doorgeefluik tussen de stad en de bedrijven op de bedrijventerreinen. (duurzamer gebruik bedrijventerreinen) 2014003348 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en rommelmarkt 2014003557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 2014003557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0

61460100

Publiciteit, advertenties en info

5.000

-

-5.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

10.000

-

-10.000

70000400

Concessies - vergoedingen

-

10.000

10.000

61410900 64900900

2.500 95.000

-

-2.500 -95.000

2014003557 Startnota Winkelen in Vlaanderen 2.0

74060900

Overige administratiekosten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Overige technische kosten en materiaal - non food

-

26.250

26.250

29.000

-

-29.000

2014003618 Ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid 61501550

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

47 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003619 Versterken samenwerking met lokale horeca

Alg.rek.code 61501550

Grp2/Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- en bosbouw(#20) Grp3/Beleidsitem: 01 Stedelijk landbouwbeleid(#7) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

Grp3/Beleidsitem: 02 Ondersteuning van de landbouw- en tuinbouwsector(#10) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2014001445 Verder ondersteunen van jaarmarkten, 61310000 boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a.

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

Uitgave 10.000

Ontvangst -

Resultaat -10.000

275.990 238.990 238.990 96.195 68.112 29.950 11.630

-

-275.990 -238.990 -238.990 -96.195 -68.112 -29.950 -11.630

20.806

-

-20.806

3.650

-

-3.650

8.647

-

-8.647

23.000 23.000 1.600

-

-23.000 -23.000 -1.600

2014001445 Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

1.600

-

-1.600

2014001447 Werkingskosten landbouw 2014001447 Werkingskosten landbouw

61460100 61501500

Publiciteit, advertenties en info Overige technische kosten en materiaal - food

600 2.600

-

-600 -2.600

2014001487 Toelagen landbouw

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Aankoop klein technisch materiaal

10.000

-

-10.000

3.200 600

-

-3.200 -600

600

-

-600

1.600

-

-1.600

600

-

-600

14.000 14.000 10.500

-

-14.000 -14.000 -10.500

2014001488 Bezoeken aan kinderboerderijen 2014001883 Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties 2014001883 Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties 2014001883 Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties 2014001883 Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties Grp3/Beleidsitem: 99 Overige land-, tuin- en bosbouw(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014001445 Verder ondersteunen van jaarmarkten, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen e.a.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61390000 61350000 61501100 61501550 64900900

64900900

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

48 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003071 vergoeding gebruik grond autobuswachthuisjes 2014003370 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen Grp2/Beleidsveld: 0590 Overige economische zaken(#2) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014003624 Lonen en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie 2014003624 Lonen en Wedden 0290 0390 0590 mobiliteit milieu economie Grp2/Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning(#29) Grp3/Beleidsitem: 01 Planning(#14) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2014001386 Juridische ondersteuning (m.b.t. RUP's e.d.).

Alg.rek.code 61001000

Alg. rek. omschrijving Huur van gronden en gebouwen

61001000

Huur van gronden en gebouwen

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

62010100 62030100 62110100

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#8) 2014001296 Bouwblokkenstudie opmaken. 21400007 2014001306 Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade. 15100000 2014001306 Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade. 22000007 2014001359 Masterplan Westakkers opmaken. 2014002786 RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten. 2014002786 RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten.

21400007 21400007

2014002797 RUP's en studies i.f.v. kleinhandel opmaken.

21400007

2014002797 RUP's en studies i.f.v. kleinhandel opmaken.

4952000

Grp3/Beleidsitem: 02 Vergunningen(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

4952000

Plannen en studies - in uitvoering Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Plannen en studies - in uitvoering Plannen en studies - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Plannen en studies - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

49 van 127

Uitgave 3.000

Ontvangst -

Resultaat -3.000

500

-

-500

75.556 75.556 75.556 58.624

-

-75.556 -75.556 -75.556 -58.624

16.932

-

-16.932

1.298.737 599.231 164.231 5.000

300.000 300.000 -

-998.737 -299.231 -164.231 -5.000

54.535 64.622 7.623

-

-54.535 -64.622 -7.623

13.774

-

-13.774

18.677

-

-18.677

435.000 25.000 -

300.000 250.000

-135.000 -25.000 250.000

250.000

-

-250.000

150.000

-

-150.000

-

50.000

50.000

10.000

-

-10.000

-

-

-

9.500 9.500

-

-9.500 -9.500

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000880 Juridisch ondersteunen van het vergunningenbeleid. 2014002116 Actualiseren van de verkavelingsverordening (aandeel openbaar groen, huisvuil enz) Grp3/Beleidsitem: 03 Handhaving(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014000585 Opmaken handhavingsplan.

2014000926 Juridisch ondersteunen handhavingsbeleid.

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige ruimtelijke planning(#11) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014001308 Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen organiseren.

Alg.rek.code 61310000

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

Uitgave 4.500

Ontvangst -

Resultaat -4.500

5.000

-

-5.000

9.500 9.500 5.000

-

-9.500 -9.500 -5.000

4.500

-

-4.500

680.506 680.506 1.500

-

-680.506 -680.506 -1.500

61330000

Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

2014001310 Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen uitreiken. 2014001384 Diverse administratiekosten (publicatiekosten e.d.). 2014001385 Werkingskosten Gecoro.

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

6.000

-

-6.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

5.000

-

-5.000

61330000

Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

12.500

-

-12.500

2014003214 2014003214 2014003214 2014003214

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

186.577 79.821 243.862 25.235

-

-186.577 -79.821 -243.862 -25.235

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

45.321

-

-45.321

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

4.270

-

-4.270

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

70.420

-

-70.420

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Grp2/Beleidsveld: 0610 Gebiedsontwikkeling(#21) Grp3/Beleidsitem: 01 Onroerende rechten(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014001558 Opmaken schattingsverslagen, uitzetten perceelsgrenzen e.a. (registratiekantoor of landmeter) 2014001640 Kosten onroerende rechten Grp3/Beleidsitem: 99 Overige gebiedsontwikkeling(#19)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

61410900

Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

50 van 127

6.911.000 36.000 36.000 6.000

8.310.384 -

1.399.384 -36.000 -36.000 -6.000

30.000 6.875.000

8.310.384

-30.000 1.435.384

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Grp4/Budget_type: Gr Exploitatiebudget(#1) 2014003577 Werkingskosten in functie van gebiedsontwikkeling 61410900 Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#18) 2014001299 Gronden verwerven voor de realisatie van beperkte saneringsprojecten. 2014001301 Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten. 2014001362 Gronden aankopen voor sociaal-ecologisch nut.

22000007 22000007 22000007

2014001409 Plaatsen openbare verlichting Clementwijk. 22500207 2014001892 Verplaatsen propaangasvulstation in het Europark- 22200007 Zuid n.a.v. aanleg oostelijke tangent. 2014002785 Gronden m.b.t. saneringsprojecten verkopen. 22000007 2014002788 Plannen en studies opmaken i.f.v. gebiedsontwikkeling. 2014002789 Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling. 2014002789 Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

21400007

2014002790 Gronden verkopen i.f.v. gebiedsontwikkeling.

22000007

2014002793 Rooilijnplannen realiseren.

22000007

2014002889 Bebouwde terreinen verwerven i.f.v. stadsontwikkeling. 2014002890 Bebouwde terreinen verkopen i.f.v. stadsontwikkeling. 2014002891 Bebouwde terreinen ontwikkelen i.f.v. stadsontwikkeling. Grp2/Beleidsveld: 0621 Bestrijding van krotwoningen(#6) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#6) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2014002045 Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie duurzaam renoveren, stedelijke premie wonen boven winkels, stedelijke premie duurzame woonvormen.

22000007 4952000

22200007 22200007 22200007

Alg. rek. omschrijving Overige administratiekosten

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Openbare verlichting - in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Plannen en studies - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Uitgave 15.000 15.000 6.860.000 1.000.000 500.000 160.000 -

Ontvangst 8.310.384 -

Resultaat -15.000 -15.000 1.450.384 -1.000.000 -500.000 -

140.384 -

-19.616 -

1.650.000

1.650.000

15.000

-

-15.000

2.600.000

-

-2.600.000

-

690.000

690.000

-

2.600.000

2.600.000

1.800.000 -

1.800.000

-

630.000

630.000

785.000

800.000

15.000

678.000 678.000 678.000 580.000

6.000 6.000 6.000 -

-672.000 -672.000 -672.000 -580.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2014002107 Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

30.000

-

-30.000

2014002120 Voeren van een actief premiebeleid: stimuleren duurzame verbetering woningkwaliteit bestaand patrimonium SNMH.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

40.000

-

-40.000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

51 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002122 Voeren van een actief premiebeleid: subsidiëren passiefwoningen en/of BEN woningen. 2014002874 Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen. 2014002874 Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen. Grp2/Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid(#15) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#15) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#15) 2014001206 Als stad goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, stadsreiniging en patrimoniumzorg.

Alg.rek.code 64900900 61390000

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61410900

Overige administratiekosten

Uitgave 20.000

Ontvangst -

Resultaat -20.000

8.000

-

-8.000

-

6.000

6.000

428.046 428.046 428.046 2.000

-

-428.046 -428.046 -428.046 -2.000

2.480

-

-2.480

2014001486 Voorzien van nieuwe nood- en transitwoningen, en 64900900 ondersteuning van organisaties die begeleiding geven aan daklozen in nood- en transitwoningen.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2014001489 Een rollend huurwaarborgfonds oprichten ism met het OCMW voor particulieren die een woning huren op de private huurmarkt. 2014001489 Een rollend huurwaarborgfonds oprichten ism met het OCMW voor particulieren die een woning huren op de private huurmarkt. 2014001514 De Huurdersbond ondersteunen. 2014002282 De lokale woonraad vergadert minstens jaarlijks.

61001000

Huur van gronden en gebouwen

-

-

-

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

-

-

64900400 61350000

11.867 1.250

-

-11.867 -1.250

2014002809 Verwerven van inzichten en visie omtrent diverse actuele woonthema's, als uitgangspunt om de beleidsondersteunende werking te versterken. 2014002810 Uitbreiden van de kerntaak'informeren en adviseren' naar nieuwe thema's en doelgroepen mits de woonwinkel wordt uitgebreid met 1 FTE. 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden 2014003214 Lonen en Wedden

61460100

Samenwerkingsovereenkomsten Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Publiciteit, advertenties en info

1.000

-

-1.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

1.500

-

-1.500

62010100 62020100 62030100 62110100

112.527 34.851 169.412 14.460

-

-112.527 -34.851 -169.412 -14.460

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

25.940

-

-25.940

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

1.863

-

-1.863

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

48.896

-

-48.896

-

9.750

Grp2/Beleidsveld: 0630 Watervoorziening(#1)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

52 van 127

9.750

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Grp3/Beleidsitem: Gr Gr niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003511 Innen van dividenden uit deelneming in TMVW als 75000000 T-vennoot Grp2/Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening(#1) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003471 Verhuren van gronden en gebouwen voor 70000310 elektriciteitscabines Grp2/Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening(#1) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014003470 Verhuren van gronden en gebouwen voor 70000310 gascabines Grp2/Beleidsveld: 0670 Straatverlichting(#2) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002644 Aankoop van elektriciteit voor de openbare 61100000 verlichting,openbaar straatmeubilair, verkeerssignalisatie en parkeerautomaten Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001400 Openbare verlichting 22500207 Grp2/Beleidsveld: 0680 Groene ruimte(#36) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#36) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#18) 2014000141 groenbeheer 61033100 2014000141 groenbeheer

61035110

2014000141 groenbeheer

61035140

2014000141 groenbeheer 2014000141 groenbeheer

61501100 61501300

2014001947 boomverzorging

61033100

2014001970 2014002131 planten 2014003214 2014003214 2014003214 2014003214

inning schadevergoedingen groen jaarlijkse vervangingen afgestorven bomen en

70000200 61033000

Lonen Lonen Lonen Lonen

62010100 62020100 62030100 62110100

en en en en

Wedden Wedden Wedden Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg. rek. omschrijving

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Uitgave -

Ontvangst 9.750 9.750 9.750

Resultaat 9.750 9.750 9.750

Verhuringen onroerende goederen

-

131.450 131.450 131.450 131.450

131.450 131.450 131.450 131.450

Verhuringen onroerende goederen

-

78.200 78.200 78.200 78.200

78.200 78.200 78.200 78.200

Elektriciteit

Openbare verlichting - in uitvoering

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen wegen - niet riolering Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering Aankoop klein technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Dienstprestaties en uitgevoerde werken Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

53 van 127

900.000 900.000 800.000 800.000

100.000 100.000 3.941.385 3.941.385 3.491.385 16.000

-

319.750 319.750 280.000 -

-900.000 -900.000 -800.000 -800.000

-100.000 -100.000 -3.621.635 -3.621.635 -3.211.385 -16.000

12.800

-

-12.800

176.000

-

-176.000

36.000 32.000

-

-36.000 -32.000

10.000

-

-10.000

10.000

20.000 -

20.000 -10.000

1.388.109 947.552 230.296 191.558

-

-1.388.109 -947.552 -230.296 -191.558

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003214 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62112100

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

2014003473 Terugbetaling van de loonkosten door vzw Recreatiepark De Ster en door derden voor prestaties geleverd door geco-personeel van de stad Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#18) 2014000143 beheertechnieken optimaliseren: aanpassen machinepark 2014000463 aanpassen machinepark aan gebiedsgerichte werking uitvoerende diensten (uit te werken in 2014)

70000610

23000000 23000000

2014001861 investering machines groenbeheer

23000000

2014001921 uitvoeren parkbeheerplan: saneren vijver en afvoerbeek

4952000

2014001948 opmaak bomenbeleids- en beheerplan

23000000

2014001948 opmaak bomenbeleids- en beheerplan

4952000

2014001960 uitvoeren bomenplan Clementwijk

22500007

2014002026 Uitvoering groenplan: Rolliersstraat: heraanleg tot 22000007 groen woonerf 2014002034 Uitvoering groenplan: groen netwerk ondersteunt 22500007 langzaamverkeersverbindingen (L. De Meesterstraat, ¿) (verplaatsen naar AP67) 2014002046 Stationsplein: standplaatsverbetering van de bestaande bomen 2014002049 Omvorming van gazonzones naar bloemenweides

22500007 22000007

2014002052 Dries: beschermen en instandhouden van de Dries 22000007 als landschappelijk en beschermd monument 2014002112 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: 22000007 heraanleg zone kaartershuisje en beton naar een vlindertuin

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Externe doorfacturatie loonkosten

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

54 van 127

Uitgave 343.007

Ontvangst -

Resultaat -343.007

47.424

-

-47.424

50.639

-

-50.639

-

450.000 5.000

260.000

260.000

39.750 -

-410.250 -5.000

-

-

-

75.000

-

-

5.000

50.000

-

-50.000

-

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

-75.000 5.000

175.000

-

-175.000

80.000

-

-80.000

15.000

-

-15.000

50.000

-

-50.000

-

-

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002112 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg zone kaartershuisje en beton naar een vlindertuin

Alg.rek.code 4952000

2014002113 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: aanleg containerstelplaats en fietsstalling 2014002114 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg heesterborders

22500007

2014002115 Uitvoering parkbeheersplan R. De Vidtspark: heraanleg zone fonteinvijver

4952000

2014002117 Uitvoering parkbeheersplan Stadspark: herinrichting oevers centrale vijver

4952000

4952000

Grp2/Beleidsveld: 0690 Overige nutsvoorzieningen(#1) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014002671 Aan- en afsluiten van diverse leveringspunten voor 22200007 elektriciteit, aardgas en leidingwater.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg. rek. omschrijving Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

55 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

-

-

-

-

3.750

3.750

-

6.000

6.000

-

-

-

10.000 10.000 10.000 10.000

-

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr Grp1/Beleidsdomein: CVO 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs(#941) Grp2/Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie(#31) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#31) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#31) 2014002302 Realiseren van een heruitgave van een speciale Sint-Niklaas-editie van het stripalbum'Het B-gevaar' (Marc Sleen). 2014002303 Voeren van vijf campagnes per jaar met baniersignalisatie op de bestaande infrastructuur. 2014002305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme. 2014002306 Plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal. 2014002306 Plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal. 2014002306 Plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal. 2014002311 Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor wedstrijden, o.a. hotelarrangementen. 2014002319 Deelnemen aan de vakantiebeurs te Peer. 2014002319 Deelnemen aan de vakantiebeurs te Peer.

Alg.rek.code

Alg. rek. omschrijving

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

61460100

Publiciteit, advertenties en info

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Publiciteit, advertenties en info

61440100 61460100 61501550

Uitgave 28.371.103 209.827 209.827 209.827 8.700

Ontvangst 13.644.196 9.500 9.500 9.500 -

Resultaat -14.726.907 -200.327 -200.327 -200.327 -8.700

15.000

-

-15.000

-

-

-

250

-

-250

3.700

-

-3.700

-

-

-

61501500

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - food

400

-

-400

61450100 61501500

Beurzen en tentoonstellingen Overige technische kosten en materiaal - food

50 100

-

-50 -100

2014002324 Uitgeven van een overzichtsfolder voor maaltijden 61501550 in groepsverband. 2014002325 Uitgeven van een jaarlijkse promotiefolder 61460100 zomerse avondwandelingen, met uitbesteden van opmaak.

Overige technische kosten en materiaal - non food Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

350

-

-350

2014002326 Uitgeven van een toeristische gids ter promotie 61460100 van groepsuitstappen naar Sint-Niklaas, met uitbesteding opmaak. 2014002327 Verder werken aan een eenvormige 61460100 communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit duidelijk de identiteit van de stad blijkt, door het opmaken en drukken van een jaarlijkse toeristische wervende folder.

Publiciteit, advertenties en info

1.100

-

-1.100

Publiciteit, advertenties en info

6.000

-

-6.000

2014002328 Organiseren van een wedstrijd onder bezoekers toeristische beurzen met toeristische onthaaldag.

Overige technische kosten en materiaal - food

800

-

-800

Beurzen en tentoonstellingen

250

-

-250

1.850

-

-1.850

55

-

-55

61501500

2014002332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek 61450100 van en met een andere gemeente. 2014002332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek 61501500 van en met een andere gemeente. 2014002336 Organiseren van de Lentemarkt. 61410900

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Overige technische kosten en materiaal - food Overige administratiekosten

56 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014002457 Een structureel plan met strategische visie 74080800 ontwikkelen over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op toeristisch en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen.

Alg. rek. omschrijving Andere bijdragen voor de werkingskosten

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

2014002459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco.

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

750

-

-750

2014002816 Promotie voeren voor Sint-Niklaas als toeristische bestemming voor individuele en groepsuitstappen op diverse toeristische beurzen en workshops.

61450100

Beurzen en tentoonstellingen

8.500

-

-8.500

2014002816 Promotie voeren voor Sint-Niklaas als toeristische bestemming voor individuele en groepsuitstappen op diverse toeristische beurzen en workshops.

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

300

-

-300

2014003214 2014003214 2014003214 2014003214

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

52.388 36.542 40.023 7.322

-

-52.388 -36.542 -40.023 -7.322

2014003214 Lonen en Wedden

62112100

13.218

-

-13.218

2014003214 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

1.952

-

-1.952

2014003214 Lonen en Wedden

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Dienstprestaties en uitgevoerde werken

10.227

-

-10.227

-

9.500

9.500

74.170 74.170 74.170 8.500

18.500 18.500 18.500 -

-55.670 -55.670 -55.670 -8.500

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

2014003320 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme Grp2/Beleidsveld: 0529 Overige activiteiten inzake toerisme(#37) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#37) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#37) 2014002259 Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge. 2014002259 Organiseren van de Sint-Niklase dag te Blankenberge. 2014002304 Faciliteren van fietsverhuur via het fietspunt'De Versnelling'. 2014002305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme. 2014002305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

70000200

61501200

Huur technisch materiaal

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

1.250

-

-1.250

61501200

Huur technisch materiaal

1.400

-

-1.400

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten

125

-

-125

180

-

-180

61410900

57 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002305 Verzorgen van het secretariaat van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme. 2014002311 Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor wedstrijden, o.a. hotelarrangementen. 2014002312 Het lidmaatschap van Toerisme Oost-Vlaanderen evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen.

Alg.rek.code 61501500

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - food

61501550 61410900

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige administratiekosten

2014002314 Het lidmaatschap van Toerisme Waasland evalueren en indien gunstig verder lidgeld betalen. 2014002328 Organiseren van een wedstrijd onder bezoekers toeristische beurzen met toeristische onthaaldag.

61410900

Overige administratiekosten

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2014002329 Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking. 2014002329 Organiseren, coördineren en ontwikkelen van groepsuitstappen en van de gidsenwerking. 2014002332 Organiseren van een toeristisch wederzijds bezoek van en met een andere gemeente. 2014002333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking.

61350000

2014002333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking.

Uitgave 900

Ontvangst -

Resultaat -900

350

-

-350

1.500

-

-1.500

15.000

-

-15.000

250

-

-250

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal - food

16.180

-

-16.180

1.000

-

-1.000

Overige technische kosten en materiaal - non food Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2.060

-

-2.060

650

-

-650

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

3.300

-

-3.300

2014002333 Organiseren van de Trip Toegankelijk Toerisme voor personen met een fysieke of mentale beperking.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

1.000

-

-1.000

2014002336 Organiseren van de Lentemarkt.

61350000

150

-

-150

2014002337 Organiseren van de personeelsreizen. 2014002337 Organiseren van de personeelsreizen.

61410900 61501500

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten Overige technische kosten en materiaal - food

3.000 9.750

-

-3.000 -9.750

2014002337 Organiseren van de personeelsreizen.

61501550

2.500

-

-2.500

3.100

6.000 -

6.000 -3.100

Overige administratiekosten

-

-

-

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

500

-

-500

61501500 61501550 61350000

2014002337 Organiseren van de personeelsreizen. 70000800 2014002340 Organiseren van de Sint-Niklase dag te 61410900 Blankenberge. 2014002457 Een structureel plan met strategische visie 61410900 ontwikkelen over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op toeristisch en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen. 2014002459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61340000

Overige technische kosten en materiaal - non food Toegangsgelden en inschrijvingsgelden Overige administratiekosten

58 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002459 Blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art deco. 2014002909 Sectorgerelateerde artikelen aankopen als voorraad voor verkoop aan de balie naar toeristen en recreanten. 2014003320 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme 2014003320 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme 2014003518 Innen van diverse ontvangsten toerisme Grp2/Beleidsveld: 0700 Musea(#33) Grp3/Beleidsitem: 01 Publiekswerking musea(#16) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2014001674 Organiseren van publieksgerichte museumactiviteiten (lezingen, demonstraties) en vrijwilligerswerk 2014001677 Ondersteunen van de werking van de vriendenkring Opdonder4 2014001695 Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen 2014001700 Organiseren van educatieve en publieksgerichte activiteiten 2014001703 Uitgeven van gedrukt promotiemateriaal 2014001706 Organiseren van communicatie en promotie voor de museumwerking 2014001718 Technisch realiseren van tijdelijke tentoonstellingen 2014001720 Onderhouden en herstellen van technisch materiaal door derden 2014001754 Verkopen van catalogi en museumpublicaties

Alg.rek.code 61501500

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - food

61410900

Overige administratiekosten

70000100

Uitgave 525

Ontvangst -

Resultaat -525

1.000

-

-1.000

Verkoop van goederen

-

3.000

3.000

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

-

4.000

4.000

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

5.500 160.500 35.500 35.500 -

5.500 -1.007.274 -128.679 -128.679 -8.520

64900900

1.000

-

-1.000

61450100 61410900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Beurzen en tentoonstellingen Overige administratiekosten

10.000 2.500

-

-10.000 -2.500

61410600 61460100

Administratief drukwerk door derden Publiciteit, advertenties en info

2.000 19.800

-

-2.000 -19.800

61501550

9.000

-

-9.000

61501300

Overige technische kosten en materiaal - non food Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2.000

-

-2.000

70000100

Verkoop van goederen

-

5.000

5.000

2014001758 Verkopen van toegangstickets en gidsbeurten

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

-

30.000

30.000

2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden

62010100 62030100 62110100

64.378 15.250 9.005

-

-64.378 -15.250 -9.005

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

16.320

-

-16.320

2014003215 Lonen en Wedden

62130100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verhuringen onroerende goederen

4.406

-

-4.406

2014003322 Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van de musea Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van musea(#17) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#13)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

70000310

1.167.774 164.179 164.179 8.520

1.003.595 958.595

59 van 127

500

500

125.000 125.000

-878.595 -833.595

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001678 Organiseren van tweejaarlijkse exlibriswedstrijd (onpare jaren)

Alg.rek.code 61330000

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

2014001689 Aanvullen van de wetenschappelijke documentatie 61410900

Overige administratiekosten

3.500

-

-3.500

2014001712 Onderhouden en conserveren van museumcollecties 2014001721 Uitreiken van prijzen internationale exlibriswedstrijd (onpare jaren) 2014001760 Ontvangen van provinciale werkingssubsidie ingevolge museumerkenning 2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum 2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum 2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum 2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Relatiegeschenken en prijzen

5.500

-

-5.500

-

-

-

-

2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum

62112100

2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum

62120100

Bijdragen van de provincie voor de werkingskosten Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003603 Lonen en Wedden 0700/99 museum

62130100

2014003700 Onderhouden van het kassasysteem balie Zwijgershoek (incl. Bancontact) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2014001571 Het Huis Janssens restaureren.

61501200

61440200 74050800 62010100 62020100 62030100 62110100

22200007

2014001571 Het Huis Janssens restaureren.

4952000

2014002074 Aankopen en restaureren van museumobjecten

27000000

Grp2/Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum(#23) Grp3/Beleidsitem: 01 Publiekswerking cultuurcentrum(#8) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#8) 2014001744 Voldoen aan de erkenningscriteria voor een cultuurcentrum categorie A 2014001744 Voldoen aan de erkenningscriteria voor een cultuurcentrum categorie A 2014003323 Innen van ontvangsten van verhuringen van kleinere culturele infrastructuur. 2014003600 Lonen en Wedden 0701/01 cultuurcentrum 2014003600 Lonen en Wedden 0701/01 cultuurcentrum

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

74060400

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Huur technisch materiaal

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Kunstpatrimonium en erfgoed

70000310

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Verhuringen onroerende goederen

62010100 62030100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel

74060900

60 van 127

125.000

125.000

188.274 345.733 260.309 26.301

-

-188.274 -345.733 -260.309 -26.301

47.280

-

-47.280

18.495

-

-18.495

61.903

-

-61.903

1.300

-

-1.300

45.000 -

-

-45.000 -

-

-

45.000

-

820.246 156.537 156.537 -

-

-45.000

470.870 410.870 410.870 336.000

-349.376 254.333 254.333 336.000

-

73.870

73.870

-

1.000

1.000

86.532 27.893

-

-86.532 -27.893

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003600 Lonen en Wedden 0701/01 cultuurcentrum

Alg.rek.code 62110100

2014003600 Lonen en Wedden 0701/01 cultuurcentrum

62112100

2014003600 Lonen en Wedden 0701/01 cultuurcentrum

62130100

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van cultuurcentrum(#15) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#10) 2014001441 De receptieve functie van de podiuminfrastructuur 61033000 in de theaterinfrastructuur optimaal invullen door strategisch kalenderbeheer in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Inspelen op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

2014001441 De receptieve functie van de podiuminfrastructuur 61033100 in de theaterinfrastructuur optimaal invullen door strategisch kalenderbeheer in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Inspelen op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

2014003472 Terugbetalingen van loonkosten door de vzw ACCSI aan de stad 2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers 2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers 2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers 2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

70000610

Externe doorfacturatie loonkosten

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

62112100

2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003602 Lonen en wedden 0701/99 vrije ateliers

62130100

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2014001443 Het opstarten van het technisch dossier voor de 26500000 overstap naar LED-verlichting in de theatertechniek met het oog op een belangrijke verlaging van de energiekost en het realiseren hiervan door middel van jaarijkse aanvullingen via aankoop uitrusting.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa

61 van 127

Uitgave 12.106

Ontvangst -

Resultaat -12.106

21.951

-

-21.951

8.055

-

-8.055

663.709 523.709 12.000

60.000 60.000 -

-603.709 -463.709 -12.000

13.600

-

-13.600

-

60.000

60.000

64.031 134.675 212.052 8.863

-

-64.031 -134.675 -212.052 -8.863

15.896

-

-15.896

7.199

-

-7.199

55.393

-

-55.393

140.000 40.000

-

-140.000 -40.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014001771 De culturele functies op de VTS-site realiseren met 22200007 aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel. 2014001771 De culturele functies op de VTS-site realiseren met 4952000 aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel. 2014003093 Vrije ateliers in stand houden.

22200007

2014003093 Vrije ateliers in stand houden.

4952000

Grp2/Beleidsveld: 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera(#7) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#7) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg 2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg 2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg 2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg

62112100

2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg

62120100

2014003604 Lonen en Wedden 0702 schouwburg

62130100

Grp2/Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken(#52) Grp3/Beleidsitem: 01 Publiekswerking openbare bibliotheken(#29) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#29) 2014001072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Uitgave 100.000

Ontvangst -

Resultaat -100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

855.359 855.359 855.359 202.738 257.333 235.050 28.014

-

-855.359 -855.359 -855.359 -202.738 -257.333 -235.050 -28.014

50.583

-

-50.583

13.780

-

-13.780

67.861

-

-67.861

2.968.134 39.000 39.000 37.000

991.500 9.500 9.500 -

-1.976.634 -29.500 -29.500 -37.000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

2014001072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

-

5.000

5.000

2014001072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.

74050800

Bijdragen van de provincie voor de werkingskosten

-

1.500

1.500

2014001073 Bibliotheek: Blijven inzetten op externe communicatie en deze optimaliseren. 2014001077 Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.).

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

62 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001078 Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken. 2014001078 Bibliotheek: Gebiedsgerichte werking verder versterken. 2014001084 Bibliotheek: Samenwerking met de scholen versterken. 2014001088 Bibliotheek: Data meten en analyseren (meten = weten). 2014001093 Bibliotheek: Participeren aan een duurzaam lokaal cultuurbeleid. 2014001094 Bibliotheek: Rendement van de collectie verbeteren. 2014001096 De bib zal verder inzetten op de werking van vrijwilligers voor begeleiding KJV, voorlezen aan jongeren en senioren, in Bibliotheca Wasiana, doelgroepenwerking, publieksactiviteiten,... en werken aan een ambassadeurschap van de vrijwilligers. 2014003316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van openbare bibliotheken(#23) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#21) 2014000939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

Alg.rek.code 61410900

Alg. rek. omschrijving Overige administratiekosten

61501550 61410900

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige administratiekosten

61410900

Overige administratiekosten

61501550 61501550 61501550

70000100

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

-

-

-

-

-

-

2.000

-

-2.000

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkoop van goederen

-

3.000

3.000

982.000 982.000 -

-1.947.134 -1.387.134 -33.600

2.929.134 2.369.134 33.600

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2014000939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

2014000939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

70000100

Verkoop van goederen

-

6.000

6.000

2014000939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

-

190.000

190.000

2014000939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

74050800

Bijdragen van de provincie voor de werkingskosten

-

8.000

8.000

2014000939 Bibliotheek: Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de nieuwgierigheid prikkelt.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

12.000

12.000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

63 van 127

285.600

-

-285.600

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000940 Bibliotheek: de bibliotheek is een modern informatie- en mediacentrum, aangepast aan de hedendaagse noden. 2014001072 Bibliotheek: Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten.

Alg.rek.code 61501100

Alg. rek. omschrijving Aankoop klein technisch materiaal

74080900

Andere bijdragen voor overige kosten

-

3.500

3.500

2014001077 Bibliotheek: Zorgen voor een aangepaste dienstverlening naar alle inwoners van de stad (sociaal zwakken, mensen in armoede, minder mobiele mensen, kinderen, etc.). 2014001084 Bibliotheek: Samenwerking met de scholen versterken. 2014001095 Bibliotheek: Inzetten en ondersteunen van kwalitatief personeel ter uitvoering van een professionele bibliotheekwerking. 2014002855 Vorming voor bibliotheekpersoneel voorzien.

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

70000300

Verhuringen roerende goederen

-

4.000

4.000

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

-

758.500

758.500

61410900

Overige administratiekosten

2014003599 2014003599 2014003599 2014003599

bibliotheek bibliotheek bibliotheek bibliotheek

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003599 Lonen en Wedden 0703/99 bibliotheek

62112100

2014003599 Lonen en Wedden 0703/99 bibliotheek

62120100

2014003599 Lonen en Wedden 0703/99 bibliotheek

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Wedden Wedden Wedden Wedden

0703/99 0703/99 0703/99 0703/99

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014001059 Bibliotheek: Verder uitbouwen van de ontmoetingsfunctie van de laagdrempelige bib. 2014001117 Bibliotheek: Noodzakelijke werken uitvoeren rekeninghoudenden met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. en in kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik). Grp2/Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen(#62) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#62) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#60) 2014001312 In elke deelgemeente een volksfeest organiseren n.a.v. de Vlaamse feestdag. 2014001312 In elke deelgemeente een volksfeest organiseren n.a.v. de Vlaamse feestdag.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Uitgave 5.600

Ontvangst -

Resultaat -5.600

2.000

-

-2.000

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

962.187 176.762 403.095 133.616

-

-962.187 -176.762 -403.095 -133.616

244.283

-

-244.283

9.449

-

-9.449

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

112.942

-

-112.942

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

560.000 10.000

-

-560.000 -10.000

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

550.000

-

-550.000

61501200

Huur technisch materiaal

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

64 van 127

1.095.823 1.095.823 1.088.323 2.500 13.200

144.840 144.840 144.840 -

-950.983 -950.983 -943.483 -2.500 -13.200

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001422 Een inhoudelijk sterke en verzorgde academische zitting organiseren op 11 juli in het stadhuis.

Alg.rek.code 61340000

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

2014001425 Een aanvraag indienen bij ''Vlaanderen feest'' voor 74080800 subsidie voor de activiteiten rond de Vlaamse feestdag

Andere bijdragen voor de werkingskosten

2014001428 De cultuurraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen. 2014001428 De cultuurraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen. 2014001431 De dorps- en wijkraden logistiek ondersteunen door ter beschikking stellen van werkingsmiddelen (3000 aan dorspraad Sinaai, 900 aan dorpsraad Nieuwkerken en 900 aan dorpsraad Belsele) 2014001434 Voor het onthaal, het openen en sluiten van kasteel Walburg, en het toezicht op het gepast gebruik ervan,een beroep doen op de concessionaris van de taverne en hem hiervoor een vaste vergoeding betalen.

61501500 64900900

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2014001435 Kleinere tentoonstellingsinitiatieven, in samenwerking met het verenigingsleven, lokale kunstenaars, ... logistiek ondersteunen 2014001437 De jury voor het uitreiken van de driejaarlijkse poëziewedstrijd Paul Snoek organiseren 2014001439 Het huren van de infrastructuur't Bau-huis bij het AGB voor stedelijke (culturele) activiteiten. 2014001464 Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI verlenen

61450100

Beurzen en tentoonstellingen

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61001000

Huur van gronden en gebouwen

64900900

2014001497 Culturele en socio-culturele verenigingen inhoudelijk, financieel en logistiek ondersteunen 2014001498 Driejaarlijkse Poëzieprijs Paul Snoek uitreiken

64900900

2014001643 Een financiële tusenkomst verlenen in de huurprijs 64900900 van't Bau-huis voor niet-commerciële activiteiten

Andere toegestane verplicht Andere toegestane verplicht Andere toegestane verplicht Andere toegestane verplicht

2014001644 De werking van de vzw Kunst in de Stad (kunst brengen in de publieke ruimte) financieel ondersteunen. 2014001645 De werking van de erfgoedverenigingen en de Erfgoedcel financieel ondersteunen. 2014001745 Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid 2014001745 Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61501550

64900900

Uitgave 7.500

Ontvangst -

Resultaat -7.500

-

5.340

5.340

Overige technische kosten en materiaal - food

1.000

-

-1.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food

2.000

-

-2.000

4.800

-

-4.800

10.000

-

-10.000

4.000

-

-4.000

-

-

-

50.000

-

-50.000

werkingssubsidies - niet

317.720

-

-317.720

werkingssubsidies - niet

128.900

-

-128.900

werkingssubsidies - niet

-

-

werkingssubsidies - niet

10.000

-

-10.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

10.000

-

-10.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

65.500

-

-65.500

-

58.000

58.000

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

81.500

81.500

74060400

74060800

65 van 127

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001916 Via de strategische cultuurstaf, die voor het culturele veld de totaliteit overziet wat betreft de publieke en private infrastructuur, personeelsbestanden, investeringen en logistieke omkadering, verder werken aan een betere afstemming, hergroepering en/of optimalisering van de verspreide initiatieven van de diverse culturele actoren.

Alg.rek.code 61440100

Alg. rek. omschrijving Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

61501200

Huur technisch materiaal

-

-

-

2014001918 Via de strategische cultuurstaf de culturele actoren 61501500 ertoe aanzetten hun verantwoordelijkheid mee op te nemen in het realiseren van 4 prioritaire en organisatiebrede aandachtpunten van de stad: (a) meer gedigitaliseerde en gebiedsgerichte dienstverlening, (b) ruimere participatie / democratische betrokkenheid, (c) meer diversiteit qua doelgroepenbereik en (d) grotere inzet op duurzaamheid.

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014001919 Via structureel overleg tussen de betrokken 61340000 functionarissen uit de eigen en de belendende sectoren meer samenwerking en gemeenschappelijke producten of initiatieven realiseren op het vlak van (a) gemeenschapsvorming, (b) cultuureducatie, (c) het bereiken van kansengroepen, (d) communicatie (incl. e-cultuur) en (e) aandacht voor het lokale erfgoed. 2014001920 Via lokale monitoring van de beschikbare 61350000 meetsystemen (cijfers voor de Vlaamse Gemeenschap: Bios2, ccinc,...) en het ontwikkelen van nieuwe tools (i.s.m. interne en/of externe partners) aan een meer planmatig, participatief en strategisch cultuurbeleid werken (publieksbevragingen, inspraakmomenten, ontmoetingen van peer groups, vrienden van, denktanks...), zowel binnen en over de instellingen heen.

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

-

-

-

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

-

-

-

2014001922 Vanaf 1 januari 2014 de werking van het 61350000 Cultuurcentrum (LCBVBP03) en een deel van het lokaal cultuurbeleid (LCBVBP01) organiseren in een Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw ACCSI), conform het Gemeentedecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid. 2014001923 De publiekswerking van Bib (LCBVBP03), binnen 61501500 de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma¿s en lopende bestelbons.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

-

-

-

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014001917 Via de strategische cultuurstaf erop toezien dat alle culturele instellingen verder kunnen doorgroeien en een stevig eigen profiel ontwikkelen, ook met het oog op het maximaal behoud van de Vlaamse erkenningen en bijhorende subsidiestromen (CC, Bib, SteM, Academies enz¿).

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

66 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014001926 Een verhoogde participatie, ook van individuele 61350000 burgers en externe deskundigen in zowel de cultuurraad, de vzw ACCSi, de beheerscommissie Bib en (nieuw) de beheerscommissie of museumraad SteM, en dit via open oproepen. 2014001927 De infrastructurele, financiële en logistieke 61501100 ondersteuningen optimaliseren (e-loket / YESplan) en nieuwe vormen ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2014 wordt, in uitvoering van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een deel van de stedelijke culturele infrastructuur beheert, verhuurt en ter beschikking gesteld via de vzw ACCSI.

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

2014001928 In de programmatie van de culturele instellingen 61340000 en diensten blijven streven naar een evenwichtige verhouding receptieve en eigen werking, met een verhoogde inzet op publiekprivate initiatieven en de ontwikkeling van kaders waarin stedelijke en private actoren samen aan de slag gaan.

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

-

-

-

2014001929 Via de stedelijke culturele en algemene informatiekanalen (gedrukt en digitaal) ook het cultuuraanbod van de erkende verenigingen meer promoten.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014001930 Naar een betere culturele dienstverlening werken door een actiever benutten van het internet /ICT en een verdere integratie van de frontofficewerking van de culturele diensten en instellingen (verenigingenloket, feest- en fuifloket, reservatie- en onthaalbalies¿) in het toekomstige dienstverleningsconcept (productencatalogus en dienstensupermarkt )

61501200

Huur technisch materiaal

-

-

-

2014001934 Werken aan een actiever inzetten in het culturele 61350000 veld van het stijgend potentieel aan vrijwilligers (senioren, medioren , studenten, jong gepensioneerden, stagiairs enz¿), in nauw overleg met de personeelsdienst (juridische bijstand en administratieve afhandeling) en de sociale sector (kandidaturen via art. 60 OCMW, dienst alternatieve straffen¿) en in samenspraak met het verenigingsleven (via cultuurraad), dat ook nood heeft aan nieuwe vrijwilligers.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

-

-

-

2014001937 Het huidige gebouw op het H. Heymanplein onderhouden als een goede huisvader zodat het een veilige thuishaven en ontmoetingsplek is voor de bezoekers èn personeelsleden, waarbij de noodzakelijke veiligheid- en aanpassingswerken uitgevoerd worden in afwachting van een meer duurzame oplossing.

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

-

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61501300

67 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001938 De bestaande ruimtes in de Bib H. Heymanplein aanpassen om gebruikers / leners / verenigingen in goede voorwaarden te ontvangen. 2014001939 Een duurzame oplossing zoeken om het stadsarchief, de stadsbibliotheek ¿ als huis van de stad ¿ en de Bibliotheca Wasiana ¿ als verzamelbibliotheek voor de cultuuruitingen van de regio ¿ op termijn een definitieve stek te bezorgen. 2014001940 Inzetten op digitale ontwikkelingen (digitalisering van materialen, pc-klas enz¿) om de bezoekers / gebruikers een stedelijke poort tot informatie en mediawijsheid te verschaffen.

Alg.rek.code 61501300

Alg. rek. omschrijving Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

-

-

-

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

2014001941 Verder werken aan de synergie tussen het 61390000 cursusaanbod (De Vrije Ateliers ) van het cultuurcentrum en de diverse andere aanbieders van (kunst-)onderwijs en vorming binnen stad en regio; waarbij de stedelijke Academies infrastructuurdeling onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk realiseren en de vormingspartners (stedelijk en privaat) het aanbod op elkaar afstemmen en evt. nieuwe creatieve plekken opzoeken dichter bij de gebruikers.

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014001943 Duidelijke afspraken formaliseren omtrent het 61501100 dagelijks beheer, de terbeschikkingstelling, het toezicht en onderhoud, en dit per cultureel gebouw of site (frontoffice, reservatie- en betalingsprocedure, aansturing toezicht, onderhoud- en conciërgefunctie, technische ondersteuning enz.). 2014001944 Inzetten op het maximaal en dus meer gedeeld 61440100 gebruik van alle stedelijke cultuur-, jeugd-, sport en buurtinfrastructuur, die waar mogelijk en wenselijk opgenomen worden als ¿ontmoetingscentra¿ onder het beheer van vzw ACCSI en, in het kader van de nieuwe gebiedgerichte werking, met de nodige openheid tot participatie van de gebruikers.

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

-

-

-

2014001945 Dynamiseren van de werking van de Salons voor 61440100 Schone kunsten (incl. tuin) binnen de museale structuur en met een zo groot mogelijke, maar beheersbare aandacht voor het jaarlijks functioneren als ¿Huis van de Sint¿, het permanent trekpleister (proberen) zijn in de Stationsstraat en het regelmatig open staan voor culturele en/of artistieke initiatieven van stedelijke diensten en derden.

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

-

-

-

2014001946 Opmaken van renovatieplannen voor de cultuurgebouwen in functie van het goed onderhouden én het zo synergetisch mogelijk gebruiken van de gebouwen.

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61390000

68 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001953 Een tentoonstellingsbeleid uitwerken met taakafspraken tussen alle partners, waarin de diverse kunstuitingen (professioneel en amateuristisch, vanuit de verenigingen en individuele kunstenaars, vanuit de sector onderwijs zowel als vanuit vorming) zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. 2014001955 Uitbouwen van een front-office tentoonstellingen (1-loket) dat zorgt voor informatie en ondersteuning van (lokale) kunstenaars en kunstenorganisaties.

Alg.rek.code 61390000

Alg. rek. omschrijving Andere erelonen en vergoedingen

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

-

-

-

61340000

-

-

-

61460100

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014001964 Het lokaal beleid sterker betrekken bij de werking 61390000 van alle culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014001966 De reële kosten voor Sint-Niklaas van bv. WACCO 61390000 (overheadkosten secretariaat, boekhouding, administratie, communicatie¿) ruimer proberen inbrengen, en dit met het oog op een hogere Vlaamse betoelaging.

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014001968 Regierol toewijzen aan een van de stedelijke 61390000 instellingen (Bib, Stadsarchief of SteM), private verenigingen of organisaties (evt. Bibliotheca Wasiana) of de Erfgoedcel Waasland om het immateriële erfgoed (dialecten, verhalen, liederen) te inventariseren, te bewaren en te ontsluiten.

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014002080 Onze toekomstige rol binnen het complementair Vlaamse en Provinciale kunstenbeleid actief opnemen, via deelname aan overleg op Vlaams en provinciaal niveau en het zelf lokaal/regionaal bijeenbrengen van de erkende of gesubsidieerde professionele kunstenorganisaties.

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

-

-

-

2014001958 Museale tentoonstellingen integreren binnen het SteM. 2014001961 Het Internationaal Exlibriscentrum verder uitbouwen tot een grafisch centrum, en dit als een dynamisch onderdeel van het SteM. 2014001962 Verder opnemen als Wase hoofdstad van een trekkende rol binnen de culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (cfr. ¿regiotafels¿). 2014001963 De culturele samenwerkingsverbanden beter afstemmen op het niveau van structuur en communicatie; en onderzoeken of de bestaande structuren zowel ruimtelijk als inhoudelijk niet dichter kunnen worden bijeengebracht.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61440100

69 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002082 Vrijwilligers, al dan niet in georganiseerd verband, die de missie, waarden en de unique selling propositions van stad (zie Witboek) mee uitdragen, worden maximaal gerespecteerd, ondersteund en betrokken in het stedelijk beleid. 2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur 2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur 2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur 2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur

Alg.rek.code 61390000

Alg. rek. omschrijving Andere erelonen en vergoedingen

Uitgave -

62010100 62020100 62030100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

112.793 77.257 172.162 15.724

-

-112.793 -77.257 -172.162 -15.724

28.427

-

-28.427

4.129

-

-4.129

50.711

-

-50.711

7.500 2.500

-

-7.500 -2.500

5.000

-

-5.000

2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur

62112100

2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur

62120100

2014003601 Lonen en Wedden 0709 cultuur

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014001694 In de stedelijke culturele infrastructuur het meubilair in orde houden. 2014001723 In de stedelijke culturele infrastructuur de uitrusting in orde houden. Grp2/Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden(#146) Grp3/Beleidsitem: 01 Vaderlandslievende verenigingen(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002105 Vaderlandslievende verenigingen betoelagen. Grp3/Beleidsitem: 02 Feestelijkheden(#90) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#88) 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

organisatie van de

61290000

Overige verzekeringen

organisatie van de

61340000

organisatie van de

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

organisatie van de

61410900

Overige administratiekosten

organisatie van de

61460100

organisatie van de

Ontvangst -

Resultaat -

2.316.377 3.150 3.150 3.150

128.250 -

-2.188.127 -3.150 -3.150 -3.150

1.584.238 1.547.738 3.500

90.050 90.050 -

-1.494.188 -1.457.688 -3.500

14.100

-

-14.100

4.000

-

-4.000

250

-

-250

Publiciteit, advertenties en info

29.000

-

-29.000

61501200

Huur technisch materiaal

36.100

-

-36.100

organisatie van de

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

6.800

-

-6.800

organisatie van de

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

3.000

-

-3.000

70 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001974 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014001974 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse Vredefeesten en Villa Pace. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 61640000

Alg. rek. omschrijving Huur voertuigen

74600010

Sponsoring

-

-

-

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

15.000

15.000

61290000

Overige verzekeringen

-

-

-

61340000

8.500

-

-8.500

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

20.550

-

-20.550

61410900

Overige administratiekosten

700

-

-700

61460100

Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

61501200

Huur technisch materiaal

2.100

-

-2.100

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

18.850

-

-18.850

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Huur voertuigen

57.450

-

-57.450

-

-

-

2.700

-

-2.700

-

9.300

9.300

-

-

-

85.200

-

-

-

-

61640000 64900900

Uitgave 1.500

Ontvangst -

Resultaat -1.500

74700900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige diverse opbrengsten

61290000

Overige verzekeringen

61340000 61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

61460100

Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

61501200

Huur technisch materiaal

3.150

-

-3.150

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Huur voertuigen

-

-

-

-

-

-

61640000

71 van 127

-85.200

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002059 Het jaarlijkse festival Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. 2014002060 Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie. 2014002060 Jaarlijks een ijspiste op de Grote Markt organiseren in de vorm van een concessie. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002061 Jaarlijks een kerstmarkt organiseren op de Grote Markt. 2014002064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

Alg.rek.code 64900900 74600010

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Sponsoring

74700900

Overige diverse opbrengsten

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige verzekeringen

64900900 61290000

Ontvangst -

Resultaat -55.550

-

10.000

10.000

-

10.000

10.000

5.200

-

-5.200

25.000

-

-25.000

750

-

-750

7.460

-

-7.460

2.920

-

-2.920

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

61460100

Publiciteit, advertenties en info

-

-

-

61501200

Huur technisch materiaal

5.000

-

-5.000

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

1.600

-

-1.600

61501550

40.320

-

-40.320

61640000

Overige technische kosten en materiaal - non food Huur voertuigen

-

-

-

74600010

Sponsoring

-

2.000

2.000

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

11.750

11.750

61290000

Overige verzekeringen

-

-

-

2014002064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote 61340000 Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

-

-

-

2014002064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote 61501200 Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

Huur technisch materiaal

-

-

-

2014002064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote 61501500 Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61340000

Uitgave 55.550

72 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014002064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote 61501550 Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food

2014002064 Een Nieuwjaarshappening organiseren op de Grote 61640000 Markt om het nieuwe jaar te vieren met de inwoners.

Huur voertuigen

2014002065 De eigen grootste evenementen promoten op regionale televisie, radio en in dagbladen. 2014002085 Evenementen van private organisatoren logistiek en financieel ondersteunen. 2014002086 Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen.

61460100 64900900

2014002086 Het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt logistiek, financieel en met personeel ondersteunen. 2014002088 Het carnaval in Belsele financieel en logistiek ondersteunen. 2014002094 Het Huis van de Sint van het SintNicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen. 2014002094 Het Huis van de Sint van het SintNicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen. 2014002094 Het Huis van de Sint van het SintNicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat logistiek, financieel en personeel ondersteunen. 2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

-

-

Publiciteit, advertenties en info

40.000

-

-40.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food

82.000

-

-82.000

30.000

-

-30.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

72.600

-

-72.600

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food

6.150

-

-6.150

5.500

-

-5.500

28.000

-

-28.000

61501550

61501550

-

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

12.000

12.000

61290000

Overige verzekeringen

-

-

-

2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61340000 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

6.510

-

-6.510

2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61390000 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Andere erelonen en vergoedingen

5.560

-

-5.560

2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61501200 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Huur technisch materiaal

5.000

-

-5.000

2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61501500 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Overige technische kosten en materiaal - food

800

-

-800

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

73 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61640000 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Alg. rek. omschrijving Huur voertuigen

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 74600010 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Sponsoring

-

19.500

19.500

2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 74700900 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad.

Overige diverse opbrengsten

-

500

500

2014002097 Alle activiteiten rond de figuur van Sinterklaas promoten in een bovenlokale promocampagne ‘Stad van de Sint’. 2014002098 Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

40.000

-

-40.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

25.000

-

-25.000

2014002104 Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien. 2014003070 Nieuwe evenementen tijdens de Vredefeesten ondersteunen. 2014003158 Activiteiten rond de herdenking van de Grote Oorlog ondersteunen. 2014003159 De toegankelijkheid van stedelijke evenementen verbeteren. 2014003160 De duurzaamheid van stedelijke evenementen verbeteren. 2014003161 Zesjaarlijks een Euromarkt organiseren met marktkramers uit alle lidstaten uit de Europese Unie. 2014003162 Een viering rond het 800-jarig bestaan van onze stad organiseren in 2017, met een uitgebreid en divers programma voor een zo groot en breed mogelijk publiek.

61501550

3.500

-

-3.500

20.000

-

-20.000

5.000

-

-5.000

-

-

-

10.000

-

61390000

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014003162 Een viering rond het 800-jarig bestaan van onze stad organiseren in 2017, met een uitgebreid en divers programma voor een zo groot en breed mogelijk publiek.

74600010

Sponsoring

-

-

-

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

74600010

Sponsoring

-

-

-

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

-

-

2014003215 2014003215 2014003215 2014003215

62010100 62020100 62030100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Wedden Wedden Wedden Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900 61501550 61501550 61501550

74 van 127

330.207 220.356 29.931 45.055

-

-10.000

-330.207 -220.356 -29.931 -45.055

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003215 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62112100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003215 Lonen en Wedden

62120100

2014003215 Lonen en Wedden

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014002090 Feestmateriaal en bijhorende hulpmiddelen aankopen. 2014003156 De fuifkoffer uitbreiden tot feestkoffer. Grp3/Beleidsitem: 04 Officiële plechtigheden(#7) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014002101 Officiële plechtigheden organiseren. 2014002101 2014002101 2014002101 2014002101

Officiële Officiële Officiële Officiële

plechtigheden plechtigheden plechtigheden plechtigheden

23000000

61340000

organiseren. organiseren. organiseren. organiseren.

61390000 61460100 61501200 61501500

2014002101 Officiële plechtigheden organiseren.

61501550

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen Publiciteit, advertenties en info Huur technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - food Overige technische kosten en materiaal - non food Huur voertuigen

Uitgave 80.360

Ontvangst -

Resultaat -80.360

11.255

-

-11.255

3.704

-

-3.704

36.500 36.500

-

-36.500 -36.500

-

-

14.400 14.400 1.500

-

-14.400 -14.400 -1.500

450 1.300 3.400

-

-450 -1.300 -3.400

5.800

-

-5.800

1.950 230.300 230.300 -

-

-1.950 -230.300 -230.300 -

130.000

-

-130.000

-

2014002101 Officiële plechtigheden organiseren. Grp3/Beleidsitem: 05 Foren en kermissen(#31) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#31) 2014002062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

61640000

2014002062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

2014002062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

61501200

Huur technisch materiaal

-

-

-

2014002062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014002062 Jaarlijks kermissen organiseren in Sint-Niklaas.

61501550

2.000

-

-2.000

2014002063 Jaarlijks kermis organiseren in Belsele.

61340000

7.500

-

-7.500

2014002063 2014002063 2014002063 2014002063 2014002063

61390000 61410900 61460100 61501200 61501500

Overige technische kosten en materiaal - non food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen Overige administratiekosten Publiciteit, advertenties en info Huur technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - food

2.500 2.000 -

-

-2.500 -2.000 -

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

kermis kermis kermis kermis kermis

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

organiseren organiseren organiseren organiseren organiseren

in in in in in

Belsele. Belsele. Belsele. Belsele. Belsele.

61340000

75 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002063 Jaarlijks kermis organiseren in Belsele.

Alg.rek.code 61501550

2014002087 De wijkkermissen financieel en logistiek ondersteunen. 2014003157 De jaarlijkse kermis in Puivelde financieel en logistiek ondersteunen. 2014003163 Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai.

64900900

2014003163 Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai. 2014003163 Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai. 2014003163 Jaarlijks kermis organiseren in Sinaai.

61390000 61501200 61501550

2014003164 Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

61340000

2014003164 Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

61390000

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen Huur technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - non food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

2014003164 Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

61501200

2014003164 Jaarlijks kermis organiseren in Nieuwkerken.

61501550

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61290000

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

Uitgave 1.000

Ontvangst -

Resultaat -1.000

29.800

-

-29.800

9.000

-

-9.000

7.500

-

-7.500

2.500 2.000 1.000

-

-2.500 -2.000 -1.000

7.500

-

-7.500

2.500

-

-2.500

Huur technisch materiaal

2.000

-

-2.000

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige verzekeringen

1.000

-

-1.000

1.500

-

-1.500

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

5.000

-

-5.000

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61460100

Publiciteit, advertenties en info

3.000

-

-3.000

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61501200

Huur technisch materiaal

-

-

-

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

3.000

-

-3.000

2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

2.000

-

-2.000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900 61340000

76 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003165 Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

Alg.rek.code 64900900

Grp3/Beleidsitem: 06 Feestmateriaal: onderhoud, marktkasten e.a.(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014002089 Feestmateriaal verhuren voor evenementen van 70000300 verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, braderijen en politieke partijen.

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Verhuringen roerende goederen

-15.640 -15.640 36.700

30.400

-

-30.400

5.440

-

-5.440

16.500

-

-16.500

Relatiegeschenken en prijzen

1.000 1.000 1.000

-

-1.000 -1.000 -1.000

Relatiegeschenken en prijzen

1.000 1.000 1.000

-

-1.000 -1.000 -1.000

Relatiegeschenken en prijzen

429.949 429.949 7.350

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2014002092 Aangepaste werkkledij voor de dienst feestelijkheden aankopen. 2014002093 Elektrisch materiaal, plankenvloer, tribunes, mobiele fietsenstallingen, tenten en ander ontbrekend feestmateriaal huren voor eigen evenementen.

61500090

Kosten werkkleding

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige feesten en plechtigheden(#11) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014002103 Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien. 61440200 2014002104 Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en 61501500 plechtigheden voorzien. 2014002106 Harmonieën en de reuzengilde betoelagen. 64900900 2014003324 Innen van ontvangsten van verhuringen van stadhuis en gemeentehuizen 2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen 2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen 2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen 2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen

70000310

2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen

62112100

2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen

62120100

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

62010100 62020100 62030100 62110100

Resultaat -6.000

36.700 36.700 36.700

61501300

Grp3/Beleidsitem: 11 Geschenken jubilarissen(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002103 Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien. 61440200

Ontvangst -

52.340 52.340 -

2014002091 Eigen feestmateriaal onderhouden.

Grp3/Beleidsitem: 10 Geschenken jubilerende verenigingen(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002103 Relatiegeschenken van het stadsbestuur voorzien. 61440200

Uitgave 6.000

Overige technische kosten en materiaal - food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Verhuringen onroerende goederen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

77 van 127

1.500 1.500 -

-428.449 -428.449 -7.350

500

-

-500

14.600

-

-14.600

-

1.500

1.500

90.156 90.973 146.302 12.270

-

-90.156 -90.973 -146.302 -12.270

22.065

-

-22.065

4.860

-

-4.860

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003625 Lonen en Wedden 0710/99 evenementen Grp2/Beleidsveld: 0711 Openluchtrecreatie(#8) Grp3/Beleidsitem: 01 Recreatiepark De Ster vzw(#8) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#7) 2014002968 Exploitatietoelage recreatiepark vzw De Ster.

Alg.rek.code 62130100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

64900950

Andere toegestane werkingssubsidies - verplicht

2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden

62010100 62020100 62110100

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

2014003215 Lonen en Wedden

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003308 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor het Recreatiepark De Ster

70000400

Concessies - vergoedingen

66400000

Toegestane investeringssubsidies

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014002945 Investeringstoelage recreatiepark vzw De Ster.

Grp2/Beleidsveld: 0719 Overige evenementen(#6) Grp3/Beleidsitem: 02 Jaarlijkse evenementen(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014002058 Het jaarlijkse ballonfestival organiseren tijdens de 74600010 Vredefeesten. 2014002085 Evenementen van private organisatoren logistiek 61501550 en financieel ondersteunen. 2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61410900 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad. 2014002095 De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt 61501550 als blije intrede van Sinterklaas in onze stad. Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van overige evenementen(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014002944 Exploitatietoelage AGB't Bau-huis.

64900900

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014002943 Investeringstoelage AGB't Bau-huis. 66400000 Grp2/Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg(#7) Grp3/Beleidsitem: 01 Subsidies waardevolle niet-beschermde gebouwen(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Sponsoring

Uitgave 40.873

Ontvangst -

Resultaat -40.873

906.185 906.185 836.185 527.000

11.000 11.000 11.000 -

-895.185 -895.185 -825.185 -527.000

46.997 232.737 6.379

-

-46.997 -232.737 -6.379

11.482

-

-11.482

11.590

-

-11.590

-

11.000

11.000

70.000 70.000

-

-70.000 -70.000

172.930 24.130 24.130 -

35.700 35.700 35.700 35.700

-137.230 11.570 11.570 35.700

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige administratiekosten

9.500

-

-9.500

-

-

-

Overige technische kosten en materiaal - non food

14.630

-

-14.630

148.800 48.800 48.800

-

-148.800 -48.800 -48.800

100.000 100.000 171.215 40.000 40.000

-

-100.000 -100.000 -171.215 -40.000 -40.000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Toegestane investeringssubsidies

78 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001569 Ondersteunen van private eigenaars bij de instandhouding van hun waardevolle gebouw (beschermd of niet-beschermd) d.m.v. advisering en subsidiëring (alleen voor niet-beschermde gebouwen). Grp3/Beleidsitem: 02 Beschermde monumenten stadseigendom(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001742 Monumenten laten inspecteren door Monumentenwacht Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014001752 De kiosk in het stadspark grondig herstellen (ontroesten, herschilderen, herstel natuurstenen sokkel) 2014001752 De kiosk in het stadspark grondig herstellen (ontroesten, herschilderen, herstel natuurstenen sokkel) Grp3/Beleidsitem: 03 Beschermde monumenten kerkfabrieken(#1) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014001722 Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken, in relatie tot goedgekeurd meerjarenplan kerkfabrieken Grp3/Beleidsitem: 99 Overige monumentenzorg(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014001833 Een kwaliteitsvol aanbod samenstellen voor Open Monumentendag met evenwichtige aandacht voor publiekstrekkers, sensibilisering en gezinsvriendelijke openstellingen en activiteiten. 2014001839 De goede instandhouding van het historisch waardevolle patrimonium garanderen. Grp2/Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed(#1) Grp3/Beleidsitem: 01 Gedenktekens, oorlogsmonumenten(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001951 De publiekswerking van SteM, binnen de BBC, soepeler organiseren via jaarprogramma's en lopende bestelbons. Grp2/Beleidsveld: 0740 Sport(#157) Grp3/Beleidsitem: 01 Sportbeleid(#99) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#98) 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 64900900

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61033100

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

4952000

66400000

Toegestane investeringssubsidies

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

61501550

61350000

Overige technische kosten en materiaal - non food

61390000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Andere erelonen en vergoedingen

61410300

Uitgave 40.000

Ontvangst -

Resultaat -40.000

12.000 2.000 2.000

-

-12.000 -2.000 -2.000

10.000 10.000

-

-10.000 -10.000

-

-

-

115.515 115.515 115.515

-

-115.515 -115.515 -115.515

3.700 3.700 1.200

-

-3.700 -3.700 -1.200

2.500

-

-2.500

-

-

-

4.599.828 1.371.174 1.346.174 53.000

850.675 488.575 488.575 -

-3.749.153 -882.599 -857.599 -53.000

2.000

-

-2.000

Frankeringskosten

1.500

-

-1.500

61410900

Overige administratiekosten

2.250

-

-2.250

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

5.000

-

-5.000

79 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014000856 Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001071 Jaarlijks een buurt- of bijzonder sportevenement organiseren voor een breed publiek. 2014001157 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking garanderen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid bieden de sportverenigingen sporten aan die vermeld staan op de Vlaamse sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 61460100

Alg. rek. omschrijving Publiciteit, advertenties en info

61500030

Vervoer

3.000

-

-3.000

61500080

Opleidingskosten

1.500

-

-1.500

61500090

Kosten werkkleding

2.000

-

-2.000

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

5.850

-

-5.850

61501200

Huur technisch materiaal

1.500

-

-1.500

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

1.000

-

-1.000

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

2.000

-

-2.000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Samenwerkingsovereenkomsten

5.000

-

-5.000

57.000

-

-57.000

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Overige diverse opbrengsten

-

26.500

26.500

-

130.000

130.000

350

-

-350

61390000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Andere erelonen en vergoedingen

150

-

-150

61410900

Overige administratiekosten

2.000

-

-2.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

500

-

-500

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

650

-

-650

61501200

Huur technisch materiaal

1.350

-

-1.350

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

-

5.000

5.000

70.000

-

64900400 74060800 74700900 61350000

64900900

80 van 127

Uitgave 1.250

Ontvangst -

Resultaat -1.250

-70.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014001157 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis 74060800 van criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking garanderen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid bieden de sportverenigingen sporten aan die vermeld staan op de Vlaamse sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Alg. rek. omschrijving Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

Uitgave -

2014001160 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis 64900900 van criteria die een kwalitatieve jeugdwerking garanderen en die de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren beogen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

85.000

-

-85.000

2014001160 De erkende sportverenigingen subsidiëren op basis 74060800 van criteria die een kwalitatieve jeugdwerking garanderen en die de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren beogen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

61.500

61.500

2014001562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en 61350000 vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

900

-

-900

2014001562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en 61390000 vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

Andere erelonen en vergoedingen

100

-

-100

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

81 van 127

Ontvangst 54.000

Resultaat 54.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014001562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en 61440100 vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

Alg. rek. omschrijving Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

2014001562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en 61460100 vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

Publiciteit, advertenties en info

2014001562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en 64900400 vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken.

Samenwerkingsovereenkomsten

2014001562 Voor sportverenigingen een ondersteunings- en 74060800 vormingsaanbod organiseren over thema's die te maken hebben met de participatie door en de begeleiding van personen uit kansengroepen. Dit realiseren in samenwerking met partners die de doelgroep kennen. In samenwerking met het OCMW en de sociale dienst sportverenigingen stimuleren een overeenkomst vrijetijdsparticipatie met het OCMW te ondertekenen en met de kansenpas te werken. 2014001565 Specifieke communicatie naar kansengroepen voeren over het sportaanbod in de stad.

Uitgave 500

Ontvangst -

Resultaat -500

250

-

-250

1.250

-

-1.250

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

3.000

3.000

61460100

Publiciteit, advertenties en info

500

-

-500

2014001565 Specifieke communicatie naar kansengroepen voeren over het sportaanbod in de stad.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

500

2014001566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen.

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

500

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

82 van 127

500

-500

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen. 2014001566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen. 2014001566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen. 2014001566 Sportkampen voor jongeren met een beperking organiseren in samenwerking met G-sportclubs, specifieke scholen en instellingen. 2014001568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen met een beperking organiseren of ondersteunen.

Alg.rek.code 61460100

Alg. rek. omschrijving Publiciteit, advertenties en info

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

74060800

Uitgave 500

Ontvangst -

Resultaat -500

4.000

-

-4.000

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

4.500

4.500

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

500

500

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

500

-

-500

2014001568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen 61500030 met een beperking organiseren of ondersteunen.

Vervoer

500

-

-500

2014001568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen 61501500 met een beperking organiseren of ondersteunen.

Overige technische kosten en materiaal - food

750

-

-750

2014001568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen 61501550 met een beperking organiseren of ondersteunen.

Overige technische kosten en materiaal - non food

750

-

-750

2014001568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen 64900400 met een beperking organiseren of ondersteunen.

Samenwerkingsovereenkomsten

2.500

-

-2.500

2014001568 Jaarlijks een lokaal sportevenement voor personen 74060800 met een beperking organiseren of ondersteunen.

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

5.000

5.000

2014001570 Startende sportgroepen uit kansengroepen 64900900 ondersteunen met als beoogde finaliteit de oprichting van of de toeleiding naar een sportvereniging. De ondersteuning realiseren op basis van een specifiek subsidiereglement.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

1.500

-

-1.500

2014001570 Startende sportgroepen uit kansengroepen 74060800 ondersteunen met als beoogde finaliteit de oprichting van of de toeleiding naar een sportvereniging. De ondersteuning realiseren op basis van een specifiek subsidiereglement.

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

1.500

1.500

2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

1.250

-

-1.250

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61350000

83 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

Alg.rek.code 61460100

Alg. rek. omschrijving Publiciteit, advertenties en info

2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

61500090

Kosten werkkleding

2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

64900400

2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

Uitgave 100

Ontvangst -

Resultaat -100

500

-

-500

1.500

-

-1.500

Samenwerkingsovereenkomsten

150

-

-150

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

2.000

2.000

2014001574 Sport- en beweegactiviteiten (sportdagen en fietscursussen) organiseren voor anderstalige nieuwkomers uit kansengroepen met als beoogde finaliteit de toeleiding naar sportverenigingen, sportcentra,fietsrecreatie, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs en werk.

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

75

75

2014001591 De mogelijkheid onderzoeken om samen met diverse partners een ruimer sportaanbod te organiseren in specifieke aandachtswijken. De huidige initiatieven, open stadion cup en pretcamionette blijvend ondersteunen.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

2014001591 De mogelijkheid onderzoeken om samen met diverse partners een ruimer sportaanbod te organiseren in specifieke aandachtswijken. De huidige initiatieven, open stadion cup en pretcamionette blijvend ondersteunen.

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

84 van 127

1.000

-

-1.000

-

1.000

1.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001605 De uitvoering van het beweeg- en sportbeleid ten aanzien van kansengroepen continueren binnen de organisatie van de sportdienst door de blijvende inzet van een deskundige inzake diversiteit en participatie. 2014002407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 2014002407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 2014002407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 2014002407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 2014002407 Jaarlijks een vormingsaanbod organiseren voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren ter versterking van de organisatie en de begeleiding die zij verzorgen op sporttechnisch, pedagogisch en andere vlakken. In onvereenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 61410900

Alg. rek. omschrijving Overige administratiekosten

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

1.500

-

-1.500

61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal

1.000

-

-1.000

61500080

Opleidingskosten

2.500

-

-2.500

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

2.500

2.500

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

1.000

1.000

85 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014002429 Onderzoeken of en hoe een coördinator kan 61410900 worden aangesteld met een specifieke opdracht op het vlak van beleid, organisatie en/of begeleiding, ter plaatse in de schoot van sportverenigingen. In overeenstemming met het decreet lokaal sportbeleid zijn de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Alg. rek. omschrijving Overige administratiekosten

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

2014002430 Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede school-werking.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

7.500

-

-7.500

2014002430 Sportactiviteiten die door Sint-Niklase scholen worden georganiseerd buiten de reguliere lestijden, financieel blijven ondersteunen door middel van het subsidiereglement voor sportactiviteiten in het kader van brede school-werking.

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

7.500

7.500

2014002715 Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. 2014002715 Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. 2014002715 Inrichten en organiseren van een uitleendienst voor sportmaterieel om de sportbeoefening buiten de reguliere sportverenigingen en de commerciële sportcentra te ondersteunen. 2014002716 Het verstrekken van subsidies aan erkende sportverenigingen voor sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten. 2014002717 Ondersteunen van de werking van de sportraad.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

-

-

-

74700900

Overige diverse opbrengsten

-

-

-

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

38.000

-

-38.000

61410900

Overige administratiekosten

1.000

-

-1.000

2014002717 Ondersteunen van de werking van de sportraad.

64900900

2.000

-

-2.000

2014002718 Ondersteunen van de werking van de vzw SintNiklase Sport-, Spel- en Recreatiecentra. 2014002720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en laureaten. 2014002720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en laureaten. 2014002720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en laureaten. 2014002720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en laureaten.

64900900

640.000

-

-640.000

- 61390000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen

750

-

-750

- 61410900

Overige administratiekosten

300

-

-300

- 61440100

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Relatiegeschenken en prijzen

950

-

-950

4.500

-

-4.500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

- 61440200

86 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002720 Ontvangen en huldigen van sportkampioenen en laureaten. 2014002721 Verzekeren van deelnemers en medewerkers aan sportpromotionele activiteiten. 2014002724 Ondersteunen van sportinitiatieven van sportverenigingen en andere organisatoren. 2014002724 Ondersteunen van sportinitiatieven van sportverenigingen en andere organisatoren. 2014002780 De stedelijke sportcentra beheren.

Alg.rek.code 64900400

Alg. rek. omschrijving Samenwerkingsovereenkomsten

Uitgave 2.750

Ontvangst -

Resultaat -2.750

61410900

Overige administratiekosten

5.500

-

-5.500

61410900

Overige administratiekosten

800

-

-800

61440200

Relatiegeschenken en prijzen

1.950

-

-1.950

61440100

750

-

-750

10.000 600 4.700

-

-10.000 -600 -4.700

2014002780 De stedelijke sportcentra beheren. 2014002780 De stedelijke sportcentra beheren. 2014002780 De stedelijke sportcentra beheren.

61501100 61501200 61501300

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Aankoop klein technisch materiaal Huur technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2014002780 De stedelijke sportcentra beheren. 2014002911 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van erkende particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

74700900 61501100

Overige diverse opbrengsten Aankoop klein technisch materiaal

5.600

2014002911 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van erkende particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

4.000

-

-4.000

2014002911 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van erkende particuliere voetbalclubs met jeugdopleiding.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

25.000

-

-25.000

2014003623 2014003623 2014003623 2014003623

sport sport sport sport

62010100 62020100 62030100 62110100

134.146 16.404 44.335 18.750

-

-134.146 -16.404 -44.335 -18.750

2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport

62112100

33.867

-

-33.867

2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport

62120100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

877

-

-877

2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

12.795

-

-12.795

66400000

Toegestane investeringssubsidies

25.000 25.000

-

-25.000 -25.000

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Wedden Wedden Wedden Wedden

0740 0740 0740 0740

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#1) 2014002689 KFC Herleving Sinaai de gelegenheid bieden tot het plaatsen van verlichting voor avondwedstrijden op haar hoofdterrein. Grp3/Beleidsitem: 02 Sportinstellingen en sportterreinen(#25) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#11) 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

62010100 62020100 62030100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel

87 van 127

2.283.516 778.516 386.216 64.617 137.618

182.500 -

40.000 40.000 -

182.500 -5.600

-2.243.516 -738.516 -386.216 -64.617 -137.618

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003215 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62110100

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

2014003215 Lonen en Wedden

62120100

2014003215 Lonen en Wedden

62130100

2014003349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's van de sportinstellingen Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#14) 2014002665 In sportcentrum De Witte Molen de inkom van de sporthal verbouwen, de kleedkamers, de warmwaterleiding en de luchtbehandeling renoveren. 2014002669 In sportcentrum De Witte Molen de scheidingsnetten van sporthal 1 vervangen door een nieuw en gebruiksvriendelijk systeem. 2014002672 In sportcentrum De Witte Molen de sportvloer van sporthal 2 vernieuwen. 2014002676 In sportcentrum De Mispelaer - Nieuwkerken de toplaag van de tennisvelden vernieuwen.

70000400

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Concessies - vergoedingen

Uitgave 52.997

Ontvangst -

Resultaat -52.997

94.894

-

-94.894

3.455

-

-3.455

38.719

-

-38.719

-

40.000

40.000

1.505.000 1.069.000

-

-1.505.000 -1.069.000

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

-

-

-

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

-

-

-

27.000

-

-27.000

22200007

2014002678 In sportcentrum De Mispelaer - Nieuwkerken de speelmogelijkheden uitbreiden door het plaatsen van een basketbalpaal. 2014002681 In sportcentrum Ter Beke - Sinaai judomatten en muurbescherming plaatsen in de nieuwe judozaal.

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

1.500

-

-1.500

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

23.000

-

-23.000

2014002683 In sportcentrum Ter Beke - Sinaai de buitensportinfrastructuur verfraaien. 2014002685 Sportcentrum Puyenbeke uitbreiden door aanleg van een BMX-terrein en een baseballveld. 2014002710 De infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen. 2014002719 Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra. 2014002722 Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad. 2014002723 Vernieuwen bureau- en ander meubilair van de sportcentra.

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Toegestane investeringssubsidies

25.000

-

-25.000

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

22200007 66400000

23000000 23000000 24000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Meubilair - gemeenschapsgoederen

88 van 127

-

100.000

-

-100.000

25.000

-

-25.000

3.000

-

-3.000

1.500

-

-1.500

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003536 Bouw nieuw judolokaal in sportcentrum Ter Beke in Sinaai Grp3/Beleidsitem: 03 Sinbad(#25) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2014002781 Beheren Sinbad. 2014002781 Beheren Sinbad.

Alg.rek.code 22200007

61410900 61440100

2014002781 Beheren Sinbad.

61501300

2014002781 Beheren Sinbad.

61501550

2014002781 2014003215 2014003215 2014003215 2014003215

Beheren Sinbad. Lonen en Wedden Lonen en Wedden Lonen en Wedden Lonen en Wedden

70000800 62010100 62020100 62030100 62110100

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

2014003215 Lonen en Wedden

62120100

2014003215 Lonen en Wedden

62130100

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Overige administratiekosten Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - non food Toegangsgelden en inschrijvingsgelden Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003325 Innen van ontvangsten van verhuringen van lokalen van Sinbad 2014003349 Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor de cafetaria's van de sportinstellingen Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#11) 2014002401 Vernieuwen zoutelektrolyse.

70000310

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verhuringen onroerende goederen

70000400

Concessies - vergoedingen

26500000

2014002402 Renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal en creëren doorloopdouche boven voetbad zwemhal

22200007

Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

2014002408 Plaatsen UV lamp na zandfilter klein bad.

26500000

2014002452 Plaatsen sportramen in de sportzaal.

22200007

2014002454 Verbeteren akoestiek in zwemhal.

22200007

2014002469 Vernieuwen geluidsinstallatie in zwemhal.

26500000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa

89 van 127

Uitgave 230.000 706.750 579.750 2.000 1.500

Ontvangst 321.100 321.100 -

Resultaat -230.000 -385.650 -258.650 -2.000 -1.500

400

-

-400

19.600

-

-19.600

234.310 77.787 116.128 32.576

300.000 -

300.000 -234.310 -77.787 -116.128 -32.576

58.447

-

-58.447

4.160

-

-4.160

32.842

-

-32.842

-

10.500

10.500

-

10.600

10.600

127.000 85.000

-

-127.000 -85.000

-

-

-

20.000

-

-20.000

8.000

-

-8.000

-

-

-

-

-

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002470 Renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel (incl isoleren vergaderzaal). 2014002472 Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal. 2014002473 Aanpassen olietoevoer beweegbare zwembadvloer. 2014002474 Plaatsen extra pulsieroosters in natte gang aan groepscabines. 2014002476 Aankopen sporttoestellen voor sport- en yogazaal. Grp3/Beleidsitem: 04 Sportpromotie(#6) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6) 2014003515 Innen van ontvangsten voor vergoeding van sportmonitoren. 2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport 2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport 2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport

Alg.rek.code 22200007 22200007 26500000 22200007 26500000

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

62010100 62020100 62110100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport

62112100

2014003623 Lonen en Wedden 0740 sport

62120100

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van sport(#2) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014002675 Het sportcentrum De Witte Molen verder 22200007 opwaarderen door uitvoering van een 2de renovatiefase van het gebouw en van de buiteninfrastructuur, ondermeer domeinomheining, parking en rondweg. 2014002688 In jeugdhuis't Verschil - Nieuwkerken de gebruiksmogelijkheden van de polyvalente ruimte voor danslessen e.d. verhogen door het aanbrengen van een sportvloer. Grp2/Beleidsveld: 0750 Jeugd(#56) Grp3/Beleidsitem: 01 Jeugdvorming(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014001002 Met de stedelijke subsidies voor kadervorming jongeren stimuleren om kadervorming te volgen en een attest als erkend jeugdwerker te behalen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa

22200007

64900900

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

90 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

8.000

-

-8.000

4.500

-

-4.500

1.500

-

-1.500

-

-

-

238.388 238.388 -

1.000 1.000 1.000

-237.388 -237.388 1.000

43.629 168.631 6.099

-

-43.629 -168.631 -6.099

11.019

-

-11.019

9.010

-

-9.010

-

-

-

-

-

-

788.347 6.000 6.000 4.500

335.381 -

-452.966 -6.000 -6.000 -4.500

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001003 Vormingen die jeugdwerk met of voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bevorderen, georganiseerd worden door lokale,erkende jeugdwerkinitiatieven en gegeven worden door door de Vlaamse overheid erkende vormingsinstanties, ondersteunen met vormingssubsidies. Grp3/Beleidsitem: 02 Jeugdruimte(#9) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014000971 Het kwaliteitspeil van de bestaande openbare sport- en speelterreinen handhaven via een performante onderhoudscyclus. 2014000971 Het kwaliteitspeil van de bestaande openbare sport- en speelterreinen handhaven via een performante onderhoudscyclus. 2014000974 Ontwikkelen van een methodiek van aanpak voor samenlevingsproblemen tussen generaties waarbij kinderen en jongeren als volwaardige actor worden beschouwd. 2014000974 Ontwikkelen van een methodiek van aanpak voor samenlevingsproblemen tussen generaties waarbij kinderen en jongeren als volwaardige actor worden beschouwd.

Alg.rek.code 64900900

Uitgave 1.500

Ontvangst -

Resultaat -1.500

200.000 40.000 15.000

-

-200.000 -40.000 -15.000

25.000

-

-25.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#5) 2014000972 Geïntegreerde en projectmatige aanpak van de 22200007 aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen, gesteund op de acties en inrichtingsprincipes opgenomen in het actieplan speelweefsel. 2014000989 Met een infrastructuursubsidie voor een 22000007 verbouwing van het conciërgegebouw het bestaande jeugdwerk op de VP-site verzekeren van kwalitatieve werkingslokalen zonder daarbij een synergie met de centrale locatie voor buitenschoolse opvang en vakantiewerking uit het oog te verliezen. 2014000993 Structurele financiële ondersteuning voor 66400000 jeugdbewegingen met slechte basisinfrastructuur voorzien, met bijzondere aandacht voor groepen met geen of een ingewikkelde gebruiksstructuur.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

Toegestane investeringssubsidies

91 van 127

160.000 100.000

-

-

-

40.000

-

-160.000 -100.000

-

-40.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014001000 Voor de ontmoetingscentra in alle deelgemeenten 22200007 algemene beheersprincipes opmaken om het polyvalente gebruik van de gemeenschapsinfrastructuur te maximaliseren. Per deelgemeente worden de gebruiksprincipes van het ontmoetingscentrum verfijnd om zo een kwalitatieve instuifruimte voor jongeren te vrijwaren en een vlot gebruik van de polyvalente zaal voor het jeugdwerk en jongeren te waarborgen. Het ontmoetingscentrum Troelant in Sinaai wordt daartoe in overleg met de dorpsgemeenschap ingericht. 2014001001 Een kwalitatieve instuifruimte voor JC Galjaar realiseren in directe relatie tot de bestaande gemeenschapsinfrastructuur op de site De Klavers. Grp3/Beleidsitem: 04 Jeugdcultuur(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014000980 Oprichten en aansturen van een jongerencultuurplatform. 2014000980 Oprichten en aansturen van een jongerencultuurplatform. 2014000981 De projectsubsidie ¿jeugd en cultuur¿ herwerken als stimulus voor projecten van jeugdwerkinitiatieven of particulieren rond jongerencultuur.

22200007

2014000983 Projectmatig participeren aan en faciliteren van initiatieven rond kinderen en cultuurbeleving. 2014000984 Onderzoeken op welke manier ¿Sin City¿ als communicatieconcept voor jongerencultuur kan en/of moet worden ingepast in de nieuwe mediastrategie van het stadsbestuur. Grp3/Beleidsitem: 05 Jeugdwerk(#14) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#14) 2014000986 Alle bestaande jeugdwerkinitiatieven die een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren in de stad aanbieden stimuleren om hun capaciteit uit te breiden en een volle dagwerking uit te bouwen. 2014000995 Naast de bestaande kwaliteitsindicatoren de ondersteuning aan jeugdwerkinitiatieven die instaan voor een vakantieaanbod toetsen aan de impact op het totale vakantieaanbod in de stad en de impact op het bereik van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

61501550

2014000996 Op basis van duidelijke indicatoren een jongereninstuifwerking in de kernstad en elke deelgemeente stimuleren.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61501550 64900900 64900900

61501550

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food

Uitgave 20.000

Ontvangst -

Resultaat -20.000

-

-

-

38.500 38.500 1.000

-

-38.500 -38.500 -1.000

5.000

-

-5.000

30.000

-

-30.000

2.500

-

-2.500

-

-

-

310.000 310.000 7.500

-

-310.000 -310.000 -7.500

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

50.000

-

-50.000

64900200

Tussenkomsten in wedden

80.000

-

-80.000

92 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000996 Op basis van duidelijke indicatoren een jongereninstuifwerking in de kernstad en elke deelgemeente stimuleren. 2014000997 Projecten rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren volgens de jeugdwerkmethodiek en stadsgroepenwerking ondersteunen. 2014000997 Projecten rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren volgens de jeugdwerkmethodiek en stadsgroepenwerking ondersteunen. 2014000998 Minstens een aanspreekpunt handhaven voor lokale, inhoudelijke of projectmatige jeugdbewegingsinitiatieven. Voor informatie over en participatie aan specifieke onderwerpen voor jeugdbewegingen onderzoeken welk overlegplatform in de stad het meeste geschikt is. 2014001097 De werking van de jeugdbewegingen ondersteunen op kwaliteit en kwantiteit 2014002506 Stimuleren van de terbeschikkingstelling van specifieke jeugdinfrastructuur aan erkende jeugdverenigingen en de jeugddienst. 2014002508 Subsidies aan jeugdwerkinitiatieven uitkeren

Alg.rek.code 64900900

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

20.000

-

-20.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

60.000

-

-60.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

7.000

-

-7.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

40.000

-

-40.000

18.000

-

-18.000

7.500

-

-7.500

1.500

-

-1.500

64900300

Ontvangst -

Resultaat -10.000

2014002508 Subsidies aan jeugdwerkinitiatieven uitkeren

64900950

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - verplicht

2014002509 Subsidies uitkeren aan jeugdverenigingen van gemeentelijk belang 2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

5.000

-

-5.000

61290000

Overige verzekeringen

3.500

-

-3.500

Grp3/Beleidsitem: 06 Jeugdbeleid(#22) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#22) 2014000964 Strategisch inbedden van het engagement ¿SintNiklaas, kindvriendelijke stad¿ via een verankering van alle aanbevelingen van ¿het rapport kindvriendelijkheid¿ in de werking van de vier transversale stuurgroepen. 2014000966 Vertalen naar en implementeren van bovenlokale handvaten en tools rond kindvriendelijkheid bij beleidsontwikkeling en -monitoring in de hele stadsorganisatie.

64900900

Uitgave 10.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

67.350 67.350 -

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

1.500

-

-1.500

-

-

-

30.000

-

2014000973 In overeenstemming brengen van het APR met de 61501550 bepalingen uit het Goe Gespeeld charter. 2014000987 Gesteund op de stadseigen verworven expertise, 61501100 een nieuw, doelgroepspecifiek, laagdrempelig, wijkgebonden jeugdwerkinitiatief voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opzetten.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Overige technische kosten en materiaal - non food Aankoop klein technisch materiaal

93 van 127

335.381 335.381 -

268.031 268.031 -

-30.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000988 De Pretcamionet als stedelijk vakantieaanbod en speelimpuls inzetten in speelkansarme wijken en als toeleiding naar andere vrije tijds- of vakantie-initiatieven.

Alg.rek.code 61501100

Alg. rek. omschrijving Aankoop klein technisch materiaal

Uitgave 3.000

Ontvangst -

Resultaat -3.000

2014000990 Afstemmen van alle stedelijke vakantie-aanbod 61410600 qua (digitale) boeking, inschrijving, promotie en bekendmaking.

Administratief drukwerk door derden

2.500

-

-2.500

2014000992 Binnen een feestloket een specifieke methodiek 61501100 voor het begeleiden van jeugdfuiven of evenementen hanteren en verfijnen. 2014001004 Met de jeugdraad een traject opzetten om met 61501500 hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

Aankoop klein technisch materiaal

2.800

-

-2.800

Overige technische kosten en materiaal - food

500

-

-500

2014001004 Met de jeugdraad een traject opzetten om met 61501550 hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

Overige technische kosten en materiaal - non food

2.000

-

-2.000

2014001004 Met de jeugdraad een traject opzetten om met 64900900 hun werking en hun rol als adviesorgaan georganiseerde en niet georganiseerde kinderen en jongeren te betrekken bij alle thema's die hen in onze stad aanbelangen.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2.250

-

-2.250

2014001005 De organisatie-eigen expertise rond participatiemethodieken voor kinderen en jongeren clusteren en uitdiepen. 2014002510 Op strategische plaatsen in het speelweefsel gebruiksovereenkomsten afsluiten met grondeigenaars over de inrichting van hun eigendom als speelspot, speelplek of speelbos. 2014002511 Eigen initiatieven voor kinderen en jongeren opzetten 2014002511 Eigen initiatieven voor kinderen en jongeren opzetten 2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

2.000

-

-2.000

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

2.500

-

-2.500

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

250

-

-250

61501550

4.750

-

-4.750

61410600

Overige technische kosten en materiaal - non food Administratief drukwerk door derden

4.000

-

-4.000

2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen

61410900

Overige administratiekosten

1.000

-

-1.000

2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen

61500040

Lidmaatschappen

2.300

-

-2.300

2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

3.500

-

-3.500

2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

500

-

-500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

94 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002512 De werking van de jeugddienst bestendigen 2014003490 Innen van subsidies ingevolge het jeugdbeleidsplan, jeugdinfoplan en toelagen voor toegankelijkheid en infrastructuur 2014003514 Vervoer kampmateriaal Grp3/Beleidsitem: 99 Overige van jeugd(#4) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#4) 2014002477 De stuurgroep participatie werkt een duidelijke definitie en visie uit als uitgangspunt voor een samenhangend programmaplan waarin alle acties en beleidsvoornemens rond participatie als een vorm van interactief bestuur worden opgenomen. 2014002480 De stuurgroep participatie neemt initiatieven om expertise rond participatiemethodieken te verwerven, deze proactief te delen met de hele stadsorganisatie, deze via proefprojecten te implementeren om daarop structureel te verankeren in de beleidsinitiatieven van het stadsbestuur. 2014003598 Lonen en Wedden 0750/99 jeugd 2014003598 Lonen en Wedden 0750/99 jeugd Grp2/Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs(#117) Grp3/Beleidsitem: 01 Gavertje Vier Belsele(#62) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#56) 2014000363 Gebruikmaken van moderne onderwijsmethoden, handboeken en lesmaterialen 2014000363 Gebruikmaken van moderne onderwijsmethoden, handboeken en lesmaterialen 2014001708 ICT inzetten ter ondersteuning van binnenklasdiferentiatie en didactiek. 2014001708 ICT inzetten ter ondersteuning van binnenklasdiferentiatie en didactiek. 2014001716 Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden.

Alg.rek.code 61501550

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

Uitgave 2.000

70000200

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

166.497 166.497 5.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

5.000

-

-5.000

62030100 62130100

Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

124.685 31.812

-

-124.685 -31.812

74060900

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Aankoop klein informaticamateriaal

61430100 74060800 61430900

2014001741 Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van 74060800 Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor 61034000 Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor 61210000 Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor 61220000 Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor 61230000 Gavertje Vier.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Overige informaticakosten

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Controle- en keuringsorganismen gebouwen

-

4.692.921 1.863.736 1.843.736 2.000

Ontvangst -

Resultaat -2.000

333.881

333.881

1.500 -

1.500 -166.497 -166.497 -5.000

4.259.100 1.846.350 1.846.350 -

-433.821 -17.386 2.614 -2.000

65.500

-

-65.500

1.000

-

-1.000

-

1.000

1.000

6.300

-

-6.300

-

331.000

331.000

1.000

-

-1.000

Brandverzekering

-

-

-

Burgerlijke aansprakelijkheid

-

-

-

Verzekering diefstal

-

-

-

95 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001746 Voorzien in reguliere Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien in reguliere Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001746 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien Gavertje Vier.

werkingsmiddelen voor

Alg.rek.code 61240000

Alg. rek. omschrijving Verzekering voertuigen

werkingsmiddelen voor

61250000

Verzekering van arbeidsongevallen

-

-

-

werkingsmiddelen voor

61290000

Overige verzekeringen

-

-

-

werkingsmiddelen voor

61330000

Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

-

-

-

in reguliere werkingsmiddelen voor

61340000

3.600

-

-3.600

in reguliere werkingsmiddelen voor

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

1.600

-

-1.600

in reguliere werkingsmiddelen voor

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

2.340

-

-2.340

in reguliere werkingsmiddelen voor

61410610

Kopierkosten

8.730

-

-8.730

in reguliere werkingsmiddelen voor

61420100

Huur meubilair en bureaumateriaal

1.000

-

-1.000

in reguliere werkingsmiddelen voor

61420200

-

-

-

in reguliere werkingsmiddelen voor

61500050

-

-

-

in reguliere werkingsmiddelen voor

61500100

1.260

-

-1.260

in reguliere werkingsmiddelen voor

61033000

13.500

-

-13.500

in reguliere werkingsmiddelen voor

61033100

8.140

-

-8.140

in reguliere werkingsmiddelen voor

61034000

Prestaties van derden voor meubilair en bureaumateriaal Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen

400

-

-400

in reguliere werkingsmiddelen voor

61100000

Elektriciteit

32.000

-

-32.000

in reguliere werkingsmiddelen voor

61110000

Gas

17.250

-

-17.250

in reguliere werkingsmiddelen voor

61130000

Water

7.350

-

-7.350

in reguliere werkingsmiddelen voor

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

1.980

-

-1.980

in reguliere werkingsmiddelen voor

61410900

Overige administratiekosten

315

-

-315

in reguliere werkingsmiddelen voor

61430100

Aankoop klein informaticamateriaal

3.900

-

-3.900

in reguliere werkingsmiddelen voor

61430300

Prestaties van derden voor informaticamaterieel

1.000

-

-1.000

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

96 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001755 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Gavertje Vier. 2014001770 Het personeel bijscholen en vormen.

voor

Alg.rek.code 61430900

Alg. rek. omschrijving Overige informaticakosten

voor

61500030

Vervoer

voor

61500040

Lidmaatschappen

voor

61500090

voor

Ontvangst -

Resultaat -1.000

20.800

-

-20.800

3.060

-

-3.060

Kosten werkkleding

630

-

-630

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

500

-

-500

voor

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

-

-

-

voor

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

-

-

-

voor

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

360

-

-360

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Andere tegemoetkomingen voor onderwijzend personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

2.400

2.400

20.250

-

-20.250

1.509.750

-

-1.509.750

1.800

-

-1.800

57.100

-

-57.100

2014001885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden. 2014001885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden. 2014001885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden.

62070100

2014001885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden. 2014001885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden. 2014002776 Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen 2014002784 Het personeel bijscholen en vormen. 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden

62370900

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#6) 2014001796 Binneninfrastructuur aanpassen. 2014001798 Binneninfrastructuur aanpassen-uitbreiden directielokaal 2014001802 Digitale borden aankopen. 2014002434 Boekentaskast plaatsen op de speelplaats.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Uitgave 1.000

62080100 62370230

74060300 74080800 61500080 62010100 62110100

24100000 22200007 26500000 22200007

Opleidingskosten Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

97 van 127

-

1.511.550

1.511.550

-

400

400

3.200 32.461 4.530

-

-3.200 -32.461 -4.530

8.130

-

-8.130

20.000 10.000 3.000

-

-20.000 -10.000 -3.000

7.000

-

-7.000

-

-

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002435 Groeninrichting van de speelplaats optimaliseren. Grp3/Beleidsitem: 02 De Droomballon Nieuwkerken(#55) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#51) 2014000240 Gebruik maken van moderne onderwijsmethoden,handboeken en lesmaterialen. 2014001717 Hardware, software en abonnementen aankopen voor administratieve en schoolorganisatorische doeleinden.

Alg.rek.code 22200007

61501550 61430900

2014001738 De huidige zorgexpertise bestendigen. 2014001740 Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon.

61410900 74060800

2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon. 2014001747 Voorzien Droomballon.

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Overige technische kosten en materiaal - non food Overige informaticakosten

61034000

Overige administratiekosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Controle- en keuringsorganismen gebouwen

61210000

Uitgave 2.829.185 2.152.185 76.300 7.700

-

Ontvangst -

Resultaat -

2.412.750 2.227.750 -

-416.435 75.565 -76.300

-

378.000

-7.700

378.000

1.000

-

-1.000

Brandverzekering

-

-

-

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

-

-

-

61230000

Verzekering diefstal

-

-

-

61240000

Verzekering voertuigen

-

-

-

61250000

Verzekering van arbeidsongevallen

-

-

-

61290000

Overige verzekeringen

-

-

-

61330000

Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

-

-

-

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61340000

4.400

-

-4.400

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

1.600

-

-1.600

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

2.860

-

-2.860

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61410610

Kopierkosten

9.670

-

-9.670

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61420100

Huur meubilair en bureaumateriaal

1.200

-

-1.200

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61420200

-

-

-

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61500050

-

-

-

in reguliere werkingsmiddelen voor De

61500100

Prestaties van derden voor meubilair en bureaumateriaal Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

1.540

-

-1.540

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

98 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001747 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001756 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen Droomballon. 2014001769 Het personeel bijscholen en vormen. 2014001769 Het personeel bijscholen en vormen.

voor De

Alg.rek.code 61501200

Alg. rek. omschrijving Huur technisch materiaal

voor De

61033000

4.400

-

-4.400

voor De

61033100

16.160

-

-16.160

voor De

61034000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen

500

-

-500

voor De

61100000

Elektriciteit

33.000

-

-33.000

voor De

61110000

Gas

24.750

-

-24.750

voor De

61130000

Water

10.450

-

-10.450

voor De

61410400

Communicatiekosten telefoon en internet

2.420

-

-2.420

voor De

61410900

Overige administratiekosten

385

-

-385

voor De

61430100

Aankoop klein informaticamateriaal

5.700

-

-5.700

voor De

61430300

Prestaties van derden voor informaticamaterieel

1.000

-

-1.000

voor De

61430900

Overige informaticakosten

1.000

-

-1.000

voor De

61500030

Vervoer

22.400

-

-22.400

voor De

61500040

Lidmaatschappen

3.740

-

-3.740

voor De

61500090

Kosten werkkleding

770

-

-770

voor De

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

500

-

-500

voor De

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

-

-

-

voor De

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

-

-

-

voor De

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

440

-

-440

61500080 74060900

Opleidingskosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden

2014001886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. 2014001886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

62070100 62080100

99 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

3.200 -

1.650

-3.200 1.650

24.750

-

-24.750

1.845.250

-

-1.845.250

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. 2014001886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. 2014001886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. 2014002775 Retributies incasseren voor het gebruik van schoollokalen Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#4) 2014001774 Oprichten van gebouwen in uitvoering. 2014001774 Oprichten van gebouwen in uitvoering.

Alg.rek.code 62370230

62370900 74060300 74080800

22200007 4952000

2014001782 Binneninfrastructuur aanpassen-totaal voor 24100000 meubilair 2014002433 Geleidelijk en planmatig aanschaffen van beamers 26500000 met schermen en beugels voor in alle klassen. Provisie voor vervangen koelkast, geluidsapparatuur, ergonomische bureaustoel e.d. Grp2/Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs(#157) Grp3/Beleidsitem: 01 Academie voor muziek, woord en dans(#81) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#74) 2014001395 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen. 2014001395 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen. 2014001790 Constructief meewerken aan optimale synergie tussen SAMWD, SASK en Vrije Ateliers. 2014001795 Lopende experimenten bestendigen onder voorbehoud van verdere subsidiëring door de Vlaamse Overheid. 2014001810 Evenementen inrichten

Alg. rek. omschrijving Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Andere tegemoetkomingen voor onderwijzend personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Andere bijdragen voor de werkingskosten

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa

42.900

Ontvangst -

-

Resultaat -2.200

-42.900

-

1.847.450

1.847.450

-

650

650

185.000 -

-492.000 -660.000

185.000

185.000

677.000 660.000 -

10.000

-

-10.000

7.000

-

-7.000

7.037.393 3.757.395 3.630.895 -

6.002.380 3.215.765 3.215.765 5.500

-1.035.013 -541.630 -415.130 5.500

70000800

Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

75900900

Andere financiële opbrengsten

-

6.000

6.000

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

900

-

-900

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Toegangsgelden en inschrijvingsgelden Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

29.000

-

-29.000

10.800

20.000 -

20.000 -10.800

12.792

-

-12.792

-

2.000

26.800

-

2014001810 Evenementen inrichten 2014001811 Examens inrichten.

70000800 61330000

2014001830 Piano's restaureren.

61501550

2014001831 Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden. 2014001838 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

70000300

Overige technische kosten en materiaal - non food Verhuringen roerende goederen

61001000

Huur van gronden en gebouwen

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Uitgave 2.200

100 van 127

2.000 -26.800

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie. 2014001838 Voorzien in reguliere academie.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

werkingsmiddelen voor de

Alg.rek.code 61220000

Alg. rek. omschrijving Burgerlijke aansprakelijkheid

werkingsmiddelen voor de

61230000

Verzekering diefstal

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61240000

Verzekering voertuigen

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61250000

Verzekering van arbeidsongevallen

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

5.600

-

-5.600

werkingsmiddelen voor de

61410200

Documentatie en abonnementen

2.400

-

-2.400

werkingsmiddelen voor de

61410300

Frankeringskosten

6.000

-

-6.000

werkingsmiddelen voor de

61410600

Administratief drukwerk door derden

4.800

-

-4.800

werkingsmiddelen voor de

61410610

Kopierkosten

7.800

-

-7.800

werkingsmiddelen voor de

61410900

Overige administratiekosten

400

-

-400

werkingsmiddelen voor de

61440100

400

-

-400

werkingsmiddelen voor de

61440200

Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Relatiegeschenken en prijzen

400

-

-400

werkingsmiddelen voor de

61500080

Opleidingskosten

4.000

-

-4.000

werkingsmiddelen voor de

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

9.880

-

-9.880

werkingsmiddelen voor de

61501200

Huur technisch materiaal

3.000

-

-3.000

werkingsmiddelen voor de

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

6.000

-

-6.000

werkingsmiddelen voor de

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

1.500

-

-1.500

werkingsmiddelen voor de

61501550

1.325

-

-1.325

werkingsmiddelen voor de

64900300

Overige technische kosten en materiaal - non food Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

8.000

-

-8.000

werkingsmiddelen voor de

64900900

5.500

-

-5.500

werkingsmiddelen voor de

70000310

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Verhuringen onroerende goederen

-

1.000

1.000

werkingsmiddelen voor de

74060800

-

3.500

3.500

werkingsmiddelen voor de

74080800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

1.000

1.000

101 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001848 Gebouwen onderhouden.

Alg.rek.code 61033000

2014001848 Gebouwen onderhouden.

61033100

2014001851 2014001851 2014001851 2014001858 academie. 2014001860 academie. 2014001862 academie. 2014001862 academie. 2014001863 2014001863 2014001865 2014001865

Gebouwen onderhouden. Gebouwen onderhouden. Gebouwen onderhouden. Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de

61100000 61110000 61130000 61500090

Alg. rek. omschrijving Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Elektriciteit Gas Water Kosten werkkleding

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de

61410400

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de

Uitgave 11.200

Ontvangst -

Resultaat -11.200

8.000

-

-8.000

21.500 16.800 2.800 1.200

-

-21.500 -16.800 -2.800 -1.200

Communicatiekosten telefoon en internet

4.400

-

-4.400

61430900

Overige informaticakosten

6.800

-

-6.800

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de

74060800

Inschrijvingsgelden innen. Inschrijvingsgelden innen. Semu en kopiegelden innen. Semu en kopiegelden innen.

64900300 70000800 61390000 70000700

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Toegangsgelden en inschrijvingsgelden Andere erelonen en vergoedingen Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) onderwijzend personeel ten laste van het bestuur

2014001866 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden. 2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden. 2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden. 2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden.

61500100

2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden.

62370130

2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, woord en dans bezoldigen en vergoeden.

62370230

62070100 62070200 62080100 62170100

2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, 74060300 woord en dans bezoldigen en vergoeden. 2014001907 Het personeel van de academie voor muziek, 74080300 woord en dans bezoldigen en vergoeden. 2014001972 Werkingtoelage incasseren voor het beheer van de 74060800 academie. 2014003215 Lonen en Wedden 62010100 2014003215 Lonen en Wedden 62020100

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Andere bijdragen voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

102 van 127

194.510 11.100 -

350

350

197.615 14.000

-194.510 197.615 -11.100 14.000

2.000

-

-2.000

120.000

-

-120.000

6.200

-

-6.200

2.863.000

-

-2.863.000

40.000

-

-40.000

11.000

-

-11.000

2.300

-

-2.300

-

2.876.300

2.876.300

-

55.000

55.000

-

33.000

33.000

74.881 9.971

-

-74.881 -9.971

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62030100 62110100

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

2014003215 Lonen en Wedden

62120100

2014003215 Lonen en Wedden

62130100

2014003316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van 70000100 fotokopies en fotokopieerkaarten Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#7) 2014001771 De culturele functies op de VTS-site realiseren met 22200007 aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel. 2014001785 Dansafdeling huisvesten binnen eigen infrastructuur 2014001829 Twee vleugelpiano's aankopen. 2014001831 Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden. 2014001832 Dubbele deuren voorzien in vier lokalen, in functie van verhuis van groot instrumentarium. 2014001866 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2014002596 Vernieuwen achterdeur en ramen daarboven van de traphal. Grp3/Beleidsitem: 02 Academie voor schone kunsten(#76) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#73) 2014000799 Constructief meewerken aan een optimale synergie tussen de twee academies en de Vrije Ateliers. 2014001396 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen. 2014001396 Andere drempelverlagende initiatieven bestendigen. 2014001845 Evenementen inrichten. 2014001847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2014001847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. 2014001847 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

22200007 23000000 23000000 22200007 24000000 22200007

Alg. rek. omschrijving Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verkoop van goederen

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Meubilair - gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

61410900

Overige administratiekosten

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

75900900

Andere financiële opbrengsten

61340000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Huur van gronden en gebouwen

61001000 61033000 61033100

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen

103 van 127

Uitgave 35.835 10.452

Ontvangst -

Resultaat -35.835 -10.452

18.769

-

-18.769

533

-

-533

10.347

-

-10.347

126.500 50.000

500 -

500 -126.500 -50.000

-

-

40.000

-

-40.000

19.000

-

-19.000

12.500

-

-12.500

5.000

-

-5.000

-

-

-

3.279.998 3.225.998 -

2.786.615 2.786.615 -

-

-493.383 -439.383 -

6.000

-

-6.000

-

6.000

6.000

8.000

-

-8.000

15.000

-

-15.000

-

-

-

4.400

-

-4.400

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001847 Voorzien in reguliere academie. 2014001859 Voorzien in reguliere academie. 2014001859 Voorzien in reguliere academie. 2014001859 Voorzien in reguliere academie. 2014001859 Voorzien in reguliere academie. 2014001859 Voorzien in reguliere academie.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

werkingsmiddelen voor de

Alg.rek.code 61210000

Alg. rek. omschrijving Brandverzekering

werkingsmiddelen voor de

61220000

Burgerlijke aansprakelijkheid

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61230000

Verzekering diefstal

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61240000

Verzekering voertuigen

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61250000

Verzekering van arbeidsongevallen

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61290000

Overige verzekeringen

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

6.800

-

-6.800

werkingsmiddelen voor de

61410200

Documentatie en abonnementen

3.360

-

-3.360

werkingsmiddelen voor de

61410300

Frankeringskosten

5.200

-

-5.200

werkingsmiddelen voor de

61410600

Administratief drukwerk door derden

16.000

-

-16.000

werkingsmiddelen voor de

61410610

Kopierkosten

5.600

-

-5.600

werkingsmiddelen voor de

61500080

Opleidingskosten

2.960

-

-2.960

werkingsmiddelen voor de

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

41.600

-

-41.600

werkingsmiddelen voor de

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

25.000

-

-25.000

werkingsmiddelen voor de

64900900

6.500

-

-6.500

werkingsmiddelen voor de

70000100

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Verkoop van goederen

-

10.000

10.000

werkingsmiddelen voor de

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

400

400

werkingsmiddelen voor de

74060800

-

3.000

3.000

werkingsmiddelen voor de

61033000

-

-

-

werkingsmiddelen voor de

61033100

4.400

-

-4.400

werkingsmiddelen voor de

61410400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Communicatiekosten telefoon en internet

7.200

-

-7.200

werkingsmiddelen voor de

61430900

Overige informaticakosten

9.600

-

-9.600

werkingsmiddelen voor de

61500040

Lidmaatschappen

680

-

-680

104 van 127

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen academie. 2014001859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen academie. 2014001859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen academie. 2014001859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen academie. 2014001859 Voorzien in reguliere werkingsmiddelen academie. 2014001864 Gebouwen onderhouden.

voor de

Alg.rek.code 61500090

Alg. rek. omschrijving Kosten werkkleding

voor de

61500100

voor de

70000800

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Toegangsgelden en inschrijvingsgelden

voor de

74060800

voor de

74080800 61033100

2014001864 Gebouwen onderhouden.

61034000

2014001864 Gebouwen onderhouden. 2014001864 Gebouwen onderhouden. 2014001864 Gebouwen onderhouden. 2014001904 Het personeel van de academie kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001904 Het personeel van de academie kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001904 Het personeel van de academie kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001904 Het personeel van de academie kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001904 Het personeel van de academie kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001904 Het personeel van de academie kunsten bezoldigen en vergoeden.

voor schone

61100000 61110000 61130000 62030400

voor schone

62030600

voor schone

62070100

voor schone

62080100

voor schone

62130100

voor schone

62170100

2014001904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

62370130

2014001904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

62370230

2014001904 Het personeel van de academie voor schone kunsten bezoldigen en vergoeden.

70000600

2014001904 Het personeel van de academie voor schone 74060300 kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001904 Het personeel van de academie voor schone 74080300 kunsten bezoldigen en vergoeden. 2014001971 Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van 74060800 de academie.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Uitgave 1.600

Ontvangst -

Resultaat -1.600

2.000

-

-2.000

-

1.500

1.500

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

500

500

-

6.200

6.200

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen

6.600

-

-6.600

6.600

-

-6.600

9.000 54.200 7.500 85.500

-

-9.000 -54.200 -7.500 -85.500

10.000

-

-10.000

16.000

-

-16.000

2.400.000

-

-2.400.000

24.000

-

-24.000

5.000

-

-5.000

12.000

-

-12.000

3.000

-

-3.000

Elektriciteit Gas Water Vergoedingen contractuelen - overuren en weekendprestaties Andere sociale vergoedingen en toelagen contractuelen - maaltijdcheques Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van (andere) hogere overheden Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk openbaar vervoer onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk fietsvergoeding onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van het politiek personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Andere bijdragen voor de bezoldiging van onderwijzend personeel Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

105 van 127

-

500

500

-

2.415.000

2.415.000

-

29.000

29.000

-

75.000

75.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002820 Inschrijvingsgelden innen 2014002820 Inschrijvingsgelden innen 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden 2014003215 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 64900300 70000800 62010100 62030100 62110100

2014003215 Lonen en Wedden

62112100

2014003215 Lonen en Wedden

62130100

2014003316 Innen van ontvangsten uit de verkoop van fotokopies en fotokopieerkaarten 2014003701 Examens inrichten

70000100 61330000

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014000796 Het jeugdatelier in de Clementwijk beter 22200007 huisvesten. 2014000826 Verder investeren in de aankoop van machines, 23000000 expolitatiemateriaal en uitrusting voor de verschillende ateliers volgens behoefte. 2014001872 Aankoop van bureaumeubilair. 24000000 Grp2/Beleidsveld: 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs(#5) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5) 2014003215 Lonen en Wedden 62010100 2014003215 Lonen en Wedden 62110100 2014003215 Lonen en Wedden

62112100

2014003621 Lonen en Wedden 0889 flankerend onderwijs

62030100

2014003621 Lonen en Wedden 0889 flankerend onderwijs

62130100

Alg. rek. omschrijving Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Toegangsgelden en inschrijvingsgelden Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Verkoop van goederen Erelonen en vergoedingen voor commissies, juryen adviesraden en voor selectie personeel

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Meubilair - gemeenschapsgoederen

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Grp2/Beleidsveld: 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs(#36) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#36) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#36) 2014001393 Ouderbetrokkenheid, participatie van 64900400 Samenwerkingsovereenkomsten kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. 2014001394 Ouderbetrokkenheid, participatie van 61410900 Overige administratiekosten kansengroepen vergroten via onderwijsopbouw door vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

106 van 127

Uitgave 235.350 43.887 84.047 6.128

Ontvangst 239.015 -

Resultaat -235.350 239.015 -43.887 -84.047 -6.128

11.019

-

-11.019

24.267

-

-24.267

-

500

500

10.000

-

-10.000

54.000 30.000

-

-54.000 -30.000

19.000

-

-19.000

5.000 279.426 279.426 279.426 51.502 7.204

-

-5.000 -279.426 -279.426 -279.426 -51.502 -7.204

13.056

-

-13.056

160.893

-

-160.893

46.771

-

-46.771

215.148 215.148 215.148 35.000

-

226.000 226.000 226.000 -

-

10.852 10.852 10.852 -35.000

-

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001761 Een nieuw overlegmodel uitwerken voor het SintNiklase onderwijslandschap waar efficiëntie en doelmatigheid centraal staan. 2014001762 Overlegorganen als het lokaal overlegplatform, scholenoverleg, spijbeloverleg en platform ouderverenigingen ondersteunen. 2014001764 Regelmatig communiceren met scholen via de nieuwsbrief flankerend onderwijsbeleid. 2014001765 Capaciteitsgegevens in Sint-Niklaas jaarlijks verzamelen en analyseren. 2014001766 Een objectieve selectieprocedure voor capaciteitsdossiers in Sint-Niklaas uitwerken. 2014001767 Overleg starten met relevante sociaal-economische partners. 2014001768 Ijveren voor voldoende stageplaatsen bij het stadsbestuur, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen. 2014001773 Arbeidsmarktgerichte opleidingen promoten bij leerlingen. 2014001779 Laatstejaars sensibiliseren ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. 2014001780 Uitwisseling en samenwerking tussen ouderverenigingen stimuleren. 2014001781 Het brugfigurenproject continueren. 2014001784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem. 2014001784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem. 2014001784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem. 2014001784 Schoolparticipatiefonds omvormen tot een kansenpassysteem. 2014001788 Zitdagen organiseren voor het aanvragen van studietoelagen. 2014001788 Zitdagen organiseren voor het aanvragen van studietoelagen. 2014001885 Het personeel van Gavertje Vier bezoldigen en vergoeden. 2014001886 Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. 2014002141 Gelijke onderwijskansen stimuleren via het GOKprojectenfonds. 2014002141 Gelijke onderwijskansen stimuleren via het GOKprojectenfonds. 2014002142 Premie volwassenenonderwijs hervormen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg.rek.code 61501550

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

-

-

-

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - non food

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61501500 61501550 61501550 61501550

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

61410900

Overige administratiekosten

1.000

-

-1.000

61410900

Overige administratiekosten

1.000

-

-1.000

64900900

5.000

-

-5.000

10.000

-

-10.000

30.000

-

-30.000

-

20.000

20.000

74080800

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

5.000

5.000

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

250

-

-250

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Overige administratiekosten

250

-

-250

61390000 61501550 64900900 74060900

70000700 70000700 61410900 74060800 64900900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

107 van 127

-

85.750

85.750

-

74.250

74.250

41.000

-

-41.000

-

41.000

41.000

3.000

-

-3.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014002143 Grote Leermarkt organiseren tijdens Villa Pace.

Alg.rek.code 61410900

Alg. rek. omschrijving Overige administratiekosten

2014002145 Organiseren van de Verkeersweek. 2014002146 Initiatieven rond gelijke onderwijskansen ondersteunen. 2014002147 Kansarmoede in het onderwijs bestrijden. 2014002148 De leerplicht controleren. 2014002149 Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag. 2014002150 Kleuterparticipatie verhogen. 2014002200 Scholen via het Bredeschoolreglement aanmoedigen om hun gebouwen multifunctioneel te gebruiken.

61410900 61410900

Overige administratiekosten Overige administratiekosten

500 2.500

-

-500 -2.500

61410900 61410900 61410900

Overige administratiekosten Overige administratiekosten Overige administratiekosten

1.000 -

-

-1.000 -

61410900 61410900

Overige administratiekosten Overige administratiekosten

-

-

-

2014002240 Het vrijetijdsaanbod kenbaar maken op de jaarlijkse buitenspeeldag. 2014003621 Lonen en Wedden 0889 flankerend onderwijs

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

62030100

Bezoldigingen contractueel personeel

64.515

-

-64.515

2014003621 Lonen en Wedden 0889 flankerend onderwijs

62130100

18.633

-

-18.633

2014003702 De Stadsslinger tweejaarlijks organiseren.

61410900

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Overige administratiekosten

500

-

-500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

108 van 127

Uitgave 1.000

Ontvangst -

Resultaat -1.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr Grp1/Beleidsdomein: WEL 4. Welzijn(#396) Grp2/Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand(#3) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#3) Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014002964 Investeringstoelage OCMW. 66400000 2014002967 Exploitatietoelage OCMW. 28520000 2014003576 Investeringstoelage aanpassing woningen voor 66400000 personen met een beperking Grp2/Beleidsveld: 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst(#52) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#52) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#52) 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners 64900900 stimuleren. 2014000548 Projecten rond beleidsparticipatie structureel 61350000 inbedden. 2014000548 Projecten rond beleidsparticipatie structureel 61501500 inbedden. 2014000548 Projecten rond beleidsparticipatie structureel 61501550 inbedden. 2014000549 In samenwerking met het Huis van het Nederlands 61410900 en Inburgering Oost-Vlaanderen nagaan of en hoe rechthebbenden gestimuleerd kunnen worden om een inburgeringstraject te volgen. 2014000551 Huwelijksmigratie bespreekbaar maken met de 61350000 allochtone bevolking van Sint-Niklaas. 2014000551 Huwelijksmigratie bespreekbaar maken met de 61501500 allochtone bevolking van Sint-Niklaas. 2014000551 Huwelijksmigratie bespreekbaar maken met de 61501550 allochtone bevolking van Sint-Niklaas. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar 61340000 interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar 61350000 interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar 61390000 interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar 61410900 interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar 61500080 interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Alg. rek. omschrijving

Toegestane investeringssubsidies Vastrentende effecten Toegestane investeringssubsidies

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal - food

Uitgave 9.899.228 133.950 133.950 133.950 123.950 10.000 126.106 126.106 126.106 5.000

Ontvangst 5.537.153 170.995 170.995 170.995 -

Resultaat -4.362.075 -133.950 -133.950 -133.950 -123.950 -10.000 44.889 44.889 44.889 -5.000

2.500

-

-2.500

-

-

-

-

-

-

500

-

-500

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

-

-

-

Overige technische kosten en materiaal - non food Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten

-

-

-

-

-

-

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

-

-

-

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

Overige administratiekosten

-

-

-

Opleidingskosten

-

-

-

Overige technische kosten en materiaal - non food Overige administratiekosten

109 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000557 Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen. 2014000557 Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen. 2014000557 Een vakantie-taalaanbod organiseren voor kinderen. 2014000561 Een taalbeleidsplan opmaken. 2014000563 De reguliere en aanvullende aanbodverstrekkers Nederlands ondersteunen. 2014000564 Specifieke formats voor het bevorderen van het Nederlands ontwikkelen en toepassen. 2014000564 Specifieke formats voor het bevorderen van het Nederlands ontwikkelen en toepassen. 2014000573 Een dienst diversiteit oprichten en een diversiteitsplan opmaken. 2014000574 Via projectwerking nieuwe inspraakvormen opstarten, zoals Changemakers. 2014000574 Via projectwerking nieuwe inspraakvormen opstarten, zoals Changemakers. 2014000853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

Alg.rek.code 61501100

Alg. rek. omschrijving Aankoop klein technisch materiaal

61501200

Huur technisch materiaal

-

-

-

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

10.000

-

-10.000

61350000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige administratiekosten Samenwerkingsovereenkomsten

4.800

-

-4.800

400

-

-400

10.000

-

-10.000

6.000 36.606

-

-6.000 -36.606

2.400

-

-2.400

1.200

-

-1.200

61501550 64900900 61410900 64900400 61350000 61410900 74060400 61350000 61410900 61340000

Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Overige administratiekosten

Uitgave -

-

Ontvangst -

124.995

Resultaat -

124.995

1.000

-

-1.000

500

-

-500

-

-

-

-

-

-

2014000853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

61390000

Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen

2014000853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

61500040

Lidmaatschappen

500

-

-500

2014000853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

2014000853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014000853 Een actie opzetten naar aanleiding van 21 maart.

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

5.000

-

-5.000

800

-

-800

2014000858 Fietscursussen organiseren, nieuwkomers wegwijs 64900900 maken in het openbaar vervoer, rijbewijs leren halen.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

110 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014000873 Bijzondere aandacht besteden aan de 61350000 beeldvorming van verschillende doelgroepen in de samenleving.

Alg. rek. omschrijving Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

Uitgave 2.000

Ontvangst -

Resultaat -2.000

2014000873 Bijzondere aandacht besteden aan de 61390000 beeldvorming van verschillende doelgroepen in de samenleving.

Andere erelonen en vergoedingen

1.000

-

-1.000

2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen.

61310000

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

2.500

-

-2.500

2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. 2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. 2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. 2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. 2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. 2014000878 Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. 2014001427 Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van minimale rechten van mensen zonder papieren.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

3.300

-

-3.300

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

3.000

-

-3.000

61501200

Huur technisch materiaal

11.500

-

-11.500

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

500

-

-500

61501550

9.600

-

-9.600

70000620

Overige technische kosten en materiaal - non food Externe doorfacturatie werkingskosten

-

11.000

11.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

5.000

-

-5.000

2014002766 De deelname aan de bestaande cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands promoten en inburgeraars toeleiden naar het onthaalbureau. 2014003510 Innen van subsidies voor proefproject ''Meldpunt discriminatie'' Grp2/Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers(#1) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#1) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#1) 2014001427 Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van minimale rechten van mensen zonder papieren.

61410900

Overige administratiekosten

500

-

-500

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

-

35.000

35.000

-

46.500 46.500 46.500 46.500

46.500 46.500 46.500 46.500

353.670 353.670 353.670 -

-1.926.351 -1.926.351 -1.918.351 -15.000

74080800

Grp2/Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid(#76) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#76) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#74) 2014000544 Buurtwerkers doen het gebruikelijke buurtwerk en 61410900 ontwikkelen formats zoals Volxkeuken, Krokgezond, om die in verschillende buurten te implementeren. 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Andere bijdragen voor de werkingskosten

Overige administratiekosten

61001000

Huur van gronden en gebouwen

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

111 van 127

2.280.021 2.280.021 2.272.021 15.000

400

-

-400

2.400

-

-2.400

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners stimuleren. 2014000554 Aan burenbemiddeling doen in straten waar interculturele verschillende de oorzaak zijn van samenlevingsproblemen. 2014000564 Specifieke formats voor het bevorderen van het Nederlands ontwikkelen en toepassen. 2014000586 Opmaken van een lokaal armoedeplan met kinderarmoede en activering als extra aandachtspunten. 2014000586 Opmaken van een lokaal armoedeplan met kinderarmoede en activering als extra aandachtspunten. 2014000597 (Financieel) kwetsbaren stimuleren om deel te nemen aan de lokale LETS-groep. 2014000599 Stad en OCMW stimuleren (financieel) kwetsbaren om deel te nemen aan sociaal-culturele/artistieke projecten, verenigingen. 2014000599 Stad en OCMW stimuleren (financieel) kwetsbaren om deel te nemen aan sociaal-culturele/artistieke projecten, verenigingen. 2014000600 Straathoekwerkers inzetten om - vindplaatsgeicht de allerzwaksten te bereiken, hen onvoorwaardelijk te steunen, en vanuit de straathoekwerkmethodiek signalen naar het reguliere werkveld te geven.

Alg.rek.code 61390000

Alg. rek. omschrijving Andere erelonen en vergoedingen

61501550 64900400

Overige technische kosten en materiaal - non food Samenwerkingsovereenkomsten

70000100

Uitgave 15.000

Ontvangst -

Resultaat -15.000

13.000

-

-13.000

59.475

-

-59.475

Verkoop van goederen

-

35.300

35.300

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

100.000

100.000

74060800

-

2.470

2.470

61390000

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten Andere erelonen en vergoedingen

1.600

-

-1.600

61410900

Overige administratiekosten

40.000

-

-40.000

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

10.000

-

-10.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

61410900

Overige administratiekosten

5.000

-

-5.000

2014000600 Straathoekwerkers inzetten om - vindplaatsgeicht - 61500100 de allerzwaksten te bereiken, hen onvoorwaardelijk te steunen, en vanuit de straathoekwerkmethodiek signalen naar het reguliere werkveld te geven.

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)

4.000

-

-4.000

2014000602 Via ''gerechtelijke alternatieve maatregelen'' en de 64900900 organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2.500

-

-2.500

2014000602 Via ''gerechtelijke alternatieve maatregelen'' en de 74070400 organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen.

Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

112 van 127

128.900

128.900

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000605 Noden van kwetsbare jongvolwassenen uit het deeltijds onderwijs en de bijzondere jeugdzorg detecteren en gepaste maatregelen nemen om armoede te voorkomen.

Alg.rek.code 64900900

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2014000636 Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2014000636 Waarderen en blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 2014000637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2014000637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2014000637 Socio-culturele participatie bevorderen via inzet van Vlaamse en stedelijke middelen, promotie en vefijning van de kansenpas. 2014000639 Behouden en promoten van de stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening. 2014000640 Behouden en promoten van de stedelijke mantelzorgpremie voor personen die een zorgbehoevende oudere boven de 65 jaar thuis verzorgen.

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

4.000

-

-4.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

5.560

-

-5.560

30.600

-

-30.600

64900400

Uitgave 4.270

Ontvangst -

Resultaat -4.270

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

12.000

-

-12.000

74060800

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten

-

25.000

25.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

122.000

-

-122.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

125.000

-

-125.000

2014000721 Uitvoeren van aanbevelingen, zoals geformuleerd in het nieuwe holebibeleidsplan. 2014001124 Aan de hand van de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw ouderenbeleidsplan opmaken en omplementeren in de praktijk (items uit WHO : ouderenvriendelijkheid bevorderen inzake mobiliteit, maatschappelijke participatie,burgerparticipatie, communicatie en informatie, tewerkstelling, wonen, publieke ruimte en gebouwen)

61410900

Overige administratiekosten

2.000

-

-2.000

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014001203 Het vervullen van een regierol door stad en eventueel Interwaas om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren en af te stemmen. 2014001203 Het vervullen van een regierol door stad en eventueel Interwaas om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren en af te stemmen. 2014001203 Het vervullen van een regierol door stad en eventueel Interwaas om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren en af te stemmen. 2014001204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

-

25.000

25.000

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

61.175

-

-61.175

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

113 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001204 De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen vergroten. 2014001205 Ondersteunen van innovatieve projecten in de sociale economie. 2014001292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2014001292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2014001292 Verenigingen en voorzieningen die werken rond armoede ondersteunen. 2014001339 Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 2014001339 Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 2014001339 Inzetten op gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 2014001421 Organisaties voor thuiszorg ondersteunen. 2014001423 Organisaties voor palliatieve zorg ondersteunen.

Alg.rek.code 64900900

Uitgave 103.150

Ontvangst -

Resultaat -103.150

10.000

-

-10.000

2.500

-

-2.500

34.268

-

-34.268

59.579

-

-59.579

61410900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige administratiekosten

800

-

-800

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

20.244

-

-20.244

64900900

1.250

-

-1.250

64900400 64900400

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten Samenwerkingsovereenkomsten

20.000 7.900

-

-20.000 -7.900

2014001424 ondersteunen autonome centra voor algemeen welzijnswerk. 2014001426 Welzijnsverenigingen en instellingen ondersteunen. 2014001426 Welzijnsverenigingen en instellingen ondersteunen. 2014001432 Specifieke éénmalige acties en solidariteitsacties ondersteunen. 2014002219 Locatie- en doelgroepevenementen organiseeren, die zowel in organisatie als in deelname de participatie en de sociale cohesie vergroten. Een gebiedsgerichte werking opstarten. 2014002258 Een Meldpunt gelijke kansen en non discrminatie organiseren. 2014002513 Opnemen van duurzaamheids- en sociale criteria in overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

2.480

-

-2.480

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

19.790

-

-19.790

64900900

4.000

-

-4.000

4.500

-

-4.500

61410900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige administratiekosten

6.400

-

-6.400

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

37.000

37.000

61410900

Overige administratiekosten

-

-

-

2014003622 2014003622 2014003622 2014003622

welzijn welzijn welzijn welzijn

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003622 Lonen en Wedden 0909 welzijn

62112100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Wedden Wedden Wedden Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

0909 0909 0909 0909

64900900

Alg. rek. omschrijving Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Overige technische kosten en materiaal - non food Samenwerkingsovereenkomsten

61501550 64900400 64900900

64900900

114 van 127

129.261 76.345 916.310 18.047

-

-129.261 -76.345 -916.310 -18.047

32.436

-

-32.436

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003622 Lonen en Wedden 0909 welzijn

2014003622 Lonen en Wedden 0909 welzijn

Alg.rek.code 62120100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

Uitgave 4.027

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

263.754

-

-263.754

8.000 8.000

-

-8.000 -8.000

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014000546 Uitwisseling en ontmoeting tussen inwoners 24000000 stimuleren. Grp2/Beleidsveld: 0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit(#18) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#18) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#18) 2014000641 Financieel ondersteunen van pleegouders met 64900900 pleegzorgpremies 2014001326 Een beleidsplan opmaken voor personen met een 61390000 beperking en implementeren. 2014001326 Een beleidsplan opmaken voor personen met een 61501100 beperking en implementeren. 2014001326 Een beleidsplan opmaken voor personen met een 61501550 beperking en implementeren. 2014001328 personen met een beperking, hun verenigingen en 64900100 instellingen ondersteunen. 2014001328 personen met een beperking, hun verenigingen en 64900400 instellingen ondersteunen. 2014001328 personen met een beperking, hun verenigingen en 64900900 instellingen ondersteunen. 2014001332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke 61500030 voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking. 2014001332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke 64900400 voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking. 2014001332 Werken aan de toegankelijkheid van stedelijke 70000100 voorzieningen en bevorderen van mobiliteit van personen met een beperking. 2014003517 Verhuren van autobusje gehandicapten 70000200 Grp2/Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting(#2) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#2) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#2) 2014001436 De SNMH ondersteunen bij de aanpassing van de 64900900 woningen: sociale aanpassingspremie + bijzondere sociale verhuisvergoeding. 2014001438 SOVEKA Waasland ondersteunen via sociale 64900400 verhuursubsidie en sociale installatiepremie Grp2/Beleidsveld: 0943 Gezinshulp(#5) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#5) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#5)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Meubilair - gemeenschapsgoederen

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen Aankoop klein technisch materiaal

126.711 126.711 126.711 10.000

Ontvangst -

17.500 17.500 17.500 -

Resultaat -4.027

-109.211 -109.211 -109.211 -10.000

-

-

-

-

-

-

Overige technische kosten en materiaal - non food Tussenkomsten in huur- en intrestlasten

8.000

-

-8.000

42.974

-

-42.974

Samenwerkingsovereenkomsten

10.404

-

-10.404

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Vervoer

25.390

-

-25.390

12.200

-

-12.200

Samenwerkingsovereenkomsten

17.743

-

-17.743

-

15.000

15.000

65.000 65.000 65.000 30.000

2.500 -

2.500 -65.000 -65.000 -65.000 -30.000

35.000

-

-35.000

200.563 200.563 200.563

-

-200.563 -200.563 -200.563

Verkoop van goederen

Dienstprestaties en uitgevoerde werken

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Samenwerkingsovereenkomsten

115 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003216 Lonen en Wedden 2014003216 Lonen en Wedden 2014003216 Lonen en Wedden

Alg.rek.code 62010100 62030100 62110100

2014003216 Lonen en Wedden

62112100

2014003216 Lonen en Wedden

62130100

Grp2/Beleidsveld: 0944 Opvoedingsondersteuning(#18) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#18) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2014000959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning.

Alg. rek. omschrijving Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

Uitgave 36.371 118.172 5.072

Ontvangst -

Resultaat -36.371 -118.172 -5.072

9.074

-

-9.074

31.874

-

-31.874

84.701 84.701 75.201 400

125.801 125.801 125.801 -

41.100 41.100 50.600 -400

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2014000959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning.

70000310

Verhuringen onroerende goederen

-

6.000

6.000

2014000959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning.

74050400

Bijdragen van de provincie voor de bezoldiging van ander personeel

-

18.500

18.500

2014000959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning.

74060400

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel

-

31.000

31.000

2014000959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning.

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

3.400

3.400

2014000975 Huiswerkbegeleidingsgroepen ondersteunen en KAHO Sint-Lieven in zijn expertise-rol valoriseren

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

1.500

-

-1.500

2014000975 Huiswerkbegeleidingsgroepen ondersteunen en KAHO Sint-Lieven in zijn expertise-rol valoriseren

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

6.000

-

-6.000

2014000982 Time ondersteunen. 2014000982 Time ondersteunen. 2014000982 Time ondersteunen. 2014000982 Time ondersteunen.

Out evalueren, bijsturen en verder

61501550

4.000

-

-4.000

Out evalueren, bijsturen en verder

64900900

56.901

-

-56.901

Out evalueren, bijsturen en verder

74060400

-

56.901

56.901

Out evalueren, bijsturen en verder

74080800

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

3.500

3.500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

116 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000985 De spelotheek ondersteunen. 2014001017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen. 2014001017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen. 2014001017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen. 2014001017 Specifieke projecten opzetten rond gedragsproblemen bij kinderen. Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#2) 2014000959 Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake opvoedingsondersteuning. 2014000985 De spelotheek ondersteunen. Grp2/Beleidsveld: 0945 Kinderopvang(#138) Grp3/Beleidsitem: 01 Kinderdagverblijven(#50) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#36) 2014000655 Het lokaal overleg kinderopvang als adviesraad verder uitbouwen 2014001190 Aankopen informatica kinderdagverblijven. 2014001191 Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak. 2014001223 Budget voor elektriciteit voorzien. 2014001224 Budget voorzien voor gas. 2014001225 Budget voorzien voor water. 2014001226 Diverse verzekeringen voorzien. 2014001227 Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

Alg.rek.code 70000800 61390000

Alg. rek. omschrijving Toegangsgelden en inschrijvingsgelden Andere erelonen en vergoedingen

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

800

-

-800

61501550

1.600

-

-1.600

74080800

Overige technische kosten en materiaal - non food Andere bijdragen voor de werkingskosten

-

3.000

3.000

24000000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

9.500 1.500

-

-9.500 -1.500

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

8.000

-

-8.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61430100 61033000

2014001241 Onderhoud en herstelling van technisch materiaal. 61501300

Aankoop klein informaticamateriaal Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Elektriciteit Gas Water Burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Opleidingskosten Aankoop kantoorbenodigdheden Documentatie en abonnementen Communicatiekosten telefoon en internet Kopierkosten Huur informaticamaterieel Lidmaatschappen Kosten werkkleding Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2014001242 Onderhoudscontracten technisch materiaal.

61501400

Onderhoudscontracten technisch materiaal

2014001246 Aankopen van voeding voor de kinderdagverblijven.

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

2014001228 2014001230 2014001232 2014001233 2014001234 2014001236 2014001238 2014001239 2014001240

Opleidingskosten voorzien. Kantoorbenodigdheden aankopen. Abonnementen budgetteren. Communicatiekosten voorzien. Kopieerkosten voorzien. Huur informatica voorzien. Budget voor lidmaatschappen voorzien. Aankoop en onderhoud werkkleding. Reis- en verblijfskosten personeel voorzien.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61100000 61110000 61130000 61220000 61350000 61500080 61410100 61410200 61410400 61410610 61430200 61500040 61500090 61500100

117 van 127

Uitgave 4.000

5.895.296 2.914.253 2.268.253 500

Ontvangst 3.500 -

4.433.055 1.977.000 1.642.000 -

Resultaat 3.500 -4.000

-1.462.241 -937.253 -626.253 -500

1.500 15.200

-

-1.500 -15.200

28.000 37.400 6.500 1.000 4.550

-

-28.000 -37.400 -6.500 -1.000 -4.550

4.550 3.500 1.000 2.800 3.600 5.200 720 14.720 4.500

-

-4.550 -3.500 -1.000 -2.800 -3.600 -5.200 -720 -14.720 -4.500

4.200

-

-4.200

2.200

-

-2.200

58.000

-

-58.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001247 Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed

Alg.rek.code 61501550

2014001248 Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

70000700

2014001249 Bijdrage vande Vlaamse overheid voor geco's.

74060100

2014001250 Bijdrage van Kind en Gezin.

74060900

2014002745 Aankopen van klein technisch materiaal voorzien.

61501100

2014003216 2014003216 2014003216 2014003216

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003216 Lonen en Wedden

62112100

2014003216 Lonen en Wedden

62120100

2014003216 Lonen en Wedden

62130100

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#14) 2014000650 Ruimte voor kinderopvang voorzien bij (grotere) 22200007 nieuwbouwprojecten en daarvoor de best mogelijke'uitbater' zoeken. 2014000701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf 22000007 bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's) Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Aankoop klein technisch materiaal

Uitgave 45.000

Ontvangst -

Resultaat -45.000

-

390.000

390.000

-

144.000

144.000

-

1.108.000

1.108.000

5.000

-

-5.000

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

595.619 387.296 614.354 82.750

-

-595.619 -387.296 -614.354 -82.750

148.709

-

-148.709

20.710

-

-20.710

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

169.175

-

-169.175

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

646.000 -

335.000 -

-311.000 -

585.000

-

-585.000

2014000701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf 24000000 bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

Meubilair - gemeenschapsgoederen

25.000

-

-25.000

2014000701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf 26500000 bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa

25.000

-

-25.000

2014000701 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf 4952000 bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

118 van 127

-

335.000

335.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000755 Kinderdagverblijf Driekoningen verbouwen zodat het opvangaanbod in het kader van het nieuw decreet kan uitgebreid worden, als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet. 2014000755 Kinderdagverblijf Driekoningen verbouwen zodat het opvangaanbod in het kader van het nieuw decreet kan uitgebreid worden, als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet. 2014001127 Aanpassings- en verbouwingswerken PieterNel

Alg.rek.code 22200007

Alg. rek. omschrijving Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

4952000

Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

-

-

-

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa Meubilair - gemeenschapsgoederen

-

-

-

6.000

-

-6.000

-

-

-

5.000

-

-5.000

2014001133 Aankopen uitrusting kinderdagverblijven

26500000

2014001139 Overstappen naar maaltijden via OCMW

26500000

2014001185 Aankopen van meubilair voor de kinderdagverblijven. Grp3/Beleidsitem: 04 Dienst opvanggezinnen(#33) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#30) 2014000772 De werking van de dienst voor onthaalouders aanpassen aan de vereisten van het nieuw sociaal statuut.

24000000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2014000870 Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen.

70000700

2014000871 Bijdragen van Kind en Gezin d.m.v. enveloppefinanciering voor personeel, werking, kostenvergoeding onthaalouders. 2014000872 Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006).

74060900

Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a. Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

64900300

Tussenkomsten in overige exploitatiekosten

2014000872 Doorstorten subsidie samenwerkingsverband onthaalouders aan VVSG (GR 23-06-2006).

74060900

Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten

Uitgave -

946.951 937.951 -

Ontvangst -

Resultaat -

806.055 806.055 -

-140.896 -131.896 -

-

400.000

400.000

-

400.000

400.000

6.055

-

-6.055

-

6.055

6.055

2014000875 Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij 64900900 de stedelijke dienst, met diverse premies.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

18.500

-

-18.500

2014000885 Aankopen benodigdheden voor gebouwen en schoonmaak. 2014000886 Budget voorzien voor electriciteit. 2014000887 Budget voorzien voor gasrekening. 2014000889 Budget voorzien voor waterrekening. 2014000905 Diverse verzekeringen 2014000906 Vergoedingen voorzien voor lesgevers.

61033000

1.100

-

-1.100

2.000 1.900 900 3.000 3.760

-

-2.000 -1.900 -900 -3.000 -3.760

2014000907 Vergoedingen voor onthaalouders voorzien.

61390000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Elektriciteit Gas Water Burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Andere erelonen en vergoedingen

660.000

-

-660.000

2014000908 Aankopen kantoorbenodigdheden.

61410100

Aankoop kantoorbenodigdheden

1.650

-

-1.650

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61100000 61110000 61130000 61220000 61350000

119 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014000909 Lidgeld ondersteuningscel kinderopvang voorzien. 61500040 2014000910 Communicatiekosten voorzien. 2014000911 Prestaties van derden voor gebouwen voorzien.

61410400 61033100

2014000912 Kopierkosten voorzien. 2014000915 Promotie- en representatiekosten voorzien

61410610 61440100

2014000916 Reis- en verblijfkosten personeel voorzien.

61500100

2014000918 Aankopen van klein technisch materiaal. 2014000921 Aankopen van non-food.

61501100 61501550

2014000929 Aankopen van food.

61501500

Alg. rek. omschrijving Lidmaatschappen

Uitgave 750

Ontvangst -

Resultaat -750

Communicatiekosten telefoon en internet Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Kopierkosten Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Aankoop klein technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - non food Overige technische kosten en materiaal - food

2.400 500

-

-2.400 -500

1.600 2.900

-

-1.600 -2.900

5.000

-

-5.000

500 3.500

-

-500 -3.500

1.140

-

-1.140

Vergoeding voor schadeloosstelingen aan gezinnen 64300000

Vergoeding schadegevallen gezinnen

3.000

-

-3.000

Lonen en Wedden Lonen en Wedden Lonen en Wedden

62010100 62030100 62110100

89.316 72.473 12.498

-

-89.316 -72.473 -12.498

2014003216 Lonen en Wedden

62112100

22.592

-

-22.592

2014003216 Lonen en Wedden

62130100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen

20.917

-

-20.917

9.000 7.000

-

-9.000 -7.000

2014000932 voorzien 2014003216 2014003216 2014003216

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014000854 Aankopen uitrusting voor de dienst onthaalouders. 23000000 2014000876 Aankopen van bureaumateriaal 2014000938 Aankopen van bureaumeubilair. Grp3/Beleidsitem: 05 Buitenschoolse opvang(#52) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#49) 2014000261 Initiatieven van scholen om de korte schoolgebonden opvang zelf te organiseren ondersteunen.

24100000 24000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen Meubilair - gemeenschapsgoederen

1.000 1.000 1.942.010 1.942.010 4.000

1.650.000 1.650.000 -

-1.000 -1.000 -292.010 -292.010 -4.000

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2014000284 Het principe van de'duivenhokklas' implementeren 64900900 via het subsidiereglement Brede School als alternatief bij overbezetting tijdens de schoolgebonden opvangmomenten.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

3.000

-

-3.000

2014000812 Initiatiefnemers en organisaties die een vakantieaanbod voor kinderen ontwikkelen verder ondersteunen. 2014000821 Jaarlijks een uitgebreid en gevarieerd vakantieaanbod op maat ontwikkelen met stedelijke en particuliere partners.

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

1.000

-

-1.000

61410900

Overige administratiekosten

500

-

-500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

120 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014000965 Aankopen van benodigdheden voor gebouwen en 61033000 schoonmaak. 2014000990 Afstemmen van alle stedelijke vakantie-aanbod 61430300 qua (digitale) boeking, inschrijving, promotie en bekendmaking.

Alg. rek. omschrijving Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor informaticamaterieel

Uitgave 12.800

Ontvangst -

Resultaat -12.800

-

-

-

Huur van gronden en gebouwen Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen

7.500 500

-

-7.500 -500

1.000

-

-1.000

1.900 10.300 1.000 1.500 2.600

-

-1.900 -10.300 -1.000 -1.500 -2.600

8.800 1.800 6.500 2.800 1.600 1.500 5.700 500

-

-8.800 -1.800 -6.500 -2.800 -1.600 -1.500 -5.700 -500

6.400 1.200

-

-6.400 -1.200

2014001012 Huur voor het Mispeltje voorzien. 2014001015 Onderhoud en kleine herstellingswerken door derden aan gebouwen voorzien. 2014001016 Budget voor controle en keuring gebouwen voorzien. 2014001018 Budget electriciteit voorzien. 2014001019 Budget gas voorzien. 2014001020 Budget water voorzien. 2014001021 Diverse verzekeringen voorzien. 2014001022 Vergoedingen en erelonen lesgevers voorzien.

61001000 61033100

2014001024 2014001028 2014001041 2014001047 2014001048 2014001054 2014001055 2014001056

Opleiding voor personeel voorzien. Aankopen van kantoorbenodigdheden. Frankeringskosten voorzien. Communicatiekosten voorzien. Kopierkosten voorzien. Aankopen van klein informaticamateriaal. Huren softwareprogramma's. Controleren en keuren van technisch materiaal.

61500080 61410100 61410300 61410400 61410610 61430100 61430200 61500020

2014001057 2014001058 voorzien. 2014001074 begeleiding 2014001075

Vervoerskosten budgetteren Lidgeld voor ondersteunende cel kinderopvang

61500030 61500040

Elektriciteit Gas Water Burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Opleidingskosten Aankoop kantoorbenodigdheden Frankeringskosten Communicatiekosten telefoon en internet Kopierkosten Aankoop klein informaticamateriaal Huur informaticamaterieel Controle- en keuringsorganismen technisch materieel Vervoer Lidmaatschappen

Vervangen en aanvullen sweatshirts en T-shirts

61500090

Kosten werkkleding

1.600

-

-1.600

Reis- en verblijfkosten personeel voorzien

61500100

5.000

-

-5.000

2014001076 Aankopen van klein technisch materiaal. 61501100 2014001079 Onderhoud en herstelling van technisch materiaal. 61501300

Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) Aankoop klein technisch materiaal Onderhoud en herstelling technisch materiaal

3.000 2.400

-

-3.000 -2.400

2014001080 Aankopen van voeding voor de opvang.

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

20.000

-

-20.000

2014001081 Aankopen van allerlei materiaal en speelgoed.

61501550

61.000

-

-61.000

2014001082 Aankopen brandstof voor busje opvang. 2014001083 Scholen ondersteunen voor overbrugging woensdagmiddag. 2014001085 Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties. 2014001086 Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen voorzien.

61630000 64900400

Overige technische kosten en materiaal - non food Brandstof voor voertuigen Samenwerkingsovereenkomsten

1.500

-

-1.500

64900400

Samenwerkingsovereenkomsten

27.100

-

-27.100

70000700

Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a.

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

61034000 61100000 61110000 61130000 61220000 61350000

121 van 127

-

300.000

300.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Alg.rek.code Gr Gr Gr Gr 2014001089 Bijdrage van het Fonds voor Collectieve Uitrusting 74070900 en Diensten. 2014001090 Bijdrage van Kind en Gezin. 74060900 2014001091 Bijdrage voor Generatiepact.

74080400

2014001121 Abonnementen budgetteren. 2014003126 Ontvangen van gecosubsidies buitenschoolse opvang.

61410200 74060100

2014003216 2014003216 2014003216 2014003216

Wedden Wedden Wedden Wedden

62010100 62020100 62030100 62110100

2014003216 Lonen en Wedden

62112100

2014003216 Lonen en Wedden

62120100

2014003216 Lonen en Wedden

62130100

2014003558 Huur containers belsele

61001900

Lonen Lonen Lonen Lonen

en en en en

Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#3) 2014000282 De buitenschoolse opvang in de kernstad waar mogelijk centraal organiseren in goede (stedelijke) infrastructuur. 2014000283 De mogelijkheden onderzoeken om de buitenschoolse opvang in Nieuwkerken te centraliseren. 2014000321 Op de VP-site een multifunctioneel gebouw oprichten voor samenwerking tussen een jeugdbeweging, een speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang.

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Andere huur en huurlasten van gronden en gebouwen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

22200007

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering

22200007

62010100 62110100

2014003216 Lonen en Wedden

62112100

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

22200007

Grp3/Beleidsitem: 99 Overige kinderopvang(#3) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#3) 2014003216 Lonen en Wedden 2014003216 Lonen en Wedden

Grp2/Beleidsveld: 0950 Ouderenwoningen(#6) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#6) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#6)

Alg. rek. omschrijving Bijdragen van de Federale overheid voor overige kosten Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten Andere bijdragen voor de bezoldiging van ander personeel Documentatie en abonnementen Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's)

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

122 van 127

Uitgave -

Ontvangst 635.000

Resultaat 635.000

-

125.000

125.000

-

100.000

100.000

500 -

490.000

-500 490.000

90.726 1.089.562 308.102 12.670

-

-90.726 -1.089.562 -308.102 -12.670

22.801

-

-22.801

58.137

-

-58.137

87.012

-

-87.012

66.500

-

-66.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92.082 92.082 66.078 9.244

-

-92.082 -92.082 -66.078 -9.244

16.760

-

-16.760

21.600 21.600 21.600

157.000 157.000 157.000

135.400 135.400 135.400

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

Alg.rek.code 61033000

2014001509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren. 2014001509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren. 2014001509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren. Grp2/Beleidsveld: 0959 Overige verrichting betreffende ouderen(#20) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#20) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#20) 2014001124 Aan de hand van de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw ouderenbeleidsplan opmaken en omplementeren in de praktijk (items uit WHO : ouderenvriendelijkheid bevorderen inzake mobiliteit, maatschappelijke participatie,burgerparticipatie, communicatie en informatie, tewerkstelling, wonen, publieke ruimte en gebouwen)

64000000 70000310 70000620

Alg. rek. omschrijving Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Overige technische kosten en materiaal - non food Onroerende voorheffing Verhuringen onroerende goederen Externe doorfacturatie werkingskosten

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

2014001124 Aan de hand van de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw ouderenbeleidsplan opmaken en omplementeren in de praktijk (items uit WHO : ouderenvriendelijkheid bevorderen inzake mobiliteit, maatschappelijke participatie,burgerparticipatie, communicatie en informatie, tewerkstelling, wonen, publieke ruimte en gebouwen)

61501550

2014001509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

61033100

2014001509 De seniorenresidentie Kriekepitte beheren.

61501550

Uitgave 4.800

Ontvangst -

Resultaat -4.800

7.200

-

-7.200

600

-

-600

9.000 96.900 96.900 96.900 -

77.000 80.000 10.000 10.000 10.000 -

-9.000 77.000 80.000 -86.900 -86.900 -86.900 -

Overige technische kosten en materiaal - non food

10.000

-

-10.000

2014001125 Seniorenverenigingen en seniorenvrijwilligers 64900900 ondersteunen. 2014001126 Acties ondernemen om mensen zolang mogelijk in 61390000 hun vertrouwde omgeving te laten wonen met aandacht voor vernieuwende of intergenerationele projecten.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen

17.000

-

-17.000

-

-

-

2014001126 Acties ondernemen om mensen zolang mogelijk in 61501500 hun vertrouwde omgeving te laten wonen met aandacht voor vernieuwende of intergenerationele projecten.

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014001129 Tegemoetkomingen, sociale voordelen en socioculturele activiteiten evalueren, organiseren en hierover meer communiceren. 2014001129 Tegemoetkomingen, sociale voordelen en socioculturele activiteiten evalueren, organiseren en hierover meer communiceren.

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61501500

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

123 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014001129 Tegemoetkomingen, sociale voordelen en socioculturele activiteiten evalueren, organiseren en hierover meer communiceren. 2014001132 Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat. 2014001132 Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat. 2014001132 Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat. 2014001132 Zorgen voor voldoende vrijetijdsactiviteiten voor senioren op maat. 2014001135 Vereenzaming en sociale isolatie bij senioren tegengaan. 2014001142 Met partners andere concrete acties opzetten rond het concept dementievriendelijke gemeenten.

Alg.rek.code 61501550

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - non food

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

61501500 61501550

Uitgave -

Ontvangst -

Resultaat -

12.000

-

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

-

-

-

70000100

Overige technische kosten en materiaal - non food Verkoop van goederen

-

10.000

10.000

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

12.500

-

-12.500

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014001142 Met partners andere concrete acties opzetten rond 61501500 het concept dementievriendelijke gemeenten.

Overige technische kosten en materiaal - food

-

-

-

2014001142 Met partners andere concrete acties opzetten rond 64900900 het concept dementievriendelijke gemeenten.

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

5.000

-

-5.000

2014001158 Samen met het OCMW lokale dienstencentra64900900 antennes oprichten en de werking ervan ondersteunen (cado, abbyfield, ...) 2014001613 Respect tonen voor senioren via geschenken voor 61440200 jubilarissen en 100-jarigen. Grp2/Beleidsveld: 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid(#30) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#30) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#30) 2014000565 Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening 61310000 voor chronische druggebruikers (MSOC).

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

30.000

-

-30.000

Relatiegeschenken en prijzen

10.400

-

-10.400

113.495 113.495 113.495 14.400

9.632 9.632 9.632 -

-103.863 -103.863 -103.863 -14.400

-

9.632

9.632

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici

-12.000

2014000565 Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening 74050400 voor chronische druggebruikers (MSOC).

Bijdragen van de provincie voor de bezoldiging van ander personeel

2014000566 Regie voeren over het lokaal drugbeleid, blijvend investeren in drugpreventie. 2014000567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 2014000567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 2014000567 Een ondersteuningsbeleid voeren naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

61410900

Overige administratiekosten

5.000

-

-5.000

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food Samenwerkingsovereenkomsten

1.000

-

-1.000

3.183

-

-3.183

18.500

-

-18.500

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900400 64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

124 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2014000568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2014000568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2014000568 Samen met het OCMW huisartsen,tandartsen stimuleren tot het hanteren van de derdebetalersregeling voor raadplegingen, en AZ Nikolaas voor de raadplegingen bij specialisten. 2014000569 De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde.

Alg.rek.code 61390000

Alg. rek. omschrijving Andere erelonen en vergoedingen

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

64900400

Uitgave 1.000

Ontvangst -

Resultaat -1.000

-

-

-

1.000

-

-1.000

Samenwerkingsovereenkomsten

-

-

-

61390000

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014000569 De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor 61501100 een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde.

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

2014000569 De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor 61501550 een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde.

Overige technische kosten en materiaal - non food

1.000

-

-1.000

2014000569 De nodige ondersteuningsmaatregelen treffen voor 64900400 een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde.

Samenwerkingsovereenkomsten

14.100

-

-14.100

2014000570 Preventieve gezondheidsacties ontwikkelen gericht 61390000 op kwetsbare allochtone oudkomers en nieuwkomers.

Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

2014000570 Preventieve gezondheidsacties ontwikkelen gericht 61501100 op kwetsbare allochtone oudkomers en nieuwkomers.

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

2014000570 Preventieve gezondheidsacties ontwikkelen gericht 61501550 op kwetsbare allochtone oudkomers en nieuwkomers.

Overige technische kosten en materiaal - non food

5.000

-

-5.000

2014000571 De Huisartsenkring ondersteunen bij de opstart van een centrale Huiswachtenpost. 2014000572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2014000572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf acties ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren.

5.000

-

-5.000

61390000

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht Andere erelonen en vergoedingen

-

-

-

61501100

Aankoop klein technisch materiaal

-

-

-

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

64900900

125 van 127

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014000572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2014000572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2014000572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2014000572 LOGO-Waasland ondersteunen en zelf ondernemen om plaatselijk de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 2014001499 Ontsmetting en openbare reiniging 2014001499 Ontsmetting en openbare reiniging

acties

Alg.rek.code 61501500

Alg. rek. omschrijving Overige technische kosten en materiaal - food

acties

61501550

Overige technische kosten en materiaal - non food

acties

64900900

Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

acties

74080800

Andere bijdragen voor de werkingskosten

61501100 61501550

Aankoop klein technisch materiaal Overige technische kosten en materiaal - non food Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht

2014001891 Zelfhulpgroepen ondersteunen. Grp2/Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen(#27) Grp3/Beleidsitem: niet gedefinieerd(#27) Grp4/Budget_type: Exploitatiebudget(#16) 2014000088 Jaarlijks activiteiten organiseren in het kader van Europese week van de begraafplaatsen. 2014000111 Dagelijkse taken en diensten op de begraafplaatsen uitvoeren. 2014000113 Machines, materiaal en begraafplaatsen laten herstellen en onderhouden door derden. 2014000114 Dienstgebouwen en openbare toiletten van de begraafplaatsen onderhouden en van toiletartikelen voorzien.

64900900

61501550 61501100

Overige technische kosten en materiaal - non food Aankoop klein technisch materiaal

61501300

Onderhoud en herstelling technisch materiaal

61033000

Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik

2014000115 Behouden graven reinigen en herstellen.

61033100

2014000124 Diverse administratiekosten voorzien.

61501550

2014000200 Nieuwe concessies, verhogingen van concessies en 70000400 wettelijke hernieuwingen toekennen. 2014000520 Groenonderhoud van de begraafplaatsen laten 61033100 uitvoeren door externe firma's. 2014003216 Lonen en Wedden 62010100 2014003216 Lonen en Wedden 62020100 2014003216 Lonen en Wedden 62030100 2014003216 Lonen en Wedden 62110100 2014003216 Lonen en Wedden

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

62112100

Uitgave 15.200

Ontvangst -

Resultaat -15.200

-

-

10.612

-

-

-

2.500 10.000

-

-2.500 -10.000

6.000

-

-6.000

754.885 754.885 432.885 600

213.000 213.000 213.000 -

-

-10.612

-

-541.885 -541.885 -219.885 -600

18.400

-

-18.400

35.000

-

-35.000

5.000

-

-5.000

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Overige technische kosten en materiaal - non food Concessies - vergoedingen

12.800

-

-12.800

1.000

-

-1.000

Prestaties van derden voor gronden en gebouwen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel

15.000

-

-15.000

188.407 27.948 42.522 26.102

-

-188.407 -27.948 -42.522 -26.102

46.336

-

-46.336

126 van 127

-

200.000

200.000

versie 19-12-2013

Actie (nr. en omschrijving) Gr Gr Gr Gr 2014003216 Lonen en Wedden

2014003216 Lonen en Wedden 2014003326 Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties inzake de stedelijke begraafplaatsen Grp4/Budget_type: Investeringsbudget(#11) 2014000087 Straatmeubilair (zitbanken en vuilnisbakken) op alle begraafplaatsen vervangen. 2014000119 Kleinere machines aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken. 2014000120 Columbaria bouwen.

Alg.rek.code 62120100

Alg. rek. omschrijving Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - gesubsidieeerde contractuelen

62130100

Werkgeversbijdragen aan de r.s.z.p.p.o. (algemeen) - contractuelen Dienstprestaties en uitgevoerde werken

70000200

22500107 23000000 22000007

2014000121 Omheiningsmuur begraafpark Tereken en begraafplaats Nieuwkerken herstellen. 2014000125 Grafzerken met vervallen concessie verwijderen.

22000007

2014000140 Gedenkzuilen voor naamplaatjes bouwen.

22200007

2014000180 Graafmachine aankopen

22200007

2014000742 Beheersplan Tereken uitvoeren.

22200007

2014000743 Wandelpaden Tereken verharden.

22000007

2014002042 Begraafplaatsen: aanleg afscheidsruimte begraafplaats Heimolen 2014002579 Perceel tussen N70 en begraafpark Tereken aankopen voor aanleg fietsdoorgang. ALGEMENE TOTALEN(#2.357)

Budget 2014 volgens beleidsindeling - actie

22000007

22000007 22000007

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - in uitvoering Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

127 van 127

Uitgave 1.497

Ontvangst -

Resultaat -1.497

12.273

-

-12.273

-

13.000

13.000

322.000 20.000

-

-322.000 -20.000

15.000

-

-15.000

125.000

-

-125.000

5.000

-

-5.000

80.000

-

-80.000

7.000

-

-7.000

-

-

-

10.000

-

-

-

60.000

-

-

-

161.244.748

155.144.763

-10.000 -60.000 -6.099.985

versie 19-12-2013