Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana
diamanatkan
dalam
Tap
MPR
RI
Nomor
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015.
LAKIP 2012
1
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan
program,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis administrasi pembangunan ; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ; 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan. a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah ; b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembangunan ; c. Menyusun petunjuk tata
cara pembuatan/pengisian Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan pelaksanaan APBD; d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dan penyelenggaraan pra rapat teknis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; e. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan Dokumen LAKIP 2012
2
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Pelaksanaan Anggaran (DPA); f. Menyelenggarakan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; g. Menyediakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendapat legalitas dari pejabat yang berwenang dan satuan tiga ; h. Menyiapkan konsep Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; i. Mengadministrasi
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
yang
telah
ditandatangani oleh Kepala Daerah ; j. Menyediakan
penandatanganan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
kepada pejabat yang berwenang ; k. Menyiapkan dan memonitor pelaksanan pengadaan barang/jasa ; l. Melaksanakan reformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah ; m. Mengumumkan kegiatan secara permanen di SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa termasuk pemenang lelang dan kemajuan fisik ; n. Mengevaluasi, menyusun dan
melaporkan Pengawasan
Melekat
(WASKAT)
Bagian Pembangunan ; o. Menyusun dan melaporkan Penetapan Kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pembangunan ; p. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan ; q. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bagian
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis dalam rangka
penyiapan bahan perumusan
serta menyajikan
data/informasi
kebijaksanaan
pengendalian
pembangunan daerah ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja ; c. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja; d. Menyiapkan konsep Tim Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP-3) dalam rangka pengendalian administrasi pembangunan ; e. Melakukan survey dan cheking lapangan terhadap proyek/kegiatan pembangunan dalam rangka pengendalian ; LAKIP 2012
3
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
f. Menghimpun dan mengagendakan dokumen kontrak; g. Menyiapkan surat tegoran/panggilan kepada rekanan dan instansi terkait dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan ; h. Menginventarisasi dan mendokumentasi pelaksanaan administrasi pembangunan ; i. Melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah; j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaporan kemajuan fisik dan keuangan SKPD dalam rangka tertib administrasi pembangunan ; b. Mengumpulkan, menelaah dan mengevaluasi data dalam rangka tertib administrasi pembangunan ; c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; d. Meneliti dan merekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi
kegiatan
pembangunan ; e. Menyiapkan surat peringatan dan tegoran terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dan
Pelaksana
Kegiatan
pembangunan
yang
tidak sesuai dengan
ketentuan ; f. Menyiapkan penetapan pengenaan denda/sanksi terhadap Pelaksana Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan ; g. Mengadakan
rapat
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan dengan
instansi terkait secara berkala ; h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan perkembangan kegiatan pembangunan sesuai
hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
i. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Pembangunan ; j. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bagian
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAKIP 2012
4
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
C. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMBANGUNAN EKO PRIYONO, SH, MM NIP. 19590130 198603 1 010
SUMARIYONO, SE NIP. 19620619 198803 1 008
_________________________ NIP. ______________________
Ir. MUHAMMAD HILMI NIP. 19660926 199203 1 006
ARKAN DWI. L, S.Kom NIP. 19800906 201001 1 013
TOTOK MUSWIYANTO NIP. 19620227 199303 1 001
NIP. 19630101 198703 1 029
YOYOK KRISTANTONO,SH NIP. 19820502 201101 1 010
EKO YULIANTO, SE NIP. 19850715 201101 1 008
ENI SRI HARDININGSIH, SH NIP. 19770203 200701 2 007
DITYAWATI NIP. __________________
TRI MUKTI AGUNG. W, SE NIP. 19681130 201001 1 002
MEDIKA BIRAWANDANI, SE NIP. 19830115 201101 2 008
ACHMAD SOLICHIN, SH, M.Hum
AGUSTIN DARVIANA NIP. ____________________ ANDRI IRAWANTO NIP. ____________________
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan mengacu RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 yang memuat Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2012 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan – kegiatan dan sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Bagian Pembangunan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi – strategi apa yang harus dipersiapkan LAKIP 2012
5
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
pada tahun – tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Bagian Pemmbangunan di dukung oleh beberapa aspek yaitu : 1. Personil yang di miliki oleh Bagian Pembangunan 2. Sarana Dan Prasaranan Bagian Pembangunan 3. Pembiayaan 1. Personil (SDM) Bagian Pembangunan Agar Bagian Pembangunan dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan maka Bagian Pembangunan mempunyai personil sebagai berikut : Tabel 1.1 Daftar Pegawai Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 NO 1 2
NAMA EKO PRIYONO, SH, MM NIP. 19590130 198603 1 010 SUMARIYONO, SE NIP. 19620619 198803 1 008
3
PANGKAT GOL/RUANG Pembina, IV/a Penata TK I III/d
JABATAN Kabang Bagian Pembangunan Kasubbag Bina Penyusunan Program
-
-
Kasubbag Pengendalian
IR. MUHAMMAD HILMI NIP. 19660926 199203 1 006 ACH. SOLICHIN, SH., M.Hum. NIP. 19630101 198703 1 029 SUMARIYONO, SE. NIP. 19620619 198803 1 008 TOTOK MUSWIYANTO NIP. 19620227 199303 1 001 ARKAN DWI LESTARI, S. Kom NIP. 19800906 201001 1 013 MUKTI AGUNG WIJAYATNO, SE NIP. 19681130 201001 1 002 EKO YULIANTO, SE NIP. 19850715 201101 1 008 MEDIKA BIRAWANDANI, SE NIP. 19830115 201101 2 008 ENY SRI HARDININGSIH, SH NIP. 19770203 200701 2 007
Penata, III/c Penata Muda Tk.I III/b Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda III/a Penata Muda III/a
Kasubbag Evaluasi Dan Monitoring
13
DITYAWATI
14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12
PEND FORMAL S2 S1
S1
Staf
S2
Staf
S1
Staf
SLTA
Staf
S1 S1
Penata Muda III/a Penata Muda III/a Pengatur Muda II/a
Staf
S1
Staf
S1
Staf
S1
Tenaga Konrak
Staf
SMA
ANDRI IRAWANTO
Tenaga Kontrak
Staf
SMA
AGUSTIN DARVIANA
Tenaga Kontrak
Staf
D1
LAKIP 2012
6
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
2. Sarana Dan Prasarana Untuk sarana dan prasarana di Bagian Pembangunan sesuai dengan table di bawah ini : Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Bagian Pembanunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan NO
JENIS BARANG
JUMLAH
KETERANGAN
1 2
Kendaraan roda 4 (empat) Kendaraan roda 2 (dua)
1 unit 4 unit
Baik Baik
3
Komputer
10 unit
Rusak 2 (dua) unit
4
Printer
10 unit
Rusak 4 (tiga) unit
5
Notebook (laktop)
5 unit
Rusak 1 (satu) unit
6
LCD
2 unit
Rusak 2 (dua) unit
7
Mesin Ketik
2 unit
Rusak 1 (satu) unit
8
Mebelair, terdiri atas : Eselon III
1 unit
Baik
Eselon IV
3 unit
Baik
Kursi tamu (sofa)
1 unit
Baik
Meja staf
18 unit
Baik
Kursi staf (lipat)
15 unit
Baik
Meja & Kursi :
LAKIP 2012
9
AC Split
5 unit
Rusak 2 (dua) unit
10
TV
1 unit
Rusak 1 (satu) unit
11
Pesawat Telepon
1 unit
Baik
12
Kamera digital
4 unit
Rusak 2 (dua) Unit
13
Handycam
2 unit
Baik
14
Faximail
2 Unit
Rusak 1 (satu) unit
7
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
3. Pembiayaan Untuk Operasional Bagian Pembangunan Untuk pembiayaan Bagian Pembangunan di tunjukkan pada table di bawah ini : Tabel 1.3 Data Pembiayaan No I
Kegiatan
Jumlah (Rp.)
Ket
Belanja Langsung Belanja Pegawai
II
Jumlah Belanja Tidak Langsung Program Perencanaan Pembangunan Daerah
A 1
Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah
183.969.000
2
Peningkatan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
95.790.000
3
Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring
122.355.000
4
Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi
60.805.000
5
Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah
85.341.000
6
Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011
82.090.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
B 7
Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
190.725.000
JUMLAH
821.075.000
D. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Bagian Pembangunan sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan peran Bagian Pembangunan memperoleh perhatian yang relatif lebih sehingga segala keluaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dihasilkannya senantiasa mendapat respon dengan cepat, baik respon yang sifatnya positif maupun negatif. Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Bagian Pembangunan dalam menjalankan tugas pokok dan fingsi sesuai penekanan yang ada dalam RENSTRA Sekretariat Daerah. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM; 2. Penyusunan sistem, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan daerah; 3. Memantapkan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah;
LAKIP 2012
8
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pelaksana pembangunan daerah; 5. Meningkatkan mekanisme monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah; 6. Meningkatkan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Meningkatkan mekanisme evalusi pelaksanan pembangunan daerah;
LAKIP 2012
9
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENCANA STRATEGIK Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Visi Visi Bagian Pembangunan di rumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, maka bagian pembangunan merumuskan visi dari visi secretariat Yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” Dalam visi secretariat tersebut bagian pembangunan merangka menjabarkan dan melaksanakan visi Sekretariat Kabupaten Lamongan tersebut serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka Bagian Pembangunan menetapkan Visi 2010 - 2015 sebagai berikut : “Terwujudnya Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk Masyarakat Dengan Kebersamaan” 2. Misi Misi Bagian Pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, Yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” Untuk mewujudkan Misi tersebut, Bagian Pembangunan mempunyai Misi sebagai berikut : 1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur) 2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan. 3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik. 4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi.
LAKIP 2012
10
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
3. Tujuan Bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3T (Tepat , Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku) B. RENCANA KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Sekretraiat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan program kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. 1. Sasaran - Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Indikator Sasaran - Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu 3. Program Kegiatan - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. C. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program - Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
2. Kegiatan a. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah b. Peningkatan Sistem kinerja pelaksanaan kegiatan c. Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring d. Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi e. Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah f. Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011 LAKIP 2012
11
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
D. PERJANJIAN KINERJA Dalam Perjanjian Kinerja ini memuat tentang perjanjian kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Bagian Pembangunan yang mengacu pada tahun – tahun sebelumnya. Perjanjian tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Bagian Pembangunan melaksanakan kegiatan kegiatan tesebut dengan baik dan dapat dikatakan Berhasil atau sesuai dengan apa yang di rencanakan atau yang tertuang dalan perjanjian kinerja , dan untuk lebih jelasnya dalap di lihat pada Lampiran laporan ini.
LAKIP 2012
12
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Bagian Pembangunan Tahun 2012 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja tahun 2012 ini Bagian Pembangunan dapat dikatakan berhasil, oleh karena itu Bagian Pembangunan selalu akan meningkatkan kinerjanya. Tabel Pengukuran Kinerja Bagian Pembangunan Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Tersedianya personil yang produktif dan profesional Terlaksananya Pemabangunan Daerah yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Tersedianya penyedia/Rekanan yang berkualitas dan inofatif Tersedianya SDM Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang produktif dan berkualitas Tersusunya Laporan kegiatan Kontraktual dengan Baik dan Transparan Tersedianya Sarana Dan Prasaran LPSE Kab. Lamongan
Indikator Kinerja Tercapainya Kegiatan fisik Yang tepat Waktu dan Mutu Jumlah tim Pengadaan Barang/Jasa, PPK, TPP (PPHP) dan Pengawas Lapangan Jumlah kegiatan yang ssesuai perencanaan waktu dan mutu Jumlah Penyedia/Rekanan Jasa Konstruksi Jumlah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Kegiatan kontraktual di Kab. Lamongan Data Penyedia Yang Mendaftar
Tahun 2012
Capaian
Berhasil/ Sangat Berhasil
99,84%
100%
Sangat Berhasil
90%
90%
100%
Sangat Berhasil
100%
100%
100%
Sangat Berhasil
90%
90%
100%
Sangat Berhasil
90%
90%
100%
Sangat Berhasil
85%
85%
100%
Sangat Berhasil
90%
90%
100%
Sangat Berhasil
Target
Realisasi
99,84%
B. EVALUASI KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator – indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. LAKIP 2012
13
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Hasil Pencapaian Kinerja didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah baik yang dibiayai dari ABPN/APBD dilaksanakan dengan efektif dan efesien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka bagian pembangunan pada capaian kinerja tahun 2012 ini Sangat Berhasil dalam pencapaian tujuan serta Visi dan Misi yang diemban Bagian Pembangunan. C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dari program dan kegiatan yang di laksanakan Bagian pembangunan, maka Bagian Pembangunan dapat mengevaluasi dari masing – masing kegiatan seperti pada table di bawah ini : Tabel Analisis Akuntabilitas Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2011 - 2012 Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Tersedianya personil yang produktif dan profesional Terlaksananya Pemabangunan Daerah yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Tersedianya penyedia/Rekanan yang berkualitas dan inofatif Tersedianya SDM Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang produktif dan berkualitas Tersusunya Laporan kegiatan Kontraktual dengan Baik dan Transparan Tersedianya Sarana Dan Prasaran LPSE Kab. Lamongan
LAKIP 2012
Indikator Kinerja Tercapainya Kegiatan fisik Yang tepat Waktu dan Mutu Jumlah tim Pengadaan Barang/Jasa, PPK, TPP (PPHP) dan Pengawas Lapangan Jumlah kegiatan yang ssesuai perencanaan waktu dan mutu Jumlah Penyedia/Rekanan Jasa Konstruksi Jumlah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Kegiatan kontraktual di Kab. Lamongan Data Penyedia Yang Mendaftar
Tahun 2012
Tahun 2011
Capaian
Target
Realisasi
Target
Realisasi
99,84%
99,84%
99,84%
99,84%
100%
90%
90%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
100%
100%
93%
90%
90%
-
-
45%
14
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Dari urauan diatas dapat di bandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 dan 2012 seperti table di bawah ini, sehingga Bagian Pembangunan mengalami beberapa hambatan antara lain : a. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan kelengkapan administrasi kegiatan, misalnya kontrak (SPK) dan laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan. Bagian Pembangunan selaku Pengendali terus berupaya meminimalisir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan. Apabila dari hasil penelitian di lapangan ternyata realisasi fisiknya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (terlambat) maka Bagian Pembangunan memberikan tegoran/peringatan kepada pelaksana pekerjaan tersebut agar pelaksanaan dipercepat; b. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan Laporan Pelaksanaan
Proyek
(Laporan
Perkembangan
Fisik/proyek)
Ke
Bagian
Pembangunan. Bagian Pembangunan selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pelakana Kegiatan di instansi guna kelancaran pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan cara sering mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan, agar pelaksanan kegiatan yang ada di instansi dapat memberikan laporan perkembangan fisik secara, cepat, tepat dan akurat, sehingga apabila ada permasalahan dapat di lakukan pemecahan masalah.
LAKIP 2012
15
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di bagian pembangunan di anggarkan pada APBD tahun 2012 sebesar Rp. 1.125.000.000,- Realisasi Anggaran Kegiatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.111.406.350,- untuk lebih jelasnya lihat rincian di bawah ini : Tabel Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2012 No
Kegiatan
Realisasi
Prosentase Capaian
1
Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah
246.000.000,00
245.200.400,00
99,67%
2
Peningkatan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
150.000.000,00
148.725.000,00
99,15%
3
Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
160.000.000,00
153.214.000,00
95,76%
4
Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi
110.000.000,00
109.006.000,00,
99,01%
5
Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
150.000.000,00
149.244.000,00
99,50%
6
Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Th 2011
100.000.000,00
98.988.000,00
98,98%
7
Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
209.000.000,00
207.028.950,00
99,06%
1.125.000.000,00
1.111.406.350,00
98,79%
Total
LAKIP 2012
Pagu Anggaran
16
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Bagian Pembangunan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Bagian Pembangunan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekat dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Tahun 2011 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Bagian Pembangunan telah berhasil dengan kategori memuaskan (Total Capain Sasaran Bagian Pembangunan 100%) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,26%. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Bagian Pembangunan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. SARAN : Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Pembangunan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pembangunan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat LAKIP 2012
17
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun ketiga, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Tahun 2011 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Lamongan,
Pebruari 2013
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
EKO PRIYONO, SH, MM Pembina NIP. 19590130 198603 1 010
LAKIP 2012
18
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran I RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2010 S/D 2015
INSTANSI : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN VISI : Terwujudnya Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk Masyarakat Dengan Kebersamaan. MISI : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih Sasaran
Tujuan Meningkatkan Kinerja
Uraian
Keterangan
Program
Jumlah Data
Perencanaan
Peningkatan sistem
Kegiatan yang
Pembangunan
kinerja pelaksanaan
menyelenggarakan tertib
Daerah dalam
akuntabel
Daerah
kegiatan
administrasi dan
kegiatan
pelaksanaan
pembangunan 2.
efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatnya
1.
Kebijakan
kinerja aparatur
kabupaten yang efektif,
Meningkatnya
Indikator
Aparatur dalam
pembangunan
1.
Cara mencapai tujuan
90%
Peraturan
Perencanaan
jumlah sumber
2.1 Jumlah Pembinaan/Sosialis
Presiden No
Pembangunan
2.
Pembinaan Jasa
daya manusia
asi jasa konstruksi
70 Tahun
Daerah
Konstruksi
(SMD) terhadap
dan pengadaan
2012
pengadaan
barang/jasa
barang dan jasa
pemerintah
(90%) 3.
Pembinaan Pengadaan
konstruksi
Barang/Jasa Pemerintah (90%)
3.
Tersusunya
3.1 Jumlah laporan
Perencanaan
4.
Peningkatan
pelaporan,
yang disusun oleh
Pembangunan
Pelaksanaan
evaluasi dan
Bagian
Daerah
Evaluasi Dan
monitoring
Pembangunan
Pelaporan
kegiatan
Pembangunan Daerah (100%) 5.
Peningkatan Pengendalian pembangunan daerah (100%)
6
Kajian Dan Evaluasi Kegiatan tahun 2011(90%)
4.
Meningkatnya
4.1 Jumlah
Peraturan
Pengembangan
1.
Perencanaan
system
Pelaksanaan
Presiden No
Komunikasi,
dan
pelaksanaan
Pengadaan Barang
70 Tahun
Informasi dan
pengembangan
pengadaan
Secara Elektronik
2012
Media Masa
kebijakan
Barang/Jasa
komunikasi dan
Pemerintah
informasi (90%)
LAKIP 2012
19
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran II RENCANA KINERJA TAHUNAN BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Trategis Meningkatnya kinerja aparatur Daerah dalam kegiatan pembangunan
Indikator Kinerja
Target (%)
Jumlah data kegiatan yang akuntabel
100
Meningkatnya jumlah sumber daya Jumlah pembinaan/sosialisasi jasa manusia (SMD) terhadap pengadaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa konstruksi barang/jasa pemerintah
100
Tersusunya pelaporan, evaluasi dan monitoring kegiatan
Jumlah laporan yang disusun oleh Bagian Pembangunan
98
Meningkatnya system pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik
100
LAKIP 2012
20
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran III PENGUKURAN KINERJA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Strategis
Indicator Kinerja
Target
Realisasi
%
Meningkatnya kinerja aparatur Daerah dalam kegiatan pembangunan
Jumlah data kegiatan yang akuntabel
100
100
100
Meningkatnya jumlah sumber daya manusia (SMD) terhadap pengadaan barang dan jasa konstruksi
Jumlah pembinaan/sosialisasi jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah
100
100
100
Tersusunya pelaporan, evaluasi dan monitoring kegiatan
Jumlah laporan yang disusun oleh Bagian Pembangunan
98
98
100
Meningkatnya system pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik
100
100
100
LAKIP 2012
21
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Pembangunan Nomor :………/……../413.023/2012 Tanggal : ……Februari 2012 1. Nama Unit Organisasi : Bagian Pembangunan Kab. Lamongan 2. Tugas
: Melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijaksanaan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis
dalam
penyelenggaraan
bidang
administrasi
pembangunan. 3. Fungsi
:
a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis administrasi pembangunan ; c. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Indikator Kinerja Utama : No
Uraian
Sumber Dana
1
Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah
Bagian Pembangunan
2
Bimtek System Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Bagian Pembangunan
3 4 5 6 7
LAKIP 2012
Tersusunnya Laporan Bulan Realisasi Keuangan dan dokumentasi monitoring kegiatan pembangunan Sosialisasi tentang peraturan perundang – undangan jasa konstruksi Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang – undangan pengadaan barang/jasa pemerintah Tersedianya sarana, prasarana sebagai peningkatan SDM terhadap SPSE Penyajian data Monev dan Laporan hasil – hasil pembangunan Secara Online
Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan
22
