Tisztelt Városi Tanács ! A Városi Tanács az l A 9 8 8 / H * 1 2 / Th# számú határozatával hagyta jóvá a város 1988*évi költségvetését«, A terv fő célkitűzésként az intézményhálózat kiegyensulyozott működtetését, a legalapve tőbb feladatoknál a szinténtart á s t m é r s é k e l t ütemű szinvonaljavitást és szerényebb mértékű fejlesztéseket jelölt meg*
Összeségében elmondható, hogy zömében sikerült ezeket a célki tűzéseket megvalósítani* A gazdálkodás során a főbb nehézsé geket az általános forgalmi adó valamint a nagymértékű áremel kedés okozta, ami központilag kismértékben került ©sak lefede zésre® Bevételek ( 1«számú melléklet) Az 1988«évi bevételek a módositctt előirányzathoz képest ( 466806 eFt) 95»9 &-ban realizálódtak, a bevételi nemeket tekintve eltérő arányban®
Magánszemélyek jövedelemadójából 176235 eFt, költségvetési szer vek működési bevételéből I 6906 eFt volt a bevétele Jelentősen túlteljesült a lakossági aáók előirányzata, amely főképp az előző évről áthúzódó általános jövedelemadó hátralékok beszedéséből, adózatlan gépjármüvek, építmények felderítéséből és az ez által történt adókivetésből adódik# Az állami támogatás 19880évben teljes mértékben leutalásra került* Az érdekeltségi__bovételek a módositott előirányzathoz képest 77 ^-ban^íéljesÜltető Az'alacsonyabb teljesítést az okozta, hogy a tervezett 27 millió Ft hitelt nem vettük igénybe« A költségvetési szervek ár- és díjbevétele jelentősen megemelke dett a lekötött lakosságI~ko£veny u£anT~kamatbevétel következ tében* (7378 eFt)
Településfejlesztési hozzájárulásból 32o9 eFt folyt be, ut- és kozmii?ejIesz;E esI~hGzzaJarulasSo!r~393 eFt« Lakossági befizetésekből az uttársuláshoz kapcsolódóan, vala mint gazdaTEo3o”szervektől származó "befizetésekből a teljesítés 2739 eFto A tervezetthez képest jóval alacsonyabb a teljesítés a telekeladásból_származó_bevételnél 0 A tavalyi rendkívüli mérte£u” ?pitoanyag~aremeIkedes""es”az általános forgalmi adó miatt a lakosság körében átmenetileg csökkent az építkezés és ez által a telek iránti igény*
Jelentősen emelkedett a lakásforgalmazásból származó bevétel részben helyis égig énybe vedeli dn.3 ”be?Izet eseEoI7~reszben~a la káshasználatbavételi dijakból*
-
2
-
Az év során 13122 eFt átvett pénzeszközzel gazdálkodhattunk# A pénzeszközök átvétele reszBen”közos lakásberuházáshoz kapcsoló dik, részben a KISZ szervezetek által a Kórházrekonstrukcióhoz történő átadás és a Városi Televizió kialakításához történő hoz zájárulás formájában# A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 6000 eFt hitelt biztosított a kiemelt rétegek lakásvásárlásának támogatására# Az 1987#' évi pénzmaradvány 68527 eFt volt, melyből 49 millió Ft lakossági kötvény továbbra is tartós betétként lett elhelyezve, 9 millió Ft a lakóházjavitási tevékenységre, lo millió Ft rész ben intézményi költségvetésbe, részben a fejlesztési előirány zatokra került felhasználásra# Müködési_és_fenntartási^kiadások Az £pitoioari_ágazatban tervezési dijakra loo3 eFt-ot, álla ír egészsegűgyi"feladatokra 126 eFt-ot fordítottunk# A szállítás és hírközlés ágazaton az utak-hidak kiadási elő irányzat 5-oan teljesuIt7~BefejezŐdött az -árpád úti hid felújítása 224-1 eFt értékben, helyreállították a posta beruhá zási nyomvonalakat 288o eFt értékben, befejeződtek a Thuri tér villamositási munkálatai# (421 eFt)# Az előirányzat terhére megvalósították a Kismező, Alsóváros, Tési domb, Mártirok úti parkoló, Vörös Október u# egy részének kátyú zását« Gyalogátkelőhelyek megvilágitására 1364 eFt-ot, 5 db buszváró elhelyezésére 526 eFt-ot, KRESZ táblák pótlására lo 6 e?t-ot for dítottak az év során # Tanácstagi keretek terhére - főként útja vítás, murvázás céljára - 32417 Ft került felhasználásra# Terven felül történt meg a Felsővárosi ravatalozó útépítése (646 eFt), az inotai Halomsírok útépítése (132 eFt), Budai Hagy Antal u 0 murvázása# (329 eFt«) A kereskedelmi
-
3
-
Üzembehelyezésre került a laboratóriumban a vérgázanalizátor, az őrzőterem kiegészítő berendezéssel lett felszerelve; a betegellátás hatékonyságát növelő ultrahang diagnosztikai gép beszerzés re került# A korszerű berendezéseknek megfelelően átalakították és felújították a műtőket és kezelőhelyiségeket« Mindezek alapján a gyógyitó munka tárgyi feltételei,' az ellátás színvonala érzékel hetően javult« Nyomasztó és visszatérő gond az egészségügyi ellátásban az orvoshiány« A betöltetlen orvosállások száma 14» melyből 4 körzeti or vosi, 2 fő gyermekorvosi, 3 fő üzemorvosi, 2 fő sebész, 2 fő bel gyógyász, 1 fő ideggyógyászati a hiányzó létszám, ami sokszor a betegellátás feltételeit nehezíti* A bölcsődék kapacitás kihasználtsága az előző évekhez hasonló* A 3oo férőhelyre a beíratott gyerekek száma éves viszonylatban 212 volt, a december 31-1 állapot már csak 168 , összeségében mind össze 51,6 $o-os a kihasználtságo Ez is alátámasztja azt a tényt, hogy a 3 ©számú bölcsőde üzemeltetését 1989 « január 1 -től átmeneti leg szüneteltetjük és helyette idősek klubját szervezünk* Felujitási előirányzat terhére 1988 0 évben elvégezték a 3*&zámu bölcsőde tetőszigetelését, valamint a 2 .számú bölcsőde világítás korszerűsítését« A szociális^ellátás területén a szállást biztositó idősek klub jában á~ 4o” főrhelyre 53 volt a felvettek száma, ebből 13 fő az éjszakai ellátást is igénybevevő« A négy házigondozói körzet 57 fő gondozottat látott el,- 848 eFt ráfordítással« Szociális étkeztetésben 38 fő, a mozgáskorlátozottak üzemanyag el látásában 161 fő részesült 1689 eFt-tal« 1988 0 évben rendszeres szociális segélyt 38 fő részére lol 8 eFt összegben, rendkívüli szociális segélyt 606 esetben loo9 eFt összeg ben fizettek ki* A kulturális ágazaton a nevelő-oktató munka és közművelődési tevékenyseg~eIoír£~feladatait 667 fővel látták el* Az üres állások száma 22 fő, tartósan távol volt 45 fő# ( GYES, GYED miatt ) a képesitésnélküliek száma 28 fő*
Az alapellátást nyújtó intézmények körében a napköziotthonos óvo dák lloo főrhelyen 934 óvodáskorút látnak el, ami 84,9 ^-os ki használtságot jelent. Az egyes óvodák feltöltöttsége között igen nagy a szóródás* (6o -145 % között) Az általános iskolákban 149 tanulócsoportban 3olo fő tanul, az egycsoportra jutó tanulók száma 26 f ő 0 A napközis tanulók száma llo 6 fő, az összes tanulclétszám 29 &-a, az egy csoportra jutó létszám 24 fő* Teljeskörü az ellátás a 9oo menzcr. férőhelyen*
-
A -
4
-
tervezett fejlesztések határidőre "beindultak, igy
78 általános iskolai menzai férőhely 1 szakmunkásképző osztály 1 szakközépiskolai osztály 5 o középiskolai menzai férőhely
Szakmai program keretében a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által biztosított pénzeszközök lehetővé tették a szakköri tevé kenységek kiszélesitését, a tömegsport órák számának emelését, orosznyelvi csoportbontást, egy fő iskolai könyvtáros és iskola titkári létszámfejlesztést* Az alsó és középfokú intézmények ré szére pályázat utján a tárgyi feltételek javítására 1175 eFt-ot, számítástechnikai eszközök beszerzésére 2oo eFt pótelőirányzatot biztosítottaké Az ágazaton a tervezett felújítási feladatokat sikerült végre hajtani, igy a Nevelési tanácsadó felújítását, a Thuri György téri 16 tantermes iskola fütésfelujitását, a Gimnáziumnál a te tőhéj j azat felújítását,három intézménynél széntároló épitést, óvodák mosogató sseréit, ablakj avatásokat és szigeteléseket, térburkolást. A korábbi évekhez viszonyítva az előirányzaton belül lényegesen kevesebb összeg jut az elvégzendő feladatokra, mivel az általános forgalmi adó jelentős összeggel terheli. így tulajdonképpen szű kösebb a keret holott eddig sem volt elegendő. A vállalatiak!adások (lakóházfenntartás) módosított előirányzata 25£ol~eFt7~melyre a~teljesités 2455o eFt© Fejlesztesi kiadások Fejlesztési feladatainkra 1988.évben lo3 millió Ft-ot fordítottunk. A kórházrekonstrukció előkészítése befejeződött és megtörtént a tényleges kivitelezéshez a területátadás. Műszerbeszerzésre, ter vezésre és fővállalkozói előlegre 2o millió Ft-ot fizettünk ki, 1988 c évben. Kialakításra került a városközpontban az uj Zeneiskola 8,5 millió Ft ráfordítással, amelyből 2 millió Ft-ot a Megyei Tanács Vég rehajtó Bizottsága által biztosított felújítási előirányzatból tel jesítettünk. A kivitelezést a Péti Nitrogénművek Épitési részlege magas színvo nalon a vállalt határidőre teljesítette. Megvalósult a Nagy Ggcula Galéria tetőszerkezetének felújítása 2,3 millió Ft-os költséggel'. Elkészült az erősen megrongálódott könyvtár épületének utcai teljes burkolat felújítása, felszíni elvezető csatorna kiépítésével. Ehhez kapcsolódóan került sor a Bazársor előtti terület rendezésére, ut és parkoló kialakításával 2,7 millió Ft bekerülési költséggel*
■'
5
-
1988c évben is folytatódott és befejeződött a Loncsosi utépités
I. és IIo üteme, a lakosság anyagi hozzájárulásával# E célra kö zel 9 millió Ft-ot használtunk fel©
Az Ady lakótelepen megkezdődött a 3o db szociális bérlakás és a 9o db OTP értékesitésü lakás kivitelezése# Az első épület alapo zási munkálatai megkezdődtek# A kifizetés közel 2 millió Ft volt e célra# A Ságvári Endre u# 13* szám alatti házban kialakítandó 16 db szo ciális bérlakás épitése megkezdődött# Kivitelezésével a Péti Nitrogénművek Építőipari részlegét biztuk meg a Zeneiskolánál vég zett jó minőségű munkája alapján# A tervezési költsége 84 eFt, ki fizetésre került# . 1988# évben a Városi Tanács uj helyre költözött, a régi épület pedig lebontásra került az anyag fejében 0 A terület rendezése 1989o évre húzódik át# Az uj Irodaházban a legszükségesebb átalakításokat végeztettük el, mely:ek: a kul turált ügyfélfogadás feltételeit megteremtették«) A felújítás . 4 millió Ft-ba került, ezen felül az épületek cseréjéből adódó telefonáthelyezések 2,2 millió Ft-ot tettek ki* Városunkban a Posta beruházásában jelentős telefonhálózat bőví tés valósult meg, amelyhez a Városi Tanács 1,3 millió Ft-tál járult hozzá# A Kulich Gyula u« 19* szám alatti ház egyik lakásában kialakítás ra került a Városi Televízió Stúdiója* amely a technikai fel szereléssel együtt közel lo millió Ft kifizetést jelentett# Kiemelt rétegek lakásvásárlási és építési támogatására 7,6 millió Ft-ot fordítottunk# Államilag irányított lakáscserékre 1988, évben 4,7 millió Ft került felhasználásra* Visszafizetésre került a N I T R O H Vállalattól 1986 0 évben ideig lenesen átvett 5ooo eFt* Az AGRAR INNOVÁCIÓS BANK-tói további 14oo eFt értékben vásá roltunk részvényt# igy összesen 2 millió Ft a tőkerészesedésünk# A 49" millió Ft lakossági kötvény után 538o eFt kamatot fizettünk ki a kötvénytulajdonosok részére, 62o eFt-ot pedig a lebonyolítá sért az OTP Veszprém megyei Fiókjának# Visszafizetésre került az 1987# év végén felvett lo millió Ft hi tel a 13 ^-os kamattal együtt* A társadalmi munka értéke városunkban 14159 eFt, amely tartalmazza az uttársuláshoz történt lakossági befizetéseket, a gazdálkodó szervek és a lakosság által a kórházrekonstrukcióra és a Városi TV Stúdió kialakításához átadott önkéntes hozzájárulásokat*
-
6
-
Megállapítható, hogy a betervezett feladatainkat városi szinten si került megvalósítani, az eredetileg betervezett 27 millió Ft hitel igénybevétele nélkül# Ezt viszont úgy tudtuk csak elérni, hogy felhasználásra került 16 millió Ft értékben a kórházrekonstrukcióra kibocsátott vállalati kötvény# Ezt az 1989# év feladatai terhére kell visszapótolni, mivel enélkül a kórház beruházását nem tudjuk fedezni# Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy előterjesztésemet vitassa meg és fogadja el#
Várpalota, 1989© február 23#
A Városi Tanács az 1989# március 24«-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1988*évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és az 1-3 számú melléklet szerinti részletezésben
466*806 ezer Ft bevétellel 409o217 ezer *t kiadással 8*589 ezer Ft s z ámlamarad vánnyal 49.000 ezer Ft tartós betéttel
e l f o g a d j
a*
l*számu melléklet k tanácsi költségvetés bevételeinek
1988*évi teljesítése
ezer Ft-bán I M e g n e v e z é s
Eredeti Módosított előirányzat
Telj esités
Telj* £-a*
1 *) Szabáldozott^bevételek 181748 - magán személyek jövedelem adója - lakossági adók 1985 - működési bevételek ____ 1 8 o 9 5 _
181748 1985
176295 96,9 261,6 5192 17666 _X 6go 6_ ____95,7
2ol828
2ol399
198333
61863
99941
99941
98,5 loo,©
263691
3ol34o
298274
93,9
Kv.szervek ár- és díjbevétele 3422 Településfejlesztési hozzájárulás 4000 ut- és közműfejlesztési hozzájár* 364 lakosságtól és egyéb gazd*szervektol származó befizetés telekeladásból származó bev* 9o 6 o lakásforgalomból származó bev* looo telekhasználati és igénybev*dij 17430 átvett pénzeszközök fejlesztésre 885o kötvényből származó bevétel 36145 fiatal házasoktól hiteltörlesztés 15o 1988*évi hitelszükséglet 277o4 megyei hitelalapból hitel, kiemelt rétegek lakásvásárlásához egyéb bevétel -
3562
33o,o
364
11755 32o9 393
2600 9o 6 o
2495 5326
95,9
5360
536,o 97,2 69,2 79,9 238,o -
Szabályozott bevételek összesen: Szabályozott bevételek és állami támogatás együtt: 3 q ) ^dekeltsé^i^be vét elek
-
Érdekeltségi bevétel összesen: ÍFA-ból származó bevétel
1987 *évi pénzmaradvány Függő- átfutó bevétel
Bevételek összesen:
looo 1843o l655o 3879o 15 o 277o4
17922
13122
31ooo 357 -
80,2
lo7,9
58,8
6000 2612
loo,o
-
lo8125
12793o
99551
77,8
-
-
432
-
86854
68532
68527
99,9
00
—
22
-
-
-
4000
45S67o
6000
498o82
mm
93,7
2„sz© melléklet A Városi Tanács és intézményeinek 1988#évi költségvetés teljesítési adatai ezer Ft-bán ! M e g n e v e z é s
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesít«
Kórház-Rendelőintézeti Egység - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
516 39oll 21165
516 46978 2582o
872 47217 25447
168,99 loo,51 98,56
1542
1542 21143 8316
1684 2o39o
lo 9,21 96,44 97,71
2826 2o 4oo
263o
Bölcsőde Gondnokság - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
18165 8651
8126
3huri téri Általános Iskola - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
2826
17119 7588
8573
19211
84©8
93i©6 94,17 98,o7
Vörös Október úti Ü t eIskola --működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
3128
3128
2606
28o54 13275
26143 13252
83,31 93,19 99,83
2392
6488
177o3 7276
2244 17289 7311
93,81 97,66 loo,48
27o4 17374 8 oo 9
27 o 4 2o 766 9139
2519 2o4H 9o23
93,15 98,29 98,73
977
977
7573 4377
l o 487
989 lo367 4933
lel,23 98,85 95,84
14ol 24623 14445
147,32 96,37 99,44
22913 11739
Bán Aladár Általános Iskola - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
2392
1474o
Ady lakótelepi Általános Iskola - m ű k ö d é s i ár és díjbevétel - kiadás ^ - kiadásból bér Thuri György Gimnázium - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
5147
Faller Jenő Szakmunkásképző In tézet és Szakközépiskola --működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér
951 2o554 11695
951
25549
14526
