Beleidsplan en begroting 2015-2018 Keuzepalet voor gemeenten
september 2014
Beleidsplan 2015-2018
Inhoudsopgave Beleidsplan 1 2 3 4 5 6
Inleiding ........................................................................ 3 Omgevingsinvloeden ......................................................... 3 Onze dienstencatalogus ..................................................... 5 Organisatiestructuur van de Inclusief Groep .......................... 11 Balanced Score Card 2015 ................................................ 12 Huisvesting in 2015 ........................................................ 13 Begroting…………………………………………………………………………………………. 14
2
Beleidsplan 2015-2018 1 Inleiding Ten opzichte van ons vorige beleidsplan is er nog weinig concrete invulling te geven aan onze organisatie. We constateerden toen: vanwege de veranderende markt van re-integratie, de hardnekkigheid van de crisis en het veranderde sentiment ten opzichte van de rol van de sociale werkvoorziening, ontstaat de noodzaak voor de Inclusief Groep om zichzelf opnieuw uit te vinden: een Inclusief Groep 2.0. Maar hiervoor is wel nodig dat er door de bij ons betrokken gemeentes een richting wordt aangegeven. Deze richting of eenduidige keuze is er nog niet. Er wordt een nieuw onderzoek gestart door de gemeenten, waarbij gekeken wordt naar een vervreemdingsscenario, maar ook naar mogelijke inzet van de IG bij de uitvoering van de P-wet. Verandering van beleid in deze onzekere situatie ligt niet voor de hand. Daarom houden we voorlopig hetzelfde beleid aan dat vorig jaar goedgekeurd is: Inclusief Groep 2.0 als een netwerk van sociale ondernemingen. Dit scenario is de basis voor een maatwerkorganisatie, waar de gemeenten modulair gebruik van kunnen maken. Onze dienstencatalogus is daar de drager van (zie hoofdstuk 2). Dit scenario betekent voor de Inclusief Groep een behoorlijke uitdaging, vooral om voldoende werkgelegenheid te creëren. Voor de gemeenten is dit scenario aantrekkelijk, omdat de Inclusief Groep de gemeenten een mogelijkheid geeft om ook mensen vanuit de Participatiewet werkervaring en een arbeidscontract aan te bieden. Voor de gemeenten zou dit scenario bovendien een schadelastbeperking kunnen opleveren op hun uitkeringsbudget, voor de Inclusief Groep is de financiële uitkomst van dit scenario mede afhankelijk van de op te halen werkzaamheden bij gemeenten en ondernemers.
2
Omgevingsinvloeden
Hier wordt volstaan met een opsomming van de op ons af komende problematiek in 2015: 1. Nieuwe wetgeving: o Stop op nieuwe instroom vanuit de wet op de Sociale Werkvoorziening, gecombineerd met een krimp op SW-budget van ca. €500/SE o Start van de participatiewet per 1-1-2015, met als stok achter de deur de quotumwet. o Uitbreiding van de WMO-taken voor de gemeenten, o.a. de overheveling van de dagbesteding uit AWBZ naar de gemeente. o Begin van de implementatie van het 125.000-banenplan voor mensen met een arbeidshandicap, waarbij er een risico van verdringingseffecten optreedt, zeker gezien de verwachte slechts geringe banengroei. 2. Economisch klimaat: o Verwachte kleine groei van de economie (1,25%)1, maar nog niet merkbaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt. o Geringe banengroei, vooral in uitzenduren en vacatures, ook veroorzaakt doordat mensen zich terugtrekken op de arbeidsmarkt.2 o Stabilisatie van de werkloosheid op een relatief hoog niveau (circa 8%), dus relatief veel concurrentie op de arbeidsmarkt. 1 2
CPB september raming 2014 UWV, Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen 2014-II 3
Beleidsplan 2015-2018 3. Ontwikkelingen op re-integratiemarkt: o Het in werking treden van een ‘werkbedrijf’ in de regio Stedenvierkant (Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Harderwijk), waardoor een aantal arbeidsmarktmaatregelen in de regio op elkaar moeten zijn afgestemd. o De start van een geïntegreerde publieke werkgeversbenadering in de regio. o Sterke voorkeur bij onze gemeenten voor een lokale uitvoering van WMO en beschut werken, tenzij de uitvoering te hoge kosten met zich meebrengt. o UWV als blijvende belangrijke speler bij re-integratie-activiteiten van arbeidsgehandicapten.
4
Beleidsplan 2015-2018 3
Onze dienstencatalogus
3.1 Waarom een dienstencatalogus? De gemeenten staan met de uitvoering van de Participatiewet voor een belangrijke taak: hun eigen beroepsbevolking zo goed mogelijk naar werk leiden, en ondernemers ondersteunen om het 125.000-banenplan ingevuld te krijgen. In 2015 bepaalt de Participatiewet de mogelijkheden voor de gemeenten, zowel het kader als het budget voor inkomen en re-integratie. Nieuw voor de gemeenten is de zorg voor mensen met een arbeidshandicap. Een uitweg naar de Sociale Werkvoorziening is hierbij afgesloten. Wel wordt nadrukkelijk in de stukken van de staatsecretaris en de programmaraad benoemd om de infrastructuur van de SW-bedrijven te gebruiken. In deze dienstencatalogus staat beschreven met welke diensten de Inclusief Groep de gemeenten ter zijde wil staan. De gemeenten op de Noord-Veluwe zijn verdeeld over de mate van gebruik van de infrastructuur van de Inclusief Groep. Deze catalogus geeft de mogelijkheid aan de gemeenten om individueel keuzes te maken. Hierbij blijft de gemeente nadrukkelijk de regisseur en de inkoper. De Inclusief Groep is een aanbieder en hopelijk een preferente uitvoeringsorganisatie. In onze contacten met de AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) is ons gebleken dat het voor ondernemers van belang is dat werkzoekenden voorbereid zijn op hun mogelijke baan. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is meestal aan te raden dat er eerst een proefperiode, stage, leerwerktraject of iets dergelijks plaatsvindt. Ook zullen de arbeidscompetenties ontdekt en getoetst moeten worden. Veel van deze mensen hebben ook ondersteuning nodig, zowel bij het zoeken naar een baan als bij het houden van de baan. De Inclusief Groep kan hiervoor haar jarenlange ervaring en werkwijze als werk- en re-integratiebedrijf voor arbeidsgehandicapten aan de gemeenten aanbieden.
Proces naar duurzame inzetbaarheid Diagnosefase:
Leerfase:
Werkfase:
- transparant aanbod - diagnose obv criteria: lezen, tillen, tellen, staan, fijne motoriek
- leren via werken
- tussenstappen via band met sociaal werkbedrijf
•arbeidsgehandicapten •langdurig werklozen •mensen zonder arbeidservaring
aanbod werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
sociaal werkbedrijf •vaste kern (SWmedewerkers + beschutte werkers) •flexibele kern (loonkostensubsidiemedewerkers)
•fase 1: flexpool •fase 2: detachering •fase 3: duurzaam dienstverband
bedrijfsleven
5
Beleidsplan 2015-2018 3.2 Inhoud van de dienstencatalogus 3.2.1 Het arbeidsmarkt-klaarmaken: aanbod van participatieplekken De kern van ons aanbod om de gemeenten te ondersteunen bij het ‘arbeidsmarktklaar’ maken van de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ligt in onze werkomgeving. De Inclusief Groep heeft echte werkbedrijven waarbij mensen meteen via werk aan de slag kunnen. In deze fase kan de kandidaat ontdekken welke werkmogelijkheden en –belemmeringen er zijn, waaraan vervolgens gewerkt kan worden. In dit aanbod gaat het om werken met behoud van een uitkering, met als doel sociale competenties en werknemersvaardigheden op te doen. Ook vak- en basisvaardigheden (zoals veiligheid (VCA), hygiënenormen (HACCP), basisdiploma schoonmaak/groen, AKA-certificaat etc.) kunnen hier geleerd worden. Dienst
aanbod van participatieplekken
Doelgroep
Werkzoekenden met grote afstand tot arbeidsmarkt.
Omschrijving
Het bieden van participatieplekken (leerwerkplekken/stageplekken/workfirstplekken) waarbij voorkomende werkzaamheden worden verricht met als doel inzicht te verkrijgen in arbeidsmarktpotentie van de kandidaat. Werkzaamheden beslaan minimaal drie dagdelen met een opbouw naar vijf dagdelen per week.
Begeleidingscomponent
Werkleider verzorgt begeleiding;
Resultaat
Na doorlooptijd is duidelijk wat arbeidsmarktpotentie is van de kandidaat
Doorlooptijd
6-12 weken, afhankelijk van arbeidsmarktkansen/trainbaarheid/extra leerdoelen
Stappenplan
Intake door werkleider i.s.m gemeentelijke casemanager; stappenplan wordt verzorgd door casemanager
Intensiteit/extra leerdoelen
Afhankelijk van stappenplan kunnen er extra leerdoelen worden benoemd, zoals het behalen van een basisdiploma/certificaat veiligheid/hygiëne/schoonmaak/groen, etc.
Inschakelen extra deskundigheid
Indien de casemanager (evt. op advies van werkleider) belastbaarheidsof medische keuringen noodzakelijk acht, zal deze zelf een deskundige inschakelen.
Aanmelding
Iedere vrijdag om 8.30 uur. Te beginnen op de maandag erna.
Administratieve eisen
Gemeentelijke casemanager resp. werkleider verzorgen hun eigen benodigde administratie ; contactgegevens van kandidaat en casemanager meteen via casemanager naar werkleider.
Terugkoppeling
Iedere 4 weken korte mondelinge rapportage tussen werkleider en casemanager
6
Beleidsplan 2015-2018 3.2.2 Makelaar tussen werkzoekende en bedrijfsleven: creëren van vacatures/werk Door onze veelvuldige werkgeverscontacten (via bestaande netwerk, bedrijvenkringen, klantrelaties) en onze opgedane ervaring en deskundigheid op het gebied van de regionale arbeidsmarkt kunnen we vacatures/werk creëren via: - Inzet van ons werkgeversnetwerk - Analyse arbeidsmarkt/het doen van arbeidsmarktprojecten - Kennis van jobcreation/jobcarving - Verkennen van reshoringsmogelijkheden Dienst
creëren van vacatures/werk
Doelgroep
Bemiddelbare werkzoekenden met grote afstand tot arbeidsmarkt
Omschrijving
Door middel van onze veelvuldige contacten met werkgevers proberen we werk te scheppen voor de doelgroep. Hierbij zetten we onze deskundigheid in van jobcreation, jobcarving, reshoring en arbeidsprojecten.
Begeleidingscomponent
nvt
Resultaat
Vacatures/werk aanbieden tbv de doelgroep
Doorlooptijd
Gedurende contracttijd
Stappenplan
Gebruik maken van het marktbewerkingsplan vanuit het regionale werkbedrijf, waarbij de aan het Sw-bedrijf toegekende rol ingevuld wordt. Subregionale afstemming met diverse publieke partijen via het werkgeversservicepunt.
Intensiteit/extra (leer)doelen
In opdracht van de gemeente of regionaal werkbedrijf het opzetten van extra arbeidsmarktprojecten.
Inschakelen extra deskundigheid
Indien noodzakelijk
Aanmelding
Hele jaar door
Administratieve eisen
Conform opdracht
Terugkoppeling
Iedere week/maand afstemmingsoverleg met andere betrokken partijen.
7
Beleidsplan 2015-2018 3.2.3 Vervullen van het werkgeverschap De Inclusief Groep vult namens de gemeenten het werkgeverschap in voor: - huidige Sw-medewerkers (via het sociaal-economisch contract) - medewerkers vanuit de P-wet met loonkostensubsidie, werkzaam bij de Inclusief Groep - medewerkers vanuit de P-wet met de indicatie Beschut Werk Dienst
vervullen van het werkgeverschap
Doelgroep
Werkzoekenden met grote afstand tot arbeidsmarkt, die niet (direct) plaatsbaar zijn bij werkgevers
Omschrijving
Werkgeverschap voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden; dat kunnen de huidige SWmedewerkers zijn, toekomstige mensen die onder de loonkostensubsidie vallen, en degenen die een indicatie Beschut Werken verkrijgen.
Begeleidingscomponent
Inclusief Groep verzorgt begeleiding; dit geschiedt via de eigen werkleiding.
Resultaat
Plaatsing van werkzoekende op betaalde baan, waarbij mensen uit de uitkeringssituatie kunnen komen. Voor gemeenten betekent dit een schadelastbeperking op hun I-deel (ofwel uitkeringsbudget) en op de uitvoeringskosten van het ambtelijk apparaat. Tegenover de besparing op de uitkering, komt – een door de rijksoverheid gecompenseerde – loonkostensubsidie en de begeleidingsvergoeding.
Doorlooptijd
De duur van het arbeidscontract is evenredig aan het subsidierelatie-contract met de gemeente
Stappenplan
Gemeente levert de geïndiceerde mensen aan, waarbij de Inclusief Groep nagaat of er een passende vacature vrij is. Ook wordt de begeleidingsbehoefte dan bepaald. Op basis van het subsidie-contract gaat de IG een arbeidscontract aan met de werkzoekende.
Intensiteit/extra (leer)doelen
Er kunnen ook leerdoelen worden afgesproken met de gemeente of met de werkgever. Zie onder het arbeidsmarkt-klaar maken.
Inschakelen extra deskundigheid
Indien de gemeentelijke casemanager (evt. op advies van werkleider) belastbaarheidsof medische keuringen noodzakelijk acht, zal deze zelf een deskundige inschakelen.
Aanmelding
Hele jaar door op basis van vacature.
Administratieve eisen
Casemanager verzorgt doorgeven contactgegevens van kandidaat en casemanager. Overige administratie is voor de Inclusief Groep.
Terugkoppeling
Iedere 3 maanden korte mondelinge rapportage tussen werkleider en casemanager
8
Beleidsplan 2015-2018 1.2.4 Bieden van een detacheringsfaciliteit Ondernemers willen ondernemen en niet persé werkgever zijn. Zeker niet voor doelgroepen die als risicovol worden bestempeld vanwege hun ziekteverzuim, begeleidingsnoodzaak e.d. Daarom biedt de Inclusief Groep een detacheringsfaciliteit aan, waarbij zowel werkgevers gefaciliteerd worden als gemeenten geholpen worden om ondernemers over de drempel te helpen. Door deze barrière te slechten worden mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt eerder aan een baan geholpen. Dienst
Bieden van een detacheringsfaciliteit
Doelgroep
Werkzoekenden met grote afstand tot arbeidsmarkt, die door een werkgever niet rechtstreeks in dienst worden genomen
Omschrijving
Werkgeverschap overnemen van moeilijk plaatsbare of arbeidsgehandicapte werkzoekenden. Hierbij ligt – na bemiddeling door gemeente – de (salaris)administratie, P&Odiensten, arbeidscontractuele relatie, detacheringscontract met werkgever, etc. bij de Inclusief Groep
Begeleidingscomponent
Inclusief Groep verzorgt begeleiding; dit geschiedt via erkende jobcoaches.
Resultaat
Plaatsing van moeilijk plaatsbare of arbeidsgehandicapte werkzoekende op betaalde baan via detacheringsconstructie
Doorlooptijd
De aanvang en duur van het arbeidscontract is evenredig aan het detacheringscontract
Stappenplan
Na bemiddeling door gemeente en afspraak over duur van detachering, waarschijnlijk eerst een proefplaatsing met behoud van uitkering , daarna vaststelling loonwaarde plus uren jobcoaching; daarna in dienst van Inclusief Groep, waarna de detachering kan plaatsvinden.
Intensiteit/extra (leer)doelen
Er kunnen ook leerdoelen worden afgesproken met de gemeente of met de werkgever. Zie bij module arbeidsmarkt-klaarmaken.
Inschakelen extra deskundigheid
Indien de casemanager (evt. op advies van werkleider) belastbaarheids- of medische keuringen noodzakelijk acht, zal deze zelf een deskundige inschakelen. De loonwaarde kan vastgesteld worden door eigen of externe arbeidsdeskundigen.
Aanmelding
Hele jaar door
Administratieve ei- Casemanager verzorgt doorgeven contactgegevens van kandidaat en casemanager. sen Overige administratie is voor de Inclusief Groep Terugkoppeling
Iedere 3 maanden korte mondelinge rapportage tussen jobcoach en casemanager
9
Beleidsplan 2015-2018 3.2.5 Verduurzaming van matching: loonwaardebepaling en jobcoaching Belangrijk voor zowel de werkzoekende, als gemeente én werkgever is de duurzame relatie. Om voor een duurzame match te komen is enerzijds een juiste loonwaardebepaling nodig, waardoor de werkgever een goed gevoel heeft over wat hij betaalt. Daarna zal begeleiding op de werkvloer noodzakelijk zijn om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer goed te laten verlopen. De Inclusief Groep kan: - loonwaardebepalingen doen met behulp van het Dariuz-instrumentarium, - jobcoaching aanbieden met erkende jobcoaches. Dienst
Loonwaardebepaling en jobcoaching
Doelgroep
Werkzoekenden met grote afstand tot arbeidsmarkt, die werk hebben gevonden bij een werkgever
Omschrijving
Loonwaardebepaling met de inzet van het gevalideerde loonwaarde-instrument Dariuz. Jobcoaching volgens een vooraf besproken protocol, waarbij de medewerker maar ook de collega’s instructie/begeleiding krijgen om de persoon zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren.
Begeleidingscomponent
Bij de loonwaardemeting nvt Bij jobcoaching is dit afhankelijk van de persoon en daarover gemaakte afspraken.
Resultaat
Duurzame plaatsing van werkzoekende in de betaalde baan, waarbij mensen uit de uitkeringssituatie kunnen komen. Voor gemeenten betekent dit dat mensen niet snel weer terugvloeien naar hun bestand (dus schadelastbeperking op I-deel (ofwel uitkeringsbudget) en op de uitvoeringskosten van het ambtelijk apparaat. Tegenover de besparing op de uitkering, komt – een door de rijksoverheid gecompenseerde – begeleidingsvergoeding.
Doorlooptijd
De loonwaardemeting zal plaatsvinden na (de proefperiode van) drie maanden, en daarna jaarlijks (wettelijk bepaald). De duur van de jobcoaching is evenredig aan het arbeidscontract van de werknemer.
Stappenplan
Voor de loonwaardebepaling: De gemeente geeft aan wanneer een werkzoekende een baan heeft gevonden, en wanneer de eerste drie maanden voorbij zijn. Voor de jobcoaching: de begeleidingsbehoefte wordt bepaald aan de hand van bespreking van de loonwaardebepaling/assesment met de casemanager.
Intensiteit/ex- Er kunnen leerdoelen worden afgesproken met de gemeente of met de werkgever. Zie onder het tra (leer)doe- arbeidsmarkt-klaar maken. len Inschakelen Indien de gemeentelijke casemanager (evt. op advies van de jobcoach) belastbaarheids- of mediextra deskun- sche keuringen noodzakelijk acht, zal deze zelf een deskundige inschakelen. digheid Aanmelding
Hele jaar door op basis van vacature.
Administratieve eisen
De uitvoerder van de Dariuz stelt factuur op. De jobcoach stelt conform opgesteld en geaccordeerd plan een factuur op.
Terugkoppeling
De uitvoerder van de Dariuz stelt een exemplaar van het rapport ter beschikking aan werkgever en gemeente. De jobcoach verzorgt periodiek (conform opgesteld plan door jobcoach) een verslag aan de casemanager.
10
Beleidsplan 2015-2018 4
Organisatiestructuur van de Inclusief Groep
Door het krimpende re-integratiebudget bij gemeenten en UWV én vanwege een mogelijk grotere synergie tussen de individuele bemiddelingsactiviteiten en groepsmatige activiteiten wordt organisatorisch (maar nog niet juridisch) Inclusief Intervens bij Inclusief Gresbo gevoegd.
11
Beleidsplan 2015-2018 5
Balanced Score Card 2015 Maatschappij
Norm/richtgetal 2015
Kengetal Kengetal Kengetal Kengetal Kengetal
Gemiddelde formatie in fte's w.v. oud-SW, inclusief Begeleid Werken w.v. regulier direct w.v. regulier indirect w.v. in het kader van P-wet
fte's fte's fte's fte's fte's
856 744 60 52 pm
Kengetal Kengetal Kengetal Kengetal Kengetal
Formatie SW w.v. begeleid werken w.v. detachering incl. flexpool w.v. werken op locatie w.v. overig, m.n. in beschermde omgeving
se's % % % %
772 11% 34% 32% 23%
Kengetal Kengetal Kengetal Kengetal Kengetal
Formatie i.h.k.v. P-wet w.v. detachering w.v. flexpool w.v. werken op locatie w.v. overig, m.n. in beschermde omgeving
fte's % % % %
pm pm pm pm pm
PI PI PI kengetal kengetal PI kengetal
Markt Contracten met looptijd > 1 jr Resultaat uitvoering van het sociaal-economisch contract Crosselling onder top-50 klanten van Gresbo Omzet Gresbo bij gemeentelijke instellingen Aantal flexpoolrelaties Tevredenheidsscore opdrachtgever over jobcoaching Aantal klanten Gresbo en Intervens
aantal % % € aantal cijfer aantal
30 70 45 2.900 20 7 350
Personeel Ziekteverzuim totaal % w.v. SW-personeel % w.v. overig personeel % Ziekmeldingsfrequentie aantal Geldige persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers% Lopende opleidings/trainingstrajecten SW-medewerkers aantal
10,0 11,0 5,0 1,8 85 400
PI PI PI PI PI PI
PI PI PI
PI PI PI
Bedrijfsprocessen Voldoen aan BHV en Arborichtlijnen Productieve uren per arbeidsplaats Aantal duobanen Aantal actuele keurmerken
ja/nee aantal aantal aantal
Financien Toegevoegde waarde Exploitatieresultaat Gemiddeld saldo openstaande debiteuren > 40 dagen
* € 1,000 * € 1,000 %
ja 1.320 20 6
10.547 100 15
12
Beleidsplan 2015-2018 6
Huisvesting in 2015
De afdeling Verpakken/montage is op een gedeelte van de boven- en benedenverdieping van het duurzame bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg 47 in Nunspeet gehuisvest. De benedenverdieping is voor een groot deel verhuurd aan de Gresbo Postafdeling en externe huurders, en onze eigen joint-venture Confed Flexworkx. Het hoofdgebouw op de Industrieweg 47 in Nunspeet dient als locatie voor alle kantoorfuncties van de Inclusief Groep. Door de toenemende krimp van het aantal kantoorfuncties komt er steeds meer kantoorruimte te huur. Inmiddels hebben we aan een aantal bedrijven kantoorruimtes verhuurd. Samen met Zorgbelang Gelderland wordt vorm en inhoud gegeven aan het Participatiehuis ZON in Nunspeet. Dit is gehuisvest op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van Inclusief Groep. Er is voldoende parkeergelegenheid gecreëerd op ons eigen terrein. Op een deel van de Voltweg 13 is de technische dienst gestationeerd voor het repareren van ons rijdend materieel. Een heel klein deel is verhuurd. In Oldebroek heeft Inclusief Gresbo een eigen locatie in gebruik voor opslag, kantoor- en kantineruimte voor het groenonderhoud. Een gedeelte van de kantoorlocatie is verhuurd, een ander deel is verhuurd voor tractie aan onze strategische partner Sight. Onze joint-venture Het GOED Noord Veluwe huurt een pand aan de Zuiderbreedte in Harderwijk. In de gemeente Ermelo is één gehuurde locatie voor post en groen bij het CBB. In Nijkerk heeft de Inclusief Groep nog een eigen locatie. Deze wordt verhuurd aan ’s Heeren Loo, en aan een particuliere ondernemer. De Postafdeling heeft hier een steunpunt.
13
Begroting 2015 Begroting 2015
Prognose Begroting 2014 2014
Gresbo
Intervens
Holding
eliminatie
Inclusief Groep
Bezetting: SE's in loondienst IG SE's in begeleid werken en PGB via IG Totaal SE's in fte's
709 95 804 775
697 106 802 778
557 0 557 537
126 85 211 204
5 0 5 4
687 85 772 744
Direct personeel in fte's in loondienst w.v. SW w.v. ambtenaren/bedrijfscao Indirect personeel in fte's in loondienst w.v. SW w.v. ambtenaren/bedrijfscao
707 647 59 93 37 55
695 636 59 97 38 58
542 504 37 64 32 32
145 123 23 3 0 3
1 1 0 20 4 17
688 628 60 88 36 52
Totaal fte's in loondienst
799
791
606
148
21
776
omzet af: materiaalkosten/uitbesteed werk toegevoegde waarde rijksbijdrage af: loonkostensubsidies overige opbrengsten
12.200 -1.700 10.500 21.200 -1.000 130
11.753 -1.452 10.301 20.875 -1.093 127
10.004 -1.739 8.265 14.187 0 0
2.326 -60 2.266 4.477 -862 0
546 0 546 1.023 0 96
530 0 530 0 0 0
12.346 -1.799 10.547 19.686 -862 96
Totaal opbrengsten
30.830
30.211
22.452
5.881
1.664
530
29.466
19.500 6.500 1.000 150 27.150
19.594 6.532 1.000 382 27.508
15.387 3.341 725 135 19.588
3.638 1.397 201 40 5.276
92 1.516 85 180 1.873
0 0 0 0 0
19.117 6.254 1.011 355 26.737
600 90 90 750 175 150 500 0 0 0 0 2.355
644 90 166 714 205 142 401 0 0 0 0 2.361
280 0 74 529 119 60 156 189 389 9 -115 1.690
0 0 4 7 11 0 64 102 14 -20 -60 122
369 76 0 308 85 85 150 -291 0 11 188 980
0 0 0 108 0 0 6 0 403 0 13 530
649 76 78 735 215 145 364 0 0 0 0 2.262
0 0 0
0 0 0
1.236 0 1.236
302 0 302
-1.539 0 -1.539
0 0 0
0 0 0
40
40
0
5
35
0
40
29.545
29.908
22.514
5.706
1.349
530
29.039
1.286
302
-62
175
314
0
427
bijzondere baten bijzondere lasten
0 -786
0 -253
0 -28
0 0
0 -300
0 0
0 -328
Netto resultaat
500
50
-90
175
15
0
100
0
0
500
50
Opbrengsten:
Kosten: loonkosten medewerkers SW loonkosten medewerkers Ambtelijk/CAO overige personeelskosten kosten tijdelijke med./inhuur diensten subtotaal personeelskosten afschrijvingen rentekosten huur onderhoudskosten energieverbruik belasting/verzekeringen algemene kosten doorbelaste ICT-kosten doorbelaste huisvestingskosten doorbelaste rentekosten doorbelaste overige bedrijfskosten subtotaal beheerskosten doorbel. kst. holding-overhead doorbel. omzet projecten subtotaal doorbelastingen holding overhead dotatie voorzieningen Totaal kosten Resultaat
Resultaat uit deelnemingen Financiering uit bestemmingsreserve Netto resultaat
-90
175
0
0
15
100
14
