ALV Turnvereniging FIT Amstelveen
12 November 2014
Agenda
Financiën
20 minuten
Ledenadministratie
20minuten
Accommodatie zaken
20 minuten
Algemene zaken
15 minuten
Rondvraag
Financiën – Exploitatie seizoen 2013-2014
Inkomsten
Uitgaven
Entree diploma turnen
447,60
Huur
8.391,43
Entree clubkampioenschap
278,11
Gas (Eneco)
5.022,19
Gemeente Subsidie per lid
1.150,00
Energie (Nuon)
3.153,39
Winst Eindkamp
548,64
Vriendenloterij
357,50
Afkoop schoonmaak
100,00
Water
153,64
Accomodatiekosten Kantoorkn
16.720,65 28,12
Sponsoring Sorbo, ING, Sempeduca
3.400,00
Verzekeringen
401,89
Grote Clubactie
1.860,56
Lidmaatschap NKS recreanten
202,40
Huuropbrengsten (Budokan en Odin)
1.550,00
Bankkosten
148,91
Ecotax
1.300,00
Stage
137,50
Sinterklaasfeest
111,24
Diplomaturnen
35,02
Nieuwbouw documenten ed.
24,14
Website
85,60
Div. Opbrengsten
120,40
Clubkampschap (aanhanger, medailles consumpties)
187,15
Overig (wc pap, schoonmaakmid)
157,19
Magnesium
216,50
Bankkosten
130,11
Afscheidcadeautjes
42,66
1.908,43
Algemene Opbrengsten
11.112,81
Algemene Kosten
Contributie
80.782,52
Trainerskosten Wedstrijdkosten
TOTAAL
91.895,33 TOTAAL
57.771,99 7.467,96
85.777,46
Financiën – Verlies/Winst
Verlies/winst Inkomsten Uitgaven Winst Aangekochte toestellen Gewichtjes 2 dames brugleggers Herstel trampoline 2 matten, 2 balkbekleding, 1 bruglegger Totaal Winst
91.895,33 85.777,46 -/6.117,87
49,75 353,32 16,94 2.658,37+ 3.078,38 3.039,49
Financiën – Schulden
Schulden Overzicht huurschuld ontstaan in 2008 & 2009 Huur 2008 Afbetaald in 2011/2012
5.676,00 2.500,00 -/3.176,00
Huur 2009
5.844,58 +/+ 9.020,58
Totale huurschuld
9.020,58
Financiën – Uitsplitsing salariskosten
Salariskosten Uitsplitsing salariskosten Totake salariskosten Afgedragen belasting Opleidingskosten Reiskosten
57.771,99 11.730,-622,50 1.700,--
Aantal uren Aantal wedstrijdvergoedingen 166 a minimaal 3 uur = Totaal aantal uren
4998 498 5496
Financiën – Stage kosten Stagekosten 2013 Uitgaven Zaalhuur
459,00
Diverse Boodschappen Koffie Thee Km vergoeding Trainers kosten
Overnachting
6
x
50,00
128,50 60,00 300,00
7 1 1
x x x
90,00 60 67,50
630,00 60,00 67,50
64
x
22,50
1440,00
Kosten Totaal
3145,00
Inkomsten LEIDING turnsters alleen zaterdag of zondag
4
Inkomsten Totaal Inkomsten Uitgaven Winst
X
22,50
90,00 3192,50 0,00 3282,50
3282,50 3145,00 137,50
Ledenadministratie – Verloop wedstrijdleden
Wedstrijd leden > 1jaar tijd aantallen
uren
675 605
584,95 550,5
98
Eind 12/13
91
Begin 13/14
107
Eind 13/14
113
Begin 14/15
Ledenadministratie – Verloop wedstrijdleden
Wedstrijd leden in aantallen 70
60
50
40
30
20
10
0 jun-13
jul-13
aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 ACRO
Divisie dames
feb-14
mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14
Jongens
SPRING
jul-14
aug-14 sep-14
Ledenadministratie – Verloop wedstrijdleden
Wedstrijd leden in uren 450 400 350 300 250 200
150 100 50 0 jun-13
jul-13
aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 ACRO
Divisie dames
feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 Jongens
SPRING
jul-14
aug-14 sep-14
Accommodatiecommissie - Renovatie/Nieuwbouw/Inventaris
Datum
Gebeurtenis
Commentaar
07/12/2005 11/11/2009 09/05/2012
Besluitenlijst commissievergadering B&S Amendement breedtesport Besluitenlijst commissievergadering B&S
Melding: "De problemen van FIT moeten nog worden opgelost" . Melding: € 3,45 miljoen beschikbaar gesteld voor breedtesport. Melding: Restant bedrag € 605.803,- voor o.a. een aangepaste gymzaal FIT & ODIN.
16/10/2013 03/12/2013 30/12/2013 02/01/2014
Technisch rapport locatie Appellaan Keuring sportmaterialen Appellaan Uitzetten petitie Gesprek met wethouder Levi
Conclusie: “Het object verkeert in een matige tot slechte staat van onderhoud” Overzicht afgekeurde materialen. (Fa. Nijha) Thema's veilig, schoon, attractief Bespreking resultaten petitie.
03/01/2014 08/01/2014 05/02/2014
Inschakelen van de politiek “In het nieuws” Motie commissievergadering B&S
VVD - Woordvoerder van Sport ( Victor Frequin) interviews: RTV Amstelveen & regionale krant(en). Uitkomst: Aangenomen bij meerderheid van stemmen. Uitvoering: Renovatie Appellaan Uitvoering: Vervanging afgekeurde “Aard en Nagelvaste“ inventaris Melding: Vervanging verplaatsbare materialen is verantwoordelijkheid vereniging. Melding: Gymzalen aan de Appellaan blijven behouden voor TV FIT
19/03/2014
Gemeenteraadsverkiezingen
30/04/2014 13/05/2014 04/06/2014
Renovatie Appellaan Overleg met wethouder Bot Subsidieverzoek Sportbedrijf
Melding “Slechts beperkte renovatie & vervanging vaste inventaris” Kennismaking en bespreking gebeurtenissen Turnmaterialen & standaard gymzaal (Leo Beeren)
23/09/2014 24/09/2014 01/10/2014
Overleg met wethouder Bot Inschakelen van de politiek Kritische vragen in de raadsvergadering
Bespreking beperkte renovatie (niet conform motie) VVD - Woordvoerder van Sport (Rob Ellermeijer) Melding: Gymzalen aan de Appellaan zullen verdwijnen. (Woningbouw) Melding wethouder Levi: Binnen 2 maanden een alternatief plan voor TV FIT
06/11/2014 06/11/2014
Intern overleg Bestuur/Technische staf Intern overleg Bestuur/Technische staf
Oplevering benodigde inventaris nieuwe turnhal (30x25x7meter) Bersluitvorming nieuwe materialen (Turnvloer/Acromatten/Tumbling)
17/11/2014 December
Overleg Sportbedrijf Raadsvergadering
Samenwerking FIT & ODIN richting nieuw onderkomen. verwacht: Alternatief plan TV FIT
Algemene zaken
Vrijwilligers gevraagd Bestuur • • • •
Voorzitter Bestuurslid Evenementencommissie Bestuurslid Sponsorcommissie Bestuurslid Ledenadministratie
Wedstrijden •
Assistentie 1e competitiewedstrijd 7 December
Nieuwbouw •
Realisatie nieuwe accommodatie & inrichting FIT en …….
