BJJ;K.i;SCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szenf Istvan fer 7.
lkt. sz.: VI230-312010. E16ad6: Petrovszki Zoltan Mell.: Karas Volan Zrt. levele Hiv. sz:
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-802
NYILVANOS ULES napirendje A diinteshozatal miniisitett tiibbseget igenyel! Targy: A Kiiriis Volan Zrt. 2010-2011. evi vesztesegkiegyenlitese E1iikeszitii: Varosiizemeltetesi Osztaly VeIemenyezii: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag E1iiterjesztes
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kiizgyiilesenek 2010. november 19-en tartand6 nyilvanos iilesere
Tisztelt Kozgyiilis!
Az elmult evben kialakitott gyakorlatnak megfele16en a Kiiriis Volan Zrt. vezetese a jelen
e16terjesztes!lez mellekelt levellel fordult az iinkormanyzathoz a helyi aut6busz-kiizlekedes iizemeltetese kapcsan keletkez6 2010. eyre vonatkoz6 I-IX. havi tenyszamok alapjan kalkulatt veszteseg bemutatasa celjab6l, illetve tajekoztatast ad a 2011. evben varhat6 veszteseg nagysagrendjer61.
A 2010-2011. evre jelzett tamogatasi igeny attekintese utan indokolt, hogy a Kiiriis Volan Zrt. vezetese dolgozzon ki javaslatot az iizemeltetesi tamogatas mertekenek szinten tartasara, esetleg csiikkentesere. A velemenyez6 bizottsagok e16terjesztessel kapcsolatos allaspontjai a kiizgyiilesen kerillnek ismertetesre.
Kerem a Tisztelt Kiizgyiilest, hogy a hatarozati javaslatot elfogadni szfveskedjen.
A diintes vegrehajtasaban kiizremiikiid6 fele16s hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztaly, Penziigyi es Gai:dasagi Osztaty.
2 HATAROZATI JAVASLAT:
Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkorrminyzat Kozgyiilese a Koros Volan Zrt. gazdalkodasaban a helyi aut6busz-kozlekedes milkodtetese kapcsan varhat6 2010-2011. eyre vonatkoz6 veszteseg nagysagrendjer61 sz616 tajekoztat6t megismerte, es keri a Koros Volan Zrt. vezeteset, hogy a 2011. januari kozgyiilesre dolgozzon ki javaslatot az onkorrnanyzati tobblettamogamsi igeny mertekenek szinten tartasara, illetve csokkentesere.
Feleliis: Vantara Gyula polgarmester Hataridii: 2011. januar 31.
Bekescsaba, 2010. november 5. Vantara Gyula polgarmester
Ellenjegyzes:
,
Jogi: ........ : .............................. .
...
~/
PenzugYl: ......................................... .
,
KOitOS vOlli"
flCJTOBCJSZKOZLEKEDESI ZRT. Kelt: Bekescsaba, Szekhely: 5600 Bekescsaba, Szarvasi lit 103.
Ogyintez6:
Levelcfm: 5602 Bekescsaba, PI.: 36.- Telefon: 66/523-400 - Fax: 66/523-502 - K&H Bank Rt.: 10402609-26008826-00000000 NYilvantarto: Bekes Megyei Birosag mint Cegbirosag - Cegjegyzekszam: Cg. 04-10-001415
Vantara Gyula ur polgarmester . reszere Polgarmesteri Hivatal
BEKESCSABA Szent Istvan ter 7. 5600
Tisztelt Polgarmester Or!
A Karas Volan Zrt.-t a 2010. evi I-IX. havi tenyszamok alapjan kalkulalt idei eyre vonatkoz6 ankormanyzati tamogatas igenyet az alabbiakban terjeszti e16.
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Kepvisel6-testUlete es a K6r6s Volan Zrt. k6z6tt hatalyos k6zszolgaltatasi szerz6des eredeti sz6vege szerint a varosnak 2010 evben brutt6 43.300 E Ft mOk6desi tamogatas megfizetesevel kell hozzajarulnia a helyi k6zlekedes fenntartasahoz. Az el6z6 evek demografiai es gazdasagi folyamatainak utasszamra gyakorolt negatfv hatasa miatt a szerz6des szerinti mOk6desi tamogatas 2009-ben nem biztosftotta a helyi aut6busz-k6zlekedes finanszfrozasat. A k61tsegek cs6kkentese erdekeben az elmult evben szOkfteni kellett' a helyi jaratok menetrendjet es ezaltal' a futasteljesftmenyt. A gazdasagi egyensuly megtartasa erdekeben ezen felOI szOkseg volt a szerz6desben r6gzftettnel nagyobb 6sszegO mOk6desi tamogatasra is, melyet a kepvisel6-testUlet rendeletben fogadott el.
A 2010. evi tervekben a Koros Volan Zrt. az el6z6 evek tendenciajat figyelembe veve utasszam cs6kkenessel kalkulalt. A tervezesi id6szakban a tamogatasok kozOI az all-ami normatfv tamogatas valtozatian. volumenevel lehetett szamolni. Az onkormanyzati tamogatas soran az Ozleti terv elkeszftesekor meg csak a kozszolgaltatasi szerz6des szerinti osszeg volt isr:nert,fgy a terv oszlopban csak a brutto 43.300 E Ft osszeg netto erteke szerepel. A koltseg oldalon a kozvetlen koltsegek kozott az el6z6 evben megvalosult futasteljesftmeny csokkenes athuzodo hatasa miatt csokkenest terveztQnk. Csak az Ozemanyag koltseg soran terveztOnk a bazisnal nagyobb erteket, aminek a gazolaj atlagaranak varhato novekedese volt az oka. A kozvetlen koltsegek kozott az inflacios hatasok ellenere csbkkenest vartunk. A bevetelek es koltsegek ered6jekent 2010 eyre negatfv eredmeny szerepelt a tervekben. Mar a 2010 evi terv elfogadasa utan latszott, hogy a kepvisel6-testQlet targy eyre vonatkozo brutto 69.804 E Ft onkormanyzati tamogatasra vonatkozo dontese okan a tervezett veszteseg alacsonyabb lesz. Varhato volt azonban, hogy a null-szaldos gazdalkodas csak tovabbi onkormanyzati mukodesi tamogatas biztosftasa mellett lesz elerhet6. A 'mellekelt tablazat 2010. varhato oszlopa tartalmazza a terv oszlop 2010. I-IX. havi teny adatok figyelembe vetelevel varhato megvalosulasat. Sajnos· folytatodni latszik az el6z6 evek tendenciaja, miszerint az utazasi volumenben jelent6s csokkenes lesz. Emiatt a jarati bevetelek es az arkiegeszftes lenyeges elmaradasa varhato 2010. evben. A tamogatasok kozott az allami normatfv tamogatas alacsonyabb lett, mint a tervezett. A kepvisel6-testOlet altai 2010.-re elfogadott onkormanyzati tamogatas azon reszet tartalmazza a kimutatas, amely az I-IX. hoban lett atutalva. A I-IX. havi adatok alapjan a kozvetlen es kozvetett koltseg csoport adataiban is novekedes varhato eves szinten a tervhez kepest. A kozvetlen koltsegek kozott az Ozemanyag koltseg novekedese szamottev6. Ennek alap\let6 oka az Ozemanyag atiagar novekedese az el6z6 evihez kepest. (2009 evben viszonylag alacsony volt az Ozemanyagok ara, ami figyelembe lett veve az idei tervekben. Sajnos iden a 2008 evihez hasonlo magas gazolaj atlagar varhat6, ami terven felOli kiadasokat eredmenyez.) A -kCizvetett koltsegek kozott a jarmufenntartasi es forgalomiranyftasi koltseg csoport szamadatai is novekedest mutatnak. A fenntartasi koltsegek novekedese sajnosaz evek ota elmarado jarmu potlas miatti nagyobb javftasi id6 igennyel magyarazhato. Az osszes koltseg varhatoan az inflacios hatasok ellenere sem fogja meghaladni a 2009 evi volument. A Bekescsaba helyi autobusz-kozlekedes varhato eredmenye els6sorban az utazasi volumen tovabbi csokkenese es a gazolaj atlagar novekedese miatt varhatoan a tervezettnel nagyobb hianyt fog mutatni. A tevekenyseg finanszfrozasanak biztosftasa erdekeben a 2010 eyre az eddig jovahagyott brutto 69.804 E Ft onkormanyzati tamogatason tul tovabbi mintegy brutto 41.000 E Ft (neUo 32.800 E Ft) forras latszik szOksegesnek.
A mellekelt tablazat 2010. varhat6 oszlopanak 11.6. sora tartalmazza a bekescsabai aut6busz-allomas palyazati fori'asb61 ti.irten6 felujftasanak i.inerejenek a Ki.iri.is Volan Zrt. altai vallalt 50 %-anak helyi tevekenysegre es6 reszet. Ezzel az i.isszeggel korrigaltuk a 111.4. pontban a (111.3. pont szerinti szamviteli) ad6zas el6tti eredmenyt. .
Kerjuk a 2004. evi XXXIII. ti.irveny, valamint Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzata es a Kori.is Volan Zrt. ki.izi.itt hatalyos ki.izszolgaltat6i szerz6desben ri.igzftetteknek megfelel6en a szukseges intezkedeseket megtenni.
A vartnal nagyobb negativ eredmeny kapcsan fbntosnak tartjuk megemlfteni az. alabbiakat. 1.)A bevetelek elmaradasa miatt a Ki.iri.is Volan Zrf. nagy gondot fordft az ellen6rzesekre, a jegy es berletvaltas, valamint az egyajt6zas szabalyainak betartatasara. . 2.)A futasteljesftmenyt a szolgaltat6 igyekszik minimalizalni. Ti.irekszik '8 sz616 aut6buszok hasznalatat el6terbe helyezni. 3.)A Ki.iri.is Volan Zrt. ti.ibbszi.ir vizsgalta a kisebb aut6busz forgalomba all ftasanak lehet6seget. Sajnos erre a Bekescsaba helyi utasforgalom jelenleg nem ad lehet6seget.
Tajekoztatjuk Oni.iket, hogy a Ki.iri.is Volan Zrt. a 2010. evi vegleges gazdalkodasi adatok alapjan pontosftott 'el6terjesztest fog keszfteni a Bekescsaba helyi ki.izlekedes 2010. evi i.inkormanyzati tamogatas igenyevel kapcsolatosan.
Melleklet:
Gazdalkodasi adatok
B$kescsaba, 2010. november 2.
Tisztelettel:
I Geme szemelyszallfta i igazgat6
AdatszolgaItatas a i<:OROS VOLAN Zrt. es Bekescsaba varos iinkormanyzata kiiziitt ervenyes, a bekescsabai menetrend szerinti helyi antobusz-kiizlekedesi tevekenyseg elhitasara kiitiitt kiizszolgaltatasi szerziideshez
GazdaJkodasi adatok, ezer Ft-ban I. Bevetelek
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
Utas ii\tal fizetett dijbevetelek Fogyaszt6i arkiegeszftes Egyeb nett6 arbevetelek . Netto arbevetel .sszesen (1.+.2.+3.) Kozszolgaltat.si feladat mukodesi celli ellentetelezese 5.1. Onkormanyzati tamogatas 5.2. Helyi kozlekedes normatlv Uimogatasa Kozszolg'ltat.si kOtelezettseg mukOdesi celli ellentetelezese Tov'bbi egyeb bevetelek Uzemi bevetelek osszesen (4.-7. osszesen) Penzugyi muveletek bev6tele Rendkiviili bevetelek
2009. teny 206217 140218 11656 358091 100306 67317 32989 0 12826 471223 0 4720
2010. I-IX. h6 2010. varhato 2010. terv 202768 147682 195770 130679 99307 133970 10025 4871 7319 343472 251860 337059 67629 41922 85786 34640 41922 55843 32989 0 29943 0 0 0 2000 3663 4872 413 101 297445 427717 0 0 0 3354 3094 4161
II. Ertekesitesi raforditiisok (kozvetlen es kozvetett kOitsegek, egyeb Tllforditiisok) 2009. teny . 2010. terv 2010. I-IX. h6 2010. v'rhato 1. Kozvetlen koltsegek 387164 370859 273059 373006 1.1. Uzemanyagk6ltseg 93099 93615 75940 106462 1.2. Jarmiifenntartasi koltsegek 43396 42534 42658 30792 1.3. Aut6buszvezet6k bere es vonzatai 166592 164924 156473 114977 32457 1.4. Egyeb k6zvetlen kts. 28175 21475 29206 1.5. Kozvelteni.i1 elsz. ertekcsokkenes 51620 41611 29875 38207 ·65475 2. K6zvetett k6ltsegek 85469 81016 90503 2.1. J'rmiifenntartasi kozvetett koltsegek 26396 25140 22423 30603 2.2. ForgalomiranyitOsi k6ltsegek 47137 44459 34656 48692 2.3. Vallalati inlnyiliisi es egyeb altalanos k61tsegek 11936 11417 8396 11208 3. Egyeb riiforditasok 1700 1265 816 1085 4. Ertekesitesi riiforditasok osszesen 474333 453140 464594 339350 5. Penzugyi muveletek raforditasai 0 0 0 0 6. Rendkfviili raforditasok 3000 5763 0 5763 III. Szamviteli eredmenyesseg
1. 2. 3. 4 .
Szamvlteli fedezet (l.4.-I!.l.) Uzemi tevekenyseg eredmenye (I.8.-II.4.) Adoz's el6tti eredmeny (1IJ.2.+!.9.+I.lO.-II.4-II.5.-II.6.) Renkivi.ili niforditasokkal n5velt ad6zas elotti eredmeny (lli.3.+II.6.)
osszes km
2009. teny -29073 -3110 1610 1610 12151
2010. terv 2010. I-IX. ho 2010. V"arhat6 -27387 -21199 -35947 -40039 -41 905 -36877 -39685 -44 574 -38479 -36685 11811
-38811 8881
-32716 11941
'-"'\ LU IU U 1\ 1
L::I.
"
KOROS VOLa"
'fjOTOBOSZKOZLEKEDESI ZIlT.
Targy: LevelOnk jeleJ3.
039 OS
Ix.o{0.
Kelt: Bekescsaba, Szekhely: 5600 Bekescsaba, SzoNasi ut 103,
Ogyinteza:
Levelcfm: 5602 Bekescsaba, PI,: 36,· Telelon: 66/523-400· Fax: 66/523-502· K&H BankRt.: 10402609-26008826-00000000 Nyilvantart6: Bekes Megyei Bfr6sag mint Cegbfr6sag • Cegjegyzekszam: Cg, 04-10-001415
Vantara Gyula ur polgarmester reszere P61garmesteri Hivatal BEKESCSABA Szent Istvan ter 7.
5600
Tisztelt Polgarmester Or!
A K6r6s Volan Zrt. a 2004, evi XXXIII. t6rveny, valamint Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata . es a K6r6s Volan Zrt. k6z6tt hatalyos k6zszolgaltat6i szerz6desben r6gzftetteknek megfelel6en el6terjeszti a 2011, evi helyi jarati tarifakra vonatkoz6 javaslatat.
A j6v6 evi menet es berlet arakra iden is a 2010, evi I-IX, havi teny bevetel es k61tseg adatok ismereteben teszOnk javaslatot. Ez~n adatokat figyelembe veve megallapithat6, hogy 2010. evben az utazasi volumen a terveknek megfelel6en alakult. Az 6sszes bevetel ennek ellenere elmarad a tervt61, mivel az alacsonyabb bevetelt realizal6 Tanul6/Nyugdijas berletek forgalma n6vekedett, a teljes aru jegyek es berletek forgalma viszont cs6kkent. A helyi k6zlekedes normativ tamogatasa sajnos kisebb lett, annal mint ahogy az el6zetesen varhal6 volt.. . A k61tsegekre jelentas hatassal bir6 futasteljesftmeny a 2009. aprilis 1,-tal bevezetett m6dositasok idei eyre athuz6d6 hatasa miatt cs6kkent. Az idei evben jelent6sen n6vekedett az uzemanyag atlagar a 2009. evihez kepest. A magasabb gazolaj atlag ar t6bblet k61tseget csak nagyobb reszben ellensulyoztak a futas cs6kkenesenek a berek es az 6sszes uzemanyag mennyiseg teren tapasztalhat6 pozitiv hatasa, A k6zvetett k61tsegek k6zlil minden k61tseg soran inflaci6val k6zel azonos n6vekedes varhat6. Osszessegeben megallapithat6, hogy a 2010-es evben (es az azt megel6z6 evekben) a bekescsabai helyi k6zlekedes bevetelei jelent6sen lecs6kkentek, Az idei evi minimalisan null - szald6s eredmeny elerese erdekeben mindenkeppen szOkseg van a kepvisel6 testUlet altai eddig megszavazott tamogatasra es a 2011. januari Olesen tovabbi forras biztositasara. A tevekenyseg idei evi 6nkormanyzati tamogatas igenyeral I. felevi tenyszamok ala'pjan kOl6n' el6terjesztes keszul.
Ti5ztelt Polgarme5ter Ur! A k6vetkez6 tabh3zat mutatja az 6nkormanyzati rendeletben k6zzetett jelenlegi helyi tarifakat es a szolgaltat6 altai javasolt 2011. evi arakat. Jegyfajta 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
menet&9y. menetjegyaut6buszon egyvonalas berlet egyvonalas felhavi berlet 6sszvonalas berlet 6sszvonalas felhavi berlet vonalcsoportos berlet felmutat6 reszere ervenyes berlet eves 6sszvonalas berlet TINY berlet
2010. evi arak (Ft/db) 220 270 3.900 2.575 5.330 3.520 4.790 15.990 60.760 1.475
2011. evi arak (Ft/db) 235 285 4.135 2.730 5.650 3.730 5.050 16.950 64.410 1.565
2011. eyre - a varhat6 k6zlekedesi inflaci6t, a forgalom varhat6 tovabbi visszaeseset figyelembe veve - a K6r6s Volan Zrt. atlagosan 6,1 %-05 tarifa emelkedesre tesz javaslatot. A tarifak tervezesenel a fogyaszt6i arkiegeszites szamitasanak valtozatlan szerkezetevel es merlekevel, valamint az allami normativ tamogatas valtozatlan merlekevel szamoltunk. A 2011. evi helyi tarifak kalkulaci6jahoz elkeszitettuk a bekescsabai helyi aut6buszk6zlekedes 2010. evi I-IX. havi teny bevetel es k61tseg adatai alapjan kalkulalt j6v6 evi el6zetes terveket. Az adatokat a melleklet 2. oldala tarlalmazza. Ez alapjan tajekoztatjuk a T. Onkormanyzatot, hogy 2011. eyre a fenti 6,1 %-os atlagos tarifa emelkedes mellett mintegy brutt6 135.000 E Ft 6nkormanyzati tamogatas latszik szuksegesnek a helyi k6zlekedes nulIszald6s mOk6desehez. Kerjuk szfveskedjen az uj tarifak 2011. januar 01-t61 t6rlen6 alkalmazasahoz szukseges tesWleti d6ntes meghozatalaval kapcsolatosan eljarni es a 2011. evi tamogatas igenyt a j6v6 evi k61tsegvetes tervezesekor figyelembe venni.
Bekescsaba, 2010. okt6ber 27.
Tisztelettel:
Szar
s
Bekescsaba, Sz&rv6.si 0t "103, 22,
Meilekletll. oladal Adatszolgaltatiis a KOROS VOLAN Zrt. es Bekescsaba varos onkormanyzata kozott ervenyes. a bekescsabai menetrend szeriuti belyi aut6busz-kozlekedesi tevekenyseg elhitasara kotott kozszolgaltatasi szerzodeshez Naturalis adatok I.M
n
A §loigaltatAs min6segehez kapcsoJ6d6 adatok rn~rt~kel!.'t'stl!.
db db db db db
1. Jegy es beflet ertekesftesi helyek sztima 2. A szol~ltar6 hibtijtib61tortent itiratkesesek szama 3. A szoigtiHal6 hibaiab61 tortent itiratkimaradtisok szama 4. A jaratkesesek osszes szama 5. A "aratkimaradasok osszes szama 6. Aut6buszok iiUageletkora 7. Utaspanaszok osszes szama 8. J02:0S utaspanaszok szama
ev
db db
2009. ten'! 43 3
2010. terv 40 3
I
--
5 3 9,3 14 7
9 5 10,1 14 7
2010. I-IX. h6 2010. wrhat6 44 44 5 4 I 6 4 3 2 10,0 10,2 6 9 2 3
2011. lerv
2010. I-IX. h6 2010. varhat6 26 26 47 47
2011. terv
42 5 I
8 4 11,0 10 6
III. KlIzvetienUl a szerz6dishez rendelt er6(orr-!sok, fontosabb eszkllzllk
1. Aut6buszok sztima zar6 aUomany) 2. Aut6buszvezet15k zAr6 ietszAm 3. Adminisztrativ munkavaUal6k szam~(ha van). 4. A szol altat6 altai finanszfrozott utasvar6k
-
rnertekegyseg db flI flI db
2009.leny 27 46
rn&tekc,gyseg ezef fhkm ezer km
2oo9.leny 127.632 1.215,0
. "" utiskm
'. te.. 7.730 37.106
--
17
2010. terv 26 49
--
--
--
17
9
10
26 47
-11
IV Uzemi teljesftmenyijellemztik
I
I 1. Fer6helykHometer I 2. A tevekenyseMez kapcsol6d6 kilometer teresftmenv .
2010. terv 2010. I·IX. h6 2010. varhal6 ·90.303 121.411 124.744 887,7 1.193,5 1.181,3
2011. terv 121.4111 1.1935
V. Uladsi teljesftmenyijellemzllk
I I I 2.
i ulosszOm
.lQ1(l, I-J •. h6
7.104 34.102
5.256 25.229
34.06J
20IU"" I 6.5281 31.3361
VI Utasforgalmi adatok rn~rlekegyseg
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
vn
EI6veteiben eladott menetiegyek szAma Aut6buszon eladott menere~ek s~ma En'Vonalas havi berletek szama Egyvonalas felhavi berietek sz:ima Osszvollalas havi berietek szama Osszvonalas felhavi bchletek s~ma Vonalcsoportos beriet Felmutat6'a reszere ervenyes berletek sztima Eves her/elek szama Tanul6/nyugdras berletek szama
db/ev db/tv db/ev db/ev db/ev db/ev db/ev db/ev db/ev db/ev
2009. teny 170.740 174.143 9.580 394 10360 217 564 13
119 59.884
2010. I·IX. h6 2010. vathat6 2010. terv 144.283 151.974 110.586 112.263 151.877 157.081 7.340 9.978 8.815 242 345 346 5.764 7.344 9562 13l 187 190 519 441 600 12 13 10 109 91 91 56.841 54.915 41.914
2011.Ierv 132.740 139.727 9.180 317 6.756 172 552 12 84 52.298
Tarifak
"I,dott ..I,dott ; h,vi bed't ; "]h,vi bOd"
l.
2.
3. 4.
5. 6.
I
~bOd"'k sz'm'
Fl/db Fl/db Ft/db Fl/db Fl/db Fl/db Ft/d-"-
8. ,e~nyos 1 9. Evos be,I",k szam, 10. , ; bed",k "'
FUdb Ft/db Fl/db
2009. teny 190 . 240 3.400 2.2451 4.6501 3.l701 4.2001 13.950 53.010 1.350
2010. ,,~ 2010. I-IX. h6 220 220 ,70 270 3.' 3.900 2. ~57' 5.330 5.330 3.520 1.520 4: "..,90 15.9' ;.990 60 '.760 1.475 l.475
.]QIJ.lm 220 270 3.9001 2.575 5.330 3.520 4.790 15.9901 60.7601 l.475 I
235 285 4.13 2.73 5.65 3.
5. 16.' 64. 1.565
MellekleV2. oladal Adatszolgaltatas a KOROS VOLAN Zrt. es Bekescsaba varos ilnkormanyzata kilziltt ervenyes, a bekescsab.i menetrend sze~inti helyi aut6busz-kozlekedesi tevekenyseg ellatasara kotott kozszolgaltatasi szerzodeshez
Gazdalkodasi adatok, ezer Ft-ban J. Bevetelek 1. Utas altai fizetett dfjbevetelek 2. FoGYaszt6i arkieg6szites 3. Egyeb nett6 arbevetelek 4. Netto arbevetel osszesen (1.+.2.+3.)
5. KO'zszolgrutatcisi feladat miikod6si celti ellentetelezese 5.1. Onkormanyzati tiimogatas 5.2. Helyi kozlekedes normatlv tamo~atasa 6. KozszolgaItatasi kotelezettseg mukodesi eclu ellentetelezese 7. Tovabbi egyJ~b bevetelek 8. lJzemi bevetelek osszesen (4.-7. osszesen) 9. PenzOgyi miiveletek bevetele 10. Rendktvtili bevetelek
.
2009. te~:L 206.217 140.218 11.656 358.091 100.306 67.317 32.989 0 12.826 471.223 0 4.720
2010. I-IX. h6 2010. v.lrhat6 2010. terv 147.682 195.770 202.768 133.970 130.679 99.307 7.319 4.871 10.025 337.059 343.472 251.860 41.922 85.786 67.629 41.922 55.843 34.640 29.943 32.989 0 0 0 0 4.872 3.663 2.000 427.717 297.445 413.101 0 0 0 4.161 3.354 3.094
2011. telV 191.132 128.265 6.433 325.830 29.943
2009. teny 387,164 93.099 43.396 166.592 32.457 51.620 85.469 26.396 47.137 11.936 1.700 474.333 0 0
2010. I-IX. h6 2010. varha!6 2010. terv 373.006 370.859 273.059 106.462 93.615 75.940 42.658 42.534 30.792 114.977 156.473 164.924 29.206 28.175 21.475 38.207 29.875 41.611 90.503 81.016 65.475 30.603 25.140 22.423 48.692 44.459 34.656 11.208 1J.417 8.396 1.085 1.265 816 464.594 453.140 339.350 0 0 0 5.763 3.000 5.763
2010. !erv 38J.187 111.861 44.506 166.531 30.082 28.207 89.418 30.187 48.400 10.831 1.085 471.690 0 0
2009. teny -29.073 -3.110 1.610
2010. I-IX. h6 2010. varhat6 2010. tetv -35.947 -27.387 -21.199 -36.877 -40.039 -41.905 -38.479 -39.685 -44.574
2010. terv -55.357 -111.117 -107.494
-32.716
-107.494
0 29.943 0 4.800 360.573 0 3.623
II. Ertekesitesi ratorditasok (kozvetlen es kozvetett koltsegek egyeb dforditasok)
1. Kozvetlen koltse~ek 1.1. Ozemanyagkiiltseg 1.2. JiumiifenntartiLsi koltse~ek 1.3. Autobuszvezetok be,re es vonzatai 1.4. Egyeb kozvetIen kts. 1.5. Kozvelteniil'elsz. ertekcsokkenes 2. Kozvetett k6itsegek . 2.1. JanniifenntartiLsi k6zvetett koitsegek 2.2. Forgalomiranyitasi koltsegek
2.3. Vallalati iranyitasi es e~yeb altaianos kOItse~k 3. 4. 5. 6.
Egyeb r.ifordfta.ok
Ertekesitesi rlifordfhi.sok osszesen Penzugyi miiveletek rMorditasai RendkfvUIi rMorditasok
III. Sdmviteli eredmenyesseg 1. Szamviteli fedezet (1.4.-U.1.) 2. Uzemi tevekenyseg eredmenye (1.8.-II.4.) 3. Adoza. eliitti ereelmeny (ill.2.+1.9.+1.J0.-1I.4-1I.5.-1I.6.)
RenkiVtiIi raforditasokkal noveIt ad6zAs elotti 4. eredmeny (JII.3.+1I.6.)
osszes km
.
1.610 1.2151
-36.685 1.1811
-38.811 8881
1.1941
1.1941
KIVON AT Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kiizgyiilesenek Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsaga 2010. november 11-en tartott nyilvanos ii1esenek jegyzokiinyvebiil
Targy: A Koros Volan Zrt. 2010-2011. evi veszteseg kiegyenlftese
A Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az alabbi hatarozatot hozta: 1612010. (XI. 11.) Pcnziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsag
HATAROZAT Bekescsaba Megyei J ogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsaga az el6terjesztes hatarozati javaslatat tamogatja: "Bekescsaba Megyei J ogu Varos Onkonnanyzat Kozgyiilese a Koros Volan Zrt. gazdalkodasaban a helyi aut6busz-kozlekedes miikodtetese kapcsan varhat6 2010-2011. eYre vonatkoz6 veszteseg nagysagrendjer61 sz616 tajekoztat6t megismerte, es keri a Koros Volan Zrt. vezeteset, hogy a 2011. janufu:i kozgyiilesre dolgozzon ki javaslatot az onkormanyzati tobblettamogatasi igeny mertekenek szinten tartasara, illetve csokkentesere. Felel6s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 2011. janufu: 31. A Bizottsag a napiJ·end targyalasakor 8 igen, egyhangu szavazattal az alabbi hatarozatot hozta: 1712010. (XI. 11.) Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsag
HATAROZAT Bekescsaba Megyei Jogl\ Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsagajavasolja a Tisztelt Kozgyiilesnek, hogy kerje fel Vantara Gyula es Han6 Mikl6s orszaggyiilesi kepvisel6ket jarjanak el a kozossegi kozlekedesre biztositott kozponti koltsegvetesi forrasok aranyosabb elosztasa erdekeben.
kmf.
Dr. Ferenczi Attila s.k. bizottsagi elnok A kivonat
hiteIe~
Palanczne Madarasz
\
E~
