BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara
umum
tugas
menciptakan regulasi produktif,
dan
kewajiban
pemerintahan
adalah
pelayanan umum pengembangan sumber daya
menciptakan
ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat,
pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilainilai dan
norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.
pelaksanaannya diperlukan memuat
prinsip-prinsip
Dalam
penerapan prinsip Good governance yang
akuntabilitas,
transparansi,
rule
of
law
profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.
Terkait dengan hal tersebut,
Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping
Camat
melaksanakan
tugas
dari
Bupati,
juga
menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Kecamatan Tarogong Kaler
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan
dilakukan oleh dinas daerah
yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra. Sebagai aplikasi dari uraian di atas
maka perlu disusun suatu
Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance).
Oleh
sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2014 – 2019
ini
yang
diorientasikan
untuk mewujudkan
visi
Pemerintah
Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kaler dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing. Berdasarkan
rencana
diimplementasikan
dalam
strategis Rencana
yang Kerja
telah
disusun
(RENJA)
selanjutnya
Tahunan
yang
merupakan dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Tarogong Kaler untuk rentang waktu tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum Kecamatan Tarogong Kaler
Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2016 antara lain : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tipe A di Kabupaten Garut. 9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019. 10. Keputusan Camat Tarogong Kaler Nomor 050/07-SK/VIII/2014 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2014-201 1.3.
Maksud dan Tujuan
Kecamatan Tarogong Kaler
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler 2015 adalah memberikan arahan pembangunan
dan
pembinaan
tahun
penyelenggaraan pemerintahan,
kehidupan
kemasyarakatan
serta
pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatankegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh
Pemerintah
masyarakat
Kabupaten
sehingga
Garut
hasil-hasil
maupun
pelayanan
oleh
semua
publik,
lapisan
pelaksanaan
pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2015 adalah : 1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan; 2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Tarogong Kaler; 3. Membuat acuan perencanaan yang memuatpenjabaranVisi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan; 4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4.
Sistimatika Penyusunan I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan
II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kaler 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Kecamatan Tarogong Kaler
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tarogong Kaler 3.3 Program dan Kegiatan IV. PENUTUP
BAB II Kecamatan Tarogong Kaler
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tarogong Kaler Pelaksanaan program
Tahun
Lalu
Dan
Capaian
Renstra
kerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun
2014 dengan anggaran sebesar Rp. 249.792.800,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 265.525.171,-, meliputi kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.650.000,b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.800.000,c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.196.000,d. Penyediaan Jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.987.000,e. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.450.000,f.
Penyediaan Alat tulis kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.188.300,-
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dengan pagu
anggaran sebesar Rp.15.309.642,h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.471.500,i.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.38.545.000,-
j.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.750.000,-
k. Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.800.000,l.
Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Tehnis/Administrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.36.400.000,-
m. Rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.52.060.000,-
Kecamatan Tarogong Kaler
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturdengan pagu anggaran sebesar Rp.650.707.400,a. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp.51.555.000,b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.48.480.280,c. Pengadaan
Mebeulair
dengan
pagu
anggaran
sebesar
Rp.11.652.700,d. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinasdengan pagu anggaran sebesar Rp.14.108.000,e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionaldengan pagu anggaran sebesar Rp.20.270.000,f.
Penataan Halaman Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.650.000,-
g. Penataan Ruang Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.111.058.720,h. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor untuk Persiapan PATEN dengan pagu anggaran sebesar Rp.90.322.400,i.
Rehabilitasi Aula Kantor Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.203.610.300,-
3) Program Peningkatan Disiplin Aparaturdengan pagu anggaran sebesar Rp.26.494.000,a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyadengan pagu anggaran sebesar Rp.7.800.000,b. Pengadaan
Pakaian
Korpri
dengan
pagu
anggaran
sebesar
Rp.6.194.000,c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentudengan pagu anggaran sebesar Rp.12.700.000,4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.000.000,a) Pelatihan dan Bimbingan Teknik SKPD bagi Operator dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,b) Bimbingan Teknik Peningkatan SDM bagi Oparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,5) Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,Kecamatan Tarogong Kaler
a) Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.5000.000,b) Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.000.000,6) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.494.000,a) Pembinaan dan monitoring Pengelolaan PBB dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.494.000,7) Program
Penunjang Kegiatan Kecamatandengan pagu anggaran sebe-
sar Rp.24.200.000,a) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnyadengan pagu anggaran sebesar Rp.24.200.000,8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.800.000,a)
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Tingkat Kecamatandengan pagu anggaran sebesar Rp23.800.000,-
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler . Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tarogong Kaler dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya IKM di Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tarogong Kaler meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan
analisis
berupa
daftar
prioritas
faktor
lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : a. Lingkungan Internal Kekuatan : a) Visi dan misi organisasi yang jelas b) Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan c) Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan d) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan Kecamatan Tarogong Kaler
e) Adanya sarana dan prasarana Kelemahan : a) Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai b) Belum adanya SPM Kecamatan Tarogong Kaler c) Lemahnya
pelaksanaan
koordinasi
dengan
pemerintahan
kabupaten dan instansi teknis lainnya d) Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi e) Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan b. Lingkungan Eksternal Peluang a) RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 b) Agenda pembangunan tahunan kabupaten Garut c) Tuntutan
kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
publik
dan
akuntabilitas pemerintahan d) Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik e) Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan kecamatan f)
Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g) Adanya diklat peningkatan kualitas aparatur h) Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat i)
Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman : a) Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai b) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan c) Egoisme sektoral yang mengganggu koordinasi antar instansi d) Kebijakan
instansi
teknis
yang
kurang
mendukung
pemberdayaan masyarakat. e) Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat f)
Kondisi kualitas.
Kecamatan Tarogong Kaler
ekonomi
masyarakat
yang
mengalami
penurunan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Kaler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan
pada
asas
kepatutan
dan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut; 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada
pembangunan
peningkatan
insfrastruktur
wilayah
guna
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban
pengusaha
untuk
sungguh–sungguh
memperhatikan
Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara
normatif
harus
dikomunikasikan
dengan
masyarakat.
Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
Kecamatan Tarogong Kaler
4) Peningkatan
Kapasitas
Aparaturdan
penambahan
kuantitas
aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana tabel 2.4. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler pada tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa; 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tarogong Kaler maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi sebagaimana pada tabel 2.5 Kecamatan Tarogong Kaler
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan
merupakan
suatu
keputusan
yang
diambil
untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat
memenuhi
standard
penyelenggaraan
good
governance
dan
akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tarogong kaler dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
dalam
rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 3. 2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tarogong Kaler Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Tarogong Kaler mempunyai tujuan 1. Meningkatnyakualitas tata kelola pelayanan publik 2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatnyasinergitas dan koordinasi dalalm proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Kecamatan Tarogong Kaler
dengan sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kualitas sisten laporan pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas disiplin aparatur 4. Meningkatnya
profesionalisme
aparatur
kecamatan,
desa
dan
kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 5. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat kecamatan 3.3. Program Dan Kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja
kelompok
sasaran
dan
pendanaan
indikatif
berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman
pada
program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun
2014-2019
serta
program
prioritas
yang
menjadi
urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Tarogong
Kaler sebagai penjabaran kebijakan Tahun 2015, adalah sebagai berikut 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan
: APBD 2015 Rp. 20.400.000,-
Keluaran
: Penyediaan jasa telepon, air dan listrik
Hasil
: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Pencapaian
:Peningkatanpelayananadministrasi perkantoran
Impact
:Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan
: APBD 2015 Rp. 11.396.000,-
Keluaran
: Terlaksananya pendukung jasa peralatan danperlengkapan kantor
Hasil
: Meningkatnya penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pencapaian : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Tarogong Kaler
Impact
: Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
3) Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan
: APBD 2015 Rp. 6.000.000,-
Keluaran
: Tersedianya jasa pendukung saranan kebersihan lingkungan kerja
Hasil
: Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Pencapaian
: Terciptanya kebersihan lingkungan kerja
Impact
:Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan
: APBD 2015 Rp. 8.000.000,-
Keluaran
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil
:Terpenuhinya peralatan kantor yang baik yang menunjang kelancaran pekerjaan
Pencapaian : Terwujudnya perlengkapan dan peralatan yang memadai Impact
: Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
5) Penyediaan alat tulis kantor Masukan
: APBD 2015 Rp. 35.754.334,-
Keluaran
: Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan
Hasil
administrasi
perkantoran
: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Pencapaian
:Meningkatkan kelancaran keg. perkantoran
Impact :Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan
: APBD 2015 Rp. 17.053.556,-
Keluaran
: Tersedianya sarana pendukung kerja
Hasil
: Terpenuhinya sarana pendukung kerja
Pencapaian
: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Impact
Kecamatan Tarogong Kaler
: Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Masukan
: APBD 2015 Rp. 7.911.500,-
Keluaran
: Tersedianya sarana pendukung instalasi listrik/penerangan gedung kantor
Hasil
: Terpenuhinya sarana pendukung kerja
Pencapaian
: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Impact
: Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
8) Penyediaan peralatan rumah tangga Masukan
: APBD 2015 Rp. 12.680.300,-
Keluaran
: Terpenuhinya sarana pendukung kerja
Hasil
: Tersedianya peralatan rumah tangga yang baik
Pencapaian
: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Impact
: Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Masukan
: APBD 2015 Rp. 9.642.000,-
Keluaran
: Tersedianya bahan referensi pelaksanaan tugas
Hasil
: Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai
Pencapaian Impact
: Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
: Pegawai tidak ketinggalan informasi yang cepat berkembang sekarang ini
10) Penyediaan makanan dan minuman Masukan
: APBD 2015 Rp. 34.000.000,-
Keluaran
: Tersedianya makanan dan minuman Kecamatan dan Kelurahan
Hasil
: Terwujudnya pelayanan dan kegiatan kecamatan dan kelurahan
Pencapaian
: Peningkatanpelayanan administrasi perkantoran
Impact
Kecamatan Tarogong Kaler
: Meningkatnya kinerja pegawai
11) Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/administrasi Masukan
: APBD 2015 Rp. 78.000.000,-
Keluaran
: Tersedianya jasa pendukung tenaga teknis administrasi
Hasil
:Terpenuhinya jasa pendukung tenaga teknis/administrasidalam pelayanan kantor
Pencapaian
: Peningkatanpelayanan administrasi perkantoran
Impact
: Meningkatnya kinerja pegawai
12) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Masukan
: APBD 2015 Rp. 23.400.000,-
Keluaran
: Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah kecamatan
Hasil
: Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor
Pencapaian
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah
Impact
: Ruang Lingkup Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan KendaraanDinas/ Operasinal Masukan
: APBD 2015 Rp. 25.000.000,-
Keluaran
: Tersedianya Pendukung Kerja yang Memadai
Hasil
: Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pencapaian
: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Masukan
: APBD 2015 Rp. 9.712.300,-
Keluaran
: Terciptanya Rumah Dinas yang Nyaman
Hasil
: Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas yang lebih nyaman
Pencapaian
: Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan Tarogong Kaler
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan
: APBD 2015 Rp. 16.000.000,-
Keluaran
: Terciptanya Kenyamanan Kerja
Hasil
: Terwujudnya Gedung Kantor yang Layak
Pencapaian
: Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Masukan
: APBD 2015 Rp. 25.322.000,-
Keluaran
: Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
Hasil
: Terpenuhinya Operasional Kecamatan
Pencapaian
: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Impact
: Peningkatan penyelenggaraan pemerintah
e. Pengadaan Alat Berat
f.
Masukan
: APBD 2015 Rp. 37.978.512,-
Keluaran
: Adanya pendukung kegiatan kecamatan
Hasil
: Tersedianya Alat Berat
Pencapaian
: Meningkatnya sarana prasarana kantor
Impact
: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan
: APBD 2015 Rp. 16.000.000,-
Keluaran
: Adanya pendukung kegiatan kecamatan
Hasil
: Tersedianya peralatan yang baik
Pencapaian
: Meningkatnya sarana prasarana kantor
Impact
: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah
g. Pengadaan Meubelair Masukan
: APBD 2015 Rp. 15.000.000,-
Keluaran
: Adanya pendukung kegiatan kecamatan
Hasil
: Tersedianya meubelair yang baik
Pencapaian
: Meningkatnya sarana prasarana kantor
Impact
: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Masukan
: APBD 2015 Rp. 15.600.000,-
Keluaran
: Tersedianya pakaian dinas yang baik dan layak
Hasil
: Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai
Pencapaian
: Meningkatnya disiplin aparatur
Kecamatan Tarogong Kaler
Impact
: Terwujudnya penigkatan displin pegawai
b. Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari tertentu Masukan
: APBD 2015 Rp. 25.675.000,-
Keluaran
: Tersedianya pendukung disiplin pegawai
Hasil
: Tersedianya peningkatan disiplin pegawai
Pencapaian
: Tersedianya sarana pendukung disiplin pegawai
Impact
: Terwujudnya penigkatan displin pegawai
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD Masukan
: APBD 2015 Rp. 12.594.764,-
Keluaran
: Terlaksananya dan terkumpulnya data
Hasil
: Tersusunnya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pencapaian
: Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
5. Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT a. Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung Masukan
: APBD 2015 Rp. 78.000.000,-
Keluaran
: Terlaksananya penunjang pemerintah kelurahan
Hasil
: Terwujudnya pembinaan secara merata
Pencapaian
: Terciptanya pembinaan rt/rw dan lembaga lain di Kelurahan
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
6. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan a. Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya Masukan
: APBD 2015 Rp. 23.550.000,-
Keluaran
: Terlaksananya Kegiatan PHBN
Hasil
: Tersedianya Sarana Pendukung PHBN
Pencapaian
: Terselenggaranya Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
Kecamatan Tarogong Kaler
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
7. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) Masukan
: APBD 2015 Rp. 28.424.836
Keluaran
: Tersedinya dana, SDM, dan Waktu
Hasil
: Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan
Pencapaian
: Terselenggaranya Pengadministrasian Terpadu Tingkat Kecamatan
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Masukan
: APBD 2015 Rp. 15.191.810,-
Keluaran
: Tersusunnya Data Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Hasil
: Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Pencapaian
: Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
c. Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masukan
: APBD 2015 Rp. 21.732.244,-
Keluaran
: Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Hasil
: Tersusunnya dokumen ketentraman dan ketertiban
Pencapaian
: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
d. Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Masukan
: APBD 2015 Rp. 7.145.245,-
Keluaran
: Tersedianya Data Peraturan Perundang-Undangan
Hasil
: Tersusunnya Dokumen Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Kecamatan Tarogong Kaler
Pencapaian
: Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
e. Fasilitasi dan Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Masukan
: APBD 2015 Rp. 8.339.244,-
Keluaran
:Tersedianya Data Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Hasil
: Tersusunnya Dokumen
Pencapaian
: Meningkatnya Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
Impact f.
Koordinasi
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengumpulan,
pengolahan
dan
Publikasi
seta
Pendayagunaan Data Dasar Keluarga, Data Potensi Desa/Keluran serta Data Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Masukan
: APBD 2015 Rp. 10.615.083,-
Keluaran
: Tersedianya Pembaharuan Data Penduduk
Hasil
: Tersusunnya Data Dasar Keluarga
Pencapaian
: Meningkatnya Pengolahan dan Publikasi Data Dasar Keluarga
Impact g.
Pembinaan
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Teknis
Pelaksanaan
Perlombaan
Desa/Kelurahan
Tingkat Kecamatan. Masukan
: APBD 2015 Rp. 8.577.535,-
Keluaran
: Tersaringnya Desa/Kelurahan dalamPenyertaan Lomba
Hasil Pencapaian Impact
:Terlaksananya Lomba Desa : Terlaksananya Pembinaan Teknis Desa/Kelurahan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
h. Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa Masukan
: APBD Rp. 8.204.550,-
Keluaran
: Tersedianya Data Asset Desa
Hasil
: Tersusunnya Dokumen Asset Desa
Pencapaian
: Terkoordinirnya Pengolahan dan Publikasi Data Dasar Desa
Impact Kecamatan Tarogong Kaler
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
i. Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten yang Diserahkan Kepada Desa/Kelurahan Masukan
: APBD 2015 Rp.10.147.813
Keluaran
: Terlaksananya Pembinaan Urusan Pemerintahan
Hasil
: Terwujudnya Penyelnggaraan Pemerintahan dengan Lancar
Pencapaian
: Meningkatnya Pembinaan Urusan Pemerintahan
Impact
: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
j. Fasilitasi Pembinaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Nilai Adat Istiadat,
Lembaga
Adat
beserta
Hak-hak
Tradisonalnya
dalam
Pelaksanaan Pemerintahan Desa Masukan
: APBD 2015 Rp. 28.812.215,-
Keluaran
: Tersedianya Data Pembinaan
Hasil
: Tercapainya Dokumen Pembinaan
Pencapaian
: Terselenggaranya Pembinaan Kearifan Lokal dalam
Pelaksanaan Desa Impact
:Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
k. Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar lingkungan di Keluarahan Pananjung Masukan
: APBD 2015 Rp. 130.000.000,-
Keluaran
: Tersedianya sarana infrastruktur yang baik
Hasil
: Tercapainya sarana infrastruktur yang memadai
Pencapaian
: Terselenggaranya
Impact
Kecamatan Tarogong Kaler
:Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB IV PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program kerja
dan kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tarogong Kaler dalam mewujudkan
visi
dan
misi
yang
telah
dirumuskan
untuk
menjamin
terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kaler Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tarogong Kaler. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Tarogong Kaler ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 , maka perlu dilakukan halhal sebagai berikut ini: 1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan; 2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat; 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; Kecamatan Tarogong Kaler
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman, dan Sejahtera.
Ditetapkan di : Garut Pada tanggal :27 Oktober 2014 CAMAT TAROGONG KALER
Drs. SAEFUROHMAN, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19641031 199312 1 001
Kecamatan Tarogong Kaler
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2015. Dalam penyusunan Rencana Kerja kecamatan Tarogong kaler Tahun 2015
berisi materi Rencana Strategis, yang didalamnya memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja)
tahun 2015
ini
diharapkan pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Kantor Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.
CAMAT TAROGONG KALER
Drs. SAEFUROHMAN, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19641031 199312 1 001
Kecamatan Tarogong Kaler
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB IPENDAHULUAN............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang........................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum....................................................................3 1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................4 1.4 Sistematika Penyusunan.........................................................4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUNLALU................................................................................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kaler .....................................6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler...........8 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi...............10 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...............................11 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.......... 11 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........................12 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional..12 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tarogong Kaler ........... 12 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................ 13 BAB IVPENUTUP.....................................................................................22
Kecamatan Tarogong Kaler
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA( RENJA ) KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015
Ketua
: Drs. SAEFUROHMAN, MSi ( CAMAT TAROGONG KALER ) Sekretaris : RAHMAT ALAMSYAH,S.Sos ( SEKRETARIS CAMAT ) Kelompok Kerja : Bidang Pemerintahan : DEPI KUSPIA,S.Pd ( Kasi Pemerintahan ) AGUS SAPTONO,SH ( Kasi Trantib ) HJ. CATIYAH, SH ( Kasi Pelayanan ) HENDI HERYANTO, SE ( Kasubbag Umum ) Bidang Sosial Budaya : YOSI HANDAYANI,S.IP,M.Si ( Kasi Kemasyarakatan ) AAM KARMANAH ( Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ) Bidang Ekonomi : LILIS HOLISTOTI, S.Sos ( Kasi PMD ) MUKTI SAMUDRA ( Kasubbag Keuangan )
Tarogong Kaler, 2 September 2014 CAMAT TAROGONG KALER
Drs. SAEFUROHMAN, M.Si Pembina IV/a NIP. 19641031 199312 1 001
Kecamatan Tarogong Kaler
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN TAROGONG KALER Jalan Alun-alun Tarogong Kaler No. I Telp. (0262) 231407 Garut 44151
KEPUTUSAN CAMAT TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT NOMOR : 050 /Kep. -Kec/2014 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 CAMAT TAROGONG KALER, Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 413 Tahun 2011tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014 dan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yang diimplementasikan pada Rencana Kerja Tahunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tarogong Kaler Kabupaten Garut tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Camat Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2015. Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan Tarogong Kaler
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut; 19. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan Tipe A di Kabupaten Garut.
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. 21. Keputusan Camat Tarogong Kaler Nomor 050/Kep.10-Kec/2014 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 MEMUTUSKAN : Menetapkan : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarogong Kaler KabupatenGarutTahun 2015
Kecamatan Tarogong Kaler
Ditetapkan di Tarogong Kaler Padatanggal 27 Oktober 2015 CAMAT TAROGONG KALER
Drs. SAEFUROHMAN, M.Si Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19641031 199312 1 001
Kecamatan Tarogong Kaler
Tabel 3 INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN INSTANSI
: SKPD KECAMATAN TAROGONG KALER
No
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2
3
1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan masyarakat
2.
Meningkatnya kualitas sistem laporan pemerintahan
Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggeraan pemerintahan yang berkualitas
3
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
4
5
Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir Cakupan pegawai yang memakai 2 seragam beserta kelengkapannya .
Target s.d Rencana 5
% Pencapaian
(Rp)
Tahun (Rp)
Rencana
4
5
6
287.536.000
1.590.150.248
18,08
19.500.000
109.094.764
17,87
406.671.500
2.119.984.190
19,18
308.859.000
1.434.065.329
21,54
31.700.000
161.706.810
19,60
1
Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan
Tersusunnya Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK )
Kecamatan Tarogong Kaler
Target s.d. Tahun ini
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan ) Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kaler
Kode
1 1.20.1.20 .19. 01 1.20.1.20. 19.01.001
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
4
5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20. 19.01.003 1.20.1.20. 19.01.008
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20. 19.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20. 19.01.010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20. 19.01.011
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.20.1.20. 19.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1.20.1.20. 19.01.002
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor Terpenuhinya jasa perlengkapan kantor terpenuhinya alat kebersihan kantor Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya Alat tulis Kantor Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya komponen listri dan penerangan kantor
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Ca- Realisasi Capaian Propaian Program gram dan dan Kegiatan Kegiatan s/d s/d tahun bertahun berjalan 2014 (tajalan hun n-1) (tahun n-1) 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2)
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
-
280 Buah, 6 Buku
280 Buah, 6 Buku
100
60 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15 orang/3 jenis
3 paket
3 paket
100
3 orang/3 jenis
12 bulan
12 bulan
25 orang
60 ob
60 ob
100
5 orang
12 bulan
12 bulan
15 jenis/ 33 unit
9 unit
9 unit
100
3 jenis/33 unit
12 bulan
12 bulan
10 paket
41 jenis
39 jenis
100
2 paket
12 bulan
12 bulan
10 paket
14 jenis
17 jenis
100
2 paket
12 bulan
12 bulan
60 jenis
7 jenis
7 jenis
100
12 jenis
12 bulan
12 bulan
9
Kode
1 1.20.1.20. 19.01.013 1.20.1.20. 19.01.014 1.20.1.20. 19.01.015
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyedian alat rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
3 Terpenuhinya perlengkapan kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor Tersedianya bahan referensi pelaksnaan tugas Terpenuhinya penyediaan makan minum Tersedianya jasa pendukung Teknis/administrasi
450 exemplar
2 jenis, 120 expl
2 Jenis, 180 Eks
100
10 paket
2 paket
2 Paket, 1152 Box
100
75 orang
7 orang
7 Orang
Terpenuhinya rapatrapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam Daerah
60 bulan
1092 orang
1 paket
35 ob, 19 jenis
1.20.1.20. 19.01.017
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20. 19.01.019
Penyediaan jasa pedukung Teknis/ Administrasi
1.20.1.20. 19.01.021
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
1.20.1.20. 19.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20. 19.02.006
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Terwujudnya peralatan rumah jabatan/dinas yang layak
1.20.1.20. 19.02.009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terwujudnya perlatanan gedung yang baik
Kecamatan Tarogong Kaler
25 jenis
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n1)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2)
Tingkat Realisasi (%)
6 3 jenis, 12 unit
7 3 jenis, 12 unit
8=(7/6)
9
100
5 jenis
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Ca- Realisasi Capaian Propaian Program gram dan dan Kegiatan Kegiatan s/d s/d tahun bertahun berjalan 2014 (tajalan hun n-1) (tahun n-1) 10=(5+7+9) 11= (10/4) 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2 paket
12 bulan
12 bulan
100
15 orang
12 bulan
12 bulan
1092 Orang
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 Paket
100
1 paket
35 ob, 19 jenis
10 paket
2 paket 90 exp
1 paket
7 jenis
7 jenis
7 jenis
100
7 jenis
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
1
2
3
4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2)
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n1) 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Ca- Realisasi Capaian Propaian Program gram dan dan Kegiatan Kegiatan s/d s/d tahun bertahun berjalan 2014 (tajalan hun n-1) (tahun n-1) 10=(5+7+9) 11= (10/4)
1.20.1.20. 19.02.010
Pengadaan mebeulair
Terpenuhinya sarana pendukung kerja
8 jenis
3 paket
3 jenis
100
5 unit
3 jenis
1.20.1.20. 19.02.024
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
7 uni t
7 unit
7 unit
100
5 unit
7 unit
1.20.1.20. 19.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpenuhinya pemelihraaan rutin/berkala rumah dinas
50 OB, 18 Jenis
50 OB, 18 Jenis
50 OB, 18 Jenis
100
-
50 OB, 18 Jenis
1.20.1.20. 19.02.021
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Tersedianya sarana kerja yang baik
1 paket
1 paket
1 paket
100
1 paket
1.20.1.20. 19.02.045
Penataan Halaman Gedung kantor
Tersedianya sarana pendukung kerja yang baik
1 paket
1 paket
1 Paket
100
1 Paket
1.20.1.20. 19.02.058
Penataan Ruang Gedung Kantor
1 paket
1 paket
1 paket
100
1 paket
1.20.1.20. 19.02.074
Pengadaan sarana perlengkapan kantor untuk persiapan PATEN
Terpenuhinya sarana pendukung Paten
1 paket
1 paket
1 Paket
100
-
1 Paket
1.20.1.20. 19.02.118
Rehabilitasi Aula Kecamatan
Terpenuhinya aula gedung kantor
1 paket
1 paket
1 Paket
100
-
1 Paket
Kecamatan Tarogong Kaler
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
1
2
3
4
1.20.1.20 19.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20. 19.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
1.20.1.20. 19.03.04
Pengadaan Pakaian KORPRI
1.20.1.20. 19.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.20.1.20 .19.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20. 19.05.15
Pelatihan dan Bimbingan teknis SKPD bagi operator
1.20.1.20 .19.06 1.20.1.20. 19.06.10 1.20.1.20. 19.06.11
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur Kecamatan Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya operator yang terlatih
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Ca- Realisasi Capaian Propaian Program gram dan dan Kegiatan Kegiatan s/d s/d tahun bertahun berjalan 2014 (tajalan hun n-1) (tahun n-1) 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2)
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
38
38 lembar
38 Lembar
100
39 stel
38 Lembar
38
38 lembar
38 Lembar
100
-
38 Lembar
38
39 buah
38 Lembar
100
1 orang
1 Orang
1 orang
100
9
1 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyususnan Rencanna Kerja (RENJA SKPD
Tersusunnya dokumen pelaporan
2 dok
1 dok
1 dokumen
100
-
1 dokumen
Penyusunan Rencana Stratgis (RENSTRA) SKPD
Tersususnnya dokumen pelaporan
1 dok
1 dok
1 dokumen
100
-
1 dokumen
Kecamatan Tarogong Kaler
Kode
1 1.20.1.20 .19.17 1.20.1.20. 19.17.031 1.20.1.20 .19.79 1.20.1.20. 19.79.01
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pembinaan dan Monitoring Keuangan PBB
3
4
Terlaksananya Pembinaan aparatur pem. desa dan kel.
12 bulan
Program penumjang kegiatan Kecamatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ acara lainnya
1.20.1.20 .19.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20.1.20. 19.21.22
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kecamatan Tarogong Kaler
Terselenggaranya kegiatan PHBN
Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Ca- Realisasi Capaian Propaian Program gram dan dan Kegiatan Kegiatan s/d s/d tahun bertahun berjalan 2014 (tajalan hun n-1) (tahun n-1) 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2)
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
9
12 bulan
12 bulan
100
-
-
-
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
100
2 jenis
6 jenis
2 jenis
2 dok
1 dokumen
1 dok
1 dokumen
100
1 dok
3dokumen
1 dokumen
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut
Nama SKPD : kecamatan Tarogong Kaler Rancangan awal RKPD No. 1 1
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
2
3
4
5
Pagu indikatif ( Rp. 000) 6
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor
12 bulan
20.400.000
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa peralatan kantor
3 orang/3 jenis
11.396.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Tarogong Kaler
Kecamatan Tarogong Kaler/kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kale/kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong
Program/Kegiatan 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
5 orang
6.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja
3 jenis/33 unit
8.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya Alat tulis Kantor
2 paket
35.754.334
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2 paket
17.053.558
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12 jenis
7.911.500
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya komponen listri dan penerangan kantor Terpenuhinya perlengkapan
5 jenis
47.600.000
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan
Kebutuhan Dana ( Rp.000) 11
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
8
9
10
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor
12 bulan
20.400.000
Terpenuhinya jasa peralatan kantor
3 orang/3 jenis
11.396.000
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
5 orang
6.000.000
Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja
3 jenis/33 unit
8.000.000
Terpenuhinya Alat tulis Kantor
2 paket
35.754.334
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
2 paket
17.053.558
Terpenuhinya komponen listri dan penerangan kantor
12 jenis
7.911.500
Kecamatan Tarogong Kaler/kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kale/kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong
Terpenuhinya perlengkapan kantor
5 jenis
47.600.000
Catatan Penting 12
Kaler/Kel. Pananjung
kantor
kantor
Kaler/Kel. Pananjung
Rancangan awal RKPD No. 1
Program/Kegiatan
Lokasi
2
3 Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
2
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel Pananjung
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator Kinerja
Target Capaian
4
5
Pagu indikatif ( Rp. 000) 6
Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
2 paket
12.680.300
Tersedianya bahan referensi pelaksanaan tugas
90 exp
9.642.000
Terpenuhinya penyediaan makan minum Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administ rasi Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke Dalam Daerah
Kec. Tarogong Kaler
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kec. Tarogong Kaler
Kecamatan Tarogong Kaler
7
8 Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja
Target capaian
9
10
Kebutuhan Dana ( Rp.000) 11
Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
2 paket
12.680.300
Tersedianya bahan referensi pelaksanaan tugas
90 exp
9.642.000
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Terpenuhinya penyediaan makan minum
2 paket
34.000.000
2 paket
34.000.000
15 orang
78.000.000
Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administrasi
15 orang
78.000.000
12 bulan
23.400.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel Pananjung
Terpenuhinya rapatrapat Koordinasi dan pembinaan ke Dalam Daerah
12 bulan
23.400.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
1 unit
25.000.000
1 paket
16.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
Lokasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan meubeulair
Program/Kegiatan
Kec. Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Terciptanya kenyamanan kerja Terciptanya rumah dinas yang nyaman
1 unit
25.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Tarogong Kaler
1 paket
16.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kec. Tarogong Kaler
15.000.000
Pengadaan meubeulair
9.712.300
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
2 buah
Kec. Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Terciptanya kenyamanan kerja Terciptanya rumah dinas yang nyaman
15.000.000 2 buah
9.712.300
Catatan penting 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
No. 1
3
\
4
Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Pengadaan Alat Berat
Kecamatan Tarogong Kaler
Indikator Kinerja 4 Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Alat-alat Berat
12 bulan
Target Capaian 5
9 unit
1 unit
24.570.000
Pagu indikatif ( Rp. 000) 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 bulan
24.570.000
Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Target Dana capaian ( Rp.000) 10 11
Indikator Kinerja
7
8
9
25.322.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
37.978.612
Pengadaan Alat Berat
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya Alatalat Berat
1 unit
37.978.612
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
45 stel
15.600.000
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Panan-jung
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
62 pot
25.675.000
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan
Kel. Panan-
Terlaksananya
9 unit
25.322.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
45 stel
15.600.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Panan-jung
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
62 pot
25.675.000
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan
1 dokumen
12.594.764
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
Kecamatan Tarogong Kaler
terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
Lokasi
Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung
Pembinaan RT/RW dan
Kel Panan jung
Program/Kegiatan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD
5
terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Rancangan awal RKPD
Kel Panan jung
Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD
1 dokume n
12.594.764
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Kel Panan-
Terlaksananya
39 RT
78.000.000
Pembinaan RT/RW dan
39 RT
78.000.000
Catatan Penting 12
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
jung
pembinaan RT/RW dan lembaga lain di Kelurahan
13 RW
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
Rancangan awal RKPD No. 1 6
7
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
5
Pagu indikatif ( Rp. 000) 6
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan
13 RW
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
7
8
9
10
Kec Tarogong Kaler
Terselenggaranya Upacara Besar Hari Nasional dan Upacara/Acara lainnya
1 tahun
Kebutuhan Dana ( Rp.000) 11
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kec Tarogong Kaler
Terselenggaranya Upacara Besar Hari Nasional dan Upacara/Acara lainnya
1 tahun
23.550.000
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara / Acara lainnya
23.550.000
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan ( PATEN)
Kec Tarogong Kaler
Terlaksananya pelayanan paten yang optimal
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kec Tarogong Kaler
Tersusunnya data perencanaan oembangunan tingkat kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kec Tarogong Kaler
Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangundangan
Kec Tarogong Kaler
Tersedianya data Peraturan Perundangundangan
Kecamatan Tarogong Kaler
pembinaan RT/RW dan lembaga lain di Kelurahan
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara / Acara lainnya
jung
12 bulan/1 paket
28.424.836
Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan ( PATEN)
Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya pelayanan paten yang optimal
12 bulan/ 1 paket
28.424.836
1 dokumen
15.191.810
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersusunnya data perencanaan oembangunan tingkat kecamatan
1 dokume n
15.191.810
21.732.244
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Tarogong Kaler
Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
1 keg
21.732.244
Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangundangan
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya data Peraturan Perundangundangan
12 bulan
7.145.245
1 keg
12 bulan
7.145.245
Catatan penting 12
Fasilitasi dan Koordinasi unit kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
Kec Tarogong Kaler
Tersusunnya dokumen lembaga kemasyarakatan
1 keg
8.339.244
Fasilitasi dan Koordinasi unit kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
Rancangan awal RKPD No. 1
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
2
3
4
5
Kec Tarogong Kaler
Tersusunnya data dasar keluarga
Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan
Kec Tarogong Kaler
Terlaksananya pembinaan teknis lomba Desa/kelurahan
Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada desa/kelurahan
Kec. Tarogong Kaler
Terlaksananya pembinaan urusan pemerintahan
Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
Kec. Tarogong Kaler
Tersedianya data aset desa
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersusunnya dokumen lembaga kemasyarakatan
1 keg
8.339.244
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Koordinasi Pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan
Kecamatan Tarogong Kaler
1 dokumen
1 keg
1 keg
1 dokumen
Pagu indikatif ( Rp. 000) 6
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
9
10
Kebutuhan Dana ( Rp.000) 11
7
8
10.615.083
Koordinasi Pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersusunnya data dasar keluarga
1 dok
10.615.083
8.577.535
Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan
Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya pembinaan teknis lomba Desa/kelurahan
1 keg
8.577.535
10.147.813
Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada desa/kelurahan
Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya pembinaan urusan pemerintahan
1 keg
10.147.813
8.204.550
Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya data aset desa
1 dok
8.204.550
Catatan penting 12
Fasilitasi pembinaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa Peningkatan infrastruktur lingkungan di Pananjung
Kec. Tarogong Kaler
Terselenggaranya pembinaan kearifan lokal dalam pembinaan masyarakat hukum adat
Kel. Pananjung
Tersedianya sarana infrastruktur yang baik
fasilitas dasar kelurahan
28.812.215
Fasilitasi pembinaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa
Kecamatan Tarogong Kaler
Terselenggaranya pembinaan kearifan lokal dalam pembinaan masyarakat hukum adat
1 keg
130.000.000
Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar lingkungan di kelurahan Pananjung
Kelurahan Pananjung
Tersedianya sarana infrastruktur yang baik
13 RW
1 keg
13 RW
28.812.215
130.000.000
Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kaler
No
Lokasi
Program/Kegiatan
Desa/Kelurahan 1
2
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
-
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
4
Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 2
Kecamatan Tarogong Kaler
-
Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
4
5
6
Kecamatan
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor
20.400.000
Terpenuhinya jasa peralatan kantor
11.396.000
terpenuhinya alat kebersihan kantor
6.000.000
Teepenuhinya perbaikan peralatan kerja
8.000.000
Terpenuhinya Alat tulis Kantor Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor
35.754.334 17.053.556 7.911.500 47.600.000
9
Penyediaan peralatan rumah tangga
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11
Penyediaan Makanan dan Minuman
12
Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi
13
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
No
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung
Lokasi
Program/Kegiatan
Desa/Kelurahan 1
2
02
Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya penyediaan makan minum Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administrasi Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinys rapat-rapat dan pembinaan ke dalam daerah
12.680.300 9.642.000 34.000.000 78.000.000 23.400.000
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
5
6
Kecamatan 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3
Pengadaan meubeulair
-
4
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
-
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Pananjung
6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kelurahan Pananjung
7
Pengadaan Alat Berat
03
-
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler -
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Terpenuhinya prasarana kantor yang memadai Terpenuhinya prasarana rumah dinas yang memadai Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
25.000.000 16.000.000 15.000.000 9.712.300 24.570.000
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
25.322.000
Tersedianya Alat Berat
37.978.612
Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
15.600.000
2
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
25.675.000
Kecamatan Tarogong Kaler
Catatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
04 1 05 1
Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
No
-
Kelurahan Pananjung
Desa/Kelurahan 2
06
Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan
12.594.764
-
Terlaksananya pembinaan RT/RW dan lembaga lain di Kelurahan
78.000.000
Lokasi
Program/Kegiatan
1
Kecamatan Tarogong Kaler
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
5
6
Kecamatan 3
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan 1
07 1 2 3 4 5
6 7
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Adminostrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) Fasilitasi dan Koordiansi Perencanaan Pembangunan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi dan Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan dan Publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan
Kecamatan Tarogong Kaler
-
-
Kecamatan Tarogong Kaler
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya Penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional/hari hari besar lainnya. Terlaksananya pelayanan paten yang optimal Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban lingkungan Tersedianya data peraturan perundangundangan Tersusunnya dokumen lembaga kemasyarakatan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersusunnya data dasar keluarga
-
Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya pembinaan teknis lomba Desa/Kel
23.550.000
28.424.836 15.191.810 21.732.244 7.145.245 8.339.244
10.615.083 8.577.535
Catatan
8 9 10
11
Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa/Kelurahan Fasilitasi pembinaan pengelolaan leuangan desa dan pendayagunaan asset desa Fasilitasi Pembinaan Kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa
Kecamatan Tarogong Kaler
-
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Kelurahan Pananjung
Peningkatan Fasilitasi Infrastruktur Dasar Lingkungan di Kelurahan Pananjung
-
Terlaksananya Pembinaan Urusan Pemerintahan
10.147.813
Tersedianya data asset desa
8.204.550
Terselenggaranya pembinaan kearifan lokal dalam pembinaan masyarakat hukum adat
28.812.215
Tersedianya sarana infrastruktur baik baik
130.000.000
Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 KabupatenGarut Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kaler
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Desa/Kel.
Kecamatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1.20.1.20. 19.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20. 19.01.002
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor
-
Kecamatan TarogongKaler
12 bulan
20.400.000
1.20.1.20. 19.01.003
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya jasa peralatan kantor
-
Kecamatan Tarogong Kaler
3 orang/3 jenis
11.396.000
1.20.1.20. 19.01.008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
-
Kecamatan Tarogong Kaler
5 orang
6.000.000
1.20.1.20. 19.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
3 jenis/33 unit
8.000.000
1.20.1.20. 19.01.010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat tulis Kantor
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
2 paket
Kecamatan Tarogong Kaler
35.754.334
Sumber Dana
APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
12 bulan
23.000.000
3 orang/3 jenis
15.000.000
5 orang
6.500.000
3 jenis/33 unit
9.000.000
2 paket
37.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Desa/Kel.
Kecamatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
Garut 1.20.1.20. 19.01.011
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
2 paket
17.053.558
APBD Kabupaten Garut
2 paket
19.000.000
1.20.1.20. 19.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen listri dan penerangan kantor
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
12 jenis
7.911.500
APBD Kabupaten Garut
12 jenis
8.971.500
1.20.1.20. 19.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya perlengkapan kantor
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
5 jenis
47.600.000
APBD Kabupaten Garut
5 jenis
51.000.000
1.20.1.20. 19.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
2 paket
12.680.300
APBD Kabupaten Garut
2 paket
13.500.000
1.20.1.20. 19.01.015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya bahan referensi pelaksanaan tugas
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
90 exp
9.642.000
APBD Kabupaten Garut
90 exp
10.500.000
1.20.1.20. 19.01.017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya penyediaan makan minum
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
2 paket
34.000.000
2 paket
37.500.000
1.20.1.20. 19.01.019
Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi
Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administrasi
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
15 orang
78.000.000
15 orang
78.000.000
1.20.1.20. 19.01.021
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke Dalam Daerah
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
12 bulan
23.400.000
12 bulan
25.000.000
1.20.1.20. 19.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20. 19.02.005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 unit
25.000.000
1 unit
27.500.000
1.20.1.20. 19.02.009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
1 paket
16.000.000
1 paket
17.500.000
Kecamatan Tarogong Kaler
APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut
APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Desa/Kel.
Kecamatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
memadai 1.20.1.20. 19.02.010
Pengadaan meubeulair
Terciptanya kenyamanan kerja
1.20.1.20. 19.02.021
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
Terciptanya rumah dinas yang nyaman
1.20.1.20. 19.02.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
1.20.1.20. 19.02.024
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.1.20. 19.02.066
Catatan Penting
Garut Kecamatan Tarogong Kaler
15.000.000
-
Kecamatan Tarogong Kaler
2 buah
Kelurahan Pananjung
-
12 bulan
Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
8 unit
Pengadaan Alat Berat
Tersedianya Alat-alat Berat
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 unit
37.978.612
1.20.1.20. 19.02.
Pengadaan Meubeulair Kelurahan Pananjung
Tersedianya sarana kerja yang memadai
Kelurahan Pananjung
-
1 unit
25.000.000
1.20.1.20. 19.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20. 19.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
45 stel
15.600.000
1.20.1.20. 19.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
62 pot
25.675.000
1.20.1.20. 19.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Kecamatan Tarogong Kaler
Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
9.712.300
APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut
24.570.000
APBD Kabupaten Garut
25.322.000
APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut APBD Kabupaten Garut
2 buah
16.500.000
2 buah
11.786.000
12 bulan
26.750.000
8 unit
27.000.000
1 unit
-
APBD Kabupaten Garut
45 stel
17.000.000
APBD Kabupaten Garut
62 pot
29.100.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Sumber Dana
Catatan Penting
Desa/Kel.
Kecamatan
Target Capaian Kinerja
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 dokumen
12.594.764
APBD Kabupaten Garut
1 dokumen
14.500.000
Kelurahan Pananjung
-
39 RT 13 RW
78.000.000
APBD Kabupaten Garut
39 RT 13 RW
78.000.000
Terselenggaranya Upacara Besar Hari Nasional dan Upacara/Acara lainnya
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 tahun
23.550.000
APBD Kabupaten Garut
1 tahun
26.600.000
Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
1.20.1.20. 19.06.25
Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD
1.20.1.20. 19.44
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
1.20.1.20. 19.44.29
Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
1.20.1.20. 19.79
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan
1.20.1.20. 19.79.01
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara / Acara lainnya
1.20.1.20. 19.82
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
1.20.1.20. 19.82.01
Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan ( PATEN)
Terlaksananya pelayanan paten yang optimal
-
Kecamatan Tarogong Kaler
12 bulan/1 paket
28.424.836
APBD Kabupaten Garut
12 bulan/1 paket
30.500.000
1.20.1.20. 19.82.03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya data perencanaan oembangunan tingkat kecamatan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 dokumen
15.191.810
APBD Kabupaten Garut
1 dokumen
16.500.000
1.20.1.20. 19.82.04
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 keg
21.732.244
APBD Kabupaten Garut
1 keg
23.900.000
Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya pembinaan RT/RW dan lembaga lain di Kelurahan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Desa/Kel.
Kecamatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
1.20.1.20. 19.82.05
Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya data Peraturan Perundang-undangan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
12 bulan
7.145.245
APBD Kabupaten Garut
12 bulan
8.800.000
1.20.1.20. 19.82.07
Fasilitasi dan Koordinasi unit kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
Tersusunnya dokumen lembaga kemasyarakatan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 keg
8.339.244
APBD Kabupaten Garut
1 keg
9.150.000
1.20.1.20. 19.82.08
Koordinasi Pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan
Tersusunnya data dasar keluarga
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 dokumen
10.615.083
APBD Kabupaten Garut
1 dokumen
1.20.1.20. 19.82.09
Pembinaan pelaksanaan desa/kelurahan kecamatan
Terlaksananya pembinaan teknis lomba Desa/kelurahan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 keg
8.577.535
APBD Kabupaten Garut
1 keg
9.500.000
1.20.1.20. 19.82.10
Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada desa/kelurahan
Terlaksananya pembinaan urusan pemerintahan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 keg
10.147.813
APBD Kabupaten Garut
1 keg
12.200.000
1.20.1.20. 19.82.15
Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
Tersedianya data aset desa
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 dokumen
8.204.550
APBD Kabupaten Garut
1 dokumen
Kecamatan Tarogong Kaler
teknis perlombaan tingkat
12.500.000
9.500.000
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1.20.1.20. 19.82.16
Fasilitasi pembinaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa
Terselenggaranya pembinaan kearifan lokal dalam pembinaan masyarakat hukum adat
1.20.1.20. 19.82.037
Peningkatan infrastruktur lingkungan Pananjung
Tersedianya sarana infrastruktur yang baik
di
fasilitas dasar kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Desa/Kel.
Kecamatan
-
Kecamatan Tarogong Kaler
1 keg
28.812.215
APBD Kabupaten Garut
1 keg
Kelurahan Pananjung
-
13 RW
130.000.000
APBD Kabupaten Garut
13 RW
-
130.000.000
Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kaler
No
Lokasi
Program/Kegiatan
Desa/Kelurahan 1
2
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
-
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
4
Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 2
Kecamatan Tarogong Kaler
-
Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
4
5
6
Kecamatan
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor
20.400.000
Terpenuhinya jasa peralatan kantor
11.396.000
terpenuhinya alat kebersihan kantor
6.000.000
Teepenuhinya perbaikan peralatan kerja
8.000.000
Terpenuhinya Alat tulis Kantor
35.754.334
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9
Penyediaan peralatan rumah tangga
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11
Penyediaan Makanan dan Minuman
12
Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi
13
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
No
Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung Kelurahan Pananjung
Lokasi
Program/Kegiatan
Desa/Kelurahan 1
2
02
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor
17.053.556 7.911.500
Terpenuhinya perlengkapan kantor
47.600.000
Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
12.680.300
Terpenuhinya penyediaan makan minum Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administrasi Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinys rapat-rapat dan pembinaan ke dalam daerah
9.642.000 34.000.000 78.000.000 23.400.000
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
5
6
Kecamatan 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3
Pengadaan meubeulair
-
4
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
-
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Pananjung
6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kelurahan Pananjung
7
Pengadaan Alat Berat
Kecamatan Tarogong Kaler
-
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Terpenuhinya prasarana kantor yang memadai Terpenuhinya prasarana rumah dinas yang memadai Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
25.000.000 16.000.000 15.000.000 9.712.300 24.570.000
Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
25.322.000
Tersedianya Alat Berat
37.978.612
Catatan
03
Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
15.600.000
2
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Kelurahan Pananjung
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
25.675.000
-
Kecamatan Tarogong Kaler
Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan
12.594.764
-
Terlaksananya pembinaan RT/RW dan lembaga lain di Kelurahan
78.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
04 1 05 1
Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
No
Kelurahan Pananjung
Lokasi
Program/Kegiatan
Desa/Kelurahan 1
2
06
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
5
6
Kecamatan 3
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan 1
07 1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Adminostrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) Fasilitasi dan Koordiansi Perencanaan Pembangunan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi dan Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Tarogong Kaler
-
-
Kecamatan Tarogong Kaler
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Terlaksananya Penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional/hari hari besar lainnya. Terlaksananya pelayanan paten yang optimal Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban lingkungan Tersedianya data peraturan perundangundangan Tersusunnya dokumen lembaga kemasyarakatan
23.550.000
28.424.836 15.191.810 21.732.244 7.145.245 8.339.244
Catatan
6 7 8 9 10
11
Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan dan Publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa/Kelurahan Fasilitasi pembinaan pengelolaan leuangan desa dan pendayagunaan asset desa Fasilitasi Pembinaan Kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa Peningkatan Fasilitasi Infrastruktur Dasar Lingkungan di Kelurahan Pananjung
-
Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Tarogong Kaler
Kelurahan Pananjung
-
Tersusunnya data dasar keluarga Terlaksananya pembinaan teknis lomba Desa/Kel Terlaksananya Pembinaan Urusan Pemerintahan Tersedianya data asset desa
10.615.083 8.577.535 10.147.813 8.204.550
Terselenggaranya pembinaan kearifan lokal dalam pembinaan masyarakat hukum adat
28.812.215
Tersedianya sarana infrastruktur baik baik
130.000.000
Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2015
No
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
1
Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik
Meningkanya kinerja 2 aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan Tarogong Kaler
INDIKATOR SASARAN (4)
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1.
Indek kepuasan masyarakat
2.
Meningkatnya kualitas sistem laporan pemerintahan
2.
Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
1.
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
1.
Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir
TARGET (5)
Baik 1 Dokumen
100%
2.
3.
Meningkatnya sinergitas dan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Kecamatan Tarogong Kaler
1
Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
2.
Cakupan pegawai yang memakai seragam beserta kelengkapannya
3.
Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik
1
Tersusunnya Rencana Pembangunan Kecamatan (RPTK)
100%
15%
1 Dokumen
Tabel 2.1. Pencapaian KinerjaPelayanan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut
NO
(1)
SPM/ standarnasional
Indikator
(2)
IKK
(4)
Target RenstraSKPD
Realisasi Capaian
Tahun20 13 (thnn-2)
Tahun 2014 (thnn-1)
Tahun2015 (tnnn)
Tahun2016 (thnn+1)
(5)
(6)
(7)
(8)
Baik
Baik
Baik
1 dokumen
1 dokumen
2 dokumen
Tahun 2013 (thnn-2) (9)
Tahun2014 (thnn-1)
(10)
Tahun 2015 (tnnn) (11)
1
Indek kepuasan masyarakat
2
Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3
Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir
100%
100%
100%
91,93%
93%
4
Cakupan pegawai yang memakai seragam beserta kelengkapannya
100%
100%
100%
100%
100%
5
Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik
15%
15%
1 orang
30 % ( 50 )
6
Tersusunnya Rencana Pembangunan Kecamatan (RPTK)
1 dokumen
1 dokumen
Kecamatan Tarogong Kaler
1 dokumen
Baik 75,426
Proyeksi
78,905
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Tahun 2016 (thnn+1)
(12)
Catatan Analisis
(13)
Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
0
1 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
3 Dokumen
10 Dokumen
1
Indek kepuasan masyarakat
2
Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3
Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100
4
Cakupan pegawai yang memakai seragam beserta kelengkapannya
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100
5
Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik
10
15%
15%
15%
15%
20%
80%
6
Tersusunnya Rencana Pembangunan Kecamatan (RPTK)
0
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
Kecamatan Tarogong Kaler
Kecamatan Tarogong Kaler