Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 1
2015
Lasten Baten Saldo Huidige analyse op saldo KMM BeauMont Lagere kosten voormalig personeel Budget flankerend beleid Algemene uitkering uit het gemeentefonds Stelposten algemene lasten en baten Baten onroerende zaakbelastingen Overige kleine verschillen
6.866.158 12.525.211 5.659.053 Saldo 125.000 39.000 500.000 321.000 -143.000 152.000 24.000
Saldo Analyse met onderscheid lasten en baten KMM BeauMont Lagere kosten voormalig personeel Budget flankerend beleid Algemene uitkering uit het gemeentefonds Stelposten algemene lasten en baten Baten onroerende zaakbelastingen Rente correct in begroting Overige kleine verschillen Saldo Verschil:
1.018.000 Lasten 125.000 39.000 500.000 -143.000 -782.000 24.000 -237.000 493
2016 Verschil 15 en 16 7.102.665 13.779.889 6.677.224
Baten
-236.507 1.254.678 1.018.171
Nadeel Voordeel
Lasten Baten
Totaal
152.000 782.000 -
125.000 39.000 500.000 321.000 -143.000 152.000 24.000
1.255.000
1.018.000
321.000
-322
Verschuiving naar lasten naar baten
Afronding
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 2
2015
Lasten Baten Saldo Huidige analyse op saldo KMM lokaal maatwerk brandweer Stelpost VRU in 2015 Kosten nieuwe brandweerkazerne Linschoten Bijdrage VRU Overige kleine verschillen
908.394 3.654 -904.740 Saldo 20.000 40.000 -28.000 -7.000 1.000
Saldo Analyse met onderscheid lasten en baten KMM lokaal maatwerk brandweer Stelpost VRU in 2015 Kosten nieuwe brandweerkazerne Linschoten Bijdrage VRU Overige kleine verschillen Saldo Verschil:
26.000 Lasten 20.000 40.000 -28.000 -7.000 1.000 26.000 -233
2016 Verschil 15 en 16 882.627 3.691 -878.936
Baten
25.767 37 25.804
Voordeel Voordeel
Totaal
-
20.000 40.000 -28.000 -7.000 1.000
-
26.000
37
Afronding
Lasten Baten
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 3
2015
Lasten Baten Saldo Huidige analyse op saldo KMM toename stelpost/bezuiniging afval en riolering KMM toename stelpost/bezuiniging omgevingsvergunningen KMM toename stelpost/bezuiniging beeldkwaliteit KMM inrichtingskosten openbare ruimte Heeswijk Bijdrage aan de rotonde Blokland in 2015 Grondbeleid (opbrengst grondexploitaties 2015) Overige kleine verschillen
9.915.084 11.737.542 1.822.458 Saldo 50.000 50.000 50.000 190.000 260.000 -3.355.000 14.000
Saldo Analyse met onderscheid lasten en baten KMM toename stelpost/bezuiniging afval en riolering KMM toename stelpost/bezuiniging omgevingsvergunningen KMM toename stelpost/bezuiniging beeldkwaliteit KMM inrichtingskosten openbare ruimte Heeswijk Bijdrage aan de rotonde Blokland in 2015 Grondbeleid (opbrengst grondexploitaties 2015) Grondbeleid (kosten grondexploitaties 2015) Overige kleine verschillen Saldo Verschil:
-2.741.000 Lasten 50.000 50.000 50.000 190.000 260.000 687.000 14.000 1.301.000 74
2016 Verschil 15 en 16 8.614.010 7.695.972 -918.038
Baten
1.301.074 -4.041.570 -2.740.496
Voordeel Nadeel
Totaal
-
50.000 50.000 50.000 190.000 260.000 -4.042.000 687.000 14.000
-4.042.000
-2.741.000
-4.042.000
430
Afronding
Lasten Baten
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 4
2015
Lasten Baten Saldo Huidige analyse op saldo KMM bezuiniging bibliotheek KMM zelfbeheer sportaccommodaties KMM incidentele kosten Heeswijk in 2015 KMM éénmalige afschrijving Hoflandschool KMM overschrijding materiële instandhouding scholen Aanleg drie kunstgrasvelden Beëindiging subsidie Sportpark Hofland Budgetoverheveling combinatiefunctionaris Overige kleine verschillen
2.850.992 498.591 -2.352.401 Saldo 100.000 50.000 250.000 -207.000 -35.000 -90.000 55.000 -41.000 8.000
Saldo Analyse met onderscheid lasten en baten KMM bezuiniging bibliotheek KMM zelfbeheer sportaccommodaties KMM incidentele kosten Heeswijk in 2015 KMM éénmalige afschrijving Hoflandschool KMM overschrijding materiële instandhouding scholen Aanleg drie kunstgrasvelden Beëindiging subsidie Sportpark Hofland Budgetoverheveling combinatiefunctionaris Overige kleine verschillen Saldo Verschil:
90.000 Lasten 100.000 50.000 250.000 -207.000 -35.000 -90.000 55.000 -41.000 5.000 87.000 -48
2016 Verschil 15 en 16 2.764.040 501.185 -2.262.855
Baten
86.952 2.594 89.546
Voordeel Voordeel
Totaal
3.000
100.000 50.000 250.000 -207.000 -35.000 -90.000 55.000 -41.000 8.000
3.000
90.000
-406
Afronding
Lasten Baten
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 5
2015
Lasten Baten Saldo Huidige analyse op saldo KMM hogere stelpost lokale welzijnsbudgetten KMM besparing peuterspeelzaalwerk Budgetoverheveling Wmo (incidenteel budget 2015) Budgetoverheveling knelpuntenbudget 2014 (incidenteel budget 2015) Bijdrage Ferm Werk Overige kleine verschillen
9.404.034 6.001.160 -3.402.874 Saldo 50.000 70.000 112.000 175.000 -90.000 11.000
Saldo Analyse met onderscheid lasten en baten KMM hogere stelpost lokale welzijnsbudgetten KMM besparing peuterspeelzaalwerk Budgetoverheveling Wmo (incidenteel budget 2015) Budgetoverheveling knelpuntenbudget 2014 (incidenteel budget 2015) Bijdrage Ferm Werk Correctie dubbele boeking op baten en lasten* Overige kleine verschillen Saldo Verschil:
328.000 Lasten 50.000 70.000 112.000 175.000 -90.000 681.000 11.000 1.009.000 139
* In de begroting van 2015 stond abusievelijk een correctie op de batenkant die op de lastenkant had gemoeten.
2016 Verschil 15 en 16 8.394.895 5.320.014 -3.074.881
Baten
kant had gemoeten.
1.009.139 -681.146 327.993
Voordeel Nadeel
Totaal
-681.000 -
50.000 70.000 112.000 175.000 -90.000 11.000
-681.000
328.000
-146
Afronding
Lasten Baten
