Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 65 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. § A 2002. évi költségvetést megállapító 1/2002.(I.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-ában az összes bevételi előirányzat 1.306.535 eFt-ra, kiadási előirányzat 1.306.535 eFt-ra változik a következő bontásban: 394.596 eFt személyi juttatások 138.113 eFt munkaadót terhelő járulékok 386.169 eFt dologi kiadások 137.443 eFt egyéb támogatás 54.348 eFt végleges pénzeszköz átadás 139.897 eFt hiteltörlesztés 39.427 eFt felhalmozási kiadások 16.542 eFt tartalék 2. § A R. 3. § az alábbiak szerint változik: Az Egészségügyi Központban a közalkalmazotti állományt 23 fő teljes munkaidős létszámkeretre csökkenti, melynek bérmaradványát az Önkormányzat 2002. évi költségvetés tartalék alapjába helyezi. 3. § A R. egyéb paragrafusai nem módosulnak. Záró rendelkezés 4. §
Jelen rendelet 2002. augusztus 27. napján lép hatályba, az adatok 2002. június 30-i állapotot mutatnak. Ercsi, 2002. augusztus 27.
Bátki József
Dr. Hekman Tibor
polgármester
jegyző
A 1/2002(01.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. június 30-ig
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 28/2002. Kt. hat. polgármester költségtérítése Országgyűlési választásra átvett – megbízási díjak Polgári szolgálatra átvett Munkaadót terhelő járulékok Országgyűlési választásra átvett – megbízási díj TB Dologi kiadások Polgármesteri keret – szökőkúthoz alkatrész besz. Polgármesteri keret – kiadói támogatás Polgármesteri keret – Pávakör fuvardíj 107/2002. Kt. hat. ügyvédi munkadíj 116/2002. Kt. hat. telekalakítási díj 93/2002. Kt. hat. – intézmények 2001. évi alulfinanszíroz. 93/2002. Kt. hat. – 2001. évi norm. hj. visszautalása Országgyűlési választásra átvett – dologi kiadások MOZAIK TV előirányzatának belső átvezetése 15.000.000 Végleges pénzeszköz átadás 44/2002. Kt. hat. – Polgárőrség támogatása (szeméttelep őrzése) 50/2002. Kt. hat. - Fiber Net Rt. kábel TV 80/2002. Kt. hat. – Eü. Központ laborgép beszerzés 125/2002. Kt. hat. – Kossuth Iskola pályázat Polgármesteri keret – Pávakör támogatása
Polgármesteri keret – Alapítvány támogatása Polgármesteri keret – Kinizsi SE tám. Polgármesteri keret – Helyőrségi Nyugdíjasklub tám. Polgármesteri keret –Rendőrség tám. Polgármesteri keret – Bananas Együttes tám. Polgármesteri keret – Tömegsport tám. Lakossági közműfejlesztési hj. Komp felújításra átadott Könyvtár támogatás Normatíva lemondás miatt int. finanszírozás csökkentése MOZAIK TV belső előirányzat módosítás
Egyéb támogatás Polgármesteri keret – eseti szociális segély Mozgáskorlátozottak támogatása Beruházások 9/2002. Kt. hat. – út építés és csapadékvíz elvezetés terve 59/2002. Kt. hat. – csapadékvíz elvezetés terve 99/2002. Kt. hat. – temetőbe kolumbárium besz. Polgármesteri keret – CÉH könyv Vis-maior támogatásból partfal ép. 2.184.000 Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása Polgármesteri keret felhasználása Kt. hat alapján tartalék felhasználás Kt. hat. alapján tartalékba helyezés 17.564.000 Bevételek módosítása 93/2002. Kt. hat.- 2001. évi pm. nyilvántartásba vétele 121/2002. Kt.hat.- terület értékesítés 123/2002. Kt. hat. – földterület értékesítése központosított ei. – közműfejlesztési hj. központosított ei. – komp felújításra OGY. Választásra átvett Polgári szolgálatra átvett Mozgáskorlátozottak támogatására átvett Rudas és Társa Bt-től komp felújításra átvett Központosított ei. - Könyvtár tám. Könyvtár - továbbképzésre kapott tám. Decentralizált támogatás – partfal
SZJA és norm.hj. ei. csökkenés feladatmutató lemondás miatt Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt –központosított ei. Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt – mük. átv. pénzeszk. –6.977.000
-6.651.000 6.977.000
Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Dologi kiadások 93/2002. Kt. hat.- 2001. évi pm. elvonás 93/2002. Kt. hat. –Eü. Közp. 2001. évi pm. felhasználás 93/2002 kt. hat. - Szoc. Szolg. 2001. évi pm. felh. 952.000 Beruházások 93/2002. Kt. hat. – lakásép. 2001. évi pm. felhszn. 93/2002. Kt. hat. – sürgősségi közp. gép besz. 2001. évi pm. 80/2002. Kt. hat. – laborgép besz. Pályázat – sürgősségi ügy. gép beszerzés
6.041.000 1.901.000
4.425.000 608.000 900.000 1.000.000
Bevételek módosítása 80/2002. Kt. hat. – laborgép besz. 900.000 93/2002. Kt. hat. – 2001. évi pm. nyílvántartásba vétele 13.927.000 Pályázat- sürgősségi közp. gép besz. 1.000.000 Ercsi Város Önkormányzat 2002. I. félévi költségvetési bevételeinek módosítása Megnevezés Polgármesteri Hivatal Átengedett központi adók -SZJA Felhalm. És tőke jellegű bev. - ingatlan értékesítés Központi költségvtési támogatás - normatív hozzájárulás - központosított ei. - normatív kötöttt felh. támogatás - céljell.decentr. tám. Véglegesen átvett pénzeszköz - OGY választásra átvett - közszféra illetm. átvett - mozgáskorl. tám.,polgáriszolg.átv. - Komp felújításra átvett - egyéb átvett pénzeszk.
Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. 162.285 146.785 107.664 299.819 216.578 655 82.586 43.186 10.201 -
Intézmények bevételelei 1. Oktatási intézmények Önkormányzati támogatás - I.sz. Óvoda - II. sz. Óvoda - Eötvös J. Ált. Iskola - Kossuth L. Ált. Iskola Pénzmaradvány Véglegesen átvett pénzeszköz Oktatási intézmények összesen: 2. Műv.Ház , Sportcsarnok Önkormányzati támogatás - Művelődési Ház Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Műv.Ház, Sportcsarnok összesen: 3.Egészségügyi Központ és Szoc. Szolg. Önkormányzati támogatás - Egészségügyi Központ Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat
3. Eü. Központ és Szoc. Szolgálat Egészségügyi központ - dologi kiadások Összesen: Szociális Szolgálat - dologi kiadások Összesen: Eü. Központ, Szoc. Szolg. működési kiadásai összesen - dologi kiadások
Intézmények felhalmozási kiadásai Beruházások - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ Felújítások - Kossuth Iskola Int. felhalmozási kiadásai összesen:
Önkormányzati bevételek és kiadások módosítása 2002. I. félévben mindösszesen
