BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1

RENCANA STRATEGIS Perencanaan

Strategis

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan

lima tahun

dengan

memperhitungkan

potensi,

peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam

rangka

mewujudkan

tujuan

organisasi,

maka

ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Badung yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama 5 (lima tahun ) mulai tahun 2010 – 2015. Secara

umum

Perhubungan,

sasaran

yang

Komunikasi dan

ingin

dicapai

oleh

Informatika Kabupaten

Dinas Badung

selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013 senantiasa mengacu dan berpayung kepada Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan. 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan,

agar

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Badung dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Visi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

8

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah Terwujudnya transportasi yang andal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu

mewakili

orientasi

masa

depan,

menumbuhkan

komitmen, dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh

insan

transportasi

perhubungan

dapat

untuk

diandalkan

dan

menuju

terwujudnya

mampu

mendorong

terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. 2. Misi Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Untuk mendukung tujuan yang dicita – citakan sesuai dengan visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

diatas,

maka

ditetapkan

beberapa

misi

sebagai

penjabarannya yaitu antara lain : 1) Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat. 2) Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan. 3) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

9

3. Tujuan Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah : 1) Terwujudnya

kelancaran

transportasi

serta

kualitas

dan

kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai. 2) Terpenuhinya pelayanan umum di bidang perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 3) Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran

Dinas Perhubungan ,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama tahun 2013 untuk masing – masing misi yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

10

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Visi : Terwujudnya transportasi yang andal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung Misi ke – satu : Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat. Tujuan :

Sasaran :

1. Terwujudnya kelancaran 1. Semakin lancarnya transportasi serta kualitas dan Transportasi kuantitas sarana prasarana 2. Meningkatnya kualitas dan perhubungan yang memadai. kuantitas sarana prasarana perhubungan. Misi ke – dua : Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan. Sasaran :

Tujuan :

1. Terpenuhinya pelayanan umum di 1. Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan yang mampu umum di bidang perhubungan. menunjang dan mendorong peranan sektor lain. Misi ke – tiga : Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi secara efektif. Tujuan :

Sasaran :

1. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi secara efektif.

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

11

A.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai

kebijakan

dan

program

yang

memanfaatkan sumberdaya yang ada

telah

ditetapkan

dengan

guna mencapai tujuan dan

sasaran. A.1

Kebijakan Untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

sebagaimana

dikemukakan tersebut diatas, diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah

Kabupaten

Badung

di

bidang

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika. Kebijakan Rencana

tersebut

Stratejik

Informatika

mengacu

Dinas

Kabupaten

dan

berpedoman

Perhubungan,

Badung.

pada

Komunikasi

dan

kebijakan

yang

Adapun

ditetapkan adalah : 1.

Meningkatkan strategi – strategi lalu lintas serta kualitas dan

kuantitas

perhubungan

yang

ketersediaan mampu

sarana

prasarana

menunjang

ketertiban,

kelancaran dan keselamatan transportasi. 2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan

umum yang

menunjang dan mendorong

peranan sektor lain. 3.

Meningkatkan

pemanfaatan

teknologi

informasi

yang

mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

12

A.2

Program Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan

terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2013 antara lain : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5.

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan. 6.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

7.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

8.

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Badung periode 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

13

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Visi : Terwujudnya transportasi yang andal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Misi ke - satu : Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat. Tujuan

Sasaran

Strategi

Terwujudnya 1. Semakin 1. Pemanfaatan tupoksi kelancaran lancarnya dan kewenangan transportasi transportasi yang dimiliki untuk serta kualitas meningkatkan dan kuantitas 2. Meningkatny kelancaran sarana a kualitas transportasi. prasarana dan perhubungan kuantitas 2. Memanfaatkan yang memadai. sarana sumber – sumber prasarana daya yang ada dalam perhubungan . rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan.

Arah Kebijakan Meningkatkan strategi – strategi lalu lintas serta kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang mampu menunjang ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi.

Misi ke – dua : Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan. Tujuan Terpenuhinya pelayanan umum dibidang perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain.

Sasaran

Strategi

Meningkatnya 1. Meningkatkan pelayanan sumber – sumber umum di daya yang ada dalam bidang rangka perhubungan meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan. 2. Melengkapi pelayanan umum dengan standar –

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain.

14

standar pelayanan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku. 3. Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan, sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.

Misi ke – tiga : Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara afektif dan efisien. Tujuan 1. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.

2.2

Sasaran Meningkat nya pemanfaat- an teknologi informasi secara efektif.

Strategi

Arah Kebijakan

1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat. 2.Meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif.

Meningkat- kan pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) dan PENETAPAN KINERJA Rencana Kinerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan

produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran

lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

15

Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh

seorang

pejabat

penerima

amanah

kepada

atasannya langsung. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang dapat diwujudkan

oleh

organisasi serta

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2010-2015. Oleh karena itu indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Badung. Penetapan Kinerja tahun 2013 yang telah ditetapkan tahun 2012 telah terjadi review pada sasaran yang awalnya ditetapkan 3 sasaran setelah review menjadi empat sasaran, hal ini disebabkan karena

penyempurnaan pada sasaran indikator kinerja (1) Jumlah

Daerah Rawan Kemacetan dan indikator (2) Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio). Target yang telah ditetapkan pada indikator ke (5) yaitu Jumlah SKPD yang online awalnya berjumlah 62 SKPD setelah review menjadi 53 SKPD dimana SKPD dimaksud adalah Sekretariat, Sekwan, Dinas, Badan, Kantor, Satuan, Kecamatan dan Kelurahan. SKPD terhubung on line diutamakan SKPD dilingkungan Pusat

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

16

Pemerintahan Kabupaten Badung oleh karena itu terjadi review terhadap target jumlah SKPD yang on line sehingga lebih realistis. Adapun gambaran sasaran dalam Renstra yang awalnya tiga sasaran setelah revisi menjadi empat sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Awal Sasaran

Sasaran Setelah Review

Indikator

Sasaran

Indikator

Kinerja 1.

Meningkatnya kualitas

dan

kuantitas sarana

Kinerja

1.Jumlah

Daerah 1.Semakin

1. Jumlah Daerah

Rawan

lancarnya

Rawan

Kemacetan

transportasi

Kemacetan

2.Tingkat

prasarana perhubungan

2.Tingkat

kepadatan

lalu

lintas

Kepadatan

(V/C

lalu

lintas (V/C Ratio)

Ratio) 2.Meningkatnya

3.Prosentase

3.Prosentase

Persimpangan

kualitas

yang

kuantitas sarana

yang

prasarana

traffic light.

terpasang

TL

dan

persimpangan terpasang

perhubungan 2.

Meningkatnya pelayanan umum

4.Jumlah yang

di

bidang

armada

3.

beroperasi

dalam

pelayanan

keadaan

umum

layak

perhubungan 3.

Meningkatnya

5.Jumlah

Meningkatnya

4.

4.Jumlah kendaraan yang

di

beroperasi dalam

bidang

keadaan

perhubungan

jalan

Meningkatnya

laik

5.Jumlah

pemanfaatan

Pengunjung

pemanfaatan

Pengunjung

teknologi

website

teknologi

website

informasi

Kabupaten

informasi

Kabupaten

secara efektif

Badung

secara efektif.

Badung

dan efisien

6.Jumlah

SKPD

yang online

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

6.Jumlah

SKPD

yang online

17

Serta gambaran perubahan target indikator kinerja Jumlah SKPD yang online pada awal dalam Renstra dan setelah review adalah sebagai berikut : Indikator 1. Jumlah SKPD yang on line

Target Awal Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

46

62

62

62

62

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

Target Setelah Review 7

30

30

30

53

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sama dengan Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2013 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai.

NO 1

SASARAN Semakin lancarnya transportasi

-

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Jumlah Daerah Rawan Kemacetan

22 Lokasi

- Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) 2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan

- Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

0,78 66,66%

18

Tujuan II : Terpenuhinya pelayanan umum di bidang perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain

NO 1

SASARAN Meningkatnya pelayanan umum di

INDIKATOR KINERJA UTAMA - Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam

bidang perhubungan.

TARGET 17.321 unit

keadaan laik jalan

Tujuan III : Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama

NO 1

SASARAN Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

- Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung

132.000 orang

- Jumlah SKPD yang online

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

30 SKPD

19