Bestuursverslag seizoen

Bestuursverslag seizoen 2014-2015 Algemene Ledenvergadering v.v. ESTO ALV - 12 oktober 2015 -

Beste leden, aanwezigen bij de Algemene Ledenvergadering, Met trots presenteren wij het verslag van het seizoen 2014-2015. In dit document wordt stilgestaan bij de hoogtepunten van afgelopen seizoen. Ook het financiële verslag is in dit document ingevoegd. Informatie rondom de accommodatie wordt mondeling tijdens de vergadering toegelicht. Wij hopen dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Voor vragen kunt u altijd bij één van ons terecht. Het bestuur Bart Walraven (seniorenzaken) Ralph Righton (jeugd) Marien van Doorn (accommodatie) Martijn Verlaan (bar) John Haenen (sponsoring) Arno Zijm (penningmeester) Frank Neef (respecto)

Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2015

Pagina 1 van 15

Algemeen Voorzitter en secretaris We konden er niet omheen dit seizoen: een seizoen zonder voorzitter en secretaris. In praktische zin is het gelukkig opgelost. Door ook als bestuur als team samen te werken is het prima mogelijk gebleken om samen de gaten dicht te lopen. Toch voelt het kaal. Vooral op de meer formele momenten missen we de rol van de voorzitter als boegbeeld. Bijvoorbeeld bij de wedstrijden van ESTO 1 of bij een Algemene Ledenvergadering. Het blijft helaas toch nog steeds lastig om iemand te vinden die deze nobele taak op zich wil nemen. We blijven ons er voor inspannen en hopen dat we toch snel het goede nieuws kunnen brengen dat we een secretaris en voorzitter gevonden hebben. Misschien voelt u zich geroepen? Vrijwilligersavond Het was nodig en werd een enorm succes! Al onze vrijwilligers die zich iedere keer weer met hard en ziel inzetten voor onze vereniging verdienden een duidelijk ‘dankjewel!’. De ReCo en Barcommissie onder leiding van Martijn Verlaan hebben een memorabel feest georganiseerd waar alle vrijwilligers zich thuis konden voelen. Door op tijd te beginnen, gezellig samen te eten en af te sluiten met een knetterende live-muziek kunnen we terugkijken op een erg geslaagde avond. Ook zijn er drie ‘awards’ uitgereikt: nieuwkomer van het jaar was Richard van Dijk, de familie van het jaar werd de familie Rietveld en Egbert Tuithof mocht de ouvre-award in ontvangst nemen. Oranje leeuw op het complex De nieuwe sponsordeal voor de jeugd werd ook zichtbaar dit seizoen. We hebben de oranje leeuw al in levende lijve op het complex mogen verwelkomen. Onze jeugd loopt er weer tip top gekleed bij en we hebben goed kunnen investeren in diverse materialen. Ledengroei en groeistuipen Het aantal leden blijft groeien en dat is goed nieuws. Het heeft echter ook een keerzijde: er is behoefte aan meer mensen die de vereniging dragen en dat blijkt lastiger te regelen te zijn dan we hoopten. Met veel kunst-en-vliegwerk hebben de vrijwilligers soms de boel weten te organiseren. De druk op ons vrijwilligerskorps is daarmee onnodig groot aan het worden wat ertoe leidt dat mensen er soms gewoon mee willen stoppen. Dat is de aanleiding geweest om één van onze kersverse ESTOafspraken concreter te maken: SAMEN ZIJN WIJ ESTO. Met deze afspraak in gedachten hebben wij gelukkig Willem Hendriks bereid gevonden om het seizoen 2015-2016 extra aandacht te geven aan het vergroten van het aantal mensen dat iets wil doen voor de club. Nieuwkomer Afgelopen seizoen hebben we een nieuwe commissie mogen verwelkomen: rESpecTO. Een commissie die zich bij de vorige ALV heeft gepresenteerd met een ambitieus plan. Er zijn bijeenkomsten gehouden over positief coachen en onze kernwaarden zijn expliciet gemaakt in de ESTO-afspraken. Wat ons betreft een commissie om permanent onderdeel te laten zijn van de club.


Pagina 2 van 15

Succesvol seizoen ESTO 1 en een kort maar krachtig VR 1 Wat waren we trots op onze ESTO vrouwen! Een team waar onze voetballende meisjes in de jeugd naar op konden kijken en stiekem konden dromen over wanneer zij er zelf mochten spelen. Na een seizoen met ups-en-downs is het ons helaas niet gelukt om voor komend seizoen weer een team bijeen te brengen. Er is nog hard gezocht naar mogelijkheden om met omliggende verenigingen een team te vormen maar ook dat bracht niet het beoogde resultaat. We geven niet op! In maart van dit jaar maakten de mannen van ESTO 1, onder leiding van hoofdtrainer Pieter van Zoest, hun ambities definitief duidelijk met het binnenhalen van de 2e periodetitel. Daarmee hadden ze zich verzekerd van de nacompetitie waarin de winnaar kon promoveren naar de 2e klasse van de KNVB. Ondanks dat de promotie niet is gelukt kunnen we toch terugkijken op een seizoen lang goed en aantrekkelijk voetbal van ESTO 1. We kijken uit naar komend seizoen!


Pagina 3 van 15

Senioren 2014-2015 Organisatie Bestuurslid / ad interim ESTO-voorzitter zondag Coördinator selectie Coördinator lagere senioren en VR 1

: Bart Walraven : Oscar de Heij : Jasper van de Berg

Werkzaamheden Technische Zaken, bestaande uit het onderhouden van contact met de begeleidingsstaf, het contracteren van (nieuwe) leden van de staf etc., werd met ondersteuning van een van de andere bestuursleden, verzorgd door het bestuurslid seniorenzaken. De selectie bestaande uit twee herenseniorenteams kende een begeleidings- team dat deels een betaalde functie had. Dit betrof de trainers van ESTO 1, ESTO 2, een keepertrainer en een verzorger. De overige begeleiding ( grensrechters en leiders) werd op vrijwillige basis verzorgd. Taken seniorencommissie De seniorencommissie bestond uit een drietal personen. Zij waren respectievelijk belast met het wedstrijdsecretariaat/scheidsrechterszaken, coördinatie bestuursdiensten en entreeregeling. De keuring van de velden werd afzonderlijk onder beheer van het bestuurslid accommodatie uitgevoerd in samenwerking met de consul van de KNVB. Op wedstrijddagen is voorzien in de ontvangst van gasten door het uitvoeren van bestuursdiensten. Op wedstrijddagen van ESTO 1 wordt de bestuursdienst verzorgd door een team bestaande uit gastvrouwen. De overige bestuursdiensten worden door een tweetal personen verzorgd. Gebleken is dat deze bezetting onvoldoende is. Wedstrijdzaken Voor de competitie en het bekertoernooi werden door ESTO acht seniorenteams, een damesteam voetbalteam ingeschreven bij de KNVB. ESTO 1 werd ingedeeld in de 3e klasse B. Na een moeizame start van de 1e periode, werden hierin 13 punten uit 8 wedstrijden werden behaald. De 2e periode werd door het eerste elftal gewonnen met 20 punten uit 9 wedstrijden waardoor een plaats nacompetitie werd behaald. Uit eindelijk eindigde het team na 3 periodes op een mooie 3e plaats. Helaas werd het team in de 1e ronde van de nacompetitie uitgeschakeld door HVV ( degradant uit 2e klasse ). Het team stond onder leiding van Pieter van Zoest. ( Hoofdtrainer ) ESTO 2 werd ingedeeld in de Res. 2e Klasse. Het team heeft een zwaar seizoen gehad door het wegvallen van een aantal vaste selectiespelers. Hierdoor werd de basis voor het selectievoetbal wat smaller. Het team heeft gevochten tot de laatste dag voor lijfsbehoud in de reserve 2e klasse maar werden uiteindelijk veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Helaas was over 2 wedstrijden het


Pagina 4 van 15

2e elftal van Gr. Willem II VAC uit Wassenaar te sterk en degradeerde het team naar de reserve 3e klasse. Het team stond onder leiding van Chris Snatersen. ESTO V1; Na afwezigheid van een seizoen werd er weer gestart met een ESTO Vr1 team. ESTO VR1 kwam uit in een voorjaar- en najaar competitie. Dit team stond onder leiding van Patrick van de Meer en Erik Gebert. Door het hebben van een smalle groep is er veelal een beroep gedaan op de meisjes uit de jeugdafdeling. Aan het einde van het seizoen zijn er, door het wegvallen ( stoppen ) van een grote groep vrouwen gesprekken gevoerd met omliggende verenigingen. Hierbij is geprobeerd om gezamenlijk het Vrouwenvoetbal binnen Bodegraven-Reeuwijk van de grond te krijgen. Doordat er veel verloop is binnen het Vrouwenvoetbal is het noodzakelijk samen te werken met andere verenigingen. Er is door de overgebleven vrouwen veel energie gestoken om de samenwerking te realiseren maar dit heeft, helaas, geen positief resultaat opgeleverd. De overige teams speelden hun competities uit met wisselende resultaten, er werden geen periodetitels behaald. Ook in de bekercompetitie werden geen successen behaald. VTC Dit seizoen was er geen Voetbal technische Commissie. Verloop Het seizoen is zonder veel problemen verlopen. Het enige noemenswaardige is een tuchtzaak geweest van een van de lagere senioren teams. Tegen uit uitspraken van de KNVB tuchtcommissie is dan ook een bezwaar aangetekend en is ESTO, het team en spelers in het gelijk gesteld. In de winterstop werd in gezamenlijk overleg besloten om het contract met de hoofdtrainer te verlengen. De verzorger heeft aangegeven zijn dienstverband met de club niet te verlengen. Tevens heeft de trainer van het 2e elftal de ruimte gekregen zijn ambitie te vervullen door uit te kijken naar een functie als 1e elftal trainer. Dit is hem gelukt waardoor zijn contract bij ESTO niet verlengt. Na het voeren van gesprekken zijn de opengevallen posities weer ingevuld. Hierbij zijn Leen Verhagen ( trainer 2e elftal ) en Ilone Garritsen ( verzorgster ) toevoegt aan de staf voor het seizoen 2015/2016. De overige contracten werden verlengt met 1 seizoen. Bij de afsluiting van het verenigingsjaar waren bijna alle vacante posten bij de selectie ingevuld.


Pagina 5 van 15

Jeugd 2014-2015 Organisatie (jeugdbestuur) Bestuurslid, ad interim ESTO-voorzitter zaterdag Vice voorzitter jeugd Jeugd coördinatoren Technisch jeugd coördinator Wedstrijdsecretaris Voorzitter Jeugd Ontspannings Commissie Materiaalbeheer

: Ralph Righton : Corné de Heij : Jan Willem Bakker / Jeroen Raaphorst : Jorgen Berkvens : Dennis ten Brink : Esther van Zoest : Richard van Dijk

Wedstrijdzaken Voor de competitie werden door ESTO de volgende teams ingeschreven bij de KNVB: 1 x A, 3 x B, 4 x C, 4 x D, 8 x E, 7 x F, 1 x Giganten, de stadioncompetitie (circa 20-24 kinderen) en de Ienieminies (circa 16 kinderen). Dit zijn evenveel teams als het seizoen 2013-2014 al waren in de voorgaande jaren de kinderen vanuit de stadioncompetitie ook F jeugd. Dit betekent dat ESTO meer jeugdleden heeft dan het seizoen daarvoor. Onderdeel van de 8 E teams waren afgelopen seizoen 2 meisjes teams. Alle teams hebben aan ten minste één thuistoernooi en één uittoernooi deelgenomen. De Giganten hebben meegedaan met een toernooi bij ADO Den Haag. Veel kinderen hebben meegedaan aan het Oliebollentoernooi wat tegelijk met de nieuwjaarsreceptie plaatsvond. Het heeft ons ontbroken aan een scheidsrechterbegeleider op wedstrijddagen. In de voorjaars- en najaar-competitie werden 5 jeugdteams kampioen (B1, E2, E3, F5, en F7) Opleiden In het seizoen 2014-2015 heeft de jeugdafdeling in samenwerking met respecto “positief coachen” avonden georganiseerd. Tevens is er een avond voor alle ESTO scheidsrechters met een KNVB official geweest. Verloop Gedurende het seizoen zijn er geen teams teruggetrokken uit de competitie. Er is een aantal leden aan het einde van het seizoen vertrokken. Daar staat tegenover dat er weer meer nieuwe aanmeldingen zijn voor het seizoen 2014-2015. Een groot aantal “oud gedienden” van de bestuursdienst heeft hun taak opgezegd. Deze zijn inmiddels gelukkig vervangen door nieuwe vrijwilligers. De jeugd coördinator en secretaris zijn gestopt, maar ook hiervoor zijn nieuwe mensen bereid gevonden deze functies op zich te nemen.


Pagina 6 van 15

Evenementen / projecten Dit jaar is er voor het eerst een geslaagd Oliebollentoernooi geweest voor “alle” ESTO leden, waar enorm veel kinderen aan mee hebben gedaan. Het JOC heeft dit jaar weer een fantastische jeugdolympiade georganiseerd, de spel en bout middag en het sinterklaasfeest. In de maand juni is er een kampioensoptocht door Bodegraven geweest met dank aan Nico Groenendijk en Egbert Tuithof. ESTO heeft meegedaan aan het BRAVO scholen project waar op 4 vrijdagmiddagen meer dan 20 kinderen aan hebben deelgenomen. De meisjes E7/E8 zijn met een touringcar naar de wedstrijd ADO dames – AJAX dames geweest. Onze B en C jeugd heeft deelgenomen aan een internationaal voetbaltoernooi in Denemarken. De overige B en C teams die niet hebben deelgenomen hebben daarvoor een teambudget gekregen voor een leuke dag. Voorbereiding seizoen 2015-2016 ESTO heeft wederom 28 jeugdteams ingeschreven voor de competitie. Daarnaast nog steeds de Giganten, Stadioncompetitie en de Ieniminies. In een tijd waarin ledenterugloop “normaal” is, groeit onze vereniging !


Pagina 7 van 15

Horeca 2014-2015 Organisatie Bestuurslid / voorzitter barcommisie Bestellingen Rooster Reco

: Martijn Verlaan : Carla Groenendijk : Wil Wüsteveld : Rico vd Poll

Afgeronde projecten 2014-2015 Aan het begin van het seizoen 2014 is de 2e fase van de verbouwing van de keuken afgrond. De vloer is vervangen zowel in de keuken als achter de bar, het keuken blok is vervangen door rvs werkbanken en de hele muur is afgewerkt met rvs. We voldoen op deze wijze aan de laatste HACCP richtlijnen die gelden in de horeca. Er is een tap installatie aangeschaft waarom heen rijdende bar is gebouwd en gesponsord door Burggraaff melkwinning uit Bodegraven. Deze mobile tap kunnen we inzetten tijdens druk bezochte wedstrijden of evenementen. Daarnaast is er nieuw terras meubilair aangekocht het bestaat uit houten loungebanken en 4 houten picknick sets. Met speciale dank aan Roy van Rijswijk voor het vervoer. Reco De Reco heeft het afgelopen seizoen 5 druk bezochte evenementen georganiseerd bestaande uit: Het Oktoberfest, spel en bout, nieuwjaarsreceptie, Vrijwilligers avond en seizoensafsluiting voor senioren. Ontwikkelingen seizoen 2015-2016 Door het nieuwe vrijwilligers beleid is er voor aankomend seizoen meer ondersteuning in de organisatie van de afdeling horeca zaken. De organisatie ziet er als volgt uit:     

Bianca van Zwol – Coördinator bar zaken zaterdag Wim Hendriks – Coördinator bar zaken zondag en overige dagen Carla Groenendijk – Inkoop en voorraad beheer Rico v/d Poll – Voorzitter Reco Martijn Verlaan – Bestuurslid

Verbouwingen 2015-2016 Er wordt oriënterend gekeken naar een nieuwe inrichting van de kantine. Er is hiervoor hulp gevraagd bij een interieur ontwerper om de stijl te bepalen en welke mogelijkheden er zijn. In de zomer stop vindt de verbouwing en vernieuwing van de bar plaats. Apparatuur moet worden vervangen en de indeling wordt veranderd.


Pagina 8 van 15

Respecto Organisatie Bestuurslid / voorzitter commissie Commissieleden

: Frank Neef : Jurian vd Berg, Maaike Beltman, Thijs Rietveld

Wat waren we van plan en wat is daarvan gekomen? Aftrap van het seizoen voor het jeugdkader Samen met de jeugdcommissie is een avond georganiseerd voor al het jeugdkader (leiders, trainers) om het seizoen officieel af te trappen. Op deze bijeenkomst is het kader vanuit rESpecTO geïnformeerd over de ambities van ESTO rondom sportiviteit en respect. Alle teams zijn tevens voorzien van ESTO-aanvoerdersbanden (incl rESpecTO-logo). Bijeenkomsten positief coachen voor jeugdkader. Er zijn in totaal vier avonden georganiseerd in nauwe samenwerking met de KNVB om met de trainers en leiders in gesprek te gaan over positief coachen, omgang met ouders, gedrag op het veld etc. Informatieavonden voor ouders over positief coachen (vervangen door infoboekje). Net als voor de trainers en leiders was het plan om ook voor de ouders één of meerdere avonden te organiseren in het kader van positief coachen. Deze avonden zijn uiteindelijk niet georganiseerd. De te verwachten opkomst leek te laag in verhouding tot de organisatie die zo’n bijeenkomst vraagt. Er is gekozen voor het ontwikkelen van een informatieboekje over de vereniging waarin de ESTOafspraken, positief coachen en ook praktische clubinformatie wordt aangeboden. Dit boekje wordt steeds ieder nieuw seizoen uitgedeeld aan alle leden. Nieuwe leden ontvangen dit boekje bij hun inschrijving. Tussenevaluatie over toegevoegde waarde en aanpak rESpecTO-commissie. Zoals aangekondigd bij de oprichting van de commissie, is er in de winterstop een tussenevaluatie gehouden of rESpecTO op deze wijze voldoende toegevoegde waarde heeft voor de vereniging. Bij de evaluatie is vastgesteld dat de commissie in haar huidige vorm voldoende toegevoegde waarde heeft en dus door kan gaan op de ingeslagen weg. Scheidsrechtersbegeleiding. De commissie had als hoop om dit seizoen begeleiders te kunnen leveren voor de jeugdige scheidsrechters. De jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot en met ongeveer 17 jaar oud die zelfstandig wedstrijden fluiten en daarbij eigenlijk nauwelijks begeleiding bij krijgen (tijdens de wedstrijd). Om de begeleiders zichtbaar te maken hebben we extra ESTO-jassen aangeschaft (met rESpecTO-logo). Helaas is het (nog) niet gelukt om vrijwilligers te vinden voor deze rol binnen de club. ESTO-afspraken bepalen, vastleggen en communiceren. Om te weten wat we als club belangrijk vinden rondom sportiviteit en respect is er een bijeenkomst georganiseerd waarin gezocht is naar ESTO-waarden. Deze zijn vervolgens doorvertaald naar onze “ESTO-afspraken”. Deze ESTO-afspraken zijn in de vorige ALV formeel vastgesteld. Dit seizoen zal de eerste versie van het ESTO-Informatieboekje voor alle bestaande en nieuwe jeugdleden uitgebracht worden. Hierin staan de ESTO-afspraken uitgelegd.


Pagina 9 van 15

Bijeenkomst scheidsrechters. Aan het eind van het vorige seizoen is er een eerste bijeenkomst gehouden met de scheidsrechters van ESTO. Alle scheidsrechters waren uitgenodigd om (onder begeleiding van de KNVB) te praten over hun ervaringen op en rond het veld, hun dilemma’s en ambities. Helaas viel de opkomst nogal tegen. We hopen dit seizoen op een betere opkomst. rESpecTO-prijs Olympiade. Ook dit seizoen hebben we weer een rESpecTO-prijs uitgereikt bij de Olympiade. Wat hebben we nog meer gedaan? Het oliebollentoernooi (winterstop) hebben we een beetje geadopteerd als rESpecTO-toernooi en daarbij een sportiviteitsprijs geïntroduceerd. Sponsor Quick Teamwear heeft het winnende team getrakteerd op een volledig verzorgde wedstrijd bij Cambuur. Eén van onze seniorenteams raakte betrokken bij een pittig incident op ons complex. Samen met het bestuurslid Senioren is er actieve begeleiding gegeven aan de tuchtzaak bij de KNVB en het betrokken team. Tot slot hebben we een apart logo laten ontwerpen (met dank aan Bart Rietveld) om rESpecTO een duidelijke plek te geven binnen de vereniging. Ambities seizoen 2015-2016 1. Aandacht voor de scheidsrechters, met name de jeugdigen. a. Inhoudelijke aandacht (Rene Sinke) b. Begeleiding tijdens het fluiten, we willen graag nogmaals proberen om begeleiders te vinden voor de jongens en meisjes die op zaterdagochtend fluiten. 2. Aandacht voor Positief coachen door ESTO-leiders en trainers en de rol die de ouders hebben. 3. Meer bestuurlijke aandacht bij en begeleiding van incidenten op en rond de velden, in nauwe samenwerking met de bestuursleden senioren en jeugd.


Pagina 10 van 15

Sponsoring Organisatie Bestuurslid / voorzitter sponsorcommissie Commissieleden

: John Haenen : Caroline Rijnbeek, Martijn Francken, Egbert Tuithof

Resultaten

Afgelopen seizoen hadden we ruim € 40.000,- aan sponsorinkomsten. In vergelijking tot het seizoen hiervoor een toename van ca. 80%. Een geweldig resultaat die mede te danken is aan de meer gestructureerde aanpak van de sponsorcommissie en de werving van ING als hoofdsponsor voor de jeugd en Juizz als hoofdsponsor van de senioren. Momenteel zijn 96 actieve sponsoren verbonden aan onze club. Dit natuurlijk naast de vele traditionele anonieme sponsors aan wie we vele extra’s te danken hebben. Nieuwe sponsoren Door de invoering van sponsorpakketten is de mogelijkheid geboden om méér voor de vereniging te betekenen dan enkel een bord sponsoren. Uiteraard met als tegenprestatie meer exposure. Hierdoor zijn sponsors als van Tol retail met merk “Lekker Makkelijk”, DPS, Quick en Sagius bereid gevonden om als eerste een platinum sponsorpakket voor 3 jaar af te nemen. Door de extra exposure door middel van sponsordoeken, narrowcasting en vermeldingen in programmaboekjes, zijn ook sponsors als Burggraaff, van Rijswijk, Solar construct NL, Primera, Weku en DCS bereid gevonden een upgrade te doen in hun al bestaande sponsoractiviteiten of als nieuwe sponsor aangetrokken. Met trots kunnen we melden dat JUIZZ zich voor 3 jaar heeft verbonden aan onze selectie als hoofdsponsor. Activiteiten De sponsorcommissie heeft tot nu toe 2 maal extra aandacht gegeven aan de sponsoren door ze uit te nodigen voor een hapje en een drankje tijdens een wedstrijd van het 1e op zondag. Ondanks de vrij lage opkomst, werd dit initiatief als zeer positief ervaren en zal dit zeker voor herhaling vatbaar


Pagina 11 van 15

zijn. De frequentie zal komend seizoen wel iets hoger liggen, maar de sponsorcommissie wil zich beperken tot de “bijzondere” wedstrijden. Door het nieuwe vrijwilligersbeleid is de wens de sponsorcommissie uit te breiden met enkele actieve deelnemers, zodat we genoemde activiteiten kunnen uitbouwen. Een komende sponsoravond is inmiddels in voorbereiding. Fa. van Rijswijk heeft recentelijk een geheel nieuw scorebord voor het hoofdveld geschonken aan onze vereniging. Uit het ING budget zijn de ballenvangers op het 2e veld gerealiseerd. ING: Hieronder bevindt zich de samenvatting van de bestedingen van het ING sponsorbedrag:

ING – ESTO, Gerealiseerd 2014-2015  

Esto groeit snel, vooral bij jeugd – door ING meer budget deze groei te kunnen volgen. Momenteel rond de 700 leden. Positieve reacties aanwezigheid van grote / bekende sponsor op het complex

     

Nieuwe kledingsets voor hele jeugd (shirt, broekje, sokken) = 31 teams Alle leiders coachjack Alle trainers coachjack en trainersset: trainingspak en softshell Alle Jeugdscheidsrechters nieuwe scheidsrechtershirts Representatieve jassen voor bestuursdienst Alle kleding is voorzien van tekst ESTO JEUGD en ING LOGO

   

Borden hoofdveld, welkomstbord, aankondigingsbord, scorebord, dugouts, vlag centraal Jeugd t/m D: Jeugdolympiade (iets meer budget dan voorheen) Jeugd C en B: Internationaal voetbaltoernooi Denemarken (deels ING, deels ouders) en voor die teams die niet gaan hetzelfde budget beschikbaar als teamuitje. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door ING. Voorheen hadden wij alleen voor de jongste jeugd wat georganiseerd, maar nu dus ook voor de oudere jongens.



In de maand juni nam Esto deel aan BRAVO: vier vrijdagmiddagen voor kinderen van groep 1,2 en 3 van alle basisscholen uit onze gemeente om kennis te maken met voetbal. Het doel was om kinderen bekend te maken met sport en natuurlijk vooral om te bewegen. Voor deze dagen hebben wij medailles, limo, koffie en vrijwilligers georganiseerd waarvan de kosten ten laste kwamen van het ING budget (vooral de medailles).



Er is een touringcar betaald voor een bezoek van al onze “meisjes” naar ADO – AJAX. Normaliter zou dit met eigen vervoer zijn, maar nu hebben wij dit speciaal zo kunnen aanbieden. Spin off werving nieuwe sponsors Nieuwe ballenvangers op 2e veld

 


Pagina 12 van 15



Ons thuistoernooi is “Powerd by ING”

Toekomstplannen  Kinderspeelplaats opknappen  ING jeugdvoetbaltoernooi  Uitbreiding kleedkamercapaciteit  Renovatie Estorant en buitenterrein  Organisatie en uitbreiding scheidsrechters (cursussen, kleding, uitje)  Opzetten businessclub  WTW unit (warmte terug winning) is eis van de gemeente Business club De opzet van de business club is tot nu toe uitgebleven door gebrek aan focus en tijd. Afgelopen kerst zijn de BC leden verrast met een kaasje en wijn. Inmiddels zijn de besprekingen rondom de opzet van de BC weer van start gegaan en hebben we een selectie uit ons sponsorbestand gevraagd mee te denken over de invulling ervan. Dit met als doel een juiste invulling te geven aan het verwachtingspatroon van de BC leden. ING heeft aangegeven een actieve rol in de BC te willen spelen aangezien zij aanzienlijke ervaring hebben met businessclubs bij het amateurvoetbal. De verwachting en ambitie is om nog dit jaar een eerste BC avond te organiseren.


Pagina 13 van 15

Financiën Organisatie Bestuurslid / penningmeester Ondersteuning penningmeester

: Arno Zijm : Rick Duits

Resultaat Terugkijkend op het seizoen 2014-2015 kan gesteld worden dat op financieel gebied de opwaartse trend heeft doorgezet. Onze omzet is ten opzichte van voorgaand jaar met 15% gegroeid. Op alle onderdelen, dus zowel de barinkomsten, sponsoring en contributie, is er sprake van een gezonde groei. Mooi om hierbij op te merken is dat het afgelopen jaar geen enkele van onze prijzen is verhoogd en de groei dus volledig te wijten is aan de inzet van onze vrijwilligers voor de vereniging. Mede door deze toenemende omzet is gedurende het seizoen besloten meer te investeren, deze investeringen zullen onderstaand worden toegelicht. Het uiteindelijke resultaat is ondanks een toename van de uitgaven uitgekomen op 8K. Investeringen Het afgelopen jaar zijn diverse belangrijke investeringen gedaan. De meest in het oog springende investeringen zijn de nieuwe kleding voor onze trainers, leiders en scheidsrechters. Gezien de positieve resultaten is gedurende het seizoen besloten om deze investering te doen, deze investering was dus niet in de begroting van afgelopen jaar opgenomen. Daarnaast is er voor 9K geïnvesteerd in diverse nieuwe spelmaterialen, dit betroffen voornamelijk ballen en hesjes. Kascontrole Net als afgelopen jaren is ook dit jaar een kascontrole verricht. Deze kascontrole is verricht door de heren: Wim Bruijnen, Peter Verdoold en Martijn van Oort. Zij hebben hun goedkeuring verleend aan de jaarrekening, de administratie over het boekjaar (seizoen) 2014-2015 en hebben de penningmeester decharge verleend voor zijn werkzaamheden in 2014-2015. Een aantal financiële highlights van dit seizoen:  De vereniging heeft het afgelopen seizoen een positief resultaat behaald van €7.950. Dit resultaat zal conform de statuten worden toegevoegd aan het verenigingsvermogen. Het positieve resultaat is voornamelijk te verklaren door de stijging in omzet van de bar, contributies en sponsoring. 

Zoals reeds bovenstaand beschreven is er 12K geïnvesteerd in nieuwe kleding voor onze trainers, leiders en scheidsrechters. Daarnaast is er 9K geïnvesteerd in nieuwe spelmaterialen deze twee investeringen verklaren de toename van de kleding/wedstrijdkosten.



De kosten voor sportvelden is ten opzichte van voorgaand jaar toegenomen dit is voornamelijk te verklaren door de groei van het aantal bordsponsoren gedurende het seizoen. Voor deze sponsoren moesten nieuwe reclameborden worden aangeschaft.



De kosten voor bestuur & commissies zijn 5K toegenomen dit is voornamelijk te wijten aan het vrijwilligersfeest. Dit feest vindt eens in de twee jaar plaats om onze vrijwilligers in het zonnetje


Pagina 14 van 15

te zetten. Daarnaast heeft zowel de jeugd als senioren een groter budget gehad t.o.v. voorgaand jaar. 

De kantinekosten zijn dit jaar afgenomen, op zich is dit opvallend te noemen aangezien onze omzet is toegenomen. Echter is hier een simpele verklaring voor, op de laatste dag van het boekjaar 2013-2014 is de voorraad aangevuld met 7,5K. Deze voorraad is echter pas in het boekjaar 2014-2015 verkocht.



Het eigenverbruik van kantine personeel is licht toegenomen, dit ligt in lijn met de verwachting aangezien vorig boekjaar nog niet ieder gebruik maakte van het nieuwe kassasysteem. We merken dat het kassasysteem inmiddels door alle vrijwilligers gebruikt wordt en hierdoor wordt dus zowel meer verkoop als eigen verbruik op de kassa aangeslagen.



De afschrijvingskosten zijn flink toegenomen zowel ten opzichte van vorig jaar als van de begroting. Dit is voornamelijk te verklaren door de aanschaf van nieuwe wedstrijdshirts voor onze jeugdafdeling (als gevolg van het aantrekken van ING als sponsor van de jeugd). Gezien de prijs/ kwaliteit verhouding bleek het verstandiger om nieuwe shirts via onze leverancier te bestellen dan deze hier in Nederland te laten bedrukken. Echter had dit wel tot gevolg dat de “oude” shirts afgeschreven konden worden.



Net zoals vorig jaar is de marge inkoop/verkoop van de kantine gehaald. Dit moet meer dan 100% zijn vanwege fiscale c.q. belastingtechnische redenen.



Zoals verwacht zijn het afgelopen seizoen de kosten voor trainers ten opzichte van voorgaand seizoen met 1K gestegen. Deze stijging is onder de begrote kosten gebleven.



De begroting van aankomend seizoen 2014-2015 is gebaseerd op het seizoen 2014-2015. Hierin zijn enkele aannames en ervaringen van dit seizoen meegenomen.

De financiële groei die we als vereniging hebben gemaakt moeten we proberen vast te houden. Nu is een stijging in de omzet en resultaat van respectievelijk 15% en 50% helaas niet eeuwig te continueren. Om deze reden hebben we voor aankomend seizoen iets conservatiever begroot. De focus voor aankomend seizoen zal voornamelijk liggen op het inwerking treden van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Het afgelopen seizoen is het helaas voorgekomen dat we een tekort aan vrijwilligers hadden en dat hierdoor bijvoorbeeld scheidsrechters moesten worden ingehuurd. Naast dat dit een kostenplaatje met zich meebrengt is dit niet goed voor onze vereniging. De belangrijkste stappen voor het “nieuwe” vrijwilligersbeleid zijn inmiddels gemaakt maar er zullen er nog vele moeten volgen. Desalniettemin zien wij het (financiële) seizoen 2015-2016 positief tegemoet.


Pagina 15 van 15

Bestuursverslag seizoen

Recommend Documents