BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekiiscsaba, Szent Istvim ter 7.
Pastacim: 5601 PI 112. Telefan: (66) 523-801
Ikt. sz.:Vl 93012010 E16ad6: Petravszki Zaltan Mell.: Karas Valan Zrt. altai keszitett beszamal6 Hiv. sz.:
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected] NYILVANOS tiLES napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel. Targy: A Koros Volan Zrt. 2009. evi teljesiteserol sz616 beszamo16ja
Eliikeszito: Varosiizemeltetesi Osztaly Ve!emenyezo: Varosfejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Mezogazdasagi Bizottsag Gazdasagi, Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag Eloterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek 2010. majus 27-en tartand6 nyilvanos iilesere
TiszteltJrozgyilles!
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata es a Koros Volan Zrt. altai 2004. december 20-an megkot5tt, menetrend szerinti helyi kozforgalmu aut6busz-kozlekedesi ha16zat miikOdtetesere vonatkoz6 megallapodas 23. pontja alapjan a szolgaltat6 evente beszamo16t keszit a szerzodes teljesitesevel kapcsolatban. A Koros Volan Zrt. altai keszitett 2009. evi beszamo16tjelen eloterjeszteshez mellekelem. A beszamo16 celja annak bemutatasa, hogy a Koros Volan Zrt. gazdalkodasa a tervezetthez kepest
mikent alakult es a szerzOdesben vallalt menetrend szerint kozlekedo helyi aut6buszjaratok miikodtetese kapcsan vallalt kotelezettsege teljesitesre keriilt. A beszamo16t attekintettiik, es a benne szereplo adatok figyelembevetelevel, valamint az elmult ev
gyakorlati tapasztalatai alapjan megallapithat6, hogy a Koros Volan Zrt. a szerzOdesben vallalt kotelezettsegeinek eleget tett oly m6don, hogy a kozgyiiles altai elfogadott menetrend szerint kozlekedtette a helyi aut6buszjaratokat, valamint a 2009. evi ad6zas elotti eredmenye - figyelembe veve a 32.989.000,- Ft allami normativ tamogatast, a brutt6 79.980.000,- Ft onkormanyzati tamogatast, es az egyeb beveteleket - nett6 110.000,- Ft volt. A velemenyezo bizottsagok eloterjesztessel kapcsolatos allaspontjai a kozgyiilesen keriilnek ismertetesre.
Kerem a Tisztelt Kozgyiiiest, hogy a beszamo16t attekinteni, es a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.
2 A dontes vegrehajtasaban kozremUkod6 felel6s hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztaiy.
Hahirozati javaslat:
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnooyzat KozgyiiJese a Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnooyzata es a Koros Voloo Zrt. altai 2004. december 20-00 megkot5tt, a menetrend szerinti helyi kozforgalmu aut6busz-kozlekedesi hal6zat mUkOdtetesere vonatkoz6 kozszolgaltatasi szerz6des 2009. evi teljesiteser61 sz616 beszamo16t megismerte es elfogadja.
Feleliis: Vantara Gyula polgarmester Hataridii: 2010. majus 27.
Bekescsaba, 2010. majus 19,
Vantara Gyula polgarmester
Ellenjegyzes:
. ..'
~ / C4~'--f....
.
PenzugYl: ............................................. .
',...1-,
KOItOS VOLAN fI(JTOB(JSIKOILEKEDESI IRT.
•
01<', <.Z~;il MAl 03.
Targy: LevelOnk jele: )-!J
<
Ol0 93 - 001- ( k I O.
Kelt: Bekescsaba, Szekhely: 5600 Bekescsaba, Szarvasi ut 103.
Ogyintez6:
Levelcfm: 5602 Bekescsaba, PI.: 36.· Telefon: 66/523·400 • Fax: 66/523·502 • K&H Bank Rt.: 10402609·26008826·0000000 Nyilvantart6: Bekes Megyei Bfr6sag mint Cegbfr6sag • Cegjegyzekszam: Cg. 04·10·001415
c:g ec£, ;-DY:
Vantara Gyula ur polgarmester reszere
filv.~fi'. -.
Polgarmesteri Hivatal
.-z.oLCl
r
t.v.C:\ ~
\~ G Y ~-SL
. -,-\t6'--'~: \.
~ 1010 AfA.) 04
BEKESCSABA Szent Istvan ter 7.
5600
Tisztelt Polgarmester Or! A Kbrbs Volan Zrt. es Bekescsaba varos Onkormanyzata kbzbtt helyi aut6buszkbzlekedesi hal6zat mOkbdtetese targyaban hatalyos szerzodesben rbgzftetteknek megfeleloen mellekelten megkOldjOk a 2009. evi teljesftesrol sz616 beszamol6t.
Bekescsaba, 2010. aprilis 30.
Tisztel ettel:
KOROS VOLA,N Aut6f.}Uf!:zkc!i:!ekedesi Bekescsaba, Szarvasi
22.
Z~i~
ui i 03.
Gem I szemelyszallft si igazgat6
BEszAMOLO Sekescsaba Megye Jogu Varos Onkormanyzata es a Ki:iri:is Volan Zrt. ki:izi:itt 2004. december 20-an alairt ki:izszolgaltatasi szerz6des 2009. evi teljesiteserol.
I.
A SZERZOOES TARGYA
A felek ki:izi:itt letreji:itt ki:izszolgaltatasi szerz6des szerint Sekescsaba Megye Jogu Varos Onkormanyzata a Ki:iri:is Volan Zrt.-t (tovabbiakban: szolgaltat6) bizta meg 2005. januar 1. es 2012. december 31. ki:izi:itt a szerzi:ides szerinti helyi aut6busz ki:izlekedesi hal6zat mOki:idtetesevel.
II.
A SZOLGALTATAs SZERVEZESE
A szolgaltat6 rendelkezik a menetrend szerinti szemelyszallitasi tevekenyseg vegzesehez szOkseges 49/2001. (XII.22.) KOVIM rendelet altai el6frt feltetelekkel 06 hirnev, szakmai alkalmassag, penzOgyi helyzet). Az utasok altai igenybe vett szolgaltatas alland6 rnini:isegenek garanciajakent a szolgaltat6 ISO 9001/2000. Integralt Mini:isegiranyftasi Rendszert es ISO 14001/2005. Integralt Ki:irnyezetiranyitasi Rendszert mOki:idtet. A szolgaltat6 a ki:izszolgaltatasi szerz6des targyat kepzi:i feladatok teljesfteseb61 ad6d6 kockazatok csi:ikkentese erdekeben az alabbi biztosftasokkal rendelkezik (GepjarmO CASCO, GepjarmO ki:itelez6 biztosftas, Vagyonbiztosftas, Altaltmos feleli:issegbiztosftas IOzemelteti:ii felel6ssegbiztosftas/, Munkaad6i feleli:issegbiztos ftas, Utasbaleset-biztos ftas). A szolgaltat6 a szemelyszallitast az orszagosan alkalrnazott Volan menetrend szerinti szemelyszallitas technol6giajanak helyi utazasi feltetelei es dfjszabasi hatarozmanyai szerint vegzi. A szolgaltat6 bekescsabai ki:izpontja altalanos szervezesi es iranyftasi feladatokat, a bekescsabai aut6busz-allomas operatfv iranyftasi, szervezesi, valamint a kereskedelmi es inforrnaci6adasi feladatokat lat el. Kereskedelrni es informaci6adasi feladatokat lat el tovabba a Csaba Centerben lev6 Ogyfelszolgalati lroda. A folyarnatos Ozemeltetes erdekeben a szolgaltat6 elegend6 tartalek jarmOallomannyal rendelkezik. A szolgaltat6 a beszamolasi id6szakban a helyi aut6busz jaratok ki:izlekedteteset a ki:izszolgaltatasi szerz6desben ri:igzftett parameterek betartasaval folyamatosan biztositotta. A beszamolasi id6szakban alvallalkoz6 nem lett bevonva a helyi ki:izszolgaltatasi szerz6des targyat kepz6 feladatok ellatasaba.
1
III.
JARATOK TELJESITESE, MENETREND M6DOSlTAsA
A szolgaltat6 a helyi aut6busz ki:izlekedes mOki:idteteset a ki:izszolgaltatasi szerz6des 1. sz. melleklete szerinti menetrendben meghatarozott hal6zat, illetve jaratok teljesitesevel biztosftotta. 2009. ev zarasakor a helyi jarati utazasi igenyek kielegiteset 16 aut6buszvonalon Mtki:iznap 388, hetvegen 183 jarattal vegzi a szolgaltat6. A helyi jaratok a varosi uthal6zatb61 50,4 km-es vonalMI6zaton ki:izlekednek. 2009-ben a helyi forgalomban az aut6buszok 1.215,0 ekm futast teljesftettek. Az i:isszes jelentkez6 utas elszall ftasa erdekeben szukseg volt 17 jarat helyki:izi aut6buszokkal ti:irlen6 teljesitesere. A szolgaltat6 a helyi jarati utasforgalmat a beszamolasi id6szakban folyamatosan figyelemmel kiserte. A jelentkez6 utazasi igenyeket a szolgaltat6 rendelkezesre all6 25 jarmO kapacitasat figyelembe veve kielegftette. 2009. evben a helyi aut6busz-ki:izlekedes menetrendjeben lenyeges tarlalmi m6dositas lett bevezetve, aminek indoka a finanszirozas hosszabb tavu biztosftasa volt. Az eredmenyes gazdalkodas erdekeben jelent6sen csi:ikkent a helyi jaratok futasteljesitmenye. Erre az utazasi volumen lehet6seget biztositott. A szolgaltat6 utasszamlalas soran felmerle az egyes jaratok forgalmat. Ezen adatokat figyelembe veve kezdemenyezte a menetrend m6dositasat, amelyet a kepvisel6 testi.ilet j6vahagyott. A 2009.aprilis 1.-t61 megvaltozott helyi menetrend szerint megszOntek a 14-es es 19-es vonalak. Minden tovabbi vonalon csi:ikkent a napi kibocsajtott jarat darabszam. Csi:ikkent a csukl6s buszokkal teljesftett napi feladatok aranya is. A valtoztatasokat a szolgaltat6 a ki:izszolgaltatasi szerz6desben ri:igzftetteknek megfelel6en terjesztette el6 es azt a kepvisel6 testulet j6vahagyasa utan vezette be. A j6vahagyott menetrendet az el6irl hatarid6ben meghirdette az utasok fele.
IV.
TARIFAK, MENETJEGYEK ES BERLETEK ERTEKESITESE
A szolgaltat6 a menetrend szerinti aut6busz-ki:izlekedes arait a hatalyos i:inkormanyzati rendeleteben ri:igzitettek szerint alkalmazta. Az arak 2009. evben ket alkalommal valtoztak Januar 1-161 kerult bevezetesre a szokasos eves tarifa emeles. 2009. julius 1.-t61 az AFA kulcs emelkedese miatt kellett a szolgaltat6nak valtoztatni a helyi jegy es berlet arakat. Az elfogadott arakat a melleklet tartalmazza. A szolgaltat6 a kormanyrendeletben meghatarozott utazasi kedvezmenyeket, a helyi utazasi feltetelek es dijszabas megserlese eseten a helyki:izi aut6buszki:izlekedesben meghatarozott p6tdfjakat alkalmazta.
2
A szolgaltato gondoskodott a jegyek es berletek el6cillitasarol. Az arakat es az arak alkalmazasi felteteleit a szolgaltato dijszabasban teszi kozze. A helyi autobuszok berlettel vagy menetjeggyel vehetok igenybe. A szolgaltato forgalmaz egyvonalas, vonalcsoportos, osszvonalas es tanulo/nyugdijas berleteket, tovabba ezek arai alapjan kalkulalt tarifaju (egyvonalas, osszvonalas) felhavi berleteket, valamint eves osszvonalas es felmutatora szolo berleteket. Menetjegyek autobuszon torteno ertekesiteset penztargeppel, az elovetelben megvaltott jegyek ervenyesiteset jegyervenyesito berendezessel biztositotta. Bekescsaba Megye Jogu Yaros Onkormanyzata es a Gazdasagi es K6zlekedesi Miniszter kozotti megallapodas szerint a szolgaltato tobb helyk6zi vonalon elfogadja utazasra a helyi berleteket. Helyi tarifavai vehetok igenybe az Autobusz-allomas - ANTSZ, Autobusz-allomas - Volan telep, Autobusz-allomas - Konzervgyar, Autobusz-allomas - Gerla, Autobusz-allomas - Kenderfoldek helyk6zi viszonylatok. Az Onkormanyzat es a Kozlekedesi , Hirkozlesi es EnergiaUgyi Miniszterium kozotti 2009. evi megallapodas szerint Bekescsaba, autobusz-allomas es Veszei csarda k6zott is ervenyesek a helykozi berletek. A szolgaltato a k6zszolgaltatasi szerzodes szerint biztositotta a menetjegyek es berletek ertekesiteset, fenntartotta a korabban kiepitett jegy es berlet arusitasi halozatat. Az arusitasat (sajat halozatan es bizomanyosok bevonasaval) a hatalyos onkormanyzati rendelet szerinti tarifak figyelembe vetelevel vegezte. A reszvenytarsasag az autobusz-allomason, az Ugyfelszolgalati irodaban arusitja az 6sszes tipusu menetjegyet es berletet. A yaros terUleten 17 helyen arusitanak bizomanyosok helyi berletet es 43 helyen helyi eloveteli menetjegyet.
V.
MEGALLOK, OTHALOZAT
A szolgaltatas igenybevetele a varosban 98 megallohelyen biztositott. Az onkormanyzat a legforgalmasabb megallohelyekre fedett utasvarot telepitett. A szolgaltato az utazasi komfort javitasa erdekeben az autobusz-allomas kocsiallasain, valamint a Volan telep, Temeto sor, valamint a Szeberenyi ter (2 db) megallohelyeken helyezett el utasvarokat. A szolgaltato Uzemelteti a bekescsabai autobusz-allomast. Az epUleten kivUI es belUI folyamatosan elvegzi a szUkseges karbantartasi, felujitasi munkakat. A yaros terUleten fenntartja a sajat tulajdonat kepzo megallohelyi oszlopokat es informacios tablakat. A K6ros Volan Zrt. tamogatasaban Bekescsaba Megye Jogu Yaros Onkormanyzata altai a DAOP 3.2.1. Kozossegi Kozlekedes Fejlesztese targyu palyazatban forrast nyert a bekescsabai autobusz-allomas felujitasara es a helyi autobuszokon az utastajekoztatas javitasara. A forrast a yaros 2008-ban nyerte, 2009-ben sikerUlt eredmenyes kozbeszerzesi eljarast lefolytatni es a mOszaki tartalmat pontositani. A konkret fejlesztes 2010-ben teljesUI. A beruhcizas kapcsolodik a vasutallomas fejlesztesehez.
3
A palyazati forrasb61 az alabbi fontosabb fejlesztesek val6sulnak meg. - Uj gyalogos Otvonalak lesznek kijelalve. - Az aluljar6 szintjet a mozgaskorlatozotlak OJ lift segftsegewel tudjak elerni. - Fel lesznek Ojftva a felszfni Ot es jardafelOletek, valamint az alagsori ter es a lepcsok. - A negy peron teljes hosszban Ie lesz fedve. - Meg egy asszevont vizualis (induI6-erkezo) utastajekoztat6 panel lesz telepftve a f6 gyalogos mozgasnak megfelel6en, lesznek a peronokon es kocsiallasokon is kijelzok. - Uj kamera rendszer lesz felszerelve a palyaudvar teljes terOletet erintoen. - A 25 helyi aut6busz OJ vizualis es audi6 kOlso es bel so utastajekoztat6 berendezessel lesz felszerelve. A szolgaltat6 es az ankormanyzat megallapodast katattek a beruharas kazas finanszfrozasara. 2009-ben a Karas Volan Zrt. palyazati forrast nyert a DAOP 3.2.1/A Kazassegi Kazlekedes Fejlesztese targyO palyazatban. A palyazat mintegy 450 MFt forrast. biztosft a forgalomiranyftasi es utastajekoztatasi kamyezet javftasara, valamint elektronikus berlet rendszer kiepftesere. A forrasb61 az alabbi fontosabb fejlesztesek val6sulnak meg. - A forgalomiranyftasi kamyezet javftasa erdekeben minden helyi es helykazi aut6busz OJ GPS rendszerrel lesz felszerelve, amely a helymeghataroz6 egysegen kfvOI egy fedelzeti celszamft6gepet es egy kijelzot is fog tartalmazni. A rendszer alkalmas lesz az aut6buszvezeto reszere statikus (pI. szabalyzatok) es dinamikus (pI. a menetrendtol val6 elteres) informaci6k kazleset. A forgalomiranyft6k a munkajukat leginkabb segfto szamft6gepes karnyezetet hasznalhatnak. Kapcsol6dik a rendszer a Karas Volan Zrt. egyeb rendszereihez es megjelenfthetok lesznek a kazas palyazatban hasonl6 rendszerrel ellatott jarmOvek is. - A forgalomiranyftasi adatok alapjan val6s idejO utastajekoztat6 lesz megval6sftva egyes megall6helyeken. Az utasok val6sidejO tajekoz6dasat internetes es WAP-os karnyezet is segfteni fogja. -- A forras legnagyobb resze a chipkartyas berlet rendszer kialakftasara fordftjuk. Az asszes aut6busz OJ penztargeppel lesz felszerelve, amely kapcsol6dik a GPS-rendszerhez. A penztargep periferiajakent chip-kartya olvas6k lesznek beszerezve. Az asszes helyi es helykazi utas reszere elegendo elektronikus kartya lesz beszerezve. A Karas Volan Zrt. penztaraiban perszonalizal6 berendezesek lesznek telepftve. Tabb sajat penztarban es kOlso helyen feltalto es adat ellenorzo terminal fogja az utasok elektronikus vasarlasat es az adatok ellenorzeset biztosftani.
4
VI.
SZEMELYI ALLOMANY A szolgaltat6 2009. december 31-en osszesen 667 munkatarsat foglalkoztatott. A helyi aut6busz jaratok teljesfteset 46 f6 aut6buszvezet6 biztosftotta. A helyi forgalom teljesftesehez nincs elkQl6nftett szellemi es fizikai aliomany rendelve·. A szolgaltat6 vezet6i es szakmai iranyft6i feladatait a 49/2001. (XI1.22.) KOVIM rendelet szerinti kepzettsegu szemely latja el. A tovabbi munkakor6kben foglalkoztatott 6sszes munkavalial6 megfelel a tevekenysegukre vonatkoz6 szakmai, kepesftesi, alkalmassagi es egeszsegugyi kovetelmenyeknek. A szolgaltat6 hozzajarul a bekescsabai lakosok foglalkoztatasahoz. Jelenleg 204 f6 helyi lakost foglalkoztat a reszvenytarsasag.
VII.
JARMOALLOMANY A jarmuvek megfelel6 esztetikai aliapotuak, teljesftik a jogszabalyokban el6frtakat es az utasok legfontosabb elvarasainak megfelel6 muszaki es biztonsagi parametereket. A jarmuvek d6nt6en egyseges megjelenesuek. Biztosftott a buszok rendszeres takarftasa. A szolgaltat6 a helyi forgalmat 25 aut6busszal latja el, ebb61 11 csukl6s es 14 sz616. A jarmuvek t6bbsege IKARUS tfpusu, emellett 3 db RABA es 6 db MAN es 3 db Mercedes tfpusu busz is biztosftja a szolgaltatas folyamatos fenntartasat. A Bekescsaba helyi aut6buszok atlageletkora 2009. december 31-en 9,3 ev. A szolgaltat6 az aut6buszok napi karbantartasat, id6szakos szemle muveleteit es fut6javftasat, fenyezeset, muszaki vizsgara t6rten6 felkeszfteset es a muszaki vizsgaztatast kihelyezett vizsgaaliomason, a bekescsabai muszaki telepen vegzi. A muszaki meghibasodasok gyors elharftasat muhelygepkocsik es aut6ment6 is segfti. A helyi jaratok teljesftesehez a szolgaltat6 elegend6 tartalekaliomannyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartasa, ilietve a rendkfvuli esemenyek minel gyorsabb kezelese erdekeben rendszeresen vezenyel tartalek aut6buszt es szemelyzetet. A helyi forgalmat eliat6 aut6buszok aliapotat megfelel6nek fteljuk. A 9,3 eves atlageletkor jelenleg meg szinten megfelel6nek mondhat6. A legut6bb beszerzett uj jarmu 2008-ban lett forgalomba helyezve es az azt megel6z6 harom evben is csak egy-egy busz lett beszerezve. Emiatt t6bb eve nem fejl6d6tt megfelel6 mertekben a buszaliomany. Az atlageletkor folyamatosan n6vekszik. Mindezeket figyelembe veve megfontolasra ajanljuk 2010 evben legalabb 1 db aut6busz beszerzeset. Az ez Iranyu d6ntest a szolgaltat6nak az 6nkormanyzattal koz6sen celszeru meghozni, mivel az uj busz beszerzese hatassal van a helyi k6zlekedes eredmenyessegere.
5
VIII.
UTASTAJEKOZTATAs, UTASKISZOLGALAS A szolgaltat6 Ozemelteti a helyi utastajekoztatasi feladatokat is ellat6 aut6buszallomast. A szolgalati helyeken a munkatarsak a kereskedelmi feladatok ellatasa mellett sz6beli es telefonos informaci6adast es mas szolgaltatas igenybevetelevel kapcsolatos Ogyintezest is vegeznek. A menetrendi, dfjszabasi es egyeb utasokat erinto informaci6kat a szolgaltat6 sz6r6anyagokon es sajt6ban, radi6ban teszi kozze. A megall6helyi indulasi jegyzekeket valtozas eseten, illetve rongal6das eseten csereli a szolgaltat6. A szolgaltat6 a megyeszekhelyen Ogyfelszolgalati lrodat tart fenn. Fenntartjuk onall6 internetes honlapunkat www.korosvolan.hu cfmen, arnin utazasi, dfjszabasi informaci6k es menetrendek is talalhat6k. A szolgaltat6 elozo evben is kiadta az evkozben bevezetett m6dosftasokat is tartalmaz6 eves menetrendet, amely 2009. december 13-an lepett eletbe. A menetrendi, dfjszabasi es egyeb utasokat erinto informaci6kat a szolgaltat6 sz6r6anyagokon es sajt6ban, radi6ban teszi kozze.
IX.
GAZDALKODAs ERTEKELESE A szolgaltat6 a kozszolgaltatas targyat kepzo tevekenysegrol 2005. januar 1-tol kimutatast keszftett. A kimutatasban az adatok kozOI, ahol lehetseges a tenylegesen felmerOlo koltsegeket szerepelteti. Azon koltseg elemeket, melyek nem bonthat6k kOlon helyire, illetve helykozire azokat a szetbontasra leginkabb alkalmas parameter szerint (munka6ra, km teljesftmeny, jarati bevetel) osztja szet. A szolgaltat6 a helyi kozlekedes kedvezmenyes utazasai utan a fogyaszt6i arkiegeszftest a 2003. evi LXXXVII. torvenyben rogzftettek alapjan veszi igenybe. 2009. evben 10 napos gyakorftott fogyaszt6i arkiegeszftes igenylesre vonatkoz6 APEH Hatarozat alapjan bonyolftotta az arkiegeszftes igenylest. A szolgaltat6 bevetelek realizal6dasa erdekeben teteles es szur6pr6baszerO bevetel ellenorzesi vizsgalatokat vegez. Az utasok jegy es berletvaltasanak ellenorzesere 10 fos menetjegy ellenori csoportot tart fenn a szolgaltat6 es kOlso vallalkoz6t is megbfz ellenori feladatok ellatasaval. Tevekenysege soran olyan gazdalkodast folytat, ami biztosftja a folyamatos mOkodes penzOgyi felteteleit.
6
A bekescsabai helyi forgalom 2009-ben 32.989 E Ft allami normatfv tamogatasban reszesOIt. A helyi k6zlekedes bevetelei k6z6tt 2009 evben az ervenyes szamviteli elszamolasi szabalyok alapjan nett6 65.800 E Ft (brutt6 79.980 EFt) 6nkormanyzati mOk6desi tamogatas lett elszamolva. A gazdasagi evet a bekescsabai helyi k6zlekedes nett6 110 E Ft ad6zas el6tti eredmennyel zarta.
Melh~kletek:
.
2009. evi adatszolgaltatas k6zszolgaltatasi szerz6des alapjan
Bekescsaba, 2010. april is 30.
Tisztelettel:
KOROS VOLAN
::::::::::::JLa:=::-
Auto buszkozl '" i~ede si .Z~li;:;.
Bekesosa.bs., Szar\fasi
'te
at J.
or szemelyszalli asi igazgat6 I
ve~r~g~t9J~t6
7
1. sz. mellekletll. oldal
Adatszolgalt.!as • KOROS VOLAN Zrt. es Bekescsab. yarOS onkormanyzata kozot! ervenyes, a bekescsab.i menetrend szerinti helyi au!6busz-kozlekeMsi tevekenyseg ellatasara koto!! kozszolgaItatasi szerzodeshez
Naturalis adatok 1. Az ellata.s jellemzoi
2008. tony
mertekegyseg
__ ~:_'!..i~~~nylatok szama 2. Vonalhalozat nett6 hossza .. - - --- - - - . _ - - 3. Inditottj~rato~.a~l~~o~~z~_m.~ i~kol~~ el§ad~! Eap~~n. __ ._ -"'-"~---
-
db kTIl db!nap db!nap db!nap db!nap
.
4.lnditottjaratok atlagos szama tansziineti munkanapokon 5. Jnd"itottjaratok szim~szabadnapokon -----6. Inditott"j"Aratok-atlagos' szama vai1r=- es munkasz6netl napoko~
atlagos
-_.. -
2009. tony 18 16 ____5_0,4_ _. 50,4 494 388 .. -- 454 341 -- --------. 195 249 -----217 183 ,
II. A szoIgaltatas minosegehez kapcsolod6 adatok mertekegyseg 2008. tony db 41 db 1-- _ _ 4 db ~--"':dO:-b -f-- "8
1. Jegy es bl:rlet ertekesitesi helyek szama 2. A szolgaltat6 hibajab61 tortent jaratkesesek szama ~'3: .szolgaJtat6 hiba.ja.b61 t6rtentjaratkimaradisok szama
P:
4. A jaratk~~~~~~ ?SS~~~_~~~~a _ _ _ .. 5. ~ 1!':~t~}.n~arada~0k 6sszes szama 6. Au!~b~~~?~~~~~e_17.!~Era ____ _ 7. ~t~~ta~las~k os~_z:> szama 8. logos utaspanaszok szama
___ ._ _ __
-- ------_._----------db
-:--=-==-=:--=-::::::--- ~_-_i"
-_._ .•.-- .'_ .. _-
2009. tony 43 3 --'
2
~ ~_== _8,7 =_~
~ ___...:d~b
11 4
db
5 3 9,3 14 7
III. Kozvetleniil a szerzodeshez rendeIt eroforrasok, fontosabb eszkozok 1. 2. 3. 4.
Aut6buszok szama (zar6 allomany) AlIt6buszvezetok (zar6Ietszam) .. _. Adminiszt.rati,! l11u~~~v~L~I_~k.·~za~a. (h~_~~ A szolgaltat6 altai finanszirozott lItasv
_. ..
2008. tony
mertekegyseg db f6
- ---
ro
2009. tony 29 54
--
-_.-
._.
17
db
27 46
---
17
IV. Uzcmi teljesitmenyi jellel11zok I. For6helykilomoter 2. A teveke;lys6ghez kapcsol6d6 kilometer teljesitmeny
mertekegyseg ezerfhkm ezer km
2008. tony 143631 1 326,4
2009. tony 127632 ------1 215,0
mertekegyseg ezer utas ezer utaskm
2008. tony 8619 41372
2009. tony ._--- 7730 37106
V. Utazasi teijesitl11cnyi jellemz6k 1. Statisztikai utasszam 2. Statisztikaf'utaSkiTonl-6t;'t~ljeSit~116ny
VI. UtasforgaImi adatok mertekegyseg 2008. tony 2009. tony db!ov 198516 170740 I .. 1?1~~~~~1?en eladott menetjegyek ~z~la .. db/ev 247660 174143 2. Aut.6bus~~_I~..:!~~~_?:J~Eetjegye~ sz_a~~__ .- - --- . --- _._------ ._--- ----- .. .- -3. Egyvonalas havi berletek szama db!ev _ . 10 571_. 95BU ... - .-- --- - 4. EgYvonafas f6fi:;a~rberletek sz"ima db!ov 321 394 ._-_. ----5. Osszvo'nalashavfb~rletek szama-"db!ov 12692 10360 .. .. _. -- ._- - - - - - - --- ---6. OsszvonalaSi6TI;avCbiifeieksz~1;ladb!ev 256 217 .. -- -_. 7. Vonalcsoportos berlet 564 . db!ev_ .. - - --.~ _. - .--- _._S. 'Feimutat6ja r6siire ervenyes b6rlet'ek szama - db/ev . - - _ . 13 13 _. . -9. Eves b6rletekszin-,a------ - - - - - . - . db/ev 104 119 -_._-._-- _.- --'- _ . - 10. TanuJ6/nyugdijas berletek szama db!ev 65225 59884
_._-
_-
__
Vll. Tarifak 2008. tony 2009. teny mertekegyseg I. ElOvetelben eladott menetjegy Ftldb 170 200 200 Ftldb ..l... Autobuszon eladott menetjegy 250 2999 Ftldb .. 3585 3. ?~~~~aJ~ havi berlet __ . __ -_.-- . - - ---- - ---Ftldb 1980 2365 4. Ei\yvonal~ f~lhav~.~orle!. ._--_._-5. Osszvonalas havi berlet Ftldb 4118 4900 ._ --_.--- - - .. _-_.6.-OSs-;V-ollalas felhavi berletek szama - ---_ .. - --_. .- .- . Ftldb 2720 3235 . ... _. ... --- ----- ----------- -----. ------ ---'Ftldb--3720 4420 7. V~nalc_s~p0E!0s b.e~:!_ _ ___ . .. - -- ._._ .. _8. Felmutat6ja reszere ervenyes berletek szama Ftldb 12360 14675 - . ----_._-- ----_. . - ----_ ... .- -- ---- 9: herietek szama - - - - - - ..- . - - - - - Ftldb 46970 55860 . ._.- .. Ftldb 1280 10. Tanul6!nyugdijas borletek szama I 415
_._-
Eves
__
_---
_
_
__
1. sz. mellekletJ2. oldal AdatszolgaItatas a KOROS VOLAN Zrt. es Bekescsaba varos onkormanyzata ktizott ervenyes, a bekescsabai menetrend szerinti helyi aut6busz-kozlekedesi tevekenyseg elhitasara kijtott kozszolgaItatasi szerzodeshez
Gazdalkodasi adatok, ezer Ft-ban I. Bevetelek
200S. teny 216377 150102 3. Egyeb netta :hbevetelek 13 S40 - ... - - - - - - _ . - ._----, . 4. Nett6{lJ-bevetel i:isszesen-(i:-i-~i+3.) 380319 - '5. Kozszoig"altatasi feladat miik6desi Celll ellentetelezese 66704 5.1. bnkonmi.nyzati ttimogatas 31370 5.2. Helyi kozlekedes normativ tamogatasa .. _ _ _ 3~~ - '6. KozszolgaItatasi kotelezettseg miikOdesi celll eilentet~ie~'--0 7. Tov'abbiegY6b beveteIei-----------3523 450546 8. Uzemi be,'eteiekosszesen (4.-7. osszesen) 9. Penziigyi mflveletek bevetele 0 ']'0. RendkiviUlbevetelek 9070
2009. teny 206217 14021S 11 656
I ~ l.!ta.s. ~~~~! ~~etett dijbevetelek 2. Fogyaszt6i arkiegeszites ~- ...... - .. ---- ...
'35809i 98806
-~ 32989 .. _--
0 1282i 469723 0 4720
II. Rliforditlisoi{
2008. teny 2009. teny 423922 387164 119680 93099 41 193 43396 ._-_.1-. - -- 170664 166592 32457 33387 ----1.5. K"azveiteniii e"isz. 6rtekcsokkenes-58998 51 620 .- - - - - - - - - - - - 9 2 4 9 2 -~-- - - "85 469 2. Kozvetett koits~gek ._-- . - - - - _. ---30776 2.I'-Jarmiffen~lta11asi 'k6zvetett koitS6gek .. 26396 -i2:ForgaIo'minluyitasi koltsegek 48747 ~ 2.3. Vallala"ti iranyitisi es egyeb aitalfulos kOltsegek - - - - - - - - 12969 11 936 - 3. Egyeb r~fordit.iSok-· . - --1749 1700 4. Ertekesitesi niforditasok osszesen 474333 518163 0 5. Penziigyi miiveletek niforditasai 0 -6.-Relldkiviili rafordihisok 0 0 1. Kozvetlen koltsegek --'-'1.1. Uzemanyagkoltseg .. _1.2. J,ii1nilt~nl1tartasi koltsegek -1.3. A'utobuszvezei6k 'b~re es vonzatai J.4. Egyeb' k5zvetlell"~'------
.-~'--
+-
---_. --
~
III. Szamviteli eredmenyesseg
J. Sz{mwiteli fedezet OA.-II.I.) 2.··Uze:niiie~6kenyS6g~ecimenye (J.8.-H.4.) 3. Ad6zis elotti eredmeny (ui.i+"i.9.+-f.lo.-li.4-IL5.-ll.iCj---
-
200S. tOny -43603 -67 617 .. _. :58547 -
2009. teny ..29073 -4610 110
IV. Targyi eszkozok, immaterialis javak brutto tis netto erteke ny.brutt6 I. Autobus"z"o"k, ____________
2. Jegyervenxes!.!~~______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 3. Egyeb targyi eszkoz6k, imnlatenalisjavak
e.
;
7983791 60951 16223j
ny.ertekcs.
I. Autobuszok
novekedes
01
0,
novekedes
0,
47256!
18653;
_.. ______6:-:-09;:'50-1_ _ _ . _ _ _ ~_
8281 ny.neUo
i
e.
2082i z.netto
e.
1. Aut6buszok 201 402! 154 146 - --. -.. -.... - .. -~_:_c:_---~----------,I_----'::O':""=:_----'::...c..:c_"1
~:_Jegyerv~2'..~~?::·k=___c_......,......--- . - . - - - ____._ _ _ _ _ _..1-______ oi 3. Egyeb targyi eszk6z6k, immateriaiis javak 7 9~
0
----5-860
O!
--
779726 6095 16223 z.ertekcs.
cs6kkenes
.. ----.... - . ---.-.- -. - . - - - - - - . -I-----'-'-=-'!--------· --- ... -- ..... -.......- . -.
2. Jegyerv~~r~.i!9.~ 3. Egyeb targyi eszkozok, immatenaJis javak
_
18653l
01 ----''-'--
5969771
z.brutt6 e.
csokkenes
0\
or
625 580 6095 10363
