Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2011. szeptember 14. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2011. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2011. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási Intézmény mőködésérıl Elıadó: Tóth János intézményvezetı 7. Beszámoló az Önkéntes Tőzoltóság mőködésérıl Elıadó: tőzoltóparancsnok 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 9. Beszámoló a Balmazújvárosi Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatok munkájáról Elıadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei 10. Elıterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl való kilépés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 14. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıjének megbízása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola túlóra elıirányzatának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának, a Bölcsıde intézményegység mőködési engedélyének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatójának kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 20. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 21. Elıterjesztés a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl igénybe vehetı támogatások tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 22. Elıterjesztés a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 23. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 24. Elıterjesztés iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 25. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 26. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

adott

önkormányzati

lakás

bérletének

Balmazújváros, 2011. szeptember 9. Dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 100/2011. (III. 23.) A BalmazInterCOM Kft. kérelme tárgyában A BalmazInterCOM Kft. a 2009. és 2010. gazdasági években realizált eredményét a Képviselıtestület döntése alapján beruházási célra fordította. 130/2011. (IV. 20.) Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítésérıl Az önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót az Állami Számvevıszék részére megküldtük, a közzétételérıl gondoskodtunk. 164-166/2011. (V. 13.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény átszervezése, valamint egyházi óvoda indítása tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıje a 2011. július 1. napjától bekövetkezett átszervezés miatti változásokat az intézmény dokumentumaiban (szervezeti és mőködési szabályzat, házirend) átvezette, melyet a Képviselı-testület a 2011. augusztus 29-én tartott rendkívüli ülésén jóváhagyott. Az intézmény közalkalmazotti létszáma 2011. augusztus 16. napjától 12 fıvel csökkent (8 óvodapedagógus, 3 fı dajka), melyrıl a dolgozók kiértesítése megtörtént. 167-171/2011. (V. 13.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola átszervezése, új intézmény létrehozása valamint egyházi iskola indítása tárgyában A 2011. május 25-i képviselı-testületi döntésre elıkészítettük a Balmazújvárosi Református Egyházközséggel kötött Használatba Adási Megállapodást, továbbá az Együttmőködési Megállapodást. Mindkét megállapodás aláírásra került a szerzıdı felek képviselıi által. 2011. július 1. napjától egy önkormányzati intézmény jött létre az általános iskolai feladatok ellátására Balmazújvárosi Általános Iskola elnevezéssel, Dózsa Gy. u. 17-23. sz. székhellyel és 3 telephellyel. Az intézmény alapító okiratát 2011. május 25-én tartott ülésén fogadta el a Képviselı-testület. A Vörösmarty u. 36. sz. alatt közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 2 fı technikai dolgozó vonatkozásában a szükséges nyilatkozatok határidıre beszerzésre kerültek. 173/2011. (V. 13.) A 2011. július 1. napjától létesítendı általános iskola intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása és intézményvezetıjének átmeneti megbízása tárgyában A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi pályázatát közzétettük a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) és Balmazújváros város honlapján is. Ezen túlmenıen a pályázat megjelentetésre került az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/13. számában.

174/2011. (V. 13.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı átszervezésének tárgyában Az intézmény 2011. július 1. napjától történı átszervezése következtében az alapító okiratot is módosítani kellett. Ezzel kapcsolatosan a kérelmezett módosításokat határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. Az intézmény vezetıje az átszervezésbıl adódó változásokat átvezette az intézmény dokumentumaiban (pedagógiai program, szervezeti és mőködési szabályzat, házirend), melyet a Képviselı-testület a 2011. augusztus 29-én tartott rendkívüli ülésén jóváhagyott. 208/2011. (VI. 09.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola épületeiben tőzoltó-hatósági elıírások végrehajtása tárgyában Az Egyesített Általános Iskolák tőzoltóság által elıírt hiányosságok megszüntetése érdekében az intézményvezetı szerzıdést kötött helyi szakvállalkozóval. Az elkészült munkáról a Polgármesteri Hivatal részérıl felkértük az intézményvezetıt, hogy a teljesítésrıl a tőzoltóságot írásban tájékoztassa. 209/2011. (VI. 09.) A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme tárgyában A Képviselı-testület támogató döntését követıen az egyesület benyújtotta a szükséges iratokat engedélyezés céljából az illetékes hatóságok felé. Jelenleg az engedélyezési eljárás folyamatban van. 210/2011. (VI. 09.) A Balmazújváros belterületi övezetekben meglévı lapostetıs épületek tetıtér beépítésével kapcsolatos rendezési terv módosítás A belterületi övezetekben meglévı lapostetıs épületek tetıtér beépítés lehetıségével kapcsolatos rendezési terv módosítás eljárásához a település tervezı a terveket elkészítette, az egyeztetési eljárás folyamatban van az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény alapján mintegy 30 államigazgatási szervvel, s az érintett önkormányzatokkal. 224/2011. (VI. 22.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı a feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítésébıl származó többletbevételbıl 300 eFt-ot a KEOP-211-4.9.0 pályázati konstrukció mőszaki dokumentációját elkészített. 227/2011. (VI. 22.) A Balmazújvárosi Általános Iskola közalkalmazotti létszámának meghatározása tárgyában A Balmazújvárosi Általános Iskola közalkalmazotti létszámát 2011. július 1. napjától 157 fıben határozta meg a Képviselı-testület. Az intézményvezetı gondoskodott a szükséges munkaügyi iratok elkészítésérıl. 2011. szeptember 1. napjától a létszám 146 fıre csökkent tekintettel arra, hogy 10 fı a Református Egyházközség foglalkoztatásába került és 1 hivatalsegéd álláshely megszüntetésre került a Vörösmarty u. 36. sz. alatti feladatellátási hely megszüntetése miatt. 229/2011. (VI. 22.) A Hajdú Volán Zrt. által kezdeményezett autóbusz helyi járat nyári menetrend módosítás tárgyában A Hajdú Volán Zrt. a testület által jóváhagyott nyári menetrendet alkalmazta 2011. augusztus 31-ig. 2011. szeptember 1-tıl újra az eredeti menetrendet alkalmazza a Hajdú Volán Zrt. 231/2011. (VI. 22.) A Képviselı-testület 166/2011. (VI. 13.) számú határozat módosítása Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény költségvetésének módosítása beterjesztésre került.

2

232/2011. (VI. 22.) A Képviselı-testület 212/2011. (VI. 16.) számú határozat módosítása A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 40.062 eFt tıkepótlás átutalása megtörtént. Az elengedett kölcsönök könyvelése megtörtént. 243/2011. (VII. 15.) Üzlethelyiség bérbevétele postahivatal elhelyezése tárgyában A Magyar Posta Zrt. társasággal megkötésre került a bérleti elıszerzıdés módosítása. 244/2011. (VII. 15.) Az Egészségügyi Alapellátó Központ építési kivitelezési munkálataira megkötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyába A D&D Builder Kft. társasággal az építési vállalkozási szerzıdés 3. számú módosítása határidıben módosításra került. 246/2011. (VII. 15.) Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti lakóingatlanon elıvásárlási joga tárgyában A képviselı-testületi döntést tartalmazó határozat kivonat megküldésre került az érintettek számára. 247/2011. (VII. 15.) Önkormányzati tulajdonban lévı árkok megszüntetése tárgyában A képviselı-testületi döntés megküldésre került a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága részére, akik a döntés ismeretében elkezdték az árkok megszüntetését. 248/2011. (VII. 15.) A Balmazújvárosi Református Egyházközség kérelme tárgyában A Balmazújvárosi Református Egyházközség kérelmét, melyben az óvodai közalkalmazottak átadására vonatkozó idıpontot 2011. augusztus 16. napjára kívánta módosítani, támogatta a Képviselı-testület. A döntésrıl a tájékoztatás megtörtént. 251/2011. (VII. 15.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Bimbó Óvodájának névváltoztatási kérelme tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Bimbó Óvodája 2011. szeptember 1. napjától Képviselı-testületi döntés értelmében a Csicsergı Óvoda nevet viseli. Az intézmény alapító okiratát ennek megfelelıen módosítottuk. A kérelmezett módosítást határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. 258/2011. (VII. 19.) A Bıcs Sport Kft. üzletrésze megvásárlása tárgyában A Bıcs Sport Kft. társaságot önkormányzatunk megvásárolta a Képviselı-testület által elfogadott üzletrész adásvételi szerzıdés alapján, illetve a szükséges társasági adatok átvezetésre kerültek a cégjegyzékben a Képviselı-testület által elfogadott alapító okiratnak megfelelıen. 262/2011. (VII. 22.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság ügyvezetıjének megválasztása tárgyában Az új ügyvezetı személye átvezetésre került a cégjegyzékben és megkötésre került az ügyvezetıvel az új munkaszerzıdése is. 263-264/2011. (VII. 25.) A KEOP-2011-4.2.0-A „Helyi hó, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat tárgyában A vonatkozó KEOP pályázatok benyújtásra kerültek az illetékes közremőködı szervezet részére, jelenleg a hiánypótlási eljárás zajlik. A pályázat készítésében résztvevıkkel a vonatkozó szerzıdések megkötésre kerültek.

3

265/2011. (VIII. 12.) Folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Az OTP Bank Nyrt-hez a folyószámla hitelkeret meghosszabbítására vonatkozó kérelmet megküldtük. 266/2011. (VIII. 12.) A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában A Balmazújváros Sport Kft. részére a Képviselı-testület által biztosított 2.436 eFt a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján egyösszegben átutalásra került. A képviselı-testületi döntésnek megfelelıen a jóváhagyott 3.000 eFt szintén átutalásra került a Balmazújváros Sport Kft. számlájára. 279/2011. (VIII. 29.) Vis maior kérelem beadás tárgyában A Vis maior támogatási igényeket 2011. augusztus 31. napján benyújtottuk. A saját forrás összege 245.541,-Ft, a támogatási igény 2.209.872,- Ft.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2011. szeptember 9.

Dr. Tiba István polgármester

4

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: • 2011. június, július és augusztus hónapokban az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom: Szociális ügyek: aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka és bérpótló juttatás) ügyekben az iktatott ügyiratok száma: 840 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 356 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 243 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet 95 fı nyújtott be, közgyógyellátás ügyben (alanyi, normatív és szociális rászorultság alapján) 431 db az iktatott ügyek száma, mely tartalmazza a szakhatósági megkereséseket is, ápolási díj ügyben 12 db az iktatott ügyek száma, temetési segélyt 31 fı lakos igényelt, közlekedési kedvezmények megállapítására (közlekedési támogatás és gépjármőszerzési támogatás) 3 kérelem érkezett, egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevétele céljából 111 esetben döntöttünk. Lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettségének felülvizsgálata ügyében keletkezett ügyek száma 4. Egyéb esetekben (pl.:bejelentés, ..) 6 ügy érkezett. 3 fı részére utazási támogatás került megállapításra a megvásárolt bérletjegy árának erejéig Gyermekvédelmi ügyek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 436 fı törvényes képviselı és fiatal felnıtt igényelt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 27 fı nyújtott be. Jegyzıi gyámhatósági ügyek: gyámhatósági eljárások során az ügyiratforgalom 229 db, 6 fı gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és a védelembe vételére, 20 gyermek esetében hivatalból indult eljárás az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálatára, melybıl 19 gyermek esetében továbbra is fenntartott a gyámhatóság, míg 1 gyermek esetében eredményesség miatt a felfüggesztés megszüntetésre került 5 esetben végzést bocsátott ki a jegyzıi gyámhatóság a 10 órát meghaladó, igazolatlan iskolai hiányzás miatt. A felfüggesztett iskoláztatási támogatás 5 fı esetében megszüntetésre került, 1 fı esetében javító-nevelı intézeti elhelyezés miatt, 4 fı esetében tankötelezettség megszőnése miatt iskoláztatási támogatás és családi pótlék felfüggesztése során kirendelt eseti gondnok elszámolására 19 gyermek esetében került sor, mely 16 eseti gondnok igénybe vételét jelentette a védelembe vétel felülvizsgálatára 3 fı esetében került sor, s a felülvizsgálat

1

•

•

során 2 gyermek részére ezen hatósági intézkedés megszüntetésre került, ugyanis eredményesnek bizonyult alapellátásban a gondozás, családi jogállás rendezésére 6 gyermek esetében került sor, bírósági megkeresésre 3 esetben került sor környezettanulmány készítésére, . vagyonleltár 2 fı esetében került elkészítésre, illetve benyújtásra. Ügygondnok kirendelésére 1 esetben került sor. Fiatalkorúval kapcsolatos értesítésre 5 esetben került sor. Ideiglenes elhelyezéssel kapcsolatos gyámhatósági intézkedésre 4 gyermek esetében került sor.

2011. június 30-án, határidın belül az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, a családi pótlék természetbeni formában történı nyújtásával, óvodáztatási támogatás megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatás kötelezettségnek eleget tettünk, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé továbbítottuk. Mőködési engedélyezés: szociális szolgáltatók, intézmények mőködési engedélyezése tárgyában 12 ügyirat került iktatásra. Lakásügyek: Az elmúlt idıszakban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 3 kérelem, illetve 1 minıségi cserére irányuló beadvány került nyilvántartásba vételre. 2011. június-augusztus hónapokban 4 esetben került megállapításra az elsı lakáshoz jutók támogatása összesen 600 eFt összegben építéshez, illetve lakásvásárláshoz.

•

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A §ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága – az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 38. §-ra figyelemmel – tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2011. évben a pénzbeli támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2011. augusztus hónapban összesen 1715 kiskorú gyermek, valamint 130 fı fiatal felnıtt részére került kifizetésre a pénzbeli támogatás, mely összegszerően összesen 10.701 eFt.

Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: •

•

•

A Városgazdálkodási Kft. beruházásában, továbbá a Polgármesteri Hivatal lebonyolításban történı közremőködésével lefolytatták a darui településrészen a Kölcsey utcai 30 fıs ifjúsági szállás használatbavételi engedélyezését. A beruházás lezárásával egyidıben elkészültek a belsı parkolók és belsı utak, térburkolatok. Az Egészségügyi Alapellátó Központ beruházása befejezıdött, a jogerıs használatbavételi engedély kiadásra került. Az intézmény épületbe a háziorvosok átköltöztek, s a továbbiakban a háziorvosi rendelést itt végzik. Az épület földszintjén elkészült és a Magyar Posta Zrt. részére átadásra került a helyi postahivatal új egysége, a bérlıvel a bérleti szerzıdés a korábbi testületi döntéseknek megfelelıen megkötésre került. Folyamatban van a szakellátó épület kivitelezése, az elsı ütemben a munkaterületet a bölcsıde ingatlana felıli szárnyon átadtuk a kivitelezınek. A folyamatos kivitelezéshez a szakellátások ideiglenes elhelyezését a VESZ intézményével közösen ütemeztük és egyeztettük.

2

•

• • •

• •

• • •

• • • •

Folyamatban van a Debreceni út – Debreceni utca – Kossuth tér kerékpárút kivitelezése. A beruházást érintı közmő szolgáltatókkal történı egyeztetések és kiváltások folyamatos koordinálást igényelnek, ezért a kivitelezı elsısorban azon szakaszokon végez folyamatos kivitelezést, ahol a munkaterület teljeskörően biztosított. A külterületi szakaszon további jelentıs nehézséget okoz az állami kezeléső Magdolnaér csatorna környezetében lévı felázott talaj és a kisebb vízállások. Ezek elhárítása érdekében kivitelezınek kızúzalékos többrétegő feltöltést kell készítenie. A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút pályázat benyújtásra került, a pályázathoz az útügyi hatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság az útépítési engedélyt kiadta. Lebonyolításra került az önkormányzati villamosenergia vásárlás közbeszerzése, a vásárlásra vonatkozó szolgáltatási szerzıdések elıkészítése és megkötése folyamatban van. Az osztály környezetvédelmi feladatokat ellátó munkatársai a város belterületén és környezetében folyamatosan ellenırizték az elhanyagolt és nem megfelelı karbantartású földterületek állapotát, s több esetben felszólítást adtak ki a tulajdonosoknak parlagfő és egyéb gyomnövények irtására. Ezeket részben az érintettek elvégezték, de néhány esetben többszöri, eredménytelen felszólítás miatt szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor. Folyamatban van a rendezési terv módosítása mintegy 30 államigazgatási szervvel és az érintett önkormányzatokkal a sport és szabadidı központ területére vonatkozó önkormányzati határozat alapján. A belvíz rendezési pályázat mőszaki tartalmához a polgármester úrral történt elızetes egyeztetés alapján az érintett szakemberek bevonásával tárgyalást folytattunk le a Vízmő Zrt. szakembere, a Városgazdálkodási Kft. és a Katasztrófavédelem bevonásával. A pályázat elıkészítéséhez és benyújtásához a vízjogi engedélyes tervezésre vonatkozó szerzıdés megkötésre került. A közterület felügyelet esti órákban rendszeres ellenırzést végzett a szabálytalan gépjármőtárolásról és a közvilágítási lámpák karbantartásáról. Az osztály megbízott ügyintézıje elkészítette és átdolgozta a városi katasztrófavédelmi és mozgósítási tervet a katasztrófavédelmi szervezetettel együttmőködve. A közterület felügyeletet ellátó munkatársak a helyszíni ellenırzésen túl folyamatos segítséget nyújtottak a Titkársági Osztály részére a szabálysértési eljárások helyszínelésénél, a Pénzügyi Osztály segélyek kifizetésénél, illetve a Szociális Csoport részére a lakókörnyezetek állapotának felmérésénél. Az osztálytól egy fı hetente, átlagosan két munkanap közremőködött az Adóügyi Csoport helyi adókkal kapcsolatos feladatellátásában. Az osztály három munkatársa folyamatosan résztvett a nyári rendkívüli csapadékos idıjárással összefüggı belvíz védekezési feladatokban és a vis maior pályázat készítésében. A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elkészítésében és összeállításában is közremőködtünk. Bizottsági döntés alapján a Debreceni u. 12. szám alatti ingatlanon lévı buszgarázsok és egyéb bérlemények tekintetében több hirdetményt adtunk fel. A többször hirdetés után a buszgarázsok bérbeadása két helyi vállalkozó részére megtörtént, részben folyamatban van.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: • • • •

Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése Hortobágy fürdı építési engedélyezése Hortobágy kemping tisztálkodó épület építési engedélyezése Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezési eljárása

3

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

Tiszacsege állattartó telep és trágyatároló építései engedélyezése Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása Lakcímrendezés Hortobágy Szásztelek állattartó telep trágyakezelés építési engedélyezése Balmazújváros Debreceni utca híd építési engedélyezése Géptárolószín építési engedélyezése Balmazújvároson Juhhodály használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágy olajüzem építési engedélye Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek Hortobágy állattartó telep építési engedély iránti kérelem elbírálása Balmazújváros Hortobágy Külterületén – állattartó telepek bıvítésének építési engedélyezése Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása, (Egyek, Hortobágy, Balmazújváros és Tiszacsege településeken) Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatása – Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2011. szeptermber 5-én vagy ezt követıen indult építésügyi szakhatósági állásfoglalásokért illetve a bejelentési engedély kérelmekhez eljárási díjat kell fizetni, mely esetenként 5-10 illetve 20 ezer forint. Az ezzel kapcsolatos elıkészületeket megtettük, a tájékoztatót Balmazújváros honlapján közétettük, illetıleg az ismert ügyfeleknek tájékoztatót és a csekkeket elküldtük.

Közlekedési igazgatás • 3 POS-Terminálon sikeres próbahívásokat hajtattunk végre. • Egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet hatályba lépésével lehetıvé vált a jármővek forgalomból történı kivonása közlekedési bírság meg nem fizetése miatt. • Jelentıs számban érkezik hatóságunkhoz a Vas Megyei Rendırfıkapitányság megkeresése a jármővek forgalomból történı kivonása végett közlekedési bírság meg nem fizetése miatt. • Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 221 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 173 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 14 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal

4

-

zárult 8 db ügy. Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 216 db érkezett. Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 82 db. Adatváltozás miatt 312 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. Állandó vezetıi engedélyt 276 esetben adtunk ki. Ideiglenes vezetıi engedély 15 db került kiadásra. Az elmúlt idıszakban 6 db nemzetközi engedély került kiadásra.

Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány • Az elmúlt jelentésem óta 38 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. • Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 38 esetben került sor. • Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. • Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 15 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. • Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. • A vizsgált idıszakban 21 db parkolási igazolvány kiadására került sor. • Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 15 esetben került sor. • Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 10 esetben kellett eljárnunk. • Magánszálláshely nyilvántartásba vétele: 1 db. • Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 2 db. • Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt jelentésem óta 5 fı adta le egyszerősített honosítási kérelmét hivatalunkban, akiknek többsége Balmazújvároson kívánja letenni az állampolgársági esküt, amennyiben kérelme elfogadásra kerül. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 11 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre Balmazújvároson 15 esetben került sor, míg névadóra 4 esetben. • A vizsgált idıszakban 39 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 3 db volt. • Anyakönyvi kivonat kiadására 91 esetben került sor, 6 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 6 esetben rögzítettünk. • Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem 1 esetben történt. • Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. • A Hortobágy és Balmazújváros közötti társulási megállapodás módosításra került és Hortobágy község az anyakönyvi feladatokat újra maga látja el 2011. július 1-tıl. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 403 db. - Elvesztés miatti pótlás 46 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 14 db. - Aláírás hiány miatt érvénytelen: 5 db.

5

- Szig. adatok változása 31 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 99 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 28 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 88 db. - Elvesztés miatti csere 42 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 11 db. Útlevél • Az elmúlt idıszakban 176 útlevél került kiadásra. • A nyári idıszakban, mint ahogyan az elmúlt években is megfigyelhetı volt, igen jelentıs számú úti okmány iránti kérelem érkezett be hivatalunkhoz. A beérkezett kérelmek 1015%-ában kértek sürgısségre útlevelet. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • •

•

•

Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. A Képviselı-testület döntése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére vonatkozó pályázat benyújtásra került. A 400 gyermek étkeztetéséhez szükséges 8.140.000,- Ft összeget teljes mértékben biztosítani fogja a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Minisztere döntése alapján a központi költségvetési forrás. Az elszámolás határideje 2011. szeptember 15. A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságánál 2011. július 31-ig a Református Egyházközség óvodájába és iskolájába beiratkozott gyereklétszámról lemondtunk, a Balmazújvárosi Általános Iskola összevont gyermeklétszámára vonatkozóan pótigénylést nyújtottunk be. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához határidıben benyújtottuk.

Adócsoport •

•

•

Július hónapban a 2011. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénz átutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 8.700 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónapban megtörtént. Hortobágy részére 840 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre), ezen adóívek borítékolását, csomagolását szintén adócsoportunk látja el. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük az APEH részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része.

6

•

•

Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban,. A 2011. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Július hónaptól kezdve több mint 600 db behajtási értesítı került postázásra, mely a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulástól átjelentett hátralékokat tartalmazta. Ezáltal az érintett adózók megjelentek ügyfélfogadási idıben, és ügyfélfogadási idın kívül is, nehezményezve az átjelentett tartozást, ill. annak összegét. Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni bírságok darabszáma elérte a 320-at az elmúlt 2 hónapban.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. május 18. napjától kezdıdıen a mai napig két tanácsülése volt, 2011. augusztus 02. és 2011. szeptember 01. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. augusztus 02. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Minıségirányítási Programját. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Programját. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 4. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 2010/2011. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 6. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Nyitnikék Óvoda alapító okiratát a szakfeladatszámok változásra tekintettel. 7. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapító okiratát a szakfeladatszámok változásra tekintettel. 8. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságából Jónás Sándort visszahívja. 9. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságának új tagjává Szilágyi Sándort választja meg.

7

10. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Oktatási Bizottságából Bereczkiné Szabó Anikót visszahívja. 11. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Oktatási Bizottságának új tagjává Lupó Andreát választja meg. 12. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa nyertes ajánlattevıt hirdetett a „Balmazújváros, Bimbó köz Központi Általános Iskola homlokzat felújítása” és „Balmazújváros, Bimbó köz Központi Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, bejárati elıtetık szigetelése” közbeszerzési eljárás tárgyában. A „Balmazújváros, Bimbó köz Központi Általános Iskola homlokzat felújítása” közbeszerzési eljárás nyertese a GENERÁL MAGYARORSZÁG Kft., míg a „Balmazújváros, Bimbó köz Központi Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, bejárati elıtetık szigetelése” közbeszerzési eljárás nyertes pályázója a KRISZTO-FA Kft. társaság lett. 13. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályzatát. 14. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az útüzemeltetési és útfenntartási feladatok ellátásra vonatkozóan megbízási szerzıdés köt Bagi Zoltánnal 2011. második félévére.

III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 01. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a kistérségi közmővelıdési referens pályázatból eredı 2 éves továbbfoglalkoztatási kötelezettségének eleget tesz. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályzatát. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának bankszámlája felett rendelkezı személyek sorát. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó és a Nyitnikék Óvoda alapító okiratát.

A Titkársági Osztály jelenti: • •

Az Osztályon 2011. augusztus 1-tıl a szabálysértési ügyekben Orcsikné dr. Vass Nóra helyett Tóthné dr. Kertész Mariann jár el, illetve szeptember 7-tıl a munkaügyi ügyintézıi teendıket Nagy Ferenc Nándorné helyett Vinczéné Gyırfi Éva látja el. 2011. július-augusztus hónapban 40 szabálysértési feljelentés érkezett Balmazújváros Város Önkormányzatának szabálysértési hatóságához. Ezek közül 10 esetben közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési eljárás. A többi 30 esetben több eljárás indult köztisztasági szabálysértés illetve tiltott szeszesital fogyasztás, valamint csendháborítás elkövetése miatt.

8

•

Városüzemeltetési, szabálysértési, birtokvédelmi ügyekben július-augusztus hónapban 21 esetben tartottunk helyszíni szemlét. Az esetek döntı többségében sikerült a felmerült problémákat a helyszíni szemle során megoldani. • A Balmazújvárosi Református Egyházközség részére nevelési-oktatási célra kijelölt ingatlanok és a mőködéshez szükséges minimális eszközök átadásában közremőködtünk. 2011. augusztus 16. napjától az óvodai dolgozók, 2011. szeptember 1. napjától az általános iskolai pedagógusok átkerültek az Egyházközség foglalkoztatásába. • Jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda részére a pedagógus álláshelyek megszőnésérıl. • A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi álláshely pályázatát közzétettük a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) és Balmazújváros Város honlapján is. Ezen túlmenıen a pályázat megjelentetésre került az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/13. számában. A pályázat benyújtásának határideje 2011. július 20. napja volt. E határidıig két vezetıi pályázat érkezett, Zsuposné Juhász Margit, az intézmény megbízott igazgatója, valamint Molnárné Kiss Mária megbízott igazgatóhelyettes részérıl. Az igazgatói pályázatok véleményeztetése megtörtént. A nyertes pályázó kiválasztásáról jelen testületi ülésen születik döntés. • Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: - az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Bimbó Óvodájának névváltoztatási kérelmét, melyet a Képviselı-testület támogatott, így 2011. szeptember 1. napjától a Csicsergı Óvoda nevet viseli a Bimbó köz 1. szám alatti óvodai feladatellátási hely. Az intézmény alapító okiratát a döntésnek megfelelıen módosítottuk, a kérelmezett változást továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat átvezette a dokumentumban. - a nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumait (pedagógiai programok, szervezeti és mőködési szabályzatok, házirendek) jóváhagyás céljából. A 2011. július 1. napjától bekövetkezı intézményátszervezések miatti változásokat az intézményvezetık átvezették a dokumentumokban. A pedagógiai programokhoz a jogszabályban elıírt független közoktatási szakértıket kértünk fel véleményezésre. A programokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is véleményeztettük. • A 2011/2012. tanévi tanulócsoportok számának meghatározásához a közoktatási szakértı részére adatokat szolgáltattunk. • A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekrıl tájékoztattuk az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézményt és a Nyitnikék Óvodát. • Balmazújvároson a tüdıszőrésre 2011. szeptember 7-tıl szeptember 29-ig kerül sor, mely a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének határozata alapján 2011. évben a 30 év feletti korosztály számára kötelezı. Közremőködtünk a tüdıszőrés elıkészítésében, így az idézı kártyák legyártásban, a lakosság névre szóló kiértesítésében. • A XII. Kastélykerti Esték rendezvénysorozat rendben lezajlott.


Dr. Veres Margit jegyzı

9

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elıirányzat elıirányzat 1 048 047 1 074 490 586 606 1. Személyi juttatások 1 075 635 1 275 448 630 688 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 25 564 108 013 107 998 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 3 236 3 387 - Szoc. támogatás 10 000 - Egyéb támogatás 0 0 2 149 246 2 461 187 1 338 679 5. Támogatás értékő kiadás 6 499 - VPG Finanszírozása

0

12 988

0 0 395 622

0 0 276 172

0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 88 974 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

395 622

276 172

88 974 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 1 434 152 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 80 831 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2551. Felhalmozási kiadások 90 897 2. Felújítási kiadások 141 5693. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 163 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 3625. Támogatási értékő felhalmozási kiadás

2 544 868

2 750 347

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

74 703 41 421 170 313 0 6 635 500

106 242 255 188 933 109 235 6 635 500

II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)

293 572

411 800

491 366

491 793

0 0 569 839

0 0 569 839

0II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 08. Értékpapírok vásárlása 230 245 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

569 839

569 839

230 245 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)

1 354 777 0 3 899 645 0 3 899 645

1 473 432 0 4 223 779 0 4 223 779

371

371

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

321 077 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 2 764 7. Tartalékok

554 086 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 652Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 988 890 Összesen 537 946 Záró pénzkészlet 2 526 836 Összesen 577

Adatok eFt-ban 2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés elıirányzat elıirányzat 828 621 872 833 469 845 221 591 220 312 119 932 693 721 713 552 352 381 602 075 653 707 339 812 420 621 413 800 181 480 181 454 239 907 158 332 178 398 178 859 59 639 0

0

0

0 178 398 17 348

0 178 859 17 847

0 59 639 1 665

114

1 427

1 313

3 000 2 544 868 0 2 544 868 598 327 87 871 273 339 250 2 153

2 400 2 660 937

0 1 344 587

2 660 937 658 396 189 653 291 428 250 30 278

1 344 587 290 388 12 823 30 909 33 2 764

196 880

196 880

69 885

187 182

146 641

0

1 346 002 0 8 775

1 513 526 0 49 316

406 802 0 590 014

8 775

49 316

590 014

1 354 777 0 3 899 645 0 3 899 645

1 562 842 0 4 223 779 0 4 223 779

996 816 42 086 2 383 489 134 084 2 517 573

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elıirányzat elıirányzat 1 043 847 1 068 441 582 026 1. Személyi juttatások 1 075 635 1 275 448 630 688 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 25 564 89 147 89 132 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 3 106 3 257 - Szoc. támogatás 10 000 - Egyéb támogatás 0 0 2 145 046 2 436 142 1 315 103 5. Támogatás értékő kiadás 0

12 988

0 0 395 622

0 0 276 172

0 - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 88 974 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

395 622

276 172


2 540 668

2 725 302


74 703 41 421 170 313 0 6 635 500

106 242 255 187 028 106 471 6 635 500


293 572

407 131

491 366

491 793

0 0 569 839

0 0 569 839


569 839

569 839


1 354 777 0 3 895 445 0 3 895 445

1 468 763 0 4 194 065 0 4 194 065

304

304



316 408 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 07. Tartalékok


Adatok eFt-ban 2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés elıirányzat elıirányzat 670 255 695 141 379 111 179 430 176 368 98 653 620 759 655 693 325 647 602 075 653 707 339 812 420 621 413 800 181 480 181 454 239 907 158 332 457 355 443 476 176 155 278 957

264 617

116 516

0 178 398 7 680

0 178 859 7 680

0 59 639 0

114

1 427

1 313

3 000 2 540 668 0 2 540 668 598 327 87 871 273 339 250 2 153

2 400 2 635 892

0 1 320 691

2 635 892 656 807 186 573 291 428 250 30 278

1 320 691 289 123 11 323 30 909 33 2 764

196 880

196 880

69 885

187 182

146 641

0

1 346 002 0 8 775

1 508 857 0 49 316

404 037 0 590 014

8 775

49 316

590 014

1 354 777 0 3 895 445 0 3 895 445

1 558 173 0 4 194 065 0 4 194 065

994 051 40 501 2 355 243 134 084 2 489 327

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elıirányzat elıirányzat 1 031 916 1 056 498 574 911 1. Személyi juttatások 1 075 635 1 275 448 630 688 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 25 564 66 620 61 459 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 648 1 648 - Szoc. támogatás 0 10 000 - Egyéb támogatás 0 0 2 133 115 2 400 214 1 278 706 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása

0

0

0 0 395 622

0 0 276 172


395 622

276 172


2 528 737

2 676 386


74 703 41 421 170 313 0 6 635 500

106 242 255 187 028 105 100 6 635 500


293 572

405 760

491 366

491 366

0 0 569 839

0 0 569 839


569 839

569 839


1 354 777 0 3 883 514 0 3 883 514

1 466 965 0 4 143 351 0 4 143 351

91

91



315 037 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 07. Tartalékok


Adatok eFt-ban 2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés elıirányzat elıirányzat 240 006 242 281 144 769 64 016 58 720 38 550 473 670 501 401 249 514 602 075 653 707 339 812 420 621 413 800 181 480 181 454 239 907 158 332 1 145 856 1 127 040 510 878 278 957

264 617

116 516

688 501 178 398 0

683 564 178 859 0

334 723 59 639 0

114

1 427

1 313

3 000 2 528 737 0 2 528 737 598 327 87 871 273 339 250 2 153

2 400 2 586 976 0 2 586 976 655 009 186 573 291 428 250 30 278

0 1 284 836 0 1 284 836 287 325 11 323 30 909 33 2 764

196 880

196 880

69 885

187 182

146 641

0

1 346 002 0 8 775

1 507 059 0 49 316

402 239 0 590 014

8 775

49 316

590 014

1 354 777 0 3 883 514 0 3 883 514

1 556 375 0 4 143 351 0 4 143 351

992 253 40 972 2 318 061 125 570 2 443 631

2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2011. eredeti elıirányzat

2011. módosított elıirányzat

210

210

210

210


Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 2594. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 2595. Támogatás értékő kiadás



2011. teljesítés

210 0

210 0

80 0

0

0

0

210

210

80

210

210

80

0

0

0

0

0

0

0

0

210

210

210

210

0 150 230 81 311

- VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

0

210

210

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)

2011. teljesítés

0

0

07. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 259 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 06. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

0

0

0

0

210

210

210

210

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 259Összesen 52Záró pénzkészlet 311Összesen

2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN



210

210

210

210


Kiadások




2011. teljesítés

210 0

210 0

164 0

0

0

0

210

210

164

210

210

164

0

0

0

0

0

0

0

0

210

210

210

210

0 36 200 13 213


0

210

210


2011. teljesítés

0

0


0

0

0

0

210

210

210

210

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 3Kiegyenlítı, függı, átfutó 213Összesen Záró pénzkészlet 213Összesen

2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elıirányzat elıirányzat 7 150 7 150 3 390 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 79 782 69 561 41 224 3. Dologi kiadások 0 7 977 7 977 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 300 300 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 86 932 84 988 52 891 5. Támogatás értékő kiadás 0

3 638

Adatok eFt-ban 2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés elıirányzat elıirányzat 43 877 46 947 25 645 11 642 11 575 6 581 31 413 30 104 19 351 0 0 0

0

0

0

86 932

88 626

51 577

86 932 0

88 626 1 798

51 577 1 798

0

1 798

1 798

0

0

0

0 0 86 932

1 798 0 90 424

86 932

90 424

1 798 -881 52 494 2 859 55 353

0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

86 932

88 626

0

0

0

1 371 0

0

1 371

0

427

07. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 52 891 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 1 3713. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 04. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 371 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 07. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

0

0

0

1 798

86 932

90 424

86 932

90 424

22

22

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 371 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 258Kiegyenlítı, függı, átfutó 54 520 Összesen 833Záró pénzkészlet 55 353 Összesen 24

2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elıirányzat elıirányzat 2 600 2 600 1 258 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 26 404 24 674 13 302 3. Dologi kiadások 0 1 325 1 325 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 29 004 28 599 15 885 5. Támogatás értékő kiadás


0

0

0

29 004

28 746

15 724

29 004 0

28 746 0

15 724 0

0

0

0

0

0

0

0 0 29 004

0 0 28 746

0 161 15 885

29 004

28 746

15 885

- VPG Finanszírozása

147

- Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

0

29 004

28 746



0

0

0

07. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 15 885 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 06. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

0

0

0

0

29 004

28 746

29 004

28 746

9

9

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 15 885 Összesen Záró pénzkészlet 15 885 Összesen 15

2/1-4. sz.melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN



328 325

358 362

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

0

0

0

0

0

0 7 680

7 680

0

328 325

358 362

171 776

328 325

358 362 0

171 776

0

0

0

0

0

0

0 0 328 325

0 0 358 362

328 325

358 362

0 21 171 797 2 800 174 597


5 613

0



0

0

0

0

328 325 0 328 325

358 362 358 362

90

90

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 8Kiegyenlítı, függı, átfutó 170 612 Összesen 3 985 Záró pénzkészlet 174 597 Összesen 117

2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2011. eredeti 2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elıirányzat elıirányzat 495 507 221. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 255 676 244 897 123 816 3. Dologi kiadások 0 7 152 7 152 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 600 750 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 256 171 253 156 131 740 5. Támogatás értékő kiadás


0

0

0

256 171

256 746

131 501

256 171 0

256 746 0

131 501

0

0

0

0

0

0

0 0 256 171

0 0 256 746

256 171

256 746

0 228 131 729 2 855 134 584


3 590


0

256 171

256 746



0

0


0

0

0

0

256 171 0 256 171

256 746 256 746

92

92

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 131 740 Összesen 2 844 Záró pénzkészlet 134 584 Összesen 104

2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám



0

0

0

9 668

10 167

1 665

283 157

289 662

140 412

283 157 0

289 662 1 589 3 080

140 412 1 265 1 500

0

4 669

2 765

0

0

0

0 0 283 157

4 669 0 294 331

2 765 1 585 144 762

283 157

294 331

144 762

6 499 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

0

283 157

289 662

0

1 905 2 764 0

0

4 669

07. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 146 591 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 1 905 2. Felújítási kiadások 2 7643. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 4 669 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 2 764 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

0

0

0 0 283 157

4 669 294 331

283 157

294 331

67

67

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 7 433 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1Kiegyenlítı, függı, átfutó 154 025 Összesen Záró pénzkészlet 154 025 Összesen 67

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 043 847 74 703 1 118 550 80 508 52 063 132 571 9 495 9 495 0 62 424 62 424 0 8 589 23 017 31 606 29 046 29 046 0 963 339 22 640 985 979 0 0 0 237 260 22 640 259 900 2 560 640 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 234 000 0 234 000 711 079 0 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 719 300 0 1 863 0 1 863 0 0 0 303 452 0 303 452 0 0 0 0 170 313 170 313 0 74 453 74 453 0 95 860 95 860 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 77 583 77 583 0 0 0 0 25 564 25 564 0 0 0 0 6 635 6 635 0 500 500 2 145 046 293 572 2 438 618 0 491 366 491 366 0 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 569 839 965 461 0 395 622 395 622 0 569 839 569 839 395 622 569 839 965 461 0 0 0

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 048 047 84 708 9 495 66 624 8 589 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0 0 2 149 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635 500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0

Összesen 1 122 750 136 771 9 495 66 624 31 606 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635 500 2 442 818 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0

ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

2 540 668 0 2 540 668

1 354 777 0 1 354 777

3 895 445 0 3 895 445

4 200 0 4 200

0 0 0

4 200 0 4 200

2 544 868 0 2 544 868

1 354 777 0 1 354 777

3 899 645 0 3 899 645

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 068 441 106 242 1 174 683 82 462 106 242 188 704 9 496 9 496 0 63 615 63 615 0 9 339 77 196 86 535 29 046 29 058 12 985 979 985 979 0 0 0 0 259 900 259 900 0 3 200 0 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 234 000 0 234 000 711 079 0 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 275 448 255 1 275 703 811 741 0 811 741 92 441 0 92 441 719 300 719 300 0 31 806 255 32 061 101 862 0 101 862 317 609 0 317 609 12 430 0 12 430 0 187 028 187 028 0 74 453 74 453 0 112 575 112 575 0 277 277 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 0 94 298 94 298 0 0 0 89 147 106 471 195 618 0 0 0 3 106 6 635 9 741 0 500 500 2 436 142 407 131 2 843 273 12 988 491 793 504 781 12 988 491 793 504 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 172 569 839 846 011 0 276 172 276 172 0 569 839 569 839 276 172 569 839 846 011 0 0 0

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 130 0 25 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 2 764 0 0 0 4 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 074 490 88 511 9 496 69 664 9 339 12 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 448 811 741 92 441 719 300 31 806 101 862 317 609 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 013 0 3 236 0 2 461 187 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 276 172 276 172 0 276 172 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 106 242 106 242 0 0 77 196 29 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 0 0 0 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 109 235 0 6 635 500 411 800 491 793 491 793 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0

Összesen 1 180 732 194 753 9 496 69 664 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 703 811 741 92 441 719 300 32 061 101 862 317 609 12 430 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 217 248 0 9 871 500 2 872 987 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 846 011 276 172 569 839 846 011 0


2 725 302 0 2 725 302

1 468 763 0 1 468 763

4 194 065 0 4 194 065

25 045 0 25 045

4 669 0 4 669

29 714 0 29 714

2 750 347 0 2 750 347

1 473 432 0 1 473 432

4 223 779 0 4 223 779

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 068 441 106 242 1 174 683 82 462 106 242 188 704 9 496 9 496 0 63 615 63 615 0 9 339 77 196 86 535 29 046 29 058 12 985 979 985 979 0 0 0 0 259 900 259 900 0 3 200 0 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 234 000 0 234 000 711 079 0 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 275 448 255 1 275 703 811 741 0 811 741 92 441 0 92 441 719 300 719 300 0 31 806 255 32 061 101 862 0 101 862 317 609 0 317 609 12 430 0 12 430 0 187 028 187 028 0 74 453 74 453 0 112 575 112 575 0 277 277 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 0 94 298 94 298 0 0 0 89 147 106 471 195 618 0 0 0 3 106 6 635 9 741 0 500 500 2 436 142 407 131 2 843 273 12 988 491 793 504 781 12 988 491 793 504 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 172 569 839 846 011 0 276 172 276 172 0 569 839 569 839 276 172 569 839 846 011 0 0 0

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 130 0 25 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 2 764 0 0 0 4 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 074 490 88 511 9 496 69 664 9 339 12 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 448 811 741 92 441 719 300 31 806 101 862 317 609 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 013 0 3 236 0 2 461 187 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 276 172 276 172 0 276 172 0


Összesen 1 180 732 194 753 9 496 69 664 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 703 811 741 92 441 719 300 32 061 101 862 317 609 12 430 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 217 248 0 9 871 500 2 872 987 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 846 011 276 172 569 839 846 011 0


2 725 302 0 2 725 302

1 468 763 0 1 468 763

4 194 065 0 4 194 065

25 045 0 25 045

4 669 0 4 669

29 714 0 29 714

2 750 347 0 2 750 347

1 473 432 0 1 473 432

4 223 779 0 4 223 779

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 582 026 80 831 662 857 56 909 80 831 137 740 4 969 4 969 0 40 291 40 291 0 11 209 64 799 76 008 16 032 16 472 440 525 117 525 117 0 0 0 0 144 922 144 922 0 1 671 0 1 671 579 0 579 0 10 982 10 982 209 0 209 131 481 0 131 481 370 512 0 370 512 0 52 840 52 840 0 270 352 270 352 0 47 165 47 165 0 0 0 155 0 155 9 683 0 9 683 630 688 255 630 943 417 700 0 417 700 48 347 0 48 347 369 353 369 353 0 28 872 255 29 127 0 0 0 171 686 0 171 686 12 430 0 12 430 0 88 992 88 992 0 25 000 25 000 0 63 992 63 992 0 146 146 0 0 0 0 0 0 5 533 5 533 0 0 58 313 58 313 0 0 0 89 132 138 805 227 937 0 0 0 3 257 7 163 10 420 10 000 362 10 362 1 315 103 316 408 1 631 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 974 230 245 319 219 0 88 974 88 974 0 230 245 230 245 88 974 230 245 319 219 651 0 651

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 4 580 4 580 0 4 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 130 0 23 576 6 499 6 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 2 764 0 0 0 4 669 2 764 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 4 580 4 580 0 4 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 28 245 9 263 9 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mőködési 586 606 61 489 4 969 44 871 11 209 440 525 117 0 144 922 1 671 579 10 982 209 131 481 370 512 52 840 270 352 47 165 0 155 9 683 630 688 417 700 48 347 369 353 28 872 0 171 686 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 998 0 3 387 10 000 1 338 679 6 499 6 499 0 0 0 0 0 0 0 88 974 88 974 0 88 974 652


Összesen 667 437 142 320 4 969 44 871 76 008 16 472 525 117 0 144 922 1 671 579 10 982 209 131 481 370 512 52 840 270 352 47 165 0 155 9 683 630 943 417 700 48 347 369 353 29 127 0 171 686 12 430 90 897 26 905 63 992 146 0 0 5 533 58 313 0 249 567 0 10 550 10 362 1 659 756 9 263 9 263 0 0 0 0 0 0 0 319 219 88 974 230 245 319 219 652


1 404 728 537 946 1 942 674

546 653 0 546 653

1 951 381 537 946 2 489 327

30 076 0 30 076

7 433 0 7 433

37 509 0 37 509

1 434 804 537 946 1 972 750

554 086 0 554 086

1 988 890 537 946 2 526 836

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 031 916 74 703 1 106 619 1. Intézményi mőködési bevételek 68 577 52 063 120 640 1.1 Hatósági díjak 9 495 9 495 1.2 Egyéb saját bev. 50 630 50 630 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 8 452 23 017 31 469 29 046 29 046 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 963 339 22 640 985 979 2.1 Illetékek 0 237 260 22 640 259 900 2.2 Helyi adók 2 560 3 200 2.2.1 Építményadó 640 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 0 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 22 000 22 000 2.2.4 Idegenforgalmi adó 700 700 234 000 234 000 2.2.5 Helyi iparőzési adó 711 079 711 079 2.3 Átengedett központi adók 0 101 034 101 034 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 516 925 516 925 2.3.3 Gépjármőadó 93 000 93 000 2.3.4 Luxusadó 0 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 120 120 15 000 15 000 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1 075 635 41 421 1 117 056 1. Normatív hozzájárulások 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 1.1 Lakosságszámhoz kötött 719 300 719 300 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 1 863 1 863 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 303 452 303 452 5. Egyéb központosított támogatások 0 170 313 170 313 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 74 453 74 453 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 95 860 95 860 277 277 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 0 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 000 18 000 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 77 583 77 583 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 25 564 25 564 - ebbıl TB-tıl átvett 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 635 6 635 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 500 500 IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 133 115 293 572 2 426 687 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. HITELEK 395 622 569 839 965 461 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 395 622 395 622 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 569 839 569 839 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 395 622 569 839 965 461 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 0 ÖSSZESEN: 2 528 737 1 354 777 3 883 514 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 0 MINDÖSSZESEN 2 528 737 1 354 777 3 883 514

VPÁMK Mőködési Felhalmozási 7 150 0 0 7 150 7 150

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 150 0

0 0

0

0

0

0

0

0

Összesen 7 150 7 150 0 7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 600 0 0 2 600 2 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 600 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 150

0

7 150

0

7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 0 7 150

Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 600

0

2 600

0

2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat Megnevezés

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 0 1 686 0 1 686

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

1 549 137 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 686 0

0 0

0

0

0

0

0

0

3.1. sz. Melléklet e Ft

Összesen 1 686 1 686 0 1 549 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 495 0 495 0 495

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

495 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 686

0

1 686

0

1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 1 686

0

0

495

0

495

0

Összesen 495 495 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 043 847 80 508 9 495 62 424 8 589 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635

Összesen 1 118 550 132 571 9 495 62 424 31 606 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635

0

0

500

500

495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 495

2 145 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668

293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777

2 438 618 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. módosított elıirányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 056 498 106 242 1 162 740 1. Intézményi mőködési bevételek 70 519 106 242 176 761 1.1 Hatósági díjak 9 496 9 496 1.2 Egyéb saját bev. 52 571 52 571 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 8 452 77 196 85 648 29 046 29 046 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 985 979 985 979 2.1 Illetékek 0 259 900 259 900 2.2 Helyi adók 0 3 200 3 200 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 0 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 22 000 22 000 2.2.4 Idegenforgalmi adó 700 700 234 000 234 000 2.2.5 Helyi iparőzési adó 711 079 711 079 2.3 Átengedett központi adók 0 101 034 101 034 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 516 925 516 925 2.3.3 Gépjármőadó 93 000 93 000 2.3.4 Luxusadó 0 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 120 120 15 000 15 000 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 255 1 275 448 1 275 703 1. Normatív hozzájárulások 0 811 741 811 741 92 441 92 441 1.1 Lakosságszámhoz kötött 719 300 719 300 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 31 806 32 061 2. Központosított elıirányzatok 255 3. ÖNHIKI 101 862 101 862 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 317 609 317 609 12 430 12 430 5. Egyéb központosított támogatások 187 028 187 028 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 74 453 74 453 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 112 575 112 575 277 277 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 0 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 000 18 000 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 298 94 298 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 66 620 105 100 171 720 - ebbıl TB-tıl átvett 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 1 648 6 635 8 283 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 500 IGÉNYBEVÉTELE 500 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 400 214 405 760 2 805 974 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. HITELEK 276 172 569 839 846 011 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 276 172 276 172 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 569 839 569 839 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 276 172 569 839 846 011 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 0 ÖSSZESEN: 2 676 386 1 466 965 4 143 351 0 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 676 386 1 466 965 4 143 351

VPÁMK Mőködési Felhalmozási 7 150 0 0 7 150 6 400 750 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 977

1 371

300

Összesen 7 150 7 150 0 6 400 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 348 0 300

Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 600 0 0 2 600 2 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 325

0

0 15 427 3 638 3 638

1 371 427 427

0

0

0

0

0

0

0

0

19 065

1 798

19 065

1 798

16 798 4 065 4 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 863 0 20 863

Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0

3 925 147 147

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 072

0

4 072

0

3 925 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 072 0 4 072

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. módosított elıirányzat Megnevezés



1 549 137 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

6 073 558


Összesen 1 686 1 686 0 1 549 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 073 0 558

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 507 0 507 0 495 12 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 152 600

0 8 317 5 613 5 613

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 930

0

13 930

0

8 317 5 613 5 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 930 0 13 930

8 259 3 590 3 590

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 849

0

11 849

0

Összesen 507 507 0 495 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 152 0 600

Mőködési 1 068 441 82 462 9 496 63 615 9 339 12 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 448 811 741 92 441 719 300 31 806 101 862 317 609 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 147 0 3 106

ÖSSZESEN Felhalmozási 106 242 106 242 0 0 77 196 29 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 0 0 0 187 028 74 453 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 106 471 0 6 635

Összesen 1 174 683 188 704 9 496 63 615 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 703 811 741 92 441 719 300 32 061 101 862 317 609 12 430 187 028 74 453 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 195 618 0 9 741

0

0

500

500

8 259 3 590 3 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 849 0 11 849

2 436 142 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 276 172 276 172 0 276 172 0 2 725 302 0 2 725 302

407 131 491 793 491 793 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 468 763 0 1 468 763

2 843 273 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 846 011 276 172 569 839 846 011 0 4 194 065 0 4 194 065

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. teljesítés Polgármesteri Hivatal Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 574 911 80 831 655 742 1. Intézményi mőködési bevételek 49 794 80 831 130 625 1.1 Hatósági díjak 4 969 4 969 1.2 Egyéb saját bev. 34 861 34 861 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 9 540 64 799 74 339 16 032 16 456 1.4 Hozam- és kamatbevételek 424 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 525 117 525 117 2.1 Illetékek 0 144 922 144 922 2.2 Helyi adók 0 1 671 1 671 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 579 579 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 10 982 10 982 2.2.4 Idegenforgalmi adó 209 209 131 481 131 481 2.2.5 Helyi iparőzési adó 370 512 370 512 2.3 Átengedett központi adók 0 52 840 52 840 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 270 352 270 352 2.3.3 Gépjármőadó 47 165 47 165 2.3.4 Luxusadó 0 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 155 155 9 683 9 683 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 255 630 688 630 943 1. Normatív hozzájárulások 0 417 700 417 700 48 347 48 347 1.1 Lakosságszámhoz kötött 369 353 369 353 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 28 872 29 127 2. Központosított elıirányzatok 255 3. ÖNHIKI 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 171 686 171 686 12 430 12 430 5. Egyéb központosított támogatások 88 992 88 992 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 25 000 25 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 63 992 63 992 146 146 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 0 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 5 533 5 533 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 58 313 58 313 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 61 459 137 434 198 893 - ebbıl TB-tıl átvett 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 1 648 7 163 8 811 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 10 000 362 10 362 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 1 278 706 315 037 1 593 743 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 0 0 1. Elızı évi pénzmaradvány 0 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. HITELEK 88 974 230 245 319 219 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 88 974 88 974 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 230 245 230 245 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 88 974 230 245 319 219 385 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 385 ÖSSZESEN: 1 368 065 545 282 1 913 347 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 530 284 530 284 MINDÖSSZESEN 1 898 349 545 282 2 443 631

VPÁMK Mőködési Felhalmozási 3 390 0 0 3 390 2 117 1 270 3 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 977

1 371

300

Összesen 3 390 3 390 0 2 117 1 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 348 0 300

Könyvtár Mőködési Felhalmozási 1 258 0 0 1 258 1 257 1 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 325

0 11 667 0

1 371 0

0

0

0

0

0

0

0 258 11 925 833 12 758

1 371

0

1 371

13 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 13 296 833 14 129

Összesen 1 258 1 258 0 1 257 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0 0

2 583 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 583

0

2 583

0

2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 583 0 2 583

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. teljesítés Megnevezés



2 046 399 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

11 219 559


Összesen 2 445 2 445 0 2 046 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 219 0 559


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 152 750

0 14 223 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 8 14 231 3 985 18 216

0 0 0

14 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 231 3 985 18 216

7 924 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 924 2 844 10 768

0 0

Összesen 22 22 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 152 0 750

Mőködési 582 026 56 909 4 969 40 291 11 209 440 525 117 0 144 922 1 671 579 10 982 209 131 481 370 512 52 840 270 352 47 165 0 155 9 683 630 688 417 700 48 347 369 353 28 872 0 171 686 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 132 0 3 257

ÖSSZESEN Felhalmozási 80 831 80 831 0 0 64 799 16 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 0 0 0 88 992 25 000 63 992 146 0 0 5 533 58 313 0 138 805 0 7 163

Összesen 662 857 137 740 4 969 40 291 76 008 16 472 525 117 0 144 922 1 671 579 10 982 209 131 481 370 512 52 840 270 352 47 165 0 155 9 683 630 943 417 700 48 347 369 353 29 127 0 171 686 12 430 88 992 25 000 63 992 146 0 0 5 533 58 313 0 227 937 0 10 420

0

10 000

362

10 362

7 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 924 2 844 10 768

1 315 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 974 88 974 0 88 974 651 1 404 728 537 946 1 942 674

316 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 245 0 230 245 230 245 0 546 653 0 546 653

1 631 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 219 88 974 230 245 319 219 651 1 951 381 537 946 2 489 327

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL

Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen 4 200 0 4 200 0 4 200

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 200 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium 2011. módosított elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen 6 049 0 6 049 0 6 049

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 905 1 905 0

18 866

2 764

130 25 045 0

4 669 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mőködési 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium 2011. teljesítés Felhalmozási Összesen 4 580 0 4 580 0 4 580

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 905 1 905 0

18 866

2 764

130 23 576 6 499 6 499

4 669 2 764 2 764

0

0

0

0

0

0

0 1

0

4 580 4 580 0 4 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 28 245 9 263 9 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


4 200

0

4 200

0

4 200 0 4 200

25 045

4 669

25 045

4 669

29 714 0 29 714

30 076

7 433

30 076

7 433

37 509 0 37 509

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011. eredeti elıirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Önálló Intézmények 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 261 711 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 616 488 0 3 616 488

Veres Péter Gimnázium 158 366 0 42 161 0 72 962 0 0 0 0 0 0 0 0 9 668 0 0 0 283 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 157 0 283 157

Összesen 828 621 0 221 591 0 693 721 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 0 2 544 868 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 899 645 0 3 899 645

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011. módosított elıirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Önálló Intézmények 695 141 0 176 368 0 655 693 420 653 707 413 800 239 907 178 859 0 0 178 859 7 680 1 427 2 400 0 2 371 275 656 807 0 186 573 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 508 857 0 49 316 49 316 0 3 929 448 0 3 929 448

Veres Péter Gimnázium 177 692 0 43 944 0 57 859 0 0 0 0 0 0 0 0 10 167 0 0 0 289 662 1 589 0 3 080 0 0 0 0 0 4 669 0 0 0 0 294 331 0 294 331

Összesen 872 833 0 220 312 0 713 552 420 653 707 413 800 239 907 178 859 0 0 178 859 17 847 1 427 2 400 0 2 660 937 658 396 0 189 653 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 513 526 0 49 316 49 316 0 4 223 779 0 4 223 779

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011. teljesítés e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Önálló Intézmények 379 111 0 98 653 0 325 647 244 339 812 181 480 158 332 59 639 0 0 59 639 0 1 313 0 0 1 204 175 289 123 0 11 323 30 909 33 2 764 69 885 0 404 037 0 590 014 590 014 40 501 2 238 727 134 084 2 372 811

Veres Péter Gimnázium 90 734 0 21 279 0 26 734 0 0 0 0 0 0 0 0 1 665 0 0 0 140 412 1 265 0 1 500 0 0 0 0 0 2 765 0 0 0 1 585 144 762 0 144 762

Összesen 469 845 0 119 932 0 352 381 244 339 812 181 480 158 332 59 639 0 0 59 639 1 665 1 313 0 0 1 344 587 290 388 0 12 823 30 909 33 2 764 69 885 0 406 802 0 590 014 590 014 42 086 2 383 489 134 084 2 517 573

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. eredeti elıirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 240 006 0 64 016 0 473 670 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398

VPÁMK


Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

43 877

15 690

205 504

165 178

11 642

4 236

55 162

44 374

31 413

9 078

59 979

46 619

0

0

0

0

0

0

0

0

7 680 114 3 000 1 840 236 598 327

86 932

29 004

328 325

256 171

87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002

0

0

0

0

8 775 8 775

0

0

0

0

3 195 013

86 932

29 004

328 325

256 171

3 195 013

86 932

29 004

328 325

256 171

ÖSSZESEN 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 540 668 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 895 445 0 3 895 445

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. módosított elıirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


VPÁMK


Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

46 947

16 795

225 545

163 573

11 575

4 246

58 568

43 259

30 104

7 705

66 569

49 914

0

0

0

0

0

0

0

0

7 680 1 427 2 400 1 903 412 655 009

88 626 1 798

28 746

358 362

256 746

186 573 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 507 059

1 798

0

0

0

49 316 49 316

0

0

0

0

3 459 787

90 424

28 746

358 362

256 746

3 459 787

90 424

28 746

358 362

256 746

ÖSSZESEN 695 141 0 176 368 0 655 693 420 653 707 413 800 239 907 443 476 264 617 0 178 859 7 680 1 427 2 400 0 2 635 892 656 807 0 186 573 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 508 857 0 49 316 49 316 0 4 194 065 0 4 194 065

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. teljesítés Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


VPÁMK


Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

25 645

9 649

113 084

85 964

6 581

2 317

29 026

22 179

19 351

3 758

29 666

23 358

0

0

0

0

0

0

0

0

51 577 1 798

15 724

171 776

131 501

402 239

1 798

0

0

0

590 014 590 014 40 972 1 983 338 125 570 2 108 908

0 -881 52 494 2 859 55 353

0 161 15 885

0 21 171 797 2 800 174 597

0 228 131 729 2 855 134 584

1 313

950 113 287 325 11 323 30 909 33 2 764 69 885

15 885

ÖSSZESEN 379 111 0 98 653 0 325 647 244 339 812 181 480 158 332 176 155 116 516 0 59 639 0 1 313 0 0 1 320 691 289 123 0 11 323 30 909 33 2 764 69 885 0 404 037 0 590 014 590 014 40 501 2 355 243 134 084 2 489 327

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Veres Péter Gimnázium 2011. Gimnázium 2011. módosított teljesítés elıirányzat 158 366 177 692 90 734

Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat

42 161

43 944

21 279

72 962

57 859

26 734

0

0

0

0

0

0

9 668

10 167

1 665

283 157

289 662 1 589

140 412 1 265

3 080

1 500

0

4 669

2 765

0

0

283 157

294 331

0 1 585 144 762

283 157

294 331

144 762

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. I. FÉL ÉVI TELJESÍTÉSE

Ezer forintban

Elıirányzat MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti

Tény

2011.06.30-i mód.

2011-06-30

FELÚJÍTÁSOK

- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F Sport udvar önerı / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.) - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok felújítás 115/2011. (IV.12.) ha: 4.739.305,-Ft - Hivatal: számítógép felújítás: adócsoport 2 db I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

22 614

22 614

3 704

10 948

10 948

0

1 161 53 148

1 161 147 111

1 269 6 250

0

4 739

0

0

0

100

87 871

186 573

11 323

2 000

2 000

0

23 248

23 248

20 007

47 548

47 548

3 056

54 260

84 330

160

1 133

1 133

150

378 813

378 813

253 226

28 259

28 259

4 906

0

11 137

1 839

2 888

2 888

0

29 638

29 638

0

3 875 26 665 0

3 875 26 665 15 375

3 787 0 0

0 0

0 100

194 0

BERUHÁZÁSOK

- Kossuth téri park: parkoló építés 217/2010. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - KKK-CSOMÓPONT – 2010 19/2011. (I.19.) hat. 3.875.000,- Ft 37/2011.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Hivatal: 1 db számítógép besz.: hatósági osztály, programok - Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.

4.4 sz. melléklet

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

598 327

655 009

287 325

- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz - Kistérségnek: Dózsa Gy.u.17-23. Szám alatti ált.isk. Felújítás 115/2011. (IV.12.) hat: 3.295.500,- Ft, 240/2011.(VI.30): 7.415 e Ft 240/2/2011. (VI.30,) hat: hıszigetelés: 17.100.000,-Ft - Veres Péter Gimn.:Elızı évi felh. célú pénzmaradvány

2 153 0 0 0 0 0

2 153 314 27 811 0 0 0

0 0 0 0 0 2 764

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

2 153

30 278

2 764

330

330

0

2 736

2 736

0

199 839

199 839

0

50 894

50 894

0

800

800

0

969

969

0

0

6 200

2 300

9 021

20 655

20 655

1 475

1 475

1 475

5 775

5 775

5 774

1 500 0

1 500 255

450 255

273 339

291 428

30 909

0 250

0 250

33 0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALM. ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁS

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás 73/2011.(II.25.) hat. Bruttó: 800.000,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó , 157/2011: 11.634 e Ft nettó Gépvásárlásra: 357/2010. hat. - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend. 119/2010. (IV.28.) hat 5.774.494,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Elsı lakáshoz jutók tám. - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Utólagos közmő fejl. 15% IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK

- Felhalmozási célú kölcsön dolg. - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.

4.4 sz. melléklet

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:

250

250

33

555 8 220 0 0 0 0

555 8 220 40 541 0 0 0

290 4 110 40 541 0 0 545 073

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

38 639 27 853 685 129 0 2 579

205 655

246 196

659 899

1 167 595

1 409 734

992 253

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/2009.(IV.27.) hat. Kötvény visszaváltás 310/2008., 371/2008., 112/2011.hat. Fürdı: fejlesztési hitel 236/2010.(IX.08.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/2010.(IX.08.) h. Viziközmő Társulati hitel törlesztés óvadéki betétbıl - Kamatok Kötvény kamata, árfolyamkülönbözete Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

4.4 sz. melléklet

4.4 sz. melléklet

4.4 sz. melléklet

4.4 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

2011. I. FÉLÉV VÁROS ÖSSZESEN

e Ft-ban Ezer Ft-ban

2011. I. félévi elıirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

2011. I. félév Tény

FELÚJÍTÁSOK - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen

87 871

186 573

11 323

0

3 080

1 500

0

3 080

1 500

87 871

189 653

12 823

598 327

655 009

287 325

- VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db szoftver ( TÁMOP 3.2.3) 4 db digitális fényképezıgép (TÁMOP 3.2.3) 1 db digitális videokamera (TÁMOP 3.2.3) 2 db notebook (TÁMOP 3.2.3) Hangszerek: 1 db klarinét, 1 db dobfelszerelés

0

1 798

1 798

0 0 0 0 0

219 755 109 288 427

219 755 109 288 427

- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Számítástechnikai eszköz: Royter Wi-Fi informatikai hálózat kiépítés Főnyíró traktor utánfutóval Notebook 2 db Informatikai eszközök

0

1 589

1 265

0 0 0 0 0

134 214 624 293 324

134 214 624 293 0

686 198

658 396

290 388

- Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Szakképzı épület födém felújítás I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Polgármesteri Hivatal beruházás, részvény összesen

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:

4.4 sz. melléklet

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

1

OTP NYRT. óvadékképzés

2

Fejlesztési céltartalék Összesen:

2011. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

117.520 Szerzıdés szerint 29.121Képviselı-testület döntése szerint 146.641

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: Megnevezés

Hitel, kötvény összege

2011. I. FÉLÉV

2010.12.31.-ig törlesztés

/ ezer Ft-ban /

2011.I.félév tény

6. számú melléklet

2011.II.félév

2012.

2013.

2014.

2015-tıl

0 - Személy gk.lizing147/2005./VI.29./ hat.

2790

2245

290

265

0

1161

129

21

0

1506186

0

545073

0

722005

485812

59261

784181

0

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

0

0

0

0

0

0

961113

0

0

58259

116520

2153

0

0

0

0

0

784.181

0

0

210311

27853

53677

46980

3490

0

0

40541

40541

0

0

81081

81081

1 256 756

152134

38639

46361

70000

65000

60000

420 000

9590

4110

4110

2639

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: 1.100.000.000 db 400.000.000 db

1500000

7.313.829,78 CHF 400.000.000,- Ft

Kötvény kamat, árfolyamkülönbözet -Balmazenergia Kft-től hitel átváll.2009.11.01

20449

Kamat - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat Kamat - Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/2010. (IX.8.) hat. Kamat

1879

685

1015

400

0

0

0

200000

0

0

0

12500

25000

25000

137 500

0

0

0

10000

10000

8125

6875

41 250

370000

0

0

0

23 125

46 250

46 250

254 375

0

0

2579

15921

17345

15030

12720

76 320

3599425

417861

659899

131370

182989

1205089

231926

2 186 201

10087

10087

10087

0

0

HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN

KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig - Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12000

-Halomalja Kft.nek: beszerz. 138/2011.(IV.20.) hat

10000

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

9/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2011. I. félévi beszámolóhoz VÁROS ÖSSZESEN

Tervezett támogatási szerzıdési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A Önk. utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás

Tényadatok 2011. I. félév

az összes kiadást finanszírozó források összes költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin.

EU-s támogatás

állapot* hitel

er Ft-ban

a teljesített összes kiadást finanszírozó források BM.tám

teljesített összes Megelıleg kiadás saját forrás EU. Tám.

EU támogatás

294370

14719

279651

3704

3704

0

0

586616

49001

537615

20007

20007

0

0

233237

11662

221575

4906

4906

0

0

418743

62811

355932

1839

1839

0

11137

48391

10948

37443

0

0

0

0

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-092009-0002

139 223

41 767

97 456

3 056

3 056

0

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-20090019

452 439

53 148

399 291

6 250

6 250

93 963

0

2 153

2 153

0

0

0

0

0

2 736

2 736

0

0

0

0

0

199 839

199 839

0

0

0

0

0

Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft /pénzszköz átadás/

20 655

20 655

0

20 655

20 655

0

0

Folyékony hulladék tároló rek (záró kifiz. Utalás)

0

0

0

0

0

0

32 334

0

0

0

1 371

0

0

1 371

2 398 402

469 439

0 1 928 963

61 788

93 963

44 842

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A2008-0008 /pénzeszköz átadás/

Mőv.Központ TÁMOP 3.2.3 ÖSSZESEN

hitel

BM.tám

Tervezett támogatási szerzıdés adatok ezer Ft-ban Az európai uniós összes forrásokkal támogatott költségvefejlesztés megnevezése tési kiadás


az összes kiadást finanszírozó források

saját forrás

EU.társfin EU-s . támogatás

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

ezer Ft-ban

teljesített összes kiadás

saját forrás

Megelıleg. EU tám.

EU-s támogatás

Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477

15867

15867

4201

0

5147

Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406

12000

12000

2978

0

3946

Ált. és középisk. Informatikai fejl.TIOP1.1.1-07/1-2008-0431

51178

51178

4544

1293

0

VPÁMK Közmővelıdési színterek TÁMOP 3.2.309/2-2010-0044

24938

24938

5277

7357

0

ÖSSZESEN

103 983

103 983

17 000

8 650

9 093

hitel

BM.tám

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A képviselı-testület a 2011. évi költségvetés eredeti elıirányzatát 3.899.645 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 4.223.779 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése 2.526.836 e Ft - ami 59,82 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése 2.517.573 e Ft - ami 59,6 % -.A mőködési bevételek 52,14 %-ra, a felhalmozási bevételek 37,6 %-ra teljesültek, a mőködési kiadások 50,53%-os, a felhalmozási kiadások 63,78 %os teljesítést mutatnak. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2010. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.300 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.195 e Ft. A bevételek teljesülése az elsı félévben 4.969 Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2010. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 2011. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2011. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 66.624 e Ft került betervezésre, mely az elsı félév során 44.871 e Ft-ra teljesült.

1

1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2011. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 8.452 e Ft, felhalmozási bevételként 23.017 e Ft-ot terveztünk. A költségvetés végrehajtása során a mőködési ÁFA bevétel 9.339 e Ft-ra módosult, és 11.209 e Ft-ra teljesült, míg a felhalmozási ÁFA bevétel 77.196 e Ft-ra módosult és 64.799 e Ft-ra teljesült. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 29.046 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat, ami 16.032 e Ft-ban realizálódott. Mőködési kamat bevételként 440 e Ft bevétel keletkezett. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel az elsı félévben, a Polgármesteri Hivatalban összesen 130.625 e Ft, az intézményeknél 11.695 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2011. évi adó várhatóan 3.200 e Ft, melybıl az elsı félév során 1.671 e Ft teljesült. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24§. És 134 §. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 22.000 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel 2011. június 30-ig 10.982 e Ft. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2011. évre várható bevétele a 2010. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 700 e Ft-ban került tervezésre, melybıl 209 e Ft teljesült. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor a 2010. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234.000 e Ft, a realizált bevétel 131.481 e Ft.

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése elıirányzat Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 101.034 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 516.925 Gépjármőadó 93.000 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 120 Összesen: 711.079

2

Adatok e Ft-ban teljesítés 52.840 270.352 47.165 155 370.512

Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 2011-re, a 2009. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 2011. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2010. évi 42.753 Ft/ fı mértékrıl 41.480 Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 24.247 e Ft-tal csökkent. A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2011. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, ami 47.165 e Ft-ra teljesült. . 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4.000 e Ft összegben, melybıl 3.596 e Ft folyt be. - Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, ami 4.077 e Ft-ban teljesült. - Talajterhelési díj 3.500 e Ft-ban lett megállapítva a 2011. évre, melybıl 2.010 e Ft realizálódott.

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 2011. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2010. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák 6.582 e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 10.870 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 8.761 e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások 32.865 e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 2011. évi költségvetési évre a 2010. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 811.741 e Ft , melybıl 417.700 e Ft bevétel folyt be.

3

2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.863 e Ft nagyságrendben. A költségvetés végrehajtása során a módosított elıirányzat 31.806 e Ft mőködési és 255 e Ft felhalmozási célúra változott, a teljesítése 28.872 e Ft mőködési és 255 e Ft felhalmozási bevételben realizálódott az alábbiak szerint: Adatok e Ft-ban Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Esélyegyenlıséget,felzárkózást 21.803 19.806 segítı program Helyi szervezési intézkedés 1.863 926 Nyári gyermekétkezetés Közmőfejlesztési hozzájárulás Összesen

8.140 255 32.061

8.140 255 29.127

3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 2011. április 30-ig benyújtottuk a pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkotott. Az ÖNHIKI pályázaton 101.862 e Ft-ot kapott az önkormányzat, mely elıirányzattal a mőködési hiány került csökkentésre. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 2011. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2011. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 10.500 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26.000 Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 303.452 e Ft-ban terveztük be, az elsı félév során az elıirányzat 317. 609 e Ft-ra módosult, a teljesítése 171.686 e Ft. 5. Egyéb központi támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. 2011. június 30-ig vis maior támogatás címen 4.778 e Ft bevétel érkezett. Bérkompenzációként az elsı félévben 7.652 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 74.753e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 2011. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett 199.341.251 Ft-ot. A költségvetés végrehajtása során ilyen címen 25.000 e Ft bevétel teljesült. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 2011. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható, melybıl 146 e Ft folyt be. 2.2. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk.

4

2.3. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2011. évre 18.000 e Ft-ban terveztük, a realizált bevétel 5.532 e Ft. 2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 77.583 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 2011. június 30-ig 58.313 e Ft bevétel érkezett a számlánkra. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre.

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 22.144 e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 420 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 25.564 e Ft, mely elıirányzatok módosulása és teljesülésük az alábbiak szerint alakult:

Adatok e Ft-ban Megnevezés

Költségvetési szervtıl

Mezııri szolgálat támogatása Egészségpénztári utiköltség támogatás KSH 2011. évi népszámlálás Illegális hulladéklerakó

Módosított elıirányTeljesülés zat 3 000 1 500

Fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s prograTIOP mokra Iskolatej program Pótlólagos állami támogatás Kisebbségi önkormányzatok Fejezeti kezeléső elıirányzattól egyéb célra Településır pályázat Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj Elkülönített állami pénzalapból Közfoglalkoztatás Helyi önkormányzatoktól Hagyományörzı bál 2011. évi mőködés TIOP Többcélú kistérségi társulástól TÁMOP ÁROP Közkincs múzeum szakreferens ÖSSZESEN

Az intézményeknél az alábbi alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és azok teljesítése:

5

34

34 7 123 1 609

1 293

1 293

1 417 2 082 420 560 1 866 3 420 3 223 3 980

1 417 2 082 419 560 1 866 3 420 3 223 3 980 50

22 144 2 055 20 531 590 5 66 620

11 757 20 531 590 5 61 459

Adatok e Ft-ban Veres Péter GimnáziVPÁMK Könyvtár Egyesített Óvoda Egyesített Iskola Összesen Támogatás értékő beum vétel Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Mőködési célú bevé7977 7 977 1 325 1 325 7 152 7 152 6 073 11 219 18 866 18 866 22 527 27 673 tel - Támop - Munkaügyi Közp. tám.

7357

7 357

620

620

1 325

1 325

3 945

3 945

3 207

3 207

5 146 6 073

6 073

- Pénzmaradvány - Ösztöndíjak

359

359

11 302

16 448

11 584

11 584

6 499

6 499

6 499

6 499

12 008

12 008

12 008

12 008

2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk, az elsı félév során az alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és a teljesítésük: Adatok e Ft-ban

Felhalmozási célú támogatások Megnevezés

Módosított elıirányzat

Beruházási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól Útépítés EU-s programokra Folyékony hulladékleFelújítási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól EU- rakó s programokra Semsey kastély ÖSSZESEN

Teljesülés

11 137

11 137 32 334

93 963 105 100

93 963 137 434

Az intézményeknél az alábbi alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és azok teljesítése: Adatok e Ft-ban Támogatás értékő bevétel

Veres Péter GimnáziÖsszesen um Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Óvoda

Felhalmozási célú bevételek

1371

1 371

0

0

- Támop

1371

1 371

0

0

0

Egyesített Iskola

0

0

- Pénzmaradvány

0

2 764

2 764

4 135

4 135

1 371

1 371

2 764

2 764

2 764

2 764

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt, a végrehajtás során a módosított elıirányzatok és a teljesítés az alábbi szerint történt: Adatok e Ft-ban

Államháztartáson kívülrıl kapott mőködési célú támogatások Módosított elıirányTeljesülés zat

Megnevezés Non-profit szervezetek- Orsz.Fogl.Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervetıl zés ÖSSZESEN

1 648

1 648

1 648

1 648

Az intézményeknél az alábbi alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és azok teljesítése: Adatok e Ft-ban Véglegesen átvett

VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Óvoda

6

Egyesített Iskola

Veres Péter Gimnázi-

Összesen

pénzeszközök

um Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés

Mőködési célú bevétel

300

300

0

0

600

750

558

559

130

130

1 588

1 739

- Pályázat

300

300

0

0

600

750

558

559

130

130

1 588

1 739

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. A költségvetés elsı félévi teljesítése az alábbi módosított elıirányzatokat és teljesítéseket mutatja:

Adatok e Ft-ban

Államháztartáson kívülrıl kapott felhalmozási célú támogatások Megnevezés Beruházási célú – egyéb vállalkozásoktól Beruházási célú – háztartásoktól Felújítási célú – vállalkozástól Felújítási célú – háztartástól

Temetkezési vállalat Sós Imre szobor Temetkezési vállalat Társasház felújítás 1. részlet

Felhalmozási célú garancia- és kezességViziközmő hátralék vállalásból származó ÖSSZESEN

Módosított elıTeljesülés irányzat 6 574 56 6 635 532 1 6 635

7 163

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt, féléves szinten 362 e Ft teljesült. A 10.000 e Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. fizette vissza, ezt az összeget a társaság a közcélú foglalkoztatottak bérének rendezésére kapta, mivel a közcélú foglalkoztatás megszőnt, a Kft. a kölcsönnel elszámolt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 200.000 e Ft-ból fel nem használt 101.117 e Ft kerület betervezésre, a 2010. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló 294.631 e Ft, valamint a kötelezettséggel nem terhelt támogatási összegek 95.618 e Ft összegben.

VIII. Értékpapírok Értékpapír bevétellel nem számoltunk. IX. Kötvénykibocsátás

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek

1.

Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 395.622 e Ft-ot terveztünk be, a módosított elıirányzat 276.172 e Ft, a teljesítés félévig 88.974 e Ft.

7

2.

A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 370.000 e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. A költségvetés végrehajtása során az egészségügyi alapellátás fejlesztése beruházáshoz 230.245 e Ft hitel igénybevételére került sor.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2011. évben is 5.250 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2011. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 10.500 Ft/fı/év összeggel. 2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap ötszöröse került betervezésre cafetéria juttatásként. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2011. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2010. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A költségvetés végrehajtása során a személyi juttatások 872.833 e Ft-os módosított elıirányzata 469.845 e Ft-ban teljesült. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk, a módosított 220.312 e Ft elıirányzat teljesítése 2011. június 30-ig 119.932 e Ft. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2010. évi tényadatokra. A módosított 713.552 e Ft elıirányzat teljesítése félévig 352.381 e Ft.

8

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2010. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 2011. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A költségvetés végrehajtása során a 413.800 e Ft módosított elıirányzat 181.480 e Ft-ra teljesült. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. A tervezett összeg 30.525 e Ft-ra módosult és 2011. június 30-ig 12.799 e Ft teljesítést mutat. - Ezen kívül itt került betervezésre 16.515 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében, az elıirányzat 7.789 e Ft-ra teljesült. - Betervezésre került 1.485 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. A teljesülés 97 e Ft, mivel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 657 e Ft-ot –a 2010. évi elszámolás alapján – visszautalt. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 123.815 e Ft. Az elıirányzat 184.507 e Ft-ra módosult a Képviselı-testület döntése alapján, a 2010. decemberi közcélú foglalkoztatás és az egyszerősített foglalkoztatás miatt. A vállalkozás részére ténylegesen kiutalt összeg 121.555 e Ft. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 2011. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2011. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani, a pénzügyi teljesítés még nem történt meg. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre, a felhasználás idıarányos 750 e Ft. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, a szerzıdés szerinti teljesülés 1.215 e Ft. - Képviselı-testület döntése alapján 7.628 e Ft került átutalásra a Halomalja Kft. részére mőködési célú támogatás címen. - A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı elızı évi pénzmaradványának átutalása 6.499 e Ft, az egyéb támogatások címen a fejlesztési kiadások részét képezi. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 181.454 e Ft, mely összeg a leírtak alapján 239.907 e Ft-ra módosult és 2011. június 30-ig 158.332 e Ft-ra teljesült. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2011. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás eredeti elıirányzata összesen 967.458 e Ft, mely 948.181 e Ft-ra módosult, teljesítése pedig 451.239 e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás eredeti elıirányzata 175.498 e Ft, ami 175.869 e Ft-ra módosult. Az átutalt támogatás összege 59.549 e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.900 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összege pénzügyileg nem teljesült. 50 e Ft támogatást a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kapott a Hagyományırzı Bál rendezéséhez.

6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 17.348 e Ft összegben, melynek teljesítése 1.665 e Ft. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre, ilyen juttatás kifizetésére nem került sor. A Halomalja Kft. részére 1.313 e Ft kölcsön nyújtásáról döntött a tisztelt képviselı-testület.

9

8. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

Összege(Ft)

1.

Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Is- Kistérségi Vers és Prókola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó zamondó Verseny

40.000

2.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Hagyományırzı Bál megrendezése

50.000

3.

Finish Line Sportiroda

Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny

20.000

4.

Balmazújvárosi Kézilabda Klub

Versenyen való részvételhez

80.000

5.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általá- Országos Döntın való nos Iskola részvétel

50.000

6.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Gyermeknap megrendezése

30.000

7.

Balmazújváros Városi Sportegyesület

Ökölvívó Szakosztály támogatása

50.000

8.

KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület

9. nyári Ifjúsági Fesztivál

30.000

9.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általá- Országos Szivacslabda nos Iskola DSE döntı

50.000

10.

Polgármesteri Hivatal

2011. május 20-i Nótaest megrendezéséhez

50.000

11.

Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület

Hargita megyébıl érkezı vendégek táboroztatásához

50.000

12.

Nyugdíjas Klub

Ópuszataszerre történı kirándulás

40000

13.

BAKCSO Egyesület

Tokaj-Hegyalja Fesztiválon való részvétel

30.000

14.

Polgárırség

Országos Polgárır Napokon való részvétel

30.000

Összesen:

600000

Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk.

10

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében az eredeti elıirányzat 598.327 e Ft, ami 655.009 e Ft-ra módosult és 287.325 e Ft-ra teljesült az elsı félévben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk, a költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 3.387 e Ft-ra módosult, a teljesítés 3.063 e Ft. 2.Felújítási kiadásokat 87.871 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az elsı félév során az elıirányzat 186.573 e Ft-ra módosult, teljesítése 11.323 e Ft. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk, a módosított elıirányzat 3.080 e Ft, a teljesítés 1.500 e Ft volt. - A gimnázium épület felújításához kapcsolódóan megépült az 1000 m2-es sportudvar, 30.975.200,- Ft értékben. A kivitelezés mőszaki átadás-átvétele 2011. május 30-án megtörtént, a számla ellenértéke utalásra került a kivitelezı DRENCO Kft. részére. Az EU támogatás igénylésre került a pénzügyileg teljesítésre került számlák alapján. - A városháza „B” épület felújítása befejezıdött, a 29762010.(XI.3.) számú határozatban foglaltaknak megfelelıen, 1.269.038,- Ft értékben. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztés, a régi orvosi rendelı rekonstrukciója valósul meg, EU támogatással. A tárgyév I. félévében a közbeszerzés kivitelezıi bonyolítással kapcsolatos kiadás, a kiviteli terv, és a kivitelezés elıleg számlája került pénzügyileg teljesítésre. - Az ifjúsági és közösségi ház (Arany János utcai) kivitelezésének közbeszerzési eljárása augusztus hónapban kezdıdik el, a beszámolási idıszak a kiviteli tervdokumentáció költségét tartalmazza. - Az egészségügyi alapellátó beruházáshoz a kivitelezés 1. és 2. rész számlája, a mőszaki ellenırzési számla, valamint a közbeszerzési költség került kifizetésre, a hitelkeret terhére. A beruházás jogerıs használatba vételi engedéllyel rendelkezik 2011. augusztus 30-án. - A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázat érdekében a kisajátítási költségek, eljárási díjak, valamint a kivitelezı részére elıleg folyósítási kiadásait tartalmazza a beszámolási idıszak adata. - KKK-csomópont-2010 pályázathoz elkészült az engedélyes terv költsége, valamint ennek érdekében felmerült hatósági díjak kerültek kifizetésre. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 273.339 e Ft került betervezésre a 4.4.sz. mellékletben kimutatottak szerint, az elıirányzat 291.428 e Ft-ra módosult. A 2011. június 30-ig elszámolt pénzügyi teljesítés összege 30.909 e Ft. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak, ilyen címen kifizetésre nem került sor. A 33 e Ft-os teljesítés a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott 2.153 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 30.278 e Ft-ra módosult, a teljesítés 2.764 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

11

Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 196.880 e Ft, a kifizetett összeg 69.885 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 117.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 29.121 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft . A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal. A 2011. április 1-én esedékes 40.540.541 Ft visszaváltásához a képviselı-testület 112/2011. (III.30.) sz. határozatával biztosított forrást. A visszaváltás következı esedékessége 2011. október 1. napja lesz. Amennyiben ezen idıpontig nem sikerül megállapodást kötni, az esedékes 40.540.541 Ft visszaváltására a zárolt elıirányzat nyújthat fedezetet. Határozati javaslat

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 79.§-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§-a alapján a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.

Határidı. Folyamatos, 2011. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§ (1) bekezdése és 80.§ (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetése zárolt elıirányzata terhére 40.540.541 Ft-ot biztosít a „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény 2011. október 1. napjára vonatkozó visszaváltásának teljesítése érdekében.

Határidı. 2011. október 1. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. szeptember 3. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

12

13

Intézményi bevételek 2011. költségvetés

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

244 30 424 4 627 342 9 949 6 306 323 1 059 16 950 9 540 49 794 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 1 600 1 600 61 10 3 74 1 639 427 3 094 0 574 0 0 212 632 1 196 2 131 840 26 26 399 1 669 14 14 1 849 1 849 1 12 16 32 1 258 4 580 22 2 445 11 695

Városi Könyvtár

1 028 574

420 95 1 270

3 3 390

E Ft-ban

Személyi juttatás 2011 I. félévi teljesítés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások

Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal 66 830 29 567

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Városi Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

9 156

91 600

76 862

56864

1 064

270

2 863

3 090

3232

13786

759

248 5839 3516 0 4744

12 421 3 267 248 5 839 893

1 864

722

198

2 664

1160

168 7 698 580 406

66830 282116 0 12421

18 067

168 129 292

56

411 738

685 278

273 1017

144 769

25 645

9 649

113 084

85 964

90 734

9252 2905 406 0 11838 0 4404 30444 0 0 14498 2976 0 0 2945 237 56 216 0 469 845

38 550

6 581

2 317

29 026

22 179

21 279

119 932

4 536

8 360

5 958

4 612 558

135

167

7302

1 684

349

7 035 1 918

1 419

2 600

4404 14093

1130 500

345 237 56 216

Dologi kiadások 2011 I. félévi részletezés Intézményi bontásban

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna

Polgármesteri Hivtal

2739 292 46

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

2 279 67

Városi Könyvtár

Egyesített Iskola

54 1 342 6

1200

Egyesített Óvoda

52 946 620 5

37 646 36 1 162 124

41 56

4097

21

120

245 814 97 2 040 385

ÖSSZESEN

345 41 895 285 64

345 95 5169 2808 121

188

1420

728 120 353 2 645 348

586 1 935 34 117 197

1596 3895 850 7405 2610

129

85

4452

3 131 6 789 1 062 969

34 594 5 905 3 281 716

79660 6189 3229 28531 15567 2733

256 202

32

380 330 1400 1500

VPGSZSZ

79660 6064 1169 3663 7533 167

50 197 2 775 1 179 104

Eszköz karbantartás, kisjavítás

3175

530

16

355

774

1 290

6140

Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

8518 9212 2370 10144

466

151

1 417

1 376

572

7 542

147

879 854

532

1 618 1 134

12500 9212 4867 20353

33087

2 956

498

4 843

3 666

4 547

49597

1 064 187 19

52022 84

38 1 138 8 335 2 325 758

160 44

773 5553

236 128

7482 6854 249 514

77 693 19 351

5 2 19

31 3 758

52182

166 427 460

35 201 765

5 150 104 14

4 2 271 29 666

20 2 254 23 358

1 956 42 26 734

138 353 1760 6920 0 9570 12114 352 381

5.sz. Táblázat 2011 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Rendelkezére állási támogatás Közcélú munka Bérpótló juttatás Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Kiegészítı gyermekvéd.támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Közcélú fogl, saját rész Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Pénzbeli k.,egyéb pénzbeli juttatások Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

Eredeti ei. 29 640 7 200 14 000 26 540 157 000 6 750 77 280 9 588 38 192 1 053 2 745 3 750

1 905 21 347 5 624 7 500 1 687

450 8 370

420 621

Tény 06.30 E ft-ban 29 640 15 547 7 200 2 637 27 586 30 918 51 157 000 48 244 6 750 2 804 77 280 37 150 9 588 7 353 38 192 12 934 696 1 053 2 745 1 150 3 750 1 640 6 1 540 1 540 241 1 905 13 936 5 624 3 113 7 500 302 3 142 1 866 1 865 3 420 3 847 3 223 3 005 450 457 8 370 3 357 572 572 1 417 2 102 413 800 181 480

Módosított ei.

1/1. oldal

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában


Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évi költségvetését a 7/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatást ad. Az I. félévi beszámolóban leírt elıirányzat módosítások kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeletben a 2011. 06. 30-i állapotának megfelelıen. 2011. 07. 01. napját követıen a Képviselı-testület több ízben döntött a zárolt elıirányzat terhére történı kötelezettségvállalásról az alábbiak szerint: − 252/2011. (VII. 15.) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatójának kérelme tárgyában. 2.097 eFt felhasználására került sor. − 256/2011. (VII. 15.) Üzletrész megvásárlásával kapcsolatos döntés tárgyában. 8.000 eFt felhasználására került sor. − 258/2011. (VII. 19.) A Bıcs Sport Kft. üzletrésze megvásárlása tárgyában. 70 eFt felhasználására került sor. − 259/2011. (VII. 22.) Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában. 1.000 eFt felhasználására került sor. − 263/2011. (VII. 22.) A KEOP-2011-4.2.0-A „Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat tárgyában. 1.475 eFt felhasználására került sor. − 269/2011. (VIII. 12.) Az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termálés Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. 1.500 eFt felhasználására került sor. − 272/2011. (VIII. 12.) Gazdasági társaság alapítása tárgyában. 260 eFt felhasználásra került sor. − 274/2011. (VIII. 12.) A Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának kérelme tárgyában. 307 eFt felhasználására került sor. A Képviselı-testület döntött arról, hogy 2011. július 01. napjával átszervezi a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskolát és létre hozza a Balmazújvárosi Általános Iskolát. A Képviselı-testülete döntése alapján a Vörösmarty utcai iskola épület és a Dózsa György utcai óvoda épület 2011. július 01. napjával átadásra került a Balmazújvárosi Református Egyházközség használatába. A Képviselı-testület 2011. augusztus 16. napjával 8 fı óvodapedagógus és 3 fı dajka átadásáról döntött a Balmazújvárosi Református Egyházközség alkalmazásába, illetve jóváhagyta, hogy a 2011. augusztus 31-ig járó idıarányos összeget 1.125 eFt-ot átad az egyházközség részére. A számítások pontosítása után az átadandó pénzösszeg összege 1.072 eFt lett.

A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézménynél a csoportok számának csökkentése miatt óvodapedagógus álláshelyet gyógypedagógus-logopédus álláshellyé, illetve fejlesztı pedagógus álláshellyé, valamint dajka álláshelyet gyógypedagógiai asszisztensi álláshellyé minısített át. A Képviselı-testület 2011. szeptember 01. napjával döntött arról, hogy a Balmazújvárosi Általános Iskola álláshelyeinek száma 10 fıvel csökken, illetve további 3 nyugdíjba vonuló álláshelyet szüntet meg. Fenti döntések hatásait a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása során átvezettük, az intézmény átszervezés és a Református Egyházközség által szervezett óvoda és iskola beindítása együttesen az önkormányzat 2011. évi költségvetésének mőködési hiányát 11.962 eFt-tal csökkentette.



TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2011. (.....) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének

2011.06.30.

2011.09.01.

(adatok e Ft-ban) kiadási fıösszegét

4.174.463

4.188.964

ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást

1.513.526

1.492.640

658.396

665.131

ebbıl: -beruházások összegét

-felújítás összegét

189.653

189.653

-felhalmozási célú pénzeszköz átadás

291.428

292.928

250

250

30.278

30.278

-hosszú lejáratú hitel kamata

196.880

196.880

-tartalékok

146.641

117.520

-felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás

b./ a mőködési célú kiadásokat

2.660.937

2.696.324

872.833

924.849

ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm.

0

0

220.312 0

238.105 0

- a dologi jellegő kiadásokat

713.552

745.692

ebbıl kisebbségi önkorm.

420

420

- a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre

653.707

657.779

- támogatás értékő kiadásokat

178.859

103.779

ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait ebbıl kisebbségi önkorm.

0 17.847 0

0 22.293 0

- mőködési célú kölcsön nyújtását

1.427

1.427

- tartalékok

2.400

2.400

összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 49.316 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének 2011.06.30.

2011.09.01.

(adatok e Ft-ban) bevételi fıösszegét

2.872.987

2.928.572

2.461.187

2.516.772

411.800

411.800

ezen belül: - a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének 2011.06.30.

2011.09.01.

(adatok e Ft-ban)

pénzforgalom nélküli bevételét

504.781

504.781

12.988

12.988

491.793

491.793

ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének

2011.06.30.

2011.09.01.

(adatok e Ft-ban)

hiányát

846.011

804.927

- a mőködési célú

276.172

177.131

- a felhalmozási célú

569.839

627.796

ezen belül:

összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetési létszámkeretét 2011. 06. 30-án 371 fıben, 2011. 09. 01-én 427 fıben hagyja jóvá.

2.§ (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál - 2011. 06. 30-án 655.009 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 3.387 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. - 2011. 09. 01-én 661.744 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 3.387 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál - 2011. 06. 30-án 186.573 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 3.080 e Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. - 2011. 09. 01-én 186.537 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 3.080 e Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék 3.§

A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2011. 06. 30-án és 2011. 09. 01-én 2.400 e Ft-ban hagyja jóvá. 4.§ A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2011. 06. 30-án 146.641 e Ft , 2011. 09. 01-én 117.520 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. 5.§ E rendelet 2011. szeptember------ án lép hatályba. Balmazújváros, 2011. szeptember

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2011.szeptember ….-án.



1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.


3.


4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.


2.


Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

1 048 047 1 075 635

2011.06.30. módosított elıirányzat 1 074 490 1 275 448

25 564 0 0 2 149 246

108 013 3 236 0 2 461 187


Bevételek


2011.09.01. Kiadások módosított elıirányzat 1 074 369 1. Személyi juttatások 1 308 996 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 130 171 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 236 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 2 516 772 5. Támogatás értékő kiadás 12 988 - VPG Finanszírozása

0

12 988

0 0 395 622

0 0 276 172


395 622

276 172

177 131 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása

2 544 868

2 750 347


74 703 41 421 170 313 0 6 635 500

106 242 255 188 933 109 235 6 635 500


293 572

411 800

411 800 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

491 366

491 793

491 793 7. Tartalékok

0 0 569 839

0 0 569 839


569 839

569 839


1 354 777 0 3 899 645 0 3 899 645

1 473 432 0 4 223 779 0 4 223 779

371

371


8. Tartalékok 2 706 891 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 106 242 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2551. Felhalmozási kiadások 188 933 2. Felújítási kiadások 109 2353. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5005. Támogatási értékő felhalmozási kiadás

1 531 389 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 238 280 Összesen 0Záró pénzkészlet 4 238 280 Összesen 427

2011. eredeti elıirányzat 828 621 221 591 693 721 602 075 420 621 181 454 178 398

2011.06.30. módosított elıirányzat 872 833 220 312 713 552 653 707 413 800 239 907 178 859

Adatok eFt-ban 2011.09.01. módosított elıirányzat 924 849 238 105 745 692 657 779 413 800 243 979 103 779

0

0

0

0 178 398 17 348

0 178 859 17 847

0 103 779 22 293

114

1 427

1 427

3 000 2 544 868 0 2 544 868 598 327 87 871 273 339 250 2 153

2 400 2 660 937

2 400 2 696 324

2 660 937 658 396 189 653 291 428 250 30 278

2 696 324 665 131 189 653 292 928 250 30 278

196 880

196 880

196 880

187 182

146 641

117 520

1 346 002 0 8 775

1 513 526 0 49 316

1 492 640 0 49 316

8 775

49 316

49 316

1 354 777 0 3 899 645 0 3 899 645

1 562 842 0 4 223 779 0 4 223 779

1 541 956 0 4 238 280 0 4 238 280

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege


1 043 847 1 075 635


25 564 0 0 2 145 046

89 147 3 106 0 2 436 142

0

12 988

0 0 395 622

0 0 276 172


395 622

276 172



2 540 668

2 725 302


74 703 41 421 170 313 0 6 635 500

106 242 255 187 028 106 471 6 635 500


293 572

407 131


491 366

491 793


0 0 569 839

0 0 569 839


569 839

569 839


1 354 777 0 3 895 445 0 3 895 445

1 468 763 0 4 194 065 0 4 194 065

304

304

Bevételek



2011.09.01. Kiadások módosított elıirányzat 1 068 320 1. Személyi juttatások 1 308 996 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 111 305 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 106 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 2 491 727 5. Támogatás értékő kiadás 12 988 - VPG Finanszírozása



670 255 179 430 620 759 602 075 420 621 181 454 457 355

2011.06.30. módosított elıirányzat 695 141 176 368 655 693 653 707 413 800 239 907 443 476

Adatok eFt-ban 2011.09.01. módosított elıirányzat 747 157 194 161 687 833 657 779 413 800 243 979 368 396

278 957

264 617

264 617

0 178 398 7 680

0 178 859 7 680

0 103 779 12 126

114

1 427

1 427

3 000 2 540 668 0 2 540 668 598 327 87 871 273 339 250 2 153

2 400 2 635 892

2 400 2 671 279

2 635 892 656 807 186 573 291 428 250 30 278

2 671 279 663 542 186 573 292 928 250 30 278

196 880

196 880

196 880


187 182

146 641

117 520

1 346 002 0 8 775

1 508 857 0 49 316

1 487 971 0 49 316

8 775

49 316

49 316

1 354 777 0 3 895 445 0 3 895 445

1 558 173 0 4 194 065 0 4 194 065

1 537 287 0 4 208 566 0 4 208 566

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

240 006 64 016 473 670 602 075 420 621 181 454 1 145 856

Adatok eFt-ban 2011.09.01. módosított elıirányzat 242 281 58 720 514 778 657 779 413 800 243 979 1 144 908


1 031 916 1 075 635 25 564 0 0 2 133 115

66 620 1 648 0 2 400 214

0

0

0 - VPG Finanszírozása

278 957

264 617

264 617

0 0 395 622

0 0 276 172


688 501 178 398 0

683 564 178 859 0

776 512 103 779 0

395 622

276 172


114

1 427

1 427


2 528 737

2 676 386


74 703 41 421 170 313 0 6 635 500

106 242 255 187 028 105 100 6 635 500

3 000 2 528 737 0 2 528 737 598 327 87 871 273 339 250 2 153

2 400 2 586 976 0 2 586 976 655 009 186 573 291 428 250 30 278

2 400 2 622 293 0 2 622 293 661 744 186 573 292 928 250 30 278


293 572

405 760


196 880

196 880

196 880

491 366

491 366


0 0 569 839

0 0 569 839


569 839

569 839


1 354 777 0 3 883 514 0 3 883 514

1 466 965 0 4 143 351 0 4 143 351

91

91

Bevételek


2011.09.01. Kiadások módosított elıirányzat 1 056 377 1. Személyi juttatások 1 308 996 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 88 708 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 648 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 2 455 729 5. Támogatás értékő kiadás

2011.06.30. módosított elıirányzat 242 281 58 720 501 401 653 707 413 800 239 907 1 127 040






187 182

146 641

117 520

1 346 002 0 8 775

1 507 059 0 49 316

1 486 173 0 49 316

8 775

49 316

49 316

1 354 777 0 3 883 514 0 3 883 514

1 556 375 0 4 143 351 0 4 143 351

1 535 489 0 4 157 782 0 4 157 782

2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2011.06.30. módosított elıirányzat



210

210

210

210



210 0

210 0

210 0

0

0

0

210

210

210

210

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

210

210

210

210

210


0

210

210


Kiadások

Adatok eFt-ban 2011.09.01. módosított elıirányzat



0

0


0

0

0

0

210

210

210

210

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 210Összesen Záró pénzkészlet 210Összesen

2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN




210

210

210

210



210 0

210 0

210 0

0

0

0

210

210

210

210

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

210

210

210

210

210


0

210

210


Kiadások

Adatok eFt-ban 2011.09.01. módosított elıirányzat



0

0


0

0

0

0

210

210

210

210

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 210Összesen Záró pénzkészlet 210Összesen

2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

7 150

2011.06.30. módosított elıirányzat 7 150

79 782 0 0

69 561 7 977 300

86 932

84 988

0

3 638


2011.09.01. Kiadások módosított elıirányzat 7 150 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 69 561 3. Dologi kiadások 7 977 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 84 988 5. Támogatás értékő kiadás

43 877 11 642 31 413 0

2011.06.30. módosított elıirányzat 46 947 11 575 30 104 0

Adatok eFt-ban 2011.09.01. módosított elıirányzat 46 947 11 575 30 104 0

0

0

0

86 932

88 626

88 626

86 932 0

88 626 1 798

88 626 1 798

0

1 798

1 798

0

0

0

0 0 86 932

1 798 0 90 424

86 932

90 424

1 798 0 90 424 0 90 424


3 638 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

86 932

88 626

0

0

0

1 371 0

0

1 371

0

427

07. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 88 626 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 1 3713. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 04. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 371 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 4277. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

0

0

0

1 798

86 932

90 424

86 932

90 424

22

22

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 798 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0Kiegyenlítı, függı, átfutó 90 424 Összesen 0Záró pénzkészlet 90 424 Összesen 22

2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

2 600


26 404 0 0

24 674 1 325 0

29 004

28 599



0

0


29 004

28 746

147


15 690 4 236 9 078 0



0

0

0

29 004

28 746

28 746

29 004 0

28 746 0

28 746 0

0

0

0

0

0

0

0 0 29 004

0 0 28 746

0 0 28 746

29 004

28 746

28 746





0

0

0


0

0

0

0

29 004

28 746

29 004

28 746

9

9

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 28 746 Összesen Záró pénzkészlet 28 746 Összesen 9

2/1-4. sz.melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

1 686


326 639 0 0

344 432 6 073 558

328 325

352 749



0

0


328 325

358 362

5 613


0

0

205 504 55 162 59 979 0



0

0

0

0 7 680

7 680

12 126

328 325

358 362

458 197

328 325

358 362 0

458 197

0

0

0

0

0

0

0 0 328 325

0 0 358 362

328 325

358 362

0 0 458 197 0 458 197






0

0

0

0

328 325 0 328 325

358 362

90

90

358 362

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0Kiegyenlítı, függı, átfutó 458 197 Összesen 0Záró pénzkészlet 458 197 Összesen 146

2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

495

2011.06.30. módosított elıirányzat 507

255 676 0 0

244 897 7 152 600

256 171

253 156



0

0


256 171

256 746

3 590


165 178 44 374 46 619 0



0

0

0

256 171

256 746

249 929

256 171 0

256 746 0

249 929

0

0

0

0

0

0

0 0 256 171

0 0 256 746

256 171

256 746

0 0 249 929 0 249 929




2011.09.01. Kiadások módosított elıirányzat 5071. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 238 080 3. Dologi kiadások 7 152 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 600 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 246 339 5. Támogatás értékő kiadás

0

0


0

0

0

0

256 171 0 256 171

256 746

92

92

256 746

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 249 929 Összesen 0Záró pénzkészlet 249 929 Összesen 92

2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

4 200


278 957 0 0

264 617 18 866 130

283 157

289 662



0

0


283 157

289 662

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám


158 366 42 161 72 962 0



0

0

0

9 668

10 167

10 167

283 157

289 662

289 662

283 157 0

289 662 1 589 3 080

289 662 1 589 3 080

0

4 669

4 669

0

0

0

0 0 283 157

4 669 0 294 331

4 669 0 294 331

283 157

294 331

294 331



0

1 905 2 764 0

0

4 669

07. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 289 662 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 1 905 2. Felújítási kiadások 2 7643. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 4 669 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 07. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés)

0

0

0 0 283 157

4 669 294 331

283 157

294 331

67

67

0II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 4 669 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0Kiegyenlítı, függı, átfutó 294 331 Összesen Záró pénzkészlet 294 331 Összesen 67

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 043 847 74 703 1 118 550 80 508 52 063 132 571 9 495 0 9 495 0 62 424 62 424 8 589 23 017 31 606 0 29 046 29 046 963 339 22 640 985 979 0 0 0 237 260 22 640 259 900 640 2 560 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 0 234 000 234 000 0 711 079 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 719 300 0 1 863 1 863 0 0 0 0 303 452 303 452 0 0 0 0 0 170 313 170 313 0 74 453 74 453 0 95 860 95 860 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 77 583 77 583 0 0 0 25 564 0 25 564 0 0 0 0 6 635 6 635 0 500 500 2 145 046 293 572 2 438 618 0 491 366 491 366 0 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 569 839 965 461 0 395 622 395 622 0 569 839 569 839 395 622 569 839 965 461 0 0 0 2 540 668 1 354 777 3 895 445 0 0 0 2 540 668 1 354 777 3 895 445

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200

Mőködési 1 048 047 84 708 9 495 66 624 8 589 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0 0 2 149 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 544 868 0 2 544 868

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635 500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777

Összesen 1 122 750 136 771 9 495 66 624 31 606 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635 500 2 442 818 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 899 645 0 3 899 645

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011.06.30. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 068 441 106 242 1 174 683 82 462 106 242 188 704 9 496 0 9 496 0 63 615 63 615 9 339 77 196 86 535 12 29 046 29 058 0 985 979 985 979 0 0 0 0 259 900 259 900 0 3 200 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 0 234 000 234 000 0 711 079 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 275 448 255 1 275 703 811 741 811 741 0 92 441 92 441 0 719 300 719 300 0 31 806 32 061 255 101 862 101 862 0 317 609 317 609 0 12 430 12 430 0 0 187 028 187 028 0 74 453 74 453 0 112 575 112 575 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 94 298 94 298 0 0 0 89 147 106 471 195 618 0 0 0 3 106 6 635 9 741 0 500 500 2 436 142 407 131 2 843 273 12 988 491 793 504 781 12 988 491 793 504 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 172 569 839 846 011 0 276 172 276 172 0 569 839 569 839 276 172 569 839 846 011 0 0 0 2 725 302 1 468 763 4 194 065 0 0 0 2 725 302 1 468 763 4 194 065

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 130 0 25 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 045 0 25 045

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 2 764 0 0 0 4 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 669 0 4 669

Összesen 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 714 0 29 714

Mőködési 1 074 490 88 511 9 496 69 664 9 339 12 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 448 811 741 92 441 719 300 31 806 101 862 317 609 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 013 0 3 236 0 2 461 187 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 276 172 276 172 0 276 172 0 2 750 347 0 2 750 347

ÖSSZESEN Felhalmozási 106 242 106 242 0 0 77 196 29 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 0 0 0 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 109 235 0 6 635 500 411 800 491 793 491 793 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 473 432 0 1 473 432

Összesen 1 180 732 194 753 9 496 69 664 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 703 811 741 92 441 719 300 32 061 101 862 317 609 12 430 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 217 248 0 9 871 500 2 872 987 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 846 011 276 172 569 839 846 011 0 4 223 779 0 4 223 779

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011.09.01. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 068 320 106 242 1 174 562 82 341 106 242 188 583 9 495 0 9 495 0 63 495 63 495 9 339 77 196 86 535 12 29 046 29 058 0 985 979 985 979 0 0 0 0 259 900 259 900 0 3 200 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 0 234 000 234 000 0 711 079 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 308 996 255 1 309 251 845 289 845 289 0 92 441 92 441 0 752 848 752 848 0 31 806 32 061 255 101 862 101 862 0 317 609 317 609 0 12 430 12 430 0 0 187 028 187 028 0 74 453 74 453 0 112 575 112 575 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 94 298 94 298 0 0 0 111 305 106 471 217 776 0 0 0 3 106 6 635 9 741 0 500 500 2 491 727 407 131 2 898 858 12 988 491 793 504 781 12 988 491 793 504 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 131 627 796 804 927 0 177 131 177 131 0 627 796 627 796 177 131 627 796 804 927 0 0 0 2 681 846 1 526 720 4 208 566 0 0 0 2 681 846 1 526 720 4 208 566

3. sz. Melléklet e Ft Mőködési 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 130 0 25 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 045 0 25 045

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 2 764 0 0 0 4 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 669 0 4 669

Összesen 6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 714 0 29 714

Mőködési 1 074 369 88 390 9 495 69 544 9 339 12 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 308 996 845 289 92 441 752 848 31 806 101 862 317 609 12 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 171 0 3 236 0 2 516 772 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 177 131 177 131 0 177 131 0 2 706 891 0 2 706 891

ÖSSZESEN Felhalmozási 106 242 106 242 0 0 77 196 29 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255 0 0 0 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 109 235 0 6 635 500 411 800 491 793 491 793 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 531 389 0 1 531 389

Összesen 1 180 611 194 632 9 495 69 544 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 309 251 845 289 92 441 752 848 32 061 101 862 317 609 12 430 188 933 76 358 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 239 406 0 9 871 500 2 928 572 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 804 927 177 131 627 796 804 927 0 4 238 280 0 4 238 280

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 031 916 74 703 1 106 619 1. Intézményi mőködési bevételek 68 577 52 063 120 640 9 495 9 495 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 50 630 50 630 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 8 452 23 017 31 469 29 046 29 046 1.4 Hozam- és kamatbevételek 963 339 22 640 985 979 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 0 2.2 Helyi adók 237 260 22 640 259 900 2.2.1 Építményadó 640 2 560 3 200 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 0 22 000 22 000 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 700 700 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 000 234 000 2.3 Átengedett központi adók 0 711 079 711 079 101 034 101 034 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 516 925 516 925 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 93 000 93 000 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 0 120 120 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 15 000 15 000 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1 075 635 41 421 1 117 056 II. TÁMOGATÁSOK 770 320 41 421 811 741 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 51 020 41 421 92 441 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 719 300 719 300 1 863 1 863 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 0 303 452 303 452 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 170 313 170 313 74 453 74 453 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 95 860 95 860 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 2.1 Önk. Lakások ért. 277 277 0 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 000 18 000 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 77 583 77 583 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 25 564 25 564 - ebbıl TB-tıl átvett 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 635 6 635 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 500 500 IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 133 115 293 572 2 426 687 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. HITELEK 395 622 569 839 965 461 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 395 622 395 622 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 569 839 569 839 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 395 622 569 839 965 461 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 0 ÖSSZESEN: 2 528 737 1 354 777 3 883 514 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 0 MINDÖSSZESEN 2 528 737 1 354 777 3 883 514

VPÁMK Mőködési Felhalmozási 0 7 150 0 7 150 7 150

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

Összesen 7 150 7 150 0 7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 150 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 150

0

7 150

0

7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 0 7 150

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat Könyvtár Megnevezés Mőködési Felhalmozási I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 2 600 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2 600 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 2 600 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 0 0 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 0 0 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 0 0 1. Normatív hozzájárulások 0 0 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 0 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 (I+II+III+IV+V+VI) 2 600 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 0 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 0 0 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 0 0 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0 2 600 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 0 2 600


Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 0 1 686 0 1 686 1 549 137 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600

Összesen 1 686 1 686 0 1 549 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 495 0 495 0 495

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1 686 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 686

0

1 686

0

1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 1 686

495 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

495

0

495

0

Összesen 495 495 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási 1 043 847 74 703 80 508 52 063 0 9 495 0 62 424 8 589 23 017 0 29 046 963 339 22 640 0 0 237 260 22 640 640 2 560 0 0 0 22 000 700 0 0 234 000 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 120 0 0 15 000 1 075 635 41 421 770 320 41 421 51 020 41 421 0 719 300 0 1 863 0 0 0 303 452 0 0 0 170 313 0 74 453 0 95 860 0 277 0 0 0 0 0 18 000 0 77 583 0 0 0 25 564 0 0 0 6 635

Összesen 1 118 550 132 571 9 495 62 424 31 606 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635

0

0

500

500

495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 495

2 145 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668

293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777

2 438 618 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011.06.30. módosított elıirányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 056 498 106 242 1 162 740 1. Intézményi mőködési bevételek 70 519 106 242 176 761 9 496 9 496 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 52 571 52 571 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 8 452 77 196 85 648 29 046 29 046 1.4 Hozam- és kamatbevételek 985 979 985 979 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 2.1 Illetékek 0 2.2 Helyi adók 0 259 900 259 900 2.2.1 Építményadó 3 200 3 200 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 0 22 000 22 000 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 700 700 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 000 234 000 2.3 Átengedett központi adók 0 711 079 711 079 101 034 101 034 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 516 925 516 925 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 93 000 93 000 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 0 120 120 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 15 000 15 000 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1 275 448 1 275 703 II. TÁMOGATÁSOK 255 811 741 811 741 1. Normatív hozzájárulások 0 1.1 Lakosságszámhoz kötött 92 441 92 441 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 719 300 719 300 31 806 32 061 2. Központosított elıirányzatok 255 101 862 101 862 3. ÖNHIKI 317 609 317 609 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások 12 430 12 430 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 187 028 187 028 74 453 74 453 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 112 575 112 575 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 2.1 Önk. Lakások ért. 277 277 0 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 000 18 000 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 298 94 298 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 66 620 105 100 171 720 - ebbıl TB-tıl átvett 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 1 648 6 635 8 283 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 500 500 IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 400 214 405 760 2 805 974 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. HITELEK 276 172 569 839 846 011 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 276 172 276 172 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 569 839 569 839 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 276 172 569 839 846 011 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 0 ÖSSZESEN: 2 676 386 1 466 965 4 143 351 0 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 676 386 1 466 965 4 143 351


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 977

1 371

300

Összesen 7 150 7 150 0 6 400 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 348 0 300 0

15 427 3 638 3 638

1 371 427 427

0

0

0

0

0

0

0

0

19 065

1 798

19 065

1 798

16 798 4 065 4 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 863 0 20 863

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011.06.30. módosított elıirányzat Könyvtár Megnevezés Mőködési Felhalmozási I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 2 600 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2 600 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 2 600 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 0 0 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 0 0 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 0 0 1. Normatív hozzájárulások 0 0 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 0 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1 325 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 (I+II+III+IV+V+VI) 3 925 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 147 0 1. Elızı évi pénzmaradvány 147 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 0 0 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 0 0 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0 4 072 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 0 4 072


Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

6 073 558

0 3 925 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 072 0 4 072

Összesen 1 686 1 686 0 1 549 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 073 0 558


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 152 600

0 8 317 5 613 5 613

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 930

0

13 930

0

8 317 5 613 5 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 930 0 13 930

8 259 3 590 3 590

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 849

0

11 849

0

Összesen 507 507 0 495 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 152 0 600

ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási 1 068 441 106 242 82 462 106 242 0 9 496 0 63 615 9 339 77 196 12 29 046 0 985 979 0 0 0 259 900 0 3 200 0 0 0 22 000 700 0 0 234 000 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 120 0 0 15 000 255 1 275 448 0 811 741 0 92 441 0 719 300 255 31 806 0 101 862 0 317 609 0 12 430 0 187 028 0 74 453 0 112 575 0 277 0 0 0 0 0 18 000 0 94 298 0 0 89 147 106 471 0 0 3 106 6 635

Összesen 1 174 683 188 704 9 496 63 615 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 275 703 811 741 92 441 719 300 32 061 101 862 317 609 12 430 187 028 74 453 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 195 618 0 9 741

0

0

500

500

8 259 3 590 3 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 849 0 11 849

2 436 142 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 276 172 276 172 0 276 172 0 2 725 302 0 2 725 302

407 131 491 793 491 793 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 468 763 0 1 468 763

2 843 273 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 846 011 276 172 569 839 846 011 0 4 194 065 0 4 194 065

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011.09.01. módosított elıirányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 056 377 106 242 1 162 619 1. Intézményi mőködési bevételek 70 398 106 242 176 640 9 495 9 495 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 52 451 52 451 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 8 452 77 196 85 648 29 046 29 046 1.4 Hozam- és kamatbevételek 985 979 985 979 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 2.1 Illetékek 0 2.2 Helyi adók 0 259 900 259 900 2.2.1 Építményadó 3 200 3 200 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 0 22 000 22 000 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 700 700 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 000 234 000 2.3 Átengedett központi adók 0 711 079 711 079 101 034 101 034 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 516 925 516 925 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 93 000 93 000 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 0 120 120 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 15 000 15 000 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1 308 996 1 309 251 II. TÁMOGATÁSOK 255 845 289 845 289 1. Normatív hozzájárulások 0 1.1 Lakosságszámhoz kötött 92 441 92 441 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 752 848 752 848 31 806 32 061 2. Központosított elıirányzatok 255 101 862 101 862 3. ÖNHIKI 317 609 317 609 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások 12 430 12 430 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 187 028 187 028 74 453 74 453 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 112 575 112 575 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 2.1 Önk. Lakások ért. 277 277 0 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 000 18 000 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 298 94 298 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 88 708 105 100 193 808 - ebbıl TB-tıl átvett 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 1 648 6 635 8 283 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 500 500 IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 455 729 405 760 2 861 489 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 0 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. HITELEK 177 131 627 796 804 927 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 177 131 177 131 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 627 796 627 796 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 177 131 627 796 804 927 0 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 632 860 1 524 922 4 157 782 0 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 632 860 1 524 922 4 157 782


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 977

1 371

300

Összesen 7 150 7 150 0 6 400 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 348 0 300 0

15 427 3 638 3 638

1 371 427 427

0

0

0

0

0

0

0

0

19 065

1 798

19 065

1 798

16 798 4 065 4 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 863 0 20 863

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011.09.01. módosított elıirányzat Könyvtár Megnevezés Mőködési Felhalmozási I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 2 600 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2 600 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 2 600 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 0 0 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 0 0 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 0 0 1. Normatív hozzájárulások 0 0 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 0 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1 325 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 (I+II+III+IV+V+VI) 3 925 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 147 0 1. Elızı évi pénzmaradvány 147 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 0 0 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 0 0 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0 4 072 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 0 4 072


Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

6 143 558

0 3 925 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 072 0 4 072

Összesen 1 686 1 686 0 1 549 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 143 0 558


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 152 600

0 8 387 5 613 5 613

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

0

14 000

0

8 387 5 613 5 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000

8 259 3 590 3 590

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 849

0

11 849

0

Összesen 507 507 0 495 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 152 0 600

ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási 1 068 320 106 242 82 341 106 242 0 9 495 0 63 495 9 339 77 196 12 29 046 0 985 979 0 0 0 259 900 0 3 200 0 0 0 22 000 700 0 0 234 000 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 120 0 0 15 000 255 1 308 996 0 845 289 0 92 441 0 752 848 255 31 806 0 101 862 0 317 609 0 12 430 0 187 028 0 74 453 0 112 575 0 277 0 0 0 0 0 18 000 0 94 298 0 0 111 305 106 471 0 0 3 106 6 635

Összesen 1 174 562 188 583 9 495 63 495 86 535 29 058 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 309 251 845 289 92 441 752 848 32 061 101 862 317 609 12 430 187 028 74 453 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 217 776 0 9 741

0

0

500

500

8 259 3 590 3 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 849 0 11 849

2 491 727 12 988 12 988 0 0 0 0 0 0 0 177 131 177 131 0 177 131 0 2 681 846 0 2 681 846

407 131 491 793 491 793 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 526 720 0 1 526 720

2 898 858 504 781 504 781 0 0 0 0 0 0 0 804 927 177 131 627 796 804 927 0 4 208 566 0 4 208 566

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központosított támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen 4 200 0 0 4 200 4 200

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 200 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 200

0

4 200

0

4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200

Veres Péter Gimnázium 2011.06.30. módosított elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen 6 049 0 0 6 049 6 049

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 905 1 905 0

18 866

2 764

130 25 045 0

4 669 0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 045

4 669

25 045

4 669

6 049 6 049 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 21 630 0 130 0 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 714 0 29 714

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2011.09.01. módosított elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen 6 049 0 6 049 0 6 049 6 049 0 6 049 6 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 866 2 764 21 630 0 130 130 0 25 045 4 669 29 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 045 4 669 29 714 0 25 045 4 669 29 714

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011. eredeti elıirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Önálló Intézmények 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 261 711 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 616 488 0 3 616 488

Veres Péter Gimnázium 158 366 0 42 161 0 72 962 0 0 0 0 0 0 0 0 9 668 0 0 0 283 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 157 0 283 157

Összesen 828 621 0 221 591 0 693 721 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 0 2 544 868 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 899 645 0 3 899 645

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011.06.30. módosított elıirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)



Összesen 872 833 0 220 312 0 713 552 420 653 707 413 800 239 907 178 859 0 0 178 859 17 847 1 427 2 400 0 2 660 937 658 396 0 189 653 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 513 526 0 49 316 49 316 0 4 223 779 0 4 223 779

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011.09.01. módosított elıirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)



Összesen 924 849 0 238 105 0 745 692 420 657 779 413 800 243 979 103 779 0 0 103 779 22 293 1 427 2 400 0 2 696 324 665 131 0 189 653 292 928 250 30 278 196 880 117 520 1 492 640 0 49 316 49 316 0 4 238 280 0 4 238 280

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. eredeti elıirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


VPÁMK

Könyvtár

43 877

15 690

11 642

4 236

31 413

9 078

0

0

0

0

86 932

29 004

87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002

0

0

8 775 8 775

0

0

3 195 013

86 932

29 004

3 195 013

86 932

29 004

114 3 000 1 840 236 598 327

4.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

205 504

165 178

55 162

44 374

59 979

46 619

0

0

0

0

7 680

328 325

256 171

0

0

0

0

328 325

256 171

328 325

256 171

ÖSSZESEN 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 540 668 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 895 445 0 3 895 445

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011.06.30. módosított elıirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


VPÁMK

Könyvtár

46 947

16 795

11 575

4 246

30 104

7 705

0

0

0

0

1 903 412 655 009

88 626 1 798

28 746

186 573 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 507 059

1 798

0

49 316 49 316

0

0

3 459 787

90 424

28 746

3 459 787

90 424

28 746

1 427 2 400


Egyesített Óvoda

225 545

163 573

58 568

43 259

66 569

49 914

0

0

0

0

7 680

358 362

256 746

0

0

0

0

358 362

256 746

358 362

256 746

ÖSSZESEN 695 141 0 176 368 0 655 693 420 653 707 413 800 239 907 443 476 264 617 0 178 859 7 680 1 427 2 400 0 2 635 892 656 807 0 186 573 291 428 250 30 278 196 880 146 641 1 508 857 0 49 316 49 316 0 4 194 065 0 4 194 065

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011.09.01. módosított elıirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


VPÁMK

Könyvtár

46 947

16 795

11 575

4 246

30 104

7 705

0

0

0

0

1 845 781 661 744

88 626 1 798

28 746

186 573 292 928 250 30 278 196 880 117 520 1 486 173

1 798

0

49 316 49 316

0

0

3 381 270

90 424

28 746

3 381 270

90 424

28 746

1 427 2 400


Egyesített Óvoda

281 975

159 159

77 552

42 068

86 544

48 702

0

0

0

0

12 126

458 197

249 929

0

0

0

0

458 197

249 929

458 197

249 929

ÖSSZESEN 747 157 0 194 161 0 687 833 420 657 779 413 800 243 979 368 396 264 617 0 103 779 12 126 1 427 2 400 0 2 671 279 663 542 0 186 573 292 928 250 30 278 196 880 117 520 1 487 971 0 49 316 49 316 0 4 208 566 0 4 208 566

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai

Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

158 366

Veres Péter Gimnázium 2011.06.30. módosított elıirányzat 177 692

4.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2011.09.01. módosított elıirányzat 177 692

42 161

43 944

43 944

72 962

57 859

57 859

0

0

0

0

0

0

9 668

10 167

10 167

283 157

289 662 1 589

289 662 1 589

3 080

3 080

0

4 669

4 669

0

0

0

283 157

294 331

294 331

283 157

294 331

294 331

Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011.I félévi elıirányzatai Feladatonként Teljesítésenként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve 3811035 3811041 4211001 5629121 5629131 6820015 8110005 8130005 8411121 8411161 8411241 8411261 8411265 8411271 8411331 8414011 8414021 8414031 8414035 8419069 8419079 8424211 8424215 8425215 8425315 8425411 8520211 8531111 8542345 8621011 8621021

Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll. Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Orsz.Kisebbs tel. Választás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Ter.kisebbségi önk. Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. Önkormányz.Közbeszerz.k.l. Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Közterületek rendjének fennt. Közterületek rendjének fennt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. A polgári véd.ágazati f. Ár és belvíz védelem Sajátos nev,igényő óvodai nev Nappali rendsz.gimn.okt Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás

Összes kiadás

2 284 1 710 10 682 35 258 61 167 326 24 656 6 159 17 379 22 2 976 344 317 76 332 244 17 351 4 296 8 873 7 233 60 259 549 473 125 779 12 418 576 702 250 2 532 120 3 744 1 215 253 226 316

MunkaSzem. Jut. adót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Támog. Egyéb Mők-i célú Rövid Egyéb ért./Mük. ért.papí kölcsön lej. Hitel támo-gatás és r nyújt. kamata Felh.kiad vásárlás

Felhalmozási kiadás

Felhal. CéFelhalm.lú pénzkölcsönök Tartalék eszköz átnyújt. adás

Hossz. Lej. Hitelvizszafiz.

Hosszú lej. Hitel kamata

Függık

2284 1710 10682 35258 61167 326 24656 6159 11459 3068 2852 15 4 3 2047 521 408 85560 22358 122526

572

1313

1562

68828 11933 2933

3160 800

1691

443

40541 7504

244 2258 563 8873 5099 60259 549473 123015

8050

2085

2764

2283 576 702 250 2532 120 40

3704 1215 253226

316

1/2. oldal

69885

8621025 8622111 8730291 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 8821241 8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8899351 8899361 8899425 8899431 8899691 8902211 8903015 8904411 8904415 8904421 8904425 8904431 9001215 9001225 9311025 9312015 9329115 9329191 9329195

Összesen:

Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. Rendszeres szociális pénzb.,ell. Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Kieg gyerm.véd tám. Óvodáztatási tám. Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Mozgáskorlátozottak tám. Egyéb önk.eseti pénb.tám. Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Otthonteremtési tám. Gyermektertásdíj mege. Önkormányzatok élt.ny. Tám. Munkáltatók által ny. tám. Egyéb spec ellátások Idıskoruak társ. Int. Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Bérp.j. Hosszabb idıtart. Fogl. Bérp.j. Hosszabb idıtart. Fogl. Közfoglalkoztatás Zenemővészeti tev. Tácmővészeti tev. Sportlétesítmények mük.,fejl. Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t. M.n.s.egyéb szórakoztatási t. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadás Részben önállók finanszírozása

750 20 007 160 97 348 2 805 37 150 7 350 16 005 863 6 1 540 1 150 1 640 242 1 866 3 113 3 357 457 3 150 3 848 3 010 450 33 2 102 302 1 650 1 709 15 334 6 131 1 607 16 218 900 355 18 558 7 063 2 300 9 307 20 655 40 972 334 723 2 318 061

750 20007 160 2 1

3071 167

97346 2804 37150 7350 12934 696 6 1540 1150 1640 242 1866 3113 3357 457

3150 5

3848 3005 450 33 2102 302 1650

1478

214

17

5376

672

83

14227

1987

4

15334 1607 900 355 18558 7063 2300 9307 20655 40972 334723 144769 38550 249514 181480 669210 2/2. oldal

2764

1313

0

0 298648

30909

33

0 590014

69885

40972

4.4 sz. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA 2011. SZEPTEMBER 01. Ezer forintban

Elıirányzat MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti

2011.06.30-i mód.

2011-09-01

FELÚJÍTÁSOK

- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F Sport udvar önerı / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.) - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok felújítás 115/2011. (IV.12.) ha: 4.739.305,-Ft - Hivatal: számítógép felújítás: adócsoport 2 db

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

22 614

22 614

22 614

10 948

10 948

10 948

1 161 53 148

1 161 147 111

1 161 147 111

0

4 739

4 739

0

0

0

87 871

186 573

186 573

2 000

2 000

2 000

23 248

23 248

23 248

47 548

47 548

47 548

54 260

84 330

84 330

1 133

1 133

1 133

378 813

378 813

378 813

28 259

28 259

28 259

0

11 137

11 137

2 888

2 888

2 888

29 638

29 638

21 138

3 875 26 665 0

3 875 26 665 15 375

3 875 26 665 15 375

0 0

0 100

0 100

BERUHÁZÁSOK

- Kossuth téri park: parkoló építés 217/2010. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - KKK-CSOMÓPONT – 2010 19/2011. (I.19.) hat. 3.875.000,- Ft 37/2011.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Hivatal: 1 db számítógép besz.: hatósági osztály, programok - Térfigyelı rendszer kialakítása

4.4 sz. melléklet 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia .. 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft Jegyzett tıke: Balmazújváros Napenergia Kft 272/2011. (VIII.12.) hat Jegyzett tıke: Bıcs Sport Kft.megvásárlása, alapítás, átszerv. 258/2011. (VII.19.) hat

0

0

1 475

0

0

8 500

0

0

260

0

0

5 000

598 327

655 009

661 744

- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz - Kistérségnek: Dózsa Gy.u.17-23. Szám alatti ált.isk. Felújítás 115/2011. (IV.12.) hat: 3.295.500,- Ft, 240/2011.(VI.30): 7.415 e Ft 240/2/2011. (VI.30,) hat: hıszigetelés: 17.100.000,-Ft - Veres Péter Gimn.:Elızı évi felh. célú pénzmaradvány

2 153 0 0 0 0 0

2 153 314 27 811 0 0 0

2 153 314 27 811 0 0 0

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

2 153

30 278

30 278

330

330

330

2 736

2 736

2 736

199 839

199 839

199 839

50 894

50 894

50 894

800

800

800

969

969

969

0

6 200

6 200

0

0

1 500

9 021

20 655

20 655

1 475

1 475

1 475

5 775

5 775

5 775

1 500

1 500

1 500

-

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALM. ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁS

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás 73/2011.(II.25.) hat. Bruttó: 800.000,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó , 157/2011: 11.634 e Ft nettó Gépvásárlásra: 357/2010. hat. - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend. 119/2010. (IV.28.) hat 5.774.494,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Elsı lakáshoz jutók tám.

4.4 sz. melléklet - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Utólagos közmő fejl. 15%

0

255

255

273 339

291 428

292 928

- Felhalmozási célú kölcsön dolg. - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.

0 250

0 250

0 250

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:

250

250

250

555 8 220 0 0 0 0

555 8 220 40 541 0 0 0

555 8 220 40 541 0 0 0

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

205 655

246 196

246 196

1 167 595

1 409 734

1 417 969

IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. 162/2009.(IV.27.) hat. Balmazenergia Kft. hitel átvállalás Kötvény visszaváltás 310/2008., 371/2008., 112/2011.hat. Fürdı: fejlesztési hitel 236/2010.(IX.08.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/2010.(IX.08.) h. Viziközmő Társulati hitel törlesztés óvadéki betétbıl - Kamatok Kötvény kamata, árfolyamkülönbözete Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

4.4 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA 2011. 09.01. VÁROS ÖSSZESEN

e Ft-ban Ezer Ft-ban

Elıirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti

2011-06-30

2011-09-01

FELÚJÍTÁSOK - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen

87 871

186 573

186 573

0

3 080

3 080

0

3 080

3 080

87 871

189 653

189 653

598 327

655 009

661 744

- VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db szoftver ( TÁMOP 3.2.3) 4 db digitális fényképezıgép (TÁMOP 3.2.3) 1 db digitális videokamera (TÁMOP 3.2.3) 2 db notebook (TÁMOP 3.2.3) Hangszerek: 1 db klarinét, 1 db dobfelszerelés

0

1 798

1 798

0 0 0 0 0

219 755 109 288 427

219 755 109 288 427

- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Számítástechnikai eszköz: Royter Wi-Fi informatikai hálózat kiépítés Főnyíró traktor utánfutóval Notebook 2 db Informatikai eszközök

0

1 589

1 589

0 0 0 0 0

134 214 624 293 324

134 214 624 293 324

686 198

658 396

665 131

- Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Szakképzı épület födém felújítás I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Polgármesteri Hivatal beruházás, részvény összesen

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:

4.4 sz. melléklet

5. sz. melléklet


eFt-ban Sorsz.

Feladat

1


2




117.520 Szerzıdés szerint 29.121Képviselı-testület döntése szerint 146.641

5. sz. melléklet


eFt-ban Sorsz.

Feladat

1


2




117.520 Szerzıdés szerint 0Képviselı-testület döntése szerint 117.520

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: Megnevezés

Hitel, kötvény összege

2011. I. FÉLÉV

2010.12.31.-ig törlesztés

/ ezer Ft-ban /

2011.I.félév tény

6. számú melléklet

2011.II.félév

2012.

2013.

2014.

2015-tıl

0 - Személy gk.lizing147/2005./VI.29./ hat.

2790

2245

290

265

0

1161

129

21

0

1506186

0

545073

0

722005

485812

59261

784181

0

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

0

0

0

0

0

0

961113

0

0

58259

116520

2153

0

0

0

0

0

784.181

0

0

210311

27853

53677

46980

3490

0

0

40541

40541

0

0

81081

81081

1 256 756

152134

38639

46361

70000

65000

60000

420 000

9590

4110

4110

2639

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: 1.100.000.000 db 400.000.000 db

1500000

7.313.829,78 CHF 400.000.000,- Ft

Kötvény kamat, árfolyamkülönbözet -Balmazenergia Kft-től hitel átváll.2009.11.01

20449

Kamat - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat Kamat - Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/2010. (IX.8.) hat. Kamat

1879

685

1015

400

0

0

0

200000

0

0

0

12500

25000

25000

137 500

0

0

0

10000

10000

8125

6875

41 250

370000

0

0

0

23 125

46 250

46 250

254 375

0

0

2579

15921

17345

15030

12720

76 320

3599425

417861

659899

131370

182989

1205089

231926

2 186 201

10087

10087

10087

0

0

HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN

KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig - Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12000

-Halomalja Kft.nek: beszerz. 138/2011.(IV.20.) hat

10000

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola

8/1-2 sz. Melléklet

2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

január február március

április

május június július

280

570

1 114

259

163

8 492

5 300

14 926

7 865

7 464

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök

1 005

Aug.

32

6 526 10 003

6 501

Szept.

október

Nov.

Összesen:

1 142

1 035

1 000

550

7 150

3 250

4 277

3 251

1 054

78 909 0

300

300

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

4 065

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8)

30

55

118

55

-258

4 065 0

8 772

5 870

16 070

8 479

7 745

7 586

9 777

6 501

4 392

5 312

4 251

5 669

90 424

10 456

5 998

7 424

9 438

9 426

8 835 12 837

4 588

4 392

5 312

4 251

5 669

88 626

10/a. Személyi jellegû kiadások

5 950

3 399

3 477

3 617

5 064

4 139

5 825

3 057

2 799

3 253

2 799

3 568

46 947

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

1 505

900

908

919

1 275

1 074

1 458

641

641

764

641

849

11 575

10/c. Dologi jellegû kiadások

3 001

1 699

3 039

4 902

3 087

3 622

5 554

890

952

1 295

811

1 252

30 104

10. Mûködési Kiadások

Kiadások

Dec.

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

317

110

1 371

1 798

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

-1 630

-52

21

1 044

-739

475 -1 032

1 913

9 143

6 056

7 445

11 853

8 687

9 310 11 805

6 501

0 4 392

5 312

4 251

5 669

90 424



2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások


április


Aug.

Szept.

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

306

198

189

178

208

179

186

220

220

220

240

256

2 600

2 545

2 223

2 688

2 720

2 511

1 940

2 326

1 862

1 796

1 823

1 803

1 762

25 999


0 0


0

6. Hitelek

0


147

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

Kiadások

Összesen:

147 0

9. Bevételek összesen(1-8)

2 851

2 421

2 877

2 898

2 719

2 119

2 512

2 082

2 016

2 043

2 043

2 165

28 746


2 730

2 399

2 753

2 684

2 532

2 625

2 662

2 094

2 016

2 043

2 043

2 165

28 746


1 699

1 258

1 500

1 736

1 727

1 728

1 741

1 094

1 074

1 074

1 074

1 090

16 795


396

340

372

404

401

404

405

309

303

303

303

306

4 246


635

801

881

544

404

493

516

691

639

666

666

769

7 705


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


15 2 745

2 399

99

-102

100

50

-150

-12

2 852

2 582

2 632

2 675

2 512

2 082

0 2 016

2 043

2 043

2 165

28 746

Balmazújvárosi Általános Iskola



Bevételek

2. Támogatások


április

1 547

20

147

60

27 325

24 113

24 801

33 248



Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

2 445

30

30

250

150

150

5 500

31 079 27 044 26 903

29 946

30 558

30 558

30 558

30 558

346 691

645

26

0 413

75

70

558


0

6. Hitelek

0


0


5 613

5 613


28 872

24 133

25 361

33 383

31 794 27 070 29 348

29 976

30 588

30 808

30 708

36 321

358 362


28 768

25 096

24 908

32 535

27 371 33 097 27 158

30 349

38 029

30 350

30 351

30 350

358 362


19 853

17 750

16 272

21 418

17 942 19 849 19 807

18 531

18 531

18 531

18 531

18 530

225 545


4 991

4 759

4 264

5 408

4 542

5 062

5 180

4 872

4 872

4 872

4 873

4 873

58 568


3 924

2 587

4 372

5 709

4 887

8 186

2 171

6 946

6 946

6 947

6 947

6 947

66 569


Kiadások

Összesen:

0


7 680

7 680


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


180

-764

397

-18

28 948

24 332

25 305

32 517

102

123 -1 394

1 374

27 473 33 220 25 764

31 723

0 38 029

30 350

30 351

30 350

358 362




Bevételek

2. Támogatások

január február március 2 22 273

április

5 19 450

22 531


május június július 4

23 749

Aug.

17

25 407 17 556 17 216

21 611

Szept.

október 9

450

21 602

21 161

Nov.

21 509

Összesen: 20

507

17 834

251 899 0

600

150

750


0

6. Hitelek

0


0


Kiadások

Dec.

3 590

3 590


22 275

19 450

22 536

24 349

25 411 17 723 17 216

21 611

21 611

21 611

21 509

21 444

256 746


22 671

19 441

22 320

23 832

20 614 22 626 17 698

21 509

21 509

21 509

21 509

21 508

256 746


15 543

13 292

14 367

15 053

13 893 13 816 13 786

12 765

12 765

12 765

12 764

12 764

163 573


3 884

3 508

3 698

3 890

3 600

3 600

3 640

3 488

3 488

3 488

3 488

3 487

43 259


3 244

2 641

4 255

4 889

3 121

5 210

272

5 256

5 256

5 256

5 257

5 257

49 914


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


-303

457

-82

-111

22 368

19 898

22 238

23 721

1 294 -1 027

-534

102

102

102

21 908 21 599 17 164

21 611

21 611

21 611

0 21 509

21 508

256 746

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı

8/2 sz. Melléklet


Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök


április

208

172

1 287

132

18 770

25 562

12 983

27 060

170

5 3 745

552

4 038

május június július 1 121

1 660

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

240

240

240

250

250

249

6 049

15 313 16 828 25 684

20 010

26 590

22 765

26 180

26 872

264 617

1 580

150

1 905

2 300 11 125

21 760


0

6. Hitelek

0


9 263


1

1 530

9 263

-1 530

-1

0


19 148

29 479

14 823

32 765

18 784 39 026 25 924

20 250

26 830

23 015

26 430

27 120

303 594


20 210

27 069

17 111

26 063

20 274 29 685 25 600

20 250

25 250

23 015

26 430

28 705

289 662


14 445

14 748

12 060

15 626

13 982 19 873 16 500

12 500

12 500

12 500

15 500

17 458

177 692


3 516

3 751

3 037

4 022

3 241

3 712

4 300

3 250

3 250

3 250

4 030

4 585

43 944


2 123

8 436

2 014

6 056

2 627

5 478

4 500

4 500

4 500

5 000

6 300

6 325

57 859

Kiadások

10/d. Speciális célú támogatás 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0 126

134

359

424

622

5 000

300

2 265

600

337


10 167 0

1 500

12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások

134

293

838

1 580

3 080

324

1 589

14. Kölcsönök

0


0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

-1 262

-92

281

1 087

17. Kiadások Összesen (10-16)

18 948

27 111

17 392

27 150

3 524 -1 953 24 091 30 070 25 924

20 250

26 830

23 015

26 430

-1 585

0

27 120

294 331

9/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2011. I. félévi beszámolóhoz VÁROS ÖSSZESEN

Tervezett támogatási szerzıdési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A Önk. utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás


az összes kiadást finanszírozó források összes költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin.

EU-s támogatás

állapot* hitel

er Ft-ban

a teljesített összes kiadást finanszírozó források BM.tám

teljesített összes Megelıleg kiadás saját forrás EU. Tám.

EU támogatás

294370

14719

279651

3704

3704

0

0

586616

49001

537615

20007

20007

0

0

233237

11662

221575

4906

4906

0

0

418743

62811

355932

1839

1839

0

11137

48391

10948

37443

0

0

0

0

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-092009-0002

139 223

41 767

97 456

3 056

3 056

0

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-20090019

452 439

53 148

399 291

6 250

6 250

93 963

0

2 153

2 153

0

0

0

0

0

2 736

2 736

0

0

0

0

0

199 839

199 839

0

0

0

0

0

Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft /pénzszköz átadás/

20 655

20 655

0

20 655

20 655

0

0

Folyékony hulladék tároló rek (záró kifiz. Utalás)

0

0

0

0

0

0

32 334

0

0

0

1 371

0

0

1 371

2 398 402

469 439

0 1 928 963

61 788

93 963

44 842

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A2008-0008 /pénzeszköz átadás/

Mőv.Központ TÁMOP 3.2.3 ÖSSZESEN

hitel

BM.tám

Tervezett támogatási szerzıdés adatok ezer Ft-ban Az európai uniós összes forrásokkal támogatott költségvefejlesztés megnevezése tési kiadás


az összes kiadást finanszírozó források

saját forrás

EU.társfin EU-s . támogatás

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

ezer Ft-ban

teljesített összes kiadás

saját forrás

Megelıleg. EU tám.

EU-s támogatás

Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477

15867

15867

4201

0

5147

Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406

12000

12000

2978

0

3946

Ált. és középisk. Informatikai fejl.TIOP1.1.1-07/1-2008-0431

51178

51178

4544

1293

0

VPÁMK Közmővelıdési színterek TÁMOP 3.2.309/2-2010-0044

24938

24938

5277

7357

0

ÖSSZESEN

103 983

103 983

17 000

8 650

9 093

hitel

BM.tám

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a 06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617 Fax.: 06-52 / 580-678 E-mail: [email protected]

Ikt.sz.: 1028 / 2011. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı Testületének 2011-évi munkatervének megfelelıen

Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKFT) kötelességének megfelelıen elkészítette a 2011. év elsı félévében végzett tevékenységérıl a beszámolóját az alábbiak szerint. Az üzleti tervünk egyértelmően és világosan meghatározza a 2011. évben elvégzendı feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenırizhetı, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 2011. év elsı félévében átlagosan 31,7 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakaszokkal tárgyévben ún. közcélú és közfoglalkoztatott formában, valamint egyszerősített foglalkoztatás (múlt évben még AM könyves foglalkoztatás volt) és kötelezıen elıírt TÁMOP-os foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés. Emlékeztetı adatok: a 2011-es Üzleti tervben 187 940 e Ft szerepelt az általunk készített tervbe a kiadási oldalon és 47 848 e Ft-ot a bevételi oldalon. Az Önkormányzati támogatás mértéke terv szinten 140 092 e Ft, melybıl 123 815 e Ft-ot kaptunk 2011-re. Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VGKFT 2011. év elsı félévében, az alábbi fı tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját: 1.) Sportfeladat: A közcélú és közfoglalkoztatás továbbra is lehetıvé tette a sportpálya dolgozói létszámának szükséges szintre való emelését mindamellett, hogy az itt ténykedı állandó dolgozók továbbra is nagyon kicsi fizetésért, szinte folyamatos túlmunkát végeztek (hét közben és hétvégeken egyaránt.) Ez kifejezetten igaz a pálya gondnokára. A folyamatos karbantartói, felújítási munkákat a tervezetten felüli mértékben sikerült elvégezni kihasználva a közcélú foglalkoztatás lehetıségeit is. A viharos, csapadékos idıjárás miatt, az elsı félévben is jelentıs mennyiségő nem tervezett munkát kellett elvégezni (védekezés, megelızés, javítások, helyreállítások). Ez mind az élıunka, mind az anyagköltségekben számottevı többletráfordítást jelentett a tervezetthez képest. A mőfüves pálya az oktatási intézmények által a vártnak megfelelı leterheltséggel mőködik. A bérbeadásából számított bevételek viszont továbbra is messze elmaradnak a

remélt nagyságrendektıl, ezért a VG Kft-re év közben kötelezettségként megállapított közel félmillió Ft havi bérleti díj kifizetésére továbbra sincs fedezet. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) A mőködésünk 2011. év elsı félévében megváltozott. A kistérségi alapon történı mőködtetés és az Önkormányzat határozata alapján, miszerint a feladatot és a telephelyet átadta egy önkéntes alapokon dolgozó lakossági állatmentı csoportnak, e tevékenységünk erısen beszőkült. Már csak a kóbor állatok befogását végezzük. Féléves szinten a felhasználás megfelelt a tervezettnek. (A jelenleg fennálló állapottal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy e tevékenység jövıbeni mikéntjérıl Önkormányzatunknak feltétlenül gondolkodni kell. A telephely jelen szintjén és feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. Az érvényes elıírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elı a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévı kút megszüntetésére. A területen jelenleg nem tartózkodik folyamatosan gyepmester ezért ideális célpontja lett bizonyos garázda elemeknek. Ezzel kapcsolatban a rendırséggel felvettük a kapcsolatot, de eddig nem sok sikerrel járt a megfigyelés. (Az épületeket garázda elemek megkezdték rombolni, széthordani.) Amióta az önkéntes állatvédık használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyőjtött állatok száma viszont drasztikusan megnıtt (100-150 db-ra becsülhetı). A telephelyen lévı összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményem szerint igen nehéz körülmények között. A telephely jelenlegi használója nem engedi, hogy további kóborállatot szállítsunk ide, máshová viszont nem tudjuk elhelyezni az állatokat. A kialakult állapot így részünkrıl kezelhetetlenné vált. Sajnos eddig nem tudtunk egyezségre jutni. 3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az elsı félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévı, de már elhasználódott járdalapos kialakítású járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ahol erre leginkább szükség volt. 4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a közcélú program lehetıségeit. Az elsı félévben is volt lehetıségünk a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák kezelésére is. Folyamatosan rendezni tudtuk a temetık környékét, belterületi erdıs, fás részeket. Külön brigád lett kialakítva a város egész területét átfogó utcai, közterületi (lakosság egy része által eldobált) szemét, csikk, stb. folyamatos begyőjtésére. Dolgozóink rendszeresen járták a város egész területét. A csapadékos idıjárás hatására gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nyírása, kaszálása, kezelése, lehullott lombok begyőjtése, elszállítása szüntelenül folyt. A napi munkát három idıpontban kellett kezdenünk. Reggel öt órakor indult a közcélú foglalkoztatásban alkalmazott „kaszás brigád”. Ahol a főnyírás nem lehetséges azokon a területeken ténykedtek sajnos csak négyórás foglalkoztatási idıben. Parlagfő irtást, nádirtást, cserje- (erdı) irtást, temetık rendezését, takarítását, külterületek rendezését is végezték. A második turnus reggel hatkor kezdett tíz óráig (szintén négy órában foglalkoztatva ıket). Feladatuk volt a város reggeli takarítása, főnyírás, sövényvágás, gyomtalanítás és a nyár legfontosabb dolga a napi kétszeri –a reggeli és a koraesti- locsolás. A harmadik turnus reggel 7-kor kezdett. İk végezték a napi szükséges szállításokat: szemét, dudva, falevél, nád, konténerek utcai szemétgyőjtık ürítése, stb. 15óráig tartott a mőszak.

Továbbra is gondot jelentett, hogy nem volt kellı jármő-kapacitásunk a begyőjtött, nagymennyiségő hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjármőve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez nem volt elég. Sokszor ért vád bennünket, hogy otthagytuk a szemetet vagy az ároktakarításból kikerült hulladékot. Ez a fenti probléma miatt, a lakosság számára sajnos valóban úgy tőnik, de nem tudjuk hatékonyabban végezni a szállítást, mert a harmadik kisebb teherbírású jármővünknek is folyamatosan volt egyéb feladata.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévı lakások száma 2011 elsı félévében is 71 db. (kertes ház 18db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlık: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenő lakásfelújítást nem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetıségeink szerint, továbbra is folyamatos volt. Fıleg a gépészeti rendszerek (leginkább a főtési rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál romlása az elsı félévben az elmúlt évekhez képest erıteljesebben jelentkezett. Bizonyos esetekben már ügyvédi közremőködés is szükségessé vált. Jelenleg két lakás áll üresen. Mindegyik szociális lakás: Hímes Utca 1. 65,00 m2 összkomfortos, két szobás és Vörösmarty u. 27/a. 69,00m2, két és fél szobás komfortos. 6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az elsı félévben továbbra is zökkenımentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 100%-os kihasználtsággal mőködtek. Bérleti szerzıdés minden helyre meg van kötve. Az iparpiacon már az utolsó két évben, így az elmúlt elsı félévben is, folyamatos visszaesés tapasztalható. Ebben a félévben a területek kevesebb, mint 50%-át bérelték ki. A forgalom visszaesése miatt az árusok nagy része nem jár rendszeresen, és nem is bérli az árusító helyeket. Erre vezethetı vissza, hogy ezen a területen egyre nagyobb feszültség tapasztalható az árusok viselkedésében. Napi gondot jelent az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Nem ritkán a rendırség segítségét is kérni kell a belsı rend érdekében. A VGKFT által kifizetendı éves területbérleti díj a piac üzemeltetésének tervezett eredményét sajnos lényegesen csökkenti és minden évben negatív eredményt generál. Várhatóan 2011. év végére a bérleti díj a VGKFT-nél fog maradni, de ennek mikéntje még tisztázatlan. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében stagnáló, de leginkább csökkenı irányt mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az elsı félévben is elvégeztünk. Nagyobb volumenő beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk. 7.) Belvízvédelem A tavalyi év rendkívül csapadékos idıjárása (ami úgy tőnik a jövıben tendencia lesz,) súlyos terheket rótt a VGKFT-re (csakúgy, mint az egész városra). Erınkön felül folyamatosan, az önkormányzattal együttmőködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelızni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövı katasztrófa-közeli helyzetet annak összes következményével, vonzatával. A tavalyi vészhelyzet és a várhatóan idén is bekövetkezı rendkívüli állapot miatt, az idei I. félévre kiterjedı megelızı, védekezı helyreállító munka következett. (Már tudjuk, hogy nem volt hiábavaló, hiszen VII. 18-án és VII. 30-án ismét volt részünk a szokatlan

mennyiségő csapadékból.) Az I. félévi megelızı munkánk eredményeként az elıbb említett idıszakban ismételten bekövetkezett belvízhelyzet már valamivel könnyebben volt kezelhetı. Ebben a munkában a VGKFT szinte teljes fizikai állománya tevılegesen részt vett a munkavezetı kollégák utasításait végrehajtva, nemritkán igen jelentıs túlmunka elvégzésével. A VGKFT valamennyi dolgozója anyagi, tárgyi és személyi erıforrásait, a maximális mértéket is meghaladó módon felhasználva igyekezett a vészhelyzetekben segíteni, helytállni. A közcélú és közfoglalkoztatásos lehetıségeket maximálisan kihasználva a város csapadékvíz elvezetı rendszerét kézi és gépi munkákkal, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint takarítottuk. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelıtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelezı, az ingatlana elıtti csapadékvíz-elvezetı árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörıdömségbıl -az utóbbi idıben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek során- veszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Javaslom, hogy találjunk megoldást az ilyetén hozzáállás minimálisra való csökkentésére, megszüntetésére akár szankciók bevezetése árán is, a közterület felügyelık bevonásával. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKFT elvégzi a munkát.) Önkormányzatunk érvényes rendeletben szabályozza az ezzel kapcsolatos lakossági kötelezettségeket és ezek nem-betartása esetére a szankciókat. Javaslom, hogy e területen szigorúbb legyen a közterületi ellenırzés. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szintén engedély nélküli, szakszerőtlenül elkészített kapubejárók kiépítése sajnos tovább súlyosbítja a helyzetet. A jelenleg továbbra is tapasztalható és várható szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli idıjárás miatt a belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetıségeit. A szokatlanul nagymennyiségő csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezetı) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fı csapadékvíz elvezetı csatornák kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. A jelenlegi hálózat mőködtetése esetén célszerő lenne egy ún. puffer vízgyőjtı terület városon kívüli megépítésére, hogy a nagymennyiségő csapadékot ideiglenesen ki tudjuk vezetni a város alól. Ez azért szükséges többek között, mert az elvezetı csatorna sem képes befogadni a rendkívüli mennyiségő csapadékot melyre úgy tőnik mostmár hosszútávon számítani kell. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán „tőzoltó munka” szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján ismételten javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók („hidak”) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként mármár kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethetı csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Itt szeretném azt is megjegyezni, hogy a hóeltakarítás és a síktalaníts is a lakosok és tulajdonosok feladata az ingatlanok elıtti közterületen.) 8.) Települési hulladékkezelés Mint az köztudott a szeméttelep véglegesen bezárt. A lakosság a kommunális hulladékon felül keletkezı egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebbıl fakadóan állandó gondot jelentett a szemetüket kivivı, de azt elhelyezni nem tudó lakosok által a telepi út környékére vagy a városszéli erdıkbe, eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségő szemét összegyőjtése, elszállítása. Ennek begyőjtését és elszállíttatását a VGKFT a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját

finanszírozással felvállalni és teljesíteni. A telep napi ırzését már nem végezzük. Sajnos a lakosság megtalálja annak lehetıségét, hogy a különbözı összetételő hulladékait a telepre továbbra is „észrevétlenül” elhelyezze. Kicsi, inkább semmi hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentıs részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolandónak tartom, egy ideiglenes győjtıhely kialakítását ahol a lakosság a kisebb mennyiségő nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében elhelyezhetné. (A VGKFT által éves szinten begyőjtött nagymennyiségő közterületi hulladék elhelyezése is csak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. területén történhet. Ennek 2011-re vetítve igen magas költségigénye lesz. A fuvart nem tudjuk saját jármővel elvégezni, mert a VGKFT nem szállíthat közúton hulladékot. Sem jogosultsága, sem erre alkalmas jármőve nincs. ) 9.) Közutak járdák fenntartása A kezelésünkben lévı önkormányzati utak kátyúzását külön erre a célra biztosított pénzeszközbıl a VGKFT végezte. Továbbra is jelentıs mennyiségben helyeztünk ki, vagy cseréltünk le táblákat, festettünk fel útburkolati jeleket. (A közúti jelzıtáblákkal kapcsolatos vandalizmus folyamatosan határtalan városunkban.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések alapján. Az eddig népszerő, kedvezményes, lakossági igény alapján végzett betonjárda építés jelentısen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben). 10.) Intézmények karbantartása Leginkább a festıinknek, de az asztalosainknak, a villany és a vízszerelınknek az elsı félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegő munkája. Festıinknek nem egyszer túlmunkát kellett végezni. Kapcsolatunk (véleményem szerint) jó az intézményvezetıkkel. Szinte folyamatosan érkeznek hozzánk a megrendelık, nem egy esetben több kérés is található rajtuk.) Természetesen ezen túlmenıen el kellett végeznünk az elsı félévre tervezett (megrendelık nélküli) feladatainkat is. (pl.: fő és bokornyírás, stb.) Megpróbáltunk lehetıség szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgısségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. 11.) Közcélú és egyéb foglalkoztatás Az elsı félévben viszonylag nagy létszámmal folyt a közcélú és közfoglalkoztatásos program, melynek keretében a foglalkoztatás koordinálását és bonyolítását a VGKFT végezte. Az elsı félévben foglalkoztatott létszám átlagosan 91 fı volt, (63fı és 124fı szélsıértékkel). Terven felüli többletkiadást jelentett a program mőködtetéséhez szükséges egyéb költség is. Jelentıs kiadást jelentett továbbá a munkák gépi- és egyéb jellegő kiszolgálása. Az eddigi tapasztalataink alapján elmondható, hogy továbbra is mindenképpen hasznos és eredményes volt a foglalkoztatás. Ami nagy szervezési nehézséget jelentett számunkra, az a folyamatos ellenırzés és helyi (pl.: üzemanyag, munkaeszköz ellátás, csere, javítás, stb.) igények biztosítása. Sokszor 8-10 helyszínen dolgoztak a brigádok a város egész területén. A kapcsolattartáshoz és ellenırzéshez a VGKFT alapfeladatait és mőködését is ellátó, egy db furgon és egy db személyautó áll rendelkezésre. Ez nem volt elég. Nem mindig tudtunk idıben ott lenni a problémás helyszíneken. Ezt az arra hajlamos dolgozók sajnos ki is használták, de nem ez volt a

jellemzı hozzáállás. Itt szeretném megjegyezni, hogy a dolgozók nagyrésze igen becsületes, lelkiismeretes munkát végzett a belvízmegelızés és elhárítás terén. A Polgármesteri Hivatallal együttmőködve végeztük továbbra is, az egyszerősített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a Kft. felé. A VGKFT folyamatosan végzi továbbá az ún. „közérdekő munkára ítélt” emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem. Közérdekő (büntetéses) dolgozók 2011. I. félév Hónap Január Február Március Április Május Június

Létszám (fı) 30 29 24 27 19 22

Ledolgozott napok (összesen) 125 120 108 70 63 66

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. I. félévi létszám alakulása 2011 Állandó TÁMOP Közcélú RÁT dolgozók dolgozók/RÁT/ irányítás Január 34 3 63 5 Február 34 3 74 --Március 34 1 70 --Április 29 1 89 --Május 29 1 126 --Június 30 1 124 --„AM könyvvel foglalkoztatottak” létszámának alakulása 2011. I. félévében Idıszak Létszám Január 0 Február 0 Március 0 Április 2 Május 9 Június 55 Összesen 66

12.) Fürdı A 2011-es év elsı féléve is, a fürdıüzemeltetésben a fejlesztés miatt különleges évnek számított, koránt sem nevezhetı szokványosnak. A folyamatban lévı fürdıfejlesztés

miatt csökkenteni kellett (elıírás szerint) a napi egyidejő befogadóképességet 1120 fırıl 500 fıre. A különbözı okok miatt elhúzódó fürdıberuházás nehéz feladatokkal állított szembe minket, melyeket a lehetıségeinkhez mérten próbáltunk megoldani. Gázkazán hiányában a meglévı öltözı főtését és melegvíz-ellátását továbbra is egy teljesen átalakított ideiglenes, kényszer rendszerrel tudjuk biztosítani, ami nagyon költséges (többek közt üzemeltetés és karbantartás szempontjából) és a folyamatos mőszaki technikai üzemeltetése nem kellıen megbízható, akadozó. Az elbontott szociális épület miatt folyamatosan mobil-WC-k bérlésére kényszerülünk, ami további plusz költséget jelent. A dolgozóknak semmilyen szociális helyiségük nincs, kénytelenek vagyunk erre a célra a pénztárhelyiséget használni. Nyári idıszakban a forgatott viző medencék főtése nem megoldható, így azok az idıjárás viszontagságainak vannak kitéve. 1-1 esısebb, hővösebb nap, 1-3 napra veti vissza a forgalmat, hiszen a visszahőlt víz felmelegítése csak a napsütésre van „bízva”. Az építkezés területérıl átszálló nagymennyiségő por lényegesen felgyorsítja az algásodási és az elszennyezıdési folyamatot, aminek következtében sőrőbben kellene a vizet cserélni. Sajnos a jelenlegi termál és hidegvizes kutak vízhozamával ez lehetetlen. A téli idıszak bevételkiesését a szokásosnál csapadékosabb idıjárás, az akadozó termálvízellátás, valamint a szauna hiánya (elbontották) okozta, ami oly’ kedvelt szolgáltatás volt a téli hónapokban. A nyári nyitás elıtt, egy nagyobb volumenő felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén és a pancsoló-medencén. A burkolata a tél folyamán jelentısen megrongálódott. A teljes felület közel egyharmadát kénytelenek voltunk kicserélni, ami jelentıs többletköltséget eredményezett. A fürdı teljes üzemő nyitását május 14-ére pozícionáltuk, ami az akkor idıjárási viszonyokat figyelembe véve jó döntésnek bizonyult. Sajnos a továbbiakban – az ország többi fürdıjét is sújtó – az idıjárás nem kedvezett nekünk, szokatlanul esıs és hővös idıszak köszönt ránk, ami rányomta bélyegét a nyári szezonra. Mindenképpen meg kell említeni a fürdı személyzetével kapcsolatos problémát, mely mind a nyári, mind a téli idıszakot érinti. Jelenleg 3 fı álladó dolgozó van alkalmazásban a fürdıben, a hiányzó létszámot közfoglalkoztatottakkal kényszerülünk pótolni. Ebben a formában a gondot az jelenti,, hogy heti egy, maximum 2 napot tudnak dolgozni (törvény szerint heti 20 órát dolgozhatnak, a fürdıben pedig napi 12 munkaórát igényel a beosztás), A közfoglalkoztatottakat nagyon nehéz felelısségteljes munkavégzésre bírni és szankcionálni, hiszen ezek a dolgozók két-három havonta ráadásul cserélıdnek. Nem érzik magukénak a feladatukat. Ebben a formában a fürdı biztonsággal és felelısséggel üzemeltetni nem lehet. A fürdıt kizárólag felelısségtudattal rendelkezı, állásukat féltı, megfelelı végzettségő, beosztására alkalmas dolgozókkal lehet üzemeltetni. (Pl.: még a pénztárban is közfoglalkoztatott dolgozót tudtunk alkalmazni, végzettség nélkül.) Reményeink szerint az új rész megnyitásával ez a foglalkoztatási kényszerhelyzet megszőnik. 2011. hónap

Bevétel

Víz, szennyvízdíj

Áramdíj

Gázdíj

Raktári anyagfelhasználás

Bér- és járulékok

1.

180 000 Ft

3 058 Ft

87 971 Ft

211 728 Ft

9 392 Ft

639 547 Ft

2.

256 680 Ft

8 062 Ft

63 488 Ft

308 880 Ft

51 613 Ft

633 617 Ft

3.

263 960 Ft

27 320 Ft

403 986 Ft

411 840 Ft

88 300 Ft

633 227 Ft

4.

325 080 Ft

53 932 Ft

300 960 Ft

744 197 Ft

645 966 Ft

136 674 Ft

5.

987 560 Ft

125 806 Ft

1 741 831 Ft

396 000 Ft

384 724 Ft

720 975 Ft

285 174 Ft

364 320 Ft

262 003 Ft

809 074 Ft

525 902 Ft

187 717 Ft

2 297 276 Ft

1 993 728 Ft

1 540 229 Ft

4 082 406 Ft

1 730 902 Ft

820 345 Ft

6.

2 636 482 Ft

229 576 Ft

Össz.:

4 649 762 Ft

447 754 Ft

Vízkészlet járulék

Egyéb költségek 50 703 Ft 134 235 Ft

1 205 000 Ft

25 842 Ft

Dolgozói létszám Állandó Támogatott 3

4

3 3

11 9

3

9

3,5

27

5

27

Bevételeinket súlyosan negatív irányba befolyásolta az a rajtunk kívülálló (de egyébként országosan fennálló) állapot, miszerint a használtvízben lévı szennyezıanyagok koncentrációja után a Környezetvédelmi Felügyelıség bírságot szab ki. Ennek mértéke évrıl évre többszörös szorzóval számítva, folyamatosan és drasztikusan növekszik. ( pl.: a tavalyi évben ez az összeg 1.760.688.-Ft, az idei évben már 3.690.203.-Ft volt a ránk kiszabott birság. Ez jelenleg országos joghézag miatt történik, hiszen ennek megoldására nincs pénzügyileg vállalható technológia. (A debreceni Gyógyfürdı Kft pl. az utóbbi tétel többszörösét fizeti.) Többhónapos, szinte lehetetlennek, reménytelennek tőnı utánnajárásunk eredményeképp sikerült állandó vízfolyássá minısíteni a befogadó tavat. Ennek eredményeképp e kiszabható bírság nagyságrendekkel csökkenni fog. A lehetetlen helyzetet az generálja (országos szinten) hogy környezetvédelmi szempontból a termálvízben lévı „szennyezı” anyagok (pl.: só, nátrium, stb.) koncentrációja túl magas, viszont a gyógyvízzé minısítés szempontjából feltétel. A magas koncentráció kellı szintre történı csökkentésének technológiája jelenleg a fürdıüzemeltetık részérıl megfizethetetlen, ezért minden üzemeltetı a büntetés kifizetését vállalja. A nehézségek ellenére a fürdıüzemet zökkenımentesen tudtuk folytatni a vendégeink megértés melletti megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az elsı félévre), hogy a balmazújvárosi fürdı a megye egyik legtisztább fürdıje. 13.) Központ A felhasználások az I. félévben megfelelnek a tervezett szintnek. Jelenleg pontos adatok még nem állnak rendelkezésünkre, de várhatóan megtakarítást fog mutatni a mérleg. Év elején az állandó dolgozók közül hét fı munkaviszonya meg lett szüntetve. Ezen dolgozók munkáját a megmaradt állományra terheltük. Sajnos az így jelentkezı bérmegtakarításra szükség volt más területek költségeinek viseléséhez. 14.) Vállalkozási tevékenység Továbbra is folyamatosan végeztünk megrendelt járdaépítéseket és a megrendelt betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat (pl.: főnyírás), építıipari munkákat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos belvízproblémák kezelése miatt jelenleg idı, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. Megjegyzem a lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetıképesség hiánya miatt. -o-

Tisztelettel:………………...…………………. Kalmár Zoltán ügyvezetı Balmazújváros, 2011. 08. 30.

Határozati javaslat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



BESZÁMOLÓ 2011. elsı félév

Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft.

Csizmadia Tamás Ügyvezetı Igazgató

Balmazújváros Város Képviselı Testületének 2011. január 28-i rendkívüli testületi ülésén az alábbiakról határozott: Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. tulajdonában álló Kft-ket, név szerint a Halomalja Kft-t, a Városgazdálkodási Kft-t, a BalmazinterCom Kft-t az Önkormányzat közvetlen tulajdonába csatolja vissza. A korábbi holdingstruktúra ezáltal megszőnt, az Elsı Vagyonkezelı Kft. tényleges vállalatirányítási feladata szintén megszőnt. A Kft. további feladatainak konkretizálása még nem kiforrott, az egyeztetés folyamatos. A cégek teljes átszervezésének lezárásával lesz a feladatkör pontosan és tényszerően meghatározva. Az Elsı Kft. a fent említett határozat meghozatalát követıen továbbra is befolyással bírt a Kft-k folytatott stratégiájának a meghatározásában, valamint az átalakulások, átszervezésekhez kapcsolódó formai dolgok intézésében nyújtott segítséget. Összességében elmondható, hogy a címben meghatározott idıszakban az Elsı Kft. egy, a cégekre kisebb ráhatással bíró irányító funkciót látott el, természetesen a Kft-k ügyvezetıivel folyamatosan együttmőködve tartotta a kapcsolatot. Az átszervezések befejezésével a Kft-k feletti felügyeleti funkciót teljes mértékben az Önkormányzat fogja gyakorolni, az Elsı Kft. további feladatai ekkor kerülnek konkrétan meghatározásra. Az Elsı Kft. állományi létszáma 1fı ügyvezetı igazgató.


Csizmadia Tamás

Határozati javaslat

Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



HALOMALJA KFT BESZÁMOLÓJA 2011. I. FÉLÉV

KÉSZÍTETTE: LOÓS BRIGITTA TÜNDE ÜGYVEZETŐ

A Halomalja Kft rendelkezésére álló terület nagysága: 17 ha. A Kft alkalmazásában álló dolgozói létszám 3 fı. Továbbra is alapvetı cél a város hátrányos helyzetben lévı rétegeinek foglalkoztatása, mindemellett az adott gazdasági viszonyokhoz mért legjobb mutatók elérése. Foglalkoztatás: A munka kezdeti szakaszában az átlaglétszám 30-40 fı volt, (palántázás), a késıbbi növényápolási, terület karbantartási munkafolyamatokat 25 fı végezte, heti 20 órában.

Észrevétel: A heti 20 órás, 2-3 hónapos foglalkoztatással a Halomalja Kft munkaerı szükséglete nem elégíthetı ki, súlyos hiányosságokat vonva maga után, ami a szezon második felében, a betakarításnál, a termés minıségénél, mennyiségénél csúcsosodik ki. Nagy könnyebbség lenne a Kft-nek egy zömében állandó nagyobb létszámú, heti 40 órában dolgozó munkavállalói réteg foglalkoztatása, hisz az évrıl évre visszatérı munkavállalók, tapasztalataink alapján, nagyobb figyelemmel, pontossággal és érthetıen rutinosabban végzik a munkafolyamatokat. Tehát egy részben állandó munkavállalói bázis pozitívan befolyásolhatná a termelés minıségét. Területkiosztás, növénykultúrák: A rendelkezésre álló 17 ha-os területbıl az idei évben 10 ha-on zöldborsó került vetésre. Ezzel figyelembe vettük a vetésforgó betartására, csökkentettük a Kft kiadásait, valamint az év elején mutatkozó piaci instabilitás indokolttá tett egy kis ráfordítású, jól és stabilan értékesíthetı kultúra beillesztését a vetésszerkezetbe. Zöldborsó, vetésterület 10ha A zöldborsó vetése április 4.-én történt, amit az Agro-Team Kft végzett el és a további növényvédelmi munkálatok elvégzésével is az Agro-Team Kft bíztuk meg. Ennek oka az volt ,hogy a Halomalja Kft nem rendelkezik ezen kultúra kiszolgálására alkalmas munka –és erıgépekkel. A zöldborsó átlagosan jónak mondható termésmennyiséget produkált, 60-70q hektáronként. A termést a Tonavar Kft vásárolta fel, elızetesen megkötött szerzıdés alapján. A további közel 7 ha-os területen, elızetes felmérések és szerzıdésben rögzített feltételek mellett a következı kultúrák termesztése történik: Paradicsom 3 ha / Donald F1, Red Sky F1, Platex F1/ TV paprika 1 ha / Century F1, Claudius F1/ Pritamin paprika 1,5 ha / Pritavit F1, Bihar F1/ Kápia paprika 1,5 ha / T 112 /

A termelés során felmerülı problémák :

A palánták nevelésével a KITE Zrt-t bízta meg a Halomalja Kft 2011-ben is. A paradicsom palánták kiszállítása során észleltük, hogy sem a mennyiség, sem a palánták minısége nem felel meg az elvárásoknak, a megrendelt mennyiségnek. Ezt a KITE Zrt derecskei telepvezetıjének idıben jeleztük, aki elismerte a hiányosságokat, viszont több hónap elteltével sem keresett megoldást a problémákra. További problémaként merült fel a talajtakaró fólia rossz minısége, amit szintén a KITE Zrtnek jeleztünk. Ezen problémák kihatással lehetnek a termés minıségére, mennyiségére, értékesíthetıségére is. Viszont egyértelmő adatok majd a betakarítás megkezdését követıen állnak majd rendelkezésünkre. Az egész szezonra kihatással bíró jelentıs problémát a foglalkoztatottak kis létszáma okozta, okozza. A palántázás és a késıbbi ápolási munkák, fıleg a mechanikai gyomirtás során nem rendelkezett a Halomlaja Kft megfelelı létszámú munkaerıvel.

Munkafolyamatok idıbeni megoszlása: Munkafolyamat megnevezése

Munkafolyamat idıpontja

Zöldborsó vetés

Április 4.

Talaj elıkészítés - ágyásolás, fóliázás

Április 20.-május 5.

Palántázás

Május 5.- 15.

Növényápolás, növényvédelem

Május 5.-tıl folyamatosan

Zöldborsó betakarítás

Június 17-18.

Betakarítás

Augusztus 10.-tıl folyamatosan

Balmazújváros,2011.09.04.


A Halomalja Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Halomalja Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2011 év féléves gazdasági értékelés

Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 1150-el szemben 1175-ra alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 1622 helyett 1617. A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 242 darabra alakul, melyben a válság hatása játszik szerepet. A sport csomagra a tervezett 60 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. Telefon elıfizetık száma 41.

Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az elıfizetıi szám többlet nem jelent lényeges növekedést. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. A sport csomag elıfizetıi száma örvendetes növekedésnek indult. Az alap csomag elıfizetıi számának többlete kismértékő bevétel növekedést okoz. A telefon rendszer az elsı félév végén kereskedelmileg is beindult, ez azonban 2011 évben várthatóan nem hoz eredményt, az alacsony elıfizetıi szám mellett a bevétel mindössze 100eFt féléves szinten. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 2011-ben nem jelentısen növekedtek, de térülésük sem kielégítı. A bírósági behajtás érdekében szükséges intézkedéseket elindítottuk, a végrehajtó megkezdte a munkát, de az év végén számíthatunk eredményre. A nem térülı bevételek veszteségként történı leírása a behajtási eljárás sikertelensége után az év végén lesz lehetséges.

Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, mivel az elsı félév során egyes tervezett tételek nem kerültek kifizetésre. Az E-on tartó díj, és nem térülı számlák, adók a második félévben fognak felmerülni.

Összességében a költségek idıarányosan a tervezett szint közelében alakulnak. Internet szolgáltatásunk fejlesztése érdekében jelentıs 8,7Mft értékő beruházás eszközöltünk. A beruházással a sebességet átlag 4 szeresére emeltük, mellyel sikerült utolérnünk a területen mőködı más szolgáltatókat. Eredmény: A 2011 évi eredmény várhatóan a tervezett 5,6MFt körül fog alakulni éves szinten. A jelenlegi magas eredmény a nem idıarányos költség felhasználásból adódik, továbbá a kintlévıségek leírása is csökkenteni fogja azt.

Balmazújváros 2011. augusztus 28.

Hegedüs Tibor ügyvezetı


A BalmazInterCOM Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2011. I. félévi tevékenységrıl.

Ebben az évben ismét lehetıséget kaptunk a továbbra is igen szőkös TVK szezonális indexének saját arculatra történı módosítására. Így kicsit jobb kondíciókat sikerült elérni a pont/Ft értékeket tekintve, de továbbra is tartósan 1,5 Ft alatt történt a finanszírozás. Áprilisban jutott tudomásunkra, hogy lehetıség van a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Egészségügyért Felelıs Államtitkárság-hoz többlet volumen igénnyel fordulni

A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft a Balmazújváros és kistérsége (Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita ) lakosainak, kb. 34000 fınek nyújt járóbeteg szakellátás szolgáltatást. Az utóbbi három évben és jelen tapasztalatunk, valamint az összehasonlító számadatok alapján érezhetı betegforgalom növekedés történt, elsısorban 2007-rıl 2008 évre, ugrásszerően, majd a vizsgált idıszakban ezt az emelkedést tartósan magas szinten tartva.

Esetszám

2007 119957

2008 126853

2009 125670

2010 126337

Esetszám 128000 126000 124000 122000

Esetszám

120000 118000 116000 2007

2008

2009

2010

Az elmúlt években a betegforgalom mellett az elvégzett vizsgálatok, beavatkozások száma inkább csökkenı tendenciát mutat, mely alátámasztja, hogy a TVK túllépés nem a vizsgálatok számának emelkedése eredménye, hanem a fokozott többletterhelés, beteglétszám növekedés

Beavatkozás száma

2008 727256

2009 677059

2010 652284

Beavatkozás száma 740000 720000 700000 680000

Beavatkozás száma

660000 640000 620000 600000 2008

2009

2010

A betegellátás folyamatosságát fenntartva, vállalva a finanszírozási veszteségeket próbáltuk elkerülni a hosszú várólisták bevezetését illetve kialakulását.

2009 Finanszírozott idıszak Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November

Országos járó pontforint 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

Intézményi járó pontforint 1,24 1,27 1,21 1,24 1,06 1,13 1,20 1,15 1,22 1,37 1,38

December Átlag 2010 Finanszírozott idıszak Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Átlag

1.46 1,46

1,27 1,22

Országos járó pontforint 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,5 1,5 1,466

Intézményi járó pontforint 1,29 1,33 1,35 1,46 1,42 1,32 1,34 1,20 1,20 1,31 1,249 1,469 1,328

A TVK túllépés miatt kialakult intézményi járó pontforint értékek relatív bevétel kieséssel jártak. Kérésünkre a miniszteri keret felosztásánál a lehetıségekhez mérten figyelembe vették intézményünk finanszírozási helyzetét, így 2011 finanszírozási évre 1365366 pont többletben részesült, mely többlet a 2011 július havi TVK kerethez került egy összegben hozzáadásra. Ez némiképp javítja a július és augusztus havi finanszírozási kondíciónkat.

Írásos betegpanasz a járóbeteg szakellátásra 2011-ben nem volt. Az építkezési és átalakítási munkálatok folyamatban vannak, igyekszünk segíteni illetve alkalmazkodni az aktuális állapotokhoz, hogy a betegellátás folyamatos, zökkenımentes legyen.

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2011. elsı félévi üzleti tervének teljesítése

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2011. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 228.851 e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2011. évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva azonos nagyságrendben voltak tervezhetık. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen 59.188 e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából 18.784 e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek 2010. június 30. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló 8 fı munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 11.641 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2011. évi üzleti tervben, melyek 4.883 e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 33.37 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk 2011. évre sem felhalmozási bevételeket sem tervezett, és kifizetés sem történt ilyen jogcímen.

elhalmozási kiadásokat nem

Esetszám Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

910

928

906

760

933

777

Belgyógyászat II

396

374

404

366

385

316

Sebészet

747

702

755

728

973

873

Nıgyógyászat

457

395

427

423

437

375

Fül-orr-gége

320

291

350

360

351

284

Szemészet

598

637

592

542

559

471

Ideggyógyászat

615

485

673

560

608

478

Ortopédia

840

804

827

817

876

800

Reumatológia

324

276

392

297

387

369

1353

1660

1384

1630

1336

1342

Röntgen

470

543

551

444

489

379

Ultrahang

185

217

260

241

285

217

Nıgyógyászati ultrahang

112

104

108

107

98

129

979

855

1103

1020

825

870

2184

1918

2213

2245

2215

2062

10945 10540 10757

9742

Labor

Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen

10490 10189

Esetszám

December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június

Összesen

9742 10757

Május Április

10540 10945

Március Február Január

10189 10490

9000 9500 10000 10500 11000 11500

Beavatkozás szám Június

Május

Április

Március

Február

Január


2670

2262

2502

2027

2578

2251

Belgyógyászat II

1438

1336

1421

1311

1450

1147

Sebészet

1535

1447

1537

1519

2138

1958

609

525

564

560

599

520

Fül-orr-gége

1849

1694

2056

2050

2042

1708

Szemészet

3986

3836

4015

3723

3972

3617

Ideggyógyászat

3771

2861

3871

3355

3921

3437

Ortopédia

5778

5434

5599

5795

6232

5490

Reumatológia

2035

1797

2431

1946

2632

2613

Nıgyógyászat

Labor

18199

21948 19115 19895 17560 17071

Röntgen

740

883

905

730

849

713

Ultrahang

843

1004

1187

1110

1290

929


154

141

137

151

136

172

3135

2791

3555

3257

2725

2858

6118

6798

6873

6930

6291

Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi

6924

Összesen

53666

54077 55693 54302 55054 50775

Beavatkozás szám 60000 50000 40000 3000053666 20000 10000 0

54077

55693

54302

55054

50775

December

November

Szeptember

Augusztus

Összesen

Pontszám Június

Május

Április

Március

Február

Január


954204

825938

874782

895333

895333

778032

Belgyógyászat II

540133

487269

535551

550143

550143

429498

Sebészet

700759

667877

672387

928501

928501

840448

Nıgyógyászat

295745

240452

268265

278000

278000

240880

Fül-orr-gége

570406

458128

566816

601085

601085

473361

Szemészet

1101440

1111497

1088501

1066113

1066113

934814

Ideggyógyászat

723632

580617

789214

757884

757884

630553 1335612

Ortopédia

1552003

1415764

1475152

1457529

1457529

Reumatológia

350584

300771

422944

422491

422491

400820

Labor

1446376

1857264

1550330

1642746

1820507

1406379

Röntgen

506747

601406

613622

563624

563624

468557

Ultrahang

423620

508049

600287

651990

651990

476680


106549

97522

90910

92889

92889

117697

Fizioterápia szakorvosi

682773

600480

782542

607520

607520

576402

Fizioterápia nem szakorvosi

1343269

1164117

1284616

1326234

1326234

1250874

Összesen

11298240 10917151 11615919 11842082 12019843 10360607

Pontszám

December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július

Összesen

10360607

Június Május

12019843

Április

11842082 11615919

Március

10917151

Február

11298240

Január 0

2000000 4000000 6000000 8000000 1000000 1200000 1400000 0

0

0


A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Intézményi beszámoló 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.

Készítette: Tóth János, intézményvezetı

1

Az intézmény mőködésének általános jellemzıi Az intézményben a jelenleg engedélyezett státuszok száma: 22.

A mővészeti oktatásban:

14 fı pedagógus, 1 fı takarító,

a közmővelıdési ágazatban:

3 fı népmővelı, 1 fı takarító

az intézmény egészét érintve:

1 fı portás, 1 fı gazdasági elıadó, 1 gondnok álláshellyel rendelkezünk.

Szervezeti felépítése: Igazgató felnıttképzésért felelıs vezetı Közmővelıdés, felnıttképzés,

Mővészetoktatás

múzeumi feladatellátás

Igazgatóhelyettes

Igazgatóhelyettes 3

fı

népmővelı

igazgatóhelyettes,

(egy

fı

2

fı

felnıttképzési 14

fı

pedagógus

(egy

program-

lebonyolítást szervezı, 1 fı help

fı

desk szolgáltatásokat végzı, 1 fı

igazgatóhelyettes) + 7 fı óraadó

felnıttképzési konzultációt végzı) + 5 fı szakkörvezetı + 1 fı részmunkaidıs

gondnok

Péter Emlékház) (ebbıl 1 tanszakvezetı)

1 gazdasági elıadó

1 gondnok

1 fı portás

1 takarító

1 takarító

2

(Veres

Az intézmény rövid története Az 1998-ban megalakult – 2000-ben a Veres Péter Emlékház mőködtetésével kiegészült - új intézmény, a Veres Péter általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény három – külön-külön is jelentıs – szakfeladatot lát el a településen. Ezek a közmővelıdési, mővészetoktatási, illetve múzeumi. Mint ahogy a szakfeladatok száma is mutatja, három intézmény összevonásával alakult meg a mai Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. A Veres Péter Mővelıdési Központ, a Városi Zeneiskola (1998) és a Veres Péter Emlékház (2000-ben) integrálásával. Az új intézmény arculatának kialakításakor fı szempont volt az integrálásból adódó kettıs, majd hármas irányvonal- a közoktatás és a közmővelıdés, múzeumügy eltérı funkcióinak, feladatainak egy mederbe történı terelése. Célja, és célja kell legyen a jövıben is, hogy a magasabb kultúrát képviselık szellemi központjává, a város életében a mővelıdés otthonává váljon. A három intézmény közül a mővelıdési központ létrehozása történt idıben legkorábban. 1965. december 19-én adták át az épületet a nagyközönségnek. Akkor a ház minden szegletét ki tudták használni és képesek voltak közmővelıdési programokkal megtölteni. Thuróczy György akkori igazgatónak volt köszönhetı, hogy számos megyei, járási rendezvény helyet kapott a házban, ezek a késıbbiekben lassan elkoptak. Az 1990-es években, pedig már nem is volt képes maradéktalanul ellátni feladatát, a ház terei kihasználatlanná váltak. A minıségi változást az 1998-as intézmény összevonás hozta. A Mővelıdésügyi Minisztérium és a Balmazújvárosi Községi Tanács VB támogatásával lehetıség nyílt arra, hogy 1968. szeptember 1-én Balmazújvároson is megalakuljon az intézményes zeneiskolai oktatás. A balmazújvárosi zeneiskola a hajdúböszörményi zeneiskolának lett a fiókintézménye. Elıször a Veres Péter Mővelıdési Központ lett a zeneiskola otthona, majd mőködött a Kossuth tér 10. szám alatt a Kossuth Tsz volt irodaházában, aztán a Dózsa György utcán az un. Tar iskolában, késıbb a Thurzó-féle házba, a volt szülıotthon helyére költözött1, végül 1998-tól ismét a Veres Péter Mővelıdési Központ falain belül tevékenykedik egy új intézményként. A Veres Péter Emlékház az író, költı, politikus Veres Péter lakóháza, itteni életének fı színtere. 1

Király I. 1998. 3

2000. év júniusában Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú – Bihar Megyei Múzeumok

Igazgatósága

között

létrejött

megállapodás

a

Veres

Péter

Emlékház

üzemeltetésének és gondozásának átadásáról a Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 136/1997. IV.27. számú – a kiállítóhelyek, emlékházak fenntartásának települési önkormányzatok részére történı átadásáról szóló – határozata alapján, mely szerint Balmazújváros Város Önkormányzata úgy veszi kezelésbe, gondozásba az intézményt, hogy a múzeumi leltári tárgyak folyamatos, tartós letétbe kerülnek át az Önkormányzathoz, az átadott ingatlant továbbra is Veres Péter Emlékházként üzemelteti és a szakmai felügyeleti jogot a Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága gyakorolja. Az Önkormányzat ezután az emlékház üzemeltetését átruházta a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskolára (Mővészetoktatási Intézmény), a tulajdonjogot viszont megtartotta. A több kulturális irányt képviselı intézmények integrálásából létrejövı új intézmény a település teljes szellemi és kulturális központjává vált. A benne dolgozóknak, úgy mint a közmővelıdési szakembereknek, mővészetet oktató tanároknak fontos feladata, hogy ez az integráció sikeres legyen. Sok esetben nem különülnek el ezek a funkciók egymástól, hiszen alapvetıen, mint a kulturális – közmővelıdési, és mint a mővészetoktatási, múzeumi feladatok ugyanazt a célt szolgálják, átadni, közvetíteni a magyar, illetve a minıségi egyetemes kultúrát a település lakói felé.

Közmővelıdési feladatellátás (2010/2011 –es éves mősor - naptár mellékelve) Manapság minden kultúrával foglakozó személy tisztában van azzal, hogy a hagyományos értelemben vett, 1950-es években kialakított alapokon nyugvó közmővelıdés a mai elvárásoknak már nemigen felel meg, ugyanis azoknak az épületeknek a fenntarthatósága, melyek nagy költséggel, hatalmas terekkel, az 1950-60-as években felépültek, a kihasználtsága a rendszerváltást követıen nem volt megfelelı.2 Ezen kívül azok a központilag szervezett mővelıdési formák, melyek a szocialista kultúrpolitikát jellemezték (TSZ-ek, szakszervezetek által szervezett színházi elıadások, kulturálódási formák), illetve azok központi finanszírozása megszőntek. A rendszerváltás utáni közmővelıdés a mai napig keresi az útját. Keresi, hogy milyen fenntartható tartalmakkal tud megjelenni a helyi közösségek életében, illetve mivel tudja a hatókörét esetleg ki is bıvíteni.

2

Lásd még Kovalcsik J. 1986. 838-843. p. 4

Mintaprogram

Az évek során megtanultuk, hogy hogyan lehet az egyre szőkülı finanszírozás ellenére valóban megtartani a közmővelıdés valódi feladatát. Megtanultuk, hogy hogyan támogassunk olyan helyi kezdeményezéseket, kisközösségeket, azok ötleteit, melyek a kultúra, esetleg sport területén tevékenykednek. A kialakított mintával el tudtuk érni, hogy a településünkön megvalósuló rendezvények színvonala nem csak mennyiségi (rendezvények száma, azok látogatottsága), hanem szakmai minıségi szinten is emelkedjen. Ez a minta azon alapszik, hogy a közmővelıdés intézménye nem „mindenható” a maga területén. Vannak olyan más öntevékeny csoportok, civil szervezetek által megvalósításra szánt ötletek (ez lehet, valamilyen rendezvény, vagy elıadássorozat, rendszeres csoportformák – klubok) melyek megvalósításához nincs meg az adott közösség infrastruktúrája. Természetesen a megfelelı szakmaiságot és várható minıséget mérlegelve a kultúrát képviselı intézménynek segíteni kell azokat. Az elmúlt három évben településünkön nem volt olyan kulturális program (a csupán szórakozató rendezvényeket nem sorolom ide), melynek ne lett volna részese a mővelıdési központ. Ezt azért is tartom fontosnak, mert ez az együttmőködések egy szoros formáját hozta létre, ahol a partnerek tudják, hogy kire mennyire számíthatnak a programjaik során és a segítség természetesen nem egyirányú, mert a partnerség megköveteli a viszonzást is. Mindenképp erısíteni kell az öntevékeny csoportok mőködését, mivel ezek az egyesülések „alulról” motiváltak. Egy cél érdekében létrejött csoportok, ahol a feladatvállalás minden tag számára egyformán fontos. Ezért van, hogy könnyen motiválhatóak, készek áldozni más, nagyobb, akár városi léptékő közösségek programjaira, ha a megbecsültséget kellıképpen érzik. Úgy gondolom, az elmúlt három év során, új megvilágításba helyezıdött Balmazújvároson a mővelıdés háza. Elmondható, hogy szerencsére, szerencsétlenségre sokszor nem elegek azok a terek, melyek a rendelkezésünkre állnak. Ez köszönhetı annak a modellnek, mely során egy újfajta együttmőködési formát alakítottunk ki a helyi civil szervezıdésekkel, és programjaik során igyekszünk velük együttmőködni. Helyesnek bizonyult az a meglátás, hogy a civil szervezetek programjaik során nem feltétlenül utasítják el a szakmai tanácsokat, illetve a számunkra rendelkezésre álló infrastruktúra kiegészíti az elgondolásaik színvonalas megvalósulását, ezért bizalommal fordulnak hozzánk.

5

Épület

Az intézmény épületének állaga évrıl évre romlik. Az intézményegyesítést követıen történtek felújítások, ezek a mővészeti iskolai tantermek kialakítását, a nyugati oldal bejáratát érintették, ezen kívül megújult a pódium és a kiállító-terem, valamint az északi szárnyban lévı szolgálati lakás is új funkciót kapott. Az ezt követı felújítások is a belsı tartalmat érintették. Az utóbbi évben a világítótestek cseréjére került sor, valamint megújult a nézıtér bejáratánál lévı aula, és felújításra kerültek a déli oldal vizesblokkjai. Hatalmas elırelépést jelentett a mővelıdési központ színháztermének nagy önkormányzati támogatással megvalósuló fejlesztése. Ez új távlatokat nyitott az intézmény életében. Az 1970-es években virágzó színházi élet új erıre kapott a terem teljes megújulásával. Nagy kihívás volt számunkra, hogy a megújulás ne csak a külsıségekben nyilvánuljon meg, hanem az abban megjelenı tartalmakban is. Ezért 2009 októberétıl elindítottuk bérletes színházi sorozatunkat, melynek sikere van a település lakosságának körében. A feladat azonban más, talán nehezebb is, mint az 1970-es években volt, ahol a településen mőködı munkáltatók minden további nélkül tudták biztosítani a dolgozóik kulturálódásához szükséges anyagi feltételeket. Azért nehezebb talán, mert a munkaügyi, és azon belül is a dolgozók jutalmazását érintı szabályok nem teszik lehetıvé a munkáltatóknak, hogy akár egy színházbérlettel fejezzék ki megbecsülésüket a dolgozóik felé. Ez a tartalmi, és belsı megújulás még kevés. Az évek során csak a kisebb léptékő karbantartási munkálatokat tudtuk saját költségvetésünkbıl fedezni, a nagyobb léptékek elképzelhetetlenek voltak. Ennek sajnos mára látjuk a kárát, hiszen majd minden épületszárnyunk teteje beázik. Így a színházi szárnynál a kiállító-terem, a nyár közepei esızések alkalmával pedig már a színháztermünkben is megjelentek a beázás nyomai. De ugyanez a helyzet a második emeleti elıadótermünkkel, melyben rendszeres csoportos oktatás folyik (szolfézs), és a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar itt próbál. Sajnos pályázati lehetıségek ilyen jellegő felújításokra nem állnak rendelkezésre, vagy azok mértéke nem elegendı a munkálatok kivitelezéséhez, és a fenntartó is jól látta, hogy az egyéb oktatási – nevelési intézményeket is fejleszteni kell, ezért a színházterem felújítása után – mely az intézményt illetıen a legfontosabb volt – a figyelmet a többi meglévı intézményére fókuszálta, helyesen. Azonban a probléma megjelent és mihamarabb kezelni kell. A jövıbeli terveink között szerepel a belsı udvar hasznosítása, illetve a pódium termünk kamaraszínház jellegővé tétele, mely ugyanúgy alkalmas zenei koncertek, elıadások

6

és kamara-színházi darabok megtartására is. Ezek érdekében pályázatokat kívánunk benyújtani.

Programok

A

hagyományosan

megrendezendı

programjaink

mellett

megtartottuk

új

kezdeményezéseinket. Olyan új programok megrendezését kezdeményeztük, melyek a település lakóinak nem csupán a szórakoztatását szolgálja, hanem szellemi épülését is. Meggyızıdésem, hogy egy településen egyedüliként mőködı közmővelıdési intézménynek nem elég az igények kielégítését szolgálnia, hiszen a nagy hatású elektronikus média által sugárzott értékek minısége, a tömegkommunikáció általános szabályát követve mindig a legnagyobb néptömegeket célozza meg, ezáltal az átadott információk és értékek minısége egyre „bulvárosodik”, színvonala egyre lentebb süllyed. Nekünk fontos feladatunk az értékteremtés és-megırzés is, és az új programjaink szemlélete mind ezt tükrözik. A szórakoztatáson túl mindig gondolunk arra is, hogy hasznos tudás is megszerezhetı legyen a programjainkon. Az elızı évben, években elindult programjainkat jó színvonalon megtartottuk. Az évek során létrehozott és megtartott programok a következık voltak, azok tapasztalatait is leírom:

-

MAG elıadássorozat: a tudomány és a tudományos ismeretterjesztés terét adja a sorozat. Évrıl évre törekedtünk arra, hogy az áltudományoskodást kihagyjuk a programokból, ez egyre inkább sikerült és az elıadásokban a humán- és természettudományok egyenlı súlyban vannak. Az elıadások pontosabban a megvalósult programokban találhatók. A sorozatot a Kadarcs Hagyományırzı Gazdakörrel közösen szervezzük és valósítjuk meg.

-

Kézmőves játszóházak: majd minden jeles ünnepünk elıtt tartunk a gyermekek, de inkább a családok számára tartalmas foglalkozást nyújtó kézmőves alkalmakat, mely mindig az adott ünnepi alkalomra van „hangolva”. Ennek formái eltérıek, általában igyekszünk az erre adott forrásainkat pályázati keretekbıl is kiegészíteni, több – kevesebb sikerrel.

-

Felnıtt színházi bérletsorozat: a beszámolási idıszakra a 2010/2011-es színházi évad esik. Az elızı sorozat tapasztalataiból kiindulva szerveztük meg az évad 7

bérletes ajánlatát. Mint befogadó színháznak, nincsen nagy mozgásterünk a szervezést, és a jegyár, bérletár kialakítását illetıen. Saját társulat híján olyan bemutatók lehetnek, ahová elhívunk teljes társulatokat egy-egy színházi darabbal. Ebben az évadban törekedtünk arra, hogy a népszerő darabok mellett megjelenjenek olyan mővészeti alkotások is, melyek eddig nem voltak láthatók Balmazújvároson. Ezek olyan darabok voltak, amelye méltán nevezhetık nagyszerő mővészi alkotásoknak. Ezek voltak a Karinthy Színház elıadásában, Márai Sándor: Eszter hagyatéka, vagy a Debreceni Csokonai Színház elıadásában a Pécsi Országos Színházi Találkozó díjnyertes darabja, a Szergej Medvegyev által rendezett, A fodrásznı címő elıadás. Ezekkel az elıadásokkal egy fontos célt elértünk: Balmazújvároson az emberek elkezdtek beszélgetni a színházról. Rá kellett jönnünk azonban, hogy a befogadó színházi jelleg nem, vagy nagyon nehezen fenntartható. Nehéz úgy értékesíteni a jegyeket, hogy a kedvezmények adásával a bevétel és kiadás nullszaldós legyen. Nincs meg az a lehetıség, mint a nagy kıszínházak esetében, hogy saját társulattal rendelkezünk és így a jegyárak kialakításánál, a kedvezmények adásánál be tudjuk kalkulálni a veszteséget is, hiszen hozzánk mindent hozni kell, így a szállítást és az utazást is fizetnünk kell egy-egy elıadásnál. A másik problémát az jelenti, hogy a Balmazújvárosról - amíg nem voltak rendszeresen szervezett színházi elıadások – a színházkedvelık eljártak más városokba, ahol vagy kıszínház (Debrecen, Nyíregyháza), vagy nagy múltú befogadó színház mőködik (Hajdúböszörmény). A rendszeres színházszervezésben kihagyott több évtizedet igen nehéz pótolnunk. Megvásárolhatnánk olcsóbb darabokat, de az a minıség rovására menne, és ezt úgy gondolom nem lenne ildomos bevállalni. Nem szeretnénk, hogy az „olcsó legyen, de legalább rossz is” elv érvényesüljön. Ezért a jövıben a nem kis összegő önkormányzati támogatás mellé további támogatókat kívánunk megkeresni, hogy megfelelı színvonalú elıadásokat tudjunk bemutatni a bérletes sorozatban. A bemutatott elıadások listája a „Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú

Mővészetoktatási

Intézmény

megvalósult

programjai”

címő

mellékletben találhatók. A színházbusz indításáról nem mondtunk le, így ebben az évadban is meghirdetjük azt a környezı településeken és felvesszük a kapcsolatot a települések közmővelıdési és egyéb kulturális intézményeivel.

8

-

Gyermekszínházi bérlet: ez a bérletsorozat már több éves hagyományra tekint vissza. A megszervezése hasonlóan problémás, mint a felnıtt színházé. Annyiban más, hogy ide a nézıket (az óvodás és kisiskolás gyerekeket) könnyebben be tudjuk szervezni a mőködı nevelési oktatási intézmények révén. A problémát az elmúlt néhány év bevett gyakorlata jelenti. Az országban van néhány olyan „társulat”, társaság, akik „meglovagolva” azt a körülményt, hogy egy-egy intézményben együtt vannak a gyerekek oda helybe, a csoportszobába szervezik meg „színpadi” darabjaik elıadását. Ez érthetı is olyan települések esetében, ahol nincs olyan lehetıség, mint Balmazújvároson, hogy van egy erre a célra épült és mőködtetett intézmény, amelynek ez az egyik feladata, hogy megszervezze a nevezett elıadásokat. Ezeknek az óvodai elıadásoknak a színvonala legtöbb esetben kívánni valót hagy maga után, mindamellett ezek az elıadások nem is kerülnek kevesebb összegbe a szülık számára (akik a gyereküknek kifizetik az elıadás díját), mint hogyha egy ezért a célért mőködı intézménybe vinnék el a gyermekeiket, valóban színházi körülmények közé. Kérdezem, hogyan neveljünk a jövıben is színházba járó közösséget, ha már kisgyermekkorban azt tapasztalják meg az emberek, hogy az is színházi elıadás, amely egy csoportszobában zajlik? Minden egyes elıadásnak ünnepnek kellene lennie, ahol a csoda megszületik. Ennek a helyszíne, tudjuk felnıttként is, hogy nem a hétköznapi körülmények között következnek be. Minden évben a sorozatba olyan színházakat igyekszünk hívni, akik több évtizede bizonyítják már szakmai, mővészi hozzáértésüket és kıszínházakként mőködnek (Pécs – Bóbita, Miskolc Csodamalom, Debrecen – Vojtina, Gyır – Vaskakas, Kecskemét – Ciróka, stb.). Azt gondolom, hogy ezen színházak által elıadott darabok nem állíthatók egy színvonalba azokkal az elıadásokkal, amelyek egy óvodai csoportszobában elıadhatók, és még egyszer hangsúlyozom, a belépı összege sem több, mint amit az óvodai elıadásokért kérnek. A bérletes elıadást igyekszünk mindig a tanév elejére összeállítani, de csak azután tudunk pontos idıpontokat adni, ha a kıszínházakban már megtörténtek az elıadások játszásának beosztásai. Ha minden intézmény azt a feladatot végezné el maradéktalanul, mint amire hivatott, akkor nem lennének ilyen jellegő problémák.

-

Kadarcs Napforduló: idén második alkalommal rendeztük meg azt a tematikus, hagyományırzı rendezvényt, amelyet több civil szervezet együttmőködésével 9

valósítottunk meg. a megvalósításban közremőködte a BAKCSÓ, a Balmaz Hagyományırzı Íjász Kör, a Kadarcs Hagyományırzı Gazdakör, a Himes Néptáncegyüttes Egyesület, a Debreceni Bocskai István Kulturális Egyesület önkéntesei. A rendezvényt ebben az évben a Méliusz Központ és a Nemzeti Kulturális Alap is támogatásra érdemesnek ítélte. -

Kistérségi Kaláka: a tavalyi beszámolóban már bemutatott programot az idei évben új lendülettel kívánjuk folytatni. Már több általános iskolás és felsıoktatásban tanuló diák részese a programnak. Amely korosztály szinte teljes egészében hiányzik, az a középiskolás. Szeretnénk, ha közülük is lennének olyan lelkes fiatalok, akik a közösségért, a településért tenni készek, ha lennének olyan fiatalok, akik alkotó munkájukra büszkék és ezáltal a létrehozott alkotást megbecsülik. Ez a büszkeség arra is motiválttá tesz ıket, hogy megırizzék a létrehozott értéket. A program propagálása érdekében pályázati forrásból pólókat nyomtattunk, melye minden, a programban résztvevı fiatal megkap, a beváltható kedvezmények mellé.

-

Klubok, szakkörök: új elemként jelent meg az intézmény életében a kismama – klub, mely szintén egy ki nem aknázott tevékenység a településen, és a tapasztalatok szerint egyre többen igénylik. A találkozások alkalmával több olyan elıadást szerveztünk a kismamáknak, melyek hasznos tanácsokkal szolgáltak a gyermeket nevelı anyukáknak. A másik új kezdeményezésünk arra épült, hogy az 1970-es évek végén, 80-as évek elején mőködött az intézmény keretei között egy országos jelentıségre szert tevı Fotó- Alkotómővészeti Tábor, melynek aktív résztvevıi olyan személyiségek voltak, mint Vencsellei István, vagy mint Kunkovács László. Ennek felélesztésére tettünk kísérletet egy folyamatosan mőködı szakkör indításával, ahol a fiataloknak, a fotózás fogásaival lehet megismerkedni. Ehhez kapcsolódóan, még az idén egy fotós alkotótábort is szervezünk az ıszi szünet folyamán. Nem teljesen új elemként jelent meg a Természetvédelmi szakkör, hiszen mőködött már ilyen az intézményben néhány évvel ezelıtt, amelynek a jelentıségét mutatja, hogy több mint ötven kisiskolás jelent meg a foglalkozásokon, ahol a környezetünk természeti értékeivel ismerkedhetnek meg. A meglévı szakköreinket, klubjainkat megtartottuk és egy újabb

(TÁMOP

3.2.3/2/09/2

–

10

2010-0044)

pályázati

lehetıségével

továbbfejlesztettük, elsısorban eszközökkel, illetve az oktatók illetményének a kifizetésével. -

Mozi: Ennek szüneteltetésérıl is a minıség érdekében döntöttünk. Nem voltunk mi sem, de a hozzánk moziba látogatók sem, a szolgáltató mőködésének színvonalával, ezért míg új, minıségben megfelelı szolgáltatót nem találunk, addig nem is folytatjuk. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy tárgyalások már folynak egy szolgáltatást végzı vállalkozóval, és egy kísérleti vetítést már szervezünk ez év szeptember 16-ra. Terveink szerint beltéri vetítésre is alkalmas lesz a szolgáltató berendezése.

-

Táborok: idén újraindítottuk az Országos Trombitástábort (az elızı évben forráshiány miatt szüneteltetni kényszerültünk). A tábort nagy örömmel fogadták, akik már elızı években is részt vettek rajta, és új tanulók is jelentkeztek. Emellett a néptáncos gyerekeknek azon belül is a Kishimes Néptánccsoportnak Hajdúböszörményben szerveztünk egy szakmai tábort. Az intézményünkben mőködı Kiszenekar (vezetıje Bekker Gyula) Keszthelyen táborozott. Ezek a szaktáborok fontosak a tanulók szakmai továbbfejlıdése szempontjából, hiszen egy hét során koncentráltan tudják a pedagógusok az ismereteket átadni, mindamellett, hogy lényeges közösségépítı funkcióval is bírnak, mely nélkülözhetetlen eleme a csoportos munkának. Emellett

balmazújvárosi

kézmőves

mesterrel

bevonásával

immár

ötödik

alkalommal szerveztük meg a Kézmőves Honismereti Alkotótáborunkat a Semsey Andor Múzeum kertjében, annak támogatásával. Az idei évben szintén a futó TÁMOP pályázatunk eredményeként lehetıség nyílt harminc gyermek ingyenes táboroztatására is. Ezeknek a gyerekeknek a részvételét a helyi általános iskolák pedagógusai, vezetıi javasolták. A kritérium intézményünk részérıl az volt, hogy olyan gyerekek részvételét javasolják, akik olyan hátrányos helyzető családokban élnek, hogy nincs anyagi lehetıségük a gyerekek táboroztatására, de az iskolában kimagasló munkát végeznek.

Ezek mellett több eddig megrendezett programunkat töltöttük meg további tartalmakkal. Felelevenítettük a hosszú évekig hagyományosan megrendezett szüreti felvonulást, mely megrendezése egy idıre megszakadt. Az olvasókörök megszervezésében mőködött, de valami oknál fogva a megszervezését már nem vállalták. Mikor a Himes 11

Néptáncegyüttessel felkaroltuk a rendezvényt nem hagytuk ki a korábbi évek szervezıit sem, így velük együtt kerül megrendezésre a program, már negyedik éve. A 2009 és 2010-es években – színháztermünk megújulásának köszönhetıen – több olyan rendezvénynek adhatott intézményünk otthont, melyek megyei, országos jelentıséggel bírtak. Ezek voltak: a „Sárga lovam pányvára van kikötve” címő regionális népzenei találkozó, mely egyben országos minısítı fesztivál is volt, a Betlehemes Találkozó kamaraelıadása. Ez köszönhetı a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központtal kialakított jó partnerségi együttmőködésnek.

2010-ben megújítottuk honlapunkat, mely

átláthatóbbá, egyszerőbben használhatóvá vált. Az utóbbi három éves munkánk sikerét bizonyítja, hogy a 2008-as 31.102 fı összes látogató száma 2009-re 39.720 fıre, a 2010-es évben 44.546 fıre emelkedett (az összes szám a mővészetoktatási szakfeladaton kívül értendı és nincs beleszámítva a „külsıs” programok melyekben, mint partnereink segítıjeként jelenünk meg). A közmővelıdési intézmények feladatellátása igen megváltozott napjainkra. Ez a változás természetesen a mi intézményünket is érinti. Át kellett gondolnunk, hogy a közmővelıdési feladatellátásnak csak a programszervezés, kiscsoportos foglalkozások e az elemei. Az 1910-es években elinduló, de csak az I. Világháború után kibontakozó Népfıiskolai mozgalom már a kezdetekkor megfogalmazta a most oly divatos „Life long learning”, azaz az élethosszig tartó tanulás elméletét, és azt sikerre is vitte az akkori oktatáspolitikában. A gondolat Magyarországon nem új, mégha sokan új nyugat - európai megváltó vívmányként kívánják feltüntetni, hiszen a rendszer igen jól mőködött már korábban. Mindenesetre, kihasználva a kormányzati akaratot, és az ezzel kapcsolatos pályázati lehetıségeket, valamint egy kicsit adózva Karácsony Sándor szellemiségének, munkásságának balmazújvárosi gyökerei miatt is (édesanyja Balmazújvároson született), intézményünk konzorciumban a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központtal, Derecske és Vámospércs városok önkormányzataival és a Komádi Városi Mővelıdési Központ és Könyvtárral sikerrel pályázott programjával a TÁMOP 3.2.3/08/1 kiírásra, és intézményi szinten nyert 14.576.584 Ft támogatást infrastrukturális fejlesztésre, valamint képzési programok megvalósítására. A pályázati programot ez év június 30-án sikeresen lezártuk. A kialakított képzéseink alkalmazkodtak a helyben felmerülı igényekhez, de szem elıtt tartottuk azokat a lehetıségeket, melyek helyben rendelkezésünkre állnak, és kitörési pontot jelenthetnek a település számára. Az elképzelésünk jónak bizonyult, hiszen összetalálkozott az új kormányzat gondolatával is. A program során már megújítottuk egyik

oktatótermünket,

felszereltük

az 12

oktatáshoz

szükséges

számítógépekkel,

taneszközökkel. A képzéseink a következık: Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek; Bio gazdálkodó; Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata. Ha egységben szemléljük a képzéseinket, akkor az azokon résztvevık olyan használható tudást szerezhetnek, mellyel sikeresen mőködtethetnek egy a gazdálkodással kapcsolatos kisvállalkozást. Intézményünket a program keretében akkreditáltattuk, így mint akkreditált felnıttképzési intézmény (akkreditációs lajstromszám: AL-2478) van jelen a településen, a kistérségben. Fontosnak tartom, hogy ezirányú tevékenységünk során a helyi és a környezetünkben található erıforrásokra építsünk. Ezért képzéseink kialakításánál figyelembe kell vegyük a terület, tájegység gazdálkodásának a mezıgazdaságra épültségét, és hogy versenyképes tudást biztosítson a helyben élıknek, de törekednünk kell arra is, hogy akár országosan elfogadott képzéseket indítsunk. Több szakemberrel történt egyezetés során megerısítést talált az az elképzelésünk, hogy egy olyan képzési struktúrát kell kialakítanunk, mely az „Aranykalászos gazda” – tanfolyamot kiegészítve egy általunk kidolgozott „Biogazda” modullal versenyképes lehet országosan is, és az a tájegység erıforrásait veszi az átadandó tudás alapjául. A jövıben intézményünknek lehetısége van arra, hogy - mint felnıttképzési intézmény - a helyi, szakképzési hozzájárulás megfizetésére törvényileg kötelezett vállalkozásoknak, a saját dolgozóik számára megvalósuló képzéseket megszervezze, és a szakképzési hozzájárulás egy részét (amit a TISZK-ek számára nem lehet) befogadja. Ezzel kapcsolatban szeptember hónapban keressük meg a cégek vezetıit. Tárgyalások folynak, hogy a szakköreink számát növelni tudjuk, gondolva arra, hogy a jövıben a mővészetoktatás kereteit bıvítsük. Alulról jövı kezdeményezésként jelent meg intézményünknél a klasszikus balett oktatás, melyet ebben a tanévben szakköri formában, a következı tanévtıl, - megvizsgálva a lehetıségeinket – akár önálló tanszakként indítanánk el.

Mővészetoktatási feladatellátás A zeneiskola élete tulajdonképpen 1981 óta töretlen. Ráadásul az 1998-as intézményi integrációval, és a mővészetoktatás kiszélesedı feladataival új lendületet vett. 2005-tıl sikerült kiszélesíteni a tanszakok számát is, így ma a zenei képzés mellett táncmővészeti képzés, néptánc tanítás is van a tanszakok között. A növendékek, csoportok eddig elért sikerei, valamint a „kiváló minısítés” igazolják a szakfeladat létjogosultságát, megalapozzák a jövıbeli fejlesztéseket.

13

A 2007-es minısítési eljárás során a népzene tanszakunk szüneteltetve lett. Ez nagy visszaesést jelentett az elızı évekhez képes nemcsak szakmai, de anyagi szinten is, hiszen a normatív támogatás így nem volt igényelhetı a kiesett tanulókra. A 2009-2010-es tanévben egyeztetve a minısítı testülettel újraindítottuk a népzene tanszakot. A sikeres, kiegészítı normatív támogatásnak köszönhetıen több infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhatott az elmúlt két évben. Bıvült a hangszerparkunk (több, nagy költségigényő, hiányzó hangszert sikerült vásárolni, a meglévıeket felújítani), a néptáncosok számára a színpadi megjelenéshez elengedhetetlen kellékek beszerzésére került sor (különbözı viseletdarabok, kiegészítık). Úgy gondolom, hogy a pedagógusnak ki kell lépnie a pusztán kultúraközvetítı, kultúraszervezı funkcióból. Többre és másra kell vállalkoznia. İ az, aki sajátos szaktudása révén képes a közösség-katalizálásra, ı az, akinek megvan hozzá a tudása és eléggé széles látóköre, hogy segítsen, közremőködjön az érdekek megfogalmazásában. İ az, aki munkája révén, napi kapcsolataiban sokféle embernek képes közvetíteni egy intézmény, egy ügy, a kultúra ügyének speciális lehetıségeit, a kulturális értékeket. Egy alapfokú mővészetoktatással foglalkozó intézménynek ma nem az a legkiemelkedıbb feladata, hogy minden növendékébıl, diákjából kimagasló teljesítményt nyújtó mővészt neveljen – természetesen ez is feladat, felismerni és segíteni a tehetséget, gondozni azt, ám azt is látnunk kell, hogy az intézménybe járó gyerekek nem mindegyike képes ezt elérni – hanem az, hogy akik hozzánk járnak, mővészeti értékeket szeretı és értı emberekké váljanak. Nem elhanyagolható az sem, hogy olyan közösségek teremtıdnek meg az intézmény kereti között, melyekben az egyén megtanulja tisztelni a másikat, és egy közös cél érdekében hajlandó is együttmőködni, közösen dolgozni társaival. Az elmúlt három évben kamaracsoportjaink több felkérésnek tettek eleget nemcsak városunkban, hanem a környezı települések, valamint megyei meghívásoknak is. A néptánccsoportjaink pedig szintén képviselıi voltak nemcsak intézményünknek, hanem városunknak is több megyei, illetve regionális fórumon egyaránt. Népzenecsoportjaink a regionális és országos minısítı fesztiválokon többször kiemelkedıen teljesítettek, a szakmai zsőri több esetben díjjal jutalmazta munkájukat.

Mővészeti iskolai hagyományaink A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel ösztönzı hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szeretı közönségére, s a tantestületünk tagjaira. Az intézmény történetét és lehetıségeit figyelembe véve a következı hagyományokat kívánjuk megırizni és tovább ápolni: 14

Október 1.:

a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk. Minden esetben kiemelkedı mővészi munkásságú elıadó fogadta el meghívásunkat, az utóbbi évben dr. Tokos Zoltán világhírő gitármővész. Ezzel adóztunk az egyre fejlıdı gitár tanszakunknak is.

Havonta:

megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak

Tanszaki:

koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról

December:

Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink közremőködésével

Január:

Újévi Táncgála

Március:

Nınapi

mősor az

intézmény férfi

tagjainak

és

fiú

növendékeinek

közremőködésével

Április:

hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különbözı karakterő mő elıadásával nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek zsőriznek, s választják ki az elsı helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését.

Május - szeptember: a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók, rendhagyó órák tartása a város alapfokú oktatási intézményeiben

Június:

a bizonyítványosztást mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb növendékei lépnek fel Év Végi Néptánc és Népzenei Gálamősor

Augusztus:

Országos

Trombitástábor

szervezésében,

megvalósításában

való

közremőködés, segítve a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány munkáját.

15

Az elızı évekhez képest új, hogy szeptemberben is tarunk felvételiket, hiszen az iskolakezdéskor mindenki új lendülettel indul neki a tanévnek. Ebbıl következıen motiváltabbak is a gyerekek, valamint a szülık, hogy új dolgokkal is megismerkedjenek. A mővészetoktatás ebbıl a szempontból ráadásul több dolgot is tud kínálni. A másik újdonság a mővészetoktatás életében, hogy a népzene és néptánc tanszakok megerısödése szülte az igényt arra, hogy ne csak egy újévi, hanem egy tanév végi gálát is tartsunk a tanszakok rendezésében. Az elızı évi beszámolómban jeleztem, hogy tárgyalásokat folytatunk a nagyhegyesi kihelyezett tagozatunkon a tekintetben, hogy az ott, szakköri formában folyó néptáncoktatást beemelnénk a mővészetoktatás keretei közé. Ezek a tárgyalások nem jártak sikerrel, ugyanis azok a csoportok, amelyek alkalmasak lettek volna a struktúra átalakításra, idıközben megszőntek, helyettük újak nem alakultak, a jelenlegi oktatói kapacitásunk pedig nem teszi lehetıvé, hogy ott, új csoport szervezésébe fogjunk. Ezt kompenzálva gondoltuk, hogy a szakköri keretekben, ebben a tanévben induló klasszikus balett képzésünket hoznánk arra a szintre, hogy a csoportos, táncmővészeti képzéseinket bıvíthessük vele a jövıben. Az állami normatív támogatást, és a feladatellátáshoz szükséges egyre növekvı önkormányzati kiegészítést eddig minden évben sikerült pótolnunk pályázati kiegészítı támogatásokkal, melyek lehetıséget adtak arra, hogy a hangszerparkunk, illetve az oktatás egyéb tárgyi feltételei mennél jobban javuljanak. Ezek során elsısorban arra fektettük a hangsúlyt, hogy azokat a hangszereket, melyek javítása már gazdaságtalan, lecseréljük jó minıségő újakra, illetve több nagy értékő hiányzó hangszert vásároljunk, mely a tanulók további szakmai fejlıdését szolgálja. Ez a pályázati lehetıség az elıttünk álló tanévben megszőnik. Ezért keresünk olyan forrásokat, amelyek bevonhatók ennek a támogatási formának a kiváltására. A további terveink között szerepel a mozgáskultúra terem fejlesztése, valamint a szolfézsoktatás körülményeinek a javítása. Mindkét terem igen terhelt, hiszen a gyerekek és a használóik csoportosan veszik igénybe, ezért az állaga gyorsabban romlik. Ezek legalább belsı megújítása szükséges és mindenképp keressük rá a pályázati lehetıségeket is. Évrıl évre egyre nagyobb arányú a pályázati finanszírozás. Ez a modell több nyugtalanító tényezıt tartalmaz, az egyik legaggasztóbb, hogy ezek a lehetıségek általában egyszeriek, vagy egy szők idıszakra vonatkoznak. A bennünket érintı feladatok, viszont folyamatosak, így a hangszerek karbantartása is. A 2007-es minısítési eljárások lefolytatása azt a célt szolgálta elméletileg, hogy a különbözı minısítési fokozatok között differenciált lesz a támogatás. A tervek szerint úgy alakult volna, hogy a „kiválóan minısült” 16

mővészetoktatási intézményeknek egy plusz-támogatási forma nyílik meg. Nos, a különbségtétel nem lett mégsem olyan differenciált, hogy az, hosszútávon fenntartható lett volna, hiszen a csak simán „minısült”, és a „kiválóan minısült” intézmények között nem történt megfelelı különbségtétel, márpedig a szakmai munka nem ugyanaz, mint ahogy azt a minısítés elnevezése is mond. Megnyugtató lenne ennek a rendezése. Eddig sikerült a település alapfokú oktatási- nevelési intézményeivel a jó együttmőködést megtartani a tekintetben is, hogy a különbözı foglalkozások ne legyenek átfedésben, és hogy a hangszeres, vagy más mővészeti órákat olyan idıpontra tegyük, hogy az ne zavarja az általános képzést. Ezt a jövıben is mindig egy év eleji egyeztetéssel eszközölni fogjuk. A jövıre nézve azonban aggasztóak azok a hírek, amelyek nagyban érintik ezt az intézményi formát. Eddig is nehéz volt az egyeztetés azokkal az intézményekkel, ahol egésznapos oktatás folyik, a tekintetben, hogy a tanulókat esetleg a „tanítási szünetekben” engedjék el mővészeti órákra. Eddig megoldottuk, ám az új, még tervezett köznevelési, közoktatási törvény koncepciójában az egész-napos iskola bevezetésére tesznek javaslatot. A részleteket nem ismerjük, de az látszik az eddig tapasztaltakból, hogy ami egyeztetés eddig csak nehéz volt, a jövıben majdnem lehetetlen lesz. A szervezési nehézségek ellenére – anyagiakról szerencsére nincs szó – igen sikeres tanévet zárt a mővészetoktatásunk (a részletek a mellékletben). Külön kiemelném azt a tényt, hogy az intézményünk méretéhez, növendékeinek számához mérten országosan is igen jók az eredmények, hiszen hasonlóakkal, csak az ezres létszámú iskolák érnek el. Az eredményeink közül pedig külön megemlítem, hogy már a néptánc tanszak országos szóló tanulmányi versenyén nem csak részt vettünk, de egyik diákunk, Juhász Kristóf korosztályában kiérdemelte az országosan legmagasabb szakmai elismerést, a „Bokrétás Táncos” címet. Az, hogy a felsorolt eredmények megvalósulhassanak, nagyban szükség van a pedagógusaink legmesszemenıbb szakmai odaadására, és felkészültségére, áldozatkészségére, mely túlmutat a tanórai foglalkozásokon, és kötelezı feladatok ellátásán. Ha nem lennének kellı képen motiváltak, akkor nem tudnánk több mint ötszáz alkalommal a városban történı különbözı eseményeken, nem történne harminc felvételi meghallgatás a diákjainkkal, nem hoznánk el megyei, és regionális fórumok majd összes díját, és országos megméretéseken nem szerepelnénk ilyen nagy sikerrel. A szakmai eredményeinket tekintve mindenképp bízunk a jövıben, és e képzési forma létjogosultságában.

17

Múzeumi feladatellátás A Veres Péter Emlékház 2000-tıl része az intézménynek. Mára sikerült egy olyan közösségi teret létrehoznunk a város lakossága és máshonnan ideérkezık számára – irodalmi, szociográfiatörténeti oktatócsomag, új állandó kiállítás létrehozása – amely méltón mutatja be intézményünk névadójának, Veres Péternek Balmazújvároson elindult irodalmi munkásságát, életkörülményeit. Ehhez kapcsolódva egy kiadványt, kiállítás-vezetıt is megjelentettünk (mely mára elfogyott, és újranyomását tervezzük). Emellett olyan programokat kezdtünk szervezni a ház köré (Húsvéti elıkészületek egy parasztházban, Kadarcs Napfordulóhoz kapcsolódó emlékházi program), melyek alkalmasak arra, hogy a település lakói ténylegesen birtokba vehessék újra az emlékházat. A munkánknak köszönhetıen az emlékház alapító tagja a Magyarországi Irodalmi Emlékházak Egyesületének, melyet a budapesti Petıfi Irodalmi Múzeum koordinál. A 2008-as évben nagy elırelépést hozott a ház életében, hogy az önkormányzat, mint fenntartó sikerrel tudott pályázni az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Tájházak a közösségért” pályázatokon, így amellett, hogy 2006-ban a külsı felújítás megtörtént, most a belsı tartalmak újulnak meg (új kiállítás, mőtárgy-digitalizálás, irodalmi, helyismereti oktatócsomagok kidolgozása, megvalósítása, rendhagyó órák tartása). 2009. március 15-én a közönségnek is átadtuk a házat. Az átadás után érzékelten megnövekedett az emlékház látogatóinak száma, valamint hozzájárult az is, hogy programokat indítottunk el az emlékház udvarán. A statisztikánk mindig az elızı év alakulásáról számol be, így a jelenlegi szerint a 2008-ban leadott 2007. évi látogatószám 1300 fı volt, úgy a 2008-as (amikor az új kiállítás is át lett adva) 1600 fı lett, melybıl 300 fı vett részt az irodalmi oktatócsomagokban. Ezek a számok kis mértékben nıttek 2010-ben, amikor is az összes látogatószám 1800 volt. A házat körülvevı területnek a bıvítése pályázati forrásokból nem megoldható. Sajnos máshogyan pedig szinte képtelenség a területi bıvítést kivitelezni, hiszen minden, a környezetében lévı ingatlan magántulajdonban van. A szakmailag kifogástalan, és a mai múzeumpedagógiának megfelelı színvonalú programok akkor teljesedhetnének ki, ha az említett, magántulajdonban lévı területet is az emlékházhoz lehetne csatolni, meg lehetne vásárolni. Ha ez a jövıben teljesülne, akkor kitőnı közösségi tér alakulhatna, mely kapcsolódik – már most is – a Kadarcs Park (Veres Péter Emlékpark) fejlesztéseihez, és a helyi hagyományokon nyugvó programoknak az otthonává válhatna. Mivel ezeket a lehetıségeket nincs módunkban a közeljövıben realizálni, ezért a tartalmi és a minıségjavító fejlesztés mellett döntöttünk. A

18

közelmúltban önkéntes segítık bevonásával elkezdtük a házban található kemencét és kéményrendszert alkalmassá tenni arra, hogy azt a maga funkciójában tudjuk használni. Ha ezt megvalósítjuk, akkor lehetıség van több olyan közösségi program megszervezésére, mely használhatja akár hideg idıben is a ház nemcsak külsı, de belsı tereit is.

Összegzés Az intézmény szakmai szinten eddig is magas színvonalat képviselt, a vezetıi ciklusom eddigi részében számos sikert könyvelhettünk el, melyeket a fentiekben leírtam a különbözı

szakfeladatok

számokban

is

munkájának

kifejezhetık,

melyeket

bemutatásakor. a

Eredményeink

mellékletekben

közlök.

természetesen Gazdálkodásunk

kiegyensúlyozott volt az utóbbi három évben, a következetes feladatellátásnak köszönhetıen. Döntéseimben minden esetben mérlegeltem a gazdaságosságot. Eddig minden, a regnálásom alatti gazdasági évben tudta az intézmény tartani a fenntartó által meghatározott költségvetési keretösszegeket (amennyiben ez nem volt tartható, az minden esetben külsı körülmény által meghatározható volt - év közbeni gázáremelés, színházterem felújításával kapcsolatos többletköltségek, melyek elıre nem voltak tervezhetıek -, ezeket a fenntartó határozatokban el is fogadta). Az oktatási tevékenységünk is egyensúlyt mutat. Sajnos eddig nem tudtuk bıvíteni a csoportos mővészeti ágak körét, számát, mivel kedvezıtlenül alakult a finanszírozása a mővészetoktatásnak. Az elmúlt tanévben ugyanis drasztikusan csökkent az állami normatíva, és a „kiváló minısítés” által adható többlettámogatások nem kompenzálják az elvonásokat. A beiskolázási számaink stagnálnak, illetve kis emelkedést mutatnak – ehhez hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi pedagógus státuszaink száma nem is elég egy esetleges tanulói többletlétszám ellátásához. Ehhez hozzáteszem, hogy a csoportos tanszakok erısödése javítana nemcsak a normatív támogatáson, de a növendék – tanár létszámarányon is, tehát ezen tanszakok erısítése a jövıben is fontos célunk. A közmővelıdési feladatellátásunk is kiegyensúlyozott, és e szakfeladat tekintetében a fenntartóval való kapcsolatunk is jó, köszönhetıen az önkormányzatnál mőködı közmővelıdési referensnek. A színháztermünk felújítása, mint már azt említettem nagy szakmai kihívást jelentett intézményünknek. A mőködtetésének viszont még vannak hiányosságai. A terem felújítása során, a beépített technikai eszközök, az a rendszer, mely ott mőködik, nem biztosítható egy emberrel. Jelenleg ugyanis egy állandó státusz van a technikusi és gondnoki feladatok ellátására. Tehát az egy ember munkaideje sem teljes

19

egészében a technikai berendezések mőködtetésére hivatott. Ez nem azt jelenti, hogy egy teljes embernek csak a színházterem berendezéseinek mőködtetésével kellene foglalkoznia. Azt jelenti, hogy bármilyen rendezvény van a teremben, a beépített technika két ember jelenlétét követeli meg. A feladatot ellátó kollégánknak rendezvények alkalmával szüksége van egy szakképzet, a rendszert mőködtetni képes, azt ismerı ember közremőködésére. Mivel a nevezett kollégának a munkaköre a gondnoki teendıkre is kiterjed, természetesen nem is tudja ezt a feladatot telje munkaidıben ellátni. Jelenleg a közfoglalkoztatás keretében alkalmazunk egy, a megfelelı kompetenciákkal rendelkezı szakembert a feladatra, de a szerzıdése hamarosan lejár. Megfelelı ismeretekkel rendelkezı, betanult embert pedig nehéz találni a közfoglalkoztatásban résztvevık körében. A helyzet megnyugtató rendezését egy állandó státusz jelentené. Balmazújváros város kulturális értékeinek (múlt, jelen) közismertté, köztudássá tétele, mővészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális közösségeinek a bemutatása intézményünk egyik fı feladata. A kulturális szolgáltatás színvonalának, lehetıségeinek biztosítása az integrált intézménnyel szembeni elvárások között szerepel. Úgy gondoljuk, hogy

a

klasszikus

értelemben

vett

közmővelıdési,

népmővelıi

feladatoknak,

a

mővészetoktatási és a közmővelıdési szakágon dolgozó kollektíva az alábbi feladatok felvállalásával eleget tud tenni: •

A város intézményeinek programját gyakran segítik elı növendékeink és tanáraink: kiállítás megnyitókon, óvodai és iskolai ünnepségeken, városi ünnepségeken, megyei és országos rendezvényeken.

•

Hangversenyek szervezésével, mind az épületen belül (pódium terem, színházterem), mind az intézményen kívül (Református és Katolikus templom) intézményünk kiemelkedı helyet tölt be a város zenei életében.

•

Bérletes gyermekszínházi rendezvények keretében neves mővészekkel ismerkedhetnek meg városunk óvodásai, tanulói és a zenét szeretı közönségünk.

•

Az évek során kialakult zenei és Néptáncegyüttesekkel intézményünknek jó kapcsolata van. Figyelemmel kísérjük és segítjük a Bekton Ifjúsági fúvószenekar, a Veres Péter Gimnázium Kórusa, a Himes Néptáncegyüttes, a Katrinca Néptáncegyüttes és a szórakoztató zenében mőködı könnyőzenei együttesek munkáját.

•

A város intézményeivel, gazdálkodó szervezeteivel igyekszünk korrekt munkakapcsolatot kialakítani. Meghívók, plakátok készítésével, igény szerint dekorációs és hangosítási

20

munkák elvállalásával, alkalmanként a színházterem és egyéb helyiségek "bérbeadásával" és "átadásával" segítjük munkájukat, rendezvényeiket. •

Nemzeti ünnepeinket, a város egyéb nagyobb rendezvényeit, mint kulturális szolgáltató intézmény igyekszünk méltón megszervezni.

•

Az "információs forradalom" a szolgáltatásban kifejtett hatásának következtében, intézményünk a mővészetoktatás (szolfézs, szintetizátor, kottaíró programok), a szakkörök tárgyi feltételeinek megteremtése (pályázatok) az igényes meghívók készítése és egyéb reklámhordozók az új, számítógépre alapozott kommunikációs technológiák elsajátítására törekszik. Ezt a szemléletet az információcsere gyorsítására kívánjuk hasznosítani, s munkánkról, programjainkról bárkinek betekintést nyújtani.

•

A városban egyre kisebb létszámban mőködı kézmőves mestereknek, alkotó közösségeknek és egyéneknek a munkáját segítjük (kiállítások, vásárok szervezése).

•

Intézményünk igyekszik rendezvényeivel, kis létszámú közösségeivel a kapcsolatok kialakításával elısegíteni az összetartozás érzését.

•

Számos civil szervezettel együttmőködve végezzük munkánkat, akik megelégedéssel és bizalommal fordulnak az intézményhez, és ez elmondható viszonzásként is. Az említett problémák ellenére, melyekre folyamatosan keressük a megoldást,és a

lehetıségekhez, munkatársaink felkészültségének megfelelıen reflektálunk is azokra, úgy gondolom, hogy megfelelı módon, az elmúlt nehéz idıszakot tekintve az intézmény mőködése az elvárásoknak megfelelı volt. Bízva a munkánk támogatásában a jövıben is a fent bemutatott elvek szerint kívánjuk azt továbbmőködtetni.

Tóth János igazgató s.k.


21

MELLÉKLETEK

22

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szakkörei a 2010/2011 tanévben

Szakkör

Vezetı

Létszám

Rácz József

12 fı

Varga László

35 fı

Nyugdíjas klub

Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet

23 fı

Dráma szakkör

Szilágyiné Szabó Judit

21 fı

Zeneóvoda

Nagyné Kondor Andrea

100 fı

Karinkó Népzenei Együttes

Kovácsné Kenyeres Márta

5 fı

Felnıtt citerazenekar

Kovácsné Kenyeres Márta

12 fı

Nemezmőhely

Szabó Erzsébet

15 fı

Bırös-mőhely

Varga Levente

12 fı

Fotó – média szakkör

Silling László

10 fı

Rajz szakkör Természetvédı klub

23

A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény programjai (2010. szeptember – 2011. augusztus) 2010. augusztus XI. Kastélykerti Esték – városi rendezvény Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny – Vókonya (társrendezı) Tankcsapda koncert Kertmozi 2010. szeptember Autómentes nap Zenei világnap alkalmából Dr. Tokos Zoltán gitármővész estje Mag elıadások: Dr. Obrusánszky Borbála: A hunok öröksége Makoldi Sándor – Mit üzen a régi ácsolt láda a mának 2010. október Nótaest- az idısek hónapja alkalmából Szüreti bál és felvonulás Térszínház (Budapest) gyermekelıadása Nemzeti ünnep Mag elıadások: Kaló Imre: Prófécia Szomolyáról c. borkóstolóval egybekötött elıadása Körúti színház felnıtt elıadása – Én és a kisöcsém Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek akkreditált felnıttképzés nyugdíjas klub, baba-mama klub 2010. november Mag elıadások: Dr. Vajda Mária: İseink nyomában – elfeledett életünk régi írásai rejtekén „Ajándékomat megbecsüld” címmel a versmondó klub Szabó Magda estje Folton folt - a balmazújvárosi Szélforgó csoport kiállítása Csodamalom bábszínház (Miskolc) Babszem Jankó gyermekelıadása Biogazda akkreditált felnıttképzés Szakkörök: dráma, rajz, nyugdíjas klub, baba-mama klub 2010. december Karinthy Színház elıadásában (Budapest) Márai Sándor: Eszter hagyatéka színmőve „Kocsira ládám, hegyibe párnám…” – a Hajdú-Bihar Megyei Népmővészeti Egyesület alkotóinak lakodalmi tematikájú kiállítása Székely Betlehemes – a szentegyházasfalui betlehemes csoport mősora Szekeres Adrienn adventi hangversenye Mag elıadás: dr. Bardócz Zsuzsa – A szójáról … Balogh Béla: Egy új kor küszöbén Vojtina bábszínház (Debrecen) A brémai muzsikusok gyermekelıadása 24

Karácsonyi forgatag (kézmőves kirakodó vásár, helyi amatır csoportok mősora, a mővészeti iskola adventi koncertje, kézmőves foglalkozás, Pál István lemezbemutatója, Kicsi hang zenekar koncertje, Bejgli sütı verseny, Bab társulat) Biogazda akkreditált felnıttképzés Szakkörök: dráma, rajz, bırös mőhely, nyugdíjas klub, baba-mama klub

2011. január Budaörsi játékszín – Anconai szerelmesek c.vígjátéka Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából megyei vers és prózamondó verseny és koszorúzás Magyar Kultúra Napja alkalmából – Bollok Csaba: Iszka utazása c. film vetítése és közönségtalálkozó az alkotóval Mag elıadások: Szelestey László – Hírök-nevök fennmarad örökre Ozsváth Sándor - A jelképrendszerek sajátosságai II. Biogazda akkreditált felnıttképzés Szakkörök: dráma, rajz, természetvédı, bırös mőhely, nemez mőhely, nyugdíjas klub, baba-mama klub 2011. február Mag elıadások: Agócs Gergely: társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége Gyönyörő Zsigmond: Kárpát medencei vıfélytalálkozók a hagyományok jegyében Trambulin színház (Budapest) Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. meseelıadása Télőzı – maskarás felvonulás, kézmőves foglalkozás, táncház Kisné Katona Julianna amatır festı kiállítása Biogazda akkreditált felnıttképzés Szakkörök: dráma, rajz, természetvédı, bırös mőhely, nemez mőhely, nyugdíjas klub, baba-mama klub 2011. március Nınapi nótaest Mag elıadások Harangozó Imre – Édes szülıföld Vincze József – A belsı hang útján Kisné Katona Julianna amatır festı kiállítása A mővészeti iskola tanulóinak és tanárainak nınapi hangversenye Takács László festımővész és Benke Sándor órakészítı közös kiállítása Turai Ida színház elıadásában Rideg Sándor: Indul a bakterház c. elıadás Nemzeti ünnep – koszorúzás „Sárga lovam pányvára van kikötve” III. Regionális Népzenei Találkozó és XVI. Országos/Térségi Népzenei Minısítı Bóbita bábszínház (Pécs)- Jóságos óriás c. bábelıadása Pless Attila zongoramővész hangversenye a Liszt év alkalmából Biogazda akkreditált felnıttképzés Szakkörök: dráma, rajz, természetvédı, bırös mőhely, nemez mőhely, nyugdíjas klub, baba-mama klub

25

2011. április Mag elıadások: dr. Roszík Péter elıadása – Ökológiai gondolkodás a kiskerti növénytermesztésben Makoldi Sándor – Az igazság, hamisság utazása „Íme hát megleltem hazámat” zenés, verses est József Attila születésének évfordulója alkalmából – versmondó klub A Mesebolt (Szombathely) bábszínház elıadásában Hoppláda c. gyermekelıadás Húsvéti játszóház A debreceni Csokonay Színház elıadásában Szergej Medvegyev: Fodrásznı elıadása Makoldi Sándor festımővész kiállítása Szakkörök: dráma, rajz, természetvédı, bırös mőhely, nemez mőhely, nyugdíjas klub, baba-mama klub 2011. május III. VW-Konszern, veteránjármő találkozó és Városi majális Mag elıadások dr. Zabos Prágay Györgyi – Születés e világra Májusi szerenád címmel Nádasdi László nótaestje A debreceni Kaktuszgyőjtı Egyesület kaktuszkiállítása Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata akkreditált felnıttképzés Szakkörök: dráma, rajz, természetvédı, fotó szakkör, bırös mőhely, nemez mőhely, nyugdíjas klub, baba-mama klub 2011. június Hangszerbemutató koncert a Bekton Ifjúsági Egyesület közremőködésével A mővészeti iskola néptánc tagozatának gálamősora Kadarcs Napforduló Néptánctábor Szakkörök: dráma, rajz, természetvédı, fotó szakkör, bırös mőhely, nemez mőhely 2011. július Kézmőves alkotótábor 2011. augusztus Országos Trombitás tábor XII. Kastélykerti esték IX. Országos Bio Fızıverseny és Pásztortalálkozó

26

Mővészetoktatásunk eredményei dátum

résztvevık száma

Hangverseny 2011.04.18 2011.02.05 2011.02.08 2011.02.12 2011.01.24

14 1 1 2 1

2011.05.16 2010.10.19 2010.11.15 2010.11.30 2011.01.17 2011.02.10 2011.03.08 2010.11.30 2011.03.18 2011.04.18 2011.05.05 2011.05.09 2011.05.19 2011.05.30 2011.06.01 2011.06.02 2011.06.06 2010.11.13 2010.12.17 2011.06.06 2011.06.14 2011.06.06 2011.01.13 2010.12.09 2010.12.10 2010.12.13 2011.01.17

2 23 34 30 1 21 24 1 30 52 26 18 14 19 30 21 15 6 47 1 9 2 21 16 19 68 22

Iskolai rendezvény 2010.10.06 1 2011.06.02

1

2010.09.20

6

2011.05.10

2

2011.06.14

12

helyszín

2. emeleti elıadó - VPÁMK és AMI Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen Kölcsey Központ - Debrecen Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Pódium terem - VPÁMK és AMI Színházterem - VPÁM és AMI Színházterem - VPÁM és AMI Színházterem - VPÁM és AMI Színházterem - VPÁM és AMI Színházterem - VPÁMK és AMI Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI Pódium terem - VPÁM és AMI

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Kalmár tagintézmény Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Kalmár tagintézmény Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Kalmár tagintézmény (Szigetkert) Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Kalmár tagintézmény (Szigetkert) Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – 27

2010.12.21

14

2011.05.10 úti épület 2010.12.06 2010.12.10 2010.12.12 2010.12.13

1

Kalmár tagintézmény (Szigetkert) Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola - Dózsa Gy. úti épület Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola - Kossuth

1 1 1 2

Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Középiskolai felvételi, meghallgatás 2011.02.17 1 Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2011.02.18 1 Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2010.09.01 2 Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2011.02.08 1 Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2010.12.07 1 Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen 2011.02.21 1 Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen 2010.11.11 1 Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen 2010.11.17 3 Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen 2010.11.23 2 Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen 2010.10.15 10 Pódium terem - VPÁM és AMI 2010.10.21 1 Pódium terem - VPÁM és AMI 2010.10.22 2 Pódium terem - VPÁM és AMI 2010.11.05 1 Pódium terem - VPÁM és AMI 2011.02.15 1 Weiner Leó Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola 2011.02.23 1 Weiner Leó Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola 2010.11.16 1 Weiner Leó Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola Minısítı, találkozó 2010.11.06 4 2010.10.20 6 2011.03.05 2 2011.04.29 14 2011.05.23 3

Városi rendezvény 2010.09.22 1 2010.10.21 1 2010.12.15 4 2010.12.15 3 2010.12.12 2010.11.13 2011.01.01

1 2 6

Budapest Mővelıdési Ház Földes Derecske Debreceni Egyetem Zenemővészeti Kar Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Debrecen

Csapókerti Mőv. Közp. Debrecen Mővelıdési Központ Nagyhegyes Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Kalmár tagintézmény 48-as olvasó népkör Árpád Ház Balmaz-Hotel 28

2011.06.08 2010.12.14

2 16

2010.12.13

6

2011.02.26 1 2010.12.16 9 2011.05.01 14 2011.03.09 2 2010.12.09 16 Gy. úti épület 2010.10.12 6 2010.12.17 9 2010.12.18 1 2010.12.10 1 2011.05.13 1 2011.03.05 1 2010.12.17 2 2011.05.06 3

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Bocskai tagintézmény Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – Kalmár tagintézmény (Szigetkert) Hotel Balmaz Idısek Otthona - Veres Péter u. Kastélykert Kiállítóterem - VPÁM és AMI Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola - Dózsa Nagyháti Szociális Otthon Veres Péter ÁMK és AMI Veres Péter ÁMK és AMI Veres Péter ÁMK és AMI - Klubhelység Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Hortobágy Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes Mővelıdési Központ Nagyhegyes

Verseny 2011.03.25 2011.05.13 2011.05.14 2011.05.20 2011.05.21

7 35 1 2 5

2011.05.24

6

Faluház és Alapfokú Mővészeti Iskola, Csökmı Pódium terem - VPÁMK és AMI MEA gitárverseny Debrecen Nyíregyházi Regionális Gitárverseny Demecseri Oktatási Centrum Pál Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Hajdúböszörmény

Zenei tábor 2010.11.04

4

Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola és Gimnázium

Felvételi eredmények Zenemővészeti középiskolába felvételt nyert tanulók Bokács Ágota klarinét Zsuposné Novák Marianna Juhász Péter kürt Bekker Gyula Kacska Bettina fuvola Bekkerné Mudri Beáta Kunkli László trombita Bekker Gyula Nyujtó Zsanett klarinét Bekkerné Mudri Beáta Táncmővészeti középiskolába felvételt nyert tanulók Bödıcs Katalin Jeremiás Lajos Kis Árpád Tóth János

29

Versenyeredmények Megyei mélyrézfúvós verseny Csökmı (2011.03.25) I. korcsoport 1. helyezett Dézsi Benedek tenorkürt Kerekes Béla I. korcsoport 3. helyezett Dézsi Boglárka tenorkürt Kerekes Béla II. korcsoport 1. helyezett Szeifert Péter tenorkürt Kerekes Béla II. korcsoport 3. helyezett Tóth Richard harsona Kerekes Béla III. korcsoport 1. helyezett Gál Miklós tuba Nagy Sándor III. korcsoport 2. helyezett Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Hangszeres tanulmányi verseny (2011. május 13.) Helyezés Név Hangszer Tanár I. korcsoport 1. helyezett 1. helyezett 2. helyezett 2. helyezett 3. helyezett 3. helyezett

Szarvas Norbert ütı Sós Tibor Kordás Boglárka furulya Tóthné Silye Magdolna Dézsi Boglárka tenorkürt Kerekes Béla Tar István trombita Kun Katalin Nagy Boglárka fuvola Bekkerné Mudri Beáta Dobi Dóra furulya Kun Katalin

II. korcsoport Helyezés Név Hangszer 1. helyezett Bristyán Jázmin 2. helyezett Dézsi Benedek 3. helyezett Nagy Dániel ütı

Tanár fuvola Bekkerné Mudri Beáta tenorkürt Kerekes Béla Sós Tibor

III. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár 1. helyezett Szeifert Péter tenorkürt Kerekes Béla 1. helyezett Tar László ütı Sós Tibor 2. helyezett Tóth Magdolna cselló Zsákai László 3. helyezett Tóth Richárd harsona Kerekes Béla IV. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár Kiemelt I. Juhász Péter kürt Bekker Gyula 2. helyezett Nyujtó Zsanett klarinét Bekkerné Mudri Beáta 2. helyezett Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor 2. helyezett Bokács Ágota klarinét Zsuposné Novák Marianna 3. helyezett Gál Miklós tuba Nagy Sándor Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Debrecen Jubileumi gitárverseny (2011.05.14) 1. helyezett Buglyó Máté Mihály Katalin I. Demecseri Regionális Rézfúvós Fesztivál és Verseny (2011.05.21) I. korcsoport 2. helyezett Dézsi Boglárka tenorkürt Kerekes Béla II. korcsoport 2. helyezett Dézsi Benedek tenorkürt Kerekes Béla 30

II. korcsoport III. korcsoport IV. korcsoport

1. helyezett + Különdíj 3. helyezett 1. helyezett

Szeifert Péter tenorkürt

Kovács Kíra Vilma trombita Péterszegi László tenorkürt

Kerekes Béla Kun Katalin Nagy Sándor

Hungaroton Hang Játék mőveltségi vetélkedı Hajdúböszörmény (2011.05.24) Arany Summa Cum Laude minısítést kapott A csapat tagjai voltak: Bokács Ágota, Gál Miklós, Juhász Péter, Kacska Bettina, Kunkli László, Nyujtó Zsanett Felkészítı tanár Nagyné Kondor Andrea Gyermek Néptáncosok XII. Országos Szólótánc Fesztiválja Szarvas (2011. június 3-5.) Bokrétás táncos cím (a legmagasabb országos szakmai elismerés) Juhász Kristóf Tóth János

31


A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros

Város

Önkormányzat

Képviselı-testülete

a

muzeális

intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja.



32

Szám: 84/2011

Tárgy: 2010. évi beszámoló Tőzoltóság mőködésérıl

Balmazújváros Város Önkormányzata Dr. Veres Margit jegyzı részére Balmazújváros Kossuth tér 4-5. 4060

Tisztelt Cím! A tőzoltóság 2010-ben is felelısség teljesen végezte Tőzoltási és Mőszaki Mentési tevékenységét a törvényi elıírásoknak valamint az alapszabálynak megfelelıen. A lakosság bizalma egyik fı pillére szervezetünknek, amelyhez nélkülözhetetlen a tőzoltóság pozitív megítélése az intézmények, gazdasági társaságok részérıl. Az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros (továbbiakban tőzoltóság) 2010-ben 319 esetben avatkozott be. Ebbıl 25 tőzeset, 247 mőszaki mentés, 41 téves jelzés illetve 6 vaklárma miatt vonultunk. A mőködési területünkön az elsıdleges tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységet 18 fı tőzoltóval láttuk el. Januárban 2 fıvel csökkent az állomány, április hónaptól 2 fı került felvételre közhasznú foglalkoztatás keretein belül, így csökkentve a tőzoltóság kiadásait. Az állomány képzetségét folyamatosan próbáljuk az elıírt szinten tartani. A 2010-es évben 7 fı szivattyúkezelıi, 2 fı munkavédelmi vizsgát tett. A Berettyóújfaluban megrendezett Megyei Tőzoltónapon 4 fı részesült szakmai elismerésben. Az októberben megrendezett Tőzoltóbálon került átadásra az egész állomány munkáját elismerı oklevél Hortobágy Község Önkormányzatától a június 14-én bekövetkezett viharkár elhárításában végzett kiemelkedı, odaadó munkánkért. 2010.március 10-én illetve december 28-án bekövetkezett tőzeseteknél a gyors, szakszerő beavatkozásunk elismeréseként, a helyi újságban fejezték ki köszönetüket a károsult lakosok.

Év végén az állomány tagjai egész éves kitartó, áldozatos munkájukért jutalomban részesültek. A tőzoltóság jármőparkja 2009-ben egy Mercedes Atego 4000 literes gépjármőfecskendıvel bıvült, amely 2010 márciusában ált csatasorban. Így a jármővek átlag életkoruk 21 évrıl 10 évre csökkent. Mindez köszönhetı Balmazújváros Város Önkormányzatának, a pályázathoz nyújtott önrész biztosítása miatt. Felszereléseink, eszközeink, környezetünk állapotára fokozott figyelmet fordítunk, keresve a pályázati lehetıségeket. A felszereléseinket folyamatosan karbantartjuk, felülvizsgáltatjuk, anyagi lehetıségeinkhez mérten igyekszünk minél inkább magunk elvégezni jármőveink javítását így az üzemképtelen napok számát illetve a költségeket minimálisra csökkentettük. A tőzoltóság vezetısége mindent elkövet azért, hogy az elıírtaknak megfelelıen minden esetben biztosított legyen a 48.000 hektáros mőködési területen élı közel 20.000 lakos védelme, amely kiterjed Balmazújváros, Hortobágy és a Hortobágyi Nemzeti Park területére.

Mőködési feltételeink biztosításához az alábbi pénzügyi támogatással rendelkeztünk.

Megnevezés Állami támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb támogatás (közcélú foglalkoztatás) Egyéb szolgáltatási bevétel Kamatbevétel Nevezési díjbevétel Tőzoltóbál bevétel Tagdíj Start rendszer kiépítési támogatás /Önkormányzat/ Vis Major támogatás Tovább számlázott biztosítási díj /Bükkszék Tőzoltó Egyesület/ Tovább számlázott vízdíj/Sziklai Távfelügyelet/ Tárgyi eszköz értékesítés elıleg (IFA W50) Bérleti díj /Sziklai Távfelügyelet/ Összesen:

Összeg 32.055.156 Ft 1.000.000 Ft 1.611.548 Ft 590.000 Ft 6.592 Ft 42.000 Ft 402.900 Ft 8.000 Ft 235.000 Ft 376.060 Ft 19.020 Ft 3.571 Ft 800.000 Ft 42.300 Ft 37.192.147 Ft

2010. évi kiadások kiemelt költség nemenként Munkabér 21.241.591 Ft Munkabérek közterhei 5.526.769 Ft Személyi jellegő ráfordítások 2.442.205 Ft Dologi kiadások 6.642.667 Ft Összesen: 35.853.232 Ft A 2010. évi záró pénzkészlet 3.006.724 Ft, mely biztosította a fedezetet a decemberi bérek és járulékok kifizetésére. /A belügyminisztérium a támogatás összegét tárgyhónapra utalja le./ A tőzoltóság 2009 év végén elkészítette és felterjesztette éves kiképzési tervét a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A jóváhagyott kiképzési tervnek megfelelıen hétfıtıl szerdáig délelıtt 1 óra elméleti foglalkozás majd 2 óra szerelési foglalkozás és 1 óra sportfoglalkozás volt beütemezve. Csütörtöki napokon gyakorlati foglalkozások, pénteki napokon pedig heti technikai karbantartásokat hajtottunk végre. Szombati napokon laktanya takarítására, körlet gondozására kerül sor. A foglalkozásokat a szakmai felügyelet elvárásainak megfelelıen dokumentáltuk és ezeket a dokumentumokat ellenırzések alkalmával bemutattuk. Mőködési területünkön helyismereti foglalkozást havi rendszerességgel hajtottunk végre, különös tekintettel oktatási, mővelıdési, mezıgazdasági, egészségügyi, ipari létesítményekben. Begyakorló gyakorlatokat negyedévente a szolgálati csoportokat összevonva tartottuk. Parancsnoki ellenırzı gyakorlatra 2 alkalommal került sor melyen a szakmai felügyelet is jelen volt. Részt vettünk a megye tőzoltóságai által szervezett sport illetve szakmai versenyeken. Az óvodákban, iskolákban, megrendezésre kerülı gyermeknapi rendezvényeken, városi rendezvényeken jelen voltunk, valamint biztosítottuk a Hortobágyi Hídi vásár zavartalan lebonyolítását. Az idei évben is megrendeztük a hagyományos Tőzoltóbált, mely lehetıséget biztosít arra, hogy az állomány és a lakosság ne csak káreseteknél találkozzon. Egyik célja a bálnak hogy a tőzoltók munkáját a lakosság minél inkább megismerje. Azt hiszem megállapíthatjuk, hogy a tőzoltóságunk az Önkormányzat támogatásának köszönhetıen olyan szintre jutott, amellyel az elıírásoknak megfelelıen biztosítható a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok zavartalan ellátása.

Balmazújváros, 2011. Augusztus 31. Báthory Péter m.b. parancsnok

Határozati javaslat Az Önkéntes Tőzoltóság mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tőzoltóság mőködésérıl szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el.



az

Önkéntes

BESZÁMOLÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I.

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER HOZOTT DÖNTÉSEIRİL

ÁTRUHÁZOTT

HATÁSKÖRÉBEN

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselıtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XLV. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. § (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - helyi és normatív lakásfenntartási támogatás - 18. év feletti tartósan beteg ápolása esetén megállapítható ápolási díj - átmeneti segély - temetési segély

A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel – az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport dolgozói végzik 7 fıvel. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom évenként 10.000 – 12.000 darab (2007-ben 12.030 db, 2008. évben 11.773 db, 2009. évben 11657 db, míg 2010. évben 11.334 db) között van. Az átlagos egy fıre jutó 1400 – 1700 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben a jogorvoslati kérelmek száma elenyészı, 2010-ben csak 2 fellebbezés érkezett. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Nyugdíjminimum változása 29000 28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500

28500

26830

2006

28500

28500

28500

27130

2007

2008

2009

nyugdíjminimum

2

2009

2010

1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer 2011. augusztus 31. napjával megszünt, s egyben módosult formában 2011. szeptember 1-tıl beépül a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) 4. §-a is újraszabályozásra került. A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft-ot). A helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult az, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 260%-át nem haladja meg, valamint lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet. Mindkét támogatás esetében vizsgálni kell a háztartás vagyoni helyzetét, ezért a kérelmekhez vagyonnyilatkozat csatolása kötelezı. A vagyonnyilatkozatokat családonként külön-külön kell kitölteni, a kérelemhez annyi nyilatkozat csatolása szükséges, ahány család a háztartásban együtt lakik. Vagyonnak minısül az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének harmincszorosát meghaladja vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. A kérelmek elbírálása során az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek közössége háztartásnak számít. A támogatások egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500,-Ft.

Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben)

háztartás

2000 1500 1000 500 0 2006

2007

2008 normatív

3

2009 helyi

2010

A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt öt évben gyakorlatilag a természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált, ugyanakkor ez nem mondható el a pénzbeli támogatásnál. Az elmúlt években nagyon sok család vásárolt saját tulajdonú lakást, családi házat, melyhez lakáscélú hitelt vett igénybe a pénzintézetektıl. A devizalapú hitelfelvétel lehetıségével sokan éltek, azonban a gazdasági válság hatására a havi törlesztı részlet oly mértékben megemelkedett, hogy azt már saját erıbıl nehezen tudják a családok finanszírozni és kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. Ezekben az esetekben a lakáscélú hitel fizetéséhez kerül megállapításra ezen ellátási forma. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben)

háztartás

200 150 100 50 0 2006

2007

2008 Normatív

2009

2010

Helyi

Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.)2006. évben - normatív alapon 1146 háztartás 71.969.000,- Ft, - helyi támogatásban 557 háztartás 17.028.000,- Ft, 2.)2007. évben - normatív alapú támogatásban 1263 háztartás 70.088.000,-Ft, - helyi lakásfenntartási támogatásban 369 háztartás 18.024.0000,-Ft, 3.)2008.évben - normatív támogatásban 1074 háztartás 67.400.000,- Ft, - helyi támogatásban 477 háztartás 16.835.000,- Ft, 4.)2009.évben - normatív támogatásban 1138 háztartás 67.963.000,- Ft, - helyi támogatásban 485 háztartás 13.857.000,- Ft összegben került megállapításra. 5.)2010. évben - normatív támogatás 1127 háztartás 75.001.000,- Ft, - helyi támogatás 444 háztartás 16.472.000,- Ft, Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kiemelt figyelmet fordít az idıskorú lakosságra, így a helyi rendelet alapján az egyedül élı, egyszemélyes háztartás akkor jogosult a lakásfentnartási támogatásra, ha a havi jövedelem nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot.

4

Az aktív korú népességhez viszonyítva, mint az ábrán is látható, a jogosultak körének átlagosan 3040 %-át teszi ki a 62 év felettiek részére megállapított támogatás. Lakásfenntartási támogatás kor szerinti megoszlása

1400 1200 1000 800 fı 600 400 200 0

0-62 62-

2006

2007

2008

2009

2010

2.) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy gondozását, ápolását végzi. Támogatáson belül az ellátások formái:

alanyi jogon (súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti beteg ápolása esetén)

szociális rászorultságból (18. életévet betöltött, tartósan beteg személy gondozásakor).

Az Szt. vonatkozó szakasza úgy módosult 2006. július 1-tıl, hogy az alanyi jogon megállapítható ápolási díj tekintetében a jegyzı, míg a szociális rászorultság alapján megállapítható ápolási díj esetén a döntési jogot a képviselı-testület hatáskörébe adta. Az Szt. továbbá felhatalmazta a települési önkormányzatok képviselı-testületeit, hogy a szociális rászorultság alapján nyújtható ápolási díj jogosultsági feltételeit rendeletben szabályozza. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szerint a képviselı-testület a hatáskörébe utalt szociális ellátások tekintetében a hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházta. Az ápolási díjban részesülık létszámában 2000. évben következett be egy intenzívnek nevezhetı emelkedés, mely tendencia azóta is folytatódik. 1999-ben havi átlagban 25 fı (7 fı alanyi jogon + 18 fı szociális rászorultságból) részesült ebben a támogatásban. 2007. elsı félévében az ellátásban részesülık létszáma már elérte a 110 fıt, melybıl 54 fı kapta méltányossági alapon.

5

Ápolási díj

70 60 50 40 fı 30 20 10 0 2006

2007

2008 alanyi

2009

2010

méltányos

Az ápolási díjban részesülık száma 2007-ig folyamatosan emelkedett. Tapasztalataink szerint a létszám emelkedése szoros összefüggésbe hozható a tartós munkanélküliséggel, illetve a társadalom romló egészségi állapotával. Az ápolási díjban részesülı az egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevételére jogosult, valamint szolgálati idıre is jogosít, ezért gyakran azt tapasztaltuk, hogy az igénylı az ellátatlansága, munkanélkülisége miatt kéri ezen ellátási forma megállapítását. A helyszíni környezettanulmány készítése során azonban a 18. év feletti tartós beteg ápolása esetén több ízben megállapításra került, hogy a tényleges ápolás, gondozás nem valósult meg ezzel egyidejőleg, illetve a közeli hozzátartozók közül van más olyan alkalmas személy aki tud gondoskodni az ápolásra szoruló ellátásáról. Ezért az elızıekre tekintettel 2007. évben olyan célzottabb helyi rendeleti szabály került elfogadásra, mely alapján csak azon kérelmezı részére kerüljön megállapításra a jogosultság, aki tevılegesen is ápolja a hozzátartozót. Így az aki ágyhoz kötött, fekvı beteg, vagy pszichiátriai betegsége miatt állandó felügyeletet igényel, melyet szintén a háziorvos igazol. Miután a méltányossági alapon folyósított ápolási díjra való jogosultságot a 2007. évi új rendelkezés alapján felül kellett vizsgálni, ezért a jogosultak száma lényegesen csökkent, melyet a fenti grafikon is jól mutat, illetve az évek óta tartó csökkenı tendencia is megfigyelhetı. 2010. december 31-én 5 fı volt a jogosultak száma a méltányossági alapon folyósított ápolási díj tekintetében. Tekintettel arra, hogy a méltányossági alapon nyújtható ápolási díj az önkormányzatok számára nem kötelezı ellátási forma, ezért a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a képviselıtestület 2011. március 1-tıl hatályon kívül helyezte.

3.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt.

6

Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme.

esetek száma

Átmeneti segélyezési esetek száma évenként

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

817 613 330

281

183

2006

2007

2008

2009

2010

létszám

A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009. és 2010. évi évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztırészlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. 4.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 2010. évben 2845 fıt tudtunk vendégül látni. 5.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 7

kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély 2010. évben 173 fı részére került megállapításra. 6.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. Ilyen támogatási forma 2010. évben 6 család részére került megállapításra. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent. 7.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (VI.21.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. §-a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez). 2010. évben 254 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 990.000,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 8. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja.

8

8.1. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2009. évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2009. évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2010. évben 3 gyermek részesült. 8.2 Tankönyvtámogatás Helyi rendeletünk alapján a központilag szabályozott ingyenes tankönyvellátásban nem részesülı tanulókat tankönyvtámogatás illette meg, míg az általános iskola 1. osztályos tanulói ingyen kapták a tankönyveket. Azonban e helyi rendeleti szabály 2011. március 1-én hatályát vesztette, így 2011. évben a 2011/2012. tanévben már nyújt ilyen támogatást az önkormányzat. A tankönyvtámogatás mértéke 2010. évben 4.000,- Ft volt. A helyben tanulók az oktatási intézményeken keresztül kapták meg a támogatást, míg az eljáró középiskolai tanulók és a felsıfokú oktatás nappali tagozatának hallgatói iskolalátogatási igazolás és jövedelemnyilatkozat benyújtása mellett tárgyév november 30-ig igényelhették a tankönyvtámogatást. Évek

Általános iskola 1. osztályos tanulók fı

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

212 192 223 207 195 208

támogatás összesen 1.673.190,- Ft 1.325.620,- Ft 1.314.540,- Ft 1.499.986,- Ft 1.240.947,- Ft 1.825.899,- Ft

Általános iskola 2-8. osztályos tanulók fı támogatás összesen 589 2.053.100,- Ft 611 2.444.000,- Ft 550 1.650.000,- Ft 599 1.797.000,- Ft 543 2.172.000,- Ft 496 1.984.000,- Ft

Közép és felsıfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói fı támogatás összesen 725 713 807 727 716 773

2.900.000,- Ft 2.852.000,- Ft 2.421.000,- Ft 2.181.000,- Ft 2.864.000,- Ft 3.092.000,- Ft

9.3 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást 2010. január hónapban 662 fı, 2010. szeptember hónapban 736 fı tanuló részére állapítottunk meg. 2011. januárjában 658 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István s. k. polgármester

9

II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti keddi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2010. október 13-tıl 2011. augusztus 31-ig 183 határozatot hozott, melybıl 6 saját hatáskörben hozott döntés, és 175 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A rendelet alapján a PMK Bizottság hatáskörébe tartozik a 2.000 eFt nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvétele, cseréje, önkormányzati ingatlanok és helyiségek határozatlan és határozott idejő bérbeadása, kivéve a lakásingatlanokat és a mezıgazdasági hasznosítású ingatlanokat, az 500 eFt feletti egyedi ingó vagyon adásvétele, a 200 eFt feletti egyedi értékő ingó vagyon térítés nélküli átadása, továbbá a 100 eFt alatti nettó értékő behajthatatlan követelés törlése. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Biztoság összesen: 183 határozatot hozott, ebbıl 6-ot saját, 175-öt átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: • Debreceni u. 12. sz. alatti irodahelyiségek és garázsok bérbeadása tárgyában. • Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzıben levı kézilabda pálya, büfé bérleti díjának megállapítása tárgyában. • A FiberNet Zrt. bérleti díj csökkentési kérelmének elbírálása tárgyában. • Az emlék-erdı nevére kiírt pályázat elbírálása tárgyában. • A fürdı területén levı pavilonok bérleti díjának megállapítása tárgyában. • A Szakigazgatási Hivatal névváltozása tárgyában. • A Dorvasker Kft. által bérelt, hulladékfelvásárló telephely felújítási költségének bérleti díjba történı beszámítása tárgyában. • a 2010. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók irtására. • A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı kérelmére módosította a tantermek és tornaterem bérleti díját. 10

• • • • • •

100.000Ft alatti, behajthatatlan követelések törlése tárgyában. a 2011. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Vasútsoron telepített fasor fáinak pótlására. Javaslatot tett új utcanevekre. Javaslatot tett az Önkormányzat tulajdonában levı lakások értékesítésével kapcsolatban. Földbérleti díj csökkentési kérelmek elbírálása tárgyában. Legelıvé átminısítendı önkormányzati területek bérbeadásával kapcsolatos intézkedések megtétele tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, valamint 5.000.000,- Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság elnevezésében és összetételében is változás történt 2010. október hónapban. Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság, valamint a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság összeolvadásából jött létre az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság. A Bizottság összetétele: Bizottság elnöke: Bizottsági tagok:

Szarvas Endre Csonka-Kis Pál Kis Csaba Csobán Juliánna Végh István

Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk a 2011. évi munkatervét - a Képviselıtestület 2011. évi munkatervére figyelemmel - 10/2011. (I.17.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban - 2010. október - 2011. augusztus - végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzata Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 19 alkalommal ülésezett és 164 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 153, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 11. Ez utóbbi határozatokat a bizottság az egyesületek és szervezetek támogatására kiírt pályázatok (a Képviselıtestület 9/2011. (I. 19.) sz. határozatának megfelelıen), valamint az önkormányzati lakás szociális alapon történı bérbevételére elıterjesztett igénylése kapcsán hozta.

11

Önkormányzatunk ezidáig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. Tapasztalataink szerint az ösztöndíjban részesülı tanulók száma évrıl évre növekszik, ezidáig összesen 772 pályázó nyerte el az önkormányzat támogatását, csak a tavalyi évben 95 pályázó. A pályázatok elbírálását a bizottság átruházott hatáskörben végzi. A saját hatáskörben hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: • az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (2011. július 1. napjától Balmazújvárosi Általános Iskola), valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı átszervezése, • református egyházi óvoda és iskola indítása, • az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási program, nevelési és pedagógiai programok, házirendek) • a Balmazújvárosi Általános Iskola ideiglenesen megbízott intézményvezetıjének megbízása, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıjének megbízása tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: • az Egyesített Óvoda és Bölcsıde, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı beszámolójáról, • a Balmazújvárosi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, • a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervérıl, • az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése tárgyában, • javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) Az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2011/2012. nevelési évre/tanévre vonatkozóan az óvodai és iskolai beiratkozások idıpontját. 4.) Az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 7) pontja szerint véleményezte az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában készült elıterjesztést. 5.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint • • • • • • • • •

állást foglalt és javaslatot tett: a 2011. évi közcélú foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet módosításáról, a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet módosítása, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosítása, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletének módosítása, szakember elhelyezés keretében bérbe adott lakás lejáró bérleti szerzıdésének meghosszabbítása, szociális nyári gyermekétkeztetés, iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója tárgyában. 12

•

• • • •

•

döntött: az önkormányzati bérlakás szociális jelleggel történı bérbeadásának elutasítása tárgyában. elfogadásra javasolta: a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, a polgárırség 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. Szarvas Endre bizottsági elnök

IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága a 2010. október 13-i alakuló ülést követıen az alábbi összetételben állt fel: Az elnök Iszák László önkormányzati képviselı, a tagok Varga Jánosné önkormányzati képviselı, Kádár Imre önkormányzati képviselı, Nagy Sándor és Tóthné Fridrich Tamara. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság •

megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek,

•

közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,

•

elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,

•

véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket,

•

figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését,

•

ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,

•

javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,

•

vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására,

•

a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

és

ellenırzése,

a

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: •

döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl,

•

a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 13

•

a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,

•

döntés a polgármester jutalmazásáról.

A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2010. szeptember 15.) óta 20 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 2010-ben 7 ülésen 29, 2011-ben 13 ülésen 47 határozatot hozott a bizottság, ebbıl 2 határozatot átruházott, 74 határozatot saját hatáskörében. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a polgármester feletti egyéb munkáltatói jog gyakorlásával kapcsolatosak. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet, az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában, a közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában, az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. A bizottság 19 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottságvéleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 2011. szeptember 09.


14

Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Balmazújváros, Veres P. u. 8.

Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, s a kisebbségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását.

Balmazújváros, 2010. augusztus 16.

Tisztelettel: Rácz József CKÖ elnöke

Beszámoló Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évben végzett eddigi tevékenységérıl −

− −

− −

− −

−

2011. januárjában a kisebbségi önkormányzat elfogadta a 2011. évi költségvetését. A korábbi évekhez képest a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázat elbírálása a költségvetés elfogadásáig még nem történt meg, így az éves költségvetés 555. 000 Ft összegben került elfogadásra. Ugyancsak a januári ülésén együttmőködési megállapodást kötött a kisebbségi önkormányzat a Balmazújvárosi Rendırkapitánysággal, valamint a Családsegítı Szolgálattal. A 2011. februári ülésén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosította a költségvetését, s azt 209. 539 Ft-tal fogadta el, miután általános mőködési támogatásként ekkora összeget jelöltek meg számára. A márciusi ülésen a kisebbségi önkormányzat elfogadta a 2010. évi költségvetésrıl szóló beszámolót 1. 046. 000 Ft összeggel. 2011. április 24-én a 48-as Olvasó Népkörben tartotta meg a kisebbségi önkormányzat a hagyományırzı bálját több mint 200 fı részvételével. A bál költségeinek egy részét a CKÖ állta, míg 50.000 Ft-ot a polgármester úr adott. Május 1-jén fızıversenyen vett részt a cigány kisebbségi önkormányzat, melyen pörköltök kategóriában 1. helyezést ért el. A májusban tartott rendkívüli ülésén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértett azzal, hogy a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. sz. alatti óvodaépület, valamint a Vörösmarty u. 36. sz. alatti iskolaépület átadásra kerüljön a 2011/2012. nevelési- illetve tanítási évtıl kezdıdıen a Balmazújvárosi Református Egyházközség számára. Azzal is egyetértett a kisebbségi önkormányzat, hogy 2011. július 1-jétıl 1 igazgatóság alatt, de 4 feladatellátási helyen mőködjenek tovább az általános iskolák. Egyetértett továbbá a CKÖ azzal is, hogy Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó mint kistérségi intézménybıl a Központi Iskola 2011. július 1. napjától kiváljon és önkormányzati fenntartású intézményként mőködjön tovább. A kisebbségi önkormányzat azzal is egyetértett, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı a 2011/2012. tanévtıl alternatív szakképzést is biztosítson a tanulói számára. A júliusban tartott – szintén rendkívüli – ülésén a kisebbségi önkormányzat egyetértett a Bimbó Óvoda névváltoztatási kérelmével, miszerint 2011. szeptember 1. napjától Csicsergı Óvodaként mőködik tovább.

Balmazújváros, 2010. augusztus 16 . Rácz József CKÖ elnöke

Határozati javaslat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában.

Balmazújváros

Város

Önkormányzat


a

Cigány

Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót

a./ alternatíva elfogadja.

b./ alternatíva nem fogadja el.



Kisebbségi

Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, s - az új kisebbségi önkormányzat megalakulásáig is - a kisebbségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását.


Tisztelettel: Kerekes Péter NKÖ elnöke

Beszámoló Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évben végzett eddigi tevékenységérıl −

−

−

− −

−

−

−

−

-

A kisebbségi önkormányzat a 2011. január 11-i ülésén fogadta el a 2011. évre vonatkozó költségvetését. Arra való tekintettel, hogy a 2010. évben benyújtott feladatalapú támogatás a költségvetés elfogadásáig még nem került elbírálásra, a 2011. évi költségvetés az 555. 000 Ft jóváhagyása mellett került elfogadásra. A Balmazújvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat részt vett 2011. január 8-án a német kisebbségi önkormányzatok országos konferenciáján Budapesten a Kongresszusi Központban. A teltházas rendezvény azt jelezte, hogy erısödött a német kisebbség identitása és csökkent a németség felvállalásának a félelme az emberekben. A nemzetiségi nyelv használatára vonatkozó országos elképzeléssel is egyetértett, különös tekintettel arra, hogy a balmazújvárosi német kolónia sem használja már a német nyelvet. A Magyarországi Németek Országos Szövetségének anyagával egyetértett. Döntött arról is a kisebbségi önkormányzat, hogy a 2011. február 19-i farsangi mulatság a 48-as Olvasó Népkör farsangi termében kerül megrendezésre. A mősort a Kistérségi Általános Iskola alsós, német tagozatos tanulói, valamint az alkalmi sváb rezesbanda, míg a kraud und prai nevő étel elkészítését a Német Kisebbségi Önkormányzat biztosította. A 2011. évben a kisebbségi önkormányzat beindította a társastánc tanfolyamát. Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a Debreceni és a Hajdúszoboszlói Német Kisebbségi Önkormányzatokkal, idıpont egyeztetésünknek megfelelıen csak az ıszi idıszakot találtuk megfelelınek.. Az áprilisi ülésén fogadta el a kisebbségi önkormányzat a 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót. A 2010. januárjában elfogadott 555. 000 Ft összegő költségvetés 1013. 000 Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés pedig 1034.000 Ft lett. Szintén az áprilisi ülésen fogadta el a Katona Mária pedagógus által nyújtott az emelt óraszámban/kéttannyelvő alsós tagozatként mőködı német nyelv oktatásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót.. Ugyancsak az áprilisi ülésén fogadta el a kisebbségi önkormányzat Koroknainé Hőse Erzsébet kisebbségi képviselı által a „fızıcske svábosan” címen szervezett tanfolyam eddigi tapasztalatairól szóló tájékoztatót. A fızıtanfolyamunk célja, hogy a Németfalu jellegzetes ételeit továbbadhassuk, átörökítsük a fiatalabb nemzedékre. Tagjaink az idısebb korosztálytól megtanulhatják azokat a fortélyokat, jellegzetes ízesítéseket, melyeket dédszüleink, nagyszüleink hagytak ránk. Az idısebb korosztály örömmel mutatja meg a régi ételek elkészítésének módját. Segítséget kértünk a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetıjétıl Figéné Nádasdi Ágnestıl, aki hozzájárult , hogy a Liget Közösségi Ház (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.) alapszolgáltatás vezetıje Szilágyiné Szombati Judit felé jelezzük a fızésekre kijelölt idıpontokat, s ık biztosítják számunkra a helyet. Az obersatufeni cserediák kapcsolat idıpontjául a Német Kisebbségi Önkormányzat a 2011. augusztus 1. – 2011. augusztus 6. közötti idıszakot fogadta el, alkalmazkodva a vendégek kéréséhez. Balmazújváros Polgármesteri Hivatala a programok finanszírozásához nagymértékben hozzájárult. A német leány focicsapat diákjai edzıjükkel egyetemben ismerkedtek városunk diákjaival, fürdıjével és egyéb nevezetességeivel, illetve a hozzánk közel esı tájakkal: Eger, Miskolc-Tapolca, Aggtelek, Debrecen, Hortobágy. Az augusztusi testületi ülésünkön felvetıdött, hogy a szeptember 6-i programunkat egy új napirendi ponttal Pozsonyi József múzeumigazgató elıadásával kibıvítsük, mely elıadás nyilvános és kihelyezett ülés keretében kerül meghallgatásra a Kossuth utcai óvodában, tekintettel a várhatóan nagyszámú érdeklıdıre. Az elıadás témája a németfalusiak betelepülése városunkba, s ezen családok 1800-as évekre visszamenı családfakutatása, mely kutatás során

Pozsonyi József múzeumigazgató úr naponta legalább 2-3 németfalusi lakossal találkozik, s az ı elmondásuk, illetve az egyházi és polgári anyakönyvek adatai alapján győjt anyagot a fenti témához. Ezen győjtımunka könyv formájában történı kiadásának munkálatai már folyamatban vannak.


Kerekes Péter NKÖ elnöke

Határozati javaslat A Német Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában.

Balmazújváros

Város

Önkormányzat


a

Német

Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót

a./ alternatíva elfogadja.

b./ alternatíva nem fogadja el.



Kisebbségi

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte:

dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl való kilépés tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Tanácsa 1989. június 15-én döntött arról, hogy a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetségébe belép. A Szövetségi tagság az errıl szóló belépési nyilatkozatnak a Szövetség Szervezı Bizottsága részérıl történt kézhezvételét követı hónap elsı napjától kezdıdıen állt fenn. Balmazújváros Város Önkormányzata a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetségének jogutódjaként létrejött Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagja a mai napig. A TÖOSZ a helyi önkormányzati érdekek és jogok kollektív képviseletére, védelmére, azok érvényesülésének elımozdítására a települési önkormányzatok által létrehozott országos érdek-képviseleti szerv, amely a küldöttgyőlés által megállapított alapszabálynak megfelelıen, alkotmányos keretek között mőködik. Megítélésem szerint Balmazújváros Város Önkormányzatának ebben a szövetségben való további részvétele nem indokolt, mivel a Szövetségben való tagság nem hozta meg a kívánt eredményeket. Az alapszabály 10. pontjában foglaltak alapján: „A tag kilépési szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége elıtt írásban jelentheti be az elnökséghez. A tagság e naptári év utolsó napjával szőnik meg.” Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjenek az elıterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot támogatni.

HATÁROZATI JAVASLAT a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl való kilépés tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl kilép, 2011. december 31. hatállyal.

A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét. Határidı: 2011. szeptember 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. szeptember 9. Dr. Tiba István polgármester


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2010. (XII. 15.) sz. rendeletének mellékletében határozta meg az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákat. E rendelet 2011. január 1. napjától lépett hatályba. Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 2011. szeptember 15-tıl 5%-kal kerüljön megemelésre a nyersanyagnorma. Továbbá a vállalkozási szerzıdés 38. pontjára hivatkozva 2011. szeptember 15-tıl 10% ponttal kéri a rezsikulcs emelését is. A nyersanyagnorma és a rezsikulcs százalékának emelése havi 2.500 eFt többletköltséget jelentene az önkormányzat számára. Az önkormányzat rendeletében meghatározza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a szociális ellátásokra vonatkozó nyersanyagnormákat. Mivel a Többcélú Kistérségi Társulásnak nincs rendeletalkotási joga, a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévı intézmények (Nyitnikék Óvoda balmazújvárosi tagintézménye és a Humán Szolgáltató Központ balmazújvárosi intézményegységei) vonatkozásában az önkormányzat rendelete alapján a tanács határozatot fogad el az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákról. Az önkormányzatnak az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel 2008. évben kötött vállalkozási szerzıdés 2. sz. melléklete tartalmazza az étkezések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztását. Amennyiben a Képviselı-testület elfogadja a nyersanyagnormák emelését, úgy szükséges a vállalkozási szerzıdés 2. sz. mellékletének módosítása. Határozati javaslat Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

a./ alternatíva 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2010. (XII. 15.) számú rendeletével meghatározott nyersanyagnormákat és ÁFA-s eladási árat jelenleg nem kívánja módosítani. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdés 38. pontjában szereplı rezsikulcs százalékos mértékét jelenleg nem emeli meg. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı b./ alternatíva 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2010. (XII. 15.) számú rendeletével meghatározott nyersanyagnormákat és ÁFA-s eladási árat ……………………. %-kal megemeli 2011. …….. napjától. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdés 38. pontjában szereplı rezsikulcs százalékos mértékét ……………………….. %kal megemeli 2011. ………. napjától. 3. Az 1. és 2. pontokban elfogadott növekedésekkel az önkormányzat 22/2010. (XII. 15.) számú rendeletének mellékletét módosítani szükséges, továbbá a 2011. évi költségvetés ………….. terhére …………… összeget kell biztosítani. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı c./ alternatíva 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2010. (XII. 15.) számú rendeletével meghatározott nyersanyagnormákat és ÁFA-s eladási árat ……………………. %-kal megemeli 2012. január 01. napjától. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdés 38. pontjában szereplı rezsikulcs százalékos mértékét ……………………….. %kal megemeli 2012. január 01. napjától.

3. Az 1. és 2. pontokban elfogadott növekedésekkel az önkormányzat 22/2010. (XII. 15.) számú rendeletének mellékletét módosítani szükséges. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi a nyersanyagnorma és a rezsikulcs növekedését. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2011. november 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



Tervezet!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/….. (… …) önkormányzati rendelete Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet módosítja. 1. § Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl a fizetési térítési díjak megállapításának alapját szolgáló nyersanyagnormákat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2011. ……………. napján lép hatályba.



Záradék: Kihirdetve: 2011. szeptember …...


dr. Veres Margit jegyzı

1. melléklet a …/…… (… …) önkormányzati rendelethez Önkormányzati étkeztetések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztásban 2011. szeptember ….-tıl

A 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Folyadékpótlás Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Csak ebéd Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen: Pedagógus ebéd Kihordási ebéd

B Nyersanyagnorma Ft/adag Bölcsıde 26 47 160 46 279 Óvoda 64 182 44 290 Általános Iskola 7-10 éves korosztály 65 229 47 341 Általános Iskola 11-14 éves korosztály 67 243 53 363 Gimnázium 265 Szociális szolgáltatás 128 84 265 83 229 789 265 265

C ÁFA-s eladási ár Ft/adag 60 108 368 106 642 147 419 101 667 149 527 108 784 154 559 122 835 610 294 193 610 191 527 1.815 610 610

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! I. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése szerint szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra igénylést nyújthatnak be azok a nagykorú magyar állampolgárok, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezı, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek, továbbá az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak – a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint – jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgárai: - akinek a családjában – a vele együtt költözött családtagokat számítva – az egy fıre jutó átlagjövedelem az igénylés, illetve a bérleti szerzıdés meghosszabbítását megelızı 6 hónap átlagát tekintve nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül élı esetében a 300%-át. Fenti, jelenleg hatályos rendelkezés alapján nemcsak a Balmazújvároson lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezı állampolgárok nyújthatnak be önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történı bérbeadására irányuló kérelmet, hanem az ország bármely településén élı személy részérıl érkezett beadványt fogadni kell. Így az elmúlt idıszakban nyilvántartásba vételre került Zsáka, Hortobágy településrıl fogadott kérelem is. Mivel Balmazújváros Város Önkormányzatának elsısorban a balmazújvárosi állampolgárokat kell képviselnie, s érdekeit szem elıtt tartania, így célszerőbb a rendelkezés olyan irányú módosítása, hogy szociális helyzet alapján Balmazújvároson lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezı magánszemélyek nyújthatnak be kizárólag kérelmet. Önkormányzati tulajdonú lakásra szakember elhelyezés és városi érdek céljából benyújtásra kerülı igénylık személyi hatályára ezen korlátozás nem terjed ki. II. A jelenleg hatályos lakásrendeletünk szerint szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra nem jogosult az, aki legalább ½, haszonélvezettel nem terhelt lakás tulajdoni hányaddal rendelkezik, illetve akinek a tulajdonában olyan jelentıs értékő ingatlan-, ingó vagyon vagy vagyoni értékő jog van, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresét, együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladja, valamint aki és a vele költözı családtagja személyi tulajdonú ingatlanát (tulajdoni hányadát) 5 éven belül elidegenítette és annak eladáskori értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát.

A 2008. szeptember 30-át követıen kialakult gazdasági világválság egyrészt negatívan érintette a háztartások jövedelmét és fogyasztását, másrészt a devizaalapú hitelek törlesztı részleteinek emelkedéséhez vezetett. A pénzügyi válság elsısorban az elbocsátásokon és a növekvı munkanélküliségen keresztül érintette a háztartások jövedelmi helyzetét, melybıl adódóan a családok az egyre nehezedı hitelterheket nem tudták viselni, így megnıtt a fennálló tıke-, és kamattartozás, mely az ingatlan kényszerértékesítését vonta maga után. Ezen családok a kilakoltatás elkerülése érdekében már az árverezés megtörténtét megelızıen elhagyják otthonukat, s albérletbe költöznek. A kényszerértékesítés során nem jutnak anyagi erıforráshoz, így lakhatásukat biztosítani sem tudják, ezért több alkalommal elıfordult, hogy Balmazújváros Város Polgármesteréhez, a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához, illetve a települési képviselıkhöz fordultak abból a célból, hogy részükre szociális helyzet alapján önkormányzati tulajdonú lakás kerüljön kiutalásra. A helyi lakásrendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján – mely az elızıekben ismertetésre került – a saját tulajdonú ingatlan értékesítésére kényszerült családok helyzetén jelenleg segíteni nem tudunk, ugyanis míg az ingatlan nem kerül tényleges elidegenítésre, lakás tulajdoni hányaddal rendelkeznek, s addig a nyilvántartásba vételre nincs lehetıség. Elızı indokokra tekintettel javaslom a R. vonatkozó szakaszának hatályon kívül helyezését, ugyanis így lehetıvé válik az otthonukat elvesztı családok önkormányzati lakásra várók nyilvántartásba történı vételére is. III. A R. 29. § (3) bekezdése szabályozza a lakásbérlet megszüntetésekor fizetendı pénzbeli térítés mértékét. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a határozott idıre szóló szociális lakás bérlıjét a lakás önkormányzati tulajdonba történı visszaadása esetén a következı mértékő térítés illeti meg: - ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 éven belül történik, akkor az addig befizetett lakbér 100%-a, - ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 és 3 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 50%-a, - ha a lakás visszaadása az egy ízben történı lakásbérlet meghosszabbítási ideje alatt történik, akkor az addig befizetett lakbér 30%-a. A Képviselı-testület, mint ösztönzı tényezı építette be lakásrendeletünkbe a határozott idıre szóló bérlet megszőnésekor fizetendı pénzbeli térítés mértékére vonatkozó szabályt, így segítve a lakhatás önálló megoldását. Bár az elmúlt idıszakban pénzbeli térítés fizetésére csak pár esetben került sor, Balmazújváros Város Önkormányzata költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében szükséges fenti szabályozás olyan irányú módosítása, hogy a szociális helyzet alapján határozott idıre bérbe adott lakásra kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén a bérlıt pénzbeli térítés nem illeti meg, ugyanis az alacsony lakbérő önkormányzati lakások bérbe adásával, illetve – a jogosultak részére történı - lakbértámogatás nyújtásával már a bérlı kedvezıbb helyzetbe kerül az albérletbe kényszerült személyekkel/családokkal szemben. IV. Lakásrendeletünk 3. §-a szabályozza a kezelıi feladatok ellátását, mely alapján a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kezelıje – a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a Városi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., azonban a „bérbeadó” és a „tulajdonosi jogok gyakorlója” nem került meghatározásra. Fentieken túlmenıen pontosítani szükséges még a „kezelı szervek” megnevezését is, ezért javaslom a R. 3. §-ának módosítását is.

Fentiek figyelembevételével kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.


Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2011. (_____) sz. rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya, 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 3. §-át hatályon kívül helyezi, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ Tulajdonosi jogok gyakorlása 3. § (1) A lakások és helyiségek felett a tulajdonosi jogokat Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület), Balmazújváros Város Polgármestere (továbbiakban: polgármester), a Képviselı-testület felhatalmazása alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, valamint Balmazújváros Város Önkormányzata Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága, a (2) bekezdés szerinti kezelı (továbbiakban együtt: Bérbeadó), valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) útján gyakorolja. (2) E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok üzemeltetıje és kezelıje a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság, illetve a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban együtt: Kezelı).” 2. § (1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra igénylést nyújthatnak be azok, a Balmazújvároson lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezı magánszemélyek, akiknek családjában – a vele együtt költözött családtagokat számítva – az egy fıre jutó átlagjövedelem az igénylés, illetve a bérleti szerzıdés meghosszabbítását megelızı 6 hónap átlagát tekintve nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül élı, valamint gyermekét egyedül nevelı szülı esetében a 300%-át.” 3. § (1) A R. 29. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A szociális helyzet alapján határozott idıre bérbe adott lakásra kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén a bérlıt pénzbeli térítés nem illeti meg.”

4. § (1) A R. 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek. Záró rendelkezés 5. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.





Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011.szeptember 14-én tartandó ülésére a helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy mi a teendı, abban az esetben, ha az önkormányzati képviselı nem vesz részt a Képviselı-testületi üléseken. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése szerint a képviselı-testület a kötelezettségeit megszegı képviselı megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi idıtartamra csökkentheti, illetıleg természetbeni juttatását ugyanilyen idıtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bekezdése tartalmazza a települési képviselı kötelezettségeit, mely szakasz f) pontja szerint a települési képviselı köteles részt venni a képviselı-testület munkájában. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint: „Ha a képviselı a tárgyhavi Képviselı-testületi ülések (munkaterv szerinti és rendkívüli testületi ülések együttesen) szavazásai több mint a felén nem vesz részt az 1. § (1) bekezdésben megállapított tárgyhavi alapdíja 25 %-kal csökken.” Javaslom a tisztet képviselı-testületnek, hogy a fenti számú rendeletét módosítsa a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak elfogadásával úgy, hogy a testületi üléseken való szavazások abban az esetben ne kerüljenek figyelembevételre a tiszteletdíj megállapításakor, ha a képviselı orvosi igazolással támasztja alá hiányzásának okát. Határozati javaslat a helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú rendelet módosítása tárgyában. A. alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú rendeletet nem kívánja módosítani. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2011. szeptember 08. Dr. Tiba István polgármester 1

B. alternatíva TERVEZET! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ../2011. (…....) számú rendelete a helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §-ában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 20. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet az alábbi 2/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Ha a képviselı a tárgyhavi Képviselı-testületi ülések (munkaterv szerinti és rendkívüli ülések együttesen) szavazásai több mint a felén nem vesz részt az 1. § (1) bekezdésben megállapított tárgyhavi alapdíja 25 %-kal csökken. A testületi ülésrıl való hiányzást nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha a képviselı orvosi igazolást csatol be hiányzásának okáról. 2. §

E rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.


Dr Tiba István polgármester


Záradék: Kihirdetve 2011. szeptember …. napján.


2

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıjének megbízása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 173/2011. (V.13.) sz. határozatával elrendelte a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi állására a pályázati kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (továbbiakban KSZK) internetes oldalán való közzétételét. A pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Közlöny III. évfolyam 13. számában jelent meg, és gondoskodtunk a KSZK honlapon történı közzétételrıl is. A pályázat benyújtásának határideje 2011. július 20-án lejárt. A pályázati felhívásra két pedagógus nyújtott be érvényes pályázatot. •Molnárné Kiss Mária tanári oklevéllel és közoktatási-vezetı szakvizsgával rendelkezik, jelenleg az intézmény megbízott igazgatóhelyettese •Zsuposné Juhász Margit tanító oklevéllel, pedagógiai szakos tanári oklevéllel, és mentálhigiénés szakvizsgával rendelkezik, jelenleg az intézmény megbízott igazgatója

A pályázati kiírás feltételeinek mindkét fı megfelel. A benyújtott pályázatok az elıterjesztés mellékletét képezik. A pályázatokat az Országos Szakértıi Névjegyzékben szereplı szakértıvel véleményeztettük, mely szakértıi vélemény az elıterjesztés mellékletét képezi. A szakértıi vélemény végzettsége, szakképzettsége és vezetıi programja alapján mindkét pályázót alkalmasnak ítéli meg a magasabb vezetıi feladatok ellátására. Az összegzésben megfogalmazottak szerint: Molnárné Kiss Mária pályázó az iskola tanára, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, közoktatási-vezetı, vezetıi tapasztalatot igazgatóhelyettesként szerzett. Vezetıi programja tartalmas, szakmai törekvései az eredmények megtartását és továbbfejlesztését célozzák. Összehasonlító adatokra támaszkodva értékeli az intézmény helyzetét, utal a fejlesztési feladatokra, amit részletesen fejt ki pályázatában. Jól értelmezi a vezetıi felelısséget és hatáskört. Alapvetései a jelenlegi jó hagyományok folytatását ígérik, de magukban hordozzák a korszerősítést. Konkrét és reális célokat fogalmaz meg, elkötelezett abban, hogy az intézmény olyan szolgáltatásokat nyújtson, amely tovább erısíti az intézmény jó hírét, jó munkahelyi légkört biztosít a nevelıtestület számára. Felkészültsége és a vezetıi pályázatban bemutatott koncepciója alapján magasabb vezetıi feladatok ellátására alkalmas. Zsuposné Juhász Margit pályázó az iskola ambiciózus pedagógusa, szakmai gyakorlatát tanítóként szerezte. Jelenleg megbízott vezetı. Pályázata felépítésében követi a korszerő vezetési program elvárásait, de az egyes fejezeteken belül eltérések vannak az alapkoncepcióhoz képest. Helyzetelemzése részletes, már ebben a fejezetben is megfogalmaz fejlesztési igényeket. Az intézményvezetést nyugodt légkörben, következetes munkával tervezi, ahol középpontban a gyermek áll. A jelenlegi munka folytatását ígéri és néhány területen megújulást, fejlesztést vázol fel. A menedzsment mőködésére vonatkozó elképzelései nem kiforrottak. Magasabb vezetıi feladatok ellátására alkalmas, megbízása esetén a

vezetıi koncepcióját néhány területen indokolt pontosítani, illetve a közoktatási-vezetı szakképesítés megszerzése érdekében újabb tanulmányokat kell folytatnia. A beérkezett pályázatokat a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a nevelıtestület által választott elıkészítı bizottság elnökének a fenntartó átadta, hogy arról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésében megnevezettek véleményt nyilváníthassanak. A tantestület véleménye szintén az elıterjesztés mellékletét képezi. A 2011. szeptember 1-én tartott értekezleten a nevelıtestület a vezetıi programról, az alkalmazotti közösség pedig arról szavazott, hogy melyik pályázó vezetıi megbízását támogatja. A titkos szavazás eredménye a következı : 1. Nevelıtestület jelen lévık száma : 109 fı érvénytelen szavazatok száma: 2 érvényes szavazatok száma : 107 Molnárné Kiss Mária vezetıi programjára szavazott: 37 fı Zsuposné Juhász Margit vezetıi programjára szavazott: 70 fı

100 % 35 % 65 %

2. Alkalmazotti közösség jelen lévık száma : 137 fı érvénytelen szavazatok száma: 7 érvényes szavazatok száma: 130 Molnárné Kiss Mária vezetıi megbízását támogatja: 35 fı Zsuposné Juhász Margit vezetıi megbízását támogatja: 95 fı

100 % 27 % 73 %

A pályázati kiírás szerint a pályázat elbírálásánál elınyt jelent: •pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség •vezetıi gyakorlat, mely ismeretekkel Molnárné Kiss Mária a 2011. június 30. napjáig a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó korábbi igazgatóhelyettese rendelkezik. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011. szeptember 6-án tartott ülésén a vezetıi pályázatokat megismerte, és véleményezte. A 16/2011. (09.06.) CKÖ sz. határozata alapján mindkét személyt alkalmasnak találja a vezetıi feladatok ellátására. HATÁROZATI JAVASLAT A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıjének megbízása tárgyában I. Határozat Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bek. b.) pontja valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi feladatainak ellátásával 5 tanévre, 2011. szeptember .... napjától 2016. július 31. napjáig …...............................................................................bízza meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2011. szeptember 20. Dr. Veres Margit jegyzı Felelıs:

II. Határozat Az intézmény vezetıjének havi illetményét az alábbiakban állapítja meg: A Kjt. 1.sz. melléklete szerinti garantált illetmény: További szakképesítés miatti illetménynövekedés: Kjt. 66. § (2) – (3) bek. Kjt. 66. § (4) bek. Garantált illetmény összesen kerekítve: Vezetıi pótlék : Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Illetménye összesen: Felkéri a polgármestert, hogy a vezetıi megbízással kapcsolatos meg. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

…................................ …..…............................ ….................................. ….................................. ….................................. 50.000.- Ft . …................................ ….................................. munkaügyi intézkedéseket tegye



Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

Tisztelt Polgármester Úr!

Megpályázom az OKTATÁSI KÖZLÖNY III.évfolyam, 13. számában közzétett pályázati felhívás alapján a Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros Dózsa György utca 17-23.) székhelyén mőködı intézményvezetıi álláshelyét.

A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt okiratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött szolgálati idım alapján megfelelek.

Balmazújváros. 2011.07.19.

Tisztelettel: Zsuposné Juhász Margit Balmazújváros, Ságvári Endre utca 6.

Tartalomjegyzék

I. II. III. IV.

Elızmények Bevezetés Célmeghatározás oldal Helyzetelemzés 1. Mikrokörnyezet 2. Az iskola általános jellemzése 3. Személyi feltételek 3.1 Pedagógus dolgozók 3.2 Adminisztratív dolgozók 3.3 Technikai dolgozók 4. Az intézmény tárgyi feltételei 4.1 Az iskola épületei 4.2 Oktatáshoz szükséges eszközellátottság 4.3 Tanterem ellátottság 4.4 Kiindulási bázis, beiskolázási adottságok 4.5 Gazdálkodás

2.oldal 3.oldal 5.oldal 6.oldal 6.oldal 6.oldal 8.oldal 8.oldal 10.oldal 11.oldal 11.oldal 11.oldal 12.oldal 13.oldal 15.oldal 18.oldal

V.

Innovációs folyamatok 1. Minıségbiztosítás 2. BGR= Belsı Gondozói Rendszer Az iskola irányítási és szervezeti struktúrája 1. Iskolavezetés 1.1 Jövıbeni szervezeti felépítés 2. Munkaközösség vezetık 3. Nevelıtestület 4. Iskolához tartozó közöséget Megvalósításra váró feladatterv a következı 5 évre 1. Szülıi háttér 2. Az iskola külsı kapcsolatrendszere 3. Együttmőködés a fenntartóval 4. Vezetési stílus és összegzés

20.oldal 20.oldal 21.oldal 22.oldal 22.oldal 23.oldal 24.oldal 25.oldal 26.oldal 27.oldal 34.oldal 35.oldal 35.oldal 36.oldal

VI.

VII.

Mellékletek: 1. Önéletrajz 2. Iskolai végzettségek, nyilatkozat -1-

I. ELİZMÉNYEK Balmazújvároson a 90-es években 5 általános iskola mőködött, majd a rendszerváltás után elıször három, majd 2007-tıl kettı, s 2010. július 1-tıl egy önkormányzati általános iskola folytatja az általános iskolás korúak nevelését és oktatását. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. és Kossuth tér 14.szám alatti ingatlanait, berendezési és felszerelési tárgyait a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásától 2011. június 30. napjával visszavette. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 169/2011 (V. 13.) számú határozata alapján. Ezzel az intézkedéssel egy idıben a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményét 2011. július 01. napjától átszervezte oly módon, hogy a Balmazújváros Dózsa Gy. u. 17-23. sz. és Kossuth tér 14. szám alatti épületeket az intézményhez integrálta. Ezáltal egy intézményt hozott létre az általános iskolai feladatok ellátására Balmazújváros, Dózsa Gy.u. 17-23. sz. székhellyel, és három telephellyel. Az átszervezett intézmény telephelyei: -

Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.

-

Balmazújváros, Hortobágyi u. 12.

-

Balmazújváros, Kossuth tér 14.

Az egyesített intézmény új neve : Balmazújvárosi Általános Iskola Ezzel az intézkedéssel a 2011/2012-es tanévtıl Balmazújvároson egy önkormányzati iskola látja el az általános iskolai alapfeladatokat. Ebben az intézményben történik továbbá a gyógypedagógiai ellátás az 1-8. évfolyamú általános iskolások számára. A 2011/2012-es tanévben Református egyházi iskola kezdi meg mőködését az önkormányzati fenntartású általános iskola mellett. Az e típusú intézménybe jelentkezı tanulók a Kalmár Tagintézmény Vörösmarty utcai épületében kerülnek elhelyezésre Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 69/2011.(II.16.)számú határozata alapján. Ennek következtében a Vörösmarty utcai épületben mőködı Kalmár Tagintézmény alsó tagozatának el kellett költözni a Kossuth tér 14. szám alá. A városban lakó tanulók elhelyezése az alábbi módon változott.

-2-

A Hortobágyi u.12.szám alatti telephelyen nem történt változás. Továbbra is az eddig ide járó 1-8. évfolyam tanul ebben az épületben. (volt Bocskai Tagintézmény) A Móricz Zs. u.1-3.szám alatti telephelyen helyhiány miatt az 4-8. évfolyam kezdi meg tanulmányait szeptemberben. (volt Kalmár Tagintézmény) A Kossuth tér 14. szám alatti telephelyen (elızıleg a Központi Iskola alsó tagozatának épülete) az ebbe a beiskolázási körzetbe tartozó tanulók 1-3.évfolyama, továbbá a Vörösmarty utcai épületbıl kiköltözı 1-3. évfolyam, illetve az eltérı tantervő tagozat 18. évfolyama is itt folytatja tanulmányait. Kivétel a három 4. osztályos évfolyam, mert ık helyhiány miatt, tanítójukkal a Dózsa Gy. utca 17-23. szám alatti épületbe költöznek át, ( Központi Iskola felsı tagozatának épülete) ahol az 5-8. évfolyammal kezdik az új tanévet. Ez az elrendezés költözködéssel, nagyfokú átszervezéssel valósult meg. A költözködés június hónapban megtörtént, a Vörösmarty úti épület az elızetes Képviselı-testületi határozat alapján 2011. július 1-vel átadásra került az egyházi iskola részére.

II. BEVEZETÉS Több évtizede vagyok a pedagógusi pályán. Az eltelt évek alatt kötıdésem a pálya iránt egyre erısödött. Megismertem a város iskoláinak múltját, ırzöm és gazdagítani igyekszem hagyományainkat. Tisztelem nagyhírő tanáraim és kollégáim emlékét. Hiszem hogy a jelen a múltban gyökerezik, a jövı a jelenbıl táplálkozik. Ez az összevont iskola a kritikus megközelítés mellett, velem együtt nyitott az újra, igent mondd a fejlıdésre. A jövı megálmodásának bátorságával fel kell tudnunk mérni a várható változások jelentıségét, ütemét, folyamatát - erıforrásaink optimális mozgósításával. Hiszem, hogy a vezetınek oroszlánrésze van abban, hogy milyenné válik az általa vezetett intézmény. Olyan lehetıségeket kell teremteni az iskolában, amelybıl kitőnik az intézményi minıség és szellemiség. A jó vezetı tiszte, hogy felismerje a lehetıségeket, mit vár el a gyermek, szülı, pedagógus, a fenntartó. Ezek között kell egyensúlyt találni, miközben a pedagógus a közösség, és saját elképzeléseit igyekszik megvalósítani. Egy vezetı meg tudja fogalmazni önmaga számára azokat a legfontosabb célokat, amelyek meghatározzák gondolkodásmódját, és kiemeli számára a prioritásokat.

-3-

Önmagammal szembeni elvárások:

hiteles viselkedés igényes és professzionális pedagógiai-szakmai tevékenység ıszinte és nyílt kommunikáció a munkatársakkal és partnerekkel optimizmus pozitív hozzáállás demokratikus beállítottság mindig célirányosan haladni tolerancia Munkatársaimmal, az intézménnyel kapcsolatos célok:

1. A rendet érezze mindenki magáénak,s tegyen is érte. 2. Vezetıi munkámban kiemelkedı figyelmet szeretnék fordítani a személyes és közvetlen kapcsolattartásra a kollégákkal. 3. Az anyagi források felhasználásának hatékony menedzselését kiemelten kezelem. 4. Az iskolai munka tervezésében, szervezésében, irányításában, számítok a kollégák aktív közremőködésére. 5. Hinni önmagamban és munkatársaimban. 6. Olyan mikroklímát teremteni, amelyben mindenki jól érzi magát, és érzi hogy értékes tagja az iskolai kollektívának. 7. Az eredmények megtartása és javítása csak minıségi munkavégzéssel lehetséges. 8. A feladatok elvégzését csapatban szeretném megvalósítani.

Pályázatomat azért nyújtom be, mert szeretném, ha ez a kitőnı lehetıségekkel rendelkezı egyesített iskola olyanná válna, amelyben mind a gyerekek, mind a pedagógusok jól érzik magukat, és tehetségük, kreativitásuk legjavát nyújtják. Iskoláink színfoltot jelentettek, és jelentenek továbbra is a város életében, öregbítik Balmazújváros hírnevét. Elegendı lelkesedést, erıt, energiát, érzek magamban és kollégáimban arra, hogy meg tudjuk valósítani a XXI. század elvárásainak megfelelı iskolát. Olyan vezetı szeretnék lenni, aki képes a meglévı tudás, szellemi tıke, tapasztalat által egy hatékony csapat összefogására. Olyan vezetı, aki motiváltságát a dolgozók együttes erejébıl

-4-

meríti. Az új kihívásoknak való megfelelés csak együttes csapatmunkával valósulhat meg, melyben a dolgozók pozitív hozzáállása szükséges.

III. CÉLMEGHATÁROZÁS A Balmazújvárosi Általános Iskola mőködéséhez át kell dolgozni az alapvetı, iskolai dokumentumokat. (Pedagógiai Program, SZMSZ, Minıségirányítási Program stb.). Új célok, új feladatok fogalmazódnak meg az iskolával szemben, de az alapvetı cél az iskolatípus adottságából adódóan nem változik lényegesen. Ki kell egészíteni új elemekkel, és ezzel egyidejőleg meghagyni a hagyományok továbbvitelét. Egy olyan célrendszert és programot kell létrehozni együttes erıvel, melyet vonzó alternatívaként lehet felkínálni a szülıknek és gyerekeknek, amely továbbra is és értékessé teszi az önkormányzati iskolát. Ezzel egy idıben méltó versenytársa és „kihívója” az egyházi iskolának. •

A nevelımunka végzéséhez elengedhetetlen környezeti, tárgyi feltételek biztosítása.

•

A tanulók érezzék jól magukat tagintézményeinkben. Jussanak olyan jártasságok, készségek, képességek birtokába, melyek biztosítják számukra a zökkenımentes átmenetet az alapfokú oktatásból a középfokú, szakképzı iskolai oktatás

•

Fokozott figyelmet kell fordítani az óvoda-iskola átmenet kezelésére.

•

A közvetlen partnerekkel történı jó partneri kapcsolat kiépítése, megırzése. Közvetlen partnereink legyenek elégedettek nevelımunkánkkal.

•

A minıségirányítási programban meghatározott célok teljesítése.

•

Az iskola, mint szervezet fejlıdjön. A szervezeti kultúra fejlıdése biztosítja a kiszámíthatóságot, stabilitást, biztonságérzetet.

•

A pedagógusok, technikai személyzet, minden felnıtt aki az iskolában dolgozik modell és példaértékőek a gyermekek számára. Ezért minden dolgozó magatartásával, tetteivel mutasson példát a tanulóknak, rendelkezzen kellı nyitottsággal, önismerettel.

•

A gyermekvédelmi munka még fokozottabb elıtérbe helyezése mellett, az intézmény feleljen meg a törvényi elıírásoknak.

•

A felnıttek és a tanulók tudják a másságot tolerálni és elfogadni. Biztosított legyen az esélyegyenlıség és a szegregációmentesség.

-5-

IV. HELYZETELEMZÉS 1 MIKROKÖRNYEZET:

A Balmazújvárosi Általános Iskola négy telephelyen mőködik szeptembertıl. Mindkét egyesített intézmény markáns arculattal rendelkezı iskola. Mindegyiknek kialakultak az erısségei, hagyományai, belsı értékrendje. Tanuló létszáma az utóbbi években változó, csökkenı tendenciát mutat. Három telephely ( Kossuth tér 14., Dózsa György utca 17-23. Móricz Zsigmond utca 1-3.) a város központjában, nagyjából azonos távolságra helyezkedik el egymástól. A Hortobágyi úti épület körülbelül 1 km-re található a többi épülettıl. Ez az épület a legrégebbi, az 1924-ben gazdasági iskolának épült utcafronti rész a fehérre meszelt falaival, barna ablakaival, a hagyományt követı ajtajaival a múlt megırzésére, tiszteletére sarkall. Ezt a látványt az épület elıtt lévı erdı zöldellı képe még vonzóbbá teszi. A központban lévı épületek közül a Kossuth téri 1978-ban, a másik kettı 1985-ben és 1984-ben épült. Mindegyik épületnek megvan a maga vonzereje, arculata, ezt a közvetlen társadalmi és természeti környezet még esztétikusabbá, vonzóbbá teszi. Minden telephelyen sok fa, növény, ízléses épület található, ami a gyerekek ízlésvilágát, természetszeretetét, rendre, tisztaságra való hajlamát erısíti.

2 AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE:

Az intézmények egyesítése, és a költözködés megtörténte után a nevelıtestület az ismerkedés fázisában van. Az elızetes számítások szerint, az egyházi iskolában körülbelül 70 tanuló jelentkezik át, illetve két ,körülbelül 20 fıs elsı osztályos tanulócsoport indul. Ennek következtében az iskola tanulólétszáma csökken, elıreláthatólag két évfolyamon kell összevonni, egy 4. és egy 5.osztályt. Így az átjelentkezés után az iskolában a beiratkozástól függıen, kevesebb tanuló kezdi meg tanulmányait. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelıen, hagyományos szerkezető, 8 évfolyamos, és gyógypedagógiai ellátást is biztosító általános iskola 1-8 évfolyamon.

-6-

Az általános iskolai képzés mellett, tevékenységébe tartozik a napközi otthoni és iskolaotthonos ellátás, iskolai étkeztetés, sport és szabadidı szolgáltatás, iskolai könyvtári ellátás. A Hortobágy úti telephelyen 1991/92-tanévtıl az Értékközvetítı és Képességfejlesztı Program (EKP) pedagógiája szerint végzik a pedagógusok munkájukat. Emelt szintő angol nyelvoktatás is folyik ezen a telephelyen. A Móricz Zsigmond úti telephelyen 1986-tól évfolyamonként egy osztályban emelt szintő testnevelés, 1998-tól emelt szintő matematika oktatás folyik. Az elmúlt években a csökkenı gyermeklétszám miatt ( egy osztállyal kevesebb indult) egy testnevelés tagozat és általános tantervő osztályban tanultak a gyerekek, lehetıséget biztosítva az emelt szintő matematika oktatására is. A Kossuth téri telephelyen évtizedek óta sikeresen mőködik az iskolaotthonos oktatás. 2008-ben elkezdték a korai két tanítási nyelvő német és angol nyelv oktatását. A képzés specialitása, hogy német nyelven tanulják a gyerekek a rajz, ének, technika tantárgyakat. Az eltérı tantervő tanulók oktatása három összevont csoportban történik. Elsı csoportban 1-3. osztály, második csoportban 5-6. osztály, harmadik csoportban 7-8. osztályos tanulók tanulnak. A tanulók beiskolázása az önkormányzat által kijelölt körzethatárok figyelembevételével történik, de lehetıség van az emelt szintő oktatásra körzeten kívülrıl is bekerülni. A nevelıtestületet jól képzett, sokoldalú, gyermekszeretı pedagógusok alkotják, akik folyamatosan képzik magukat. Munkánkhoz nagymértékben figyelembe vesszük a szülık, diákok véleményét és igényeit. A minıségi munka javítására megvalósítottuk Comenius I. csoportos minıségfejlesztési programot, amely a partnerek igényeit veszi figyelembe. Ha versenyképesek akarunk maradni, akkor tudatában kell lennünk a minıség fontosságának. Kiemelt figyelmet fordítunk a differenciált képességek fejlesztésére, a matematika az informatika, az idegen nyelv oktatásra, a testi nevelésre, környezetünk védelmére. Az integrációra, és képességkibontakoztatásra valamint tehetségkibontakoztatásra szintén fokozottan figyelünk, melyet a fejlesztı foglalkoztatásokkal biztosítunk. Az iskola minden gyerek számára tud egész napos foglalkoztatást biztosítani, képzett pedagógusok irányításával. Intézményünk

szoros

kapcsolatot

tart

fenn

a

fenntartóval

–

Balmazújváros

Önkormányzatával, városunkban mőködı nevelési, kulturális, egészségügyi intézményekkel,

-7-

óvodákkal, városi könyvtárral, Rendırséggel, civil szervezetekkel. Kölcsönösen részt veszünk egymás programjain. A mai változó világban, az oktatáspolitika reformfolyamataiban, az intézményi önállóság és tanulói szabadság birtokában pedagógiai szükségszerőség egy olyan intézményi koncepció és stratégia kidolgozása, amely a szülık, diákok, pedagógusok, környezetünk, Balmazújváros város igényeit, elvárásait megfogalmazza és a továbbképzés útjait kijelöli. Cél, hogy olyan gyerekszeretı iskolát alakítsunk ki, ahol az oktató-nevelı munka során tanulóink sikerélményhez jutnak, ezért szívesen járnak ide, és a mindennapi tanulás mellett megtalálják azokat a tevékenységi formákat, melyet örömmel végeznek, tanulnak belıle, kikapcsolódást nyújt számukra, illetve felkészít az iskola elvégzése után az alapvetı tevékenységformákra, szerepekre, boldogulásra.

3 SZEMÉLYI FELTÉTELEK

3.1 Pedagógus dolgozók Az egyesített iskola tantestülete stabil létszámmal, több éve dolgozik együtt. A tantestület létszáma 2011. augusztus 31-ig nem változik. Szeptember 1-tıl a Kossuth telephelyrıl három fı, a Móricz telephelyrıl hét fı az egyházi iskolában folytatja pedagógusi hivatását. Jelenleg az iskola oktató-nevelı munkáját: - volt Központi iskola: 52 fı (egy üres álláshely) - volt Bocskai, Kalmár Egyesített iskola: 71 fı Határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyban: 2 fı áll. Óraadó pedagógus: 5 fı Az egyesítés elıtt az óraadó szerzıdéses helyettesítık száma azt jelentette, hogy voltak nehezen betölthetı álláshelyek. Ez az áttanítások lehetısége miatt, a humán erıforrás maximális kihasználtsága figyelembe vételével az elkövetkezı tanévben már nem lesz probléma. gyes-en,gyed-en: 4 fı van.

-8-

Betegség miatt van távol: 1 fı A négy telephelyen dolgozó pedagógusok végzettsége megfelel a törvényi elıírásoknak. Ezt a jövıben is figyelembe kell venni, és ennek alapján kell a tantárgyfelosztást elkészíteni. A nevelıtestületet tapasztalt, gyakorlott, képzett pedagógusok alkotják, (45 év felettiek), de jelen vannak, igaz kisebb számban a fiatalabb generációt képviselı kollégák is a közösségben.

A nevelıi létszám alakulása végzettség szerint:

Fıiskolai végzettség: tanító: 69 fı tanár: 54 fı Egyetemi végzettség: 9 fı Szakvizsgázott pedagógusok: 21fı

Munkaköri beosztás alapján:

igazgató:1fı - jelenleg megbízott telephelyvezetı: 4 fı fejlesztıpedagógus: 5fı könyvtáros: 4 fı gyermek és ifjúságvédelmi felelıs:4 fı gyógypedagógus: 3fı

Ebben a tanévben két fı szerzett egyetemi végzettséget angol és német szakon, egy fı pedig 2 féléves fejlesztıpedagógiai képzést fejezett be. Három kolléga 2012-ben fejezi be tanulmányait. A pedagógusok döntı része szívesen képezi magát, szeptemberben is kezdenek új képzéseket. Az

iskolarendszerő

másoddiploma-szerzı,

továbbképzéseken

kívül

tantárgyi

továbbképzéseken vettek, illetve vesznek részt a kollégák. Minden pedagógus törekszik az új oktatási módszerek megismerésére és alkalmazására. Pontos, szakszerő munkájukkal nagymértékben segítik az iskolavezetés pedagógiai szakmai programjának, helyi tantervének elkészítését. Többen folytatnak a 2011/2012-es tanévben is tanulmányokat. A pedagógusok az elmúlt két évben többféle képzésen, tanfolyamokon vettek részt. Ezek a TÁMOP 3.1.5 keretében nyert

-9-

összegbıl valósultak meg, illetve a TÁMOP 3.1.4. keretében 15, 30, 60 órás tanfolyamokon bıvíthették tudásukat, újulhattak meg módszertanilag. Szeptember 1-tıl 10 fıvel lesz kevesebb a pedagógusok száma. A tanulócsoportok száma elıreláthatólag 2-vel csökken. Így valószínő, hogy a kilépett pedagógusok számát pótolni kell, illetve a hatékonyabb munkaerı kihasználást minél jobban elıtérbe kell helyezni. Az elızetes számítások alapján a telephelyeken való átjárhatósággal, munkaerı átcsoportosítással a szakos ellátottságot meg lehet oldani, pénzt lehet spórolni.

A pedagógus munkát közvetlenül segítı munkakörök – gyógypedagógiai asszisztens: volt Bocskai - Kalmár: 1fı

volt Központi iskola: 3 fı

3.2 Adminisztratív dolgozók Az oktató-nevelı munkát nem pedagógus dolgozók is segítik. Az iskolai adminisztrációs teendıket és a térítési díjak beszedését több munkatárs látja el. Iskolatitkár: 4 fı (ketten felmentési idejüket töltik, mert nyugdíjba vonulnak) Térítési díjbeszedı: 4 fı - ebbıl - teljes munkaidıs: 2 fı - napi 6 órában foglalkoztatott: 2 fı (1 fı nyugdíjas szeptembertıl, jelenleg felmentési idejét tölti) Az adminisztratív kollégák jól és pontosan végzik feladataikat. Mindannyian pontosan ismerik munkakörüket, szívesen besegítenek egymás munkájába, és nekünk. Továbbra is szeretném ha betartanák az adminisztrációs munkában a pontosságot és gondosságot, és a határidıket. Saját területükön igényes és felelısség teljes munkát végeznek. A tanulók és szülık is meg vannak elégedve munkájukkal. A nyugdíjba vonulással meg kell oldani a további feladatokat. Szükség lenne 1 fı személyzetisre, illetve 1 fı legalább 4 órás adminisztrátorra a Kossuth téri telephelyre.

- 10 -

3.3 Technikai dolgozók A takarító dolgozók és udvarosok munkája nélkülözhetetlen az iskola életében. Sokat dolgoznak azért, hogy az iskola minden tanulója, dolgozója tiszta tanteremben, kiszolgáló helyiségekben, füves udvaron tartózkodjon. Semmire nem megyünk, ha nem tudjuk meggyızni ıket, céljainkról, belsıvé kell tenniük a gyermekközpontúságot az iskola iránti elhivatottságot épp úgy, mint a pedagógusoknak. A tanulókkal és a szülıkkel találkoznak nap mint nap, megnyilvánulásaikban ık is az iskolát képviselik, és jellemzik. Hivatástudatot várok el tılük, ık is joggal várják el a tájékoztatást, személyes problémáik megértését, munkájuk értékelését. A technikai dolgozók össze tétele a négy épületben: Takarítók: 17+2 fı részmunkaidıs (6 órás). Egy fı udvaros és egy fı takarító decemberig a felmentési idejét tölti. Addig nem tölthetı be az állás. Közhasznú alkalmazottak segítségét szeretném igénybe venni a tehermentesítés érdekében. A pedagógusok és a technikai személyzet között jó a kapcsolat, rendszeres a párbeszéd – igazi kollegiális viszony alakult ki. A Vörösmarty úti épületbıl a két takarító munkatárs valószínő hogy Móricz Zsigmond úti, illetve Kossuth téri épületben folytatja munkáját.

4. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI

4.1 Az iskola épületei A 3 településrészen elhelyezkedı 4 épület könnyen megközelíthetı, az épületekhez aszfaltos út vezet. A négy iskolaépület különbözı idıpontban épült, ezért folyamatos karbantartásra javításra szorul. Az épületeket az elmúlt években többször bıvítették, újították, új tantermek épültek hozzájuk. A nagyobb horderejő munkálatok elvégzése-tetıcsere, főtés, víz, elektromos áram rendszerének felújítása saját költségvetésbıl szinte lehetetlen. A Kossuth téri épület kivitelével, belülrıl minden épület felújított, gondozott, a tanulók és szülık elvárásainak megfelelnek.

A fenti épület régebbi szárnya elhanyagolt, a kor

elvárásainak nem felel meg. Az épület több helyen beázik, az emeleti tantermekbe esı esetén

- 11 -

befolyik a víz. A WC-k falai meszeltek, több helyen sem csempe, sem olajlábazat nincs. Az „újabb” részben régi típusú fehér csempe a vizes blokkban, de több helyen leesett, felpuffadt állapotú. Régi mozaik, a WC-kagyló lehúzót madzag helyettesíti. Ezekbe a helyiségekbe nem szívesen megy be az ember. Ez a rész mihamarabbi felújításra szorul. Itt készült el alapítványi pénzbıl létesített só szoba, melyet az itt tanuló diákok, illetve magánemberek és más intézményekbıl érkezık is igénybe vehetnek. Az ELAMEN Zrt. támogatása révén új burkolatot kapott az ebédlı, illetve felújították az ebédlıben található vizes blokkot. Elızı évben megtörtént a tornaterem parkettázása is. A Dózsa György úti épületben ebben a tanévben befejezıdött az akadálymentesítés, átadásra került a lift, elkészült a tetı szigetelése. Sikeres pályázat útján a nyáron megtörténik a nyílászárók cseréje. Minden szinten kialakították a mozgássérültek számára a WC-t, illetve a fiú WC-k felújítása, csempézése is megtörtént. A Hortobágyi úti telephelyen festések, lambériázás, egy tanterem bútorozásának cseréje, tetık szigetelése történt. Móricz Zsigmond utcai épületben tetıszigetelés, festések, padok és székek cseréjére tellett. A fenntartótól kapott pénzösszegen kívül sok erıfeszítés és összefogás jött létre azért, hogy a felsoroltakat meg lehessen megvalósítani. Az elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok költségvetésbıl és egyéb forrásokból beszerzett dologi tényezık sokasága jól mutatja az iskolák lassú fejlıdését, de a régi épületek állagához képest még mindig nem elegendı. A tárgyi feltételek javításában sokat segített TÁMOP 3.1.4. pályázat, az IPR pályázat, alapítványi támogatás. Még mindig van teendı, ami cserére, szépítésre vár. A további felújításokat csak pályázati pénzekbıl, illetve az önkormányzat által nyújtott segítség ,támogatás alapján lehet megvalósítani.

4.2 Oktatáshoz szükséges eszközellátottság

Az intézmény rendelkezik a mindennapi tanításhoz szükséges taneszközökkel, de fokozatos cseréjük elengedhetetlen. A korszerő oktatáshoz szükséges audiovizuális eszközök bıvítése folyamatos. A legtöbb tanterem rendelkezik

írásvetítıvel, a sok osztályban található CD-s magnó,

épületenként 2-3 televízió. Az utóbbi években IPR pénzbıl folyamatos bıvítés történt a

- 12 -

szükséges eszközök pótlására. Így sikerült DVD lejátszót, új szekrényeket, asztalokat, székeket és más hasznos és hiányzó eszközöket vásárolni. Minden épületben van internet lefedettség, a számítógéppark fokozatos fejlesztése folyamatos. A legmodernebb eszközök közül – interaktív táblák, projektorok – 2011 májusában TIOP pályázat keretében kerültek minden telephelyen átadásra, és beüzemelésre. Az elmúlt idıszakban az Önkormányzattal közösen, több nyertes pályázatban is érdekelt volt a városban mőködı iskola.

Ezek a következık:

TÁMOP 3.1.4 /08/2 IPR TIOP 1.1.1/07 TÁMOP 3.1.5 TANULÓI LAPTOP PROGRAM SZAKMAI INFORMATIKAI PÁLYÁZAT

4.3 Tanterem ellátottság A tantermek száma a 4 épületben elegendı. Teljes mértékben felszerelt szaktanterem a számítástechnikai és nyelvi labor. A többi tanteremben igyekezett a vezetés és a kollégák a szaktanterem jelleg alapvetı vonásait kialakítani.

Tanterem típusú helységek megnevezése, száma telephelyenként

Dózsa Gy. u.

Hortobágy u.

Kossuth tér

Móricz Zs. u.

Tanterem

11

8

15

5

Szaktanterem

5

8

3

6

Szükségterem

1

-

3

1

Informatika

2

2

1

2

Tornaterem

1

1

1+1

1

- 13 -

Az intézményben folyó oktatás szaktantermi rendszerben történik. A mindenkori tanulócsoportok száma az oktatási célra használható tantermek számával összhangban van megfelelı órarend-szervezés esetén. A csoportbontások következtében elképzelhetı, hogy a tanóra nem a megfelelı szaktanteremben zajlik. A telephelyek több korszerő számítástechnikai, illetve multimédiás szaktanteremmel rendelkeznek.

Nem tanteremnek számító helységek megnevezése, száma:

Dózsa Gy. u.

Hortobágy u.

Kossuth tér

Móricz Zs. u.

szertár

2

4

1

4

könyvtár

1

1

1

1

tornaterem

1

1

1+1

1

orvosi szoba

1

1

1

1

ebédlı

1

1

1

1

büfé

1

1

1

1

irodahelyiség

3

3

2

2

nevelıi

1

1

1

1

sportpálya

1

1

1

1

fejlesztı

1

1

2

szüks. ter.

Ide tartozik még minden telephelyen megépült aszfaltburkolatú kézilabdapálya. A nem tanteremtípusú, funkcionális helységek a következık: tornatermek, öltözık, mosdók,

szertárak,

orvosi

szoba,

könyvtár,

irodahelységek,

nevelıi

szobák,

portahelységek, konyha, ebédlı, aulák és büfék. Az intézmény életében fontos szerepet játszik a tornaterem, hisz ez a helység ad helyet több ünnepségnek és sportrendezvénynek, mint az ovis foci, sorverseny, szivacskézilabda stb. Továbbá bérbeadással az iskola saját bevételi forrásait növelheti. A legmodernebb eszközök közül több áll rendelkezésre . A technika gyakorlati oktatásának anyagszükséglet feltételei, nem biztosíthatóak mindig az iskola költségvetésébıl. - 14 -

A testnevelés szertár felszereltsége megfelelı, pályázati pénzekbıl folyamatos bıvítésre, pótlásra kerülnek az eszközök. Pl. „NUSI”/Bp. – Foci utánpótlás nevelésére eszközök beszerzése, stb. A legtöbb tanteremben új padokban ülhetnek a gyerekek, egyre több az új szekrénysor is. Meg kell tanítani a gyerekeket az eszközök megóvására, rendeltetésszerő használatára. A négy könyvtárban több ezer kötet könyv áll, tartós tankönyvekkel együtt a gyerekek és a pedagógusok rendelkezésére. A meglévı anyagi keretbıl és az Apáczai Kiadó anyagi támogatásából folyamatosan bıvül a könyvtári állomány. Az étkezési lehetıség mindenki számára elérhetı, a rendelkezésre álló négy ebédlıben. A Kossuth téri telephelyen, ugyanis 15 csoport ebédelését kell megoldani. Valószínő, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény segítségét kell kérni az ebédeltetés lebonyolításához. Legalább 4 csoportnak át kell majd mennie ebédelni, hogy idıben be lehessen fejezni az étkeztetést. Gondot okoz az ebédlı kis mérete a tanulók étkezésekor. Minden tanuló étkezési igényét az iskola ki tudja elégíteni.

4.4 Kiindulási bázis, beiskolázási adottságok Az iskola életét, az oktató-nevelı munka lehetıségeit meghatározza az, hogy milyen környezetben van, milyen hatások érik. A társadalmi környezet által támasztott igények sokfélék és néha egymásnak ellentmondóak, ráadásul folyamatosan változnak, alkalmazkodás nélkül. A Balmazújváros Általános Iskola kisvárosi iskola, kertvárosi környezetben, melynek sajátos problémája a romló életszínvonal, az egyre szélesebb körő munkanélküliség gyarapodása. A tanulói teljesítmények itt is függenek a szülık jövedelmi helyzetétıl és iskolázottságától. A diákok között nagyobb számban vannak alacsonyabb iskolázottsági és rosszabb anyagi helyzetben élı családokból jött gyermekek. Az összevont intézménybe a tanulócsoportok száma (június 15-i állapot alapján) 61. Ebbıl kilépett az alapfokú oktatásból 8 osztály. Szeptemberben belép 6 elsı osztályos csoport, és számítások szerint - elıreláthatólag - 2 csoportösszevonás lesz szeptemberben, az egyházi iskolába távozás miatt. A 2010/2011-es tanévet Balmazújváros Általános Iskolája valószínő 57 tanulócsoporttal kezdi meg. (lehet kevesebb is!).

- 15 -

Az eltérı tantervő tagozatnál sem eldöntött az osztályok indításának száma (2 vagy 3). Az elmúlt években lassan, de fokozatosan csökken a tanulólétszám, s az elkövetkezı években további csökkenésre lehet számítani. A tanulólétszám alakulása, az osztályok indítása fokozott figyelmet igényel minden pedagógustól. Az összevonások és eltávozások miatt az összevont osztályok tanulóira különösen kiemelten kell figyelni. A tanulólétszám csökkenését, a születések számát nem tudjuk befolyásolni.

Ezt támasztja alá a következı táblázat is.

volt

volt

volt

Központi

Bocskai

Kalmár

2009/2010

81 fı

54 fı

57fı

tanév

3 osztály

2 osztály

2 osztály

2010/2011

87 fı

30 fı

89 fı

tanév

3 osztály

1 osztály

3 osztály

2011/2012

42 fı

46 fı

52 fı

tanév

2 osztály

2 osztály

2 osztály

tanév

ÖSSZESEN

192 fı

206 fı

140 fı

A táblázatból kiolvasható, hogy míg 2009-ben 192 tanuló →7 osztály →27,4 fı/osztály 2010-ben 206 tanuló →7 osztály →29,4 fı/osztály 2011-ben 140 tanuló →6 osztály →23,3 fı/osztály kezdi meg alapfokú tanulmányait. A tanulócsoportokban tanuló gyerekek létszáma is csökken. Az idei évben 23,3 fı az osztálylétszám városi szinten. Ez a csökkenés a napközis csoportok számát is befolyásolhatja, ezért el kell gondolkozni azon, milyen módon lehet megállítani, vagy legalább is stabilizálni a csoportok számát. Cél, ennek a tendenciának a megállítása, vonzó oktatási program és színes szabadidıs tevékenység, valamint felzárkóztató és tehetséggondozó programok biztosítása minden

- 16 -

tanuló számára. Ezt délután napköziben, iskolaotthonos formában, és szakköri szinten biztosítani kell. Az eltérı körülmények között élı tanulók fejlıdési esélyegyenlıségének közelítése, eltérı képességeinek fejlesztése iskolánk kiemelt feladata. Ennek érdekében fontosnak tartom, hogy a nevelı-oktató munka egész területén biztosítani kell: A motivációt A nevelés-oktatás módszereinek sokféleségét, változatosságát A szülık folyamatos bevonását, tájékoztatását Ha szükséges, külsı szakember támogatását Az alsó tagozatos felzárkóztatást nagyban segíti a tanító végzettségő fejlesztıpedagógus. Felsı tagozatban a fejlesztést meg kell oldani a tanulók képességeit jobban figyelembe vevı differenciált munkaszervezési formákkal.

Az alábbi statisztikai adatok az idei tanév állapotát mutatják be. Tan. Tag int.

Létszám

csop.

HHH

HH

151

151

36%

62%

92

92

16%

16%

157

308

27%

52%

25

28

81%

90%

415

843

25%

51%

SNI

Etnika Napközi

száma volt Bocskai volt Kalmár volt Központi Eltérı tantervő Összesen

421

15

594

21

592

22

31

3

1638 fı

61

12

5

8

31

3,4%

142

271

34%

64%

70

324

12%

55%

162 27% 26 84%

123

Isk.ott- Magánhon

tanuló

1

3

314 fı

30

401

748

25%

47%

A táblázat adataiból kitőnik, hogy a három HHH-sok aránya városi szinten 25% - os. Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés törvényi elıírásainak való megfelelés

- 17 -

1

1

6

értelmében, illetve az esélyegyenlıség biztosítása miatt, az elsı osztályosok beíratásánál fokozottan figyelünk a helyes arányok meglétére, osztályonként, melyet a fenntartó önkormányzat is ellenıriz. A két HH-sok aránya több mint 50%, érdekes módon 10%-os különbségek láthatók az egyes telephelyek között. Az adatokból jól leolvasható, hogy a volt Bocskai Tagintézményben a legmagasabb három HHH-sok és az etnika aránya. Ez az érték a tanulók lakóhelyével van kapcsolatban. A hátrányos helyzet oka lehet, munkanélküliség, csonka család. Ezek a tanulók rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A roma családokban gyakori a tisztálkodás hiánya, a tetvesség, (de ez általában kevés családot érint). Gyermekeik kulturális és szociális szempontból is le vannak maradva. Fejlesztésük, nevelésük, képzésük felzárkóztatható foglalkozásokkal, egyéni fejlesztéssel oldható meg. Szükség van a rendszeres differenciált órai, és tanórán kívüli foglalkozásra is, de sokszor igényelnek egyéni bánásmódot módot. Az eltérı tantervő tagozatban a három HHH, és két HH roma tanulók % - os aránya 80% felett van. A sajátos nevelési igényő, illetve egyéni fejlesztést igénylı tanulók fejlesztése, integrált oktatása új stratégia kialakítását igényli az intézménytıl. Ezt segítik a gyógypedagógus kollégák 3 fı, illetve gyógypedagógiai asszisztensek - 3 fı munkája. Nagyon fontos lenne, ha sikerülne pszichológus állás betöltésére státuszt kapni a fenntartótól. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek segítik az SNI-s tanulók beilleszkedését, fejlıdését, integrációját.

4.5 Gazdálkodás Azok az intézmények lehetnek hosszú távon versenyképesek, amelyek felvállalják és felkeresik a többcsatornás finanszírozási igényt, ezzel is csökkentve az egyoldalú költségvetési függıséget. Iskolánk részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el. Az

- 18 -

eredményes mőködés érdekében az önkormányzati intézmények rá vannak kényszerítve arra, hogy az állami és az önkormányzati támogatást kiegészítsék „saját” bevételeikkel.

Ilyen bevételi forrás lehet:

Tantermek kiadása felnıtt oktatási célokra Tornaterem kiadása sportolásra Büfé mőködtetése tanítási idıben Sportpálya használata tanítási idın kívül Egyéb rendezvények tartása, ami az iskolai normákkal összeegyeztethetı. Alapítványi bál szervezése Alapítványi számlára adó 1% a - utalás Pályázatok figyelése, írása Az új intézmény költségvetése még nem készült el, mivel az egyesítés, illetve a féléves zárás folyamatban van. Az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodását nagyban befolyásolja a szoros költségvetés, a folyamatos spórolás. A jövıre vonatkozó terv továbbra is a szoros gazdálkodás, a humán erıforrás minél hatékonyabb kihasználása, a túlórák csökkentése, az órák minél gazdaságosabb kiadása, csoportosítása, a költségvetési keret tartása, mind a dologi, mind a személyi kiadások vonatkozásában. A konkrét költségvetést a fenntartói koncepció szerint tervezem, majd valósítom meg, részletes számításokkal alátámasztva. A munkába bevonom közvetlen munkatársaimat, vezetıtársaimat, a gazdasági adminisztrátort, az iskolatitkárt, figyelembe veszem a kollégák terveit, munkájuk eszköz és anyag igényét, kéréseiket. Az elfogadott költségvetésrıl tájékoztatom a nevelıtestületet.

A személyi kiadás vonatkozásában: •

Igazodni az adott órakerethez

•

A szakképzettség alapján az óra kiadása, órarend elkészítése

•

Túlórák számát minimumra csökkenteni →pedagógus tehermentesítése

•

Órák kiadása más épületben való átjárással

- 19 -

•

Betegség esetén adminisztratív, és technikai dolgozók „átcsoportosítása”

Dologi vonatkozásban: •

Víz, villany, főtés, telefon számláinak csökkentése

V. INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK

1. Minıségbiztosítás Balmazújváros iskoláiban folyó minıségbiztosítási tevékenység 2001 óta folyik. A Program egységes

keretbe

foglalja

az

intézmény

minıségirányítási

rendszerébe

tartozó

tevékenységeket, és biztosítja a nevelı-oktató munkához szükséges tevékenységek szabályozását. Az intézmény az átdolgozott IMIP program alapján egységes célok érdekében önértékelésen alapuló minıségfejlesztési tevékenységet folytat. A minıségbiztosítás megvalósítása.

A nevelıtestület elméleti felkészülése

Nyitott önértékelés, intézményen belüli helyzetfelismerés

A partnerek az érdekelt felek azonosítása

A partnerek az érdekelt felek iskolánkkal szemben támasztott igényeinek és elégedettségének felmérése.

A partnerek megismert igényeinek és elégedettségének elemzése

Intézkedési terv készítése a nevelı-oktató munka új elérésére

Intézkedési terv megvalósítása

A nevelı-oktató munka új-vagy módosított intézkedési terv megvalósításának értékelése

Az irányított (belsı) önértékelés meghatározása

Az igények felmérése és elégedettség mérése kiterjed a:

-

fenntartóra

-

intézmény alkalmazottjaira

- 20 -

-

intézmény tanulóira

-

intézmény tanulóinak szüleire

-

azokra az intézményekre melyekbıl a leendı tanulók jönnek

-

azokra az intézményekre melyekbe tovább lépnek a végzıs tanulók

-

további intézményekre

-

programokra melyet az iskola szervezett

A mérések után megállapításra kerülnek az erısségeink, és azok a területek, amelyek fejlesztésre szorulnak. Erre intézkedési terv készült, amely meghatározza azokat a pontokat, melyet erısíteni, fejleszteni szükséges.

2008/2009-es tanévtıl bevezetésre került a pedagógusok teljesítmény értékelése. A teljes körő értékelés során 5 évente egy alkalommal minden pedagógus értékelése megtörténik.

2. BGR = Belsı Gondozói Rendszer A gyermekek különbözıek és egyenlıtlen helyzetben vannak, de minden gyermeknek joga van a neki megfelelı oktatásra, nevelésre. Ez a jog az iskolák szintjein mőködik azzal, hogy a szülı szabadon választhat a különbözı programú oktatás között. Érvényesíthetı ez a szemlélet az iskolán belüli differenciálással is, ezért 2004-ben az egyik tagintézményben bevezetésre került a BGR (Belsı Gondozó Rendszer) intézményi kiépítésének folyamata.

A BGR az oktatás-nevelés területén kínál egyéni, csoport, tanórai szintrıl kiinduló, intézményi szintre kiterjesztett folyamatszabályozáshoz egy rendszert, amely lehetıvé teszi a folyamatos fejlesztés képessége és a szervezeti kultúra fejlesztésében való elırelépést is. A BGR minıségértelmezése szerint a tanítási-tanulási folyamatba beépített minıség garanciák révén lehet elérni, hogy a gyermek önmaga lehetséges maximumáig jusson a nevelés-oktatás keretein belül, ezért bevezetésre került a tanulógondozás: Ennek révén a •

tanuló egyéni képességeinek figyelembe vétele a fejlesztésben

- 21 -

•

fejlıdik a gyermek szociális-értelmi képessége

•

csökken a lemaradó tanulók száma

Ebbe a munkába kapcsolódik be az osztálytanító mellett a fejlesztı pedagógus is, aki többféle mérést végzett, és kidolgozta az egyéni fejlesztési terveket.

Ennek tükrében a tantestületben elindult egy folyamat, ez a hagyományos tanári beállítódás átértékelése • a gyermekek fejlıdésbeli eltéréseihez a pedagógiai munkának kell alkalmazkodni. •

a képességfejlesztést kell elıtérbe helyezni

•

tanári teamek jöttek létre a hatékonyabb nevelı munka érdekében

A kérdés : Folytatódjon-e tovább az egyesített intézményben? Meg kell beszélni, át kell adni a tapasztalatokat, le kell vonni a tanulságokat, s aztán közösen dönteni a továbbiakról.

VI. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSI ÉS SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

1. Iskolavezetés Az iskolai vezetéselmélet alapvetı tétele, hogy a vezetés szakma. Nem csak személyes adottságok függvénye, hanem tanulás, rákészülés, tapasztalat és gyakorlat dolga. Az iskola egyszemélyi felelıs vezetıje az igazgató, akinek munkáját a jövıben az alábbi tagok segítik. 1. szint: igazgató 2. szint: telephelyenként 1fı igazgatóhelyettes Összesen: 4 fı igazgatóhelyettes 3.szint: munkaközösség-vezetık (számuk szeptembertıl kevesebb lesz) Az új tanévben a munkaközösségek átszervezése is megtörténik. A szőkebb iskolavezetıséget az igazgatóhelyettesek és az igazgató alkotják. Tágabb vezetıség a munkaközösség vezetık részvétele.

- 22 -

A vezetıség munkájának koordinálásával látja el az intézményvezetési, tervezési, ellenırzési, mérési és értékelési tevékenységét. Az iskolavezetés konkrét feladatok esetén kibıvül a közalkalmazotti tanács elnökével, pedagógus szakszervezet vezetıjével, minıségi irányítási csoport tagjaival. İk a vezetıségi ülésen témától függıen tanácskozási illetve véleményezési joggal rendelkeznek. Más típusú feladat esetén szülıi szervezet vezetıje, DÖK vezetıje, gyermek és ifjúságvédelmi felelısök is részt vesznek a döntésben. A hatékony iskolavezetés lényege a feladatok megosztása. Ez a munkamegosztás lehetıséget ad a vezetık közötti együttmőködésre, illetve arra, hogy a döntésekbe minél többen részt vegyenek. Alkalmat ad arra is, hogy a munkatársak véleményeinek meghallgatása után szülessen konszenzus. Az iskolavezetıség az igazgató döntés-elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testülete. Az alkotó iskolavezetés arra törekszik, hogy segítse munkatársai kibontakozását. A célokat nem egyedül kell megfogalmazni, hanem olyan értékrendszer megteremtésére kell törekedni, amely minden pedagógusnál egy irányba fog mutatni. Lényeges számomra, a vezetıkkel szembeni kétirányú teljes bizalom, az alkotó kritikai bírálat.

1.1 jövıbeni szervezeti felépítés Igazgató

Isk. titk.

tag. int. vez.

techn. dolg. adminisztrátor

Általános igazgató helyettes

tag. int. vez.

techn. dolg. adminisztrátor

tag. int. vez.

tag. int. vez.

techn. dolg.

techn. dolg.

adminisztrátor

adminisztrátor

szakmai vezetık

szakmai vezetık

szakmai vezetık

szakmai vezetık

pedagógusok

pedagógusok

pedagógusok

pedagógusok

- 23 -

2. munkaközösség vezetık Az iskolán belül mőködı munkaközösségek megválasztott vezetıi. İk az adott területek legkompetensebb képviselıi, felelısei, akiknek segíteniük kell a szakszerő ismeret átadását. Óriási a felelısség: néhány tanár több szász tanuló életre szóló ismereteit, készségeit, attitődjét befolyásolja.

Feladata: a nevelı-oktató munka minıségi fejlesztése helyi és szervezeti továbbképzések, önképzések irányítása tanítási segédeszközök kiválasztása, összeállítása a pedagógusok alkotó módon való részvétele az iskolai élet alakításában, a vezetés munkájában a pedagógiai program és az iskolai munkatervek készítése

Kihatása: Biztosítják az iskolán belüli koordinációt, gyorsítják, pontosítják az információáramlást. Mőködésük

elısegíti

a

pedagógiai

folyamat

rendszerjellegének

érvényesítését. Szorgalmazzák és támogatják a belsı innovációs kezdeményezéseket, elısegítik a kreativitást, az öntevékenység kibontakozását. Lehetıvé teszik egymás munkájának jobb megismerését. Az iskolákban eddig a következı munkaközösség mőködtek.

1. alsós munkaközösség (külön magyar és külön matematika) 2. napközis munkaközösség 3. társadalomtudományi munkaközösség 4. természettudományi munkaközösség 5. testnevelés 6. osztályfınöki

- 24 -

A vezetıségi ülésen – témától függıen – tanácskozási illetve véleményezési joggal vesz részt a pedagógus szakszervezet helyi vezetıje, a közalkalmazotti tanács elnöke és a diákönkormányzat képviselıje. A munkaközösségek szakmai önállósága egyre jelentısebbé válik. Ezt tükrözik az alábbiak is. Döntenek a tankönyv kiválasztásáról, versenyeken való részvételrıl, stb. A vezetésben egyre nagyobb szerepet töltenek be a munkaközösség vezetık, hisz a pedagógiai tevékenység szervezésében, döntéshozatalban, tájékoztatásban, információ-áramlásban fontos feladatuk van. Részt vesznek a pedagógusok minısítésében, óralátogatáson, stb. Az igazgató és helyetteseinek legfontosabb segítıi. Szorosan hozzátartoznak a vezetéshez, és ez a közeljövıben még szorosabbá, fontosabbá válik. Olyan középvezetıkre van szükség, akik tapasztaltak, szakmailag kiemelkedık, megfelelı kommunikációs készséggel, és nagyfokú megbízhatósággal rendelkeznek. Munkájukra nagy szükség van és lesz, hisz a vezetésük alatt mőködı közösség létrehozása, szakmai munkájának megszervezése is feladatuk lesz.

3. Nevelıtestület A nevelıtestület feladatköre a környezeti, társadalmi és oktatási változások következtében egyre növekszik. Már nem csak tanítással, neveléssel kell foglalkoznia, hanem bizonyos értelemben át kell venni a szülıi ház szerepét. Olyan feladatok elé állítja ıket naponta az adott probléma, amit gyakran csak külsı segítség igénybevételével tudunk megoldani. A nevelıtestület egyenlı jogokkal és kötelességekkel rendelkezı munkatársak együttese, ezért a közeljövıben a nevelıtestületnek jogköröket is át lehet adni. A nevelıtestület feladata az eltelt idınek munkájának értékelése, a következı hónapok feladatainak koordinálása a problémák megvitatása, megoldási lehetıségek keresése. Ez a testület véleményezési javaslattételi döntési jogkörrel rendelkezik Tagjai az iskolában dolgozó pedagógusok.

- 25 -

Kiemelt tevékenységek a pedagógus munkában a szülık és gyermekek igényeit figyelembe véve sokféle lehetıséget biztosítunk tanulóink

személyiség

fejlesztésére,

felzárkózásra,

képességeik

kibontakoztatására. támaszkodunk azokra a tapasztalatokra, ismeretekre, információkra, amelyek a tanulókat az iskolán kívül, mindennapi életük során élik . törekszünk arra, hogy a tanulóink aktív részesei legyenek a tanítási-tanulási folyamatnak. munkánk fontos eleme a differenciálás, melynek során lehetıséget biztosítunk a tehetséges tanulóknak a képességeik kibontakoztatására, a lemaradó tanulók felzárkóztatására. kiemelt pedagógiai feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink egyszerre váljanak harmonikus, autonóm személyiséggé, és a közösség aktív és alkotó tagjává is. az iskola részt vállal abban, hogy megtanítsa a gyermekeket az együttélés szabályaira, alakítsa kudarctőrı képességét, a toleranciát. tanulóink teljesítményét, személyiségük változását szülıkkel együtt figyelemmel kísérjük. nevelési-oktatási

módszereink

megválasztásában

követjük

a

jól

bevált

hagyományokat, de készségesek vagyunk az újak befogadására – kompetencia alapú oktatásra.

4. Iskolához tartozó közösségek Egy általános iskolában többféle közösség található: osztály, pedagógus, alkalmazotti, szülıi, diák önkormányzati, iskolai, közalkalmazotti tanács, stb. A közösségeknek megvan a maga szerepe az adott helyen. Ezek közül kiemelkedı jelentıségő közösségek az osztályközösség, diák önkormányzati közösség, szülıi munkaközösség. Az ember születésétıl fogva közösségbe született. Elıször a szőkebb családban, majd ahogy nı a gyermek egyre tágul körülötte a világ.

- 26 -

Megtanulja azokat a szabályokat, normákat, értékeket, amelyek az adott közösségre jellemzıek. A gyermek szocializálódik, közösségi emberré válik. A formális és informális szervezeteknek meg van a saját szubkultúrája, amelyhez alkalmazkodnia kell, több olyan kritérium van, ami pozitív vagy negatív irányban fejleszti a tanuló személyiségét, énképét, stb. A pedagógusok és minden dolgozó aki iskolában dolgozik, a közösségteremtés is feladata. Ha a tanuló jól érzi magát az iskola közösségben, akkor annak elvárásait, szabályait is elfogadja. Hiszem és vallom, hogy pedagógusaink rendelkeznek azzal a tudással és ismeretanyaggal, ami hozzájárul ahhoz, hogy az életben sikeres és helytálló embereket indítsunk útnak. Mivel az iskolai évek során alakulnak ki a tanulók alapvetı szokásrendjei, az iskolában szerzett tudásanyag, gyakorlati ismeretek és a késıbbi évek során is megmaradnak. Ennek elérése érdekében elengedhetetlen a hatékonyság, a tervszerőség, a felelısség, valamint a kommunikáció erısítése. Ennek a feladatnak fontos láncszeme az osztálytanító vagy osztályfınök. A pedagógus értékrendje befolyásolja a tanulók értékrendjének alakulását. Az iskolai szabályok elfogadtatása nehéz, és hosszú folyamat, melyben az osztályfınöknek kiemelkedı szerepe van.

VII. MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRÓ FELADATTERV A KÖVETKEZİ 5 ÉVRE

Minden elhatározás, terv megvalósítása egy közösségben nem megy egyedül. Semmit sem ér, ha nincs egy olyan közösség, aki segít, alkotó módon részt vesz a megvalósításban. Csak együtt érdemes dolgozni, s így is szeretnék. A közös munka öröme, a munkatársakkal való együtt dolgozás számomra nagyon fontos. Mindenki munkájára számítok, abban a munkakörben, amit betölt.

A Bocskai és Kalmár tagintézmény, valamint a Központi Iskola egyesítésével át kell gondolni, mi az amire továbbra is építhetünk, s milyen új elemekkel, programokkal, lehet bıvíteni a kínálatot. Ezek a feladatok nem csak a vezetı egyszemélyes döntései, hanem egyetértésen és aktív közremőködésen alapulnak.

- 27 -

Az átszervezés eredményeként közel 150 dolgozója van az iskolának. Ez a szám igen magas. Ennyi dolgozót nem lehet egy személynek irányítani, sem kommunikálni a dolgozókkal. Olyan helyettesekkel szeretnék dolgozni, akikben maximálisan megbízom, távollétemben teszik a dolgukat, képesek önálló döntések meghozatalára. Azok a szakmai megbeszélések, melyek olykor bizalmasak, azok is maradjanak. A helyettesektıl és munkaközösség vezetıktıl a szakmai munka irányítását, az ıszinte kommunikációt szeretném elvárni.

Minden kollégával szeretnék nyílt és produktív kapcsolatot kiépíteni. Problémáikkal bármikor megkereshetnek.

Meg kell tanulni a változásokat elfogadni, az ezzel járó feszültség kezelését. A változás hozzátartozik az életünkhöz, szükséges a munkánkhoz, a személyes életünkhöz. Nagyon szeretném, ha sikerülne egységes közösséggé kovácsolódni, ha az iskolában a szakmaiság dominálna. Kiemelkedı feladatnak tartom a kollégák összeszokását, fıleg az alsó tagozatban.

A nevelı oktató munka folyamatában közös cél a minıségi oktatás és nevelés. Pedagógia Program átdolgozása során a figyelem középpontjába kell hogy kerüljön a tagintézmények sajátosságainak megtartása, a jól bevált módszerek, eljárások kölcsönös átvétele, a pedagógusok közötti kapcsolat erısítése, a szakmaiság fokozása.

Elsı feladatként meg kell állítanunk a gyermeklétszám csökkenését. Ezáltal a pedagógus létszámot is stabilizálhatjuk. A születések számának csökkenése nehéz helyzetbe állítja intézményünket. Át kell gondolni a tagozatok fenntartását,szükség van - e ennyire, nem változtatunk-e valami másra ? A jövıre nézve tervet kell kidolgozni a kínálat bıvítésének lehetıségeire. Közös döntés róla. Én minden ötletre nyitott vagyok, a tantestület javaslatait támogatom.

- 28 -

A különféle programelemek és tevékenységi formák hagyományosan és eredményesen mőködnek. Ezek alkalmasak arra, hogy a különféle területeken erısítsék a tagintézmények közötti kapcsolatot. A továbbiakban én is erre törekszem. Jó lenne, ha a bevált programelemeket a telephelyen tanító kollégák bemutatnák a másik tagintézményben (áttanítanának), így még vonzóbbá és kedveltebbé tehetnénk intézményünket. Pl. drámapedagógia, néptánc, nyelvtanítás-nyelvvizsga, stb.

Szeretném, ha a halmozottan hátrányos helyzető (HHH) és a sajátos nevelési igényő (SNI) tanulók esélyegyenlısége megvalósulna. Terveimben a szegregáció „diszkrimináció-mentesség” szerepel, támogatom az integrációs folyamatok megvalósulását. Az integrációs követelmények betartásával a városnak további lehetısége lesz pályázati pénz elnyerésére.

Külön figyelmet kell fordítani a roma tanulókra. A magatartási és viselkedési problémák megoldására Intézkedési Terv kidolgozása .A kollégák közötti szakmai megbeszéléseket is hagyománnyá lehetne tenni. Gyakori beszélgetésekkel segíteni beilleszkedésüket az iskolai életbe.

Napjainkban a közoktatási intézmények egyre korábban kezdik a tanulókat idegen nyelvre oktatni, mert ez a társadalmi igény. Nagyon megnehezül annak a fiatalnak a helyzete, aki nem tud legalább egy nyelven, alapszinten kommunikálni. Tapasztalatból tudom, hogy a szülık iskolát is aszerint választanak, hogy mikortól, és milyen idegen nyelvet oktat az iskola. Az idegen nyelv tanítása a felsı tagozatban korszerő nyelvi laborban történik. Az anyagi lehetıségek figyelembe vételével támogatom az elkövetkezı években a csoportbontás kibıvítését, a nyelv elsajátításának hatékonysága érdekében. Másik fontos feladat, hogy meg kell teremteni a két nyelv közötti egyensúlyt, a pedagógusok foglalkoztatása miatt is, mivel a továbbtanulás miatt úgy is fel kell vennie a tanulónak még egy idegen nyelvet.

- 29 -

Az iskolai idegen nyelv oktatásnak képzés jelleget kell ölteni, illetve napi készség szintjére kell emelni, mivel a kötelezıen elıírt és megkövetelt merev keretek közé szorított oktatás nem hozza meg az idegen nyelv tanulásának szeretetét. Az idegen nyelv tanításának feltételei maximálisan adottak. A kinevezett nyelvszakosok kiváló szakmai felkészültsége biztosítja a fejlıdést az elkövetkezı években.

Szakköri formában mőködik a latin nyelvvel való ismerkedés, melyrıl a 7-8. osztályos tanulók érdemjegyet kapnak a bizonyítványukba, ezt a többi telephelyre is ki kell bıvíteni, lehetıséget kell biztosítani a nyelv tanulására. Sikeresek és népszerőek az idegen nyelvő vers és prózamondó, fordító versenyek, melyek továbbvitelét támogatom.

Az eltérı körülmények között élı tanulók esélyegyenlıségének közelítése, eltérı képességeinek fejlesztése iskolánk kiemelt feladata legyen az elkövetkezı években is. Ennek érdekében fontos célnak tartom a felzárkóztatást. Ebben nagy segítséget kapunk fejlesztı pedagógusainktól. Az ı munkájukra, tanácsaikra továbbra is számítok. Felsı tagozatban a fejlesztést meg kell oldani a tanuló képességeit jobban figyelembe vevı differenciált munkaszervezési formákkal. Szeretném biztosítani továbbra is minden rászoruló tanulónak a napközis vagy iskolaotthonos foglalkozáson való részvételt.

A Bocskai telephely ÉKP-s programjában kiemelt szerep jut a mővészeti oktatásnak. Szeretném, ha ez fontosabb szerepet kapna. Több idıt és lehetıséget kell biztosítani a hagyományápolásnak, a régi kultúrák megismerésére (bırözés, táncház, szövés, fonás) Fel kellene újítani szakköri szabadidıs foglalkozások keretén belül ezeket a népi tevékenységeket. Lehetıség lenne átmenni a másik tagintézetbe egymás szakköreire, óráira. Megtanulni, vagy meghívni a kollégát, ezzel biztosítva az átjárást az épületek között. Ezzel megismernénk egymás munkáját, és a szakmaiságon túl emberileg is jobban közelebb kerülnénk egymáshoz.

- 30 -

A tantárgy csoportos oktatást továbbra is támogatom. Minden pedagógus azt tanítsa, amit a legjobban szeret, s meg van hozzá a képesítése.

Napjainkban egyre nagyobb teret kap a számítástechnika, az iskolába kerülı elsıs tanulók közül már sokan be tudják kapcsolni a gépet, és használni azt. Ki kell használni a tanulók érdeklıdését. Ha a tárgyi feltételek, illetve órakeret biztosítva lesz rá, már akár második osztálytól be lehetne vezetni. Közös döntés róla.

Törekedni kell az esélyegyenlıség biztosítására. A differenciált egyéni foglalkozás órakeretét differenciált képességfejlesztésre kell használni. Olyan módszereket, pedagógiai eljárásokat kell keresni, ami igazodik a gyermek életkori fejlettségéhez, képességeihez. A módszertani sokrétőség elvét kell megvalósítani, továbbfejleszteni. iskolánkban. A differenciálás elvébıl következik, hogy a különbözı tanulók különféle pedagógiai „hullámhosszokra” érzékenyek. Akkor adunk mindenkinek esélyt, ha nem ragadunk le egyetlen tipikus módszernél, hanem váltogatjuk azokat. Ez nem azt jelenti, hogy el kell vetni a régi, bevált módszereket, munkaformákat, de meg kell újulni. Ismerjünk meg, próbáljunk ki más módszereket, pl. a kooperatív munkát, projekt módszert. Ezért célul tőzöm ki, hogy új módszer megismerése érdekében minden lehetséges hasznos továbbképzésen, bemutató órán vegyenek részt kollégáim.

Minden épületben meg kell tartani az oktató-nevelı munka színvonalát. Fontosnak tartom és támogatom a kollégák továbbképzését, munkájuk színvonalának megırzését. Egymás óráinak látogatása, tapasztalatcsere hasznosnak bizonyult és remélem továbbra is az lesz. Gyakran és sokan élnek a továbbképzés adta lehetıségekkel. Szorgalmazom a szakvizsga megszerzését, illetve a hiány szakokra való jelentkezést.

Ki kell használni a korszerő eszközök adta lehetıségeket. A májusban felszerelt digitális táblákat, és más korszerő eszközöket használjuk a tanítási órákon. Szükség esetén belsı továbbképzés szervezésével biztosabbá tehetjük a fentiekrıl ismereteinket.( szeptember)

- 31 -

A versenyeken, pályázatokon való részvételt továbbra is lényegesnek tartom, a nevezési díj felét anyagi helyzetünkhöz mérten továbbra is fizetni fogjuk. (megyei, országos versenyek)

Minden évben rengeteget dolgoznak a kollégáim, mindig új kihívások elé állítják magukat és tanítványaikat. Éppen ezért ki szeretnék dolgozni egy iskolai kitüntetési rendszert, ami méltó módon megköszöni a lelkiismeretes, önzetlen munkát. Fontosnak tartom a dolgozók irányába a vezetıség felıl érkezı pozitív visszajelzéseket.

Ahhoz, hogy jövınket építsük, ismerni kell múltunkat. Továbbra is ragaszkodni fogunk hagyományainkhoz, értékeinkhez. Az eddig bevált rendezvények, ünnepségek méltó megrendezésére törekszem. Át kell gondolni, melyek azok az események (nemzeti ünnepeinken kívül) melyeket továbbra is megünneplünk. A telephelyekre jellemzı hagyományok megtartását támogatom.

Az értékeinkhez, városunkhoz való ragaszkodásunkat méltó módon kifejezi, ha tanulóink a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzıben folytatják tanulmányaikat. Biztatni kell a szülıket és tanulókat, hogy itt is elérhetik céljaikat. Támogassuk egymást, hisz iskoláinkról, városunkról, rólunk van szó.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségnevelésre, felvilágosításra. Ezt a tevékenységet már alsó tagozatban el kell kezdeni. Különös tekintettel a roma tanulókra, hisz többször elıfordult, hogy lányok azért lettek magántanulók, mert kismamák lettek.

Egységes értékelési, fegyelmezési, jutalmazási, ügyeleti rendszert kell kiépíteni. Minden telephelyen ugyanazok az elvárások, szabályok érvényesüljenek. A következetesség, a nyílt kommunikáció, az elvárások pontos megfogalmazása, a szeretet, a számonkérés, az ellenırzés védi és számonkéri a különbözı módon szocializálódott tanulókat.

Több feladat, program és projekt futhat egyszerre az iskolában. Sikerességük a feladatmegosztáson, a tudatosságon múlik. Rend és átgondoltság a tanításban, a délutáni

- 32 -

foglalkozásokban, a szüneti ügyeletben, a napközis munkában, a technikai dolgozók munkájában, és a hatáskörök tisztázásában.

Lényeges a dokumentumok pontos vezetése, naprakész adatfeldolgozás. A határidık betartását lényegesnek tartom. Az adminisztráció pontossága, következetessége elvárás a munkatársaktól. A személyiségi jogok védelmét gyermek-pedagógus biztosítom. Minden esetben megvédem munkatársaimat.

A pedagógiai munka ellenırzését, értékelését folyamatos iskolaigazgatói feladatnak tekintem. Szeretném ha egy beiskolázási körzete lenne ennek az iskolának, melynek megvalósításában az Önkormányzat támogatna.

Jól mőködik a diákönkormányzat. A diákokat több területen aktivizálnám az iskolai tevékenységbe. Az ügyeletesi rendszert minden épületben szerencsés lenne kiépíteni, bevonni a tanulókat a mindennapi munkába. Természetesen nem pótolná a tanári ügyeletet, csak segítené azt. Azt azonban nem gondolom, hogy ez azonnal zökkenımentes lenne, de odafigyeléssel, következetes számonkéréssel megvalósítható. Szorgalmaznám kívánságláda létrehozását, és a megvalósítható kívánságok teljesítésébe bevonnám a DÖK vezetıket is. Meghirdetném a legjobb tanulmányi eredményő és magatartású osztály címért való versengést, amit megismertetünk a többi tanulóval is.

Szükséges lenne egy iskolaújság létrehozására, amely tájékoztatást adna az egyes épületekben folyó közösségi, oktató és nevelı munkáról, eredményekrıl, segítené az információáramlást. Létre kell hozni a Balmazújvárosi Általános Iskola honlapját, aminek tartalmát minden balmazújvárosi lakos megismerheti.

Fontos a szülıkkel való kapcsolat bıvítése, elmélyítése. A jó szülıi kapcsolat az iskolával, illetve pedagógussal könnyebbé teszi a problémák megoldását. Be kell vonni a szülıket az iskola szorosabb életébe. Az SZM tagok részvételével szeretnék egy szülıi teamet létrehozni, akik tanácsaikkal, ötleteikkel segítséget adnának a problémás gyerekek kezelésében. - 33 -

Szeretném, ha a vezetıi csoport heti rendszerességgel munka megbeszéléseket tartana.

Szeretném a szervezeti kultúra fejlesztésében a kommunikációra, team-munkára helyezni a hangsúlyt.

A pedagógusi csoportok szakmai alapon alakuljanak ki. Szeretném, ha a klikkesedés nem történne meg.

Iskolánkban az utóbbi években több kollégánk vonult nyugdíjba. Évente legalább egy alkalommal meghívnám ıket egy kis beszélgetésre, ünneplésre a tantestület tagjaival együtt.

Vezetıi munkámat a kollégák és az Önkormányzat segítségével szeretném ellátni, bízva a hatékony együttmőködés sikerében.

1. SZÜLİI HÁTTÉR

Az iskola és család partneri kapcsolata nélkülözhetetlen. Minden nevelı törekszik a szülıkkel való tartalmas együttmőködésre. Fontosnak tartom, hogy az információ megfelelı idıben eljusson a szülıhöz. Családlátogatások fontosságát továbbra is szorgalmazom. Szülıi értekezletet évente három alkalommal tartanak az osztályfınökök az osztályban tanító szaktanárok bevonásával. Olyan programokat szeretnék szervezni a szülık számára, amelyek behozzák a szülıt az iskolába. Szorosabb együttmőködést szeretnék kialakítani a szülıkkel.

A szülık anyagi segítséget is nyújtanak az iskolának: - besegítnek a tantermek padozatának cseréjébe, - új bútort vásárolnak a tanterembe a beadott pénzbıl, - adójuk egy százalékával támogatják az alapítványt, - segítenek a gála, farsang, fenyıünnep, stb. megszervezésében, - versenyekre autóval viszik gyermekeiket - segítenek a tantermek szebbé tételében stb. - 34 -

2. AZ ISKOLA KÜLSİ KAPCSOLATRENDSZERE

A partnerekkel való együttmőködés elengedhetetlen az eredményes munkához. A partnerek beazonosításában a minıségirányítási program a követendı. Szükség van a partnerek figyelmére, segítségére. Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterével és Képviselıivel nyílt, egyeztetı, demokratikus kapcsolatot kívánok kiépíteni, mindenkor szem elıtt tartva a törvény adta, illetve a város lehetıségeit. Csak a közvetlen együttmőködésen alapuló, személyes, egymást tisztelı kapcsolatokkal érhetünk el eredményeket. További jó, és gyümölcsözı kapcsolatot kívánok fenntartani: - az Önkormányzat, - a Kisebbségi Önkormányzat, - Óvodák, - A város társintézményei, - Környezetvédelmi csoport, - Vöröskereszt, - Nevelési Tanácsadó, - Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, - Városi Egészségügyi Szolgálat, - Gyermekorvosi Szolgálat, - Rendırkapitányság, - Egyházak és Egyházi Iskola - Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet,

3. EGYÜTTMŐKÖDÉS A FENNTARTÓVAL

Az Önkormányzat által szervezett települési programokban, személyesen is részt veszek és kollégáimtól is szeretném ha eljönnének. Szükségünk van Balmazújváros Város Önkormányzatának erkölcsi és anyagi támogatására. A Fenntartót az általunk végzett minıségi munkával, eredményességel, pontos adatszolgáltatással kívánom meggyızni arról, hogy érdemes bennünket támogatnia. Partnereink keresésében politikamentesen, semlegesen kell közelednünk, azonos távolságot tartva a különbözı politikai erıktıl. - 35 -

4. VEZETÉSI STÍLUS ÉS ÖSSZEGZÉS

Csak a kiegyensúlyozott, sikerorientált, optimista, munkájába nem belefásuló pedagógus képes mővelt, egészséges személyiségő, sikerorientált diákokat nevelni. Hiszem, hogy az intézményvezetı személye is fontos tényezı, amely képes befolyásolni kollégái érzésvilágát, közérzetét. Rendkívül fontosnak tartom a vezetı kreativitását, dinamikusságát, menedzser szemléletét, és személyes példamutatását az oktatás és nevelés minden területén. Úgy gondolom, hogy „jó iskolát csak jó pedagógusokkal lehet csinálni”. A jó vezetı követel, de elsısorban magától. Minden feladat élén áll, mindenrıl tudni akar, segít, készséges. Fontos legyen számára az iskola, a dolgozók, akikkel közösek a céljai, tervei, melynek megvalósítására „szövetkeztek”. A pedagógusok kapjanak visszajelzést munkájukról, amit minden pedagógus igényel. Munkám során törekedni fogok az egyesített intézmény dolgozóinak jó közérzetének kialakítására. Az iskolában folyó munka csapatmunka, együttesen érhetünk el eredményeket. Közösek a sikereink, és a kudarcaink. Csak akkor fejlıdhetünk, maradhatunk talpon, ha nyitunk az új felé, ha elébe megyünk a feladatoknak. Az intézményvezetı feladata egyre jobban az intézmény menedzselése, pénzügyi források keresése és a nyugodt munkakör megteremtése. Az itt vázolt céljaimmal szeretném bizonyítani, hogy átlátom az iskolában megoldásra váró feladatokat. Célom az oktatás megújítása, a nyugodt légkör kialakítása pedagógus és gyermek számára egyaránt. Mindenkitıl elvárom a következetes, egységes hozzáállást és munkát a feladatokhoz. Minden tevékenységünkben a gyermek álljon a középpontban. Ígérem, hogy ebben a munkában példát mutatok a kollégáim számára.

A következı idézettel fejezem ki hitvallásomat: „ A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövıbe vetett hit optimizmusa.” (Karácsony Sándor)

- 36 -

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok:

Név: Zsuposné Juhász Margit Születési hely: Debrecen Születési idı: 1959. november 28. Lakcím: 4060 Balmazújváros, Ságvári Endre utca 6. Munkahely: Balmazújvárosi Általános Iskola Gyermekeim: Renáta: 31 éves szociálpedagógus Zoltán: 21 éves tanuló

1.Szakmai tapasztalat:

• 1978-ban érettségiztem a Dienes László Egészségügyi Szakközépiskolában • 1978-tól – 1983-ig a Kenézy Gyula Kórház Szülészeti osztályán dolgoztam • 1979-ben szülésznıi oklevelet szereztem jeles eredménnyel • 1983. szeptember 15-én kerültem a jelenlegi iskolámba, mint képesítés nélküli napközis nevelı. Gyorsan beilleszkedtem ebbe a közösségbe. • Az eltelt évek alatt minden osztályommal tartottam iskolai, városi, az Apáczai Kiadó által hirdetett HEFOP pályázaton belül bemutató, kompetencia alapú tanításokat.

- 37 -

• Az iskola életében aktívan részt veszek (gálára való felkészítés, fenyıünnep, stb.)

3. Tanulmányok: • 1979. Szülésznıi képesítés • 1987. Tanítói diploma, testnevelés szakkollégium • 1992. Szorobán eszköz használatára felkészítı tanfolyam • 1997. 60 órás számítógép-kezelı és szövegszerkesztı tanfolyam • 1999. 30 órás „A matematika tanítása” tanfolyam • 2000. 40 órás „ Matematika-tanítása a Hajdú féle taneszközzel” tanfolyam • 2003. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán egyetemi végzettség szerzése - pedagógiai szakos középiskolai tanár. Demokrácianevelés specializáció elvégzése • 2004. 20 órás Európai Uniós Pályázatíró tanfolyam • 2005. Felvételt nyertem a Debreceni Egyetem jogi karára – nem kezdtem el. • 2007. Debrecen Egyetem Bölcsészettudományi Kar: Szakvizsgázott pedagógus mentálhigiéné specializáció képesítés szerzése

• 1988. Megyei Pedagógus Intézet a mindennapos testnevelés gyakorlatáról filmet készített a tanulókról és rólam. • 1992-1995 Szakszervezeti bizalmi • 1192-tıl Alsós osztályfınök • 1997. „Gyermekekért” intézményi kitüntetés

- 38 -

• 1998-2000-ig Diákönkormányzati-vezetı helyettes (tevékenységünk alatt iskolai újságot szerkesztettünk) • 1994-tıl sikeresen szerepeltek tanítványaim az iskolai, városi, megyei versenyeken. • 1999-ben és 2000-ben tanítványom kétszer lett országos I. helyezett az Apáczai Kiadó által meghirdetett és lebonyolított versmondó versenyen • 2002. „Oktató-nevelı munkáért” intézményi kitüntetés • Többször voltam fıiskolai hallgatók mellett vezetı tanító • Folyamatosan képeztem magam, tanfolyamokon, egyetemen • 2004-ben kidolgoztam az iskola integrációs programját • 2007-tıl az alsó tagozat mentálhigiénés munkaközösség vezetıje voltam. Ebben az évben elvégeztem a felsı tagozat reprezentatív mentálhigiénés vizsgálatát, melyrıl az egész tantestület elıtt prezentáltam. • 2008 - 2010 között alsós DÖK vezetı • 2009. A tanulásmódszertan tanítása címő 30 órás akkreditált tanfolyamon való részvétel • 2010. (IPR LIGHT) továbbképzési programon való részvétel 30 órás tanfolyamon • 2010. „Kompetenciamérés eredményeinek hasznosítása a közoktatásban” címő 60 órás tanfolyam • 2009/2010 tanév Balmazújváros Város iskoláinak reprezentatív mentálhigiénés mérése – tanulmány készítése 1139 tanuló részvételével. • 2010. cikksorozat írása a tanulmány eredményérıl a Balmazújváros Újságban. • 2011. Riport a Balmaz TV-ben a mérés eredményeirıl.

- 39 -

VEZETŐI PROGRAM A BALMAZÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÁRA

Készítette: Molnárné Kiss Mária

Kapja: Dr. Tiba István

BALMAZÚJVÁROS Zrínyi M. u. 13. 4060

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere BALMAZÚJVÁROS Kossuth tér 4-5. 4060

Balmazújváros, 2011-07-20

Tisztelt Polgármester Úr!

Megpályázom az önkormányzat 173/2011.(V.13.) számú határozatában kiírt és 2011. július 1. napjától létesítendő általános iskola intézményvezetői álláshelyére közzétett, intézményvezetői álláshelyet.

A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt okiratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött szolgálati időm alapján megfelelek.

Tisztelettel: …………………………. Molnárné Kiss Mária Balmazújváros, Zrínyi M. u. 13.

Balmazújváros, 2011. július 20.

II

Tartalomjegyzék

1. Előszó ................................................................................................................................... 1 2. Helyzetelemzés ......................................................................................................................3 2.1. Demográfiai jellemzők............................................................................................4 2.2 Pedagógiai programok sokszínűsége ......................................................................5 2.3. Gazdálkodás............................................................................................................6 3.Intézményi feltételrendszer .....................................................................................................8 3.1 Működési feltételek ................................................................................................9 3.2. Személyi feltételek ...............................................................................................10 4. Tartalmi fejlesztés ................................................................................................................13 4.1. Szakmai munka fejlesztése ..................................................................................14 4.2. Értékközvetítés..................................................................................................... 14 4.3. Esélyteremtés, a tanulási életút támogatása..........................................................15 4.4. Együttműködés, egyűttmunkálkodás a gyermek érdekében a családdal, családi életre nevelés ........................................................................................................16 4.5. Munkára nevelés, pályaorientáció ........................................................................16 4.6. Testi nevelés .........................................................................................................17 4.7. Világnézeti semlegesség...................................................................................... 17 4.8. Hazaszeretetre nevelés......................................................................................... 18 4.9. Pályázatok fenntartási kötelezettsége ..................................................................19 5. Intézményfejlesztés ..............................................................................................................19 5.1. Legfontosabb célok és feladatok ..........................................................................20 5.2. Esélyteremtés, tanulói életút támogatása..............................................................22 5.3. Diákönkormányzat szerepe ..................................................................................24 5.4. A szülői közösséggel való kapcsolat ....................................................................24 6. Intézmény menedzselése...................................................................................................... 25 6.1. Új munkaközösségek kialakítása .........................................................................26 6.2. Belső információáramlás...................................................................................... 27 III

6.3. Arcunk a külvilág felé......................................................................................... 29

IV

6.4. Döntéselőkésztés formái ......................................................................................30 6.5. Munkamegosztás a vezetőtársakkal .....................................................................31 6.6. Belső ellenőrzés....................................................................................................32 6.7. A fenntartóval való kapcsolattartás...................................................................... 33 7. Intézményi gazdálkodás .......................................................................................................33 8. Jövőkép és zárszó .................................................................................................................35

Mellékletek: Szakmai Önéletrajz Végzettséget igazoló okiratok Erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat

V

„Bánjunk az emberekkel úgy, Mintha azok lennének, Akiknek lenniük kellene, És segítsük őket abban, Hogy azzá váljanak, Amivé képesek.”

Goethe

1.

ELŐSZÓ Balmazújváros ugyanúgy, mint hazánk, jelentős változásokon ment keresztül,

illetve jelentős változások előtt áll. Ezek egy részét a gazdasági-társadalmi változások okozzák, másik részét a helyi adottságok, igények, lehetőségek határozzák meg. A gyorsan változó kihívások és az arra adott reagálások korát éljük. Ezek az iskolától az aktuális igényekhez való, rugalmas alkalmazkodást, innovációt, kompetenciaközpontúságot feltételeznek. Olyan fiatalokat kell nevelnünk, akik rendelkeznek mind azon alapkészségekkel, tudással mely alapját képezheti egy tudatos pályaorientációnak. Akik életében belső értékké válik a hazaszeretet, megtapasztalják az érzést, hogy a világ bármely szegletében jó magyarnak lenni. Ismerik az örök értékű erkölcsi értékeket, a család, a közösség meghatározó szerepet kap mindennapi életükben, és ezen értékek beépülnek tanítványaink magatartásába, kapcsolatrendszerébe. A tehetséggondozás mindig fontos feladata a pedagógiai munkának. Sok-sok érték teremthető meg a jól tervezett pedagógiai tevékenységek során. Városunkban a tehetséggondozásnak egy jobban koordinált lehetősége kínálkozik fel a létrejövő új intézménnyel. Tapasztalatból tudom, hogy sok olyan család áll az iskolánk tanulói mögött, akik felismerték az iskola – család – gyermek együttműködésének fontosságát. A nevelő-

oktató

munkában

segítő

partnerként

jelentkeznek

egy-egy

intézményi

cél

megvalósításában. A gyermekek nevelése, az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok leküzdése, a tehetséggondozás megvalósítása érdekében együtt kell gondolkodni, tevékenykedni partnerszervezeteinkkel. Egy iskola csak akkor lehet sikeres, ha tanulói azok. A siker, mint tudjuk, nagyon sokféle. Nemcsak a tanórai jó osztályzatok jelentik az iskolai élet örömeit. Munkánk során fel kell ismerni és meg kell erősíteni tanítványainkban minden olyan pozitív élményt, mely őket sikeressé teheti. A létrejött új intézmény hosszú távú működőképességét, a nevelő-oktató munka minőségét, az intézményhasználók által elismert hozzáadott értéket, a tanítás-tanulás színvonala, a jó munkahelyi klímán alapuló csapatmunka adhatja. Szeretném

megteremteni

mindazon

feltételeket,

melyek

nyugodt,

de

felelősségteljes munkát eredményező munkakörülményeket biztosítanak ebben a „nagyra nőtt” intézményben. Ismerve sok kolléga – gyermek – szülő elképzelését, hozzáállását az új kihívásokhoz, úgy gondolom, részemről ez nem egy utópisztikus gondolat. Köszönöm mindazok munkáját, akik lehetővé tették, hogy e pályázat megszülessen.

„…ha nem a tananyagot tanítjuk, hanem a gyermeket, akkor van esélyünk arra, hogy pedagógussá válunk. Ezen a figyelmi képességen múlik, hogy érdemes-e a pályán maradnunk.” / Oroszlány Péter/

7

HELYZETELEMZÉS

2.

Városunkban az elmúlt, közel két évtizedben az oktatás terén több átszervezés történt. A legutolsó nagy horderejű változás a 2007/2008-as éveket érintette.  2007. július 1-jétől a Központi Általános Iskola a Balmazújvárosi Kistérségen

belül folytatta működését, először a hortobágyi tagintézménnyel, majd 2008. július 1-jétől a Nevelési Tanácsadóval alkotva egy intézményt.  Ugyanebben az időszakban került egyesítésre a Bocskai István és a Kalmár

Zoltán Általános Iskola, önkormányzati fenntartás keretében.  Az óvodai és bölcsődei nevelés egy rendszerbe való működtetését is ebben az időben élte át a város. Tudjuk, hogy az átszervezéseket legtöbbször külső tényezők befolyásolják.  Gazdasági tényezők alakulása  Gyermeklétszám változása 

A hátrányos helyzetű gyermekek számának növekedése.



A

csoportfinanszírozáshoz

minimál

csoportlétszám

meghatározása. Jelen átszervezés két fő okra vezethető vissza: 1) A

Balmazújvárosi

Református

Egyházközség

2010.

június

5-én

megkereséssel fordult a fenntartó önkormányzathoz, mely szerint szeretne a 2011/2012-es tanévben, nevelési évben, egyházi iskolát és óvodát indítani. 2) A demográfiai változások városunkat sem kerülik el, folyamatosan csökken a születések száma. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényezőt sem, hogy az iskolák között kialakult versenyhelyzet nem minden esetben kedvezett a szakmai együttműködésnek. A beiskolázásnál megjelent a nem éppen egészséges rivalizálás is. 8

Az önkormányzatunk oktatáspolitikai változtatásai, a beiskolázási körzethatárok figyelmesebb betartatása javított ezen a helyzeten.

2.1. Demográfiai jellemzők Balmazújváros lakossága a rendszerváltást követően folyamatosan csökkent. A 20.000 fős lélekszám ma már a 18.000 főt közelíti meg. A településünkön élők munkanélkülisége, az alacsony jövedelműek számának növekedése jelentősen megnövelte a szociálisan hátrányos helyzetű családok számát. Tudjuk, hogy a családok anyagi helyzete erősen behatárolja a művelődéshez jutás, a gyermeknevelés lehetőségeit. A születési adatokból látható, hogy a gyermeklétszám (a 2008-as év kivételével) folyamatosan csökkent az elmúlt 6 évben. Születések számának alakulása 2005-től: 2005 180

2006 187

2007 167

2008 193

2009 159

2010 147

Elemezve az adatokat azt tapasztalhatjuk, hogy az elkövetkező években folyamatosan csökken 1-2 tanuló csoporttal az indítható első osztályok száma. A kilépő 8. évfolyamos tanulók és a belépő első osztályosok számát összehasonlítva, 3-4 éven belül megközelítőleg 50 tanulóval lesz kevesebb az oktatási rendszerünkben, mint ebben a tanévben volt. Év Kilépő 8. évf. száma 2011 217 2012 187 2013 212 2014 197 (1. táblázat)

Belépő első évf. száma 183 172 177 166

Változás -34 -15 -35 -31

A folyamatos csökkenés kapcsán, összességében városunkban 2-3 tanulócsoporttal lesz kevesebb az elkövetkező években. 9

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az önkormányzati fenntartású iskola tanulócsoportjainak száma ettől lényegesen többet fog változni a Református Iskola megjelenésével. Jelenleg a 2010. október 1-jei statisztikai adatok alapján az 1640 általános iskolai tanuló 51,3 %-a hátrányos helyzetű, illetve 22,2 %- halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Telephely Hortobágyi út 12. Móricz Zsigmond u. 1-3. Vörösmarty Mihály u. 36. Dózsa György u. 17-23. Kossuth tér 14. Összesen: (2. táblázat)

Összes létszám 422 292 302 279 345 1640

2 H (%)

3 H (%)

260 (61,6) 103 (35,3) 144 (47,7) 147 (52,7) 188 (54,5) 842 (51,3)

137 (32,5) 30 (10,3) 54 (17,9) 64 (22,9) 108 (31,3) 393 (23,9)

A jövőt tekintve, ismerve az óvodás korú gyermekek körében a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetűek számát, még magasabb arány várható. 2010. október 1-jei adatok alapján az óvodás létszám következőképpen alakul: Óvodás létszám

2 H (%)

3 H (%)

532 fő

285 (53,6)

139 (26,1)

Ebből adódik feladatunk is, a pedagógusoknak és a szociális segítséget adóknak fel kell készülni a várható kihívásokra. A szociális védőhálót még hatékonyabban kell működtetni.

2.2.

Pedagógiai programok sokszínűsége

Városunkban az elmúlt évtizedekben változatos, sokszínű iskolai világ jött létre. Minden iskolánk igyekezett valamivel felkelteni az iskolaválasztók figyelmét pl.,  Értékközvetítő és képességfejlesztő program  Emelt szintű testnevelés, matematika, idegen nyelv, idegen nyelvi tagozat 10

 Emelt óraszámú ének-zene, rajzoktatás  Korai két tanítási nyelvű (német célnyelvű) oktatás  Iskolaotthonos nevelés-oktatás  5-6. oztályos képességfejlesztő napközi A programok versengése változó sikereket és ellentéteket is hozott az iskolák között. Az utóbbi években az integrációs képességkibontakoztató program az előzőekben meglévő összetételbeli különbségeket csökkentette, de még mindig lényeges különbség tapasztalható intézmények, tagintézmények között.

(lásd 2.

táblázat) A rendszerváltást követően nem volt városi szakmai fórum az általános iskolák pedagógusai számára, ahol tapasztalataikat kicserélhették volna, tanulhattak volna egymástól. Ennek hiányát és az iránta való igényt nagyon jól mutatták a TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán megvalósult továbbképzések, megbeszélések, együttgondolkodások. A tantárgyi versenyek alkalmából igaz találkoztak a kollégák, de nem ezt a célt szolgálták ezek a rendezvények. A versenyek inkább a”marketing” szerepét töltötték be. A szülők, a város lakossága, ezeken a rendezvényeken keresztül ismerhette meg az egy-egy intézményben folyó munkát. Ez a munka azonban nagyon jól tudjuk, csak egy szelete a pedagógiai tevékenységünknek és az sem biztos, hogy a legnagyobb befektetést igénylő rész. A pedagógiai programokat összehasonlítva az tapasztalható, hogy nagyon sok az azonos elem. Lényeges eltérés nem található, a hangsúlyok azok, melyek nem mindig vannak azonos helyre téve. Elemek: • tehetséggondozás-fejlesztés • Felzárkóztatás • személyiség-közösségformálás

2.3.

Gazdálkodás:

11

Intézményeink részben önállóan gazdálkodók. Gazdálkodásukat a fenntartó, azaz a Balmazújváros Város Kistérségi Társulása, illetve Balmazújváros Város Önkormányzata látta el és ez utóbbi fogja ellátni a jövőben is. Intézményeink gazdálkodását a fenntartó a normatív támogatásból és saját bevételéből biztosítja. Kimutatásaink azonban azt is alátámasztják, hogy az állami normatívát az önkormányzatnak évről-évre nagyobb %-ban kell kiegészítenie ahhoz, hogy működésképes legyen az intézmény. Kiegészítő önkormányzati összeg %-ban 2007 32 %

2008 38 %

2009 40 %

2010 49 %

A fenntartási költségek túlnyomó része a munkabér és járulékai, és csak egy jóval kisebb hányadot tesz ki a dologi kiadásra fordítható összeg. A dologi költségeken belül 3 nagy tétel az, ami folyamatosan növekvő összeget mutat:  víz  gáz  áramfogyasztás Ha ezeket is levesszük,

akkor marad meg igazából az az összeg, ami a valódi

gazdálkodásra jut a dologi kiadások kapcsán. Ez az összeg igazából olyan kevés, hogy valójában alig marad mozgástér a gazdálkodásra, a minőségi karbantartásról, állagmegóvásról nem is beszélve. A fenntartók és az intézmények arra törekednek, hogy saját bevételeiket növeljék. A résztvevők mindegyikének az a szándéka, hogy különböző pályázatok segítségével tehermentesítsék a fenntartót. A megnyert pályázatoknak köszönhetően képesek vagyunk folyamatos fejlesztésre. TÁMOP 3.1.4 ; TÁMOP 3.1.5; TIOP 1.1.1-07 illetve 09 ; EAOP valamint a 7/2011 (03.09.) BM rendelet; IPR pályázatok adtak lehetőséget a fejlesztések megvalósítására. Egyéb pályázatok is voltak: informatikai, sport, HBM Önkormányzat által kiírt pályázatok.

12

Ezen pályázatok segítségével jutottak új ismeretekhez pedagógusaink a kompetencia alapú oktatás terén, sikerült bővíteni eszköztárunkat a fejlesztő, differenciáló oktatás kapcsán. Bővült az IKT-s eszközeink tárháza (interaktív táblák – kiegészítőkkel, számítógépek, laptopok.) Korszerűsödtek

tantermeink,

ebédlőink.

Tanulóbarát

környezetet

tudtunk

kialakítani. Fejlesztés történt sporteszközök terén is. Jelenleg folyik a Dózsa György úti épület korszerűsítésének előkészítése:  nyílászárók cseréje  külső hőszigetelés Mindezek mutatják, hogy valóban minden lehetőséget igyekszünk kihasználni a fenntartóval együtt, hogy intézményeinket működtetni tudjuk és a dologi kiadások hatékonyságán is javítsunk.

3. Intézményi feltételrendszer A Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. július 1-jét követően Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének 200/2011. (5.13.) sz. határozata alapján három tagintézménnyel, négy telephellyel fog működni. A jövőben egyaránt beszélhetünk a működést befolyásoló infrastruktúrát illetően kedvező és kevésbé kedvező jelekről. Az elmúlt évek pályázatai (TÁMOP 3.1.4; TIOP 1.1.1) az eszközkészletet minden telephelyen jelentősen más-más mértékben ugyan, de gazdagították. Az épületek állagában is történtek változások az AEOP, illetve a 7/2011.(III.9) BM rendelet által kiírt pályázatok, illetve saját erőforrások mozgósításával. Ugyanakkor az épületek jelenlegi állaga nem mindenben felel meg az elvárásoknak. a)

Móricz Zsigmond úti épületben megtörtént az ablakok cseréje, de nem történt külső szigetelés.

b)

Hortobágyi úti épületnél a régi szárny korszerűsítése nem

történt meg. c)

Kossuth téri épületben a nyílászárók cseréje és a külső szigetelés igen sürgető feladat. 13

Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a lapostetős épületek esetén a szigeteléseknél sokkal hatékonyabb a tetőráépítés, ami szintén óriási összeget igényelne. d)

A Dózsa György úti épületben a jövőben fog megtörténni a nyílászárók cseréje és a külső szigetelés.

Minden telephelyen nagy szükség van a tantermek padlóburkolatának cseréjére, hiszen több helyen balesetveszélyes. A világítás korszerűsítése megtörtént, de a hálózat további fejlesztésére is szükség van. Ez azonban csak későbbi feladat lehet.

3.1.

Működési feltételek

Intézményünkben a tárgyi feltételek adottak, kisebb hiányosságok a tanítási segédeszközök terén adódnak. (Új módszerek – újabb eszközöket igényelnek.) Az elkövetkező időszak feladata, hogy összehangoltan tudjuk csökkenteni a meglévő hiányosságokat ezen a téren. Az épületek karbantartására, állagmegóvására mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani. A jövő feladata az elavult épületek felújítása, energiatakarékos működtetése. Mint az előzőekben láttuk, önkormányzatunk képviselő-testülete és dolgozói minden lehetőséget megragadnak azért, hogy ezek a feladatok megoldódjanak. A saját források csak arra elegendőek, hogy a pályázatokhoz szükséges önerőt tudják biztosítani, ezért is lényeges, hogy egy átgondolt, összehangolt koncepcióval rendelkezzen az intézmény. Gondjaink adódnak tornatermeink állagával, illetve a mindennapos testnevelés bevezetése esetén a jelenlegi tornatermi kapacitás is kevés lesz. A leendő intézmény vezetése számára fontos feladatként jelentkezik az intézményi vagyon védelme, a saját hatáskörben elvégzett karbantartás, állagmegóvás. Intézményünk négy telephelyen fog működni az átszervezés előtti öttel szemben. A tanulók elhelyezését az önkormányzati határozat állapítja meg. Ennek alapján a legnagyobb változás a Vörösmarty Mihály u. 36. sz. alatt működött telephelyen tanuló gyermekeket érinti, mivel nekik teljes egészében költözniük kell. Részben történik

14

változás a Kossuth tér 14. sz. alatti telephely ifjúságával, innen a negyedik évfolyam kezdi meg a tanévet a Dózsa György úti épületben. A változások kapcsán a Kossuth téri telephelyen nagyon összehangolt munkával kell megoldani a tanlók étkeztetését, mivel az étkező befogadóképessége nem ilyen mértékű létszámhoz van tervezve. Mindenképpen javít ezen a helyzeten a negyedik évfolyamos tanulók Dózsa épületben való elhelyezése. A csoportbontások megvalósításához azonban szükséges a Teleház épülete is. A Kossuth téri épületben elhelyezésre kerülő alsó tagozatos tanulóknak lesz a legnagyobb udvara, ami mozgásigényüket tekintve optimális feltételt biztosít. A következő években a Móricz Zsigmond és Dózsa György úti telephelyek udvara szűkösnek bizonyulhat, ha ott kerül elhelyezésre az 1-8. évfolyam. Feladatként jelentkezik ezen problémák orvoslása.

3.2.

Személyi feltételek

Elmondhatjuk, hogy városunk pedagógusai és nem pedagógus alkalmazottjai felelősséggel végzik mindennapi nevelő-oktató, és azt segítő munkájukat. Igyekeznek követni a pedagógiai változásokat, alkalmazni a korszerű módszereket, optimális feltételeket biztosítani a neveléshez, oktatáshoz. Nevelőink szakképzettek, sajnos azonban hiányosságok azért előfordulnak, melyre a HBM Kormányhivatal által lefolytatott vizsgálat is kitért és bizonyos szabálytalanságot is kimutatott. Az alkalmazottak létszáma az utóbbi években stagnált, nem történt aktív létszámleépítés. A Balmazújvárosi Általános Iskola közalkalmazotti létszáma: 157 fő, mely megegyezik a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Kistérségi Általános Iskola balmazújvárosi tagintézményének közalkalmazotti összlétszámával. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma: 123 fő 15

Végzettség szerinti mutatók:

a)

109 pedagógus rendelkezik főiskolai végzettséggel 13 pedagógusnak van főiskolai végzettsége mellett egyetemi végzettsége is 1 kollégánk rendelkezik egyetemi végzettséggel Képzettség szerinti mutatók:

b)

18 kolléga rendelkezik tanítói végzettséggel 43 kollégánknak van a tanítói képesítése mellett, speciális szakkollégium végzettsége, illetve műveltségi területet igazoló végzettsége 13 kollégánk szerzett tanári diplomát a tanítói diploma után

43 kollégánk pedig tanári végzettséggel rendelkezik 3 kolléga a tanítói, illetve tanári diploma után gyógypedagógusi végzettséget szerzett 20 kolléga rendelkezik szakvizsgával c) Szakos ellátottság:

Megvizsgálva a tagintézmények szakos ellátottságát, illetve HBM Kormányhivatal jelentését, látható, hogy nem mindenhol 100%-os az ellátottság. Hiányosságok:  Kalmár tagintézményben nincs technika szakos nevelő, illetve a Bocskai

tagintézményben a technika szakos nevelő nyugdíjazás előtt áll.  Ugyancsak nincs ének szakos kolléga sem a Bocskai, sem a Kalmár tagintézményben.  A fizika szakos nevelő nyugdíjazásakor a Központi tagintézményben fog

hasonló hiányosság fellépni. A többi tantárgyat vizsgálva ilyen hiányosságok nem tapasztalhatók. Az előzőekből látható, hogy ezen a problémán az egyesített intézmény esetén az áttanítás megoldást fog hozni.

16

A következő időszakban a tanulói létszám csökkenése a tanulócsoportok számának csökkenéséhez vezet, aminek következménye lehet a nevelői létszámcsökkenés. Jelenlegi ismeretek alapján ez a probléma megoldódik egyrészt a nevelőknek az egyházi intézménybe való távozásával. (A pontos létszám ismeretében még az is előfordulhat, hogy alsós nevelőink kevesen lesznek.) A másik megoldást pedig kollégáink nyugdíjba vonulása adhatja. Ez a megoldás egyik oldalról nézve pozitív, nem lesz munkából kikerülő nevelő, másik oldalról negatív, fiatal kollégák nem tudnak bekerülni a rendszerbe. Ezáltal folyamatosan nő a pedagógusaink átlagéletkora. Az új intézmény hatékony, humánerőforrás gazdálkodásának kialakításához, pontosan fel kell mérni az alkalmazottak képesítését, a pedagógiai munkában hasznosítható kompetenciáikat. Amennyiben a felmérésnél azt tapaszaljuk, hogy áttanításokkal a felmerülő gondokat nem tudjuk orvosolni, akkor a hiányzó szakokra továbbképzési tervet kell készíteni és elsősorban ezeket a képzéseket kell támogatni. Ugyancsak meg kell vizsgálni, hogy milyen szakemberekre lenne szükség az intézményben, és látva a közoktatásban várható változásokat, belső emberek képzésével kell ezekre a problémákra megoldást találni. (Pl.: mérés-értékelési szakember, ifjúságvédelmi felelős) A pedagógiai munkát segítők: A Balmazújvárosi Általános Iskolában 34 fő közalkalmazott segíti a pedagógiai munkát, biztosítja a nevelő-oktató munka háttér feltételeit. 4 fő gyógypedagógiai asszisztensünk közvetlenül segíti pedagógiai munkánkat. 9 fő iskolatitkárunk és térítési díjbeszedőnk van, 8-6 illetve 4 órában foglalkoztatva. Ez a létszám 7 főre csökken a nyugdíjasok kilépésével az új intézményben. Az iskolatitkárok és térítési díjbeszedők munka- és feladatkörét is át kell szervezni. Ilyen létszámú alkalmazotti közösségnél már specializálódnak a feladatok is. Mindenféleképpen szükséges az, hogy egy ember foglalkozzon a személyi ügyekkel és az IMI rendszerrel, külön egy fő kezelje a gazdasági ügyeket, hiszen egy nagy intézménynél nem futhatnak szét a szálak. 17

A négy telephely sem maradhat titkárnői feladatokat ellátó alkalmazott nélkül, ezért ide 4 olyan kollégára van szükség, aki 8 órában látja el a titkári és díjbeszedői feladatokat is. Kivételt képez a Kossuth téri telephelyünk, ahol várhatóan továbbra is minden alsós gyermek ebédelni fog, így ide még egy 4 órás alkalmazottra is szükség lesz. Hivatalsegéd munkakörben jelenleg 21 fő van foglalkoztatva, melyből 2 fő napi 6 órában dolgozik. A technikai személyzet munkája ugyanolyan fontos, mint a pedagógusoké, mivel szinte észrevétlenül teremtenek olyan tiszta, esztétikus környezetet számunkra, amely a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munkát biztosítja. Az új intézmény felállásával ezen a területen is át kell gondolni a hatékonyságot, ideális munkaidő kihasználását.

Tartalmi fejlesztés

4.

A két pedagógiai program összehasonlításánál azonos és eltérő jegyek egyaránt fellelhetők. Mindez természetesen adódik a program íróinak és használóinak különbségéből, illetve abból, hogy a gyakorlati megvalósulás során alakul, változik csiszolódik. Az új nevelőtestületre, vezetőre vár a mindenki számára elfogadható, használható program megírása, megújítása az új jegyek beépítése. Igazából egy teljesen új program létrehozása. A következő időszak feladata a meglévő emelt szintű képzések átdolgozása az adott körülményekhez. Az egy pedagógiai program azt is feltételezi, hogy a most meglévő különbségeket úgy kell átdolgozni, hogy egységet tudjanak alkotni és mégis egy-egy telephelyhez lehessen őket kötni. A kidolgozásra váró dokumentumoknak minden olyan értéket meg kell tartani, ami munkánkat előbbre viszi, ugyanakkor a szétszórtan, tagoltan alkalmazott elemeket tömöríteni kell, az esetlegesen rossz elemeket pedig el kell hagyni. Közös célok lelhetők fel a programokban:  Differenciált tanulásszervezés 18



Alapismeretek –kulcskompetenciák fejlesztése

 Tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás  Tanulásban akadályozott gyermekek segítése, egyéni fejlesztése  Hátránykompenzáció  Egész életen át tartó tanulásra történő felkészítés A közös elemek is mutatják, hogy vannak olyan értékek, melyeket minden nevelőközösség elfogad. Az új pedagógiai program kialakításánál ezekre lehet építeni.

4.1.

Szakmai munka fejlesztése

Az egyesített iskola abban a szerencsés helyzetben lesz, hogy a pedagógusok megismerkedhetnek különböző módszereket eredményesen alkalmazó kollégákkal. Lehetőség lesz a módszerek, azok eredményességének összehasonlítására. A közös munka során tanulhatnak egymástól, mód lesz a jó gyakorlatok átvételére, elterjesztésére. Az újjászerveződő, intézményi szintű munkaközösségek erre jó alkalmat fognak adni. Ilyen keretek között szervezett bemutató foglalkozások, munkaközösségeken belüli műhelyek szervezésével a különböző gyakorlatok ötvözhetőek és megteremthetik az alapját egy jól prosperáló új pedagógiai programnak. A TÁMOP 3.1.4 illetve IPR által nyújtott szakmai napok, továbbképzések szervezése megmutatta, hogy városunk pedagógusai tudnak és akarnak is együtt gondolkodni, cselekedni tanítványaik érdekében. Ugyanezen pályázatok kapcsán ismerhették meg a legkorszerűbb pedagógiai módszereket, melyeket ma már alkalmaznak. A fenntartási időszak feladata, ezen módszerek

elmélyítése és a

képzésből nem részesülők megismertetése a módszerekkel és azok hozadékával.

19

A jövő mindenkitől megköveteli, hogy az új, a hatékony oktatási formákat keresse, alkalmazza munkája során. Természetesen a hatékonyságon és nem az újon van a hangsúly, ugyanakkor több évtizedes tapasztalattal azt is látni kell, hogy a felnövekvő nemzedék az újra fogékonyabb. A továbbképzéseink megszervezésénél ezt az elemet is figyelembe kell venni, sőt biztos vagyok benne, hogy a szabadidő megszervezése is újabb feladatokat fog ránk róni, ezért a későbbiekben erre is gondolni kell.

4.2.

Értékközvetítés

Az iskola feladata az értékek közvetítése, amivel gyermekeinket felkészítjük az őket váró feladatokra: Környezettudatosságra,



egészséges

életmódra

kell

nevelni

tanítványainkat, annak érdekében, hogy harmonikusan, egészségesen tudjanak élni, önmaguk és környezetük megóvása által. Praktikus tudást kell tanítványaink kezébe adni, amivel képesek



lesznek mind a középiskolai, mind a szakmai ismereteket elsajátítani. Megfelelő alapműveltség megteremtését kiemelt célként kell



kezelnünk. Csak az az ember képes a körülötte végbemenő változásokat kezelni, aki olyan alapműveltséggel rendelkezik, melyre minden körülmények között támaszkodhat. 

Erkölcsi nevelés: A gyermek a szülőtől és a pedagógustól kell,

hogy megkapja azokat az impulzusokat, amelyek segítségével különbséget tud tenni jó és rossz, helyes és helytelen között. Az első lépés ebből adódik, pedagógusainknak és a gyermekek szüleinek is el kell fogadni, hogy példamutatásuk az alapja erkölcsi nevelésünknek. A pedagógusok egyéni és testületi magatartása, a szülők családi életvitele 20

tükrözi és mintázza azt a közösségi értékrendet, amire gyermekeinket nevelni akarjuk. A pedagógusok, szülők felelőssége az is, hogy mire irányítják gyermekeik figyelmét, amit a példaadás tud csak hitelessé tenni. Az iskola feladata, a szülők segítségével a társadalmi együttélés viselkedési szabályainak megismertetése, és azok megtartására nevelés.

4.3.

Esélyteremtés, a tanulási életút támogatása

Tanítványaink igen különböző háttérrel és képességekkel érkeznek az iskolába, ezért a mi feladatunk nagyon összetett. 

Hátránykompenzációt kell folytatnunk a hátrányos és halmozottan

hátrányos helyzetű tanulók között. 

A szegregáltan és integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulóinknak meg kell adni azokat a speciális képzéseket, amelyek segítségével az önálló életvitelt alapozhatják meg.



Tehetséggondozást kell folytatni, amelynek első lépése, hogy felismerjük a tehetséget, majd azt gondosan fejlesszük. A fejlesztés színtere kell, hogy legyen a tanítási óra a differenciált tanulásszervezés segítségével. Ugyanakkor minden más általunk biztosítani tudott formát is ki kell használnunk a cél érdekében.



Minden tanulónak meg kell kapnia a számára legoptimálisabb képzést, fejlesztést annak érdekében, hogy egyéni képességét leggyorsabban tudja kamatoztatni.

21

Együttműködés, együttmunkálkodás a gyermek érdekében a családdal, családi életre nevelés

4.4.

Az iskola csak abban az esetben tudja maradéktalanul ellátni feladatát, ha gyermekek érdekében, munkájába bevonja a családokat is. A gyermekeknek érezniük, tudniuk kell azt, hogy a számukra felállított követelményeket nevelőik és szüleik is elvárják tőlük. Csak akkor van lehetőségünk harmonikus egyén nevelésére, ha abba minden szereplő ugyanazokat a nézeteket vallja és a cél érdekében ugyanazt a követelményt állítja fel a gyermekekkel szemben. A szülőknek is feladata, hogy gyermekeiket az iskolai elvárások betartására, megtartására neveljék. Az iskola feladata pedig az, hogy nevelői minél jobban megismerjék tanítványaik érdekében azok családját és a szülők által felállított elvárásokat. Családi életre az iskolának is nevelnie kell. Fel kell készíteni a felelősségteljes döntés képességére, mely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához szükséges. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a hűség, a család, örök érték és az ezért hozott áldozatvállalásnak értelme van. A serdülőkor szexuális kihívásaival küzdő fiataloknak megfelelő felkészítéssel kell segíteni. Fel kell hívni a figyelmet az élet védelmének fontosságára.

Munkára nevelés, pályaorientáció

4.5.

Az iskolának arra is fel kell készítenie a tanulókat, hogy képesek legyenek helyt állni a következő iskolafokozatban. Ennek elérésére több lehetőséget is meg kell vizsgálni: 

Mely tantárgyak adnak lehetőséget, ha átszervezéssel is, konkrétan a munkára nevelésre.



Milyen intézményi feladatok vannak, melyek ellátásába bevonhatók tanítványaink, növelve felelősségtudatukat, kitartásukat.

22



A szakmunka értékének visszaállítása érdekében feladatunk, hogy gyermekeinket

megismertessük

különböző

szakmákkal

(gyár-,

üzemlátogatás újbóli bevezetésének megvizsgálása, újraindítása). 

A pályaválasztás elősegítése minél szélesebb körű ismeretszerzéssel.

4.6. Testi nevelés Évezredek óta tudjuk, hogy a lélek nevelése semmit sem ér a test nélkül. Testi nevelés célja az egészséges testi, lelki fejlődés, a rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése, kielégítése. Testi nevelésen keresztül a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése. A mozgásélmény öröme és az egyénhez mért követelményszint ösztönzi a tanulót képességei és akarata fejlesztésére. Mindezeket azon tanulóinknál tapasztaljuk, akiknek a sport iránti szeretete megmutatkozik akár iskolai, akár egyesületi munkájuk során. Minden tanulóba ezt a szintet nem tudjuk elplántálni, de a várható mindennapi testnevelés segítségével meg kell próbálnunk. Tanulóink jelenlegi állóképessége nem megfelelő. Az állóképesség és az edzettség a jellemépítés, a jellemformálás a tanulás és később a munkavégzés szempontjából fontos.

4.7.

Világnézeti semlegesség

Az érvényben lévő közoktatási törvény szabályozza a hitoktatást az állami fenntartási iskolákban a következő formában: „(2) Az állami és helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az állami és a helyi önkormányzati iskola pedagógiai programjában biztosítani kell az ismereteket, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény, nevelési illetve pedagógiai programja, működése, tevékenysége és irányítása, vallási és világnézeti 23

tanítások igazságáról nem foglalhat állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia. (3) Az iskolában gondoskodni kell az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátításáról. Az állami és helyi önkormányzati iskolák tananyagában biztosítani kell a vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű és elfogulatlan ismertetését. (4) Az állami és helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, illetőleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit-és vallásoktatásban vegyen részt.” Intézményünkben régóta folyik hittan oktatás az egyházak szervezésében. Természetesen erre a jövőben is lehetőséget kell adni a város egyházai számára. Iskolánknak ugyanúgy, mint eddig biztosítani kell a hittanoktatáshoz szükséges feltételeket, amennyiben azt a szülők, gyermekek igénylik.

4.8.

Hazaszeretetre nevelés

A nevelés-és oktatás segítse elő azoknak a közösségi összetartó erőknek a kialakulását és növekedését, amelyek erősítik tanítványaink kötődését a nemzethez, erősítik a haza szeretetét, azt az érzést és tudatot, hogy jó magyarnak lenni. A mai helyzetben még nagyobb szükségét látom ennek, mivel a felnövekvő nemzedék nagy része a jövőjét csak külföldön tudja elképzelni. Ki kell használni a már meglévő testvérvárosi kapcsolatokat és pályázatok felkutatásával meg kell találni annak a lehetőségét, hogy tanulmányi illetve osztálykirándulásokat tudjunk szervezni erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyarlakta területekre. Hazaszeretetre nevelésének fontos színtere az intézményi, városi ünnepségek, rendezvények magas szintű megrendezése is, melynek jó alapot ad eddigi munkánk.

4.9 Pályázatok fenntartási kötelezettsége Az elmúlt évek pályázatainak fenntartása a következő évek feladatai lesznek: 24

a)

TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán a kollégák továbbképzések keretén belül

ismerkedtek meg az új, korszerű oktatási módszerekkel. A mi feladatunk, hogy a következőkben az alkalmazásuk beépüljön mindennapjainkba, és segítse a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt. Feladatként jelentkezik a pályázatban résztvevő, de várhatóan az egyházi iskolába kilépő kollégák helyettesítése. b)

TIOP 1.1.1 fenntartása az IKT eszközök alkalmazását jelenti, beépítve azt

mindennapi munkánkba. Napjainkban felgyorsult az információs társadalom fejlődése, melyhez a nevelőknek is alkalmazkodni szükséges. Feladatunk, hogy minél felkészültebbek legyünk azok alkalmazása terén. A következő évek feladata az interaktív táblák kezelése, az általa adott tanítási módszerek lehetőségeinek megismerése, az általa adódó kihívások megoldása. Ugyancsak kihívást fog jelenteni a tanulói laptopok alkalmazása tanítási órákon. Nevelőink részt vettek egy 10 órás képzésen, mely természetesen elindított egy folyamatot az interaktív táblák használatának segítésére, de ettől sokkal többre lesz szükségünk. Ugyanakkor az is ismert, hogy sok jól képzett pedagógusa van az intézménynek, így nem lesz gond a belső „továbbképzések”, egymástól való tanulás megszervezése, melynek segítségével meg tudjuk oldani ezt a kihívást is.

5.

Intézményfejlesztés Iskoláink összevonása külső körülmények által determinált feladat. Természetesen

sok, ma még előre nem látató probléma fog felmerülni a következő időszakban. Ugyanakkor azt gondolom, az egyesítés sokkal több előnyt fog hozni, mint hátrányt. A helyzetelemzésnél felvázolt hiányosságok egy részét már első lépésben meg tudjuk oldani, mely eredménye lehet az átlátható munkaerő gazdálkodásnak. A pedagógusok közös szakmai együttműködése egy régi hiányt fog feloldani, természetesen azt is tudom, hogy ez nem lesz egy könnyű feladat.

25

A normatívák lehívása pályázati pénzek felhasználása jól átgondolt gazdálkodással reményt ad arra, hogy épületeink megkezdett karbantartása, felújítása tovább fog folytatódni. A folyamat megvalósításával tanulóink és dolgozóink még esztétikusabb környezetben tudják végezni mindennapi munkájukat.

5.1.

Legfontosabb célok és feladatok

Az intézményben, tagintézményekben olyan légkört szeretnék kialakítani, melyben a tanuló, az alkalmazott és a szülő egyaránt otthonosan érzi magát, és a hármas egység az elkövetkező időben még inkább közösséggé válik. Természetesen, ilyen nagy intézményben „makro” szinten nagyon nehezen megoldható. Azt is látjuk, tapasztaljuk azonban, hogy ma már jól működő helyi „mikro” közösségek vannak. A következő lépés ezeknek a segítségével kialakítani a mindenki számára elfogadható és támogatható elvárásokat. A siker csak motiváló, a használók által elfogadott környezetben valósítható meg. Erre a használók mindegyikének tudatosan törekednie kell. Pályázatomban meghatározok célokat, feladatokat, melyek azonban inkább csak iránymutatások. A végleges meghatározáshoz szükség van a nevelőtestület, a szülői közösség, a fenntartó véleményének, ötleteinek megismerésére is. Meggyőződésem, hogy a célokat csak abban az esetben lehet megvalósítani, ha azt az érte dolgozók, tevékenykedők magukénak érzik. A kollektív bölcsesség sokkal eredményesebb, mint az egyéni harc. Szeptembertől intézményünk olyan tárházát adja az oktatásnak, nevelésnek, mely eddig széttagoltan működött. Az új felállással egy szélesebb körű és megfontoltabb választék tárulhat tanítványaink elé. Érdeklődésük, tehetségük, képességük szerint választhatnak, számos tanórai és tanórán kívüli tevékenységből:  Nyelvoktatás különböző színterei  Emelt óraszámú oktatás többféle tantárgyból  Szakkörök, sportkörök adta lehetőségek Jelenleg tanulóink különböző pedagógiai program szerint tanulnak, melyet egyik napról a másikra gyökeresen nem célszerű megváltoztatni. 26

A 2011/2012-es tanév feladata, hogy a régi és az új között megtalálja az összhangot és elindítsa az átvezetést az újba. A most megalkotásra kerülő pedagógiai program, alkalmazás közben mutatja meg, hogy a hozzáfűzött remények milyen mértékben valósulnak meg, ezért várható, hogy 2012 szeptemberében egy átdolgozott programmal kezdünk. Az új pedagógiai programot az új iskolavezetés irányításával kell véglegesíteni a nevelőtestületnek. Biztosítanunk kell a tanulóink számára:  A biztos alapismereteket (olvasás, írás, szövegértés, matematika)  A képességeik szerinti haladási ütemet, annak érdekében, hogy egyéni lehetőségeiken belül elérjék a lehető legmagasabb szintet.  Érdeklődésük, képességük szerint tudjanak részt venni az emelt szintű képzésekben.  Erkölcsös életre, hazaszeretetre való nevelést  Az egészséges életmódra nevelést  Tudatos környezeti nevelést Ehhez rendelt feladatok:  Tudatos, korszerű, hatékony pedagógiai módszerek alkalmazása  A tanulók egyéni fejlődését figyelembe vevő differenciált foglalkozásvezetési módszerek alkalmazása, elsajátítása  Diszfunkciós zavarok mielőbbi felismerése, és preventív kezelése  A tanulók sikerélményhez juttatása saját tehetségük minden szegmensén  Hazánk, a magyarság értékeinek bemutatása, beépítése a helyi tantervbe  A család, a közösség szerepének fontosságát meg kell tanítványainkkal ismertetni  Az iskolai környezet javítása, esztétikussá, vonzóvá tétele  Az előítéletek csökkentésére alkalmas együttműködő környezet kialakítása

27

Iskolánk tantestületére, alkalmazotti közösségére újabb és újabb feladatok várnak. Az eredményességhez szükség lesz az innovativitásra, a tanulók érdeklődésének felkeltésére, a gyermekekkel együtt gondolkodni és dolgozni tudó pedagógusokra. Ennek érdekében pedagógusaink szakmaiságában kiemelkedő szerep jut:  A teljesítmény központú sikeres nevelő-oktató munkára  Naprakész szakmai ismeretekre, önművelésre  Az oktatást segítő módszerek, technikák alkalmazására  A tanítás irányító szerepéből való áttérés a tanulást segítő szerepbe  A tanulóval, mint partnerrel való együttműködésre  Az együttműködő munkatársi kapcsolat megteremtésére, továbbfejlesztésére

5.2.

Esélyteremtés, tanulói életút támogatása

A helyzetelemzésben bemutatott tendenciák alapján fokozott figyelmet kell fordítanunk a hátránykompenzációra. Ennek érdekében végzett feladatok:  A

nevelés-oktatás

bevezető

szakaszában

tevékenységközpontú

tanítási

stratégiák alkalmazása  A diszfunkciós zavarok gyors felismerése és preventív kezelése  Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés  Az IPR által felkínált lehetőségek kiaknázása Tanulóink felvételi eredményeit elemezve, azt tapasztaljuk, hogy magas százalékban lépnek tovább speciális képzést adó középiskolákba. Ennek tükrében azt is látnunk kell, hogy a hátránykompenzáció mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt kell fordítanunk. Ebből adódó feladatok:  Első lépésként fel kell ismerni a tanulóban rejlő tehetséget a lehető legtöbb területet figyelembe véve.  Folyamatos felkészülési lehetőséget kell biztosítani a továbblépéshez, a versenyeztetéshez. 28

Az iskolák eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a fent leírtaknak eleget tegyenek. A jövőben is folytatnunk kell azokat a már jól bevált módokat, melyek elősegítik e tevékenységünket. Alsó tagozatos tanítványaink teljes körben igénylik a délutáni ellátást, melynek jól megvalósítási lehetőséget ad a mára már mindennapossá váló iskolaotthonos forma. Felsős tanulóink körében is egyre nagyobb igény van az ilyen típusú napközis foglalkozásokra, itt még azonban jelen van a hagyományos napközi iránti igény is. Tanulóink és várható tanulóink összetételét előrevetítő adatokat elemezve azt gondolom, hogy a már jól működő bevált formákon nem szabad változtatni, csak az általuk adott lehetőségeket kell még jobban kihasználni. Az iskola feladata az is, hogy a tanítványokkal megismertesse a helyi továbbtanulási lehetőségeket. Ennek érdekében újfajta kapcsolatrendszert szükséges kiépíteni a középiskolával:.  Az iskola bemutatása tanulónak, szülőnek már 7. évfolyamon.  A középiskola eredményeinek megismerése, eredményességi mutatójának elemzése (felvételi, elhelyezkedési arányok.)  Képzések, képzőhelyek megismerése látogatással egybekötve. Természetesen megtartva a már jól működő gyakorlatot. A magas létszámú és növekvő arányú HH és HHH tanulói létszám indokolja a független gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök alkalmazását a törvényi keretek között. A független ifjúságvédelmi felelős rendszeresebb, szorosabb kapcsolatot tud kialakítani szülővel, segítő szervezetekkel. A törvényi változások szintén ezt az utat erősítik, a családokhoz kirendelt eseti gondnok feladatát csak teljes állású gyermek-és ifjúságvédelmi felelősöktől várhatjuk el. Jó példát mutat erre a volt Központiban működtetett rendszer.

29

5.3.

Diákönkormányzat szerepe

A diákönkormányzatnak az iskolai életben kiemelt szerepe van, hiszen a tanulók érdekeinek képviseletére létrejött önálló szervezet, mely hatékonyan működtethető. A törvény adta lehetőségeket kihasználva jó gyakorló terepet nyújt a diákok számára a demokrácia, a demokratikus közélet gyakorlására. Megfelelő működésével meg tudja teremteni az iskolában a gyermeki jogok és kötelességek összhangjának segítését. A diákönkormányzat feladata az is, hogy kreatív ötletekkel, javaslatokkal és azok megvalósításában való aktív részvétellel tegyék színesebbé az iskolai életet. Felnőtt segítőik sokat tehetnek az összehangolt sikeres együttműködésért, a tanulók ebbéli tevékenységének elismeréséért.

5.4.

A szülői közösséggel való kapcsolat

Az iskola szolgáltató intézmény. Ezt tekintve kiinduló pontnak az iskola a gyermekekért van és itt minden értük kell, hogy történjen. Ebben legfontosabb segítőtársunk a szülő. A családokkal való együttműködés az iskola elsőrendű kapcsolatrendszere. A családi és az iskolai nevelés összhangja nélkülözhetetlen. Fontos feladat, hogy a szülőket érzelmileg is megnyerjük az iskola és a nevelés ügyének. Érezzék, hogy szeretjük gyermekeiket jó és rossz tulajdonságaikkal együtt, felkészültek vagyunk és tudunk tanácsokat adni nevelési problémáik megoldásához. Ezen együttműködés egyik pillére a Szülői Munkaközösség, akikkel minden intézményünk eddig is aktív kapcsolatot tartott. Véleményt nyilvánítottak a pedagógiai programokról, házirendekről, éves munkatervekről, valamint a tanulókat érintő valamennyi kérdésről. Célom a szülőkkel való kiegyensúlyozott partnerkapcsolat fenntartása, az igények figyelembe vétele. Ennek érdekében: 30

 a kölcsönös elkötelezettség, együttműködés, megelégedettségen alapuló kapcsolat működtetése szülők és pedagógusok között  Közös problématudat, vélemények egyeztetése  Tanulást támogató érdekrendjük erősítése, együttgondolkodás  Elvárásaik folyamatos megismerése, összedolgozása, a lehetőségek határain belül való megvalósítása  A meglévő kapcsolattartási formák kihasználása, tovább bővítése  A képviseleti fórumok segítése

6.

Intézmény menedzselése 2011. július 1-jével egy olyan általános iskola jött létre, melynek tanulói létszáma

megközelíti az 1500 főt, alkalmazotti közössége pedig 157 fő. Egy ilyen nagy intézmény irányítása, menedzselése komoly felkészülést, megfontolt döntéseket, a feladatokhoz kompetens vezetői stáb kialakítását igényli. Az iskola vezetője ugyan egyszemélyi felelős az intézményben hozott döntésekért, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent egyedül kell irányítania. A Közoktatási törvény tartalmaz olyan szabályozásokat, amelyek alapján az iskola külső és belső partnereit be kell vonni döntések előkészítésébe (szülői közösség, diákönkormányzat, nevelőtestület) Hiszem és vallom, hogy sikeres munkát egy iskolai közösségben csak csapatmunkában lehet megvalósítani. Ezért fontos olyan vezetői csoport kialakítása, akik reálisan és felelősen gondolkodó kollégákból állnak. A vezetői csoporttól az irányításhoz ötleteket, kritikát, véleményt és iránymutatást várok. Vezetőtársaimnak az előre megfogalmazott elvárásoknak, a közösség által kitűzött céloknak megvalósítása közben önálló munkavégzésre kell képesnek lenni. A vezetés intézményi szinten nem más, mint egy mai szóval használva menedzsment, melynek fontos jellemzői többek között:  A csapatmunka, kooperativitás  A feladat és felelősség megosztása  A motiváló képesség, rendszerező, irányító szerep ellátása 31

 A jó tárgyalástechnika és információ feldolgozás  A demokratikus vezetői stílus Az iskola belső világa egy ilyen nagy intézménynél nehezen írható le, főleg nem a tudomány eszközével. Ebben a rendszerben emberi életekről van szó, hiszen tanulóink számára az itt eltöltött nyolc év egyszeri és megismételhetetlen. A dolgozóknál sem tekinthetünk el attól, hogy számukra is meghatározó a munkahelyi légkör.

6.1.

Új munkaközösségek kialakítása

Az új feladat jelenleg új munkaformák kialakítását is igényli. Nevelőtestületünk létszámából

adódik,

hogy

a

régi

„plenáris”

tanácskozások,

megbeszélések

hatékonysága nem tudja elérni a kisebb létszámú tantestületi megbeszélésekét. Az új intézménynek ugyanakkor egy egységes elv köré kell szerveződnie, azonos értékrendet kell képviselnie. Ennek érdekében kell olyan munkaközösségeket kialakítani, melyet az azonos vagy hasonló szakos kollégák hoznak létre. Több variációt végig gondolva a fenti cél érdekében a következő munkaközösségek létrehozása a legideálisabb elképzelésem szerint:  Természettudományi (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz)  Humán (magyar, történelem)  Idegen nyelvi (angol, német)  Alsó tagozat: - reál - humán  Osztályfőnöki: - 5-6. évfolyam - 7-8. évfolyam  Készségtárgyak: (rajz, ének, testnevelés)  Fejlesztő munkaközösség: (gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok)

32

A tervezett munkaközösségek száma lényegesen kevesebb lesz a jelenleginél, ebből egyértelműen adódik, hogy a létszáma viszont lényegesen magasabb. A szakszerű és hatékony munka biztosításához a munkaközösségeken belül TEAM-ek létrehozása a célszerű, természetesen ez a munkaközösség-vezetők elképzelésének megfelelően. Az újraszerveződő munkaközösségek lehetőséget biztosítanak a kooperatív munkára és egyéb felmerülő igények megvalósítására. Lehetőség mutatkozik a speciálisabb munkaközösségek létrehozására: idegen nyelv, készségtárgyak, fejlesztő munka. Az általam felvázoltak mutatnak egy mintát, melynek véglegesítése csak a pedagógusokkal való egyeztetés után valósulhatna meg. A munkaközösségek feladata a szakmai műhelyként való működés, a szaktárgyuk minél színvonalasabb oktatásának megvalósítása. Az iskola mérési-értékelési rendszerének kidolgozása, magas szintű működtetése. Munkaközösségek feladatai:  A pedagógiai programban foglaltak minél magasabb szintű megvalósítása  Új módszerek megismerése, bemutatása, alkalmazása  A nevelő-oktató munkához szükséges taneszközök kiválasztása, a nevelési elvek és a törvényi szabályozás figyelembevételével  Tantárgyi versenyek megszervezése, az intézményen kívüli versenyekre való felkészítés  A kidolgozásra kerülő mérési – értékelési - ellenőrzési rendszer alkalmazása  Iskolai rendezvények szervezése, vagy abban való közreműködés  A gyakorlatban is élő szakmai, emberi kapcsolatok kialakítása, működtetése  Tantárgyak tárgyi felszereltségének gondozása

6.2.

Belső információáramlás

Mindenki tudja, hogy a munkavégzés akkor tudatos, ha tudom, hogy mit és miért kell cselekednem. Egy nagy intézménynél az információáramlás jó megszervezése a minőségi munkavégzés fontos záloga. Iskolánk négy telephelyen fog működni, éppen

33

ezért nagyon fontos, hogy mindenkihez eljussanak azok az információk, melyek a munkavégzéshez szükségesek. Tervem az intézményi információáramlás megvalósítására: Kommunikációs Információ Résztvevők csatorna 1.

Alakuló értekezlet

2.

Tanévnyitó értekezlet

3.

Információs értekezletek

4.

Iskolavezetési értekezlet

5.

Iskolavezetési értekezletek

6.

Nevelési értekezlet

7.

Munkaközösségi értekezletek

8.

Esetmegbeszélések

9.

Kommunikáció

Tájékoztató a nyári munkákról, személyi változásokról, a tanév tervezésének módjáról A tanév célja, feladatai, tanév indító munkák tervezés Aktuális feladatok, döntések, hírek ismertetése az alkalmazottakkal Programok tervezése, stratégia kialakítása Programok tervezése, értékelése, aktuális tájékoztatások, döntések Szakmai ismeretek bővítése, tapasztalatcsere Munkaközösségi helyzetelemzés, célok, feladatok, mérések ütemezése, aktuális feladatok Az osztályban előforduló problémák megbeszélése a A felmerülő

Gyakoriság

Nevelőtestület

Évente, augusztusban

Nevelőtestület

Évente, augusztus végén

Helyettesek, dolgozók

Hetente, illetve szükség szerint

Szűkebb körű Hetente iskolavezetés (intézményvezető , helyettesek) Tágabb Havonta iskolavezetés (intézményvezető , helyettesek, munkaközösségvezetők, érdekképviseletek vezetői Nevelőtestület Évente kétszer munkaterv szerint Munkaközösség tagjai

Évente legalább 5 alkalommal, ütemterv szerint, illetve szükség szerint

A telephelyen az Szükség szerint érintett pedagógusokkal Osztályfőnök,

Szükség szerint 34

10.

gyermek-és problémákhoz ifjúságvédelmi felelőssel, való segítségilletve a fejlesztő kérés pedagógussal Levelezés Aktuális feladatok, hasznos információk, postai küldemények névre szólóan

11.

Telefon

12.

E-mail

13.

Tanévzáró értekezlet

ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő, gyógypedagógus Címzettek

Érkezés után, egyeztetett időpontban

Szükség szerint

Vezetők, iskolai Szükség szerint dolgozók, partnerek Minden olyan Felelősök, érintett Napi információ, személyek rendszerességgel feladat, mely nagyobb közösséget érint A tanév során Nevelőtestület Évente, június megvalósult végén célok, feladatok elemzése, következtetések levonása, a következő tanévre vonatkozó feladatok megfogalmazása

Tudjuk, hogy az információáramlás egyik, még mindig leggyakrabban használt eszköze a telefon. Feladatként jelentkezik, hogy csökkentsük telefonszámlánkat, melynek érdekében megfontolandó, hogy a következőkben flottás telefont használjunk. A jövő feladata lesz az e-mail-ek rendszeres használata, alkalmazása.

6.3. Arcunk a külvilág felé Nagyon fontos a partnerek felé az információszolgáltatás. Legfontosabb partnerként a szülői közösség jelenik meg, hiszen legféltettebb kincsét, a gyermekét 35

bízta közösségünkre. Elvárja, hogy pedagógusaink a lehető legjobban bánjanak gyermekével, adják meg számára mindazokat a lehetőségeket, melyek fejlődéséhez a legoptimálisabbak. A szülők tájékoztatására a már bevált formákat mindenképpen szeretném megtartani; kiegészítve elektronikus információs rendszerrel. Ennek megvalósításához azonban elengedhetetlenül szükséges egy rendszerinformatikus, akinek az új intézményben sokrétű feladata lesz. Tájékoztatás formái:  Rendszeres szülői értekezletek SZMSZ szerint meghatározott gyakorisággal  Szülői munkaközösség SZMSZ szabályai szerint  Fogadóóra A kialakított rendszerben, melyet az SZMSZ meghatároz  Tájékoztató füzet Eseti – szükség szerint jelzések  Kommunikációs csatornákon keresztül Helyi, megyei kiadványok, TV A szülők mellett szoros partnerként jelenik meg az óvoda, az egyházi iskola, a középiskola, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó. Arculatunk megítélésében fontos szerep jut ezen partnereknek, s éppen ezért a kapcsolattartás formáit velük továbbra is fenntartjuk, erősítjük, melynek lehetséges formái:  Meghívás az intézmény programjaira  Tájékoztatás az iskola munkájáról  Egyéni megbeszélések, kölcsönös tájékoztatás  Szociális fejlesztési ügyekben való eljárás, megbeszélések  Közös rendezvények szervezése

6.4.

A döntéselőkészítés formái

Az iskola legfontosabb szakmai közössége a nevelőtestület. A közoktatási törvény meghatározza, hogy „ a nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak

36

közössége, nevelési-és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógusmunkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő-és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.” A közoktatási törvény definiálja mindazoknak a kérdéseknek a körét, melyben döntési jogkörrel rendelkezik:  A nevelési illetve a pedagógiai program módosításának elfogadása  A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása  A nevelési-oktatási intézmény éves tervének elkészítése  A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása  A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása  A házirend, az Intézményi Minőségirányítási Program elfogadás  A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása  A tanulók fegyelmi ügyében való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása  Az intézmény vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása  A jogszabályban meghatározott más ügyek A jogkörök között azonban találunk olyat is, melynek megvalósítása egy ilyen felállásnál nem célszerű, ezért ezen jogkörök alsóbb szintre való delegálása lenne célravezető. A nagy létszámú nevelőtestületet nem célszerű minden ügyben összehívni, ezért a leendő iskolavezetésnek kell megfontolnia, hogy milyen jogokat ad át az alacsonyabb szintekre. Alkalmazotti közösségeket alkotnak a pedagógusok a más munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakkal. Az alkalmazotti közösség jogköre az intézményi minőségirányítási program elfogadása. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség elé kerülő ügyek előkészítését az intézményvezető, a szűkebb, illetve adott esetekben a tágabb iskolavezetés végzi. Szükség esetén más iskolai dolgozókat, esetleg iskolán kívüli szakértőt kér fel a vezető. 37

6.5.

Munkamegosztás a vezetőtársakkal

Az

intézmény

élén

az

intézményvezető

áll,

aki

tevékenységét

az

igazgatóhelyettesek és a kiemelt munkaközösség-vezetők közreműködésével látja el. Az intézményvezető végzi a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Az igazgatóhelyettesek megbízását - a nevelőtestület véleményének kikérése után – az intézményvezető adja. Feladat- és hatáskörük, egyéni felelősségük mindazon területre kiterjed, melyet munkaköri leírásuk meghatároz. Magasabb vezetőként szakmailag felelnek a rájuk bízott területek törvényes,

zavartalan

működéséért.

Tevékenységüket

az

intézményvezető

irányításával, egymással együttműködve látják el. A kiemelt munkaközösség-vezetők felelnek a munkaközösségben folyó összehangolt, minőségi szakmai munkáért, és a munkaköri leírásukban meghatározott feladatok ellátásáért. Minden szintű vezető számára feladat az állagmegóvás, az iskola vagyonával történő takarékos gazdálkodás. A részletes feladatmegosztást a végleges iskolavezetés megalakulása után lehet elkészíteni, konkretizálni. Az intézményvezetőt közvetlenül segítő munkatársak:  Igazgatóhelyettesek  Kiemelt munkaközösség-vezetők  Személyzeti vezető  Gazdasági vezető

6.6.

Belső ellenőrzés A munka ellenőrzése eddig is fontos feladat volt az iskolák életében, az

összevonás után még fontosabbá válik. Az ellenőrző munka megszervezésében fontos szerep vár az igazgatóhelyettesekre, munkaközösség-vezetőkre is. Ezen munka akkor érheti el célját, ha a segítő szándék hatja át, és bizalomra épül. 38

A jelenlegi hatásköröket a törvényi lehetőségeknek megfelelően ki kell szélesíteni. Szeretném, ha a kollégák nem egy szükséges rosszként, hanem egy segítő szándékként élnék át az ellenőrzés folyamatát. Ennek eléréséhez mindent megteszek annak érdekében, hogy intézményünkben oldott légkört teremtsünk. A belső ellenőrzés célja az intézményi feladatellátás és gazdálkodás terén a következők:  Biztosítsa az intézmény felelős vezetője számára a megfelelő mennyiségű információt az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmáról és színvonaláról.  Segítse a vezetői működés és irányítás hatékonyságát, az intézmény gazdaságos működését.  Segítse a vezetői döntések előkészítését, a döntések teljes körű, egységes végrehajtását.  Hatékonyan támogassa a korszerű működést, a belső erőforrások és tartalékok feltárását, optimális kihasználását.  A szabálytalanságok, hiányosságok és azok okainak, körülményeinek feltárásával biztosítsa az intézmény törvényes, jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott működését. Az ellenőrzés módszereit, eljárásrendjét, össze kell hangolni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban az Éves Ellenőrzési Tervben, az IMIP-ben rögzítettek alapján. Az intézmény egységekben folyó szakmai munkák ellenőrzésére, irányítására a helyettesek és a munkaközösség-vezetők hivatottak.

6.7.

A fenntartóval való kapcsolattartás

Az intézmény kapcsolata a fenntartó önkormányzattal akkor biztosítja a zavartalan háttérmunkát, ha az korrekt és harmonikus. Az iskolavezetésnek rendszeres, folyamatos, jó együttműködésre kell törekednie, melynek formái lehetnek:  Meghívás az intézményi programokra  Beszámolók, tájékoztatók az intézmény munkájáról 39

 Az éves munkaterv megküldése  Egyéni megbeszélések, kölcsönös tájékoztatás A fenntartó önkormányzattal és a hivatal egységeivel való eredményes együttműködés az intézmény nevelőmunkájának hatékonyságában, társadalmi megítélésében döntő jelentőségű.

7. Intézményi gazdálkodás A helyzetelemzésben már megfogalmaztam, hogy az iskola működésének jelentős részét a bérek és járulékaik, illetve az energia kiadások jelentik és fogják jelenteni a jövőben is. A gazdaságos működésnek ezek lesznek a meghatározó elemei. A lehetőségek, amelyek esetlegesen nagyobb mozgásteret tudnak adni a vezetőnek:  A humán erőforrással való takarékos gazdálkodás  Korszerű épületfelújítások  Fűtéskorszerűsítés, alternatív energiaforrások kiaknázása Ezen megvalósítások a fenntartó önkormányzattal szoros együttműködésben valósítható csak meg. Intézményünk gazdálkodását, bevételünk legnagyobb hányadát a fenntartói támogatás biztosítja. Bevételi forrásaink:  Fenntartói támogatás – normatív támogatás - fenntartói önrész  Intézményi bevételek A lehívható normatívák körét tudjuk növelni:  Az IPR megvalósításához kapcsolódó normatívával  Az IPR programba bevont pedagógusok támogatásával

40

Tapasztalatból tudjuk, hogy minden forintra nagy szüksége van az intézménynek és a fenntartónak egyaránt. A városi költségvetés tehermentesítése céljából rendkívüli fontossággal bírnak a pályázatok. Továbbra is kiemelt feladat kell, hogy legyen a pályázatok figyelése, a pályázatok írása, minden olyan esetben, melyben az segíti az intézményi célok megvalósítását. Intézményi kiadásaink 85-87%-át a bérek és járulékaik adják. Az itt történő gondos tervezés

arányait

tekintve

nagyon

fontos,

mivel

jelentősebb

megtakarítást

eredményezhet. Ennek alapja lehet a munkaerő gazdálkodás és a jól végiggondolt tantárgyfelosztás. Kiadások:  Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékaik, túlóra-helyettesítési díjak)  Dologi jellegű kiadások A dologi kiadások legjelentősebb tényezője az energiafelhasználás díja, mivel a fűtés és az elektromos energia ezen kiadások nagyobbik részét jelentik. A fenntartó önkormányzattal közös érdekünk, hogy pályázatok segítségével folyamatosan csökkentsük az ilyen jellegű kiadásokat. Az erre irányuló megkezdett folyamatokat az önkormányzat erejéhez mérten, tovább kellene folytatni. Ugyanakkor az intézmény minden használójának is egyéni feladata, hogy saját lehetőségéhez mérten mindent megtegyen a dologi kiadások csökkentéséért.

8.

Jövőkép és zárszó

Az egyesített intézmény hosszú távú működőképességét, a nevelő-oktató munka minőségét, a tanítás-tanulás színvonala, a differenciált képességfejlesztés és jó munkahelyi klímán alapuló csapatmunka adhatja. E feladatot csak akkor tudom megvalósítani, ha elnyerem az alkalmazotti közösség, a fenntartó támogatását és a szülők bizalmát. Szeretnék valamennyi alkalmazott alkotó munkájára, a szülők és a gyermekek támogatására számítva eleget tenni ennek a megbízásnak. 41

Olyan intézményt szeretnék 2016-ra, ahol  Az

innovatív

közalkalmazotti

közösség

rugalmasan

reagál

az

intézményhasználók elvárásaira  A nevelő-oktató munkát a humanizmus, a kompetencia-fejlesztésre való törekvés, a gyermekek jövője iránti elkötelezettség hatja át  A hazafiságra és az erkölcsre nevelés még szervesebb része lesz a pedagógiai gyakorlatnak  Tudatosan figyelünk az esélykompenzáció érvényesítésére  Az intézmény napi működését, a minőségbiztosítás, a kulcsfolyamatok szabályozottsága jellemzi  A

nevelőtestület

az

intézményegységek

közössége,

a

menedzsment

munkakapcsolata lehetővé teszi a kritikai véleményekre alapozott őszinte légkört  A Balmazújvárosi Általános Iskola szerepet vállal a térség közoktatásában, a versenyek szervezésében, a pedagógus továbbképzésben  A Református Iskolával közösen gondolkodva, mindent megteszünk a balmazújvárosi gyermekek érdekében, mivel a célunk közös A pályázatomban leírtak a szakmai értékekre, városunk pedagógusaira és az iskolák tradícióira épülnek. Azért döntöttem e vezetői program megírása mellett, mert szakmai és vezetői tapasztalataim, munkatársaim felkészültségével és a csapatmunka erejével együtt elegendő lehet arra, hogy a vázolt céloknak, a látható és látens kihívásoknak megfeleljek. A kollektívát - pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítőket - képesnek és felkészültnek tartom arra, hogy ebben az új helyzetben közösen kitűzött célokat együttes munkával sikerre vigyük. Kérem, hogy elképzeléseimet alkotó módon kiegészítve, korrigálva támogassanak ebben a szerepvállalásban, közös munkában.

42

„ Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.” (Hundertwasser)

A pályázatom megírásához a következő forrásokat használtam fel: 1. Szakértői vélemény Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás által tervezett közoktatási intézményeket érintő átszervezésről 2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzést követő végzés 3. Az intézményvezetői beszámolók a 2010/2011-es tanév munkájáról 4. Intézmények 2010. október 1-jei statisztikai adatai 5. Közoktatási törvény 6. Önkormányzati határozatok az átszervezés tárgyában 43

NYILATKOZAT

Alulírott, Molnárné Kiss Mária nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, az abban foglalt személyes adataimnak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárulok.

Hozzájárulok a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához.

44

Balmazújváros, 2011. július 20. Molnárné Kiss Mária

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ADATOK: Név:

Molnárné Kiss Mária

Szül. hely:

Debrecen

Szül. idő:

1959.06.28.

Anya neve:

Bodnár Mária

Lakcím:

Balmazújváros Zrínyi M. u. 13. 4060

Állampolgársága:

magyar

Általános iskolai tanulmányaimat a balmazújvárosi Szigetkerti Általános Iskolában végeztem. 1977-ben érettségiztem a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium matematika tagozatán. Családi okok miatt tanulmányaimat megszakítva képesítés nélküli nevelőként helyezkedtem el a volt általános iskolámban. 1978-ban levelező tagozaton kezdtem el tanulmányaimat a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán. A főiskola elkezdésével egy

45

időben munkahelyet kellett változtatnom, ezért 1978 augusztusától, 1980 júliusáig a bagaméri Általános Iskolában tanítottam matematikát és kémiát. 1980-ban volt lehetőségem visszatérni Balmazújvárosra és elhelyezkedni a Központi Általános Iskolába, melynek a mai napig dolgozója vagyok. 1982-ben kaptam meg diplomámat, mint általános iskolai matematika-kémia szakos tanár. Mindig arra törekedtem, hogy igényes munkát végezzek, melyhez elengedhetetlen a folyamatos önképzés. Ennek érdekében a következő tanfolyamokat, iskolákat végeztem el. • 1988. általános iskolai kémia komplex • 1997. matematika tanárok tanfolyama • 1998. „A tanulás tanítása” •

1999. „Matematika tanulás zavara és terápiája” a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szervezésében

• 2002. „Az olvasás-írászavar diagnosztikája és reedukációja” • 2007. Közoktatás-vezetői szakvizsga a Budapesti Corvinus Egyetemen • 2009-2010. TÁMOP 3.1.4. pályázat kapcsán szervezett továbbképzések Közösségi embernek érzem magam, úgy gondolom, mindenkivel jó kapcsolatot tudok kialakítani. Talán ennek is köszönhető, hogy kollégáim és vezetőim, különböző funkcióval bíztak meg. 1980-tól 2007-ig folyamatosan láttam el osztályfőnöki teendőket. 2000 szeptemberétől több alkalommal megszerveztem városunk pedagógusai és óvónői számára „Az olvasás-írászavar diagnosztikája és reedukációja” pedagógus továbbképző tanfolyamot, melyet magam is elvégeztem. A tanári munkát mindig is örömmel végeztem, de 2007-ben az akkori vezetőm felkért, az igazgatóhelyettesi feladatok ellátására, melyet elvállaltam. Az eltelt idő alatt tapasztaltabb lettem az intézmény vezetése területén, nagyon sok érdekes és nehéz feladatot kellett megoldanom, melyet szívesen végeztem, mindezek arra ösztönöztek, hogy megpályázzam az intézményvezetői állást. 46

Balmazújváros, 2011. július 20. …………………………… Molnárné Kiss Mária Balmazújváros, Zrínyi M. u. 13.

47

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY a Balmazújvárosi Általános Iskola magasabb vezetıi állására benyújtott pályázati programokról 2011. augusztus

Megrendelı:

Megbízott:

Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Oktador Oktatási és Szakértıi Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. Közremőködı szakértı: Kálmán Antalné közoktatási szakértı 4028 Debrecen Kassai út 97. II/11

6

Vezetıi pályázatok véleményezése Balmazújváros

BEVEZETİ Balmazújváros Város Önkormányzata 5 tanévre szóló magasabb vezetıi megbízásra tett közzé pályázati felhívást 2011 nyarán. A Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatói állására két jelölt nyújtott be pályázatot. Pályázók:

Molnárné Kiss Mária általános iskolai tanár, közoktatási vezetı; Zsuposné Juhász Margit tanító, tanár, szakvizsgázott pedagógus.

A fenntartó azért kérte a vezetıi programok közoktatási szakértı általi szakmai értékelését, hogy döntésében a jogszabályban elıírt partneri vélemények mellett tekintettel lehessen a jelöltek koncepciójának, vezetıi stratégiájának, szakmai felkészültségének megítélésére. A benyújtott pályázati dokumentumok elemzése a következı szempontok szerint történt: 1. A benyújtott pályázati dokumentumok vizsgálata a törvényi elvárásoknak való megfelelés szempontjából 2. A vezetıi pályázati dokumentációk vizsgálata a pályáztató által szabott feltételek szempontjából 3. A pályázati programok véleményezése: 3.1. Helyzetelemzés 3.2. Vezetıi koncepció, célok megjelenése a pályázatban 3.3. A szakmai munkára vonatkozó elképzelések 3.4.A pályázók szervezetfejlesztésre, iskolavezetésre vonatkozó elképzelései 3.5. Az intézmény kapcsolatrendszerére, partnerkapcsolatainak fejlesztésére vonatkozó elképzelések 3.6. A humánerıforrások fejlesztése, hasznosítása 3.7. Gazdálkodásra, forrásmenedzsmentre vonatkozó tervek 4. A vezetıi program stílusa, felépítése, szakmai megalapozottsága 5. Összegzés, javaslat a pályáztatónak A vezetıi programok értékelése, elemzése során kizárólag a pályázat részeként benyújtott vezetıi koncepció képezte a szakmai elemzés és értékelés alapját, természetesen összehasonlítva azokat a pályázott intézmény alapító okiratával, pedagógiai programjával.

Jogszabályi háttér: • A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény, • A nevelési –oktatási intézmények mőködésérıl szóló, módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, • A közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény, • A közalkalmazotti törvény közoktatási tárgyú végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X.8) Korm. rendelet.

2


I. VÉLEMÉNY MOLNÁRNÉ KISS MÁRIA PÁLYÁZATÁRÓL

1. A vezetıi pályázati dokumentum vizsgálata a törvényi elvárásoknak való megfelelés szempontjából Molnárné Kiss Mária felsıfokú pedagógiai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik: közoktatási-vezetı, pedagógus szakvizsga 2007. Budapest matematika-kémia szakos ált. isk. tanár 1982. Nyíregyháza Az alábbi továbbképzések hitelesítik kompetenciáit: Támop 3.1.4. pályázathoz kapcsolódó képzések 2009-2010. Az olvasás-írás zavara és terápiája és reedukációja 2002. Matematika tanulás zavara és terápiája 1999. A tanulás tanítása 1998. Matematika tanárok tanfolyama 1997. kémia komplex tanfolyam 1988. Több, mint 3 évtizedes pedagógusi tevékenysége alatt Balmazújvároson szaktanárként, osztályfınökként, tanfolyam szervezıként szakmai tapasztalatot, az utóbbi 4 tanévben igazgatóhelyettesként vezetıi gyakorlatot szerzett. Folyamatosan képezte magát, közoktatás-vezetıi szakvizsgával rendelkezik. 2.A vezetıi pályázati dokumentációk vizsgálata a pályáztató által szabott feltételek szempontjából A pályázati kiírás nem tartalmaz a jogszabályi feltételekhez képest további elvárásokat.

3.A pályázati program véleményezése 3.1.

Helyzetelemzés

Molnárné Kiss Mária a közoktatás szemszögébıl vizsgálva elemzi a település demográfiai jellemzıit, az iskola sokszínő világát – már itt is felvillantva a jogelıd iskolák azonos és a versenyhelyzetbıl adódó eltérı vonásait -, a gazdálkodási és forrásteremtı mutatókat. Tájékozott a közoktatás helyzetérıl, megállapításai objektívek, összehasonlító adatokkal alátámasztottak. Bemutatja az intézmény infrastruktúráját, a mőködési és a humán erıforrás feltételeit, párhuzamba állítva azt az új intézményben szükséges feltételekkel. A szakember ellátottság javítását áttanítással, tervszerő átképzéssel tervezi megoldani. 3.2.

Vezetıi koncepció, célok megjelenése a pályázatban

A Helyzetelemzésben felvázolt hiányosságok feloldására több javaslatot tesz, az összefogásban, az egységes szemlélet kialakításában számos elınyt vél felfedezni. A

3

Vezetıi pályázatok véleményezése Balmazújváros vezetıi program céljai és az ahhoz rendelt feladatok tanulóbarát és embercentrikus szemléletet tükröznek, azok koherensek az alapdokumentumokban meghatározott célokkal, feladatokkal. A vezetés célrendszerét az érdekeltek szemszögébıl közelíti; kiemeli a szülık, diákok, kollégák kiegyensúlyozott partnerkapcsolatának fontosságát. 3.3. A szakmai munkára vonatkozó elképzelések Pályázatában lényegében a szakmai munkára, az eredményességre összpontosít. Már a célok és feladatok fejezetben is, majd a pályázatban visszatérıen ír arról, hogy az alapkészségek fejlesztése, a praktikus tudás átadása, az emelt szintő oktatás, az erkölcsi nevelés, a környezettudatos és egészséges életmódra nevelés, az esélyteremtés alkotja a szakmai elképzelései lényegét. Nem akar mást, csak tudatosan, összehangoltan irányítani a „ nagyra nıtt” iskolát. Az egyesítés elınyének tartja, hogy a közös munkában érvényesíthetı lesz az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok átvétele, terjesztése. 3.4. Szervezetfejlesztésre, intézményvezetésre vonatkozó elképzelések A demokratikus vezetés híve, a szőkebb és tágabb vezetéstıl csapatmunkát, a feladatok és a felelısség megosztását, önálló munkavégzést vár el. Nem határozza meg az igazgatóhelyettesek létszámát. A munkaközösségek szerepét állítja középpontba, hét munkaközösség mőködtetését tervezi. A négy feladatellátási hely miatt külön hangsúlyt ad az információ áramlás és feldolgozás folyamatának, mátrix mutatja be, hogy mely kommunikációs csatorna milyen információt, kiknek, milyen gyakorisággal valósít meg. A menedzsment funkciói között a segítı-fejlesztı jellegő belsı ellenırzés is szerepel, amibe az igazgatóhelyetteseket és a munkaközösségvezetıket is bevonná. 3.5. Az intézmény kapcsolatrendszerére, partnerkapcsolatainak fejlesztésére vonatkozó elképzelések A pályázó a fenntartóval, a hivatal egységeivel folyamatos jó együttmőködésre számít, számba veszi a kapcsolattartás formáit. Arcunk a külvilág felé címmel a szülıi közösséggel, társintézményekkel, segítı szervezetekkel való kapcsolatépítés formáit mutatja be. A hagyományos kapcsolatok ápolásán túl az elektronikus információs rendszer kiépítését is tervezi.

3.6. A humánerıforrás fejlesztése, hasznosítása Számít minden pedagógus és a pedagógiai munkát segítı közalkalmazott munkájára. Az intézmény nagyságrendje indokolja a feladat és hatáskörök átgondolását. Önálló munkakört kíván kialakítani a gyermek-és ifjúságvédelmi, a személy-és munkaügyi feladatokra, a gazdasági ügyek intézésére, egy rendszerinformatikus beállítását is szorgalmazza. 4 órás adminisztrátor munkájára is szükség van. A technikai személyzet foglalkoztatásának felülvizsgálatát javasolja a hatékonyság és az ideális munkaidı kihasználás szempontjából.

4


3.7. Gazdálkodásra, forrásmenedzsmentre vonatkozó elképzelések A vezetıi feladatok között szerepelteti a gazdálkodást, fontos szerepet szán a tervezésnek és a végrehajtásban való együttmőködésnek. Takarékos munkaerı gazdálkodást, állagmegóvást és tervszerő folyamatos felújítást, főtéskorszerősítést szeretne megvalósítani a fenntartó önkormányzattal való együttmőködéssel. Minden lehetséges normatíva lehívását (IPR), a pályázati lehetıségek kiaknázását tervezi. A dologi jellegő kiadások csökkentését minden intézményhasználónak feladatául szabja.

4.

A vezetıi program stílusa, felépítése, szakmai megalapozottsága

Molnárné Kiss Mária pályázata logikusan szerkesztett, szabatosan megfogalmazott, koncepciója reális elvárásokat tartalmaz. A fejezetek arányosak, kellı terjedelmet és hangsúlyt ad a tartalmi fejlesztésnek, az intézményfejlesztésnek, az intézmény menedzselésének. A jól bevált hagyományokat megırizve, mértéktartó, életszerő változásokat tervez. Koncepciója szakmailag megalapozott, abban valamennyi vezetıi funkcióra kitér. Kulcsszavai: sokszínő, hatékony, folyamatos fejlesztés, csapatmunka, felelısség, differenciált tanulásszervezés.

5

II. VÉLEMÉNY ZSUPOSNÉ JUHÁSZ MARGIT PÁLYÁZATÁRÓL

1. A vezetıi pályázati dokumentum vizsgálata a törvényi elvárásoknak való megfelelés szempontjából Zsuposné Juhász Margit felsıfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkezik: pedagógus szakvizsga-mentálhigiénés specializáció 2007. Debrecen pedagógiai szakos középiskolai tanár 2003. Debrecen általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiummal 1987. Debrecen Az alábbi továbbképzések hitelesítik kompetenciáit:

Támop 3.1.4. pályázathoz kapcsolódó képzések 2009-2010. Európai Uniós pályázatíró tanfolyam 2004. Matematika tanítás 1999, 2000. Számítógép –kezelı és szövegszerkesztı tanfolyam 1992. Szorobán eszköz használatára felkészítı tanfolyam 1979.

28 évi pedagógiai tevékenysége alatt egy balmazújvárosi iskolában napközis nevelıként, osztálytanítóként dolgozott, 1992-1995 között szakszervezeti bizalmi volt. Szakvizsgázott pedagógus, de közoktatási- vezetı szakvizsgája nincs. Jelenleg az intézmény megbízott vezetıje.

2.A vezetıi pályázati dokumentációk vizsgálata a pályáztató által szabott feltételek szempontjából A pályázati kiírás nem tartalmaz a jogszabályi feltételekhez képest további elıírást.

3. A vezetıi pályázat véleményezése 3.1. Helyzetelemzés A IV. fejezetben bemutatja a mikrokörnyezetet, az iskola általános jellemzıit, a személyi feltételeket. A tárgyi feltételek, az eszközök, felszerelések pontos ismertetésével a pozitívumokat és a hiányosságokat is feltárja. Itt írja le a Kossuth téri épület felújítására vonatkozó javaslatát. A Kiindulási bázis, beiskolázási adottságok címő fejezetben prezentálja a 2011/2012. tanév várható mutatóit, statisztikai adatait. Itt fogalmazza meg, hogy a nevelı-oktató munka minden területén biztosítani kell: • a motivációt, • a nevelés-oktatás módszereinek sokféleségét, változatosságát, • a szülık folyamatos bevonását, tájékoztatását, • ha szükséges, külsı szakember bevonását.

6

Vezetıi pályázatok véleményezése Balmazújváros 3.2. Vezetıi koncepció, célok megjelenése a pályázatban A Bevezetıben megfogalmazott célok között figyelemre méltó a csapatszellem, a minıségi munkavégzés, az anyagi források hatékony menedzselése. A célmeghatározásban az alapdokumentumok átdolgozására utalva hangsúlyozza az új elemekkel való kiegészítés mellett a hagyományok továbbvitelét. 9 pontban fıként stratégiai célokat fogalmaz meg konkrétumok nélkül (pl: elengedhetetlen környezeti tárgyi feltételek biztosítása, minden dolgozó mutasson példát a tanulóknak). 3.3. A szakmai munkára vonatkozó elképzelések A programban visszatérıen megfogalmazódik a jó szakmai színvonal megtartása, a differenciált képességek fejlesztése, a matematika, az informatika, az idegen nyelv oktatása, a testi nevelés és a környezet védelme. A pályázó 5 évre szóló feladattervében a következı szakmai javaslatok szerepelnek: minıségi nevelés-oktatás, a tagintézmények sajátosságainak megtartása, a bevált módszerek, eljárások kölcsönös átvétele, az esélyegyenlıség megteremtése érdekében külön figyelem a halmozottan hátrányos helyzető, a sajátos nevelési igényő és a roma tanulókra, a jó színvonalú idegen nyelvoktatásban egyensúlyt kell teremteni az angol és német nyelvet választók között, hangsúlyt ad a felzárkóztatás mellett a szakköri munkának, a versenyek szervezésének a tehetséggondozás érdekében, az Értékközvetítı és Képességfejlesztı Pedagógia (ÉKP) programban a mővészeti oktatásnak nagyobb szerepet szán, a számítástechnika fontossága miatt lehetségesnek tartja annak oktatását 2. évfolyamtól kezdve.

3.4.

Szervezetfejlesztésre, iskolavezetésre vonatkozó elképzelések

Szőkebb (igazgató és 4 igazgatóhelyettes ) és tágabb ( munkaközösség-vezetıkkel együtt) iskolavezetés segítségére számít, ahol teljes bizalom, alkotó kritikai szemlélet uralkodik. Tanácskozási joggal vonná be a témától függıen a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a minıségfejlesztési csoport képviselıit. Véleményezési jogkör érvényesítésekor tanácskozna a szülıi szervezet és a diákönkormányzat képviselıivel. A Jövıbeni szervezeti felépítés fejezete szerint 1 igazgató, 1 általános helyettes, 4 tagintézmény-vezetı és 4 szakmai vezetı irányít. Az eltérı elnevezések miatt csak az egyértelmő, hogy a munkaközösségeknek kiemelt szerepet szán, különösen a tervezésben számít munkájukra. A pedagógiai munka ellenırzését, értékelését igazgatói feladatnak tekinti. A folyamatos fejlesztés eszköze a minıségbiztosítás hagyomány szerinti folytatása. A Belsı Gondozói Rendszer kiterjesztését, folytatását kérdésként fogalmazza meg, amelyhez közös döntést vár.

7

Vezetıi pályázatok véleményezése Balmazújváros 3.5. Az intézmény kapcsolatrendszerére, partnerkapcsolatainak fejlesztésére vonatkozó elképzelések A kapcsolatok folyamatos ápolását a közvetlen és közvetett partnerekkel evidensnek tartja. Tervezi iskolaújság és az iskolai honlap beindítását. Külön fejezetben szól a fenntartóval és a szülıi házzal való együttmőködésrıl. A fenntartót minıségi munkával, eredményességgel, pontos adatszolgáltatással kívánja megnyerni a támogatáshoz. A szülıi ház anyagi segítségére vonatkozó 2 tétel törvényességi szempontból aggályos. A külsı kapcsolatok között találhatók a városi nevelési-oktatási intézmények, társintézmények, a helyi szervezetek, illetve a szakmai és szakszolgálati szervezetek. 3.6. A humánerıforrások fejlesztése, hasznosítása A személyi feltételeket jónak tartja. A vezetıi körben 4 telephelyvezetıt említ a Helyzetelemzés fejezetben, késıbb igazgatóhelyettesnek nevezi ıket. A meglévı szakember állományt bıvítené pszichológussal, személyzetissel és egy négyórás adminisztrátor munkatárssal. A technikai munkatársak segítésére közhasznú alkalmazást is tervez. Számít minden pedagógus és alkalmazott munkájára. 3.7. Gazdálkodásra, forrásmenedzsmentre vonatkozó tervek A pályázó gazdálkodással kapcsolatos terveit a Helyzetelemzés fejezetben fogalmazza meg. Vezetıként a szoros gazdálkodást, az erıforrások optimális felhasználását, a túlórák csökkentését, a költségvetési keret tartását tervezi. Költségvetésen túli források bevonását is javasolja. Tantermek, tornaterem kiadásával, büfé mőködtetésével, egyéb rendezvényekkel, alapítványi bállal, pályázatokkal szeretné a költségvetési forrást bıvíteni.

4.

A vezetıi program stílusa, felépítése, szakmai megalapozottsága

Sajátos felépítéső a pályázat. A bevezetı részben 8 pontban határozza meg az önmagával kapcsolatos elvárásokat (hitelesség, igényesség, ıszinte nyílt kommunikáció, optimizmus, pozitív hozzáállás, demokratizmus, tolerancia, célirányos haladás). A munkatársakkal, az intézménnyel kapcsolatos célok ideálisak. Ezt követi a célmeghatározás, majd a helyzetelemzés. Innovációs folyamatok címmel a minıségbiztosításról ír, bemutatja az irányítási és szervezeti struktúrát, majd 9 oldalban a megvalósításra váró feladattervvel zárul a program. A pályázó szakmailag elfogadható terveket ír le, de a nagy terjedelem és a szerkesztés megnehezíti azok értelmezését. Kulcsszavai az egyesítés, együttmőködés, aktivitás, minıség.

8


ÖSSZEGZÉS

A Balmazújvárosi Általános Iskola vezetésére pályázó mindkét jelölt megfelel a jogszabályi elıírásoknak és a pályázati feltételeknek. Ambíciójuk azonos, hiszen mindketten intézményvezetıi posztra aspirálnak. Az intézményvezetésre vonatkozó elképzeléseik hasonlóak, de felkészültségükbıl, szakmai tapasztalataikból adódóan számos eltérés is található a programokban.

Molnárné Kiss Mária pályázó az iskola tanára, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, közoktatási-vezetı, vezetıi tapasztalatot igazgatóhelyettesként szerzett. Vezetıi programja tartalmas, szakmai törekvései az eredmények megtartását és továbbfejlesztését célozzák. Összehasonlító adatokra támaszkodva értékeli az intézmény helyzetét, utal a fejlesztési feladatokra, amit részletesen fejt ki pályázatában. Jól értelmezi a vezetıi felelısséget és hatáskört. Alapvetései a jelenlegi jó hagyományok folytatását ígérik, de magukban hordozzák a korszerősítést. Konkrét és reális célokat fogalmaz meg, elkötelezett abban, hogy az intézmény olyan szolgáltatásokat nyújtson, amely tovább erısíti az intézmény jó hírét, jó munkahelyi légkört biztosít a nevelıtestület számára. Felkészültsége és a vezetıi pályázatban bemutatott koncepciója alapján magasabb vezetıi feladatok ellátására alkalmas. o

Zsuposné Juhász Margit pályázó az iskola ambiciózus pedagógusa, szakmai gyakorlatát tanítóként szerezte. Jelenleg megbízott vezetı. Pályázata felépítésében követi a korszerő vezetési program elvárásait, de az egyes fejezeteken belül eltérések vannak az alapkoncepcióhoz képest. Helyzetelemzése részletes, már ebben a fejezetben is megfogalmaz fejlesztési igényeket. Az intézményvezetést nyugodt légkörben, következetes munkával tervezi, ahol középpontban a gyermek áll. A jelenlegi munka folytatását ígéri és néhány területen megújulást, fejlesztést vázol fel. A menedzsment mőködésére vonatkozó elképzelései nem kiforrottak. Magasabb vezetıi feladatok ellátására alkalmas, megbízása esetén a vezetıi koncepcióját néhány területen indokolt pontosítani, illetve a közoktatási-vezetı szakképesítés megszerzése érdekében újabb tanulmányokat kell folytatnia.

Debrecen, 2011. augusztus 25.

Kálmán Antalné közoktatási szakértı ig. sz: SZ021525

9

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Általános Iskola túlóra elıirányzatának módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának felkérésére Bényei Sándor közoktatási szakértı a városban mőködı általános iskolák átszervezését követı fenntartói feladatokra is javaslatot tett. A szakértıi véleményben 2370 óra/hétben javasolta engedélyezni a 2011/2012-es tanévre a Balmazújvárosi Általános Iskola tanítási idıkeretét. Ezen idıkereten belül az általános iskola tanuló-, napközis-, illetve eltérı tantervő csoportjainak mőködését kell biztosítani. Az iskolában a hatályos jogszabályoknak megfelelıen biztosítva van a fejlesztıpedagógusok (3 fı), és az iskolai könyvtárak mőködéséhez a könyvtáros tanárok (3 fı) foglalkoztatása. A közalkalmazottak pedagógus munkakörben vannak foglalkoztatva, így heti óraszámukat a tantárgyfelosztásban is fel kell tüntetni. E munkakörökhöz tartozó feladatok ellátása az alábbi heti óraszámokban történik: •fejlesztıpedagógus

3 fı x 24 óra, vagyis heti 72 óra

•könyvtáros tanár 3 fı x 22 óra, vagyis heti 66 óra általános iskola összesen heti 138 óra Fentiek alapján a heti ellátandó óraszám (2370+138) 2508 óra. Az új intézményben a feladatokhoz számított pedagógus álláshelyek száma 121,32 . Jelenleg a pedagógus munkakörben foglalkoztatott kinevezett közalkalmazottak száma 113 fı, melybıl 3 fı felmentési idejét tölti, és a munkavégzés alól mentesítve van. Ebbıl következıen az aktív pedagógus létszám 110 fı. Ez az állomány a kötelezı óráinak keretében heti 2303 órát tud teljesíteni. Az ellátandó óraszám és a kötelezı óraszám különbsége (2508-2303) heti 205 óra, túlórában ellátandó feladatként jelentkezik az intézményben. A Balmazújvárosi Általános Iskola költségvetésében a túlóraként tervezett elıirányzat, csak heti 71 órára nyújt fedezetet. Ezért az oktatás ellátása érdekében indokolt az intézmény túlóra elıirányzatát módosítani. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Balmazújvárosi Általános Iskola költségvetésének túlóra elıirányzatát (134 óra x 8 hét x 1800 Ft) 1.929.600 Ft-tal, a társadalombiztosítási járulék kiadásainak elıirányzatát 520.992 Ft-tal növelni szíveskedjen. Felhívom a Tisztelt Képviselı-testület figyelmét, hogy amennyiben a „B” alternatíva kerül elfogadásra, úgy az esetlegesen felvetheti azt a problémát, hogy a Képviselı-testület, mint fenntartó nem biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges feltételeket.

HATÁROZAT JAVASLAT a Balmazújvárosi Általános Iskola túlóra elıirányzatának módosítása tárgyában „A” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. évi költségvetésének személyi juttatások és járulékai elıirányzatát 2.450 eFt-tal növeli, melynek fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetése 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között - a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján - naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a döntésbıl adódó változásokat az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye figyelembe, és a költségvetési rendeletben vezesse át. Határidı: 2011. november 30. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı „B” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. évi költségvetésében a személyi juttatások és járulékai elıirányzatát nem módosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2011. szeptember 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester



Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhetı csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. A Kt. 3. számú melléklet I. része határozza meg az óvodai csoportok, iskolai osztályok átlag és maximális létszámát. A melléklet II. rész 7. pontja szerint a törvényben megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetıleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetıleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. Ugyanezen rész 8. pontja szerint a maximális létszám további tíz százalékkal túlléphetı, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodai, iskolai szülıi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. A maximális csoport, osztálylétszám túllépésének létszámhatárait az alábbi táblázat mutatja be: Átlaglétszám Maximális létszám

1.

Óvoda

2.

Iskola :

Maximális létszám + 20%

Maximális létszám + 20% +10 %

20

25

30

33

- 1-4. évfolyam

21

26

31

34

- 5-8. évfolyam + szakiskola 9. és 10. évfolyam

23

30

36

40

- 9-13. évfolyam

28

35

42

46

- Szakközépiskolai és szakiskolai elméleti

28

35

42

46

8

12

14

15

- Zenemővészeti ágban

8

15

18

20

- Más mővészeti ágban

10

20

24

26

képzés szakképzı évfolyamon

- Szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés

3. Alapfokú mővészetoktatási intézményi oktatás:

Az intézményvezetık által benyújtott létszámadatok alapján több óvodai csoport, illetve iskolai osztály létszáma meghaladja a törvény által engedélyezett maximális létszámhatárt. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy maximális csoport/osztálylétszámtól való eltérést fenntartói hatáskörben az alábbiak szerint engedélyezni szíveskedjen! A közoktatási törvényben foglaltak szerint egy óvodai csoport maximális létszáma 25 fı. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézményben az integráció feltételeinek biztosítása céljából az óvodákban többnyire vegyes csoportok mőködnek. Ez alapján mindegyik csoportba történhet beóvodázás. Az intézmény vezetıje által benyújtott szakmai indoklás szerint a maximális létszám túllépésének további indoka, hogy az intézményátszervezést követıen a Csicsergı Óvodában a régi Bimbó Óvodából az elızetes tájékoztatással szemben több gyermek maradt. Mivel ezen gyermekek és szüleik számára zökkenımentes átmenetet kívántak biztosítani, a gyermekek a már megszokott környezetükben részesülnek továbbra is óvodai nevelésben. Annak érdekében, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodai elhelyezését igénylı szülık kérelmét teljesíteni tudja az intézmény vezetıje, az alábbi esetekben a maximális létszámot túllépve sikerült kialakítani a gyermekcsoportokat. A törvényben meghatározott maximális létszám túllépésének további indoka, hogy a 3. sz. melléklet II. rész 3. pontja alapján a sajátos nevelési igényő gyermekeket a csoport létszámának számításánál kettı, a halmozottan fogyatékos gyermekeket három gyermekként kell számításba venni. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Csicsergı Óvoda

Mesevár Óvoda

Ságvári Óvoda

1. Az óvoda csoportjának tényleges létszáma a) csoport megnevezése

2. Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk

3. 4. A 2. oszlop Az adott szorzószámainak csoportban figyelembevételé hány fıre b) fı a) 2-es b) 3-as vel számított kérik a szorzóval szorzóval létszám (fı) fenntartó számítandó számítandó, engedélyét , fı fı (fı)

Maci - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Margaréta vegyes csoport

28

1

-

29

4

Pillangó - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Nyuszi - vegyes csoport

29

-

-

29

4

Delfin - vegyes csoport

26

-

-

26

1

Fecske - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Pingvin - vegyes csoport

25

1

-

26

1

Hópihe - vegyes csoport

28

1

-

29

4

Szivárvány vegyes csoport

26

-

-

26

1

Szigetkert Óvoda

Levendula vegyes csoport

28

-

-

28

3

Pitypang - vegyes csoport

27

2

-

29

4

A Napsugár Óvoda csoportjaiban az átlaglétszám alatt sikerült kialakítani a csoportokat, melyet az intézményvezetı tájékoztatása alapján befolyásolt a tervezettel szembeni óvodaváltás, lakóhelyváltozás, de az elıjegyzett gyermekek felvételével a csoportok száma meg fogja haladni az átlaglétszámot.

A Balmazújvárosi Általános Iskola tekintetében az alábbi osztályokban szükséges a fenntartó engedélye: Balmazújvárosi Általános Iskola

1. Az intézményben mőködı osztályok tényleges létszáma

4. 2. 3. A 2. oszlop Az adott Az SNI tanulók száma, szorzószámuk szorzószámainak osztályban figyelembevételé hány fıre vel számított kérik a a) 2-es b) 3-as létszám (fı) fenntartó szorzóval szorzóval engedélyét számítandó számítandó, (fı) , fı fı

a) osztály megnevezése

b) fı

1. a.

27

1

-

28

2

1. b.

27

-

-

27

1

1. c.

31

1

-

32

6

1. d.

27

2

-

29

3

1. e.

31

-

-

31

5

2. a.

28

-

-

28

2

2. f.

24

3

-

27

1

2. g.

29

2

-

31

5

3. a.

28

5

-

33

7

3. b.

27

3

-

30

4

3. c.

26

1

-

27

1

3. d.

26

1

-

27

1

3. e.

27

1

-

28

2

4. a.

31

-

-

31

5

4. b.

30

1

-

31

5

4. c.

27

3

-

30

4

4. d.

31

1

-

32

6

5. a.

28

5

-

33

3

5. b.

27

5

-

32

2

5. f.

30

2

-

32

2

6. a.

30

1

-

31

1

6. b.

30

1

-

31

1

6. c.

32

2

-

34

4

6. d.

31

1

-

32

2

7. b.

30

5

-

35

5

7. g.

30

1

-

31

1

8. c.

34

-

-

34

4

8. d.

34

1

-

35

5

8. f.

34

1

-

35

5

A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı szakiskolai képzésének 9. évfolyamán két osztály, 10. évfolyamán három osztály mőködik, továbbá a gyakorlati képzésre a törvény által maximált létszám 12 fı. Mivel osztályon belül is különbözı szakmai képzés folyik, különbözı helyeken a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését a következık szerint kérjük: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı


2. 4. 3. Az SNI tanulók száma, Az adott A 2. oszlop szorzószámuk szorzószámaina osztályban hány fıre k figyelembevétel kérik a a) 2-es b) 3-as ével számított fenntartó szorzóval szorzóval létszám (fı) engedélyét számítandó számítandó (fı) , fı , fı


b) fı

9. d.

36

-

-

36

6

9. e.

41

-

-

41

11

1/11. d. szakács

13

-

-

13

1

1/11. e. forgácsoló

14

-

-

14

2

1/11. e. lakatos

15

-

-

15

3

1/11. f. kımőves

15

-

-

15

3

Az intézmény 9.e. osztályában a törvényben meghatározott maximális létszámtól való eltérést csak +10 fıben van lehetısége engedélyezni a fenntartónak, tekintettel arra, hogy a szakiskola 9. évfolyamán meghatározott maximális létszám (30 fı) 20%-kal, valamint további 10%-kal történı túllépése esetén is 40 fı a megengedett létszám. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Az intézményben szeptember elsı felében még a beiratkozás idıszaka zajlik. A csoportok létszámáról még pontos adattal nem rendelkezünk. A törvény zenemővészeti ágban 15 fıben, más mővészeti ágban 20 fıben maximálja a csoportok létszámát. A szolfézs, mint kiegészítı tárgy tanítása Balmazújvároson évfolyamonként két csoportban történik. A jelenlegi létszámadatok alapján az alábbi csoportokban szükséges a fenntartó engedélye:


1. Az intézményben mőködı osztályok tényleges létszáma a) osztály megnevezése

b) fı

2. Az adott osztályban hány fıre kérik a fenntartó engedélyét (fı)

Szolfézs Ek/A.

18

3

Szolfézs Ek/B.

18

3

Szolfézs 1/A.

18

3

Szolfézs 2/A.

18

3

Szolfézs 2/B.

18

3

Zenetörténet

18

3

Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy amennyiben a nevelési/tanítási év során oktatásszervezési okok miatt indokolt, engedélyezze a maximális létszám 20%-kal, amennyiben szükséges további 10%-kal történı túllépését, ha utóbbi intézkedéssel az óvodai, iskolai szülıi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. A szükséges vélemények (szülıi szervezetek, diákönkormányzatok) beszerzése folyamatban van a maximális létszám túllépésére vonatkozóan, melynek eredménye a testületi ülésen kerül ismertetésre. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 3. számú melléklet II. rész 7. és 8. pontja alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerinti óvodai csoportokra, illetve iskolai osztályokra engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

1. Az óvoda csoportjának tényleges létszáma

Csicsergı Óvoda

Maci - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Margaréta vegyes csoport

28

1

-

29

4

Pillangó vegyes csoport

27

-

-

27

2

Nyuszi - vegyes csoport

29

-

-

29

4

Delfin - vegyes csoport

26

-

-

26

1

Fecske - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Pingvin vegyes csoport

25

1

-

26

1

Hópihe vegyes csoport

28

1

-

29

4

Szivárvány vegyes csoport

26

-

-

26

1

Levendula vegyes csoport

28

-

-

28

3

Pitypang vegyes csoport

27

2

-

29

4

Mesevár Óvoda

Ságvári Óvoda

Szigetkert Óvoda

a) csoport megnevezése

b) fı

2. Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk

3. 4. A 2. oszlop Az adott szorzószámainak csoportban figyelembevételé hány fıre a) 2-es b) 3-as kérik a vel számított szorzóval szorzóval létszám (fı) fenntartó számítandó számítandó, engedélyét , fı fı (fı)

Balmazújvárosi Általános Iskola


2. 3. 4. Az SNI tanulók száma, A 2. oszlop Az adott szorzószámuk szorzószámainak osztályban figyelembevételé hány fıre kérik a vel számított a) 2-es b) 3-as létszám (fı) fenntartó szorzóval szorzóval engedélyét számítandó számítandó, (fı) , fı fı


b) fı

1. a.

27

1

-

28

2

1. b.

27

-

-

27

1

1. c.

31

1

-

32

6

1. d.

27

2

-

29

3

1. e.

31

-

-

31

5

2. a.

28

-

-

28

2

2. f.

24

3

-

27

1

2. g.

29

2

-

31

5

3. a.

28

5

-

33

7

3. b.

27

3

-

30

4

3. c.

26

1

-

27

1

3. d.

26

1

-

27

1

3. e.

27

1

-

28

2

4. a.

31

-

-

31

5

4. b.

30

1

-

31

5

4. c.

27

3

-

30

4

4. d.

31

1

-

32

6

5. a.

28

5

-

33

3

5. b.

27

5

-

32

2

5. f.

30

2

-

32

2

6. a.

30

1

-

31

1

6. b.

30

1

-

31

1

6. c.

32

2

-

34

4

6. d.

31

1

-

32

2

7. b.

30

5

-

35

5

7. g.

30

1

-

31

1

8. c.

34

-

-

34

4

8. d.

34

1

-

35

5

8. f.

34

1

-

35

5


2. 3. 4. Az SNI tanulók száma, A 2. oszlop Az adott szorzószámuk szorzószámainak osztályban figyelembevételé hány fıre kérik a vel számított b) a) 2-es b) 3-as létszám (fı) fenntartó fı szorzóval szorzóval engedélyét számítandó számítandó (fı) , fı , fı


9. d.

36

-

-

36

6

9. e.

41

-

-

41

11

1/11. d. szakács

13

-

-

13

1

1/11. e. forgácsoló

14

-

-

14

2

1/11. e. lakatos

15

-

-

15

3

1/11. f. kımőves 15

-

-

15

3

Az intézmény 9.e. osztályában a törvényben meghatározott maximális létszámtól való eltérést +10 fıben engedélyezi. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény


b) fı

2. Az adott osztályban hány fıre kérik a fenntartó engedélyét (fı)

Szolfézs Ek/A.

18

3

Szolfézs Ek/B.

18

3

Szolfézs 1/A.

18

3

Szolfézs 2/A.

18

3

Szolfézs 2/B.

18

3

Zenetörténet

18

3

Amennyiben a nevelési/tanítási év során oktatásszervezési okok miatt indokolt, a Képviselı-testület engedélyezi a maximális létszám 20%-os, ha szükséges további tíz százalékos túllépését, ha az intézkedéssel az óvodai, iskolai szülıi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Testület döntésérıl értesítse az érintett intézmények vezetıit. Határidı: 2011. szeptember 20. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. szeptember 8. Dr. Tiba István polgármester



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. augusztus 29-én tartott rendkívüli ülésén elfogadta az önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumait (pedagógiai programok, szervezeti és mőködési szabályzatok, házirendek). A Balmazújvárosi Általános Iskola tekintetében a Pedagógiai Program került csak elfogadásra, tekintve, hogy az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ), valamint Házirendjének vizsgálata során hiányosságokat tapasztaltunk, amirıl tájékoztattuk az intézmény vezetıjét és egyben felkértük azok pótlására, a javasolt tartalmi módosítások átvezetésére. Az intézmény vezetıje ismételten beterjesztette az intézmény SZMSZ-ét és Házirendjét fenntartói jóváhagyás céljából, azonban vizsgálatuk során azt tapasztaltuk, hogy a fenntartó döntéseinek megfelelı módosításokat nem minden esetben sikerült átvezetni a dokumentumokban, ezért nem tudjuk elfogadásra javasolni azokat a Képviselı-testületnek. Az intézményvezetı által megküldött dokumentumok nyomtatott formában megtekinthetıek, illetve tanulmányozhatóak a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. sz. irodájában. Amennyiben a Képviselı-testület nem hagyja jóvá az intézmény dokumentumait, szükséges új beterjesztési határidıt meghatározni az intézményvezetı számára, és egyben felkérni, hogy a dokumentumokat a fenntartói döntéseknek megfelelıen készítse elı. Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület munkaterv szerinti következı ülésére 2011. október 26-án kerül sor, javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a dokumentumok átdolgozásának beterjesztési határidejét ennek figyelembevételével állapítsa meg. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT a Balmazújvárosi Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva nem hagyja jóvá a Balmazújvárosi Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házirendjét. Dönt továbbá arról is, hogy az intézmény dokumentumait a 2011. október 26-i ülésén tárgyalja.

Utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a dokumentumokat 2011. október 12. napjáig a döntés elıkészítése céljából a Polgármester részére küldje meg. Határidı: 2011. október 12. Felelıs: intézményvezetı




ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14 -én tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának, a Bölcsıde intézményegység mőködési engedélyének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 267/2010. (IX.30.) számú határozatával kezdeményezte az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény bölcsıde intézményegysége mőködési engedélyének módosítását, mely változásokat (ellátási terület, engedélyezett férıhelyszám, stb.) az illetékes hatóság (Tiszacsege Város Önkormányzat Jegyzıje) átvezetett a dokumentumban. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII.18.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szociális és gyámhivatal legalább négyévente ellenırzi a szolgáltatók (intézmények, hálózatok) szakmai munkáját a kijelölt módszertani intézmény bevonásával. 2011. június 7. napján sor került a bölcsıde szakmai ellenırzésére, melyrıl a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megküldte jelentését, jegyzıkönyvét. Az intézmény ellátási területe a mőködési engedély 6. pontja szerint Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férıhelyei terhére igény esetén a környezı települések gyermekeit is fogadhatja. Fent említett jegyzıkönyvben foglaltak szerint „a bölcsıdés korú gyermekek esetében ez csak akkor lehetséges, ha a települések társulásban mőködnek, illetve a települési önkormányzatok megállapodnak a bölcsıdei férıhelyek biztosításáról és ezzel egy idıben a mőködési engedélyben is ellátási területként szerepelnek az érintett települések. Egyéb esetben állami normatíva nem igényelhetı a más településen élı gyermekek után”. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a bölcsıde mőködési engedélyében meghatározott férıhelyek száma (jelenleg 64 fı) nem léphetı túl, ezért a balmazújvárosi gyermekek elhelyezése érdekében célszerő az ellátási területet Balmazújváros közigazgatási területére korlátozni. Fentiekre tekintettel javasoljuk kezdeményezni a bölcsıde mőködési engedélyének módosítását, ezzel egyidejőleg az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának 7.) pontját az alábbi tartalomra módosítani: 7.) Az intézmény mőködési köre: 7.1.)Bölcsıde mőködési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe 7.2.)Óvoda mőködési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férıhelyei terhére igény esetén a környezı települések gyermekeit is fogadhatja. Az intézmény alapító okiratának változással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak. Az egységes szerkezető alapító okirat az elıterjesztés mellékletét képezi. Az alapító okirat fenti formában történı módosítása a közoktatási törvény rendelkezései szerint közoktatási intézményben nem minısül intézményátszervezésnek.

Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának, a Bölcsıde intézményegység mőködési engedélyének módosítása tárgyában I. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának 7. ) pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítja: 7.) Az intézmény mőködési köre: 7.1.) Bölcsıde mőködési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe 7.2.) Óvoda mőködési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férıhelyei terhére igény esetén a környezı települések gyermekeit is fogadhatja. II. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratát a mellékelt formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. III. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a határozati javaslatokkal összefüggésben felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2011. szeptember 20. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı IV. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII.18.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Bölcsıde intézményegysége mőködési engedélyének módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: 6.A szolgáltató ellátási területe: Balmazújváros közigazgatási területe A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és az intézmény vezetıjét, hogy a mőködési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Felelıs:

Dr. Tiba István polgármester Vezendi Andrásné intézményvezetı Határidı: azonnal Balmazújváros, 2011. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § -a, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. 1.) Az intézmény neve: OM azonosító:

2.) Székhelye:

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 200929

Napsugár Óvoda 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19

szakmailag önálló intézményegységei: 2.1.) Bölcsıde feladatellátás helye: Városi Bölcsıde 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9. 2.2.) Óvoda feladatellátási helyei: Csicsergı Óvoda 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 1. Mesevár Óvoda 4060 Balmazújváros, Bólyai u. 59. Ságvári Endre úti óvoda 4060 Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Szigetkert Óvoda 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. 3.) Az intézmény alapítója, címe:

4.) Az alapítás ideje: Az alapító határozat száma, kelte: 5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe:

6.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége:

Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

2007. július 1. 178/2007. (V.23.)

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

óvodai nevelés iskolai elıkészítı oktatás alaptevékenységi szakágazat:

TEAOR száma: 8510 851020

Az óvoda feladatai: - Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése - Az 5. életév betöltését követıen, kötelezı jellegő óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés - Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erık fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlıdés elısegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával.

A bölcsıde feladatai: –- A három éven aluli gyermekek bölcsıdei gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlıdésének segítése az életkori és sajátosságok figyelembevételével. - A bölcsıdei alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként idıszakos gyermekfelügyeletet lát el. A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl 562912 842153 851011 851012

851013 889101 889109 890114 890115 890116 890441 890442

Óvodai étkeztetés Nemzetközi kulturális együttmőködés Óvodai nevelés, ellátás -integrációs óvodai fejlesztı program szervezése Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása (akiket a szakértıi vélemény integrált nevelésre javasol) az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásfogyatékos, gyengén látó, nagyot halló, beszéd fogyatékos, értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességének típusai. A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességének típusai. Nemzeti és etnikai óvodai nevelés, ellátás Bölcsıdei ellátás Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elısegítı egyéb tevékenységek, programok Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú foglalkoztatása

7.)Az intézmény mőködési köre: 7.1.) Bölcsıde mőködési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe 7.2.) Óvoda mőködési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férıhelyei terhére igény esetén a környezı települések gyermekeit is fogadhatja. 8.)Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. 9.)Az intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

10.) A felvehetı maximális gyermeklétszám: ebbıl óvodába felvehetı gyermeklétszám bölcsıdébe felvehetı gyermeklétszám 11.)Gazdálkodási jogköre:

649 fı 585 fı 64 fı önállóan mőködı költségvetési szerv

12.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 13.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 14.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el. 15.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı- testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján). Az intézmény vezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján. 17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az óvodavezetı, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezetı által megnevezett személy. 18.) Az intézmény közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: - I. sz. Óvodaigazgatóság 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A. - II. sz. Óvodaigazgatóság 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. - Városi Bölcsıde 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9.

Záradék: Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a ….../2011. (IX.14.) számú határozatával hagyta jóvá.






ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatójának kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatója az elıterjesztés mellékletét képezı megkereséssel fordult hozzám. Az igazgató úr kérelmében elıadja, hogy idén 2 fı hivatalsegéd jogviszonya szőnik meg nyugdíjazás miatt. 1 álláshely a rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott, megváltozott munkaképességő munkavállaló alkalmazásával megoldható. A másik hivatalsegéd állás betöltésének engedélyezését kéri, mely álláshely 2011. október 16. napján nyugdíjazás miatt megüresedik és a Képviselı-testület döntése alapján az itt tervezett bér zárolásra került. A kérelemben megfogalmazott álláshely fedezetét a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzatából lehet biztosítani. A 2011. október 16-án megüresedı hivatalsegéd álláshely miatt az intézmény költségvetésében 178.100 Ft került zárolásra, melynek feloldásáról a Képviselı-testület dönthet. Az új álláshely költségigénye „A” 7-es fizetési fokozatra számítva 2011. évre járulékokkal együtt 148.590 Ft, melyet a zárolt elıirányzatból tud biztosítani az önkormányzat. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatójának kérelmét megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatójának kérelme tárgyában 1/A. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatója kérelmét támogatja azzal, hogy engedélyezi a zárolás feloldását 148.590 Ft összegben 1 hivatalsegéd álláshely 2011. október 16. napjától történı betöltése miatt. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

1/B. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatója kérelmét, melyben a zárolás feloldását kéri hivatalsegéd álláshely betöltése miatt, nem támogatja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 2. Határozati javaslat az 1/A. Határozati javaslat elfogadása esetén Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (5) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében eljárva felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy fenti határozatot az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye figyelembe, és a módosításokat a költségvetési rendeletben vezesse át.

Határidı: 2011. november 23. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı





ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 168/2011. (V.13.) számú határozatával létrehozta a Balmazújvárosi Általános Iskolát 2011. július 1. napjától. A 275/2011. (VIII.12.) számú határozatával döntött a Képviselı-testület a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok/osztályok számáról. A fenti határozat értelmében a Balmazújvárosi Általános Iskola Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti 18 tantermes székhely intézményben a 2011/2012-es tanévben 12 tanulócsoport került elhelyezésre. Az iskola emelt óraszámú programjainak hatékonysága érdekében biztosítani kell a csoportbontások lehetıségét, melyhez nem elegendı a tantermek száma. E problémára megoldást jelenthet a jelenleg a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár telephelyeként mőködı Teleház, mely korábban is oktatási funkciót töltött be. Az épület kis mértékő átalakításával két oktatási helyiség alakítható ki. Ez az intézkedés a közoktatási intézményben átszervezésnek nem minısül. A tantermek számában történı növekedést az intézmény vezetıjének a mindenkori statisztikai adatszolgáltatás keretében kell jelentenie. A Teleház funkcióját a továbbiakban is a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár látná el, székhelyén. Amennyiben a Képviselı-testület ezt a változtatást támogatja, szükséges a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról intézkedni oly módon, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okirat 2.) pontjából törlésre kerül a „Telephelye: TELEHÁZ (4060 Balmazújváros, Bimbó köz 1/A).” szövegrész. Ezen túlmenıen az alapító okirat 7.) pontja „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1tıl” a közcélú, közhasznú foglalkoztatás és közmunka elnevezéseket jogszabályváltozásból adódóan az alábbiakra szükséges módosítani: 890441 890442 890443

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás

Az egységes szerkezető alapító okirat az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában. I. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okirat 2.) pontjából törli a „Telephelye: TELEHÁZ (4060 Balmazújváros, Bimbó köz 1/A).” szövegrészt. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okirat 7. pontja „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl” bekezdésében a 890441, 890442, 890443 szakfeladatszámok megnevezését az alábbiak szerint módosítja: 890441 890442 890443

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás

II. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratát a mellékelt formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. III. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a határozati javaslatokkal összefüggésben felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2011. szeptember 20. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı IV. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıjét, hogy a 2011. október 1-i statisztikai adatszolgáltatás alkalmával a Közoktatási Információs Rendszerében az intézmény helyiségeinek számában bekövetkezı növekedést jelentse le. Határidı: 2011. október 1. Felelıs: intézményvezetı


melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1.) Az intézmény neve:


2.) Székhelye:

4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1. sz.

3.) Az intézmény alapítója, címe:

Balmazújváros Községi Tanács 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

4.) Az alapítás ideje: Az alapító határozat száma, kelte:

1954

5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe:

6.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: TEAOR száma: Szakágazati szám:

7.) Könyvtár feladatai:

--- /1954. --

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

nyilvános könyvtár közmővelıdési könyvtár 9101 – könyvtári, levéltári tevékenység 910100

- általános győjtıkörő nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása Balmazújváros területén; -könyvtári dokumentumok győjtése, ırzése, feltárása; - dokumentumok, információcserék biztosítása; - rendezvények szervezése; - máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások biztosítása; - iskolarendszeren kívüli szakmai, és nem szakmai oktatás; - az eMagyarország Pont és az Európai Információs Alpont, Teleház mőködtetése;

Ellátandó alaptevékenysége:

A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl

682002 812100 855933 890441 890442 890443 900400 910121 910122 910123 910502

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Foglalkoztatást elısegítı képzések Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése

8.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 9.) Az intézmény típusa:

közmővelıdési könyvtár

10.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv

11.) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon, és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogra a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

13.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el.

14.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén vezetı áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetı feladatok ellátásával (1997. évi CXL. törvény, 1992. évi XXXIII. törvény valamint 150/1992 (XI. 20) Korm. rendelet alapján.) Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetı megbízás, felmentés, vezetı megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 15.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : a fenntartó által engedélyezett állományi létszámkeret alapján az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, s az ennek végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.))Korm. rendelet, a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet, valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

16.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén a vezetı által megnevezett személy.

Záradék: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a …...../2011. (IX.14.) számú határozatával hagyta jóvá.




Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl igénybe vehetı támogatások tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Vidékfejlesztési Minisztérium a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet alapján tett közzé pályázati felhívást. A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS-ok által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével. 2. A pályázat a LEADER rendelet alapján az alábbi jogcímekre nyújtható be: LEADER közösségi célú fejlesztés ( 76/2011. (VII.29.) VM rendelet 10. §) A LEADER közösségi célú fejlesztés olyan fejlesztés, amely közhasznú tevékenység szerinti cél megvalósítását, valamint a szociális gazdasághoz kapcsolódó fejlesztés megvalósulását segíti elı. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 11. §) A támogatás célja a vidéki térségekben mőködı vagy induló vállalkozások beruházásainak, mőszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. LEADER rendezvény (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 12. §) A támogatás célja a vidéki térségekben élık helyi identitástudatának erısítése, információkhoz történı hozzáférésének elısegítése az illetékes LEADER HACS HVS-ében megfogalmazott gazdaságfejlesztési, illetve életminıség javítási intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények megvalósításával. LEADER képzés (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 14. §) A támogatás célja az illetékes LEADER HACS LEADER tervében megfogalmazott, az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedései, és a LEADER tevékenységekhez kapcsolódó oktatás, képzés megvalósítása a vidéki térségben élık szakismereteinek bıvítése érdekében - a helyi igényeknek megfelelıen. LEADER tanulmányok (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 16. §) A támogatás célja a HACS stratégiájának megvalósítását elısegítı, a HACS területén megvalósuló tanulmányok, elıkészítı tanulmányok elkészítése. LEADER térségen belüli együttmőködés (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 17. §) 1

A támogatás célja az illetékes LEADER HACS tervében meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, LEADER térségen belüli együttmőködések kialakítása, erısítése. 3. Balmazújváros Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, jogosult pályázni. 4. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza, hogy milyen feltételeket kell teljesítenie a pályázónak. Álláspontom szerint a pályázatban meghatározott feltételeket Önkormányzatunk biztosítani tudja. 5. Javaslom, hogy a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcímen belül Balmazújváros Város Önkormányzata a Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterületre, illetve a közösségi terek fejlesztése célterületre nyújtson be pályázatot. Javaslom továbbá, hogy a LEADER rendezvény jogcímen belül Balmazújváros Város Önkormányzata a környezettudatos oktatás és nevelés segítése célterületre is nyújtson be pályázatot. A Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület esetében támogatás vehetı igénybe a Hortobágyi LEADER HACS területén a helyi életminıség fejlesztését célzó helyi mozgóképes/ webkamerás térfigyelı rendszerek kialakításának, ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzések támogatására. A közösségi terek fejlesztése célterület esetében támogatás vehetı igénybe a Hortobágyi LEADER HACS területén elhelyezkedı a kulturális örökségek bemutatását, biztonságos megırzésének ösztönzését elısegítı projektek, tájházak, kultúrházak kialakítására, szabadidıs, rendezvény és sportterek fejlesztésére, kültéri közösségi terek kialakítására irányuló projektek támogatására. Környezettudatos oktatás és nevelés segítése célterület esetében támogatás vehetı igénybe a Hortobágyi LEADER HACS területén a környezettudatos oktatás és nevelés segítése céljából megrendezett résztvevık számára ingyenes rendezvények, táborok támogatására, mely célterület hozzájárul a helyi társadalmi tıke fejlesztéséhez. 6. A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti idıszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet egy pályázó által. A pályázat benyújtására nyitva álló idıszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be. 7. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes nettó költségének legfeljebb 100 %-a. Önkormányzatok esetében nettó finanszírozás vehetı igénybe, így a 25% ÁFA tartalmat saját forrásként biztosítania kell Balmazújváros Város Önkormányzatának.

2

8. Támogatás összege A Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület esetében az igénybe vehetı támogatás legnagyobb mértéke önkormányzatunk esetében 15 000 000 forint összeg. A közösségi terek fejlesztése célterület esetében az igénybe vehetı támogatás legnagyobb mértéke önkormányzatunk esetében 15 000 000 forint összeg. Környezettudatos oktatás és nevelés segítése célterület esetében az igénybe vehetı támogatás legnagyobb mértéke önkormányzatunk esetében 250 000 forint összeg. 9. A pályázat benyújtása 2011. október 31-ig lehetséges. A pályázat benyújtását megelızıen projekt adatlapot szükséges benyújtani. A kisértékő projektre a projekt adatlapok (nem a pályázat!!) benyújtásának végsı határnapja 2011. szeptember 05. napja volt. A HACS területén meghirdetett a többi célterület vonatkozásában a projekt adatlapok benyújtási határnapja 2011. szeptember 29. napja. 10. Az alábbi tevékenységekre javaslom pályázat benyújtását: a) Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítése (15 állású kamerarendszer kiépítése). Balmazújváros nagyobb részére vonatkozó korszerő IP technológiás térfigyelı rendszer tervezését az RG NET Kft. készítette el, egy az önkormányzatunk által elnyert pályázati forrásból. Az elkészített tervet fognak alapul szolgálni a jelen pályázat mőszaki tartalmának. b) Sportjátszótér kialakítása: a modern kori igényeket kielégítı, a sport szeretetét elısegítı, kulturált közösségi tér kialakítása a balmazújvárosi sportpálya területén. c) Környezettudatos oktatás Balmazújvároson: az elıre kidolgozott tematikus terv alapján mőködı foglalkozások alkalmával terepi megfigyelések, elıadások, témák köré csoportosított vizsgálódások (madármegfigyelés, mikroszkópos vizsgálat) során a résztvevı általános iskolások megismerkednek a Föld, valamint országunk és a város környékének természet- és környezetvédelmi helyzetével, problémáival. Tevékenységek, a környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó programok megvalósítása. Cél, hogy a kiskorú és felnıtt lakosság figyelmét mindig egy aktuális környezet- és vagy természetvédelmi témára irányuljon valamint, hogy a környezettudatos szemléletmód, életvitel megismertetése. Tekintettel arra, hogy a benyújtandó pályázatok pontos mőszaki tartalma és az ehhez tartozó költségvetés még pontosítás alatt van javaslom, hogy az alábbiak szerint kerüljenek a tisztelt képviselı testület által meghatározásra az egyes benyújtandó pályázatok költségvetései: a) Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítésének maximális költségvetése: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás:

18.750.000,-Ft 15.000.000,-Ft 3

Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

3.750.000,-Ft

Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a projekt megvalósításához szükséges maximum bruttó 3.750.000,-Ft összegő önerıt a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. b) Sportjátszótér kialakítása maximális költségvetése: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

9.375.000,-Ft 7.500.000,-Ft 1.875.000,-Ft

Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a projekt megvalósításához szükséges bruttó 1.875.000,-Ft összegő önerıt a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. c) Környezettudatos oktatás Balmazújvároson maximális költségvetése: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás:

250.000,-Ft 250.000,-Ft

Ezen utóbbi pályázat tekintetében a pályázati adatlapot már be kellett nyújtani 2011. szeptember 5. napjáig. Tekintettel arra, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat kidolgozása és a pályázati adatlap benyújtási határideje (2011. szeptember 5. napja) között nem tartott Képviselı-testületi ülést, így nem tudott a Képviselı-testület a tárgyban határozatot hozni. A pályázati határidı jogvesztı volta miatt azonban szükséges volt, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármestere a pályázati adatlap benyújtásáról és a pályázat benyújtásához szükséges önerı összegérıl egyedi határozatot hozzon Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 17.) számú rendelete alapján. Ezen rendelet alapján a polgármester a határozat meghozatalát követı Képviselı-testületi ülésen határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. Mellékelem az elıterjesztéshez a polgármester határozatát a pályázat benyújtására vonatkozóan, és kérem, hogy a határozatot a tisztelt Képviselı-testület jóváhagyni szíveskedjen. 11. A fentieken túlmenıen a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményvezetıje kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény udvarának fejlesztésére az intézmény pályázatot kíván benyújtani a közösségi terek fejlesztése célterületre. 4

Az intézményvezetı kéri a tisztelt képviselı testületet, hogy a pályázat benyújtásához szükséges maximális bruttó 1.875.000.,-Ft összegő önerıt biztosítani szíveskedjen. Javaslom, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény pályázatához a tisztelt képviselı testület maximálisan bruttó 1.875.000.,-Ft összegő önerıt szíveskedjen biztosítani a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosítása terhére.

5

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl igénybe vehetı támogatások tárgyában A) 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület kiírásra Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítésére az alábbi maximális pénzügyi paraméterekkel: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

18.750.000,-Ft 15.000.000,-Ft 3.750.000,-Ft

A bruttó 3.750.000,-Ft összegő önerıt a Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület kiírásra Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítésére Balmazújváros Város Önkormányzata 1. pont szerint benyújtandó pályázati adatlapját és a végleges pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és nyújtsa be az 1. pont szerinti pénzügyi paraméterek mellett. Határidı: Felelıs:

pályázati adatlap benyújtására 2011. szeptember 29., végleges pályázat benyújtására 2011. október 31. polgármester, jegyzı

B) 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet 6

Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra Sportjátszótér kialakítására az alábbi maximális pénzügyi paraméterekkel: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

9.375.000,-Ft 7.500.000,-Ft 1.875.000,-Ft

A bruttó 1.875.000,-Ft összegő önerıt a Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra Sportjátszótér kialakítására Balmazújváros Város Önkormányzata 3. pont szerint benyújtandó pályázati adatlapját és a végleges pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a nyújtsa be a 3. pont szerinti pénzügyi paraméterek mellett. Határidı: Felelıs:


C) 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Rendezvény jogcím szerinti Környezettudatos oktatás és nevelés segítése (kisértékő) célterület kiírásra Környezettudatos oktatás megvalósítására az alábbi maximális pénzügyi paraméterekkel: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás:

250.000,-Ft 250.000,-Ft

6. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Rendezvény jogcím szerinti Környezettudatos oktatás és nevelés segítése (kisértékő) célterület kiírásra Környezettudatos oktatás megvalósítására 2011. szeptember 5. napján benyújtott pályázati adatlap benyújtását jóváhagyja és a polgármester által a tárgykörben hozott, a pályázat benyújtására vonatkozó határozatot jóváhagyja. 7

7. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Rendezvény jogcím szerinti Környezettudatos oktatás és nevelés segítése (kisértékő) célterület Környezettudatos oktatás megvalósítására az 5. pont szerint benyújtandó pályázatot határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a nyújtsa be az 5. pont szerinti pénzügyi paraméterek mellett. Határidı: Felelıs:

2011. október 31. napja. polgármester, jegyzı

D) 8. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény udvarának közösségi tér fejlesztésére vonatkozó pályázatának benyújtásához szükséges maximális bruttó 1.875.000,-Ft összegő önerıt biztosítja a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosítása terhére. 9. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményvezetıjét, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény udvarának közösségi tér fejlesztésére vonatkozó benyújtandó pályázati adatlapját és a végleges pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a nyújtsa be a 9. pont szerint biztosított maximális önerı figyelembe vételével. Határidı: Felelıs:

pályázati adatlap benyújtására 2011. szeptember 29., végleges pályázat benyújtására 2011. október 31. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményvezetıje

Balmazújváros, 2011. szeptember 07. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 8

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl igénybe vehetı támogatások tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Vidékfejlesztési Minisztérium a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet alapján tett közzé pályázati felhívást. A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS-ok által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével. 2. A pályázat a LEADER rendelet alapján az alábbi jogcímekre nyújtható be: LEADER közösségi célú fejlesztés ( 76/2011. (VII.29.) VM rendelet 10. §) A LEADER közösségi célú fejlesztés olyan fejlesztés, amely közhasznú tevékenység szerinti cél megvalósítását, valamint a szociális gazdasághoz kapcsolódó fejlesztés megvalósulását segíti elı. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 11. §) A támogatás célja a vidéki térségekben mőködı vagy induló vállalkozások beruházásainak, mőszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. LEADER rendezvény (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 12. §) A támogatás célja a vidéki térségekben élık helyi identitástudatának erısítése, információkhoz történı hozzáférésének elısegítése az illetékes LEADER HACS HVS-ében megfogalmazott gazdaságfejlesztési, illetve életminıség javítási intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények megvalósításával. LEADER képzés (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 14. §) A támogatás célja az illetékes LEADER HACS LEADER tervében megfogalmazott, az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedései, és a LEADER tevékenységekhez kapcsolódó oktatás, képzés megvalósítása a vidéki térségben élık szakismereteinek bıvítése érdekében - a helyi igényeknek megfelelıen. LEADER tanulmányok (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 16. §) A támogatás célja a HACS stratégiájának megvalósítását elısegítı, a HACS területén megvalósuló tanulmányok, elıkészítı tanulmányok elkészítése. LEADER térségen belüli együttmőködés (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 17. §) 1

A támogatás célja az illetékes LEADER HACS tervében meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, LEADER térségen belüli együttmőködések kialakítása, erısítése. 3. Balmazújváros Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, jogosult pályázni. 4. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza, hogy milyen feltételeket kell teljesítenie a pályázónak. Álláspontom szerint a pályázatban meghatározott feltételeket Önkormányzatunk biztosítani tudja. 5. Javaslom, hogy a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcímen belül Balmazújváros Város Önkormányzata a Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterületre, illetve a közösségi terek fejlesztése célterületre nyújtson be pályázatot. Javaslom továbbá, hogy a LEADER rendezvény jogcímen belül Balmazújváros Város Önkormányzata a környezettudatos oktatás és nevelés segítése célterületre is nyújtson be pályázatot. A Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület esetében támogatás vehetı igénybe a Hortobágyi LEADER HACS területén a helyi életminıség fejlesztését célzó helyi mozgóképes/ webkamerás térfigyelı rendszerek kialakításának, ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzések támogatására. A közösségi terek fejlesztése célterület esetében támogatás vehetı igénybe a Hortobágyi LEADER HACS területén elhelyezkedı a kulturális örökségek bemutatását, biztonságos megırzésének ösztönzését elısegítı projektek, tájházak, kultúrházak kialakítására, szabadidıs, rendezvény és sportterek fejlesztésére, kültéri közösségi terek kialakítására irányuló projektek támogatására. Környezettudatos oktatás és nevelés segítése célterület esetében támogatás vehetı igénybe a Hortobágyi LEADER HACS területén a környezettudatos oktatás és nevelés segítése céljából megrendezett résztvevık számára ingyenes rendezvények, táborok támogatására, mely célterület hozzájárul a helyi társadalmi tıke fejlesztéséhez. 6. A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti idıszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet egy pályázó által. A pályázat benyújtására nyitva álló idıszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be. 7. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes nettó költségének legfeljebb 100 %-a. Önkormányzatok esetében nettó finanszírozás vehetı igénybe, így a 25% ÁFA tartalmat saját forrásként biztosítania kell Balmazújváros Város Önkormányzatának.

2

8. Támogatás összege A Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület esetében az igénybe vehetı támogatás legnagyobb mértéke önkormányzatunk esetében 15 000 000 forint összeg. A közösségi terek fejlesztése célterület esetében az igénybe vehetı támogatás legnagyobb mértéke önkormányzatunk esetében 15 000 000 forint összeg. Környezettudatos oktatás és nevelés segítése célterület esetében az igénybe vehetı támogatás legnagyobb mértéke önkormányzatunk esetében 250 000 forint összeg. 9. A pályázat benyújtása 2011. október 31-ig lehetséges. A pályázat benyújtását megelızıen projekt adatlapot szükséges benyújtani. A kisértékő projektre a projekt adatlapok (nem a pályázat!!) benyújtásának végsı határnapja 2011. szeptember 05. napja volt. A HACS területén meghirdetett a többi célterület vonatkozásában a projekt adatlapok benyújtási határnapja 2011. szeptember 29. napja. 10. Az alábbi tevékenységekre javaslom pályázat benyújtását: a) Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítése (15 állású kamerarendszer kiépítése). Balmazújváros nagyobb részére vonatkozó korszerő IP technológiás térfigyelı rendszer tervezését az RG NET Kft. készítette el, egy az önkormányzatunk által elnyert pályázati forrásból. Az elkészített tervet fognak alapul szolgálni a jelen pályázat mőszaki tartalmának. b) Sportjátszótér kialakítása: a modern kori igényeket kielégítı, a sport szeretetét elısegítı, kulturált közösségi tér kialakítása a balmazújvárosi sportpálya területén. c) Környezettudatos oktatás Balmazújvároson: az elıre kidolgozott tematikus terv alapján mőködı foglalkozások alkalmával terepi megfigyelések, elıadások, témák köré csoportosított vizsgálódások (madármegfigyelés, mikroszkópos vizsgálat) során a résztvevı általános iskolások megismerkednek a Föld, valamint országunk és a város környékének természet- és környezetvédelmi helyzetével, problémáival. Tevékenységek, a környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó programok megvalósítása. Cél, hogy a kiskorú és felnıtt lakosság figyelmét mindig egy aktuális környezet- és vagy természetvédelmi témára irányuljon valamint, hogy a környezettudatos szemléletmód, életvitel megismertetése. Tekintettel arra, hogy a benyújtandó pályázatok pontos mőszaki tartalma és az ehhez tartozó költségvetés még pontosítás alatt van javaslom, hogy az alábbiak szerint kerüljenek a tisztelt képviselı testület által meghatározásra az egyes benyújtandó pályázatok költségvetései: a) Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítésének maximális költségvetése: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás:

18.750.000,-Ft 15.000.000,-Ft 3

Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

3.750.000,-Ft

Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a projekt megvalósításához szükséges maximum bruttó 3.750.000,-Ft összegő önerıt a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. b) Sportjátszótér kialakítása maximális költségvetése: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

9.375.000,-Ft 7.500.000,-Ft 1.875.000,-Ft

Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a projekt megvalósításához szükséges bruttó 1.875.000,-Ft összegő önerıt a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. c) Környezettudatos oktatás Balmazújvároson maximális költségvetése: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás:

250.000,-Ft 250.000,-Ft

Ezen utóbbi pályázat tekintetében a pályázati adatlapot már be kellett nyújtani 2011. szeptember 5. napjáig. Tekintettel arra, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat kidolgozása és a pályázati adatlap benyújtási határideje (2011. szeptember 5. napja) között nem tartott Képviselı-testületi ülést, így nem tudott a Képviselı-testület a tárgyban határozatot hozni. A pályázati határidı jogvesztı volta miatt azonban szükséges volt, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármestere a pályázati adatlap benyújtásáról és a pályázat benyújtásához szükséges önerı összegérıl egyedi határozatot hozzon Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 17.) számú rendelete alapján. Ezen rendelet alapján a polgármester a határozat meghozatalát követı Képviselı-testületi ülésen határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. Mellékelem az elıterjesztéshez a polgármester határozatát a pályázat benyújtására vonatkozóan, és kérem, hogy a határozatot a tisztelt Képviselı-testület jóváhagyni szíveskedjen. 11. A fentieken túlmenıen a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményvezetıje kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény udvarának fejlesztésére az intézmény pályázatot kíván benyújtani a közösségi terek fejlesztése célterületre. 4

Az intézményvezetı kéri a tisztelt képviselı testületet, hogy a pályázat benyújtásához szükséges maximális bruttó 1.875.000.,-Ft összegő önerıt biztosítani szíveskedjen. Javaslom, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény pályázatához a tisztelt képviselı testület maximálisan bruttó 1.875.000.,-Ft összegő önerıt szíveskedjen biztosítani a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosítása terhére.

5

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl igénybe vehetı támogatások tárgyában A) 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület kiírásra Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítésére az alábbi maximális pénzügyi paraméterekkel: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

18.750.000,-Ft 15.000.000,-Ft 3.750.000,-Ft

A bruttó 3.750.000,-Ft összegő önerıt a Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelı rendszer kialakítása célterület kiírásra Balmazújváros területén térfigyelı rendszer kiépítésére Balmazújváros Város Önkormányzata 1. pont szerint benyújtandó pályázati adatlapját és a végleges pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és nyújtsa be az 1. pont szerinti pénzügyi paraméterek mellett. Határidı: Felelıs:


B) 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet 6

Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra Sportjátszótér kialakítására az alábbi maximális pénzügyi paraméterekkel: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı (áfa):

9.375.000,-Ft 7.500.000,-Ft 1.875.000,-Ft

A bruttó 1.875.000,-Ft összegő önerıt a Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosításával biztosítja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra Sportjátszótér kialakítására Balmazújváros Város Önkormányzata 3. pont szerint benyújtandó pályázati adatlapját és a végleges pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a nyújtsa be a 3. pont szerinti pénzügyi paraméterek mellett. Határidı: Felelıs:


C) 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Rendezvény jogcím szerinti Környezettudatos oktatás és nevelés segítése (kisértékő) célterület kiírásra Környezettudatos oktatás megvalósítására az alábbi maximális pénzügyi paraméterekkel: Teljes beruházási költség: Ebbıl igényelt támogatás:

250.000,-Ft 250.000,-Ft

6. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Rendezvény jogcím szerinti Környezettudatos oktatás és nevelés segítése (kisértékő) célterület kiírásra Környezettudatos oktatás megvalósítására 2011. szeptember 5. napján benyújtott pályázati adatlap benyújtását jóváhagyja és a polgármester által a tárgykörben hozott, a pályázat benyújtására vonatkozó határozatot jóváhagyja. 7

7. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Rendezvény jogcím szerinti Környezettudatos oktatás és nevelés segítése (kisértékő) célterület Környezettudatos oktatás megvalósítására az 5. pont szerint benyújtandó pályázatot határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a nyújtsa be az 5. pont szerinti pénzügyi paraméterek mellett. Határidı: Felelıs:

2011. október 31. napja. polgármester, jegyzı

D) 8. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény udvarának közösségi tér fejlesztésére vonatkozó pályázatának benyújtásához szükséges maximális bruttó 1.875.000,-Ft összegő önerıt biztosítja a 2011. évi költségvetés 4.4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között – a Képviselı-testület 270/2010. (IX.30.) számú határozata alapján – naperımő létesítése címen betervezett elıirányzat átcsoportosítása terhére. 9. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményvezetıjét, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet Közösségi célú fejlesztés jogcím szerinti Közösségi terek fejlesztése célterület kiírásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény udvarának közösségi tér fejlesztésére vonatkozó benyújtandó pályázati adatlapját és a végleges pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a nyújtsa be a 9. pont szerint biztosított maximális önerı figyelembe vételével. Határidı: Felelıs:

pályázati adatlap benyújtására 2011. szeptember 29., végleges pályázat benyújtására 2011. október 31. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményvezetıje

Balmazújváros, 2011. szeptember 07. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 8



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a 7/2011. (III.9.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában


1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására, illetve iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására. A támogatás igénybe vételének részletes feltételeit a 7/2011. (III.9.) BM rendelet tartalmazza. 2. Balmazújváros Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok fejlesztésére 2011. április 1. napján pályázatot nyújtott be a polgármester egyedi határozata alapján (amelyet a tisztelt Képviselı-testület a 2011. április 12. napján tartott ülésén jóváhagyott) az alábbi pénzügyi paraméterek mellett: Beruházás teljes összege: Ebbıl a támogatási igény mértéke: Saját forrás mértéke:

bruttó 24.739.284,- Ft bruttó 19.999.979, -Ft bruttó 4.739.305,-Ft

(24.739 eFt) (20.000 eFt) (4.739 eFt)

A nyertes pályázat mőszaki tartalma az alábbi volt: a) b) c) d) e)

tornaterem padlójának felújítása parkettacserével, öltözıblokk főtési rendszerének korszerősítése, öltözıblokk vizesblokkjainak felújítása, elıtér és közlekedı helyiségek burkolatának, szertáraknak felújítása, tornaterem külsı homlokzati hıszigetelése, bádogos munkák elvégzése.

A pályázat támogatásban részesült, azonban a megítélt támogatás összege bruttó 17.999.000,Ft összegő, csökkentett támogatás lett. 3. A pályázat tárgyában kötött támogatási szerzıdés 6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A Támogatott vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása során az 1. pontban szereplı támogatási összeg 5 %-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.” Ezen támogatási szerzıdési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan szükséges, hogy önkormányzatunk vagy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevı (leendı kivitelezı) közfoglalkoztatottakat foglalkoztasson legalább 899.500,-Ft összegben. 1

A támogató minisztériummal és az illetékes munkaügyi központtal jelenleg zajlanak az egyeztetések arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatás hogyan fog zajlani. 4. A csökkentett támogatási összegre tekintettel szükséges, hogy a teljes pályázat megvalósítása érdekében önkormányzatunk a már biztosított bruttó 4.739.305,-Ft összegő önerın felül az igényelt és a megítélt támogatás különbözetét, azaz a bruttó 2.000.979,-Ft összeget többlet önerıként biztosítsa. Tekintettel a fentiekre javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület bruttó 2.000.979,-Ft összegő többlet önerıt biztosítson a pályázat megvalósításához a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére és így az alábbiak szerint határozza meg a kiírásra kerülı közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló forrás összegét: Beruházás teljes összege: Ebbıl a támogatási igény mértéke: Saját forrás mértéke:


(24.739 eFt) (17.999 eFt) (6.740 eFt)

5. Tekintettel arra, hogy a hatályos közbeszerzési törvény alapján a pályázat tárgyát képezı építési beruházás beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia önkormányzatunknak, javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen a közbeszerzési eljárás lebonyolítására bruttó 200.000,-Ft összeget biztosítani a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. (Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a pályázat nem tartalmazott közbeszerzési költségeket.) Javaslom továbbá, hogy az önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzata alapján a tisztelt Képviselı-testület hatalmazza fel a polgármestert a közbeszerzési eljárás teljes körő lefolytatására.

2

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a 7/2011. (III.9.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Belügyminisztériumhoz a 7/2011. (III.9.) BM rendelet támogatására Balmazújváros Város Önkormányzata által a Városi Sportcsarnok fejlesztésére benyújtott pályázat tekintetében a már biztosított bruttó 4.739.305,-Ft összegő önerın felül további bruttó 2.000.979,-Ft összegő többletforrást biztosít a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére és ennek alapján az alábbiak szerint határozza meg a kiírásra kerülı közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló forrás összegét: Beruházás teljes összege: Ebbıl a támogatási igény mértéke: Saját forrás mértéke:


(24.739 eFt) (17.999 eFt) (6.740 eFt)

2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Belügyminisztériumhoz a 7/2011. (III.9.) BM rendelet támogatására Balmazújváros Város Önkormányzata által a Városi Sportcsarnok fejlesztésére benyújtott pályázat tekintetében a közbeszerzési eljárás lebonyolítására bruttó 200.000,-Ft összeget biztosít a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Belügyminisztériumhoz a 7/2011. (III.9.) BM rendelet támogatására Balmazújváros Város Önkormányzata által a Városi Sportcsarnok fejlesztésére benyújtott pályázat tekintetében felhatalmazza a polgármestert a tárgyi építési közbeszerzési eljárás megindítására, teljes körő lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı kivitelezıi vállalkozási szerzıdés megkötésére, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésére, a fentebbi összeghatárokig. Határidı: Felelıs:

folyamatosan polgármester

Balmazújváros, 2011. szeptember 6. Dr. Tiba István Polgármester Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 3

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére a Polgármesteri Hivatal létszámnak meghatározása tárgyában


Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008., 2009. és 2010. évek tekintetében pályázatot hirdetett kistérségi közmővelıdési referens alkalmazására, amelyen a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása mindhárom évben támogatást nyert. 2011. év tekintetében nem került sor újabb pályázat kiírására a kistérségi közmővelıdési referens tovább foglalkoztatására, azonban a Társulásnak továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van. A Társulás és a Lebonyolító, a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus között az elızı évi pályázatok lebonyolítása érdekében támogatási szerzıdés jött létre, ezen támogatási szerzıdés 11. és 13. pontjai az alábbiakat mondja ki: 11. A Lebonyolító a jelen szerzıdéstıl való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha (j) pont a Támogatott a pályázatban és a jelen szerzıdésben foglalt valamely nyilatkozatát visszavonja. 13. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Támogatott a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeit megszegi, vagy azokat nem szerzıdésszerően teljesíti, úgy a lebonyolító a fentiek során rögzített jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenıen – választása szerint – jogosult a támogatási összeget egyoldalúan saját döntése alapján visszamenıleges hatállyal csökkenteni, vagy teljes egészében visszavonni. A fentiek értelmében a Társulás vállalta, hogy a pályázat során megvalósított eredményt fenntartja és a kistérségi közmővelıdési referenset továbbfoglalkoztatja, a 2010. évi benyújtott pályázat szerint további 2 évig. A Társulás és Lebonyolító közötti támogatási szerzıdés fent idézett pontjai szerint, amennyiben a Társulás nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy az eddigi támogatások tekintetében, tehát 9.750.000,- Ft vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége áll fenn. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 81/2011. (IX. 01.) számú határozatával úgy határozott, hogy a kistérségi közmővelıdési referenst továbbfoglalkoztatja 2 éves határozott idıtartamú munkaszerzıdés keretében, 2011.

szeptember 1. napja és 2013. augusztus 31. napja közötti idıszakban havi bruttó 80.000,- Ft összegő munkabér ellenében. A Társulási Tanács vállalja, hogy a munkaszerzıdéssel kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget a Társulás 2011. évi költségvetése, illetve 2012. és 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatait a Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatal látja el, emiatt szükséges a Polgármesteri Hivatal létszámát 2011. szeptember 01. napjától 2013. augusztus 31. napjáig 1 fıvel megemelni, így a Polgármesteri Hivatal létszáma 2011. szeptember 11. napjával 89 fırıl 90 fıre nı. A kistérségi közmővelıdési referens továbbfoglalkoztatása tekintetében, hasonlóan a 2010. szeptember 1. napja és 2011. augusztus 31. napja közötti idıszakhoz, 2 éves határozott idıtartamú munkaviszony kerül kialakítása, napi 6 órás munkavégzési kötelezettséggel, 2011. szeptember 1. napjától kezdıdıen 2013. augusztus 31. napjáig. A 2 éves foglakoztatás az alábbi költségekkel jár a Társulás számára: Munkabér havonta bruttó: Munkabér járulékai havonta bruttó: Összesen 24 hónap bruttó:

80.000,- Ft 21.600,- Ft 2.438.400,- Ft

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-testület, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámáról döntést hozni szíveskedjen.

HATÁROZAI JAVASLAT A Polgármesteri Hivatal létszámnak meghatározása tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) és 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fı közmővelıdési referens álláshellyel (munkaviszony keretében) 2011. szeptember 1. napja és 2013. augusztus 31. napja közötti idıszakban megemeli. Az álláshelyhez havi bruttó 80.000,- Ft összegő munkabért határoz meg. 2. A munkakör kialakításához szükséges fedezetet az 1. pontban megjelölt idıszakra a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása biztosítja mőködési célú pénzeszköz átadással. Határidı: Felelıs:

folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı




ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII.22.) VM rendelet alapján az általános iskolai tanulók részére 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig - tanítási napokon – biztosítható az iskolatej 100 %-os támogatás mellett. Az iskolatej program tekintetében a támogatás igénylıi az intézmények fenntartói lehetnek. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének döntése értelmében a Balmazújvárosi Általános Iskola jogelıdje, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Általános Iskola a tavalyi évben is részt vett a programban. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása is részt vett a programban az általa fenntartott általános iskola vonatkozásában. 2. A 2011. év február 1. napjától, 2011. június 15. napjáig terjedı idıszakra a Sajt-Kalmár Kft. társasággal kötött szerzıdést az Önkormányzat, az alábbi szerzıdéses feltételek mellett: - 0,2 liter 2,8%-os I. kategóriájú, hőtve tárolást igénylı, poharas kiszereléső tej, egységára: 23,4Ft/dl + Áfa, azaz bruttó 27,6Ft/dl, - 0,2 liter 2,8%-os I. kategóriájú, hőtve tárolást igénylı, poharas kiszereléső kakaós tej, egységára 23,4Ft/dl + Áfa, azaz bruttó 27,6Ft/dl. A pályázatban igényelhetı támogatás mértéke a rendelet értelmében a szerzıdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb 27,6 Ft/dl. A Sajt-Kalmár Kft. társaság biztosítja azt a lehetıséget, hogy az adott napra leszállított termékekbıl a megmaradt mennyiség visszaküldésre kerüljön, így az Önkormányzatnak nem kell önerıt biztosítania a pályázatban nem elszámolható termékekre. A Sajt-Kalmár Kft. társaság vállalja, hogy 2011. szeptember 19. napja és 2011. december 31. napja közötti idıszakban a fentiek szerinti változatlan feltételekkel szállítja az iskolatejet és kakaót.

1

3. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület, szíveskedjen döntést hozni arról, hogy 2011. szeptember 19. napja és 2011. december 31. napja közötti idıszakban is kíván-e szállítási szerzıdést kötni az iskolatej pályázat vonatkozásban a Sajt-Kalmár Kft. társasággal a Balmazújvárosi Általános Iskola tekintetében.

2

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én tartandó ülésére iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Általános Iskola tanulói számára 2011. szeptember 19. napjától 2011. december 31. napjáig, hetente 2 tanítási napon - napi 0,2 liter tejterméket biztosít. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sajt-Kalmár Kft. társasággal kösse meg a szállítási szerzıdést és a tejtermékek biztosítása tekintetében az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs:

azonnal, illetve folyamatosan polgármester



Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

3


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére, önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Koroknainé Tóth Anna a Balmazújváros, Bocskai utca 3. 1/5. szám alatti lakás bérlıje kérelemmel fordult Balmazújváros Város Önkormányzatához. Kérelmében elıadta, hogy meg kívánja vásárolni az önkormányzati tulajdonú lakást, melyet közel 5 éve bérlıként használ. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonában lévı lakások, és helyiségek elidegenítésérıl szóló 12/1997. (IV.25.) B.újv. Ör. sz. rendeletét – mely szabályozta az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítését – 2009. január 21-én vizsgálta felül, s foglalta egységes szerkezetbe. Az érvényben lévı 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. sz. rendelet 1. számú melléklete (1) bekezdése tartalmazza azon lakások jegyzékét, melyeket önkormányzati tulajdonban kíván tartani. A kérelem tárgyát képezı lakóingatlan fent nevezett bekezdés b) pontjában szerepel, mint kötelezı alapellátási (egészségügyi és közoktatási) önkormányzati feladatok biztosítását szolgáló lakás. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy bérlakás elidegenítésérıl szóló elıterjesztést.

tárgyalja meg az önkormányzati tulajdonú

Határozati javaslat önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az Ötv. 80 §. (1) bekezdésére, továbbá az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelet, illetve a az önkormányzati tulajdonban lévı lakások, és helyiségek elidegenítésérıl szóló 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. sz. rendelet alapján – a Balmazújváros, Bocskai utca 3. I/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában az alábbiak szerint határoz: a alternatíva a bérlı vételi szándékát támogatja, a lakóingatlant értékesítésre elızetesen kijelöli. Döntésével összefüggésben a késıbbikben szükséges az önkormányzati tulajdonban lévı lakások, és helyiségek elidegenítésérıl szóló 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosítása, melynek elıkészítésére felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét.

b alternatíva a bérlı vételi szándékát nem támogatja, a lakóingatlant kötelezı alapellátási (egészségügyi és közoktatási) feladatok biztosítására továbbra is önkormányzati tulajdonban kívánja tartani.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy - alternatívától függıen – a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidı: 2011. október 31. Felelıs:

Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents