BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7.
Ikt. sZ.: VI. 110212012.
Eload6: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db Hiv. sZ.:
Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
NYILVriNOS ULES napirendje A d6nteshozatal minositett tobbseget igenyel! Targy: Teli utiizemeltetessel kapcsolatos palyazat elokeszitese Elokeszito: Varosiizemeltetesi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag
Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kazgyiilesenek 2012. majus 25-en tartand6 nyilvanos iilesere
Tisztelt Kozgylilis! Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a teli utiizemeltetesi feladatokat megbizott vallalkoz6vallatta el. A szerzodes 2012. marcius 15-en lejart, ezert uj eljarast kelliefo lytatni a feladat tovabbi elvegzesere. Az elmult hat evben lefolytatott meghivasos eljarasoknal negy vallalkoz6 meghivasa mellett egy palyaz6, a nyilt e1jarasoknallegjobb esetben ket ajanlattevo volt, de abb61 az egyik csak reszfeladat elvegzesere adott ajanlatot es az eredmenyhirdetes szakaszaban azt is visszavonta. A 2010. marcius 15-evel zarult idenyig at eYre, azt k6vetoen egy-egy szezonra sz6ltak a szerzodesek. A korabbi evek palyazati kiirasaiban meghatarozottak szerint az e1szamolas alapja a vallalkoz6 altaI elvegzett munka volt. Ez a megoldas a vallalkoz6 szamara jelentos anyagi kockazatot jelentett a gepjarmiivek es a szemelyi letszam keszenletben tartasa miatt. Ezeket a kaltsegeket akkor is meg kellett fizetnie, ha az enyhe teli idojaras miatt nem volt szUkseg munkavegzesre, es akkor is, ha a nagy hideg es sok h6 miatt folyamatosan dolgozott. Bekescsaba vonatkozasaban a teli utiizemeltetesi feladatok ellatasahoz sziikseges technikai es szemelyi feltetelek biztositasa jelentos anyagi forrast igenyeI. A szUkseges gepek vasariasa, lizingelese vagy beriese mellett rendszeres k6ltsegkent jelenik meg az iizembentartas felteteleinek biztositasa (pI.: gepjarmiivek miiszaki vizsgaztatasa, biztositasa stb.).
Annak erdekeben, hogy a palyaz6k k6re bOvUlj6n es a feladatellcitas szinvonala javuljon, celszeriinek lcitszik a gyakorlatban kivitelezheto, mas jellegii pcilyazati feltetelek meghatarozasa: •
A sikossagmenetsitesre es h6eltakaritasra t6bb szezonra sz6l6 szerzodes megk6tese. Az elmult idoszak 1 szezonra sz6l6 szerzodese helyett a feladat ellcitasanak 3 eyre sz6l6 meghirdetese.
•
A k6ltsegek alapdijjal es teljesitmenydijjal t6rteno elszamolasa. A teljesitmenydijas elszamolas az eddigi gyakorlatnak megfeleloen miik6dne a munka jellege (sikossagmentesites vagy h6eltakaritas) es a takaritott feliilet nagysaga alapjan szamolt dijjal. Az alapdijban az iizemeltetessel kapcsolatban felmerUlo rendszeres k6ltsegek keriilnenek elszamolasra. Az alapdij nagysaganak meghatarozasa ket m6don t6rtenhet:
1.
Az elmult idenyekben felmerUlt tenyleges k6ltsegek figyelembevetelevel, annak 10-20 %-aban.
A teli utiizemeltetes k6ltsege 2010-ben brutt6 27 M Ft, 2011-ben 45,8 M Ft volt, 2012-ben 60 M Ft korUl varhat6. Atlagos teli idojaras mellett a 2012. november 15-tol 2013. marcius 15-ig tart6 idenyre becsiilt k6ltseg 50 M Ft, ennek figyelembevetelevel az alapdij 5-10 M Ft kozott hatarozhat6 meg. 2.
A 201112012-es szezonra kiirt pcilyazati eljarashoz kapcso16d6 bira16 bizottsagi iilesen igenykent merUlt fel annak vizsgalata, hogy amennyiben az Onkormanyzat sajcit gazdasagi tarsasag utjan lcitna el ezt a feladatot, akkor mekkora k6ltsegekkel lehet kalkulalni. A Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag a 201l. okt6ber 18-an megtartott iilesen targyalta a mellekletkent csatolt eloterjesztest. Az alapdij meghatarozasanak masik m6dja lehet a 2. szamu mellekletkent csatolt tablazat ""B" Lizing 5 evre Brutt6 osszesen" oszlopban megadott osszeg idoaranyos (4 h6nap=egy teli utiizemeltetesi ideny) reszenek figyelembevetelevel kalkulalt alapdij. Az igy becsiilt osszeg egy idenyre vonatkoztatva 12,4 M Ft.
A teli utiizemeltetes kereteben 759.062 m2 utfeliileten gepi munkavegzes, 84.256 m2 feliileten - amely gyalogcitkelohelyek, aut6buszob16k, kerekparutak feliiletet foglalja magaba - kisgepi es kezi munkavegzes t6rtent. Gyakorlati tapasztalat alapjan a munkcik osszehangolasa, iranyitasa, szervezese erdekeben celszerii a feladatot egy vallalkozas iranyitasa ala vonni. A fentiek figyelembevetelevel az alabbi palyazati felteteleket javasolom elfogadasra: •
A feladatellcitas idotartama 3 ev.
•
Az eljaras kereteben egy vallalkoz6 kap megbizast a gepi es a kezi, kisgepi feladatok teljes k6rii elvegzesere.
•
A munka elszamolasa alapdijjal es teljesitmenydijjal tortenik.
Kerem a Tisztelt K6zgyiilest, hogy a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen. A velemenyezo Bizottsag eloterjesztessel kapcsolatos allaspontja a k6zgyiiIesen keriil ismertetesre. A d6ntes vegrehajtasaban k6zremiik6do felelos hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztcily, Strategiai-Fejlesztesi Osztaly.
HATAROZATI JAVASLAT:
Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a "Teli utiizemeltetessel kapcsolatos palyazat el6keszitese" targyti el6terjesztesben foglaltakat megismerte es a paIyazat feltetelrendszeret az alabbiak szerint hatarozza meg: •
a feladatellcitas id6tartama 3 ev,
•
az eljaras kereteben egy vallalkozo kap megbizast a gepi es a kezi, kisgepi feladatok teljes korii elvegzesere;
•
a munka elszamolasa alapdijjal es teljesitmenydijjal tortenjen.
A kozbeszerzesi eljarashoz kapcsolodo paIyazati kiiras velemenyezesere es jovahagyasara a Kozgyiiles felhatalmazza a Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsagot. A Kozgyiiles a paIyazati kiirasban meghatarozott teli utiizemeltetesi feladatok fedezetet amelynek varhato koitsege evente brutto 50 M Ft - a szerz6des id6tartama alatt a targyevi koltsegveteseben biztositja.
Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 2012. november 15.
Bekescsaba, 2012. majus 17.
b1
polgarmester ~
BEKESCSABA MEGYEI JOGU Vhos POLGARMESTERI HIVATALA VAROSUZEMELTETESI OSZTALy Bekescsaba, Szent Istvan fir 7.
Ikt. sZ.: VI. 184012011. Eload6: Fazekas Istvan Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db metteklet Hiv. sZ.:
Postacim: 5601 PI 112. Tete/on: (66) 523-803
Tete/ax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
NYILVANOS ULES napirendje A donteshozatal egyszerii tobbseget igenyel! Targy: Teli utiizemeltetessel kapcsolatos tajekoztato Elokeszito: Varoslizemeltetesi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag
Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos OnkOlTIlanyzat KozgyiiIese Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsaganak 2011. okto ber 18-an tartando nyilval10s iilesere
Tisztelt Bizottsag!
Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkonnanyzata (a tovabbiakban: Onkonnanyzat) a teli utiizemeltetesi feladatokat megbizott vallalkozoval leitja el. A vallalkozo kivaIasztasa kozbeszerzesi eljaras kereteben tortenik. A 201112012-es szezoma kiirt palyazati eljarashoz kapcsolodo biraIo bizottsagi iilesen igenykent meliilt fel al111ak vizsgaIata, hogy amelmyiben az Onkormanyzat sajeit gazdasagi tarsasag utjall latna el ezt a feladatot, akkor mekkora koltsegekkellehet kalkulalni. Az eloterjesztes 1. szamu melleklete a 2010/20 ll-es idenyben tell utiizemeltetesert kifizetett koltsegeket mutatja, valamint azon kalkulaIt kiadasokat, amelyek akkor jelentkeznek, ha az Onkonnanyzat a tell utiizemeltetest sajeit gazdasagi tarsasag utjan, a sikossagmentesiteshez es hoeltakaritashoz szUkseges gepek megvasarlasaval ("A" oszlop), lizingelesevel ("B" oszlop) es november 15-tol marcius 15-ig tmio berlesevel ("e" oszlop) leitja el.
A beljellegu, az lizemeltetesi es az anyag koltsegeket november 15-tol marcius 15-ig tarto idenyre ka1kulaltuk. A szemelyi jelleg(1 koltsegek es jarulekok a jelenleg hatalyos minimalberrel es jeirulekaival lett figyelembe veve, amely11ek reszletezeset a 2. szamu melleklet tmialmazza. A sikossagmentesiteshez es hoeltakaritashoz szUkseges gepek kivalasztasa es a darabszamok meghatarozasa a tell utiizemeltetesre kihi kozbeszerzesi eljaras muszaki dokumentaciojaban szereplo minimalis gep melmyisegek es takaritando burkolt felii1etek parameterei figyelembevetelevellettek meghatarozva, amelyet a 2010/2011-es idenyben a vallaIkozonak is teljesiteni kellett. A 2. sz. mellekletben egy olyan geppm'k keliilt osszeallitasra, amellyel a
2 sikossagmentesitesi es h6eltakaritasi munkcik megoldhat6k es a kes6bbiekben mas iizemeltetesi feladatok ellatasara is alkalmasak lehetnek. A sikossagmentesiteshez es h6eltakarftashoz sziikseges gepek vasarlasara, lizingelesere es berlesere kert ajanlatoknal az eppen aktualis listaarak lettek figyelembe veve, igy ezen cirak tajekoztat6 jelleguek. Az igy kalkulalt koltsegek reszletezeset a 2. szamu melleklet tartahnazza. A 1. szamu melleklet adataib61 lathato, hogy a vasarlas es lizingeles csak abban az esetben gazdasagos, ha a gepek a teli utiizemeltetesi feladatokon kiviil egyeb iizemeltetesi (fiinyiras, ut- es jardaburkolat seprese, locsolasa stb.) feladatokat is ellatnak. Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az e16terjesztes megtargyalasat kovet6en a hatarozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg donteset. A dontes vegrehajtasaban kozremiikod6 felel6s hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztaly HATAAOZATI JAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a "Teli utiizemeltetessel kapcsolatos tajekoztat6" targyU el6teljesztesben foglaltakat megismelie es a tajekoztatast elfogadja. Felel6s: Vantara Gyula polgannester Hatarid6: 2011 . okt6ber 18.
Bekescsaba, 2011. okt6ber 13.
~,/
Csiaki Tamas osztalyvezet6
Ellenjegyzes:
JO~\~~
,
t )\ I (" , .. . '-- ;,"-.c, '--P enzugYl: .. ':"": .. .. -""'.,
I.
M~2y€:i
.Ic'f:U Wrc
~~cic;~'-:".~"~teri
!~:, ·:·p..T~;
Hivatale.
f-------------------I
"
EF:i<S:ETT
20,": 'I• 0;(\' T ",:.' • _.
'\,
2. szamu melleklet
Sikossag mentesites es h6 eltakaritas SII(Qssag rnentesillishez as h6 eltakaritashoz szOkseges gepek
Tell iJlilzemeltellisre kiirt kiizbeszel2esl eljaras miiszaki dokumentaci6jelban szereplo minimalls ep mennylsegek
Feladat
11 "in
Sorsz. Megnevezes
1.
Rak0d6gep
2c:
"
~
E ~
'i!'iij
~.£19
2.
.Xi ~ ~
TehergepjiInnU s6sz6r6val es tol6tappal
~~~ :S ]i
1.
Rak0d6gep
c:
~
-lti'
'"'"0 -'"
.J:
N ~ .gj
.•
.
15%-kal szilmolva
Brutt6 OSSzesen
7612500 340000 1062500 245000 220000 545000 1087500 398750 0 3382500 53000 118000 330000
8160 600 364480 1139000 262640 235840 584 240 1165800 427460 0 3626 040 56816 126496 353760
5709 375 255000 796 875 183750 165000 408 750 815625 299063 0 2536875 39750 88500 247500
54124875 2417400 7554 375 1741 950 1564 200 3874950 7732125 2835113 0 24049575 376830 838 980 2346300
49800000
9960000
106n 120
7470000
n7200
4.
Min. 3,5 t teherbirasiJ szalllt6 jarmu
2 POTKOCSII BP·3000
2 1450 000
Osszesen: Lizingeles 1 livre iisszesen:
3625000
725000
130398750
26079 750
-
n_._G)l\oon
FVfti Egy szezonra vonatkoz6 szemelyi kiiltsilgek Gepkezelti 27% Kezi munka vegzasehez FVfti Q.sszesen:
-
-
fti FVftilh6nap 15 99060 20 99060 32
4 h6napra OSszesen: Ft
BruM FVnapldb
Ftljirmtll4 4 h6napra h6nap OSszesen:
• 38 062 500 1700 000 5312500 1225000 1100 000 2725000 5437500 1993750 0 16912500 265000 590 000 1650 000
4 9960000
,y.
(bokerU6
4350000 680 000 850 000 196 000 440000 1090000 4350000 1595 000 0 4510000 212000 236000 440000
4 CsUSZOKEREKES OHJAR6 RAKOoOGEP I CASE SRl30
2011. livi rninimaiber Jarulekok, eiszakai p6Ilek Keszenlel IOsszesen:
igroyelt hitel6sszeg utani eves tooesztas:
Onresz (bekeliJlesi kOltseg 2O%-a)
Ozemanyag:
Maradvany
7 2 5 5 2 2 1 1 1 3 1 2 3
BOB-CAT
_ .. v .......
Brutt6 OSszesen
"CO Gepek b9rIese (szerzOdes: 5 ewe)
"B" Llzlng 5 livre
TRAKTOR I MTZ 820.4 TOLOlAP I BTL-2500 TOLOLAP I BTL-3000 5 SOSlORO I BFM-280 SlOROTANYEROS SOSlORO I BHS-125 HENGERES POTKOCSI/ BP-l500 TRAKTOR I MTZ 820.4 1 TRAKTORRA SZERELHETO HOMLOKRAKODO ITRACLIFT 120 BL·71 homlokrakod6 CASE GOLDINE EURO 40 /fillklivel) TOLOLAP I BTL-125 3 TOLOLAP I BTL-140 SOSlORO I BHS-125 HENGERES
3.
tl-l3~
'e :&j
Megjegyzes: Egyseg ar e gepekkel helyettesithettik a ktizbeszerzesi eljarils mOszaki Db netl6 Ft dokumentcici6jciban szereplti ninimaWs gep rnennyisegek
Kistraktor s6sz6r6val as tol6lappal
'w
~:;;:1§
1
"A" Megvasartas
2.
""i5.~
~ 'g, '~
Db
Tell iJtilzemeltellisre iisszealiitott geppark tipusmegjeliiltisekkel
4h6n~ 5943 600 7924800 13868400
49271 3188 7464 2058 4250 0
41387 BOO 765000 447B250 1074750 493800 1020000 0
0
0
67500 1B646 995 1104 21B3
B100 000 6712650 119400 264 900 7B5700
70815600
30000
14400000
543750
5154 750
6750
1620000
27957 492 19559813 31869455
185427023
_ ... _-
_ . . ._ .
-
-GI-
1791
81222 300
480 000 3360000
480000 480000 480000 316000
948000
410000 1640000
6428000
_... - ---_.. _- --- ...
Uzemanyag: IEves biZt05ltas MOszaki vizsga kOltseg 4 livente! egy livre Szerviz dlj IOsszesen:
6428000 120000 94900 23725 1500000 8071725
