BAHAN RAPAT PIMPINAN JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2012
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAFTAR ISI 1.
PROGRES PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI
2.
BELANJA PERJALANAN DINAS
3.
PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM TA 2012
2
PROGRES PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI
3
PROGRES PINJAMAN LUAR NEGERI PER LOAN
4
REKAPITULASI REALISASI PENYERAPAN KUMULATIF PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI (status September 2012)
3.1.1
Jumlah Pinjaman (USD)1
Penyerapan Kumulatif (USD) 2
No
Satminkal
Jumlah Proyek
1
Ditjen SDA
19
2,350,038,000
1,778,596,000
75.68%
1,156,048,000
49.19%
2
Ditjen BM
10
1,830,313,000
1,333,038,000
72.83%
456,745,000
25.45%
3
Ditjen CK
18
1,573,233,000
1,061,110,000
67.45%
1,062,448,000
67.53%
TOTAL
47
5,753,584,000
4,172,744,000
72.52%
2,684,241,000
46.65%
Target
Realisasi
Sumber: 1 Loan Agreement 2World Bank Client Connection tanggal 4 September 2012 2ADB-LFIS tanggal 4 September 2012 2JICA Statement of Disbursement tanggal 28 Agustus 2012
5
3.1.2 No
Kreditor
REKAPITULASI REALISASI PENYERAPAN KUMULATIF PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN KREDITOR (status September 2012)
Jumlah Proyek
Jumlah Pinjaman (USD) 1
Penyerapan Kumulatif (USD) 2 Target
Realisasi
1
IBRD
10
1,438,250,000
696,274,000
48.41%
699,490,000
48.63%
2
ADB
8
522,240,000
183,232,000
35.09%
172,474,000
33.03%
3
IDB
5
224,000,000
68,490,000
30.58%
27,971,000
12.49%
4
JICA
18
2,821,540,000
2,650,996,000
93.96%
1,378,145,000
48.84%
5
China
1
215,616,000
193,626,000
89.80%
202,790,000
94.05%
6
Australia
1
305,055,000
305,055,000
100.0%
158,176,000
51.85%
7
Korea
3
174,000,000
29,499,000
16.95%
3,863,000
2.22%
8
Perancis
1
52,883,000
45,572,000
86.17%
41,331,000
78.15%
47
5,753,584,000
4,172,744,000
72.52%
2,684,241,000
46.65%
TOTAL
Sumber: 1 Loan Agreement 2World Bank Client Connection tanggal 4 September 2012 2ADB-LFIS tanggal 4 September 2012 2JICA Statement of Disbursement tanggal 28 Agustus 2012 6
3.2
PERNYATAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2012 (dalam juta rupiah)
Pernyataan Kinerja TA.2012
Executing Agency
No
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
(1 Jan – 31 Mar)
(1 Apr – 30 Jun)
(1 Jul – 30 Sep)
(1 Okt – 31 Des)
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi*)
Target
Jumlah
Realisasi
Target
Realisasi*)
1
Ditjen SDA
252,7
157,4
505,5
341,8
1.011,0
440,5
758,2
-
2.527,4
939,7
2
Ditjen BM
448,0
139,7
741,2
155,0
740,1
244,1
1.010,6
-
2.939,9
538,8
3
Ditjen CK
193,0
145,1
530,7
572,2
848,4
473,6
561,8
-
2.133,9
1.190,8
4
Balitbang
1,2
0,0
2,7
0,3
13,0
0,6
5,0
-
21,9
1,0
894,9
442,2
1.780,1
2.335,7
-
7.623,1
2.670,3
TOTAL
1.069,3
2.612,4
1.158,7
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 00
TARGET
REALISASI
TRIWULAN I Keterangan
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
: Target berdasarkan Surat Kepala Biro PKLN No.HL.02.02-Sr/331.1 tanggal 20 April 2012 perihal Pernyataan Kinerja Pelaksanaan PLN Kementerian PU TA.2012 & TA.2013 Realisasi berdasarkan e-Monitoring Kementerian PU *) status sampai dengan 19 September 2012
7
RINCIAN PROGRES PER PHLN (STATUS 19 SEPTEMBER)
8
3.3.1
9
3.3.2
5
PBCLA25.09.2007
Construction of Jatigede Dam
0
420.398
420.398
0
0
0
0,00
0
250.643
250.643
59,62
0
171.333
171.333
40,76
B21600201 IP-546
Participatory Irrigation Rehabilitation & Improvement Management Project (PIRIMP)
0
262.968
262.968
0
1.321
1.321
0,50
4.448
86.5
90.948
34,59
1.006
80.62
81.626
31,04
B21601901 IP-547
Decentralization Irrigation System Improvement Project II/DISIMP II
0
206.732
206.732
0
7.85
7.85
3,80
0
62.381
62.381
30,17
0
39.333
39.333
19,03
B21602601 IP-548
Double Track CirebonKroya Phase I & III
0
38.112
38.112
0
0
0
0,00
0
23.472
23.472
61,59
0
13.481
13.481
35,37
B21616401 JICA/IP-551
Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities
0
92.538
92.538
0
40.521
40.521
43,79
0
16.168
16.168
17,47
0
14.838
14.838
16,03
B21617101 JICA/IP-552
Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I)
0
212.45
212.45
0
0
0
0,00
0
37.644
37.644
17,72
0
15.606
15.606
7,35
B21595701
B70663301 4299-INO
Grant Participatory Irrigation Sector Project
0
1.769
1.769
0
0
0
0,00
0
1.873
1.873
105,86
0
1.183
1.183
66,85
B70831901 SWHI WORLD B70837101 BANK/TF 092649 Pinj.Reg.Pledg.A B99992101 DB
Grant SWHI
0
24.6
24.6
0
0
0
0,00
0
24.5
24.5
99,59
0
0
0
0,00
Jakarta Urban Flood Mitigation Project (JUFMP)
0
5.5
5.5
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
1.25
5
6.25
1.25
5
6.25 100,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
5.76
5.76
0
5.76
5.76 100,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
7.24
90.692
97.932
759
64.865
65.624
67,01
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
502.91
3.256.813
3.759.724
257.52
631.604
889.124
23,65
69.719
709.111
778.83
20,72
64.124
589.621
653.745
17,39
0
77.037
77.037
0
0
0
0,00
0
58.911
58.911
76,47
0
58.911
58.911
76,47
B99992102
Pinj.Reg.Pledg.IB RD
B99999999
LOAN BELUM EFEKTIF
Ditjen Bina Marga
B00005001 AUSAID B10575101 4307-IND
Northern Sumatra Region Road Project
6.403
14.942
21.345
0
0
0
0,00
5.295
14.098
19.392
90,85
2.455
986
3.441
16,12
B10715701 7760-ID
Urban Sector Development Reform Program (USDRP)
15.694
36.618
52.312
0
0
0
0,00
3.641
11.082
14.723
28,15
3.641
6.409
10.05
19,21
B10734001 2184-INO
Road Rehabilitation Development Project
8.955
86.048
95.003
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
B10757101 48340-IND
Strategic Road Infrastructure Project
134.792
370.783
505.576
0
0
0
0,00
40.812
135.312
176.125
34,84
38.058
124.795
162.853
32,21
28,80
10
3.3.3 B21546401 IP-529
Tj. Priok Access Road Construction Phase I
0
334.714
334.714
0
0
0
0,00
0
32.616
32.616
9,74
0
13.84
13.84
4,13
B21568801 IP-531
Tj. Priok Access Road Construction Phase II
0
647.884
647.884
0
0
0
0,00
0
173.597
173.597
26,79
0
111.474
111.474
17,21
B21588801 IP-545
Aceh Reconstruction Project
0
85.688
85.688
0
0
0
0,00
0
2.992
2.992
3,49
0
2.992
2.992
3,49
B21594001 AIPRD L - 002
Eastern Indonesia National Road Improvement Project
52.421
493.379
545.8
0
0
0
0,00
19.91
192.301
212.211
38,88
19.91
182.012
201.922
37,00
B21609501 INA-11
Manado Bypass Capacity Expansion
1.617
8.821
10.438
0
0
0
0,00
61
1.966
2.027
19,42
61
1.966
2.027
19,42
B70705701 TF-57657
Infrastucture Reconstruction Financing Facility/IRFF
0
37.1
37.1
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
B71150201 IBRD/TF-098082
Infrastucture Reconstruction Financing FacilityAdd.Financing /IRFF AF
0
228.558
228.558
0
0
0
0,00
0
86.236
86.236
37,73
0
86.236
86.236
37,73
0
1.929
1.929
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
1.628
66.682
68.309
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
281.4
766.63
1.048.031
257.52
631.604
889.124
84,84
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
47.663
2.384.481
2.432.144
184
156.03
156.214
6,42
12.636
1.249.935
1.262.571
51,91
12.177
1.120.571
1.132.748
46,57
0
5.3
5.3
0
1.175
1.175
22,17
0
1.558
1.558
29,40
0
1.539
1.539
29,04
B99991102 Pinj.Prog.IBRD Pinj.Prog.Lainny a LOAN BELUM B99999999 EFEKTIF B99991109
6
Ditjen Cipta Karya
B10715701 7760-ID
Urban Sector Development Reform Program (USDRP)
B10764001 42040-IND
Third Water Supply and Sanitation for low income community Project (PAMSIMAS)
47.227
148.493
195.72
0
0
0
0,00
12.384
62.424
74.808
38,22
11.925
60
71.925
36,75
B10790201 IBRD/7664-ID
Additional Financing for National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project
0
238.863
238.863
0
0
0
0,00
0
132.413
132.413
55,43
0
125.076
125.076
52,36
B10798801 ADB / 2575-INO
Rural Infrastructure Support to PNPMMandiri Project II (RIS PNPM-MP II)
0
49.445
49.445
0
0
0
0,00
0
29.733
29.733
60,13
0
5.172
5.172
10,46
B10805701 7866-ID
Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project (PNPM MP-3)
0
69.365
69.365
0
0
0
0,00
0
48.94
48.94
70,55
0
48.859
48.859
70,44
48,97
11
3.3.4 B10811901 ADB/2654-INO
Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)
0
99.552
99.552
0
0
0
0,00
0
5.229
5.229
5,25
0
5.229
5.229
5,25
B10824001 IND-147
The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase-II) Project
0
10.1
10.1
0
0
0
0,00
0
6.9
6.9
68,32
0
6.9
6.9
68,32
B10825701 IND-148
The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase-II) Project
0
383.369
383.369
0
0
0
0,00
0
237.426
237.426
61,93
0
237.249
237.249
61,89
B10827101 IND-150
The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase-II) Project
0
49.9
49.9
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
B10836401 2768-INO
Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (USRI)
0
312.756
312.756
0
7
7
2,24
0
88.141
88.141
28,18
0
87.841
87.841
28,09
B21571901 IP-534
Komponen C : Urban Drainage System & Water Supply Works for The Western Area of Semarang
0
107.2
107.2
0
0
0
0,00
0
28.911
28.911
26,97
0
7.811
7.811
7,29
0
517.689
517.689
0
0
0
0,00
0
415.27
415.27
80,22
0
398.895
398.895
77,05
436
19.937
20.373
184
8.195
8.379
41,13
252
11.719
11.971
58,76
252
5.322
5.575
27,36
B21586401 IP-543
Regional Infrastructure for Social & Economic Development(RISE)/ Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
B21588801 IP-545
Drainage Sub-Project of Aceh Reconstruction Project
B21604001 IP-550
Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP-II)
0
89
89
0
0
0
0,00
0
84.849
84.849
95,34
0
34.923
34.923
39,24
B21608801 CID 3004 01 B
Banda Aceh Drainage Project
0
19.5
19.5
0
0
0
0,00
0
19.158
19.158
98,25
0
18.773
18.773
96,27
B21631901 JICA / IP-558
Regional Solid Waste Management for Mamminasata, South Sulawesi
0
8
8
0
0
0
0,00
0
3.257
3.257
40,71
0
3.257
3.257
40,71
12
3.3.5
13
PERMASALAHAN DALAM LOAN ON-GOING
14
4.1
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN ANTARA RENCANA PENARIKAN DENGAN REALISASI PENYERAPAN STATUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (31 MARET 2012) UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012
DITJEN SUMBER DAYA AIR o Adanya permasalahan pembebasan lahan dan utilitas yang berlarut-larut dimana dibutuhkan peran pengambil keputusan (Bappenas/Kemenko Perekonomian) untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan. (contoh: Pembangunan Waduk Jatigede) o Terlambatnya proses pengadaan, baik jasa konstruksi maupun konsultasi, khususnya untuk kegiatan yang baru berjalan/ditandatangani. (contoh: ICWRMIP, Pembangunan Waduk Karian). DITJEN BINA MARGA o Adanya permasalahan pembebasan utilitas, baik dengan instansi lain maupun swasta, serta proses pembayaran ganti rugi (contoh: Tanjung Priok Akses). o Kinerja kontraktor yang sangat lambat sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Executing Agency, dengan melakukan SCM dan memberikan sanksi (contoh: Manado Bypass Project). DITJEN CIPTA KARYA o Adanya rencana pengalokasian yang rendah terutama untuk program kegiatan PNPM, dikarenakan rencana kontrak untuk pemberdayaan masyarakat baru terealisasi penyerapannya pada pertengahan tahun. Sedangkan dalam realisasinya banyak kegiatan yang penyerapannya lebih maju daripada perkiraan awal. 15
4.1.1
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN ANTARA RENCANA PENARIKAN DENGAN REALISASI PENYERAPAN STATUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (30 JUNI 2012) UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012
DITJEN SUMBER DAYA AIR o Diperlukannya revisi desain yang berdampak pada keterlambatan proses lelang paketpaket pekerjaan fisik (contoh: Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I ). o Adanya kendala dasar hukum untuk pemberian tali asih bagi penduduk yang terkena dampak proyek (contoh: Lower Solo Improvement Project ). DITJEN BINA MARGA o Adanya permasalahan pembebasan utilitas, baik dengan instansi lain maupun swasta, serta proses pembayaran ganti rugi (contoh: Tanjung Priok Akses). o Kesulitan cash flow kontraktor dan penyediaan material (contoh: Manado Bypass Project, Strategic Road Infrastructure Project ). DITJEN CIPTA KARYA o Kendala penarikan dana loan akibat kesalahan pencantuman dalam DIPA (Integrated Community Driven Development Phase II).
16
4.1.2
ISU SPESIFIK PELAKSANAAN ON-GOING PROJECTS STATUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (31 AGUSTUS 2012) UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012
DITJEN SUMBER DAYA AIR o Berdasarkan surat Country Director World Bank tanggal 8 Agustus 2012 dan Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan, tanggal 14 Agustus 2012, loan sudah efektif per tanggal 8 Agustus 2012 (Jakart Urgent Flood Mitigation Project). o Potensi cost overrun di beberapa kategori loan dan grant kegiatan Participatory Irrigation Sector Project sehingga diperlukan minor loan reallocation.
DITJEN BINA MARGA o Loan Tanjung Priok Access Road Construction Project II akan berakhir pada bulan Juli 2013, namun hingga saat ini masih terdapat permasalahan dengan pembebasan lahan. o Loan Agreement Tayan Bridge Construction Project telah ditandatangani oleh pihak CEXIM dan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2012. DITJEN CIPTA KARYA o Belum tertariknya sejumlah dana loan dalam Reksus yang disebabkan karena kurang tepatnya pencantuman sumber dana dan mekanisme pencairan dana dalam dokumen DIPA TA. 2010-2012 (Integrated Community Driven Development Project Phase II). o Urban Sector Development Reform Project dalam tahap penjajagan partial loan cancellation terhadap sisa dana penerusan pinjaman yang tidak terserap di salah satu kabupaten penerima manfaat pinjaman, namun periode SLA-nya telah berakhir.
17
BELANJA PERJALANAN DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
18
SANDINGAN ALOKASI PERJALANAN DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2011, 2012 DAN 2013 dalam ribuan Perjalanan Dinas 2011 No Unit Organisasi
PAGU
REALISASI
Perjalanan Dinas 2012 PAGU
REALISASI
Perjalanan Dinas 2013
SISA PAGU THD POTENSI PAGU RKAKL REALISASI 2011 REAL 2011 REALOKASI
1 SETJEN
88.351.242
81.868.631
89.753.911
48.430.701
33.437.930
94.134.913
81.868.631
12.266.282
2 ITJEN
66.028.174
38.668.330
60.924.988
31.897.372
6.770.958
65.335.929
38.668.330
26.667.599
3 DITJEN TARU
111.471.413
94.596.979
136.258.813
57.390.574
37.206.405
66.303.973
94.596.979
-
4 DITJEN SDA
356.608.048
320.357.005
432.276.864 217.178.743
103.178.262
401.174.101
320.357.005
80.817.096
5 DITJEN BM
285.406.079
234.181.975
342.515.050 162.678.293
71.503.682
223.555.612
234.181.975
-
6 DITJEN CK
278.707.987
239.722.604
316.719.196 163.150.057
76.572.547
361.634.312
239.722.604 121.911.708
7 BALITBANG
73.915.051
71.426.815
75.557.039
49.263.418
22.163.397
80.854.691
71.426.815
9.427.876
8 BP KONSTRUKSI
80.701.857
64.717.166
72.321.405
37.947.678
26.769.488
87.712.185
64.717.166
22.995.019
Total
1.341.189.851 1.145.539.505 1.526.327.266 767.936.836
377.602.669 1.380.705.716 1.145.539.505 274.085.580
Catatan : Untuk ITJEN perlu dipertimbangkan besaran potensi realokasi mengingat rendahnya penyerapan TA 2011
19
PAGU DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS TA 2011
20
REKAPITULASI PAGU BELANJA PERJALANAN DINAS PER UNIT ORGANISASI TA 2011 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Status Data : 31 Desember 2011 (Data LRA SAI) No Unit Organisasi
Pagu APBN
Pagu Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Negeri
Total
%
1 SETJEN
843.970.981.000
86.279.385.000
2.071.857.000
88.351.242.000 10,47
2 ITJEN
122.863.414.000
63.765.184.000
2.262.990.000
66.028.174.000 53,74
3 DITJEN TARU
669.016.729.000
110.270.206.000
1.201.207.000
111.471.413.000 16,66
4 DITJEN SDA
13.023.407.968.000
354.935.387.000
1.672.661.000
356.608.048.000
2,74
5 DITJEN BM
27.975.010.155.000
283.606.729.000
1.799.350.000
285.406.079.000
1,02
6 DITJEN CK
13.527.366.170.000
276.917.067.000
1.790.920.000
278.707.987.000
2,06
7 BALITBANG
435.566.460.000
72.096.412.000
1.818.639.000
73.915.051.000 16,97
8 BP KONSTRUKSI
314.766.728.000
76.647.527.700
4.054.329.500
80.701.857.200 25,64
56.911.968.605.000
1.324.517.897.700
16.671.953.500
Total
1.341.189.851.200
2,36 21
REKAPITULASI REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS PER UNIT ORGANISASI TA 2011 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Status Data : 31 Desember 2011 (Data LRA SAI) No Unit Organisasi
Pagu Perjalanan Dinas
Realisasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Negeri
Total
%
1 SETJEN
88.351.242.000
80.678.695.778
1.189.935.305
81.868.631.083 92,66
2 ITJEN
66.028.174.000
38.529.285.708
139.043.995
38.668.329.703 58,56
3 DITJEN TARU
111.471.413.000
94.166.084.916
430.893.985
94.596.978.901 84,86
4 DITJEN SDA
356.608.048.000
319.429.856.136
927.148.467
320.357.004.603 89,83
5 DITJEN BM
285.406.079.000
233.887.038.250
294.937.196
234.181.975.446 82,05
6 DITJEN CK
278.707.987.000
238.708.002.715
1.014.601.217
239.722.603.932 86,01
7 BALITBANG
73.915.051.000
69.874.342.454
1.552.472.619
71.426.815.073 96,63
8 BP KONSTRUKSI
80.701.857.200
62.886.664.969
1.830.501.331
64.717.166.300 80,19
1.341.189.851.200
1.138.159.970.926
7.379.534.115
1.145.539.505.041 85,41
Total
22
PAGU DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS TA 2012
23
REKAPITULASI BELANJA PERJALANAN DINAS PER UNIT ORGANISASI TA 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Data e-Monitoring status data : 19 September 2012 ; 16:00 WIB
dalam ribuan No
Unit Organisasi
Pagu APBN-P
1 SETJEN 2 ITJEN 3 DITJEN TARU 4 DITJEN SDA 5 DITJEN BM 6 DITJEN CK 7 BALITBANG 8 BP KONSTRUKSI
693.070.537 121.494.897 749.996.643 18.995.918.428 40.170.974.038 13.711.422.366 414.222.000 254.062.570
Total
75.111.161.479
Operasional Dalam Negeri Luar Negeri Total 8.108.392 1.082.986 9.191.378 100.000 100.000 1.975.100 194.094 2.169.194 19.091.527 50.000 19.141.527 34.999.398 334.000 35.333.398 15.463.123 189.882 15.653.005 4.001.820 153.830 4.155.650 4.161.325 260.700 4.422.025 87.900.685
2.265.492
90.166.177
% Dalam Negeri 1,33 79.300.782 0,08 59.916.772 0,29 132.471.361 0,10 411.298.628 0,09 303.316.230 0,11 297.214.791 1,00 69.402.220 1,74 63.288.607 0,12
1.416.209.391
Pagu Perjalanan Dinas Non Operasional Luar Negeri Total 1.261.751 80.562.533 908.216 60.824.988 1.618.258 134.089.619 1.836.709 413.135.337 3.865.422 307.181.652 3.851.400 301.066.191 1.999.169 71.401.389 4.610.773 67.899.380 19.951.698
1.436.161.089
Total % Dalam Negeri Luar Negeri 11,62 87.409.174 2.344.737 50,06 60.016.772 908.216 17,88 134.446.461 1.812.352 2,17 430.390.155 1.886.709 0,76 338.315.628 4.199.422 2,20 312.677.914 4.041.282 17,24 73.404.040 2.152.999 26,73 67.449.932 4.871.473 1,91
1.504.110.076
22.217.190
Total 89.753.911 60.924.988 136.258.813 432.276.864 342.515.050 316.719.196 75.557.039 72.321.405
% 12,95 50,15 18,17 2,28 0,85 2,31 18,24 28,47
1.526.327.266
2,03
dalam ribuan No
Unit Organisasi
1 SETJEN 2 ITJEN 3 DITJEN TARU 4 DITJEN SDA 5 DITJEN BM 6 DITJEN CK 7 BALITBANG 8 BP KONSTRUKSI Total
Pagu Perjalanan Dinas 89.753.911 60.924.988 136.258.813 432.276.864 342.515.050 316.719.196 75.557.039 72.321.405
Dalam Negeri 3.928.924 57.654 1.403.808 12.224.740 17.950.830 10.099.216 2.735.942 2.395.589
1.526.327.266
50.796.702
Keterangan -Perjalanan Dinas menggunakan Akun: • Belanja Perjalanan Dalam Negeri 5241 (Belanja Perjalanan Dalam Negeri) 531117 (Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah) 532118 (Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin) 533118 (Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan) 534118 (Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan) 534128 (Belanja Modal Perjalanan Irigasi) 534138 (Belanja Modal Perjalanan Jaringan) • Belanja Perjalanan Luar Negeri 5242 (Belanja Perjalanan Luar Negeri)
Operasional Luar Negeri Total 412.342 4.341.266 57.654 33.275 1.437.083 - 12.224.740 53.647 18.004.477 77.403 10.176.619 53.445 2.789.387 30.507 2.426.096 660.619
51.457.321
% Dalam Negeri 4,84 43.308.417 0,09 31.490.010 1,05 55.448.359 2,83 204.067.306 5,26 144.065.037 3,21 151.753.061 3,69 45.619.328 3,35 34.648.543 3,37
710.400.062
Realisasi Perjalanan Dinas Non Operasional Luar Negeri Total 781.018 44.089.436 349.708 31.839.718 505.133 55.953.491 886.697 204.954.003 608.779 144.673.816 1.220.377 152.973.439 854.702 46.474.030 873.040 35.521.582 6.079.453
716.479.515
Total % Dalam Negeri Luar Negeri 49,12 47.237.341 1.193.360 52,26 31.547.664 349.708 41,06 56.852.167 538.407 47,41 216.292.046 886.697 42,24 162.015.867 662.426 48,30 161.852.278 1.297.780 61,51 48.355.270 908.148 49,12 37.044.131 903.547
Total 48.430.701 31.897.372 57.390.574 217.178.743 162.678.293 163.150.057 49.263.418 37.947.678
% 53,96 52,36 42,12 50,24 47,50 51,51 65,20 52,47
46,94
767.936.837
50,31
761.196.764
6.740.072
-Perjalanan Dinas Operasional Belanja Perjalanan dinas pada komponen (dalam struktur RKAKL) dengan kode 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) dan kode 002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) -Perjalanan Dinas Non Operasional Belanja Perjalanan dinas pada komponen selain kode 001 dan kode 002
24
BELANJA PERJALANAN DINAS RKA-KL TA 2013
25
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM RKA-K/L PAGU ANGGARAN 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (dalam Ribu Rupiah) Belanja Barang 524111
524112
524119
524211
524219
Belanja Perjalanan Lainnya
Belanja perjalanan biasa - luar negeri
Belanja perjalanan lainnya - luar negeri
Unit / Program Belanja perjalanan biasa KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Belanja perjalanan tetap
Belanja Modal 525115
531117
532118
533118
534128
534138
Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Perjalanan Perjalanan Perjalanan Perjalanan Perjalanan Perjalanan Pengadaan Peralatan dan Gedung dan Irigasi Jaringan Tanah Mesin Bangunan
Total
259.014.098
6.815.015
1.022.033.331
3.874.331
16.294.667
1.760.582
12.619.861
1.090.650
105.928
17.471.420
39.625.833
1.380.705.716
11.850.896
-
79.706.897
882.986
1.694.134
-
-
-
-
-
-
94.134.913
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU
8.953.582
-
68.612.397
-
1.694.134
-
-
-
-
-
-
79.260.113
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU
2.897.314
-
11.094.500
882.986
-
-
-
-
-
-
-
14.874.800
60.781.519
-
3.653.750
900.660
-
-
-
-
-
-
-
65.335.929
60.781.519
-
3.653.750
900.660
-
-
-
-
-
-
-
65.335.929
2.038.010
-
63.198.705
199.386
867.872
-
-
-
-
-
-
66.303.973
2.038.010
-
63.198.705
199.386
867.872
26.884.105
1.873.440
178.766.281
334.000
3.880.999
1.760.582
10.056.205
26.884.105
1.873.440
178.766.281
334.000
3.880.999
1.760.582
10.056.205
97.052.669
4.941.575
248.955.014
1.179.659
1.929.795
-
-
90.650
-
-
7.484.950
361.634.312
97.052.669
4.941.575
248.955.014
1.179.659
1.929.795
-
-
90.650
-
-
7.484.950
361.634.312
52.691.681
-
294.837.873
100.000
1.262.660
-
2.563.656
-
105.928
17.471.420
32.140.883
401.174.101
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
52.691.681
-
294.837.873
100.000
1.262.660
105.928
17.471.420
32.140.883
401.174.101
11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.801.506
-
73.427.564
207.640
2.417.981
-
-
1.000.000
-
-
-
80.854.691
3.801.506
-
73.427.564
207.640
2.417.981
-
-
1.000.000
-
-
-
80.854.691
3.913.712
-
79.487.247
70.000
4.241.226
-
-
-
-
-
-
87.712.185
3.913.712
-
79.487.247
70.000
4.241.226
-
-
-
-
-
-
87.712.185
70.913.692
26
02 INSPEKTORAT JENDERAL 03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU
03 DITJEN PENATAAN RUANG 09
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
04 DITJEN BINA MARGA 08 Program Penyelenggaraan Jalan 05 DITJEN CIPTA KARYA 07
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU
06 DITJEN SUMBER DAYA AIR
04
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum
13 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI 06 Program Pembinaan Konstruksi
Jumlah Belanja Barang untuk Perjalanan
66.303.973 -
-
-
-
223.555.612 223.555.612
2.563.656
1.309.792.024 Jumlah Belanja Modal untuk Perjalanan
PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM TA 2012
27
SANDINGAN REALISASI PER JENIS BELANJA KEMENTERIAN PU TA 2012 BERDASAR DATA DITJEN PERBENDAHARAAN DAN DATA KEMENTERIAN PU
NO
JENIS BELANJA
NASIONAL (%)
Progres Kementerian PU Berdasar Data Ditjen Pebendaharaan (Status 31 Agustus 2012) PAGU REALISASI % (Rp Miliar) (Rp Miliar)
Progres Kementerian PU Berdasar Data Terlapor (Status 19 September 2012) PAGU REALISASI % APBN-P TERLAPOR (Rp Miliar) (Rp Miliar)
1
PEGAWAI
65.46
1,249
771
61.71
1,224
853
69.67
2
BARANG
39.09
9,020
4,455
49.39
8,734
4,753
54.42
3
MODAL
30.14
59,863
21,994
36.74
60,717
24,776
40.81
4
BANTUAN SOSIAL
57.20
3,232
1,757
54.35
4,341
1,755
40.44
45.08
73,364
28,976
39.50
75,016
32,137
42.84
TOTAL
Catatan : 1 Tambahan Pagu APBN-P sebesar 95% adalah Belanja Modal 2 Pagu DIPA tercatat di Ditjen Perbendaharaan masih belum semuanya terupdate 28
SISA WAKTU 61 Hari Kerja
29
30
SANDINGAN PAGU DAN REALIASI PER UNIT ORGANISASI TA 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Status 19 September 2012 ; 16:00 WIB (Rp Juta) Pagu Awal
Pagu Terlapor (e-Monitoring)
Pagu Akhir
Progres Thd Progres Thd Pagu Pagu Akhir (%) Terlapor (%)
Realisasi
No Unit Organisasi RPM
PLN
TOTAL
RPM
PLN
TOTAL
RPM
PLN
TOTAL
RPM
PLN
TOTAL
Keu Fis Keu Fis
1 SETJEN
716.432
-
716.432
706.422
-
706.422
693.071
-
693.071
307.809
-
307.809 43,57 43,41 44,41 44,25
2 ITJEN
126.233
-
126.233
121.495
-
121.495
121.495
-
121.495
49.946
-
49.946 41,11 39,63 41,11 39,63
3 DITJEN TARU
800.982
-
800.982
754.865
-
754.865
749.997
-
749.997
323.973
-
323.973 42,92 49,71 43,20 50,03
4 DITJEN SDA
13.917.614
2.527.387
16.445.000
15.036.003
2.527.145
17.563.148
16.450.334
2.545.585
18.995.918
7.489.535
964.200
8.453.735 48,13 54,76 44,50 50,63
5 DITJEN BM
27.816.304
3.133.697
30.950.000
36.280.996
3.256.813
39.537.809
36.914.759
3.256.215
40.170.974
15.305.275
709.111
16.014.386 40,50 48,90 39,87 48,13
6 DITJEN CK
10.351.671
2.478.329
12.830.000
10.141.132
2.394.559
12.535.691
11.280.735
2.430.687
13.711.422
5.387.405
1.255.965
6.643.371 53,00 53,45 48,45 48,87
7 BALITBANG
402.326
17.496
419.822
396.726
17.496
414.222
396.726
17.496
414.222
219.008
980
219.988 53,11 54,55 53,11 54,55
8 BP KONSTRUKSI
274.586
-
274.586
264.446
-
264.446
254.063
-
254.063
123.828
-
123.828 46,83 54,32 48,74 56,54
TOTAL
54.406.147
8.156.908
62.563.055
63.702.085
8.196.013
71.898.098
66.861.179
8.249.983
75.111.161
29.206.780
2.930.256
32.137.036 44,70 51,09 42,79 48,90
Keterangan : Pagu yang masih dalam proses :
PPIP Optimalisasi
1.054 T 1.176 T 2.230 T
31
32
33
34
35
HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN • •
Ditjen Perbendaharaan akan melakukan pembatasan penerimaan SPM di KPPN sesuai kapasitas KPPN, untuk menghindari terjadinya penumpukan pengajuan SPM pada periode tertentu dan menjaga akurasi pelaksanaan pembayaran oleh KPPN. Dispensasi atas keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN tidak akan diberikan.
ANTISIPASI PENUMPUKAN PENGAJUAN SPM PADA AKHIR TAHUN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pagu APBN-P Kementerian PU : Rp 75,111 T Progres Keuangan (19 September 2012) : Rp 32,137 T Sisa belum terserap : Rp 42,974 T Informasi DJ PB Kapasitas KPPN : 132.000 SPM/Bulan (Sept – Des 2012) Batasan KPPN : 1.000 SPM/Hari (KPPN DKI, 75 SPM/Satker/Hari) Proses SPM di Kementerian PU TA 2012 a. Total SPM s.d Sept 2012 (08.00) = 195.490 SPM ≈ Rp 32,137T b. Analogi : • Sisa belum terserap : Rp 42,974 T ≈ 261.412 SPM • Sisa waktu penyerapan : 61 hari kerja • Pengajuan SPM seluruh Satker KemenPU = 4.285 SPM/Hari • Pengajuan SPM per Satker per Hari Kerja = 4 – 5 SPM atau • Pangajuan SPM per Satker per Minggu = 20- 25 SPM 7. Sehingga Pengajuan SPM PU per hari = 0,5% dari Batasan KPPN (5/1.000 SPM) masih mungkin dilaksanakan dengan penjadualan yang ketat 36
KURVA RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2012 STATUS : 19 SEPTEMBER 2012; 16:00 WIB Milyar Rupiah 80.000 75.111 470.744 SPM
69.833
70.000
456.505 SPM
63.029
Rencana Penyerapan APBN-P
60.000
62.563 58.240
55.010
52.565
50.000
364.743 SPM
45.588
45.877
40.000
Rencana Penyerapan APBN Awal
36.173
38.020
32.137 (261.412 SPM)
30.000
30.168
27.449
28.613 (189.561 SPM) 22.892
20.000
Realisasi Penyerapan Anggaran
17.169 (127.168 SPM)
11.067
10.000
11.904 (92.946 SPM)
6.444 1.001
-
22.594 (161.658 SPM)
16.479
2.534
7 (702 SPM) JAN
945 (9.667 SPM)
FEB
Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran: 1. MYC 2. Blokir 3. Revisi DIPA 4. Kesiapan Lahan
4.076 (31.446 SPM)
MAR
8.019 (60.022 SPM)
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEPT
OKT
NOV
DES
37
TERIMA KASIH
