Bedrijfsplan dorpshuizen Gerrit Kapteijns Adviseur Spectrum CMO Gelderland Federatie van Dorpshuizen Gelderland
Dorpshuizen in turbulente tijden • Demografische ontwikkelingen – Vergrijzing en ontgroening – Krimp en verdunning – Dagpaden en Leefpaden
• Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen – – – –
Overheid trekt zich steeds verder terug Gemeentelijke middelen staan onder druk Wmo wordt ingezet als bezuinigingsmaatregel Dorpshuizen zijn geen wettelijke kerntaak van gemeenten
Dorpshuizen in turbulente tijden • Economische crisis – Er is geen geld bij overheden – Bedrijven trekken zich terug op de kernactiviteiten – Burgers halen de broekriem aan
• Leefgewoonten veranderen – Digitalisering – Individualisering – Verenigingsleven onder druk --> meer ‘concurrentie’
Wat doen dorpshuizen hiermee? • Beheer en exploitatie! • Richten op traditionele gebruikers – Verenigingsleven – Feesten en partijen
Tradities onder druk!
• Verenigingsleven neemt af • Verenigingen shoppen buiten de deur. • Grotere diversiteit in vieringen
Waarom een bedrijfsplan? (1) • Veel dorpshuizen willen / moeten veranderen. • Eerst: stand van zaken in beeld • Dan: heldere keuzes maken.
Waarom een bedrijfsplan? (2) • Om te achterhalen of de plannen haalbaar zijn • Om doelstellingen te benoemen
• Om de financiële behoeften te bepalen • Om alle aspecten van de onderneming door te lichten • Om zo succesvol mogelijk te zijn
Bedrijfsplan in modules • Nulmeting: beschrijven huidige situatie • Visieworkshop: waar willen we naar toe? • Behoeftepeiling: wat wil het dorp? • Gesprekken met (potentiële) partners • Interactieve sessie huidige gebruikers • Bedrijfsplan schrijven (en rekenen)
Nulmeting • In 2005 ontwikkelt Vereniging Groninger Dorpshuizen ‘Ondernemingsplan Stap voor Stap’
• Ondernemingsplan is met name beschrijving van de huidige situatie • FDG heeft inmiddels zo’n 60 dorpshuizen
geholpen met de nulmeting
Bedrijfsplan in modules • Nulmeting: beschrijven huidige situatie • Visieworkshop: waar willen we naar toe? • Behoeftepeiling: wat wil het dorp? • Gesprekken met (potentiële) partners • Interactieve sessie huidige gebruikers • Bedrijfsplan schrijven (en rekenen)
Sterkte/zwakte-analyse in te rn
S te rkte
Z w a kte
p o sitie f
n e g a tie f
Kans
B e d re ig in g e xte rn
Confrontatiematrix Kansen
Zwakte
Sterkte
Uitbreidi Subsidier Nieuwe ng dorp egeling Drank(7x) gebouw en (2x) Horecaw et (2x) Multifunctioneel gebouw voor iedereen toegankelijk (4x)
Taakverdeling bestuur (2x) Laagdrempelig/ klantvriendelijk (4x) Tekort aan bergruimte / sfeer in het gebouw (8x) Geen middelen (3x) Bestuur loopt vast op uitvoering (2x)
Bedreigingen Veel toeristen / recreante n (2x)
Financie el geen uitbreidin g (4x)
Vergunni ng Horeca (3x)
Mensen uit het dorp zoeken vertier elders
Weinig aanbod van vrijwillige rs (3x)
8
6
11
12
7
10
9
6
1
4
2
1
5
2
1
6
6
4
6
7
1
4
4
3
7
5
0
5
4
1
5
2
4
7
4
1
7
3
3
4
4
2
1
0
2
2
4
4
Bedrijfsplan in modules • Nulmeting: beschrijven huidige situatie • Visieworkshop: waar willen we naar toe? • Behoeftepeiling: wat wil het dorp? • Gesprekken met (potentiële) partners • Interactieve sessie huidige gebruikers • Bedrijfsplan schrijven (en rekenen)
Wat mist de jeugd in Kekerdom?
0
(Meer) gezellige activiteiten/vaker een feest (Meer) sportactiviteiten (Meer) activiteiten voor kinderen tot 12 Leuke sfeer/aankleding (Meer) knutselen/spelen (Meer) optredens/tentoonstellingen (Meer/leuke) verenigingen (Meer) activiteiten voor jongeren 12 -15 jaar (Meer) jongeren bijeenkomsten en praten (Meer) om van te leren (Meer) activiteiten voor jongeren tot 18 jaar (Meer) activiteiten voor kinderen tot 7 (Meer) informatie over de activiteiten Niets
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Bedrijfsplan in modules • Nulmeting: beschrijven huidige situatie • Visieworkshop: waar willen we naar toe? • Behoeftepeiling: wat wil het dorp? • Gesprekken met (potentiële) partners • Interactieve sessie huidige gebruikers • Bedrijfsplan schrijven (en rekenen)
Gesprekken met potentiële partners? • Van verenigingsgebouw naar huis voor het dorp? • Wat is de accommodatiebehoefte van het dorp?
• Wat zijn mogelijke concurrenten? • Of zijn het partners?
Bedrijfsplan in modules • Nulmeting: beschrijven huidige situatie • Visieworkshop: waar willen we naar toe? • Behoeftepeiling: wat wil het dorp? • Gesprekken met (potentiële) partners • Interactieve sessie huidige gebruikers • Bedrijfsplan schrijven (en rekenen)
Interactieve sessie gebruikers • De huidige gebruikers behouden? • Kennis van de huidige gebruikers benutten. • Wat willen de gebruikers? • Hoe zien zij de toekomst?
Bedrijfsplan in modules • Nulmeting: beschrijven huidige situatie • Visieworkshop: waar willen we naar toe? • Behoeftepeiling: wat wil het dorp? • Gesprekken met (potentiële) partners • Interactieve sessie huidige gebruikers • Bedrijfsplan schrijven (en rekenen)
Bedrijfsplan schrijven • Het verhaal is belangrijk, maar natuurlijk ook…
€
Exploitatie • Kijken naar inkomsten en uitgaven? • Waar zitten ontwikkelkansen? • Hoe haalbaar is het?
Praktijkvoorbeeld Dorpshuis Well Stand van zaken: • Verouderd gebouw • Visie op dorpshuisfunctie schuift • Exploitatie leek moeizaam • Klein dorp, relatief veel voorzieningen • Gemeente wil wat
