(adatok eft-ban)

R/3/b.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtása (I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban) A Polgármesteri Hivatalban kezelt (teljesített) kiadások (I-III. negyedév) Eredeti előirányzat

MódosíI-IX. havi tott előelőirányirányzat zat módosítás 2006.IX.30-án

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai 101010 Polgármesteri Hivatal működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

300 4.640 36.500

86.835 27.386 14.772 1.529 -2.571 1.150 731 2.765 109.919

1.565.292 482.733 339.362 16.387 106.220 1.150 1.031 7.405 146.419

2.423.483

242.516

2.665.999

1.478.457 455.347 324.590 14.858 108.791

Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai Kiemelt fejlesztések 201070 Győr-Szentiván településközpont projekt Felhalmozási kiadások

457.140 Összesen:

457.140

457.140 0

457.140

202011 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

922.601

Összesen:

922.601

922.601

0

922.601

2.013.669

136 11 -147

136 11 2.013.522

2.013.669

0

2.013.669

202020 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. aluljáró és csatlakozó úthálózat építése, ingatlanvásárlás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1. oldal





202030 Zsinagóga épületének felújítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítások Összesen:

344.030

658 42 -700

658 42 343.330

344.030

0

344.030

6.000 1.192.000

1.310

6.000 1.193.310

1.198.000

1.310

1.199.310

398.287

2.581

400.868

398.287

2.581

400.868

70.000

-40.000

30.000

70.000

-40.000

30.000

202040 Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

204070 Lakóépületek azbesztmentesítése Dologi kiadások Összesen:

Felvállalt kötelezettségek 201151 Hegyalja úti orvosi rendelő rekonstrukciója Felújítások Összesen:

201160 Csatornarendszer felújítás előkészítése (Kohéziós Alap) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

1.200 23.800

1.200 23.800 Összesen:

25.000

0

25.000

5.000 1.305 9.679

-30 -275 30 275

4.970 1.305 9.404 30 275

0

15.984

201161 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

15.984

201166 Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Felújítások

45.000 Összesen:

2. oldal

45.000

45.000 0

45.000





203010 Hulladékgazdálkodási projekt tervezési költségeihez hozzájárulás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

53.856 53.856

53.856 0

53.856

203011 Hulladékgazdálkodási projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

43.195

43.195

43.195

0

43.195

21.067

-1.296

19.771

21.067

-1.296

19.771

235 46 9.636 7.948

235 46 9.636 7.948

17.865

17.865

600 165 56

600 165 56

0

821

821

5.000 1.305 24.000 34.846

-3.350 -893 -18.723 -21.187

1.650 412 5.277 13.659

65.151

-44.153

20.998

203050 Városháza felvonó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások Összesen:

205050 Szerkezeti tervek általános felülvizsgálata és egyéb tervezések (áthúzódó kötelezettségek - 2005.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

205060 Szerződéssel lekötött tervezések áthúzódó kötelezettségei (2005. évi jogcím) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

205081 Tervezési szerződések 2006-ra áthúzódó üteme Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

3. oldal





Egyéb fejlesztések és fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 201163 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása Felújítások Összesen:

42.500

-4.250

38.250

42.500

-4.250

38.250

35.000 25.000

47.000

35.000 72.000

60.000

47.000

107.000

4.800 25.000 25.200

-2.288 -15.950

4.800 22.712 9.250

55.000

-18.238

36.762

170.000

2.400 -22.400

2.400 147.600

170.000

-20.000

150.000

5.500

-754

4.746

5.500

-754

4.746

202042 Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Összesen:

203020 Kisebb volumenű munkák Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

203060 Vízrendezési feladatok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

205010 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készíttetés Dologi kiadások Összesen:

205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata Egyéb folyó kiadások

95.000 Összesen:

95.000

95.000

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

95.000

205030 Játszóterek szabványosítása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

4. oldal

0





205040 Stratégiai tervezések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

4.000 1.044 3.516 1.440

-3.500 980 1.995

500 1.044 4.496 3.435

10.000

-525

9.475

2.515 682 9.031 13.239

2.515 682 9.031 13.239

25.467

25.467

10.000 2.610 12.000

212

10.000 2.610 12.212

52.790

-212

52.578

77.400

0

77.400

85.390

388 10 10.122

10.000 2.610 12.388 10 95.512

110.000

10.520

120.520

83.333

83.333

83.333

83.333

494

494

494

494

205080 Városfejlesztési, szabályozási tervezésekre, programrendszerekre (2005.évi jogcím) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

205082 Városfejlesztési tervezések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

205090 Fejlesztési pólus előkészítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

10.000 2.610 12.000

Összesen:

205100 Győr-Pér reg. repülőtér fejl. tám. önrész bizt. Felhalmozási kiadások Összesen:

0

206010 Lakossági közmüfejlesztés támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

5. oldal

0





207011 Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

80.000

2.720 -2.720

2.720 77.280

80.000

0

80.000

120.000

500 141 -641

500 141 119.359

120.000

0

120.000

207012 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

207013 Marcalváros II.ütem 5/a és 5/b terület előkészítése Felhalmozási kiadások

70.000 Összesen:

70.000

70.000 0

70.000

1.000 261 1.539 7.200

300 -300

1.000 261 1.839 6.900

10.000

0

10.000

Rendezési Tervet segítő tevékenység 210011 RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

210012 RT-vel kapcsolatos 2005-ről áthúzódó kötelezettségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

1.000 262 6.000 18.874 Összesen:

26.136

1.000 262 6.000 18.874 0

26.136

210013 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3.960 1.040

Összesen:

6. oldal

5.000

3.960 1.040

0

5.000





Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

39.960 10.437 484.521 95.000 97.051 40.000 1.718.530 4.129.017

-2.236 194 8.552 40 -4.506 -45.928 99.059

37.724 10.631 493.073 95.040 97.051 35.494 1.672.602 4.228.076

6.614.516

55.175

6.669.691

3

3 1.300 16 274 1.500 74

Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.300 1.090 200 74

2.664

16 -816 1.300

503

3.167

301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

7. oldal

300 102 1.942 361 170 365

23

300 102 1.965 361 805 121

74

-170 440 121 -74

3.314

340

3.654





301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.190

20 3 150

1.210 3 150 400 124

1.714

173

1.887

70 30 3.920 50

2.010 649 1.500

2.080 679 5.420 50 378 2.400 794

400 124

301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

378 2.400 794

7.264

4.537

11.801

12.770

11.250

24.020

12.770

11.250

24.020

4.566

4.926

9.492

4.566

4.926

9.492

Egyéb keretek 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

303205 Kitaibel érem odaítéléséhez kapcsolódó elismerésre Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

75 8 17

75 8 17 Összesen:

8. oldal

100

0

100





303206 Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

1.735 555

285 85

2.020 640

2.290

370

2.660

303207 Műhely folyóirat kiadásának támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4.500 Összesen:

4.500

4.500

0

4.500

2.837 313 500

-1.212 41 98 10

1.625 354 598 10

3.650

-1.063

2.587

303208 Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

303209 Semmelweis Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

320 38

320 38 1.787

-1.787

2.145

-1.787

358

512 121 2.136 180 -2.484 305 5.580

512 121 2.136 180 116 305 5.580

2.600

6.350

8.950

1.251

1.046 -270

1.046 981

1.251

776

2.027

303210 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

2.600

303213 Ifjúsági programok és képzések szervezése (alpolg. rendelk.) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

9. oldal





Alapok 304002 Környezetvédelmi Alap Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

1.000

250 3.917 2.220

250 4.917 2.220

1.000

6.387

7.387

5.000

3.800

8.800

5.000

3.800

8.800

30.000

-27.807 12.000

2.193 12.000

30.000

-15.807

14.193

263 5.640 1.051 2.559

263 5.640 1.051 2.559

9.513

9.513

34 135

34 135

169

169

Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások 304103 A város 2006. évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott közbizt., köztisztaságával összefüggő kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

304105 A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

304108 Egyéb, idegenforgalommal összefüggő kiadásokra Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

304109 Entente Florente - díjkiosztó rendezvényre Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Összesen:

0

304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás TURINFORM Iroda működtetésével összefüggésben Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

11.225 Összesen:

10. oldal

11.225

11.225 0

11.225





304112 Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

19 8.038

19 8.038 4.060

8.057

12.117

60 1.329 239 -18.493 10.180

60 1.329 239 1.507 10.180

-6.685

13.315

4.060 4.060

304116 Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

20.000

20.000

304118 Kis és középvállalkozások támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

10.000 Összesen:

10.000

10.000 0

10.000

304119 MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2.250 Összesen:

2.250

2.250

0

2.250

6.530

53

6.583

6.530

53

6.583

3 11

3 11

14

14

1.920 4.390 7.440

1.920 4.390 7.440

13.750

13.750

304120 Panoráma kamera 2006. évi működtetésére Dologi kiadások Összesen:

304121 PTK falinaptárak vásárlására (3/2005. IB.hat.) Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Összesen:

0

304122 Városmarketinggel összefüggő kiadásokra 397/2004. Kgy. hat. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

11. oldal

0





304124 Magyar filmművészet támogatására (Alapítvány és archívum) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

1.500

1.500 0

1.500

304125 Rendezvények, kiadványok évi esedékes támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

5.000 5.000

5.000 0

5.000

304126 Civil szervezetek városi rendezv. (Országos Apák Napja, Nagycsaládosok Európai Konferenciája) támog. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

1.000

0

1.000

1.000

-1.000 1.739

1.739

1.000

739

1.739

350

-38 38

312 38

350

0

350

304127 Lengyel - Magyar Barátsági Emlékműhöz hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Összesen:

309027 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére Személyi juttatások Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

29.000 Összesen:

29.000

29.000

0

29.000

35.000

3.000

38.000

35.000

3.000

38.000

305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

12. oldal





305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

14.000 Összesen:

14.000

14.000 0

14.000

305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Dologi kiadások

10.260 Összesen:

10.260

10.260 0

10.260

Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305211 VOLÁN Rt. - kamattámogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

12.211 Összesen:

12.211

12.211 0

12.211

305213 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

315.789 Összesen:

315.789

315.789 0

315.789

140.998

140.998

0

140.998

140.998

15.000

2.500

17.500

15.000

2.500

17.500

10.500

5.591

16.091

10.500

5.591

16.091

305215 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305217 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére Dologi kiadások Összesen:

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305301 A város közbiztonságának javítására alaptámogatás a rendőrség részére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

305302 A városban működő polgárőrségek támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2.250 Összesen:

13. oldal

2.250

2.250 0

2.250





305305 Egészségnevelési Tudományos Napok, Rokkantak Napja, Betegek Világnapja rendezvények támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

900 Összesen:

900

900

0

900

6.000

1.000

7.000

6.000

1.000

7.000

305306 Egyházak támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

18.100 Összesen:

18.100

18.100 0

18.100

305321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása Dologi kiadások

19.334 Összesen:

19.334

19.334 0

19.334

305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

20.000 20.000

20.000 0

20.000

8.000

8.000

8.000

8.000

305323 Petz Kórház I. Belgyógyászat gasztr. Tám. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.200 Összesen:

1.200

1.200 0

1.200

305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

5.000 Összesen:

14. oldal

5.000

5.000 0

5.000





305329 Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

6.000

2 400 11 295

2 400 11 6.295

6.000

708

6.708

54 500

54 500

554

554

305331 Tavaszi árvíz által sújtott települések támogatására Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305402 PANNONVÍZ Rt. - fejlesztési támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

153.457 Összesen:

153.457

153.457 0

153.457

305403 Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

17.500 Összesen:

17.500

17.500 0

17.500

305411 Xantus János Állatkert Kht. támogatása alaptámogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

43.707 Összesen:

43.707

43.707 0

43.707

305412 Xantus János Állatkert Kht. támogatása állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

8.269 Összesen:

8.269

8.269 0

8.269

25.080

25.080

25.080

25.080

305415 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

15. oldal

0





305416 Pályázati önrész - települési foly. hull. szippantó, szállító céljármű beszerz.hez Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

188

188 8.028

8.028

188

8.216

35.000

35.000

35.000 -35.000

35.000

0

35.000

8.028 Összesen:

305417 PANNONVÍZ Rt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305418 PANNONVÍZ Rt. - elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

25.000 Összesen:

25.000

25.000 0

25.000

305419 PANNONVÍZ Rt. - felszíni csapadékvíz elvezetésre, egyszeri jelleggel Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

7.000 Összesen:

7.000

7.000 0

7.000

9.350

9.350

9.350

9.350

10.000

10.000

0

10.000

10.000

45.000

15.348 -6.000

15.348 39.000

45.000

9.348

54.348

305420 Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére (Pannonvíz Rt.) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

305421 Győr-Pér repülőtér Kft fejlesztési támogatása (215/2005.(VII.6.) Kgy) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok 306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

16. oldal





306011 Vagyonkezelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

44.000

8.757 380 180 10.871

52.757 380 180 10.871

44.000

20.188

64.188

752

752

752

752

1.174

1.174

0

1.174

1.174

75.000

1.470 1.553 -600

1.470 1.553 74.400

75.000

2.423

77.423

306012 Fehérvári út II. ütemhez szükséges ingatlan és terület vásárlásra Dologi kiadások Összesen:

0

306013 Ingatlanértékesítés előkészítésével összefüggő kiadások Dologi kiadások Összesen:

306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

306015 Parlagfű mentesítés Dologi kiadások

8.000 Összesen:

8.000

8.000 0

8.000

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támog. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

1.000 0

1.000

307006 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

17. oldal

1.500

1.500 0

1.500





307011 Horváth Ede Szakképzési Alapítvány támog. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

1.000 0

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

300

300

300

300

307012 Gyökerek Alapítványnak önkormányzati kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen:

0

307013 Szívcentrum támogatása (Szívkat. Győr Alapítv.) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

307014 Autista Otthon támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

Kistérségi feladatellátással összefüggő kiadások 307102 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Egyéb folyó kiadások

4.000 Összesen:

4.000

4.000

0

4.000

6.323

5.058

11.381

6.323

5.058

11.381

2.033 4.367

2.033 4.367

6.400

6.400

2.000

2.000

2.000

2.000

307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Egyéb folyó kiadások Összesen:

307105 Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatása Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

307107 Győri Kistérségi Ped. és Gyemekpszich. Szolg. Kp. tetőszigetelés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

18. oldal

0





307108 Győri Többcélú Kistérségi Társulás - Pedagógiai szakszolgálati többletnormatívák Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

1.413

1.413

1.413

1.413

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 305315 Tudományos kutatás-fejlesztési célra (211/2004. Kgy.hat.) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

10.000 Összesen:

10.000

10.000

0

5.000

-5.000 5.000

10.000

308001 Pólus Kft alapítása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

3.000 8.000

5.000 3.000

0

8.000

3.000

3.000

0

3.000

3.000

7.125 3.063 875 3.937

9.411 -3.063

16.536

-3.178

875 759

15.000

3.170

18.170

21.375

6.393 5 -9.187

27.768 5

308002 "Esély" Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság alapítása Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

19. oldal

9.187 2.625 11.813

13.074

2.625 24.887

45.000

10.285

55.285





308011 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére Dologi kiadások Összesen:

3.000

2.516

5.516

3.000

2.516

5.516

12.000 40.000

1.765 57.267 159.524

1.765 69.267 199.524

52.000

218.556

270.556

308012 Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos kiadásokra Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

308013 Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) kiadásokra (GVOP) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

7.500 2.500 Összesen:

7.500 2.500

10.000

0

10.000

366.486

62.460

428.946

366.486

62.460

428.946

1.200

23 -23

23 1.177

1.200

0

1.200

75.800

10.046 14.186

10.046 89.986

75.800

24.232

100.032

50.000

1.000 6.092

1.000 56.092

50.000

7.092

57.092

308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Dologi kiadások Összesen:

308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

20. oldal





308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

5.000 10.000

12.137

17.137 10.000

15.000

12.137

27.137

25.000

12.284 -12.284

12.284 12.716

25.000

0

25.000

20.000

5.084

25.084

20.000

5.084

25.084

7.500

393 11.616

393 19.116

7.500

12.009

19.509

8.500

4.276

12.776

8.500

4.276

12.776

219

219

308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulldékgazdálkodási Társulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308037 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Egyéb folyó kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen:

308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Egyéb folyó kiadások Összesen:

308042 Üzemképtelen járművek közterületekről történő eltávolítására Dologi kiadások Összesen:

0

219

219

Összesen:

0

0

0

1.341.876

1.341.876

1.341.876

1.341.876

308044 Túlfizetés (előző évi) visszafizetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

308045 Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (pénzügytechnikai tétel) Dologi kiadások Összesen: 21. oldal

0





308046 Pénzmaradvány elszámoláshoz kapcs. kiadások (előző évi) Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

0

60.432

60.432

60.432

60.432

33.220

33.220

33.220

33.220

141.642

141.642

0

141.642

141.642

11.000

96 266

96 11.266

11.000

362

11.362

5.500

1.769

7.269

5.500

1.769

7.269

10 39

10 39

0

49

49

0

0

0

308049 Felhaszn. nem kötött kiegészítő állami támogatás - pótfelmérés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308051 2006.07.31-i állami korrekció Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308052 Címzett támogatással összefüggő, tárgyévet megelőzően igénybe nem vett állami támog. elsz. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308072 Biztosítás - műkincs Egyéb folyó kiadások Összesen:

308075 Jegyzői konferencia Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Összesen:

308076 Leszámlázott bevételek elengedése Dologi kiadások Összesen:

22. oldal





308077 ÁSZ ellenőrzés megállapítással összefüggő (esetleges) befiz. köt.re Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

3.835

3.835

3.835

3.835

20.903 364 55.155

20.903 364 55.155

76.422

76.422

1.118

1.118

1.118

1.118

469

469

469

469

435

435

435

435

495 30

495 30

0

525

525

2.500

2.061

4.561

2.500

2.061

4.561

1.071

1.071

1.071

1.071

0

308079 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

308080 2006. évi jövedelemkülönbs. mérs. korr. fedezet megt. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308081 Szoc. célu gyermekétkeztetés (nyári étk. is) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308082 "(az) Ifjúság Részvétele A Közéletben (IRAK) konferencia" - Mobilitás pályázat Dologi kiadások Összesen:

0

308083 Ifjúsági vezetők tematikus tábora (Mobilitás pályázat) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308087 Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ált. szabályairól szóló tv. (KET) bevezetéséhez kapcs.többletköltségekre (állami támog.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 23. oldal

0





308088 "Nagyvárosok közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatására" (Pályázat -BM) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

2.740 250

2.740 250

2.990

2.990

6.436

6.436

6.436

6.436

308091 Földgáz áremelés intézményi ellentételezése Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308092 INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése Felhalmozási kiadások

27.433 Összesen:

27.433

27.433

0

27.433

9.415 -9.415

9.415

9.415 9.415

0

9.415

240 36.624 28.818

240 36.624 28.818

65.682

65.682

73.439

73.439

73.439

73.439

3.600

3.600

3.600

3.600

308093 ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308094 Integrált pü. - gazd. rendszer intézményi bevezetése 2007. jan. 1-jétől Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

0

308095 Pénzmaradányból pénzeszköz átadás lakásgazdálkodásnak, összesen Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308096 Tűzoltóság - személyi védőfelszerelés beszerz.re pályázat, önrész biztosítás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

24. oldal

0





308097 Árvíz elleni védekezési munkálatok költségeire (állami támog.) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

2.522 545

2.522 545

3.067

3.067

132 2.623

132 2.623

2.755

2.755

525

525

525

525

2.500

2.500

2.500

2.500

3 1.796

775 225 3 1.796

1.799

2.799

2.569 742

2.569 742

3.311

3.311

13.786 4.077 6.466 150

13.786 4.077 6.466 150

24.479

24.479

308098 Vendéglátóhelyek, szabadtéri rendezv. zajterh. határért. betart. ellenőrz.re ellenőrzési csoport létrehozása 210/2006.(VII.6.) Kgy Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308099 INTERREG IIIA pályázaton való részvétel "Partnerségi együttműk. és közös projektfejl…." 214/2006.(VII.6.)Kgy. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308100 dr. Petz Lajos emlékét megörökítő érem Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309902 ECOCITY kiadásaira Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

775 225

1.000

309903 Kisebbségi önkormányzati választások Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309906 Országgyűlési választások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

25. oldal

0





309907 Helyhatósági választások Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

3.136 10.713

3.136 10.713

0

13.849

13.849

1.000

794 434 372

1.794 434 372

1.000

1.600

2.600

2.000

-1.600

400

2.000

-1.600

400

309908 2006-os választásokhoz étkezési utalvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

309909 Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 304114 Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás Dologi kiadások

3.000 Összesen:

3.000

3.000 0

3.000

2 4.593 14 -2.422

2 6.943 164 5.728 600

11.250

2.187

13.437

10.000

-10.000

10.000

-10.000

309021 A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

2.350 150 8.150 600

309022 Táncfesztivál megrendezési költségeihez hozzájárulás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

26. oldal

0





309025 Közművelődési célfeladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

500 500

500 0

500

840 184 523 3.849

840 184 523 3.849

0

5.396

5.396

34.485

2.702

37.187

34.485

2.702

37.187

5.000

1.807

6.807

5.000

1.807

6.807

5.000

982 -847

982 4.153

5.000

135

5.135

288 92

288 92

380

380

100

100

0

100

100

1.500

-1.500 1.500

1.500

0

1.500

309029 Radnai-gyűjtemény - Győr képzőművészeti album Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 309031 Arany János tehetséggondozó programra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309035 Tanügyi szakértői munka Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309038 Érettségivel kapcsolatos feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

0

309039 Óvodai bútorszállítási feladatok Dologi kiadások Összesen:

309508 Ovi foci - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

27. oldal

1.500





Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 309302 Apáca utcai Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás befiz. (90 %) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül

1.060

1.060

Összesen:

0

1.060

1.060

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

2.501

2.501

2.501

2.501

40 13 679 -500 236

40 13 679

468

968

314003 Megelőlegezett gyerektartás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

314004 Otthonteremtési támogatás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

314007 Mozgáskorlátozottak támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

315001 Konferencia költségeire Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

500

500

236

315003 Szociális kiadványra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

1.000 1.000

1.000 0

1.000

38.808

38.808

38.808

38.808

40.316

40.316

40.316

40.316

320002 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt.járulék Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

320003 Rendszeres szociális segély Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

28. oldal

0





320004 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

2.681

2.681

2.681

2.681

2.202

2.202

2.202

2.202

15.672

15.672

15.672

15.672

34.900

34.900

34.900

34.900

320006 Időskorúak járadéka Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

320007 Adósságkezelési.szolg.-ban részesülőknek kifiz. adósságcsökkentési és lakásfenntartási támog. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

320010 Normatív lakásfenntartási tám.ban részesülőknek kifiz.. támog. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 309502 100 db termálfürdő bérlet nyugdíjasok részére Dologi kiadások

13.400 Összesen:

13.400

13.400

0

13.400

2.000

300 -800

300 1.200

2.000

-500

1.500

15.000

7.000

22.000

15.000

7.000

22.000

309503 Fogyatékkal élők sportjának támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309504 Graboplast ETO KC női kézilabda csapat nemzetközi szereplésének támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309505 Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

5.000 Összesen:

29. oldal

5.000

5.000 0

5.000





309509 Kézilabda utánpótlás támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

10.000 Összesen:

10.000

10.000 0

10.000

6.000

6.000

6.000

6.000

2.500

2.500

0

2.500

2.500

139.546 45.454

3.740 1.091

143.286 46.545

185.000

4.831

189.831

1.655 -2.575 -597 380

1.655 1.064 7.232 532 380

-1.137

10.863

309510 Vizisport SE utánpótlásának támog.ra (83/2006.(IV.6.) Kgy. - közérd.felajánl.) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

309511 A 2012. évi labdarugó EB pályázati anyagához nyújtandó támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.064 9.807 1.129

Összesen:

30. oldal

12.000





309411 - 309419 Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

400 1.963 441 264

400 710 14.384 2.310 264

3.068

18.068

1.736

1.736

1.736

1.736

689

689

0

689

689

10.000

-4.826

5.174

10.000

-4.826

5.174

13.000

2.016

15.016

13.000

2.016

15.016

9.000

-1.227

7.773

9.000

-1.227

7.773

710 12.421 1.869

Összesen:

15.000

Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok 317001 Iskolaegészségügy normatív finanszírozása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318012 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

31. oldal





318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

3.200

1.700

4.900

3.200

1.700

4.900

25.000

16.001

41.001

25.000

16.001

41.001

10.000

-5.450

4.550

10.000

-5.450

4.550

27.500

27.500

27.500

27.500

1.170

1.170

1.170

1.170

940 258 36 895 583

940 258 36 895 583

0

2.712

2.712

134.472

-48.409

86.063

134.472

-48.409

86.063

318017 Érettségi és vizsgadíjakra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318023 Sportiskolai feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318028 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318046 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támog.ra (létszámcsökk.pályázat .állami) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318047 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

318057 Az intézm. hálózatban év közben beköv. szerkezeti változásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

32. oldal





318058 Önállóan gazd. okt.i int.nél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

4.630

-4.630

4.630

-4.630

0

9.320

9.320

9.320

9.320

4.300

4.300

4.300

4.300

2.000

2.000

2.000

2.000

9.000

9.000

9.000

9.000

1.995

1.995

1.995

1.995

5.500

5.500

0

5.500

5.500

33.448

-27.411 12.539

6.037 12.539

33.448

-14.872

18.576

318064 Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére , Útkezelő Sz., Sportigazg. (15/2006.(IV.28.)Ök.rend.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318069 Hajléktalanokat Segítő Szolg. időszakos férőhelyszám bővít.re - 231/2006.(VII.6.)Kgy. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318070 A 2007. évben megrend kerülő Kajak-Kenu VB Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318073 Tűzoltóság Faun darus gépjármű javítási ktg-hez hjár Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318074 Pályázati önrész biztosítása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318075 Helyi önkorm. hiv. tűzolóságok kieg tám. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

33. oldal





318003 Diáksportkörök támogatására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

29.422

77

29.499

29.422

77

29.499

6.300

19

6.319

6.300

19

6.319

18.940

42

18.982

18.940

42

18.982

318006 Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318007 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

31.620

31.620

31.620

0

31.620

35.028

-34.118

910

35.028

-34.118

910

29.496

2.661

32.157

29.496

2.661

32.157

4.117

-4.014

103

4.117

-4.014

103

22.632

59

22.691

22.632

59

22.691

318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318010 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318018 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

34. oldal





318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

92.970

35.457

128.427

92.970

35.457

128.427

35.078 1.928

35.078 1.928

37.006

37.006

30.249 58.444

30.249 58.444

0

88.693

88.693

21.900

-21.900

21.900

-21.900

4.651

-4.651

4.651

-4.651

75.000

-75.000

75.000

-75.000

35.000

-35.000

35.000

-35.000

318052 Feladatell. kötött előir.: szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318068 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása , központosított (állami) támog. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Feladatellátási megállapodáson alapuló igénylés 321001 Ktv. 3. sz. melléklet: bentlakásos elhelyezés - Cirill és Methód Alapítvány Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

321002 Ktv. 3. sz. melléklet: fogyatékos ellátás - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

A 2005. évről fedezet nélkül áthozott egyes kötelezettségek fedezetének megteremtése 319007 Egyes, központilag kezelt jogcímek előző évről áthúzódó kötelezettségeire, összesen Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

319008 Polgármesteri Hivatal működtetésével összefüggő, előző évről áthúzódó kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

35. oldal

0





Közérdekű kötelezettségvállalások 308200 Győr város - közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel.kapcs.közérd kötváll. Összesen:

0

0

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

154.508 50.999 550.957 139.682 923.309 852.874 3.500 216.471 3.000 7.500 1.066

24.040 7.445 1.646.755 17.521 521.537 198.406 264 264.687 3.000 14.616 5.506

178.548 58.444 2.197.712 157.203 1.444.846 1.051.280 3.764 481.158 6.000 22.116 6.572

2.903.866

2.703.777

5.607.643

200.000

-50.000

150.000

200.000

-50.000

150.000

Összesen:

Tartalék(ok) Általános tartalék 330001 A költségvetés általános tartaléka Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Céltartalék(ok) Céltartalék 305408 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás Pénzforgalom nélküli kiadások

20.000 Összesen:

20.000

20.000 0

20.000

340001 Áremelkedések ellentételezésére (intézményi körben) Pénzforgalom nélküli kiadások

100.000 Összesen:

36. oldal

100.000

100.000 0

100.000





340003 Élelmezési többletkiadásra - évközi nyersanyagnorma emelés kihatására Pénzforgalom nélküli kiadások

35.000 Összesen:

35.000

35.000 0

35.000

340004 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Pénzforgalom nélküli kiadások

20.000 Összesen:

20.000

20.000 0

20.000

340005 Energia ár + gyógyszer ár + kapcsolódó ÁFA változás hatására (előzetes) Pénzforgalom nélküli kiadások

100.000 Összesen:

100.000

100.000 0

100.000

340010 Ktv. 52.§ 1. bekezd. szerinti kötelező államháztartási tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások

125.686 Összesen:

125.686

125.686

0

125.686

10.856

-10.856

10.856

-10.856

0

915

454 6 120 -797

454 6 120 118

915

-217

698

340100 Közművelődési feladatellátás felülvizsgálatával kapcsolatban (Harmónia KHT) Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

37. oldal





302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

448

25 1 160 1 70 -183

25 1 160 1 70 265

448

74

522

456

1 20 1 136

1 20 1 592

456

158

614

419

1 366 2 52 -209

1 366 2 52 210

419

212

631

1.115

56 19 366 5 185 -948

56 19 366 5 185 167

1.115

-317

798

1.277

427 200 -620

427 200 657

1.277

7

1.284

302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

38. oldal





302080 Részönkormányzatok pályázattal elnyert forrásának biztosítása Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

44.397

-44.397

44.397

-44.397

0

10.800

10.800

10.800

10.800

5.820

5.820

5.820

5.820

1.667 650 2.330 1.233

1.667 650 2.330 1.233

5.880

5.880

952 1.200 1.776

952 1.200 1.776

3.928

3.928

8.816

8.816

8.816

8.816

302081 Győr-Bácsai részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

0

302082 Győr-Gyirmóti részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

0

302083 Győr-Kismegyeri részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

302084 Győr-Likócsi részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

0

302085 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

39. oldal

0





302087 Győr-Szentiváni részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

480 400 4.100 6.680

480 400 4.100 6.680

0

11.660

11.660

10.000

-9.730

270

10.000

-9.730

270

1.170

10 4 217 75 20 370 -1.047

10 4 217 75 20 370 123

1.170

-351

819

465 -1.125

465

1.125 1.125

-660

465

1.313

-1.313

1.313

-1.313

0

1.375

579 -222

579 1.153

1.375

357

1.732

302090 Részönkormányzatok pályázatával összefüggő saját rész (Kgy.döntés) Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Bizottsági keretek 303101 Egészségügyi, szociális keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

303102 Közművelődési, kulturális keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

303103 Oktatási keret Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

303104 Városképi keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

303105 Sportpályázatokra Pénzforgalom nélküli kiadások

1.500 Összesen:

40. oldal

1.500

1.500 0

1.500





303201 Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok kiadásának támogatása) Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

1.000 3.000

-1.000 -964

2.036

4.000

-1.964

2.036

11.270

200 300 5.000 -8.858

200 300 5.000 2.412

11.270

-3.358

7.912

20.000

12.458

32.458

20.000

12.458

32.458

75.000

51.485

126.485

75.000

51.485

126.485

50.415

50.415

0

50.415

50.415

28.502

-11.289

17.213

28.502

-11.289

17.213

Tisztségviselői keretek 303420 Polgármesteri keret Személyi juttatások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 309011 Központosított beszerzési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

309015 Petz L. Egészségügyi Középiskola és Kollégium 2006. július 1-jei hatállyal történő megszüntetése (79/2003.(IV.3.)Kgy.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

350001 Költségvetés tervezési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

41. oldal





Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

811.824

291 26 5.109 690 49.787 10.575 3.530 -42.390

291 26 5.109 690 50.787 13.575 3.530 769.434

815.824

27.618

843.442

2.668

2.668

2.668 -2.668

2.668

0

2.668

511.664 10.000

41.853 -10.000 10.000

553.517

41.853

563.517

19.875

19.875

19.875

19.875

80

80

80

80

1.000 3.000

Városüzemeltetési kiadások előirányzatai 308089 2005. augusztusi vis maior kezelése Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

521.664

10.000

313006 Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére (KOMSZOL Kft.) Dologi kiadások Összesen:

0

313007 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat Dologi kiadások Összesen:

0

313008 Temetők fenntartása Dologi kiadások

38.000 Összesen:

38.000

38.000 0

38.000

313011 4 db buszváró építése Felhalmozási kiadások

317 Összesen:

42. oldal

317

317 0

317





313012 Járda építési munkák Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások

14.415

Összesen:

14.415

-14.415 14.415

14.415

0

14.415

313013 Választási hirdetőtáblák kihelyezése Dologi kiadások

2.000 Összesen:

2.000

2.000 0

2.000

39.000

39.000

0

39.000

39.000

551.664 27.083 317

64.476 -27.083 14.415 49.000

616.140

579.064

100.808

679.872

313014 Komszol Kft törzstőke emelés 250/2006. KGY. Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

Összesen: Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

14.732 49.000

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok 601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

2.400 500 Összesen:

2.400 500

2.900

0

2.900

100.000

50.000

150.000

100.000

50.000

150.000

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen:

601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

22.000

22.000

Összesen:

22.000

0

22.000

47.000

14.700 5.300

61.700 5.300

47.000

20.000

67.000

601004 Lakásmobilitás kiadásai Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Összesen: 43. oldal





601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.600 Összesen:

1.600

1.600 0

1.600

601015 Fészekrakó programmal összefüggő kiadásokra Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

10.000 Összesen:

10.000

10.000 0

10.000

601020 INSZOL lakóház felújítás (Kossuth u. 56.) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

13.000 Összesen:

13.000

13.000

0

13.000

300.000

1.000 5.825 220.086

1.000 5.825 520.086

300.000

226.911

526.911

55.302

-7.136

48.166

55.302

-7.136

48.166

240.000

-35.682

204.318

Összesen:

240.000

-35.682

204.318

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

79.702 500 240.000 71.600 300.000

-6.136

100.000

-35.682 20.525 220.086 5.300 50.000

73.566 500 204.318 92.125 520.086 5.300 150.000

791.802

254.093

1.045.895

601100 Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Összesen:

604001 Lakásgazd - 2006-os kiadások fed. + 2005-ös visszapótlás fed. telekértékesítés ÁFA befiz. Dologi kiadások Összesen:

604002 Lakásgazdálkodás 2005. évi hiányának kezelése Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül

Összesen:

44. oldal





Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 500152 Előre nem látható oktatási ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások Összesen:

1.670

1.670

0

1.670

1.670

500

-500

500

-500

400

-400

400

-400

0

0

0

0

1.500

-1.500

1.500

-1.500

0

1.494

1.494

0

1.494

1.494

0

0

0

14.668

14.668

14.668

14.668

Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 500001 Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felüvizsg. Dologi kiadások Összesen:

0

500002 Gáz-zsámoly beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

500083 Tetőszigetelés, ablakcsere, burkolatcsere Összesen:

Győri Tánc- és Képzőművészeti Ált. és Szakközépiskola 500003 Víz főnyomóvezeték cseréje Dologi kiadások Összesen:

500084 Ablakcsere Dologi kiadások Összesen:

500174 Kollégium épületének korszerűsítése közérdekű célú felajánlásból Összesen:

500183 Kollégium átfogó felújítása ablakcserével Felújítások Összesen:

45. oldal

0





500198 Kollégiumi ajtók mázolása Dologi kiadások Összesen:

484

484

0

484

484

1.620

-1.620

1.620

-1.620

2.785

-2.785

2.785

-2.785

0

4.988

4.988

4.988

4.988

3.181

3.181

3.181

3.181

Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény 500004 Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartása Dologi kiadások Összesen:

0

Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 500005 Fűtési rendszer karbantartása Dologi kiadások Összesen:

500085 Burkolatcsere, vízvezeték rendszer karbantartása, aula világító tető burkolatcseréje Dologi kiadások Összesen:

0

500181 Konyha padozat, festés-mázolás felújítás Dologi kiadások Összesen:

0

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 500006 Melegvíz bojler cseréje Felhalmozási kiadások

652 Összesen:

652

652 0

652

500007 Nyílászárók cseréje, burkolatcsere Dologi kiadások

3.705 Összesen:

3.705

3.705 0

3.705

12.566

12.566

12.566

12.566

500086 Fűtésrendszer, vizesblokk és csatornarendszer karbatartása Dologi kiadások Összesen:

46. oldal

0





500087 Konyha és ebédlő nyilászáróinak teljes cseréje Felújítások Összesen:

1.720

1.720

1.720

1.720

595

595

0

595

595

6.350

-6.350

6.350

-6.350

0

2.801

2.801

2.801

2.801

635

635

0

635

635

1.800

386

2.186

1.800

386

2.186

1.800

826

2.626

1.800

826

2.626

5.400

-4.980

420

5.400

-4.980

420

0

500161 Gépészeti munkák Dologi kiadások Összesen:

Móra F. Általános és Középiskola 500008 Vizesblokk-, kazánház karbantart., elektromos hálózat felülvizsg. Dologi kiadások Összesen:

500088 Vizesblokk karbantartása, bejárati ajtók cseréje Dologi kiadások Összesen:

0

500189 Tanuszoda karb. fűtési jelző és túlfolyó csere Dologi kiadások Összesen:

Szabadhegyi Közokt. Kp. Magyar-Német Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. 500009 Tetőbeázás utáni helyreállítás Dologi kiadások Összesen:

Bercsényi Miklós Középiskola 500010 Vizesblokk- karbantart., kémények javítása, év. vizsgálat, vill. hálózat jav. Dologi kiadások Összesen:

Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 500011 Hőközpont karbantartása Dologi kiadások Összesen:

47. oldal





500090 Ablakcsere Dologi kiadások

2.692

2.692

2.692

2.692

41.027

41.027

0

41.027

41.027

1.700

-1.700

Összesen:

1.700

-1.700

0

Összesen:

0

0

0

996

996

996

996

1.943

1.943

1.943

1.943

Összesen:

0

500091 Régi és új épület homlokzatának felújítása Felújítások Összesen:

Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola 500012 Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése Dologi kiadások

500105 Udvari kijáratnál előtető készítése

500184 Térburkolat szállítási feladatok, gépi tereprendezés, csapv. Dologi kiadások Összesen:

0

500204 Fűtés korszerűsítési munkálatok Dologi kiadások Összesen:

0

Hild József Építőipari Szakközépiskola 500013 Tűz és villámvédelmi felülvizsg. és a rendszer javítása Dologi kiadások

1.020

1.020

Összesen:

1.020

0

1.020

Összesen:

0

0

0

1.560

-1.560

1.560

-1.560

500092 Nyílászárók cseréje

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 500014 Vizesblokk felújítása, lépcsők érdesítése Dologi kiadások Összesen:

48. oldal

0





500093 Kerítésjavítás, ereszcsatorna készítése, tetőhéjazat cseréje 0

0

300

300

300

300

1.210

1.210

1.210

1.210

2.981

2.981

0

2.981

2.981

5.320

-5.320

5.320

-5.320

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

500155 Kollégium épületének korszerűsítése közérdekű célú felajánlásból Felújítások Összesen:

0

500185 Kollégium javítások és eü. festés Dologi kiadások Összesen:

0

500196 Konyhai csatorna átemelő Dologi kiadások Összesen:

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 500015 Kollégium tetőszigetelése, lépcsőházak festése Dologi kiadások Összesen:

500094 Falszigetelés, festés, öltözők karbantartása Összesen:

500095 Leánykollégium ablakainak cseréje, konyha és étterem építészeti, gépészeti felújítása

500170 Burkolatcsere, burkolatjavítás

Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 500016 Fiúkollégium karbantartása, érintésvédelmi felülvizsg. Dologi kiadások

980 Összesen:

49. oldal

980

980 0

980





500096 Tantermek és kollégium karbantartása, szennyvízlevezető csatorna cseréje, fűtés és melegvízellátás megoldása (leánykollégium) Dologi kiadások Összesen:

10.918

10.918

0

10.918

10.918

1.600

-1.600

1.600

-1.600

0

200

200

200

200

2.575

2.575

0

2.575

2.575

1.010

-998

12

1.010

-998

12

87

87

0

87

87

8.000

-7.994

6

8.000

-7.994

6

Kossuth Zs. Leánykollégium 500017 Vízvezeték cseréje Dologi kiadások Összesen:

500172 Kollégiumi porta kialakítása Dologi kiadások Összesen:

0

500173 Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró lebontása, fedett folyosó kialakítása Dologi kiadások Összesen:

Krúdy Gyula Gimnázium, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Isk. 500018 Tetőkarbantartása, tornacsarnok ablaknyitó szerkezet szerelése Dologi kiadások Összesen:

500097 Épület fal elemei közötti szigetelés, radiátorok cseréje, meszelés, vizesblokk karbantartása Dologi kiadások Összesen:

Lukács S. Szakközép- Szakiskola és Kollégium 500019 Tanműhely tetőszigetelése Dologi kiadások Összesen:

50. oldal





500098 Étterem tetőszigetelése, hideg víz alapvezeték cseréje Összesen:

0

0

0

3.500

-1.874

1.626

3.500

-1.874

1.626

9.724

9.724

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 500020 Tornaterem tetőfelújítása Dologi kiadások Összesen:

500099 Ablakcsere, kerítésjavítás, tetőkarbantartás Dologi kiadások Összesen:

0

9.724

9.724

Összesen:

0

0

0

750

750

750

750

500160 Konyhai csatorna átemelő

500187 Villámvédelem teljes helyreállítása Dologi kiadások Összesen:

0

Pattantyús Á. G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK 500021 Tetőszigetelés, épületkarbantartás Dologi kiadások

1.390 Összesen:

1.390

1.390 0

1.390

2.488

2.488

2.488

2.488

2.700

2.700

0

2.700

2.700

200

-200

200

-200

500100 Uszoda ablakainak cseréje Dologi kiadások Összesen:

0

500186 Tanuszoda gépészeti és festésfelújítás Dologi kiadások Összesen:

Petz L. Egészségügyi Középiskola és Kollégium 500022 Kollégiumi porta kialakítása Dologi kiadások Összesen:

51. oldal

0





500101 Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró lebontása, fedett folyosó kialakítása Összesen:

0

0

0

7.200

3.100

10.300

7.200

3.100

10.300

26.000

26.000

26.000

26.000

400

400

0

400

400

2.500

100

2.600

2.500

100

2.600

0

0

0

1.450

-1.450

1.450

-1.450

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 500023 Villamoshálózat felújítása, tető- villámhárító kiépítése Dologi kiadások Összesen:

500102 Főépület ablakok cseréje Felújítások Összesen:

0

500206 Fűtési rendszer karbantartása Dologi kiadások Összesen:

Richter J. Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 500024 Radiátorok cseréje, pince-vízcső korszerűsítése Dologi kiadások Összesen:

500103 Épületszigetelés, gyakorló épületének felújítása, csatornarendszer karbantartása, EV vizsgálat és a szükséges javítások, Összesen:

Veres P. Mezőgazd.i Szakközép- és Szakiskola, Kollégium 500025 Kollégiumi berendezések felújítása, konyha elektromos szerelése Dologi kiadások Összesen:

52. oldal

0





500104 Mellékhelyiségekben ablakcsere, burkolatjavítás, festés-mázolás, kollégiumi szekrények és az üvegház nyitószerkezetének felújítása Dologi kiadások

2.340

2.340

0

2.340

2.340

1.670

1.946

3.616

1.670

1.946

3.616

1.290

-937

353

Összesen:

1.290

-937

353

Összesen:

0

0

0

250

-250

250

-250

0

626

626

0

626

626

500

-291

209

500

-291

209

Összesen:

Balassi B. Általános Iskola és Óvoda 500026 Tetőszigetelése, elektromos rendszer javítása, épületkarb. Dologi kiadások Összesen:

Belvárosi Óvoda 500027 Külső csatornarendszer felúj., mennyezet gipszkartonozása Dologi kiadások

500179 Bejárati ajtó cseréje

Benedek Elek Óvoda 500028 Lépcsőfelújítása Dologi kiadások Összesen:

500106 Vizes szerelvények cseréje, csempeburkolat kiegészítése Dologi kiadások Összesen:

Bisinger Óvoda 500029 Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítási munkák Dologi kiadások Összesen:

500030 Villanybojler beépítése Felhalmozási kiadások

200 Összesen: 53. oldal

200

200 0

200





500107 Kazánház épületének karbantartása Dologi kiadások Összesen:

1.541

1.541

0

1.541

1.541

460

-169

291

460

-169

291

700

700

700

700

7

7

0

7

7

1.700

2.242

3.942

1.700

2.242

3.942

6.618

6.618

6.618

6.618

1.000

1.000

0

1.000

1.000

2.500

-156

2.344

2.500

-156

2.344

Brunszvik T. Óvoda 500031 Érintésvédelmi felülvizsgálat, csapok cseréje, vízvezeték javítása Dologi kiadások Összesen:

500108 Radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréje, pótlása Dologi kiadások Összesen:

0

500166 Gáz-zsámoly beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

Eötvös József Általános Iskola 500032 Érintésvédelmi felülvizsgálat, csatornarendszer karb., ablakszigetelés Dologi kiadások Összesen:

500109 Központi fűtés korszerűsítése, szolgálati lakás fűtési rendsz. leválasztása Dologi kiadások Összesen:

0

500203 Homlokzati bádogos szerkezeteinek cseréje Dologi kiadások Összesen:

Erzsébet ligeti Óvoda 500033 Bejárathoz rámpa építése Dologi kiadások Összesen:

54. oldal





Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda 500034 Érintésvédelmi felülvizsgálat, bádogos szerkezetek jav., lépcsőjav., mosogató csere Dologi kiadások Összesen:

3.400

-3.365

35

3.400

-3.365

35

9

9

9

9

3.356

3.356

0

3.356

3.356

100

-100

100

-100

0

980

-968

12

980

-968

12

27

27

0

27

27

0

0

0

450

210

660

450

210

660

500110 Burkolatcsere Dologi kiadások Összesen:

0

500159 Konyhai csatorna átemelő Dologi kiadások Összesen:

Gazdasági Ellátó Központ 500035 Tetőszigetelés Dologi kiadások Összesen:

Gyárvárosi Általános Iskola 500036 Ajtók cseréje, konyha karbantartása Dologi kiadások Összesen:

500111 Burkolatcsere Dologi kiadások Összesen:

500188 Harmonikafal cseréje gipszkartonra Összesen:

Gyirmóti ÁMK 500037 Vízvezetékrendszer-, vizesblokk felújítása Dologi kiadások Összesen:

55. oldal





500112 Tetőszigetelés és fűtési rendszer karbantartása Dologi kiadások Összesen:

491

491

0

491

491

1.560

-571

989

1.560

-571

989

910

910

0

910

910

300

-300

300

-300

Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 500038 Beázás megszüntetése, érintésvédelmi felülvizsgálat Dologi kiadások Összesen:

500114 Konyhai ablakok cseréje, világítótestek felújítása, mosdó csaptelepek cseréje Dologi kiadások Összesen:

Kodály Z. Általános Iskola 500039 Tető vasszerkezet és lépcsőházi ablakok szigetelése Dologi kiadások Összesen:

0

Kossuth Lajos Általános Iskola 500040 Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, javítás Dologi kiadások

200 Összesen:

200

200 0

200

134

134

0

134

134

1.000

-908

92

Összesen:

1.000

-908

92

Összesen:

0

0

0

500115 Burkolatcsere, meszelés Dologi kiadások Összesen:

Kovács M. Óvoda 500041 Központi fűtés alapvezeték cseréje Dologi kiadások

500116 Vizes szerelvények cseréje

56. oldal





Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 500042 Villám- és tűzvéd.-i felülvizsg., javítás, tetőszigetelés, burkolatcsere, belső karb. munkák Dologi kiadások

2.570

-2.556

14

2.570

-2.556

14

950

-293

657

950

-293

657

304

304

0

304

304

1.700

166

1.866

Összesen:

1.700

166

1.866

Összesen:

0

0

0

1.020

-966

54

1.020

-966

54

1

1

1

1

126

126

126

126

Összesen:

Liszt F. Zeneiskola 500043 Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítás, szellőzőrácsok cseréje Dologi kiadások Összesen:

500117 WC karbantartása, ütő terem felújítása gépi szellőztetéssel Dologi kiadások Összesen:

Micimackó Óvoda 500044 Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos jav., kerítés, csatornarendszer Dologi kiadások

500118 Tetőhéjazat átvizsgálása, javítása

Móra F. Óvoda 500045 Esőkidobó, ablakok jav., elektr. kapcs. szekrény vezetékeinek szigetelése Dologi kiadások Összesen:

500120 Festés, mázolás Dologi kiadások Összesen:

0

500190 Balesetveszélyes kandeláberek bontása Dologi kiadások Összesen:

57. oldal

0





Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 500046 Vízvezeték karbantartása Dologi kiadások

500

-500

Összesen:

500

-500

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

9.750

9.750

0

9.750

9.750

1.050

54

1.104

1.050

54

1.104

400

-400

400

-400

0

0

0

0

2.448

-2.381

67

2.448

-2.381

67

500121 Párkányjavítás

500122 Főépület tetőhéjazatának cseréje bádogos szerkezetekkel együtt

500177 Ablakcsere

500202 Homlokzatfelújítás Felújítások Összesen:

Nagybácsai Óvoda 500047 Érintésvédelmi felülvizsgálat utáni jav., homlokzat karb. Dologi kiadások Összesen:

Radó Tibor Általános Iskola 500048 Műpadló cseréje Dologi kiadások Összesen:

500123 Tetőhéjazat és kapcsolódó bádogos szerkezetek javítása, burkolatcsere, bejárati ajtócsere Összesen:

Speciális Szakiskola 500049 Villamos hálózat felújítása Dologi kiadások Összesen:

58. oldal





500124 Villamos hálózat felújítása, ereszcsatorna rendszer cseréje, tetőjavítás Dologi kiadások Összesen:

5.468

5.468

0

5.468

5.468

800

-778

22

800

-778

22

278

278

0

278

278

940

-323

617

940

-323

617

595

595

0

595

595

1.500

-321

1.179

1.500

-321

1.179

1.600

-194

1.406

1.600

-194

1.406

900

-144

756

900

-144

756

Szigeti Óvoda 500050 Érintésvédelmi felülvizsgálat, rendszer javítása, tetőkarbantartása Dologi kiadások Összesen:

500125 Szerkezeti munkák Dologi kiadások Összesen:

Szivárvány Óvoda 500051 Érintésvédelmi felülvizsgálat, karbantartási munkák Dologi kiadások Összesen:

500126 Udvari csatornarendszer felújítása Dologi kiadások Összesen:

Szövetség úti Óvoda 500052 Érintésvédelmi felülvizsgálat, burkolat cseréje, szennyvízcsatorna karb. Dologi kiadások Összesen:

500053 Központi fűtés kazáncsere Felhalmozási kiadások Összesen:

Tárogató úti Óvoda 500054 Érintésvédelmi felülvizsgálat, udvari térburkolat felújítása Dologi kiadások Összesen: 59. oldal





500127 Lépcsők felújítása, rampa kialakítása, mosogatók állványszerkezeteinek cseréje Dologi kiadások Összesen:

168

168

0

168

168

1.920

-789

1.131

1.920

-789

1.131

1.200

-579

621

1.200

-579

621

360

360

360

360

144

144

144

144

3

3

3

3

8

8

0

8

8

0

0

0

Tulipános Általános Iskola 500055 Tető- és kerítés javítása Dologi kiadások Összesen:

Újvárosi Óvoda 500056 Villám és érintésv. felülv., hibák kijavítása, tető és teraszjavítás Dologi kiadások Összesen:

Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 500089 Akadálymentesítés megoldása Felhalmozási kiadások Összesen:

0

Gyermektábor 500113 Medencefelújítás, lépcső II. ütem Dologi kiadások Összesen:

0

500191 Astrapool superclean medenceporszívó Felhalmozási kiadások Összesen:

0

Mónus Illés utcai Óvoda 500119 Vizesblokk felújítása Dologi kiadások Összesen:

Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda 500128 Bejárati ajtó és pinceszint ablakainak cseréje, aljzatkiegyenlítés Összesen: 60. oldal





500182 Külső csapadékvízelvezető rendszer Dologi kiadások Összesen:

503

503

503

503

800

800

800

800

2.382

2.382

2.382

2.382

1.408

1.408

0

1.408

1.408

1.000

-885

115

1.000

-885

115

1.200

-1.200

1.200

-1.200

300

-300

300

-300

0

29

29

29

29

0

500201 Elektromos betápvezeték készítése Felhalmozási kiadások Összesen:

0

Szentiváni Óvoda 500180 Kapu- és ajtócsere, kémények és a lapostető felújítása, kazáncsere Dologi kiadások Összesen:

0

Móricz Zsigmond Általános Iskola 500200 Tetőkarbantartás Dologi kiadások Összesen:

Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 500057 Beépített szekrények cseréje Dologi kiadások Összesen:

500058 Karbantartási munkákra (vizesblokk, festés) Dologi kiadások Összesen:

0

500059 Mosodai gép nagyjavítása Dologi kiadások Összesen:

500129 Gépkocsi cseréje Felhalmozási kiadások Összesen:

61. oldal

0





500153 Bútorok beszerzése Felhalmozási kiadások

600

600

Összesen:

0

600

600

Összesen:

0

0

0

600

1.636

2.236

600

1.636

2.236

8.000

-8.000

8.000

-8.000

0

3.000

6.602

9.602

3.000

6.602

9.602

1.000

-508

492

1.000

-508

492

1.897

1.897

1.897

1.897

500171 Ipari mosógép beszerzés

Családsegítő Szolgálat 500060 Karbantartási munkálatokra Dologi kiadások Összesen:

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 500061 Gépkocsi cseréje Felhalmozási kiadások Összesen:

500062 Kodály Z. úti Bölcsőde részleges felújítása Dologi kiadások Összesen:

500063 Konyhai, háztartási gépek pótlása, karbant, anyagok beszerz. Dologi kiadások Összesen:

500131 Ménfőcsanaki bölcsőde karbantartása Dologi kiadások Összesen:

0

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 500064 Likócsi telephelyen közvilágítás kiépítése Dologi kiadások

4.000 Összesen:

4.000

4.000 0

4.000

30.000

30.000

30.000

30.000

500130 Likócsi telephelyen földgáz bevezetése, berendezések cseréje Felhalmozási kiadások Összesen:

62. oldal

0





Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 500065 Érintésvédelmi felülvizsgálat Dologi kiadások Összesen:

4.000

-1.500

2.500

4.000

-1.500

2.500

6.000

-6.000

6.000

-6.000

500066 Liezen-M. úti rendelő felújításának folytatása Dologi kiadások Összesen:

0

500067 Orvosi ügyelet gépkocsi cseréjéhez hozzájárulás Felhalmozási kiadások

5.000 Összesen:

5.000

5.000

0

5.000

6.900

-6.900

6.900

-6.900

0

2.000

2.000

2.000

2.000

19.688

19.688

19.688

19.688

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.152

2.152

2.152

2.152

500068 Tető felújítása, karbantartási munkálatokra Dologi kiadások Összesen:

500132 Pálffy úti rendelő bejárati ajtó cseréje, gépészeti felújítása Dologi kiadások Összesen:

0

500133 Tihanyi Á. úti rendelőben védőnői szobák kialakítása Felújítások Összesen:

0

500134 Kálóczy téri rendelő karbatartása Dologi kiadások Összesen:

0

500135 Mécs L. úti rendelő nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

0

500136 Idősek Otthonai nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

63. oldal

0





500154 Kálóczy téri rendelő felújítása Felújítások Összesen:

4.000

4.000

4.000

4.000

6.528 1.200

6.528 1.200

7.728

7.728

18.109

18.109

0

18.109

18.109

0

0

0

0

500194 IPGR kialakításával kapcsolatos épületfelújítása, átalakítása, eszközbeszerzés, iratrendezés(vizesblokk átalakítás) Dologi kiadások Felújítások Összesen:

0

500205 Hegyalja úti rendelő parkoló kialakítás, parkosítás, vagyonvédelem, felújítási pótmunkák Felújítások Összesen:

Szociális Foglalkoztató 500137 Villamoshálózat, fűtés korszerűsítés Összesen:

Kulturális ágazat 500069 Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások

260 Összesen:

260

260

0

260

0

0

0

600

-600

600

-600

500168 Központi internetes jegyértékesítő rendszer Összesen:

Családi Intézet 500070 Számítógép cseréje Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500071 Tető javítása Dologi kiadások

1.700 Összesen:

64. oldal

1.700

1.700 0

1.700





500148 Freskók és homlokzatjavítás, szőnyegcsere, parketta javítása Dologi kiadások

1.352

1.352

0

1.352

1.352

6.550

-6.290

260

Összesen:

6.550

-6.290

260

Összesen:

0

0

0

Összesen:

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 500072 Esőlevezető, világítótestek karbantart., gyárvárosi fiókriasztó rendszer, József A. Műv. Ház, parkettázás, ablakcsere Dologi kiadások

500145 Akadálymentesítés

Győri Nemzeti Színház 500073 Fényvetők beszerzésére Felhalmozási kiadások

3.000 Összesen:

3.000

3.000

0

3.000

17.000

-3.500

13.500

17.000

-3.500

13.500

8.200

8.200

8.200

8.200

5.200

5.200

500074 Kamion jav., színpadpadló, gépészeti munkák, érintésvéd.i szabványossági felülvizsg, vasfüggöny azbesztment., hangrendsz. Cseréje Dologi kiadások Összesen:

500138 Akadálymentesítés kialakítása Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500139 Tetők szigetelése Dologi kiadások Összesen:

0

5.200

5.200

Összesen:

0

0

0

1.700

1.700

1.700

1.700

500140 Előcsarnok festése, mázolása

500141 Vízvezetékrendszer felújítása Dologi kiadások Összesen: 65. oldal

0





500142 Kamion beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

0

13.000

13.000

13.000

13.000

5.663 2.494

5.663 2.494

8.157

8.157

500192 IPGR kialakításával kapcsolatos épületfelújítása, átalakítása, eszközbeszerzés, iratrendezés(vizesblokk átalakítása) Dologi kiadások Felújítások Összesen:

0

Városi Művészeti Múzeum 500075 Festés, parketta és ajtók, ablakok javítása, járólapozás, székek beszerzése Dologi kiadások

6.500 Összesen:

6.500

6.500

0

6.500

250

-250

250

-250

0

5.000

5.000

5.000

5.000

407

407

0

407

407

0

0

0

1.600

-1.600

1.600

-1.600

500076 Laptop beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

500146 Monitoros figyelőrendszer kialakítása Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500167 Kovács M. Múzeumban ruhatár kialakítása, gyűjteményekben monitoros figyelőrendszer kialakítása Felhalmozási kiadások Összesen:

500178 Zsinagóga biztonsági rendszerének továbbépítése ( infra támadásjelző, kamera, stb.) Összesen:

Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda 500077 Székek beszerzésére Dologi kiadások Összesen:

66. oldal

0





Újvárosi Művelődési Ház 500078 Festési munkákra Dologi kiadások

40 Összesen:

40

40

0

40

0

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

32.000

32.000

32.000

32.000

1.100

1.100

1.100

1.100

1.185

1.185

500169 Szinházterem padlóburkolatának cseréje Összesen:

Gyermekek Háza 500150 Helyiségek felújítása Dologi kiadások Összesen:

0

Győri Balett 500143 Nagyteljesítményű szabadtéri hangrendszer, videoprojektor Felhalmozási kiadások Összesen:

0

Kossuth Lajos Művelődési Ház 500149 Vizesblokkok karbantartása Dologi kiadások Összesen:

0

Városi Levéltár 500147 Elektromos rendszer karbantartása, esőcsatorna javítása Dologi kiadások Összesen:

0

1.185

1.185

Összesen:

0

0

0

Vaskakas Bábszínház 500144 Karbantartás

Igazgatás

67. oldal





Polgármesteri Hivatal 500079 Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások

18.000

Összesen:

18.000

-586

17.414

1.386

1.386

800

18.800

69.578

69.578

69.578

69.578

8.343

8.343

8.343

8.343

500151 Városháza villamos rendszer felújítása Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500164 MikroVoks 5.0 közgyűlési szavazatszámláló rendszer és bővítése Felhalmozási kiadások Összesen:

0

Egyéb területek Útkezelő Szervezet 500080 Fűtésrendszer felújítására Dologi kiadások

2.000 Összesen:

2.000

2.000 0

2.000

418

418

0

418

418

1.500

-1.403

97

1.500

-1.403

97

5.000

160

5.160

5.000

160

5.160

500165 Útkezelő Szervezet telephelyi létesítményeinek állagmegóvására Dologi kiadások Összesen:

Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság 500081 Magvassy Sportcsarnok karbantartására Dologi kiadások Összesen:

500082 Vizi-sport centrum uszoda karbantartása Dologi kiadások Összesen:

Egyéb központi kezelésű feladatok 68. oldal





500156 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerz.re Dologi kiadások Felújítások Összesen:

6.825 670

6.825 670

7.495

7.495

91

91

0

91

91

185.298

66.015 209.295 90.691 366.001

251.313 209.295 110.393 571.001

0

500162 Előző évi egyéb karbantartási, felújítási maradvány Felújítások Összesen:

Összesen: Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

19.702 205.000

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok 700001 Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

8.000

Összesen:

8.000

8.000 0

8.000

700002 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. (helyi megállapodás) Munkaadókat terhelő járulékok Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

50.000

Összesen:

50.000

0

50.000

7.000

23.330

30.330

Összesen:

7.000

23.330

30.330

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

130.000

Összesen:

130.000

50.000

700003 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. (normatív) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

700004 Átmeneti segély

69. oldal

130.000

0

130.000





700005 Diákétkeztetés Dologi kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

20.000

Összesen:

1.528

1.528 20.000

20.000

1.528

21.528

20.000

-4.600

15.400

Összesen:

20.000

-4.600

15.400


35.000

Összesen:

35.000

700006 Előre nem látható kiadásokra (szociálpolitika) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül

700007 Gyógyszertámogatás 35.000

0

35.000

700008 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

1.000

1.000

Összesen:

1.000

0

1.000


800

3.076

3.876

Összesen:

800

3.076

3.876

700009 Időskorúak járadéka

700010 Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése

2.000

2.000

Összesen:

2.000

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

27.000

Összesen:

27.000


1.500

Összesen:

1.500

0

1.500


10.000

20.989

30.989

Összesen:

10.000

20.989

30.989

0

2.000

700011 Közgyógyellátás 27.000 0

27.000

700012 Köztemetés 1.500

700013 Lakásfenntartási támogatás - Szt.38.§. (2) és (5) bek alapján

70. oldal





700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt.38.§. (9) bek b. pontja alapján Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

100.000

100.000

Összesen:

100.000

0

100.000


12.000

37.183

49.183

Összesen:

12.000

37.183

49.183


2.500

Összesen:

2.500


30

Összesen:

30

700015 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye

700016 PANNONVÍZ - vízdíj 2.500 0

2.500

700017 Pénzbeni kárpótlás 30 0

30

700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

30.000

30.000

Összesen:

30.000

0

30.000


4.000

21.783

25.783

Összesen:

4.000

21.783

25.783


2.500

7.650

10.150

Összesen:

2.500

7.650

10.150


35.000

Összesen:

35.000

700019 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

700020 Rendszeres szociális segély

700021 Temetési segély 35.000 0

35.000

2.000

2.000

2.000

2.000

700022 Közlekedési támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

71. oldal

0





700023 Egyszeri támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

1.528 -4.600 116.011

1.528 15.400 592.341 2.000

498.330

112.939

611.269

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

701011 Bébi kötvény Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

20.000 476.330 2.000

Évközi értékpapír és folyószámla hitel műveletek 001010 Értékpapír vásárlás, eladás Finanszírozási kiadások

Összesen: Finanszírozási kiadások

72. oldal





Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.672.925 516.783 2.176.732 250.040 1.390.151 994.557 476.330 2.022.330 4.370.147 3.000 109.500 849.390

108.930 35.051 1.801.071 19.780 528.471 199.067 116.011 384.448 480.447 52.000 64.616 73.035

1.781.855 551.834 3.977.803 269.820 1.918.622 1.193.624 592.341 2.406.778 4.850.594 55.000 174.116 922.425

Összesen:

14.831.885

3.862.927 18.694.812

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül

17.234.598

1.138.952 18.373.550

Összesen:

17.234.598

1.138.952 18.373.550

1.672.925 516.783 2.176.732 250.040 18.624.749 994.557 476.330 2.022.330 4.370.147 3.000 109.500 849.390

108.930 1.781.855 35.051 551.834 1.801.071 3.977.803 19.780 269.820 1.667.423 20.292.172 199.067 1.193.624 116.011 592.341 384.448 2.406.778 480.447 4.850.594 52.000 55.000 64.616 174.116 73.035 922.425

32.066.483

5.001.879 37.068.362

Intézményfinanszírozás előirányzatai

Kiadások mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

73. oldal

(adatok eft-ban)

Recommend Documents