Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2007/II.23./rendelete a 31/2006./XII.29./ rendelettel, a 29/2006./XII.15/ rendelettel, a 25/2006./XI.29./ rendelettel, a 21/2006./IX.29. /rendelettel, a 16/2006./V.12/ rendelettel, a 11/2006./III.31./ rendelettel módosított, a város 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évi költségvetéséről szóló 31/2006/XII.29./ rendelettel, a 29/2006/XII.15./ rendelettel, a 25/2006.XI.29./rendelettel, a 21/2006./IX.29./ rendelettel, 16/2006/V.12./ rendelettel, valamint a 11/2006. /III.31./ rendelettel módosított 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az R 3,4,5,6.§ helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek, illetve a 21.§ 8. bekezdése hatályát veszti. „3.§ /1/ Az önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.975.541 eFt-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - működési kiadások összege =ebből = személyi jellegű kiadás = munkaadókat terhelő járulék = dologi jellegű kiadás = ellátottak pénzbeni juttatása = speciális célú támogatások = működési célú hiteltörl. = kötelező tartalék = társadalom és szoc.pol. juttatás
526.206 186.967 34.976 3.227.392 1.525.708 497.947 890.024 119.542 53.498 136.033 4.640 -
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.975.541 eFt-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók
243.821 770.997 316.500
eFt eFt eFt eFt
2.3. Átengedett központi adók 2.4. Egyéb sajátos bev.
449.367 eFt 5.130 eFt
II.Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 931.299 eFt 1.1. Normatív támogatások 577.715 eFt 1.2. Központosított előirányzatok 26.868 eFt 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 79.793 eFt 1.6. Fejlesztési célú támogatások 231.196 eFt 1.7 Önhiki támogatás 13.519 eFt 1.8 Egyéb központi támogatás 2.208 eFt III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel -ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése
26.572 eFt 15.089 eFt 58.493 eFt 1.180.917 eFt 1.033.457 eFt 160.124 eFt eFt 4.867 eFt
VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
200.445 eFt 21.393 eFt
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.
361.524 eFt -
/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2006.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 221.838 eFt-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.” 6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 916 eFt. Ebből – működési kiadás: 916 eFt Ebből = személyi jellegű kiadás 720 eFt = munkaadókat terhelő járulék 122 eFt = dologi jellegű kiadás 69 eFt = speciális célú támogatások 5 eFt
/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés főösszege: 916 eFt”
bevételeinek
2.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései a 2006. gazdasági évre vonatkoznak. Pásztó, 2007. február 19.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2007. február 23.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
1/A. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eFt-ban S. sz.
1 2 3 4 5
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám. ért. bev.(ÁH-on belülről átvett)
6 7
-ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felh.c. tám. ért.bev. (ÁH-on belülről átv.)
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.
-ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)
Eredeti ei.
214 617 233 000 30 155 45 374
Módosított ei.
Mód. Jav +
Új mód. -
90 093 83 986 6 107 1 063 258 283 851 231 341 52 510 4 912 1 442 114
232 306 267 500 45 020 56 134 600 960 141 235 128 790 12 445 1 024 300 161 257 96 470 64 787 4 912 1 331 704
420 891 47 000 467 891
402 216 49 000 451 216
595 451 8 388 41 046
575 873 83 055 185 460
1842 1028
4290
644 885
2870
4290
23 781
844 388 13 519 66 677
23 781 54 018
80 196 361 524
8135
326 368 17 513 343 881 3 499 716
275 982 24 925 300 907 3 970 895
2 283 515 341 718
523 146
18355 49000
ei.
1710 1000
67355 9086 5969 3117 9157 5333
2710 2861 2861
6466 6466
5333 23576
45 9372 1849 1849
8135
248 951 316 500 44 020 56 134 665 605 147 460 131 898 15 562 1 033 457 160 124 90 004 70 120 4 867 1 345 908 400 367 49 000 449 367 577 715 79 793 185 460
842 968 13 519 74 812 88 331 361 524
101936
75537 3532 79069 97290
200 445 21 393 221 838 3 975 541
2 321 358 339 507
26237 1550
29657 1550
2 317 938 339 507
406 441 914 4 640
557 126 916 4 640
16165 64
8900 64
564 391 916 4 640
3 037 228 8 490 7 446 446 552 3 499 716
3 223 547 29 456 184 725 533 167 3 970 895
44016 5947 2242 500 52705
40171 427
3 227 392 34 976 186 967 526 206 3 975 541
7461 48059
1/B. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. sz.
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
15 16
1. 2. 3. 4. 5. 6.
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért. bev. (ÁH-on belülről) -ÁH-on kívülről átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás - működési célú pe. átadás - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás.
Eredeti ei.
Mód. Jav
Módosított ei.
+
Új mód.
-
ei.
214 617 231 360
232 306 265 860
18355 49000
1 710
248 951 314 860
445 977
498 166
67355
1 710
563 811
90 093 83 986 6 107 1 063 258 1 700 1 155 051
141 235 128 790 12 445 1 024 300 1 700 1 167 235
9086 5969 3117 9157
2 861 2 861
147 460 131 898 15 562 1 033 457 1 655 1 182 572
405 098 47 000 452 098
386 423 49 000 435 423
595 451 8 388 603 839
575 873 83 055 658 928 13 519
1842 1028 2870
640
21 517
1669
23 186
640 53 255
35 036 152 777
1669
36 705 152 777
326 368
275 982
3 037 228
3 223 547
2 283 515 341 718
18243
45 2 906 1 849 1 849
4 290 4 290
384 574 49 000 433 574 577 715 79 793 657 508 13 519
75 537
200 445
90137
86 292
3 227 392
2 321 358 339 507
26237 1550
29 657 1 550
2 317 938 339 507
406 441 914 4 640
557 126 916 4 640
16165 64
8 900 64
564 391 916 4 640
3 037 228
3 223 547
44016
40 171
3 227 392
1 478 496 484 687 803 252 48 037 172 033
1 534 772 503 046 870 696 53 984 136 033 1 000 119 376
8098 3286 31313 76
17 162 8 385 11 985 1 562
1497
1 331
1 525 708 497 947 890 024 52 498 136 033 1 000 119 542
7 990
38093
1/C. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. sz. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13
1. 2. 3.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint
Eredeti ei.
Módosított ei.
Mód. Jav +
Új mód. ei. -
75 529 283 851 276 511 7 340 3 212 41 046
1614 99 540 161 257 145 540 15 717 3 212 185 460
23 141 1 640 15 793 17 513 763
45 160 1 640 15 793 24 925 208 747
6466
Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)
462 488
747 348
11799
10 998
748 149
KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)
8 490 7 446 446 552 462 488
29 456 184 725 533 167 747 348
5947 2242 500 8689
427
34 976 186 967 526 206 748 149
5333 1063 4270
1 000 6 466 6 466
1 614 98 540 160 124 140 137 19 987 3 212 185 460
3 532
51 626 1 640 15 793 21 393 208 747
7 461 7 888
1/D. MELLÉKLET
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti ei.
640 150 124 914
666 112 136 914
Módosított Mód.javaslat ei.
+
640 150 124 2 916
666 112 133 5 916
Új mód.ei
640 150 124 2 916
54 10 64 64
64
720 122 69 5 916
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások
Eredeti ei. 1 123 664 1 091 148 1 091 148 519 494 173 723 397 931
Módosított ei.
Új mód.ei.
-
1 105 414 1 062 785 1 062 785 537 689 179 545 341 678
18 259 18 259 18 259
15 647
1 123 673 1 081 044 1 081 044 537 689 179 545 357 325
2 784 2 784
303 303
3 087 3 087
1 089
2 249
3 338
1 089
2 249 60
3 338 60 42 629 42 629 12 426 4 057 26 146
32 516 32 516 12 426 4 057 16 033
42 629 42 629 12 426 4 057 26 146
212 022 66 622 66 622 35 221 11 888 19 513
212 717 67 184 67 184 35 623 12 048 19 277 236 18 350 18 350 11 897
15 964 15 964 10 636
Mód. javaslat
+
719 320 320 110 150 60
4 455 1 198 1 198 500 210 488
208 981 66 306 66 306 35 233 11 838 18 939 296 18 350 18 350 11 897
2. 3. 7.
3. 1. 1. 2. 3. 7. 7. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 3. 1. 2. 3. 3. 4.
5.
Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe. Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
3 439 1 889
102 456 102 456 56 692 18 528 27 236
26 980 26 980 15 190 5 080 6 710
3 813 2 260 380 280 100 101 163 101 163 56 770 18 220 25 777 396 26 020 26 020 15 020 5 050 5 950
237 237 75
765 765 446 319
130 32 162 162 39
2 492 2 492 800 415 1 277
23 690 23 690 14 259 4 635 4 673 123
851 851
134 102 134 102 6 064 2 950
123 46 826 46 826 2 934 2 950 38 093 2 849 2 849 1 382 512
133 339 133 339 5 824 2 950 5 669 1 000 4 669 118 896 1 451 470
1 614 1 614 240
1 374 20 592
3 813 2 260 380 280 100 100 635 100 635 56 399 17 901 25 907 428
851 5 306
5 669 1 000 4 669 119 419 1 466 756
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások
Eredeti ei.
599 241 172 545 172 545 103 730 34 378 34 437
Módosított ei.
618 785 183 253 183 253 110 232 36 486 35 789
Mód. javaslat
Új mód.
-
+
1974 939 939
ei.
12 559 2 025 2 025 1 417 608
939
746 746 206 097 206 097 117 416 38 176 47 345
746 746
212 835 212 835 119 952 39 247 50 813 2 102 480 241 95 146
630 630
169 463 169 463 102 461 33 494 30 778
172 426 172 426 104 375 33 596 32 341 2 002
360 360
2 730
0
3 160
608 200 182 167 182 167 108 815 35 878 36 728
618
14
3 257 3 257 1 654 990 101 32 480 2 2
210 208 210 208 118 298 38 257 51 330 2 070
3 893 3 893 2 357 796 740
168 893 168 893 102 018 32 800 31 961 2 002
14
360
253 93 160
10 4. 1. 1. 2. 3. 7.
2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
7. 10
- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c./ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály. - egyéb gép, berendezés -immateriális javak Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
51 136 51 136 35 453 11 561 3 772 350 350 265 665 265 665 265 665 153 512 50 821 52 232 2 100 7 000 7 000
112 112 50 271 50 271 34 844 11 305 3 772 350 350 314 141 314 141 314 141 158 675 51 510 81 889 3 767 16 578 14 855 1 723
45 45
297 45 252 10495 10495 10495 515 7050
3 384 3 384 2 330 1 009 45 252 252 11 100 11 100 11 100 6 330 3 538 1 232
2930 870 1390
19 508 870 16 245 1 723
670
670 1 445 277
1 445 277
864 906
277 932 926
112 112 46 932 46 932 32 514 10 296 3 727 395 143 252 313 536 313 536 313 536 152 860 47 972 87 707 3 767
12469
23 659
277 921 736
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcímszám szám irány- melt név név zat előcso- irányport zat szám szám III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.
Előirányzat csoportnév
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve Eredeti ei.
Közművelődési intézmények 1.
Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.
Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkáltatót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Pe. átadás (felhalmozási célra)
7.
Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.be -Immateriális javak vásáslása Felújítási kiadások
10. III. F E J E Z E T
ÖSSZESEN:
Mód. ei.
Mód. javaslat
+
Új mód.ei.
-
51 640
57 160
581
1 596
56 145
51 640
57 160
581
1 596
56 145
51 640
57 160
581
1 596
56 145
29 114
30 920
1 044
29 876
9 629
10 028
379
9 649
11 757
15 058
1 140 1 140
1 154 1 154
51 640
57 160
581
581
15 639
173 173
981 981
1 596
56 145
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Műk.célú peszk.átadás ÁH-on kívülre 7. Célelőirányzat 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad. Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (működési c.) 7. Felhalmozási kiadások
Eredeti ei.
Mód. ei.
Mód. javaslat
+
Új mód.ei.
-
6 480 6 480 6 480
7 680 7 680 7 680
270 270 270
7 410 7 410 7 410
9 000 9 000
13 200 13 200
1 000 1 000
12 200 12 200
9 000
13 200
1 000
12 200
1 900 1 900 1 600
5 444 5 444 2 200
482 482 6 76 400
3 134 3 134
850 850 850
250 250
2 792 2 792 2 206 76 0 429 81 5 950 5 950 2 022
300 3 550 3 550 3 300 250
2 734 429 81 5 350 5 350 1 172 250
3 134
250
3 928 38 931 38 931 5 956 1 910 16 634 14 431
62 174 62 174 19 956 6 453 21 334 14 431
3 928 7459 7459 5024 1426 1009
800 800
800
68 833 68 833 24 980 7 879 21 543 14 431
8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1. 2. 3. 10. 1. 3. 11. 3.
Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
4 800 4 800 4 800
7 300 7 300 7 300
10 10 10
21 800 21 800 20 000 1 300 1 300 500 600 600 100 29 471
20 450 20 450 19 000 950 950 500 600 600 100 29 471
6 492 6 492 3 000 992 2 500 600 600 600
7 992 7 992 4 120 1 372 2 500 600 600 600 456 456
41 41 41
94 153
131 246
8842
7 310 7 310 7 310 2 000 2 000 2 000
18 450 18 450 17 000 950 950 500 600 600 100 29 471
31 31
8 002 8 002 4 161 1 341 2 500 400 400 400 456 456
31 200 200 200
7 685
132 403
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 3. Egyéb feladatok 1 Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás 3 Kiadványok 3. Dologi kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás
Eredeti ei. 451 199 349 498 349 498 214 137 65 514 56 459 5 608
Mód. ei.
Mód. javaslat
+
526 435 351 226 351 226 213 214 64 590 56 095 5 608 459 11 260 1 464 1 800 5 906 2 090
7759 1550 1550
2170 2170
57 783 1 300 1 300
43 287 31 599 8 688 2 673 327 131 922 1 300 1 300
1 300 1 300 500 500 1 025 1 025 1 200 1 200
2 977 2 977 500 500 1 025 1 025 1 200 1 200
224 224
7 780 600 5 090 2 090 43 918 32 083 8 835 3 000
Új mód.
-
ei. 5 048 1 550 1 550
1550 1 550
2 170
2 170 4039
1 328
48 48
529 146 351 226 351 226 213 214 66 140 54 545 5 608 459 11 260 1 464 1 800 5 906 2 090 0 43 287 33 769 8 688 503 327 134 633 1 300 1 300 0 3 201 3 201 500 500 1 025 1 025 1 152 1 152
6 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4. 16 1. 2. 3.
Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások
900 900 500 400 100
10 000 10 000
2 795 2 795 2 300 1 400 200 575 125 10 000 10 000
1 350 1 350 1 350 5 000 5 000 5 000 2 198
1 350 1 350 1 350 4 000 4 000 4 000 2 391
2 198 2 198 7 940 3 489 4 451 5 200
2 391 2 391 9 350 3 489 5 861 5 200
5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000 500
5 200 5 200 2 258 2 258 2 258 9 000 9 000 9 000 800
500
800
250 250 250
30 30
930 930 930
2 795 2 795 2 300 1 400 200 575 125 10 000 10 000 0 1 100 1 100 1 100 4 000 4 000 4 000 2 391 0 0 2 391 2 391 9 350 3 489 5 861 5 230 30 5 200 5 200 1 328 1 328 1 328 9 000 9 000 9 000 800 0 0 800
17 4.
18 3. 19 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 3 29 3 30 3 2. 1.
Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás -PV felhalm.támog.ért.kiadás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Helyi önkormányzati képviselőválasztás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) Dologi kiadás+kamat Kórház átvilágítás Dologi kiadás Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás Strand kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások
2 170 2 170 150 265 1 755
515 515 150 365
2 200 2 200 4 000 4 000 4 000
2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 3 104 3 104 49 037 49 037 1 460 1 460 4 321 2 496 799 1 026 4 339 2 560 816 963
100 100
100 100 100
100
2 208 2 208 2 042 2 042 960 960 1 490 1 490
374 536 374 536
623 762 623 762
340 340
2562 2562 783 783 2242 2242
4 327 4 327
515 515 150 265 0 100 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 3 104 3 104 49 037 49 037 1 800 1 800 4 321 2 496 799 1 026 4 339 2 560 816 963 0 2 208 2 208 2 042 2 042 960 960 4 052 4 052 783 783 621 677 621 677
1. 1. 2.
3
4
5 6
7 8 9 10 11 12 13 2. 1. 2. 3.
4
Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás Sziget út csapadékvíz elvez. Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. Felújítási kiadások Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj.
367 390 1 613 298 230 187 950 17 930 92 350 31 363 21 563 800 9 000 31 000
5 184
7 146 6 646 500
431 549 1 613 311 694 210 390 8 954 92 350 41 795 31 995 800 9 000 1 078 450 628 23 140 30 675 30 000 675 4 125 2 642 11 7 020 5 916 1 000 840 184 296 6 825 500 17 500 16 392 19 346 15 970 1 613 37 727 2 094 1 876 12 248 15 137
1 765
783
783 142 142
840 2242
1260
429 784 1 613 311 694 210 390 8 954 92 350 41 012 31 995 800 8 217 936 450 486 23 140 30 675 30 000 675 4 125 2 642 11 7 020 5 916 1 000 0 186 538 6 825 500 0 17 500 16 392 19 346 15 970 1 613 38 987 2 094 1 876 12 248 15 137
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 1 2
3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.
-Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.2006. évet terh.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Dózsa Gy. Deák F. úti ép.tetőfelújítás Régivásártér út felúj. Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
3 152 7 656 2 640 1 689 12 570 14 239 9 590 113 100 198 151 43 64 840 142
231 048 58 557 58 557 37 306 21 251 172 491 172 033 458 975 584 975 584 975 584 2 032 367
7 917 2 800 5 117 2 562 2 555 195 048 58 557 58 557 37 306 21 251 136 491 136 033 458 988 234 988 234 988 234 2 333 479
2 562 2 562 2 562
10001
28 311 28 311 28 311 37 686
3 152 7 656 2 640 1 689 12 570 14 239 9 590 113 100 198 151 43 64 840 142 5 355 2 800 2 555 0 2 555 195 048 58 557 58 557 37 306 21 251 136 491 136 033 458 959 923 959 923 959 923 2 305 794
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1.
2. 1.
3. 1.
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4 Műk. célú pe. átad 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN
Eredeti ei.
Mód.
Mód. javaslat
+
ei.
Új mód.
ei.
3 694 3 694 2 821 873
3 694 3 694 2 821 873
3 694 3 694 2 821 873
701 701
1 001 1 001
1 001 1 001
671 30
671 30 300
671 30 300
4 395
4 695
4 695
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve Eredeti ei.
Mód.
Mód. javaslat
+
ei.
Új mód
ei.
-
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások(személygépk) Számítástechnikai eszköz beszerzés Felújítások VII. Fejezet Összesen:
22 905 22 905 16 034 5 200 1 671
16 868 16 868 11 954 3 414 1 500
23 866 23 866 16 688 5 359 1 627
92 92 70 20
192 192
2 2
18 731 18 731 10 729 3 026 1 500
64 64
310 310 220 90
194 194 64 64 64
40 24
3 476
39 773
42 597
23 648 23 648 16 538 5 289 1 627
18 731 18 731 10 665 3 066 1 524 3 476
156
374
42 379
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
1 1
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsoEredeti zat portei. szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Mód.
Mód. javaslat
+
ei.
Új mód.
-
ei.
Helyi kisebbségi önkormányzat
914
916
64
64
916
Működési költségvetés
914
916
64
64
916
1
Személyi kiadás
666
666
54
720
2
Munkáltatót terhelő járulék
112
112
10
122
3
Dologi kiadás
136
133
4
Műk.célú pe. átadás VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
64
5 914
916
69 5
64
64
916
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
1.
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IX. TARTALÉKOK Államháztartási tartalék
IX. FEJEZET ÖSSZESEN
Eredeti ei.
Mód. ei.
Mód. javaslat
+
Új mód.
-
4 640
4 640
ei. 4 640
4 640
4 640
4 640
4 640
4 640
4 640
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe.
Eredeti ei. 1 123 664 1 091 148 59 800 59 800
Módosított ei.
Módosítási javaslat
+
-
Új mód. ei.
1 105 414 1 062 785 70 614 69 800 814 993 043 6 358
19 520 19 520 10 363 10 363
1 261 1 261
9 157
1 261 1 261
1 024 990
984 990 1 695 400 1 295 -2 218 1 346
9 157
32 516 180 180 27 568 5 164 22 404
42 629 10 10 28 794 5 164 23 630
42 629 10 10 28 794 5 164 23 630
4 768 212 022 66 622 14 269 14 269
9 057 4 768 212 717 67 184 14 929 14 929
1 625 420
9 057 4 768 208 981 66 306 14 719 14 719
951 951
1 026 1 026
420 420
1 031 348 6 358
1 123 673 1 081 044 80 977 80 163 814 1 000 939 5 097 994 147 1 695 400 1 295 -2 218 1 346
5 361 1 298 210 210
1 446 1 446
4. 5.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -EU-tól 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk.(ÁH-on belülről) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : *Ebből 2005. évi pénzmaradvány 25308 előző években képzett tartalékok maradványa 2482
2 171 49 231 15 964 100 100
2 171 49 058 18 350 80 80
15 864
15 680
15 680
15 864
15 680
15 680
2 590
2 590
102 456 20 300 20 300 10 935 10 935 5 828 5 107 27 790 43 431 26 980 26 980 1 294
101 163 20 550 20 550 9 019 9 019 6 212 2 807 27 790 43 804 26 020 26 020 534
4 244 21 442 1 915 215 215
4 244 21 242 4 552 265 265 2 587 1 267 1 320 1 700 1 322 683
1 700 1 337 601
1 088
1 205 602 602 603 603
1 733
1 287 1 287 1 287
603 446 2 330 2 330
465 45 45 420 420
21610
2 330 45
45 6 667
2 171 47 970 18 350 80 80
100 635 21 152 21 152 8 335 8 335 4 925 3 410 27 790 43 358 23 690 23 690 534
4 244 18 912 4 972 310 310 3 007 1 687 1 320 1 655 1 337 626
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1. 2.
3. 4. 5. 2. 1. 2.
4. 5. 3. 1. 2.
4. 5. 4. 1.
Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.(ÁH-on kívülről) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés
Eredeti ei. 599 241 172 545 20 590 20 590
151 955 206 097 18 972 18 972
187 125 169 463 10 596 10 596
158 867 51 136 4 265
Mód. ei.
618 785 183 253 20 940 20 940 2 308 1 438 534 336 735 159 270 212 835 19 617 19 617 2 237 1 602 489 146 1 566 189 415 172 426 10 758 10 758 2 255 1 490 765 546 158 867 50 271 3 209
Módosítási javaslat +
-
1269 539 369 369 170 143 27
370 350 350 20 12 8
360 290 290 70 30 40
11 854 1 625
1 625 2 997
2 997 3 893
3 893 3 339
Új mód. ei.
608 200 182 167 21 309 21 309 2 478 1 581 561 336 735 157 645 210 208 19 967 19 967 2 257 1 614 497 146 1 566 186 418 168 893 11 048 11 048 2 325 1 520 805 546 154 974 46 932 3 209
1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.
2.
3. 4. 5.
Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N
4 265
3 209
7 000
191 46 871 314 141 314 141 19 706 19 706 23 409 10 209 3 434 6 775 13 200 3 140 10 060
234 104 864 906
15 216 21 706 234 104 932 926
46 871 265 665 265 665 20 706 20 706 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000
3 209
4270
191 43 532 313 536 313 536 23 886 23 886 29 724 12 254 3 434 8 820 17 470 3 140 14 330
11764
15 216 21 706 223 004 921 736
10495 10495 4180 4180 6315 2045
3 339 11 100 11 100
2045 4270
11 100 22 954
Cím Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET
1. 1. 1. 1. 2. 1.
2. 3. 1. 4. 5.
Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Eredeti
Módosított
ei.
ei.
51 640 51 640 7 343 7 343 2 720 2 380 2 380 340 340
57 160 57 160 7 959 7 959 6 289 5 949 5 074 875 340 340
41 577 51 640
412 42 500 57 160
Mód.i javaslat +
481 481 87 87 394 394
Új mód.
-
ei.
1 496 1 496
56 145 56 145 8 046 8 046 6 370 6 030 4 761 1 269 340 340
313 313 313
394
481
1 183 1 496
412 41 317 56 145
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET
1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3 2 1
Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Működési bevételek Egyéb bevétel Forg.célú értékpapírok beváltása Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pe.(ÁH-on kívülről) IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Eredeti ei.
26 065 3 200 3 200 3 200 22 865 22 865 830 1 100 7 727 9 248 3 960
26 065
Módosított ei.
51 552 3 200 3 200 3 200 45 152 26 209 900 2 100 7 727 9 248 3 890 2 344 18 943 18 743 200 3 200 3 200 3 200
51 552
Mód. javaslat +
3857 400 400 400 2197 950 550 400
Új mód. -
ei.
950
1260 197 197
54 459 3 600 3 600 3 600 46 399 26 209 1 450 2 500 7 727 9 248 2 940 2 344 20 190 19 990 200 4 460 3 397 3 397
1063 1063 3857
1 063 1 063 54 459
950 950
950 1247 1247
950
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4.
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./
Eredeti ei.
9 912 9 912 9 912 3 000 1 000
ei.
4 451 4 451 4 451 4 451 1 795 220 233 000 233 000 200 000 29 000 4 000 467 891 420 891 181 934 83 000 155 957
13 682 13 682 13 682 2 650 1 200 1 400 840 5 912 1 530 150 5 861 5 861 5 861 5 861 2 229 608 267 500 267 500 236 000 29 000 2 500 451 216 402 216 187 259 83 000 131 957
47 000 74 290 3 212 2 500 72 170 470
49 000 96 891 3 212 2 500 72 170 470
5 912
Önkorm. sajátos műk. bevételek * Egyéb bevétel
Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.
Mód.
Módosítási javaslat +
-
522 522 522
ei.
550 550 550 550
32 340
150
63610 49000 49000 49000
Új mód.
13 605
1 849 1 849 1 849
1 000
13 654 13 654 13 654 2 100 1 200 1 432 1 180 5 912 1 530 300 5 861 5 861 5 861 5 861 2 279 613 316 500 316 500 285 000 29 000 2 500 449 367 400 367 185 410 83 000 131 957 49 000 95 891 3 212 2 500 72 170 470
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.
7. 8. 12. 13. 14. 15 16 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja TIGÁZ kötvény értékesítése OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Vis-Maior támogatás (Kövicses, Csörgő patakok helyreáll.) Vis-Maior támogatás ( Mátrak. partfal helyreállítás) CÉDE támogatás(Tüdőgondozó felújítás) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. ÁH belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Helyi önk.-i képviselővál-ra átvett (kisebbség) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett
71 078 1 449 3 700 2 000 18 555 31 000 14 374
23 141 3 141 20 000
93 679 2 649 12 440 1 000 18 555 41 510 14 624 542 2 359 924 584 658 928 575 873 8 376 74 679 640 24 559 13 519 23 141 3 141 20 000
41 046
185 460
668 666 603 839 595 451 8 388 640
1 000
1 000
11005 2870 1842 654 374
4 290 4 290
4 290
1669 5163
5163
2 208 2 083 6 713 7 333 331 560 55 049 55 049 22 452 1 861 29 368 1 368
204 888 60 968 60 968 24 163 29 368 1 368 136 50 1 182 2 882 334 1 329
1303 3605 3605 3605
6 466
92 679 2 649 12 440 1 000 17 555 41 510 14 624 542 2 359 931 299 657 508 577 715 9 030 70 763 640 26 228 13 519 28 304 3 141 20 000 5 163 185 460 2 208 2 083 6 713 7 333 1 303 202 027 64 573 64 573 24 163 29 368 1 368 136 50 1 182 2 882 334 1 329
11 12 13 2. 1. 2.
3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 6.
7. 8. 4
Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyvéd.tám.egyszeri kieg. Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.célra átvtt pe. ÁH-on belülről Szeméttelep rekultiváció KAC támogatás Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev.(likvid hitelek felvétele)
V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Tartalmazza a talajterhelési díj, a helyszíni és szabálysértési bírság, valamint az építésrendészeti bírság összegét.
156 3605
276 511 231 001 968 968 3 505 2 083 1 422 196 914 52 500 144 414 4 454
143 920 90 970 968 968 1 422
22 500 2 660
45 510 40 270 3 240 2 000 19 813 19 813
1 809 583
6 466 6 466
156 3 605 137 454 84 504 968 968 1 422
1 422 52 500 52 500
1 422 52 500 52 500
4 454
4 454
22 500 2 660 5 163 1 303 52 950 40 270 3 240 2 000 7 440 273 283 19 813 49 037 204 433 816 10 430
22 500 2 660 0 0 52 950 40 270 3 240 2 000 7 440 273 283 19 813 49 037 204 433 816 10 430
2 249 151
5 163 1 303
64132
14 155
2 299 128
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK
1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.
Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pe.(ÁH belülről) Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.átvett (helyi önk-tól) Műk.c.átvett pe./önk.belül/ Felhalmozási célra átvett Á.H.-n belülről VI. FEJEZET ÖSSZESEN
Eredeti ei.
Mód. ei.
Mód. javaslat +
Új mód. -
ei.
1 000 1 000 1 000 701
1 000 1 000 1 000 1 001
1 000 1 000 1 000 1 001
701 436 265
1 001 436 265 300 2 001
1 001 436 265 300 2 001
1 701
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoEredeti Módosított Mód. javaslat port zat portei. ei. + szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS
1. 1.
1. 1. 2. 1. 4. 5.
2. 1.
1. 1. 3 4. 5.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jell.bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:
22 905 10 10 3 550 3 550 3 550
23 866
92
92 92 92
19 345 16 868
3 733 3 733 3 733 12 20 121 18 731
16 868 39 773
800 1 063 16 868 42 597
Új mód.ei.
310
310
92
310
23 648
3 825 3 825 3 825 12 19 811 18 731
800 1 063 16 868 42 379
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1.
Helyi kisebbségi önkormányzat 1.
Eredeti ei.
Módosított ei.
Mód. javaslat +
Új mód. ei.
150
152
152
2
2
150
150
150
150
150
150
150
152
152
Működési költségvetés 1.
Alaptevékenység bev.
2.
Egyéb bevételek
2.
Átvett pénzeszközök 1.
Működési célra átvett pe.
2.
Felhalmozási célra átvett pe.
3.
Működési célra átvett pe. /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
Szociális ellátások 2006. évre
Megnevezés Terv. létszám fő/eset Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Munk.jövedelemp.tám.* Ápolási díj: -törvényi* - helyi rendeleti Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi Időskorúak járadéka * Rendszeres gyermekv. tám.* Eü.hozzáj.rász. alapon Cukorbetegek támogatása Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj 70 éven fel. szemétsz. díj Egyedülállók szemétszáll.csökk. Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Lakás.tám.kamatm.kölcs. Rendk.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Bevonulási segély Ivóvíz bekötés Iskolatej (ÁfA-ja) Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás
Módosított előirányzat
2006. évi Támogatás
TB
Posta ktg
Összesenből saját kvből biztosítva 83054 28867
Össz
Pü.-i jav.
75562
5272
2220
40 60 106 227 100 2 2304
14327 14952 24794 13620 3000 500 4369 17229
2597 2675 -
100 400 700 200 300 20 500 730
17024 18027 25494 13820 3300 520 4869 17959
1792 18027 3179 1562 3300 70 937 17959
1792 18027 3179 1562 3300 70 937 12759
200 720 630 63 3 280 8 400 2839
2700 4300 630 150 4400 2749 2200 100 92791
5272
100 300 -
100 3000 4300 650 160 4400 2749 2500 100 101013
100 3000 4300 650 160 4400 2749 2500 100 46826
100 2000 2000 650 160 3000 2749 2000 100 41626
300 2950
Támogatás
TB
Posta ktg
Mód.javaslat
Össz
+
-
Új mód. ei.
535
20 10
T/4 melléklet ezer Ft
28867
97143
5824
2220
105187
14263 18177 28663 25475 4000 444 6121
2374 3450
100 400 700 200 300 20 500
16737 22027 29363 25675 4300 464 6621
27422
730
28152
1000
29152
1267 3900 1000
100 300
1367 4200 1000
420 580
1787 4780 1000
7531 930 220 3400 3249 1900 3605 1320
20 10
300
100 124565
5824
2950
614
851
104950
31
16706 22267 29654 25758 3480 464 6621
240 291 83 820
7531
7531
950 230 3400 3249 2200 3605 1320
950 230 3400 3249 2200 3605 1320
100
100
133339
1614
851
134102
Városfenntartási kiadások Megnevezés
2006.évi eredeti 6480 80 5500 500 400 9000 4000 2000 2500 500 1900 1600 300
Ebből zárolt
Mezőgazdasági szolgáltatás 1900 - erdőgazdálkodás - parkfenntartás 1000 - közterület gyommentesítés 500 - játszótér fenntartás 400 Közutak, hidak fenntartása 500 - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés 500 - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás 0 - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. -Múzeum tér 3.Kerítés ép - célelőirányzat* Belvízelvezetés 3550 1000 - csapadékvíz elvezető árkok karbant. 3000 1000 -Régivásártér út csapadékárok ép -Rózsa,Toldi út áteresz ép - csapadék csatorna tisztítás 300 - ZAVIT érd.hj. 250 Városgazdálkodás 38931 1300 - közmunkások foglalkoztatása 10000 - Szennyvízcsatorna üzemeltetés 14431 - traktor üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. 500 300 - egyéb városgazdálkodási feladat 5000 - Vagyon üzemeltetés és biztosítás 9000 1000 Köztemető fenntartás 4800 800 - temetők üzemeltetése 4800 800 Közvilágítás 21800 2300 - Közvilágítási szolgáltatás 20000 1800 -Energia megtak.Hiteltörl 1300 - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás 500 500 Állattenyésztési feladatok 600 0 - ebrendészet 400 - dögtér karbantartás 200 Köztisztasági tevékenység 6492 200 - utak, járdák tisztántartása 2000 - illegális szemét lerakóhely megszünt. 500 200 -szemét elhelyezésés ártalmatlanítás -közcélú foglalkoztatás célelőirányzat 3992 Települési vízellátás 600 100 - közkúton fogy. víz díja 600 100 Árvízvédelem vízkárelhárítás -védekezési kiadások -fogatási célú értékpapír vásárlás MINDÖSSZESEN 94153 8100 * A lakásalap előző évi maradvány kötelezően visszapótlandó. Rákóczi út szolg.lakás felújítás Kölcsey F út 18 fűtés felújítás Jávor út 11 Önk.lakás felújítás
157 221 51
Felhasználható 2006-ban
4580 80 4500
8500 4000 2000 2000 500 1900 1600 300
2550 2000
300 250 37631 10000 14431 200 5000 8000 4000 4000 19500 18200 1300 600 400 200 6292 2000 300
Mód.ei. 7680 280 6500 500 400 13200 6000 2000 4700 500 5444 2200 429 81 2734 5350 1172 1428 2500 250 62174 28743 14431 1000 1000 5500 11500 7300 7300 20450 19000 950 500 600 400 200 7992 2000 500
3992 500 500
5492 600 600 456 456
86053
131246
T/5 melléklet Mód.jav. Új mód.ei. + 270 7410 270 10 6500 500 400 1 000 12200 1 000 5000 2000 4700 500 482 3 134 2792 82 2282 429 81 400 3 134 0 850 250 5950 850 2022 1428 2500 0 250 0 7 459 800 68833 7 459 36202 14431 1000 1000 300 5200 500 11000 10 7310 10 7310 2 000 18450 2 000 17000 950 500 600 400 200 41 31 8002 2000 500 0 41 31 5502 200 400 200 400 456 456 0 8 842 76 858 132403
