BELEIDSPLAN 2011 INHOUDSOPGAVE

.

BELEIDSPLAN 2011 INHOUDSOPGAVE

blz.

1.

Behoedzaam manoeuvreren

3

2.

Financiële positie

9

3.

Resultaat over het jaar 2010

23

4

Beleid op hoofdlijnen

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.

Bestuur Publiekszaken Openbare Orde en Veiligheid Economische Zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale Zaken Welzijn Gemeentelijke Afvaltaken Openbare Werken/ Verkeer en Vervoer Milieu Wonen en Leefomgeving Plattelands- en Natuurontwikkeling Recreatie en Toerisme Financiën en Bedrijfsvoering Totaal bijstellingen

27 31 35 41 45 53 59 63 69 77 79 85 91 97 99 103 109

Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015

113

1

2

1. Behoedzaam manoeuvreren Het Financiële Kader in het perspectief van de actuele economische situatie Dit Beleidsplan is tot stand gekomen in een tijd van onzekerheid over de economische ontwikkelingen en meer specifiek over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Met name de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, waarover de zeer recentelijk ontvangen mei-circulaire meer duidelijkheid zal geven en de na de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni j.l. ontstane onzekere situatie met betrekking tot het Bestuursakkoord 2011-2015 zijn factoren die het thans gepresenteerde financiële beeld nog kunnen veranderen. De prognoses moeten dan ook met deze voorbehouden worden beoordeeld. Door het ten tijde van de financiële afronding van dit Beleidsplan ontbreken van goed onderbouwde recente informatie zijn de berekeningen in dit Beleidsplan nog grotendeels gebaseerd op de verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de Algemene Uitkering en een inschatting van de financiële gevolgen van het Regeerakkoord die we in ons schrijven van 28 december 2010 aan uw raad hebben gepresenteerd. Wij zullen u vóór de raadsbehandeling van het Beleidsplan op 29 juni a.s. een notitie doen toekomen waarin nader wordt ingegaan op de gevolgen van de mei-circulaire 2011 en de thans verwachte meerjarige ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Het belangrijkste nieuws is nog steeds, dat de ontwikkeling van het accres in het Gemeentefonds hoger is dan eerder werd verwacht. De forse kortingen die door de commissie Kalden naar voren zijn gebracht blijven achterwege. Dat is het goede nieuws. Tegenover dat goede nieuws staan de in het -thans weer ter discussie staande- Bestuursakkoord opgenomen maatregelen, waarvan nu al vaststaat dat zij de gemeenten voor problemen plaatsen. Wij willen hier op voorhand al noemen de mogelijke gevolgen van de invoering van de Wet werken naar vermogen waarvan wij inschatten dat ons dit in de periode 2013-2015 maximaal ruim € 500.000 zou kunnen kosten. Wij komen hier nog nader op terug. Zoals bekend is het tussen het Rijk en de VNG gesloten Bestuursakkoord 2011-2015 aan de orde geweest in de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni j.l. In die vergadering is besloten dat gemeenten het akkoord voor hun rekening nemen, uitgezonderd de paragraaf Werken naar vermogen. Daarover wil de VNG opnieuw onderhandelen met het Kabinet. Conform het resultaat van de discussie over het Bestuursakkoord in de Marktplaats van 1 juni j.l. hebben ook wij – namens onze gemeente - tegen deze paragraaf in het akkoord gestemd. Minister Donner heeft aangegeven dat het Kabinet de zorgen van de gemeenten over de sociale paragraaf in het Bestuursakkoord begrijpt. Het kabinet ziet de afwijzing door de gemeenten van de paragraaf Werken naar vermogen echter als een afwijzing van het gehele akkoord en zal nu zijn verantwoordelijkheid nemen. De minister verwacht nu dat het VNG-bestuur met een voorstel komt voor het vervolg. Het is op dit moment niet in te schatten welke consequenties het voorgaande zal hebben. Op basis van de uitspraken van minister Donner bestaat het scenario dat het gehele akkoord nu weer ter discussie staat. Daarmee is bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van de Algemene Uitkering weer onzeker geworden. Ondanks de genoemde onzekerheden en voorbehouden zijn wij van mening dat met dit Beleidsplan zowel beleidsmatig als financieel een goed kader wordt aangeboden voor de discussie met uw raad over onze gezamenlijke inzet in de komende jaren. Door behoedzaam te manoeuvreren denken wij de nodige stabiliteit in onze begroting te houden met enige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ten aanzien van het financiële kader geven we de brandbreedte waarbinnen nadere keuzes kunnen worden gemaakt aan. Als voorlopige conclusie menen we te mogen stellen dat de door ons ingeschatte bezuinigingstaakstelling van in totaal € 4 miljoen voldoende is voor een gezonde financiële positie in de komende jaren. Daarbij hebben we gemeend om een grote terughoudendheid te moeten betrachten bij het opvoeren van nieuwe structurele uitgaven.

3

Een bijstelling van de bezuinigingstaakstelling op basis van de thans beschikbare informatie ligt, gelet op alle onzekerheden, op dit moment niet voor de hand. We gaan ervan uit dat we in de loop van 2011 meer duidelijkheid krijgen over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Tijdens de voorbereidingen van de begroting 2012 zullen we daarvan een actuele inschatting maken en daarbij de bezuinigingstaakstelling opnieuw tegen het licht houden. Bestuursakkoord 2011 - 2015 Algemeen Het Rijk, IPO, VNG en UvW hebben op 21 april 2011 een Bestuursakkoord bereikt. Zoals al eerder is aangegeven is in de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni j.l. besloten dat gemeenten het akkoord voor hun rekening nemen, uitgezonderd de paragraaf Werken naar vermogen. Daarover wil de VNG opnieuw onderhandelen met het Kabinet. Met het - thans weer ter discussie staande - akkoord wordt een beweging doorgezet waarin gemeenten beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Op de terreinen Jeugdzorg en AWBZ zijn goede resultaten behaald bij het verruimen van de beleidsvrijheid van gemeenten, de vaststelling van de omvang van de budgetten en het beperken van het toezicht. Daarnaast zijn er goede randvoorwaarden gecreëerd voor het monitoren van de voortgang van de decentralisaties. De overheveling van de correcte budgetten wordt onafhankelijk getoetst. Ook zijn cumulatiebedingen opgenomen voor specifieke groepen die mogelijk geraakt worden door meerdere maatregelen en is het financiële herverdeelrisico van de decentralisaties voor gemeenten beperkt tot € 15 per inwoner voor de 3 decentralisatie-operaties samen. Verder is de structurele taakstelling - € 50 miljoen in 2012 oplopend naar € 100 miljoen in 2014 rond de RUD’s (regionale uitvoeringsdiensten), van de baan. Ook zal gedurende deze kabinetsperiode het lokale belastinggebied niet worden gewijzigd. De macronorm OZB blijft in stand. In de paragraaf Werken naar vermogen zijn echter zodanige ingrepen op het gebied van de WsW voor de SW-bedrijven opgenomen dat wij - namens onze gemeente - tegen deze paragraaf hebben gestemd. Wij maken ons samen met andere gemeenten grote zorgen over het effect van de omvang en het tempo van de ingrepen. Er zijn weliswaar belangrijke financiële afspraken gemaakt (€ 400 miljoen eenmalig), maar de vrees is dat deze in de praktijk onvoldoende zijn. De problematiek strekt verder dan alleen de Wsw. Andere elementen zoals de teruglopende reintegratiegelden hangen hiermee samen. De zorg betreft dus het brede werkdomein. In het licht van het VNG-besluit van 8 juni j.l. lijkt nu echter het gehele Bestuursakkoord weer ter discussie te staan. Gevolgen voor de Algemene Uitkering De normeringsystematiek van het gemeentefonds wordt in ere hersteld. Vanaf 2012 gaan we weer ‘samen de trap op, samen de trap af’, met 2011 als startpunt. Recente informatie Medio mei is aanvullende informatie beschikbaar gekomen over de te verwachten accressen in de komende jaren. Het betreft de doorvertaling van de besluitvorming over de Rijksvoorjaarsnota 2011. De nieuwe cijfers zijn overigens gepresenteerd onder voorbehoud van een goedgekeurd Bestuursakkoord, aldus minister Donner. Uitgaande van die cijfers groeit het gemeentefonds in de jaren 2012-2015 meer dan in december 2010 werd geraamd. Toen werd over de genoemde periode rekening gehouden met een positief accres van in totaal zo’n € 600 miljoen. Dat bedrag is nu positief bijgesteld met € 118 miljoen dat als volgt is opgebouwd: 2012 + 142 miljoen 2013 + 52 miljoen 2014 - 56 miljoen 2015 - 20 miljoen

4

Uit een eerste globale analyse blijkt, dat het voordeel helaas weer voor een deel verdampt wegens ontwikkelingen in de uitkeringsbasis. Het gaat hierbij om mutaties in de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden enz. In de systematiek van de algemene uitkering neemt het totaal te verdelen bedrag niet toe als de hoeveelheid in de aantallen stijgt. Om dat budgettair neutraal effect op rijksniveau te bewerkstelligen staat tegenover een stijging van de aantallen een daling van het uitkeringspercentage. Als de mutatie in de aantallen in onze gemeente ongeveer gelijk is aan het landelijke beeld dan werkt dat ook voor ons budgettair neutraal. In de praktijk blijkt echter dat groeigemeenten dat nog wel lukt maar plattelandsgemeenten hier toch een veer moeten laten. Om overhaaste conclusies, die wellicht in de komende tijd weer moeten worden bijgesteld, te vermijden hebben we gemeend om dit Beleidsplan in de korte tijd die nog voor de verzending resteerde, op het punt van de algemene uitkering niet meer te actualiseren, maar nu eerst de volledige analyse van de mei-circulaire en de daarbij behorende berekeningen af te wachten. Zoals reeds eerder is aangegeven zullen wij u vóór de raadsbehandeling van het Beleidsplan op 29 juni a.s. een notitie doen toekomen waarin nader wordt ingegaan op de gevolgen van de meicirculaire 2011 en de thans verwachte meerjarige ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Cijfermatig is er verder nog veel onzeker. Bijvoorbeeld: de bandbreedte voor de overheveling van de AWBZ-functie begeleiding ligt tussen € 2,1 naar € 3,3 miljard. Soms wordt richting gegeven in compensatie via decentralisatie-uitkeringen. Vaak is nog onduidelijk wat dit betekent in termen van jaren,maatstaven en/of uitkeringsfactoren. Bestuursakkoord: decentralisaties Om tot een doelmatige taakverdeling en dus een compacte en slagvaardige overheid te komen, wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Dit is een omvangrijke hervorming, die ook gepaard gaat met een grote overheveling van budgetten: circa € 8,5 miljard. Het Bestuursakkoord bevat richtinggevende proces- en principeafspraken voor deze decentralisaties. Daarnaast zijn er afspraken opgenomen over bestuur, financiën en het verminderen van regeldruk. Er vinden decentralisaties plaats op de volgende beleidsterreinen: 1. Werken naar vermogen 2. Jeugdzorg 3. Ruimte, economie en natuur 4. Water Vooral de eerste twee zijn voor gemeenten van belang. Onze inzet ten aanzien van de decentralisaties is in eerste instantie uitvoering van de betreffende taken binnen de daarvoor beschikbaar komende budgetten. Wij hebben hiervoor in dit Beleidsplan geen extra middelen opgenomen. Een uitzondering hierop hebben we gemaakt voor de Wet werken naar vermogen (WWNV). Als de plannen worden doorgevoerd is er zwaar financieel weer op komst en is ons uitgangspunt van uitvoering binnen beschikbaar gestelde budgetten naar onze mening voor dit onderdeel niet reëel. We komen hierna op dit onderwerp terug. Ad 1. Werken naar vermogen Zoals al eerder is aangegeven is in algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni j.l. besloten dat gemeenten het Bestuursakkoord 2011-2015 voor hun rekening nemen, uitgezonderd de paragraaf Werken naar vermogen. Onderstaand gaan we in het kort in op de mogelijke financiële gevolgen van de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) op basis van het thans weer ter discussie staande Bestuursakkoord. De WWNV wordt per 1 januari 2013 ingevoerd. Het gaat hier om een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten én arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog gebruikmaken van de verschillende regimes van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), Wet werk en bijstand (WWB)/Wet investeren in jongeren (WIJ). De uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelingen worden met de nieuwe wet zoveel mogelijk gelijk getrokken. De WWNV betekent ook een herstructurering van de Sw-sector. Het rijk stelt voor deze herstructurering eenmalig maximaal € 400 miljoen beschikbaar over de periode 2012 tot en met

5

2018. Na twee jaar bekijkt een onafhankelijke commissie de stand van zaken en beoordeelt of er aanvullende middelen of maatregelen noodzakelijk zijn. Het voornemen om de rijksvergoeding per wsw-arbeidsjaar te baseren op het wettelijk minimum loon betekent bijvoorbeeld dat Alescon vanaf 2013 t/m 2015 beginnend met € 1.241,- en gefaseerd oplopend tot € 3.800 in 2015 per arbeidsjaar moet “inleveren”. Uitgaande van 138 arbeidsjaren zou dit voor die jaren een verlaging betekenen van € 171.000,- voor 2013 € 308.000 voor 2014 en € 524.000 in 2015 ten opzichte van het huidige begrotingsniveau. De inverdieneffecten zijn vooral afhankelijk van het tempo waarin de huidige SW populatie uitstroomt (gelet op het uitgangspunt dat de huidige populatie gewoon op hun Wsw-werkplek kan blijven werken). Hoe groot het financiële effect precies zal zijn, hoe lang dit nog duurt en in hoeverre de compensatie in de vorm van de herstructureringsmiddelen dit nadeel kan beperken is nog erg onduidelijk, maar het lijkt erop dat het doorvoeren van deze maatregel een forse aanslag betekent op onze structurele begrotingspositie. Een en ander is nu vanzelfsprekend ook mede afhankelijk van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het Bestuursakkoord. In het Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 is de maximaal verwachte lagere uitkering (voorlopig) financieel verwerkt in de jaarschijven 2013-2015. Aangezien de uitvoering van de WWNV de taken raakt van met name Alescon en ISD is vanuit deze regelingen een geïntegreerde stuurgroep ingesteld, die concrete voorstellen zal doen hoe met deze problematiek om te gaan. Alle aspecten van de nieuwe wet zullen hierbij worden betrokken waarbij de consequenties in relatie tot financiële verplichtingen voor de oude doelgroep Wsw inclusief exploitatie-effecten voor gemeenten en Alescon zullen worden uitgewerkt. Ons streven is om op basis van de nog op te stellen inventarisaties de financiële consequenties nader te kunnen uitwerken in het meerjarenperspectief van de begroting 2012. Ad 2. Decentralisatie Jeugdzorg Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen, zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis gemakkelijker tot stand komen. Het gaat hierbij niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw van een inhoudelijk fundament van ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Het systeem zal simpeler moeten worden en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Het is een omvangrijk takenpakket dat richting gemeenten komt. Een zekere fasering in de tijd is wenselijk. Naar onze mening ligt het daarbij voor de hand dat dit in intergemeentelijk verband wordt opgepakt. De precieze uitwerking van de fasering wordt, vanuit een inhoudelijke samenhang, geregeld in het transitieplan. Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Conform het regeerakkoord is 2013 een overgangsjaar voor de begeleiding uit de AWBZ. In de periode van 2014 tot en met 2016 zal fasegewijs de ambulante hulp overgaan, de dagen residentiële hulp, de overige onderdelen van de provinciale jeugdzorg (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, advies- en meldpunt kindermishandeling), de jeugd-GGZ en jeugd-LVG en gesloten jeugdzorg. De jeugdreclassering en de jeugdbescherming zullen aan het einde van deze periode overgaan. De door de gemeenten te realiseren besparing voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het regeerakkoord. Deze bedraagt netto € 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017. Lastenverhoging in 2012 In het Collegeprogramma 2010-2014 hebben wij aangegeven terughoudend te zijn in het doorvoeren van lastenstijgingen. Voor 2012 is voorlopig uitgegaan van een verwacht inflatiepercentage van 2 en voorgesteld is om de tarieven met dat percentage te verhogen. In de recentelijk ontvangen mei-circulaire wordt voor 2012 echter uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,25. Voorgesteld wordt om dit bij de begroting 2012 aan te passen. Daarnaast wordt voorgesteld een gefaseerde aanpassing van tarieven van gemeentelijke accommodaties en van de rioolheffing als bezuinigingsmaatregel door te voeren.

6

Begrotingsjaar 2011 Op basis van de in hoofdstuk 4 “Beleid op hoofdlijnen” voorgestelde bijstellingen van de budgetten wordt de volgende realisatie verwacht: Saldo structureel Saldo incidenteel

833.000 -193.000

Deze geprognosticeerde incidentele en structurele resultaten zijn “doorgerekend” naar 2012 en hebben dus structureel een positief effect en incidenteel een negatief effect op de begroting 2012. Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 De volgende uitkomsten worden geprognosticeerd: Saldo structureel Incidentele onttrekkingen uit de VAR

2012

2013

2014

2015

214.000 -1.483.000

148.000 -759.000

492.000 -250.000

451.000 -200.000

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de financiële positie. In dit Beleidsplan is een aantal aandachtspunten opgenomen dat hier kort samengevat wordt weergegeven, te weten: 1. Onzekerheid over de economische ontwikkelingen en specifiek met betrekking tot de gemeentelijke financiën. 2. Onzekerheid over de gevolgen van het Bestuursakkoord Rijk-VNG 2011-2015. 3. Onze inzet met betrekking tot de decentralisatie van taken, te weten in eerste instantie uitvoering van de betreffende taken binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar te stellen budgetten, waarbij wij een uitzondering hebben gemaakt voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen. 4. Voorstel tot trendmatige verhoging van de baten en de lasten in de jaren 2012-2015. Nieuwe uitgaven 2012-2015 De financieel meest in het oog springende uitgaven uit het collegeprogramma 2010-2014 zijn: 2012 € 3.800.000 Ontwikkeling MFC Gasselternijveen 2012 € 500.000 Centrumplan Rolde e 2012 € 360.000 Centrumplan Gieten 2 fase 2012-2014 € 150.000 Communicatie en burgerparticipatie De belangrijkste nieuwe voorstellen waarvoor middelen worden gevraagd zijn: 2012 € 160.000 Reconstructie kruisingen Rolde 2012 € 100.000 Leefbaarheidsfonds 2012 € 30.000 Olympisch jaar 2012 2012 en 2013 € 650.000 Bijstandsverlening 2012 en 2013 € 200.000 Duurzaamheid 2012 en 2013 € 90.000 Leerwerktrajecten 2012 en 2013 € 50.000 Uitvoeringsprogramma Gasselterveld 2013 € 82.000 Combinatiefunctionarissen 2013 e.v. € 524.000 Ontwikkelingen Wet Sociale Werkvoorziening Voor een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven die zijn opgenomen in het Collegeprogramma 2010-2014 en van de door ons opgevoerde nieuwe voorstellen wordt verwezen naar het Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015. Hierbij wordt opgemerkt, dat voor nog in te vullen nieuw beleid in 2012 nog een structureel bedrag beschikbaar is van € 85.000. Toekomstige ontwikkelingen In het Regeerakkoord is stevig ingezet op de decentralisatie van taken naar gemeenten. Het gaat om de jeugdzorg, werkgelegenheidstaken, delen van de AWBZ en ook om effecten bij specifieke uitkeringen.

7

Zoals al eerder is aangegeven hanteren we voor wat betreft de decentralisaties het uitgangspunt dat uitvoering binnen de daarvoor beschikbaar komende budgetten moet plaatsvinden. In het Beleidsplan zijn hiervoor, met uitzondering van de Wet werken naar vermogen (WWNV), geen extra middelen opgenomen. Daarnaast is het van belang dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van ambtenaren en in de doorontwikkeling van de elektronische infrastructuur, zoals het stelsel van basisregistraties. Taken gaan naar gemeenten met een efficiencykorting. Dat kan echter alleen wanneer de basis overheidsbreed, ook op het terrein van werkprocessen en ICT-voorzieningen op orde is. Relatie Beleidsplan en Najaarsnota Tijdens de raadsvergadering over de Najaarsnota 2010 is gevraagd of het mogelijk is dat de behandeling van de Najaarsnota eind oktober kan plaatsvinden. De directe aanleiding voor die vraag was: - het eerder inzicht willen hebben in de stand van zaken gedurende het lopende jaar met de mogelijkheid tot (bij)sturing; - het beschikbaar hebben van input voor de begroting. De belangrijkste mogelijkheid van (bij)sturing door de raad ligt, gelet op het tijdstip van behandeling, naar onze mening bij het Beleidsplan. Daarin wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar, zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Om die reden zouden wij het tijdstip van de behandeling van de Najaarsnota, mede gelet op de gewenste actualiteit met betrekking tot het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat, ongewijzigd willen laten. Tenslotte Wij menen met dit Beleidsplan zowel beleidsmatig als financieel een goed kader te hebben aangeboden voor de discussie met uw raad over onze gezamenlijke inzet. Door behoedzaam te manoeuvreren denken wij ook voor de komende jaren de nodige stabiliteit in onze begroting te houden met enige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat er in de komende jaren nog ingrijpende bezuinigingen noodzakelijk zijn om die stabiliteit en ruimte ook daadwerkelijk te creëren. Nog afgezien van de hiervoor geschetste onzekerheden gaat het bij de bezuinigingen vooral om: - de versobering van de subsidieverstrekkingen van € 518.000; - een nog in te vullen taakstellende bezuiniging van € 700.000; - een taakstelling op het gebied van de bedrijfsvoering, gekoppeld aan een takenreductie van € 600.000;. Wij willen deze uitdaging graag in een goed samenspel van raad, college en ambtelijk apparaat oppakken.

8

2. FINANCIËLE POSITIE In dit hoofdstuk wordt de verwachte ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Aa en Hunze aangegeven. Wij geven hierbij aandacht aan de volgende specifieke onderwerpen: - Algemene ontwikkeling - Stand van zaken van het bezuinigingstraject 2010-2015 - Financiële positie - Financiële bandbreedte - Risicomatrix - Conclusie - Voorstellen

2.1 Algemene ontwikkeling Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven is dit Beleidsplan tot stand gekomen in een tijd van grote onzekerheid over de economische ontwikkelingen en meer specifiek over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Met name de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, waarover in mei-circulaire 2011 meer duidelijkheid wordt verwacht en de gevolgen van het tussen het Rijk en de VNG gesloten Bestuursakkoord 2011-2015 zijn factoren die het thans gepresenteerde financiële beeld nog kunnen veranderen. Het belangrijkste nieuws is nog steeds, dat de ontwikkeling van het accres in het Gemeentefonds hoger is dan eerder werd verwacht. De forse kortingen die door de commissie Kalden naar voren zijn gebracht blijven achterwege. Tevens lijkt het erop, dat er in de komende mei-circulaire hogere accressen beschikbaar komen dan aanvankelijk werd verwacht. Dat is het goede nieuws. Tegenover dat goede nieuws staan de in het Bestuursakkoord opgenomen maatregelen, waarvan nu al vaststaat dat zij de gemeenten voor problemen plaatsen. Wij hopen voor de raadsbehandeling van het Beleidsplan op 29 juni a.s. actuele berekeningen beschikbaar te hebben van de meerjarige Algemene Uitkering en zo mogelijk ook van de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord.

2.2 De financiële positie in hoofdlijnen De financiële positie, zoals die in dit Beleidsplan is weergegeven, kon worden bereikt door het onverkort vasthouden aan de in 2009 geformuleerde bezuinigingstaakstelling van in totaal € 4 miljoen over de periode 2010-2015 en door het betrachten van een grote terughoudendheid bij het opvoeren van nieuwe structurele uitgaven. Alvorens nader op de financiële positie wordt ingegaan volgt onderstaand een overzicht van de stand van zaken van het bezuinigingstraject per 1 juni 2011. In de Marktplaats van 1 juni j.l. hebben wij hierover nadere informatie gegeven. 2.2.1 Stand van zaken bezuinigingstraject 2010-2015 per 1 juni 2011 Het bezuinigingstraject 2010-2015 is in diverse hoofdstukken van dit Beleidsplan verwerkt. Voor het totaalbeeld van die verwerking en daarmee van de actuele stand van zaken volgt onderstaande toelichting. Opgemerkt wordt dat de bezuinigingen 2010 zijn gerealiseerd zoals in het hierna opgenomen overzicht is aangegeven en ook als zodanig zijn verwerkt in de gemeenterekening over dat jaar. De ontwikkelingen met betrekking tot de bezuinigingen 2011 zijn onder de diverse programma’s in hoofdstuk 4 opgenomen. De voor 2012 t/m 2015 geplande bezuinigingen zijn opgenomen in het Financieel Meerjaren Perspectief.

9

Bezuinigingstraject 2010-2015 structureel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Budgetonderzoek Investeringen Versobering subsidies Maatschappelijke voorzieningen Bedrijfsvoering Wmo Onderhoudsniveau's Bestuurskosten Inkomsten Voorlopig beeld bezuinigingen Nog in te vullen bezuinigingen Totaal

Totaal

2010

2011

1.166.000 88.000 518.000

771.000 31.000

495.000 5.000 68.500

201.000

56.000

1.000.000 90.000 171.000 pm 75.000 3.309.000

116.000 0

192.000 90.000 30.000 0

918.000

936.500

691.000 4.000.000

Toelichting: 1. Budgetonderzoek Taakstelling in Programmabegroting 2011 Bij: Rentevoordeel op basis van rentenota 1) Af: Te hoog opgenomen bezuiniging speeltoestellen (programma 15) Actuele bezuiniging 1)

918.000

936.500

2012

2013

2014

2015

-50.000 -50.000 13.000 13.000 110.500 113.000

13.000 113.000

13.000 113.000

14.000

16.000

200.000 200.000

200.000

79.000 208.000

25.000 pm 25.000 25.000 385.500 362.000

25.000 365.000

342.000

200.000 200.000

150.000

141.000

585.500 562.000

515.000

483.000

2011

2012

2013

325.000 185.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

- 15.000 495.000

36.000

In de vergadering van de Begeleidingscommissie Accountantscontrole van 24 mei 2011 is een uitgebreide nota over de in de begroting/rekening gehanteerde rentesystematiek en mogelijkheden tot vervroegde afschrijving van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ten laste van reserves besproken. Ook is in die nota aandacht besteed aan de verwerking van de reserve “Essentgelden”. De commissie kon zich vinden in de in de nota opgenomen voorstellen, met dien verstande dat: a. De definitie van “vervangingsinvesteringen” nog nader wordt bepaald; b. Er nog een beoordeling plaatsvindt van de thans nog in de begroting opgenomen geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut en de mogelijkheid tot afschrijving ineens van die investeringen. Beide onderwerpen worden betrokken bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2012. Conform het in de nota opgenomen voorstel is het structurele voordeel van € 185.000 als gevolg van het ineens afboeken van diverse investeringen met maatschappelijk nut, zoals dat in de Najaarsnota 2010 was aangegeven, met ingang van 2011 structureel in het Beleidsplan meegenomen. Tevens is de resterende reserve opbrengst Essentgelden, m.u.v. de vordering op Enexis van € 2.500.000 toegevoegd aan de VAR. Alle toekomstige aflossingen op leningen Enexis en Escrow worden ook toegevoegd aan de VAR. De betreffende Rentenota en het verslag van de vergadering van de Begeleidingscommissie Accountantscontroles van 24 mei j.l. ligt bij de begrotingsstukken ter inzage. Wij merken hierbij overigens op, dat de aanwending van reserves voor dekking ineens van investeringen in deze systematiek betekent, dat er structurele dekking moet worden gevonden voor de gederfde bespaarde rente. Wij zullen daarom jaarlijks bij het Beleidsplan en de Begroting een zo goed mogelijke inschatting maken van het verloop van de eigen financieringsmiddelen. In het bezuinigingstraject is hiermee al op voorhand rekening gehouden door het rentevoordeel in de jaren 2012 en 2013 terug te brengen met € 50.000 per jaar. Vooralsnog is in dit Beleidsplan nog uitgegaan van deze bedragen. Bij het opstellen van de Begroting 2012 zal een actuele inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van de eigen financieringsmiddelen.

10

2. Investeringen a. De bezuinigingen 2011 zijn in de Programmabegroting 2011 verwerkt. b. De bezuinigingen 2012 t/m 2015 betreffen: 1. Verlaging raming voor wegreconstructies i.v.m. rioleringswerkzaamheden van € 200.000 naar € 100.000 per jaar. Hierdoor dalen de kapitaallasten met € 9.000 per jaar. 2. Verlaging raming voor verkeers- en vervoersmaatregelen van € 70.000 naar € 35.000 per jaar. Hierdoor dalen de kapitaallasten met € 4.000 per jaar. 3. Versobering subsidieverstrekkingen Taakstelling 2011 In de Programmabegroting 2011 zijn voor dit jaar de volgende bezuinigingen opgenomen: 1. ICO: inkoopbudget 25.000 2. Bijdrage WSW (Alescon) 12.000 3. Mondiale bewustwording 10.000 4. Algemeen Maatschappelijk Werk 8.000 5. Welzijnswerk 35.000 Totaal 90.000 Ad 1.

Ad 2.

We zijn voldoende in gesprek met het ICO over deze taakstelling. Het is echter niet realistisch om uit te gaan van een volledige invulling van de taakstelling in 2011. Met het ICO is gesproken over een fasering over de jaren 2011 en 2012 van 2 x € 12.500. Dat betekent, dat de totale bezuinigingstaakstelling “versobering subsidieverstrekkingen” voor 2011 is verlaagd met € 12.500 en voor 2012 is verhoogd met € 12.500. In de Marktplaats van 11 mei 2011 heeft een discussie plaatsgevonden over het ICO en over de toekomst van het bibliotheekwerk, met als resultaat dat de bezuinigingsvoorstellen zijn overgenomen. Zie ook onderdeel 2.3 Bezuinigingstraject – incidenteel van het FMP 2012-2015 waarin frictiekosten zijn opgenomen als gevolg van de bezuinigingsplannen op het bibliotheekwerk. In het bezuinigingstraject is voor Alescon voor de jaren 2011-2014 een taakstellende bezuiniging opgenomen van in totaal € 42.000, t.w. 2011

Ad 3. Ad 4. Ad 5.

2012

2013

2014

12.000 10.000 10.000 10.000 Door de besluitvorming van het Rijk heeft Alescon zich genoodzaakt gezien een gewijzigde begroting 2011 in te dienen, waaruit blijkt dat de geplande verlaging van de bijdrage gedurende de jaren 2011-2014 niet wordt gehaald. In plaats daarvan is er zelfs sprake van een verhoging van de bijdrage. In verband hiermee is de taakstelling voor 2011 geschrapt en toegevoegd aan de totale taakstelling op het gebied van subsidies in 2012. Afgerond Afgerond Afgerond

Taakstelling 2012-2015 Nadere afwegingen ten aanzien van de in het kader van de versobering van de subsidieverstrekkingen te nemen maatregelen heeft ons doen besluiten om voor dit onderwerp een ondergrens voor de bezuiniging te hanteren van € 5.000. Hierdoor worden alle huidige subsidies beneden dat bedrag ontzien. Door deze maatregel daalt de totale taakstellende bezuiniging op de subsidieverstrekking met € 28.000. In de komende tijd wordt het totale subsidieplaatje beoordeeld. Per regeling willen we duidelijkheid over de vraag hoe groot de kans van succesvol bezuinigen is. Het resultaat van die beoordeling dient een realistische inschatting van de bezuinigingsmogelijkheden te zijn. Hierbij gaan we als algemeen kader uit van de totale taakstelling voor de jaren 2012-2015 zoals die in het overzicht van het bezuinigingstraject is opgenomen. In de begroting 2012 zullen we met concrete voorstellen op dit punt komen.

11

Financiële vertaling van de hiervoor omschreven mutaties in de bezuinigingstaakstelling Taakstelling 2011-2015

Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

Programmabegroting 2011 1. Verschuiving in taakstelling ICO 2. Schrappen taakstelling Alescon 3. Instellen ondergrens van € 5.000 4. Hogere gerealiseerde taakstelling 5. Verschuiving naar maatsch.voorz.

565.000 0 0 -28.000 0 -19.000

90.000 -12.500 -12.000

136.000 12.500 12.000 -28.000 -3.000 -19.000

113.000

113.000

113.000

Actuele taakstelling

518.000

68.500

110.500

113.000

113.000

113.000

3.000

4. Maatschappelijke voorzieningen Taakstelling 2011 De taakstelling 2011 ad € 56.000 betreft: 1. Verhoging tarieven sporthallen en gymzalen 2. Verlaging gemeentelijke bijdrage groot onderhoud dorpshuizen 3. Bezuiniging op speelvoorzieningen 4. Gefaseerde verhoging tarieven zwembaden in Annen en Gieten

20.000 15.000 15.000 6.000

Stand van zaken per 1 juni 2011 Ad 1. Afgerond. Bij begrotingsbehandeling 2011 is een amendement aangenomen waarin is voorgesteld om de tariefsverhoging van de sporthallen en gymzalen van 20%, te beperken tot 10% en deze verhoging in te laten gaan op 1-9-2011. De daardoor ontstane inkomstenderving wordt gedekt uit een verhoging van de tarieven van de forensenbelasting. De effecten hiervan zijn in de begroting 2011 verwerkt. Ad 2. Afgerond. De bijdrageregeling groot onderhoud is aangepast. Verhouding gemeente/dorpshuis is gewijzigd van 90/10 naar 70/30. Ad 3. Afgerond. Budget is in begroting 2011 taakstellend met € 15.000,- verlaagd. Ad 4. Afgerond. Conform het voorstel zijn de tarieven met 5% verhoogd. Taakstellingen 2012-2015 Voor deze jaren zijn de volgende taakstellende bezuinigingen gepland: 1. 2. 3. 4. 5.

Gefaseerde verhoging tarieven zwembaden Annen en Gieten Gefaseerde verhoging tarieven sporthallen en gymzalen Verlaging gemeentelijke bijdrage groot onderhoud dorpshuizen Beëindiging contracten sport Overheveling contracten privatisering sport van subsidies naar maatschappelijke voorzieningen Totaal

Ad 1. Ad 2. Ad 3.

2012

2013

2014

2015

6.000 12.000

7.000 14.000 15.000

7.000 7.000

8.000 8.000

36.000 14.000

16.000

42.000 19.000 79.000

Betreft een verhoging van de tarieven in de jaren 2012-2015 met 5% per jaar. Betreft een verhoging van de tarieven in de jaren 2012-2015 met resp. 10%, 10%, 5% en 5%. Betreft een verdere verlaging van het gemeentelijk aandeel in het groot onderhoud van 70% naar 50%. Deze maatregel was oorspronkelijk gepland voor 2012. Dit jaar vindt er echter een inhoudelijke discussie over het gebiedsgericht voorzieningenbeleid plaats. In dat kader ligt het niet voor de hand om nu al een besluit te nemen over een verdere bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage voor het groot onderhoud van de dorpshuizen.

12

We hebben dan ook besloten om deze bezuiniging een jaar door te schuiven (naar 2013) en een definitief besluit aangaande deze bezuiniging te nemen na afronding van de discussie over het gebiedsgericht voorzieningenbeleid. 5. Bedrijfsvoering Gedurende de periode 2011-2015 dient op de bedrijfsvoering een bezuiniging te worden gerealiseerd van in totaal € 1 mlj. zijnde 25% van de totale bezuiniging, waarbij globaal de volgende onderverdeling is gemaakt: - Efficiencymaatregelen en dienstverlening € 400.000 - Takenreductie € 600.000 Stand van zaken per 1 juni 2011 Taakstelling 2011 De taakstelling 2011 van € 192.000 is gerealiseerd en is in de begroting verwerkt. Het gaat hier om het financieel resultaat van de selectieve vacaturestop. Het gaat hierbij om de maatregelen die in 2010 zijn genomen en voor het eerst structureel doorwerken in 2011. Taakstelling 2012 Voor 2012 bedraagt de taakstelling € 208.000. Hiervan is per 1 juni 2011 ongeveer € 120.000 gerealiseerd. Deze bezuinigingen vloeien eveneens voort uit de selectieve vacaturestop. Het gaat hier om maatregelen die in 2011 zijn genomen en voor het eerst structureel doorwerken in 2012. In de loop van dit jaar zal de verdere invulling moeten plaatsvinden op basis van natuurlijk verloop. Gelet op de verwachte personele mutaties in 2011 verwachten we de taakstelling ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Vervolgtraject De te realiseren taakstellende bezuiniging in het kader van de takenreductie ad € 600.000 wordt meegenomen in het project “Nieuwe organisatie”. Voor dat project is inmiddels een projectopdracht vastgesteld waarin het volgende resultaat is geformuleerd: 1. Op 1 januari 2012 is de opzet voor de nieuwe organisatie van de gemeente Aa en Hunze gereed en zijn de beleidsuitgangspunten voor een andere manier van werken opgesteld. 2. Op 1 januari 2012 is een herijking van de formatie gereed met daaraan gekoppeld een volumeberekening. 3. Op 1 juli 2012 werkt de gemeente Aa en Hunze vanuit een nieuwe organisatie(structuur) die is toegerust op de interne en externe ontwikkelingen van de komende 10 jaren. Op korte termijn zullen we een strategische discussie voeren over de aanpak van dit project. In de Marktplaats van 1 juni j.l. hebben wij over dit onderwerp een nadere toelichting gegeven. 6. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De taakstelling voor 2011 bedraagt € 90.000 en bestaat uit de volgende maatregelen: 1. Verstrekkingen algemene voorzieningen € 15.000 2. Eigen bijdrage € 10.000 3. Vermogenstoets € 5.000 4. Verstrekking rolstoelen € 10.000 5. Aanpassing vergoeding € 30.000 6. Gebruik rolstoelen/scootmobiels € 20.000 Stand van zaken per 1 juni 2011 Het voorstel ligt nu om advies voor bij de WMO raad. Vervolg Voor de bezuinigingsrichting WMO zijn bezuinigingsvoorstellen gedaan voor het jaar 2011. Als vervolgactie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het Wmo budget, de ontwikkeling daarvan in 2009 en 2010 en de verwachtingen voor de komende jaren. Op basis van die informatie willen we naar mogelijke verdere bezuinigingen op dit onderdeel kijken. In de begroting 2011 komen we hier nader op terug.

13

7. Onderhoudsniveau’s Wegen, Gebouwen en Groen. Taakstelling

2010

2011

Incidenteel Structureel

65.000

Incidenteel

2012 Structureel

65.000

2013

Incidenteel Structureel

1. Wegen 2. Gebouwen 3. Groen

157.000

32.500 83.500

157.500

7.500 22.500

75.000

Totaal

222.000 116.000

222.500

30.000

140.000

Incidenteel

Structureel

75.000

25.000

75.000

25.000

65.000

0

Stand van zaken per 1 juni 2011 1. Wegenonderhoud. Taakstelling 2010 De taakstelling voor 2010 ad € 65.000 is gerealiseerd en is in de gemeenterekening 2010 verwerkt. Taakstelling 2011 Op basis van de thans beschikbare informatie wordt verwacht dat de taakstelling wordt gerealiseerd. 2. Gebouwen. Taakstelling 2010 De taakstelling voor 2010 ad € 32.500 is gerealiseerd en is in de gemeenterekening 2010 verwerkt. Taakstelling 2011 De taakstelling voor 2011 bedraagt € 7.500. Voor 2011 worden geen problemen verwacht ten aanzien van de realisatie van deze taakstelling. 3. Groen. Taakstelling 2010 De incidentele taakstelling van € 157.000 is voor het grootste gedeelte gerealiseerd. De structurele taakstelling van € 83.500 is echter niet gerealiseerd. Hier is in de Najaarsnota 2010 melding van gemaakt en het groenbudget is incidenteel bijgesteld. Realisatie vindt nu plaats met ingang van 2011. Taakstelling 2011 De taakstelling voor 2011 bedraagt € 157.000 incidenteel en € 22.500 structureel. De structurele taakstelling dient nog te worden verhoogd met het niet gerealiseerde bedrag in 2010, waarmee die totale taakstelling uitkomt op € 106.000. Onderzoek naar mogelijke aanvullende bezuinigingen. Wegen en gebouwen Op basis van de in beeld gebrachte scenario’s over mogelijke aanvullende bezuinigingen op het onderhoud van kapitaalgoederen hebben we geconcludeerd dat verdere bezuinigingen op het onderhoud van wegen en gebouwen zullen leiden tot onverantwoord achterstallig onderhoud. Naast de al geplande taakstelling worden er dan ook geen verdere bezuinigingen voorgesteld. Groenonderhoud Met betrekking tot mogelijke aanvullende bezuinigingen op het groenonderhoud vindt nog nader onderzoek plaats. Binnenkort bespreken we het totaalbeeld van het groenonderhoud en op basis daarvan worden nodige keuzes gemaakt. Het resultaat hiervan wordt meegenomen in de begroting voor 2012.

14

8. Bestuurskosten Er vindt momenteel onderzoek plaats naar eventuele bezuinigingsmogelijkheden. Het resultaat hiervan wordt meegenomen in de begroting 2012. 9. Inkomsten Op dit onderdeel is een bedrag van in totaal € 100.000 incidenteel ingeboekt over de periode 2010-2013 wegens verkoop van overhoekjes. Verder is een aantal mogelijkheden tot inkomstenverhoging onderzocht, te weten: 1. Verhoogde kostendekking tarieven. 2. BTW-heffing in rioolrecht. 3. In het algemeen de verkoopmogelijkheden van gemeentelijke eigendommen onderzoeken. 4. Verhuur gedeelte van het gemeentehuis in relatie tot het in de komende jaren teruglopen van het aantal fte’s. Ad 1. In de raadsvergadering van 25 mei 2011 is de nota inzake de kostendekkendheid van tarieven behandeld. In die nota is het voorstel opgenomen om de tarieven van de rioolrechten gefaseerd te verhogen. Het gaat hierbij om een meeropbrengst van in totaal € 75.000, gefaseerd over de jaren 2012 t/m 2014. De raad heeft conform dit voorstel besloten. Ad 2. Dit onderwerp is meegenomen in de nota genoemd onder ad 1 en voorgesteld is om af te zien van deze maatregel. De raad heeft conform dit voorstel besloten. Ad 3. Om deze mogelijkheid op realiteit te kunnen beoordelen wordt een inventarisatie van de gemeentelijke eigendommen, die in principe voor verkoop in aanmerking komen,opgesteld. Ad 4. De mogelijkheid tot verhuur van een gedeelte van het gemeentehuis wordt bezien in relatie tot het in de komende jaren teruglopen van het aantal fte’s. Op dit moment zijn er nog geen concrete mogelijkheden. Nog in te vullen bezuinigingen Uitgaande van een ongewijzigde bezuinigingstaakstelling van in totaal € 4 miljoen dient over de jaren 2012 t/m 2014 nog een bedrag van bijna € 700.000 te worden “ingevuld”. Daarnaast moet nog concrete besluitvorming plaatsvinden over een aantal bezuinigingsrichtingen, waarvan de taakstelling op het gebied van de versobering van de subsidieverstrekking en de bedrijfsvoering de belangrijkste onderwerpen zijn. In hoofdstuk 1 van dit Beleidsplan hebben we het financiële kader in het perspectief van de onzekere economische ontwikkeling aangegeven. Daarbij zijn we ook nader ingegaan op de lijn die we zouden willen volgen met betrekking tot de totale bezuinigingstaakstelling in het licht van de thans bekende gegevens over de ontwikkeling van de Algemene Uitkering en de mogelijke, overigens erg onzekere, financiële gevolgen van het Bestuursakkoord. 2.2.1. Begrotingsjaar 2011 De in hoofdstuk 4 “Beleid op hoofdlijnen” voorgestelde bijstellingen van de budgetten 2011 leiden per saldo tot de volgende verwachte resultaten voor 2011: 2011

Saldo structureel Saldo incidenteel

833.000 - 193.000

Het voor 2011 geprognosticeerde resultaat is “doorgerekend” naar 2012. Structureel leidt dit tot extra dekkingsmiddelen voor de begroting 2012. Incidenteel is er een negatief effect op de VAR.

15

2.2.2. Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 In het Financieel Meerjaren Perspectief worden rekening houdende met het voorgaande de volgende uitkomsten geprognosticeerd: Saldo structureel Incidentele dekking uit de VAR

2012

2013

2014

2015

214.000 - 1.483.000

148.000 - 759.000

492.000 - 250.000

451.000 - 200.000

Het structurele beeld voor de jaren 2012-2015 kent een oplopend overschot in 2015 van ruim € 450.000. Belangrijke kanttekeningen hierbij zijn het nog niet ingevulde bedrag van € 700.000 aan bezuinigingen en de grote onzekerheid over de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. 2.2.3. Verloop van de Variabele Algemene Reserve (VAR) In het huidige Beleidsplan wordt in de planperiode 2011-2015 per saldo (stortingen minus onttrekkingen) een bedrag van bijna € 5,3 miljoen aan de VAR toegevoegd. Verwacht verloop Variabele Algemene Reserve

geprognosticeerde stand per 1 januari storting onttrekking geprognosticeerde stand per 31 december

2011

2012

2013

2014

2015

2.683.000 9.315.000 8.559.000 908.000 -1.927.000 -1.448.000

8.775.000 130.000 -674.000

8.231.000 115.000 -250.000

8.096.000 100.000 -200.000

8.231.000

8.096.000

7.996.000

9.315.000

8.775.000

Toelichting Stortingen in de VAR Voorgesteld wordt om de volgende (extra) stortingen, die in de Programmabegroting 2011 niet waren voorzien, in de VAR te doen: 1. Van het saldo van de gemeenterekening 2010 € 1.100.000. (voorstel is gedaan bij de gemeenterekening 2010). 2. De lopende begroting over 2011 geeft een geprognosticeerd batig saldo aan van ruim € 800.000. Voorgesteld wordt om dat bedrag in de VAR te storten ter gedeeltelijke compensatie van de relatief hoge onttrekkingen. In feite wordt hiermee de structurele begrotingsruimte 2011 als incidenteel dekkingsmiddel in 2012 gebruikt. 3. Toevoeging vanuit de reserve Opbrengst verkoop aandelen Essent aan de VAR. In de rentenota die op 24 mei jl. is besproken in de Begeleidingscommissie Accountantscontrole is het voorstel opgenomen om een bedrag van € 6,4 miljoen uit de reserve Opbrengst verkoop aandelen Essent toe te voegen aan de VAR. Zie ook de bijstelling in hoofdstuk 4 programma 16. 4. In 2012 toevoeging aflossing Escrow gelden voor een bedrag van € 570.000. In de periode 2012-2015 wordt in totaal een beroep op de Variabele Algemene Reserve (VAR) gedaan van € 2.692.000, waarvan € 1.483.000 in 2012. Onttrekking over de periode 2012-2015 op basis van het Beleidsplan 2011 Geraamde onttrekking in de Programmabegroting 2011 over die periode Hogere onttrekking

2.692.000 1.300.000 1.392.000

De hogere onttrekking is een gevolg van de incidentele dekking van nieuwe uitgaven die niet in de Programmabegroting 2011 en in het FMP 2012-2014 waren opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn: Bijstandverlening 300.000 Duurzaamheid 200.000 Reconstructie kruisingen Rolde 160.000 Frictiekosten bezuinigingsplannen bibliotheekwerk 120.000 Leefbaarheidsfonds 100.000 Leerwerktrajecten 90.000 Herplant bomen Gasteren-Anloo 80.000 Uitvoeringsprogramma Gasselterveld 50.000

16

Conclusie Als gevolg van de extra stortingen in de VAR en de geraamde onttrekkingen voor incidentele dekking van nieuwe uitgaven, groeit de VAR in de periode t/m 2015 per saldo van € 2,7 miljoen per 1 januari 2011 naar bijna € 8 miljoen in 2015. Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze middelen niet vrij aanwendbaar zijn, omdat de bespaarde rente van reserves als dekkingsmiddel in de exploitatie wordt gebruikt. Bij aanwending van de VAR (en andere reservemiddelen) dient dan ook rekening te worden gehouden met de raming van de structurele rentecomponent. Zoals is aangegeven in de rentenota, die is besproken in de Begeleidingscommissie Accountantscontroles van 24 mei jl., zal jaarlijks bij het Beleidsplan en bij de Begroting een zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt van het verloop van de eigen financieringsmiddelen en de rentelasten. Dit zal voor het eerst gebeuren in de voorbereiding van de begroting 2012. Vooruitlopend daarop is in dit Beleidsplan (voorlopig) al rekening gehouden met structurele rentelasten van € 50.000 in 2012 en 2013.

2.3 Financiële bandbreedte waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt In dit Beleidsplan is een veelheid aan voorstellen opgenomen die uiteindelijk resulteren in het hierboven gepresenteerde eindplaatje. Uitgangspunt bij de voorstellen is steeds het collegeprogramma 2010-2014 geweest aangevuld met nieuwe ontwikkelingen, mede in het licht van de geformuleerde grote projecten. Vanzelfsprekend is er binnen dit plan voor uw raad ruimte voor andere keuzes en nadere prioriteitstellingen. Die keuzeruimte kan met name in de volgende onderdelen worden gevonden: 1. Bijstellingen lopend begrotingsjaar en geprognosticeerd batig saldo 2011 De Programmabegroting 2011 resulteerde in een positief saldo van € 427.000. Er is zowel incidenteel als structureel sprake van bijstelling van budgetten in het lopende begrotingsjaar. Hiervoor wordt naar het onderdeel “Wat mag het kosten” in de diverse programma’s verwezen. Per saldo resulteert dit in een structureel overschot van € 833.000 en een tekort bij de incidentele middelen van € 193.000, waarvoor dekking uit de VAR wordt voorgesteld. Zie het onderdeel ‘totaal bijstellingen’ aan het einde van hoofdstuk 4. Naast noodzakelijke going-concern aanpassingen zijn hierin ook voorstellen gedaan waarover uw raad nog een nadere afweging kan maken. Aanpassingen in de door ons gedane voorstellen op dat punt werken vanzelfsprekend door in het FMP 2012-2015. De grootste meevaller zit in de Algemene Uitkering. Het gaat hier om een positieve bijstelling van € 300.000 als gevolg van de stijging van het aantal kernen. Onze gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met het opbouwen van het bronbestand van de BAG. Dit betekent, dat kort na 1 november 2009 de BAG adressen zijn overgenomen in de GBA. Dat heeft tot gevolg gehad, dat er veel meer adressen in de GBA zijn opgenomen dan tot dan toe het geval was. Dit komt voornamelijk door het adresseren van de recreatieparken in onze gemeente. De toename van het aantal adressen heeft een positieve invloed op de algemene uitkering doordat de maatstaf “woonkernen” is verhoogd van 28 naar 35.(Een woonkern is een aaneengesloten gebied met tenminste 25 adressen). Hierdoor stijgt de algemene uitkering in 2011 met zo’n € 300.000. Verwacht wordt dat dit effect in veel meer gemeenten gaat spelen en de uitkeringsbasis van de Algemene Uitkering in de komende jaren met dit effect wordt gecorrigeerd. Hoe groot het uiteindelijke (positieve) saldo voor onze gemeente zal zijn is momenteel niet in te schatten. In dit Beleidsplan is rekening gehouden met het nieuwe aantal woonkernen met het risico dat de hogere uitkering in de komende jaren gefaseerd weer naar beneden moet worden bijgesteld. Gelet op de noodzakelijke inzet van het structurele overschot 2011 ten behoeve van sluitende begrotingen in de jaren daarna wordt voorgesteld om dit overschot als “incidenteel” aan te merken. Tevens is bij de VAR voorgesteld om het positieve resultaat in 2011 van ruim € 800.000 toe te voegen aan die reserve.

17

2. Ter afweging staande onderwerpen in het Financieel Meerjaren Perspectief In het FMP zijn onder de noemer “Ter afweging staande onderwerpen” de volgende bedragen geraamd: Structureel: Collegeprogramma Nieuwe ontwikkelingen en wensen Bezuinigingstraject Taakstellende bezuinigingen Totaal Incidenteel: Collegeprogramma Nieuwe ontwikkelingen en wensen Bezuinigingstraject Totaal

2012

2013

2014

2015

- 450.000 - 350.000 386.000 200.000 - 214.000

- 46.000 - 253.000 362.000 200.000 263.000

- 46.000 - 137.000 365.000 150.000 332.000

- 46.000 - 216.000 342.000 141.000 221.000

- 312.000 - 798.000 145.000 ------------ 965.000

- 272.000 - 332.000 45.000 ----------- 559.000

- 250.000

- 200.000

---------- 250.000

--------- 200.000

2.4 Risicomatrix Met de vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement door de raad is een andere weg ingeslagen voor de beoordeling van risico’s. In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat in de beleidsnota’s en college- en raadsvoorstellen afzonderlijk aandacht zal zijn voor het risicoaspect. Indien er sprake is van risico’s, zal dit in de betreffende nota, advies en raadsvoorstel moeten worden aangegeven. Die risico’s worden in de planning- en controlcyclus opgenomen c.q. geactualiseerd aan de hand van een risicomatrix. Daarna wordt de weerstandscapaciteit gerelateerd aan de kengetallen uit de nota. In de Risicomatrix worden de volgende risicoklassen gehanteerd: Klasse

Intensiteit

Orgaan

1. Minimaal 2. Laag 3. Gemiddeld 4. Hoog

Geen directe actie Periodieke monitoring Intensieve monitoring Direct en specifieke aandacht

Budgethouder Afdelingshoofd MT College

18

Risicomatrix Incidenteel Structureel

Min x 1.000

Max x 1.000

Risicoklasse 1

2

3

4

1 Beleidsmatige risico's 1. Sociale structuur Structureel: a. Wet Sociale Werkvoorziening/Alescon/ISD

X

0

pm

b. Wet maatschappelijke ondersteuning

X

0

100

X

0

50

x x

2. Verbonden partijen structureel

100

150

3. Renteontwikkeling

Verbonden partijen incidenteel

X X

0

50

4. Algemene Uitkering Gemeentefonds

X

pm

pm

50

150

100

150

5. Planschade

X

6. Reserve Fonds Grote Projecten

X

x x

x x x x

7. Archeologie

X

60

250

8. Grondexploitatie

X

2.950

5.900

x

1. Bodemsaneringskosten

X

100

500

x

2. Asbestsaneringen

X

100

250

x

3. Bouwleges

X

0

75

0

50

x

x

2 Bedrijfsvoeringsrisico's

4. Formatie t.b.v. kapitaalwerken

X

x

5. Juridische risico's

X

50

100

x

6. Sociale wetgeving

X

50

100

x

7. Pensioenvoorziening wethouders

X

100

200

50

100

3.710

8.175

Incidenteel

3.560

7.675

Structureel

150

500

8. Elektronische dienstverlening

X

Totaal

x

waarvan

Toelichting Alleen de risico’s die gewijzigd zijn t.o.v. de Programmabegroting 2011 worden toegelicht. Voor een toelichting van de overige risico’s wordt verwezen naar deze begroting. 1.

Beleidsmatige risico’s

1.1 Sociale Structuur a. Structureel: Wet Sociale Werkvoorziening/Alescon/ISD In februari 2011 is de gewijzigde begroting 2011 van Alescon behandeld waarmee het financiële kader als gevolg van de rijksbezuinigingen tot en met 2011 is vastgesteld. Inmiddels heeft de VNG een onderhandelaarsakkoord bereikt met het kabinet in het kader van de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het akkoord behelst dat ingaande 2013 de Wet werken naar vermogen (WWNV) van kracht wordt. In hoofdstuk 1 van dit beleidsplan zijn wij al nader ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen van de invoering van deze wet. Wij houden in dit beleidsplan rekening met een thans verwachte maximale lagere rijksuitkering van € 524.000 in de periode 2013-2015. De uitwerking van de gevolgen van de genoemde wet zal moeten uitwijzen of die reservering voldoende is.

19

x

b Structureel: Wet maatschappelijke ondersteuning Er is in 2011 een aantal bezuinigingsmaatregelen binnen de Wmo doorgevoerd. Getracht wordt daarmee de korting op de rijksbijdrage op te vangen. Ondanks deze bezuinigingsmaatregelen wordt een risico geschat van € 100.000. 1.2 Verbonden partijen Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, zijn er ook risico’s aan verbonden. Door afvaardigingen in het algemeen en/of dagelijks bestuur kunnen financiële risico’s worden beheerst. Het risicoprofiel van gemeenschappelijke regelingen is over het algemeen laag, veelal is er een redelijk voorspelbare stijging van de jaarlijkse exploitatielasten voor zover het de bedrijfsvoeringslasten betreft. De ontwikkeling van de programmakosten binnen verbonden partijen zijn afhankelijk van de inhoudelijke beleidsontwikkeling bij het rijk en de deelnemende gemeenten. Het bezit van aandelen van privaatrechtelijke ondernemingen heeft in het algemeen een positief effect. De economische waarde kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde. Wel dient voorzichtigheid te zijn geboden bij het structureel ramen van dividend uitkeringen, omdat achterblijvende uitkeringen kunnen leiden tot een structureel budgettair probleem. 1.4 Algemene Uitkering uit het gemeentefonds De huidige economische crisis heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de algemene uitkering. Met name voor de jaren na 2011 is er sprake van grote onzekerheden. In de berekeningen voor die jaren is uitgegaan van een nominaal en reëel accres van 2%. In hoofdstuk 1 en 2 is aangegeven hoe wij rekening houden met de ontwikkeling van het Gemeentefonds. De werkelijke ontwikkeling van het Gemeentefonds is afhankelijk van het al dan niet sluiten van het Bestuursakkoord en de besluiten die het Kabinet zal nemen. 1.8 Grondexploitatie Ten opzichte van de begroting is het risicobedrag voor de grondexploitatie aangepast. Het bedrag is bepaald conform de norm uit de nota Grondbeleid 2010, waarin de minimale omvang van het weerstandsvermogen ten behoeve van algemene risico’s is gesteld op 15% van de positieve boekwaarden plus de nog te maken kosten. Het becijferde benodigde weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 2010 volgens deze berekening € 5,9 mln.

2.

Bedrijfsvoeringsrisico’s

2.3. Bouwleges De huidige economische situatie blijft een negatieve invloed op het aantal ingediende aanvragen voor een bouwvergunning houden. Aanvragen en verzoeken van grote bouwprojecten en woningen blijven achterwege. Dit heeft consequenties voor de legesopbrengst van bouwvergunningen en in de begroting 2011 is de raming dan ook neerwaarts bijgesteld. Ook in het financieel meerjaren perspectief is de raming voor 2012 en 2013 incidenteel verlaagd. We gaan ervan uit, dat er op dit moment een realistische raming in de begroting is opgenomen. Dat neemt niet weg, dat de legesopbrengst sterk afhankelijk is van de economische ontwikkelingen. We zullen de ontwikkeling van de opbrengst nauwlettend volgen. Er kan nog niet vastgesteld worden of de invoering van de WABO per 1 oktober 2010 een negatief effect heeft op de legesopbrengst. In de loop van 2011 zal moeten blijken hoe de legesopbrengst zich naar aanleiding hiervan zal gaan ontwikkelen. We kwantificeren hier een risico van € 75.000. Berekening weerstandscapaciteit op basis van kengetallen In de door de raad vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2008 is in paragraaf 8.3 nader ingegaan op de bepaling van de streefwaarden/kengetallen met betrekking tot de weerstandscapaciteit. Op basis van de in die nota opgenomen uitgangspunten volgt onderstaand een berekening van de kengetallen met betrekking tot de weerstandscapaciteit. De basis voor de berekening is de weerstandscapaciteit. Die weerstandscapaciteit is in de Programmabegroting 2011 berekend. De totale begrote weerstandscapaciteit voor 2011 bedraagt € 8.961.000 en bestaat uit een incidenteel (€ 8.785.000) en een structureel deel (€ 176.000).

20

Deze bedragen zijn exclusief de voorgestelde stortingen in de VAR van: 1. Het verwachte positieve resultaat over 2008 van ruim € 800.000; 2. Overheveling van € 6,4 miljoen uit de reserve Opbrengst verkoop aandelen Essent; 3. Mogelijke toekomstige aflossingen op de leningen Enexis en Escrow. Over deze stortingen moet nog besluitvorming plaatsvinden, zie onderdeel 2.6. Beleidsplan

Jaarrekening

Begroting

2011

2010

2011

A Maximaal risicobedrag over een periode van 4 jaar: 1. Incidenteel 2. Structureel

7.675.000 2.000.000

8.075.000 2.400.000

3.175.000 2.400.000

B Minimaal risicobedrag over een periode van 4 jaar: 1. Incidenteel 2. Structureel

3.560.000 600.000

3.660.000 600.000

1.210.000 600.000

A Weerstandscapaciteit t.o.v. maximaal risicobedrag B Weerstandscapaciteit t.o.v. minimaal risicobedrag

93% 215%

113% 277%

160% 495%

Conclusie Het kengetal voor de weerstandscapaciteit t.o.v. maximaal risicobedrag ligt net onder de in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement geformuleerde streefwaarden van 100% (A). Wanneer de hierboven genoemde nog niet verwerkte stortingen in de VAR van € 6,4 miljoen en € 800.000 worden meegenomen, komt het percentage ruim boven de 100%. Het kengetal voor de weerstandscapaciteit t.o.v. minimaal risicobedrag ligt boven de streefwaarde van 200% (B). Het hogere minimaal en maximaal incidentele risicobedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door de met ingang van de jaarrekening 2010 doorgevoerde wijziging van de beoordeling van het risicobedrag voor de grondexploitatie.

2.5 Conclusie Zoals al eerder is aangegeven is dit Beleidsplan opgesteld in een tijd van onzekerheid over de economische ontwikkelingen en meer specifieker over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Met name de Algemene Uitkering, waarover op basis van de komende junicirculaire meer duidelijkheid wordt verwacht en de gevolgen van het Bestuursakkoord 2011-2015 zijn factoren die het thans gepresenteerde beeld nog kunnen veranderen. De prognoses moeten dan ook met de nodige voorbehouden worden beoordeeld. Als voorlopige conclusie menen we te mogen stellen, dat de door ons ingeschatte bezuinigingstaakstelling van € 4 miljoen voldoende is voor een gezonde financiële positie in de komende jaren. Daarbij hebben we gemeend om een grote terughoudendheid te moeten betrachten bij het opvoeren van nieuwe structurele uitgaven. Een bijstelling van de bezuinigingstaakstelling op basis van de thans beschikbare informatie ligt, gelet op alle onzekerheden, op dit moment niet voor de hand.

2.6 Voorstellen Aan uw raad wordt voorgesteld: 1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2011 vast te stellen, middels vaststelling van de 20e begrotingswijziging 2011. 2. Het voor de lopende begroting over 2011 geprognosticeerde batig saldo van ruim € 800.000 in de VAR te storten. 3. Een bedrag van € 6,4 miljoen uit de reserve Opbrengst verkoop aandelen Essent toe te voegen aan de VAR en alle toekomstige aflossingen op de leningen Enexis en Escrow eveneens toe te voegen aan de VAR.” 4. Het financieel kader voor de programmabegroting 2012 vast te stellen. 5. Het financieel meerjaren perspectief 2012-2015 voor kennisgeving aan te nemen.

21

.

22

3. RESULTAAT OVER HET JAAR 2010 In de raadsvergadering van 15 juni 2011 zullen de Jaarstukken 2010 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Bij het samenstellen van dit Beleidsplan waren de werkzaamheden voor het samenstellen van de Jaarrekening 2010 afgerond. Alleen moesten de controlewerkzaamheden door de accountant nog worden uitgevoerd.

Algemene dienst In de Najaarsnota 2010 werd een jaarresultaat van € 1.067.000 verwacht. Het rekeningresultaat 2010 bedraagt € 1.755.000 voordelig. Inclusief het resultaat van het grondbedrijf (€ 68.000) komt het totale resultaat van 2010 op € 1.823.000. Aan de raad wordt voorgesteld om via resultaatbestemming een bedrag van € 1.163.000 aan de Variabele Algemene Reserve toe te voegen. En om een bedrag van € 592.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserves. De verschillen tussen de rekening en de begroting 2010 zijn grotendeels incidenteel. De voordelen die ontstaan zijn bij de Algemene Uitkering en de kapitaallasten zijn structureel van aard. Zie ook de bijstellingen van programma 16 in hoofdstuk 4.

Grondbedrijf Bij de Najaarsnota 2010 is besloten om een aantal complexen af te sluiten. Het resultaat van deze afgesloten complexen van € 1,3 miljoen is in de rekening 2010 verwerkt en toegevoegd aan de Algemene Reserve van het grondbedrijf. De belangrijkste mutaties die resulteren in het voordelige jaarresultaat van € 68.000 zijn: - het af te sluiten complex Annerveenschekanaal; - het afboeken van de gronden van het industrieterrein 2e fase Gasselternijveen naar landbouwwaarden; - de ontvangen exploitatiebijdrage voor het ontwikkelen van een woongebied op het voormalig kampeerterrein “De Hoefslag” te Gasselte. De raad zal worden voorgesteld het voordelige resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve van het grondbedrijf. In de bouwrekeningen van de diverse complexen worden de verwachte nog te besteden en te ontvangen bedragen opgenomen. Uit deze complexen blijkt dat per saldo een voordelige exploitatie van totaal € 2 miljoen wordt verwacht. De Algemene Reserve van het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2010 € 6,5 miljoen (exclusief resultaatbestemming 2010). Het verloop van de Algemene Reserve grondbedrijf kan als volgt worden weergegeven: Stand per 31 december 2009 Resultaatbestemming jaarrekening 2009 Door de raad vastgestelde mutaties reserves Rekening resultaat 2010 Algemene reserve per 31 december 2010

€ € € € €

2.287.000 2.408.000 1.832.000 68.000 6.595.000

Geraamde onttrekkingen Verwachte exploitatie uitkomsten Verwachte stand Algemene reserve

€ 1.000.000 -/€ 1.990.000 € 7.585.000

De verwachte stand van de Algemene Reserve grondbedrijf wordt, naast de geraamde onttrekkingen, bepaald door de verwachte exploitatie-uitkomsten. Deze verwachte exploitatieuitkomsten zijn toekomstige resultaten en daardoor onzeker. De stand van de reserves vormt een risico voor de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

23

24

4. BELEID OP HOOFDLIJNEN

25

26

1. Bestuur Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink

Budgethouder

W. Dolsma / B. Kinds / M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Bestuur: - Algemeen bestuur - Kern- en buurtgericht werken

A. Algemeen bestuur Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. • Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe. • Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt. • Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van burgerparticipatie en burgerinitiatief. • Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke termijnen. • Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is. • Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van beleid. • Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie.

000000 000000

Wat gaan we doen in 2011-2014

Wanneer

• Het project Aa en Hunze cultuurgemeente 2011 ondersteunen middels een intensief communicatietraject. • Heroverwegen stedenbanden Opočno (Tsjechië) en Zerków (Polen). • Het vertalen van de strategische toekomstvisie 2020 in onze in- en externe communicatie op een consistente wijze. • De inwoners en bedrijven/instellingen op een toegankelijke wijze informeren over de gemeentelijke dienstverlening (KCC). • De organisatieveranderingen ondersteunen/begeleiden met behulp van interne communicatie. • Interne en externe communicatie over de projectenopdrachten van de organisatie. • Functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en integraal (in de middelenmix) inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te verbeteren/ondersteunen (o.a. door middel van GovUnited). In de eerste helft van 2011 doen twee stagiaires onderzoek onder gebruikers naar het intranet en internet van de gemeente. Hieruit zullen aanbevelingen volgen voor doorontwikkelingsmogelijkheden in de komende jaren. • Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve beleidsvorming/burgerparticipatie. Hiervoor is € 50.000 per jaar incidenteel ingezet gedurende 4 jaar (in totaal € 200.000).

27

2011 2011 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v.

2011 e.v.

000000 000000

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Voortzetting sponsorbeleid na 2011. Hiervoor is in het FMP voor de 2012 en 2013 een voorstel opgenomen.

Wanneer 2012 en 2013

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Interne en externe communicatie in lijn met het communicatiebeleid. Enkele punten daarvan noemen we: - Opening cultureel jaar op 13 januari. - Burgerjaarverslag op 9 maart (2 pagina’s in De Schakel). - Bijeenkomst over KCC met medewerkers en raadsleden (18 april en 26 april) . - College/MT sessie met communicatie als centraal onderwerp (communicatiedoelen en focus). - Externe communicatie over: Bloemakkers en Bedrijven Contact Dagen. - Overleg om communicatie als onderdeel mee te nemen in Normenkader voor bedrijven. - Communicatie over sport onder de noemer ‘Dol op sport’ is gestart. (nieuwsbrieven, website, etc.)

B. Kern- en buurtgericht werken. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl • De huidige vorm van kernen buurtgericht werken doorontwikkelen als een beproefde methode om inwoners van kernen/buurten te bereiken. Overig • Het accent in kernen buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken. • Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de saamhorigheid in dorp en wijk. • In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming. • Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van onze kernen te bereiken. • Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen. • In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen leefomgeving te realiseren verbeteringen. • Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het verbeteren van de interactie . 000000


Wanneer

Grote projecten Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl • Opstellen rapport waarin op basis van onderzoek intern en extern wordt aangegeven 2011 hoe het kernen buurtgericht werken het beste verder vorm kan worden gegeven.

28

Overig • Bij het opstellen van jaarplannen c.q. actielijsten voor de dorpen zal het slechts in een zeer beperkt aantal nader te bepalen situaties om zware/omvangrijke trajecten gaan. Het ontwikkelen van een ‘Centrumplan Rolde’ krijgt bijvoorbeeld een bijzonder accent. • Aandacht besteden aan kernen buurtgericht werken met als uitgangspunt een goede communicatie met de burgers en organisaties van dorpsbelangen. • Informeren en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de kernen en buurten bij beleidsvorming en terugkoppeling van gemeentelijke acties. • Opstellen jaaragenda’s met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen. • Ondersteuning professionalisering organisaties van dorpsbelangen. • Inhoudelijke ondersteuning van de organisaties bij relevante beleidsthema’s. • Ondersteuning bij versterking van de positionering van de organisaties binnen de eigen kern. • Bevorderen kennisuitwisseling en expertiseoverdracht tussen de organisaties van dorpsbelangen. • Twee keer per jaar dorpenoverleg. • In voorkomende gevallen overleg van het gemeentebestuur/de portefeuillehouder met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen. • Ondersteunen van initiatieven die ten doel hebben de leefbaarheid in de kernen te bevorderen.

000000 000000

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2011

2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014

Wanneer

• De resultaten van de evaluatie en behandeling hiervan in het dorpenoverleg van 14 april worden verwerkt in projectopdracht en projectplan “Doorontwikkeling kernen buurtgericht werken”. In de projectopdracht is als randvoorwaarde opgenomen, dat deze evaluatie en de resultaten van dit dorpenoverleg richtinggevend zullen zijn. De focus van het project zal kunnen komen te liggen op het projectmatig oppakken van de verbeterpunten en het bijvoorbeeld opnemen van een jaarlijkse speerpunt.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Evaluatie kernen buurtgericht werken door K + V en plenaire bespreking hiervan met de organisaties voor dorpsbelangen. • De evaluatie laat zien, dat de organisaties van dorpsbelangen tevreden zijn met de huidige vorm en functioneren van het kernen buurtgericht werken. Gemeente scoort voldoende (meer daadkracht) en contactambtenaar voldoende/goed. Er is geen behoefte aan verdergaande vormen van medezeggenschap met eigen budgetten voor het uitvoeren van zaken in hun eigen leefomgeving. Wel geeft de evaluatie aan welke verbeterpunten er zijn. In het najaarsdorpenoverleg zal de evaluatie en doorontwikkeling weer aan de orde komen, waarna de raadscommissie de evaluatie en doorontwikkeling kan bespreken. • De jaaragenda wordt meer gezien als een communicatiemiddel en wordt in het vervolg een dynamische dorpsagenda. • De portefeuillehouder kernen buurtgericht werken gaat jaarlijks in overleg met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen waarbij de dynamische dorpsagenda een vast agendapunt is. • 9 organisaties van dorpsbelangen/buurtverenigingen hebben met ondersteuning van de gemeente een opschoondag gehouden. • De gebruikelijke overleggen met organisaties van dorpsbelangen door portefeuillehouder(s) en contactambtenaar hebben plaatsgevonden.

29

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot* 2011

Algemeen Bestuur Kern- en buurtgericht werken Resultaat voor bestemming

Baten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

totaal 2011

0 0 0

0

0 0 0

2.041 178 2.219

27 27

2.068 178 2.246

0

0

0

39

0

39

2.219

27

2.246

39

0

39

Mutatie reserve Resultaat na bestemming

Lasten bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2011 Toelichting bijstelling(en) Nr. Product

Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Algemeen bestuur 1 Wachtgelden voormalige wethouders

Bedrag structureel

-27.000

Totaal

0

-27.000

Ad 1. Wachtgelden voormalige wethouders Voor het opstellen van het beleidsplan wordt jaarlijks een berekening gemaakt van het maximaal uit te keren bedrag aan wachtgeldbijdragen aan voormalige wethouders. Vervolgens wordt een raming opgenomen met als inschatting dat de helft van het bedrag van de maximale wachtgeldbijdragen daadwerkelijk moet worden uitbetaald. Door een mutatie wordt de raming met € 27.000 verhoogd. In de najaarsnota wordt de raming indien nodig incidenteel bijgesteld.

Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 (bedragen x € 1.000)

Collegeprogramma 2010-2014 structureel Pensioenvoorziening wethouders Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel Communicatie en burgerparticipatie Bezuinigingstraject - structureel Bestuurskosten Nieuwe ontwikkelingen en wensen – incidenteel Sponsorbeleid Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Wachtgeld voormalige wethouders

30

Uitgaaf

2012

2013

2014

-20

-20

-150

-50

-50

-50

-24

-12

-12

85

22

9

2015

pm

34

20

2. Publiekszaken Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Publiekszaken: - Publiekszaken - Lijkbezorging

A. Publiekszaken Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Klantcontactcentrum (KCC) • Verbetering van de dienstverlening en het creëren van een centrale ingang voor burgers, bedrijven en instellingen. Overig • Door een professionele en flexibele organisatie wil de gemeente hét loket zijn voor burgers, ondernemers en instanties. • Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat voor slechts voor heel specifieke zaken fysiek het gemeentehuis zullen moeten bezoeken(de toekomst is: steeds meer digitaal). • Probleemloze organisatie van verkiezingen en referenda. 000000


Wanneer

Grote projecten Klantcontactcentrum (KCC) • Realiseren van een centrale ingang voor burgers, bedrijven en instellingen. • Fysieke aanpassing van de balies en de centrale hal. • Overhevelen diverse producten naar het KCC. • Ontsluiting informatie producten, diensten en zaken in het KCC. • Invoering van een centraal telefoonnummer 14 0592. • Voorlopige functie-inpassing betrokken medewerkers. • Opleiding medewerkers. • Doorontwikkeling van Triple-C.

1e halfjaar 2011 1e halfjaar 2011 1e halfjaar 2011 1e halfjaar 2011 1e halfjaar 2011 1e halfjaar 2011 1e halfjaar 2011 2011-2012

Overig • Zorgen voor doorontwikkeling van de “Wegwiezers” door primair in te zetten op gemeentelijke dienstverlening. Dit betekent dat het project “Mobiele Dienstverlening” zal worden voortgezet. • Verkiezingen Provinciale Staten. • We gaan (verdere) samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten zoeken. • Uitbreiding van de dienstverlening op locatie in relatie tot de toepassingen van het virtueel loket. • Verkiezingen Gemeenteraad. • Verkiezingen Tweede Kamer. • Verkiezingen Europese Unie.

31

2011 2011 2011-2014 2011-2014 2014 2014 2014

000000 000000

000000


Wanneer

• De verkiezingen van de Tweede Kamer worden niet in 2014 gehouden maar staan nu voor 2015 gepland. De Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren vervroegde verkiezingen, zogenaamde ontbindingsverkiezingen, deze hebben geen opschortende werking voor de volgende Tweede Kamerverkiezing, deze wordt daarom in 2015 georganiseerd.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Op 2 februari is de officiële opening geweest van het nieuwe algemene telefoonnummer: 140592. • In week 6 is gestart met de verbouwing van het KCC. Er is een centrale werkruimte gerealiseerd voor het KCC fysieke omgeving. In deze centrale werkruimte zijn drie werkplekken gerealiseerd. • De provinciale verkiezingen zijn op twee maart succesvol georganiseerd. • Halverwege April is de opleiding gestart van de eerste groep KCC medewerkers. • Het project mobiele dienstverlening is voortgezet, voor de locatie Annen wordt binnen de huidige locatie (bibliotheek) gekeken naar een nieuwe betere plaats van de Wegwiezer en de mobiele dienstverlening.

B. Lijkbezorging Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgen voor voldoende ruimte voor begravingen en asbestemmingen. 000000


Wanneer

• Een onderzoek doen naar de staat van onderhoud van de begraafplaats Gasselte en 2011-2012 deze begraafplaats aanpassen. 2012 • De capaciteit van de begraafplaats Rolde vergroten. 000000 000000


Wanneer 1e helft 2011

• Op de begraafplaats Gasselternijveen wordt in het eerste halfjaar van 2011 een strooiveld gerealiseerd. • Het hekwerk van de begraafplaats in Gieten wordt in 2011 vervangen. • Er wordt een monument geplaatst bij het strooiveld op de begraafplaats Rolde.

2011 2011


begroot* 2011

Lasten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

488 179

Publiekszaken Lijkbezorging

1.106 365

10

Resultaat voor bestemming

1.471

10

1.106 375 0 1.481

0

0

0

1.471

10

1.481

Mutatie reserve Resultaat na bestemming * begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen

2011

32

667

Baten bijstelling

-9 0 -9

totaal 2011

479 179 0 658 0

667

-9

658

Toelichting bijstelling(en) Nr. Product

1 2 3 4 5

Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Lijkbezorging Aanleg strooiveld begraafplaats Gasselternijveen Vervanging hekwerk begraafplaats Gieten Plaatsen monument strooiveld begraafplaats Rolde Publiekszaken Leges Burgerlijke stand Vergoeding GBA audit Totaal

Bedrag structureel

-5.000 -3.000 -2.000 -15.000 6.000 -4.000

-15.000

Ad 1. Aanleg strooiveld begraafplaats Gasselternijveen Op de begraafplaats Gasselternijveen wordt in het eerste halfjaar van 2011 een strooiveld gerealiseerd. Deze begraafplaats kent nog geen strooiveld en er is sprake van een toenemende behoefte hiervoor. Ad 2. Vervanging hekwerk begraafplaats Gieten In verband met de slechte staat van onderhoud wordt het hekwerk van de begraafplaats in Gieten in 2011 vervangen. Ad 3. Plaatsen monument strooiveld begraafplaats Rolde Er wordt een monument geplaatst bij het strooiveld op de begraafplaats Rolde. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd voor nabestaanden om bloemen, briefjes, foto’s etc. bij het strooiveld achter te laten. Ad 4. Leges Burgerlijke stand De opbrengst van de leges voor de burgerlijke stand blijft de laatste jaren achter bij de raming en wordt daarom naar beneden bijgesteld. Ad 5. Vergoeding GBA audit In 2011 moet weer een GBA- audit worden uitgevoerd. De rijksvergoeding die hier tegenover staat bedraagt € 5.825. Voorwaarde is dat de audit met goed gevolg wordt uitgevoerd.

Bezuinigingstraject - structureel 2011 Nr.

1

Gerealiseerd in 2011?

Richting / programma Budgetonderzoek

Investeringen PuZa/02

Begraafplaats Gasselte

-13.500

Totaal

-13.500

ja


Collegeprogramma 2010-2014 structureel Herstructurering begraafplaats Rolde

33

Uitgaaf

2012

-500

-37,5

2013

2014

2015

34

3. Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout

Budgethouder

W. Dolsma/ H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Openbare Orde en Veiligheid: - Brandweer en rampenbestrijding - Openbare orde en veiligheid - Handel en ambacht

A. Brandweer en rampenbestrijding Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het hebben en houden van een goed woonklimaat. We kijken kritisch en alert naar de mogelijkheden om onze veiligheid te behouden en ons veiligheidsgevoel toch verder te versterken. Door creatief te zijn kan een beweging gemaakt worden van repressie naar goede preventie. Professionele partners die nauw samenwerken met bewoners en bedrijven, waarbij de gemeente de regierol heeft. Wij richten onze maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van personen en op de fysieke omgeving om de veiligheid te vergroten. • De gemeente Aa en Hunze wil als organisatie adequaat kunnen (blijven) reageren op crises, rampen en zware ongevallen, waarbij we werken aan het verder optimaliseren van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisismanagement. 000000


Wanneer

• Het evalueren van het handhavingsplan. • Het samenwerkingsverband tussen de brandweerbureaus van de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze wordt verder uitgebouwd en dient (mede) als basis om het brandweerdistrict Noord&Midden Drenthe vorm te geven. Daarmee wordt in grote mate de kwetsbaarheid in bemensing verder verlaagd, de kwaliteit verder verhoogd en kunnen op termijn mogelijke efficiency- voordelen worden ingeboekt. • Als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio’s, zal het rampenplan worden vervangen door het crisisplan. • Blijven oefenen op het gebied van crisismanagement. Dit zal zowel in regionaal als in lokaal verband worden georganiseerd. • In het kader van “hoe kan het in Drenthe effectiever en efficiënter”, wordt gekeken hoe de regionale (en lokale) crisismanagementorganisatie aangepast moet worden. • Om beter te kunnen volgen wat de geoefendheid is van de gemeentelijke medewerkers zal een (regionaal) oefenpaspoort worden ingevoerd. • In het verlengde van het inwerking treden van de Wet op de Veiligheidsregio’s komen er een aantal AMVB’s, waaronder het besluit Kwaliteit personeel Veiligheidsregio’s. De gevolgen van deze AMVB worden op regionale schaal uitgewerkt en geïmplementeerd. • Zorg voor de continuïteit van de repressieve brandweerzorg door een gedegen personeelbeleid voor het personeel en een effectief middelenbeheer; Daarbij zien wij in de komende beleidsperiode als speerpunten: - een parate brandweerorganisatie die in 80% van alle meldingen binnen 15 minuten ter plaatse is (Drentse norm). - het aantal loze automatische brandmeldingen is teruggedrongen. - 90% van alle bereikbaarheidskaarten voor risicovolle objecten is vastgelegd.

35

2011 2011

2011 2011 2011 2011 2011 – 2012

2011 e.v. 2011 2011-2012

• Het stellen van voorwaarden en het geven van adviezen ten behoeve van de risicobeheersing in de planfase. • Zorg voor groter (brand-) veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven door het geven van voorlichting en advies over preventieve maatregelen en het stimuleren van het gebruik van reflecterende huisnummers in het buitengebied t.b.v. hulpdiensten. • Wij richten onze maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van personen en bedrijven om daarmee brandveiligheid in de fysieke omgeving te vergroten. Daarvoor zetten we een aantal sporen uit: 1. 80% van alle huishoudens in Aa en Hunze heeft minimaal één werkende rookmelder. Daarna aansluiten bij het rijksbeleid met streven naar 100% rookmelderdichtheid na 2012. 2. Jongeren hebben les gehad in brandveiligheid en EHBO, doordat dit op alle basisscholen in Aa en Hunze in het lesprogramma is opgenomen voor de hoogste groepen. 3. Binnen de zorginstellingen is een groter bewustzijn over de eigen veiligheidsmaatregelen en hoe te handelen bij calamiteiten. 4. Het in gebruik nemen van de Risicomatrix als prioriteringsmiddel voor handhaving op brandveiligheidgedrag.

000000 000000

000000

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • In het verlengde van de samenwerking tussen Aa en Hunze en Tynaarlo, wordt in de eerste helft van 2011 gewerkt aan het vormgeven van het brandweerdistrict Noord & Midden Drenthe. Hiervoor is een bestuurlijke intentie verklaring ondertekend. De voorbereidingen zijn in volle gang voor een formele start van het district waarbij één brandweerbackoffice ontstaat voor de vijf gemeenten. • Bovenstaand zal als opmaat dienen naar verdere regionalisering van de brandweer waarvoor halverwege 2011 een wetswijziging wordt verwacht. De Veiligheidsregio Drenthe heeft bij de Minister van V&J aangedrongen om een eigen tempo daarin te maken waarbij eind 2014 de brandweer geheel geregionaliseerd zal zijn. • Op 23 juni 2011 treedt een nieuwe crisismanagementstructuur voor Drenthe in werking.

2011-2014 2011-2014

2011 e.v. 2011 – 2012 2011 - 2013 2011 - 2012

Wanneer Tweede helft 2011

2011-2014

2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Op 3 februari hebben de burgemeesters van de vijf gemeenten in Noord & Midden Drenthe een intentieverklaring getekend voor de vorming van het Brandweerdistrict Noord & Midden Drenthe. Onder leiding van de aangestelde kwartiermaker zal er over 6 maanden een bouwplan gepresenteerd worden voor de districtsvorming. • Op 4 februari heeft in Aa en Hunze een grootschalige oefening plaatsgevonden om een nieuwe crisismanagementstructuur voor Drenthe te testen. • De voorbereidingen zijn in gang gezet voor het nieuwe gegevensbeheerprogramma waar de brandweer mee gaat werken , hierin kunnen we onder andere de geoefendheid registreren van onze vrijwilligers ( oefenpaspoort). • Een eenvoudige mogelijkheid voor de rapportage van de repressie. • Per 1 januari zijn we gestart met het protocol terugdringen loze meldingen, hier zal actief op ingezet worden de komende tijd. • In februari zijn de nieuwe helmen voor onze vrijwilligers geleverd.

B. Openbare Orde en veiligheid Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze burgers.

36

• Als organisatie adequaat kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen. • Verminderde regelgeving op het gebied van OOV, waarbij als uitgangspunt blijft een kwalitatief goed brandveiligheidniveau, zonder achterstanden in de afgifte, het toezicht op naleving en handhaving van de gebruiksvergunningen. • De regie voeren over de aanpak en uitvoering van, door het gemeentebestuur vastgesteld, beleid op het gebied van de openbare orde. • De wijk- en buurtzorg blijft bij de politie centraal staan. De informatievoorziening tussen politie en gemeente wordt daarbij gecontinueerd en indien noodzakelijk geïntensiveerd. • De integrale invoering van de Omgevingsvergunning. 000000


Wanneer

• Op basis van het in 2009 vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid, wordt jaarlijks een nieuw actieplan opgesteld. Dit actieplan vormt input voor het werkplan van de politie. • Het 12 stappenplan Jeugd en Alcohol wordt lokaal ingekleurd. • In het kader van “Hoe kan het in Drenthe effectiever en efficiënter” wordt gekeken hoe de regionale (en lokale) crisismanagementorganisatie aangepast moet worden. • Het inbedden van de afgifte, toezicht en handhaving van de diverse vergunningen, inclusief de “gebruiksvergunning bouwwerken” binnen de Omgevingsvergunning,(mede in relatie tot taakverdeling tussen de gemeente en de Veiligheidsregio). • Stimuleren van het gebruik van reflecterende huisnummers in het buitengebied t.b.v. hulpdiensten. • Uitvoering geven aan de nota Integraal veiligheidsbeleid en die in 2013 evalueren en actualiseren. • Het nauwlettend blijven volgen van de ontwikkelingen t.a.v. de bezetting en functie van het politiebureau in Gieten.

000000 000000

000000 000000


2011 2011 2011 2011

2011 e.v. 2011-2013 2011 e.v.

Wanneer

2011 • T.a.v. het actieplan Jeugd en Alcohol zijn de voorbereidingen voor een actiecampagne vergevorderd. Naar verwachting zal de (regionale) actiecampagne in mei 2011 bekend worden gemaakt. 2012 • De politie is nu georganiseerd in 26 korpsen, elk met een eigen korpschef. Die korpsen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt 1 nationale politie. Er komen 10 regionale eenheden die de politietaken uitvoeren. Groningen, Drenthe en Friesland vormen vanaf 1 januari 2012 samen één politieregio binnen de nationale politie. Aan het hoofd van zo’n eenheid staat een politiechef. Iedere politieregio stelt een regionale beleidsplan op. Daarbij worden de door de minister vastgestelde landelijke prioriteiten in acht genomen. Voorafgaand aan de vaststelling hoort iedere burgemeester in het gebied van de regionale eenheid de gemeenteraad van zijn eigen gemeente over het ontwerpbeleidsplan. Het gezag over de politie verandert in principe niet. De burgemeester en de officier van Justitie maken lokaal afspraken over de inzet van de politie. De gemeente maakt een veiligheidsplan op grond waarvan de burgemeester de politie aanstuurt. Wel komt er 1 “superburgemeester” voor de politieregio Groningen, Drenthe en Friesland.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Het politiewerkplan 2011, het veiligheidsplan Drenthe en het (vast te stellen) actieplan 2011 zijn in een Marktplaats Veiligheid aan de orde geweest. • T.a.v. de reflecterende huisnummers is een eerste verkenning gemaakt. Dit zal z.s.m. een vervolg krijgen.

37


begroot* 2011

Lasten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

Brandweer en Rampenbestrijding Openbare Orde en Veiligheid Handel en ambacht Geldlening en uitzetting lang

1.748 203 29

15

1.763 203 29

17 2 0 31


1.980

15

1.995

50

31

0

31

49

2.011

15

2.026

99


Baten bijstelling

totaal 2011

17 2 0 31 0

50 49

0

99

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2011


Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

Bezuinigingen Brandweer en rampenbestrijding 1 Aanschaf brandweervoertuigen Totaal bezuinigingen

0

2.000 2.000

Nieuwe ontwikkelingen Brandweer en rampenbestrijding 2 Opleidingskosten brandweer 3 Gemeentelijke bijdrage HVD 2011

-11.000 14.000

-20.000

3.000 3.000

-20.000 -18.000

Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal

Ad 1. Aanschaf brandweervoertuigen In het vervangingsschema wordt rekening gehouden met een aanschaf van 2 voertuigen van € 155.000. Er is een aanbestedingsvoordeel van € 10.000 per auto. Er ontstaat een voordeel in de kapitaallasten van totaal € 2.000. Dit voordeel wordt verrekend met de taakstelling inkoop zie bijstelling bezuinigingen programma 16 inkoop. Ad 2. Opleidingskosten brandweer De opleidingskosten voor brandweerpersoneel zijn hoger geworden. Dit komt om o.a. door de nieuwe manier van functiegericht opleiden. Deze manier van opleiden vereist meerdere instructeurs per opleiding en vergt van de cursist extra uren. Daarnaast wordt vrijwillig brandweerpersoneel opgeleid voor oefenbegeleider ter ondersteuning van de oefencoördinator. De extra ondersteuning is nodig om de posten te kunnen faciliteren bij het oefenen. De chauffeurs dienen de opleiding brandweerchauffeur te volgen en ze dienen elk jaar een training te ondergaan, in een driejaarlijkse cyclus conform de brancherichtlijn voor brandweerchauffeurs. Het huidige opleidingsbudget is € 33.000. Om aan de opleidingseisen te voldoen worden deze structureel met € 20.000 en incidenteel met € 11.000 verhoogd.

38

Ad 3. Gemeentelijke bijdrage HVD 2011 In de gemeentelijke bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) is rekening gehouden met de kosten voor de Meldkamer Noord Nederland (MkNN) ad € 318.400 en de nieuwe huisvesting ad € 120.000. De ingebruikname van de meldkamer is gepland in november 2011 en oplevering nieuwe huisvesting HVD eind 2013, waardoor incidenteel in 2011 een voordeel ontstaat van € 14.290.


Kapitaalontwikkeling - structureel Vervanging brandweermateriaal

39

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

-605

-44

-3

-45

-1

40

4. Economische Zaken Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Economische Zaken: - Economische aangelegenheden

Economische Zaken Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Uitvoeren van de door de raad reeds vastgestelde beleidsvoornemens. • Stimuleren en behouden van de leefbaarheid in de kernen door het bevorderen en behouden van kleinschalige bedrijvigheid. • Samen met de belangenorganisaties (mede) zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente. • Versterken van de sector toerisme & recreatie. • Versterken van de regionale positie van Gieten als ‘economische’ hoofdkern. • Voeren van samenhangend werkgelegenheidbeleid. 000000


Wanneer

• Verkennen van de mogelijkheid van het realiseren van een groen bedrijventerrein aan de Spekstoep in Gieten. • Nadere bezinning op de gewenste ontwikkeling van het bedrijventerrein Gasselternijveen. • Op basis van nieuwe wetgeving lokaal beleid formuleren m.b.t. de koopzondagen waarbij we de zondagsrust in ieder geval gedeeltelijk willen behouden zonder te tornen aan het bestaande beleid. • Ontwikkelen van een bedrijventerrein Rolde i.s.m. private sector. • Meedenken bij het oplossen van problemen van de landbouw met betrekking tot het afbouwen van (Europese) landbouwsubsidies. • Stimuleren van plaatselijke bedrijvigheid tot innovatie, kennisontwikkeling en samenwerking via voorlichting en overleg. • Extra inzet voor uitgifte kavels bedrijventerrein Bloemakkers Gieten.

000000 000000

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 2011 e.v. 2011 – 2014 2011 – 2014

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Voor de ontwikkelingen groen bedrijventerrein zie programma 12 milieu. • In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar het bedrijventerrein Gasselternijveen (behoefte-onderzoek uitbreiding, verkenning mogelijkheden m.b.t. de versterking van het huidige terrein). De resultaten worden meegenomen in het bestemmingsplan Gasselternijveen dorp. Het bestemmingsplan Gasselternijveen dorp wordt op 15 april ter vaststelling aan de raad aangeboden. In het raadsvoorstel is aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein. • De raad heeft besloten ondernemers de mogelijkheid te bieden om in de zomermaanden de winkel geopend te hebben op zondag na 12.00 uur. • De initiatiefnemers van het bedrijventerrein Rolde hebben een beeldkwaliteitsplan voorgelegd aan de gemeente. • De ondernemersvereniging Rolde is actief betrokken bij het opstellen van de centrumvisie Rolde (zie verder programma 13 woon- en leefomgeving).

41

• De gemeente werkt aan een verdere verbetering van haar dienstverlening aan ondernemers door het uitvoeren van het Normenkader Dienstverlening/ Bewijs van Goede Dienst. Op basis van de top 10 van de producten aan ondernemers wordt de dienstverlening getoetst onder andere door dossier onderzoek en telefonische enquêtes. Op basis van de resultaten wordt nog voor 1 mei 2011 een verbeterplan opgesteld. • Op 14 maart is er een informatiebijeenkomst ‘Ondernemen iets voor u’ georganiseerd samen met de buurgemeente Borger-Odoorn en de Kamer van Koophandel om (potentiële) starters op weg te helpen bij het beginnen van een eigen onderneming. • Het bedrijventerrein Bloemakkers is gepromoot op de startersbijeenkomst; een initiatiefnemer van een bedrijfsverzamelgebouw is hier ook een informatietafel aangeboden. Daarnaast zijn advertenties geplaatst in de bijlage ‘de Ondernemer’ van het ‘Dagblad van het Noorden’, zijn de foto’s op de bouwborden vervangen, is deelgenomen aan de bedrijvencontactdagen en zijn er persberichten verstuurd. Tot slot is er een brainstorm gehouden om te bezien hoe we Bloemakkers steviger zouden kunnen promoten. In mei volgt een nieuwe evaluatie met de vervolgstappen. Er zijn met diverse ondernemers gesprekken geweest en in het voorjaar wordt er gestart met de bouw van de nieuwe garage met wasstraat en tankstation.


begroot* 2011

Lasten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

Economische aangelegenheden

95

30

125

33


95

30

125

33

0

0

0

95

30

125

Mutatie reserve Resultaat na bestemming * begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen

Baten bijstelling

totaal 2011

33 0

33 0

33

0

33

2011


Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Economische aangelegenheden 1 Landschappelijke inpassing bedrijventerrein Gasselternijveen Totaal

-30.000 -30.000

42

Bedrag structureel

0

Ad 1. Landschappelijke inpassing bedrijventerrein Gasselternijveen In november 2009 heeft de gemeente samen met Milieufederatie Drenthe en Stichting Drents Plateau een intentieovereenkomst ondertekend waarin de noodzaak van het verbeteren van de inpassing van het bedrijventerrein Gasselternijveen in het landschap wordt onderschreven. De provincie Drenthe heeft voor de voorbereiding en uitvoering van dit project maximaal € 60.000 beschikbaar gesteld op voorwaarde dat er cofinanciering door de gemeente ter grootte van 50% van de uitvoeringskosten plaatsvindt. Dit aandeel van de gemeente zou in de exploitatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Gasselternijveen worden meegenomen. In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Gasselternijveen dorp heeft het college aan de raad voorgesteld geen uitbreiding van het bedrijventerrein in het bestemmingsplan op te nemen. Dit betekent dat er vervolgens ook geen middelen meer in de exploitatie van een uitbreiding kunnen worden meegenomen voor de landschappelijke inpassing van het bestaande bedrijventerrein. De noodzaak om de landschappelijke inpassing te realiseren blijft echter aanwezig ook zonder de uitbreiding van het bedrijventerrein. Landschappelijke inpassing van de noordzijde van het bedrijventerrein (meest urgent) kan gerealiseerd worden d.m.v. een groenstrook met een lengte van ca. 300 meter en een breedte van ca. 15 meter voorzien van een bosplantsoen en ca. 50 bomen. De geraamde kosten zijn € 30.000.


Nieuwe ontwikkelingen en wensen - incidenteel Consulent bedrijfsleven Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Vervallen bijdrage zandwinning

43

Uitgaaf

2012

-14

-14

-25

2013

2014

-25

2015

44

5. Onderwijs Portefeuillehouder

H.J. Dijkstra

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Onderwijs: -

A.

Openbaar basisonderwijs (huisvesting) Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs (huisvesting) Voortgezet onderwijs (huisvesting) Volwasseneneducatie Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs

Volwasseneneducatie Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Opheffen van educatieve achterstanden die het maatschappelijk functioneren van individuen belemmeren.

000000

000000

000000

000000 000000

000000


Wanneer

• Werkwijze ontwikkelen waarmee de bevolking gemeentebreed bereikt wordt en waarmee zowel aanbod- als vraaggericht kan worden gewerkt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de werkwijze van de Wegwiezers. • Extra aandacht voor participatie van specifieke doelgroepen. • Aanbod van cursussen voor educatieve en sociale vaardigheden in samenwerking met Regionaal Opleidingen Centrum(Drenthe College). • Verzorgen van cursussen in het kader van de WMO (o.a. voor vrijwilligers). • Educatieve vaardigheden in samenwerking met het Drenthe College. • Voortgaande implementatie van het aangepaste beleid laaggeletterdheid en de gezamenlijke inzet van betrokken partners om de positie van laaggeletterden in Aa en Hunze structureel te verbeteren. • Onderzoek Educatievraag in Aa en Hunze. • Onderzoeken in hoeverre maatschappelijke stages kunnen worden ingezet om bepaalde cursussen van de volwasseneneducatie te kunnen overnemen.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Heroriëntatie volwasseneneducatie vanwege rijksbezuinigingen.

2011 2011 e.v. 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Wanneer 2011-2012

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Gesprekken gevoerd met het Drenthe college over toekomstig beleid in verband met het aflopen van de raamovereenkomst per 1-1-2012.

45

B. Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs B1. Lokaal onderwijsbeleid algemeen Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Meer samenhang tussen het onderwijs en het jeugdbeleid. • Intensivering van de samenwerking en samenhang tussen organisaties op het gebied van kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en jeugdbeleid.

000000 000000

000000


Wanneer

• In het kader van de lokale jeugdagenda, samen met schoolbesturen en aanverwante 2011 organisaties aangepast lokaal jeugdbeleid en onderwijs ontwikkelen. 2011 • Ook in 2011 zal er een onderwijsmonitor verschijnen waar de gegevens omtrent de voor- en vroegschoolse educatie worden weergegeven.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Drentse Onderwijsmonitor 2010 vastgesteld. • Deskundigheidsbevordering leidsters peuterspeelzalen en kinderopvang is opgestart.

B2. Ondersteuning van de schoolloopbaan Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Zorg dragen voor een gedegen zorgstructuur voor de categorie leerlingen in het voortgezet onderwijs voor wie extra ondersteuning wenselijk/noodzakelijk is en voor leerlingen die dreigen uit te vallen. 000000 000000

000000 000000


Wanneer

• Op basis van het leerplichtregistratiesysteem inzicht krijgen in de deelname van doelgroepleerlingen aan de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Vervolgens worden de doelgroepleerlingen gevolgd (monitoring). Hierdoor wordt inzicht verkregen in de problemen die zich voordoen bij de doelgroepleerlingen, bijv. worden de problemen veroorzaakt door de thuissituatie, verslaving (alcohol, drugs, gokken), verzuim en financiële problemen. • Preventie activiteiten (bijv. schoolpreventieplan) en opvoedingsondersteuning. • Efficiënte registratie en monitoring van jongeren dankzij de aansluiting bij de Drentse Onderwijsmonitor en deze koppelen aan de jeugdmonitor. • Continueren van trajectbegeleiding voortijdige schoolverlaters. • Implementatie van Sluitende Ketenaanpak in Aa en Hunze voor jongeren van 13 tot 23 jaar die leidt naar een startkwalificatie.

2011 e.v.

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Gegevens uit de leerplichtadministratie zijn gegenereerd voor de Drentse Onderwijs Monitor (DOJM). • De uitkomsten van de Drentse Onderwijs Monitor 2010 zijn in januari 2011 gepubliceerd.

46

B3. Logopedie Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • We willen de lokale onderwijsvoorzieningen zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de leerlingen en hun verzorgers. 000000


Wanneer

• Preventieve logopedie in voorschoolse voorzieningen wordt als pilot uitgevoerd in het 2011 project Vanzelfsprekend.

000000 000000

000000


Wanneer

• Evaluatie huidig beleid logopedie als basis voor toekomstige invulling cq uitvoering.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Jaarverslag 2009-2010 vastgesteld.

B4. Leerlingenvervoer Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Een efficiënt en veilig vervoer van leerlingen van het speciaal/bijzonder onderwijs.

000000


Wanneer

• Enquête m.b.t. het leerlingenvervoer onder ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het aangepast vervoer.

000000 000000

2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Het jaarverslag leerlingenvervoer schooljaar 2009/2010 is als ingekomen stuk in de raad van 16 februari 2011 aan de orde geweest.

B5. Leerplicht Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Alle (leerplichtige) jongeren verlaten een school pas na het behalen van een startkwalificatie. Indien een (leerplichtige) jongere dreigt uit te vallen of uit valt, wordt een (alternatief) traject uitgestippeld. In overleg gaan met de betrokken jongere, waarbij het doel wederom is: het behalen van de startkwalificatie. 000000


Wanneer

• Preventief werken in het VO en MBO d.m.v. het inzetten van spreekuren en deelname aan het CJG. • Deelname ZAT’s binnen het VO en MBO.

47

2011 e.v. 2011 e.v.

000000

000000 000000

000000

• Deelname aan digitale sluitende registratie met scholen voor VO en MBO en uitbreiden met bao via DUO. • Integrale aanpak van risicovolle jongeren door middel van de Drentse Verwijsindex. • Het huidige kabinet hecht zeer aan het terugdringen van de schooluitval in het voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs. Leerplicht heeft hierin een specifieke rol. Onder andere door middel van de VMBO -preventie- aktie, waarbij getracht wordt risicojongeren in de overgang van het VMBO naar het MBO te ondervangen. • Beleidsmatige afstemming met regio- en grensgemeenten. • Krachtig inzetten op thuiszitters; jongeren die langer dan vier weken thuiszitten door verschillende oorzaken. • Betere afstemming met het openbaar ministerie door deelname aan het Justitieel Casus Overleg. • Insteken op verhoging van het kwaliteitsniveau van proces-verbaal in de regio. • De voortijdig schoolverlaters beter inzichtelijk krijgen door betere registratie. • Scholen activeren en informeren met betrekking tot het belang van signaleren van ziekteverzuim van jongeren. • Meer profileren binnen het primair onderwijs.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Het convenant “aanval op de uitval” m.b.t. voortijdig schoolverlaters wordt in 2012 verlengd (40% reductie aantal voortijdig schoolverlaters).

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v.

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v.

Wanneer 2012

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Dag van de Leerplicht op 17 maart 2011. • De voorlopige cijfers van het convenantjaar 2009-2010 m.b.t. nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn bekendgemaakt. Deze cijfers zijn regionaal en lokaal geanalyseerd. Conclusie en aanbevelingen volgen later. • Voor de implementatie van het ziekteverzuimprotocol is regionaal een projectleider aangesteld. • Voor de inventarisatie van de thuiszitters is regionaal een werkgroep samengesteld om te anticiperen op het passend onderwijs. • Mogelijk door het preventief inzetten van de leerplichtambtenaar op het voortgezet onderwijs en binnen het MBO zijn zowel regionaal als lokaal minder processen-verbaal opgemaakt. • Leerplicht heeft complimenten ontvangen van het openbaar ministerie over het kwaliteitsniveau van de processen-verbaal. • Er is regionaal een pluscoach aangesteld voor de overbelaste jongeren.

B6. Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het bieden van adequate huisvesting aan scholen in de gemeente, conform de verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs. • We willen een goede, toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in Gieten behouden. • Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren. • Uitwerking gebiedsgerichte benadering. • In het kader van de brede schoolgedachte een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen realiseren.

48

000000

000000

000000


Wanneer

• Uitwerking van de notitie Brede Samenwerking. • Zorgen voor doorontwikkeling van het principe van Brede Samenwerking, met name ook in Gasselternijveen. • Gesprekken voeren over de ontwikkelingen van het Dr. Nassau college. Dit in relatie tot de wens van nieuwbouw van het Dr. Nassau College, mogelijk in relatie met andere partners. Met als doel ontwikkeling voortgezet onderwijs in Gieten. • Uitvoering geven aan het huisvestingsprogramma 2011 (o.a. onderwijsgebouwen voorzien van de noodzakelijke ruimten c.q. het uitvoeren van groot onderhoud). • Behandeling van het huisvestingsprogramma 2012. • Actualiseren integraal Huisvestingsplan Onderwijs (gemeentelijk Accomodatieplan) in samenhang met het nieuw te formuleren beleid m.b.t. accommodaties en voorzieningentoekomstvisie. In de discussie voorzieningenbeleid worden ook de uitkomsten van het project 12 voor 12 en de notitie kleine scholen meegenomen. • Onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden ten behoeve van het voortbestaan en de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Gieten.


2011 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 2011 2011- e.v.

2011 e.v.

Wanneer

• Ontwikkelen gemeentelijk Accommodatieplan (incl. onderwijshuisvesting) in samenhang met strategische toekomstvisie en gebiedsgericht voorzieningenbeleid (zie boven).

Afhankelijk van uitkomsten notitie gebiedsgerichtvoorzieningenbeleid. • Besluitvorming m.b.t. keuze scenario MFC Gasselternijveen en uitwerking procedure 2011 zal in de raad van juli plaatsvinden. 2012 • Onderzoek naar het voortbestaan en de positie van het Dr. Nassaucollege zal plaatsvinden na oktober 2012.

000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Er is een aanvang genomen met de voorbereidingen voor het uitvoeren van het groot onderhoud bij schoolgebouwen en de scholen te voorzien van de noodzakelijke ruimten: - Uitbreiding (permanente) ruimte obs De Dobbe te Gasselte en aanpassen directieruimte; - Uitbreiding (tijdelijke ruimte) obs Gieten en aanpassen personeelsruimte. • Verbouwing van obs De Triangel/ dorpshuis De Spiker (HVP 2008) is afgerond (opening eind maart). • In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012 zijn voor 1 februari aanvragen ontvangen voor groot onderhoud bij de openbare scholen van de St. PrimAH en voor vervangende nieuwbouw van het Dr. Nassau College in Gieten, met als gewenste datum van uitvoering het schooljaar 2012-2013. Wij zijn hiertoe in overleg met het Dr. Nassau College.

49


begroot* 2011

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs Resultaat voor bestemming

Baten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

155 0 0 0 185 13

-45

3

110 0 0 0 185 16

-42

311

1.084 112 27 59 202 1.245

3

1.084 112 27 59 202 1.248

2.729

3

2.732

353

166

-45

121

107

2.895

-42

2.853

460


Lasten bijstelling

totaal 2011

107 -42

418



Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Openbaar basisonderwijs 1 Verzelfstandiging openbaar basis onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 2 Specifieke uitkering onderwijsachterstanden Mutatie reserves Totaal

Bedrag structureel

-45.000

0

x 45.000 0

Ad 1. Verzelfstandiging openbaar basis onderwijs Door herplaatsing van personeel vervalt een detacheringsbijdrage van € 45.000 die de gemeente Aa en Hunze ontvangt van de Stichting Primah. Het bedrag aan voordelen dat is ontstaan door de verzelfstandiging en jaarlijks in de VAR wordt gestort totdat de bruidsschat is terugverdiend wordt hierdoor met hetzelfde bedrag lager. Het geheel verloopt budgettair neutraal. (zie ook FMP collegeprogramma – structureel geplande uitgaven na 2015) Ad 2. Specifieke uitkering onderwijsachterstanden Voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is voor de jaren 2011-2014 een specifieke uitkering beschikbaar van € 3.200 per jaar. Dit bedrag wordt aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant beschikbaar gesteld, waardoor deze bijstelling budgetneutraal verloopt. Deze specifieke uitkering wordt verantwoord middels de Sisa. Mutatie reserves Zie ad.1 lagere storting in de VAR van € 45.000 i.v.m. lager voordeel op onderwijs in 2011.

50


Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

51

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

310

x

x

x

x

52

6. Cultuur Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout

Budgethouder

M. Jalving / H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Cultuur: -

Dodenherdenking Cultuurparticipatie Informatie en taal Cultuurhistorie Beeldende kunst

A. Cultuurparticipatie Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Culturele gemeente van Drenthe 2011 • Een impuls geven aan de culturele activiteiten binnen de gemeente waardoor de culturele infrastructuur wordt versterkt. Inwoners en bezoekers van Aa en Hunze en Drenthe kunnen gebruik maken van of deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur. Overig • Het vergroten van een cultureel klimaat waarbij een goede samenhang bestaat tussen de voorzieningen en de participatie van onze inwoners. • Uitvoeren van de cultuurnota 2009 – 2012 die als uitgangspunt heeft de bereikbaarheid van cultuur voor al onze inwoners en in het bijzonder de jeugd in onze gemeente te behouden cq. te vergroten. • Evalueren en bijstellen cultuurnota.

000000

000000


Wanneer

Grote projecten Culturele gemeente van Drenthe 2011 • Culturele activiteiten. • Culturele agenda. • Promotieactiviteiten. • Evaluatie cultureel jaar.

2011 2011 2011 1e kw. 2012

Overig • Prestatieafspraken maken met het ICO over de af te nemen producten vanaf 2012. • Het initiëren, ondersteunen en subsidiëren van kunst- en cultuurprojecten mede in het kader van het Programmafonds Cultuurparticipatie . • Onderzoeken van de mogelijkheden voor de inzet van een combinatiefunctionaris cultuur na 2012 structureel te maken. • Op basis van inhoudelijke taakstelling komen tot de bezuinigingstaakstelling. • Organiseren Drentse culturele uitdag (in samenwerking met provincie). • Evalueren en herijken van de geldende cultuurnota.

53

2011 2011- 2012 2011 - 2012 2011 - 2014 2011 2011

000000 000000

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Evalueren en herijken van cultuurnota een jaar opschuiven. • Voor de zomer komen met bezuinigingsvoorstellen ICO en overig cultuur.

Wanneer 2012 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Ondertekening culturele alliantie 2011 – 2012 met Provincie Drenthe. • Opdrachtverstrekking leerlijn Erfgoededucatie in basisonderwijs . • Bezuinigingsdiscussie en discussie afname producten vanaf 2012 gestart i.s.m. overige 4 ICO gemeenten. Eerste discussie met raad tijdens marktplaats op 11 mei a.s..

B. Informatie en taal Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het actief bevorderen van het lezen en het leesgedrag van de inwoners van Aa en Hunze. • Verhogen leesgedrag door doelgroep jongeren. • Beschikbare ruimte in de bibliotheekgebouwen buiten en tijdens openingstijden beter benutten. 000000 000000

000000 000000

000000


Wanneer

• De uitgangspunten voor het bibliotheekwerk beschreven in de cultuurnota worden uitgewerkt. • Herijking van de subsidie voor het bibliotheekwerk. • Op basis van inhoudelijke discussie komen tot de bezuinigingstaakstelling.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Voor de zomer komen met bezuinigingsvoorstellen bibliotheekwerk.

2011 2010 - 2011 2010 - 2014

Wanneer 2e kw. 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Bezuinigingsdiscussie bibliotheekwerk gestart met bijeenkomst met raadsleden in bibliotheek Rolde eind januari. Vervolg discussie tijdens marktplaats op 11 mei a.s.. • Eerste selfservicebalie geopend in december 2010 (bibliotheek Rolde).

C.

Cultuurhistorie Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • In stand houden van de torens en molens die in eigendom zijn van de gemeente. • Bevorderen van de integratie van oudheidkunde en cultuurhistorie in de processen rondom de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Aa en Hunze.

54

000000


Wanneer

• Het geven van voorlichting over in de gemeente voorkomende oudheidkundige waarden. • Het incidenteel ondersteunen van particuliere initiatieven om oudheidkundige waarden in stand te houden. • Opstellen van een indicatieve kaart met archeologische en cultuurhistorische waarde om pro-actief in te kunnen spelen op ontwikkelingen. • Ondersteunen initiatief om te komen tot een Geopark Hondsrug.

000000 000000

000000 000000 •

D. 000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Na invoering van de Bro in juli 2011 zal de raad bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening moeten houden met alle cultuurhistorische waarden in het betreffende plangebied. Dus naast archeologie ook gebouwde omgeving en cultuurlandschap. Hiertoe dienen nog inventarisaties gedaan te worden. Daarna moet dit leiden tot een cultuurhistorische waardenkaart als onderlegger voor de ruimtelijke plannen. Vooralsnog proberen wij dit binnen het budget indicatieve kaart cultuurhistorie te doen.

000000

2011 e.v. 2011-2011 2011-2012

Wanneer 2011-2013

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen van de kernen is in alle gevallen rekening gehouden met de aanwezige en te verwachten archeologische waarden. • Het eerste onderdeel van de archeologische beleidsadvieskaart is gereed. Het gaat om de bronnenkaart waarop alle bekende archeologische waarden zijn weergegeven. Hiervoor zijn ook enkele amateurarcheologen geraadpleegd. • De voorbereiding voor een voorlichtingsavond voor particuliere monumenteigenaren en voor een archeologie-expositie zijn ter hand genomen. • De raad heeft in 2010 ingestemd met deelname aan het project Geopark Hondsrug (om te komen tot een Unesco European Geopark status en het vertellen van “Het verhaal van de Hondsrug”). Een projectgroep en stuurgroep zijn samengesteld en een werkplan en communicatieplan zijn opgesteld. Op 30 maart is over het Geopark bij het Hunebedmuseum een marktplaats georganiseerd.

Beeldende kunst Wat gaan we doen in 2011-2014

Wanneer

• Inventariseren van het beeldenbestand en samenstellen van een onderhoudsplan hiervoor. • Eigen gemeentelijke kunstcollectie voor publiek tonen door het organiseren van exposities in het gemeentehuis (minimaal 1 expositie per jaar).

000000

2011

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Inventarisatie van beeldenbestand en samenstellen van onderhoudsplan is geschrapt i.v.m. bezuinigingen. Beschikbaar budget hiervoor is ook meegenomen in de bezuinigingen.

55

2011 2011-2012

Wanneer


begroot* 2011

Dodenherdenking Cultuurparticipatie Informatie en taal Cultuurhistorie Beeldende kunst Resultaat voor bestemming

6 630 537 392 9 1.574


Lasten bijstelling

13 8 21

0 1.574

21

totaal 2011

begroot* 2011

6 643 545 392 9 1.595

0 0 0 21 0 21

0

186

1.595

207

Baten bijstelling

totaal 2011

0 0 3 21 0 24

3 3

186 3

210

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2011. Toelichting bijstelling(en) Nr. Product

Bezuinigingen Cultuurparticipatie 1 Helft bezuiniging inkoopbudget ICO naar 2012 Totaal bezuinigingen Nieuwe ontwikkelingen Informatie en taal 2 Bibliotheek Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal

incidenteel

structureel

-12.500 -12.500

0

3.000 3.000 -9.500

-7.600 -7.600 -7.600

Ad 1 ICO: inkoopbudget De bezuiniging is verdeeld over 2 jaren te weten 2011 en 2012. In 2011 wordt een bezuiniging van € 12.500 gerealiseerd. De andere € 12.500 volgt in 2012. Ad 2 Bibliotheek Conform de subsidieverordening moet de CAO loonkostenontwikkeling worden doorberekend in het subsidiebedrag van de bibliotheek. Dit betekent een stijging van de subsidie met € 7.600. De definitieve subsidie voor de bibliotheek over het jaar 2009 is € 3.000 lager vastgesteld, omdat de werkelijke loonkostenontwikkeling over het jaar 2009 lager is uitgevallen dan de geraamde loonkostenontwikkeling over 2009. Het teveel ontvangen bedrag wordt door de bibliotheek in 2011 teruggestort.

56




Versobering subsidieverstrekkingen 1

Cultuur/06

ICO: inkoopbudget

25.000

Totaal

25.000

50%


Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel Cultuurnota Cultuurnota uit reserve Bezuinigingstraject - incidenteel Amateurkunst Frictiekosten bezuinigingsplannen bibliotheekwerk

57

Uitgaaf

2012

2013

-44 -25

-22 x

-22

15 -120

15 -35

-85

2014

2015

58

7. Sport Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

M. Jalving

Producten

Het volgende product valt onder het programma Sport: - Sport

Sport Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Met het nieuwe sportbeleid de sportparticipatie stimuleren en sport benaderen als een middel voor duurzame sociale binding. Ook moet het sportbeleid ontwikkelingskansen bieden voor verenigingen. Het beleid met betrekking tot de sportaccommodaties is onderdeel van ons integraal accommodatiebeleid. • Stimuleren van de gehandicaptensport. • Voortzetting van het huidige beleid vanuit een gebiedsgerichte benadering. • Bestaande sportaccommodaties betrekken bij de discussie over het voorzieningenbeleid. • Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten, zowel binnen gesubsidieerde verenigingen als daarbuiten. • De relatie tussen sportclubs en de basisscholen programmatisch uitbouwen vanuit het onderwijs met als doel om de sportbeoefening beter aan te laten sluiten bij de schooltijden. Dit willen we bereiken door uitbreiding van de formatie van de combinatiefunctionarissen sport conform de landelijke regeling, vooralsnog t/m 2012. • Van gemeentewege bijdragen aan publiciteit over de vele sportevenementen in onze gemeente. 000000 000000

000000

000000

000000


Wanneer

• Op 22 april 2009 is de notitie “Gemeentelijk beleid Sport en Bewegen in Aa en Hunze” vastgesteld. In 2011 zal het beleid verder worden geïmplementeerd en zal een eerste evaluatie plaatsvinden. Die evaluatie kan leiden tot bijstelling van het beleid. • Uitwerking binnen de door de raad gestelde kaders en budgetten. • Inzetten op privatisering van de tennisaccommodatie Gieterveen. • Verenigingsondersteuning door Sport Drenthe. • Evaluatie sportbeleidsplan. Eventuele bijstellingen in het beleid worden meegenomen in het uitvoeringsplan 2011. • We willen komen tot harmonisatie van het beleid met betrekking tot voetbalaccommodaties. • Ontwikkeling sport-, bewegings-, en gezondheids stimuleringsprojecten. • Op basis van evaluatie 2012 besluitvorming over structurele invulling combinatiefunctionarissen. • In het kader van het bezuinigingstraject komen tot een fasegewijze verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Gestreefd wordt naar besluitvorming in 2011 in de raad m.b.t. harmonisatie voetbalaccommodatiebeleid en vervolgens implementatie van dit nieuwe beleid. • Verzelfstandiging tennisaccommodatie Gieterveen per 1 januari 2012.

59

2011 e.v.

2011 e.v. 2011 2011 2011 2011 2011 - 2014 2012 2011-2015

Wanneer 2011 e.v. 2012

000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • • • • • •

Behandeling harmonisatie voorstellen voetbalaccommodaties in informerende Marktplaats. Sportcampagne Dol op Sport. Uitbreiding formatie combinatiefuncties. Gemeentebrede aanpak Nationale Sportweek. Huldiging sportkampioenen. Overeenstemming met tennisvereniging Gieterveen over privatisering


begroot* 2011

Sport Geldlening en uitzettingen lang Resultaat voor bestemming

totaal 2011

begroot* 2011

2.116

168

2.284

2.116

168

2.284

243 5 248

5

0

5

92

2.121

168

2.289

340


Lasten bijstelling

Baten bijstelling

totaal 2011

116 0 116

359 5 364 92

116

456



1 2 3 4 5 6 7 8

Nieuwe ontwikkelingen Sport Privatisering tenniscomplex Gieterveen Renovatie vloer sporthal "de Strohalm" Verlaging budget zwemaccommodatie Rolde Gereserveerde balansposten zwemaccommodatie Rolde Onderhoud sportvelden Drents Olympisch plan 2028 Verenigingsondersteuning Impuls Brede scholen combinatiefunctionarissen Totaal

Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

-66.000 -34.000 10.000 116.000 -20.000 -10.000 -9.000

4.600

-13.000

-44.000 -39.400

Ad 1. Privatisering tenniscomplex Gieterveen In de raad van 25 mei 2011 zal de raad een besluit nemen over het verzelfstandigen van het tenniscomplex in Gieterveen. Hierbij wordt aangegeven dat de financiële gevolgen worden verwerkt in dit beleidsplan. Naast de voorgestelde bijdrage aan de tennisclub van € 65.000 dient rekening te worden gehouden met notariële kosten van € 1.000. Tegenover deze uitgaaf staat een bedrag van € 5.000 aan onderhoudskosten dat vrijvalt. Tegelijkertijd vervalt een in de begroting geraamd huurbedrag van € 400. Per saldo een structureel voordeel van € 4.600.

60

Ad 2. Nieuwe vloer sporthal “de Strohalm” In de sportvloer is al sinds jaren sprake van scheurvorming welke zich zichtbaar aftekent onder de elastische sportvloer. Op enkele plaatsen heeft de scheurvorming zich doorgezet in de kunststof Pulastic sportvloer zelf. In 2008 zijn in het bijzijn van ingenieursbureau Dijkhuis een tweetal diamantboringen uitgevoerd. Genoemd ingenieursbureau heeft naderhand een adviesrapportage uitgebracht. Gebleken is dat bij de nieuwbouw van de sporthal in 1981 de systeemvloer niet is voorzien van een gewapende druklaag. Bij overschrijding van de toelaatbare trekspanningen vanwege krimpspanningen en hoekverdraaiing ter plaatse van de steunpunten ontstaat de eerder omschreven scheurvorming. Bij het niet vervangen van de druklaag zullen de huidige scheuren altijd blijven werken en is het ontstaan van nieuwe scheuren niet uitgesloten. Geadviseerd wordt de nieuwe sportvloer hier als een zwevende vloer uit te voeren, zoals in 2009 ook in sporthal “de Goorns” in Gieten is uitgevoerd. Hierbij zal een extra ondervloer worden aangebracht bestaande uit een vochtwerende folie, schokabsorberende elementen van EPDM rubber (Bio-Pad) en een dubbele laag lastverdelende multiplex. Het doorzetten van de scheurvorming vanuit de betonvloer naar de bovenliggende kunststof sportvloer is hiermee uitgesloten. De totale kosten bedragen € 71.000. In het meerjaren onderhoudsschema is uitgegaan van een bedrag van € 37.000. Er is een extra bedrag benodigd van € 34.000. Ad 3. Verlaging budget zwemaccommodatie Rolde Op grond van een overeenkomst wordt een jaarlijkse bijdrage betaald van € 32.500 voor het zwembad op het Hof van Saksen te Nooitgedacht. Het zwembad is daardoor beschikbaar voor dagrecreatie door inwoners van de gemeente alsmede voor zwemlessen en activiteiten van de zwemclub. Het budget 2011 van € 42.000 wordt incidenteel bijgesteld met € 10.000 (zie ook het FMP bezuinigingstraject – structureel, onderdeel maatschappelijke voorzieningen). Het college heeft besloten om de vrijvallende € 10.000 in 2011 te reserveren als gemeentelijke bijdrage t.b.v. Drents Olympisch Plan 2028 (zie ook ad 6). Ad 4. Gereserveerde balansposten zwemaccommodatie Rolde Er staan nog bedragen van 2006 t/m 2008 op de balans, totaal €116.000. Tegenover deze bedragen staan geen verplichtingen, ze kunnen vrijvallen. Ad 5. Onderhoud sportvelden In de begroting is een bedrag opgenomen voor het onderhoud van sportvelden van € 148.000 Op basis van de aangepaste prognose voor 2011 dient er een bedrag beschikbaar te zijn van € 168.000. Op dit moment heeft er nog geen gunning plaatsgevonden. De verhoging wordt daarom vooralsnog incidenteel opgenomen voor een bedrag van € 20.000. Ad 6. Drents Olympisch plan 2028 De provincie Drenthe verzoekt, namens de Council Drenthe 2028, om bij te dragen aan Drenthe 2028, het Drents Olympisch plan. De provincie heeft op verzoek van de externe partners tot 1 januari 2013 de voorzittersrol op zich genomen onder de voorwaarde dat de financiering van de regiefunctie van Drenthe 2028 door de gezamenlijke overheden wordt gedragen. Het faciliteren van de basisfaciliteit als regiebureau voor de uitvoering van Drenthe 2028 is begroot op € 240.000 per jaar en wordt mogelijk gemaakt door de Drentse gemeenten en de provincie. Dit betekent een jaarlijkse bijdrage van € 10.000 per gemeente en € 120.000 vanuit de provincie. De provincie verzoekt om een financiële bijdrage te verstrekken voor de jaren 2011 en 2012 van € 10.000 per jaar (zie ook het FMP). Ad 7. Verenigingsondersteuning De verenigingsondersteuning van SportDrenthe is één van de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. In praktijk blijkt dat sportverenigingen uit Aa en Hunze veelvuldig gebruik maken van deze ondersteuning. Daarom is onze inzet om deze ondersteuning te continueren. Momenteel is er dekking tot juli 2011. Vanaf 2013 willen we verenigingsondersteuning meenemen bij de structurele inzet van de combinatiefunctionarissen. In de overgangsfase tot 2013 willen we gebruik blijven maken e van de inzet van SportDrenthe. Het benodigde budget voor het 2 half jaar van 2011 bedraagt € 9.000 (zie ook het FMP).

61

Ad 8. Impuls Brede scholen combinatiefunctionarissen De combinatiefunctionarissen sport en cultuur zijn t/m 2012 afgedekt. In 2011 is de financiering 40% rijk en 60% gemeente. Inmiddels zijn er 2,2 fte, waar een rijksbijdrage in de algemene uitkering tegenover staat van € 44.000 (zie ook het FMP).


1 2



Maatschappelijke voorzieningen Sport/07 Sport/07

Tarieven sport- en gymzalen Tarieven zwembaden

20.000 6.000

Totaal

26.000

ja ja


Bezuinigingstraject – structureel Tarieven sport- en gymzalen Maatschappelijke voorzieningen Tarieven zwembaden Contracten privatisering sport Nieuwe ontwikkelingen en wensen - structureel Structurele invulling combinatiefunctionarissen Nieuwe ontwikkelingen en wensen – incidenteel Olympisch jaar 2012 Verenigingsondersteuning Drents Olympisch plan 2028 Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Stelpost combinatiefunctionarissen Kapitaalontwikkeling - structureel Sportmaterialen/gymtoestellen

62

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

41 42 28 19

12 42 6 19

14

7

8

7

7

8

-2

-1,5

-82

-82

-30 -18 -10

-30 -18 -10

-28

-28

-121

-5

-3,5

8. Sociale Zaken Portefeuillehouder

H.J. Dijkstra

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Sociale Zaken: -

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Wet Kinderopvang Schuldhulpverlening

A. Bijstandverlening Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Regelen van de wettelijke zorgplicht in het kader van de “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” die op 1 januari 2011 in werking treedt. Met de inwerkingtreding van deze wet is de plicht tot de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de gemeente neergelegd. • Zo groot mogelijke participatie en tegengaan van sociaal isolement van burgers. • Het voorkomen van een toename van armoedeoverdracht aan kinderen door financiële ondersteuning van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. • Het terugdringen van het aantal mensen bij wie een uitzichtloze schuldensituatie tot afsluiting van nutsvoorzieningen dreigt of tot uitzetting uit de woning. • Vooral in het kader van de wet WIJ jeugd een belangrijk accent geven.

000000 000000


Wanneer

• Verdere doorontwikkeling en verankering van beleid met betrekking tot arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. • Ontwikkelen beleid integrale schuldhulpverlening inclusief opstellen verordening.

2011 2011

B. Werkgelegenheid Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • In het kader van werkgelegenheid willen we een hogere deelname bereiken van lokale werkgevers om voor uitkeringsgerechtigden voldoende werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen. • We zullen in nauwe samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo het arbeidsmarktbeleid gaan ontwikkelen. • Terugdringen van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan. • De vaardigheden van iedere WSW-geïndiceerde moeten dusdanig worden bevorderd dat hij/zij zal uitkomen op zijn/haar persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeidsdeelname. • Binnen beschikbare rijksbudget zoveel mogelijk mensen van de WSW-wachtlijst geplaatst krijgen op basis van de volgorde die is vastgesteld in de “Verordening plaatsingsvolgorde WSW”.

63

• Invulling bezuinigingsdoelstelling gesubsidieerde arbeid o.a. door synergievoordelen te realiseren op het snijvlak van uitkeringen en gesubsidieerde arbeid en het beheer van het openbaar gebied, sportvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen. 000000


Wanneer

• Samenwerking Alescon en ISD wordt geïntensiveerd. • Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden gesubsidieerde arbeid in relatie tot beheer van openbare ruimte, sport- en welzijnsvoorzieningen. • Mede uitvoering geven aan Actieplan Jeugdwerkloosheid Drenthe 2009-2011. • Jongeren onder de 27 jaar een werk- of leeraanbod of een combinatie van beide aanbieden. • We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen schuldhulpverlening. • Herijken en afsluiten uitvoeringsovereenkomst WSW.

000000


2011 e.v. 2011 2011 2011 e.v. 2011 e.v. 2012

Wanneer

• Het kabinet streeft ingaande 1-1-2012 naar de invoering van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt waarin de WWB, Wajong en WSW worden betrokken.

000000 000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Er is gestart met een nieuwe aanpak het zogenaamde “Mien Werk” waarbij de inzet is om WWB-klanten met een verdiencapaciteit aan het werk te krijgen.

C. Gemeentelijk Minimabeleid Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • • • •

000000

Zo groot mogelijke participatie om achterstandssituaties te voorkomen. De gevolgen van armoede voor kinderen (in de zin van armoedeoverdracht) zo veel mogelijk voorkomen. Het voorkomen van een toename van afsluitingen cq. uithuiszettingen. Iedereen, ongeacht de financiële situatie, moet de kans hebben om deel te nemen aan de samenleving. Het minimabeleid is gericht op het activeren van burgers om te participeren en op het bieden van een toekomstperspectief.


Wanneer

• Het huidige Meedoenbeleid evalueren en waar mogelijk in samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo aanpassen aan de financiële mogelijkheden. • In het kader van een vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek zullen afspraken met woningcorporaties, maatschappelijk werk en de Gemeentelijke Krediet Bank worden gemaakt. • Promoten van de inzameling van tweedehands kleding. • We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen voor schuldhulpverlening. • Door uitvoering te geven aan het meedoenbeleid wordt ingezet op het gericht meedoen aan de maatschappij via meerdere beleidsterreinen, zoals onderwijs, economie, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening- en preventie. • Gemeentelijke ondersteuning van de Voedselbank indien nodig.

64

2011 2011 2011 e.v. 2011-2014 2011-2014

• In het kader van taakstellende bezuinigingen uitgangspunten opstellen voor het te voeren beleid.

000000

2012-2014


Wanneer

• In verband met de bijstelling van de maximum huurprijs in de Wet kinderopvang onderzoek instellen naar de consequenties voor de minima die via de ISD gebruik maken van deze regeling.

000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Voor een adequate huisvesting van de Voedselbank in Gieten is extra financiële ondersteuning verstrekt. • Met de voedselbank is een convenant getekend, waarbij is vastgelegd dat de voedselbank haar klanten actief wijst op verschillende regelingen. Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot* 2011

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Inburgering Voorziening gehandicapten Wet kinderopvang Resultaat voor bestemming

totaal 2011

begroot* 2011

3.799 4.524 400 0 44 45 0

4.499 4.648 1.014 828 69 1.266 35

-26 -410 -82

4.473 4.228 1.014 746 69 1.266 35

12.359

-528

11.831

8.812

0

0

0

5

12.359

-528

11.831

8.817


Lasten bijstelling


65

Baten bijstelling

-508

-508

totaal 2011

3.799 4.016 400 0 44 45 0 8.304 5

-508

8.309


1 2

3 4 5 6

Bedrag incidenteel

Nieuw ontwikkelingen Bijstandsverlening Bezuiniging bedrijfsvoering ISD Werkgelegenheid Alescon 1a Doorbetaling rijksbijdrage aan Alescon 1b Lagere rijksbijdrage WSW 1c Extra structurele bijdrage Alescon 1d Extra incidentele bijdrage Alescon Leerwerktrajecten Gemeentelijk minimabeleid Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bijstellingen begroting ISD Schuldhulpverlening Totaal

Bedrag structureel

26.000

508.000 -508.000 -14.000 -74.000 -10.000 30.000 28.000 24.000 -32.000

42.000

Ad 1. Bezuiniging bedrijfsvoering ISD In het kader van de versobering van de subsidieverstrekking heeft de ISD voor 2011 een taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering gerealiseerd van € 26.000. Ad 2. Alescon Aanpassing budgetten op grond van de verlaging van de rijksbijdrage WSW en de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011 conform dekkingsplan raadsbesluit 16 februari 2011. 1a/b Als gevolg van een lagere rijksbijdrage t.b.v. de WSW wordt de bijdrage (doorbetaling) aan Alescon met hetzelfde bedrag verlaagd. 1c De structurele bijdrage aan Alescon wordt onder verrekening met de taakstelling op de subsidieverstrekking verhoogd met € 14.000. 1d De door nog Alescon benodigde aanvullende middelen van € 74.000 worden incidenteel opgenomen, omdat naar verwachting in 2013 de gemeentelijke bijdrage structureel op € 114.000 blijft staan. Ad 3. Leerwerktrajecten Aa en Hunze biedt vroegtijdige schoolverlaters die in de gemeente wonen sinds enkele jaren de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de gemeentelijke organisatie en tegelijkertijd een diploma te behalen. Een kans voor deze BBL-leerlingen (BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg) die veelal vanuit een uitkeringssituatie komen. Een gelegenheid voor de gemeente om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de regio en daarmee aan een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente. Uitgangspunt is dat de leerling een jaar ervaring opdoet bij de gemeente en vervolgens bij een andere werkgever verder leert en werkt. Op deze manier krijgt de leerling een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt. Met het diploma op zak en de nodige werkervaring vergroot de leerling zo zijn kansen op een geschikte baan. Wij stellen voor jaarlijks 3 BBL-leerlingen een leerwerkbaan aan te bieden. Gezien de nodige begeleiding achten wij dit haalbaar en redelijk. Het benodigde budget voor 2011 bedraagt € 10.000. En voor 2012 en 2013 jaarlijks 45.000 voor het in dienst nemen van 3 BBL-leerlingen (zie het FMP). Hierin houden wij rekening met te ontvangen subsidies. De bedragen kunnen niet worden betaald uit het reguliere personeelsbudget. Onze organisatie kent geen (reguliere) vacatures waarin BBLleerlingen zouden kunnen instromen. Zij zijn daarvoor nog onvoldoende gekwalificeerd. Het is daarom noodzakelijk additionele banen te creëren.

66

Ad 4. Kwijtschelding gemeentelijke belasting Als gevolg van de stelselwijziging m.b.t. het rioolrecht, de aanslagen worden nu opgelegd aan de eigenaar i.p.v. aan de gebruiker, is het aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken fors minder geworden. Het voor kwijtschelding van rioolrecht beschikbare bedrag ad € 37.000. kan daardoor met € 30.000 worden verminderd. Ad 5. Bijstelling begroting ISD Betreft aanpassing van de budgetten op basis van de bijgestelde begroting van de ISD voor 2011. De aanpassingen dienen te worden verrekend met de bezuinigingstaakstelling. Ad 6. Schuldhulpverlening In het kader van de nieuwe raamovereenkomst schuldhulpverlening met de Gemeentelijke Krediet Bank 2011-2014 ontstaat een incidenteel voordeel van € 24.000.




1

Investeringen Soc.Z/08

2

Versobering subsidieverstrekkingen Soc.Z/08 Bijdrage WSW

Natuurwerkplaats Anderen

Totaal

5.000

ja

12.000

nee

17.000

Toelichting niet gerealiseerde bezuinigingen Zie nieuwe ontwikkelingen nr. 2. De niet gerealiseerde bezuiniging wordt conform raadsbesluit toegevoegd aan de nog in te vullen taakstelling “versobering subsidieverstrekking” in 2012. Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 (bedragen x € 1.000)

Nieuwe ontwikkelingen en wensen – structureel Bijstandsverlening Decentralisatie taken Werkgelegenheidstaken (WWB/Wajong/WSW/WWNV Jeugdzorg Delen van de AWBZ Effecten specifieke uitkeringen Overig: Taakstelling minimabeleid Nieuwe ontwikkelingen en wensen – incidenteel Bijstandsverlening Alescon

67

Uitgaaf

2012

-350

-350

-524

2013

2014

2015

-171

-137

-216

pm pm pm pm -300 -24

-150 -24

-150

68

9. Welzijn Portefeuillehouder

H.J. Dijkstra / J.J. Wiersum

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Welzijn: -

Vormings- en ontwikkelingswerk Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Openbare gezondheidszorg Gezondheidszorg algemeen Jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugd&Gezin Voorziening gehandicapten

A. Maatschappelijk werk Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • In stand houden van een eerstelijnsvoorziening waarbij aan individuele burgers ondersteuning wordt gegeven bij het oplossen van problemen van psycho- en psychosociale aard. 000000


Wanneer

• Implementatie budgetfinanciering AMW NoorderMaat e/o discussie bedrijfsvoering en taken i.h.k.v. de bezuinigingen. • Doorontwikkelen front office / back office Centrum Jeugd & Gezin (CJG). • Inzet schoolmaatschappelijk werk op basis- en voortgezet onderwijs als onderdeel van het CJG doorontwikkelen en evalueren. • Inzet gezinscoach als onderdeel CJG evalueren. • Spreekuren 1e lijn en opvoedondersteuning aanbieden in het fysieke CJG. • 1e lijnorganisaties (o.a.AMW) binnen het CJG Triple P proof maken. • Opstellen preventiebeleid en opvoedingsondersteuning als onderdeel Centrum Jeugd & Gezin. • Pilots opvoedondersteuning, o.a. “Krachtige kinderen”. • Millennium gemeente: beleidskader ontwikkelen waarbinnen zal worden beoordeeld welke lokale initiatieven passend zijn binnen de doelstellingen van de millenniumgemeente. • Jaarprogramma 2011 in het kader van de “sociale alliantie” uitvoeren.

000000 000000


2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Wanneer

• De projectperiode ontwikkeling CJG is 4 maanden opgeschoven i.v.m een latere start van de projectleider. De projectperiode CJG eindigt hierdoor eind april 2011; over de 2011 afronding van het project zijn gesprekken gevoerd met de opdrachtnemer. Voor de uitvoering van de zorgcoördinatie binnen het CJG zijn gesprekken opgestart met SMW NoorderMaat. 2011 • Deskundigheidsbevordering Pilot positief opvoeden Drenthe ( POD voorheen Triple P) is uitgevoerd en er zullen Drenthe breed voorstellen gedaan worden over de structurele inbedding na 2011. 2011 • Versterking OGGz structuur ter voorkoming van maatschappelijke uitval.

69

000000 000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Ketenpartners CJG zijn geschoold in Positief Opvoeden.

B. Sociaal cultureel werk Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Extra inzetten op het preventieve jeugdbeleid. Daarnaast ketensamenwerking rondom jeugd en de ontwikkeling van centra voor Jeugd en Gezin (koppelen aan Wegwiezers). • Handhaven en zo mogelijk versterken van de bestaande accommodaties onder de expliciete voorwaarde,dat ze voldoende toekomstperspectief hebben. Wij willen een goed gebruik van onze accommodaties helpen bevorderen. • Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren. • Uitwerking geven aan de kadernotitie Brede Samenwerking (voorheen Brede School). • Implementatie budgetfinanciering NoorderMaat. • Een brede gemeentelijke welzijnsvisie en deze vertalen in concrete doelstellingen. • Het behouden van de huidige vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers. • Opzetten van een netwerkstructuur voor de ontwikkeling van een loket voor wonen, zorg en welzijn. De Wegwiezer is een informatiepunt voor jong en oud. • Op het gebied van accommodatiebeleid/beheer streven naar een versterking van de samenhang tussen de bestaande accommodaties.

000000

Wat gaan we doen in 2011-2014 • • • • • • • • • • •

000000 000000

Wanneer

Doorontwikkeling CJG in overleg met de ketenpartners. Preventief jeugdbeleid projectmatig oppakken. Uitwerking binnen de door de raad gestelde kaders en budgetten. In het kader van het accommodatiebeleid (scholen en dorpshuizen) de samenhang tussen de bestaande accommodaties versterken. Doorontwikkelen Breedbandprojecten: telebrink, virtuele brede school, virtueel loket, woon-zorg zoneproject. Jongeren Activiteiten Ontmoetingsplaatsen (JOAP’s) ontwikkelen in de kernen voor zover daar behoefte aan is. Uitvoering geven aan maatschappelijke stages, inclusief de inzet van rijksmiddelen. In het kader van de bezuinigingstaakstelling overleg met SWAH om te zoeken naar efficiencymogelijkheden in de bedrijfsvoering e/o discussie over de taken. Uitvoeren nota vrijwilligerswerk “Het moet wel leuk blijven”. Projecten jongeren en middelengebruik en vandalismeprojecten. Versobering subsidies aan verenigingen.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Bezuinigingstraject gemeentelijk aandeel groot onderhoud is in gang gezet (70% gemeente/ 30% dorpshuizen) in 2011. Voor de bezuinigingstaakstelling 2012 zullen nadere voorstellen worden ingediend. • Nader onderzoek zal plaatsvinden naar de haalbaarheid van een MFC in Gasselternijveen. • In het kader van de brede schoolgedachte een MFC realiseren in Gasselternijveen.

70

2011 2011 2011 2011 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014

Wanneer 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v.

000000 000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Implementatie Telebrink Rolde. • Startnotitie Gebiedsgericht voorzieningenbeleid is door het college vastgesteld. • Verbouwing dorpshuis Gasteren wordt mede mogelijk gemaakt m.b.t. van gemeentelijke bijdrage en provinciale subsidie SEV. • Er is periodiek overleg met de Cie. Dorpsbelangen Eext om tot een oplossing van de accommodatieproblematiek in Eext te komen, waarbij een aantal scenario’s wordt onderzocht. • Door het college is besloten het onderzoek naar de leefbaarheid in relatie tot de ontwikkeling van een MFC Gasselternijveen uit te breiden. Dit betekent dat aan de hand van een aantal scenario’s er een verdieping zal plaatsvinden van het onderzoek.

C. Kinderopvang Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Een dekkend netwerk van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de gemeente. 000000

000000

000000 0000

000000 000000


Wanneer

• Vullen landelijk Register Kinderopvang. • Harmonisatie voorzieningen 0-4; Beleidsnotitie: toekomst kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Aa en Hunze; analyse, uitgangspunten en knelpunten, plan van aanpak, beschikbare middelen uit Vanzelfsprekend en Wet OKE. • Vanzelfsprekend: vroegsignalering, preventieve logopedie, registratie voor- en vroegschoolse educatie, professionalisering voor- en vroegschoolse educatie, overdracht peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang naar basisonderwijs vormgeven, programma krachtige ouders, monitoring. • Ervaringen Pilot Veengebied benutten bij harmonisatie Peuterspeelzalen en kinderopvang in kleine kernen. • Planologische en bouwtechnische medewerking verlenen ten behoeve van vestiging en spreiding kinderopvangvoorzieningen in onze gemeente. • Gemeentelijk handhavingsbeleid t.a.v. de kwaliteitseisen ingevolge de Wet kinderopvang in overeenstemming houden met wettelijke voorschriften.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Onderzoek uitvoeren onder ouders naar wenselijkheid van gebiedsgerichte samenwerking peuterspeelzalen en kinderopvang in het veengebied.

2011 2011-2012

2011-2012

2011-2014 2011-2014 2011-2014

Wanneer 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Het vullen van het landelijk register met gegeven van kinderopvang en gastouderopvang is afgerond.

D. Openbare gezondheidszorg Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Bevorderen van de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving voor alle groepen in Aa en Hunze.

71

• Bevorderen van een gezond gedrag. • Bevorderen van een sluitend systeem aan gezondheidsvoorzieningen en de toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen. 000000 000000

Wat gaan we doen in 2011-2014 • • • • • • • • • • •

000000 000000

000000 000000

Wanneer

Borging ketensamenwerking door minimaal twee werkconferenties. Doorontwikkelen Front- en BackOffice centrum jeugd en gezin. Implementeren van Triple P (Positief opvoeden in Drenthe). Website CJG realiseren. CJG structureel inbedden in nieuwe structuur. Implementeren mantelzorgbeleid na werkconferenties en panelgesprekken met alle betrokkenen bij mantelzorgondersteuning. In het kader van de bezuinigingen opdracht aan de GGD om te komen tot aanvullende bezuinigingen vanaf 2012. Extra aandacht voor het voorkomen van verslaving aan alcohol, drugs en tabak bij jeugdigen en het voorkomen en terugdringen van overgewicht. Project Alcohol en Jeugd. Uitvoering lokaal volksgezondheidsbeleid. Vervaardigen Nota Volksgezondheidsbeleid en implementatie. Invulling geven aan de doelstellingen van Drenthe JOGG provincie.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Projectperiode CJG eindigt eind april 2011 over de afronding van het project zijn gesprekken gevoerd met de opdrachtnemer. Voorstellen voor het structureel ingebedden van werkzaamheden en taken binnen het CJG zijn in voorbereiding. • De gemeenten in Drenthe zijn vooruitlopend op de komst van de jeugdzorg naar de gemeenten in samenwerking met de provincie een Pilot gestart “Opweg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg. Meetbaar beter”. • Vooruitlopend op de komst van de jeugdzorg is gestart met een pilot “Vroeg erbij in Gasselternijveen” Hierin werken jeugdzorg, Icare, peuterspeelzalen en kinderopvang samen. Het project eindigt in de zomervakantie.

Jaarlijks 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 e.v. 2011-2014 2011 2011-2014

Wanneer 2011 2011-2014

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Procesafspraken CJG die op basis van het ketenmodel zijn ontwikkeld. • Er zijn afspraken geformuleerd over de doorontwikkeling van de front- en backoffice. • Tussenevaluatie pilot Vroeg erbij heeft plaats gehad en de deelnemers zijn tot nu toe zeer tevreden over de ingezette werkwijze. • Steunpunt Mantelzorg Aa en Hunze gerealiseerd (uitvoering SWAH).

E. Voorziening gehandicapten Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Beperkingen die betrekking hebben op de woonomgeving en de participatie in het maatschappelijk verkeer zo veel mogelijk opheffen. • In samenspraak met Raad en cliëntenorganisaties zal het beleid geformuleerd worden waarbij een zo maximaal mogelijke aansluiting gezocht zal worden bij de doelstelling van de Wmo.

72

• In de nieuwe Wmo willen wij onder het motto “kanteling”(van aanbod- naar vraaggericht) zorgen voor de invoering van ‘keukentafelgesprekken’.

000000 000000

000000


Wanneer

• Via verstrekking van fysieke hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen de situatie in de woonomgeving en het maatschappelijk verkeer verbeteren.

2011-2014

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Na afstemming met de WMO-raad zijn ter uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen de volgende maatregelen getroffen. In de WMO is vastgelegd dat algemeen gebruikelijke voorzieningen niet worden vergoed. Besloten is om de lijst met algemeen gebruikelijke voorzieningen uit te breiden. Tevens is besloten om de procedure tot het verkrijgen van een Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) te wijzigen waarbij o.a. leges voor de aanvraag van een GPK worden gevraagd.


begroot* 2011

Ontwikkelingswerk Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Openbare gezondheidszorg Gezondheidszorg algemeen Jeugdgezondheidszorg Centra jeugd en gezin Geldleningen en uitzettingen lang Resultaat voor bestemming

totaal 2011

begroot* 2011

127

1 3.401 1.699 436 48 254 20 827 0 6.686

0 287 300 0 0 0 0 420 1 1.008

1

0

1

76

6.560

127

6.687

1.084

1 3.276 1.699 455 48 254 20 806 0 6.559


Lasten bijstelling


73

125 -19

21

Baten bijstelling

11

6 17

totaal 2011

0 298 300 0 0 0 0 426 1 1.025 76

17

1.101


Bezuinigingen Kinderopvang 1 Sluiting peuterspeelzalen Totaal bezuinigingen

Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

19.100 19.100

0

Nieuwe ontwikkelingen Centra Jeugd en Gezin 2 Hogere doeluitkering CJG 2011 3 Oormerken hogere doeluitkering CJG 2010 en 2011 Maatschappelijk werk 4 WMO septembercirculaire Najaarsnota Maatschappelijk werk 5 Preventieve activiteiten Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal

6.000 -21.000 -125.000

0 19.100

11.000 -129.000 -129.000

Ad 1. Sluiting peuterspeelzaal Gasselternijveenschemond De peuterspeelzaal in Gasselternijveenschemond is gesloten. Dit betekent dat de subsidie voor de Stichting Welzijn, zijnde belast met uitvoering van het peuterspeelzaalwerk, met € 15.560 naar beneden gaat. Tevens is onlangs besloten tot sluiting van de peuterspeelzaal te Schipborg. Voor 2011 betekent dit een lagere bijdrage van € 3.500. De sluiting van peuterspeelzalen maakt deel uit van de taakstellende bezuiniging op de subsidie van de Stichting Welzijn. Omdat de taakstelling voor 2011 al is gerealiseerd, maken deze sluitingen deel uit van de taakstelling voor 2012. Het voordeel wordt daarom in 2011 incidenteel verwerkt. Ad 2/3. Hogere doeluitkering Centrum jeugd en gezin. Over de jaren 2010 en 2011 ontvangen we van het rijk een hogere doeluitkering ten behoeve van het CJG van € 21.000. Dit bedrag moet geoormerkt worden voor uitgaven betreffende het CJG. In 2010 is dit ten onrechte niet gebeurd. Ad 4. WMO septembercirculaire Op basis van de septembercirculaire 2010 is er een verhoging van de reservering WMO budget van € 125.000 (zie ook programma 16). Ad 5. Preventieve activiteiten Het college heeft op 28 september 2010 het convenant “preventieve activiteiten voor kwetsbare mensen” vastgesteld. Het budget voor de uitvoering van deze activiteiten is al in de begroting opgenomen. Van de centrumgemeente (Assen) ontvangen we hiervoor een bedrag van € 11.000, dit kan daarom als voordeel worden opgenomen.

74




1 2 3

Versobering subsidieverstrekkingen Welzijn/09 Mondiale bewustwording Welzijn/09 Algemeen maatschappelijk werk Welzijn/09 Welzijnswerk

10.000 8.000 35.000

ja ja ja

4

Maatschappelijke voorzieningen Welzijn/09

Groot onderhoud dorpshuizen

15.000

ja

Wmo Welzijn/09 Welzijn/09 Welzijn/09 Welzijn/09 Welzijn/09 Welzijn/09

Verstrekking algemene voorzieningen Eigen bijdrage Vermogenstoets Verstrekking rolstoelen Aanpassing vergoeding Gebruik rolstoelen/scootmobiels

15.000 10.000 5.000 10.000 30.000 20.000

ja ja ja ja ja ja

5 6 7 8 9 10

Totaal

158.000

Toelichting (niet-) gerealiseerde bezuinigingen Ad 5 WMO t/m 9. De definitieve besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen WMO moet nog plaatsvinden. Inmiddels is advies ingewonnen van de WMO raad. De wijziging van enkele verordeningen die hieruit voortvloeit zal apart aan de gemeenteraad worden voorgelegd in de vergadering van 29 juni 2011 .


Collegeprogramma 2010-2014 structureel Ontwikkeling MFC Gasselternijveen Bezuinigingstraject – structureel Groot onderhoud dorpshuizen

Uitgaaf

2012

-3.800

-125

15

75

2013

15

2014

2015

76

10. Gemeentelijke Afvaltaken Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot / B. Kinds

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Gemeentelijke Afvaltaken: -

Afvalbeleid Afvalbrengstation Huishoudelijk afval Andere afvalstromen Baten reinigingsrechten

Afvalbeleid Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het afvalbeheer optimaliseren door kostenbeheersing en grip krijgen op de hoeveelheden te verwerken afval. • Adequate (gescheiden) inzameling van kunststof verpakkingen op basis van de ervaringen over 2010 en 2011. 000000 000000

000000

000000 000000

000000 000000


Wanneer

• Nieuwe initiatieven onderzoeken en zo mogelijk invoeren zoals vergisting van GFTafval betrekken bij het scheiden van (gemeentelijke) afvalstromen. • Monitoren van de gescheiden inzameling van plastic. • Landelijke doelstellingen voor GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval spiegelen aan de behaalde resultaten in de gemeente en relatief goed presteren. • Onderzoek uitvoeren naar het (toekomstig) containerbeheer. • Evalueren gescheiden inzameling kunststof verpakkingen (2012). • Discussie voeren met de raad over de toekomstige vervanging van containers.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Benchmarken afvalbeheerprestaties met Drentse gemeenten.

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2012-2014 2012 2013-2014

Wanneer 2011 e.v.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Evaluatie van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen over het jaar 2010 afgerond.

77


begroot* 2011

Afvalverwijdering en -verwerking Agrarische zaken Ongediertebestrijding Resultaat voor bestemming

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen

totaal 2011

begroot* 2011

2.681 0 0 2.681

2.312 11 7 2.330

0

2.312 11 7 2.330

0

0

0

2.330

0

2.330


Lasten bijstelling

Baten bijstelling

0

totaal 2011

2.681 0 0 2.681 0

2.681

0

2.681

2011

Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 (bedragen x € 1.000) Uitgaaf

Collegeprogramma 2010-2014 structureel Vervanging grijze en groene minicontainers

pm

78

2012

2013

x

2014

2015

11. Openbare Werken/Verkeer en Vervoer Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

B. Kinds

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Openbare Werken/Verkeer en Vervoer: -

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Waterkering, afwatering en landaanwinning Riolering en Waterzuivering Openbaar groen

A. Wegen straten en pleinen Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Stimuleren van de keuze voor de fiets voor het woon-werkverkeer door slim verlichte (energiezuinige), goed onderhouden en (sociaal) veilige fiets-/wandelpaden die de kortste verbinding vormen, rekening houdend met gehandicapten. • Het deelnemen aan het verkeer over goed onderhouden wegen en paden voor alle soorten verkeersdeelnemers. Dit geldt zowel voor de verkeersaspecten als voor de sociale veiligheidsaspecten. 000000

000000

Wat gaan we doen in 2011-2014 • • • •

•

• •

•

•

Wanneer

Inventarisatie van knelpunten m.b.t. bestaande fiets- en wandelpaden. Uitvoering geven aan de reconstructie van de brug Ravijnzicht. Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma bruggen. Aansluiting vanuit Eext op de rotonde Gieten. Het realiseren van een aansluiting vanuit Eext, 6e poot, op de rotonde voor het openbaar vervoer. Haalbaarheid en geschiktheid van deze aansluiting voor het autoverkeer wordt onderzocht. Verdubbeling N33. De verdubbeling van de N33 is gepland in de periode 2011-2014 . De bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Bij de uitvoering van werkzaamheden zullen wij inzetten op goede communicatie met inwoners/aanwonenden. Wegen. Uitvoering van het groot wegenonderhoud conform het wegenbeheersprogramma. Openbare Verlichting. Uitvoering geven aan maatregelen uit het beleidsplan Openbare Verlichting. Er is een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld waarbij rekening is gehouden met de nieuwste ontwikkelingen. Er wordt ingezet op reductie van energie(CO2). Herinrichting Eexterweg 2e fase. Uitvoering geven aan de herinrichting van de rijbaan Eexterweg te Gieten gezamenlijk met de rioleringswerkzaamheden. Rekening houdende met de verbinding op het Openbaar Vervoer knooppunt. Reconstructie aansluiting Deurze op de Asserstraat te Rolde. Het verkeersveiliger maken van de aansluiting Deurze-Asserstraat als onderdeel van de verbinding Assen-Rolde.

79

2011 2011 2011-2014 2011-2014

2011-2014

2011-2014 2011-2014

2011-2012 2011-2012

000000 000000

000000 000000


Wanneer

• Aansluiting vanuit Eext op de rotonde Gieten: haalbaarheid en geschiktheid van deze aansluiting voor het autoverkeer is onderzocht; vooralsnog is besloten de aansluiting voor het openbaar vervoer te realiseren. • Daarbij is de afspraak gemaakt dat een en ander na een periode van twee jaar na realisatie word geëvalueerd.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Het wegenbeleidsplan is vastgesteld. • Het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld.

B. Verkeersmaatregelen te land Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het veilig bereikbaar maken van dorpshuizen en multifunctionele gebouwen door het verder inrichten van 30 km gebieden volgens het principe Duurzaam Veilig. • Verbeteren van de verdere kwaliteit van het openbaar vervoer in het besef, dat dit primair een verantwoordelijkheid is van de provincie en het Openbaar Vervoer bureau. • Het initiëren en uitvoeren van maatregelen gericht op het vergroten van de veiligheid van de gemeentelijke wegen. • Inrichting wegen op basis van de richtlijn Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). • Een definitief besluit nemen over het aanpakken van de verkeersoverlast in Rolde. 000000


Wanneer

• Aanzetten tot regionaal doelgroepenvervoer/vraaggericht collectief vervoer. • Vervolg geven aan de ontwikkeling van een visie voor het dorp Rolde met in dit kader specifieke aandacht voor het onderdeel verkeer. Werken aan het reduceren van de verkeersoverlast en de verkeersdruk in het centrum van Rolde (in overleg met gemeente Assen en de provincie Drenthe). • Besluitvorming over maatregelen om: - het vrachtverkeer door Rolde zoveel mogelijk te beperken - het doorgaande autoverkeer in Rolde te ontmoedigen • Uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen bij diverse projecten.

2011-2014 2011-2014

2011-2014 2011-2014

C. Waterkering, afwatering en landaanwinning Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Een goede waterhuishouding. 000000 00000


Wanneer

• Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma schouwsloten.

80

2011 e.v.

D. Riolering en waterzuivering Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het zorg dragen voor de doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen ons grondgebied gelegen percelen ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het tegengaan van wateroverlast. • Het dusdanig reduceren van rioolwateroverstortingen dat wordt voldaan aan het waterkwaliteitsspoor. • Uitvoering geven aan de maatregelen GRP. 000000


Wanneer

• Uitvoering geven aan het investeringsprogramma rioleringen, zoals het vervangen van riolering en het afkoppelen van regenwater. • Realiseren van de maatregelen die worden genoemd in het Waterplan 2007.

2011 e.v. 2011 e.v.

E. Openbaar groen Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Onderhoudsniveaus vaststellen op basis waarvan uitvoering kan plaatsvinden door het vaststellen van beeldbestekken. Deze niveaus gebruiken als toetsingskader. • Onze inwoners duidelijkheid bieden over de beeldbepalende groenstructuur. We zetten ons daarbij in voor het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving. Wat gaan we doen in 2011-2014

Wanneer

• • • •

2011 2011-2014 2011-2014 2011

Opstellen beleidsnotitie onkruidbestrijding op verhardingen. Opstellen onderhoudsbestekken groen voor alle kernen. Opstellen bermbeheersplan op basis van vastgestelde bermbeleidsplan. Vaststellen hoofdgroenstructuur voor alle kernen en buitengebied in samenhang tot actualisatie bestemmingsplannen. • Landschappelijk inpassen verdubbeling N33 bij Rolde en compensatie groen bestemmingsplan Nooitgedacht. • Opzetten en implementatie boomcontrolesysteem Visual Tree Assessment (VTA).

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Bestek begraafplaats Anloo • Reconstructie begraafplaats Gasselte

000000 000000 000000

2011-2014 2011-2014

Wanneer 2011 2011-2012

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Het concept van de beleidsnotitie onkruidbestrijding op verhardingen is gereed en wordt verder uitgewerkt. • De onderhoudsbestekken groen voor Annen, Gieten, Rolde, Anloo, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond zijn gereed.

81


begroot* 2011

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Waterkering, afwatering en landaanwinning Riolering en waterzuivering Openbaar groen Geldleningen en uitzettingen lang Resultaat voor bestemming

3.617 425 250 2.615 2.651 0 9.558


Lasten bijstelling

40

20 60

15 9.573

60

totaal 2011

begroot* 2011

3.657 425 250 2.615 2.671 0 9.618

58 25 0 2.453 16 15 2.567

15

609

9.633

3.176

Baten bijstelling

0

totaal 2011

58 25 0 2.453 16 15 2.567 609

0

3.176



Bedrag

Nieuwe ontwikkelingen Wegen, straten en pleinen 1 Voorbereidingskosten reconstructie Stationsstraat Gieten 2e fase

Bedrag

-40.000

Najaarsnota Bomen 2 Monitoren eiken processierups

-20.000

Totaal

-40.000

-20.000

Ad 1. Voorbereidingskosten reconstructie Stationsstraat Gieten 2e fase In aansluiting op de reconstructie van de Stationsstraat 1e fase, gedeelte Parallelweg tot en met Zuides, gaat in 2012 de uitvoering van de 2e fase, van Zuides tot Boddeveld van start. Het project wordt het tweede helft van dit jaar besteksgereed gemaakt. Vooruitlopend op de uitvoering in 2012 moet er een inventarisatie van de bestaande situatie plaatsvinden: situatiemetingen, grondonderzoeken en overeenkomsten gesloten worden met de ondernemers. De benodigde voorbereidingskosten worden geraamd op € 40.000. Dit betekent een verschuiving van de geraamde kosten van 2012 naar 2011, het budget voor 2012 is met € 40.000 verlaagd (zie het FMP). Ad 2. Monitoren eiken processierups Landelijk wordt de eiken processierups (EPR) beschouwd als een dusdanig groot probleem dat bestrijding noodzakelijk is. De rups heeft brandharen die gezondheidsrisico’s vormen voor mens en dier. Behalve gezondheidsrisico’s vormt de EPR een economische bedreiging voor de toeristische sector. Gebieden waar de plaag voorkomt worden gemeden door toeristen. De zomereik is de waardplant voor de EPR. Omdat juist deze boom de meest voorkomende houtsoort is in Aa en Hunze is dit gebied aantrekkelijk voor de rups. Door monitoring kan gericht en in een vroeg stadium van de plaagontwikkeling de EPR bestreden worden. Monitoring door derden kost naar schatting € 20.000 per jaar.

82




1 2

Investeringen OW/11 OW/11

Wegrec. i.v.m. rioleringswerkzaamheden Verkeers- en vervoersmaatregelen

3 4

Onderhoudsniveau OW/11 OW/11

9.000 4.100

ja ja

Groenonderhoud Gebouwen

22.500 7.250

ja ja

Totaal

42.850

Bezuinigingstraject – incidenteel 2011 Nr.

Gerealiseerd

Richting / programma

in 2011?

5 6

Onderhoudsniveau OW/11 OW/11

Wegenonderhoud Groenonderhoud

65.000 157.500

Totaal

222.500

83

ja ja


Collegeprogramma 2010-2014 structureel Wegreconstructie ivm rioleringswerkzaamheden Verkeers- en vervoersmaatregelen Onderhoud gebouwen Onderhoud monumenten Verkeersveilige wegbermen Centrumplan Gieten 2e fase Centrumplan Rolde Bezuinigingstraject - structureel Wegreconstructie ivm rioleringswerkzaamheden Verkeers- en vervoersmaatregelen Groenonderhoud Hogere doorberekening inkomstenkant BTW heffing riolering Taakstellende bezuinigingen – structureel BTW heffing in riolering Bezuinigingstraject - incidenteel Wegenonderhoud Groenonderhoud Nieuwe ontwikkelingen en wensen - incidenteel Reconstructie kruisingen Rolde Uitwijkstroken Gieterstraat Eext Herplant bomen Gasteren - Anderen Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Areaalaccres- wegen Areaalaccres- groen Niet-trendmatige ontwikkelingen incidenteel Areaalaccres- groen Kapitaalontwikkeling - structureel Vervanging openbare verlichting Duurzame bedrijfsgoederen

84

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

-800 -280 -36 -12,5 -10 -360 -500

-18 -8 -36 -12,5 -10 -32,4 -37,5

-18 -8

-18 -8

-18 -8

400 140 25 75 nihil

9 4

9 4

9 4

25

9 4 25 25

25

-75

-25

-25

-25

65 150

65 75

75

-160 -30 -80

-160 -30 -80

-16 -50

-4 -25

-4 -25

-150

-75

-75

-1.096 -880

-24,5 -60

-24,5 -64,5

-4

-4

-24,5 -4

-24,5 -9

12. Milieu Portefeuillehouder


Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Milieu: - Milieubeheer

A. Milieubeheer A1. Bedrijfsgebonden milieutaken Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Gemeentelijke milieutaken worden zodanig uitgevoerd dat tenminste wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 000000


Wanneer

• Gericht aandacht geven aan de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer i.c. energie, afval, externe veiligheid en IPPC (=EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen). • Uitvoering geven aan de nieuwe omgevingsvergunning Wabo en een gebiedsgerichte handhaving. • Wij gaan een ‘duurzaamheidsvisie’ opstellen om op basis daarvan te komen tot een haalbaar (en dus betaalbaar) uitvoeringsplan. • Integraal milieubeleidsplan verder toepassen in gemeentelijke uitvoering.

000000 000000

000000 000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • Ontwikkeling Regionale uitvoeringsdiensten t.b.v. vergunningverlening en handhaving. • Ontwikkeling Klant Contact Centrum.

2011 e.v. 2011 e.v. 2011-2012 2011-2014

Wanneer 2012 2011 e.v.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • De voorbereiding van gemeentelijke duurzaamheidvisie is gestart en er zijn een aantal marktplaatsbijeenkomsten gepland.

A2. Bodem- en waterbodembeheer Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de bodem en de waterbodem. Door deze te beschermen via onder meer een goed rioolstelsel, controle van lozingen, het saneren van niet meer gebruikte ondergrondse tanks en het in beeld brengen van de bodemkwaliteit. • Actief bodembeheer door middel van een bodembeleidsplan en een bodemkwaliteitskaart. • Verbetering van de werking van IBA - systemen (individuele behandeling afvalwater).

85

000


Wanneer

• Nota Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart vaststellen. • Wij gaan een ‘duurzaamheidsvisie’ opstellen om op basis daarvan te komen tot een haalbaar (en dus betaalbaar) uitvoeringsplan.

000000 000000

000000 000000


2011 2011-2012

Wanneer

• De nota Bodembeheer met bodemkwaliteitskaart is op 15 december 2010 door de raad vastgesteld.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Plan om bodembeleid in een folder samen te vatten voor het werkveld.

A3. Bouwen Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Energiezuinig bouwen en verbouwen stimuleren en ondersteunen door de landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie. 000000 000000


Wanneer

• Uitvoering geven aan het thema duurzaam bouwen volgens door de raad in 2004 vastgesteld ambitieniveau (o.a. realiseren van energiezuinige woningen in Nooitgedacht). • Stimuleren dat meer nieuwbouwprojecten gebruik maken van omgevings- en bodemwarmte en -koelte. • Op bouwplaatsen controle uitoefenen op de naleving van de EPC-eisen voor energiebesparende bouw. • Energiebewust bewonersgedrag stimuleren. • Wij gaan een ‘duurzaamheidsvisie’ opstellen om op basis daarvan te komen tot een haalbaar (en dus betaalbaar) uitvoeringsplan. • Uitvoering geven aan SLOK projecten (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) rondom duurzaamheidsaspecten van bouw en energie volgens het gemeentelijke klimaat- en energiebeleid. Er zijn 15 projecten geformuleerd die in 4 jaar uitgevoerd worden.

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011-2012 2011-2014

A4. Energie, milieuzorg en milieuvoorlichting Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Klimaatbeleid (SLOK-subsidie) • Binnen de mogelijkheden van onze gemeente en met ondersteuning van SLOK-gelden zoveel mogelijk duurzaamheid binnen de gemeente realiseren. • Duurzaamheid c.q. energiebeleid een prominente plaats op de agenda geven. Binnen en vooral buiten het gemeentehuis.

86

Groen bedrijvenpark Spekstoep Gieten • Onderzoek naar de ruimtelijk - economische haalbaarheid van een groen bedrijventerrein op de locatie Spekstoep tussen het gemeentelijk afvalbrengstation en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Overig • Duurzame investeringen stimuleren bij inwoners en bedrijven. • Aandacht voor het opwekken van duurzame energie versterken o.a. door duurzaam in te kopen en het onderzoeken van innovatiemogelijkheden bij de Spekstoep in Gieten en van het (mede)oprichten van een Drents Energiebedrijf. 000000


Wanneer

Grote projecten Klimaatbeleid (SLOK-subsidie) • Opstellen duurzaamheidsvisie. • SLOK-projecten afronden.

1e halfjr. 2011 2011-2012

Groen bedrijvenpark Spekstoep Gieten • Uitvoering van een haalbaarheidsstudie op uitvoeringsniveau met een concreet Projectplan op basis van participatie lokale aanbieders en verwerkers van groene afvalstromen. Overig • Afspraken maken met woningcorporaties over de verbetering van energieprestaties van bestaande woningen en over de toepassing van duurzame energiesystemen. • Onder nader te formuleren randvoorwaarden de mogelijkheid bieden aan personeelsleden om thuis te werken. • Lid worden van het Klimaatverbond. • In het kader van liberalisering van de energiemarkt actief en zo mogelijk met meerdere partijen actief (gezamenlijk) inkopen van groene stroom en gas met als uitgangspunt 100% duurzaam inkopen. • Invulling geven aan de door de provincie opgestelde kansenkaart warmte/koudeopslag. • Energie-uitwisseling stimuleren tussen bedrijven en het toepassen van duurzame energie bij bedrijven. • Aanbieden van een cursus “Het Nieuwe Rijden” aan gebruikers van dienstmiddelen. • Scholen stimuleren deel te nemen aan acties zoals Groene Voetstappen, Energy Survival, Warme Truiendag, Energieke Scholen, Check it Out, Sarah’s Wereld etc.. • Burgers stimuleren om deel te nemen aan campagnes zoals de Warme Truiendag en het Klimaatstraatfeest. • Informatiebijeenkomsten over autodelen, energiebesparing etc. faciliteren. • Op de gemeentepagina’s (Schakel en website) structureel ruimte reserveren voor informatie en tips over energiebesparing. • Wij gaan een ‘duurzaamheidsvisie’ opstellen om op basis daarvan te komen tot een haalbaar (en dus betaalbaar) uitvoeringsplan. • Discussie starten over de invulling van de kwalificatie ‘Millenniumgemeente’ en daarbij overwegen aan te sluiten bij de groep gemeenten die zich nu al ‘Fairtrade Gemeente’ mag noemen. • Uitvoering geven aan SLOK projecten (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) rondom duurzaamheidsaspecten van bouw en energie volgens het gemeentelijke klimaat- en energiebeleid. Er zijn 15 projecten geformuleerd die in 4 jaar uitgevoerd worden. • Als gemeente gaan wij op basis van uit te voeren energiescans de bedrijven stimuleren energiebesparende maatregelen uit te voeren.

87

2011-2012

2011 2011 2011 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011- e.v. 2011 e.v. 2011 - 2012 2011 - 2013 2011 - 2014

2012

• Een stimuleringsproject, schone en zuinige bedrijven starten (via bijvoorbeeld een wedstrijd of prijs). • Een platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen instellen of stimuleren. • Onderzoeken welke investeringen er nodig zijn om door middel van energiebeheer en energiebesparende maatregelen de eigen gebouwen die een label hebben lager dan B, deze qua label omhoog te brengen.

000000 000000

000000 000000


2012 2012 2012

Wanneer

• De “MeermetMinder-subsidie” van het rijk is vervallen.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Het college heeft besloten om EPA-maatwerkadvies van gemeentewege volledig te vergoeden in verband met het wegvallen van de “MeermetMinder-subsidie” van het rijk. • Ondersteunen klimaatstraatfeest.

A5. Ruimtelijke Ordening en milieu Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Bevorderen en waarborgen van integrale toetsing van ruimtelijke plannen. 000000

000000

000000 000000

000000 000000


Wanneer

• Mogelijkheden voor het realiseren van windparken onderzoeken en zorgen voor besluitvorming daarover. • Wij gaan een ‘duurzaamheidsvisie’ opstellen om op basis daarvan te komen tot een haalbaar (en dus betaalbaar) uitvoeringsplan. • Toetsen aanvragen hogere grenswaarden geluid in het kader van wegverkeerslawaai. • Energie meenemen in de planontwikkeling van bedrijventerreinen.


2011 2011-2012 2011 e.v. 2011-2014

Wanneer

• Provincie verruimt het zoekgebied windenergie in Veenkoloniaal gebied. • Provincie stelt stuurgroep windenergie in met betrokken gemeenten.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Informerende marktplaats over toepassen windenergie in Aa en Hunze in november 2010. • Informerende marktplaats over duurzame energie in maart 2011.

88


begroot* 2011

Lasten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

Baten bijstelling

totaal 2011

Milieubeheer

1.532

50

1.582

10

0

10


1.532

50

1.582

10

0

10

0

0

0

342

1.532

50

1.582

353


342 0

353



Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Milieubeheer 1 Duurzaamheid

Bedrag structureel

-50.000

Totaal

-50.000

0

Ad 1. Duurzaamheid In 2009 is met behulp van SLOK subsidie een aantal projecten/plannen opgezet en in uitvoering genomen. Deze projecten hebben een gemeenschappelijke deler in de vorm van het reduceren van de CO2 uitstoot door de gemeente als organisatie. In het huidige collegeprogramma is deze interne gerichtheid uitgebreid naar de omgeving van de gemeente en is het vizier verbreed naar duurzaamheid binnen en buiten de gemeente. In het programma zijn vele acties/doelstellingen opgenomen die echter nog niet steunen op een breed gedragen visie. Dat is de reden geweest om een gemeentelijke duurzaamheidvisie te gaan ontwikkelen en vast te stellen in 2011. In het algemeen wordt investeren in duurzaamheid op de langere termijn als nuttig en noodzakelijk gezien omdat op termijn de omschakeling zal moeten worden gemaakt naar duurzamere energiebronnen als wind, zon, bodem, energie, biomassa etc. Als gemeente willen we deze energietransitie aanjagen door bijvoorbeeld het starten van pilots (te vergelijken met de houtsnipperkachel voor verwarming van sporthal/zwembad). Gedacht wordt dan aan het aanschaffen van elektrische bedrijfsauto's, het plaatsen van oplaadpunten voor E-auto's, het plaatsen van zonnepanelen, het stimuleren van energiezuinig wonen, financieel ondersteunen van installatie- en bouwtechnische voorzieningen aan gebouwen, etc. Om op de voormelde punten iets substantieels neer te zetten wordt een totaal bedrag geraamd van € 250.000. Voor 2011 € 50.000 en voor 2012 en 2013 elk jaar € 100.000 (zie het FMP).


Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel Uitvoeringsplan gemeentelijk klimaatbeleid Nieuwe ontwikkelingen en wensen – incidenteel Duurzaamheid

89

Uitgaaf

2012

-40

-40

-200

-100

2013

-100

2014

2015

90

13. Wonen en Leefomgeving Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink / H.J. Dijkstra

Budgethouder

H. de Groot / B. Kinds

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Wonen en Leefomgeving: -

Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwkunde gemeentelijke gebouwen Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

A. Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Opstellen centrumvisie Rolde • Vaststelling van de centrumvisie Rolde die inzicht biedt in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van: 1. het centrum van Rolde; 2. het gebied rondom de basisschool, de Boerhoorn en de voormalige garage Brands. Overig • Het behouden en waar mogelijk versterken van het huidige landschap en de woonomgeving. • De gemeente Aa en Hunze verder ontwikkelen als een buitengewone woongemeente met hoge omgevingskwaliteit, waar het ook goed recreëren en werken is. • In de behoefte aan woonruimte voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en het toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden. • Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren en ondersteunen door landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie. 000000

000000


Wanneer

Grote projecten Opstellen centrumvisie Rolde • Opstellen centrumvisie Rolde en vaststelling door de raad.

2011

Overig • Als opmaat voor een verkenning van een verdere upgrade in Gasselternijveen de haalbaarheid van een Multifunctioneel Centrum onderzoeken. • Opstellen Structuurvisie. • Beleid formuleren rondom flexibele huisvesting en innovatieve woonvormen. • Wij gaan een ‘duurzaamheidsvisie’ opstellen om op basis daarvan te komen tot een haalbaar (en dus betaalbaar) uitvoeringsplan. • Voortzetten en afronden van het project Actualisatie, Digitalisering en Harmonisatie van alle bestemmingsplannen (ADHB), waarbij er differentiatie is in de interactieve voorbereiding (lopend traject). • Verder uitvoering geven aan de vastgestelde “Toekomstvisie Gieten” met nadruk op een visie op de toekomstige functie van de Schoolstraat en de verdere herinrichting van de Stationsstraat. • Uitvoeren van de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied incl. Merverplichting, verwerking landbouwvisie en overige sectorale beleidsstukken.

91

2011 2011 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2013 2011-2013

000000


000000

• Voor de kern Annen zal een ruimtelijke visie worden opgesteld.

000000

Wat hebben we bereikt t/m april 2011

Wanneer 2011

• • • •

Nota van uitgangspunten voor de structuurvisie is behandeld in het college. Er is een start gemaakt met het opstellen van een duurzaamheidsvisie. Alle bestemmingsplannen voor de kernen zijn in procedure. De reconstructie van de Stationsstraat te Gieten, tweede fase, is aangemeld voor een ISV-bijdrage alsmede een aanvraag i.h.k.v. de BDU. • De nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is behandeld in het college. • De concept-centrumvisie voor Rolde is gepresenteerd in het dorp Rolde.

B. Volkshuisvesting Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • De groei van de woningbouw afstemmen op de behoefte (maatwerk) met inachtneming van de problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp. • De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van starterswoningen en levensloopbestendige woningen. 000000

000000

000000 000000


Wanneer

• • • • •

Het vaststellen van een Woonvisie. Uitvoeren van een woonwensenonderzoek in Annen en Gieterveen. Deelname aan de diverse provincie-brede onderzoeken rondom het thema krimp. Participatie in het opstellen van een regionale Woonvisie. Monitoren en periodiek actualiseren van de afspraken met de woningbouwcorporaties. • Integrale visie op de thema’s wonen-zorg-welzijn opnemen in de Notitie Voorzieningenbeleid en in de Woonvisie.

2011 2011 2011 2011 2011 e.v. 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • De Woonvisie is vastgesteld door de raad. • Woonwensenonderzoeken in Annen en Gieterveen zijn afgerond.

C. Omgevingsvergunningen C1. Vergunningverlening Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het verlenen en controleren van vergunningen volgens de nieuwe wetgeving rondom de Wabo (omgevingsvergunning).

92

000000

000000

000000 000000


Wanneer

• Verder vervolmaken en opstellen vergunningverlening- en handhavingsplan geënt op 2011 de omgevingsvergunning. 2011 e.v. • Implementeren en uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”.


Wanneer

• Het onderwerp “Actualisatie welstandsbeleid” is behandeld in de Marktplaats van 23 maart 2011. • Landelijk vindt een stevige discussie plaats over de vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD) met als doelstelling dat deze diensten de uitvoering van VROM-taken van provincie, waterschap en gemeenten overnemen. De regionale uitvoeringsdienst is een organisatie van samenwerkende gemeenten, provincies en waterschappen die namens deze partijen het toezicht op de VROM-regelgeving uitvoert en eventuele sancties voorbereidt. Binnen de provincie Drenthe zijn er processen gestart om de samenwerking te borgen in 3 regio’s waarbij de gemeente Aa en Hunze in gesprek is met de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

C2. Handhaving Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Het op adequate wijze en zoveel mogelijk integraal handhaven van de vergunningen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een risicoafweging. • Het op adequate wijze handhaven van bestemmingsplanbepalingen, zoals gebruiksvoorschriften e.d.y 000000

000000

000000 000000


Wanneer

• Verder vervolmaken en opstellen vergunningverlening- en handhavingsplan geënt op de omgevingsvergunning. • Herijken beleid permanente bewoning recreatieverblijven. • Implementeren en uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”. • Evaluatie van het Handhavingsplan waarbij de ruimte zal worden genomen voor herprioritering.


2011 2011 e.v. 2011 e.v. 2011

Wanneer

• Begin juli 2011 wordt de evaluatie gestart van het handhavingsbeleid in de vorm van een Marktplaats.

D. Bouwgrondexploitatie Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Exploitatie plan Nooitgedacht • Het realiseren van het woningbouwprogramma en het afsluiten van de exploitatie zonder verlies.

93

Overig • Het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij de groei van de woningbouw wordt afgestemd op de behoefte (maatwerk) met inachtneming van de problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp. • De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van starterswoningen en levensloopbestendige woningen. 000000


Wanneer

Grote projecten Exploitatie plan Nooitgedacht • Uitvoeren en exploiteren van het bestemmingsplan Rolde-Zuid binnen de kaders van 2011-2020 het bestemmingsplan en de vastgestelde grondexploitatie. Overig • Uitvoeren van de Nota Grondbeleid door o.a. het uitgeven van woningbouw- en bedrijfskavels, het actief verkopen van overhoekjes en het doen van strategische grondaankopen. • Specifieke aandacht vestigen op de exploitatie van het Bedrijventerrein Bloemakkers. • Uitvoeren van het in 2010 vastgestelde overhoekenbeleid. • Doorwerking Grondexploitatiewet in de gemeentelijke organisatie.

000000 000000

2011 e.v. 2011 e.v. 2011 e.v. 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Er wordt uitvoering gegeven aan de Nota Grondbeleid. • De pilot overhoekenbeleid is gestart. • In januari heeft de gemeente met een stand gestaan op de Beurs Bouwplan 2011 in Assen om het plan Nooitgedacht nog meer onder de aandacht te brengen. • Op de Bedrijvenbeurs 2011 in Assen op 12 en 13 april 2011 is het Bedrijventerrein Bloemakkers onder de aandacht gebracht. • Het college heeft ingestemd met de exploitatie van 6 kavels in Gieterveen op de vm. locatie van de basisschool en de raad heeft 13 april 2011 een krediet beschikbaar gesteld. Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot* 2011

Lasten bijstelling

totaal 2011

Baten begroot* bijstelling 2011

Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Bouwkunde gemeentelijke gebouwen Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

278 1.118 86 913 5.851

15 13

293 1.131 86 913 5.851

40 0 0 422 4.847


8.246

28

8.274

5.309

0

0

0

1.259

8.246

28

8.274

6.568

Mutatie reserve Resultaat na bestemming * begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2011

94

totaal 2011

40 0 0 422 4.847 0

5.309 1.259

0

6.568


Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Volkshuisvesting 1 Opstellen gemeentelijk actieplan bevolkingsdaling Ruimtelijke Ordening 2 Onderzoek revitalisering voorterrein winkelcentrum Annen Totaal

Bedrag structureel

-15.000 -12.500 -27.500

0

Ad 1. Opstellen gemeentelijk actieplan bevolkingsdaling De samenstelling van de bevolking in onze gemeente zal de komende jaren veranderen. Dit gegeven wordt erkend in het collegeprogramma 2010 – 2014. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren aanzienlijk toe, terwijl het aantal jongeren tot 25 jaar drastisch terugloopt (vergrijzing en ontgroening). Er komt een omslag van ontwikkelingen die in het teken stonden van groei naar een situatie waarin delen van de provincie én onze gemeente te maken krijgen met de gevolgen van geleidelijke krimp. Dit vraagt om gemeentelijk beleid. De demografische ontwikkelingen zullen gevolgen hebben op o.a. het gebied van woningbouw, voorzieningen, leefbaarheid en de gemeentelijke financiën. Door onze gemeente is samen met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Westerveld al een voorzichtige start gemaakt met het inzoomen op de demografische ontwikkeling en bevolkingsdaling door onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van de daling voor de thema’s wonen, voorzieningen, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. De resultaten van deze analyse hebben geresulteerd in een indicatieve kernenkansenkaart en een inventarisatie van sturingsmaatregelen die door verschillende partijen kunnen worden ingezet. Naast bewustwording vragen o.a. de sturingsmaatregelen om een beleidsmatige vertaling middels een actieplan, waardoor krimp niet als negatief wordt bestempeld maar ook kansen kan bieden voor nieuwe creatieve initiatieven en innovatie. De kosten voor het opstellen van een gemeentelijk actieplan bevolkingsdaling worden geraamd op € 30.000. De provincie wil, vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV-3, studies naar een gewenste aanpak van gebieden waar zich krimp voordoet subsidiëren. Daarom wordt ons aandeel in de kosten geraamd op € 15.000.

Ad 2. Onderzoek revitalisering voorterrein winkelcentrum Annen Het winkelcentrum te Annen is begin jaren negentig aangelegd. Voor het parkeren is het voorterrein ingericht en is in de Zuidlaarderweg een asverspringing aangebracht om de snelheid van het verkeer af te remmen. De ondernemers worden de laatste jaren geconfronteerd met afnemende omzetcijfers. Eén van de genoemde oorzaken is dat de inrichting gedateerd is en weinig aantrekkelijk voor het winkelend publiek. Een gehele revitalisering van het voorterrein draagt er aan bij om de aantrekkingskracht van het winkelend publiek te verhogen. Het gedeelte van de Zuidlaarderweg grenzend aan het voorterrein behoort hierin ook betrokken te worden. Voor inventarisatie, onderzoek en het maken van inrichtingsschets is een bedrag benodigd van € 25.000. Hiervan komt 50% voor rekening van de ondernemers waarmee de netto gemeentelijke bijdrage uitkomt op een bedrag van € 12.500. Voor de uitvoeringskosten wordt voorlopig pm opgenomen (zie het FMP).

Bezuinigingstraject – incidenteel 2011 Nr.

Gerealiseerd

Richting / programma

in 2011?

1

Inkomsten Wonen/13

Verkoop overhoekjes

25.000

Totaal

25.000

95

ja


Bezuinigingstraject – incidenteel Verkoop overhoekjes Nieuwe ontwikkelingen en wensen – incidenteel Uitvoeringskosten winkelcentrum Annen Niet-trendmatige ontwikkelingen incidenteel Bouwleges

96

Uitgaaf

2012

2013

50

25

25

pm

pm

-375

-250

-125

2014

2015

14. Plattelands- en Natuurontwikkeling Portefeuillehouder


Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Plattelands- en Natuurontwikkeling: - Plattelands- en natuurontwikkeling

Plattelands- en natuurontwikkeling Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • Een vitaal platteland met leefbare dorpen en een gezonde plattelandseconomie. • Doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken. • Initiëren en uitvoeren van concrete projecten ter uitvoering van doelstellingen die voor het gebiedsgericht beleid zijn geformuleerd en het daarvoor benutten van subsidiemogelijkheden met gebruik van regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de bewoners van het gebied. 000000


Wanneer

• Uitvoeren van projecten in het kader van de bestuursopdracht Bio-energie door o.a. het initiëren van pilotprojecten voor toepassing van bio-energie, gericht op economische versterking van de landbouw in combinatie met andere ruimtelijke functies. • Invoering ‘Gronings model’ stimuleren: bij nieuwe initiatieven eerst vooroverleg met relevante stakeholders in het gebied om mogelijkheden, ontwikkelingskaders en randvoorwaarden integraal te bespreken alvorens tot concrete planvorming wordt overgegaan. • Uitvoering projecten Agenda voor de Veenkoloniën, Gebiedsopgave Hunze, Integrale Kansenkaart Drentsche Aa (IKK), Landschapsvisie Drentsche Aa, BeheersInrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa. • Uitvoeren dorpsomgevingsplannen: diverse kleinere projecten in kader van Lokale Agenda’s (incidentele last van het budget ILG). • Realiseren projecten uit het plan van aanpak levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa gebied (de afronding van de toegangspoorten). • Uitvoering Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG).

97

2011

2011 e.v.

2011 - 2012 2011 - 2014 2011 - 2014 2011 - 2014


begroot* 2011

Lasten bijstelling

totaal 2011

begroot* 2011

Baten bijstelling

totaal 2011

Plattelands- en natuurontwikkeling

771

0

771

0

0

0


771

0

771

0

0

0

0

0

0

270

771

0

771

270


270 0

270



Bedrag incidenteel

Nieuwe ontwikkelingen Plattelands- en natuurontwikkeling 1. Herinrichting kruising Annerweg/Bosweg Anloo

Bedrag structureel

x

Totaal

0

0

Ad 1. Herinrichting kruising Annerweg/Bosweg Anloo De totale kosten van de herinrichting van de kruising Annerweg/Bosweg te Anloo bedragen € 80.000. Het gemeentelijk aandeel is € 40.000 en kan worden gedekt uit het ILG budget. Het overige wordt gedekt uit subsidie (BDU gelden) van de provincie. Besluitvorming hierover heeft al plaatsgevonden bij de Perspectiefnota 2010 maar wordt hier nogmaals vermeld ten behoeve van de financiële verwerking (beschikbaarstelling krediet).


Collegeprogramma 2010-2014 structureel ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) Fondsvorming grote projecten Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) Fondsvorming grote projecten

98

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

-40 -40

-10 -10

-10 -10

-10 -10

-10 -10

-400 -400

-100 -100

-100 -100

-100 -100

-100 -100

15. Recreatie en Toerisme Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout

Budgethouder

H. de Groot / B. Kinds / M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Recreatie en Toerisme: -

Recreatie en toerisme Speelvoorzieningen Overige recreatieve voorzieningen Openluchtrecreatie

A. Recreatie en Toerisme A1. Recreatiebeleid Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Uitvoeringsprogramma Gasselterveld • Een uitvoeringsprogramma waarin, binnen het gebied en de kaders van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld, een inventarisatie is gemaakt van concrete ontwikkelingen. Daarnaast wordt per concrete ontwikkeling inzicht gegeven in de mogelijkheden voor de gemeente om de ontwikkeling te stimuleren en wordt inzicht gegeven in de afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen. Overig • Het duurzaam ontwikkelen en versterken van de toeristische en recreatieve sector, met inachtneming van de bijzondere culturele, natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze, waarbij het verbeteren van de leefbaarheid, het verhogen van bestedingen en het scheppen van werkgelegenheid centraal staan. 00000


Wanneer

Grote projecten Uitvoeringsprogramma Gasselterveld • Oplevering uitvoeringsprogramma met uitvoeringsplannen voor de op dat moment geïnitieerde ontwikkelingen voor de korte termijn (1e fase tot 2015). • Afweging maken te aanzien van de haalbaarheid van concrete ontwikkelingen op basis van de uitvoeringsplannen. Overig • Uitvoering geven aan de nieuwe visie en actieplan op het gebied van Recreatie en Toerisme (nieuw TROP). • Stimuleren productverbetering/vernieuwing en samenwerking/professionalisering. • Implementeren TROP en het kampeerbeleid in de structuurvisie en het te actualiseren Bestemmingsplan Buitengebied. 000000 000000

4e kw 2011 2012

2011 e.v. 2011 e.v. 2011-e.v.

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Om te komen tot het uitvoeringsprogramma Gasselterveld is een projectopdracht geformuleerd en een projectplan opgesteld. Daarnaast zijn met diverse initiatiefnemers en betrokkenen in het gebied gesprekken gevoerd over de plannen in het gebied. Ook is met de zandwinner overleg gevoerd om te komen tot een veilige en op de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld afgestemde afronding van de zandwinplas.

99

• Het jaar 2011 is positief gestart met een nieuwjaarsbijeenkomst waarin de recreatiesector is geïnformeerd over het cultureel jaar, het Geopark en het Gasselterveld en gestimuleerd is om op de kansen in te spelen. • Door de Gemeente Borger- Odoorn en de Stichting Recreatieondernemers Noord- en Oost- Drenthe is er een succesvolle recreatiebeurs georganiseerd. • Er is subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor de aanpak van het onderhoud van een viertal fietspaden (twee verhard en twee onverhard). • De gemeente ondersteunt vanuit recreatie een aantal initiatieven op het snijvlak van cultuur en recreatie (tweetal culturele evenementen, oprichting Cuby and the Blizzard museum en outdoor/cultuur evenement) en daarnaast wordt de recreatiesector betrokken bij de promotie en marketing van het cultureel jaar. • Op 7 maart is er een bijeenkomst georganiseerd voor Bed and Breakfast eigenaren om hen wegwijs te maken in de wirwar van weten regelgeving. Onder de kleinere B&B’s hebben we een gemeentelijke folder verspreid over de weten regelgeving. • Op 14 maart is er een evaluatie bijeenkomst georganiseerd met de TIP’s (kantoren en folderpunten). • De uitgangspunten in het TROP en het kampeerbeleid zijn vertaald in de concept-structuurvisie en de concept-nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied. Het overleg met de recreatiesector wordt in het derde kwartaal van 2011 ingepland. • De raad heeft in 2010 ingestemd met deelname aan het project Geopark Hondsrug (om te komen tot een Unesco European Geopark status en het vertellen van “Het verhaal van de Hondsrug”). Een projectgroep en stuurgroep zijn samengesteld en een werkplan en communicatieplan zijn opgesteld. Op 30 maart is over het Geopark bij het Hunebedmuseum een marktplaats georganiseerd.

B. Speelvoorzieningen Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 • In stand houden van veilige speelvoorzieningen. 000000


Wanneer

• Evalueren en eventueel bijstellen huidige beleid inzake speelvoorzieningen.

000000 000000

000000 000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning • I.v.m. pensionering gemeentelijke inspecteur moeten heldere afspraken gemaakt worden over uitvoering beheer en onderhoud speelvoorzieningen.

2011

Wanneer 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • Er zijn afspraken gemaakt met de afdeling OW over de uitvoering beheer en onderhoud speelvoorzieningen.

100


begroot* 2011

Recreatie en Toerisme Speelvoorzieningen Overige recreatieve voorzieningen Openluchtrecreatie Resultaat voor bestemming Mutatie reserve Resultaat na bestemming

229 177 26 79 511 9 520

Lasten bijstelling

24 13 25 62 -9 53

totaal 2011

begroot* 2011

253 190 26 104 573 0 573

0 0 0 0 0 62 62

Baten bijstelling

totaal 2011

0 0 0 0 0 15 15

0 0 0 0 0 77 77



Bezuinigingen Speelvoorzieningen 1 Onderhoud speelvoorzieningen Totaal bezuinigingen

2 3 4 5

Nieuwe ontwikkelingen Recreatie en Toerisme Omzetten storting reserve TRO in structureel exploitatiebudget Geopark de Hondsrug 2e termijn Speelvoorzieningen Vervanging speelvoorzieningen Openluchtrecreatie Uitvoeringsprogramma Gasselterveld Mutatie reserves Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal

Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

0

-15.000 -15.000

-9.100 -15.000 2.100 -25.000 15.000 -25.000 -25.000

9.100 2.100 -12.900

Ad 1. Onderhoud speelvoorzieningen In het budgetonderzoek 2010 en in de bezuinigingen 2011 is dezelfde bezuiniging op het onderhoud van de speelvoorzieningen meegenomen. Daardoor is het oorspronkelijke budget van € 30.000 niet gehalveerd maar geheel verdwenen. Om toch onderhoud te kunnen uitvoeren wordt nu weer een bedrag ad € 15.000 opgevoerd. Ad 2. Omzetting storting reserve TRO in structureel exploitatiebudget Er vindt structureel een storting van € 9.100 plaats in de reserve Toeristische recreatieve ontwikkeling (TRO). Omdat binnen deze reserve nog vrij besteedbare ruimte is en er behoefte is aan een vrij inzetbaar budget ten behoeve van recreatie en toerisme wordt voorgesteld deze storting om te zetten in een exploitatiebudget. e

Ad 3. Geopark de Hondsrug 2 termijn De raad heeft op 15 september 2010 besloten aan het project Geopark de Hondsrug een bijdrage te verstrekken van € 45.000 verdeeld over drie jaar (2010, 2011 en 2012) waarbij de deelname per jaar wordt afgewogen. Afweging vindt plaats aan de hand van door het project Geopark aan te leveren evaluaties. De raad is in de Marktplaats van 30 maart 2011 geïnformeerd over de voortgang van het Geopark de Hondsrug. De bijdrage komt ten laste van de reserve toeristische recreatieve ontwikkelingen (zie ook het FMP nieuwe wensen - incidenteel).

101

Ad 4. Vervanging speelvoorzieningen Jaarlijks is structureel een budget van € 44.000 voor vervanging van speelvoorzieningen geraamd in de begroting. Dit budget is gesplitst in een raming kapitaallasten en een post overige uitgaven. Met ingang van dit beleidsplan wordt voorgesteld de post overige uitgaven van € 2.100 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen en ook de toekomstige vrijval op de kapitaallasten van de speelvoorzieningen t.g.v. de algemene middelen te laten komen. Tegelijkertijd worden de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen voor speelvoorzieningen opgenomen bij de kapitaalontwikkeling, op dezelfde wijze als de andere vervangingsinvesteringen (zie het FMP kapitaalontwikkelingen - structureel). Ad 5. Uitvoeringsprogramma Gasselterveld In augustus 2010 heeft het college de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld vastgesteld en besloten dat er een uitvoeringsprogramma opgesteld moet worden. De ontwikkeling van het gebied is in het Collegeprogramma opgenomen als één van de speerpunten. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van 3 x € 25.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma Gasselterveld (zie ook FMP nieuwe voorstellen - incidenteel). Mutatie reserves Onderdeel 2, omzetten jaarlijkse storting in reserve TRO € 9.100 in exploitatiebudget. e Onderdeel 3, dekking 2 termijn Geopark vanuit de reserve TRO € 15.000. Bezuinigingstraject - structureel 2011 Nr.

1



Maatschappelijke voorzieningen Recr.&T/15

Speelvoorzieningen

15.000

Totaal

15.000

ja


Taakstellende bezuinigingen – structureel Correctie op 2011 speelvoorziening Nieuwe ontwikkelingen en wensen - incidenteel Uitvoeringsprogramma Gasselterveld Uitvoering fiets-, wandel- en ruiterpadenplan Geopark de Hondsrug Kapitaalontwikkeling - structureel Speelvoorzieningen

102

Uitgaaf

2012

2013

15

15

-50 pm -15

-25 pm x

-25

-268

-6,5

-8,5

2014

2015

-15

-10

16. Financiën en Bedrijfsvoering Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / J.B. Wassink

Budgethouder

W. Dolsma / H. de Groot / M. Jalving / B. Kinds / B. van Spronsen

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Financiën en Bedrijfsvoering: -

Algemene uitkering Algemene baten en lasten Gemeentelijke belastingen Geldleningen Geldleningen en uitzettingen lang Nutsbedrijven Uitvoering wet WOZ Overige financiële middelen Saldo van kostenplaatsen

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 Grote projecten Nieuwe organisatie • Een professionele organisatie voor de komende 10 jaar die flexibel genoeg is om burgers, bedrijven en instellingen op een goede manier van dienst te zijn in een context van versneld op de gemeente afkomende veranderingen. Bezuinigingstraject 2011-2015 • Sluitende begrotingen in de jaren 2012-2015. Overig • Onze dienstverlening versterken en aanpassen aan de eisen van deze tijd, gebruikmakend van alle nieuwe mogelijkheden die vooral de ICT-ondersteuning hierbij kan bieden. • In onze organisatie een doorontwikkeling bewerkstelligen met een omslag van vooral specifieke inhoudelijke deskundigheid naar een meer dienstverlenende instelling. • Brede en flexibele inzetbaarheid van medewerkers in het licht van de ontwikkeling van een krappere arbeidsmarkt en vergrijzing. • In deze bestuursperiode in het personeelsbeleid de ontwikkeling van medewerkers centraal stellen. • De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven, binnen de wettelijke toegestane kaders, gefaseerd verhogen tot 100%. 000000


Wanneer

Grote projecten Nieuw organisatie • Opzet maken voor de nieuwe organisatie. • Herijking van taken, gekoppeld aan een volumeberekening. • Opstellen beleidsuitgangspunten voor een andere manier van werken. • Werken vanuit een nieuwe organisatie(structuur) die is toegerust op de interne en externe ontwikkelingen van de komende 10 jaren. Bezuinigingstraject 2011-2015 • Realiseren van de bezuinigingstaakstelling van € 3.100.000 gedurende de jaren 2011-2015 conform de in de Programmabegroting 2011 aangegeven fasering.

103

2011 2011 2012

2011-2015

Overig • De ontwikkelingen aangaande de organisatie nader uiteen zetten. • Aandacht besteden aan de persoonlijke loopbaanontwikkeling van medewerkers. • In de vorm van organisatiebrede en individuele trainingen en opleidingen werken aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. • De systematiek van de rioolheffing en afvalstoffenheffing vanaf 2011 aanpassen conform bij de Perspectiefnota 2010 vastgestelde uitgangspunten. Voor wat betreft de 100% kostendekkendheid wordt een uitzondering gemaakt voor de grafrechten. • Onderzoek naar de mogelijkheden en voordelen van digitale facturen afhandeling.

000000 000000

2011 2011-2014 2011-2014 2011 2011

Wat hebben we bereikt t/m april 2011 • De systematiek van de rioolheffing en afvalstoffenheffing is aangepast conform de Perspectiefnota 2010. • Het budget voor nieuw beleid in 2011 van € 85.000 is nog vrij beschikbaar.


begroot* 2011

Algemene uitkering Algemene baten en lasten Gemeentelijke belastingen Geldleningen en uitzettingen lang Nutsbedrijven Uitvoering wet WOZ Overige financiële middelen Saldo kostenplaatsen Resultaat voor bestemming Mutatie reserve Resultaat na bestemming

0 761 108 -111 131 373 0 485 1.747 387 2.134


104

Lasten bijstelling

-10

-162 -172 6.400 6.228

totaal 2011

begroot* 2011

0 751 108 -111 131 373 0 323 1.575 6.787 8.362

22.937 0 4.390 1.666 290 0 95 174 29.552 2.002 31.554

Baten bijstelling

469 -50

26 -1 444 6.500 6.944

totaal 2011

23.406 0 4.340 1.666 290 0 121 173 29.996 8.502 38.498


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bezuinigingen Algemene baten en lasten Inkoop Energie Saldo kostenplaatsen Print- en kopieervoorzieningen Gemeentepagina Reserveringssysteem sporthallen Totaal bezuinigingen

Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

-70.000 70.000

-30.000

0

Nieuwe ontwikkelingen Algemene uitkering Algemene uitkering Algemene baten en lasten Energie Leefbaarheidsfonds Uitstel investeringen Gemeentelijke belastingen Opbrengsten OZB Overige financiële middelen Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Saldo kostenplaatsen Verzekeringen Financiële gevolgen afboeking boekwaarden Aanpassingen gemeentehuis i.v.m. arbo eisen Mutatie reserves Reserve opbrengst verkoop aandelen Essent

10.000 15.000 3.000 -2.000

469.000 -20.000 -100.000 100.000 -60.000 26.000 4.800 185.000 -50.000 x

Najaarsnota Belastingen 16 Woonforensenbelasting Saldo kostenplaatsen 17 Kadasterkosten 18 Abonnement raadsstukken Mutatie reserves Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal

10.000 -6.000 -1.000 100.000 16.000 16.000

641.800 639.800

Ad 1. Inkoop In de Perspectiefnota 2010 is opgenomen dat er door een mix van maatregelen (zoals gunningcriteria, langere looptijdcontracten, intensivering samenwerking tussen gemeenten, verruiming toegang overheidsopdrachten) een structureel voordeel te behalen is van € 100.000. Tot op heden is er een structureel inkoopvoordeel behaald van afgerond € 30.000 op: - kapitaallasten voor aanschaf van 2 brandweerauto’s € 2.000 (zie programma 3) - print- en kopieervoorzieningen € 10.000 - reserveringssysteem sporthallen € 3.000 - publicaties gemeentepagina € 15.000 Totaal

€

105

30.000

Voor 2012 is er op dit moment nog een structurele taakstelling van € 70.000. Voor 2011 is de taakstelling incidenteel gerealiseerd, zie ook de toelichting onder ad 2. Ad 2. Energie M.b.t. de aanbesteding van energie is een contract afgesloten voor een periode van 1 jaar met een inkoopvoordeel van € 70.000. Dit bedrag wordt vooralsnog als incidenteel aangemerkt, omdat de prijzen van energie na het afsluiten van het contract weer zullen gaan stijgen. Dit als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden Oosten. Zie Ad 1. Inkoop. Ad 3. Print- en kopieervoorzieningen In de begroting is een bedrag opgenomen van afgerond € 54.000 voor kopieerkosten. Door de nieuwe aanbesteding wordt een besparing gerealiseerd van structureel € 10.000. Zie Ad 1. Inkoop. Ad 4. Gemeentepagina Er is per 1 januari 2011 voor het publiceren van de gemeentepagina voor de duur van vier jaar in de Schakel en daarnaast (apart) een contract aan gegaan voor andere gemeentelijke publicaties in de Schakel. Dit levert een structurele besparing op van € 15.000, die ten gunste wordt gebracht van de taakstelling op inkoop. Zie Ad 1. Inkoop. Ad 5. Reserveringssysteem sporthallen In de begroting is rekening gehouden met de vervanging van het reserveringssysteem sporthallen voor een bedrag van € 20.000. In het kader van digitale dienstverlening zijn er andere mogelijkheden, waardoor het volledige bedrag niet meer nodig is. Met verrekening van de kapitaallasten is een besparing gerealiseerd van € 3.000. Zie Ad 1. Inkoop. Ad 6. Algemene uitkering Bijstelling van de Algemene Uitkering op basis van de septembercirculaire (€ 169.000) en de decembercirculaire (€ 300.000) 2010. Ad 7. Energie Er is een nadeel op energiekosten t.o.v. de begroting. Dit nadeel wordt veroorzaakt o.a. door een energieheffing en wijziging in categorisering waarmee geen rekening gehouden is. Daarnaast heeft de verzelfstandiging van Essent er toe geleid dat er voortaan duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen netwerkkosten en verbruik. Het gevolg is een wijziging in kosten voor meters en aansluitingen. Totaal structureel € 20.000. Ad 8. Leefbaarheidsfonds Voor het instellen van een Leefbaarheidsfonds zoals voorgesteld in de Raad van 26 januari 2011 en de daarmee gepaard gaande vaststelling van de Verordening Leefbaarheidsfonds Gemeente Aa en Hunze d.d. 13 april 2011, wordt incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000. Voorgesteld is dit bedrag te dekken uit het overschot begrotingsjaar 2010. Overblijvende middelen van 2011 zullen aan het einde van het jaar terugvloeien naar de Variabele Algemene Reserve. (zie ook het FMP nieuwe voorstellen - incidenteel). Ad 9.

Uitstel investeringen Door uitstel van investeringen hebben we de laatste jaren in het beleidsplan, najaarsnota en jaarrekening regelmatig financiële voordelen gemeld. In de primitieve begroting is hierop geanticipeerd door structureel een bedrag van € 200.000 in te boeken. Dit bedrag bestaat uit een afschrijvingsvoordeel en rentevoordeel. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2011 nog een extra incidenteel bedrag van € 100.000 in te boeken.

Ad 10. Opbrengsten OZB De verwachte opbrengsten OZB zullen in 2011 € 60.000 lager zijn dan begroot. Hiervan is € 20.000 het gevolg van een fiscaal compromis ter voorkoming/ beëindiging van een gerechtelijke procedure. En € 40.000 ontstaat doordat er onvoldoende rekening is gehouden met lagere opbrengsten als gevolg van WOZ- verlagingen naar aanleiding van bezwaar en beroep.

106

Ad 11. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 50% van de winst uit te keren als dividend. Voor de gemeente Aa en Hunze betekent dit een incidenteel voordeel ten opzichte van de raming voor 2011 van € 26.000. Ad 12. Verzekeringen De polis collectieve ongevallen verzekering en de polis politiek molest is samengevoegd tot 1 nieuwe polis. Dit leidt tot een vereenvoudiging in de ongevallenpolissen en levert een premievoordeel op van € 4.800. Ad 13. Financiële gevolgen afboeking boekwaarden In 2010 is een bedrag van ruim € 3 miljoen aan de reserve verkoop aandelen Essent onttrokken en gebruikt om activa met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Hierdoor ontstaat op korte termijn een voordeel van € 185.000 op de afschrijvingslasten. Er is sprake van een korte termijn effect omdat de boekwaarden en daarmee de afschrijvingslasten over de gehele looptijd van de activa zouden afnemen met het bedrag van € 3 miljoen. Het effect van het teruglopen van het voordeel gedurende de looptijd van de afgeschreven activa is over een zodanig lange periode dat een bedrag van € 185.000 structureel wordt ingeboekt. Dit voorstel is opgenomen in de rentenota, die is besproken in de Begeleidingscommissie Accountantscontroles van 24 mei 2011. Ad 14. Aanpassingen gemeentehuis i.v.m. arbo eisen Aan de balies en de werkbladen van de Front Office dienen een aantal aanpassingen plaats te vinden om de bezoekers van ons gemeentehuis optimaler van dienst te zijn. Op dit moment is het tekenen van formulieren aan de balie bijna onmogelijk en ondervindt een deel van de medewerkers lichamelijke klachten bij de huidige vorm van de werkbladen. De Back Office heeft een vloeroppervlakte van 90 m2 en een hoogte van 6,10 m1 (dubbele verdiepingshoogte). De 10 werkplekken in deze ruimte ondervinden geluidshinder van elkaar, mede door het groot aantal telefoongesprekken dat hier wordt gevoerd. Gevoerde gesprekken zijn voor iedereen hoorbaar en zelfs woordelijk verstaanbaar. Een adviesbureau voor akoestiek en bouwfysica heeft in januari 2011 geluidsmetingen met een ruisgenerator uitgevoerd, waarbij de gemeten afname per afstandsverdubbeling beperkt is gebleken. Dit wordt veroorzaakt door relatief veel reflecties. De metingen bevestigen de klachten van de medewerkers. Er dienen maatregelen te worden genomen om tot extra geluidabsorptie te komen. Door het hiervoor genoemde adviesbureau zal een aanvullend advies worden uitgebracht met de te treffen maatregelen om de akoestiek in de ruimte te verbeteren. Totale kosten € 50.000. Ad 15. Reserve opbrengst verkoop aandelen Essent Zoals opgenomen in de Rentenota wordt het saldo van de Reserve opbrengst verkoop aandelen Essent met uitzondering van de vordering op Enexis van 2,5 mln overgeboekt naar de Variabele Algemene Reserve. Het gaat hierbij om een netto saldo van € 6,4 mln. Ad 16. Woonforensenbelasting Door de toename van het aantal recreatieve woningen is de werkelijke opbrengst structureel € 10.000 hoger dan geraamd. Ad 17. Kadasterkosten Wegens gestegen abonnementskosten van Grootschalige Basiskaarten Nederland (GBKN) en kadasterkosten is € 6.000 extra budget nodig. Ad 18. Abonnementen raadsstukken Vanwege de digitalisering zijn er geen abonnementen meer op raadsstukken. Dit betekent een verlaging van de inkomsten van € 1.000. Mutatie reserves Vanuit de VAR wordt € 100.000 beschikbaar gesteld voor het Leefbaarheidsfonds zie nr. 8. Vanuit de Reserve opbrengst verkoop aandelen Essent wordt 6,4 mln. euro overgeboekt naar de VAR.

107




1 2

Beleidsmatig FinBedr/16 FinBedr/16

Bespaarde rente Deregulering belastingen

300.000 25.000

ja ja

3

Bedrijfsvoering FinBedr/16

Bezuiniging op personele lasten

192.000

ja

Totaal

517.000


Collegeprogramma 2010-2014 structureel Budget beschikbaar voor nieuw beleid Bezuinigingstraject – structureel Bespaarde rente Versobering subsidieverstrekking diverse programma’s Bedrijfsvoering diverse programma’s Taakstellende bezuinigingen – structureel Taakstellende bezuinigingen alle programma’s Vervallen taakstelling subsidies Financiële gevolgen afboeking Nieuwe fasering taakstelling Bezuinigingstraject – incidenteel Liquidatie IZA Nieuwe ontwikkelingen en wensen - incidenteel Leerwerktrajecten Leefbaarheidsfonds Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Meeropbrengst toeristenbelasting Stelpost ingroeiregeling OHV Stelpost verlaging SLOK Stelpost verlaging taalcoaches Meeropbrengst OZB Kapitaalontwikkeling - structureel Automatisering software Automatisering hardware Vrijval kapitaallasten Algemene uitkering - structureel Mutatie algemene uitkering

108

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

-85

-85

-100 499,5

-50 110,5

-50 113

113

113

808

208

200

200

200

908 28 -185

176 28 -185 191

230

162

340

-5

13

-199

30

30

-90 -100

-45 -100

-45

108 -60 41 4,5 33

54 -15 41 4,5 4

54 -15

-15

-15

4

12,5

12,5

-467,5 -399

-26 -4 223

-27 -121 140

-34,5 -2 160

-33 nihil 150

-38

242

467

156

Totaal bijstellingen – Onderdeel Bezuinigingen 2011 - nadeel + voordeel

Programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bestuur Publiekszaken Openbare orde en veiligheid Economische zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale zaken Welzijn Gemeentelijke afvaltaken Openbare werken/ verkeer en Milieu Wonen en leefomgeving Plattelands- en natuurontwikkeling Recreatie en toerisme Financiën en bedrijfsvoering Totaal

Bezuinigingen structureel Bezuinigingen incidenteel Totaal bezuinigingen 2011

Lasten Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

Baten Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

0

0

2.000 -12.500 0 19.100

0 6.600

-15.000 6.600 -8.400

109

-15.000 -2.000 -15.000

110

Totaal bijstellingen – Onderdeel Nieuwe Ontwikkelingen 2011 - nadeel + voordeel

Programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bestuur Publiekszaken Openbare orde en veiligheid Economische zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale zaken Welzijn Gemeentelijke afvaltaken Openbare werken/ verkeer en Milieu Wonen en leefomgeving Plattelands- en natuurontwikkeling Recreatie en toerisme Financiën en bedrijfsvoering

Lasten Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

Baten Bedrag incidenteel

Bedrag structureel

6.000

-15.000

-27.000 -10.000 3.000 -30.000 -129.000 -32.000

-20.000 41.800 -7.600 -39.000 550.000 -146.000

-41.800 3.000 116.000

-400 -508.000 17.000

-40.000 -50.000 -27.500

-20.000

-25.000 50.000

2.100 163.800

-34.000

478.000

Totaal

-290.500

498.100

91.000

-70.200

Nieuwe ontwikkelingen structureel Nieuwe ontwikkelingen incidenteel

427.900 -199.500

Totaal nieuwe ontwikkelingen

228.400

Totaal bijstellingen in 2011 Beginsaldo structureel Bezuinigingen structureel Nieuwe ontwikkelingen structureel Saldo na bijstelling structureel

420.000 -15.000 427.900 832.900

Beginsaldo incidenteel Bezuinigingen incidenteel Nieuwe ontwikkelingen incidenteel Saldo na bijstelling incidenteel

0 6.600 -199.500 -192.900

In dit Beleidsplan is voorgesteld om het structurele positieve saldo over het jaar 2011 van ruim € 800.00 toe te voegen aan de VAR.

111

112

5. FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2012-2015

113

114

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2012-2015 In dit hoofdstuk wordt het Financieel Meerjaren Perspectief van de gemeente Aa en Hunze weergegeven. Allereerst wordt het totaaloverzicht van de geprognosticeerde begrotingsuitkomsten 2012-2015 gepresenteerd. Daarna volgen de toelichtingen, waarbij voor nieuwe investeringen wordt uitgegaan van een rentepercentage van 5%. Bij de niet ter afweging staande onderwerpen is de grondslag van de berekeningen opgenomen. In dit FMP zijn lasten als negatieve bedragen opgenomen en baten positief.

Totaal Financieel Meerjaren Perspectief 2012 – 2015 2012

2013

2014

2015

-450.000 -312.000

-46.000 -272.000

-46.000 -250.000

-46.000 -200.000

386.000 200.000 145.000

362.000 200.000 45.000

365.000 150.000 0

342.000 141.000 0

-350.000 -798.000

-253.000 -332.000

-137.000 0

-216.000 0

-214.000 -965.000

263.000 -559.000

332.000 -250.000

221.000 -200.000

833.000 -193.000

214.000

148.000

492.000

Trendmatige ontwikkelingen - structureel

-473.000

-482.000

-491.000

-502.000

6.1 Niet trendmatige ontwikkelingen - structureel 6.2 Niet trendmatige ontwikkelingen - incidenteel

53.000 -325.000

23.000 -200.000

3.000

13.000

53.000

-112.000

33.000

71.000

-38.000

242.000

467.000

156.000

428.000 -518.000

-115.000 -200.000

160.000 0

230.000 0

1.483.000 214.000 0

759.000 148.000 0

250.000 492.000 0

200.000 451.000 0

+ = voordeel & - = nadeel

Ter afweging staande onderwerpen 1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel 1.2 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel 2.1 Bezuinigingstraject - structureel 2.2 Taakstellend bezuinigingen -structureel 2.3 Bezuinigingstraject - incidenteel 3.1 Nieuwe ontwikkelingen en wensen - structureel 3.2 Nieuwe ontwikkelingen en wensen - incidenteel

Totaal ter afweging - structureel Totaal ter afweging - incidenteel Niet ter afweging staande onderwerpen 4.1 Doorwerking programmabegroting - structureel 4.2 Doorwerking programmabegroting - incidenteel 5

7

Kapitaalontwikkelingen - structureel

8

Algemene Uitkering - structureel Totaal niet ter afweging - structureel Totaal niet ter afweging - incidenteel Incidentele onttrekking VAR (+) / storting VAR (-) Saldo structureel Saldo incidenteel

115

1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel Uitgaaf

2012

-20.000

-20.000

-500.000

-37.500

-3.800.000

-125.000

Nr. Programma

1 Bestuur/01 2 Puza/02 3 Welzijn/09 4 Afval/10 5 OW/11 6 OW/11 7 8 9 10 11 12

OW/11 OW/11 OW/11 OW/11 OW/11 Platt/14

13 Platt/14 14 FinBedr/16

Pensioenvoorziening wethouders Herstructurering begraafplaats Rolde Ontwikkeling MFC Gasselternijveen Vervanging grijze en groene minicontainers Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden Verkeers- en vervoersmaatregelen Onderhoud gebouwen Onderhoud monumenten Verkeersveilige wegbermen Centrumplan Gieten 2e fase Centrumplan Rolde ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) Fondsvorming grote projecten Budget beschikbaar voor nieuw beleid Totaal

pm

2013

2014

2015

x

-800.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-280.000

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-36.000 -12.500 -10.000 -360.000 -500.000 -40.000

-36.000 -12.500 -10.000 -32.400 -45.000 -10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-40.000 -85.000

-10.000 -85.000

-10.000

-10.000

-10.000

-6.483.500

-449.600

-46.200

-46.200

-46.200

Geplande uitgaven na 2015 Programma

Onderwijs/05

Uitgaaf

Lasten

Verzelfstandiging openbaar basis onderwijs vanaf 2033

100.000

x

Totaal

100.000

0

Toelichting 1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel Sommige onderwerpen zijn onderdeel van het bezuinigingstraject. Deze bezuinigingen zijn opgenomen bij onderdeel 2.1 in dit FMP. Ad 1. Pensioenvoorziening wethouders In 2006 heeft de gemeente een pensioenvoorziening gevormd voor de wethouders en de voormalige wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt voor de hoogte van deze voorziening en vindt er, indien nodig, een aanvullende dotatie plaats t.l.v. de exploitatie. De stand van deze voorziening bij de jaarrekening 2010 is € 1.805.000. In de begroting 2008 is voorgesteld om m.i.v. 2008 gefaseerd t/m 2012 een structureel bedrag op te nemen van in totaal € 100.000. Op dit moment is er geen aanleiding om hier wijziging in aan te brengen. Ad 2. Herstructurering begraafplaats Rolde Op de begraafplaats Rolde ontstaat voor zowel asbestemmingen als graven rond 2011/2012 een capaciteitsprobleem. De verschillende oplossingsmogelijkheden zullen een forse investering vragen: de uitbreiding van de begraafplaats, het realiseren van een nieuwe begraafplaats of de keuze voor een gedeeltelijk ruimingsplan met een daaraan gekoppelde reconstructie van de begraafplaats.

116

Naar verwachting gaat het om een bedrag van € 500.000. De bijbehorende kapitaallast bedraagt € 37.500. Ad 3. Ontwikkeling MFC Gasselternijveen Besluitvorming m.b.t. keuze scenario MFC Gasselternijveen en uitwerking procedure zal in de raad van juli 2011 plaatsvinden. Ad 4.

Vervanging grijze en groene minicontainers In het Milieubeleidsplan 2010-2013 is een onderdeel opgenomen met betrekking tot het afvalbeleid van onze gemeente. Een belangrijk onderdeel van afvalbeleid is het containerbeheer. In het najaar 2009 is het bestaande minicontainerbestand van grijze en groene containers geschouwd waarbij de kwaliteit is beoordeeld. Het belang van containerbeheer is het beter inzichtelijk en beheersbaar maken van de kosten door een zuiver containerbestand. Ook bevordert een goede registratie van containers de servicegraad aan de burger. Een ontwikkeling waar we rekening mee moeten houden is de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Wat zijn effecten op de hoeveelheden restafval en hoe geschiedt de kunststof inzameling na 2012? We verwachten een besluit te kunnen nemen over containerbeheer en registratie in de tweede helft van de bestuursperiode 2010-2014.

Ad 5.

Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is voorzien dat de riolering vervangen zal gaan worden. Daarnaast heeft de gemeente de verplichting t.a.v. het reduceren van het aantal rioolwateroverstortingen om te voldoen aan de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. Dit gebeurt door het afkoppelen van regenwater van het gemengde rioolstelsel. In het algemeen gaat dit soort werken gepaard met reconstructie van de weginrichting. Op basis van het GRP worden uit het rioolaandeel slechts de aanleg van de leiding en het herstel van de opgebroken sleuf bekostigd. Het wegenaandeel zit, afhankelijk van onderhoudstoestand, in het wegenonderhoudsprogramma en voorziet slechts in onderhoud van de bestaande verharding en niet in een algehele reconstructie. De extra kosten die gepaard gaan met de reconstructie worden geraamd op € 200.000 per jaar (afschrijving 25 jaar, kapitaallasten € 18.000). Zie ook het onderdeel bezuinigingstraject structureel.

Ad 6. Verkeers- en vervoersmaatregelen In het FMP wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar voor verkeersveiligheid, met een kapitaallast van € 8.200 per jaar (afschrijving 15 jaar). De uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen zal zo veel mogelijk tegelijk met reconstructiewerkzaamheden plaatsvinden. Voor de uitvoering van diverse projecten hebben de gemeente en de provincie een convenant met elkaar gesloten. Hierbij geeft de gemeente aan welke projecten er zullen worden uitgevoerd en zal worden gekeken welk project voor BDU-subsidie in aanmerking komt. Diverse projecten vanuit de provincie en de gemeente zullen met elkaar worden afgestemd. Medio 2011 zal een nieuw convenant voor de jaren na 2011 worden afgesproken. Zie ook het onderdeel bezuinigingstrajectstructureel. Ad 7.

Onderhoud gebouwen In 2006 heeft de raad de “Nota onderhoud gebouwen” vastgesteld. Het betreft hier het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, exclusief de dorpshuizen, onderwijsgebouwen en monumenten. In deze nota wordt gestreefd naar een onderhoudsniveau tussen de conditieschalen 2 en 3, wat overeenkomt met een redelijke tot goede onderhoudstoestand. Om een bijdrage te leveren aan de taakstellende bezuiniging voor de komende jaren is in de Perspectiefnota van 2010 het onderhoudsniveau terug gebracht naar conditieschaal 3. In 2011 zal de meerjarenraming gebouwen voor de periode 2012-2021 weer volledig worden geactualiseerd. Het regulier en groot onderhoud van het openluchtzwembad “Zwanemeer” te Gieten zal hierin ook voor het eerst worden meegenomen. De 4 sporthallen zijn allemaal in de periode 1976-1981 gebouwd. Om deze sporthallen optimaal te kunnen blijven gebruiken hebben hier de laatste jaren een aantal grote investeringen plaats gevonden. De laatste grote investeringen zullen in 2011 en 2012 plaatsvinden. Conform het meerjarig onderhoudsschema gemeentelijke gebouwen is voor groot onderhoud en schilderwerk op gemeentelijke gebouwen (excl. monumenten, schoolgebouwen en dorpshuizen)

117

structureel respectievelijk € 179.000 en € 66.000 nodig. Hierin zijn de bezuinigingen uit het jaar 2010 vanuit de Perspectiefnota verwerkt. Vanaf 2009 t/m 2012 zijn de budgetten gefaseerd structureel opgenomen tot het benodigde bedrag. Ad 8.

Onderhoud monumenten De monumenten zijn in een afzonderlijke meerjarenraming opgenomen en losgekoppeld van de overige gebouwen. Voor de molens geldt voor de jaren 2007-2012 een nieuwe subsidieregeling (BRIM). Hiervoor is een Periodiek Instandhoudings Plan (PIP) opgesteld door de Monumentenwacht Drenthe. Door de Rijksdienst (RACM) is de subsidie voor de komende 6 jaar toegezegd, mits het onderhoud in overeenstemming met de ingediende PIP-plannen wordt uitgevoerd. Voor het buitenschilderwerk aan de molens is de cyclus terug gebracht naar 4 jaar, aangezien bij een langere cyclus het vele houtwerk aan de molens onvoldoende is beschermd. Voor de kerkelijke gebouwen (en dus onze 3 kerktorens) is vanaf 2011 een nieuwe subsidieregeling (BRIM) van kracht. Het totaalbedrag aan aanvragen overtrof ruim het beschikbare budget. Om deze reden zijn de aanvragen voor de kerktorens in Anloo en Gieten afgewezen. Op 15 januari 2011 is wederom een nieuwe aanvraag ingediend voor beide torens. Bij de kerktoren in Gieten dienen de constructieve verdiepingsvloeren en de klokkenstoel te worden gerenoveerd, vanwege ernstige houtaantasting. Door een succesvol ingediende aanvraag in het kader van de “Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007“ is de kerktoren van de Jacobuskerk in Rolde in 2010 volledig gerenoveerd. Door de monumenten op te nemen in een afzonderlijke meerjarenraming wordt ook duidelijk in beeld gebracht wat de daadwerkelijke onderhoudskosten hiervoor zijn. Conform het meerjarig onderhoudsschema gemeentelijke gebouwen is voor groot onderhoud en schilderwerk van monumenten structureel respectievelijk € 51.000 en € 21.000 nodig. Hierbij zijn de bezuinigingen uit het jaar 2010 vanuit de Perspectiefnota verwerkt. Vanaf 2009 t/m 2012 zijn de budgetten gefaseerd structureel opgenomen tot het benodigde bedrag.

Ad 9.

Verkeersveilige wegbermen In 2010 is een bermbeleidsplan opgesteld. In dit plan is uiteengezet hoe we in de toekomst met bermen om zullen gaan. De uitwerking vindt plaats in het in 2011 op te stellen bermbeheerplan. Ook landelijk is de ontwikkeling gaande om verkeersonveilige bermen, ontstaan door bermschade aan te pakken. Vooruitlopend op het berm beheerplan wordt in de periode 2009 t/m 2012 een structureel bedrag opgenomen van € 10.000 per jaar. e

Ad 10. Centrumplan Gieten 2 fase De raad heeft op 28 oktober 2009 het Herinrichtingsplan Stationsstraat Gieten vastgesteld. Het bestek van de 1ste fase van herinrichting (zuidelijke entree en winkelcentrum t/m kruising Stationsstraat-Zuides) is aanbesteed en inmiddels gereed. Voor de 2e fase (Stationsstraat Noord) wordt een bedrag van € 360.000 opgevoerd voor 2012. De bijbehorende kapitaallast bedraagt € 32.400. Het bestek van de 2de fase wordt in 2011 voorbereid, de uitvoering is gepland voor 2012. De raming van de voorbereidingskosten is opgenomen in 2011, zie de bijstellingen van programma 13. Het in het plangebied gelegen garagebedrijf Vlieghuis wordt verplaatst naar bedrijventerrein Bloemakkers. Mede vanwege een mogelijke herstructurering van de vrijkomende locatie heeft de gemeente op 1 februari 2011 bij de provincie een aanvraag ingediend om een subsidiebijdrage uit het ISV3 van € 400.000. De provincie heeft negatief beschikt op de aanvraag; er vindt bestuurlijk overleg plaats met de provincie om te bespreken wat er eventueel nodig is om alsnog voor subsidie in aanmerking te komen. Hiermee zou een samenhangend pakket aan maatregelen kunnen worden uitgevoerd, bestaande uit onder andere de duurzaam veilige herinrichting van het Boddeveld en de realisatie van een nieuwe entree van de Stationsstraat noord. Ad 11. Centrumplan Rolde Het doel van de centrumvisie is het revitaliseren van het centrum van Rolde met een verkeerskundige herinrichting. De voorlopige inschatting is dat € 500.000 nodig zal zijn voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Rolde. De bijbehorende kapitaallast bedraagt € 45.000. Een conceptvisie heeft ter inzage gelegen en is in Rolde gepresenteerd.

118

Ad 12. ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) beoogt de realisatie van rijksdoelen voor het landelijk gebied (top-down) te verbinden met bottom-up ontwikkeling in de regio’s. Projecten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning in het kader van het ILG zijn veelzijdige natuur, recreatie, landschap met kwaliteit, vitale landbouw, vitaliseren plattelandseconomie, duurzaam bodemgebruik, waterbeheer en reconstructie zandgebieden. De WILG is de basis voor de uitvoering van het Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP). Het pMJP biedt kansen en mogelijkheden om gebiedsgericht te gaan werken. In Drenthe is gekozen voor vijf robuuste pMJP-gebieden, namelijk Noordwest-Drenthe, Drentsche Aa, Zuidwest-Drenthe, Hunze en Zuidoost-Drenthe. De gemeente Aa en Hunze maakt onderdeel uit van de gebieden Drentsche Aa en Hunze. De provincie voert de regie bij het ILG. Daarnaast zijn belangrijke rollen weggelegd voor gemeenten en de waterschappen. Gezamenlijk bestaat de zorg de rijksdoelen uit het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007-2013 te halen. Halverwege deze periode constateert de provincie in een Mid Term Review (MTR) dat we goed op koers liggen. Dit dankzij de gezamenlijke inspanningen van de provincie met de gemeenten, waterschappen en andere partijen (zoals maatschappelijke organisaties). Voor de uitvoering van projecten en de benodigde (co) financiering was het voornemen van onze gemeente om vanaf 2007 jaarlijks een structureel bedrag van € 75.000 in de begroting op te nemen, zodat de meerjarig voorgestelde verhogingen van dit budget zouden leiden tot een structureel bedrag van € 500.000 in 2013. Vanwege de financiële positie van de gemeente werd voor de jaren 2007 en 2008 het structurele bedrag omgezet in een incidenteel bedrag. Voor 2009 werd een structureel bedrag van € 37.000 opgenomen. Dit is in 2011 verhoogd met een bedrag van € 10.000 tot € 57.000. Voor 2011 is hierop een beslag geraamd van € 32.000 ten behoeve van de knooppunten Rolde en Anloo. De verwachte stand van de reserve ILG bedroeg per 1-1-2011 € 292.000 inclusief het verwachte resultaat 2010. In dit saldo is al rekening gehouden met een beslag van € 125.000 voor de knooppunten Anderen en Gasteren, de bijdragen voor het dorpshuis Gasteren, kruising Bosweg Anloo en het Kniphorstbos. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2012 t/m 2015 € 10.000 structureel per jaar op te nemen. Daarnaast is voor 2012-2015 € 100.000 incidenteel per jaar opgenomen. In verband met de uitvoerige projectenlijst en de beperkte financiële middelen zullen keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld worden. Naast een aantal grotere projecten worden diverse kleinere projecten uit het budget meegefinancierd. In het kader van het ILG zijn de volgende projecten gerealiseerd of inmiddels in uitvoering: - Toegangspoort Rolde - Toegangspoort Anloo - Knooppunt Kniphorstbosch in Anloo In uitvoering en voorbereiding zijn: - Knooppunt Anderen (in uitvoering/afronding) - Knooppunt Gasteren (uitvoering 2011) - Mooi zo veilig zo Anloo: kruising Annerweg/Bosweg (uitvoering 2011). - Knooppunt Balloo (in voorbereiding. Dit wordt afgestemd met het gebiedsproces Balloo, dat naar verwachting in juni 2011 wordt afgerond en daarmee een inrichtingsontwerp oplevert (advies aan gemeente en provincie). Er is een proces met omwonenden, betrokkenen en instanties gaande over verschillende ontwikkelingswensen c.q. ideeën bij Balloo. Het gaat om een gebied globaal gelegen tussen het dorp Balloo en het Ballooёrveld. Het Ballooёrveld is toeristisch recreatief een ‘hotspot’ binnen het Nationaal Park Drentsche Aa. Het is als grootste heideveld binnen het beekdal Drentsche Aa zeer uniek. Enerzijds stimuleert dit de ontwikkelingsbehoefte maar anderzijds moet terughoudend worden omgegaan met het ruimtegebruik. Een aantal ontwikkelingswensen zijn een beheerderswoning behorende bij de schaapskooi, verbetering parkeervoorziening, knooppunt Nationaal Park en een informatie-/educatie-centrum. De duurzaamheid van de schaapskudde en – kooi kan worden versterkt door een beheerderswoning. Gaandeweg werd ook duidelijk dat de ruimte bij de schaapskooi te beperkt is voor de uitbreiding van het infopunt en een educatief centrum. Ook is een voorkeur voor fysieke scheiding van deze functies. Het bestaande ruimtegebruik bij de parkeerplaats is weinig efficiënt. De parkeerplaats ligt verscholen achter een aardappelbewaarplaats en bossages. Naast een heringerichte parkeerplaats (knooppunt) is hier een info/educatief centrum gedacht. Het is goed denkbaar dat van de gemeente een bijdrage wordt gevraagd. Voorlopig dient deze als P.M. te worden genoteerd

119

Ad 13. Fondsvorming grote projecten Het fonds grote projecten wordt in principe benut voor grote investeringen; daarmee worden bedoeld investeringen van meer dan € 225.000. Kleinere investeringen zijn toegestaan als zij bijdragen aan de doelstelling van de grote gebiedsgerichte projecten: Project Veenkoloniën, Hunzeproject en het project Drentsche Aa. De per 1-1-2011 verwachte stand van de reserve grote projecten bedraagt € 295.0000, inclusief de storting van € 150.000 vanuit de Najaarsnota 2010. In dit saldo is al rekening gehouden met een beslag van € 52.500 t.b.v. de Drents-Groningse Veenkoloniën (boselement), de Agenda voor de Veenkoloniën, het project Torenveen van het Drents landschap en de reconstructie van de e Stationsstraat in Gieten (1 fase). In 2008 is een extra structureel bedrag toegevoegd aan het fonds grote projecten van € 22.500 ten behoeve van de verbetering van de infrastructuur in het centrum van Gasselternijveen. Hiermee komt het structurele budget op € 125.000. Naast het beslag t.b.v. centrum Gasselternijveen ligt hierop nog een beslag van € 16.000 t.b.v. de Agenda voor de Veenkoloniën. Voeding fonds grote projecten Vanwege de financiële positie van de gemeente was voor de jaren 2007 t/m 2010 het structurele bedrag omgezet in een incidenteel bedrag. Voorgesteld wordt om in vervolg op de jaren 2009, 2010 en 2011 voor 2012 t/m 2015 ook € 10.000 structureel per jaar op te nemen en € 100.000 incidenteel per jaar. Bij de beoordeling van voorkomende projecten zal ten aanzien van de financiering de prioriteit worden gelegd bij het onderbrengen van deze projecten bij het ILG. Is dat niet mogelijk dan wordt het fonds grote projecten ingezet. Voor de komende periode houden wij onder meer rekening met de volgende projecten: Hunzeproject

Het Hunzegebied is aangewezen als gebied in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma. Een gebiedsopgave Hunze is in 2007 opgesteld met de belangrijkste doelen voor de komende 7 jaar. Belangrijk uitgangspunt in deze gebiedsopgave is dat de bevolking een belangrijke rol heeft bij de realisering van een vitaal platteland. Vanuit de bottom-up benadering wordt gewerkt met deelgebiedcommissies. De deelgebiedcommissie Aa en Hunze richt zich op een aantal thema’s en adviseert over diverse projecten die binnen het Hunzeproject worden opgestart. De deelgebiedcommissie initieert geen eigen projecten; deze worden wel opgestart door de bestuurlijke partners zoals het Drents Landschap. De projecten van de bestuurlijke partners zijn voor financiering opgenomen in het meerjarenprogramma voor het investeringsbudget landelijk gebied dat wordt ondersteund met lokale-, provinciale- en rijksmiddelen. De processen voor het Hunzeproject staan vast; wel wil de deelgebiedcommissie in afstemming met de gemeente haar eigen functioneren kritisch volgen om een meerwaarde te kunnen betekenen in het Hunzeproject. Met betrekking tot de projecten is er een sterke overlap met de Agenda voor de Veenkoloniën (zie hieronder), deze projecten komen ook ten goede aan het Hunzegebied. Specifiek voor de Hunze betreft dat de natuurontwikkeling rondom de Hunze zoals bij Torenveen en Oude Weer en de Stichting Hunzevallei. De recreatieve ontsluiting van het Hunze gebied is een belangrijk aandachtspunt evenals de realisatie van een groen bedrijventerrein. Het bottom-up proces is kenmerkend voor het project, dit houdt echter ook in dat ruimte gewenst is voor het inbrengen van projecten vanuit het gebied. Project Veenkoloniën De basis voor dit project is het strategisch beleidsdocument 'De Agenda voor de Veenkoloniën'. Naast een lange termijnvisie op de gewenste ontwikkelingen in het veengebied, is De Agenda ook een programma met concrete maatregelen voor de korte en middellange termijn. De Agenda is begin 2008 geactualiseerd voor de periode 2008 – 2012. De inzet van de gemeente blijft er op gericht om het programma met de bestuurlijke partners uit het gebied tot uitvoering te brengen. De volgende projecten zijn inmiddels gerealiseerd of gestart met een direct belang voor de gemeente Aa en Hunze: 1) Project Van Turfvaart naar Toervaart. 2) Project revitalisering en herstructurering omgeving Bareveld.

120

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Project ICT – infrastructuur (glasvezelnetwerk + veenlab). N33 (regionale cofinanciering). Neo-Veenkoloniaal bouwen (stedenbouwkundige analyse ontwikkeling linten). Werkplaats voor plattelandsvernieuwing (nieuwe onderwijsmethode hoger onderwijs). Project Groene Ster Veenkoloniën (gebiedsvisie Aa en Hunze / Veendam / Hoogezand). Project Bio-energie (ruimtelijke en economische verbindingen tussen agrarische sector en landschap met toepassing van nieuwe energiebronnen). Project duurzaam leren (implementatie onderwijsmethode Michael Fullan). Werkplaats Veenkoloniën (samenwerking tussen partners Agenda en diverse onderwijs- en kennisinstellingen). Project asbest voor zon (vervanging asbestdaken op agrarische gebouwen door zonnepanelen). Agrarische energiescan.

Het project van Turfvaart naar Toervaart is gefinancierd binnen de middelen die beschikbaar zijn uit de afkoopsom van de gemeente Groningen voor beheer en onderhoud van het Grevelingkanaal, inclusief de nog te betalen afkoopsom van ca. € 30.000 aan het waterschap voor zgn. bovenwaterschappelijke lasten. De overige projecten zullen zoveel mogelijk worden opgenomen in het meerjarenprogramma voor het investeringsbudget landelijk gebied dat wordt ondersteund met lokale-, provinciale- en rijksmiddelen. In de resterende gevallen wordt een beroep gedaan op het fonds grote projecten. Nationaal Landschap Drentsche Aa In het kader van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa 2007-2013 is door de verschillende partijen, die participeren binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, een uitgebreid uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan de hand van de thema’s water, landbouw, natuur en landschap, recreatie en toerisme en wonen en leefbaarheid zijn diverse projecten geformuleerd. Wij zijn als gemeente nauw betrokken bij diverse projecten die binnen onze gemeente spelen. In het kader van het Plan van Aanpak Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa gaat het om de realisatie van een drietal knooppunten in respectievelijk Anderen, Gasteren en Balloo. Daarnaast spelen er ook de nodige ontwikkelingen binnen het Rolderdiep. Daarbij gaat het om de realisatie van de volgende doelstellingen: - herstel van de historische beekloop; - realiseren van waterdoelen in verband met de Kaderrichtlijn water (KRW); - het verbeteren van de structuur van de aldaar aanwezige landbouwbedrijven; - een beheer dat is afgestemd op de natuurwaarden en dat gekoppeld is aan de locale agrarische bedrijven; - het ontwikkelen van recreatieve waarden; - het versterken van de leefomgeving van het dorp Anderen. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de op 23 januari 2007 ingestelde Bestuurscommissie voor de Drentsche Aa (voormalige Landinrichtingscommissie Drentsche Aa). De gemeente Aa en Hunze heeft, mede namens de gemeenten Assen en Tynaarlo, zitting in deze commissie. Tenslotte zal ook dit jaar weer getracht worden bepaalde projecten, die zijn opgenomen in de door de dorpen Anloo, Anderen en Gasteren opgestelde dorpsomgevingsplannen, daadwerkelijk uit te voeren. Dit geldt ook voor andere projectinitiatieven uit het gebied die voldoen aan de criteria van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa. Deze initiatieven worden voorgelegd aan het Overlegorgaan NBEL; een voorbeeld hiervan is het “Cuby and the Blizzards Museum” in Grolloo, dat woensdag 1 juni j.l. officieel is geopend. Ontwikkelingen N34, Verkeersplein en OV- knooppunt In 2008 is de reconstructie van de N34 ter hoogte van Gasselte en Gieten afgerond. Daarbij is ook de fietstunnel onder de N34, ter hoogte van de Eexterweg in Gieten gerealiseerd. De plannen voor de realisatie van een OV- knooppunt bij Gieten, de reconstructie van het verkeersplein bij Gieten, waarbij de N33 onder de N34 wordt aangelegd, alsmede de aanleg van een fietsbrug over de N33 voor de verbinding Gieten-Eext zijn uitgevoerd. Het bestemmingsplan is

121

begin 2010 onherroepelijk geworden. De aanleg van het OV knooppunt is gericht op in gebruikname in december dit jaar. Het gereconstrueerde nieuwe verkeersplein, alsmede de nieuwe fietsverbinding Gieten – Eext zijn in april jl. in gebruik genomen. Bloemakkers Het bestemmingsplan Bloemakkers is in het derde kwartaal van 2009 vastgesteld. Inmiddels is begonnen met de fase van het bouwrijp maken en de uitgifte van kavels. Ontwikkeling van het centrum Gieten De herinrichting van de Stationsstraat Gieten 1e fase is inmiddels in de afrondende fase. De realisatie van de volgende fase zal ook een aanzienlijke investering van de gemeente vragen. De gemeentelijke bijdrage voor de 2e fase van de herinrichting van de Stationsstraat (Noord) Gieten wordt geraamd op € 400.000 (kapitaallast € 36.000, zie het FMP, Collegeprogramma 2010-2014 structureel). Begin 2011 is een aanvraag ISV subsidie bij de provincie ingediend waarbij het werk is uitgebreid met de herinrichting van de locatie Vlieghuis. De totale investering komt daarmee op € 800.000. Het gemeentelijk aandeel blijft € 400.000. Ad 14. Budget beschikbaar voor nieuw beleid Aan het bedrag van € 85.000 is nog geen invulling gegeven.

1.2 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel Nr. Programma

1 Bestuur/01 2 Onderwijs/ 05 3 Cultuur/06 4 Cultuur/06 5 Milieu/12 6 Platt/14 7 Platt/14

Uitgaaf

2012

2013

2014

Communicatie en burgerparticipatie Verzelfstandiging openbaar Basisonderwijs Cultuurnota Cultuurnota uit reserve Uitvoeringsplan gemeentelijk klimaatbeleid ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) Fondsvorming grote projecten

-150.000

-50.000

-50.000

-50.000

310.000

x

x

x

-44.000 -25.000 -40.000

-22.000 x -40.000

-22.000

Totaal

2015

x

-400.000

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000

-400.000

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000

-749.000

-312.000 -272.000 -250.000 -200.000

Geplande uitgaven na 2015 Nr. Programma

1 Onderwijs/05 Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 2016 t/m 2032 Totaal

Uitgaaf

Lasten

940.000

x

940.000

0

Toelichting 1.2 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel Ad 1.

Communicatie en burgerparticipatie Het college is bereid voor de nieuwe vormen van communicatie/burgerparticipatie incidenteel € 50.000 per jaar voor deze bestuursperiode beschikbaar te stellen (in totaal € 200.000). Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen is voor ons een speerpunt van beleid. Als we de betrokkenheid in onze samenleving willen vergroten kunnen we dat bereiken door als gemeente ‘open’ en ‘geloofwaardig’ te opereren en aandacht te hebben voor de houding en het gedrag dat het bestuurlijk en ambtelijk handelen zou moeten kenmerken.

122

De gemeente maakt beleid en neemt besluiten die van directe invloed zijn op de leefomgeving van inwoners. Het college zet daarom actief in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverleg structuren en zal prioriteit geven aan het verbeteren van de interactie met inwoners via de vertegenwoordigers in de dorpen. Ad 2.

Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs Op 28 februari 2009 is door de gemeenteraad een intentiebesluit genomen om te komen tot verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Hierbij is ook het besluit genomen om de voordelen die ontstaan door de verzelfstandiging in de VAR te storten totdat de bruidschat die het primair onderwijs uit de VAR heeft meegekregen weer is terugverdiend. De berekening van de financiële resultaten geven vanaf 2012 de volgende voordelen te zien: 2012

2013

2014

2015

100.000

85.000

70.000

55.000

e.v.

Door storting van deze voordelen in de Vrije Algemene Reserve (VAR) wordt de bruidschat, die uit de VAR is gehaald over een langere periode terugverdiend. Aan het eind van de periode (vanaf 2033) is sprake van een structureel voordeel. Dit structurele voordeel kan dan ten gunste van de begroting worden gebracht. Ad 3.

Cultuurnota In de raadsvergadering van 28 januari 2009 is de cultuurnota vastgesteld. In deze nota is jaarlijks t/m 2013 een incidenteel bedrag opgenomen van € 22.000. Het bedrag is bestemd voor een projectsubsidie met cofinanciering door de provincie voor ‘De Amer’ (€ 7.000) en theater ‘Het Hek van de Dam’ (€ 15.000).

Ad 4.

Cultuurnota uit reserve Voor de uitvoering van de cultuurnota wordt in 2012 een bedrag van € 25.000 aan de reserve kunstcultuur- en vrijwilligersbeleid onttrokken.

Ad 5.

Uitvoeringsplan gemeentelijk klimaatbeleid De raad heeft het gemeentelijk klimaatbeleid op 29 oktober 2008 vastgesteld, inclusief een uitvoeringsplan bestaande uit 14 beschreven projecten. Na goedkeuring is een aanvraag voor subsidie in het kader van de Regeling Lokaal Klimaatbeleid bij Senternovem ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de te maken kosten. De eigen bijdrage van de gemeente bedraagt € 40.000 per jaar voor de periode 2009 – 2012. Op 19 februari 2009 is onze gemeente een SLOK-subsidie toegezegd van € 197.179 voor de periode tot 2012. De voor 2009 en 2010 ingeplande projecten zijn inmiddels in uitvoering. Momenteel wordt een gemeentelijke duurzaamheidvisie voorbereid waarbij ondermeer wordt onderzocht welke duurzame energie-opties voor onze gemeente toepasbaar zijn.

Ad 6.

ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) Zie het onderdeel “Collegeprogramma 2012-2015 structureel” voor de toelichting.

Ad 7.

Fondsvorming grote projecten Zie het onderdeel “Collegeprogramma 2012-2015 structureel” voor de toelichting.

123

2.1 Bezuinigingstraject – structureel Nr. Richting + programma

Budgetonderzoek Beleidsmatig 1 Finbedr/16 Bespaarde rente Investeringen 2 OW/11 Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 3 OW/11 Verkeers- en vervoersmaatregelen

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

-100.000

-50.000

-50.000

400.000

9.000

9.000

9.000

9.000

140.000

4.000

4.000

4.000

4.000

449.500

110.500

113.000

113.000

113.000

41.000

12.000

14.000

7.000

8.000

42.000

42.000

Versobering subsidieverstrekkingen 4 Diverse programma's

Versobering subsidieverstrekkingen

Maatschappelijke voorzieningen 5 Sport/07 Tarieven sporthallen- en gymzalen 6 Sport/07 Beëindiging contracten sport 7 Welzijn/09 Verlaging bijdrage groot onderhoud dorpshuizen 8 Sport/07 Tarieven zwembaden 9 Sport/07 Contracten privatisering sport

15.000

Bedrijfsvoering 10 Diverse Bedrijfsvoering programma's Onderhoudsniveau 11 OW/11 Groenonderhoud

15.000

28.000 19.000

6.000 19.000

7.000

7.000

8.000

808.000

208.000

200.000

200.000

200.000

25.000

Bestuurskosten 12 Bestuur/01 Bestuurskosten

25.000

pm

Bezuinigingen inkomstenkant 13 OW/11 Hogere doorberekening in rioolheffing Totaal

75.000

25.000

25.000

25.000

1.942.500

385.500

362.000

365.000

342.000

Toelichting 2.1 Bezuinigingstraject – structureel Ad 1. Bespaarde rente Met de vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2010 is bepaald dat de bespaarde rente ten gunste van de begroting / rekening komt en niet meer wordt toegevoegd aan de reserves. Op basis van de stand per 1 januari 2010 van de algemene reserve en de bestemmingsreserves is bij de begrotingsvoorbereiding 2011 berekend dat het niet meer toevoegen van rente aan reserves een voordeel oplevert van € 300.000 in 2011 (dit voordeel is onderdeel van het bezuinigingstraject 2011). En dat dit een aflopend structureel voordeel betreft voor de jaren 2012 en 2013. Ad 2. Investeringen - Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden Er wordt uitgegaan van een versobering. Ook zijn er in het kader van het verbrede rioolrecht mogelijkheden de uitgaven bij de rioolinvesteringen onder te brengen. Het investeringsbedrag van

124

€ 200.000 per jaar kan daarom m.i.v. 2011 worden teruggebracht naar € 100.000. Zie ook het onderdeel collegeprogramma 2010-2014 structureel. Ad 3. Investeringen - Verkeers- en vervoersmaatregelen In het FMP wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar met een kapitaallast van € 8.200. Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van diverse projecten, vaak in samenhang met een reconstructie van de weginrichting. De mogelijkheid is om het bedrag structureel naar een lager niveau te brengen. Halvering van het bedrag levert een besparing op van € 4.100 per jaar. Zie ook het onderdeel collegeprogramma 2010-2014 structureel. Ad 4. Versobering subsidieverstrekkingen In het bezuinigingstraject 2010-2015 is voor dit onderdeel een totaalbedrag van € 565.000.opgenomen. Deze bezuinigingsrichting vraagt nog om concrete invulling op programmaniveau voor de jaren 2012-2015. De taakstelling voor 2012 is verhoogd met € 12.500 vanwege de niet gerealiseerde bezuiniging ICO inkoopbudget’ uit 2011 (zie programma 6). En vanwege de nog in te vullen taakstelling ‘bijdrage WSW’ van € 12.000 (zie programma 8). Voor de bezuiniging op subsidies wordt een ondergrens van € 5.000 gehanteerd. Hierdoor daalt de totale taakstelling voor de versobering subsidieverstrekkingen met € 28.000. Daarnaast hebben 2 correcties plaatsgevonden, t.w.: - een verlaging met € 19.000 (dit bedrag is naar het onderdeel maatschappelijke voorzieningen overgeheveld); - een verlaging met € 3.000 (dit bedrag is al in 2011 gerealiseerd, recreatieschap Drenthe). Voor de bezuinigingen op het bibliotheekwerk wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Bezuinigingstraject – incidenteel, waar voor de jaren 2013 en 2014 frictiekosten zijn opgenomen. Ad 5-9. Maatschappelijke voorzieningen In deze bezuinigingsrichting worden alle voorzieningen en accommodaties beoordeeld op mogelijke bezuinigingen.Tot nu toe gaat het voor de periode 2012-2015 om een totaalbedrag van € 145.000, bestaande uit de volgende maatregelen: 1. Gefaseerde verhoging tarieven sporthallen en gymzalen 41.000 2. Stoppen bijdrage t.b.v. zwembad in het Hof van Saksen als contract afloopt 42.000 3. Gefaseerde verlaging gemeentelijke bijdrage groot onderhoud dorpshuizen 15.000 4. Gefaseerde verhoging tarieven zwembaden in Annen en Gieten 28.000 5. Contracten privatisering sport 19.000 Ad 10. Bedrijfsvoering Binnen het bezuinigingstraject is als uitgangspunt geformuleerd, dat de bedrijfsvoering 25% van de totale bezuinigingen moet opleveren. Uitgaande van de eerdergenoemde taakstelling van € 4 miljoen bedraagt het aandeel van de bedrijfsvoering daarin derhalve € 1 miljoen. Als eerste concrete maatregel is per 1 november 2009 een selectieve vacaturestop ingevoerd. Op grond daarvan is een aantal vacatures niet weer ingevuld. Een deel van de krimp in de totale formatie moet worden opgevangen binnen de maatregelen op het gebied van een efficiëntere bedrijfsvoering en dienstverlening. Gelet op de ontwikkelingen in het kader van de digitalisering en automatisering zien wij daar reële mogelijkheden. Naast die maatregelen is een integrale discussie over het totale takenpakket in relatie tot de beschikbare formatie noodzakelijk. De verwachting dat zowel het rijk als de provincie meer taken naar de gemeenten gaat decentraliseren en dat de gelden om deze taken adequaat uit te voeren waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn, versterkt de noodzaak tot de bedoelde discussie alleen maar. In die discussie staan de volgende vragen centraal: - Gaat het om wettelijke of om autonome taken? - In welke mate worden deze in de toekomst uitgevoerd? Door middel van een globaal intern haalbaarheidsonderzoek is beoordeeld of deze bezuinigingstaakstelling realistisch is. Daarbij is tevens een eerste inventarisatie gemaakt van de taken waarop mogelijk een reductie kan plaatsvinden. Uit het onderzoek blijkt dat de taakstelling onder bepaalde voorwaarden haalbaar is, waarbij globaal de volgende onderverdeling is gemaakt:

125

1. Efficiencymaatregelen en dienstverlening 2. Takenreductie

€ 400.000 € 600.000

Wij willen de discussie over de bedrijfsvoering in de komende maanden verder voeren in relatie tot het project Nieuwe Organisatie en uw raad hierbij in het kader van de totale bezuinigingstaakstelling betrekken. Tijdens de gezamenlijke Marktplaats op 1 juni j.l. bent u hierover in hoofdlijnen geïnformeerd. Deze bezuinigingsrichting vraagt nog om concrete invulling voor de jaren 2012-2015. Voor 2012 is deze bezuinigingsrichting ingevuld voor een bedrag van € 121.000, als gevolg van het (gedeeltelijk) niet invullen van in de loop van 2011 ontstane vacatures. Het gaat hierbij om: 1. 2. 3.

Openbare Werken Niet invullen vacatures medewerker buitendienst Middelen en Ondersteuning Niet invullen vacature medewerker financiële administratie Maatschappelijke Zaken Niet invullen vacature mdw. taakveld speelvoorzieningen Niet invullen vacature beleidsmdw. WSCO Totaal

60.000 15.000 34.000 12.000 121.000

De resterende taakstelling voor de begroting 2012 komt daarmee op € 87.000. Inmiddels is de projectgroep Nieuwe organisatie van start gegaan en zal gewerkt worden aan een nieuwe organisatie die vanaf 2012 successievelijk wordt toegerust op de interne en externe ontwikkelingen voor de komende tien jaren. Ad 11. Groenonderhoud In het kader van de bezuinigingen en in relatie hiermee tot de ontwikkeling van bestemmingsplannen wordt voorgesteld om het areaalaccres vanaf 2013 te bevriezen. Ad 12. Bestuurskosten Voor deze bezuinigingsrichting zijn nog geen concrete bedragen ingevuld. In het onderzoek naar mogelijke bezuinigingen op dit onderdeel zullen onderwerpen zoals de rekenkamerfunctie, de griffie, de verdere ambtelijke ondersteuning en de overige bestuurskosten aan de orde komen. Er is een notitie in voorbereiding met eventuele bezuinigingsmogelijkheden. Ad. 13 Hogere doorberekening in rioolheffing In de nota kostendekkendheid van tarieven 2011, die door de raad is vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2011, is voorgesteld de kosten voor straatvegen gefaseerd vanaf begrotingsjaar 2012 t/m 2014 aan de rioolheffing door te berekenen. Dit betekent een extra verhoging van 1% per jaar bovenop de jaarlijkse verhoging van 3% (exclusief inflatie) uit het GRP. In de rioolheffing mogen de kosten van taken worden toegerekend die de gemeente verricht om aan de zorgplicht te voldoen. In verband met de uitbreiding van de gemeentelijke watertaken en de daarmee verband houdende invoering van het verbrede rioolrecht zijn de mogelijkheden hiertoe verruimd. In de begroting berekenen we niet alle kosten door in de rioolheffing, waarvoor wel de wettelijke mogelijkheid bestaat. Het (deels) doorberekenen van die kosten heeft als consequentie dat de rioolheffing omhoog gaat. Producten waarvan de gemeente Aa en Hunze nog een percentage van de jaarlijkse kosten zou kunnen doorberekenen zijn straatvegen, vijveronderhoud en slotenonderhoud. De jaarlijkse lasten in de begroting hiervan zijn: Straatvegen € 126.000 Vijveronderhoud € 60.000 Slotenonderhoud € 245.000 Het percentage van deze kosten, dat een gemeente in de rioolheffing doorberekent, dient weloverwogen te zijn bepaald. Het gehanteerde percentage moet weergeven, welk deel van het product bijdraagt aan het uitvoeren van watertaken om aan de zorgplicht te voldoen. Voorbeeld: een vijver kan een functie hebben in de opvang van regenwater of als overstort. Maar een vijver kan ook vooral bedoeld zijn als aankleding van een woonwijk.

126

Om voor de ca. 20 vijvers tezamen in onze gemeente nauwkeurig te bepalen wat de verdeling is tussen de functionaliteiten “aankleding wijk” en “watertaak”, is onderzoek nodig. Ook ten aanzien van slotenonderhoud zal gedegen onderzoek en overweging moeten plaatsvinden alvorens te komen tot een goed onderbouwd percentage. Voor het straatvegen geldt dat het gangbaar is om de kosten voor een deel onder te brengen in de rioolheffing. Al voordat de verbrede rioolheffing werd ingevoerd waren er gemeenten die kosten van straatvegen doorrekenden in de rioolheffing. Een 60% doorberekening laat zich goed onderbouwen. Dit levert een structurele budgetruimte op van afgerond € 75.000 en een extra verhoging van 3% van de rioolheffing bovenop de jaarlijkse verhoging van 3% (exclusief inflatie) uit het GRP voor vervanging. Een tariefverhoging van 1% betekent een bedrag van afgerond € 25.000. e In 1 instantie wordt alleen uitgegaan van een doorberekening in de rioolheffing van de kosten van het straatvegen. Een doorberekening van de kosten voor vijveronderhoud en slotenonderhoud wordt (nog) niet voorgesteld. Voorgesteld wordt de verhoging in 3 jaar gefaseerd door te voeren. 2.2 Taakstellende bezuinigingen – structureel Nr. Programma

Taakstellende bezuinigingen in de Programmabegroting 2011 2 R&T/15 Correctie op 2011 Invulling taakstelling: 3 OW/11 Hogere doorrekening in rioolheffing 4 Div. prog. Vervallen taakstelling subsidies 5 FinBedr/16 Financiële gevolgen afboeking investeringen met maatschappelijk nut 6 Alle Aanpassing fasering taakstelling

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

908.000 15.000

176.000 15.000

230.000

162.000

340.000

-75.000 -25.000 28.000 28.000 -185.000 -185.000

-25.000

-25.000

1 Alle

Actuele fasering taakstelling

0

191.000

-5.000

691.000

200.000

200.000

13.000 -199.000 150.000

141.000

Toelichting 2.2 Taakstellende bezuinigingen - structureel Ad 1.

Taakstellende bezuinigingen in de Programmabegroting 2011 Bij dit onderdeel wordt het verschil aangegeven tussen de geformuleerde bezuinigingstaakstelling van € 4 miljoen en de aangedragen structurele bezuinigingsrichtingen vanaf 2010 t/m 2015. Deze taakstelling dient nog te worden ingevuld. Aandachtspunt vanuit het toezicht van de provincie is dat taakstellende bezuinigingen als incidenteel worden beschouwd. Uitvoering van een bezuiniging minimaal op programmaniveau is noodzakelijk om door de provincie te worden meegenomen in de beoordeling van het structurele begrotingssaldo. Zie ook de toelichting bij ad 6 van dit onderdeel.

Ad 2.

Correctie op 2011 De bezuiniging op het onderhoud van de speelvoorzieningen is 2 keer meegenomen. Dit is gecorrigeerd in de bijstellingen van programma 15. Als gevolg daarvan wordt de taakstelling met € 15.000 verhoogd.

Ad 3.

Hogere doorrekening in rioolheffing De taakstelling wordt verlaagd vanwege de invulling bij de rioolheffing. Zie het onderdeel 2.1 bezuinigingstraject – structureel ad 13.

Ad 4.

Vervallen taakstelling subsidies De totale taakstelling voor de versobering subsidieverstrekkingen is met € 28.000 verlaagd. Zie het onderdeel 2.1 bezuinigingstraject – structureel ad 4.

127

Ad 5.

Financiële gevolgen afboeking investeringen met maatschappelijk nut De taakstelling kan verlaagd worden met het financiële voordeel van de afboeking van de boekwaarden van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Zie de toelichting bij de bijstellingen 2011 van programma 16.

Ad 6.

Aanpassing fasering nog in te vullen taakstelling bezuinigingen Gelet op de stand van zaken met betrekking tot de 9 bezuinigingsrichtingen is het bedrag van de resterende nog in te vullen taakstelling en de fasering aangepast.

2.3 Bezuinigingstraject – incidenteel Nr.

Programma

Uitgaaf

Budgetonderzoek - beleidsmatig 1 Finbedr/16 Liquidatie IZA

30.000

Versobering subsidieverstrekkingen 2 Cultuur/06 Amateurkunst 3 Frictiekosten bezuinigingsplannen bibliotheekwerk Onderhoudsniveau 4 OW/11 Wegenonderhoud 5 OW/11 Groenonderhoud Inkomsten 6 Wonen/13

2012

Verkoop overhoekjes Totaal

2013

2014

2015

0

0

30.000

15.000 -120.000

15.000 -35.000

-85.000

65.000 150.000

65.000 75.000

75.000

50.000

25.000

25.000

190.000

145.000

45.000

Toelichting 2.3 Bezuinigingstraject - incidenteel Ad 1.

Liquidatie van IZA Na liquidatie van het IZA is een resterend vermogen aan de gemeenten uitgekeerd. Dit bedrag (voor Aa en Hunze € 296.000) zou worden ingezet voor het herstelplan ABP. De liquidatiebijdrage is niet meer nodig voor het herstelplan van ABP omdat het vermogen zich heeft hersteld. In 2010 is € 266.000 ingeboekt. In 2013 wordt nog eens € 30.000 aan bijdrage ontvangen.

Ad 2.

Amateurkunst Heroverweging van het project ondersteuning amateurkunst, incidenteel € 15.000.

Ad 3.

Frictiekosten bezuinigingsplannen bibliotheekwerk In het voorstel ‘bezuiniging Bibliotheekwerk’ dat op 11 mei jl. tijdens de opiniërende marktplaats is besproken, is aangegeven dat de opgelegde bezuiniging van 10%, zijnde € 50.000,-, gerealiseerd kan worden door het opheffen van de bibliobushalteplaatsen en de Bestelbieb. In het voorstel is aangegeven dit fasegewijs te gaan doen: - de 4 volwassenenhaltes en de bestelbieb per 1 januari 2012 - de overige halteplaatsen bij de scholen medio 2013 tegelijk met de invoering van EducatWise Er zit een opzegtermijn op de bibliobussen van 4 jaar. Een opzegging per 1 januari 2012 gaat dan per 1 januari 2016 in. Hieruit vloeien geen frictiekosten. Het opheffen van de bibliobushaltes binnen deze opzegtermijn levert wel frictiekosten op. Dat is het geval bij het bezuinigingsvoorstel dat u is voorgelegd. Bezuinigingen Drenthebreed De bibliobus is een dienst die de Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze afneemt van Biblionet Drenthe. De bibliobus is een dienst die door bijna alle Drentse gemeenten wordt afgenomen. In het kader van de bezuinigingen denken meerdere gemeenten erover om alle of een deel van hun

128

bibliobushalteplaatsen op te heffen. Dit heeft grote gevolgen voor bibliobusdienst die Biblionet aanbiedt. Biblionet heeft 3 bibliobussen die alle Drentse gemeenten bedienen. Hiervan is er 1 afgeschreven, de overige 2 niet. Het is op dit moment nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen van de Drentse gemeenten voor de inzet van de bibliobussen in Drenthe. Biblionet Drenthe heeft daarom een berekening gemaakt met betrekking tot de frictiekosten bij het verdwijnen van 1, respectievelijk 2 en 3 bibliobussen. De hoogte van de frictiekosten die voortkomen uit ons bezuinigingsvoorstel is derhalve mede afhankelijk van de bezuinigingen op de bibliobussen in andere Drentse gemeenten. Berekening frictiekosten Wij zijn bij de berekening van de hoogte van de frictiekosten ervan uitgegaan dat 2 bibliobussen in Drenthe zullen gaan verdwijnen. De frictiekosten worden berekend per sta-uur. Bij het verdwijnen van 2 bibliobussen bedragen de frictiekosten per sta-uur € 10.157. De maximale frictiekosten komen voor Aa en Hunze dan uit op: - opzeggen 4 haltes per 1 januari 2012 - opzeggen overige haltes per medio 2013 Totale maximale frictiekosten

3,33 uur x € 10.157 (afgerond) 8,50 uur x € 10.157 (afgerond)

35.000 85.000 120.000

Ad 4.

Wegenonderhoud Uitgangspunt is het handhaven van het huidige onderhoudsniveau en het handhaven van het huidige structurele budget van € 676.000. Het onderhoud t/m 2012 is meerjarig aanbesteed, daarbij is een aanbestedingsvoordeel van € 65.000 per jaar als bezuiniging gerealiseerd. Het niveau van het groot wegenonderhoud is op dit moment zodanig dat met een minimum aan maatregelen en budget een onderhoudstoestand aanwezig is waarbij geen achterstallig onderhoud wordt gecreëerd.

Ad 5.

Groenonderhoud In het kader van de bezuinigingen en in relatie hiermee tot de ontwikkeling van bestemmingsplannen wordt voorgesteld om de onderhoudsniveaus voor 2012 en 2013 te bevriezen (areaalaccres € 75.000).

Ad 6.

Verkoop overhoekjes In de Marktplaats van 8 december 2010 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college om in 2011 een pilot uit te voeren ten aanzien van de overhoeken. Deze pilot zal plaatsvinden in een gedeelte van Gieterveen en Annen. In de pilot wordt uitgegaan van actief verkoopbeleid en het de stuiten van verjaring. De resultaten van de pilot worden in de 2 helft van 2011 door het college geëvalueerd en eind 2011 bekendgemaakt aan de raad. Uitgangspunt van de pilot is dat de kosten ervan worden opgebracht door de verkoopopbrengsten. Afzonderlijk van de grondverkopen uit de pilot, de zgn. actieve verkopen, zullen er op verzoek van burgers overhoeken worden verkocht. Dit betreft de hier genoemde en geraamde inkomsten als onderdeel van het bezuinigingstraject – incidenteel.

129

3.1 Nieuwe ontwikkelingen en wensen – structureel Nr. Programma

Uitgaaf

1 Onderw/05 Huisvesting Dr. Nassau College Gieten 2 Sport/07 Structurele invulling combinatiefunctionarissen 3 Soza/08 Bijstandsverlening 4 5 6 7

Soza/08 Soza/08 Soza/08 Soza/08

2012

pm -82.000

2013

2014

2015

pm -82.000

-350.000 -350.000

Decentralisatie taken: Ontwikkelingen Wsw Jeugdzorg Delen van de AWBZ Effecten specifieke uitkeringen

-524.000 pm pm pm

Totaal

-956.000 -350.000 -253.000 -137.000 -216.000

-171.000 -137.000 -216.000

Toelichting 3.1 Nieuwe ontwikkelingen en wensen - structureel Ad 1.

Huisvesting Dr. Nassaucollege Gieten In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012 is voor 1 februari 2011 een aanvraag ontvangen voor vervangende nieuwbouw van het Dr. Nassau College in Gieten, met als gewenste datum van uitvoering het schooljaar 2012-2013. Wij zijn hierover in overleg met het Dr. Nassau College.

Ad 2.

Structurele invulling combinatiefunctionarissen De kosten van de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn tot en met 2012, deels incidenteel, gedekt. In 2011 bedragen de kosten € 110.000 voor 2,2 fte. De financiering komt voor 40% vanuit het rijk via de Algemene Uitkeringen en voor 60% van de gemeente. In 2012 bedragen de kosten € 82.000 voor 3,6 fte. Wederom met 40% financiering vanuit het rijk en voor 60% van de gemeente. De inzet van deze combinatiefunctionarissen leidt tot samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijnsinstellingen en sportverenigingen/aanbieders en een grotere sportparticipatie onder de jeugd t/m 18 jaar. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan sportverenigingen. Begin 2012 zal de inzet worden geëvalueerd. Doorgaan met de combinatiefunctionarissen vanaf 2013 op het niveau van 3,6 fte betekent dat de financiering van het rijk blijft voor 40%: € 72.000. Het gemeentelijk aandeel van 60% bedraagt € 110.000. Waarvan voor het cultuurdeel een structurele dekking beschikbaar is van € 28.000. Resteert een structureel te dekken bedrag met ingang van 2013 voor het sportdeel van € 82.000. Indien besloten wordt tot een lager niveau dan 3,6 fte zal de verhouding in de bijdrage van rijk en gemeente gelijk (40% / 60%) blijven.

Ad 3.

Bijstandsverlening De invoering van de Wet BUIG (Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden leidt tot grote tekorten op de bijstandverlening. Na 2011 kan ook geen beroep meer worden gedaan op de IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering) van het Rijk. Hier kan maximaal 3 jaren achtereen gebruik van worden gemaakt. Het nadeel komt nu dus volledig ten laste van de gemeente. Dit betekent dat het structurele budget moet worden opgehoogd. Bovenop het eigen risico van € 169 miljoen worden gemeenten geconfronteerd met een extra tekort van € 133 miljoen. Ons aandeel in het rijksbudget op basis van de ingediende rijksbegroting bedraagt € 3.150.000. Voor 2011 worden de uitkeringskosten geraamd op € 3.800.000. Het nadelige saldo komt daarmee op € 650.000. Voor 2011 kan nog een beroep worden gedaan op de incidentele aanvullende uitkering. Op basis van deze regeling bedraagt het maximale gemeentelijke eigen risico 10% van het rijksbudget ofwel € 315.000. In de begroting 2011 is voor de verwachte extra bijstandskosten een incidentele raming opgenomen van € 200.000. De werkelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers zal duidelijkheid geven over de vraag of het extra geraamde bedrag voor 2011 voldoende is.

130

Na 2011 kan in principe geen beroep meer op de regeling incidentele aanvullende uitkering worden gedaan en komt het nadeel volledig ten laste van de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen is het risico voor 2012 en 2013 gekwantificeerd op minimaal € 100.000 en maximaal € 400.000 incidenteel. De ontwikkeling van de bijstandslasten is afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de komende jaren. Het is echter zeer de vraag of een economische opleving een zodanig effect op de uitkeringen heeft dat de nu geraamde extra lasten geheel zullen worden “gecompenseerd”. Het lijkt aan te bevelen om vanaf 2012 rekening te houden met structureel hogere lasten van € 350.000. Aangevuld met incidentele middelen van € 150.000 in de jaren 2012 en 2013. Bij deze voor discussie vatbare – inschatting wordt ervan uitgegaan dat het nadelig saldo van € 650.000 in 2011 in 2014 zal zijn afgenomen met € 300.000. Zie ook nieuwe voorstellen – incidenteel ad 6. Ad 4.

Ontwikkelingen Wet Sociale Werkvoorziening De Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt per 1 januari 2013 ingevoerd. In hoofdstuk 1 zijn wij reeds uitvoerig ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen hiervan en op de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het Bestuursakkoord 2012-2015. Het voornemen om de rijksvergoeding per wsw- arbeidsjaar te baseren op het wettelijk minimumloon betekent bijvoorbeeld dat Alescon vanaf 2013 t/m 2015 beginnend met € 1.241 en gefaseerd oplopend tot € 3.800 in 2015 per arbeidsjaar moet “inleveren”. Uitgaande van 138 arbeidsjaren zou dit maximaal een lagere rijksuitkering van € 171.000 ,- voor 2013 € 308.000,- voor 2014 en € 524.000,- in 2015 ten opzichte van het huidige begrotingsniveau betekenen. Hoe groot het financiële effect precies zal zijn, hoe lang dit nog duurt en in hoeverre de compensatie in de vorm van de herstructureringsmiddelen dit nadeel kan beperken is nog erg onduidelijk, maar het lijkt erop dat het doorvoeren van deze maatregel een forse aanslag betekent op onze structurele begrotingspositie. Een en ander is nu vanzelfsprekend ook mede afhankelijk van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het Bestuursakkoord. In het Financieel Meerjaren Perspectief 2012-2015 is (voorlopig) de maximaal verwachte lagere uitkering financieel verwerkt in de jaarschijven 2013-2015.

Ad 5 Bestuursakkoord Rijk – VNG t/m 7. Onze inzet in dit Beleidsplan ten aanzien van de decentralisaties is in eerste instantie uitvoering van de betreffende taken binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar te stellen budgetten. Wij hebben hiervoor dan ook geen extra middelen opgenomen. Een uitzondering hierop hebben we gemaakt voor de Wet werken naar vermogen (WWNV). 3.2 Nieuwe ontwikkelingen en wensen – incidenteel Nr. Programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uitgaaf

Bestuur/01 EZ/04 Sport/07 Sport/07 Sport/07 Soza/08 Soza/08 OW/11 OW/11 OW/11 Milieu/12 Wonen/13

Sponsorbeleid Consulent bedrijfsleven Olympisch jaar 2012 Verenigingsondersteuning Drents Olympisch plan 2028 Bijstandsverlening Alescon Reconstructie kruisingen Rolde Uitwijkstroken Gieterstraat te Eext Herplant bomen Gasteren - Anderen Duurzaamheid Uitvoeringskosten winkelcentrum Annen 13 VROM/15 Uitvoeringsprogramma Gasselterveld 14 VROM/15 Uitvoering van het fiets-, wandel- en ruiterpadenplan 15 R&T/15 Geopark de Hondsrug 16 FinBedr/16 Leerwerktrajecten 17 FinBedr/16 Leefbaarheidsfonds Totaal

-24.000 -14.000 -30.000 -18.000 -10.000 -300.000 -24.000 -160.000 -30.000 -80.000 -200.000 pm

2013

2014

2015

0

0

-12.000 -12.000 -14.000 -30.000 -18.000 -10.000 -150.000 -150.000 -24.000 -160.000 -30.000 -80.000 -100.000 -100.000 pm

-50.000 pm

-25.000 pm

-15.000 -90.000 -100.000

x -45.000 -100.000

-1.145.000

131

2012

-25.000

-45.000

-798.000 -332.000

Toelichting 3.2 Nieuwe ontwikkelingen en wensen - incidenteel Ad 1.

Sponsorbeleid De afgelopen jaren wordt steeds vaker een beroep gedaan op de gemeente om een sponsorbijdrage voor diverse evenementen. Dit heeft alles te maken met het feit dat het voor organisaties steeds moeilijker wordt om een bijdrage te ontvangen van bedrijven en instellingen. Voorgesteld wordt een extra budget van € 12.000 voor de jaren 2012 en 2013 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is substantieel lager dan het extra budget van € 50.000 in de afgelopen 3 jaar. We zijn ons ervan bewust dat ook wij op dit punt moeten versoberen, maar vinden het toch belangrijk een bijdrage te blijven leveren aan de vele activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden. Met deze budgetten zullen we de komende twee jaar nog kritischer moeten kijken waaraan we een bijdrage beschikbaar willen stellen.

Ad 2.

Consulent bedrijfsleven De gemeente werkt aan een gezonde en krachtige economische koers voor onze gemeente en wil daarom ondernemers stimuleren. De consulent bedrijfsleven is een gesprekpartner voor ondernemers in de gemeente, ondersteunt starters en heeft een intermediaire rol tussen (bestaande) ondernemers en gemeente. De consulent wordt sinds 2009 als adviseur ingehuurd en werkt nauw samen met de beleidsmedewerker economische zaken bij de gemeente. Hij is ingehuurd vanwege zijn ervaring maar vooral omdat hij de taal van de ondernemers spreekt. De consulent is op donderdag aanwezig in het gemeentehuis en verder alle dagen telefonisch en per mail te bereiken. De ervaringen vanuit ondernemers, bestuurders en ambtenaren met de consulent zijn positief. Starters vinden het vaak lastig hun weg te vinden in weten regelgeving en worden door de consulent bedrijfsleven goed op weg geholpen. Bestaande ondernemers stellen de onafhankelijke positie van de consulent bedrijfsleven op prijs en waarderen de adviezen en bemiddeling. In afwachting van de resultaten van het project “Nieuwe Organisatie” met daarin de takendiscussie, wordt voorgesteld vooralsnog de huidige situatie met betrekking tot de consulent te continueren tot en met 2011 en hiervoor een incidenteel bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen.

Ad 3.

Olympisch jaar 2012 De gemeente staat in 2012 in het teken van het Olympisch jaar. Er zullen allerlei sport- en beweegactiviteiten opgezet worden met een Olympisch tintje voor de inwoners van Aa en Hunze. Met het doel de inwoners op een laagdrempelige manier te stimuleren om te bewegen: meedoen is belangrijker dan winnen. Het benodigde budget bedraagt € 30.000.

Ad 4.

Verenigingsondersteuning De verenigingsondersteuning van SportDrenthe is één van de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. Vanaf 2013 willen we verenigingsondersteuning meenemen bij de structurele inzet van de combinatiefunctionarissen. In de overgangsfase tot 2013 willen we gebruik blijven maken van de inzet van SportDrenthe. Het benodigde budget voor 2012 bedraagt € 27.000. Zie ook de bijstellingen 2011 van programma 7.

Ad 5.

Drents Olympisch plan 2028 De provincie Drenthe verzoekt, namens de Council Drenthe 2028, om bij te dragen aan Drenthe 2028, het Drents Olympisch plan. Het verzoek betreft een financiële bijdrage voor de jaren 2011 en 2012 van € 10.000 per jaar. Zie ook de bijstellingen 2011 van programma 7.

Ad 6.

Bijstandsverlening Zie ook nieuwe voorstellen – structureel ad 3.

Ad 7.

Alescon Aanpassing budgetten op grond van de verlaging van de rijksbijdrage WSW en de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011 conform dekkingsplan raadsbesluit 16 februari 2011. Waarin voor 2012 incidentele aanvullende middelen van € 24.000 noodzakelijk zijn.

Ad 8.

Reconstructie kruisingen Rolde (versterken 30 km/uur zone) De straten Volmachtenlaan en Waardeel zijn in het zuidoostelijke deel van Rolde de voormalige wijkontsluitingswegen. Ondanks dat de wegen al wel deel uitmaken van een 30 km/uur-zone is er wat betreft de inrichting sprake van een sterk allureverschil met de zijstraten. Om de inrichting van

132

de straten in overeenstemming te brengen met de toegedichte functie is het noodzakelijk om in het kader van duurzaam veilig een aantal kruisingen her in te richten. De kosten worden geraamd op € 160.000. Er zal een bijdrage uit de BDU gelden 2012 worden aangevraagd. Wanneer deze subsidie wordt verkregen gaan de kosten voor de gemeente met 50% omlaag naar € 80.000. Ad 9.

Uitwijkstroken Gieterstraat te Eext Met de reconstructie van de N33 bij de rotonde Gieten wordt voorzien in de aanzet van een 6e aansluiting. De nog te realiseren verbinding op de Gieterstraat is vooralsnog bedoeld voor het openbaar vervoer. Deze verbinding sluit aan, vanuit de kern Eext, op het openbaar vervoersstation Gieten. De Gieterstraat is te smal voor het tegemoetkomende bus- en landbouwverkeer. Incidenteel is het mogelijk dat dit voorkomt. Door de aanleg van uitwijkstroken is dit probleem op te lossen. De aanleg van uitwijkstroken aan de Gieterstraat wordt geraamd op € 30.000. Een bijdrage uit de BDU-gelden 2012 zal worden aangevraagd. Wanneer deze subsidie wordt verkregen gaan de kosten voor de gemeente met 50% omlaag naar € 15.000.

Ad 10. Herplant bomen Gasteren - Anderen Het betreft de herplant van de eerste 1,2 km (ca. 200 bomen) vanuit de kern Gasteren richting Anderen. De huidige bomen zijn kwalitatief zeer slecht en sterven steeds verder af. Mogelijk het gevolg van verandering in groeiplaats en soortkeuze. Het tracé maakt onderdeel uit van de groenstructuur waardoor het wenselijk is om de laan te herstellen. Geraamde kosten bedragen € 80.000 voor verwijderen, herplanten en nazorg. Ad 11. Duurzaamheid In 2011 zal een gemeentelijke duurzaamheidvisie ontwikkeld en vastgesteld worden. In het algemeen wordt investeren in duurzaamheid op de langere termijn als nuttig en noodzakelijk gezien omdat op termijn de omschakeling zal moeten worden gemaakt naar duurzamere energiebronnen als wind, zon, bodem, energie, biomassa etc. Zie voor de uitgebreide toelichting de bijstelling van programma 12. Ad 12. Uitvoeringskosten winkelcentrum Annen Het winkelcentrum te Annen is begin jaren negentig aangelegd. Een gehele revitalisering van het voorterrein draagt er aan bij om de aantrekkingskracht van het winkelend publiek te verhogen. Het gedeelte van de Zuidlaarderweg grenzend aan het voorterrein behoort hierin ook betrokken te worden. Voor de uitvoeringskosten wordt voorlopig pm opgenomen (zie ook de bijstellingen van programma 13). Ad 13. Uitvoeringsprogramma Gasselterveld In augustus 2010 heeft het college de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld vastgesteld en besloten dat er een uitvoeringsprogramma opgesteld moet worden. De ontwikkeling van het gebied is in het Collegeprogramma 2010-2014 opgenomen als één van de speerpunten. De gemeente heeft geen grondpositie in het gebied en op grond daarvan hebben wij vooralsnog geen middelen gereserveerd om de gewenste ontwikkelingen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen; dit kan een risico betekenen voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het visiegebied. Het succes van het project is daarmee thans geheel afhankelijk van initiatieven en middelen van derden. We sluiten echter niet uit dat we in de komende jaren op basis van co-financiering zouden kunnen participeren in een meer grootschalige ontwikkeling. De afwerking van de zandwinplas speelt nadrukkelijk een rol in de verdere ontwikkeling van het visiegebied met name voor de dagrecreatieve initiatieven. De gemeente ontvangt jaarlijks een bijdrage van de zandwinner, gebaseerd op het aantal gewonnen m³ beton- en metselzand, ter compensatie van de nadelige effecten van de zandwinning voor de directe omgeving en de gemeente. Door deze jaarlijkse bijdrage te koppelen aan de verdere ontwikkeling van het visiegebied, kunnen deze middelen ook direct voor de compensatie worden aangewend. Gedacht kan worden aan een directe bijdrage voor kleinere dagrecreatievoorzieningen of aan een bijdrage t.b.v. cofinanciering. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een inkomst van € 25.000 t/m 2013 (zie de niet – trendmatige ontwikkelingen structureel). Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van 3 maal € 25.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma Gasselterveld voor 2011 t/m 2013 (zie ook de bijstellingen van programma 15).

133

Ad 14. Uitvoering van het fiets-, wandel- en ruiterpadenplan In 2011 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de compleetheid, kwaliteit, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en aanwezige voorzieningen van ons padennetwerk. In het onderzoek zal ook de gewenste kwaliteit worden beschreven en zal worden aangegeven welke verbeteringen daarin gerealiseerd kunnen worden (focus erkende toeristische paden). Uit het onderzoek wordt duidelijk of de bezienswaardigheden goed ontsloten zijn. Ook zullen de wensen vanuit de dorpen in het onderzoek worden beoordeeld. De inventarisatie geeft antwoord op de vragen: wie gaat waarover en wie kan er wat aan doen? (focus erkende toeristische paden). Het onderzoek start met een Drents onderzoek naar de fietspaden waarbij het Recreatieschap Drenthe trekker is. Het is de wens om ook de paden van derden te inventariseren (zoals Staatsbosbeheer, WMD en dergelijke). Uitgangspunt is het onderhoud en beheer van paden op basis van de CROW-methoden. In het huidige onderhoudsbudget zijn geen mogelijkheden om gewenste verbeteringen die in het onderzoek naar voren komen uit te voeren. Het is dan ook wenselijk om hiervoor aanvullend budget te reserveren (pm). Ad 15. Geopark de Hondsrug De gemeenteraad heeft op 15 september 2010 besloten aan het project Geopark de Hondsrug een bijdrage te verstrekken van € 45.000 verdeeld over drie jaar (2010 t/m 2012) waarbij de deelname per jaar wordt afgewogen. Afweging vindt plaats aan de hand van door het project Geopark aan te leveren evaluaties. De bijdrage komt ten laste van de reserve toeristische recreatieve ontwikkelingen (zie ook de bijstellingen van programma 15). Dit jaar wordt de applicatie voor de aanvraag European Geopark klaar gemaakt. Ten behoeve van het verhaal van de Hondsrug worden dit jaar de eerste drie van de in totaal 10 verhaallijnen opgesteld. Een verhaallijn behandelt een geologisch of cultuurhistorisch thema. Tevens worden voorwaarden geschapen om via een breed stelsel van communicatielijnen het Geopark uit te dragen, waaronder een educatieprogramma gericht op de eigen bevolking. Binnen onze gemeente zijn nu al twee locaties in beeld, die wij gekoppeld willen zien aan een van de verhaallijnen: archeologische reservaat Strubben-Kniphortsbos en Gasselterveld. Het project Geopark heeft een belangrijke meerwaarde voor de toeristisch recreatieve sector. In de TROP hebben we als gemeente geconcludeerd dat cultuur en landschap in onze gemeente onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Cultuurtoerisme in al haar facetten biedt kansen voor ondernemers met name voor dagrecreatieve ontwikkelingen. Met de verhaallijnen van het Geopark de Hondsrug wordt de cultuurhistorie op moderne wijze ontsloten. Daarbij is de Hondsrug een sterk merk voor toerisme, veel ondernemers gebruiken de naam al jaren in hun uitingen (denk aan de Hondsrugcampings). Ad 16. Leerwerktrajecten Aa en Hunze biedt vroegtijdige schoolverlaters die in de gemeente wonen sinds enkele jaren de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de gemeentelijke organisatie en tegelijkertijd een diploma te behalen. Een kans voor deze BBL-leerlingen (BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg) die veelal vanuit een uitkeringssituatie komen. Een gelegenheid voor de gemeente om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de regio en daarmee aan een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente. Wij stellen voor om ook in 2012 en 2013 drie BBL-leerlingen een leerwerkbaan aan te bieden. Het benodigde budget voor 2012 en 2013 bedraagt jaarlijks 45.000 (zie ook de bijstellingen van programma 16). Ad 17. Leefbaarheidsfonds In de raadsvergadering van 26 januari 2011 is door de raadsfracties van het CDA, Groen Links en de Combinatie GemeenteBelangen een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een Leefbaarheidsfonds. In de raadsvergadering van 13 april 2011 is de verordening Leefbaarheidsfonds Gemeente Aa en Hunze vastgesteld. Voorgesteld wordt om ook voor 2012 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen (zie ook de bijstellingen van programma 16). En om de werking van dit fonds na 2012 te evalueren.

134

4. Doorwerking Programmabegroting 2011 De doorwerking van de Programmabegroting 2011 en de voorgestelde bijstellingen 2011 resulteren in de volgende saldi: 1. Structureel doorwerking bijstelling van de lasten bijstelling van de baten

420.000 483.100 -70.200

Totaal structureel

832.900

2. Incidenteel doorwerking bijstelling van de lasten bijstelling van de baten

0 -283.900 91.000

Totaal incidenteel

-192.900

5. Trendmatige ontwikkelingen De uitgangspunten voor het Financieel Meerjaren Perspectief worden ook wel rekenregels genoemd. Hieronder worden de gehanteerde percentages weergegeven waarmee de begroting wordt doorgerekend naar de toekomst.

Uitgangspunten trendmatige ontwikkelingen Trend salarissen Trend goederen en diensten Trend OZB Trend energie Trend inkomensoverdrachten Trend overige inkomsten

2012

2013

2014

2015

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

In de meicirculaire 2009 was de normeringsystematiek t/m 2011 buiten werking gesteld. In het Regeerakkoord is bepaald dat de normeringssystematiek, waarin de groei van de rijksuitgaven (trapop) en de bezuinigingen (trap-af), weer wordt ingesteld. Omdat in het Regeerakkoord sprake is van een nominale groei van de algemene uitkering is het ook van belang de verwachte trendmatige ontwikkeling te ramen. Welke percentages hiervoor dienen te worden gehanteerd is discutabel en is ook onzeker in het kader van de toekomstige economische ontwikkelingen. Voorlopig is uitgegaan van een prijsontwikkeling voor de lasten- en batenkant van 2% per jaar. In de recentelijk ontvangen mei-circulaire 2011 worden de volgende percentages genoemd: 2012

2013

2014

2015

2,25

1,96

1,83

1,72

Aanpassing zal plaatsvinden in de begroting 2012. Salarissen Bij de Programmabegroting 2005 zijn uitgangspunten vastgesteld voor de raming van de salarissenbudgetten.

135

Deze uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat: 1. De salariskosten worden verhoogd met het percentage voor prijsstijging zoals genoemd in de meest recente circulaire; 2. In principe dienen alle salarisstijgingen in de komende jaren, inclusief de periodieke verhogingen binnen de component prijsstijging van de algemene uitkering te worden opgevangen. Door bovenstaande werkwijze ontstaan voor het college taakstellende personeelsbudgetten, waarbij de raad jaarlijks bij de begroting wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Dat zijn momenten voor het college en de raad om de werkwijze te evalueren en – voor zover daar aanleiding voor is – overleg te voeren over mogelijke knelpunten. Op basis van het Regeerakkoord wordt rekening gehouden met de volgende prijsontwikkeling:

Salarissen Personeel van derden Goederen en diensten Energie Inkomensoverdrachten Totaal uitgaven OZB Leges en overige inkomsten Totaal inkomsten Totaal trendmatige ontwikkelingen

2012

2013

2014

2015

208.000 28.000 154.000 9.000 171.000 570.000

212.000 28.000 157.000 9.000 175.000 581.000

216.000 29.000 160.000 9.000 178.000 592.000

220.000 30.000 164.000 10.000 182.000 606.000

66.000 31.000 97.000

68.000 31.000 99.000

69.000 32.000 101.000

71.000 33.000 104.000

-473.000

-482.000 -491.000 -502.000

6. Niet-trendmatige ontwikkelingen Onder niet-trendmatige ontwikkelingen worden alle ontwikkelingen gevat die de hiervoor genoemde trend te boven gaan. Het betreffen met name zaken waaraan de gemeente op grond van wetgeving of lokale ontwikkelingen een financiële vertaling moet geven.

6.1 Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Nr. Programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestuur/01 EZ/04 Sport/07 OW/11 OW/11 Fin&Bv/16 Fin&Bv/16 Fin&Bv/16 Fin&Bv/16 Fin&Bv/16

Wachtgeld voormalige wethouders Vervallen bijdrage zandwinning Stelpost combinatiefunctionaris Areaalaccres wegen Areaalaccres groen Meeropbrengst toeristenbelasting Stelpost ingroeiregeling OHV Stelpost verlaging SLOK Stelpost verlaging taalcoaches Meeropbrengst OZB Totaal

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

85.000 -25.000 -28.000 -16.000 -50.000 108.000 -60.000 41.000 4.500 33.000

22.000

9.000

34.000 -25.000

20.000

-28.000 -4.000 -25.000 54.000 -15.000 41.000 4.500 4.000

-4.000 -25.000 54.000 -15.000

-4.000

-4.000

-15.000

-15.000

4.000

12.500

12.500

92.500

53.500

23.000

2.500

13.500

Toelichting 6.1 Niet - trendmatige ontwikkelingen structureel Ad 1.

Wachtgelden voormalige wethouders In verband met de bestuurswisseling in 2010 is in de begroting een structurele inschatting opgenomen voor wachtgelden. Het recht op uitkering van deze wachtgelden loopt tot en met 2022 en neemt periodiek af (zie ook de bijstellingen van programma 1).

136

Ad 2.

Vervallen bijdrage zandwinning Met de firma Zeldenrust is een overeenkomst gesloten op basis waarvan de gemeente een bedrag per gewonnen hoeveelheid industriezand krijgt. Deze overeenkomst loopt af in 2012. Over het jaar 2013 ontvangen wij geen bijdrage meer. De ontvangst vindt achteraf plaats zodat het nadeel zich voor het eerst voordoet in de begroting 2014.

Ad 3.

Stelpost combinatiefunctionaris Zie voor de toelichting het onderdeel nieuwe ontwikkelingen en wensen.

Ad 4.

Areaalaccres wegen Als gevolg van uitbreidingsplannen neemt de oppervlakte van de te onderhouden wegen toe. Het regulier budget voor wegen wordt hierdoor jaarlijks structureel met € 4.000 verhoogd.

Ad 5.

Areaalaccres groen In het kader van de bezuinigingen en in relatie hiermee tot de ontwikkeling van bestemmingsplannen, alsmede het overhoekenbeleid wordt voorgesteld om het areaalaccres vanaf 2013 te bevriezen. Zie ook het onderdeel bezuinigingstraject - structureel ad 10.

Ad 6.

Meeropbrengst toeristenbelasting Voor de jaren na 2011 stelt het Recreatieschap voor de verhoging van de toeristenbelasting met € 0,05 per jaar voort te zetten tot het maximum tarief van € 1,- per overnachting is bereikt. Dit is in 2013 het geval. In verband met deze verhoging zal de opbrengst van de toeristenbelasting in 2012 en 2013 met € 54.000 toenemen.

Ad 7.

Stelpost ingroeiregeling Onderwijs Huisvesting Het betreft een gerichte verdeling van de algemene uitkering voor de aanpassing van de onderwijshuisvesting aan recente onderwijskundige vernieuwingen. De reservering is aangepast aan de junicirculaire 2010.

Ad 8.

Stelpost verlaging Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Stelpost vanuit de meicirculaire 2009.

Ad 9.

Stelpost verlaging taalcoaches Stelpost vanuit de meicirculaire 2009.

Ad 10. Meeropbrengst OZB De verwachte toename van het aantal objecten is voor de jaren 2012 en 2013 naar beneden bijgesteld. De oorzaak hiervan is de stagnatie in de woningmarkt. De verwachte meeropbrengst OZB is hierdoor ook naar beneden toe bijgesteld. 6.2 Niet-trendmatige ontwikkelingen incidenteel Nr. Programma

Uitgaaf

1 OW/11 Areaalaccres groen 2 Wonen/13 Bouwleges Totaal

2012

2013

2014

2015

0

0

-150.000 -75.000 -75.000 -375.000 -250.000 -125.000 -525.000 -325.000 -200.000

Toelichting 6.2 Niet - trendmatige ontwikkelingen incidenteel Ad 1.

Areaalaccres groen De onderhoudsniveaus worden voor 2012 en 2013 bevroren. Zie ook het onderdeel 2.3 bezuinigingstraject – incidenteel.

Ad 2.

Bouwleges In verband met de actuele ontwikkelingen in “bouwend Nederland” wordt een aanmerkelijk lagere legesopbrengst verwacht. Wij schatten op dit moment in dat de verlaging van € 250.000 voor 2012 incidenteel is. We spreken de hoop uit dat een aantrekkende economie de leges op termijn weer op

137

het oude niveau kan terugbrengen; we verwachten echter dat de invloed van de recessie ook in 2013 met een verlaging van € 125.000 op de legesopbrengst zal doorwerken. 7. Kapitaalontwikkelingen – structureel Nr. Programma

Vervangingsinvesteringen Brandweer Sportmaterialen/gymtoestellen Vervanging openbare verlichting 4 OW/11 Duurzame bedrijfsgoederen 5 Recr/15 Speelvoorzieningen 6 Fin&Bv/16 Automatisering software 7 Fin&Bv/16 Automatisering hardware 1 OOV/03 2 Sport/07 3 OW/11

Totaal

Uitgaaf

2012

2013

2014

2015

-605.000 -121.000 -1.096.000

-44.000 -5.000 -24.500

-3.000 -3.500 -24.500

-45.000 -2.000 -24.500

-1.000 -1.500 -24.500

-60.000 -64.500 -6.500 -8.500 -26.000 -27.000 -4.000 -121.000

-4.000 -15.000 -34.500 -2.000

-9.000 -10.000 -33.000 nihil

-3.836.500 -170.000 -252.000 -127.000

-79.000

-880.000 -268.000 -467.500 -399.000

8 Fin&Bv/16 Vrijval kapitaallasten

223.000

Saldo kapitaalontwikkeling

140.000

160.000

150.000

53.000 -112.000

33.000

71.000

Toelichting 7. Kapitaalontwikkelingen – structureel Ad 1.

Brandweer In het vervangingsschema van de brandweer worden bedragen opgenomen voor vervanging van kleding, voertuigen, overige middelen en communicatieapparatuur. De afschrijvingstermijnen zijn verschillend. Deze zijn opgenomen in het vervangingsschema.

Ad 2.

Sportmaterialen/gymtoestellen In het vervangingsschema van gymnastiektoestellen worden bedragen opgenomen voor de vervanging van diverse gymtoestellen bij verschillende gymlokalen en bedoeld om de bestaande voorziening in stand te houden. De afschrijvingstermijn die wordt gehanteerd bedraagt 20 jaar. De (bijstelling van de) vervangingen worden geraamd op basis van inspectie van alle materialen.

Ad 3.

Vervanging openbare verlichting Het meerjarig Openbaar Verlichtingsplan is in 2011 geactualiseerd. Vervanging van openbare verlichting is een continu proces dat investeringskosten met zich meebrengt. Bij vervanging zal nadrukkelijk gekeken worden naar energiebesparende maatregelen, het reduceren van CO2 uitstoot en lichtvervuiling. Voor de jaren na 2011 wordt vooralsnog uitgegaan van investeringen die gelijk zijn aan het huidige niveau van € 274.000 per jaar. De kapitaallasten bedragen € 24.500 per jaar (afschrijvingstermijn 25 jaar, rentepercentage 5%).

Ad 4.

Duurzame bedrijfsgoederen Sinds de invoering van het BBV komen de investeringsbedragen van de duurzame bedrijfsgoederen niet meer rechtstreeks ten laste van de reserve, maar dienen de investeringen te worden geactiveerd. In het vervangingsschema voor duurzame bedrijfsgoederen zijn de investeringen per jaar met daaraan gekoppeld de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen.

Ad 5.

Speelvoorzieningen Het vervangingsschema is gebaseerd op vervanging van de speeltoestellen eens per 10 jaar. Vervanging vindt alleen plaats indien noodzakelijk. Hierdoor ontstaan in de jaren fluctuaties in de kapitaallasten.

Ad 6.

Automatisering software De afschrijvingstermijn die voor software wordt gehanteerd is 5 jaar. Het vervangingsschema voor software is daarop gebaseerd.

138

Ad 7.

Automatisering hardware De afschrijvingstermijn die voor hardware wordt gehanteerd is 3 jaar. Het vervangingsschema voor hardware is daarop gebaseerd.

Ad 8.

Vrijval kapitaallasten Door afschrijving wordt de boekwaarde van investeringen jaarlijks lager. Hierdoor ontstaat jaarlijks een voordeel op de kapitaallasten.

8. Algemene Uitkering – structureel Nr

Programma

1 Fin&Bv/16 Mutatie Algemene Uitkering Totaal

2012

2013

2014

2015

-38.000

242.000

467.000

156.000

-38.000

242.000

467.000

156.000

Toelichting 8. Algemene uitkering - structureel Ad 1.

Mutatie Algemene Uitkering De mutaties in de algemene uitkering zijn gebaseerd op de december-circulaire 2010 en op een inschatting van de gevolgen van het Regeerakkoord, zoals vastgelegd in de notitie van december 2010, die op 28 december 2010 aan de raad verzonden is.

139

BELEIDSPLAN 2011 INHOUDSOPGAVE

Recommend Documents