RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
I
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2015 merupakan kelanjutan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2013 - 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare pada tahun 2015 dan perkiraan maju tahun 2016. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur yaitu bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang Peralatan, dan bidang Program dan Perencanaan dan kegiatan - kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas Pembangunan Tahun 2015 dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yang perlu diselesaikan pada tahun 2014. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; 4. Realistis untuk dilaksanakan.
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
II
Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang Pembangunan Infrastruktur, yang meliputi Bidang Bina Marga (program Pembangunan Jalan dan Jembatan, program Peningkatan Jalan dan Jembatan, program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dan program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong. Bidang Cipta Karya (program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/ Minum dan Air Limbah, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum). Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang Pekerjaan Umum baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pemerintah. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Indikasi Pagu untuk masing-masing Program.
1.2. Tugas Pokok Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, dinas ini juga bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat di bidang pemadam kebakaran melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
III
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Disamping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum berperan melakukan pendampingan kepada SKPD dan Instansi Vertikal yang ada di Kota Parepare dalam pelaksanaan
pembangunan
sarana
dan
prasarana,
seperti
pelibatan
dalam
pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum.
Pengelolaan unit pelaksanaan teknis, dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare terdiri dari : I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
III. Bidang Program dan Perencanaan, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
Seksi Pendataan dan Pengukuran
Seksi Penggambaran dan Perhitungan
IV. Bidang Cipta Karya, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
Seksi Konstruksi Bangunan
Seksi Pengembangan Sumber Daya Air
IV
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
V. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Jembatan dan Jaringan Drainase
Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas
VI. Bidang Peralatan, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
Seksi Pemeliharaan Peralatan
Seksi Perbengkelan Peralatan
VII. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran, membawahi 3 (tiga) urusan yaitu :
Urusan Tata Usaha
Urusan Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan
Urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
VIII. Kelompok Jabatan Fungsional
1.3. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
V
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor … Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Parepare tahun 2013 - 2018;
1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja SKPD ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dan Informasi bagi Pengambil Keputusan melalui landasan yang kuat dan sistematik dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan di Kota Parepare, dan membuat komitmen pada Program Prioritas yang bersifat lintas bidang. Rencana Kerja SKPD ini juga bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketepatan dalam mendukung Perumusan Kebijakan dan Pengawasan dalam pelaksanaan
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
VI
kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2015, sehingga sasarannya lebih ke arah pengendalian kegiatan yang berkelanjutan terarah dan terpadu.
1.5. Manfaat Manfaat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare adalah sebagai berikut : 1. Sebagai Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. Sebagai pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ke Walikota ; 3. Sebagai arahan untuk memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur; 4. Sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah.
1.6. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 1.3 Landasan Hukum 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Manfaat 1.6 Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III
VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Visi dan Misi SKPD 3.2Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
BAB II
VII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
VIII
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bagi Kota Parepare, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing di duniainternasional, disamping sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasidan energi. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat,maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran dalam suatu negara. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota ParepareTahun 2013 telah ditetapkan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan Program dan Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 63.678.121.105,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima rupiah), realisasi Rp. 41.144.486.190,(Empat puluh satu milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh
IX
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau 69,91% sedangkan capaian target fisik mencapai 94,55% dengan uraian capaian kinerja dalam tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013Kota Parepare REALISASI
ANGGARAN NO
KEGIATAN
POKOK
SUMBER
FISIK
KEU.
%
%
KEUANGAN (Rp)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
820,260,250
DAU
100.00
89.20
746,471,775
34,589,950
100.00
100.00
34,589,950
Listrik
92,509,800
100.00
83.93
77,647,325
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29,290,000
100.00
98.31
28,795,000
85,045,000
100.00
98.50
83,770,000
31,560,000
100.00
23.00
7,260,000
205,650,000
100.00
100.00
205,650,000
13,027,000
100.00
100.00
13,027,000
4,595,000
100.00
92.38
4,245,000
8,801,750
100.00
99.90
8,792,750
undangan
51,035,000
100.00
75.59
38,577,500
Penyediaan Bahan Logistis Kantor
40,179,000
100.00
96.61
38,817,500
214,965,000
100.00
91.31
196,287,000
9,012,750
100.00
100.00
9,012,750
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/ Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
878,004,000
DAU
100.00
48.03
731,950,725
15,000,000
100.00
92.40
13,860,000
Dinas/Operasional
653,510,000
100.00
99.71
651,608,975
Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran
139,494,000
100.00
-
3,731,750
Penambahan Areal Parkir Kendaraan PMK
70,000,000
100.00
-
62,750,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
784,247,750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
3
DAU
100.00
99.76
782,711,750
X
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Operasional pemadam kebakaran 640,557,000
100.00
99.83
639,451,000
143,690,750
100.00
99.70
143,260,750
Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4
Aparatur
116,700,000
75.00
DAU
55.91
61,796,500
Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000
100.00
23.67
7,100,000
11,200,000
100.00
100.00
11,200,000
43,500,000
100.00
99.99
43,496,500
32,000,000
-
-
-
Latihan Rutin Pemadam Kebakaran
Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran Diklat Petugas PMK di Pusdiklatkar Jakarta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,500,000
100.00
DAU
98.33
9,300,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3,500,000
100.00
100.00
3,500,000
6,000,000
100.00
96.67
5,800,000
-
-
-
Penyusunan anggaran SKPD
Penyusunan Renstra SKPD 0
6
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan
Peningkatan Jalan
Pembangunan Jalan (Lanjutan Tahun 2012)
Perintisan Jalan (Lanjutan Tahun 2012)
24,341,058,055
96.00
58.87
14,672,161,055
4,609,198,000
DAU
100.00
57.84
2,665,908,500
14,027,081,000
DAU
100.00
50.94
7,145,048,500
4,697,354,055
DAU
100.00
99.10
4,654,959,055
7,425,000
DAU
100.00
66.33
4,925,000
B.PROV.
80.00
20.13
201,320,000
Pemb. Jalan beton kompleks kawasan industri Parepare
1,000,000,000
Program Pembangunan Saluran Drainase / 7
Gorong-gorong
1,404,356,500
100.00
92.28
1,303,906,500
Pembangunan/Rehab Duiker
150,290,000
DAU
100.00
90.34
135,765,000
Rehabilitasi Saluran/Drainase
393,528,000
DAU
100.00
93.27
367,043,000
Pembangunan Drainase
373,700,000
DAU
100.00
93.14
348,080,000
Pembangunan Plat Penutup Selokan
430,716,000
100.00
93.20
401,416,000
Pembangunan Plat Penutup Saluran/Drainase (Lanjutan Tahun 2012)
14,645,000
DAU
100.00
100.00
14,645,000
Pembangunan / Rehab Duiker (Lanjutan tahun 2012)
17,440,000
DAU
100.00
81.08
14,140,000
Pembangunan Drainase (Lanjutan Tahun 2012)
24,037,500
100.00
94.92
22,817,500
XI
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
8
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1,459,313,500
100.00
88.95
1,357,890,650
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
184,726,000
DAU
100.00
92.08
170,091,000
Pembangunan Tanggul
245,337,500
DAU
100.00
93.25
228,777,500
5,190,000
DAU
100.00
66.28
3,440,000
24,060,000
DAU
100.00
100.00
24,060,000
1,000,000,000
Prov.
100.00
93.15
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Lanjutan Tahun 2012)
Pembangunan Tanggul (Lanjutan Tahun 2012)
Bant Pembangunan Tanggul (Bantuan Provinsi)
931,522,150
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan & 9
Jembatan
19,446,371,450
93.72
81.05
13,623,718,110
DAK / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK_
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix
5,784,584,300
DAU
100.00
85.95
4,971,959,310
700,000,000
DAU
80.26
80.26
561,836,950
DAU
94.62
58.33
6,813,287,100
100.00
99.64
1,276,634,750
100.00
73.60
100.00
73.60
11,680,600,000
DAK / Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (lanjutan tahun 2012)
1,281,187,150
DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 10
Kebinamargaan
334,634,500
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
334,634,500
DAU
246,289,125
246,289,125
Program Pengembangan dan Pengelolaan 11
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2,252,065,000
100.00
73.03
2,129,469,200
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
2,085,050,000
DAU
100.00
94.28
1,965,816,500
98,880,000
DAU
100.00
97.85
96,752,700
1,235,000
DAU
100.00
-
-
100.00
100.00
66,900,000
DAK /
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
mbangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Lanjutan 2012) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan 2012)
DAK / 66,900,000
DAU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 12
Minum dan Air Limbah
5,956,955,100
57.64
50.63
2,266,143,700
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)
1,155,402,875
DAK/DAU
88.18
56.99
658,432,300
Sanitasi Lingkungan
1,388,002,000
DAK/DAU
-
35.32
490,300,800
223,479,125
DAK/DAU
100.00
65.10
145,496,000
1,015,071,100
DAK/DAU
100.00
95.75
971,914,600
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Lanjutan Tahun 2012) Sanitasi Lingkungan (Lanjutan Tahun 2012)
XII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Optimalisasi Air Bersih
13
14
2,175,000,000
DAU
-
-
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
644,950,000
Operasional PNPM
107,450,000
DAU
100.00
88.05
94,613,100
Dana Pendamping PNPM
322,500,000
DAU
70.00
100.00
322,500,000
Dana Pendamping PNPM (Lanjutan 2012)
135,000,000
DAU
100.00
100.00
135,000,000
Dana Pendamping PNPM (Lanjutan 2011)
80,000,000
DAU
100.00
100.00
80,000,000
Program Perencanaan dan Pendataan
Prasurvey dan Asistensi Perencanaan
92.50
-
252,000,000
100.00
97.01
632,113,100
98.84
246,787,500
75,000,000
DAU
100.00
100.00
75,000,000
27,000,000
DAU
100.00
100.00
27,000,000
150,000,000
DAU
100.00
96.53
144,787,500
Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/material
Review Dokumen RPIJM
15
16
Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah
4,477,705,000
- Pembangunan Mesjid Agung Parepare
4,477,705,000
98.00
DAU
98.00
41.54
41.54
1,860,000,000
1,860,000,000
Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan 500,000,000
100.00
94.76
473,776,500
- Pembangunan Pagar dan Lahan Perkir Kebun Raya Jompie
500,000,000
JUMLAH
63,678,121,105
DAU
100.00
94.55
94.76
473,776,500
64.61
41,144,486,190
Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 2013, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat
XIII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome.Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang.
Dalam
tahun
mendatang tentunya
akan merumuskan
lagi indikator
keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 memiliki tiga tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kota secara keseluruhan sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, yaitu: Sasaran 1 : Meningkatnya utilitas pendukung kebutuhan sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pekerjaan umum merupakan sektor penunjang dan pendukung utama dalam pembangunan wilayah. Sektor itu salah satunya menunjang sektor pertanian. Indikator Persentase Areal Persawahan yang memiliki saluran irigasi merupakan indikator yang dianggap relevan dalam mendukung sasaran ini. Sebagaimana diketahui sampai dengan akhir tahun 2000 areal persawahan yang ada di Kota Parepare tidak ada yang memiliki saluran irigasi, sehingga persawahan hanya mengharapkan air hujan (sawah tadah hujan) dan jenis padi yang ditanam juga padi ladang. Tahun 2013 areal persawahan yang non irigasi 800 hektar sedangkan yang memiliki saluran irigasi ditetapkan sebesar 164,3 hektar. Adapun Wilayah Kecamatan yang memiliki areal persawahan tersebut adalah Kecamatan Bacukiki Sasaran 2 : Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XIV
Bencana banjir sudah lama menjadi agenda tahunan di Kota Parepare. Banjir selalu menghampiri Kota ini, utamanya mulai terjadi pada bulan November dan Desember diakhir tahun hingga pada awal-awal tahun, seperti Januari dan Februari.Pada bulan-bulan ini, curah hujan lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Hujan turun beberapa hari berturut-turut, hampir selalu mendatangkan banjir dibeberapa wilayah administrasi kecamatan di Kota Parepare, seperti Kecamatan Ujung. Ancaman banjir memang selalu menjadi momok pada setiap awal dan akhir tahun bagi warga Kota Parepare. Pemda Kota Parepare sebenarnya telah lama berupaya untuk mengatasi problematika banjir ini. Berbagai upaya dan solusi penanggulanangan banjir telah dilakukan. Namun harus diakui, jika upaya yang dilakukan tersebut belum mampu untuk mengatasi musibah banjir dibeberapa wilayah di Kota Parepare, baik serangan banjir karena intensitas hujan lokal yang tinggi, maupun ancaman gelombang pasang air laut yang selalu naik turun. Guna mengatasi problematika banjir di Kota Parepare ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena banyak sekali faktor penyebab musibah ini. Salah satu yang mendasar untuk di Kota Parepare adalah permasalahan sampah. Pada setiap harinya, di Kota Parepare terdapat lebih dari 550 m3 sampah. Mirisnya, 50% dari sampah tersebut dapat terangkut ke TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah). Sisanya sampah tersebut dibuang ke saluran-saluran air, dan juga sungai-sungai yang melintas di permukiman warga. Tumpukan sampahsampah inilah yang paling sering memacetkan aliran air drainase, sehingga banjir menjadi tak terelakkan. Hasil survey tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, hampir 70% drainase di Kota Parepare tidak berjalan baik karena permasalahan sedimentasi, penyumbatan dan mampet. Penyebab lain dari banjir ini adalah kenaikan debit air laut. Kenaikan air laut yang diikuti oleh angin yang cukup kencang, seringkali pulamenimbulkan banjir rob seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Ujung. Begitu Kompleknya penyebab banjir di Kota Parepare di atas, membuat Pemda Kota Parepare terus berbenah dan berupaya mencari solusi
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XV
terbaik guna mengurangi persoalan banjir ini. Beragam proyek infrastruktur banjir sudah dikerjakan Pemda Kota Parepare, mulai dari pembangunan dan pembersihan saluran air (drainase), pelebaran gorong-gorong, Pembangunan dan Rehabilitasi Tanggul dan pintu air, hingga Normalisasi sungai. Sasaran 3 : Memadainya utilitas pendukung kebutuhan industri. Pencanangan pembangunan (ground breaking) peningkatan dan pembangunan jalan kawasan industri sangat diharapkan menjadi langkah yang akan terus berlanjut untuk dapat menjadi panduan yang tepat pada proses pembangunan fisik nantinya, dan tetap saja harus disesuaikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan jaringan jalan industri hingga akhir tahun 2013 di Kota Parepare telah memenuhi target yang telah ditentukan, namun pembangunan jalan industri tetap menjadi prioritas dan harus mendapat catatan khusus, mengingat multiplier effect-nya yang sangat besar, yakni menciptakan konektivitas ekonomi nasional yang dapat memacu perekonomian agar tumbuh lebih pesat, lebih berkualitas, lebih inklusif, lebih berkeadilan dan lebih berkelanjutan. Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai. Meningkatnya kapasitas Sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai diukur melalui panjang jalan ber aspal dan proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik. Total panjang jalan di Kota Parepare hingga akhir tahun 2013 tercatat sepanjang 362,125 Km. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan mengambil langkah strategis untuk membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan simpulsimpul ekonomi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat untuk mendukung keterhubungan antar kawasan, dalam rangka merajut simpul wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare.
XVI
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Untuk dapat mendukung perekonomian dalam mengarahkan strukturisasi pusat-pusat kegiatan, infrastruktur jalan sangat mutlak diperlukan sebagai prasarana dalam pemasokan bahan, distribusi dan pemasaran hasil-hasil pertanian dan perkebunan, industri maupun usaha di bidang jasa. Untuk itu, harus ada akses dengan kapasitas yang mampu melayani akses ke permukiman, akses ke pelabuhan laut, akses ke kawasan industri serta akses ke kawasan-kawasan wisata. Berikut panjang jalan beraspal di Kota Parepare berdasarkan kelas, dan kondisi jalan : NAMA I.
NILAI
SATUAN
1) Jalan nasional
33.875
km
2) Jalan provinsi
-
km
328.250
km
4) Jalan desa/lokal
-
km
5) Jalan tol
-
km
232,207
km
2) Berbatu
-
km
3) Hotmix (aspal Beton)
-
km
4) Cor beton
2,159
km
5) Kerikil
24,931
km
6) Tanah
13,065
km
7) Lainnya
55,889
km
1) Jalan baik
268,24
km
2) Jalan sedang
19,825
km
3) Jalan rusak sedang
74,033
km
-
km
-
km
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas
3) Jalan kabupaten/ kota
II.
Kondisi jalan 1) Aspal
III.
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi
4) Jalan rusak berat IV.
Jalan Penghubung 1) Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman
XVII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
penduduk (Min. Dilalui Roda 4) 2) Jalan setapak
-
km
Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan, bahwa di Kota Parepare terdapat dua kategori jalan, yaitu jalan nasional dan jalan kabupaten/kota dengan totalpanjang jaringan jalan nya adalah 362,125 Km dan telah tercatat sepanjang 232,207 Km dalam kondisi ber aspal. Untuk jalan nasional, secara umum kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2013 : Panjang jalan 33,875 Km. Jaringan jalan nasional akan terus ditingkatkan sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010. Selanjutnya jalan kabupaten, secara umum kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2013 : Panjang jalan 328,250 Km, dan sepanjang 198.332 Km di antaranya beraspal, dengan kondisi 81,7 % kondisi baik, 6,07 % kondisi sedang, 12,23 % kondisi rusak ringan. Masih panjangnya kondisi jaringan jalan yang tidak baik, selain disebabkan oleh keterbatasan dana, juga disebabkan kesadaran disiplin pengguna jalan (seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diizinkan), kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana proyek. Sampai dengan tahun 2013 terdapat tantangan berupa menurunnya kualitas pelayanan jalan kota, dan nasional di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan. Penanganan yang dilakukan meskipun belum menyeluruh antara lain :Peningkatan Ruas Jalan Mattirotasi, Peningkatan Ruas Jalan Agussalim. Peningkatan Ruas Jalan Jend. Ahmad Yani. Berbagai tantangan lain yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam penyelenggaraan jaringan jalan nasional, dan kota meliputi : 1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih. 2. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, seperti banjir.
XVIII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
3. Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan dan pengembangan wilayah
dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam
bingkai NKRI. Sasaran 5 : Meningkatnya Prasarana Air Bersih. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran yakni : 1. Persentase Rumah Tangga yangmenggunakan air bersih 2. Persentase warga miskin yangmendapatkan air bersih Sejalan dengan kesepakatan internasional yang tertulis dalam Millenium Development Goals (MDG’s) yakni mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih menjadi terlayani (80% perkotaan dan 60% perdesaan), salah satu upaya dalam rangka pencapaian target-target tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air baku, akan dituangkan dalam INPRES tahun 2010 dan tahun 2011, berupa
tindakan
“Penyediaan
dan
Pengelolaan
Air
Baku”
dengan
sasaran
“meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum”. Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah membuat sumur bor.Pembangunan penyediaan sarana air bersih ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat akan air bersih, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut :
XIX
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
1. SDM personil yang masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan tingkat professionalisme aparatur. 2. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia belumlah data yang terbaru sehingga seluruh stackholder
belum dapat mengakses
keberadaan data serta informasi yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang dan peng-update-an data sebagai tahap selanjutnya. 3. Masih kurang pemahaman seluruh stakcholder terhadap peraturan perundangundangan yang baru yang berhubungan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum. 4. Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non teknis selama tahun anggaran berlangsung.
2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, dinas ini juga bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat di bidang pemadam kebakaran melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Disamping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum berperan melakukan pendampingan kepada SKPD dan Instansi Vertikal yang ada di Kota Parepare dalam pelaksanaan
pembangunan
sarana
dan
prasarana,
seperti
pelibatan
dalam
pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
XX
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum.
Pengelolaan unit pelaksanaan teknis, dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pekerjaan UmumKota
Parepare
memuat
16
Program,
dengan
Lokasi
di
Kecamatan
Ujung,Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang. 16 Program tersebut diantaranya : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 14. Program Perencanaan dan Pendataan
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXI
15. Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah 16. Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan.
XXII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
BAB III VISI MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya lain yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare serta berdasarkan tinjauan terhadap
lingkungan
memperhitungkan
organisasi,
kekuatan
baik
internal
(strenghts),
maupun
kelemahan
eksternal
(weaknesses),
dalam peluang
(opportunities), dan tantangan / kendala (threats) yang ada maka ditetapkanlah Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tertentu atau suatu cara pandang ke depan tentang masa depan yang ingin dicapai. Meskipun masih bersifat umum, namun secara ideal visi harus dapat diwujudkan dengan tetap berdasar pada kondisi dan karakteristik serta potensi yang dimiliki. Sebagai Instansi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah, karena itu Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare
mengacu
sepenuhnya
pada
Visi
Pemerintah
Kota,
dengan
tetap
memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi. Adapun visi Kota Parepare yang telah disepakati dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Parepare Yang Maju, Peduli, Mandiri Dan Bermartabat” Dengan mengacu pada visi Kota Parepare tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare menjabarkannya melalui visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Menuju Kota Parepare Yang Maju dan Peduli”
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXIII
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan integrasi sistem informasi dan data base jalan/jembatan sebagai pendukung dalam perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 4. Mengoptimalkan pengelolaan air permukaan dan pengembangan pemanfaatan potensi air tanah sebagai sumber air baku. 5. Meningkatkan penataan infrastruktur pada kawasan industri dan kawasan pergudangan.
Tujuan : 1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan data base jalan/jembatan dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan/jembatan. 2. Mengutamakan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 3. Meningkatkan pengelolaan air permukaan dan pengembangan pemanfaatan potensi air tanah sebagai sumber air baku. 4. Meningkatkan pembangunan dan penataan infrastruktur pada kawasan industri dan kawasan pergudangan.
Sasaran : 1. Terwujudnya penggunaan sistem informasi dan data base jalan/jembatan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan/jembatan.
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXIV
2. Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan yang mantap secara merata dan berkelanjutan. 3. Terlaksananya pengelolaan air permukaan dan pemanfaatan potensi air tanah sebagai sumber air baku. 4. Tersedianya infrastruktur yang tertata dengan baik sebagai penunjang pada kawasan industri dan kawasan pergudangan. 3.2. Program dan Kegiatan Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan Pekerjaan Umum yang terintegrasi dan benar-benar mendukung kebijakan prioritas dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap sasaran dan indikator ini sekaligus untuk mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam kaitan dengan Pembangunan Bidang Infrastruktur, kegiatan – kegiatan pokok Renja Dinas Pekerjaan Umum, tertampung dalam 16 Program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXV
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 14. Program Perencanaan dan Pendataan 15. Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah 16. Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan. Kegiatan-kegiatan Pekerjaan Umum pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2013-2018 termasuk di dalamnya Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 yaitu: 1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
6.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
7.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan bahan logistic kantor 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14. Penyediaan spanduk dan bendera 15. Penyediaan operasioanl administrasi kesekretariatan/perkantoran 16. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
17. Pembangunan Gedung Kantor 18. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20. Pengadaan Mebeleur 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 23. Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran 24. Rehab Sedang Kantor PU 25. Pelayanan kegiatan pemadam kebakaran 26. Operasional pemadam kebakaran 27. Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran 28. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Atribut 29. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30. Latihan Rutin Pemadam Kebakaran 31. Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 32. Pembinaan Fisik dan Mental PMK 33. Bimbingan Teknis operator alat berat 34. Pengadaan alat laboratorium 35. Pengadaan alat berat 36. Biaya Pemeliharaan 37. Pengadaan dan pemasangan hydrant 38. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 39. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 40. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 41. Penyusunan anggaran SKPD 42. Penyusunan Renstra SKPD 43. Penyusunan Renja SKPD 44. Pembangunan Jalan tersebar
XXVI
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
45. Pembangunan Jembatan Akses Jl. Lingkar ke Jl. Suaka Alam Lestari 46. Pembangunan Jembatan Akses Jl. Mattirotasi ke Tonrangeng 47. Pembangunan Trotoar Tersebar 48. Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar tersebar 49. Peningkatan Jalan tersebar dalam Kota 50. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tersebar dalam Kota 51. Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) tersebar dalam Kota 52. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan tersebar dalam kota 53. Pembuatan Rencana Induk Jaringan Jalan 54. Pembangunan Drainase tersebar 55. Normalisasi saluran drainase tersebar dalam kota 56. Revisi Data Base Irigasi 57. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 58. Pembangunan dan Revitalisasi Bendungan 59. Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi 60. Prasurvey dan Asistensi Perencanaan 61. Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/Material 62. Standar Harga Gedung Pemerintah 63. DED Pasar Kuliner Tradisional Tonrangeng 64. DED Akses Jalan Pelabuhan ke Kawasan Industri 65. Optimalisasi Jaringan Air Bersih 66. Pengembangan Sumber Air Baku 67. Pembangunan dan Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
XXVII
XXVIII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pekerjaan
Umum
Kota
Parepare
merupakan
Dokumen
Perencanaan,
yang
menjabarkan potret permasalahan Pembangunan Kota Parepare, serta daftar Program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dimaksud, secara perencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota, Provinsi dan Pusat. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare juga merupakan acuan yang terukur bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam kerangka itu perlu terus dikembangkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil-hasil Pembangunan Daerah dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Parepare sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir maupun batin dan untuk menuju Visi Kota Parepare. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare mengharapkan agar Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2015 ini dapat menambah kewajiban akuntabilitas dan mewujudkan Visi dan Misi Organisasiguna peningkatan kinerja di masa mendatang.
Parepare, Februari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE
Ir. SYAMSUDDIN TAHA NIP. 19630217 199202 1 002
XXIX
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan,
dengan
memperhitungkan
sumber
daya
yang
tersedia.
Sedangkan
Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota ParepareTahun 2015 merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA)sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota ParepareTahun 2015.
Dinas Pekerjaan Umum
Kota
Pareparemerupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Pareparedibidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota ParepareNomor 08 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2015Dinas Pekerjaan Umum menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain
XXX
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar. 1.2. Landasan Hukum Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2015disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Negara/Daerah 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXXI
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Daerah Kota ParepareNomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembvaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13).
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2015 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota Parepare Periode 2013-2018. Tujuan dari Penyusan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yaitu : 1.
Mewujudkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Parepare kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
2.
Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pareparedalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas
3.
Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas
Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepareadalah sebagai berikut : 1.
Mengendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam satu tahun kedepan.
2.
Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
3.
Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, penataan kawasan dan ruang.
4.
Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang berkualitas melalui pembangunan sektor bangunan, lingkungan, air bersih dan utilitas.
5.
Terwujudnya prasarana jalan yang andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Parepare.
6.
Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXXII
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota ParepareTahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan
Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan. Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013
Berisikan evaluasi pelaksaan Renja SKPD tahun 2013, analisis kinerja pelayanan SKPD dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015
Berisikan tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Bab IV
:
Penutup
XXXIII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota ParepareTahun 2013 telah ditetapkan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan Program dan Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 63.678.121.105,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima rupiah), realisasi Rp. 41.144.486.190,- (Empat puluh satu milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau 69,91% sedangkan capaian target fisik mencapai 94,55% dengan uraian capaian kinerja dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013Kota Parepare REALISASI
ANGGARAN NO
KEGIATAN
POKOK
SUMBER
FISIK
KEU.
%
%
KEUANGAN (Rp)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
820,260,250
DAU
100.00
89.20
746,471,775
34,589,950
100.00
100.00
34,589,950
Listrik
92,509,800
100.00
83.93
77,647,325
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29,290,000
100.00
98.31
28,795,000
85,045,000
100.00
98.50
83,770,000
31,560,000
100.00
23.00
7,260,000
205,650,000
100.00
100.00
205,650,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
XXXIV
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
13,027,000
100.00
100.00
13,027,000
4,595,000
100.00
92.38
4,245,000
8,801,750
100.00
99.90
8,792,750
undangan
51,035,000
100.00
75.59
38,577,500
Penyediaan Bahan Logistis Kantor
40,179,000
100.00
96.61
38,817,500
214,965,000
100.00
91.31
196,287,000
9,012,750
100.00
100.00
9,012,750
Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/ Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
878,004,000
100.00
DAU
48.03
731,950,725
15,000,000
100.00
92.40
13,860,000
Dinas/Operasional
653,510,000
100.00
99.71
651,608,975
Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran
139,494,000
100.00
-
3,731,750
Penambahan Areal Parkir Kendaraan PMK
70,000,000
100.00
-
62,750,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
784,247,750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
3
100.00
DAU
99.76
782,711,750
Operasional pemadam kebakaran 640,557,000
100.00
99.83
639,451,000
143,690,750
100.00
99.70
143,260,750
Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4
Aparatur
116,700,000
75.00
DAU
55.91
61,796,500
Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000
100.00
23.67
7,100,000
11,200,000
100.00
100.00
11,200,000
43,500,000
100.00
99.99
43,496,500
32,000,000
-
-
-
Latihan Rutin Pemadam Kebakaran
Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran Diklat Petugas PMK di Pusdiklatkar Jakarta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,500,000
100.00
DAU
98.33
9,300,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3,500,000
100.00
100.00
3,500,000
6,000,000
100.00
96.67
5,800,000
-
-
-
Penyusunan anggaran SKPD
Penyusunan Renstra SKPD 0
XXXV
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
6
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan
Pembangunan Jalan (Lanjutan Tahun 2012)
Perintisan Jalan (Lanjutan Tahun 2012)
24,341,058,055
96.00
58.87
14,672,161,055
4,609,198,000
DAU
100.00
57.84
2,665,908,500
14,027,081,000
DAU
100.00
50.94
7,145,048,500
4,697,354,055
DAU
100.00
99.10
4,654,959,055
7,425,000
DAU
100.00
66.33
4,925,000
B.PROV.
80.00
20.13
201,320,000
Pemb. Jalan beton kompleks kawasan industri Parepare
1,000,000,000
Program Pembangunan Saluran Drainase / 7
Gorong-gorong
1,404,356,500
100.00
92.28
1,303,906,500
Pembangunan/Rehab Duiker
150,290,000
DAU
100.00
90.34
135,765,000
Rehabilitasi Saluran/Drainase
393,528,000
DAU
100.00
93.27
367,043,000
Pembangunan Drainase
373,700,000
DAU
100.00
93.14
348,080,000
Pembangunan Plat Penutup Selokan
430,716,000
100.00
93.20
401,416,000
Pembangunan Plat Penutup Saluran/Drainase
8
(Lanjutan Tahun 2012)
14,645,000
DAU
100.00
100.00
14,645,000
Pembangunan / Rehab Duiker (Lanjutan tahun 2012)
17,440,000
DAU
100.00
81.08
14,140,000
Pembangunan Drainase (Lanjutan Tahun 2012)
24,037,500
100.00
94.92
22,817,500
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1,459,313,500
100.00
88.95
1,357,890,650
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
184,726,000
DAU
100.00
92.08
170,091,000
Pembangunan Tanggul
245,337,500
DAU
100.00
93.25
228,777,500
5,190,000
DAU
100.00
66.28
3,440,000
24,060,000
DAU
100.00
100.00
24,060,000
1,000,000,000
Prov.
100.00
93.15
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Lanjutan Tahun 2012)
Pembangunan Tanggul (Lanjutan Tahun 2012)
Bant Pembangunan Tanggul (Bantuan Provinsi)
931,522,150
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan & 9
Jembatan
19,446,371,450
93.72
81.05
13,623,718,110
DAK / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK_
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix
5,784,584,300
DAU
100.00
85.95
4,971,959,310
700,000,000
DAU
80.26
80.26
561,836,950
DAU
94.62
58.33
6,813,287,100
100.00
99.64
1,276,634,750
100.00
73.60
11,680,600,000
DAK / Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (lanjutan tahun 2012)
1,281,187,150
DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 10
Kebinamargaan
334,634,500
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
334,634,500
DAU
246,289,125
XXXVI
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
100.00
73.60
246,289,125
Program Pengembangan dan Pengelolaan 11
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2,252,065,000
100.00
73.03
2,129,469,200
DAK / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
2,085,050,000
DAU
100.00
94.28
1,965,816,500
98,880,000
DAU
100.00
97.85
96,752,700
1,235,000
DAU
100.00
-
-
100.00
100.00
66,900,000
mbangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Lanjutan 2012) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan 2012)
DAK / 66,900,000
DAU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 12
Minum dan Air Limbah
5,956,955,100
57.64
50.63
2,266,143,700
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)
1,155,402,875
DAK/DAU
88.18
56.99
658,432,300
Sanitasi Lingkungan
1,388,002,000
DAK/DAU
-
35.32
490,300,800
223,479,125
DAK/DAU
100.00
65.10
145,496,000
Sanitasi Lingkungan (Lanjutan Tahun 2012)
1,015,071,100
DAK/DAU
100.00
95.75
971,914,600
Optimalisasi Air Bersih
2,175,000,000
DAU
-
-
-
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Lanjutan Tahun 2012)
13
14
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
644,950,000
Operasional PNPM
107,450,000
DAU
100.00
88.05
94,613,100
Dana Pendamping PNPM
322,500,000
DAU
70.00
100.00
322,500,000
Dana Pendamping PNPM (Lanjutan 2012)
135,000,000
DAU
100.00
100.00
135,000,000
Dana Pendamping PNPM (Lanjutan 2011)
80,000,000
DAU
100.00
100.00
80,000,000
Program Perencanaan dan Pendataan
Prasurvey dan Asistensi Perencanaan
92.50
252,000,000
100.00
97.01
98.84
632,113,100
246,787,500
75,000,000
DAU
100.00
100.00
75,000,000
27,000,000
DAU
100.00
100.00
27,000,000
150,000,000
DAU
100.00
96.53
144,787,500
Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/material
Review Dokumen RPIJM
15
Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah
4,477,705,000
- Pembangunan Mesjid Agung Parepare
4,477,705,000
98.00
DAU
98.00
41.54
41.54
1,860,000,000
1,860,000,000
XXXVII
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
16
Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan 500,000,000
100.00
94.76
473,776,500
- Pembangunan Pagar dan Lahan Perkir Kebun Raya Jompie
500,000,000
JUMLAH
63,678,121,105
DAU
100.00
94.55
94.76
473,776,500
64.61
41,144,486,190
Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 2013, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome.Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut : 5.
SDM personil yang masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan tingkat professionalisme aparatur.
6.
Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia belumlah data yang terbaru sehingga seluruh stackholder
belum dapat mengakses keberadaan data
serta informasi yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang dan peng-updatean data sebagai tahap selanjutnya. 7.
Masih kurang pemahaman seluruh stakcholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum.
8.
Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non teknis selama tahun anggaran berlangsung.
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXXVIII
2.3. Tantangan dan Isu Strategis Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat.Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota
Parepareialah : bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktip, dan berkelanjutan). Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan apabila tidak ditangani dengan baik akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PUan untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.Untuk ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai PU. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan.
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
XXXIX
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.1.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pareparepada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013-2018. Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare menetapkan tujuan sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan berkelanjutan,
2.
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3.
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.
Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah terpencil dan penanganan kawasan rawan bencana;
5.
Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik infrstruktur;
3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pareparedalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pareparememberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran,kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.
XL
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pareparedirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
Tujuan 1 :
Meningkatnya keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan Sasaran
Indikator kinerja
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan
Jumlah panjang jalan yang dibangun
dan jembatan
Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi Jembatan yang direhabilitasi Jumlah Sarana Kebinamargaan
Meningkatnya kualitas sumber daya air dan
Jumlah
irigasi
Irigasi
yang
dibangun/ditingkatkan Jumlah panjang daerah irigasi yang direhabilitasi
Tujuan 2 :
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dancakupan pelayanan (dasar)
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sasaran
Indikator kinerja
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih
Jumlah
prasarana
air
bersih
yang
dibangun Tersedianya
sarana
dan
prasarana
yang
dibangun
sanitasi pemukiman Jumlah
Drainase
/direhabilitasi Jumlah Sarana air limbah yang dibangun
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pareparetahun 2015 terdiri atas : Proyeksi Dana DAK
Rp. 10.320.000.000,-
Proyeksi Dana DAU
Rp. 36.755.179.900,-
Jumlah
Rp. 47.045.179.900,-
XLI
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
BAB V PENUTUP Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepareakan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Parepare. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2015 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota ParepareTahun 2015 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2015.
Dokumen
Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Parepare, Februari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE
Ir. SYAMSUDDIN TAHA NIP. 19630217 199202 1 002
