Beleidsplan en begroting 2014
Inhoud VOORWOORD
3
1. AVELINGEN GROEP IN 2014
5
2. AVELINGEN GROEP ALS DIENSTVERLENER
9
3. AVELINGEN GROEP ALS WERKGEVER
13
4. VERKORTE BEGROTING 2014
17
Bijlage 1 ORGANOGRAM
18
Bijlage 2 ORGANISATIE VAN DE ’WERKLADDER’
19
Bijlage 3 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN – BEGRIPPEN
20
Beleidsplan en begroting 2014
2
Voorwoord We staan als bedrijf voor een bijzonder jaar. In 2014 worden naar alle waarschijnlijkheid de voorbereidingen getroffen voor de Participatiewet en de verdere invulling van de mogelijke structuurwijzigingen zoals die in het sociaal akkoord van april 2013 zijn afgesproken. Ook worden maatregelen op het gebied van de decentralisaties op het terrein van AWBZ/WMO en Jeugdzorg langzaamaan zichtbaar en zijn we bezig om door de economisch lastige tijden heen werk te blijven organiseren voor steeds meer mensen in deze regio die het zelf niet redden. De wetswijzigingen die gaan leiden tot de Participatiewet staan niet op zichzelf. Ze passen bij een aantal trends die in het hele sociale domein gelden: meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en een groter beroep op de samenleving en het bedrijfsleven. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een economische crisis. De kracht van Avelingen Groep is dat we deze trends omzetten in kansen.
voor mensen die via deze faciliteit door kunnen groeien naar een werkplek bij een gewone werkgever. Dat is nu juist één van de unieke kenmerken in de werkwijze van Avelingen Groep. De diversiteit aan werkvormen en werksoorten komt ten goede aan de diversiteit van de doelgroep en de benodigde instrumenten om passend werk te bieden. We merken dat het bedrijfsleven in toenemende mate bereid is om mee te denken in oplossingen. Daardoor kijken we met vertrouwen naar de toekomst. De betrokkenheid van het bedrijfsleven is een essentiële voorwaarde om passend werk te blijven bieden.
Kortom, dit beleidsplan is geschreven in tijden van grote veranderingen en veel onzekerheid over de wettelijke kaders en de economische omstandigheden. Gelukkig zijn we gewend om in te spelen op veranderingen. Hoe de kaders er ook uit zullen zien, we weten dat er een groeiende groep mensen is die niet zelfstandig in staat is om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden. Het uitgangspunt is en blijft voor Avelingen Groep bij de kansen op de markt en aansluiten bij de mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Avelingen Groep is daarbij al jaren een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven en voor de gemeenten. We organiseren dagelijks voor ongeveer 700 mensen passend werk. Het liefst bij een reguliere werkgever, maar voor hen voor wie dat niet mogelijk is bieden we een veilige werkomgeving binnen Avelingen Groep. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is het van groot belang dat deze taken gecombineerd blijven. Het succes van de huidige werkwijze is de solidariteit tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Er zijn beschutte of beschermde werkplekken nodig voor een groep die blijvend hierop aangewezen is, maar ook 3
1. Inleiding
4
1. Avelingen Inleiding Groep in 2014 1.1 Regionale ontwikkelingen Vanaf 2014 gaan steeds meer taken in het sociale domein naar gemeenten. Een aantal taken in het kader van de WMO en delen van de Jeugdzorg gaan naar gemeenten. De Wsw en de WWB worden samengevoegd tot één Participatiewet. Gemeenten blijven daarvoor financieel verantwoordelijk, maar bij de uitvoering van de Participatiewet krijgen de sociale partners ook een rol op regionaal niveau. De Participatiewet wordt uitgevoerd vanuit de 35 arbeidsmarktregio’s. Avelingen Groep heeft een werkgebied dat precies overeenkomt met de arbeidsmarktregio rond Gorinchem. De ontwikkelingen in het sociale domein hebben gemeenten in de AV-regio ertoe aangezet om de een en ander gezamenlijk op te pakken. De zes gemeenten in de AV-regio doen dit onder de noemer “samenwerking in participatie” (SIP). Er is een stuurgroep waarin wethouders van alle gemeenten vertegenwoordigd zijn en de voorzitters van Avelingen Groep en de RSD. Daarnaast zijn Avelingen Groep en de RSD betrokken bij het ambtelijk voorbereidingsoverleg. Het is een goede zaak dat de beide gemeenschappelijke regelingen intensief betrokken zijn bij het proces rondom de drie grote transities in het sociale domein, en vooral de verbindingen daartussen. Het uitgangspunt is wat ons betreft dat deze samenwerking ertoe leidt dat uiteindelijk de juiste dienstverlening geboden wordt aan degenen die op ondersteuning aangewezen zijn, in welke vorm dan ook. Werk is daar een essentieel onderdeel van, want uiteindelijk is werk hét middel om ervoor te zorgen dat mensen in staat zijn om in hun eigen bestaan te voorzien. Op allerlei fronten zijn er daarom verbindingen te zien tussen de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Binnen deze SIP-structuur zijn er drie afzonderlijke projecten, ieder gericht op één van de drie transities. Al voor deze structuur waren Avelingen Groep en de RSD met elkaar in gesprek over de toekomstige gezamenlijke opgave. En hoewel in de praktijk
blijkt dat de samenwerking binnen en de verbinding tussen de drie transities geen eenvoudige opgave is, gaan wij door op de ingeslagen weg. Welke structuurwijzigingen en wetswijzigingen er ook komen, er blijft een grote groep mensen in deze regio die ondersteuning nodig heeft naar werk. We zijn ervan overtuigd dat er op allerlei gebieden synergie valt te halen uit de verdere samenwerking. Bundeling van expertise, efficiënter werken, korte lijnen, et cetera. Hoe het er precies uit gaat zien, is nog niet helder. In 2014 gaan we daar volop mee verder om te zorgen dat we nóg beter de markt kunnen bedienen en de mensen die het zelf niet redden passend werk kunnen bieden.
1.2 Kaders en uitvoering Participatiewet Er is een groei van de werkloosheid te zien. Dat leidt tot een groter beroep op reïntegratie en inkomensondersteuning. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de middelen om mensen passend werk te bieden. De nieuwe Participatiewet gaat dan ook gepaard met een grote uitdaging: meer mensen aan het werk met minder geld. Met het oplopende bijstandsbestand en de huidige Wsw-ers gaat het in ons werkgebied in totaal om ongeveer 2300 mensen. Het aantal Wsw-dienstverbanden zal langzaam afnemen, omdat er vanaf 2015 geen instroom meer is in de Wsw. Wel zal er nieuwe instroom zijn onder de kaders van de Participatiewet, omdat er nog steeds beschut werk wordt georganiseerd door de Werkbedrijven. Avelingen Groep is ook in 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw en straks een belangrijk deel van de Participatiewet. Met de kaders die daarbij horen, vergt dat een andere werkwijze en een andere benadering. In plaats van het ‘zorgen’ voor mensen, wordt onze rol veel meer dat mensen gefaciliteerd worden om (weer) in hun eigen bestaan te voorzien. Daarmee wordt schadelastbeperking gerealiseerd voor 5
gemeenten: de uitkering zo kort en zo laag mogelijk doordat mensen minder of helemaal geen beroep meer hoeven doen op inkomensondersteuning. Avelingen Groep wacht de Participatiewet niet af. Het ‘andere’ denken is in feite al ingezet in de afgelopen jaren. We gingen al jaren uit van wat mensen wél kunnen. We hebben geanticipeerd op de Participatiewet door onder andere instrumenten zoals de ‘werken naar vermogen banen’ en de inrichting van WerkWaard. In WerkWaard werken Avelingen Groep, de RSD en UWV samen vanuit de gezamenlijke opdracht om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Uitgangspunt is de kortste weg naar werk. Waar mogelijk, is plaatsing bij een reguliere werkgever voor WerkWaard het uitgangspunt, in welke vorm dan ook (directe plaatsing, detachering, werken op locatie, leerwerkplekken, etc.).
6
Doel is dat mensen geheel of gedeeltelijk uit de uitkering zijn. Het sociaal akkoord heeft grote gevolgen voor de inrichting van het domein werk en inkomen. Op het moment van vaststelling van dit beleidsplan zijn nog niet alle contouren helder. Het jaar 2014 zal benut worden om de organisatie voor te bereiden op de nieuwe context. Eén van de elementen in het sociaal akkoord is dat het Werkbedrijf vormgegeven wordt met (regionale) werkgevers en commercieel geleid moet worden. Dat is een lijn die door Avelingen Groep onderschreven wordt. Onze ambitie is om partner te blijven van het bedrijfsleven. Alleen dan kunnen we onze taak goed invullen: passend werk organiseren. Hoe de toekomstige wetgeving en structuur er ook uit komen te zien, dat blijft uitgangspunt. Naast het partnership met het bedrijfsleven komt daar dus een dimensie bij, door de betrokkenheid
in de aansturing. Dat is een andere rol voor het bedrijfsleven en vergt andere competenties van betrokken ondernemers, waarbij we goed in kaart zullen brengen op welke manier dat vorm kan krijgen.
1.3 Kerntaken van Avelingen Groep Met de komst van de Participatiewet worden de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand en een stuk van de Wajong samengevoegd. De Wsw gaat in de huidige vorm verdwijnen; in plaats daarvan wordt in de Werkbedrijven beschut werk georganiseerd onder de kaders van de Participatiewet. In 2014 is dit nog niet aan de orde en is instroom in de huidige Wsw nog mogelijk. Avelingen Groep blijft dus voorlopig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. In 2013 is de nieuwe gemeente Molenwaard toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep. Een deel van de Wsw-geïndiceerden werkt op dit moment bij Drechtwerk. Met de gemeente Molenwaard is afgesproken dat ernaar wordt gestreefd dat zij overstappen naar Avelingen Groep. Ook in 2014 zal daarom een belangrijke taak van Avelingen Groep zijn om al deze mensen weer passend werk te bieden. De tendens dat steeds minder mensen binnen de muren van Avelingen Groep werkt, zet nog steeds door. We verwachten in 2014 een groei van 10% tot 15% van mensen die buiten de muren van Avelingen Groep werken. Wel komt het einde van de groei in zicht, omdat tegelijkertijd blijkt dat een bepaalde groep aangewezen blijft op beschut werk. Een groeiende taak van Avelingen Groep is het aan het werk helpen van mensen die om allerlei redenen buiten het arbeidsproces staan, maar niet in aanmerking komen voor de Wsw. Dat gaat om een groot deel om mensen die een uitkering ontvangen van de RSD, maar ook om klanten van bijvoorbeeld UWV. Voor deze mensen worden diverse trajecten aangeboden om hen aan het werk te helpen. Dat kan onder andere via “work first” of de “werken naar vermogen banen”.
7
1. Inleiding
8
2. Avelingen Groep als dienstverlener 2.1 Uitvoering Wsw Avelingen Groep voert sinds jaren de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten in de AV-regio. Sinds vorig jaar (na een gemeentelijke herindeling) bestaat de gemeenschappelijke regeling uit de gemeenten Gorinchem, Leerdam, Molenwaard, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Zederik en Lingewaal. Instroom in de Wsw is in 2014 nog mogelijk. Daarna treedt naar verwachting de Participatiewet in werking en zal beschut werk onderdeel uitmaken van het instrumentarium binnen de Participatiewet. Voor de uitvoering van de Wsw is 2014 daarom een overgangsjaar. Op het moment van schrijven is er nog niets te zeggen over de taakstelling voor 2014. Wel zien we de afgelopen jaren een vermindering van de wachtlijst. Dit wordt mogelijk (deels) veroorzaakt door een strengere indicatiestelling. We zien aan de instroom in de Wsw dat de doelgroep steeds meer de echte ‘beschutte’ doelgroep is en steeds meer zorg nodig heeft. Verder zien we relatief veel mensen met indicatie ‘ernstig’; vaak gaat het om een combinatie van beperkingen en in veel gevallen psychische beperkingen. Verwacht wordt deze tendensen doorzetten. Na invoering van de Participatiewet blijft Avelingen Groep verantwoordelijk voor de begeleiding van de nieuwe instroom en van de huidige Wsw-ers. Er is de afgelopen jaren veel ingezet op doorstroom. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste Wsw-ers die nu nog binnen de muren van Avelingen Groep werken, daar ook echt op aangewezen zijn.
2.2 Trajecten naar werk Met de opgebouwde expertise binnen Avelingen Groep hebben we een scala aan instrumenten in huis om passend werk te bieden aan een groeiende groep mensen. Dat kunnen, zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, mensen zijn met een Wswindicatie, mensen met een uitkering of anderen die om wat voor reden dan ook ver van de arbeidsmarkt af staan. De inzet van het beschikbare participatiebudget zal gericht zijn
op onder andere screening aan de poort, directe plaatsing of detachering bij een reguliere werkgever, voorbereiding op werk en screening van het ‘granieten bestand’ van de bijstand. Screening aan de poort is van belang om meteen duidelijk te maken dat de focus in eerste instantie werk is. Er is een groep mensen die onze ondersteuning niet nodig heeft; onze dienstverlening zal vooral gericht zijn op degenen die deze ondersteuning wel nodig hebben. Voor een deel van de groep mensen die zich meldt voor ondersteuning naar werk zal gelden dat rechtstreekse plaatsing bij een reguliere werkgever mogelijk is, bijvoorbeeld met de inzet van loonkostensubsidie of detachering. WerkWaard zal daar een belangrijke schakel in zijn. Dan is er een groep mensen voor wie meer nodig is dan begeleiding naar werk. Voor hen is er de bestaande expertise en infrastructuur van Avelingen Groep: diagnose & assessment, trainingen of cursussen (al dan niet op de werkplek), begeleiding op de werkplek gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, et cetera. Daarvoor worden werkplekken binnen de infrastructuur van Avelingen Groep ingezet, of bij een reguliere werkgever onder begeleiding van Avelingen Groep. Samen met de RSD wordt gekeken naar het ‘granieten bestand’ van de bijstand. Bij het uitgangspunt van de kortste weg naar werk hoort ook dat goed gekeken wordt welke mogelijkheden er dan nog wél zijn om te participeren.
2.3 Ontwikkelingen markt Ondanks de huidige economische situatie is Avelingen Groep nog steeds in staat om geschikt werk te vinden. We constateren wel dat dit meer inspanningen kost dan voorheen. Maar gezien onze belangrijkste taak om passend werk te organiseren voor mensen die op onze begeleiding zijn aangewezen, wordt daar stevig op ingezet. In het zoeken naar geschikt werk gaan we primair uit van de mogelijkheden op de markt. Dienstverlening zoals de groen9
voorziening en de schoonmaak bieden uitstekende mogelijkheden voor grote groepen mensen. De grootste uitdaging in 2014 wordt het blijven vinden van passend werk voor mensen die aangewezen zijn op eenvoudig productiewerk in een beschutte of beschermde omgeving. Groen Bij de groenvoorziening wordt verwacht dat de hoeveelheid werkzaamheden stabiel blijft. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit arbeidsintensief, handmatig werk. Daarin wordt samengewerkt met partners zoals gemeenten en private partijen (bijvoorbeeld een opdracht met Ballast Nedam). De groenvoorziening biedt nog altijd veel mogelijkheden voor een brede doelgroep. Voorheen bestond de doelgroep met name uit mensen met een Wsw-dienstverband. Aangezien deze
10
groep steeds meer aangewezen is op intensieve begeleiding en beschut werk, zien we een verbreding naar andere groepen, bijvoorbeeld vanuit de bijstand. Het werk in het groen biedt goede mogelijkheden om mensen op te leiden. In 2013 is daarom gestart met een project in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Avelingen Groep is één van de geselecteerde pilots om een duurzame en efficiënte vorm van beheer te ontwikkelen voor de objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat project loopt door in 2014 en biedt uitstekende mogelijkheden om mensen op te leiden voor het groenvak. Schoonmaak Ook in de schoonmaak zien we een groei, omdat er goede mogelijkheden zijn voor een brede doelgroep. In de loop van 2013
minder wordt. Toch lukt het, gezien de huidige arbeidsmarkt, nog steeds om de bestaande (individuele) detacheringen te handhaven. Beschut werk Avelingen Groep heeft twee eigen locaties voor beschut werk: op het industrieterrein Avelingen in Gorinchem en kwekerij De Landsinghof in Giessenburg. We zien met name in Gorinchem op de afdelingen verpakken voeding en lichte montage een krimp. Het is belangrijk om deze werkvormen te handhaven, zeker naar de toekomst toe. Beschut werk wordt ook in de Participatiewet een belangrijk instrument om mensen naar vermogen te kunnen laten werken. De ervaringen met de huidige Wsw zijn ook dat een deel van de groep mensen aangewezen is op eenvoudig productiewerk met een hoge mate van begeleiding. Daarnaast worden de locaties voor beschut werk steeds meer ingezet voor andere trajecten. Beschut werk is daarmee een middel om leerwerkplekken in te kunnen richten, om mensen voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt.
heeft Avelingen Groep een aantal nieuwe concrete schoonmaakprojecten. De werving en selectie van kandidaten gebeurt via WerkWaard. De begeleiding is en blijft een verantwoordelijkheid van Avelingen Groep. Werken op locatie Werken op locatie is een goede werkvorm om mensen dichter bij de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen, maar hen toch de begeleiding te kunnen bieden die ze nodig hebben. Voor opdrachtgevers is het een vorm van ‘ontzorgen’. We zien dan ook een groei in Werken op locatie. De groei zit voor een groot deel bij bestaande partners, omdat ze in de praktijk ervaren wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is er ook uitbreiding met nieuwe partijen. Detacheringen Verwacht wordt dat er een lichte groei komt in het aantal detacheringen. We zien dat de eisen van de markt hoog zijn en het aantal mensen dat op individuele basis detacheerbaar is, 11
1. Inleiding
12
3. Avelingen Groep als werkgever 3.1 Opleidingsbeleid Avelingen Groep treedt op als werkgever voor de ongeveer 600 Wsw-medewerkers. Door de afdeling Personeel & Trajectbeheer wordt hier uitvoering aan gegeven. Voor alle Wsw-medewerkers is een individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld. Per persoon wordt in kaart gebracht wat de ontwikkelmogelijkheden zijn en op welke manier we proberen om hen zodanig te begeleiden dat ze naar vermogen kunnen werken. Daarbij is afgelopen jaren al het accent verschoven van het aanleren van vakvaardigheden naar de algemene werknemersvaardigheden. De plaatsingsmogelijkheden worden vaak bepaald door factoren die te maken hebben met hele basale vaardigheden: op tijd op je werk komen, samenwerken met collega’s, leiding accepteren, et cetera. Daarvoor beschikken we over een aantal instrumenten. In 2013 is geëxperimenteerd met het instrument Werkplekopleiden (WPO), een methodiek die wordt toegepast om te werken aan algemene werknemersvaardigheden. In 2014 willen dat voortzetten. Het is een instrument dat de werkleiders een concrete tool in handen geeft om te werken aan de algemene werknemersvaardigheden van hun medewerkers. Het leert hen daarbij om anders te kijken naar competenties, mogelijkheden en gedrag van mensen. Na de eerste voorzichtige experimenten wordt het nu structureler ingevoerd. De verwachting is dat het instrument het beste werkt voor mensen die langdurig beschut werken, omdat een voorwaarde voor de toepassing is dat de werkplekopleider voortdurend en gedurende langere periode kan observeren. Naast de ontwikkeling van algemene werknemersvaardigheden wordt in het opleidingsbeleid ook aandacht besteed aan deelcertificaten, competentiegericht leren en specifieke trainingen/ cursussen. Avelingen Groep gaat steeds meer cursussen in eigen beheer doen, zoals de jongerencursus waar in het recente verleden successen mee zijn behaald en de training arbeids-
vaardigheden. Deze laatste is ingezet voor trajecten voor WWBers, maar wordt nu ook voor Wsw-ers ingezet. Externe trainingen worden ingekocht wanneer dat niet in eigen beheer kan. Daarbij gaat het onder andere om Nederlandse taal en VCA. Met name aan Nederlandse taal wordt veel aandacht besteed. We zien een toenemende noodzaak om hier aan te werken, vooral voor mensen die via trajecten vanuit de WWB door Avelingen Groep begeleid woren.
3.2 Verzuimbeleid Ziekteverzuim is en blijft een speerpunt voor Avelingen Groep als werkgever van in totaal ongeveer 700 mensen (Wsw-ers, staf en leidinggevend personeel). Er wordt dan ook stevig regie gevoerd op ziekteverzuim, vanuit het belang van zowel de medewerkers zelf als van Avelingen Groep als bedrijf. Dat is terug te zien in de resultaten. Vergeleken met andere bedrijven in de SW-sector valt vooral op dat de duur van het verzuim gemiddeld korter is. Tegelijkertijd zien we nog steeds dat steeds meer ziekmeldingen een psychische achtergrond hebben. In 2013 is het ziekteverzuim per afdeling nader geanalyseerd, wat het mogelijk maakt om nog beter te sturen op verlaging van het beïnvloedbaar verzuim. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de begeleiding bij ziekte. De afdeling Personeel & Trajectbeheer ondersteunt daarin. De verzuimconsulent adviseert de leidinggevende, bewaakt de te zetten stappen en legt de relatie met het integrale personeelsdossier. Avelingen Groep heeft veel mogelijkheden voor aangepast werk. Dat maakt een snelle werkhervatting mogelijk, tijdelijk of blijvend in ander werk. Bij langdurig verzuim wordt bekeken of het conform de Wsw mogelijk is om een ondergrensprocedure te starten. Soms moet erkend worden dat een plek in de Wsw niet meer passend is en bemiddelt de bedrijfsmaatschappelijk werker na het vervallen 13
1. Inleiding
van de Wsw-indicatie naar een vervolgvoorziening. Dat is in het belang van betrokkene zelf, maar ook van de personen die nog op de wachtlijst staan voor een Wsw-dienstverband.
3.3 Personeelsbeleid staf en leiding Avelingen Groep is ook werkgever voor mensen die op grond van een regulier dienstverband een leidinggevende of staffunctie hebben. Zij zijn aangesteld in de personeels-BV of hebben een ambtelijk dienstverband. In 2014 zal in het bijzonder aandacht zijn voor ondersteuning van de direct leidinggevenden van de Wsw-medewerkers. Zij begeleiden vaak ook mensen die via een traject aan het werk zijn bij Avelingen Groep. Gezien de veranderende samenstelling
van de doelgroep, verandert ook de rol van de direct leidinggevenden. Omdat steeds meer mensen buiten de muren van Avelingen Groep werken, wordt in 2014 ook nader bekeken wat dit betekent voor de formatie. Er vindt een verschuiving plaats naar met name Werken op locatie. Dat vergt andere competenties van leidinggevenden. Training van leidinggevenden had al veel aandacht bij Avelingen Groep en wordt vanwege deze ontwikkelingen dan ook stevig doorgezet. Daarbij gaat het onder andere om de coaching bij Werkplekopleiden en om specifieke trainingen en cursussen.
3.4 Bedrijfsmaatschappelijk werk Avelingen Groep hecht belang aan het bedrijfsmaatschappelijk werk en heeft daarom een eigen medewerker daarvoor in dienst. Deze heeft een belangrijke signalerende functie binnen het bedrijf en dat werpt zijn vruchten af. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt medewerkers met arbeidsgerelateerde problemen. Zij heeft veelvuldig overleg met begeleiders van medewerkers en verwijst gericht door. Zij participeert in het regionale zorgnetwerk en onderhoudt op structurele basis contacten met regionale (zorg)instellingen. Steeds vaker is ook overleg met politie nodig, waarmee medewerkers op basis van gedragingen steeds vaker in aanraking lijken te komen. De bedrijfsmaatschappelijk werker geeft voorlichting over onderwerpen als agressie, budgettering en schuldhulpverlening.
3.5 Arbeidsomstandigheden en veilig werken Avelingen Groep beschikt over een Arbozorgsysteem. In het Arbozorgsysteem is vastgelegd hoe de taken in het bedrijf rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid worden uitgevoerd. Daarnaast borgt dit systeem de aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid in het beleid van Avelingen Groep. Elk jaar wordt een Jaarplan Arbo en Veiligheid opgesteld waarin de activiteiten voor het komende jaar beschreven staan en het beleid van het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Er zijn risico-inventarisaties (RIenE’s) van alle werksoorten die er in huis zijn. In 2013 is een aantal hiervan, met behulp van een 14
externe Arbodienst, geactualiseerd. Aanbevelingen die hierin zijn opgenomen worden in 2014 uitgevoerd. Preventie is bij veilig werken een primaire invalshoek. In 2014 wordt veel voorlichting gegeven over veilig werken in het algemeen en bij de uitvoering van specifieke werkzaamheden. Per afdeling wordt minimaal vier keer per jaar werkoverleg gehouden. Arbeidsomstandigheden en veiligheid staan daarbij vast op de agenda. Binnen Avelingen Groep wordt gewerkt volgens de landelijk tussen sociale partners afgesproken SW Arbo-catalogi. Wanneer er een nieuwe of aangepaste catalogus verschijnt, buigt een interne commissie zich daarover en toetst dit aan het Arbo-beleid van Avelingen Groep. Op advies van deze commissie neemt de directie vervolgens besluiten over eventuele aanvullende maatregelen. Door Avelingen Groep worden steeds vaker op externe locaties werkzaamheden uitgevoerd. In 2013 is in samenwerking met
een externe Arbodienst een aanpak ontwikkeld om hier, vanaf aanvang van de werkzaamheden, de aandacht voor arbeidsomstandigheden en veilig werken te borgen. In 2014 wordt volgens deze methodiek gewerkt en zal deze verder ontwikkeld worden. Net als elk jaar worden ook in 2014 ontruimingsoefeningen gehouden. Elk jaar wordt bekeken welke aspecten daarvan bijzondere aandacht nodig hebben en wordt op grond daarvan gekozen voor de vorm waarin dit gebeurt. Avelingen Groep beschikt over een goed functionerende BHV en EHBO-organisatie. In 2014 blijft de bezetting hiervan op peil en wordt geïnvesteerd in opleiding. Arbeidsomstandigheden en Veiligheid is een punt dat structureel op de overlegagenda tussen directie en Ondernemingsraad staat. De OR heeft een aparte commissie ingesteld die bestaat uit OR-leden en medewerkers uit het bedrijf en die de OR hierin adviseert.
15
1. Inleiding
16
1. Inleiding 4. Verkorte begroting 2014 in € 1.000
Boekjaar Begroting Begroting 2012 2013 2014
OPBRENGSTEN Toegevoegde waarde: Groen 1.825 1.738 Industrieel 1.668 1.624 Avelingen Werkt! 1.334 1.404 Re-integratieactiviteiten 346 400 Totaal toegevoegde waarde 5.173 5.166
1.733 1.480 1.584 600 5.397
Overige bedrijfsopbrengsten Rijksbijdrage Aanvulling Rijksbijdrage door gemeenten
22 13.562 1.291
4 13.471 1.585
2 13.562 1.731
Totaal opbrengsten
20.048
20.226
20.692
KOSTEN Loonkosten WSW-werknemers Overige kosten WSW-werknemers Totale kosten WSW
12.797 546 13.343
13.062 561 13.623
13.262 561 13.823
4.219 341 114 1.780
4.344 410 173 1.709
4.630 374 133 1.967
19.797
20.259
20.927
Loonkosten ambtelijk/overig personeel Afschrijvingen Rentelasten Overige bedrijfskosten Totaal kosten Incidentele baten en lasten
581-
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
330-
33-
235-
228 43
70 23
249 -
145-
14
14
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves Toevoegingen aan bestemmingsreserves RESULTAAT NA BESTEMMING
KENGETALLEN Aantal medewerkers in WSW-verband (fte) 490,6 486,7 486,7 Aantal medewerkers Begeleid Werken (fte) 12,5 12,6 12,6 Aantal medewerkers overig (reguliere formatie, ongesubsidieerd) 65,6 68,7 71,0 Dekking loon- en overige kosten WSW-medewerkers door Rijksbijdrage
99%
96%
95% 17
Bijlage 1 - Organogram Algemeen Directeur Beleid en Projecten Personeel & Trajectbeheer Controlling Administratie P&T Secretariaat & Receptie Administratie en automatisering
Personeel, Trajectbeheer en opleidingen
Test & Training
Productie en Dienstverlening Technische Dienst
Avelingen Industrieel
Avelingen Werkt!
Werkvoorbereiding
Facilitair en Logisitek
Industriële PMC’s
Werkvoorbereiding en acquisitie
Acquisitie
Detachering
Bemidddeling
Managementteam bestaat uit:
De bedrijfsleiding bestaat uit:
- Algemeen Directeur - Directeur Productie en Dienstverlening - Controller - Manager Personeel & Trajectbeheer
- Manager Bedrijfsprocessen - Bedrijfsleider Industrieel - Bedrijfsleider Groen en Avelingen Werkt!
18
Avelingen Groen
Begeleid Werken
Aanleg en Onderhoud
Kwekerij
Bijlage 2 - Organisatie van de ’werkladder’ Doelgroep
Werkladder
PMC/Afdeling
WSW Re-integratie-Traject Bemiddeling naar regulier werk
Avelingen Werkt!
Begeleid Werken
Avelingen Werkt!
Individuele- en Groepsdetachering
Avelingen Werkt!
Werken op locatie
PMC Aanleg & Onderhoud
Beschut Werken
Industriële PMC’s en Kwekerij
Arbeidstraining en Leerwerken
Industriële PMC’s, Kwekerij en Test & Training
Intake en Diagnose
Test & Training Trajectbeheer en Startbaan
19
Bijlage 3 - Afkortingen en begrippen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten IOP Individueel Ontwikkelingsplan OR Ondernemingsraad P&T Personeel & Trajectbeheer RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie RSD Regionale Sociale Dienst SIP Samenwerken In Participatie SW Sociale werkvoorziening UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VCA Veiligheidscertificaat Aannemersbedrijf WMO Wet Maatschappelijk Ondernemen WPO Werkplekondersteuning Wsw Wet sociale werkvoorziening Wsw-raad/AV Cliëntenparticipatie WWB Wet Werk en Bijstand
20
Colofon Beleidsplan en begroting 2014 is een uitgave van Avelingen Groep. Adres:
Avelingen Groep Avelingen-West 2 Postbus 210 4200 AE Gorinchem tel. (0183) 655 655 fax. (0183) 655 687 e-mail:
[email protected] website: www.avelingengroep.nl
Ontwerp: Grafisch Bureau DUS bv Technische realisatie: BOS Reclame, Gorinchem Druk: De Groot Drukkerij, Goudriaan Oplage: 500 exemplaren © Juli 2013
21
