Beheerplan onderhoud wegen

Beheerplan onderhoud wegen 1. Areaal verhardingen Het areaal verhardingen dat de gemeente Sluis in beheer heeft ligt voor het grootste deel binnen de bebouwde kom. Uit de database van het beheerprogramma DIALOG die voor het beheer van de wegen wordt gehanteerd, blijkt dat de gemeente Sluis totaal ongeveer 1.628.038 m2 verhardingen in beheer heeft. Dit komt overeen met ca. 255 voetbalvelden. In tabel 1 is het areaal ingedeeld naar verhardingstype. Tabel 1. Oppervlakten naar verhardingstype Verhardingstype Oppervlakte % areaal Asfalt 528.291 m2 32 Elementen 1.086.002 m2 67 Beton 13.745 m2 1 TOTAAL 1.628.038 m2 In tabel 2 is het areaal ingedeeld naar de wegtypen die het CROW aangeeft. Tabel 2. Oppervlakten naar wegtype Wegtype Benaming Oppervlakte % areaal 3 Gemiddeld belaste weg 253.946 m2 16 4 Licht belaste weg 70.463 m2 4 5 Weg in woongebied 879.091 m2 54 6 Weg in verblijfsgebied 333.820 m2 21 7 Fietspaden 90.719 m2 6 TOTAAL 1.628.039 m2 In tabel 3 zijn de gebruiksfuncties ingevuld bij de wegtypen zoals wij die hanteren. De wegtypen 1 en 2 (autosnelwegen en autowegen) zijn niet opgenomen, daar deze niet voorkomen in de gemeente. Tabel 3. Wegtypen Wegtype Benaming 3 Gemiddeld belaste weg

4

Licht belaste weg

5

Weg in woongebied

6

Weg in verblijfsgebied

7

Fietspaden

Beheerplan onderhoud wegen

Gebruiksfunctie Ontsluitingsweg Industrieweg Busbaan Wijkontsluitingsweg Landbouwweg rustig Woonstraat Parkeervak/parkeerterrein Achterpad/brandgang Trottoir Voetgangersgebied/Plein Fietspad

Pagina 1

De totale lengte aan hoofdrijbanen is ongeveer 155 km. Tabel 4 toont de onderverdeling naar verhardingstype. Tabel 4. Lengtes hoofdrijbaan naar verhardingstype Type verharding Lengte % areaal Asfalt 71 km 45 Elementen 85 km 54 Beton 1 km 1 TOTAAL 157 km

2. Kwaliteit van de verhardingen De verhardingen in de gemeente Sluis zijn voor het laatst geïnspecteerd in januari 2007 conform de CROW richtlijnen (CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Deze richtlijnen zijn objectief vastgesteld en worden in heel Nederland gehanteerd. De resultaten van deze inspectie zijn in het beheerprogramma ingevoerd. Uit de inspectie volgt de actuele kwaliteit per wegvakonderdeel. De actuele kwaliteit per wegvak-onderdeel wordt daarna getoetst aan de richtlijnen. Voor elke schade is een richtlijn vastgesteld door CROW. Deze richtlijnen geven een minimum aan: zij zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. Het is niet toegestaan de richtlijn minder streng te maken. Minder streng maken zou betekenen dat onderhoud te laat wordt uitgevoerd, waardoor de veiligheid van de weggebruikers in het geding kan komen. De richtlijnen zijn voorts zo opgesteld dat het technisch noodzakelijk onderhoud in de juiste periode wordt gepland: niet te vroeg en niet te laat. Veiligheid, duurzaamheid, comfort en aanzien hebben bij het opstellen van de richtlijnen een rol gespeeld. Als de richtlijn wordt overschreden dan plant het systeem dit onderdeel automatisch in de korte termijn (planjaar 1 – 2). Indien de richtlijn niet wordt overschreden, dan bepaalt het systeem aan de hand van gedragsmodellen of waarschuwingsgrenzen het planjaar van onderhoud. Op deze manier kunnen wegvakonderdelen in de middellange termijn gepland worden (planjaar 3 – 5) of de lange termijn (planjaar > 5). Er is sprake van achterstallig onderhoud als een geïnspecteerde schade meer dan één klasse boven de richtlijn is. Wegvakonderdelen met achterstallig onderhoud worden automatisch in planjaar 1 gezet. In de CROW-systematiek worden alleen de wegvakonderdelen gepresenteerd die in de korte (planjaar 1 – 2) of middellange termijn (planjaar 3 - 5) vallen. Onderdelen die in de lange termijn (planjaar > 5) vallen, zijn voor de planning niet meer van belang en worden niet meer gepresenteerd. De resultaten van de globale visuele inspectie van januari 2007 zijn in onderstaande tabellen weergegeven. De resultaten van de betonverhardingen zijn gemakshalve buiten beschouwing gelaten, omdat deze verhardingen zeer weinig voorkomen. Tabel 5 geeft weer de resultaten van de globale visuele inspectie van het totale asfaltareaal, getoetst aan de richtlijnen die door het CROW zijn opgesteld.


Pagina 2

Tabel 5. Percentages voldoende/matig/ernstig asfaltverhardingen Schadebeeld Voldoende Matig Ernstig Dwarsonvlakheid 99% 1% 0% Oneffenheden 92% 8% 0% Rafeling 88% 8% 4% Randschade 71% 18% 11% Scheurvorming 85% 8% 7% In tabel 6 zijn de individuele schadebeelden omgezet naar een gescheiden kwaliteitsbeoordeling van het totale asfaltareaal. Tabel 6. Kwaliteitsbeoordeling asfaltverhardingen Kwaliteitsbeoordeling Planjaar Inspectie Evenwichtig wegennet Zeer slecht 0 4% 0% Slecht 1–2 2% 10% Matig 3–5 8% 15% Redelijk tot goed >5 37% 55% Zeer goed Geen schade 49% 20% De kwaliteit van de gemeentelijke asfaltverhardingen is vergelijkbaar met die van een goed en evenwichtig onderhouden wegennet. Het is wel van belang dat de zeer slechte asfaltverhardingen hoge prioriteit krijgen. Uitgesteld onderhoud bij asfalt leidt tot kapitaalvernietiging. Kapitaalvernietiging kan alleen optreden bij asfaltverhardingen. Wanneer onderhoud niet op het juiste moment wordt uitgevoerd, wordt de noodzakelijke maatregel zwaarder. Bij elementen- en betonverhardingen vertaalt uitgesteld onderhoud zich in een groter omvang van de maatregelen. De maatregelen worden echter niet zwaarder. De extra kosten voor de maatregelen bij asfaltverhardingen, die als gevolg van uitstel van onderhoud ontstaan, worden beschouwd als kapitaalvernietiging. Ttabel 7 toont de resultaten van de globale visuele inspectie van het totale elementenareaal, getoetst aan de richtlijnen die door het CROW zijn opgesteld. Tabel 7. Percentages voldoende/matig/ernstig elementenverhardingen Schadebeeld Voldoende Matig Ernstig Dwarsonvlakheid 92% 5% 3% Oneffenheden 48% 46% 6% In tabel 8 zijn de individuele schadebeelden omgezet naar een gescheiden kwaliteitsbeoordeling van het totale elementenareaal. Tabel 8. Kwaliteitsbeoordeling elementenverhardingen Kwaliteitsbeoordeling Planjaar Inspectie Evenwichtig wegennet Zeer slecht 0 6% 0% Slecht 1–2 2% 7% Matig 3–5 14% 10% Redelijk tot goed >5 32% 73% Zeer goed Geen schade 46% 10%


Pagina 3

Opvallend is het hoge percentage matige oneffenheden. Uit de inspectieresultaten blijkt dat vooral elementenverhardingen veel matige oneffenheden bevatten, zij het in een geringe omvang. Sinds de aanpassingen van de CROW-systematiek in juni 2004 worden deze oneffenheden niet meer direct in de planning opgenomen. Indien de omvang of ernst van de oneffenheden de komende tijd toeneemt, ook al is het maar op een gedeelte van de wegen waar matige oneffenheden in enige omvang voorkomen, heeft dit flinke financiële consequenties tot gevolg. Deze wegen komen dan in één keer wel op de planning. Om inzichtelijk te maken wat de financiële benodigdheden zijn om deze schades te herstellen is ervoor gekozen deze verhardingen voor een gedeelte in de planning op te nemen. De matige oneffenheden in geringe omvang bij elementenverhardingen van het wegtype 3, 4, 6 en 7 zijn in de planning opgenomen, de matige oneffenheden in geringe omvang bij het wegtype 5 niet. Een forse bezuiniging op het wegonderhoud leidt onherroeplijk tot een onherroepelijke teruggang in de de kwaliteit. De kosten die gemoeid zijn met het opnieuw op een, in de gemeente geaccepteerd kwaliteitsniveau brengen, zullen in verhoduing erg hoog zijn. Iedere schade heeft een bepaalde relatie met één van de vier beleidsthema’s. Op basis van deze relatie en van een geconstateerde schade is de tabel 9 opgesteld. Hierbij is het totale areaal aan verhardingen beschouwd, dus alle asfalt-, elementen, en betonverhardingen. Tabel 9. Kwaliteit beleidsthema's Gehele Areaal Beleidsthema Voldoende Matig Aanzien 84% 10% Comfort 84% 11% Duurzaamheid 96% 2% Veiligheid 84% 11%

Onvoldoende 6% 5% 2% 5%

De hoge percentages matig en onvoldoende bij de thema’s comfort en veiligheid worden voornamelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid matige en ernstige oneffenheden op de elementenverhardingen (zie tabel 7). Het thema duurzaamheid scoort goed ten opzichte van de overige thema’s. Duurzaamheid wordt vooral beïnvloedt door de kwaliteit van de asfaltverhardingen. Het schadebeeld scheurvorming is de belangrijkste indicator voor duurzaamheid van verhardingen. Toch scoort het schadebeeld scheurvorming volgens tabel 5 niet goed. Dat de kwaliteit van beleidsthema duurzaamheid toch goed scoort komt omdat het areaal asfalt veel kleiner is dan het areaal elementen, hierdoor is de invloed op het totale aandeel met betrekking tot duurzaamheid gering. Aanzien wordt vooral beïnvloed door de kwaliteit van de asfaltverhardingen. De schadebeelden randschade en scheurvorming zijn de belangrijkste indicatoren voor aanzien van verhardingen. Ondanks dat het areaal asfalt veel kleiner is dan het areaal elementen, waardoor de invloed op het totale aandeel met betrekking tot aanzien gering is, scoort het thema aanzien niet goed. Dit komt doordat er veel randschade en in mindere mate scheurvorming in asfalt voorkomt (zie tabel 5).


Pagina 4

3. Financiële analyse Basisplanning 2008-2012 (Groot Onderhoud) Met behulp van het beheerprogramma dg DIALOG Wegen zijn berekeningen gemaakt van de onderhoudsbehoeften voor de periode 2008-2012 op basis van de globale visuele inspectie van januari 2007. Dit noemt men de basisplanning. In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen asfalt,- elementen- en betonverhardingen. De basisplanning geeft de beste tijdstippen voor onderhoud en de meest efficiënte maatregelen aan. Ze heeft als doel dat, wanneer de voorgestelde maatregelen binnen 5 jaar worden uitgevoerd, een optimaal onderhoudsniveau van het wegennet wordt verkregen. Optimaal wil niet zeggen dat alle wegen er perfect bijliggen. Het kan zijn dat voor sommige wegen een verminderde onderhoudstoestand zal gelden. Achterstand komt echter niet voor. De basisplanning berekent dus het benodigd budget op basis van de actuele onderhoudstoestand. Voor de eenheidsprijzen is uitgegaan van teervrije constructies. Door onzekerheid over de teerhoudendheid van de wegen die voor onderhoud in aanmerking komen zijn de eventuele extra kosten voor de afvoer niet opgenomen in de budgetten. De kosten voor het afvoeren van teerhoudend asfalt bedragen circa € 65,- per ton. Indien de gemeente thans geconfronteerd wordt met teerhoudend asfalt, wat steeds minder vaak voorkomt, dan wordt dit binnen de beschikbare budgetten opgevangen. De onverharde/halfverharde wegen komen niet in de basisplanning voor. De CROW heeft hier geen onderhoudsrichtlijnen voor opgesteld. In totaal heeft de gemeente circa 43.000 m2 onverharde/halfverharde wegen. Dit zijn vooral achterpaden, brandgangen en wandelpaden bestaande uit losse steenslag. Het huidige onderhoudsniveau wordt gecontinueerd en opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Klein Onderhoud Het programma berekent ook het benodigd budget voor klein onderhoud. Klein onderhoud omvat alle schades die ernstig zijn, maar waarvan de omvang te gering is om als schade te noteren en die niet door middel van groot onderhoudsmaatregelen zijn te herstellen. Groot onderhoud is gericht op het in goede staat brengen van de verharding, klein onderhoud op het in goede staat houden. Als klein onderhoud niet of te laat wordt uitgevoerd, dan is groot onderhoud eerder nodig. Is het budget voor groot onderhoud te gering, dan is er meer klein onderhoud nodig. Klein onderhoud verbetert de wegvakonderdelen niet van onvoldoende naar voldoende, wat het geval zou zijn bij groot onderhoud, maar bijvoorbeeld naar matig. Tijdens de globale visuele inspectie wordt klein onderhoud, conform de CROW-systematiek, genoteerd per schade en met vermelding van de omvang. Vervanging bestratingsmaterialen In de basisplanning wordt er van uit gegaan dat bij de onderhoudsmaatregelen aan de elementenverhardingen de bestaande materialen worden hergebruikt. Dit is in de praktijk niet altijd het geval. Soms is de bestrating in zodanige slechte toestand dat deze dient te worden vervangen. In andere gevallen is het vanuit esthetisch oogpunt wenselijk de bestrating te vervangen. Daarom dient er ook een budget voor vervanging van materialen (straatklinkers, betontegels, opsluitbanden e.d.) gereserveerd te worden. Dit budget hebben we bepaald op basis van het aanwezige areaal aan bestrating en een gemiddelde levensduur van de bestrating van 50 jaar.


Pagina 5

Langetermijnbudget (Cyclusbudget) Niet alleen het technisch noodzakelijk budget voor de periode 2008-2012, de zogenaamde korte en middellange termijn, is berekend, ook een budget voor de lange termijn is berekend. Deze lange termijn betreft de periode na 2012. Dit bedrag wordt het cyclusbudget genoemd en is niet bepaald op basis van de huidige technische kwaliteit maar op basis van het areaal verhardingen. De cycluskosten zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten om een vierkante meter verharding “eeuwigdurend” in goede staat te houden. De cycluskosten worden gebaseerd op onderhoudscycli die een verharding in de loop van tijd vermoedelijk nodig zal hebben. De onderhoudscycli (vastgesteld door CROW) worden weer gebaseerd op de drie volgende factoren: het wegtype, het verhardingstype en de ondergrond. Deze cycluskosten gaan uit van een hoger kwaliteitsniveau dan het absolute minimale CROWniveau. Opgemerkt dient te worden dat aan het eind van elke cyclus is uitgegaan van een reconstructie. De cycluskosten zijn daarom maximale bedragen, daar een reconstructie financieel flink doorweegt in het cyclusbudget. Bij de berekening van de langetermijnbudgetten is ervan uitgegaan dat er geen onderhoudsachterstand bestaat in 2012 (dus geen achterstallig onderhoud) en dat de benodigde budgetten volgens de basisplanning worden besteed. Het langetermijnbudget bij het huidige areaal verhardingen bedraagt ongeveer € 2.100.000,per jaar. Dit wordt geen reëel bedrag geacht. In de praktijk komt een totale reconstructie (inclusief vervanging van de fundering) van een weglichaam bijna niet voor in de gemeente Sluis. Meestal is het onderhouden van het “oppervlakkige gedeelte” van een wegdek voldoende. In plaats daarvan is gekozen om een budget “vervanging bestratingsmaterialen” toe te voegen en dit langetermijnbudget verder buiten beschouwing te laten.

Overname wegen Sinds 15 januari 2008 heeft de gemeente circa 4,3 km aan wegen van de Provincie Zeeland overgenomen. Deze wegen zijn ook in de basisplanning meegenomen. Hiervoor ontvangen wij een afkoopsom van in totaal € 1.411.657,- voor beheer en onderhoud. Deze afkoopsom bestaat uit twee vergoedingen. Een eenmalige vergoeding van € 1.301.657,- bedoeld voor “eeuwigdurend onderhoud”. En een vergoeding van € 110.000,- bedoeld om het geconstateerde achterstallig onderhoud te herstellen.

4. Benodigd budget voor groot en klein onderhoud Basisplanning Wegen 2008-2012 Planjaar Asfalt Elementen Beton Subtotaal Kl. onderh. Totaal 2008 € 94.111 € 1.077.455 € 19.719 € 1.191.286 € 278.134 € 1.469.420 2009 € 298.536 € 530.748 €0 € 829.284 € 276.570 € 1.105.854 2010 €0 €0 €0 €0 € 276.570 € 276.570 2011 € 214.700 € 1.655.088 € 0 € 1.869.788 € 276.570 € 2.146.358 2012 € 102.156 €0 €0 € 102.156 € 276.570 € 378.726 Totaal € 709.503 € 3.263.291 € 19.719 € 3.992.514 € 1.384.414 € 5.376.928 Gem. 1-5jr € 141.901 € 652.658 € 3.944 € 798.503 € 276.883 € 1.075.386


Pagina 6

Het totaal benodigd budget voor groot en klein onderhoud voor de periode 2008-2012 bedraagt ongeveer € 5.400.000,-. Dit is gemiddeld ongeveer € 1.080.000,- per jaar. In totaal dienen 853 wegvakonderdelen in de planperiode 2008–2013 aangepakt te worden. Wanneer het bovenstaande budget wordt besteed, wordt het aanwezige achterstallige onderhoud weggewerkt en voldoen de verhardingen in de toekomst aan de kwaliteitseisen volgens de CROW-richtlijnen. 5. Prioriteiten Als het beschikbare budget lager is dan het benodigde budget zal voor een aantal wegvakonderdelen het noodzakelijke onderhoud niet kunnen worden uitgevoerd. Er zullen dan prioriteiten moeten worden gesteld om te bepalen welke vakken wel en welke niet onderhouden worden binnen de planperiode. Het gaat hier om het later uitvoeren van onderhoud wegens gebrek aan budget. In de CROW-systematiek kunnen prioriteiten worden gesteld op de criteria: Geografische ligging Wegtype Beleidsthema Vanwege het beschikbare budget is al een prioriteit aangebracht tussen deze drie criteria. Er is voor gekozen om de geografische ligging de hoogste prioriteit te geven, daarna wegtype en vervolgens beleidsthema. Prioriteit op geografisch ligging De vaste gegevens zijn geografisch ingedeeld in de locatietypen winkelgebied, woongebied en industriegebied. De prioriteit is als volgt. Prioriteit locatietypen Locatietype Industriegebied Woongebied Winkelgebied

Prioriteit 1 2 3

laagste prioriteit hoogste prioriteit

Prioriteit op wegtype De prioriteit binnen de 5 wegtypen is als volgt. Wegtype 3

Benaming Gemiddeld belaste weg

4

Licht belaste weg

5

Weg in woongebied

6

Weg in verblijfsgebied

7

Fietspaden


Gebruiksfunctie Ontsluitingsweg Industrieweg Busbaan Wijkontsluitingsweg Landbouwweg rustig Woonstraat Parkeervak/parkeerterrein Achterpad/brandgang Trottoir Voetgangersgebied Fietspad

Prioriteit 5

hoogste prioriteit

2 1

laagste prioriteit

4 4 Pagina 7

Prioriteit op beleidsthema Beleidsthema Aanzien Comfort Duurzaamheid Veiligheid

Prioriteit 1 2 2 3

laagste prioriteit

hoogste prioriteit

In alle volgende planningen zijn bovenstaande prioriteiten op basis van de aangegeven volgorde gehanteerd.

6. Beschikbaar budget De volgende budgetten worden gebruikt voor onderhoud aan de wegen: Onderhoud wegen door derden; € 695.322,- (boekingscode 6.210.00.00/346.30) Bestratingsmateriaal; € 37.500,- (boekingscode 6.210.00.00/346.32) Onderhoud achterpaden; € 47.500,- (boekingscode 6.210.00.00/346.35) Voor 2008 bedraagt het totale beschikbare budget € 780.322,-. Budgetplanning € 780.322,- (variant 1) Planjaar Asfalt Elementen Beton Subtotaal Kl. onderh. Totaal 2008 € 41.811 € 444.976 € 16.929 € 503.715 € 277.174 € 780.889 2009 € 280 € 500.333 € 3.070 € 503.683 € 277.128 € 780.811 2010 € 159 € 503.558 €0 € 503.717 € 277.651 € 781.368 2011 € 354.053 € 149.650 €0 € 503.703 € 277.774 € 781.477 2012 € 71.866 € 431.857 €0 € 503.722 € 277.402 € 781.124 Totaal € 468.169 € 2.030.374 € 19.999 € 2.518.541 € 1.387.129 € 3.905.669 2013 € 746.519 € 2.983.443 € 0 € 3.729.962 Toekomstige achterstand Kapit. Vern. € 656.203 Met het huidige beschikbare budget is er bij variant 1 in 2013 een achterstand van ca. € 3.700.000,-. De hoeveelheid achterstallig onderhoud is dan ca. 11 % van het areaal. In de planperiode 2008–2012 worden 262 wegvakonderdelen aangepakt, 591 wegvakonderdelen worden buiten de planperiode geschoven (planjaar 2013). De kapitaalvernietiging bedraagt in 2013 ca. € 656.000,-. Kapitaalvernietiging is het verschil tussen de kosten van uitgesteld onderhoud en de kosten van tijdig onderhoud. Kapitaalvernietiging treedt alleen bij asfaltverhardingen op.


Pagina 8

7. Alternatieve budgetten Budgetplanning € 680.322,- (variant 2) Planjaar Asfalt Elementen Beton Subtotaal Kl. onderh. Totaal 2008 € 41.635 € 345.182 € 16.929 € 403.746 € 277.079 € 680.824 2009 €0 € 403.736 €0 € 403.736 € 277.342 € 681.078 2010 € 1.081 € 401.764 € 851 € 403.696 € 278.110 € 681.806 2011 € 2.946 € 398.024 € 2.706 € 403.676 € 278.708 € 682.384 2012 € 351.107 € 52.599 €0 € 403.706 € 278.580 € 682.286 Totaal € 396.769 € 1.601.305 € 20.486 € 2.018.559 € 1.389.819 € 3.408.378 2013 € 819.108 € 3.478.858 € 0 € 4.297.966 Toekomstige achterstand Kapit. Vern. € 657.391 Indien het budget wordt verlaagd met € 100.000,- (variant 2) bedraagt de achterstand in 2013 ca. € 4.300.000,-. De hoeveelheid achterstallig onderhoud is dan ca. 13 % van het areaal. In de planperiode 2008–2012 worden 219 wegvakonderdelen aangepakt, 634 wegvakonderdelen worden buiten de planperiode geschoven (planjaar 2013). De kapitaalvernietiging bedraagt in 2013 ca. € 657.000,-. Budgetplanning € 780.322,- prioriteit asfalt (variant 3) Planjaar Asfalt Elementen Beton Subtotaal Kl. onderh. Totaal 2008 € 139.849 € 359.688 € 19.010 € 518.547 € 277.287 € 795.834 2009 € 139.332 € 359.700 €0 € 499.032 € 277.189 € 776.221 2010 € 140.000 € 359.795 €0 € 499.795 € 277.663 € 777.457 2011 € 139.305 € 359.805 €0 € 499.110 € 277.691 € 776.801 2012 € 137.652 € 359.688 €0 € 497.340 € 277.535 € 774.875 Totaal € 696.138 € 1.798.676 € 19.010 € 2.513.824 € 1.387.365 € 3.901.188 2013 €0 € 3.259.646 € 1.063 € 3.260.709 Toekomstige achterstand Kapit. Vern. €0 Variant 3 is gelijk aan variant 1, alleen worden nu alle geplande maatregelen aan de asfalt binnen de planperiode uitgevoerd (de budgetten voor de asfaltverhardingen zijn verhoogd, die voor de elementenverhardingen verlaagd), zodat hier geen achterstand optreedt. De toekomstige achterstand bedraagt dan ca. € 3.250.000,-. Dat is ca. € 450.000,- minder dan variant 1. Dit komt voornamelijk doordat er geen kapitaalvernietiging optreedt. Wel is er ca. € 300.000,- meer achterstand op de elementenverhardingen dan variant 1. De hoeveelheid achterstallig onderhoud is dan ca. 10 % van het areaal. In de planperiode 2008–2012 worden 307 wegvakonderdelen aangepakt, 546 wegvakonderdelen worden buiten de planperiode geschoven (planjaar 2013). Budgetplanning € 880.322,- prioriteit asfalt (variant 4) Planjaar Asfalt Elementen Beton Subtotaal Kl. onderh. Totaal 2008 € 139.849 € 459.793 € 19.010 € 618.652 € 277.409 € 896.061 2009 € 139.332 € 459.773 €0 € 599.105 € 276.979 € 876.085 2010 € 140.000 € 459.737 €0 € 599.737 € 277.176 € 876.913 2011 € 139.305 € 459.756 €0 € 599.061 € 277.074 € 876.135 2012 € 137.652 € 459.809 €0 € 597.461 € 276.574 € 874.034 Totaal € 696.138 € 2.298.868 € 19.010 € 3.014.016 € 1.385.212 € 4.399.228 2013 €0 € 2.538.313 € 1.063 € 2.539.376 Toekomstige achterstand Kapit. Vern. €0 Beheerplan onderhoud wegen

Pagina 9

Indien het huidige budget wordt verhoogd met € 100.000,- (variant 4) en dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als bij variant 3 zal de toekomstige achterstand in 2013 dalen naar ca. € 2.500.000,-. De hoeveelheid achterstallig onderhoud is dan ca. 8 % van het areaal. In de planperiode 2008–2012 worden 363 wegvakonderdelen aangepakt, 490 wegvakonderdelen worden buiten de planperiode geschoven (planjaar 2013). Budgetplanning € 980.322,- prioriteit asfalt (variant 5) Planjaar Asfalt Elementen Beton Subtotaal Kl. onderh. Totaal 2008 € 139.849 € 559.634 € 19.010 € 718.492 € 277.520 € 996.012 2009 € 139.332 € 559.770 €0 € 699.102 € 276.785 € 975.888 2010 € 140.000 € 559.746 €0 € 699.746 € 276.888 € 976.634 2011 € 139.305 € 559.793 €0 € 699.098 € 276.573 € 975.671 2012 € 137.652 € 559.796 €0 € 697.448 € 276.574 € 974.022 Totaal € 696.138 € 2.798.739 € 19.010 € 3.513.887 € 1.384.340 € 4.898.227 2013 €0 € 1.547.206 € 1.063 € 1.548.269 Toekomstige achterstand Kapit. Vern. €0 Indien het budget wordt verhoogd met € 200.000,- (variant 5) dan bedraagt de toekomstige achterstand in 2013 ca. € 1.500.000,-. De hoeveelheid achterstallig onderhoud is dan ca. 5 % van het areaal. In de planperiode 2008–2012 worden 558 wegvakonderdelen aangepakt, 295 wegvakonderdelen worden buiten de planperiode geschoven (planjaar 2013). 8. Budget voor vervanging bestratingsmaterialen Naast het onderhoud aan de bestratingen, waarin geen vervanging van de materialen zit, is ook berekend wat het kost om de bestratingsmaterialen te vervangen. In onderstaande tabel is het areaal elementenverhardingen ingedeeld naar verhardingsgroep met de daarbij horende gemiddelde inkoopprijs per m2. Verhardingsgroep Gebakken steen Betonsteen Betontegels Sierbestrating Totaal

m2 % areaal inkoopprijs/m2 384.928 35% € 29,00 341.908 31% € 15,00 299.765 28% € 10,00 59.401 5% € 41,00 1.086.002

€ 11.162.912 € 5.128.620 € 2.997.650 € 2.435.441 € 21.724.623

Uit de tabel is af te leiden dat het vervangen van 1 m2 oude bestrating door 1 m2 nieuwe bestrating gemiddeld ca. € 20,- kost. De totale waarde van ons bestratingsmateriaal is ca. € 21.724.623,-. Als de bestrating in 50 jaar wordt afgeschreven dan is een jaarbudget van ca. € 434.401,- nodig voor vervanging van de bestratingen. Bij dit budget wordt gemiddeld ca. 2% (= 21.720 m2) van het areaal aan elementenverhardingen vervangen. Hieronder staan 5 budgetvarianten voor vervanging van de bestratingsmaterialen. Variant A Vervanging bestrating


m2 % areaal 2.715 0,25%

€/m2 20,00

€ 54.300

Pagina 10

Variant B Vervanging bestrating

m2 % areaal 5.430 0,50%

€/m2 20,00

€ 108.600

m2 % areaal 10.860 1,00%

€/m2 20,00

€ 217.200

m2 % areaal 16.290 1,50%

€/m2 20,00

€ 325.801

m2 % areaal 21.720 2,00%

€/m2 20,00

€ 434.401

Variant C Vervanging bestrating Variant D Vervanging bestrating Variant E Vervanging bestrating

9. Conclusie Indien het huidige budget (€ 780.322,-) voor onderhoud aan de wegen wordt gehandhaafd dan zullen de onderhoudsachterstanden buitensporig toenemen. Deze kunnen dan oplopen tot 3,7 miljoen euro in 2013. Door nu te investeren in onderhoud kunnen deze onderhoudsachterstanden afhankelijk van het te kiezen variant verminderd worden met 2,2 miljoen. Bij de keuze voor variant 5 resteert een onderhoudsachterstand van 1,5 miloen. Aangezien er ook diverse rioleringswerkzaamheden moeten worden verricht is de verwachting dat de werkelijke achterstand minimaal zal zijn. In het geval er niet geïnvesteerd wordt leidt dit tot onveilige wegen, meer klachten en schadeclaims. Klachten en schadeclaims kosten tijd en geld en zijn slecht voor het imago van de gemeente. Om de achteruitgang van de verhardingen te beperken, is een verhoging van het jaarlijkse budget voor onderhoud aan de wegen naar € 980.322,- (variant 5) noodzakelijk. Daarnaast dient ook een budget voor vervanging van bestratingsmaterialen te worden gereserveerd. Een keuze voor variant C (budget € 217.200,-) is het meest aan te bevelen. Dit budget is niet toereikend, maar door het vervangen van bestratingsmateriaal vanuit esthetische oogpunt zoveel mogelijk te beperken, kan hierop worden bezuinigd. Ten slotte dient een jaarbudget van € 20.000,- beschikbaar worden gesteld voor een jaarlijkse inspectie van de wegverhardingen om te monitoren in hoeverre het onder-houdsbudget voldoende is. Uitgaande van deze varianten is jaarkijks aan extra middelen benodigd: 1. onderhoud wegen variant 5 (zie blz.13) € 200.000 2. vervanging bestratingsmateriaal variant C (zie blz. 14) € 217.200 3. jaarlijkse inspectie wegverhardingen € 20.000 Totaal € 437.200


Pagina 11

In 2008 wordt afgerond € 1.300.000 ontvangen van de Provincie Zeeland wegens overname van een aantal wegvakken (zie blz. 8). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Infrastructuur. Het onderhoud van die betreffende wegen is opgenomen in het beheerplan wegen. Dit bedrag zou gefaseerd in 10 jaar ingezet kunnen wordenn om in een aantal jaren het volledig benodigde bedrag voor wegen in de begroting op te kunnen voeren. Uitgaande van het opvoeren van het budget in 2008 voor 50% (besluitvorming c.q. beschikbaar stellen aanvullende middelen vindt eerst later plaats) en een jaarlijkse index van 3% op het aanvullend benodigd budget ziet het financiële plaatje er voor de komende jaren als volgt uit:

Omschrijving Onderhoud wegen

2008 2009 2010 100.000 206.000 212.180

2011 218.545

2012 225.100

2013 e.v. 231.850

bestratingsmateriaal Jaarlijkse inspectie Totaal benodigd Dekkingsmiddelen: Reserve infrastructuur Tekort aan dekkingsmiddelen

108.600 223.720 230.430 20.600 21.220 208.600 450.320 463.830

237.340 21.860 477.745

244.460 22.515 492.075

251.790 23.190 506.830

130.000 130.000 130.000

130.000

130.000

130.000

78.600 320.320 333.830

347.745

362.075

376.830

NB: bij het beschikbaar stellen van het benodigde budget wordt een egalisatiereserve ingesteld. Deze dient de schommelingen op te vangen bij onder- c.q. overbesteding.


Pagina 12

Beheerplan onderhoud wegen

Recommend Documents