Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2011. február 16. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadó: Tóth János intézményvezetı 5. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyása Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Elıterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2011. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2007. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Tájékoztató a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2010. évi munkájáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés vis maior támogatási kérelem beadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 14. Elıterjesztés Balmazújváros, Kossuth téri lakótelepen kialakított magántulajdonú kereskedelmi és szolgáltató építési telek tulajdonosi hozzájárulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Halomalja Kft. tartozás kiegyenlítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlan jelzálog tárgyként történı felajánlása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl és vezetıi pályázatának kiírásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 20. A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évi üzleti tervének elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 21. Elıterjesztés a közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 22. Elıterjesztés magánszemély tulajdonában lévı pénzérmék, papírpénzek önkormányzat részére történı ajándékozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 23. Elıterjesztés hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díjának megállapítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 24. Elıterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 25. Elıterjesztés a nagyháti útárkok karbantartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 26. Elıterjesztés útfelújítási együttmőködés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 27. Elıterjesztés ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

II. Z á r t ü l és 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. február 11.

Dr. Tiba István sk. polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 312/2010. (XI. 25.) Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában A testületi döntésnek megfelelıen az érintettek kiértesítése megtörtént. A nyertes pályázók a kifüggesztés leteltét követıen megkötötték az üzemeltetıvel a bérleti szerzıdést. 356/2010. (XII. 29.) Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában A Magyar Államkincstárhoz és a Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatalhoz a vis maior támogatási kérelem határidıben benyújtásra került. 357/2010. (XII. 29.) Forrás biztosítása gép vásárlás tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a gépvásárláshoz szükséges összeg átutalásra került. 12/2011. (I. 19.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került, a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetbe betervezésre került a kifizetéshez szükséges elıirányzat. 14/2011. (I. 19.) Polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódó programban való részvétel tárgyában Az Allianz Biztosító Zrt-vel a polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódó programban való részvételre vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. 16/2011. (I. 19.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása tárgyában A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programját a Képviselıtestület 2011. január 19-i ülésén hagyta jóvá, melyrıl készült határozatot megküldtük az iskola igazgatójának. Az igazgató asszony gondoskodott a dokumentum nyilvánosságra hozataláról. 17/2011. (I. 19.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság felügyelıbizottsági tagjának kijelölése tárgyában Mindkét társaság esetében a felügyelıbizottsági tag kijelölésérıl szóló határozatot megküldtük a társaság ügyvezetıjének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének.

19/2011. (I. 19.) A „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására (KKK CSOMÓPONT-2010.) vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában A vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.


Dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ

I/2.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti:

•

•

• •

•

A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – a jogosultsági feltételek fennállása esetén - 2011. évben is megállapítható a közlekedési támogatás. Azon személyek esetében akinek a mozgáskorlátozottsága a korábbi években is fennállt 2011. április 30-ig kell a kérelmet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kérelem formanyomtatvány elkészült azok postázása is megtörtént az érintettek részére. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény szabályozza a tankötelezettség teljesítését, mely szerint amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzıi gyámhatóságnak. A gyámhatóság a jogszabály hatályba lépése, 2010. augusztus 30-a óta, 50 alkalommal figyelmeztette a szülıt végzésében arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét. Ilyen hatósági intézkedésre 20 gyermek esetében került sor, melybıl 14 esetben már jogerıre emelkedett a döntés. Elhanyagolás miatt további 5 gyermek (2 család) esetében került felfüggesztésre a családi pótlék. A 2011. február 15-ig határidıs statisztikai adatszolgáltatásnak eleget tettünk, „Jelentés a gyámhatóság tevékenységérıl 2010.” címő statisztikai adatlapot továbbítottuk a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága felé. 2011. január 1-tıl a rendelkezésre állási támogatás helyébe a bérpótló juttatás lépett. Ezen idıponttól kezdıdıen 308 fı részére került megállapításra a bérpótló juttatás. A módosítás miatt elkezdıdött a rendelkezésre állási támogatás és a rendszeres szociális segély esedékes felülvizsgálata, mely során összesen 439 fı részére folyósított ellátás kerül vizsgálat alá. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az átminısítéseket elvégezni, vagyis a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek bérpótló juttatásra lesznek jogosultak. Bérpótló juttatás 2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelızı egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy a közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsıdleges munkaerıpiacon helyezkedik el. A 30 napba be kell számítani az egyszerősített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerıpiaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó idıtartamú képzésben történı részvétel idıtartamát is. A közcélú foglalkoztatás 2011. február 15-tıl indul, melynek keretében 160 fı részére közvetítı lapot küldtünk.

Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: • Az osztály munkatársai helyszíni szemlékkel továbbra is figyelı szolgálatot tartottak az elmúlt egy hónapban a belvízvezetı fıgyőjtı csatornarendszerek ellenırzésével, a belvízelvezetı csatornák felmérésérıl készült adatlapot megküldtük a Kormányhivatal részére. • A fürdı beruházás során hetenkénti helyszíni egyeztetésen vettünk részt az aljegyzıvel és a beruházó Városgazdálkodási Kft.-vel. Jelenleg a belsıterő medencék vasbetonszerkezetei után a pince fölötti zárófödém betonozása van folyamatban, továbbá

1

• • • •

•

•

• • • • • • •

az idıjárástól függıen készülnek a falazási munkák. A Kölcsey utcai 30 fıs ifjúsági szállás kivitelezése megfelelı ütemben halad, a fıbb teherhordó szerkezetek (fıfalak, födémek, tetıszerkezet, vasbetonkoszorúk, lépcsı szerkezet, stb.) elkészültek, a kivitelezı jelenleg válaszfalazást végez. A Dózsa Gy. utcai egészségügyi alapellátó intézmény bıvítéséhez a tervezı a szükséges kiviteli terveket leszállította, az építési területen a korábbi tőzoltószertár és egyéb épületek elıre nem látható földfelszín alatti régi közmővei kiváltásra kerültek. Elkészült az épület cölöp alapozása és az alapozási munkákhoz tartozó vasbeton gerendázás. A vállalkozó ezek alapján megkezdhette a falazási munkákat. A Képviselı-testület 2011. január hónapban döntött az Arany János utcai fiatalok közösségi háza és a Veres P. utca 57. szám alatti idısek otthona bıvítés elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárások elıkészítéséhez a létesítmények tervezıi a tender és kiviteli terveket leszállították. A kıudvari bekötıút melletti rekultivált szennyvízürítı hely területének legelıvé történı átminısítéséhez a talajvizsgálati és geodéziai munkarészek elkészültek, a dokumentációkat a földhivatalhoz két eljáráshoz, egyrészt a földminısítés talajvédelmi eljárásához, másrészt a legelıvé történı mezıgazdasági célú minısítéséhez benyújtottuk. A Debreceni út – Debreceni utca – Városközpont, Kossuth tér nyomvonalon tervezett kerékpárúthoz 10 magáningatlant érintı kisebb földrészletek vásárlása megtörtént, az osztály lebonyolította az ezzel kapcsolatos geodéziai tervek elkészítését és jóváhagyását, a földhivatali eljárás kezdeményezését, illetve az adás-vételi szerzıdések megkötését. A Veres P. u. 57. szám alatti költségalapú lakás - Képviselı-testület által hozott döntés alapján – a pályáztatás után a bérbeadási eljárással lezárult. A Kossuth tér 8-9. szám alatti eladásra kijelölt lakás bérlıje a Képviselı-testület által megállapított vételárat elızetesen elfogadta, a szerzıdés elıkészítése folyamatban van. A mezıgazdasági ügyintézı elıkészíti a 2011. évben március 15-ig esedékes mezııri járulék kiértesítésével és befizetésével kapcsolatos közel 800 tételbıl álló ügyekben szükséges intézkedéseket. Folyamatosan ellátjuk a földingatlanok adásvételével és a földhaszon bérleti szerzıdések kifüggesztésével és hirdetménnyel szükséges feladatokat. Az osztályon lévı két fı munkatárs más munkaköri feladatai mellett ellátja a közterület felügyelettel kapcsolatos intézkedéseket. Az elmúlt idıszakban az E-ON felé több közvilágítás meghibásodással kapcsolatos bejelentést tettünk. Az E-ON az elmúlt év ıszétıl tervezte és megkezdte a városközpontban a mőszakilag meghibásodott és elavult, mintegy 30-35 éves élettartamú régi kábeles közvilágítási hálózatok szakaszos kiváltását. Ezzel kapcsolatosan folyamatosan egyeztetünk és felkértük az E-ON beruházás kivitelezıjét, hogy a tavaszi ütemezés során az önkormányzati győjtıutakat érintı szakaszokon ütemezze be elsısorban a kábelfektetést.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, ügyei: - 14 férıhelyes szenvedélybeteg lakóotthon építési engedélyezése Egyek településen. - Balmazújvárosi Rendırkapitányság lift építési engedélyezése. - Hortobágy állattartó telep építési engedély iránti kérelem elbírálása. - Hortobágy Nemzeti Park madárház, betekintı épület, betonrámpa, etetısziget, WC csoport használatbavételi engedély kiadása. - HNT-Halastó kisvasúthoz kapcsolódó épületeinek használatbavételi engedélyezése. (Kisvasút megálló, kiállító és információs épület, WC csoport) - Hortobágy Dinnyéstanya állattartótelep bıvítésének, korszerősítésének építési engedélyezése.

2

-

-

Presszó és gyorsbüfé építési engedélyezése. Melléképületek építési engedélyezése. Raktárépületek használatbavételi engedélyezése. Árpádhalma állattartó telep építési engedélyezése. LIDL áruház bıvítés pékséggel építési engedélyezése. Birtokközpont kialakítására vonatkozó engedély kérelmek. Debrecen engedélynélküli építkezés fennmaradási engedélyezése. Egyek gátırház és védelmi szállás épület magastetı ráépítés és felújítás építési engedélyezése. MÁV Kónya megállóhelyen esıbeálló építési engedélyezése. Állattartó telepeken megépített almos trágyatárolók és kapcsolódó létesítményeinek használatbavételi engedélyezése. Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó épületek bıvítésének építési engedélyezése. Debrecen - eljáró hatóságként - óvoda építési engedélyezése és iskolabıvítés elvi engedélyezési eljárása. Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása (Egyek, Hortobágy és Balmazújváros településeken). Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménydaráló, stb mind három településen). Életveszélyes épületek bontása – Balmazújváros és Egyek településen. Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind három településen. Szakhatósági állásfoglalások kiadása folyamatosan, legfıképpen a földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekhez, vízjogi létesítési ügyekhez, útépítési ügyekhez és a mőködési engedéyezési eljárásokhoz. A statisztikai adatszolgáltatásokat továbbra is folyamatosan és havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal végezzük. Zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmek elbírálása. Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgltatás az APEH felé. Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása. Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek elbírálása.

Közlekedési igazgatás •

Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 154 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 117 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására 12 alkalommal kellett intézkednünk. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 82 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 72 db. - Adatváltozás miatt 95 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 110 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 1 db, míg nemzetközi vezetıi engedély 1 db került kiadásra.

Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány • Az elmúlt jelentésem óta 50 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. • Ügyfélkapu regisztrációra 24 esetben került sor. • Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. • Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és

3

• • • • • •

Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 12 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatainkat kistérségi hatáskörben látjuk el, melynek kapcsán többszöri alkalommal kellett helyszíni szemlét tartanunk. Engedélyezési és nyilvántartási eljárást 1 esetben folytattunk le. A vizsgált idıszakban 14 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 6 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 8 esetben kellett eljárnunk. Elkészült az összesítés és a kötelezı adatszolgáltatásnak eleget tettünk az üzletekrıl és szálláshelyekrıl.

Anyakönyvi igazgatás • 2011. január 1-tıl lépett hatályba az új állampolgársági törvény, amely lehetıvé teszi a határon túli magyarok részére az un. Egyszerősített honosítási eljárás lehetıségét. Ez a kérelem benyújtható a BÁH-nál, a külképviseleteken, és bármely magyarországi anyakönyvvezetınél. • Január hónapban 8 fı adta le egyszerősített honosítási kérelmét hivatalunkban, akiknek többsége Balmazújvároson kívánja letenni az állampolgársági esküt, amennyiben kérelme elfogadásra kerül. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 14 helyben anyakönyvvezett haláleset történt és 1 házasságkötés. • A vizsgált idıszakban 33 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. • Anyakönyvi kivonat kiadására 33 esetben került sor, 3 esetben történt házassági névmódosítás, névadózás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 3 esetben rögzítettünk. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rend “Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása” c. része egy 28/C. §-sal egészül ki, mely szerint, “Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzınek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzı adja át, egyidejőleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványának bevonásáról.” Ez év január 1-tıl fentiek alapján járunk el. • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 112 db. - Elvesztés miatti csere 12 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db. - Adatváltozás miatti csere 7 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 30 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 9 db. - Ideiglenes szig. kiadás (1 évig át nem vett okmány) 1 db Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 23 db. - Elvesztés miatti csere 8 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Ideiglenes szig. kiadás (1 évig át nem vett okmány) 1db

4

Útlevél • Az elmúlt idıszakban 24 útlevél került kiadásra, ebbıl utazásra visszaadott útiokmány 3 db, érvénytelenítve/érvényes vízummal kiadott 13 db és új kiadás 8 db. • 2010. július 12. napjától a személyazonosító és útlevél alkalmazásban bevezetésre került egy új szolgáltatás. Amennyiben az ügyfél a kérelme rögzítése során kéri, akkor sms-ben vagy e-mailben az elkészült okmány postázásáról a postázás napján értesítést kap. • Új feladatként jelentkezik az, hogy megváltozott és összetettebb lett azon engedélyezési eljárások ügymenete, ahol a kérelmezı magyar állampolgársága nem igazolt. Ez esetben a tényállás tisztázása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresésével indul az ügyintézés és a visszaigazolás függvényében kerül meghatározásra a további eljárási rend. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport •

• •

2010. december végén kihirdetésre került a 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet módosítása, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok és egyéb ágazati jogszabályok alapján elkészült az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete, melyet beterjesztettünk. Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos zárási munkák elvégzése folyamatban van.

Adócsoport • •

• •

•

Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában befejezõdtek a 2010. évi zárási munkálatok. A zárási összesítõket határidõben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. Jogszabályi elõírásoknak megfelelõen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok a korábbi évekhez hasonlóan mind nyomtatható, mind nyomtatvány-kitöltõ programmal kitölthetõ verzióban hozzáférhetõk Balmazújváros város weboldalán. Magánszemélyek kommunális adójában a szennyvízmentesség, valamint a 62 év felettiek adókedvezménye miatt adózóink számára mintegy 350 db határozat kiadása válik szükségessé. Ezek rögzítése, feldolgozása folyamatban van. Gépjármûadóban megtörtént a 2010. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 101 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában az új program-verzióra várunk, melyet a MÁK Igazgatósága fog részünkre megküldeni. Ezt követõen elkezdõdhet a 2010. évben bekövetkezett változások ONKA programban történõ rögzítése (gépjármû eladás, gépjármû vétel). Ebbõl adóadóan az ügyfelek részére mintegy 2000 db határozat elõkészítésére, kinyomtatására és kipostázására kerül sor február hónapban.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2011. január hónapjában

5

2010. december 16. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 2011. január 26. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. január 26. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tanulói számára 2011. február 1. napjától 2011. június 15. napjáig hetente 2 tanítási napon - napi 0,2 liter tejterméket biztosít a 2011. évi VM rendeletben szabályozott iskolatej program keretében. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Elamen Zrt. társaság közötti vállalkozási szerzıdést közös megegyezéssel módosítják. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló szabályzatát. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tekintetében behajthatatlan követelésnek minısíti a jogszabályi elıírásoknak megfelelı tételeket.

Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: • •

• •

• • • •

A szabálysértési statisztika elkészült. A 2011. január 24-i állapot szerint a 2010. évben 2.920.000 Ft pénzbírság került kiszabásra. A behajtás iránti végrehajtási eljárások folyamatosan zajlanak. A statisztikából látható, hogy továbbra is a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési eljárások száma a legmagasabb ( 262 ügy ), míg nagyságrendileg a tulajdon elleni szabálysértések állnak a második helyen ( 120 eljárás ), annak ellenére, hogy augusztus vége óta a szabálysértési hatóság ezen ügyekben eljárni már nem jogosult. Sajnos magas a fiatalkorú elkövetık száma, a 2010. évben 45 fiatalkorú személlyel szemben került lefolytatásra szabálysértési eljárás. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola tekintetében hatásvizsgálatot végeztünk, melynek keretében megvizsgáltuk az iskola összevonásokról szóló 2007. évi szakértıi anyagot, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon elhangzó érveket, ellenérveket, valamint azt, hogy az elmúlt 3 tanév tapasztalatai hogyan igazolták mindezek teljesülését. Elıkészítettük Képviselı-testületi döntésre az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ezzel kapcsolatosan több egyeztetésre is sor került a fogorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, a körzetek egyenlıbb felosztása érdekében. A megyei önkormányzat fejlesztési tervéhez óvodai neveléshez, alap- és középfokú oktatáshoz kapcsolódó valós és tervezett adatokat szolgáltattunk a 2010/2011. tanévtıl kezdıdıen a 2016/2017-es tanévig bezárólag. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratainak szükséges módosításait elvégeztük, mely jelent testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Azon szülıket, akik gyermekeiket nem vitték el a szükséges vizsgálatra, jegyzıi határozatban felszólítottuk kötelezettségük teljesítésére.

6

• •

•

• • •

Az Egyesített Bölcsıde és Óvoda intézmény szervezésében került sor arra a kistérségi vers és mesemondó versenyre, melyet immár harmadik alkalommal szerveztek az óvónık. A fenntartó részérıl Kaszás Tiborné és Takács Erika hivatali dolgozók vettek részt. A Holiday World Prágai Turisztikai és Utazási Kiállításon egy féloldalas ismertetıvel kiemelten a nyári fürdınyitásra - kívánjuk népszerősíteni Balmazújvárost. Településünk látogatottsága, leendı főrdıvendégeink megszólítása marketingmunka nélkül elképzelhetetlen. Az Európai Unióhoz az "Európa a polgárokért" programon belül testvérvárosok találkozójának szervezésére nyújtott be hivatalunk pályázatot. Sikeres pályázat esetén további kapcsolatok felvételére (táncosok, civil szervezetek), bıvítésére lenne lehetısége városunknak. Elbírálás várhatóan ez év májusában, júniusában történik. A képviselı testület 9/2011. (I. 19.)számú határozatának megfelelıen az egyesületek, szervezetek támogatásáról szóló felhívás a város honlapján és a hirdetıkön kifüggesztésre került, illetve a januári lapban rövid tájékoztatást kaptak az érintettek. A Gazdasági Tükörkép magazin februári számában az Észak-Alföldi Régió bemutatkozására kerül sor. Városunkról 1/2 oldalon jelenik meg összefoglaló. 2011. január 31-én megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a 2010. évi hatósági statisztikát. Államigazgatási ügyben 9293 döntés, önkormányzati hatósági ügyben 4596 döntés született. Fıszámon 22.707 db irat, alszámon 31.464 irat került iktatásra, azaz összesen 54.171 iktatott irat volt 2010-ben. (Összehasonlításképpen ez a szám 2009-ben 44.688 db volt.)


Dr. Veres Margit jegyzı

7

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Balmazújváros tervezetérıl

Város

Önkormányzata

2011.

évi

költségvetési

rendelet

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A 2011. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják –e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek. Tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Szakellátás fejlesztés, Önk. utak fejlesztése, Kerékpárforgalom hálózat építés, Gimnáziumi épület felújítás /

1

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 71. §-a alapján a jegyzı által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester 2011. február 15.-ig beterjeszti a képviselı-testületnek.

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 2011 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 2011 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése.

A beterjesztett 2011 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege 2.443.508 e.Ft ezen belül - a mőködési célú bevétel 2.149.936 e.Ft - a felhalmozási célú bevétel 293.572 e.Ft Pénzforgalom nélküli bevétele 395.748 e.Ft ezen belül - a mőködési célú bevétel 0 e.Ft - a felhalmozási célú bevétel 395.748 e.Ft / 2010 évi pénzmaradványból 2011 évre betervezett /

a kiadások fıösszege 3.798.403 e.Ft ezen belül - a mőködési célú kiadás 2.548.019 e.Ft - a felhalmozási célú kiadás 1.250.384 e.Ft Finanszírozási kiadás /felhalmozási célú /

8.775 e.Ft

a hiány összege 967.922 e.Ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány 398.083 e.Ft - felhalmozási célú költségvetési hiány 569.839 e.Ft

Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené.

A 2011 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

2

A rendelet tervezet 3.§(5). pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 2011 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. §-ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná.

A mőködési célú költségvetésben betervezett 398.083 e.Ft forráshiány nagy mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 18,52 %. Ez a mutató 2010 évben 408.307 eFt mőködési célú forráshiány, aránya 16.92 % volt. Ez a mőködési hiány magas gazdálkodására vonatkozóan.

kockázatot

jelent

az

Önkormányzat

Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel a 6. sz. táblázatban javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható.

Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: -

Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását.

Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását.

A felhalmozási célú költségvetés szintén nagy mértékő 569.839 e.Ft hiánnyal került betervezésre. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

3

A képviselı - testület 2011. február 16-i ülésére az Önkormányzat 2011 évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom.

Debrecen, 2011 február 09

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

4

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2011. (II.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§ Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl:

3.798.403 1.250.384

-beruházások összegét -felújítás összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás -hosszú lejáratú hitel kamata -tartalékok

598.327 34.723 273.312 250 2.153 196.880 144.739 1

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:

2.548.019

- a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm.

830.215 0 222.021 0

- a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtását - tartalékok

694.848 1.110 602.075 178.398 0 17.348 0 114 3.000

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.775 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban)

bevételi fıösszegét ezen belül:

2.443.508

- a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá.

2.149.636 293.572

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban) pénzforgalom nélküli bevételét 395.748 ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú

0 395.748

összegben hagyja jóvá.

2

(5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban) hiányát 967.922 ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú

398.083 569.839

összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetési létszámkeretét 371 fıben hagyja jóvá.

I. Az önkormányzat bevételei 4.§ (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.§ A 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza.

6.§ Az 5. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai 7.§ A 3. §-ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

3

8.§ A 7. §-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény kiadásait a 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. § A 7. §-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 10.§ (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 598.327 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 0 Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 34.723 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 0 Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.§ A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2011. évben 3.000 e Ft-ban hagyja jóvá. 12.§ A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2011. évben 144.739 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.§ A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.§ A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4

15.§ Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák.

16.§ Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása

A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 9.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 9.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el.

II. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.§ (1) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 2011. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított elıirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében – mőködési kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2010. évi költségvetés zárolt elıirányzatai terhére, – a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék elıirányzat terhére vállalhat kötelezettséget. d. A Képviselı-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplı összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerı összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerı esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. 5

(4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. b. A 17. § (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésrıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselı-testület elvetı határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegérıl lemondani.

18.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a 17. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.§ A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Az elıirányzat és létszámkeret átcsoportosításról szintén a képviselı-testület dönt. 20.§ Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környetervédelmi Bizottság engedélyével lehet. 21.§ Az intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi – az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézmény-finanszírozási terv szerinti – ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

6

22.§ (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 119.782 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 113.693 Ft-ban állapítja meg.

23.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot.

(3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24.§ Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 25.§ A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2010. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26.§ Az államháztartási törvény 15/A §-ában elıírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik.

7

Záró rendelkezések 27.§ E rendelet 2011. február ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 2011. február



Záradék: Kihirdetve 2011. február ….-án.


8

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet

Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

2009. eredeti elıirányzat

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

1 064 920 1 336 370

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 731 034

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen

162 884 77 007 134 327 23 000 0 500 397 718 238 182 0 0 0 0 635 900 0 3 366 934 0 3 366 934

Létszám

43 452 0 13 178 2 457 920 0 0 0 273 114 273 114

364

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 1 125 646 1 138 297 1. Személyi juttatások 1 412 820 1 412 820 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 224 782 224 232 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 007 5 007 - Szoc. támogatás 19 422 6 270 - Egyéb támogatás 2 787 677 2 786 626 5. Támogatás értékő kiadás 57 151 57 151 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott mőködési pénz 145 754 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 145 754 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 990 582 2 843 777 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 163 196 162 430 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 207 962 178 730 1. Felhalmozási kiadások 161 632 119 762 2. Felújítási kiadások 146 825 123 825 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 188 7 752 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 929 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 160 687 963 593 428 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 203 572 445 161 7. Tartalékok 74 290 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 0 8. Értékpapírok vásárlása 20 449 20 449 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 94 739 87 371 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 986 274 1 125 960 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 2 340 Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 976 856 3 972 077 Összesen 0 1 538 468 Záró pénzkészlet 4 976 856 5 510 545 Összesen 368

368

2009. eredeti elıirányzat 846 979 266 722 537 515 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 14 770 171 5 000 2 731 034 0 2 731 034 136 759 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 130 520 627 398 0 8 502 8 502 635 900 0 3 366 934 0 3 366 934

2009. módosított 2009. teljesítés elıirányzat 955 051 941 073 283 643 276 283 772 545 719 426 720 678 688 549 361 522 330 123 359 156 358 426 222 835 213 548 0 0 0 0 222 835 213 548 11 824 11 006 22 640 22 574 3 090 0 2 992 306 2 872 459 2 992 306 656 418 432 403 497 289 22 510 70 018 172 204 130 520 1 981 362 0 3 188 3 188 1 984 550 0 4 976 856 0 4 976 856

2 872 459 222 954 278 608 34 274 21 915 61 620 137 990 0 757 361 0 76 725 76 725 834 086 -52 408 3 654 137 1 354 096 5 008 233

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek



1 063 320 1 336 370


2 729 434


162 884 77 007 134 327 23 000 0 500 397 718 238 182 0 0 0 0 635 900 0 3 365 334 0 3 365 334

Létszám

43 452 0 13 178 2 456 320 0 0 0 273 114 273 114

299

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 1 118 791 1 131 442 1. Személyi juttatások 1 412 820 1 412 820 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 203 213 202 663 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 007 5 007 - Szoc. támogatás 19 422 6 270 - Egyéb támogatás 2 759 253 2 758 202 5. Támogatás értékő kiadás 31 650 31 650 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott mőködési pénz 145 754 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 145 754 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 936 657 2 789 852 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 163 196 162 430 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 207 962 178 730 1. Felhalmozási kiadások 161 632 119 762 2. Felújítási kiadások 146 454 123 454 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 063 1 627 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 929 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 160 681 467 586 932 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 164 136 405 725 7. Tartalékok 74 290 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 0 8. Értékpapírok vásárlása 20 449 20 449 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 94 739 87 371 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 940 342 1 080 028 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 2 340 Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 876 999 3 872 220 Összesen 0 1 538 468 Záró pénzkészlet 4 876 999 5 410 688 Összesen 302

302

2009. eredeti elıirányzat 691 867 217 476 493 574 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094 7 167 171 5 000 2 729 434 0 2 729 434 136 759 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 130 520 627 398 0 8 502 8 502 635 900 0 3 365 334 0 3 365 334

2009. módosított 2009. teljesítés elıirányzat 791 446 781 652 237 287 231 487 695 508 649 241 720 678 688 549 361 522 330 123 359 156 358 426 481 536 441 690 262 814 232 255 0 0 218 722 209 435 4 831 4 831 22 640 22 574 3 090 0 2 957 016 2 820 024 2 957 016 626 584 397 670 497 289 22 510 70 018 172 204 130 520 1 916 795 0 3 188 3 188 1 919 983 0 4 876 999 0 4 876 999

2 820 024 199 369 259 679 34 274 21 915 61 620 137 990 0 714 847 0 76 725 76 725 791 572 7 621 3 619 217 1 354 096 4 973 313

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek



43 452 0 13 178 2 448 832 0 0 0 273 114 273 114


2 721 946


162 884 77 007 134 327 23 000 0 500 397 718 238 182 0 0 0 0 635 900 0 3 357 846 0 3 357 846

Létszám

1 055 832 1 336 370

90

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 1 103 431 1 113 750 1. Személyi juttatások 1 412 820 1 412 820 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 201 930 201 380 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 150 150 - Szoc. támogatás 19 422 6 270 - Egyéb támogatás 2 737 753 2 734 370 5. Támogatás értékő kiadás 14 398 31 650 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott mőködési pénz 145 754 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 145 754 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 897 905 2 766 020 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 163 196 162 430 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 207 962 178 730 1. Felhalmozási kiadások 161 632 119 762 2. Felújítási kiadások 146 406 123 406 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 063 1 627 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 929 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 160 681 419 586 884 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 164 136 405 725 7. Tartalékok 74 290 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 0 8. Értékpapírok vásárlása 20 449 20 449 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 94 739 87 371 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 940 294 1 079 980 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 2 340 Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 838 199 3 848 340 Összesen 0 1 538 468 Záró pénzkészlet 4 838 199 5 386 808 Összesen 93

93

2009. eredeti elıirányzat 245 174 74 576 374 702 883 783 670 908 212 875 1 138 540 254 302 708 144 176 094 0 171 5 000 2 721 946 0 2 721 946 136 759 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 130 520 627 398 0 8 502 8 502 635 900 0 3 357 846 0 3 357 846

2009. módosított 2009. teljesítés elıirányzat 303 834 300 559 93 935 89 507 534 590 507 512 720 678 688 549 361 522 330 123 359 156 358 426 1 240 613 1 191 571 262 814 232 255 759 077 749 881 218 722 209 435 0 0 22 640 22 574 3 090 0 2 919 380 2 800 272 0 0 2 919 380 2 800 272 625 420 198 206 397 670 259 679 497 289 34 274 22 510 21 915 70 018 61 620 172 204 137 990 130 520 0 1 915 631 713 684 0 0 3 188 76 725 3 188 76 725 1 918 819 790 409 0 4 656 4 838 199 3 595 337 0 1 354 096 4 838 199 4 949 433

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2009. módosított elıirányzat

2009. eredeti elıirányzat 555

555

2009. teljesítés

721

721

0

0

555

721

0

0

0 0

0 0

555

721

555

721

Kiadások

1. Személyi juttatások 721 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 721 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 721 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 721 Összesen 13 Záró pénzkészlet 734 Összesen



2009. teljesítés

555 0

716 0

716 0

0

5

5

5

5

555

721

721

555

721

721

0

0

0

0 0

0 0

0 0

555

721

555

721

721 13 734

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2009. eredeti elıirányzat 555

2009. teljesítés

779 18

555

797

0

0

555

797

0

0

0 0

0 0

555

797

555

797

Kiadások

1 1. Személyi juttatások 779 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 18 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 798 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 798 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 798 Összesen 8 Záró pénzkészlet 806 Összesen



2009. teljesítés

555 0

797 0

789 0

0

0

0

555

797

789

555

797

789

0

0

0

0 0

0 0

0 0

555

797

555

797

789 17 806


Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. eredeti elıirányzat 4 205 71 609 0 0 75 814 0

0 75 814 0

0 0 0

0 0 75 814 75 814 22

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 10 644 10 644 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 84 154 74 197 3. Dologi kiadások 0 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 330 2 330 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 97 128 87 171 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása 1 833 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 98 961 87 171 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 0 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 98 961 87 171 Összesen Záró pénzkészlet 98 961 87 171 Összesen 22

22

2009. eredeti elıirányzat 42 737 13 531 19 546 0

2009. módosított 2009. teljesítés elıirányzat 45 317 44 418 12 925 12 569 40 495 30 385 0 0

0

0

0

75 814

98 737

87 372

75 814 0

98 737 224

87 372 224

0

224

224

0 0 0 75 814

0 224 0 98 961

0 224 -425 87 171

75 814

98 961

87 171


Városi Könyvtár 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. eredeti elıirányzat 2 515 26 994 0 0 29 509

0 29 509

0

0 0 29 509 29 509 9

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 2 516 2 942 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 33 179 33 022 3. Dologi kiadások 77 77 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 700 700 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 36 472 36 741 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 45 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 36 517 36 741 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 48 48 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 48 48 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 48 48 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 36 565 36 789 Összesen Záró pénzkészlet 36 565 36 789 Összesen 9

9



0

0

0

29 509

36 471

36 549

29 509 0

36 471 94

36 549 94

0

94

94

0 0 0 29 509

0 94 0 36 565

0 94 146 36 789

29 509

36 565

36 789


Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



0 343 331

0

0 0 343 331 0 343 331 90

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 1 982 3 716 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 366 178 366 508 3. Dologi kiadások 1 176 1 176 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 371 1 371 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 370 707 372 771 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 8 065 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 378 772 372 771 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 378 772 372 771 Összesen Záró pénzkészlet 378 772 372 771 Összesen 90

90



0

0

0

0 7 167

4 831

4 831

343 331

378 656

370 279

343 331

378 656 116

370 279 115

0

116

115

0 0 0 343 331

0 116 0 378 772

0 115 2 377 372 771

343 331

378 772

372 771


Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



0 266 978

0

0 0 266 978 0 266 978 88

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 218 390 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 275 566 276 154 3. Dologi kiadások 30 30 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 456 456 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 276 270 277 030 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 7 309 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 283 579 277 030 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 283 579 277 030 Összesen Záró pénzkészlet 283 579 277 030 Összesen 88

88



0

0

0

266 978

282 849

275 433

266 978 0

282 849 730

275 433 730

0

730

730

0 0 0 266 978

0 730 0 283 579

0 730 867 277 030

266 978

283 579

277 030

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. eredeti elıirányzat 1 600 254 302 0 0 255 902

0 255 902

0 0

0 0 0 255 902 255 902 65

2009. módosított 2009. teljesítés Kiadások elıirányzat 6 855 6 855 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 262 814 232 255 3. Dologi kiadások 21 569 21 569 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 291 238 260 679 5. Támogatás értékő kiadás 25 501 25 501 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 316 739 286 180 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 0 2. Felújítási kiadások 371 371 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 6 125 6 125 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6 496 6 496 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 39 436 39 436 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 45 932 45 932 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 362 671 332 112 Összesen Záró pénzkészlet 362 671 332 112 Összesen 66

66



0

4 113

4 113

7 603

4 113 6 993

4 113 6 175

255 902

298 104

284 690

255 902 0

298 104 29 834 34 733

284 690 23 585 18 929

0

64 567

42 514

0 0 0 255 902

0 64 567 0 362 671

0 42 514 -60 029 267 175

255 902

362 671

267 175

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 063 320 162 884 1 226 204 57 451 142 780 200 231 0 4 600 4 600 45 374 0 45 374 7 477 22 780 30 257 0 120 000 120 000 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 624 2 496 3 120 6 500 0 6 500 0 19 480 19 480 1 600 0 1 600 0 240 000 240 000 742 573 0 742 573 0 104 583 104 583 552 730 0 552 730 85 000 0 85 000 0 0 0 260 0 260 12 700 0 12 700 1 336 370 77 007 1 413 377 825 837 77 007 902 844 0 103 239 103 239 722 598 77 007 799 605 1 110 0 1 110 0 0 0 509 423 0 509 423 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 43 452 23 000 66 452 0 0 0 0 0 0 13 178 2 456 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 2 729 434 0 2 729 434

500 397 718 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 900 0 635 900

13 678 2 854 038 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 3 365 334 0 3 365 334

3. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 1 600 0 1 600 0 1 600 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

Mőködési 1 064 920 59 051 4 600 46 974 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0

Összesen 1 227 804 201 831 4 600 46 974 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 0 0

13 178 2 457 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 2 731 034 0 2 731 034

500 397 718 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 900 0 635 900

13 678 2 855 638 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 3 366 934 0 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 118 791 163 196 1 281 987 110 044 143 092 253 136 0 4 600 4 600 80 971 0 80 971 24 470 22 780 47 250 3 120 312 120 315 1 008 747 20 104 1 028 851 0 0 0 280 996 20 104 301 100 624 2 496 3 120 6 500 0 6 500 0 19 480 19 480 1 600 0 1 600 0 270 400 270 400 715 051 0 715 051 0 104 583 104 583 525 208 0 525 208 85 000 0 85 000 0 0 0 260 0 260 12 700 0 12 700 1 412 820 207 962 1 620 782 824 670 77 007 901 677 0 104 156 104 156 720 514 77 007 797 521 102 330 34 255 136 585 30 103 0 30 103 455 717 0 455 717 0 96 700 96 700 0 161 632 161 632 0 46 029 46 029 0 113 603 113 603 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 2 000 2 000 203 213 146 454 349 667 0 0 0 5 007 1 063 6 070 19 422 2 759 253 31 650 31 650 0 0 0 0 0 0 0 145 754 145 754 0 145 754 0 2 936 657 0 2 936 657

1 160 681 467 1 164 136 1 164 136 0 74 290 74 290 0 0 0 0 20 449 0 20 449 94 739 0 1 940 342 0 1 940 342

20 582 3 440 720 1 195 786 1 195 786 0 74 290 74 290 0 0 0 0 166 203 145 754 20 449 240 493 0 4 876 999 0 4 876 999


Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 6 855 0 6 855 0 6 855 6 855 0 0 0 6 855 0 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 569 21 940 371 0 0 0 6 125 6 125 0 0 28 424 25 501 25 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 925 0 53 925

0 6 496 39 436 39 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 932 0 45 932

0 34 920 64 937 64 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 857 0 99 857

Mőködési 1 125 646 116 899 4 600 87 826 24 470 3 1 008 747 0 280 996 2 496 6 500 0 1 600 270 400 715 051 104 583 525 208 85 000 0 260 12 700 1 412 820 824 670 104 156 720 514 102 330 30 103 455 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 782 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 163 196 143 092 0 0 22 780 120 312 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 962 77 007 0 77 007 34 255 0 0 96 700 161 632 46 029 113 603 352 0 0 19 034 94 217 2 000 146 825 0 7 188

Összesen 1 288 842 259 991 4 600 87 826 47 250 120 315 1 028 851 0 301 100 3 120 6 500 19 480 1 600 270 400 715 051 104 583 525 208 85 000 0 260 12 700 1 620 782 901 677 104 156 797 521 136 585 30 103 455 717 96 700 161 632 46 029 113 603 352 0 0 19 034 94 217 2 000 371 607 0 12 195

19 422 2 787 677 57 151 57 151 0 0 0 0 0 0 0 145 754 145 754 0 145 754 0 2 990 582 0 2 990 582

1 160 687 963 1 203 572 1 203 572 0 74 290 74 290 0 0 0 0 20 449 0 20 449 94 739 0 1 986 274 0 1 986 274

20 582 3 475 640 1 260 723 1 260 723 0 74 290 74 290 0 0 0 0 166 203 145 754 20 449 240 493 0 4 976 856 0 4 976 856

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 131 442 162 430 1 293 872 119 377 140 608 259 985 0 5 203 5 203 84 551 0 84 551 29 620 19 403 49 023 3 121 205 121 208 1 012 065 21 822 1 033 887 0 0 0 281 966 21 822 303 788 650 2 598 3 248 7 438 0 7 438 0 21 172 21 172 827 0 827 0 271 103 271 103 713 253 0 713 253 0 104 583 104 583 525 208 0 525 208 83 383 0 83 383 0 0 0 79 0 79 16 846 0 16 846 1 412 820 178 730 1 591 550 824 670 77 007 901 677 0 104 156 104 156 720 514 77 007 797 521 102 330 27 556 129 886 30 103 0 30 103 455 717 0 455 717 0 74 167 74 167 0 119 762 119 762 0 29 064 29 064 0 90 698 90 698 0 370 370 0 0 0 0 0 0 0 9 366 9 366 0 80 962 80 962 0 0 0 202 663 123 454 326 117 0 0 0 5 007 1 627 6 634 6 270 2 758 202 31 650 31 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 792 192 1 538 468 4 330 660

929 586 932 405 725 405 725 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 0 1 080 028 0 1 080 028

7 199 3 345 134 437 375 437 375 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 872 220 1 538 468 5 410 688


Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 6 855 0 6 855 0 6 855 6 855 0 0 0 6 855 0 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 569 21 940 371 0 0 0 6 125 6 125 0 0 28 424 25 501 25 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 925 0 53 925

0 6 496 39 436 39 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 932 0 45 932

0 34 920 64 937 64 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 857 0 99 857

Mőködési 1 138 297 126 232 5 203 91 406 29 620 3 1 012 065 0 281 966 2 598 7 438 0 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 412 820 824 670 104 156 720 514 102 330 30 103 455 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 232 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 430 140 608 0 0 19 403 121 205 21 822 0 21 822 650 0 21 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 730 77 007 0 77 007 27 556 0 0 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 123 825 0 7 752

Összesen 1 300 727 266 840 5 203 91 406 49 023 121 208 1 033 887 0 303 788 3 248 7 438 21 172 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 591 550 901 677 104 156 797 521 129 886 30 103 455 717 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 348 057 0 12 759

6 270 2 786 626 57 151 57 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 846 117 1 538 468 4 384 585

929 593 428 445 161 445 161 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 0 1 125 960 0 1 125 960

7 199 3 380 054 502 312 502 312 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 972 077 1 538 468 5 510 545

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 055 832 162 884 1 218 716 49 963 142 780 192 743 4 600 4 600 37 936 37 936 7 427 22 780 30 207 120 000 120 000 1 005 869 20 104 1 025 973 0 250 596 20 104 270 700 624 2 496 3 120 6 500 6 500 19 480 19 480 1 600 1 600 240 000 240 000 742 573 0 742 573 104 583 104 583 552 730 552 730 85 000 85 000 0 260 260 12 700 12 700 1 336 370 77 007 1 413 377 825 837 77 007 902 844 103 239 103 239 722 598 77 007 799 605 1 110 1 110 0 509 423 509 423 0 0 134 327 134 327 4 064 4 064 0 113 603 113 603 352 352 0 0 19 034 19 034 94 217 94 217 16 660 16 660 43 452 23 000 66 452 0 0 13 178 2 448 832 0

500 397 718 238 182 238 182

0

0

0

0

273 114 273 114

0

273 114

0

2 721 946

635 900

2 721 946

635 900

13 678 2 846 550 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 3 357 846 0 3 357 846

Mőködési 4 205 4 205

VPÁMK Felhalmozási 0 0

4 205

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 205 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

4 205

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 205 0 4 205


Könyvtár Felhalmozási 0 0

2 515

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 515 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 515

0

2 515

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 515 0 2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 568 568

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

518 50 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

568 0

0 0

0

0

0

0

0

0

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



0

0

568

0

568

0

Összesen

Mőködési 568 568 0 518 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 0 568

200 200

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

200

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

200 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

200

0

200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 063 320 57 451 4 600 45 374 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0

Összesen 1 226 204 200 231 4 600 45 374 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 0 0

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

13 178 2 456 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 2 729 434 0 2 729 434

500 397 718 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 900 0 635 900

13 678 2 854 038 238 182 238 182 0 0 0 0 0 0 0 273 114 273 114 0 273 114 0 3 365 334 0 3 365 334

Összesen

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 103 431 163 196 1 266 627 94 684 143 092 237 776 4 600 4 600 65 890 65 890 24 194 22 780 46 974 120 312 120 312 1 008 747 20 104 1 028 851 0 280 996 20 104 301 100 624 2 496 3 120 6 500 6 500 19 480 19 480 1 600 1 600 270 400 270 400 715 051 0 715 051 104 583 104 583 525 208 525 208 85 000 85 000 0 260 260 12 700 12 700 1 412 820 207 962 1 620 782 824 670 77 007 901 677 104 156 104 156 720 514 77 007 797 521 102 330 34 255 136 585 30 103 30 103 455 717 455 717 96 700 96 700 0 161 632 161 632 46 029 46 029 0 113 603 113 603 352 352 0 0 19 034 19 034 94 217 94 217 2 000 2 000 201 930 146 406 348 336 0 150 1 063 1 213 19 422 2 737 753 14 398 14 398

1 160 681 419 1 164 136 1 164 136

0

74 290 74 290

0

0

145 754 145 754

20 449

145 754

20 449 94 739

2 897 905

1 940 294

2 897 905

1 940 294

20 582 3 419 172 1 178 534 1 178 534 0 74 290 74 290 0 0 0 0 166 203 145 754 20 449 240 493 0 4 838 199 0 4 838 199

Mőködési 10 644 10 644


10 641 3 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 330

12 974 1 833 1 833

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 807

0

14 807

0

Összesen 10 644 10 644 0 10 641 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 330 0 12 974 1 833 1 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 807 0 14 807



2 516

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

77

48

700

3 293 45 45

48 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 338

48

3 338

48

Összesen 2 516 2 516 0 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 700 0 3 341 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 386 0 3 386

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 1 982 1 982


1 706 276 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 176 1 371




4 529 8 065 8 065

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 594

0

12 594

0

Összesen 1 982 1 982 0 1 706 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 371 0 4 529 8 065 8 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 594 0 12 594

Mőködési 218 218


218

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

30 456

704 7 309 7 309

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 013

0

8 013

0

218 218 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 456

Mőködési 1 118 791 110 044 4 600 80 971 24 470 3 1 008 747 0 280 996 2 496 6 500 0 1 600 270 400 715 051 104 583 525 208 85 000 0 260 12 700 1 412 820 824 670 104 156 720 514 102 330 30 103 455 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 213 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 163 196 143 092 0 0 22 780 120 312 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 962 77 007 0 77 007 34 255 0 0 96 700 161 632 46 029 113 603 352 0 0 19 034 94 217 2 000 146 454 0 1 063

Összesen 1 281 987 253 136 4 600 80 971 47 250 120 315 1 028 851 0 301 100 3 120 6 500 19 480 1 600 270 400 715 051 104 583 525 208 85 000 0 260 12 700 1 620 782 901 677 104 156 797 521 136 585 30 103 455 717 96 700 161 632 46 029 113 603 352 0 0 19 034 94 217 2 000 349 667 0 6 070

0 704 7 309 7 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 013 0 8 013

19 422 2 759 253 31 650 31 650 0 0 0 0 0 0 0 145 754 145 754 0 145 754 0 2 936 657 0 2 936 657

1 160 681 467 1 164 136 1 164 136 0 74 290 74 290 0 0 0 0 20 449 0 20 449 94 739 0 1 940 342 0 1 940 342

20 582 3 440 720 1 195 786 1 195 786 0 74 290 74 290 0 0 0 0 166 203 145 754 20 449 240 493 0 4 876 999 0 4 876 999

Összesen

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 113 750 162 430 1 276 180 101 685 140 608 242 293 5 203 5 203 68 271 68 271 28 211 19 403 47 614 121 205 121 205 1 012 065 21 822 1 033 887 0 281 966 21 822 303 788 650 2 598 3 248 7 438 7 438 21 172 21 172 827 827 271 103 271 103 713 253 0 713 253 104 583 104 583 525 208 525 208 83 383 83 383 0 79 79 16 846 16 846 1 412 820 178 730 1 591 550 824 670 77 007 901 677 104 156 104 156 720 514 77 007 797 521 102 330 27 556 129 886 30 103 30 103 455 717 455 717 74 167 74 167 0 119 762 119 762 29 064 29 064 0 90 698 90 698 370 370 0 0 9 366 9 366 80 962 80 962 0 201 380 123 406 324 786 0 150 1 627 1 777 6 270 2 734 370 31 650 31 650

929 586 884 405 725 405 725

0

66 922 66 922

0

0

0

20 449

0 2 340 2 768 360 1 538 468 4 306 828

20 449 87 371 1 079 980 1 079 980

7 199 3 321 254 437 375 437 375 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 848 340 1 538 468 5 386 808

Mőködési 10 644 10 644


9 787 855 2 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 330

12 974 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 974

0

12 974

0

Összesen 10 644 10 644 0 9 787 855 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 330 0 12 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 974 0 12 974



2 941 1 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

77

48

700

3 719 0

48 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 719

48

3 719

48

Összesen 2 942 2 942 0 2 941 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 700 0 3 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 0 3 767

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 3 716 3 716


3 162 554 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 176 1 371




6 263 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 263

0

6 263

0

Összesen 3 716 3 716 0 3 162 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 371 0 6 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 263 0 6 263

Mőködési 390 390


390

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

30 456

876 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

876

0

876

0

390 390 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 456

Mőködési 1 131 442 119 377 5 203 84 551 29 620 3 1 012 065 0 281 966 2 598 7 438 0 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 412 820 824 670 104 156 720 514 102 330 30 103 455 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 663 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 430 140 608 0 0 19 403 121 205 21 822 0 21 822 650 0 21 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 730 77 007 0 77 007 27 556 0 0 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 123 454 0 1 627

Összesen 1 293 872 259 985 5 203 84 551 49 023 121 208 1 033 887 0 303 788 3 248 7 438 21 172 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 591 550 901 677 104 156 797 521 129 886 30 103 455 717 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 326 117 0 6 634

0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 0 876

6 270 2 758 202 31 650 31 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 792 192 1 538 468 4 330 660

929 586 932 405 725 405 725 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 0 1 080 028 0 1 080 028

7 199 3 345 134 437 375 437 375 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 872 220 1 538 468 5 410 688

Összesen

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

Veres Péter Gimnázium 2009. eredeti elıirányzat Mőködési 1 600 1 600

Felhalmozási 0 0

1 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0




1 600 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

0

1 600

0

Összesen 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

Veres Péter Gimnázium 2009. módosított elıirányzat Felhalmozási Összesen 0 6 855 0 6 855 0 6 855 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 569 371 21 940 0 6 125 6 125


28 424 25 501 25 501

6 496 39 436 39 436

0

0

0

0

0

0

0

0

53 925

45 932

53 925

45 932

0 34 920 64 937 64 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 857 0 99 857

Veres Péter Gimnázium 2009. teljesítés Mőködési 6 855 6 855

Felhalmozási 0 0

6 855

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

21 569

371 6 125

28 424 25 501 25 501

6 496 39 436 39 436

0

0

0

0

0

0

0

0

53 925

45 932

53 925

45 932

Összesen 6 855 6 855 0 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 940 0 6 125 0 34 920 64 937 64 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 857 0 99 857

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2009. eredeti elıirányzat e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Intézmények 691 867 155 112 0 0 217 476 49 246 0 0 493 574 43 941 1 110 0 883 783 0 670 908 0 212 875 0 0 176 094 0 0 0 0 176 094 0 7 167 7 603 171 0 5 000 0 0 0 2 475 132 255 902 136 759 0 0 0 102 551 0 47 334 0 15 260 0 20 349 0 174 625 0 130 520 0 627 398 0 0 0 8 502 0 8 502 0 0 0 3 111 032 255 902 0 0 3 111 032 255 902

Összesen 846 979 0 266 722 0 537 515 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 14 770 171 5 000 0 2 731 034 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 130 520 627 398 0 8 502 8 502 0 3 366 934 0 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2009. módosított elıirányzat e Ft


Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Intézmények 791 446 163 605 0 0 237 287 46 356 0 0 695 508 77 037 1 513 0 720 678 0 361 522 0 359 156 0 218 722 4 113 0 0 0 0 218 722 4 113 4 831 6 993 0 22 640 3 090 0 0 0 2 694 202 298 104 626 584 29 834 0 0 397 670 34 733 0 497 289 22 510 0 0 70 018 172 204 0 0 130 520 1 916 795 64 567 0 0 3 188 0 3 188 0 0 0 4 614 185 362 671 0 0 4 614 185 362 671

Összesen 955 051 0 283 643 0 772 545 1 513 720 678 361 522 359 156 222 835 0 0 222 835 11 824 22 640 3 090 0 2 992 306 656 418 0 432 403 497 289 22 510 70 018 172 204 130 520 1 981 362 0 3 188 3 188 0 4 976 856 0 4 976 856

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2009. teljesítés e Ft


Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Intézmények 781 652 159 421 0 0 231 487 44 796 0 0 649 241 70 185 0 0 688 549 0 330 123 0 358 426 0 209 435 4 113 0 0 0 0 209 435 4 113 4 831 6 175 0 22 574 0 0 0 0 2 587 769 284 690 199 369 23 585 0 0 259 679 18 929 0 34 274 21 915 0 0 61 620 137 990 0 0 0 714 847 42 514 0 0 76 725 0 76 725 0 7 621 -60 029 3 386 962 267 175 1 354 096 0 4 741 058 267 175

Összesen 941 073 0 276 283 0 719 426 0 688 549 330 123 358 426 213 548 0 0 213 548 11 006 22 574 0 0 2 872 459 222 954 0 278 608 34 274 21 915 61 620 137 990 0 757 361 0 76 725 76 725 -52 408 3 654 137 1 354 096 5 008 233

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2009. eredeti elıirányzat e Ft


Polgármesteri Hivatal 245 174

42 737

15 862

Egyesített Iskola 219 907

74 576

13 531

5 174

70 113

54 082

374 702 1 110 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094

19 546

8 473

46 144

44 709

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Óvoda 168 187

7 167 171 5 000 2 013 802 136 759

75 814

29 509

343 331

266 978

102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 130 520 627 398

0

0

0

0

8 502 8 502

0

0

0

0

2 649 702

75 814

29 509

343 331

266 978

2 649 702

75 814

29 509

343 331

266 978

ÖSSZESEN 691 867 0 217 476 0 493 574 1 110 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094 7 167 171 5 000 0 2 729 434 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 130 520 627 398 0 8 502 8 502 0 3 365 334 0 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2009. módosított elıirányzat e Ft



45 317

21 643


93 935

12 925

6 075

70 648

53 704

534 590 1 513 720 678 361 522 359 156 481 536 262 814 0 218 722

40 495

8 753

61 414

50 256

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár


4 831 22 640 3 090 2 160 303 625 420

98 737 224

36 471 94

378 656 116

282 849 730

397 670 497 289 22 510 70 018 172 204 130 520 1 915 631

224

94

116

730

3 188 3 188

0

0

0

0

4 079 122

98 961

36 565

378 772

283 579

4 079 122

98 961

36 565

378 772

283 579

ÖSSZESEN 791 446 0 237 287 0 695 508 1 513 720 678 361 522 359 156 481 536 262 814 0 218 722 4 831 22 640 3 090 0 2 957 016 626 584 0 397 670 497 289 22 510 70 018 172 204 130 520 1 916 795 0 3 188 3 188 0 4 876 999 0 4 876 999

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2009. teljesítés e Ft



44 418

21 641


89 507

12 569

6 179

69 842

53 390

507 512

30 385

8 729

57 912

44 703

688 549 330 123 358 426 441 690 232 255 0 209 435

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár


4 831 22 574

2 050 391 198 206

87 372 224

36 549 94

370 279 115

275 433 730

224

94

115

730

0 -425 87 171

0 146 36 789

0 2 377 372 771

0 867 277 030

87 171

36 789

372 771

277 030

259 679 34 274 21 915 61 620 137 990 713 684 76 725 76 725 4 656 2 845 456 1 354 096 4 199 552

ÖSSZESEN 781 652 0 231 487 0 649 241 0 688 549 330 123 358 426 441 690 232 255 0 209 435 4 831 22 574 0 0 2 820 024 199 369 0 259 679 34 274 21 915 61 620 137 990 0 714 847 0 76 725 76 725 7 621 3 619 217 1 354 096 4 973 313

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Gimnázium Veres Péter 2009. Gimnázium módosított 2009. teljesítés elıirányzat 155 112 163 605 159 421

Veres Péter Gimnázium 2009. eredeti elıirányzat

49 246

46 356

44 796

43 941

77 037

70 185

0

0

0

0

4 113

4 113

7 603

4 113 6 993

4 113 6 175

298 104 29 834

284 690 23 585

34 733

18 929

64 567

42 514

255 902

0

0

0

255 902

362 671

0 -60 029 267 175

255 902

362 671

267 175

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti elıirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve 381103 381104 421100 562912 562913 682001 811000 813000 841112 841124 841126 841127 841133 841191 841401 841402 841403 841906 841907 841908 842421 842521 842531 853111 853221 854234 862101 862102 862211 873029 882111 882112 882113

Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll. Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Ter.kisebbségi önk. Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Tartalékok Közterületek rendjének fennt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. A polgári véd.ágazati f. Nappali rendsz.gimn.okt Szakképesítés megsz.f.napp. Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. Rendszeres szociális pénzb.,ell. Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív

Összes kiadás

2 773 2 736 96 611 67 626 109 273 396 29 940 7 478 49 675 8 543 832 975 1 387 38 868 688 11 537 27 950 71 735 8 775 278 957 147 739 31 367 1 330 500 22 614 2 375 3 000 378 813 1 500 23 248 54 260 207 840 6 750 77 280

MunkaSzem. Jut. adót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Támog. Egyéb Mők-i célú Rövid Egyéb ért./Mük. ért.papí kölcsön lej. Hitel támo-gatás és r nyújt. kamata Felh.kiad vásárlás

Felhal. CéFelhalFelhalm.lú pénzmozási kölcsönök Tartalék eszköz átkiadás nyújt. adás

Hossz. Lej. Hitelvisszafiz.

Hosszú lej. Hitel kamata

2773 94458

2736 2153

1161

8117

67626 109273 396 29940 7478 29671 7961 12043 5391 1424 1728 151770 40438 223294 1387 24215 6470 8183 688 7228 1932 2377 27950 4093 1089 5859

32917 178398

196880

60694 8775 278957 147739

17638

4702

8027

1000 1000 500

330 22614

2375 3000 378813 1500 23248 54260 207840 6750 77280 1/2. oldal

882114 882115 882116 882122 882123 882124 882129 882202 882203 889101 889942 890301 890441 890442 900121 900122 931102 931201 932911 932919 960302 Összesen:

Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Egyéb önk.eseti pénb.tám. Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Önkormányzatok élt.ny. Tám. Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Zenemővészeti tev. Tácmővészeti tev. Sportlétesítmények mük.,fejl. Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t. Köztemetı-fenntartás, mük. Részben önálló intézmények f.

17 083 38 192 1 053 2 750 3 750 1 905 7 425 8 370 450 5 925 1 750 2 847 26 806 21 081 2 084 677 22 534 9 739 251 608 56 569 10 948 690 962 3 791 047

17083 38192 1053 2750 3750 1905 7311 8370 450

114

5925 1500

250

2847 26806 21081 2084 677 22534 9739 47548 10948 690962 240006 64016 474360 420621 1151373 178398

2/2. oldal

114

0

251608 9021

0 633050 275465

250 147739

8775 196880

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉVI TERVEZETE e Ft-ban

2011. évi elıirányzat tervezete MEGNEVEZÉS

Áthúzódó elıirányzat

Új igény

2011. év összesen

FELÚJÍTÁSOK

- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F Sport udvar önerı / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.)

22 167

447

22 614

10 948

0

10 948

1 161

0

1 161

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

34 276

447

34 723

192

1 808

2 000

23 248

0

23 248

47 548

0

47 548

54 260

0

54 260

1 133

0

1 133

8 813

370 000

378 813

18 509

9 750

28 259

0

0

0

2 888

0

2 888

29 638

0

29 638

0

3 875

3 875

0

26 665

26 665

186 229

412 098

598 327

- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft

2 153

0

2 153

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

2 153

0

2 153

330

0

330

2 736

0

2 736

BERUHÁZÁSOK - Kossuth téri park: parkoló építés 217/2010. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - KKK-CSOMÓPONT – 2010 19/2011. (I.19.) hat. 3.875.000,- Ft 37/2011.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- és 493.750,- Ft/

4.4 sz. melléklet

- Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek: 0

199 839

199 839

50 800

0

50 800

969

0

969

9 021

0

9 021

1 475

0

1 475

6 642

0

6 642

0

1 500

1 500

71 973

201 339

273 312

- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.

0

250

250

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:

0

250

250

0 0 0 0 0

555 8 220 0 0 0

555 8 220 0 0 0

- Kamatok Kötvény kamata Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztés hitel kamata

0 0 0 0 0 0

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

0

205 655

205 655

294 631

819 789

1 114 420

Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft sikerdíj:4.600 e Ft FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó 202/2010. (VIII.10.) hat. FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó + 11634368,- 307/2010 Gépvásárlásra: 357/2010. hat. - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás 11.587.332,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:Elsı lakáshoz jutók tám. IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. Balmazenergia Kft. hitelátvállalás Kötvény visszaváltás Fürdı: fejlesztési hitel Egészségügy alapellátás: fejelesztés hitel

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

1

OTP NYRT. óvadékképzés

2

Fejlesztési céltartalék Összesen:

2011. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

117.520 Szerzıdés szerint 27.219Képviselı-testület döntése szerint 144.739

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: Megnevezés

Hitel összege

2011 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2009.12.31.-ig törlesztés

/ ezer Ft-ban /

2011.

2010. várható

2012.

6. számú melléklet 2013.

2014.

2015-tıl

0 - Személy gk.lizing147/2005./VI.29./ hat.

2790

1712

533

555

0

913

248

150

0

1506186

0

0

722005

367292

118520

117520

784181

0

0

143699

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

0

0

0

0

0

1506186

0

0

116520

2153

0

0

0

0

784.181

0

0

66612

81530

46980

3490

0

0

0

40541

0

0

81081

81081

1 297 297

82039

58185

85000

70000

65000

60000

420 000

1370

8220

8220

2639

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: 1.100.000.000 db 400.000.000 db

1500000

7.313.829,78 CHF 400.000.000,- Ft

Kötvény kamat -Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01

20449

Kamat

0

1879

1700

400

0

0

0

200000

0

0

0

12500

25000

25000

137 500

0

0

0

10000

10000

8125

6875

41 250

370000

0

0

0

23 125

46 250

46 250

254 375

0

0

0

18500

17345

15030

12720

76 320

3599425

229733

176218

205655

182989

1750162

231926

2 226 742

Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

10087

10087

10087

0

0

- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12000

- Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat Kamat - Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/2010. (IX.8.) hat. Kamat HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN

KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

7.sz.melléklet

2011. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 62 év feletti Kommunális adója kedvezménye (személyi mentesség)

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen:

-

Összesen: (eFt)

Mértéke

Összege (eFt)

100%

14.248

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16.515

16.515

100%

1.485

1.485

-

-

14.248

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege 14.248 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.515 e Ft. A képviselı-testület 12/2011. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 2011. évben 1.485 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2011. évi eredeti elıirányzat ütemterv

Bevételek

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

ezer Ft.-ban július

augusztus szeptember október

november

december

1. Müködési bevételek

60906

60923 202694

60789

110789

68051

57639

58639

202561

60789

60789

102050

1106619

2. Támogatások

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

1117056

3.Felhalmozási és tıke j. bev.

7888

7888

7888

32706

7888

7889

32706

7888

7889

32706

9088

7889

170313

4.Véglegesen átvett pénzeszk.

1845

9035

2596

1845

1845

2596

1845

2400

2596

1845

1845

2596

32889

500

500

398083

967922

39575

395748

5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek

100000 200000 170000

7. Pénzforg. Nélk. Bev

39574

39575

39575

99839 39574

39575

39575

39575

39575

39575

8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.

0

9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 10. Bevételek összesen(1-9) 11. Mûködési Kiadások 11/a. Személyi jellegû kiadások 11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 11/c. Dologi jellegû kiadások 11/d. Speciális célú támogatás

Kiadások

Összesen:

0 163 727

310 508

545 841 398 003

353 023 211 199 224 853

201 590

345 709 188 428

204 385

643 781

3 791 047

235878

224157 213930 234940

204254 193007 207163

233098

237507 259897

239674

320734

2 804 239

19703

19703

19000

19100

19700

19703

20810

21457

19713

19713

20427

20977

240 006

5254

5254

5200

5210

5254

5254

5553

5310

5254

5254

5447

5772

64 016

42100

39000

39530

39530

39100

37300

38100

37510

37540

39530

40100

45020

474 360

140200 130750 142700

168821

175000 195400

173700

248965

2 025 857

168821

160200 150200 171100

11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

12. Adósságszolgálat

51414

13. Felújítási kiadások

5473

14. Fejlesztési kiadások

49800

15. Kölcsönök

51413 9100

45100

8300

100

17.Tartalékok

10300 25600

25600

58000

51413

51415

205 655

5150

4700

34 723

130300

598 327

114

364

230000

25627

150 73000

147 739

74739

18.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18)

0 235 878

279 430

310 544 325 340

214 554 270 020 232 913

291 098

598 809 259 897

265 301

507 263

3 791 047

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola


2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

április

május június július

530

480

455

80

80

80

80

5 744

5 871

7 800

5 970

7 167

8 959

6 335

Aug.

6 903

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

1 780

1 555

1 480

550

7 150

6 064

4 796

5 958

8 731

80 298

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök

0 0

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

6 274

6 351

8 255

6 050

7 247

9 039

6 415

6 903

7 844

6 351

7 438

9 281

87 448

10. Mûködési Kiadások

6 274

6 351

8 255

6 050

7 247

9 039

6 415

6 903

7 844

6 351

7 438

9 281

87 448

10/a. Személyi jellegû kiadások

3 254

3 316

3 316

3 316

4 321

4 153

3 635

4 014

3 227

3 316

4 173

4 095

44 136

862

879

879

879

1 110

1 105

965

1 084

871

879

1 110

1 089

11 712

2 158

2 156

4 060

1 855

1 816

3 781

1 815

1 805

3 746

2 156

2 155

4 097

31 600

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

január február március

10/d. Speciális célú támogatás

0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

0

17. Kiadások Összesen (10-16)

6 274

6 351

8 255

6 050

7 247

9 039

6 415

6 903

7 844

6 351

7 438

9 281

87 448



2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

Összesen:

216

216

216

216

216

216

217

217

217

217

218

218

2 600

2 052

2 071

2 333

1 976

1 977

2 166

1 975

2 389

2 189

2 096

2 896

2 284

26 404


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


2 268

2 287

2 549

2 192

2 193

2 382

2 192

2 606

2 406

2 313

3 114

2 502

29 004


2 268

2 287

2 549

2 192

2 193

2 382

2 192

2 606

2 406

2 313

3 114

2 502

29 004


1 211

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 547

1 226

1 225

1 880

1 245

15 690

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

327

331

331

331

331

331

331

417

331

331

508

336

4 236

10/c. Dologi jellegû kiadások

730

730

992

635

636

825

635

642

849

757

726

921

9 078


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


2 268

2 287

2 549

2 192

2 193

2 382

2 192

2 606

2 406

2 313

3 114

2 502

29 004

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola



Bevételek

2. Támogatások


április

141

141

141

140

26 599

26 599

26 600

26 601

május június július 140

140

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

140

140

140

141

141

141

1 686

26 601 26 601 26 601

26 601

34 282

26 601

26 601

26 602

326 889


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


26 740

26 740

26 741

26 741

26 741 26 741 26 741

26 741

34 422

26 742

26 742

26 743

328 575


26 740

26 740

26 741

26 741

26 741 26 741 26 741

26 741

34 422

26 742

26 742

26 743

328 575


17 125

17 125

17 125

17 125

17 125 17 125 17 125

17 125

17 126

17 126

17 126

17 126

205 504


4 596

4 596

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

55 162


5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 020

60 229


Kiadások

Összesen:

0


7 680

7 680


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


26 740

26 740

26 741

26 741

26 741 26 741 26 741

26 741

34 422

26 742

26 742

26 743

328 575

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

41

41

41

41

20 701

21 350

21 689

21 001


41

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

41

41

41

42

42

42

495

20 508 21 272 20 714

22 729

20 599

20 536

20 653

25 619

257 371


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


20 742

21 391

21 730

21 042

20 549 21 313 20 755

22 770

20 640

20 578

20 695

25 661

257 866


20 742

21 391

21 730

21 042

20 549 21 313 20 755

22 770

20 640

20 578

20 695

25 661

257 866


13 296

13 709

13 709

13 975

13 491 13 488 13 704

15 196

13 287

13 161

13 161

16 336

166 513


3 571

3 683

3 683

3 754

3 624

3 623

3 681

4 084

3 569

3 535

3 535

4 392

44 734


3 875

3 999

4 338

3 313

3 434

4 202

3 370

3 490

3 784

3 882

3 999

4 933

46 619


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


20 742

21 391

21 730

21 042

20 549 21 313 20 755

22 770

20 640

20 578

20 695

25 661

257 866

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı

8/2 sz. Melléklet


Bevételek

2. Támogatások


április

400

400

400

400

19 600

17 700

19 600

17 200


400

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

100

100

400

400

400

400

4 200

20 400 18 600 16 500

15 650

22 800

19 800

19 800

71 307

278 957


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


20 000

18 100

20 000

17 600

20 800 19 000 16 600

15 750

23 200

20 200

20 200

71 707

283 157


20 000

18 100

20 000

17 600

20 800 19 000 16 600

15 750

23 200

20 200

20 200

71 707

283 157


12 500

11 000

12 500

11 000

13 500 12 500 11 500

11 200

11 200

11 200

12 500

27 766

158 366


3 300

2 900

3 300

2 900

3 600

3 300

3 050

3 000

3 000

3 000

3 300

7 511

42 161


4 000

4 000

4 000

3 500

3 500

3 000

2 000

1 500

4 000

3 500

4 000

35 962

72 962


Kiadások

Összesen:


0 200

200

200

200

200

200

50

50

5 000

2 500

400

468

9 668


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


20 000

18 100

20 000

17 600

20 800 19 000 16 600

15 750

23 200

20 200

20 200

71 707

283 157

9/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A Önk. utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 -0002

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel tési kiadás saját forrás EU.társfin. BM.tám támogatás 294370

14719

279651

586616

49001

537615

233237

11662

221575

418743

62811

355932

48391

10948

37443

139 223

41 767

2 153

2 153

2 736

2 736

199 839

199 839

9 021

9 021

1 934 329

404 657

97 456

Pénzeszköz átadások UNIÓS beruházásokhoz 2011-ben Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft ÖSSZESEN

0 1 529 672

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s hitel kiadás saját forrás Megelıleg. BM.tám támogatás

9/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2011 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Az európai uniós összes Sorszám forrásokkal támogatott költségvefejlesztés megnevezése tési kiadás Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406 Ált. és középisk. Informatikai fejl.TIOP1.1.1-07/1-2008-0431

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin támogatá . s

15867

15867

12000

12000

51178

51178

79 045

Tényadatok ezer Ft-ban

79 045

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

teljesített összes kiadás

saját forrás

EU-s Megelıle támogatá g. s

hitel

BM.tám

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 2011. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2010. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.300 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.195 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2010. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 2011. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2011. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 31.507 e Ft került betervezésre. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2011. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 8.452 e Ft, felhalmozási bevételként 23.017 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 29.046 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen 120.640 e Ft, az intézményeknél 16.131 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1

2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2011. évi adó várhatóan 3.200 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24§. És 134 §. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 22.000 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2011. évre várható bevétele a 2010. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 700 e Ft-ban került tervezésre. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor a 2010. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234.000 e Ft.

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen:

Összeg e Ft-ban 101.034 516.925 93.000 120 711.079

Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 2011-re, a 2009. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 2011. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2010. évi 42.753 Ft/ fı mértékrıl 41.480 Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 24.247 e Ft-tal csökkent.

2

A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2011. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk . 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4.000 e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.500 e Ft-ban lett megállapítva a 2011. évre.

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 2011. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2010. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák 6.582 e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 10.870 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 8.761 e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások 32.865 e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 2011. évi költségvetési évre a 2010. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 811.741 e Ft , melybıl 770.320 e Ft mőködési célú, 41.241 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.863 e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 2011. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkot. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 2011. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2011. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is.

3

A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 10.500 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26.000 Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 303.452 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk.

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 74.753e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 2011. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett 199.341.251 Ft-ot. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 2011. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható. 2.2. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2011. évre 18.000 e Ft-ban terveztük. 2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 77.583 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre.

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 22.144 e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 1.110 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 26.254 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege.

4

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele -

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 200.000 e Ft-ból fel nem használt 101.117 e Ft kerület betervezésre, valamint a 2010. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló 294.631 e Ft.

VIII. Értékpapírok Értékpapír bevétellel nem számoltunk. IX. Kötvénykibocsátás

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek

1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 398.083 e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 370.000 e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2011. évben is 5.250 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2011. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 10.500 Ft/fı/év összeggel 2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 5 szöröse került betervezésre cafetéria juttatásként.

5

A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2011. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2010. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2010. évi tényadatokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2011. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2010. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 2011. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 16.515 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 1.485 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 123.815 e Ft. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 2011. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2011. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk.

Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 181.454 e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2011. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 969.919 e Ft.

6

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 175.498 e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.900 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összeget a zárolt elıirányzatok között szerepeltetünk, mivel szeretnénk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött szerzıdést megszüntetni.

6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 17.348 e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk.

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében 598.327 e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat 34.723 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 273.312 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott 2.153 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 196.880 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 117.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 27.219 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft . A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal.

7

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke 398.083 e Ft, a tervezett felhalmozási hitel mértéke 569.839 e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat.

Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. § (1).bek. alapján a beterjesztett 2011. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 2011. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 100%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény,

8

- az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 2011. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık

4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a HajdúBihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdést megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 2011.április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. február 3. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

9

Intézményi bevételek 2011. költségvetés

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Továbbszla-zott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

1 900 29 046 9 195 300 17 294 11 671 861 1 681 16 323 900 31 469 120 640 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 495 549 1 044 200 200 3 600 1 000 5 500 0 0 3 000 0 0 450 2 950 2 400 100 2 500 50 50 137 887 0 0 0 2 600 4 200 495 1 686 16 131

Városi Könyvtár

900

3 000

2 500

750

7 150

E Ft-ban

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011 Jogcím

Megnevezés

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

2. sz. tábla

Általános iskola

VPÁMK

VPGSzSz

Összesen

1.

Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad.

2 769,0

18 167,0

50 304 423

0

0

0

0

0

2.aa

Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás

3 000 000,0

1,0

3 000 000

0

0

0

0

0

2.ab

Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al.

2.ac

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

2.ba

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás

2.bb

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

2 612,0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai

2 280,0

8.

Üdülıhelyi feladatok

10.

Pénzbeli szociális juttatások

14.a

Bölcsıdei ellátás

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde)

15.a(2)1 15.a(2)2

276,0

15 931,0

4 396 956

0

0

0

0

0

28 600,0

241,0

6 892 600

0

0

0

0

0

56,0

25 346,0

1 419 376

0

0

0

0

0

7 729,0

673,0

5 201 617

0

0

0

0

0

274,0

715 688

0

0

0

0

0

18 167,0

41 420 760

0

0

0

0

0

1,5

700 000,0

1 050 000

0

0

0

0

0

123 462 932,0

1,0

123 462 932

0

0

0

0

0

494 100,0

58,0

28 657 800

28 657 800

0

0

0

28 657 800

68 000,0

14,0

952 000

0

0

0

0

0

Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó

2 350 000,0

45,4

71 126 667

45,4

71 126 667

0

0

0

71 126 667

Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó

2 350 000,0

43,7

34 231 667

43,7

34 231 667

0

0

0

34 231 667

15.b(2)1

Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

13,3

20 836 667

0

13,3

20 836 667

0

0

20 836 667

15.b(3)1

Általános iskola 3. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

7,6

11 906 667

0

7,6

11 906 667

0

0

11 906 667

15.b(6)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(8)1

Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

18,0

28 200 000

0

18,0

28 200 000

0

0

28 200 000

58,0

15.b127)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(13)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(2)2

Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó

2 350 000,0

13,3

10 418 333

0

13,3

10 418 333

0

0

10 418 333

15.b(5)2

Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó

2 350 000,0

6,5

5 091 667

0

6,5

5 091 667

0

0

5 091 667

15.b(6)2

Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó

2 350 000,0

8,7

6 815 000

0

8,7

6 815 000

0

0

6 815 000

15.b(8)2


2 350 000,0

17,9

14 021 667

0

17,9

14 021 667

0

0

14 021 667

15.b(9)2


2 350 000,0

20,1

15 745 000

0

20,1

15 745 000

0

0

15 745 000

15.c(1)1

Középfokú iskola 9-10. évfolyam 1-8. hó

2 350 000,0

27,4

42 926 667

0

0

27,4

42 926 667

0

42 926 667

15.c(11)1

Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó

2 350 000,0

7,6

11 906 667

0

0

7,6

11 906 667

0

11 906 667

15.c(14)1


2 350 000,0

7,7

12 063 333

0

0

7,7

12 063 333

0

12 063 333

15.c(17)1


2 350 000,0

2,7

4 230 000

0

0

2,7

4 230 000

0

4 230 000

15.c(1)2


2 350 000,0

29,7

23 265 000

0

0

29,7

23 265 000

0

23 265 000

15.c(10)2


2 350 000,0

17,5

13 708 333

0

0

17,5

13 708 333

0

13 708 333

15.d(1)1

Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó

2 350 000,0

14,9

23 343 333

0

0

14,9

23 343 333

0

23 343 333

15.d(1)2

Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó

2 350 000,0

18,5

14 491 667

0

0

18,5

14 491 667

0

14 491 667

15.e.(1)1

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 1-8. hó

2 350 000,0

5,2

8 146 667

0

0

0

5,2

8 146 667

8 146 667

15.e.(4)1

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 1-8. hó

2 350 000,0

0,3

470 000

0

0

0

0,3

470 000

470 000

15.e.(1)2

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 9-12. hó

2 350 000,0

11,3

8 851 667

0

0

0

11,3

8 851 667

8 851 667

15.e.(2)2

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 9-12. hó

2 350 000,0

0,9

705 000

0

0

0

0,9

705 000

705 000

15.g(1)1

Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

4,5

7 050 000

0

4,5

7 050 000

0

0

7 050 000

15.g(2)1


2 350 000,0

0,6

940 000

0

0,6

940 000

0

0

940 000

15.g(1)2


2 350 000,0

4,2

3 290 000

0

4,2

3 290 000

0

0

3 290 000

15.g(2)2


2 350 000,0

0,6

470 000

0

0,6

470 000

0

0

470 000

16.1.1.(1)

Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 1-8. hó

35 000,0

11,0

256 667

0

0

11,0

256 667

0

256 667

16.1.2.a

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó

98 000,0

48,0

3 136 000

0

0

48,0

3 136 000

0

3 136 000

16.aba

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 9-12. hó

98 000,0

27,0

882 000

0

0

27,0

882 000

0

882 000

Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011 Megnevezés

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

2. sz. tábla

Általános iskola

VPÁMK

VPGSzSz

Összesen:

16.1.2.b

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó

137 200,0

42,0

3 841 600

0

0

42,0

3 841 600

0

3 841 600

16.abb

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 9-12. hó

137 200,0

75,0

3 430 000

0

0

75,0

3 430 000

0

3 430 000

16.abc

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó

58 800,0

12,0

235 200

0

0

12,0

235 200

0

235 200

16.1.2.d

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 1-8. hó

19 600,0

115,0

1 502 667

0

0

115,0

1 502 667

0

1 502 667

16.abd

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 9-12. hó

19 600,0

141,0

921 200

0

0

141,0

921 200

0

921 200

16.2.1.c(2)

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó

358 400,0

1,0

238 933

1,0

238 933

0

0

0

238 933

16.bac (2)

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 9-12. hó

358 400,0

1,0

119 467

1,0

119 467

16.2.1.d(1)

SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó

179 200,0

14,0

1 672 533

4

477 867

10,0

0

0

0

119 467

1 194 667

0

0

1 672 534

16.2.1.e(1)

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó

134 400,0

13,0

1 164 800

6

537 600

7,0

627 200

0

0

1 164 800

16.bae(1)

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó

156 800,0

23,0

1 202 133

6

313 600

17,0

888 533

0

0

1 202 133

16.3.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó

40 000,0

187,0

4 986 667

80,0

2 133 333

107,0

2 853 333

0

0

4 986 666

16.c.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó

40 000,0

182,0

2 426 667

75,0

1 000 000

107,0

1 426 667

0

0

2 426 667

16.5.2.a

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó

44 900,0

245,0

7 333 667

0

0

0

245,0

7 333 667

7 333 667

16.5.2.b

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó

17 600,0

43,0

504 533

0

0

0

43,0

504 533

504 533

16.eb

Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása

6 000,0

140,0

840 000

0

16.ec

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

1 750,0

1 524,0

2 667 000

0

1015,0

0

140

840 000

0

840 000

1 776 250

509,0

890 750

0

2 667 000

16.6.1.(1)

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó

15 300,0

109,0

1 111 800

0

0

109,0

1 111 800

0

1 111 800

16.f(1)

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó

15 300,0

109,0

555 900

0

0

109,0

555 900

0

555 900

17.a (1)

Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés

68 000,0

797,0

54 196 000

0

0

0

0

17.b

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

12 000,0

1 090,0

13 080 000

0

450,0

5 400 000

0

13 080 000

811 741 255

138 836 934

168 938 784

26 011 534

518 728 903

Normatív támogatások összesen:

0 640,0

7 680 000 184 941 651

I.2.1

Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 1-8. hó

10 500,0

183,0

1 281 000

47

329 000

71

497 000

51

357 000

14

98 000

1 281 000

I.2.2

Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 9-12. hó

10 500,0

184,0

644 000

47

164 500

71

248 500

52

182 000

14

49 000

644 000

I.3.a.1

Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó

26 000,0

77,0

1 334 667

0

36

624 000

27

468 000

14

242 667

1 334 667

I.3.a.2

Osztályfınöki pótlék kiegészítése 9-12. hó

26 000,0

77,0

667 333

0

35

303 333

28

242 667

14

121 333

667 333

II.1.a.

Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a-d.

33 156 000,0

1,0

33 156 000

0

II.1.a.

Idıskorúak járadéka 32/B. §

6 075 000,0

1,0

6 075 000

0

II.1.a.

Lakásfenntartási támogatás 38. §.

69 552 000,0

1,0

69 552 000

0

II.1.b.

Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. § (1), 43/A. § (1)

28 644 000,0

1,0

28 644 000

0

II.1.c.

Közcélú foglalkoztatás 2010. december 36. §

II.1.d.

Bérpótló juttatás 35. §. (1)

II.2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

25 213 000,0

1,0

25 213 000

0

136 800 000,0

1,0

136 800 000

0

9 400,0

9,0

84 600

0

0

0

84 600

303 451 600

578 100

1 672 833

1 249 667

511 000

4 011 600

1 115 192 855 2 471 111

139 415 034 1 044 444 138 370 590

186 614 484 1 426 667 185 187 817

170 188 451 0 170 188 451

26 522 534 0 26 522 534

522 740 503 2 471 111 520 269 392

Az önkormányzat által adott kiegészítés

117 955 966

140 274 516

108 768 549

53 775 466

Intézményfinanszírozás összesen:

257 371 000

326 889 000

278 957 000

80 298 000

420 774 497 943 515 000

Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része Intézményt megilletı normatíva

84 600

Oldal 2

9

Személyi juttatás 2011 Költségvetés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Városi Könyvtár

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Polgármesteri Hivtal

Egyesített Iskola

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 35 614 371

34 902 363

0 712 8 0

13 903 250

13 625 245

0 278 5 0

161 410 6 462

157 271 6 333

18 267

9 749 109 0 1 191

0 4 139 129 0

7 614

7 189

425

2 496

2 446

50

540

529

11

5 261

5 156

105

1 408 11 784 3 564

1 408 11 784 3 564

748 336 13 924 454

748 336 13 351 454

300 178 4 000

300 178 2 000

3 905

3 905

166 191 5 463

156 442 5 354

19 458

240 006

225 959

0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 047

64 016

55 627

8 389

580 99

580 99

882 395

882

147

147

44 136

41 378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 787 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 2 758

11 712

10 967

745

606

606

611

611

44 1 714

44 908

787 469

469

14 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 1 251

3 898

338

20

20

302 20

20

655

15 690 4 236

4 593

4 593

4 326

4 326

456

456

178 11 480 2 247 3 873

178 6 813

4 473

4 473

745

745

205 504

190 344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 667 2 247 3 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 160

55 162

51 069

4 093

Személyi juttatás 2011 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Egyesített Óvoda Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 144 639 1 656

138 250 1 623

0 6389 33 0

114537 2928

110131 2870

0 4406 58 0

166191 475566 11667 19458

156442 459533 11434 18267

9749 16033 233 1191

1 675

1 641

34

4493

4493

0

22079

21454

625

1408 11784 13248 0 15767 336 13924 3453 0 300 732 36263 3892 10889 7708 0 0 11474 1050 0 0 920 635 85 1386 0 830 215

1408 11784 13248 0 15767 336 13351 3453 0 300 732 21981 0 0 7708 0 0 11474 0 0 0 920 635 85 1386 0 771 698

0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 14282 3892 10889 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 58 517

222 021

201 625

20 396

2 961

2 961

340

340

85 494

85 494

166 513

153 573

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1726 1645 3113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 940

44 734

41 240

3 494

1 908

1 908

4 770

4 770

253

253

182 2 792 1 645 3 113

182 1 066

2577

2577

5923

5923

1679

1679

130 16277

130 11194

2814 3314

3314

3158

3158

536

536

158 366

146 005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5083 0 2814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 361

42 161

38 824

3 337

Dologi kiadások 2011 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó, kamat Dologi kiadások összesen:

Városi Könyvtár Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 0 0 0 0 6704 415 270 145 313 200 113 5 608 1 096 1070 41 105 100 5 1022 1 029 3 672 2 650 0 0 388 300 88 2672 5674 1785 2063 3370

2 569

103

757 914 1 196 3 145

0 4 917 871 867 225

91 1 068 37 1 370 203

91 1 068 36 1 120 203

0 0 1 250 0

14

14

0

12849

11 229

1 620

146259 13128 2191 9112 23540 690 6067 9651 15283 1040 27565

137 432 10 721 2 107 8 762 22 635 663 5 834 9 280 15 283 1 040 16 250

8 827 2 407 84 350 905 27 233 371 0 0 11 315

77090

71 700

5 390

12614

12 129

485

440 1412 5864 33052

423 694 2 080 30 805

13175 40000 474 360

12 668 40 000 426 953

17 718 3 784 2 247 0 507 0 47 407

0

1 236

1 236

0 74 146 182 0 89 648 0 0 0 0

4 937

4 356

581

74 196 6 198 1 814 314 6 807 451

50 6 016 1 814 225 6 159 451

0 457

457

904 128

781 120

0 0 0 123 8

229

229

0

945 337 80 48 250

945 337 90 48 250

117

117

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

1 070

1 039

31

0 4 820 258 623 73

200 482

158 338 31 600

120 338 24 349

4820 58 141 73 0 38 0 7 251

0 5 16 38

71

71

9 078

7 624

5 16 38 0 0 0 0 1 454

Dologi kiadások 2011 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó

Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 728 600 128 728 600 128 22 20 2 3 3 0 50 50 0 75 73 2 537 84 84 0 939 11652 8822 2830 1 597 1 060 2 539 1 600 594 993 993 0 388 300 88 9374 5666 3708 3 146 2 552 47 47 0 208 200 8 643 500 143

Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag

9

Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

1 988 2 065 102 9 575 755

108 520 15 465 4 637 2 003 1 582 1 535

9 168 1 421 96 7 484 750

300 15 465 4 637 2 003 1 582 1 461

1 991

1 820 644 6 2 091 5

2 963 605 370 5 530 678

2 963 605 370 1 346 678

0

35

35

0 108 220 0 0 0 0 74 0 0 1 991

9 868

8 136

1 732

625

137

488

429 258 378 4 183 1 337 60 229

429

1 337 47 080

0 0 258 378 4 183 0 13 149

0

281

270

11

2962

2839

123

0 0 0 4184 0

912 11 900 730 582 572

600 2 000 700 560 450

312 9900 30 22 122

5954 21769 3024 20024 5706

3822 6308 2116 12487 5346

2132 15461 908 7537 360

0

30

30

855

855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 591

7 591

0

77 24 68 1 392

77 24 68 1 392

218 1 359 46 619

218 1 359 42 435

0 0 0 0 0 0 0 4 184

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

0

13157

11537

1620

146259 13457 3969 64531 37142 5921 16963 14932 15283 1040 33064

137432 10868 2619 61699 36237 5760 16007 14452 15283 1040 18958

8827 2589 1350 2832 905 161 956 480 0 0 14106 11434

1 300

500

0 0 900 2300 0 35 75 35 0 0 800

11 160

7 460

3700

111716

100282

0

13239

12266

973

94 540 42 73

90 520 40 70

3 745 11 700 72 962

3 600

4 20 2 3 0 145 11700 31 279

5436 2679 6893 34968 4 17550 54734 694 848

590 1867 2670 32267 0 16677 43034 590 124

4846 812 4223 2701 4 873 11700 104 724

50 950 16 085 4 560 885 1 943 915

50 50 13 785 4 560 850 1 868 880

0

41 683

5. számú tábla

A szociális ágazat 2011. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Támogatási forma

Tervezett éves támogatás

Tervezett éves kerekített elıirányzat

28.500,- Ft X 12 hónap X 500 fı

171.000.000,- Ft

24.000,- Ft X 12 hónap X 25 fı

7.200.000,- Ft

Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. b./ pont

26.000,- Ft X 12 hónap X 95 fı

29.640.000,- Ft

Közcélú foglalkoztatás 2010. december hónap

102.926,- Ft X 1 hónap X 63 fı

6.500.000,- Ft

Közcélú foglalkoztatás 2010. december hónap

84.526,- Ft X 1 hónap X 237 fı

20.040.000,- Ft

Aktív korúak Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) ellátása Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a./ pont

266.000,- Ft

Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ

3.938.000,- Ft

Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ

17.143.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas)

23.000,- Ft X 12 hónap X 5 fı

1.380.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti)

28.000,- Ft X 12 hónap X 8 fı

2.690.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti)

37.200,- Ft X 12 hónap X 6 fı

2.680.000,- Ft

38.350,- Ft X 12 hónap X 40 fı X 24 %

22.828.000,- Ft

29.5000,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 %

15.364.000,- Ft

23.600,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 %

1.053.000,- Ft

Temetési segély

25.000,- Ft X 150 eset

3.750.000,- Ft

Átmeneti segély

5.000,- Ft X 550 eset

2.750.000,- Ft

Köztemetés

150.000,- Ft X 3 eset

450.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi)

5.600,- Ft X 12 hónap X 1150 fı

77.280.000,- Ft

3.400,- Ft X 12 hónap X 420 fı

17.083.000,- Ft

Közgyógyellátás (méltányosság )

27.000,- Ft X 310 fı

8.370.000,- Ft

765,- Ft X 12 hónap X 15 fı

138.000,- Ft

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

765,- Ft X 10 hónap X 665 fı

5.087.000,- Ft

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi)

9.975,- Ft X 10 hónap X 4 fı

399.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb)

ÖSSZESEN

4.800,- Ft X 397 eset

1.905.000,- Ft

3.500,- Ft + 1.000,- Ft X 25 fı X 15 nap

1.687.000,- Ft 420.621.000,- Ft

Az önkormányzat 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Összesen

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Ellátottak juttatásai Összesen

Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Polgármesteri Hivatal Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 240006 225959 14047 158366 146005 12361 205504 190344 15160 64016 55627 8389 42161 38824 3337 55162 51069 4093 434360 386953 47407 72962 41683 31279 60229 47080 13149 420621 420621 0 0 0 181454 178554 2900 0 0 0 9668 9668 0 7680 7680 0 1340457 1267714 72743 283157 236180 46977 328575 296173 32402

Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Összesen Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 166513 153573 12940 15690 14439 1251 44136 41378 2758 830215 771698 58517 44734 41240 3494 4236 3898 338 11712 10967 745 222021 201625 20396 46619 42435 4184 9078 7624 1454 31600 24349 7251 654848 550124 104724 0 0 0 420621 420621 0 0 0 0 181454 178554 2900 0 0 0 17348 17348 0 257866 237248 20618 29004 25961 3043 87448 76694 10754 2326507 2139970 186537

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518 e-mail: [email protected], honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Dr. Tiba István polgármester részére 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tárgy: 2011. évi munkaterv – tervezet, intézményünk épületének állaga

Tisztelt Polgármester Úr! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı – testületének 2011. évi munkaterve szerint, levelemhez csatoltan küldöm intézményünk 2011. évi munkatervének tervezetét. A munkatervünk két részbıl áll, az egyik a mővészetoktatási szakfeladat ellátásához kapcsolódó, második féléves terv, valamint a közmővelıdési és múzeumi szakfeladathoz kapcsolódó 2011. teljes éves tervezet. Mindkét munkatervünket a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódva, a tárgyévi tervezett pénzügyi kereteinket figyelembe véve készítettük el. A munkatervünkben nem szerepelnek azok a kiadások, melyek az épület állagának megırzésére, javítására kellene tervezni. Ebben a tekintetben igen rossz a helyzetünk. A tavalyi év csapadékos idıjárása intézményünk épületében is maradandó nyomokat hagyott. Mivel bizonytalan a biztosító hozzáállása az ilyen esetekben történı biztosítás érvényesítéséhez, azt kérném a Polgármester Úrtól és rajta keresztül a Képviselı – testülettıl, hogy az alábbiakban felsorolt károk kijavításához költségvetésében biztosítson forrást, mert ezek a hibák, mindennapi munkánkat nehezítik. Természetesen ez nem zárja ki, hogy amikor az idıjárás alkalmassá válik és a javítások is megkezdıdhetnek, a biztosítást ne próbálnánk meg érvényesíteni. Bekövetkezett károk: -

-

II. emeleti elıadóterem beázott, a mennyezeti vakolat folyamatosan hull (ez jelenleg a szolfézstermünk, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar próbaterme). A színháztermi szárnyban lévı kiállító – terem beázik, így az oda tervezett kiállítások szervezése bizonytalan. A Kossuth téri fıbejárat vakolata lemállott, az intézménylátogatók, zeneiskolai tanulók biztonsága, és a közvetlen veszély elhárítása érdekében a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársaival a meggyengült részeket eltávolítottuk. Jelenleg több helyen, a téglafalazat, és a vasbetonszerkezet vasalat része is kilátszik. Ugyanezen fıbejárati részen a bejárati lépcsı mőkı burkolata hiányossá vált (a repedésekbe befolyó víz miatt, a fagy hatására nagyobb darabok törtek le). Ez fokozottan balesetveszélyes. 1

A javítások költsége - kivéve a tetıszigetelést, mert az ige jelentıs összeg – nem jelent nagy anyagi ráfordítást, ám egyszerre, azokat összeadva már igen, így önállóan az intézmény saját költségvetésébıl nem tudja teljesen finanszírozni a munkálatokat. Ez nem azt jelenti, hogy anyagilag ne járulna hozzá azokhoz. Ezúton kérem Polgármester Urat, és rajta keresztül a Képviselı – testületet, munkatervünket támogassák, és lehetıségük szerint biztosítsanak forrást a fent említett, épületben bekövetkezett hibák kijavítására.

Balmazújváros. 2011. február 1.

____________________________ Tóth János igazgató

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518 e-mail: [email protected] honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu

MUNKATERV - MŐVÉSZETOKTATÁS A 2010/2011-es tanév - második félév Május 5. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Hernádi János

Január 24 (hétfı) II. félév kezdete Január 24 (hétfı) Klarinétos szakmai nap Debrecen Felelıs: Zsuposné Novák Marianna

Május 13. (péntek) 14-18 óráig Tanulmányi verseny Felelıs: Nagy Sándor

Február 10. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Tóthné Silye Magdolna

Május 27. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Bekkerné Mudri Beáta

Február 12-27-ig Szakközépiskolai felvételik Felelıs: Felvételiztetı tanárok

Május 30 - június 3. (hétfı - péntek) Év végi meghallgatások, alapvizsgák Június 6. (hétfı) Hangszerbemutató koncert Felelıs: minden tanár

Március 5. (szombat) Megyei Kürtös Találkozó Derecske Felelıs: Bekker Gyula Csobán Gyula Endre

Június 7-8. (kedd - szerda) 13-18 óráig Zeneiskolai felvételi Felelıs: minden tanár

Március 8. (kedd) 17 óra Nınapi hangverseny Felelıs: Zsákai László, Nagy Sándor

Június 9-10. (csütörtök - péntek) Naplók, anyakönyvek, bizonyítványok kitöltése, egyeztetése. Felelıs: Nagy Sándor

Március 18. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Zsuposné Novák Marianna

Június 10. (péntek) 9.30 - 13 óráig A 2010/2011-es tanév osztályozó értekezlete

Március 25. (péntek) Megyei Mélyrézfúvós Találkozó Csökmı Felelıs: Kerekes Béla Nagy Sándor

Június 14. (kedd) 17 óra A 2010/2011-es tanév évzáró ünnepsége Felelıs: Tóth János

Április Megyei néptánc gála Felelıs: Hudák Viktória Jeremiás Lajos Tóth János

Június 15. (szerda) 9.30 Évzáró értekezlet Ha igény lesz még növendékhangverseny megrendezésére, arra egyeztetés alapján lesz lehetıség.

Április 18. (hétfı) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Almási Kitti Fehér Nikolett Április 21-26-ig (csütörtök-kedd) Tavaszi szünet Elsı tanítási nap: április 27. (szerda) Május Tanszaki hangversenyek

1/1


2011. ÉVI MUNKATERV Január: -

-

Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából koszorúzásés megemlékezés, Veres Péter megyei Vers- és Prózamondó Verseny Magyar Kultúra Napja Magyar Filmszemle és számos nemzetközi díjas (köztük Oscar jelölés) Iszka utazása címő film vetítése, majd beszélgetés a rendezı Bollók Csabával (középiskolánk volt tanára), és a producer Csere Ágnessel. Biogazda tanfolyam folytatása

Február: -

Gyermekszínházi elıadás Trambulin színház – Kiskakas gyémánt félkrajcárja Nemezvirágok c. kiállítás megnyitója az Angyalliget lakóotthonnal közös szervezésben Télőzı maskarás felvonulás és táncház (Himes Néptáncegyüttessel közös szervezésben)

Március: -

A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora Nótaest (külsı partner bevonásával) „Sárga lovam pányvára van kikötve…” Regionális Népzenei Találkozó, Országos Minısítı Fesztivál (Méliusz Központtal közös rendezvény) Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium) Felnıtt színházi elıadás: Thuray Ida Színház – Indul a bakterház Gyermekszínházi elıadás: Bóbita Bábszínház (Pécs): Jóságos óriás Folyosó Galéria: Kissné Katona Julianna amatır festı kiállítása

Április: -

Költészet napja (közös rendezvény a könyvtárral) Felnıtt színházi elıadás:Jókai Színház (Békéscsaba) - Sóska, sültkrumpli Gyermekszínházi elıadás: Mesebolt bábszínház (Szombathely): Hoppláda Szent György havi néprajzi vetélkedı Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos) „Vármegye galéria” kiállítása Falusi turizmus elmélete és gyakorlata tanfolyam indítása

Május: -

Városi Majális: Apostol együttes koncertje Ifjúsági színházi elıadás:Beregszászi Drámai Színház – Csongor és Tünde A mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı Kirándulás: Krasznahorka és környéke Kertmozi (külsı partner bevonásával) Nyíregyházi Fıiskola képzımővész szakos hallgatóinak vizsgakiállítása

Június: -

-

A Nemzeti Összetartozás Napja – Trianon emléknap és koszorúzás Pünkösdi király és királyné választás A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, kiállítás a szakköreink munkáiból Kadarcs Napforduló (a BAKCSÓ egyesülettel közös szervezés) Néptánc tábor Kertmozi (külsı partner bevonásával)

Július: -

A szabadságolások miatt az intézményben, ebben a hónapban csak ügyelet mőködik. Irodalmi és honismereti kézmőves tábor 2 db (Semsey Andor Múzeummal és a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben) Kertmozi hetente (külsı partner bevonásával)

Augusztus: -

XII. Kastélykerti Esték (részletes program késıbb) XI. Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvánnyal közös rendezvény) Fotó alkotótábor Kunkovács László és Vencsellei István vezetésével Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny – Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kft., Balmazújváros Önkormányzata) Kertmozi (külsı partner bevonásával) Bérletes elıadások szervezése (folyamatos)

Szeptember: -

Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) kertmozi (külsı partner bevonásával) Rendhagyó hagyományismereti órák a település általános iskoláiban

Október: -

Zenei világnapi koncert

-

Idısek hónapja alkalmából nótaest (külsı partner bevonásával) Felnıtt színházi elıadás: Gózon Gyula Színház – Grace és Glória Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás Kiállítás- Hajdúböszörményi Városi Galéria anyagából Gyerekszínházi elıadás – Csodamalom Bábszínház

November: -

Ifjúsági és felnıtt színházi elıadás: Valahol Európában (2 elıadás) kiállítás – Ódon „kütyük és ketyerék” Márkus Bábszínház

December: -

a mővészeti iskola Adventi hangversenye Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Figaró házassága Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok Intézményünk csoportjainak közremőködése az Idısek Karácsonya rendezvénysorozaton

Rendszeres programjaink: -

Mag elıadássorozat kéthetente a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben Napkelettıl – napnyugatig a Kárpát – medencében

Szakköreink, klubjaink (hetente egy vagy két foglalkozási alkalom): -

-

Dráma szakkör Rajz szakkör Nemezmőhely Bırösmőhely Honismereti szakkör Citera szakkör Nyugdíjas klub Irodalmi Klub Baba – mama klub Természetvédelmi szakkör Fotó- és médiaszakkör

A kiscsoportos foglalkozásaink közül 16 hónapon keresztül a TÁMOP 3.2.3/09/2 pályázati forrás támogatja a dráma, rajz, nemezes, bırös, természetvédelmi, fotó- és média foglalkozásainkat, valamint táboraink közül a néptánc, Irodalmi és honismereti gyermek kézmőves, és Fotó-, média táborainkat. Napkelettıl – napnyugatig a Kárpát - medencében: Havonta (március, április, május, szeptember, október, november, decemberben az adventi forgataghoz kapcsolódva) egy alkalommal az adott hónap egy jeles napjához, a Kárpát – medence egy tájegységéhez kapcsolódó hagyományok feldolgozása. Az adott napok tematikáinak kereteit az adott tájegység kézmőves hagyományai, táncai, zenéi, gasztronómiája adja, melyek közül valamely témához kapcsolódva elıadás is elhangzik. A nap tematikája a következık szerint épül fel: -

kézmőves mesterségek megismerése tánc-és énektanulás gyerekeknek ételkóstoló elıadás felnıtt táncház

A bemutatni kívánt tájegységek 2011–ben a következık: -

moldvai csángó hagyományok felcsíki székely hagyományok mezıségi szórvány – magyar hagyományok kalotaszegi magyar hagyományok szilágysági magyar hagyományok szatmári magyar hagyományok Hortobágy – hajdúsági pásztorhagyományok

A költségkímélés végett keressük a további pályázati lehetıségeket. 2011. február 1.

______________________ Tóth János igazgató


2011. ÉVI MUNKATERV Január: -

-

Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából koszorúzás 35.000 Ft és megemlékezés, Veres Péter megyei Vers- és Prózamondó Verseny Magyar Kultúra Napja 60.000 Ft Magyar Filmszemle és számos nemzetközi díjas (köztük Oscar jelölés) Iszka utazása címő film vetítése, majd beszélgetés a rendezı Bollók Csabával (középiskolánk volt tanára), és a producer Csere Ágnessel. Biogazda tanfolyam folytatása (TÁMOP 3.2.3/08/1 pályázati forrás)

Február: -

Gyermekszínházi elıadás Trambulin színház – Kiskakas gyémánt félkrajcárja 130.000 Ft Nemezvirágok c. kiállítás megnyitója az Angyalliget lakóotthonnal közös szervezésben Télőzı maskarás felvonulás és táncház (Himes Néptáncegyüttessel közös szervezésben) 90.000 Ft

Március: -

A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora 80.000 Ft Nótaest (külsı partner bevonásával) „Sárga lovam pányvára van kikötve…” Regionális Népzenei Találkozó, Országos Minısítı Fesztivál (Méliusz Központtal közös rendezvény) 80.000 Ft Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium) Felnıtt színházi elıadás: 1.000.000 Ft Thuray Ida Színház – Indul a bakterház Gyermekszínházi elıadás: 125.000 Ft Bóbita Bábszínház (Pécs): Jóságos óriás 10.000 Ft Folyosó Galéria: Kissné Katona Julianna amatır festı kiállítása

Április: -

Költészet napja (közös rendezvény a könyvtárral) Felnıtt színházi elıadás: Jókai Színház (Békéscsaba) - Sóska, sültkrumpli Gyermekszínházi elıadás: Mesebolt bábszínház (Szombathely): Hoppláda Szent György havi néprajzi vetélkedı

30.000 Ft 600.000 Ft 150.000 Ft 30.000 Ft

-

Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos) „Vármegye galéria” kiállítása 20.000 Ft Falusi turizmus elmélete és gyakorlata tanfolyam indítása (TÁMOP 3.2.3/08/2 pályázati forrás)

Május: -

Városi Majális: Apostol együttes koncertje Ifjúsági színházi elıadás: Beregszászi Drámai Színház – Csongor és Tünde A mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı Kirándulás: Krasznahorka és környéke Kertmozi (külsı partner bevonásával) Nyíregyházi Fıiskola képzımővész szakos hallgatóinak vizsgakiállítása

1.000.000 Ft 300.000 Ft 15.000 Ft

20.000 Ft

Június: -

-

A Nemzeti Összetartozás Napja – Trianon emléknap és koszorúzás Pünkösdi király és királyné választás 30.000 Ft A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, 80.000 Ft kiállítás a szakköreink munkáiból Kadarcs Napforduló (a BAKCSÓ egyesülettel közös szervezés) 400.000 Ft + pályázati forrás Néptánc tábor (pályázati forrás) Kertmozi (külsı partner bevonásával)

Július: -

A szabadságolások miatt az intézményben, ebben a hónapban csak ügyelet mőködik. Irodalmi és honismereti kézmőves tábor 2 db (pályázati forrás) (Semsey Andor Múzeummal és a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben) Kertmozi hetente (külsı partner bevonásával)

Augusztus: -

XII. Kastélykerti Esték (részletes program késıbb) (Önkormányzati forrás) XI. Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvánnyal közös rendezvény) (pályázati forrás) Fotó alkotótábor Kunkovács László és Vencsellei István vezetésével (pályázati forrás) Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny – Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kft., Balmazújváros Önkormányzata) Kertmozi (külsı partner bevonásával) Bérletes elıadások szervezése (folyamatos)

Szeptember: -

Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) kertmozi (külsı partner bevonásával)

30.000 Ft

-

Rendhagyó hagyományismereti órák a település általános iskoláiban

Október: -

Zenei világnapi koncert Idısek hónapja alkalmából nótaest (külsı partner bevonásával) Felnıtt színházi elıadás: Gózon Gyula Színház – Grace és Glória Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás Kiállítás- Hajdúböszörményi Városi Galéria anyagából Gyerekszínházi elıadás – Csodamalom Bábszínház

50.000 Ft

800.000 Ft 20.000 Ft 100.000 Ft

November: -

Ifjúsági és felnıtt színházi elıadás: Valahol Európában (2 elıadás) kiállítás – Ódon „kütyük és ketyerék” Márkus Bábszínház

700.000 Ft 20.000 Ft 100.000 Ft

December: -

a mővészeti iskola Adventi hangversenye 10.000 Ft Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Figaró házassága 800.000 Ft Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok 600.000 Ft Intézményünk csoportjainak közremőködése az Idısek Karácsonya rendezvénysorozaton

Rendszeres programjaink: -

Mag elıadássorozat kéthetente a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben (pályázati forrás) Napkelettıl – napnyugatig a Kárpát – medencében (pályázati forrás)

Mindösszesen: Szakköreink, klubjaink (hetente egy vagy két foglalkozási alkalom): -

-

Dráma szakkör Rajz szakkör Nemezmőhely Bırösmőhely Honismereti szakkör Citera szakkör Nyugdíjas klub

bruttó 7.515.000 Ft

-

Irodalmi Klub Baba – mama klub Természetvédelmi szakkör Fotó- és médiaszakkör

A kiscsoportos foglalkozásaink közül 16 hónapon keresztül a TÁMOP 3.2.3/09/2 pályázati forrás támogatja a dráma, rajz, nemezes, bırös, természetvédelmi, fotó- és média foglalkozásainkat, valamint táboraink közül a néptánc, Irodalmi és honismereti gyermek kézmőves, és Fotó-, média táborainkat. Napkelettıl – napnyugatig a Kárpát - medencében: Havonta (március, április, május, szeptember, október, november, decemberben az adventi forgataghoz kapcsolódva) egy alkalommal az adott hónap egy jeles napjához, a Kárpát – medence egy tájegységéhez kapcsolódó hagyományok feldolgozása. Az adott napok tematikáinak kereteit az adott tájegység kézmőves hagyományai, táncai, zenéi, gasztronómiája adja, melyek közül valamely témához kapcsolódva elıadás is elhangzik. A nap tematikája a következık szerint épül fel: -

kézmőves mesterségek megismerése tánc-és énektanulás gyerekeknek ételkóstoló elıadás felnıtt táncház

A bemutatni kívánt tájegységek 2011–ben a következık: -

moldvai csángó hagyományok felcsíki székely hagyományok mezıségi szórvány – magyar hagyományok kalotaszegi magyar hagyományok szilágysági magyar hagyományok szatmári magyar hagyományok Hortobágy – hajdúsági pásztorhagyományok

A költségkímélés végett keressük a további pályázati lehetıségeket. 2011. február 1.

______________________ Tóth János igazgató


A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011. évi munkatervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011. évi munkatervét elfogadja.



Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 06/52/370-326 [email protected] ; www.lmvk.hu

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dr. Veres Margit jegyzı 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz.

Tárgy: munkaterv-tervezet

Tisztelt Jegyzı Asszony!

Kérésének megfelelıen szolgáltatom a kért adatokat.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2011. évi cselekvési terv-tervezete

Balmazújváros, 2011. január 31.

Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

2011. évi cselekvési terv

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a „könyvtár mint tudásközpont” szerepének megtartását, szolgáltatásainak népszerősítését és a kultúra közvetítését. 2011-ben is célunk a város lakosságának és a hozzánk forduló könyvtárhasználók igényeinek megfelelı, korszerő könyvtár mőködtetése. Ennek érdekében a következı feladatok várnak megvalósításra. Ebben az évben folytatjuk a helyismereti állomány digitalizálását, melynek eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintő kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer mőködtetése és a megfelelı dolgozói létszám biztosítása. Könyvtárunk 2000-ben tért át a számítógépes kölcsönzési rendszerre (a megye vidéki könyvtárai közül elsıként) egy kezdetleges integrált könyvtári szoftver alkalmazásával, ezt 2005-ben sikerült egy korszerőbbre cserélni, de az informatika fejlıdésével már ez is nagyon elavultnak számít. Ezért ebben az évben fı célunk egy új program megvásárlása. Ehhez igyekszünk pályázati lehetıségeket is igénybe venni, de sajnos olyan pályázati kiírás alig van, ami viszonylag kis összegő (számunkra nagy), csak integrált könyvtári rendszerre fordítható lehetıséget kínálnak. A nagyobb összegő pályázati kiírásokat azért nem használtuk ki, mert olyan megvalósítandó feladatokra, eszközökre, szoftverekre lehetett pályázni, aminek nagy részével könyvtárunk már (önerıbıl) rendelkezik pl.: honlap, opac, digitalizált dokumentumok, vakok és gyengén látók számára felolvasó szoftver, stb. Amennyiben az Önkormányzatnak valamilyen módon lehetısége lenne támogatni a könyvtárat egy új könyvtári szoftver beszerzésében, az nagy segítséget jelentene a munkánkban.

A technikai fejlesztések mellett fontos szerepet kap az intézmény esztétikus, kulturált megjelenése is. Az elmúlt évben sikerült a könyvtár belsı tereit megszépítenünk, külsı falait lefestetnünk és egy, az intézményhez méltó névtáblát készíttetnünk. Ebben az évben igyekszünk az így rendbe tett épület állapotát megıriznünk és csak kisebb, nélkülözhetetlen javításokat végeztetni.

2

A 2007. júl. 1-jétıl a könyvtár által üzemeltetett Teleházban biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használó képzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 2007 – ben elnyert eMOP pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-Magyarország pont mőködését. Reméljük, hogy az év eleji 1,5 hónapos zárva tartás miatt nem szoknak el tılünk az itt szolgáltatásokat igénybevevı használók.

Saját bevételeink Az intézmény 2011-re tervezett bevételei: 2.600.000.- Ft., ebbıl a teleház:1.350.000.- Ft, a könyvtár: 1.250.000.- Ft. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldés, tanfolyam. A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is (papír, festék, gépek szervizelése).

Az internet-használatból és tanfolyamból származó bevétel függ a lakossági internet hozzáférések számától (ami a városban egyre nı) és a jelen gazdasági helyzettıl. A világháló használata mellett még vonzzák a fiatalokat, a teleházban használható játékprogramok, aminek frissítése, újítása szintén költséget jelent. Ezzel sikerült az internethasználók számát a 2010-es évben is tartani. A tanfolyamokból származó bevétel is bizonytalan, mert csökkent az érdeklıdés.

Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselıivel, valamint a városban mőködı valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését.

Nyitva tartások Minden olvasói réteg (eljáró diákok, nyugdíjasok, fiatalok, dolgozók, munkanélküliek, kisgyerekes családok, stb.) igényének megfelelıen nappali idıszakban, hosszított nyitva tartással este, és hétvégén, szombaton is rendelkezésére állunk olvasóinknak.

3

Hetente 6 napon, 47 órában várjuk a látogatókat könyvtárunkban. Könyvtár nyitva tartási rendje: hétfı - szerda : csütörtök – péntek : szombat :

9-18 óráig 8-16 óráig 8-12 óráig

Elérhetıségek: Cím: 4060 Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. Telefon/fax : 52/ 370-326 Honlap: www.lmvk.hu Email: [email protected] [email protected]

A Teleház hetente 6 napon, 72 órában várja látogatóit. Nyitva tartás:

hétfıtıl – szombatig 9-21 óráig

Elérhetıségek: Cím: 4060 Balmazújváros Bimbó köz 1/a Telefon/fax: 52/240-190

4

2011. évi legfontosabb feladatok

Az 1997. évi CLX. törvénybıl adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı

Könyvtár-informatikai szempontból:

- Biztosítani az integrált könyvtári rendszer mőködésének a feltételeit - Megfelelı számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez - Gondoskodni a meglévı géppark karbantartásáról - Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit - Gondoskodni az adatvédelemrıl, az adatbiztonságról A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása Határidı: folyamatos Felelıs:

intézményvezetı Koroknai Sándor informatikus

Feladatok felelısségi és hatásköri bontásban:

- A folyamatos szolgáltatás biztosítása Határidı:

folyamatos

Felelıs:

a könyvtár minden dolgozója

- A helyi önkormányzati képviselık, a hivatal dolgozói, szakértıi számára a szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása Határidı: folyamatos Felelıs:intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna vagy a mindenkori olvasószolgálatos

5

- A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erısítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı olvasószolgálatos könyvtárosok

- Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok

- Könyvtárközi kölcsönzés mőködtetése (ODR) - Helyismereti cikkek figyelése, győjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés - Egyéb dokumentum típusok feldolgozása, katalogizálása Határidı: folyamatos (a jelentkezı igények alapján) Felelıs: Szilágyi Erzsébet

- A megrendelt könyvek és folyóiratok állományba vétele, feldolgozása, az MNB stb. rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe - Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése Határidı: folyamatos Felelıs: Kun Józsefné feldolgozó könyvtáros

- Pályázati anyagok készítése Határidı: folyamatos (a pályázati határidı) Felelıs: intézményvezetı. Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné

6

- Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, elıállítása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor

- A helyismereti győjtemény teljességre való törekvéssel történı gyarapítása, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Szilágyi Erzsébet, Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor

- A felnıtt olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Euro-Régió Ház Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése Határidı: folyamatos Felelıs: Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor

- A gyermek olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézmőves tevékenység, kötelezık filmvásznon, stb.), a „kisBúvárkodj!” és a „Búvárkodj!” olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése Határidı: folyamatos Felelıs: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet

- Kiemelt megemlékezések és „könyves ünnepek” szervezése, lebonyolítása (Lengyel Menyhért, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, İszi Megyei Gyermekkönyvnapok, Könyves Vasárnap, stb.).

7

Határidı: a rendezvények idıpontjai Felelıs: intézményvezetı, olvasószolgálatos könyvtárosok

- A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk felvitele - Új, korszerő internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése Határidı: folyamatos Felelıs: Koroknai Sándor.

8

2011. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek elırelátható költségei

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különbözı kulturális rendezvények, foglalkozások, használó képzések szervezését, lebonyolítását.

A könyvtár ebben az évben összesen 170.000,- Ft-ot költhet írói és elıadói tiszteletdíjakra. Ezért ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy a jelentısebb könyvtári ünnepekhez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelı színvonalú elıadást, mősort szolgáltatni.

1.) Január 12:

Lengyel Menyhért Est - „A csodálatos mandarin” Lengyel Menyhért és Bartók Béla levelezése tükrében

Lengyel Menyhért születésének 131. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés 16 órakor kezdıdött. Molnárné Nemes Margit köszöntıje után Neszmélyi Magdolna színmővész „A csodálatos mandarin" cselekményébe építette be a levelek szövegét. A történet meséjét azoknak a leveleknek a beolvasásával szakította meg, amit a két szerzı (Lengyel M. és Bartók B.) egymással, illetve – a „mandarinhoz” kapcsolódó apropóból - másokkal váltott. A zenei aláfestést a zenemőbıl bejátszott részletek adták. Érdeklıdık száma kb.: 60 fı. A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 40.000,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. A meghívott vendégek számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

2.) Február 09:

Biztonságos Internet Napja

Ismeretterjesztı elıadás az internethasználat veszélyeirıl, különös tekintettel a közösségi oldalakra. Elıadó: Koroknai Sándor, a könyvtár informatikusa

9

3.) Február 17:

Antal Judit: Igazgyöngy c. könyvének bemutatója

A szerzı könyvében bemutatja az El Camino zarándokutat, amit férjével járt végig 2010. nyarán Spanyolországban. Közel 1000 km-t gyalogoltak végig, hogy Santiago de Compostelán keresztül eljussanak Fisterrába, a „világ végére”, az Atlanti Óceán partjára.

A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 20.000 Ft. + útiköltség Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából A meghívott vendégek számára pogácsa, tea

4.) Március 17:

Gyurácz Ferenc: „Veres Péter utóélete és idıszerősége”

A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: az elıadó nem kért Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából A meghívott vendégek számára pogácsa, tea.

5.) Március 21-25:

Internet Fiesta - Interaktív bemutatók a Teleházban - bekapcsolódva az országos programsorozatba

Internet Fiesta tervezett elıadásai

Március 21. „Barangolás a mesék földjén” – így is lehet magyaróra Honlap megismertetése (www.egyszervolt.hu) Bábjáték A Wikipédia rendszerében híres szerzık életútja

10

Március 22. „Rendhagyó énekóra” - Prokofjev:Péter és a farkas Szimfonikus mese feldolgozása animációval

Március 23. „Földünk titkai” – interakív program Domborzati felszín pásztázása távcsıvel (Google Earth) Bolygónk többdimenziós ábrázolása kivetítın keresztül

Március 24. „Az emberi test mőködése” Téma: az egészséges táplálkozás. Feldolgozva: PowerPoint rendszerbe (Prezentáció, dia + hangoskönyv alkalmazása)

Március 25. „Egri csillagok”- rendhagyó történelemóra A török Magyarországon: 300 év eseményei (megvalósítva a YouTube, a realika.educatio.hu oktatásszervezı szoftver alkalmazásával) térkép, filmbejátszás, zenehallgatás

Az Internet Fiesta rendezvényeinek célcsoportjai általános iskolai tanulók. A programok ingyenesek, elızetes bejelentkezés után látogathatók. A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

6.) Március:

„kisBúvárkodj!” - olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére

Kidolgozásra szánt idı: 5 hét A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk A rendezvény költségei:

11

A kiadványok készítéséhez, festék, papír, borító, spirál, stb.

7.) Április 11:

Költészet Napja -”Szólj költemény!” Vershallgatás egész nap a könyvtárban - csoportoknak elızetes bejelentkezés és igény alapján.

A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

8.) Április:

Mentálhigiénia az óvodában és az iskolában Elıadó: Antal Judit mentálhigiénés óvodai szaktanácsadó és szakértı

A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 30.000 Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. A meghívott vendégek számára pogácsa, tea.

9.) Április – Május:

Mesedélelıtt Bartos Erikával Találkozás a népszerő „Anna, Peti, Gergı” könyvek írójával

A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadók számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

10.) Május 26:

Gyermeknapi játszóház „kisBúvárkodj” eredményhirdetése Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére

12

Zenés, játékos mősor a pályázók bevonásával

A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 10.000 Ft. Ajándékok a helyezetteknek ( könyv, toll, határidı napló) A résztvevık megvendégelése Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

11.) Június 3-10:

Ünnepi Könyvhét – író-olvasó találkozó

A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: Meghívó, plakát készítéséhez , festék, papír, postaköltség Az elıadó számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

12.) Június - Augusztus:

Szünidei szabadidıs foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézmővesség

Június 08.

Születésnapi partimeghívó, ültetıkártya készítés. Ajándékötletek, szívószál dekoráció.

Július 06.

Meselemez hallgatás hangoskönyvbıl. Gergı juhász kanala: Móra Ferenc meséi Mátyás királyról - Bábparaván mögötti színjátszás.

Július 27:

Kavicsfestés – „A te állatkerted” „Sóliszt” gyurmából gyümölcskosár kreáció. Az alkotásokból kiállítás rendezés.

Augusztus 03.

Térfonás, karkötık készítése gyöngyszövéssel. Kisebbeknek gyöngyfőzés – választható:

13

nyaklánc, kulcstartó, állatfigurák, könyvjelzı Aktuális irodalomba való betekintés.

Augusztus 10.

Játsszunk színházat! Mő: A bíró okos lánya Mesedramatizálás, zenei aláfestéssel. Ujjbáb/síkbáb készítés – interaktív játék.

Augusztus 17.

Rendezgessük nyári kincseinket! Gipsznyomattal medálkészítés, kagylófüzér. Élménybeszámoló, fotók albumba rendezése.

13.) Szeptember 30 :

Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A szeptember 15-ig beérkezett, helyezést elért mővek felolvasása. Óvodásoknak bábelıadás

A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: könyvjutalom Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az résztvevık számára aprósütemény, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

14.) Október 3:

”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat közzététele felsı tagozatos diákok részére. Kidolgozásra szánt idı: 6 hét. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk.

15.) Október 3-7:

Összefogás a könyvtárakért İszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író – olvasó találkozó gyerekeknek A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétıl és tiszteletdíjától

14

A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: max.: 40.000,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az résztvevık számára aprósütemény, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

16.) Október 10:

Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése késıbb várható.

Program:

„A nap elıadója”

( szervezés alatt)

Az országos felhívás után tudjuk aktualizálni és pontosítani. Elképzeléseink: Sikerlista – a könyvtárunkban legolvasottabb könyvekbıl Ifjúsági és a felnıtt szépirodalomból. Totó – az országos felhívás szerinti témában. Könyvsorsolás a sikeres megfejtık között. Keresd és Találd meg! – könyv és könyvtárhasználat játékos formában.

A rendezvény költsége Tiszteletdíj: 25.000.- Ft. Sorsolásra szánt könyvek ára: 5000,-Ft Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadó számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

17.) November:

„Búvárkodj!” - olvasónapló pályázat eredményhirdetése

A rendezvény költsége Tiszteletdíj: Eredményhirdetésre mősor (szervezett elıadás)

15

Helyezetteknek ajándék: (könyv, toll, határidı napló) Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 18.) December:

Adventi ünnepkör – Karácsonyi készülıdés Mikulás könyvjelzı, ajtódísz, koszorú készítés stb.

A rendezvény költsége A foglalkozáshoz szükséges alapanyagok ( papír, textil, termés, rafia, gyertya stb.) Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából


Tisztelettel: Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

16


A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2011. évi munkatervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2011. évi munkatervét elfogadja.



Üzleti terv 2011 Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. és tagvállalatai

Csizmadia Tamás Elsı vagyonkezelı és Fejlesztı Kft.

Kalmár Zoltán Balmazújvárosi Városgazdálkodási Non-profit Kft.

Hegedős Tibor BalmazIntercom Kft

Loós Brigitta Tünde Halomalja Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2011. január 28-án megtartott, rendkívüli K. T. Ülésén a tisztelt Képviselı Testület úgy határozott, hogy a jelenleg közvetett Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, név szerint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Halomalja Termelı és Szolgáltató Kft., BalmazIntercom Kft., Elsı Mezıgazdasági Feldolgozó Kft., Elsı Gázipari és Energetikai Kft., Elsı Ingatlankezelı Kft., közvetlen Önkormányzati tulajdonúvá alakítja, azaz az említett cégek tulajdonosa a továbbiakban Balmazújváros Város Önkormányzata lesz. Döntöttek továbbá arról is, hogy a fentebb említett gazdasági társaságokból szándékukban áll, mint tulajdonosnak, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-ba beolvasztani a fenti társaságok közül a Halomalja Kft-t, az Elsı Ingatlankezelı Kft-t, az Elsı Gázipari és Energetikai Kft-t, valamint az Elsı Mezıgazdasági feldolgozó Kft-t. Az itt leírt okok következtében a Gazdasági Társaságok 2011-es Üzleti Terve a teljes átalakítás végrehajtásával nagy mértékben megváltozik. Pontos és tényszerő Üzleti Terv csak az átszervezés lezárultával készíthetı. Ennek értelmében az említett gazdasági társaságok 2011-es Üzleti Terveit a jelen helyzetnek megfelelıen nyújtjuk be.

Gazdasági Társaságok üzleti terve

1. Halomalja Kft.

Gazdálkodás: A Halomalja Kft. a 2011. évben is folytatni kívánja a foglalkoztatáson alapuló zöldségtermesztést. A cél továbbra is a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás, emellett persze a gazdaságos mőködés elérése és fenntartása. A 2010. év bebizonyította számunkra, hogy a Kft. tevékenységi köre óriási veszélyeket hordoz magában a megfelelı termés-és növénykultúra kialakításán és fenntartásán túl is. Itt egyértelmően gondolok a kereskedelemre, a termékértékesítésre. Ha a 2010. évet ezen a téren labilisnak titulálom, a 2011-es esztendı még komolyabb problémákat hordoz majd valószínősíthetıen magában. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen növénykultúra lesz majd eladható a piacon, illetve hogy milyen árért, valamint a fennálló piacok stabilitását illetıen is aggályos lehet ez az év. Éppen a fent leírtakat figyelembe véve alakítottuk ki az idei évi vetésszerkezetet. Természetesen a területfelosztás alapját az öntözési rendszer adja, aminek alapján a legkisebb egyszerre öntözhetı terület 2 ha , így egy adott növényfajta minimális vetésterülete 2 ha lesz. A termesztett kultúrák összeállításánál az alapot az alábbiak szolgáltatták: A nagyüzemi feldolgozásra szánt alapanyag elıállításnál természetesen jobb a lehetıség szerinti minél nagyobb területen történı termesztés egy adott kultúrát tekintve, mivel a nagyobb hozam kecsegtetıbb

a feldolgozónak, az árualap beszerzés kevesebb termelıt érint részükrıl, kevesebb bonyodalommal. Természetesen a gazda szempontjából is optimálisabb a nagyobb vetésterület, mivel kevesebb fajtával dolgozik, a növény igényei egy kultúrára állnak csak fent, illetve nagy mennyiséggel tud a piacra kiállni. Azonban itt lép be a fentebb leírt kockázati tényezı, a piaci stabilitás. Kevesebb kultúránál és kevesebb fajtánál nagyobb a kockázati tényezı az eladhatóság szerint abban az értelemben, hogy ha az adott fajta (pl.: pritaminpaprika) piaca valamilyen okból kifolyólag megáll, nem várható további bevétel adott növényfajtából, és esetenként nincs mellette másik fajta, aminek a piaca adott gazdasági évben stabil. Sajnos azt, hogy melyik növény piaca lesz stabil, a 2011. évre elıre biztonsággal megmondani nem lehet.

Emiatt terveztünk több fajtát kitelepíteni az alábbi megoszlás szerint: Tervezett növénykultúra területi megoszlása, szaporítóanyag szükséglet. Növénykultúra

Terület ha/fm

Szaporítóanyag db/ha

Kápia tip. paprika

4

50.000 tı/ ha

Pritaminprika

2

50.000 tı/ ha

Paradicsom

2

35.000 tı/ ha

Uborka

4

35.000 tı/ ha

Káposzta

2

40.000 tı/ ha

Tak. Kukorica

4

60.000 mag/ ha

A növénykultúra változtatási jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel. A fenti táblázatból látszik, hogy 2011-re a paprikafélék, káposzta, valamint az uborka piacát látjuk látják más szakemberek – biztosabbnak. Problémát jelent, hogy a nagy felvásárlók (konzervipar) csak késıbb tud biztosat mondani az általuk feldolgozandó alapanyagok mennyiségére és összetételére (mibıl mennyit vesznek és mennyiért), azonban ekkorra már a termesztendı növények magjainak palántává nevelése meg kell, hogy kezdıdjön. Természetesen a vetésváltásra is figyelemmel került az összeállításba a kukorica.

Foglalkoztatás: A 2009-ben elindított RÁT-os foglalkoztatás tudvalevıen 2011-ben is rendelkezésre áll majd, más formában. A Kft lehetısége szerint a tavalyi évhez hasonlóan ezeket az embereket kívánja foglalkoztatni. Az egyes hónapok munkaóra szükségletét az alábbi táblázatban közlöm:

Tervezett munkaerı szükséglet és munkaóraigény havi bontásban. 2010.

Munkaerı szükséglet Fı/hó

Munkaóraigény Óra/hó

Április

15

1800

Május

60

10.080

Június

90

15.120

Július

120

20.160

Augusztus

150

25.200

Szeptember

120

20.160

Október

120

20.160

Kereskedelem: A Halomalja Kft. 2009. évben elsı sorban a Pusztakonzerv Kft-hez szállította be termékeit, ezzel fuvarköltséget takarítva meg, a két cég kereskedelmi kapcsolata jó volt, azonban a 2010-es évben ez a tendencia tulajdonosváltás miatt szinte egészében megszőnt. Az idei évben szeretnénk felvenni velük újra a kereskedelmi kapcsolatot. A karcagi Agrosprint és a debreceni Pentafrost Kft-k jelentették 2010 évben a nagyobb és biztosabb piacot a Puszta által meg nem vásárolt termékekre. A fent említett cégekkel 2011.-ben is fent kívánjuk tartani a kapcsolatot. Jelen pillanatban még bizonytalan a tervezett árualap értékesítése, de elıreláthatólag 2011. február végére letisztázódik, ezért a tervezett fajták változtatásának jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel.

Ültetés- betakarítás: A növénykultúrák területre való kitelepítése palántával, valamint egyes fajtáknál magvetéssel történik. Uborka: Ültetés: Palántával, magvetéssel kiegészítve. A palántázás tervezett idıpontja május 05-tıl folyamatosan. Magvetés idıpontja, a palántázást követıen - fajtától és idıjárástól függıen - pár nappal késıbb. Az ültetésre fordított idı összesen: 1280 munkaóra Betakarítás: palántázott állományban a kiültetést követıen 4 hét múlva, elıreláthatóan június 10-e után, a magról vetett állománynál 2 hetes csúszással idızíthetı az elsı szedés. A betakarítás idıtartama összesen 810 hét, a palántázott állománynál augusztus vége, magról vetett állomány esetében szeptember végéig.

A növényápolásra fordított idı összesen: 1440 munkaóra A betakarítás menete: naponta, esetenként 2 naponta, az állomány érettségi állapotától, az idıjárási viszonyoktól függıen. A betakarított termés frakcionálása (válogatása) a szedéssel párhuzamosan történik, raschel zsákba győjtve. A válogatás munkaerı szükséglete folyamatos 6 fı. A betakarításra fordított idı összesen: 12800 munkaóra. A utolsó betakarítást követıen a terület tisztítására kerül sor, melyre ráfordított idı összesen: 640 munkaóra. Az állomány kezelésére, az ültetéstıl a terület tisztításáig számolt munkaóra összesen: 16160 munkaóra. Gépszükséglet: válogatógép – termés frakcionalizálás Munkagép pótkocsival – termés összegyőjtése a területrıl, esetleg beszállítás a feldolgozóhoz.

Paprika: Pritamin A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 10-tıl, folyamatosan. Az ültetésre fordított idı összesen: 640 munkaóra. A kiültetést követıen a növényápolás folyamatosan történik, amely 640 munkaórát vesz igénybe. Betakarítás: elsı szedés augusztus végén, szeptember elejétıl mennyiségi betakarítás rashel zsákba győjtve. Szedési periódusok 7-8 naponta tervezhetıek, idıjárástól, a növény termıpotenciáljától függıen. Az utolsó szedés idejét nagymértékben meghatározza az ıszi idıjárás, illetve a növénykultúra állapota. Az utolsó betakarítás tervezett idıpontja október vége, november eleje. A betakarításra fordított idı összesen: 2560 munkaóra. Terület tisztítására fordított idı összesen: 320 munkaóra. A Pritamin paprikára számolt munkaóra összesen: 4160 munkaóra. Kápia tipusú paprika A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett idıpontja: április vége, a koraiság elérése és a minél magasabb áron való értékesítése végett. A palántázásra fordított idı összesen: 1280 munkaóra. A növényápolásra számolt idı összesen: 1280 munkaóra Betakarítás: elsı szedés augusztus elején, mennyiségi betakarítás augusztus közepén, rashel zsákba győjtve. Az idıjárástól, illetve a növény állapotától függıen a betakarítások 7 - 8 naponta ismételhetıek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az ıszi idıjárás, a növénykultúra általános állapota. Betakarításra fordított idı összesen: 5120 munkaóra. Területtisztításra fordított idı összesen: 640 munkaóra.

A Kápia tipusú paprikára fordított összes munkaóra: 8320 munkaóra. A paprika betakarítás gépszükséglete: munkagép+ pótkocsi – területrıl való begyőjtés, beszállítás a feldolgozóhoz. Paradicsom: A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 01- tıl, a kápia paprika kiültetésének befejezése után. Az ültetésre fordított idı összesen: 640 munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 640 munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető bogyóméret, homogén beérés, szükségszerően beavatkozunk az egyöntető érés eléréséhez. A betakarítás az egyöntető érés elérése után, 4-5 menetben augusztus elsı dekádjától szeptember elejéig, újraszedés az elızı teljes betakarítást követıen 4-5 nap (idıjárástól függıen, állomány állapotától függıen). Szedés mőanyag rekeszbe, azonnali beszállítás a feldolgozóhoz. Betakarításra fordított idı összesen: 4480 munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 320 munkaóra. Az állomány kiültetésére, kezelésére, betakarítására, a terület tisztítására számolt munkaóra összesen: 6080 munkaóra. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Káposzta: A palántázás két menetben történik, tavaszi illetve ıszi ütemezésben. Tavaszi palántázás idıpontja: a talajelıkészítést követıen, az idıjárástól függıen, április eleje, közepe. Az ıszi palántázás idıpontja: július vége. Az ültetésre fordított idı összesen: 1280 munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 1280 munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető fejméret, és a viszonylag együtemő beérés, mivel a betakarítás 1-2 menetben történik. Betakarításra fordított idı összesen: 4480 munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 1280 munkaóra. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Takarmány kukorica: A magvetés idıpontja április 10., idıjárástól függıen.

Munkaerı szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, ezért bérmunka igénybevétele szükséges. Betakarítás: október közepe, vége. Tápanyagigény: alaptrágya -Wolldünger gran.

4000 kg

204 Ft/kg

816.000

280 kg

840 Ft/kg

235.200

------ kg

229 Ft/kg

-Agriplant Starter

400 kg

750 Ft/kg

300.000

-Agriplant 1

500 kg

438 Ft/kg

219.000

-Agriplant 2

2000 kg

420 Ft/kg

840.000

-Agriplant 4

800 kg

410 Ft/kg

328.000

-Ammonium N

------ kg

88 Ft/kg

-Keserősó(MgS)

800 kg

88 Ft/kg

70.400

-Kálcium N

2500 kg

188 Ft/kg

470.000

-Kálium Szulfát

300 kg

298 Ft/kg

89.400

-Wuxal Ca

90 l

1385 Ft/l

124.650

-Wuxal Boron

30 l

1408 Ft/l

42.240

-Wuxal Microplant

30 l

2303 Ft/l

69.090

-Wuxal Ascofol

30 l

2718 Ft/l

81.540

-Wuxal K40

20 l

1564 Ft/l

31.280

-Pannon Starter -Perkla N fejtrágya

lombtrágya

-Mikramid

100 kg

-Yeald+

20 l

258 Ft/kg 3776 Ft/l

25.800 75.520 3.818.120 Ft

A mőtrágyák árai a tavalyi évben adott nettó egységárak, az idei évi árakról még nem tudnak információval szolgálni a kereskedık. Az alaptrágya kijuttatandó mennyisége kézi erıvel történik, sorra szórva, közvetlenül a fóliafektetés elıtt.

A fejtrágyák mindegyike vízoldható, így a kijuttatás az öntözéssel együtt, azzal egy menetben történik. A tápanyag bekeverés és kijuttatás állandó 2 fı dolgozó munkáját igényli, a további öntözés 1 fı felügyelete mellett zajlik. A lombtrágyákat értelem szerően lombon keresztül, gépi permetezéssel juttatjuk ki. Növényvédelem: A növényvédelmi feladatok közé sorolom a kezdeti szakaszban kiadott, a palánta tápkockájába juttatott talajfertıtlenítı szert, valamint a palánta kiültetését megelızı növényvédelmi beavatkozásokat ( edzetéskor való növényvédelem) Ilyenkor az egész kiültetendı állomány – még a palántanevelı tálcákban – kap egy alapvédelmet rovar és gombafertızés ellen, háti permetezıvel, 20 – 30 l vízmennyiséggel, minimális dózisban. A növényvédelmi beavatkozások mértékét az adott évre jellemzı klimatikus, idıjárási körülmények határozzák meg. A tavalyi évet alapul véve kalkuláljuk a beavatkozások számát.

Géppark szükséglet: A Kft géppark szükséglete még mindig hiányos. Az optimális gazdálkodáshoz ennek bıvítésére lenne szükség. Nyertes pályázata van a Kft.-nek több gépre is 25-35%-os támogatással: 90LE Zetor, Ágyáskészítı, Ásógép, Palántázógép. Ezek megvásárlására a Kft-nek jelen helyzetben nincs kerete. Ezeken a gépeken kívül szükség lenne további talajmővelı gépekre: Eke, Tárcsa, stb. Pl.: Eke, 1Ha szántási költsége 22-25.000 Ft, ami a 17 ha-os területre vetítve 374.000-425.000 Ft egy évben. Ennyi pénzért már használt ekét lehetne vásárolni, amit évekig használni lehet. Gépbeszerzés: A Kft nyertes pályázatainak gépei 30-35 %-os támogatás mellett szerezhetık be. Mivel a gépek beszerzési árai nagyban függnek a devizaárfolyamoktól, konkrét vételi árat csak közelítıen tudunk mondani. Természetesen a gépek megvásárlása a Kft részére szükségesek, az optimális, racionális gazdálkodáshoz elengedhetetlenek. Inputanyag szükséglet (tavalyi árakkal számolva): Fekete uv stabil fólia: 3129 kg

nettó ár: 1.204.665 Ft

Csepegtetıcsı: 25 tekercs

nettó ár: 790.032 Ft

Növényvédıszerek:


100.000 Ft/ha

Tápanyagok:


Raschel zsák:

nettó ár: 336.000 Ft 7.848.817 Ft br.: 9.811.021 Ft

Palántanevelés költségei:

~9.500.000

Kiadások 2011 (éves) Állandó jellegő kiadások Munkabérek

Járulékok

Vodafone

Nem bérj.kiadás

Raiffeisen lízing(Ft)

Raiffeisen hitel(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

Január

275.000 Ft

112.500 Ft

35.000 Ft

20.000 Ft

Február

275.000 Ft

112.500 Ft

35.000 Ft

20.000 Ft

Március

275.000 Ft

112.500 Ft

35.000 Ft

20.000 Ft

475.000 Ft

475.000 Ft

Április

275.000 Ft

112.500 Ft

35.000 Ft

20.000 Ft

Május

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

Június

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

475.000 Ft

475.000 Ft

Július

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

Augusztus

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

Szeptember

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

475.000 Ft

475.000 Ft

Október

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

November

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

December

275.000 Ft

112.500 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

475.000 Ft

475.000 Ft

összesen

3.300.000

1.350.000

460.000 Ft

240.000 Ft

1.900.000

1.900.000

2011-ben fennálló állandó költségek összesen: 9.150.000 Ft Egyéb költségek -üzemanyag (2009 évi fogyasztást alapul véve, 300 Ft/l árral kalkulálva) -március

40,81 l

12.243 Ft

2011-re kalkulált

25.000 Ft

-április

423,66 l

127.098 Ft

130.000 Ft

-május

700,69 l

210.207 Ft

210.000 Ft

-június

473,21 l

141.963 Ft

150.000 Ft

-július

665,95 l

199.785 Ft

200.000 Ft

-augusztus

962,36 l

288.708 Ft

300.000 Ft

-szeptember

775,66 l

232.698 Ft

240.000 Ft

-október

266,01 l

79.803 Ft

80.000 Ft

-november -december összesen

80.000 Ft

80.000 Ft

6546 Ft

15.000 Ft

21,82 l 4330,17

1.379.051 Ft

-fuvardíjak

1.430.000 Ft

3.200.000 Ft

-talajmunkák

970.000 Ft

-könyvelési díj

720.000 Ft

-üzemorvosi alkalmassági

23.625 Ft

-éves vízdíj

235.000 Ft

-KGF biztosítás(Pronar + pótk.)

25.000 Ft

-munkaruha

100.000 Ft

-forgóeszközök

550.000 Ft

- szaporítóanyag vásárlás

800.000 Ft

-egyéb díjak

555.000 Ft

-posta

15.000 Ft

-gépkarbantartás

250.000 Ft

-állateledel, ásványvíz

40.000 Ft

-áramfelhasználás

50.000 Ft

-más anyagvásárlások(bilincsek,csapok,stb)

200.000 Ft

-gépbeszerzés

900.000 Ft

-tolólap

100.000 Ft

-szivattyú+szőrık

800.000 Ft

-elıre nem látható kiadások

1.500.000 Ft

halasztott fizetési kötelezettségek -szaporítóanyag (KITE)

9.500.000 Ft

-imputanyag (Nyír-Chem)

9.811.020 Ft

Összesen

39.469.645 Ft

2011 év várható bevételei A 2011 év költségvetésének tervezése során a 2010-es év termésmennyiségeit nem célszerő figyelembe venni a szélsıséges idıjárás miatt ezért a 2009-es év adatait vettük alapul. (kivétel: Káposzta, Kukorica) Uborka Az uborka termesztését 4 ha-on tervezzük, megközelítıleg 20.000 fm-en. Átlagos termésmennyiség 5-6 kg/ fm, így a kalkulált mennyiség 120.000 kg, 120 tonna. A 2009 évben betakarított mennyiség 64.000 kg volt. Ezeket figyelembe véve, visszafogottan, 100 tonna betakarított mennyiség után kalkulálom a bevételeket. A bevételt befolyásolja a leszedett uborka méretfrakciója, átlagosan 90 Ft/kg-os árat várunk. Hozam: 100.000 kg

nettó árbevétel: 9.000.000 Ft

Pritaminpaprika Tervezett termıfelület 2 ha. A paprika átlagos hozama 300-350 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 600-700 mázsa/2 ha. A kalkulált bevétel egészben történı értékesítés esetén 90 Ft-os átlagárral történik. 2009-es évben betakarított mennyiség 780 mázsa/4 ha volt. Kalkulációt 300 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 60.000 kg


Kápia tip. paprika Tervezett termıfelület 4 ha. A paprika átlagos hozama 300-350 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 1400-1600 mázsa/4 ha. A kalkulált bevétel egészben történı értékesítés esetén 100 Ft-os átlagárral történik. Kalkulációt 300 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 120.000 kg


Paradicsom Tervezett termıfelület 2 ha. A paradicsom átlagos hozama 80 tonna / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 160 tonna/2 ha. A kalkulált bevétel 30 Ft/kg-os átlagárral történik. 2009-es évben betakarított mennyiség 168 tonna/2 ha volt. Kalkulációt 60 tonnás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 120.000 kg


Káposzta Tervezett termıfelület 4 ha. A káposzta tövenkénti fajtától függı hozama átlag 2,5 kg, a tervezett kitelepítendı mennyiség 40.000 tı / ha. A tavalyi évben adott átlagár 30-50 Ft/ kg volt. A kalkuláció alapját átlagosan 2 kg/tıvel, illetve 30 Ft/kg-mal számoljuk. Ezekkel az adatokkal kalkulálva: Hozam: 320.000 kg


Takarmány Kukorica Tervezett termıfelület 4 ha. A kukorica hozama átlag 80q / ha, a tervezett kitelepítendı mennyiség 4 ha. A 2010-es adott átlagár 4200 Ft / q volt, azonban ez az év nem vehetı teljes biztonsággal alapul, ezért 3000 Ft-os árat állítunk be, 2011-re, átlagosan 70 q/ha-os terméssel. Hozam: 280q

nettó árbevétel: 840.000 Ft

Összes termelési árbevétel:

40.440.000 Ft.

A fenti számításokból látható, hogy: Összes ráfordítás:

39.469.645 Ft.

Összes termelési árbevétel:

40.440.000 Ft.

A 2011-es évre a várt eredmény:

970.355 Ft.

2. BalmazIntercom

Metodika: A korábbi évek terv felépítését követtük, a szöveges indoklásban csak a változásokra hívjuk fel a figyelmet. Bevételek: Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 1M átlagos sebességgel és 3200 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 3520Ft árral. Az elıfizetıi szám emelkedése megállt, a konkurencia hatására idınként kisebb csökkenés is bekövetkezett. A helyzet változására nem számíthatunk. Az árat nem változtattuk, mert az elszívó hatást fıleg a konkurens vállalkozások akciói okozzák. A kábel televízió elıfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot és a sport csomagot. Ezen csomagok igénybe vétele függvénye lehet a gazdasági helyzetnek, elképzelhetı, hogy a nyugdíjas csomag iránti kereslet emelkedik az alap csomag kárára. A KTV szolgáltatás területén is elértük a fizetıképes elıfizetıi számot, ezért további növekedéssel nem számolunk. A díjat az alap csomag esetén emeltük csak minimális, 5% alatti mértékben. Ez a díjemelés nem ad fedezetet egy esetleges fizetıs RTL mősorra, ha ez mégis bekövetkezne, további díjemelés szükséges.(információink szerint erre 2011-ben nem kerül sor.) Elıfizetıink régi igénye, hogy a népszerő Cool csatornát továbbítsuk. Erre eddig azért nem került sor, mert ennek ára 105Ft/elıfizetı/hó. Most kedvezı ajánlatot kaptunk, ha csomagban vesszük, akkor 264 Ft-ért 6 csatornák kapunk: Cool, Film+, Sport Club, F&H, Poén, Sorozat+. A kedvezı csomag ár akkor érvényes, ha mind a 6 csatornát az alap csomagban továbbítjuk. Annak érdekében, hogy a 159 Ft-os különbözetet kigazdálkodjuk, a hasonló tematikájú Animal planet, Comedy Central, BBC World és Hallmark csatornákat elhagyjuk, mellyel 138 Ft-ot takarítunk meg. Ilyen módon a Cool csatornát 21-ft ráfordítással tudjuk továbbítani. A Sport Club csatornát a jelenlegi Családi csomag helyett az Alap csomagban továbbítjuk, míg a Sport2 mősort az Alap csomag helyett a Családiban továbbítjuk. Összefoglalva: Javasolt változás: Elhagyandó csatornák: Animal Planet, Comedy Central, Hallmark, BBC Word Belépı csatornák: Cool, F&H( Fishing&Hunting= horgász-vadász), Poén, Sorozat+ Csere: a Sportclub és a Sport2 cserél az Alap és a Családi csomag között A bevezetésre kerülı telefon szolgáltatással nem számoltunk sem bevételi, sem kiadási oldalon. 2011 évben ennek részaránya a teljes forgalom 1-2%-át fogja kitenni. Jelenleg 14 elıfizetıvel rendelkezünk és még mindig gyakori mőszaki problémákkal küzdünk. Ezek

megszőnése után lehet propagálni a szolgáltatást és komolyabb 50-100 elıfizetıi számot elérni. Kiadások: A költségek tervezése a 2010-es tapasztalatokon alapul. A mősor díjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a mősor áthelyezéseket figyelembe vettük. Az E-on bérleti díj szerzıdésen alapul, mely a 2011-es évre jelentıs emelést tartalmaz. Egyéb területeken a változások nem érik el az inflációt sem. Eredmény: Éves szinten 5 660eFt nyereséggel számolunk. Ennek összege a 2010 évivel csaknem megegyezik.( 5 485eFt ) Várhatóan a kimutatott nyereség sem fog pénzügyileg rendelkezésre állni, mert jelentıs kintlévıséggel is számolni kell. Szolgáltatás fejlesztése A fejlesztést leginkább a piaci verseny indokolja, a piacon 2 vetélytársunk a Fibernet és a Thome Az árakat és a hozzá tartozó sebességeket a következı táblázat reprezentálja Balmaz InterCOM

T-Home

Fibernet

5 Mbit-es csomag

7790 Ft/hó

3850 Ft/hó

3990 Ft/hó (6/Mbit)

Magas sebességő csomag

9 Mbit 9290 Ft/hó

15 Mbit 4850 Ft/hó

10 Mbit 6200 Ft/hó

A nagy fokú ár és minıségi különbségek ahhoz vezetnek, hogy új belépı nem kerül be az internetes rendszerbe, és a jelenlegi ügyfelek is át fognak vándorolni a többi szolgáltatóhoz. Hiszen ugyanazon az áron 2-3xos sebességhez juthatnak hozzá. A problémára 2 megoldás létezik, hogy újra versenyképesek lehessünk, az egyik a drasztikus árcsökkentés gazdasági okok miatt nem jöhet szóba, ezért sebességnövelésre van szükség. A sebesség megnövelésével elérhetjük, hogy megtartva jelenlegi árainkat vetélytársainknál kedvezıbb csomagokat alakíthassunk ki. A sebességnövelés a jelenlegi berendezéseinken tovább már nem megvalósítható. Jelenleg 4 db Arris C3 típusú CMTS-en szolgáltatunk, ezen eszközök 45-50 Mbitet tudnak kezelni

darabonként. ( A csere szükségessége már 2010-ben felmerült, de a pénzügyi lehetıségek hiányában nem került rá sor, hanem egy 4. CMTS-t béreltünk a meglévı 3 saját mellé.) Jelenleg 1200 internetes ügyfelünk van így egy eszközre 300 ügyfél jut, ez a 300 ügyfél osztozik ezen az 50 mbiten, így elvi lehetıség sincs magasabb csomagok kiosztására, hiszen akkor 4-5 aktív 9-10Mbit sebességő ügyfél túlterhelhetné a hálózatot. A megoldás az elavult C3-as CMTS-ek 1 db C4-re cserélése, a C4 az eddigi 50 mbit helyett 400 mbitet is képes kezelni de a legfontosabb, hogy a meglévı sebességet az összes ügyfél között osztja meg, így az aktív ügyfelek mindig el tudják érni a maximális sebességet. A csere elıkészítéséhez sürgısen megvizsgáljuk az új eszköz beszerzési árakat.

BALMAZU J VÁ R O S 2011. évi ÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó

Meg-

2011

2011

2011

2011

20 201 11 1

2011

2011

nevezés:

jan.

febr.

márc

ápr.

má jun j. .

jul.

aug.

Elıfizetıi szám INT

fı

1150

1150

1150

1150

11 115 50 0

1170

1170

Elıfizetıi dij INT

Ft

3200

3200

3200

3200

32 320 00 0

3200

3200

36 80, 368 3680,0 0 0,0

3744,0

3744,0

17

18

18

B e v é t e l e k INT:(1)

eFt

3680,0

3680,0

3680,0

Elıfizetıi szám INT

fı

14

16

16

17

Elıfizetıi dij INT

Ft

3520

3520

3520

3520

35 352 20 0

3520

3520

B e v é t e l e k INT(2)

eFt

49,3

56,3

56,3

59,8

59, 8

63,4

63,4

17

59, 8

2 0 1 1 s z e p t 1 1 7 0 3 2 0 0 3 7 4 4 , 0 1 8 3 5 2 0 6 3 , 4

2011

2011

okt.

nov

1170

1170

3200

3200

3744

3744

19

19

3520

3520

66,9

66,9

Internet elıfiz.össz.

fı

Bevételek internet ö.

eFt

Elıfizetıi szám KTV

1164

1166

1166

1167

11 116 67 7

1188

1 1 8 1188 8 3

3 3 73 739 3 739,8 9,8 ,8

3 807,4

3 807,4

3 729,3

3 736,3

3 736,3

fı

120

120

122

122

12 2 122

124

124

Elıfizetıi dij KTV nyugd

Ft

1392

1392

1392

1392

13 139 92 2

1392

1392

B e v é t e l e k KTV(1)

eFt

167,0

167,0

169,8

16 169 169,8 9,8 ,8

172,6

172,6

Elıfizetıi szám KTV

fı

1500

1500

1500

1500

15 150 00 0

1500

1500

Elıfizetıi dij KTV

Ft

2640

2640

2640

2640

26 264 40 0

2640

2640

3960,0

3960,0

1624

1624

B e v é t e l e k KTV(2)

eFt

Kábeltv elıfiz.össz.

fı

3960,0

3960,0

3960,0

1620

1620

1622

39 60, 396 3960,0 0 0,0 16 162 1622 22 2

8 0 7 , 4 1 2 4 1 3 9 2 1 7 2 , 6 1 5 0 0 2 6 4 0 3 9 6 0 , 0 1 6

1189

1189

3 810,9

3 810,9

126

126

1392

1392

175,4

175,4

1500

1500

2640

2640

3960

3960

1626

1626

2 4 Elıfizetıi szám SPORT

60

Elıfizetıi dij SPORT

60

1120

B e v é t e l e k SPORT

67,2

60

1120

1120

67,2

67,2

60

60

1120 67,2

60

11 112 20 0 67, 2 67,2

60

1120 67,2

60

60

60

1 1 2 1120 0

1120

1120

67,2

67,2

67,2

4 202,6

4 202,6

8 013,5

8 013,5

1 033,0

1 033,0

4

Bevételek KTV össz.

eFt

4 194,2

4 194,2

4 197,0

4 4 19 197 4 197,0 7,0 ,0

4 199,8

1 9 9 , 4 199,8 8 8

B e v é t e l e k össz.

eFt

7 923,5

7 930,6

7 933,3

7 7 93 936 ,9 7 936,9 6,9

8 007,2

0 0 7 , 8 007,2 2

A kiadások 275Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!

1

Bérleti dij SIEMENS

eFt

1 033,0

1 033,0

1 033,0

1 1 03 033 1 033,0 3,0 ,0

1 033,0

0 3 3 1 033,0 ,

Nagyker. Díj AH

eFt

450,0

450,0

450,0

Müs.dij "Közszolg."

eFt

36,0

36,0

36,6

45 450 450,0 0,0 ,0

36,6

36, 6

36, 6

450,0

37,2

0 4 5 0 , 450,0 0 3 7 , 37,2 2 1

Müs.dij "Alap"+SPORT

eFt

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1 1 90 900 1 900,0 0,0 ,0

Villamosenergia költség

eFt

600,0

600,0

600,0

60 600 ,0 600,0 0,0

600,0

600,0

Bér + járulékai, bérjell.egyéb

eFt

750,0

750,0

750,0

75 750 ,0 750,0 0,0

750,0

750,0

EON tartó díj

eFt

440,0

440,0

440,0

44 440 ,0 440,0 0,0

440,0

440,0

Karbantartás

eFt

440,0

440,0

440,0

440,0

440,0

Szoftver követés

eFt

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

44 440 ,0 440,0 0,0 20 200 200,0 0,0 ,0

1 900,0

1 900,0

9 0 0 , 0 6 0 0 , 0 7 5 0 , 0 4 4 0 , 0 4 4 0 , 0 2 0

450,0

450,0

37,8

37,8

1 900,0

1 900,0

600,0

600,0

750,0

750,0

440,0

440,0

440,0

440,0

200,0

200,0

Anyagköltség

eFt

400,0

400,0

400,0

40 400 400,0 0,0 ,0

400,0

400,0

Reklám, propaganda

eFt

200,0

200,0

200,0

20 200 200,0 0,0 ,0

200,0

200,0

Pü ráfordítások

eFt

100,0

100,0

100,0

10 100 100,0 0,0 ,0

100,0

100,0

Áfa különbözet

eFt

100,0

100,0

100,0

10 100 100,0 0,0 ,0

100,0

100,0

Forint árf. kockázat

eFt

50,0

50,0

50,0

50, 0

50,0

50,0

Adók(társ+ipar)

eFt

300,0

300,0

300,0

30 300 ,0 300,0 0,0

300,0

300,0

Egyéb

eFt

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Nem térülı számlák

eFt

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

50,0

50, 0

20 200 ,0 200,0 0,0 30 300 300,0 0,0 ,0

0 , 0 4 0 0 , 0 2 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 3 0 0 , 0 2 0 0 , 0 3 0

400,0

400,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

300,0

300,0

200,0

200,0

300,0

300,0

0 , 0 7

K i a d á s o k össz. :

Eredmény:

eFt

Elıfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." Ktv "Alap" sport

eFt

(1) (2)

7 499,0

424,5

7 499,0

431,6

7 499,6

433,7

7 7 49 499 ,6 7 499,6 9,6

43 437 437,3 7,3 ,3

7 500,2

5 0 0 , 7 500,2 2

7 500,8

7 500,8

507,0

5 0 7 , 507,0 0

512,7

512,7

3. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

1. Parkfenntartás: A közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület öntözése, lombgyőjtés, tavaszi pázsittakarítás, főnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek mőködtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás elıkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, ıszi ültetése. Évelık ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyőjtés a város területén, városközpontban. Főnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 7 ha), kaszálék győjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülı munkálatok: kivágott fák leaprítása, elszállítása, közterületen lévı padok festése. Egyedi fakivágás. Tevékenység:

Parkzöldterület fenntartása, kezelés

Személyi jellegő Anyagköltségek költségek és 3 867 e Ft

3 450 e Ft

Egyéb költség, Támogatási egyéb igény ráfordítások 0 e Ft 7 317 e Ft

2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása: A város területén lévı közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak karbantartása, kisebb volumenő kátyúzások, padka megerısítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése, csapadékvíz elvezetı rendszerek javítási, karbantartási munkái. Téli idıszakban utak síktalanítása, hótolás. Tevékenység:

Személyi jellegő Anyag költségek Egyéb költség, Támogatási költségek egyéb igény ráfordítások

Közutak, járdák, 5 524 eFt hidak üzemeltetése

3 938 eFt

3 264 eFt

12 726 e Ft

3. Állategészségügyi feladatok: Gyepmesteri tevékenység ellátása (készletbeszerzés, befogott kóbor állatok tartása, befogott állatok leoltása). Állati hullák elszállítása a kistérség által végzett feladat. Gyepmesteri telep (Balmazújváros, Böszörményi útfél) fenntartása. Tevékenység

Személyi jellegő Anyagköltségek költségek

Gyepmesteri feladat ellátás

585 e Ft

503 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 150 e Ft

Tervezett támogatási igény 1 238 e Ft

4. Belterületi csapadékvíz elvezetés: A belterületi csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, aknák, összefolyók, víznyelık, kisebb zárt csatornák karbantartása és építése. Nyílt vízelvezetı árkok folyamatos rendbetétele. Belvízátemelı szivattyúk üzemeltetése. Tevékenység:

Személyi jellegő Anyagköltségek költségek

Belterületi csapadékvíz elvezetése

4 029 e Ft

2 270 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 2 353 e Ft


5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság: Közterületek, utak tisztántartása kézi szemétgyőjtés, takarítás, alkalmankénti hulladékgyőjtés. Illegális lerakók felszámolása. Átmeneti hulladéklerakó (tároló) kezelése. Tevékenység:

Személyi jellegő Anyag költségek költségek

Köztisztaság

455 e Ft

6. Fürdı üzemeltetése:

813 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 225 Ft


A fürdı téli részleges és nyári teljes mőködésének biztosítása. A szükséges karbantartások és javítások elvégzése, zöldfelület kezelése. Nyári üzemeltetés idıszaka 2010.évben június 15 – augusztus 31. Tevékenység:

Fürdı üzemeltetése

Személyi jellegő Anyag költségek Egyéb Tervezett költségek költségek, egyéb bevétel ráfordítások 13 363 e ft 24 019e Ft 9 282 e Ft 16 000 e Ft

Fürdı üzemeltetéshez szükséges összeg: 30 664 e Ft A folyamatban lévı fürdıberuházás gazdasági következményeit nem becsültük.

7. Sportfeladatok A sportpálya építményeinek folyamatos fenntartása, karbantartása, ideértve a mőfüves pálya mőködtetését is. Tevékenység

Sportlétesítmén y üzemeltetése

Személyi jellegő Anyag költségek Egyéb költségek költségek, egyéb ráfordítások 5 010 e Ft 3 058 e Ft 14 500 Ft


8. Karbantartási feladatok: Az Önkormányzat intézményeinek kisebb karbantartási feladatainak ellátása, anyagköltségek nélkül. Tizenegy intézmény által benyújtott igényeknek megfelelıen végzünk asztalosipari, festési, és épület karbantartási (kımőves feladatok) munkálatokat. Az igényelt támogatás fıként a feladat ellátására alkalmazott személyi jellegő költségekbıl áll. Tevékenység

Intézmények karbantartása

Személyi jellegő Anyag költségek Egyéb Tervezett költségek költségek, egyéb támogatás igény ráfordítások 16 567 e Ft 846 e Ft Ft 17 540 e Ft

9. Ingatlan bérbeadás

Az Önkormányzat lakás és nem lakás céljaira hasznosítható helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos feladatnak az elvégzését foglalja magában. 2011. évre tervezett bevétel: 9 500 e Ft Tevékenység

Ingatlan bérbeadás

Személyi jellegő Anyag költségek Egyéb költségek költségek, egyéb ráfordítások 2 202 e Ft 5 431 e Ft 1 959 e Ft

Tervezett támogatási igény 92 e Ft

10. Járdaépítés korszerősítés A lakossági igényeknek megfelelıen új járda készítését tartalmazza, az árazás elızetes kalkulációk alapján készült,

valamint a szilárd burkolatú közterületek karbantartását

terveztük. Tevékenység:

Személyi jellegő Anyag költségek Tervezett költségek bevétel

Járdaépítés, korszerősítés

0 e Ft

2 308 e Ft

500 e Ft


11. Piacüzemeltetés A helypénzek, bérleti díjak beszedése. A piac területének tisztántartása. A piac szociális helyiségének, épületének fenntartása.

Tevékenység:

Piacüzemeltetés

Személyi jellegő Anyag költségek Egyéb Tervezett költségek költségek, egyéb bevétel ráfordítások 0 e Ft 793 e Ft 6 365 e Ft 10 500 e Ft

Piaci tevékenységünk eredménye: 3 343 eFt, mely csökkenti az egyéb feladatainkhoz igényelt támogatási összeget.

12. Általános költségek, irányítási, mőködési feladatok

A fent nevezett költségekbe tartozik az irányítási feladatokkal megbízott munkavállalók, valamint az adminisztratív, illetve az egyéb feladatokat ellátók munkabére, a telephely mőködésének kiadásai, a

lízingelt, törlesztésre korábbi években beszerzett eszközök

hiteltörlesztései stb. Tevékenység:

Személyi jellegő Anyag költségek költségek

Irányítás, mőködési költségek

20 199 e Ft

4 816 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 25 751 e Ft


2011. évre terveztünk továbbá 1 384 e Ft vállalkozási tevékenységbıl származó nyereséget, mely az alapfeladat ellátásához használunk fel. Megjegyzések: A fürdı fejlesztés végkimenetele jelenleg ismeretlen, ezért ezzel kapcsolatban tervezni nem tudtunk, még megközelítıleg sem, ezért a terv a 2010-es adatokra épül. A képviselık körzeteiben esetlegesen felmerülı feladatokat a terv nem tartalmazza. A folyamatban lévı Út a munkához program keretében foglalkoztatott létszámmal nem kalkuláltunk, de amennyiben a foglalkoztatás 2011- ben továbbra is mőködni fog a jelenlegi feltételek mellett, további kiadásokkal kell számolnunk, mint például üzemanyag költség, védıfelszerelés költségei (kesztyő, védıruha, szerszámok), stb. Ennek még nem végleges összege 2010- ben: 1 700 e Ft. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és telefonköltségekkel nem számolva.


Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja.



Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 52/580-060, 580-078, FAX: 580-061 E-mail: [email protected]

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2011. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 228.851 e Ft összegben határozta meg, melyet a melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2011. évi várható bevételei az elızı év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre és a mellékletben részletezett nagyságrendben tervezhetık. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 188.421 e Ft került megtervezésre. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 2011-ben nem emelkedik, a betervezett összeg 40.430 e Ft. Mőködési kiadások A bérköltség a 2011. január 1. napján VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fı munkabérét, továbbá a március 1.-tıl alkalmazandó további 4 fı juttatásait tartalmazza. A személyi jellegő kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 11.641 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2011. évi üzleti tervben. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelıintézet takarításának díját foglalja magában, mely márciu hónaptól gazdaságosabb feltételek mellett mőködik. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A társaságunk 2011. évre sem felhalmozási bevételeket sem elhalmozási kiadásokat nem tervez.

Balmazújváros, 2011. február 04. Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

Bevételek 2011.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj

188 421 000 40 430 000

Bevétel összesen

228 851 000

Kiadások 2011 évi költségvetéshez Irodaszer Telefon,fax,Internet,posta ktg. Programkövetés, szoftver fris. Számítástechnikai szolg. Gáz Áram Víz-, csatornadíj Karbantartási szolg. Veszélyes hulladék Vásárolt közszolg. Könyviteli szakértıi. Bérköltség Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) Bérjárulékok Pénzügyi szolg. Díjak Hatósági, igazgatási díjak, illeték Üzemeltetési díj Járóbeteg szakellátás Jogiszolgáltatás, közjegyzı

525 000 631 000 740 000 600 000 5 651 000 5 707 000 1 645 000 2 783 000 1 716 000 2 150 000 1 675 000 8 042 000 928 000 2 671 000 446 000 1 538 000 2 532 000 188 421 000 450 000

Kiadások összesen

228 851 000

Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évi üzleti tervét elfogadja.



Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 16. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 2004. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje – mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 2010. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 2010-es évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 20 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: - vill.energia ellátás: - vízjogi lét.eng.: - környezetvédelmi elız. vizs.: - mők. eng.: - gázellátás eng.: - telekalakítás: - kerékpárút vízelvezetése:

1 db 6 db 1 db 5 db 3 db 3 db 1 db

2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 2010. évben 8 esetben került sor mőködési engedély kiadására. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Jövedéki engedély köteles tevékenységet folytató üzletek esetében a Vámhivatal felé negyedéves adatszolgáltatási kötetezettségünk van. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.04.) IM rendelet alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 2010. évben 37 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy – mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg – idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a „Várható örökösök listája”, valamint az adócsoporttal együttmőködés jegyében a „Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról” szóló nyomtatvány. Ez azt segíti elı, hogy az örökösök Balmazújvárosra átutazva egyidejőleg a bevallási kötelezettségüknek eleget tehetnek. 2010. január 01-tıl a Takarnet rendszerbıl a hagyatéki eljáráshoz illetékmentes tulajdoni lap másolatot kérünk le, így sem a balmazújvárosi, sem a hortobágyi lakosoknak nem kell Debrecenbıl a körzeti földhivatalokból azt kikérni. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek. 4. Anyakönyvi ügyek Ezen feladatokat 2010. augusztus 01-tıl látjuk el. Ez idı alatt az anyakönyvi feladatok ellátása teljeskörően megvalósult. Haláleset anyakönyvezésre 6 esetben, házasságkötésre 4 esetben (ebbıl 1 külsı helyszínen) került sor. Az anyakönyvi kivonatok kiadása, születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézése, valamint rendezetlen családi jogállású gyermek családi jogállásának rendezése folyamatosan történik.

5. Adóigazgatási ügyek Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat- és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy Község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása. Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el. Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva, így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. EGYES ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN az alábbi tapasztalatok mondhatók el: Magánszemélyek kommunális adója: Ezen adónem tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 2010. évben 593 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. Hortobágy község helyi adórendeletének megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma mindösszesen 156 fı. Helyi iparőzési adó: Helyi iparőzési adóban a 2009. évi adóbevallások feldolgozása során fizetési meghagyást a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen nem kellett kiadnunk. A bevallást beadók adószámláinak egyenlegérıl, illetve a május 31-ig fizetendı adó összegérıl tájékoztattuk az adózókat, 167 vállalkozás (ıstermelık, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) részére bocsátottunk ki értesítést. A hortobágyi Hídivásáron résztvevı mintegy 242 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elı az ideiglenes jellegő tevékenység után fizetendı iparőzési adót, mely 761 db könyvelési tételt jelentett. Idegenforgalmi adó: Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó beszedése is. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 2010. évben 19 darab szállásadót jelent; így 2010. évben mintegy 90 db bevallást kellett feldolgoznunk. A Hortobágy községben eltöltött vendégéjszakák száma 2010. évre vetítetten 14.501 volt.

Gépjármőadó: A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 648 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. Talajterhelési díj: A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 5 fı. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2859 adóalany – mint adózó – befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 708 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Átvezetési kérelemmel, számlarendezésre vonatkozó kérelemmel az adózók 72 esetben éltek. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: −Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma összesen 681 db. Ebbıl gépjármőadóban adómérték változás miatt kiküldött határozatok száma mintegy 500 db, évközi változás miatt kiküldött határozatok száma 108 db. Fennálló adóhátralék miatt részletfizetésre vonatkozó határozatot 8 esetben hoztunk, mulasztási bírság kiszabása miatt határozatot 9 esetben hoztunk. Magánszemélyek kommunális adója adónemben mentesség megállapítására, illetve egyéb esetben mintegy 56 esetben készült határozat. −Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki és egyéb ügyben 22 esetben készítettünk. −Hatósági bizonyítványt 14 esetben adtunk ki. −Szabálysértési bírságot 47, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 29 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin.

2010. évi adókivetés és befizetések (hátralékok) Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban Adónem Magánsz.komm adója Gépjármőadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Helyi iparőzési adó

Elızı évekrıl Folyó évi helyesbített Költségvetésnek átutalt Záró hátralék áth.hátralék elıírás összeg 1.105 1.350 1.219 1.213 4.321 14.463 10.508 3.141 115 4.536 4.468 9 50 161 118 18 6.389 48.986 36.948 5.454

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 2010. évben: −Végrehajtási eljárás keretében 2010. adóévben 61 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor. − Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 2010. évben 870 db volt. −Munkabérre, nyugdíjra kiadott letiltások száma 49 db volt.

−A 2010. I. illetve II. félévi fizetési felhívások száma összesen 754 db volt. −Végrehajtási eljárás keretében adózó számláján történt átvezetésre, számlarendezésre 18 esetben került sor. −Gépjármő foglalásra Hortobágy községben mintegy 17 esetben került sor. −Az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt, mintegy 230 adózó adótartozásáról elektronikus úton megküldtük az APEH felé. Ilyen jellegő adatszolgáltatásra 2010. évben 7 alkalommal került sor. Megjegyzés: A hátralékok behajtása Hortobágy községben nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb. A hatósági átutalási megbízások (inkasszók) kibocsátása folyamatos. A behajtási cselekmények foganatosítását jelentısen megnehezíti, hogy az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetık lennének. ÖSSZEGZÉS: Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 7 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy • A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalában. Ezen túl Balmazújváros honlapján Hortobágy község vonatkozásában is rendelkezésre állnak az interneten kitölthetı, illetve nyomtatható bevallásnyomtatványaink, megkönnyítve ezzel mind az adózók, mind a csoport dolgozóinak munkáját. • a megnövekedett feladatellátáshoz 2010. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatársak segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akik az adóívek elıkészítésekor (március és szeptember hónapban) segítségünkre voltak. Reméljük, hogy a megváltozott közfoglalkoztatás ellenére adócsoportunk ezt a segítséget valamilyen formában 2011. évben is megkapja, az adóívek elkészítı munkálatainak idıszakában. Jövıbeni elképzelések: • 2011. évben Hortobágy községben a korábbi évhez hasonlóan fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, ugyanis az elızı év teljesítési adataiból megállapítható, hogy a hatósági átutalási megbízások számának növelésével, valamint áthúzódó adótartozások megléte esetén gépjármővek forgalomból történı kivonásának kezdeményezésével a kintlévıségek jelentıs része folyt be bevételként az adószámlákra. • Az átjelentett, adók módjára behajtandó köztartozások száma 2011. évben a korábbi évekhez képest jelentıs növekedést mutat. Célunk ezen feladatok behajtásának megfelelı ütemezése.

6. Szabálysértési ügyek Hortobágy vonatkozásában az elızı évben 25 szabálysértési eljárás indult. Az egyes szabálysértések tekintetében ugyanaz a helyzet, mint a balmazújvárosi ügyek esetében: a legtöbb szabálysértési eljárás az igazolatlan iskolai hiányzások miatt indult ( 13 esetben ), míg a következı leggyakrabban elkövetett szabálysértés a tulajdon elleni ( 8 ízben ) győjtıkategória. 7. Birtokvédelmi ügyek Három birtokvédelmi eljárás került lefolytatásra Hortobágyon a 2010. évben.

Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı. A feladatellátásért 2010. január 1. napjától havonta 334.581,- Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege – a megállapodás IV. pontja alapján – az infláció mértékével (amely jelenleg 4,9%), 2011. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik.

Határozati javaslat A Hortobágy községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 2004. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján – 2011. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (4,9%) megemeli, így a megbízási díj havonta 350.975,- Ft lesz. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 2011. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. február 10.


BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte:


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerint a Képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselı-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. E célt szolgálja az önkormányzat 26/2004. (IV.28.) sz. rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekrıl és azok mőködtetésérıl. A rendelet 2006. évben két alkalommal módosításra került. A rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az egyes ellátási formákban nem került minden utca, tanya mőködési körzetbe besorolásra, illetve vannak olyan utcák, amelyek két körzetnél is felsorolásra kerültek. Azt, hogy az adott körzetnek mely területre terjed ki az ellátási kötelezettsége célszerő egyértelmően meghatározni, vagyis javaslatunk szerint ellátási kötelezettségként egy utca csak egy körzethez tartozzon. A jelenleg érvényes rendelet címébıl nem derül ki, hogy az a fogászati ellátásra is vonatkozik. Továbbá az egészségügyi alapellátás keretében az iskola-egészségügyi ellátásról is gondoskodni kell. A rendelet csak a fogászati szőrésekre vonatkozóan szabályozza a közoktatási intézményekben elhelyezett gyermekek, tanulók ellátását. Mivel az érvényben lévı rendeletet, illetve annak mellékleteit több ponton szükséges módosítani célszerőbbnek tartjuk egy új rendelet megalkotását. A felnıtt házi orvosok mőködési körzetében változtatást nem javaslunk. A rendelet-tervezet mellékletét képezı utcajegyzéket a házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal egyeztettük, akik a változással egyetértenek. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést vitassa meg, és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el. Balmazújváros, 2011. február 08.


TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének .../... (… . … .) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény. 152. § (2) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat a mellékletek szerint alakítja ki az egészségügyi (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és iskola-egészségügyi) alapellátások körzeteit, ezen belül meghatározza ellátási formánként a település közigazgatási határain belül az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, és megállapítja a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait. (2) A körzetek utca szerinti meghatározását a) háziorvosi körzet esetén az 1.melléklet, b) házi gyermekorvosi körzet esetén a 2. melléklet, c) fogorvosi körzet esetén a 3. melléklet, d) óvodai és iskola-egészségügyi ellátás esetén a 4. melléklet, e) óvodai és iskolai fogászati ellátás esetén a 5. melléklet tartalmazza. 2. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Balmazújváros Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekrıl és azok mőködtetésérıl szóló 26/2004. (IV.28.) számú rendelete hatályát veszti. Balmazújváros, 2011. ….........


Záradék: Kihirdetve: 2011. .............. napján



1. melléklet a …./....(...... ….) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város háziorvosi körzeteinek területi ellátási kötelezettség szerinti utcajegyzéke 1. számú felnıtt háziorvosi körzet Arany J. u. Bartók B. u Csikókert u. Eötvös u. Esze T. u. Gábor Á. u. Hunyadi J. u. Katona J. u. Keleti fıcsatorna Lesialja tanya Rácokszigete tanya Rét u. Ságvári E. u.

Dr. Diczházy Tünde

Szántó K. u. Táncsics M. u. Újkert sor Vasvári P. u. Virágoskút tanya Vitéztelek tanya Zalka M. u.

2. számú felnıtt háziorvosi körzet Ady E. u. Bakócz tanya Darassa tanya Daru Csegei u. Dobó I. u. Fazekas M. u. Gólya u. Hajnal u. Hortobágyi u. József A. u. Karinkó u. Károlyi M. u. Kazinczy F. u.

Kilián Gy. u. Kishortobágyi tanya Kölcsey F. u. Kun Béla u. Maróthi Gy. u. Mikszáth K. u. Tóthfalusi S. u. Túzok u.

3. számú felnıtt háziorvosi körzet Attila u. Bánomkert Báthori u. Bordás köz Délibáb u. Fecske sor Kasza köz Kígyó u. Kígyó köz Koroknai major Kossuth köz Kossuth tér Kossuth u.

Dr. Fekete Imre

Nádas u. Nádudvari u. Pacsirta u. Róna sor Rózsa F. u. Sas u. Sima u. Szabó Ervin u. Szegfő sor Szegfő u. Széchenyi u. Szoboszlói u. Vásártér u.

Dr. Kovács Tibor Zene u.

4. számú felnıtt háziorvosi körzet Árpád u. Bajcsy Zs. u. Batthyány köz Batthyány u. Debreceni u. Északi sor Halász u. Iskola köz Kastélykert u. Keleti u. MÁV Vasútállomás Móra F. u. Posta köz

Soós I. u. Sporttér u. Szabadság sor Telekföld Vízmő telep Tóth Árpád u. Újvilág u. Vasvirág u. Veres P. u.

5. számú felnıtt háziorvosi körzet Akác köz Bem J. u. Boglárka u. Böszörményi u. Budai N. A. u. Damjanich u. Deák F. u. Hímes u. Jenıháza Latinka S. u. Mezı u. Móricz Zs. u. Nagyhát tanya

Dr. Szikora Miklós

Nap u. Rudas L. u. Szamuely T. u. Vasút sor Viola u. Vörösmarty u. Zöldfa u. Zrínyi M. u.

6. számú felnıtt háziorvosi körzet Bercsényi u. Bethlen u. Bimbó köz Bocskai köz Bocskai u. Csengı u. Csokonai u. Dózsa Gy. u. Hársfa u. Illyés Gy. u. Jókai köz Jókai u. Kadarcs u.

Dr. Mazurka Balázs

Kiscsőr u. Kiskálló köz Kiskút u. Kiskútújsor Magdolna u. Malom u. Nyugati sor Petıfi u. Rákóczi u. Rózsa köz Tó köz Varga A. u.

Dr. Papp Imre

7. számú felnıtt háziorvosi körzet Béke u. Bólyai u. Darvas J. u. Déli sor Erdei F. u. Erdısziget Galamb u. Hámán K. u. Kodály Z. u. Lengyel M. u. Munkácsy M. u. Németh L. u. Pokrócz F. u.

Rajk L. u. Révész I. u. R. Tóth S. u. Sarkadi I. u. Szabó P. u. Tamási Á. u. Wesselényi u.

Dr. Gonda Zsuzsanna

2. melléklet a …./....(...... ….) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város házi gyermekorvosi körzeteinek utcajegyzéke 1. számú házi gyermekorvosi körzet Akác köz Arany J. u. Árpád u. Attila u. Bajcsy Zs. u. Bartók B. u. Batthyány köz Batthyány u. Bem J. u. Böszörményi u. Budai N. A. u. Damjanich u. Deák F. u.

Dr. Veress Klára

Debreceni u. Dózsa Gy. u. Halász u. Hímes u. Iskola köz Kastélykert u Katona J. u. Keleti fıcsatorna Keleti u. Latinka S. u. Lesialja tanya MÁV Vasútállomás Mezı I. u.

2. számú házi gyermekorvosi körzet Bánomkert Bercsényi u. Bethlen u. Bimbó köz Bocskai köz Bocskai u. Bordás köz Csokonai u. Darassa tanya Délibáb u. Fecske sor Gólya u. Illyés Gy. u.

Jókai köz Jókai u. Karinkó u. Kasza köz Kígyó köz Kígyó u. Kiscsőr u. Kiskútújsor Koroknai major Kossuth köz Kossuth tér Kossuth u. Malom u.

Móra F. u. Móricz Zs. u. Nádas u. Nap u. Posta köz Rudas L. u. Soós I. u. Sporttér u. Szabadság sor Szamuely T. u. Telekföld Vízmő telep Tóth Á. u. Újvilág sor Vasút sor Veres P. u. Viola u. Vörösmarty u. Zene u. Zöldfa u. Zrínyi M. u.

Dr. Báthori Gábor Nádudvari u. Nyugati sor Pacsirta u. Petıfi u. Rácok szigete tanya Rákóczi u. Róna sor Rózsa köz Rózsa F. u. Sas u. Sima u. Szabó E. u. Szegfő sor Szegfő u. Széchenyi u. Szoboszlói u. Varga A. u. Vásártér u.

3. számú házi gyermekorvosi körzet Ady E. u. Daru-Csegei u. Darvas J. u. Dobó u. Eötvös u. Erdei F. u. Esze T. u. Fazekas M. u. Gábor Á. u. Galamb u. Hajnal u. Hámán K. u. Hortobágyi u.

Hunyadi u. Jenıháza József A. u. Károlyi M. u. Kazinczy F. u. Kilián Gy. u. Kölcsey F. u. Kun B. u. Maróthi Gy. u. Mikszáth K. u. Munkácsy M. u. Németh L. u. Pokrócz F. u.

4. számú házi gyermekorvosi körzet Bakócz tanya Báthori u. Béke u. Boglárka u. Bólyai u. Csengı u. Csikókert u. Déli sor Erdısziget Északi sor Hársfa u. Kadarcs u. Kishortobágyi tanya

Kiskálló köz Kiskút u. Kodály u. Lengyel M. u. Magdolna u. Nagyhát tanya Révész u. Ságvári u. Sarkadi u. Szántó K. u. Tó köz Vitéztelek tanya Wesselényi u.

Dr. Nagy Mihály Rajk L. u. Rét u. R. Tóth S. u. Szabó Pál u. Tamási Á. u. Táncsics M. u. Tóthfalusi S. u. Túzok u. Újkert sor Vasvári P. u. Vasvirág u. Virágoskút tanya Zalka M. u.

Dr. Fehér András

3. melléklet a …./....(...... ….) önkormányzati rendelethez

Balmazújváros Város fogorvosi körzeteinek utcajegyzéke

1. sz. vegyes fogászati körzet

Akác köz Árpád u. Batthyány köz Batthyány u. Bem J. u. Boglárka u. Böszörményi u. Budai Nagy A. u. Damjanich u. Darassa tanya Deák F. u. Debreceni u. Északi sor


Bartók B. u. Eötvös u. Esze T. u. Gábor Á. u. Gólya u. Hunyadi J. u. József A. u. Kadarcs u. Károlyi M. u. Katona J. u. Kazinczy F. u. Kiscsőr u. Kishortobágyi tanya

Dr. Vajdahunyadi Judit

Hímes u. Iskola köz Jenıháza Kastélykert u. Keleti fıcsatorna Keleti u. Latinka S. u. Mezı I. u. Móra F. u. Móricz Zs. u. Nagyhát tanya Nap u. Posta köz

Rét u. Rudas L. u. Sporttér u. Szamuely T. u. Szoboszlói u. Telekföld Vízmő telep Tóth Á. u. Vasútállomás Viola u. Vitéztelek tanya Vörösmarty u. Zalka M. u. Zöldfa u. Zrínyi M. u.

Dr. Lehel Krisztián

Kiskálló köz Kiskútújsor Kodály Z. Kossuth tér Kölcsey F. u. Lengyel M. u. Lesialja tanya Maróthi Gy. u. Munkácsy M. u. Rácok szigete tanya Ságvári E. u. Szántó K. u. Táncsics M. u.

Újkert sor Vasvári P. u. Virágoskút tanya


Ady E. u. Arany J. u. Bakócz Béke u. Bocskai u. Bólyai u. Csegei u. Darvas J. u. Déli sor Dobó I. u. Erdei F. u. Erdısziget tanya Fazekas M. u.

4. sz. vegyes fogászati körzet:

Attila u. Bajcsy Zs. u. Bánomkert Báthori u. Bercsényi u. Bethlen u. Bimbó köz Bocskai köz Bordás köz Csengı u. Csikókert Csokonai u. Délibáb u.

Dr. Szabó Attila

Galamb u. Hajnal u. Halász u. Hársfa u. Hortobágyi u. Illyés Gy. u. Karinkó u. Kilián Gy. u. Kossuth köz Magdolna u. Pokrócz F. u. Rajk L. u. Révész u.

R. Tóth S. u. Sarkadi I. u. Soós I. u. Szabadság sor Szabó P. u. Tamási A. u. Tóthfalusi S. u. Túzok u. Újvilág sor Vasút sor Vasvirág u. Veres P. u. Wesselényi u.

Dr. Kamel Mohammad

Dózsa Gy. u. Fecske sor Hámán K. u. Jókai köz Jókai u. Kasza köz Kígyó u. Kígyó köz Kiskút u. Koroknai major Kossuth u. Kun Béla u. Malom u.

Mikszáth K. u. Nádas u. Nádudvari u. Németh L. u. Nyugati sor Pacsirta u. Petıfi u. Rákóczi u. Róna sor Rózsa F. u. Rózsa köz Sas u. Sima u. Szabó E. u. Széchenyi u. Szegfő sor Szegfő u. Tó köz Varga Antal u Vásártér u. Zene u.

4. melléklet a …./....(...... ….) önkormányzati rendelethez Az óvodai és iskola-egészségügyi feladatok ellátása 1. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Veress Klára) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. alsó tagozat Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. felsı tagozat 2. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Báthori Gábor) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u.19. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23. 3. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Nagy Mihály) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Nyitnikék Óvoda: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. 4. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Fehér András) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. 4. számú felnıtt háziorvosi körzet (Dr. Mazurka Balázs) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. 3. számú felnıtt háziorvosi körzet (Dr. Kovács Tibor) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15.

5. melléklet a …./....(...... ….) önkormányzati rendelethez Óvodai és iskolai fogászati ellátás 1. számú fogászati körzet (Dr. Vajdahunyadi Judit): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézménybıl: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15. gimnáziumi tagozat Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. szakiskolai tagozat Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. Eltérı tantervő tagozat

2. számú fogászati körzet (Dr. Lehel Krisztián): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy u. 17-23. felsı tagozat

3. számú fogászati körzet (Dr. Szabó Attila): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u. 19. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. alsó tagozat Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. alsó tagozat

4. számú fogászati körzet (Dr. Kamel Mohammad): Nyitnikék Óvoda: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. felsı tagozat Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. szakközépiskolai tagozat

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2007. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 84. §-a tartalmazza a lakásigénylési névjegyzékre vonatkozó rendelkezéseket, mely alapján az önkormányzat képviselı-testülete dönthet arról, hogy szociális helyzet alapján történı bérbeadás érdekében évente lakásigénylési névjegyzéket készít. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2009. (XI. 25.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 10. §-a szabályozza a lakásbérbeadási névjegyzéket. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. évben a 158/2007. (IV. 25.) számú határozatával jóváhagyta a szociális jelleggel bérbe adandó önkormányzati bérlakások bérbeadási névjegyzékét. Ezen bérbeadási névjegyzékre – Balmazújváros Város Önkormányzata Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága által készített környezettanulmány és javaslata figyelembevételével - 15 család került felvételre, melyek közül 2007. április 25. napja óta 8 családdal került megkötésre a bérleti szerzıdés. A jogosultsági feltételek hiánya miatt (lakásvásárlás, építkezés) 3 család törlésre került. A mai napon a lakásbérbeadási névjegyzéken további, önkormányzati tulajdonú lakás szociális helyzet alapján történı kiutalására váró 4 család szerepel. A 2007. év óta eltelt idıszakban a családok helyzete, jövedelmi viszonyai mind negatív, mind pozitív irányban változtak, mely tények az esetek többségében nem kerülnek bejelentésre annak ellenére, hogy a R. 18. § (6) bekezdése kimondja, hogy a bérlı köteles a R. 7. §-ában meghatározott szempontokban bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak bejelenteni, ezért célszerőbb, ha a tisztelt Képviselı-testület bérlıkijelölési jogával esetenként él. Így a megüresedett lakás kiutalása elıtt - a Polgármesteri Hivatal által készített környezettanulmány segítségével - friss adatok alapján racionálisabb képet kaphat a Képviselı-testület az igénylı személyek családi, jövedelmi, vagyoni helyzetérıl. (Bár ez többletmunkát jelent a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja részérıl, de sokkal inkább racionálisabb döntést hozhat a Képviselı-testület, s jobban érvényesíthetı mind az önkormányzati, mind a városi érdek.) Fentieken túlmenıen Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága részérıl is megfogalmazásra került az az igény, hogy a jelenlegi „várólistás rendszer” kerüljön felülvizsgálatra, ugyanis az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történı kiutalása - mely a lakásmobilitás függvénye - az elvártnál lassabban történik. Ez annak köszönhetı, hogy az 59 szociális alapon kiutalt, önkormányzati tulajdonú lakásra

34 határozatlan idejő bérleti szerzıdés került megkötésre. Az elızıek tekintetében szükségessé vált a R. vonatkozó szakaszának hatályon kívül helyezése, s az esetenkénti kiutalás szabályozásának szükségessége. Ezen szakasz hatályon kívül helyezése esetén aktualizálható a megüresedett önkormányzati lakás kiutalása elıtt a szociális helyzet alapján nyilvántartásba vett családok jövedelmi, vagyoni helyzete. Fentiek figyelembevételével javasoljuk a Képviselı-testületnek a rendelet-módosítás elfogadását.



Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület …./..... (…. … . ) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról A lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: Értelmezı rendelkezés 2. § E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben, valamint a lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglalt értelmezı rendelkezések és meghatározások az irányadók.” 2. § (1) A R. 9. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: „Ennek megfelelıen a kérelmezı személyeknél/családoknál környezettanulmányt készít, az igénylést nyilvántartásba veszi és errıl az érdekeltet értesíti vagy az igénylés elutasítására tesz javaslatot az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság felé.” 3. § (1) A R. 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: A lakás szociális helyzet alapján történı bérbeadása 10. § (1) Önkormányzati lakás megüresedése esetén a kezelı a megüresedés tényét jelzi a Polgármesteri Hivatal felé. (2) A Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja önkormányzati lakás megüresedése esetén – a kiutalást megelızı idıszakban - a nyilvántartásban szereplı kérelmezık jövedelmi- és vagyoni helyzetét felülvizsgálja. A további jogosultsági feltételek hiánya esetén a nyilvántartásba vett kérelmezıt/családot törölni kell. (3) A jogosultsági feltételek fennállása esetén – a nyilvántartásba vett kérelmezık/családok közül – a Képviselı-testület határozattal dönt a bérlı/bérlık személyének kijelölésérıl, figyelemmel az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára. 4. § (1) A R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(6) Bérlı, illetve a nyilvántartásba vett kérelmezı köteles a 7. §-ában meghatározott szempontokban, családi összetételben bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak, nyilvántartásba vett személyek esetében a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának bejelenteni. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmezı bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az a nyilvántartásból való törlését vonja maga után.” 5. § A R. 24. § (2) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Javaslatánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat érdekeire, a. 19.§-ban foglalt ellenırzés tapasztalataira.” 6. § (1) A R. 44. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) A megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokra a nyilvántartásba felvett kérelmezık/család közül határozattal kijelöli a bérlı/bérlık személyét, figyelemmel az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára.” 7. § A R. 45. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) Javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokra a nyilvántartásába felvételre kerültek közül a következı bérlı/bérlık személyére, családra, valamint a szociális helyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására, illetve elutasítására.” 8. § A R. 48.§-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A kezelı szerv eleget tesz a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatának.” 9. § (1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 16. § (4) bekezdése. Balmazújváros, 2011. február 10.

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2011............napján Dr. Veres Margit jegyzı


Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) több szakaszának módosítása vált szükségessé. A módosítás egy részét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) módosítása, illetve a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvényben biztosított, az elızı évekhez viszonyított alacsonyabb összegő szociális normatíva indokolja. A normatíva csökkenése miatt egyes, nem kötelezı ellátási forma megszüntetésérıl szükséges intézkedni. 1.) A rendelet-tervezet 1. szakasza a rendelet hatályát pontosítja, ugyanis csak az lehet jogosult a rendelet szerinti szociális ellátásra, aki balmazújvárosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 2.) A rendelkezésre állási támogatás helyébe 2011. január 1-tıl a bérpótló juttatás lépett. Az új szabály értelmében évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 30 nap idıtartamban folytatott-e keresıtevékenységet, illetve részt vett-e munkaerı-piaci programban, képzésben. A bérpótló juttatás 2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelızı egy évben 30 nap munkaviszonyt tud igazolni. Sajnos vannak olyan bérpótló juttatásra jogosult személyek, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek semmilyen munkavégzésre, ezért az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult. A jogosultsági feltételeket, az igazolás szabályait a települési önkormányzat rendeletében szabályozza az Szt. 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján. E szabályokat a tervezet 2. §-a tartalmazza. 3.) Az Szt. 38. §-a alapján nyújtható normatív lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere 2011. szeptember 1-tıl több ponton módosul. A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhı-támogatás megszőnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában határozza meg a korábbi 150 % helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belül arányára vonatkozó elıírást. A jövedelemszámítás alapja az egy fıre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezı fogyasztási egység lesz. A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvetı intézkedést vezet be: az egyik a támogatást igénylık vagyoni helyzetének vizsgálata, a másik pedig annak elıírása, hogy lakásfenntartási támogatást elsısorban természetben kell nyújtani. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Balmazújváros Város Önkormányzata számára nem újszerő, hiszen a támogatás összegét jelenleg is közüzemi szolgáltatókhoz

4.)

5.)

6.) 7.)

(E.ON, TIGÁZ, HBM. Vízmő) utalja havonta, illetve a szilárd tüzelıanyag biztosítására tüzelıutalványt bocsát ki. A tüzelıanyagot biztosító vállalkozásokkal szolgáltatási szerzıdést kötött az önkormányzat, s így az abban foglaltak szerint történik a tüzelıutalvány beváltása és a házhoz szállítás. A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzatoknak helyi rendeletben kell szabályozni, melyre az Szt. 38. § (9) bekezdése ad felhatalmazást. Az új szabályokat a módosító rendelet 3. §-a tartalmazza, mely 2011. szeptember 1-tıl lesz hatályos. A rendelet 4. §-ában az átmeneti segély célzottabb felhasználását elısegítve bevezetésre kerül a gyógyszertámogatás, melyet utalvány formájában kap meg az arra jogosult. Településünkön mőködı gyógyszertárakkal szolgáltatási szerzıdést köt Balmazújváros Város Önkormányzata, melyben rögzítésre kerül az utalvány beváltásnak módja és elszámolása. A gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételeit a 4/A. § szabályozza. Hagyománnyá vált városunkban, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata Karácsony ünnepe alkalmából a 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt, mely 2010. évben ágazaton belül 7.500.000,- Ft felhasználást jelentett. Tekintettel arra, hogy ezen támogatási forma az önkormányzat számára nem kötelezı, ezért a normatíva összegének csökkenése miatt megszüntetésre kerülhet, míg az utazási támogatást továbbra is igénybe vehetik az arra jogosult személyek. Közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál pontosításra került az a szabály, mely alapján kivételes méltányosságból adható ezen támogatási forma. A méltányossági alapon nyújtható ápolási díj szintén nem kötelezı ellátás, ezért a rendelettervezet ezen szabály hatályon kívül helyezésérıl rendelkezik oly módon, hogy a hatályba lépés napján ápolási díjban részesülık részére 2011. június 30-ig kell folyósítani az ellátás összegét. Jelenleg 5 fı részesül méltányossági ápolási díjban, mely éves szinten 2.000.000,Ft felhasználást jelent.

Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a rendelet tervezetének elfogadására, illetve ha döntése alapján az ápolási díjat, illetve a karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segélyt továbbra is biztosítani kívánja (akár oly módon, hogy alacsonyabb összegő forrást biztosít az ellátásra), akkor a rendelet-tervezetben ezen ellátás hatályon kívül helyezésérıl rendelkezı szakaszt törölni kell. Balmazújváros, 2011. február 7.



Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

Tervezet

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének

…./..... (…. … . ) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében 38. § (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45. § (2) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és telepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, illetve e) lakcímre tekintet nélkül azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban.

2. § A R. következı 3/C. §-sal egészül ki: Egészségi vagy mentális állapotra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 3/C. § (1) A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/B. § (1) bekezdés a) – c) pontjaiban szabályozott eseten túl az aktív korúak ellátására jogosult személy részére rendszeres szociális segély állapítható meg, ha: a) a munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint második alkalommal is alkalmatlan minısítést kapott,

b) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértıi bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján egészségkárosodása eléri vagy meghaladja a 30 %-ot és rendszeres pénzellátásban nem részesül, c) szülész-nıgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes, d) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó orvosi kezelésre szorul.

3. § A R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:

8.) A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdése alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az alábbi jogosultsági feltételek együttes, egyidejő fennállása esetén: a) kérelmezı háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 260 %-át, b) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, c) lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet, d) a háztartás tagjainak egyike sem üzemeltet személygépkocsit, kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő. 9.) A fogyasztási egységet a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (2a) – (2c) bekezdésében meghatározottak szerint, a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámok figyelembevételével kell számolni. 10.) A lakásfenntartás elismert havi költségét a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (3) – (4) bekezdésében meghatározott költség és elismert lakásnagyság figyelembevételével kell megállapítani. 11.) A támogatás mértékének kiszámítása az Szt. 38. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint történik. 12.)

A lakás nagyságát a kérelmezınek hitelt érdemlı módon igazolni kell. Amennyiben hitelt érdemlı módon igazoló irat nincs a birtokában, azt a kérelmezı személyes, anyagi felelıssége tudatában tett nyilatkozatával pótolhatja.

13.) A lakáscélú hitel fennállását igazolni kell. Igazolásként közjegyzıi okirat másolatát, vagy pénzintézet igazolását kell benyújtani, a kérelem beadását megelızı 6 havi törlesztırészlet befizetésérıl szóló igazolással együtt. Amennyiben a 6 havi teljesítést nem tudja igazolni, akkor a hitel fennállásáról pénzintézeti igazolást kell benyújtani. 14.)

Az albérlet fennállását szerzıdéssel kell igazolni.

15.)

A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

16.)

A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.

(10)A lakásfenntartási támogatás összege a kérelem benyújtásának hónapja 1. egész hónapra állapítandó meg.

napjától

5. § A R. 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 6.§ (1) Átmeneti segély formái: a) b)

egyszeri segély, gyógyszertámogatás.

(2) Az egyszeri segély folyósítható készpénzben, tüzelıutalványban, vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történı átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 2.000,- Ft, legmagasabb összege 20.000,- Ft lehet. (4) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra, melyet Balmazújváros közigazgatási területén található gyógyszertárakban lehet beváltani. (5) A gyógyszertámogatás legkisebb összege 1.000,- Ft, legmagasabb összege 4.000,- Ft lehet. 6. § A R. 6/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:

6/A.§ (1) Átmeneti segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, elsısorban akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. a) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetében a 200 %-át nem haladja meg. b) Jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi- vagy tőzkár ért. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha: a) kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik, és/vagy családja személygépkocsit üzemeltet, kivéve a b) kérelmezı mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést, gyógykezelést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő.

8. § A R. 8. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Temetési segély megállapítása iránti kérelmet a halálesetet követı 60 napon belül lehet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. . 9. § A R. 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylı daganatos betegségben szenved, vagy fekvı beteg és pelenka használata szükséges, és az egy fıre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élı esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, ezzel egyidejőleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 20 %-át eléri, vagy meghaladja.

nyugdíjminimum

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételével - 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A 3. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 5.§-a (ápolási díj). Az e rendelet hatályba lépése napján ápolási díjban részesülık ellátását 2011. június 30. napjával meg kell szüntetni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R.7.§-a (karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segély)




Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

E Lİ T E R J E S Z T É S Balm azújváros Város Önkorm ányzata Képvi selı-testületének 2010. február 16-án tartandó ülésére a rendszeres és rendkívüli gyerm ekvédelm i tám ogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) szám ú rendelet m ódosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi ellátás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) módosítása vált szükségessé, mivel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény az elızı évekhez képest alacsonyabb összegő szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi normatívát biztosít. Az önkormányzat a rendelkezésre álló elıirányzatból nem tudja finanszírozni a nem kötelezı ellátást. 1.) A rendelet-tervezet 1. szakasza a rendelet hatályát pontosítja, ugyanis csak az lehet jogosult a rendelet szerinti gyermekvédelmi ellátásokra, aki balmazújvárosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagyis önmagában nem elegendı a korábbi szabály szerinti itt tartózkodás. 2.) A rendelet 7. §-ában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a korábban is szabályozott természetbeni ellátások között bevezetésre kerül a gyógyszertámogatás, melyet utalvány formájában kap meg az arra jogosult szülı. Településünkön mőködı gyógyszertárakkal szolgáltatási szerzıdést köt Balmazújváros Város Önkormányzata, melyben rögzítésre kerül az utalvány beváltásának módja és elszámolása. 3.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselı-testülete, hogy a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Egyik ilyen ellátási forma a tankönyvtámogatás. A korábbi években az általános iskola elsı osztályosai ingyen kapták meg a tankönyveket, illetve a 2-8. osztályosok, valamint a középiskolai tanulók, továbbá a felsıfokú oktatási intézmények hallgatói is részesülhettek támogatásban. Szociális ágazaton belül tankönyvtámogatásra 7.500.000,- Ft-ot fordított az önkormányzat az elızı évben. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a rendelettervezet úgy került megfogalmazásra, hogy a tankönyvtámogatást, mint nem kötelezı ellátást a jövıben nem biztosítja a képviselı-testület, ezért hatályon kívül helyezi. Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy foglaljon állást a tankönyvtámogatás szabályozása tekintetében. Amennyiben továbbra is a jelenleg hatályos szabályok szerint kívánja biztosítani ezen ellátást (akár oly módon, hogy alacsonyabb összegő forrást biztosít az ellátásra), akkor a rendelet-tervezetben a hatályon kívül helyezésrıl rendelkezı szakaszt törölni kell. Balmazújváros, 2011. február 7. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

T e r v e z e t! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület …./..... (…. … . ) önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet módosításáról

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

a)

a (2) és (3) bekezdésekben foglalt eltéréssel Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire,

2. § A R. 7. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: Természetben nyújtott ellátások 7. § (1) A 4. § szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható, különösen az alábbi esetekben: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülı nem fizette meg, vagy b) tanévkezdéskor a szülı a tankönyv árát nem egyenlítette ki, vagy c) a gyermek részére felírt gyógyszereket a szülı nem tudja kiváltani, vagy d) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy e) a családnak lakbér hátraléka van, vagy f) a család tüzelıbeszerzésrıl nem tud gondoskodni. (2) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formái: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében az étkezési térítési díj hátralékos számlára

történı utalással, b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a tankönyv árának kifizetése az oktatási intézmény tankönyvfelelıse részére, c) az (1) bekezdés c) pontja esetében gyógyszerutalvány, mely a településen mőködı gyógyszertárakban váltható be, d) az (1) bekezdés d) pontja esetében közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történı utalással, e) az (1) bekezdés e) pontja esetében az önkormányzati lakások mindenkori kezelıje által vezetett lakbérszámlára történı átutalással, f) az (1) bekezdés f) pontja esetében tüzelıutalvány.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 5.§-a (tankönyvtámogatás).



Záradék: Kihirdetve 2011. …....napján Dr. Veres Margit jegyzı


Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörmény Polgári Védelmi Kirendeltség 4220 Hajdúböszörmény, Karap F. u. 5/a. : (52) 561-238, : (52) 561-239 [email protected]

TÁJÉKOZTATÓ az illetékes önkormányzatok részére Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2010. évi munkájáról

2

Tisztelt Képviselı-testület! A katasztrófavédelmi feladatokról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint teszem meg.

1). A kirendeltségrıl röviden A Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltsége 2010. évben feladatait az elöljáró igazgatóság által kiadott irányelvek, intézkedések, a kirendeltség éves munka- és ellenırzési tervében foglaltak szerint az 1996. évi XXXVII. és a 1999. évi LXXIV. törvények alapján hajtotta végre. A kirendeltség rendszeresített létszáma az állománytábla szerint teljes volt, ennek megfelelıen 4 fıvel látta el feladatait. Hajdúböszörményben 1 fı kirendeltség-vezetı és 1 fı fıelıadó, Balmazújvároson és Hajdúnánáson 1-1 fı irodavezetı végezte a polgári védelmi szakfeladatokat. A kirendeltség-vezetı részt vett a kirendeltség-vezetık éves továbbképzésén, Balatonföldváron. A hajdúnánási irodavezetı felsıfokú tanulmányait sikeresen befejezte a Rendırtiszti Fıiskolán és diplomát szerzett katasztrófavédelmi szakon. Az igazgatóságon megszervezett angol nyelvtanfolyamon két fı vett részt a kirendeltség állományából. A kirendeltség illetékességi területe 13 településre (1843,19 km2) terjed ki, melynek állandó lakosság száma 2010. január 1-jén 103.982 fı volt, ez 638 fı fogyást jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A polgári védelmi veszélyeztetettségi besorolásban az elmúlt évben nem történt változás. Továbbra is I. besorolású 2 település, II. besorolású 10 település, 1 település nem sorolt. A települések többségénél a fı veszélyeztetı forrás az árvízi veszélyeztetettség (a kirendeltség területének 55%-a ártér, mely 1012 km2-t tesz ki). Az ártér önálló árvízvédelmi öblözetek sorozatából áll, amelyeket gátszakadás esetén a víz elönt, de onnan más öblözetbe átlépni nem tud. A sorolások az alábbi fıbb veszélyeztetı hatások figyelembevételével történtek: -

-

vasúton szállított veszélyes anyagok balesetet követı kiömlésének lehetısége a Debrecen-Tiszalök és Debrecen-Füzesabony vonalakon; közúton szállított veszélyes anyagok balesetet követı szabadba jutása a 33-as, 3316os, 35-ös, 3501-es, 3502-es 36-os fıutakon és az M3-as autópályán; mind a 13 település vonatkozásában belvízveszély, míg Hajdúdorog, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény települések kivételével a többi 10 településen árvízveszély is fennáll; veszélyes anyagot nagy mennyiségben felhasználó, tároló és elıállító gazdálkodó szervezetek esetleges üzemi balesetei; nagyobb településeken a közüzemi rendszerek (víz, gáz, áram, távhı) leállása, melyek egy-egy adott esetben a lakosság tömegeit érinthetik; a térség mezıgazdasági jellege miatt tömeges állat megbetegedések; rendkívüli idıjárási viszonyok (felhıszakadás, szélvihar, hófúvás) hatásai.

3

A SEVESO II. Irányelvek alapján a jelenlegi adatszolgáltatás szerint továbbra sincs alsó, illetve felsı küszöbértéket elérı üzem a kirendeltség területén. Jelenleg van folyamatban a hajdúböszörményi Kiss-OIL Áruház Zrt. engedélyeztetési eljárása, mely az egyidejőleg jelentkezı veszélyes anyagok alapján alsó küszöbértékőnek fog minısülni. 2). Az elmúlt évben végzett fıbb feladatokról 2.1. Megelızés Megelızési feladatok Év elején pontosításra kerültek a települések és a kirendeltség polgári védelmi tervei, illetve a különbözı nyilvántartások adatai. Felkészültünk a téli rendkívüli idıjárási viszonyok és az esetleges ár- és belvízveszély megszüntetésére, kezelésére. Ezen adattárakat félévkor ismét pontosítottuk, a pontosításokat átvezettük az okmányokon, illetve újraértékeltük a kirendeltség településeinek veszélyeztetettségét. A kirendeltség területén felülvizsgálatra került a veszélyes üzemek helyzete is. Lakosságfelkészítési tevékenység A természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja alkalmából, katasztrófavédelmi szakkör keretében és osztályfınöki órákon polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítést hajtottunk végre általános és középiskolások számára. A HVB-okban tájékoztatót tartottunk a honvédelmi körzetek veszélyeztetettségérıl, a téli rendkívüli idıjárási viszonyok kezelésének feladatairól, illetve az ár- és belvízvédelmi felkészülés önkormányzati feladatairól. Hangsúlyozottan kitértünk a kritikus infrastruktúra témakörére. Az elmúlt évben is megszerveztük hagyományos rajzversenyünket katasztrófavédelmi témakörben Balmazújvároson.

2.2. Védekezés Fıbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések Az elmúlt évben operatív beavatkozásra a következı esetben került sor: - június 10-én és július 10-én volt elrendelve hıségriadó. Ennek kapcsán a vonatkozó adattárakat pontosítottuk. - június 14-én Hortobágyon 14.00-14.30 óráig tomboló vihar jelentıs károkat okozott a helyi ingatlanokban. Összesen kb. 57 házban keletkezett kisebb-nagyobb kár. A helyreállítási munkálatokban nyújtottunk szervezési segítséget. - a kirendeltség-vezetı részt vett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kialakult árvízi védekezésben június 2-6. között. - kirendeltség területén 2010-ben szinte folyamatosan jelentkeztek a belvíz okozta problémák, aminek a kezeléséhez illetve a jelentési, elszámolási kötelezettségek teljesítéséhez nyújtottunk segítséget az érintett településeknek. Minden védekezésben érintett településre a kirendeltség személyi állománya kiment. Ahol szükséges volt, megszerveztük és levezényeltük a fertıtlenítési munkálatokat. Pl. Balmazújvároson július 3-ától több utca és 64 lakóingatlan fertıtlenítését

4

végeztük el. December elejétıl kezdıdıen súlyosan romlott a belvízhelyzet. Saját készletbıl 5 db szivattyút, 22.000 darab homokzsákot adtunk ki a védekezési munkálatokhoz. Belvízvédelmi készültséget rendelt el 2010.-ben: Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hortobágy, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Hajdúdorog és Tiszacsege település. Ezen felül a veszélyelhárítási tervekben szereplı adatok folyamatos pontosításával egy idıben, ha indokolt volt, újraértékeltük az adott terület, település veszélyeztetettségét és erre felhívtuk az érintettek figyelmét. A lakosság veszélyhelyzeti riasztása és tájékoztatása a meglévı technikai eszközökkel az idıszakos ellenırzések hiányában bizonytalan. A kirendeltség és a települések új, egységes összesített veszély-elhárítási tervét rendszeresen pontosítottuk. Pontosításra kerültek a települések új riasztási, berendelési és készenlétbe helyezési tervei. 2.3. Mentésszervezési tevékenység (polgári védelmi szervezetek helyzete) A kirendeltség településein a szakmai ajánlásunknak megfelelıen kerültek megalakításra a polgári védelmi szervezetek. A beosztott állomány adatainak pontosítását a települési polgári védelmi ügyintézık megfelelı rendszerességgel elvégezték, a szükséges változtatásokat, személycseréket végrehajtották és az errıl szóló határozatokat a kirendeltség számára 2010-ben is megküldték. Január 19.-én Polgáron összevont felkészítést tartottunk a kirendeltség kitelepítési-elhelyezési szakalegységei részére, melyen 82 fı vett részt. A polgári védelmi szövetség forrására támaszkodva felkészítettünk Folyás kistelepülés pv. szervezeteibe beosztottak közül 22 fıt ár-és belvízvédelmi feladatok ellátására, ezzel erısítve a település ez irányú önvédelmi képességét. Kitelepítési-befogadási módszertani bemutató felkészítést és gyakorlatot tartottunk Tiszagyulaháza-Hajdúdorog helyszíneken, melyen 75 fı vett részt a beosztott állományból. A rendezvényt megtekintették a megyei szervek vezetıi és az érintett önkormányzatok vezetıi, és pv. ügyintézıi. Így összesen a kirendeltség területén 2010-ben 179 fı polgári védelmi felkészítését hajtottuk végre. Az elméleti felkészítés követıen a pv. beosztottak gyakorlati képzésben is részesültek. 2.4. Ellenırzés területe A kirendeltség ellenırzési tevékenységét az OKF által kiadott „Felügyeleti és Ellenırzési Szabályzat” alapján látja el, az ellenırzési tervének megfelelı ütemezéssel. Ellenırzéseink eredményesnek és hatékonynak mondhatók, mivel az illetékes önkormányzatok a hatályos jogszabályok, törvények és szakmai utasítások elıírásainak megfelelıen végzik polgári védelmi feladataikat. Tizenkét településen került végrehajtásra a polgári védelmi szervezetek okmányainak ellenırzése, valamint kettı AKH gyakorlatot rendeltünk el a települési parancsnokság állománya részére. Az ellenırzésekrıl készült jegyzıkönyvek egy-egy példányát a havi beszámoló jelentés mellékleteként megküldtük az igazgatóság részére.

5

3). 2011. év fıbb katasztrófavédelmi feladatai 3.1. Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, valamint a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stratégiai céljai és kiemelt feladatainak figyelembevételével A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott stratégiai célkitőzések, kiemelt feladatok végrehajtásának ütemezése, a végrehajtást megalapozó döntések meghozatala. A rendkívüli téli, tavaszi idıjárási viszonyokra történı felkészülés végrehajtása, illetve a rendkívüli események során jelentkezı katasztrófavédelmi feladatok kezelése. A katasztrófavédelmi rendszer egységének erısítése. A veszélyeknek és kihívásoknak megfelelı reagálási képesség fejlesztése. Az információáramlás, a külsı és a belsı kommunikáció javítása, technikai hátterének fejlesztése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges szervezeti, személyi és pénzügyi-anyagi feltételek biztosítása, takarékos gazdálkodás megvalósítása, a személyi állomány munkaés szolgálati feltételeinek a javítása. Újtikos településen megalakított pv. szervezetek beosztott állományának felkészítése árés belvízvédelmi feladatokra. A Nemzetközi Hajdúdorogon.

Polgári

Védelmi

Nap

megyei

rendezvényének

megszervezése

3.2. Szakmai feladatok Alkalmazási készenlétbe helyezési ellenırzések alkalmával, a települési parancsnokságok általános polgári védelmi felkészítése. Felkészülés az ár- és belvíz-védekezési feladatokra (kiemelt figyelmet kap az idei évben!). A 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben, az önkormányzatok vis maior eseményeivel kapcsolatos - a kirendeltség részére meghatározott - feladatok maradéktalan, idıben történı végrehajtása. A polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos tervek, okmányok (megalakítási tervek, beosztó határozatok, beosztási névjegyzékek, pv szervezetekhez kijelölt technikai eszközök listája) rendszeres ellenırzése. Részt venni a közúti ADR (veszélyes áruszállítás) ellenırzésekben, a szabálytalanságok kiszőrésével elısegíteni a terület biztonságosabb közlekedési feltételeit. A helyhez-kötött, mentesítésre és fertıtlenítésre alkalmas létesítmények adatainak pontosítása.

6

Az önkormányzatok polgári védelmi hozzájárulása által biztosított költségvetés felhasználásánál, a gazdaságossági és takarékossági szemlélet fenntartása, a gazdálkodási fegyelem további szilárdítása. A veszélyhelyzetben illetve minısített idıszakban igénybe vehetı technikai eszközök számítógépes nyilvántartásának folyamatos vezetése.

3.3. A polgári védelemrıl A megelızés, védekezés és helyreállítás hármas feladatrendszerével jellemezhetı polgári védelem, mely jelenleg szervesen a katasztrófavédelmi rendszerben megjelenı tevékenység. A magyar polgári védelem jelenleg négy alappilléren nyugszik: az állami szervek, az önkormányzatok, a civil szervezıdések és az állampolgárokból a pv. kötelezettség alapján létrehozott pv. szervezetek összehangolt tevékenységén. A polgári védelem békeidıszaki feladatai között szerepel a katasztrófák hatásai elleni védelem érdekében a lakosság riasztására, tájékoztatására, kitelepítésére, kimenekítésére, védıeszközökkel történı ellátására, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére vonatkozó tervek kidolgozása, a tervek végrehajtásának összehangolása. Alapelv, hogy a pv. képességek és kapacitások arányosan megfeleljenek a veszélyeztetés jellegének, mértékének. Itt természetesen a gazdaságossági kérdések, a kockázatbecslés, a veszélyeztetettségre adott védelmi válaszok összhangba kerülésével adható megnyugtató válasz. A magunk részérıl a polgári védelmi tervezéssel, szervezéssel, felkészítéssel elımozdítjuk az elemi csapások vagy civilizációs katasztrófák és természetesen az esetleges fegyveres cselekmények esetén végrehajtandó feladatok hatékonyabb ellátását, és lehetıségeink mértékében megteszünk mindent azért, hogy hozzájuk rendeljük az anyagi forrásokat és a szükséges technikai eszközöket. Megköszönöm a Tisztelt Képviselı-testületnek, Jegyzı és Polgármester Úrnak/Asszonynak a kirendeltségünk mőködéséhez nyújtott támogatást és az elmúlt évben tanúsított hatékony együttmőködést. Kérem a tájékoztatóm elfogadását.

Hajdúböszörmény, 2011. február 01. Tisztelettel: A távollévı kirendeltség-vezetı helyett:

Szeifert Imre irodavezetı

7

Határozati javaslat Tájékoztató a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2010. évi munkájáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.



Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Településünkön az utóbbi idıben tapasztalható csapadékos idıjárás következében kialakult belvízveszély elhárítása érdekében szükséges volt 2011. január 3-án a belvízvédelmi készültség II. fokozatról III. fokozatra emelése és ezzel egyidıben a Virágoskúti csatorna kotrással még nem érintett szakaszának gyökérzónás iszaptalanítása. A munkákkal érintett területek 08, 5094, 4411, 4409/2, 06/53 hrsz-okon elhelyezkedı csatornák. Az elöntött területek vízszintjének emelkedése miatt a lakóingatlanok védelme érdekében kihelyezésre került mintegy 5000 homokzsák a Róna sorra (298 hrsz), a Délibáb utcára (308/1 hrsz), a Nap utcára (5094 hrsz) és a Hímes utca végére (4409/2 hrsz). A támogatási igénybejelentést 2011. január 10. napján megtettük. A költségek 90 %-os mértékő támogatását kértük az önkormányzatokért felelıs miniszter által vezetett minisztériumtól. Az önkormányzat támogatási kérelmét a káresemény bejelentését követıen nyújthatja be, melyhez szükséges a Képviselı-testület határozata. HATÁROZATI JAVASLAT Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Településünkön az utóbbi idıben tapasztalható csapadékos idıjárás következében kialakult belvízveszély elhárítása érdekében szükséges volt 2011. január 3-án a belvízvédelmi készültség II. fokozatról III. fokozatra emelése és ezzel egyidıben a Virágoskúti csatorna kotrással még nem érintett szakaszának gyökérzónás iszaptalanítása. A munkákkal érintett területek 08, 5094, 4411, 4409/2, 06/53 hrsz-okon elhelyezkedı csatornák. Az elöntött területek vízszintjének emelkedése miatt a lakóingatlanok védelme érdekében kihelyezésre került mintegy 5000 homokzsák a Róna sorra (298 hrsz), a Délibáb utcára (308/1 hrsz), a Nap utcára (5094 hrsz) és a Hímes utca végére (4409/2 hrsz). A káresemény forrás összetétele Megnevezés Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Biztosító kártérítése Egyéb forrás

2011. év 253.125 0 0 1

adatok Ft-ban % 10 0 0

Vis maior igény Források összesen -

-

2.278.125 2.531.250

90 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: 2.531.250,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben (10%) tudja biztosítani A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, mivel az érvényben lévı biztosítás nem vonatkozik belterületi csatornákra, utakra, átereszekre. A testület a saját forrás összegét 2011. évi költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés benyújtására. Határidı: Felelıs:

támogatás benyújtására 2011. február 28. Dr. Tiba István polgármester



2


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 16-án tartandó ülésére a Balmazújváros, Kossuth téri lakótelepen kialakított magántulajdonú kereskedelmi és szolgáltató építési telek tulajdonosi hozzájárulása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A város központjában, a Kossuth téri lakótelepen az 1980-as évek végén, illetve a 90-es évek elején szolgáltató és kereskedelmi pavilonokhoz építési telkeket alakított ki, az akkori városi jogú nagyközségi tanács. A lakótelep szolgáltatási és kereskedelmi ellátásához azon idıszakban megépültek és mőködnek a pavilonok magán és kisvállalkozói tulajdonban. A Kossuth tér 8-9. szám alatti és a Bocskai 1-7. szám alatti társasházi tömbök között az 1659/52 hrsz.-ú, 163 m2 területő telket a tulajdonosok nem építették be. Az adásvételi szerzıdés 1990. március 14-én került aláírásra az akkori Városi Tanács VB-vel, s a szerzıdésben az akkori jogszabályi elıírások szerint 3 éves beépítési kötelezettség, továbbá a kötelezettség teljesítésére elidegenítési tilalom volt meghatározva, melynek kötelezı jellegő elıírását a késıbbiek során hatályon kívül helyeztek. Ezen feltételekkel Bagi János és társai balmazújvárosi lakosok részére került bejegyzésre az építési telek tulajdonjoga. Az eltelt idıszakban a tulajdonosok építési szándékukat nem valósították meg. A tulajdonosok értékesíteni szeretnék az ingatlant. Az új adásvételi szerzıdéshez, illetve a földhivatali eljáráshoz kérelmet nyújtottak be a beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom törlésére vonatkozó önkormányzati hozzájáruláshoz. A jogszabályi szabályozás szerint a törlésre hozzájárulást a városi önkormányzat adhat ki, ezért javasoljuk a Képviselı-testületnek hozzájáruló nyilatkozat kiadását. A jelenlegi tulajdonosok tájékoztatása szerint az új vevı kereskedelmi, illetve szolgáltatást bıvítı beruházást tervez megvalósítani, melyet a hatályos rendezési tervben meghatározott feltételekkel lehet végrehajtani.

Határozati javaslat A Balmazújváros, Kossuth téri lakótelepen kialakított magántulajdonú kereskedelmi és szolgáltató építési telek tulajdonosi hozzájárulása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletében foglaltakra hozzájárul és nyilatkozik arról, hogy a Bagi János és társai tulajdonát képezı, Balmazújváros, Kossuth téren lévı 1659/52 hrsz.-ú, 163 m2 nagyságú „kivett udvar” beépítetlen területre a körzeti földhivatalnál bejegyzett 42165/1990. számú határozat szerinti beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom megszüntetésre, illetve törlésre kerüljön. Ezen nyilatkozatával a Képviselı-testület hozzájárul fenti terhelések törléséhez, ezáltal a tulajdonosok szándéka szerinti ingatlan értékesítéséhez.

Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy ezen határozat kivonat megküldésével a telek tulajdonosait tájékoztassa. Határidı: 2011. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére a Halomalja Kft. tartozás kiegyenlítése tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A Nyír-Chem Kft. tájékoztatott bennünket arról, hogy a Halomalja Kft-nek tartozása áll fenn az elıterjesztés mellékletét képezı kimutatás alapján. A Halomalja Kft. fennálló tartozása 5.954.726,- Ft, melyet várhatóan 381.688,- Ft késedelmi kamat terhel. A Halomalja Kft. további tartozásai munkabér és járulék tartozások 1.082.000,- Ft, a 2010. decemberében elvégzett szántási munkákra vonatkozóan 210.000,- Ft. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, mint a Halomalja Kft. közvetett tulajdonosát, hogy a 2011. évi költségvetés terhére biztosítson 7.628.414,- Ft-ot a társaság fennálló tartozásai kiegyenlítése érdekében. Határozati javaslat A Halomalja Kft. tartozás kiegyenlítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdés alapján a Halomalja Kft. részhére − a Nyír-Chem Kft. felé fennálló 5.954.726,- Ft tartozása és várhatóan 381.688,- Ft késedelmi kamatterhe kiegyenlítése érdekében, − a januári munkabérek és a 4 havi NAV felé fennálló tartozás rendezésére 1.082.000,Ft, − a szántási munkák ellenértének kiegyenlítése érdekében 210.000,- Ft összeget a 2011. évi költségvetés terhére forrást biztosít. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2011. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2011. február 10. Dr. Tiba István polgármester



ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlan jelzálog tárgyként történı felajánlása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a korábbi képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen az UniCredit Bank Hungary Zrt. társasággal két hitelszerzıdés jött létre, az egyik a „Egészségügyi alapellátó beruházás önerejének biztosítása” tárgyban, míg a másik „Városi Termál- és Strandfürdı fejlesztése célú pályázat önerejének biztosítása” tárgyban. Mindkét hitelszerzıdés hatálybalépésének feltétele az volt, hogy a hitelszerzıdések biztosítékául önkormányzatunk megfelelı fedezetet tudjon biztosítani a hitelezı bank számára. A Képviselı-testület korábbi határozatainak megfelelı a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetı kezességvállalását kívánta önkormányzatunk megszerezni mindkét hitelszerzıdés fedezetének. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. egyik hitelszerzıdéshez sem biztosított készfizetı kezességvállalást, erre tekintettel önkormányzatunk számára új fedezet biztosítása vált szükségessé. Ennek érdekében elızetes tárgyalásokat folytattunk le az UniCredit Bank Hungary Zrt. társasággal és megállapítást nyert, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı ingatlana, a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlan jelzálogként történı felajánlása megfelelı fedezetet nyújthat mindkét hitelszerzıdés szerzıdés szerinti biztosítására. 2. A fentebbiek alapján javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület, mint az ingatlan 100%-os tulajdonosa, határozzon úgy, hogy a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlant felajánlja jelzálog tárgyként az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a Balmazújvárosban 2010. szeptember 30. napján létrejött, az „Egészségügyi alapellátó beruházás önerejének biztosítása” tárgyban, illetve a „Városi Termál- és Strandfürdı fejlesztése célú pályázat önerejének biztosítása” tárgyban létrejött hitelszerzıdések fedezetének biztosítására. 3. Szükséges továbbá, hogy önkormányzatunk vállalja a fentebbi hitelszerzıdések közjegyzıi okiratban foglalásának költségeit (kb. max. 300.000,- Ft), illetve önkormányzatunk kössön

1

különálló biztosítást a fürdı ingatlanára vonatkozóan, melyet az UniCredit Bank Hungary Zrt. társaságra engedményez önkormányzatunk.

2

HATÁROZAT I

JAVASLAT

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlan jelzálog tárgyként történı felajánlása tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlant (amelynek 100%-os tulajdonosa Balmazújváros Város Önkormányzata) felajánlja jelzálogtárgyként az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a Balmazújvárosban 2010. szeptember 30. napján létrejött, az „Egészségügyi alapellátó beruházás önerejének biztosítása” tárgyban, illetve a „Városi Termál- és Strandfürdı fejlesztése célú pályázat önerejének biztosítása” tárgyban létrejött hitelszerzıdések fedezetének biztosítására. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Balmazújvárosban 2010. szeptember 30. napján létrejött, az „Egészségügyi alapellátó beruházás önerejének biztosítása” tárgyban, illetve a „Városi Termál- és Strandfürdı fejlesztése célú pályázat önerejének biztosítása” tárgyban létrejött hitelszerzıdések közjegyzıi okiratban foglalására bruttó 300.000,- Ft összegő forrást biztosít a 2011. évi költségvetés terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a szükséges okiratok, szerzıdések és egyéb nyilatkozatok aláírására, megtételére. Felkéri a jegyzıt, hogy a forrást a 2011. évi költségvetési rendeletben kiadási elıirányzatként betervezni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

folyamatosan, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet készítésekor polgármester, jegyzı

3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy különálló biztosítást köt a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, mely biztosítást az UniCredit Bank Hungary Zrt. társaságra engedményezi. Felkéri a polgármestert és a jegyzıt a biztosítási szerzıdés megkötésére. Határidı: Felelıs:

folyamatosan polgármester, jegyzı

Balmazújváros, 2011. február 10. Dr. Tiba István polgármester

3

Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

4

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 16-án tartandó ülésére a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl és vezetıi pályázatának kiírásáról Tisztelt Képviselı-testület! A gazdaságosabb és hatékonyabb mőködés érdekében a Képviselı-testület közoktatási intézményeit racionalizálta. 2007. július 1. napjától megalapította a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskolát. Az iskola igazgatójának lemondása miatt Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 176/2010.(VI.23.) sz. határozatával döntött a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírásáról. Az iskola igazgatói pályázatának tárgyalásakor az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság ülésén több bizottsági tag részérıl is kérdésként vetıdött fel, hogy az iskola összevonással elértük-e akár szakmai, akár gazdaságossági szempontból a kívánt vagy elvárt eredményeket. Az iskolavezetés részérıl is hasonló kérdések fogalmazódtak meg. Mind fenntartói, mind végrehajtói oldalról értékelésre szorul az iskola összevonás eredményessége, ezért indokolt e kérdések megvizsgálása. A Képviselı-testület a fenti okok miatt a 191/2010.(VII.08.) sz. határozatával korábbi döntését hatályon kívül helyezte, és az igazgatói feladatok ellátásával 2011. július 1. napjáig Radóczné Bálint Ildikót bízta meg, és felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Az összevont intézmény mőködésérıl készített jelentés az elıterjesztés mellékletét képezi. Szakmai kérdésekben a nevelıtestület megfogalmazta véleményét, illetve tapasztalatait, melyet szintén csatolunk. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a vizsgálat eredményének ismeretében az intézmény összevonás tárgyában meghozott döntését vizsgálja felül, és döntsön az iskola jelenlegi formában történı további mőködésérıl, vagy a tagintézmények szétválasztásáról. Amennyiben a jelenlegi formában mőködik tovább az intézmény szükséges intézkedni az igazgatói pályázat kiírásáról. A nyilvános pályázati eljárás lefolytatásának szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §-a állapítja meg a közoktatási intézményekben. A rendeletnek megfelelıen a magasabb vezetıi beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Továbbá a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben , valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni.

A hivatkozott jogszabályi rész (2) bekezdése szerint magasabb vezetıi megbízás az év során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre adható. A pályázati kiírásban a pályázatok benyújtásának határideje a közzétételtıl számított 30. nap. Ezután további 30 napot köteles biztosítani a fenntartó a vélemények kialakítására, majd ezt követıen dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról. Az elıterjesztés szíveskedjenek!

megvitatását

követıen

az

alábbi

határozati

javaslatokról

dönteni

HATÁROZATI JAVASLAT a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl és vezetıi pályázatának kiírásáról I.Alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, korábbi döntésének megfelelıen a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködését változatlan formában fenntartja. Ezzel egyidejőleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bek. b) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felkéri a polgármestert, hogy az alábbi pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben, továbbá Balmazújváros város honlapján jelentesse meg. Pályázati kiírás A pályázatot meghirdetı szerv:

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A meghirdetett munkahely:

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.

A meghirdetett beosztás:

intézményvezetı

A magasabb vezetıi beosztásra történı megbízás idıtartama: 5 év A megbízás kezdı napja:

2011. július 2.

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. július 31. A megbízás feltétele:

felsıfokú (egyetemi, fıiskolai) szakirányú végzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben történı határozatlan idıre szóló alkalmazás. Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott személlyel létesíthetı.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: közoktatás vezetıi szakvizsga megléte, vezetıi gyakorlat A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: alapilletmény, pótlékok, egyéb az irányadó jogszabály (Kjt.) szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történı közzétételtıl számított 30 nap A pályázat elbírásának határideje:

a közzétételtıl számított 90 napon belül

A pályázat tartalmi követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: –a pályázó szakmai életrajzát –az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a felsıfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevık megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggı kezeléséhez hozzájárul. A pályázat formai követelménye: a pályázatot két példányban, zárt borítékban „Igazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani vagy postai úton elküldeni Balmazújváros Város Polgármestere részére. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé. Határidı a pályázat közzétételére: 2011. március 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Ellenırzésért: Dr. Tiba István polgármester II.Alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésére tekintettel felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola két intézményként való mőködéséhez a szükséges véleményeket szerezze be. Határidı: 2011. május 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. január 27. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné oktatási ügyintézı

JELENTÉS a Bocskai István Általános Iskola és Kalmár Zoltán Általános Iskola összevonásának eredményességérıl

Az egyesített általános iskola igazgatói pályázatának tárgyalásakor az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság ülésén több bizottsági tag részérıl is kérdésként vetıdött fel, hogy az iskola összevonással elértük-e akár szakmai, akár gazdaságossági szempontból a kívánt vagy elvárt eredményeket. Az iskolavezetés részérıl is hasonló kérdések fogalmazódtak meg. Mind fenntartói, mind végrehajtói oldalról értékelésre szorul az iskola összevonás eredményessége, ezért indokolt e kérdések megvizsgálása. A Képviselı-testület a fenti okok miatt az iskola megüresedett igazgatói álláshelyére nem írt ki pályázatot, hanem a 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet 5. § (16) bek. alapján az igazgatói feladatok ellátásával 2011. július 1. napjáig Radóczné Bálint Ildikót bízta meg. A Képviselı-testület a 333/2006. (XII.13.) számú határozatában elrendelte a nevelési-oktatási és közmővelıdési intézményekben (alap- és középfok vonatkozásában) az intézményhálózati rendszer teljes körő áttekintését, új, hatékonyabb struktúra kidolgozását. E feladat végrehajtásához a Képviselı-testület külsı szakértı igénybevételérıl döntött. A feladatot Homonnayné dr. Jób Klára tanügy-igazgatási szakértı végezte el. A szakértı a tanulmány elsı részében az intézmények helyzetelemzését dolgozta ki, melyben meghatározta a feladatellátáshoz szükséges pedagógusok létszámát is. A második részben pedig javaslatokat tett az intézményrendszer racionalizálására, az intézmények szakmai és gazdasági integrációjára. A szakértıasszony az általános iskolákra vonatkozóan két változatra dolgozott ki javaslatot: Bocskai + Központi Bocskai + Kalmár + Központi Javaslatai szerint „az integráció elınye, hogy lehetıség nyílik a munkaerımozgásra, a vezetıi struktúra átalakítására. Az intézményi létszám optimális kialakítása gazdaságosabb mőködést eredményez. Hátránya, hogy az integráció során keletkezı munkaerı többlet feszültséget teremthet és anyagi elkötelezettséget is jelent a végkielégítés összege.” Az intézményekben a tanulócsoportok létszámát az indítható osztályok meghatározásával befolyásolja a fenntartó. Az általános iskolákban a tanítás megszervezése magas osztálylétszámokkal történik. Az optimális munkaerı szükséglet minden évben a költségvetési koncepció elkészítése elıtt, a feladatok függvényében kerül kiszámításra. A gazdaságos mőködés érdekében a pedagógus létszám leépítésekrıl, ill. az ügyviteli és takarítói létszám optimalizálásáról már a két iskola egyesítését megelızıen döntött a testület, tehát munkaerıtöbbletrıl már nem beszélhetünk. A szakértı javaslata szerint: „Az összevonás eredményeként összehangoltabb lehet az iskolák közötti szakmai munka, az esetleges átfedések (szakmai programok terén) kezelhetıbbé válnak. A jelentkezı munkaerı gondok intézményi szinten jobban megoldhatóak. Ugyanakkor a területi széttagoltság miatt rendkívül szervezett napi munkára van szükség a zökkenımentes mőködés érdekében. Az intézkedés várhatóan nagy ellenérzést vált ki a pedagógusok körében” A szakértıi jelentés a Képviselı-testület 2007. április 12-én tartott munkaértekezletén került megvitatásra. A munkaértekezleten további szakmai érveket sorakoztattak fel:

Az általános iskolák szerkezetátalakításában döntı tényezıként szerepelt a Többcélú Kistérségi Társulási forma mőködésébe való bekapcsolódás. Igény elsısorban Hortobágy település részérıl merült fel. Balmazújváros partner volt az együttmőködésben, mivel a társulási forma költségvetési szempontból a társulásnak további normatívák igénylését tette lehetıvé. Ezért a városban addig mőködı 3 általános iskola összevonására tett javaslat elvetésre került. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Általános Iskolák összevonása mellett az alábbi indokok szóltak: •az eddig elért szakmai értékek, eredmények racionalizált munkavégzés megteremtése

összeadódása,

a

színvonalas,

egyben

•megvalósul a hátrányos helyzető tanulók kiegyenlítettebb megosztása, az integrációs nevelés és esélyegyenlıség biztosítása •ezek együttes megléte az integrációs normatíva igénylésének lehetıségét adja •szakos ellátottság optimalizálása Az integráció feladatainak normatív támogatása 2007. szeptember 1. napjától megszőnt. Az integrációban részt vevı intézmények ez idıponttól kezdıdıen pályázati úton nyerhetnek el támogatást. Az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevı intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására (integrációs pályázat) kiírt pályázat feltételeinek tagintézményenként kell megfelelni. Tagintézményenként történik az együttmőködési megállapodások megkötése, és az elnyert támogatással való elszámolás is. 2007. évben az önkormányzat által benyújtott integrációs pályázaton csak az óvodák részesültek támogatásban. Az iskolákra vonatkozó támogatási igényünk 7.503 eFt volt. Az iskoláink nem nyertek el támogatást, a feltételek nem teljesülése miatt. A fenntartó integrációra való törekvésének megfelelıen ma már a Vörösmarty utcai telephelyen 17,9 % a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya (2010. októberi statisztikai adatok alapján). A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bek. alapján a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák mőködési (felvételi) körzetét. A (6) bekezdés szerint az e §-ban foglaltakat a tagintézményként mőködı óvodák, iskolák tekintetében is alkalmazni kell. Tehát a körzethatárokat a helyi önkormányzatnak tagintézményenként is meg kell határoznia. E kötelezettségének a helyi önkormányzat a 109/2009. (III.25.) sz. határozatával eleget tett, melyben tagintézményekre vonatkozóan határozta meg a mőködési körzeteket. Azzal az intézkedéssel, hogy a felvételi körzetek megállapításakor közös beiskolázási területeket jelölt ki a fenntartó, befolyást tud gyakorolni az integráció arányaira. A beiskolázás elıkészítése során erre mindig különös figyelemmel vagyunk. Ezáltal a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya az iskolákban kiegyenlítettebb A városban mőködı iskolák szakos ellátottsága jó. A tagintézmények közötti áttanítás az összevont intézményekben nem jellemzı. Sem a kistérségi fenntartásban mőködı Központi Iskola és hortobágyi tagintézménye, sem pedig a Bocskai és Kalmár tagintézmény vonatkozásában.

A szakértıi véleményben összegezve „Az intézkedés elınye: lényeges költségmegtakarítás, az összehangoltabb szakmai munka, az iskolánkénti profilok letisztulása, továbbá a munkaerı gondok együttes kezelése. Az intézkedés hátrányai: területi széttagoltság, nehézkes munkaszervezés, magas tanulói és dolgozói létszám, a nevelıtestületek egészségtelen rivalizálása, a létrejött intézmény nagysága miatt nehezebbé válik a mőködés áttekintése”. A pedagógus és a technikai létszám optimalizálása már az intézmény egyesítés elıtt megtörtént. Ez az intézkedés nem az iskola összevonás következménye volt. Költségmegtakarítást eredményezett, hogy 2 igazgató helyett, egy igazgató látja el a vezetıi teendıket, ez csökkenti az igazgatói álláshelyhez kapcsolódó órakedvezményeket is (a hatályos törvényi szabályozás szerint 18 óra). A tagintézmények vonatkozásában a törvény kötelezıen elıírja a fenntartók részére az igazgató-helyettes biztosítását, ezért ebbıl megtakarítás nem keletkezhet. A Kjt. 14. § (2) bek. alapján közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt fıt eléri. A közalkalmazotti tanács tagjainak részére (2 fı közalkalmazotti tanács tagja, 1 fı közalkalmazotti tanács elnöke) a törvényben biztosított munkaidı kedvezmény jár ( tag részére 10 %, elnök részére 15 %). Ez pedagógusok esetén a 3 fıre tekintettel összesen heti 7 óra munkaidı kedvezményt jelent. Az iskolák összevonása miatt kettı helyett, egy közalkalmazotti tanács mőködik. Az iskola összevonás gazdasági hozama számszerősítve, egy évre vetítve: igazgatói pótlék 46.000 Ft x 12 hó 552.000 Ft órakedvezmények (18 óra + 7 óra) x 1.800.- Ft x 37 hét 1.665.000 Ft összesen 2.217.000 Ft + járulékai Az intézmények szerkezeti átalakítása 2007. július 1. napjától valósult meg. Azóta eltelt 3 tanév. Tapasztalataink szerint mindkét tagintézmény igyekszik megırizni sajátos arculatát. Iskolai rendezvények, ünnepségek, megemlékezések vagy tanulmányi versenyek megrendezése során mindig hangsúlyt kap, hogy melyik tagintézmény a szervezı. A pedagógusok a másik tagintézmény rendezvényeit érdeklıdésükkel megtisztelik. A tantárgyfelosztást minden évben megvizsgáljuk, melybıl kiderül, hogy a tagintézmények közötti áttanítás nem mőködik. Ennek oka az is, hogy mindkét tagintézményben megfelelı a szakos ellátottság.


Kaszás Tiborné oktatási ügyintézı

Szabadi Magdolna oktatási ügyintézı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 90. §-a rögzíti a költségvetési szervek alapító okiratának kötelezı tartalmi elemeit. Az Áht.-t módosította az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, és a módosítás következtében megszüntetésre került a kisegítı és kiegészítı tevékenység a költségvetési szervek esetében, és most már csak alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet különböztet meg a jogszabály. Emiatt a korábban kisegítı, illetve kiegészítı tevékenység körében felsorolt szakfeladatokat az alaptevékenységek közé kell besorolni. A Képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen a közoktatási intézmények alapító okiratai már módosításra kerültek. Ugyanezen jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratát is módosítani. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának h.) pontja kiegészítésre szorul, tekintve hogy Balmazújvároson kívül Nagyhegyesen is mőködik telephelye az intézménynek. Fentiek értelmében az intézmény alapító okiratának h.) pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani: h.) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros és Nagyhegyes közigazgatási területe Továbbá mindkét intézmény esetében a közfoglalkoztatás szabályainak változása miatt szükségessé vált az alaptevékenységet körének a 890443 Közmunka elnevezéső szakfeladattal történı bıvítése. Az egységes szerkezető alapító okiratok az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában

I. határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okirat 7. pontjának „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl” részét az alábbiakkal egészíti ki: 682002 855933 890443

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Foglalkoztatást elısegítı képzések Közmunka

Törli továbbá az alapító okirat 8.) („Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége”) pontját, valamint a 12. pontjával („Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke”) kapcsolatosan az „Ellátandó kisegítı”, valamint a „Kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 15%-os mértékét nem haladhatja meg” szövegrészeket. Ezzel a korábbi 12. pont („Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke”) az alábbiak szerint módosul: 11.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Fentiek értelmében a korábbi 9. pont számozása 8. pontra, a 10. pont számozása 9. pontra, a 11. pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. pontra, a 13. pont számozása 12. pontra, a 14. pont számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. pontra, a 16. pont számozása 15. pontra, míg a 17. pont számozása 16. pontra változik. II. határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. III. határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának h.) pontját az alábbiak szerint módosítja: h.) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros és Nagyhegyes közigazgatási területe Továbbá az alapító okirat g.) pontjának „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl” részét az alábbiakkal egészíti ki: 890443

Közmunka

IV.határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

A határozati javaslatokkal összefüggésben Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy az alapító okiratok módosításával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidı: 2011. február 25. Felelıs: dr. Veres Margit jegyzı




Szabadi Magdolna közoktatási ügyintézı

1. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1.) Az intézmény neve:


2.) Székhelye:

4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1.sz

Telephelye:

TELEHÁZ 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 1/A.

3.) Az intézmény alapítója, címe:

Balmazújváros Községi Tanács 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

4.) Az alapítás ideje: Az alapító határozat száma, kelte:

1954

5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe:

6.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: TEAOR száma: Szakágazati szám:

7.) Könyvtár feladatai:

--- /1954. --

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

nyilvános könyvtár közmővelıdési könyvtár 9101 – könyvtári, levéltári tevékenység 910100

- általános győjtıkörő nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása Balmazújváros területén; -könyvtári dokumentumok győjtése, ırzése, feltárása; - dokumentumok, információcserék biztosítása; - rendezvények szervezése; - máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások biztosítása; - iskolarendszeren kívüli szakmai, és nem szakmai oktatás; - az eMagyarország Pont és az Európai Információs Alpont, Teleház mőködtetése;

Ellátandó alaptevékenysége:

A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl

682002 812100 855933 890441 890442 890443 900400 910121 910122 910123 910502

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Foglalkoztatást elısegítı képzések Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése

8.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 9.) Az intézmény típusa:

közmővelıdési könyvtár

10.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv

11.) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon, és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogra a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

13.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el.

14.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén vezetı áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetı feladatok ellátásával (1997. évi CXL. törvény, 1992. évi XXXIII. törvény valamint 150/1992 (XI. 20) Korm. rendelet alapján.) Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetı megbízás, felmentés, vezetı megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 15.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : a fenntartó által engedélyezett állományi létszámkeret alapján az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, s az ennek végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.))Korm. rendelet, a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet, valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

16.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén a vezetı által megnevezett személy.

Záradék: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a ....../2011. (II.16. ) számú határozatával hagyta jóvá.




2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. a.) Az intézmény neve:

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

OM azonosító: Rövid neve:

039609 VPÁMK és AMI

b.) Székhelye:

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

Telephelyei:

4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6. 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 39-41.

c.) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. d.) Az alapítás ideje: 1998. július 1. Az alapító határozat száma, kelte:32/1998. (III.25.) e.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. f.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység, alapfokú oktatás g.) Alaptevékenysége: TEAOR száma: 9329 Alaptevékenységi szakágazat: 932900 Az alapfokú mővészetoktatási intézményben mővészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú mővészeti oktatás megalapozza a mővészi kifejezı készségeket, ill. elıkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-tıl 682002 812100 841191 841192 841901 852031

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban

852032 855931 855932 855933 855934 855935 890441 890442 890443 900111 900114 910201 910204 910501 910502 932918 932919 949900

Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elısegítı képzések Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Befogadó színházak tevékenysége M.n.s. színházak tevékenysége Múzeumi győjteményi tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Mővészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: Zenemővészeti ág: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütı, népzene, zongora, hegedő, cselló, gitár, szintetizátor, ének, kamarazene Táncmővészeti ág: modern tánc, néptánc h.) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros és Nagyhegyes közigazgatási területe i.) Az intézmény jogállása:

Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.

j.) Az intézmény típusa:

többcélú intézmény, általános mővelıdési központ

k.) A felvehetı maximális gyermeklétszám: Évfolyamok száma:

zenemővészeti ágban 300 fı táncmővészeti ágban 200 fı 1 - 12 évfolyam

l.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: - Közszolgáltató szerv fajtája: - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint:

közszolgáltató költségvetési szerv közintézmény önállóan mőködı költségvetési szerv

m.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. n.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

o.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el. p.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén igazgató áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján). Az intézmény vezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. q.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján. r.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezetı által megnevezett személy.

Záradék: A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a …... /2011. (II.16.) számú határozatával hagyta jóvá.




BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 16-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 266/2006. (XI. 15.) számú határozatával Molnárné Nemes Margit asszonyt bízta meg a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2006. november 15-tıl 2011. augusztus 31-ig terjedı idıszakra. A megbízás lejártára tekintettel szükséges ismételten kiírni a pályázatot az intézményvezetıi feladatok ellátására. A nyilvános pályázati eljárás lefolytatásnak szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet állapítja meg. A rendeletnek megfelelıen a magasabb vezetıi beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató (KSZK) hivatalos internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján kérem a képviselı- testületet a könyvtárunk igazgatói megbízására vonatkozó pályázat meghirdetésére.

HATÁROZATI JAVASLAT a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján biztosított jogkörében eljárva felkéri a polgármestert, hogy az alábbi pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat hivatalos honlapján jelentesse meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETİI (magasabb vezetı) MEGBÍZÁSÁRA A pályázatot meghirdetı szerv: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4 -5. Munkáltató: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Balmazújváros polgármestere 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évre szól 2011. szeptember 1. - 2016. augusztus 31. Magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. A munkavégzés helye: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1. Betöltendı munkakör: igazgató, magasabb vezetı Munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi beosztással járó lényeges feladatok: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár egyszemélyi felelıs vezetıje az igazgató. Felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelıs az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés idıarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Képviseli a könyvtárat, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Képesítési feltételek (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés alapján): • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy fıiskolai könyvtárosi képzettség, • felsıfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, és • kiemelkedı szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése. A munkáltató mentesítést ad a komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékő okirat tekintetében. Pályázati feltétel továbbá: • büntetlen elıélet, • sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz (telefonos elérhetıség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is, • az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, • a végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, • 3 hónapnál nem régebbi keltezéső erkölcsi bizonyítvány, • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázati eljárásban résztvevık megismerhessék.

A pályázat beadási határideje: 2011. május 20.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázat a benyújtási határidıt követı 30 napon belül elbírálásra kerül. A pályázót az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hallgatja meg, majd ezen szakmai bizottság véleményét mérlegelve Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselıtestülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 20. Az állás elfoglalásának ideje: 2011. szeptember 1. A pályázat címzése: Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4 -5. „Lengyel Menyhért Városi Könyvtár — igazgatói pályázat” A pályázat papír alapon, zárt borítékban nyújtandó be 1 eredeti és 2 másolati példányban. Egyéb információ: A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint Balmazújváros Város Önkormányzatának honlapján (www.balmazujvaros.hu) jelenik meg. További felvilágosítás kérhetı Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az (52) 580-102-es telefonszámon. Határidı a pályázat közzétételére: 2011. március 4. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı


Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési vezetı fıtanácsos

1

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Dr. Veres Margit Jegyzı Asszony Balmazújváros [email protected]

Tisztelt Jegyzı Asszony!

Mellékelten megküldöm a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervét.

Debrecen, 2011. január 28.

Tisztelettel:

Hajnal János s.k Ügyvezetı Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.

Eredmény tervtábla 2011. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele FELNİTTKÉPZÉS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésbıl c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás Munkaügyi Központ e1) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás, Debrecen e2) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás, Balmazújváros e3) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás, Hajdúböszörmény f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más-különféle egyéb bevétel 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Mőszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védıruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegő szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség tanulók beszállítási költsége b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebbıl gépjavítás, épület karbantartás ebbıl informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek

adatok E Ft-ban 2010 évi várható 109 221 109 221 0 26 602 0 0 0 0 15 586 2 125 2 125 5 724 1 042 19 773 0 276 127 6 508 25 525 281 12 031 47 037 6651 1 441 780 780 0 1 829 1 304 525 158

2011. évi terv 122 000 122 000 0 21 760 0 0 0 0 17 000 2 125 2 125 510 0 16 555 0 200 150 3 000 25 400 280 12 500 54 330 10415 1 500 600 600 0 1 500 1 200 300 200

e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegő szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegő szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebbıl ingatlanok: ebbıl jármővek b) Könyvviteli szolgáltatás díja( KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS) c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzıi díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás, szemét szállítás, veszélyes hulladék h) Minıségvizsgálati díj i) Egyéb szakértıi díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés felnıttképzés számlás oktatók m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegő szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások, 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó

813 79 517 217 20 1 610 40 386 707 707 0 1244 624 1 143 16 58 178 172 581 135 0 26 956 0 0 8 572 1 800 420 234 860 286 0 0 68 610 47 551 35 829 34 939 3 825

600 80 400 120 15 6 000 43 915 500 500 0 1300 600 1 600 15 60 200 190 600 150 0 30 000 0 0 8 700 1 830 420 250 860 300 0 0 72 715 54 400 40 400 0 0

technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezetı ügyintézı, elıadó, egyéb Nem teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidıs Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidıs b) Megbízási díjak felnıttképzés c) Tisztelet díjak FEB TAGOK d) Egyéb bérköltség Tanulói ösztöndíj 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelı betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegő kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelı SZJA k) Egyéb személyi jellegő kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaerıpiaci járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék, START kártya V. Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás

3 825

0

31 114 17 312 13 802 890 890 0 0 0 0 0 10 589 175 958 2 878 0 61 0 0 0 1 711 0 709 0 217 180 12 028 11 161 0 429 0 0 438 62 457 95 576

0

0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 0 3 172 0 30 0 0 0 1 863 0 709 20 350 200 11 420 11 000 0 420 0 0 0 68 992 96 000

a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

95 536 0 0 40 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 -90 918 0 0 0 664 0 664 0 0 0

96 000 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 -94 047 0 0 0 200 0 200 0 0

21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás elıtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0 0 664 -90 254 93 460 0 93 460 3 206 0 3 206 0 0 3 206

0 0 200 -93 847 94 000 0 94 000 153 0 153 0 0 153


DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évi üzleti terve

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évi üzleti tervét elfogadja.




Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-i ülésére, a közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában.


Az elmúlt idıszakban több olyan lakó is szóbeli jelzéssel élt a Polgármesteri Hivatal felé, akik jelenleg még utcanévvel nem rendelkezı településrészen létesítettek lakóhelyet. Megkeresésükkel kívánták felhívni a város vezetésének figyelmet arra, hogy a közterületi elnevezés hiánya problémákat jelent, mind a bejelentkezésnél, mind pedig a hitelintézetek felé történı elszámolási kötelezettségük tekintetében. A közterületi név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendelet elfogadása volt az elsı lépés abban a folyamatban, amit a képviselıtestület tett annak érdekében, hogy a lakosok jogos igényeit teljesítse. Ezen rendelet tartalmazza ugyanis azon szabályokat, melyek lefektetése szükséges volt ahhoz, hogy a magasabb rendő jogszabályoknak megfelelıen, a helyi sajátosságok figyelembevételével lehessen meghatározni az adott közterületek elnevezését. Jelenleg utcanévvel három közterület nem rendelkezik: − a Veres Péter utcát a Soós Imre utcával összekötı közterület (4324/1 hrsz.), − a Veres Péter utcát a Soós Imre utcával összekötı közterületbe Keleti irányból csatlakozó utca (4324/1 hrsz.), − a Veres Péter utca 21. szám és 23-25. szám között lévı magánút Soós Imre utcai csomópontjától Nyugati irányban induló és a Magdolnaéri csatornával párhuzamosan futó névtelen utca (4287/1 hrsz.). További egy utca átnevezése szükséges még, mely a Soós Imre utca végén, arra merılegesen helyezkedik el (4286/17 hrsz.). Az itt található ingatlanok ideiglenes megoldásként a házszámaikat a Soós Imre utcára kapták, ám attól teljes mértékben elkülönülı közterület kapcsolattal rendelkeznek. Mivel a közterületek nevei évtizedekig is változatlanok maradnak, ezért - figyelemmel a 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendelet 4. § -ra mely kimondja, hogy az „utca elnevezésére írásban javaslatot tehet az önkormányzatnál az adott utcában lakók legalább 50%-a, helyi önkormányzati képviselı és a polgármester” - megkereséssel éltünk az érintett ingatlantulajdonosok és a településrész képviselıje felé. Amennyiben a képviselı-testület személyrıl kíván közterületet elnevezni, annak szabályairól a hivatkozott rendelet 5. § és 6. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: −

Személyrıl utcát elnevezni csak halála után lehet.

−

Az utcanév elıtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

−

Kizárólag a családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy kizárólag így ismert, illetıleg ha az elnevezés egy családról történik.

−

Fentiektıl eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

−

Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetı jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethetı.

Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet: −

akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedı jelentıségő és személye közmegbecsülésnek örvend, továbbá akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedı jelentıségő volt;

−

aki a tudomány, mővelıdés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentıset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megırzésre méltó;

−

akinek a település életében, történetében kiemelkedı szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Balmazújváros város egészének fejlıdéséhez.

Mivel az érintett ingatlantulajdonosoktól javaslat nem érkezett, ezért kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg, s lehetıség szerint határozza meg a fent nevezett közterületek neveit. Határozati javaslat a közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az Ötv. 80 §. (1) bekezdésére, továbbá az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) sz. rendelet alapján – figyelemmel a 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendeletére az utcanévvel még nem rendelkezı közterületek elnevezéseit az alábbiakban határozza meg.

I.

A Veres Péter utcát a Soós Imre utcával összekötı közterület (4324/1 hrsz.) nevét: ….....................................-ként határozza meg.

II.

A Veres Péter utcát a Soós Imre utcával összekötı közterületbe Keleti irányból torkoló utca (4324/1 hrsz.) nevét: ….....................................-ként határozza meg.

III.

A Veres Péter utca 21. szám és 23-25. szám között lévı magánút Soós Imre utcai csomópontjától induló és a Magdolnaéri csatornával párhuzamosan futó névtelen utca (4287/1 hrsz.) nevét: ….....................................-ként határozza meg.

IV.

A Soós Imre utca végén, arra merılegesen elhelyezkedı közterület (4286/17 hrsz.) nevét:

….....................................-ként határozza meg.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2011. március 31. Felelıs:

Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére magánszemély tulajdonában lévı pénzérmék, papírpénzek önkormányzat részére történı ajándékozása

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújvárosi magánszemély a mellékelt levélben kereste meg a város polgármesterét azzal, hogy szándékában áll a tulajdonát képezı, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc forgalmi pénzérméi, papírpénzei és kincstári utalványai egy-egy darabját a városi önkormányzat részére felajánlani, illetve ajándékozni. A levél tartalmazza a pénzérmék, papírpénzek és kincstári utalványok pontos elnevezését. A győjteményt a város tulajdonába térítésmentesen ajánlotta fel azzal, hogy amely idıpontig a Semsey Andor múzeum mőködik, ott az ajándékozott tárgyak kerüljenek be az állandó kiállításba, a múzeumi törvényben elıírt és szabályozott tartós letétként. A felajánlott tárgyakról egyenként szabványos leíró kartonok készültek, színes fotókkal, a tárgy megnevezésével, értékével, állapotával és leírásával ellátva. (A leíró kartonok megtekinthetık a Polgármesteri Hivatal Beruházási osztályán.) Az önkormányzat határozatban dönthet arról, hogy az ajándékként felajánlott tárgyakat átveszi térítésmentesen, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 17.) B.újv. Ör. számú rendeletre. Javaslom továbbá, hogy a felajánlott pénzérmék, papírpénzek és kincstári utalványok a leltárív szerint az ajándékozó szándékának megfelelıen kerüljenek a Semsey múzeumba állandó kiállításra, azzal a feltétellel, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonát képezi az ajándékozó általi átadás után. Határozati javaslat Magánszemély tulajdonában lévı pénzérmék, papírpénzek önkormányzat részére történı ajándékozása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 17.) B.újv. Ör. számú rendeletre – Pál István balmazújvárosi lakos által felajánlott, a mellékelt leltárívek szerint részletezett, forgalmi pénzérmék, papírpénzek és kincstári utalványok ajándékozásáról az alábbiakban határoz: Köszönettel veszi a balmazújvárosi érmegyőjtı által felajánlott tárgyakat. A tárgyakat az elkészült leíró kartonok alapján önkormányzati tulajdonba átveszi és hozzájárul ahhoz, hogy a

tárgyak a Semsey Andor múzeum állandó kiállításán legyenek a múzeum mőködéséig kiállítva. Felhatalmazza a Képviselı-testület a polgármestert, hogy a tárgyak ajándékozásával kapcsolatos szerzıdést írja alá. Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a szerzıdés megkötésével, továbbá az ajándékozott tárgyak átvételével, vagyonnyilvántartásba vételével szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs:

2011. március 1. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı


Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor oszt.vez.

Balmazújváros Város Polgármestere


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. 02. 16-i ülésére, Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában.


A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. január 31-én megtartott Tulajdonosi Közgyőlése tárgyalta a társasági szerzıdés módosítását. Az elfogadott módosításról szóló határozat kivonatát az elıterjesztéshez mellékeljük. A módosítás életbe lépéséhez a tagönkormányzatoknak is el kell fogadniuk azt. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4021 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) tagsági szerzıdésének mellékelt módosítását elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerzıdésmódosítást írja alá. Határidı: a Hulladékgazdálkodási Kft. értesítésére 2011. 03. 15. Felelıs: Dr. Tiba István Polgármester Dr. Veres Margit Jegyzı

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújváros Polgármestere


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. február 16-i ülésére, a nagyháti útárkok karbantartása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Koroknai László (4060 Balmazújváros, Latinka S. u. 14. sz. alatti lakos) kérelmet adott be az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan-nyilvántartásba 0260/20 hrsz. alatt bejegyezett, a természetben Nagyháton található, kivett mővelési ágú út, Kastély felıli árkának karbantartására vonatkozóan. Kérelmét a Képviselı-testület a 2011. januári ülésén tárgyalta és úgy határozott, hogy a végleges döntés meghozatala elıtt a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjaiból álló eseti bizottság a kérelmezıvel tekintse meg a helyszínt és a tapasztalatok alapján készüljön elıterjesztés a Képviselı-testület következı ülésre. Varga László a Bizottság elnöke, Szegedi Lajos a Bizottság tagja, Nemes László a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje, Koroknai László kérelmezıvel megtekintették a helyszínt és megállapították, hogy az út mindkét oldalának karbantartásával javasolják megbízni kérelmezıt a vasúti átjárótól kezdıdıen úgy, hogy 5 éven keresztül az árkokat szakaszosan kezeli. A szemét összegyőjtését és elszállítását az egész területrıl folyamatosan végzi. A kérelmezı ezt vállalta, igényét a karbantartásra a továbbiakban is fenntartja.

Határozati javaslat a nagyháti útárkok karbantartása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) B.újv. Ör. sz. rend. 7. § (3). bek. c.) pontja alapján Koroknai László, 4060 Balmazújváros, Latinka S. u. 14. sz. alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan-nyilvántartásban 0260/20 és 0273/2 hrsz. alatt bejegyezett, a természetben Nagyháton található, kivett mővelési ágú utak, mindkét oldali árkának karbantartására vonatkozó kérelmét: „A” alternatíva: támogatja, annak elvégzésével megbízza. A karbantartás magában foglalja, az árokokban található fajövések és szemét eltávolítását, valamint a további szemetelés megakadályozását. A fajövések eltávolítását szakaszosan kell elvégezni a teljes megbízási idı alatt. A megbízás 2016. március 31-ig érvényes.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá. Felkéri a Jegyzıt, hogy a feladat maradéktalan elvégzését – a Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozója útján – ellenırizze le. „B” alternatíva: nem támogatja, az útárkok karbantartását nem adja át, azt a továbbiakban is a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek kell ellátnia. Határidı a határozat közlésére: 2011. 03. 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. február 07. Dr. Tiba István Polgármester Az elıterjesztést készítette:


Balmazújváros Város Polgármestere


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. 02. 16-i ülésére, útfelújítási együttmőködés tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Kis János, Balmazújváros, Vasvári P. u. 18. sz. alatti lakos kérelmezi az un. Virágoskúton levı zártkertekhez vezetı földút felújítását a kerttulajdonos képviseletében. Az út Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában van, az ingatlan-nyilvántartásba 0461/5 hrsz.-on került bejegyzésre, az út hossza 250m. A Keleti-Fıcsatornán átívelı, Balmazújvárosról Hajdúböszörmény felé vezetı közúti híd Hajdúböszörmény felé esı lábánál, az út bal oldalán kezdıdik és a zártkertek bejáratáig tart. A zártkertben 150 ingatlan található. Az út állapota, a csapadékos idıjárás miatt nagyon leromlott. A zártkerteket használók nehezen tudják az ingatlanaikat megközelíteni. Kis János kéri a Képviselı-testületet, hogy vizsgáljam meg a pályázat lehetıségét, amelyhez az önrészt, együttmőködés keretében, 400e. Ft erejéig felajánlja. Határozati javaslat útfelújítási együttmőködés tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kis János, Balmazújváros, Vasvári P. u. 18. sz. alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan-nyilvántartásba 0461/5 hrsz. alatt bejegyzett, kivett mővelési ágú földút felújítására vonatkozó kérelmérıl az alábbiakban határoz. Támogatja kérelmezı út felújítására vonatkozó felajánlását. Felkéri a Polgármestert, amennyiben pályázati lehetıség igénybevételével az út felújítható, annak benyújtására vonatkozó feltételek meghatározását, költségét terjessze a Képviselı-testület elé, a végleges döntés meghozatala céljából. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy vizsgálja meg a külterületi út felújításának pályázati lehetıségét. Felkéri továbbá, hogy a határozatról a kérelmezı értesítse. Határidı: a határozat közlésére: 2011. 03. 15. azután folyamatos. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. február 07. Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:


Balmazújváros Polgármestere


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. február 16-i ülésére, az ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában.


Az ÁSZ-HALÁSZ Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 57. sz. I/4) egy nyolc hektáros halastó létesítését tervezi Balmazújváros külterületén az ún. virágoskúti határrészen. A halastó vízellátását és a víz lecsapolását az Önkormányzat tulajdonában levı csatornákon keresztül szeretné megvalósítani. A csatornák jelenleg nincsenek ennek a feladatnak az ellátásához megfelelı állapotban, ezért azzal a kérelemmel fordult Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testületéhez, hogy az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 0638/5 hrsz.-on bejegyzett, 3096 m2 területő, 0692/28 hrsz.-on bejegyzett, 7831 m2 területő, 0665 hrsz.-on bejegyzett, 4931 m2 területő, kivett (csatorna) mővelési ágú ingatlanokon keresztül történı vízkormányzáshoz a csatornák, átereszek, egyéb mőtárgyak szükséges rekonstrukciójához, cseréjéhez hozzájárulni szíveskedjen. A tervezett halastó egy, az Önkormányzat tulajdonában levı csatorna területét is magába foglalná, ezért kérik, hogy a Képviselı-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan-nyilvántartásban 0678 hrsz.-on bejegyzett, 4 ha 2408 m2 területő, kivett (csatorna) mővelési ágú ingatlan megszüntetésre kerüljön. A csatorna a földhivatali térképen szerepel, de a valóságban már nincs meg. Részben a helyén van egy üzemelı horgásztó és egy használaton kívüli folyékony hulladéklerakó tó. A Kft. kérelmében nyilatkozott arról, hogy a halastó lecsapolását a város belvízhelyzetéhez igazodva kívánja elvégezni, valamint arról, hogy a szükséges eljárási költségeket vállalja.

Határozati javaslat az ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva az ÁSZ-HALÁSZ Kft.-nek (4032 Debrecen, Böszörményi út 57. sz. I/4) I. kérelem: a Balmazújváros külterületén, az ún. virágoskúti határrészen tervezett halastó vízellátására és lecsapolására vonatkozó

„a” alternatíva: kérelmének helyt adva, elızetesen hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 0638/5 hrsz.-on bejegyzett, 3096 m2 területő, 0692/28 hrsz.-on bejegyzett, 7831 m2 területő, 0665 hrsz.-on bejegyzett, 4931 m2 területő, kivett (csatorna) mővelési ágú ingatlanokon keresztül történı vízkormányzáshoz a csatornák, átereszek, egyéb mőtárgyak szükséges rekonstrukciójához, cseréjéhez. „b” alternatíva: kérelmét nem támogatja. II. kérelem: a tervezett halastó területére esı csatornaszakasz megszüntetése vonatkozó „a” alternatíva: kérelmének helyt adva, elızetesen hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 0678 hrsz.-on bejegyzett, 4 ha 2408 m2 területő, kivett (csatorna) megszüntetéséhez. „b” alternatíva: kérelmét nem támogatja. Az „a” alternatívák elfogadása esetén a hozzájárulás nem mentesít az esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, tervek beszerzése, az egyéb eljárások lefolytatása alól. Errıl és a felmerülı költségek megfizetésérıl a Kft.-nek kell gondoskodnia. A lecsapolás tervezett idıpontját – annak megkezdését megelızı, legalább 30 nappal – egyeztetnie kell a Polgármesterrel. A Kft.-nek vállalnia kell, hogy amennyiben a város belvízhelyzete megkívánja, a lecsapolás idıpontját eltolja addig, amíg az ún. Virágoskúti csatornán a belvíz kivezetésre kerül. Felhatalmazza a Polgármestert a hatósági eljárásokhoz szükséges iratok aláírására. Határidı: A határozat közlésére 2011. 03. 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester


Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:


BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16 -án tartandó ülésére református általános iskola indítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Református Egyházközség Presbitériuma nevében Szabadi Árpád lelkipásztor 2010. július 5-én azzal a megkereséssel fordult a Tisztelt Képviselı-testülethez, hogy a 2011/2012es tanévben, nevelési évben református egyházi iskolát és óvodát szeretne indítani, mely elképzeléshez kérte a Képviselı-testület elızetes támogatását. A Képviselı-testület a 227/2010. (VIII.27.) sz. határozatával elızetesen támogatta az egyházi intézmény beindítását. Ezen határozatban a Képviselı-testület felkérte a Balmazújvárosi Református Egyházközséget, hogy az elıkészítési feladatokat az integrációs szabályok figyelembe vételével folytassa le 2010. november 30. napjáig. Több alkalommal egyeztettem az adott témában mind az esperes úrral, mind a Református Egyházközség képviselıivel, illetve megalakult az elıkészítı szakmai bizottság, ahol szintén folytak tárgyalások és egyeztetések. A Református Egyházközség az elıkészítı munka során elvégezte az igényfelmérést. Szabadi Árpád esperes úr 2011. január 14. napján levélben tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal vezetıjét a felmérés eredményérıl az alábbiak szerint. A Bimbó Óvoda munkatársai, és szinte teljes szülıi közössége kifejezte szándékát, hogy szeretnének egyházi óvodaként mőködni.( 107 óvodába jelentkezı gyermek nyilatkozott a tájékoztatás szerint.) Az egyházi iskolába történı jelentkezések tekintetben a felmérés szerint 26 elsı osztályba, illetve összesen 47 felsıbb osztályokba jelentkezı gyermek törvényes képviselıje adta be elızetes szándéknyilatkozatát. A képviselı-testület a 2011. január 19-én megtartott ülésén a 4/2011.(I.19.) számú határozatával támogatta református általános iskola és óvoda beindítását. A református óvodába jelentkezı szülık megerısítették szándékukat az intézménybe történı jelentkezéssel kapcsolatban. Az 5/2011.(I.19.) számú határozatával a képviselı-testület döntött az Egyesített Óvoda és Bölcsıde intézmény átszervezésérıl, biztosítva a Bimbó-közi tagintézmény nevelıtestülete és óvodásai számára az egyházi intézménybe történı jogviszony létesítésének lehetıségét. Az egyházközség részére a képviselı-testület a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti ingatlanát adja át. Hosszabb távra tekintve az intézmény alapításának akkor van létjogosultsága, ha az óvodából az iskolába történı átmenet biztosítva van. Ennek megvalósításához a képviselı-testületnek döntenie kell arról, hogy az iskolai oktatás céljára mely önkormányzati tulajdonú épületet adja át mőködtetésre az egyháznak.

Az önkormányzat általános iskolai oktatást szolgáló épületei: • B.újváros, Vörösmarty u. 36. sz • B.újváros, Móricz Zs. 1-3. sz. • B.újváros, Hortobágyi u. 12. sz. • •

B.újváros, Kossuth tér 14. Kistérségi Iskola Dózsa Gy. utcai épülete

11 tanterem+tornaterem 12 tanterem+tornaterem 17 tanterem+tornaterem+ 2 techn.terem+3 csop.szoba 23 tanterem+tornaterem 18 tanterem + 1 tornaterem

A Kt. 81. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a nevelési-oktatási intézmény – az egyház és a helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás (a továbbiakban: közoktatási megállapodás) keretei között valósulhat meg. Amennyiben a közoktatási megállapodás alapján az önkormányzati feladatellátásban olyan nevelési-oktatási intézmény mőködik közre, amelyik vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett, az önkormányzatnak gondoskodnia kell azon gyermekek elhelyezésérıl, akiknek a szülei nem akarják vallási, illetve világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. Azon szülık ill. gyermekeik, akik nem kívánják az egyházi nevelési-oktatási intézményt választani, az önkormányzati, illetve a kistérségi fenntartású intézményekben nyernek elhelyezést. Ezekre a szülıkre, gyermekekre, illetve tanulókra a közoktatási megállapodás miatt aránytalan teher nem hárulhat. E tekintetben az önkormányzatnak közoktatási szakértı véleményét kell beszereznie. Az épület kijelölése egyben az általános iskoláink átszervezését igényli. Bármelyik ingatlan átadásának következménye, hogy azt a feladatellátási helyet az adott intézményben meg kell szüntetni. Az átszervezésrıl május 31. napjáig hozhat döntést a fenntartó, mely döntéshez elızetesen a közoktatási törvényben felsorolt véleményeket, szakvéleményeket be kell szerezni. Amennyiben az egyházi intézmény indításához hozzájárul a tisztelt képviselı-testület, úgy szükségessé válik a város teljes oktatási rendszerének felülvizsgálata mind a már beiskolázott, mind a beiskolázandó tanulói létszámok, mind az indítható osztálylétszámok, mind pedig a pedagógusközösség foglalkoztatása szempontjából. A Kt. 81. § (13) bekezdése szerint ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérıl szóló törvény hatálya alá, és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévı, az ingatlanban mőködı nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja, köteles az átvevı egyházi jogi személy megkeresésére közoktatási megállapodást kötni. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi jogi személy jogosulttá válik a kiegészítı támogatásra a közoktatási megállapodás aláírását követı tanítási évtıl kezdıdıen. A kiegészítı támogatást a központi költségvetés terhére kell kifizetni és az e törvény 118. § (9) bekezdése szerint az átadó helyi önkormányzattal elszámolni. A (14) bekezdésben foglaltak alapján e rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy az átvett épületben mőködı nevelési-oktatási intézményt újraalapítja. E rendelkezés alkalmazásában a nevelési-oktatási intézményt akkor alapítják újra, ha a megszüntetés és a megalapítás között kevesebb, mint négy hónap telt el, és a megszüntetett, illetve megalapított nevelési-oktatási intézmény nevelıtestülete, illetve a felvett gyermekek, tanulók több, mint ötven százaléka azonos. A Kt. 118. § (9) bekezdése alapján a kiegészítı támogatás összegét az átadó helyi önkormányzat köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv részére mindaddig, ameddig a közoktatási megállapodás érvényes.

Amennyiben a fentiek ismeretében a képviselı-testület támogatja az egyházi intézmény létrehozását a közoktatási megállapodás tervezetet elı kell készíteni, melyben rögzíteni kell, hogy az egyházi intézmény kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók felvételét az önkormányzati intézményekkel azonos arányban vállalja. Ebben a megállapodásban kell rendelkezni arról is, hogy amennyiben az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy az az önkormányzatnak a jelenlegi ráfordításnál többe nem kerülhet. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT református általános iskola indítása tárgyában. I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2), valamint a 80. § (1) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy támogatja a református általános iskola beindítását 2011/2012. tanévtıl kezdıdıen. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre döntéshozatal céljából készítsen elıterjesztést, hogy hány évfolyammal és évfolyamonként hány osztállyal indítható egyházi iskola, azzal, hogy az az önkormányzatnak a jelenlegi ráfordításnál többe nem kerülhet. Határidı: 2011. március 5. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester II. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2), valamint a 80. § (1) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Református Egyházközség részére általános iskolai feladatok ellátása céljából az önkormányzat tulajdonában lévı, Balmazújváros …............................ alatti ingatlanát használatba adja, az önkormányzat végleges döntését követıen. Felkéri a Polgármestert, hogy az adott intézményépületben tanuló gyermekek szüleit tájékoztassa az önkormányzat döntésérıl, továbbá a Református Egyházközséggel a feladat átadására vonatkozó közoktatási megállapodás tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. A tervezet szövegébe az integrációra, valamint a fizetési kötelezettségre vonatkozó kritériumokat foglalják bele. Határidı: 2011. szeptember 01. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester III. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva dönt az …........................................................................................intézmény elızetes átszervezési szándékáról. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy az átszervezéshez szükséges véleményeket szerezze be.

Határidı: átszervezésre 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

IV. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2), valamint a 80. § (1) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva felkéri a város polgármesterét és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az oktatást érintı változások miatt vizsgálja felül a város oktatási rendszerét, ha szükséges szakértı igénybevételével, és a lehetıségeket terjessze a képviselı-testület elé további döntéshozatal céljából. Határidı: 2011. szeptember 01. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. február 15. Dr. Tiba István polgármester

SÜRGİSSÉGGEL!



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16-án tartandó ülésére a településen fizetendı vízszolgáltatási díjakról szóló 41/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. kérelme alapján a Képviselı-testület a 2010. december 15-i testületi ülésén döntött arról, hogy a Vízmő Zrt. új számlázási rendszerének megfelelıen a településen fizetendı vízszolgáltatási díjakról szóló rendeletében az „állandó költségek fedezetének díja”, illetve „állandó költségek” megnevezések helyett 2011. január 1. napjától az „alapdíj” megnevezés szerepeljen. Az elıterjesztésben a módosítandó rendelet száma elírásra került, ezért jelen elıterjesztéssel ezt a hibát kívánjuk javítani. Kérem, szíveskedjenek az elıterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni.



Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/…... (…….) önkormányzati rendelete a településen fizetendı vízszolgáltatási díjakról szóló 41/2009. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a településen fizetendı vízszolgáltatási díjakról szóló 35/2006. (XII. 14.) önkormányzat rendeletének 2. § (1), (2) bekezdésében az „állandó költségek fedezetének díja” szövegrész helyébe „alapdíj” szöveg lép, a (3) bekezdés a-b) pontjában az „állandó költségek” szövegrész helyébe „alapdíj” szöveg lép. 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

Balmazújváros, 2011. február …. Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve: 2011. ……………… napján. Dr. Veres Margit jegyzı


Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents