Strategisch Plan Presentatie ALV 28 november 2014
Missie & Identiteit Missie Het continu bieden van voetbalplezier aan heren en dames, senioren en jeugd, op basis van een goede organisatie met aandacht voor recreatie, ontwikkeling en prestatie. Identiteit Jong Holland is een vereniging nabij het centrum van Alkmaar met een sterke buurtbinding en betrokken leden. Het fundament van Jong Holland wordt gevormd door de leden. Zij geven vorm aan de vereniging en ontvangen voetbalplezier. Jong Holland is een professioneel georganiseerde vereniging, maar geen commercieel bedrijf.
Toekomstvisie – 5 jaar Jong Holland wordt in Alkmaar en omgeving gezien als dé voetbalvereniging waar prestatie en plezier hand in hand gaan Wat maakt Jong Holland aantrekkelijk: Het eerste herenteam speelt eerste klasse De junioren selectieteams spelen hoofdklasse
Optimale doorstroom; elke jaarlaag speelt op niveau vlak achter de volgende jaarlaag Elk team heeft spelers van gelijkwaardig niveau en ambitie Elk team ontvangt passende faciliteiten en ondersteuning Damesteams zijn volledig geïntegreerd binnen de vereniging
Er staat een professionele organisatie met een gekwalificeerde technische staf Het (multifunctionele) complex biedt plaats voor 800 spelende leden en wordt actief gebruikt voor buurtactiviteiten De kantine is een centrale en gewilde ontmoetingsplek voor leden, ouders, sponsors en andere betrokkenen Leden en ouders van leden zijn betrokken bij en participeren in de ontwikkeling van Jong Holland Een gezonde financiële huishouding, mede door aantrekkelijk te zijn voor ondernemers
Pijlers onder de visie
Gekwalificeerde trainers Gediplomeerde scheidsrechters Betrokken leden die zelf taken oppakken én anderen enthousiasmeren dat ook te doen Steun van de Gemeente Alkmaar en Alkmaar Sport Voldoende financiële middelen Een werkende organisatiestructuur
Organisatie - dynamiek LEDEN (Spelers | Teams | Begeleiders)
Technische Zaken Ontwikkelen van spelers/teams/trainers & coaches
Leden Zaken Belangenbehartiging en participatie
Organisatorische Zaken Organiseren van randvoorwaarden
Spanningsveld Prioriteiten stellen en/of doelstellingen bijstellen
Commerciële Zaken Inkomsten genereren door o.a. contributie, sponsoring en horeca
Doelstellingen Actor
Onderwerp
2014 – 2015
2015 -2016
Technische Zaken
Sturende rol binnen de organisatie
Lijst met uitgangspunten gereed; wat zijn de minimale randvoorwaarden voor het verbeteren van prestaties
Technische Zaken is sturend in de prioriteitstelling binnen de vereniging
Trainers
Trainers per team beschikbaar
Gekwalificeerde trainers per team beschikbaar
Opleidingsplan gereed Opleidingsplan uitgevoerd Technisch Beleid
Beleid (hoe ontwikkelen wij spelers) is beschreven en overgedragen aan spelers, trainers en begeleiders
Trainers worden geëvalueerd en beoordeeld op basis van uitvoering van technisch beleid, met input van spelers
Instroom
Besluit genomen over criteria mbt wachtlijst
Ruimte beschikbaar voor kwalitatieve instroom van spelers (prestatie)
Doorstroom
Beleid beschreven over doorstroom jongens en meisjes
Beleid ingevoerd; spelers worden op basis van heldere criteria beoordeeld
Organisatie
Structuur en overlegstructuur is beschreven; vooral gericht op evaluatie en beoordeling van trainers en coördinatoren Spelers hebben belangrijke stem in evaluatie en beoordeling
Werkende structuur en overlegstructuur
Banden met AZ
2-sterren vereniging (gerealiseerd)
2-sterren vereniging (handhaven)
Doelstellingen Actor
Onderwerp
Leden Zaken
Communicatie
2014 – 2015 Plan van aanpak aanpassing website klaar, update gegevens
2015 -2016 Website doorontwikkelen
Social media verder implementeren Communicatiestructuur inregelen (uitgaand en inkomend) Betrokkenheid
Opstellen vrijwilligersbeleid/verplicht verenigingswerk
Meer dan 80% van de leden en/of ouders doet vrijwilligerswerk
Vrijwilligerscoördinator benoemd
Begeleidingsprogramma voor leiders en coördinatoren opzetten
Evenemententeam opzetten Jeugdteam opzetten Selectie spelers doen actief mee aan algemene en voetbaltechnische activiteiten
Volledig bezet Evenemententeam met eigen plan en budget Volledig bezet Jeugdteam met eigen plan en budget Mensen uit de wijk betrekken bij Jong Holland
Doelstellingen Actor
Onderwerp
2014 – 2015
2015 -2016
Leden Zaken
Organisatie
Continuïteit in leiders en coördinatoren
Continuïteit in leiders en coördinatoren
Organisatie voor het nieuwe seizoen waar mogelijk in juni ingevuld
Organisatie voor het nieuwe seizoen waar mogelijk in juni ingevuld
Alle plaatsen in de organisatie bezet, inclusief back-up op kritische posities
Alle plaatsen in de organisatie bezet, inclusief back-up op kritische posities
Contributiesysteem aanpassen; betere balans tussen contributie en wat je daarvoor krijgt. Besluitvorming ALV mei 2015. Overig
Alle leiders voorzien van een Jong Holland jas
Meiden/dames
Betrekken meidenafdeling in ledenzaken
Meidenafdeling compleet geïntegreerd
Senioren
Behoud aantallen seniorenteams
Duidelijk plan voor doorstroming jeugd naar senioren vastgesteld
Opzet maken voor doorstroming jeugd naar senioren
Doelstellingen Actor
Onderwerp
Organisatorische Zaken
Veldcapaciteit
2014 - 2015 Capaciteit optimaliseren ten aanzien van groei
2015 -2016 Veldcapaciteit beschikbaar voor voldoende kwalitatieve en kwantitatieve instroom van jeugdleden
Plan klaar voor veldcapaciteit 800 spelende leden. Complex
Helder handleiding voor gebruik van complex en clubgebouw.
Iedereen is bekend met en handelt naar de handleiding.
Clubgebouw
Onderhoudsplan opstellen
Optimaliseren: - Onderhoud op niveau - Onderzoek haalbaarheid zonnepanelen - Installaties checken op status en bedrijfszekerheid
Materiaal
Optimaliseren; op orde houden
Iedereen gebruikt het materiaal op de juiste wijze.
Investeren in materiaal voor gewenste technische ontwikkeling Inventarisatie en afschrijfplan maken
Minimaliseren van vernielingen
Doelstellingen Actor
Onderwerp
Organisatorische Zaken
Wedstrijdzaken
2014 - 2015
2015 -2016
Heldere afspraken ten aanzien van gebruik velden (gras vs. kunst) en speeltijden
Geautomatiseerde koppeling tussen Sportlink en website
Optimale en eerlijke planning van de wedstrijden
Optimale planning van wedstrijden op basis van wensen vanuit de vereniging
Heldere instructie strafzaken Scheidsrechters
Plan voor opleiding en begeleiding scheidsrechters
Alle wedstrijden worden gefloten door opgeleide scheidsrechters
Opleiden nieuwe scheidsrechters
Volledige sponsoring van gehele scheidsrechterscorps
Jaarlijkse spelregelavond Bestuursdienst/gastheren
Alle instructies helder op papier zetten
Professionele en herkenbare bestuursdienst / terreindienst
2 maal per jaar instructie-avond Toernooicommissie
Verbreding van de toernooicommissie
Volledig zelfstandige commissie die opereert op basis van de wensen vanuit voetbalplan en wensen vanuit direct betrokkenen
Uittoernooien
Stroomlijnen van wensen en inschrijvingen
Toernooien beschikbaar op basis van de wensen vanuit de vereniging
Heldere structuur en communicatielijnen
Doelstellingen Actor
Onderwerp
Commerciële Zaken
Horeca
2014 - 2015
2015 -2016
Nieuw ingericht kantine Goedgekeurd verbeterplan uitgevoerd Zichtbare toename van activiteit Marge uit horeca € 6.000 boven begroting
Verbeteringen voor alle leden zichtbaar Evenementenplan beschikbaar en uitgevoerd
Sponsoring
Acquisitiestrategie ontwikkeld voor volgend seizoen SponsorVisie (adverteren via de site) geïmplementeerd Sponsorinkomsten € 5.000 boven begroting Advertentie inkomsten € 2.000 (niet begroot)
Sponsorinkomsten + 15% Advertentie inkomsten + 100%
Nieuwe activiteiten (project Vitale Vereniging)
Verhuur accommodatie voor buurtgerichte activiteiten Opbrengst € 2.500
Opbrengst + 100%
Inkomstenbronnen
Minimaal 1 nieuwe inkomstenbron bedacht en uitgewerkt (subsidie?)
Nieuwe inkomstenbron levert opbrengsten op Minimaal 1 nieuwe inkomstenbron bedacht en uitgewerkt
Marge uit horeca + 20%
Doelstellingen Actor
Onderwerp
Secretaris
Wet en Regelgeving Jong Holland wil een aantoonbaar veilige omgeving bieden aan haar leden en jeugdleden. Jong Holland voldoet daarom aan alle gestelde normen en eisen. Regels gelden voor Jong Holland op verschillende aandachtsgebieden: 1. Veiligheid 2. Horeca en exploitatie kantine 3. Accommodatie, veld en kleedkamers 4. Arbeidszaken
Administratie De bestuurs-administratie van Jong Holland is verspreid over papier (ordners) en digitale stukken. Dat kan beter en makkelijker!
Penningmeester
2014 - 2015
1.
2. 3.
Introductie VOG (Verklaring omtrent gedrag) voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugdactiviteiten Introductie nieuwe Horeca vergunning Gemeente Alkmaar Regelgeving op de overige gebieden wordt in kaart gebracht en centraal opgeslagen, zodat die voor alle betrokkenen toegankelijk is.
Ontsluiten digitale bestuurs-stukken voor bestuursleden.
2015 - 2016
1.
Kantinemedewerkers voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. O.a. IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) en hygiëne-code Horeca. Waar nodig worden opleidingen ingekocht. Er dient beleid te zijn opgesteld voor het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers.
Digitaliseren bestuurs-stukken tot 2009
De leden bepalen het succes
De mate van betrokkenheid van leden en ouders is bepalend voor het realiseren van de visie. Beperkte betrokkenheid van leden kán deels worden gecompenseerd door meer inkomsten (om inhuur te betalen), maar de mate waarin dat kan zal beperkt zijn. Acceptatie dat we in een groeiproces zitten en belangen tijdelijk uit balans zijn.
