3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eFt-ban eFt össz.eFt fő 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások 4.alcím tám.ért.műk.kiadás,pénzeszköz átadás 5.alcím felhalm.c.p.eszköz átadás 6.alcím ellátottak pénzbeli juttatásai 19.cím 2.alcím beruházás
21574 5686 10438 955 3261 330 625
2.cím Iskola -fogy.tan.isk.okt. - napközi 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások 4.alcím tám.ért.működési kiadás 5.alcím ellátottak pénzbeli juttatásai 19.cím2 alcím beruházás
41530 10816 14900 50 1040 350
3.cím Óvodai nevelés 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások
18021 4751 3319
4.cím Óvodai étkeztetés 1.alcím dologi kiadások
7306
5.cím Iskolai étkeztetés 1.alcím dologi kiadások
4385
6.cím Város- és községgazdálkodás 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások 7.cím Köztemető fenntartási feladatok 1.alcím dologi kiadások
7
26091
3202 560 560
1902 515 1068
14.cím Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások
68686
3202
10.cím Gyógyító megelőző ellátások (Védőnői Szolg.-Isk.eü.) 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások
13.cím Civil szervezetek támogatása 1.alcím civil szervezetek működési támogatása
17
4385
2910
12.cím Közfoglalkoztatás 1.alcím közcélú foglalkoztatás - személyi juttatások - m.adókat terhelő járulékok - dologi kiadások
42869
7306
8.cím Közvilágítási feladatok 1.alcím dologi kiadások
11.cím Háziorvosi alapellátás 1.alcím dologi kiadások
8
2910
1
3485
790 790 994 769 189 36 1749 1749 4974
1.alcím rendszeres szociális segély - aktív korúak rendsz.szociális segélye - bérpótló juttatás 2.alcím lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3.alcím ápolási díj - ápolási díj alanyi jogon - ápolási díj méltányossági alapon 4.alcím m.adókat terhelő járulékok 5.alcím óvodáztatási támogatás 15.cím Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1.alcím helyi lakásfenntartási támogatás 2.alcím átmeneti segély 3.alcím temetési segély 4.alcím rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16.cím Önkormányzati természetbeni ellátások 1.alcím közgyógyellátás 2.alcím köztemetés 17.cím Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 1.alcím dologi kiadások 18.cím Sport tevékenység kiadásai 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások
389 1496 614 559 1410 476 30 3910 210 1200 300 2200 460 160 300 65 65 1441 441 125 875
20.cím Finanszírozási műveletek 1.alcím Fejl.c.hiteltörlesztés
4206
21.cím Tartalékok 1.alcím működési tartalék 2.alcím felhalmozási tartalék
5470 7000
Mindösszesen:
4206
12470
33
190553
Kiadási összesítő 2011.
eFt Önkorm.igazg.tevékenység Iskola oktatás Fogy.tan.iskolai oktatása Napközi Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Város- és községgazdálkodás Köztemető fenntartási kiadások Közvilágítási feladatok Gyógyító megelőző ellátások (Védőnő-Isk.eü.) Háziorvosi alapellátás Közfoglalkoztatás Civil szervezetek támogatása Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati eseti pénzbeli.ellátások Önkormányzati természetbeni ellátások Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Sport tevékenység Finanszírozási műveletek összesen: Tartalék működési tartalék - működési tartalék - pm-képvisőli keret feljlesztési tartalék - belvízelvezetés
Mindösszesen:
42633 53313 6180 4682 25858 7135 4385 2860 560 2910 3485 790 570 1435 2635 3910 460 65 1441 4206 169513
fő 8 15 1 1 7
1
11476 4476 2.220 eFt 2.256 eFt 7000
180989
33
Önkorm.igazgatási tevékenység Személyi juttatások összesen: alapilletmény 6 fő köztisztviselő-1 fő polgármester illetmény kiegészítés jegyző nyelvpótlék polgármester, jegyző egyéb köt.illetménypótlék. 5 fő köztisztviselő jutalom 1 fő jubileumi jutalom1 fő 25 éves 295.700,- x 2 hó biztosítási díjak: egészségbizt. 1 fő 10200, 1 fő 9000,- x 10 hó egyéb sajátos juttatás (betegszab., tov.képzés) üdülési hozzájárulás. 1 fő 18 eFt, 1 fő 78 eFt közlekedési költségtérítés 3 fő 21eFt x 12 hó, 1 fő 9eFt x 3 hó 86 %-a étkezési hozzájárulás: 6 fő
M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.jár.(nyugdijbizt.-egészségbizt.-m.erő piaci jár.) Egyéb jár.:telefon 420eFt x 20 %, cafeteria 1176 x 19,04 %
Ök.jogalk Ök.igazg. 3943 8921 580 464 464 1040 2000 592 102 170 18 225 168 720 4575 14832
1192 32 1224
Dologi kiadások összesen: irodszer,nyomtatvány beszerzés könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó kisért.tárgyi eszk.-szell.term.(fax,szoftver,egyéb) egyéb anyagbeszerzés (karb.anyag,tiszt.szer,zászlók,egyéb) nem adatátvit.c.távközlési díj adatátvit.c.internet díj 2.400,- x 12 hó egyéb kommunikációs szolgáltatás 20eFt x 12 hó gáz villamosenergia víz- csatornadíj víz karbantartás (fénymásoló,szgép,egyéb) egyéb üzemelt:munkaeü-fogászati ügyelet 275eFt, posta 850eFt, tagdíjak 220eFt,szemét-kémény-tűzoltókész 40eFt,hull.gazd.468eFt, statisztika 90eFt,falunap 500eFt,újság 400eFt,pályázat önrész 30eFt, védőnői műk.eng.mód.20eFt,egyéb 57eFt,érintésvéd. 120eFt áfa 6.230eFt x 25 % belföldi kiküldetés adók,díjak,egyéb befizetések áfa 200eFt,biztosítás 327eFt,hitelkamat 1.700eFt Társ.-,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatások összesen: tám.ért.műk.kiadás áht-n belül: erdei isk.60eFt,szennyvíz társ.715eFt tám.ért.felhalm.kiadás áht-n belül: szennyvíz társulás műk.c.p.eszköz átadás áht-n kiv:háztart.: szennyvíz hjár 300,-Ft/m3 felhalm.c.p.eszköz átadás: fejlesztési tám.Pannon-Víz Zrt.
3672 245 3917
2076
Össz: 14503 580 928 1204 2000 592 192 200 96 300 888 21483
489 32 521
5353 309 5662
164
90 30 78 75
410 80 150 300 420 30 240 630 470 30 400
410 80 150 300 420 30 240 630 470 30 400
3070 1560 300
3070 1560 300
2227 10317
2227 10317
775 3000 180 261 4216
775 3000 180 261 4216
Beruházás összesen: 1 db fénymásoló + áfa 1 db számítógép + áfa
375 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai: Bursa
330
Szakfeladat összesen:
Ök.adó 1639
625
330
5799
34237
2597
42633
1 fő
6 fő
1 fő
8 fő
Iskolai oktatás-SNI-Napközi Személyi juttatások: alapilletmény egyéb köt.illetménypótlék vez.p;of;diák ök;munkaköz;gyógyped. egyéb felt.függő pótlék 1 fő x 20eFt x 12 hó részmunkaidőben foglalkozt.szem.jutt.1 fő 80eFt x 10 hó készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra egyéb munkavégz.kapcs.jutt.min.pótl.14főx5250x12hó,távollét30eFt jubileumi jutalom 1 fő 190.500,- x 2 hó egyéb sajátos juttatás betegszab.,ped.tov.képzés 14 főx10.500,közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 12 eFt x 12 hó x 17 fő áll.-ba nem tart.jutt:megbíz.díj:logopédus,német,angol, táborozás Személyi juttatások összesen: M.adókat terhelő járulékok: Tb.járulék nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár. egyéb járulék telefon 9eFt/hóx12 hó 20%, étk.hjar 19,04 % M.adókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: gyógyszerbeszerzés irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó:interaktív tananyag DVD, tárhely tüzelőanyag technikához hajtó- és kenőanyag szakmai anyagok munkaruha,védőruha 2 fő takarító x 5eFt, 2 fő testnevelő x10eFt egyéb anyag:tiszt.szer,karb.a.170 eFt, zászlók 15eFt, bojler 30eFt, tankonyha szekrény 1 db 40 eFt nem adatátvit.c.távközlési díj szállítás fogászat 90eFt x 3 alkalom gáz villamosenergia víz- csatornadíj karbantartás: fénymásoló 150 eFt, ablak 4 db 370 eFt, bejárati ajtó 260 eFt, tankonyha 160 eFt,leány mosdók 1.220 eFt, műpadlózás 200 eFt, egyéb 40 eFt egyéb üzemeltetés:posta 85eFt,érintésvéd.70 eFt,Hujber Kupa 20eFt, foglalk.eü. 70eFt, szemét-tűzoltókész-kémény ell.235 eFt, Hunyadi Nap 60eFt,tűzveszélyességi szabv.60 eFt áfa belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen: tám.ért.működési kiadás önk.-költségvetési szervnek: DSK Támogatásértékű működési kiadás összesen: Ellátottak egyéb pénzb.jutt.:tan.tankönyv 980eFt,jutalom könyv 60eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Szakfeladat összesen:
Iskola 25326 1530 194 800 701 732 381 206 640 2023 1573 34106
223 55 3684
3040
Össz: 30732 1783 240 800 889 912 381 267 750 2448 1628 40830
1117 43 1160
812 38 850
10130 490 10620
22 101
16 19
3 13 3
2 10 2
223 73 238 2754 745 275
18 10 32 374 101 37
14 7 272 74 28
255 90 270 3400 920 340
2077
187
136
2400
477 1951 50 9621
71 250
52 160
1222
792
600 2361 50 11635
8201 409 8610
10 162 440 4 20 97 25
SNI Napközi 2952 2454 185 68 27 19 109 102
79 78
31
30 110 202
50 50
10 200 560 4 25 120 30
50 50
926 926
114 114
1040 1040
53313
6180
4682
64175
15 fő
1 fő
1 fő
17 fő
Óvodai nevelés
Személyi juttatások összesen: alapilletmény egyéb köt.illetménypótlék vez. jutalom 1 fő egyéb m.végz.kapcs.jutt. min.pótl.4főx5.250,szab.megvált.2 fő jubileumi jutalom 1 fő 219.400,- x 5 hó egyéb sajátos juttatás betegszabad;ped.tov.képz.4főx10.500 közlekedési költségtér.1 főx12eFtx11hó,1fő 10km x9x 20nap étkezési hozzájárulás 7 fő x 12 eFt x 12 hó áll.-ba nem tart.jutt. logopédus 384 eFt,gyógyped.160 eFt, felmentési idő 2 fő 1.530 eFt
M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék (nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár.) egyéb járulék
Dologi kiadások összesen: gyógyszer irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó hajtó- és kenőanyag szakmai anyag munkaruha,védőruha 6 fő x 8eFt, 1 fő x 12eFt egyéb anyagbeszerzés: takarók 60 eFt, karb.anyag 110eFt,tiszt.szer 80 eFt,hosszabbító-zászlók-egyéb 70 eFt nem adatátvit.c.távközlési díj gáz villamosenergia víz- csatornadíj karbantartás fénymásoló-egyéb 150eFt,terasz betonozás 100eFt egyéb üzemelt.posta 10 eFt,munka eü. 70 eFt, szeméttűzoltókész.-kémény ell. 40 eFt, egyéb 30 eFt áfa belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen:
17908 12431 480 104 452 1097 102 160 1008 2074
4720 4510 210
3230 5 60 65 25 70 60 320 80 1000 160 330 250 150 645 10 7 fő
25858
Összesen eFt
Óvodai étkezt. eFt
Iskolai étkezt. eFt
Dologi kiadások összesen: kisért. tárgyi eszköz hűtő, fagyasztó egyéb anyagb.: tiszt.szer-karb.anyag 50eFt, edények,poharak, tányérok 250 eFt vásárolt élelmezés óvoda-napk-menza gáz villamosenergia víz- csatornadíj egyéb üzemelt..szemétdíj-tűzoltókész. ellenőrz.-keményvizsg.35 eFt,egyéb 65 eFt, közüzemi órák felszerelése 300 eFt áfa
11520 200
7135 100
4385 100
300 6000 1330 550 440
150 4100 665 275 220
150 1900 665 275 220
400 2300
200 1425
200 875
Szakfeladat összesen:
11520
7135
4385
Város- és községgazdálkodás
Dologi kiadások összesen: hajtó- és kenőanyag egyéb anyagbeszerzés (fűnyíró alkatr.,damil,hull.zsák,egyéb) víz- csatornadíj közkifolyó karbantartás:fűnyíró jav.,kátyuzás egyéb üzemeltetés:hóeltakarítás 500 eFt, egyéb 20eFt belvíz árok terv. 450 eFt,belvíz elvez.tulajdonlap tov.szlázott közv.szolg.áht-n kívül: gyógyszertár áfa
2860 300 170 10 600 1170 80 530
Szakfeladat összesen
2860
Köztemető fenntartási feladatok Dologi kiadások összesen: egyéb anyagbeszerzés: karb.anyag villamosenergia karbantartás egyéb üzemeltetés: szemétszállítás áfa
560 30 60 50 300 120
Szakfeladat összesen:
560
Közvilágítás Dologi kiadások összesen: villamosenergia egyéb üzemeltetés:közvil.üzemelt. Áfa Szakfeladat összesen:
2910 1280 1050 580 2910
Gyógyító megelőző ellátások: Védőnő-Isk.eü. Személyi juttatások összesen: alapilletmény biztosítási díjak szakmai felelősségbizt. egyéb sajátos jutt.: betegszab., tov.képzés étkezési hozzájárulás 1 fő x 12 eFt x 12 hó áll.-ba nem tart.jutt. megbízási díj. 1 fő 16eFt x 12 hó M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék (nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár.) egyéb járulék telefon 6.500x12 hó 20%, étk.144eFt 19,04 % Dologi kiadások összesen: gyógyszer irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó szakmai anyagok munkaruha- védőruha egyéb anyagbeszerz.:tiszt.szer. 25eFt,karb.anyag 15eFt, csecsemő hosszmérő,szivacs,függöny,lepedők 60 eFt nem adatátvit.c.távközlési díj gáz villamosenergia víz- csatornadíj karbantartás egyéb üzemelt:posta ktg 6eFt,fogl.eü.4 eFt,rákszűrés 60 eFt, isk.eü.szolg. 77eFt, szemét-vesz.hull.-kémény-tűzoltókész.ell. 38 eFt áfa belföldi kiküldetés
1902 1516 20 30 144 192 515 470 45 1068 40 60 30 40 48 100 75 120 65 10 50
185 205 40
Szakfeladat összesen:
1 fő
3485
Háziorvosi Alapellátás Dologi kiadások összesen: karbantartás: műpadlózás egyéb üzemeltetés: szemét-kémény-tűzoltókész.ell. tov.szlázott közv.szolg.áht.-n kívül: gáz:285eFt, vill.energia:102eFt, vízdíj:10eFt, szemétszáll.: 13eFt áfa Szakfeladat összesen:
790 200 20 410 160 790
Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások összesen: részfoglalk. egyéb bérrend.alá tart.mbére 3 fő x 58.500 x 8 hó x 30 % M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék:nyugdijbizt.-egészségbizt.-munkaerő-piaci j Dologi kiadások összesen: egyéb anyagbeszerzés. védőeszköz egyéb üzemeltetés: eü.vizsgálat áfa
420 420
114 114 36 24 6 6
Szakfeladat összesen:
Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek működési támogatása: Sport Club Nyugdíjas Klub Vöröskereszt Polgárőrség Csónakos Horgászverseny Sakk verseny Szakfeladat összesen:
570
1435 1000 350 50 25 10 1435
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások rendszeres szociális segély - aktív korúak rendsz.szoc.s. 3 fő x 25650,- x 12 hó 10% - bérpótló juttatás 6 fő x 28500,- x 12 hó 20% lakásfennt.tám.normatív alapon 90eFt x 12 hó 10% ápolásí díj - ápolási díj alanyi jogon 1 főx29500,- 1 főx38.350,-x12hó25% - ápolási díj méltányossági alapon 5 fő x 23600,- x 12 hó m.adókat terh.jár.: Tb.jár. 1410,- x 24%
205 1410 390
Szakfeladat összesen:
2635
100 410 120
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások helyi lakásfenntartási támogatás 14 fő x 15eFt átmeneti segély140 fő x 3eFt (70 éven f.), 80 fő x 10eFt temetési segély 20 fő x 15eFt rendkívüli gyermekvédelmi tám:100 főx3eFt,190 fő x 400,(mikulás csomag), kedvezm.étkeztetés 46 fő 1.800 eFt
210 1200 300
Szakfeladat összesen:
3910
2200
Önkormányzai természetbeni ellátások közgyógyellátás 8 fő x 20eFt köztemetés 2 fő 150eFt
160 300
Szakfeladat összesen:
460
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Dologi kiadások összesen: könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó áfa
65 60 5
Szakfeladat összesen:
65
Sport tevékenység Személyi juttatások összesen: áll.-ba nem tart.juttatásai: megbízási díj
441
441
M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék:nyugdijbizt.-egészségbizt.-m.erő-piaci j.
125
Dologi kiadások összesen: egyéb anyag: kiegy.tartály,karb.anyag,alkatrész gáz villamosenergia víz- csatornadíj karbantartás (egyéb) egyéb üzemeltetés.szemétszáll;tűzoltókész.ell. áfa
50 200 270 60 50 70 175
125
875
Szakfeladat összesen:
Finanszírozási műveletek Fejl.célú hiteltörlesztés Szakfeladat összesen:
1441
4206 4206 4206
