AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan, yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja melalui pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) dan selanjutnya dikaitkan atau disinkronisasikan dengan indikator sasaran untuk mengukur tercapainya sasaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terhadap 65 sasaran strategis,

159 Indikator Sasaran yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2015 menunjukkan prestasi sebagai berikut : No. 1 2 3 4

Kategori Capaian Kinerja

Berhasil (85 s/d 100) Cukup Berhasil (70 s/d 84) Kurang Berhasil (55 s/d 69) Tidak Berhasil (0 s/d 54) Jumlah

Jumlah Sasaran 60 5 65

%

92 8 100

Berdasarkan table tersebut menunjukan bahwa capaian kinerja terhadap 65

sasaran strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2015 dikategorikan berhasil.

Capaian kinerja sasaran yang dikategorikan berhasil sebanyak 65 sasaran

yaitu sebagai berikut :

Pemerintah Kota Tomohon

62


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan keagamaam dan forum antar umat beragama

Meningkatkan kreativitas, produktivitas para pelaku seni budaya daerah Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya

Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni

Tercapainya Keluasasn dan Kemerataan Akses disemua Jajaran Pendidikan Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Merata disemua Jenjang Pendidikan Dan Wilayah Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu bagi seluruh Masyarakat

Meningkatkan Upaya kesehatan dasar, rujukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Menurunnya angka Kesakitan, Kematian dan kecacatan akibat penyakit

Meningkatnya Ketersediaan Farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standart kesehatan, dan terjangkau oleh masyarakat Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standart pelayanan kesehatan Meningkatnya pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social

Peningkatan kemandirian peserta Keluarga yang ber-KB dari keluarga pra-S dan KS-1

Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah dan budaya gemar membaca di masyarakat

Meningkatnya penerimaan daerah dari inventasi dan kerja sama di bidang pertambangan dan energy Terlaksananya penataan pengelolaan pertambangan galian C Terwujudnya pengelolaan hutan rakyat Meningkatkan dan melestarikan ketersediaan sumber daya air Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi hutan

Terciptanya keserasian dan keselarasan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang


63


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Tersusunnya dokumen-dokumen penataan ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM penataan ruang yang berkualitas

Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi, irigasi air tanah serta meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan

Terwujudnya agribisnis hortikultura dan florikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh system penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisiensi untuk mewujudkan produksi tanaman uang cukup dan berkelanjutan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan Meningkatnya kontribusi ternak domestic dalam menyediakan pangan hewani (daging dan telur)

Meningkatnya usaha pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian yang berkelanjutan Perkembangan SDM pertanian melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani Meningkatnya Produksi Produktifitas dan mutu perikanan budidaya, Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM Meningkatnya diservisikasi pasar export

Meningkatnya kerja sama perdagangan dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan dan pengamanan akses pasar

Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreativitas perajin Tumbuh dan kuatnya industry kecil yang ada terlaksananya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh Terlaksannya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh Mewujudkan kota Tomohon sebagai kota bersih

Menurunya beban pencemaran air dan udara yang dipantau dan diawasi


64


41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Peningkatan luas ruang terbuka hijau dan tanaman sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitas

Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan perda yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal Terwujudnya organisasi pemerintah yang proposional, efektif dan efisien serta akuntabel dan berkinerja Terselenggaranya pelayanan administrasi pejabat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kehumasan Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima Kecepatan penyediaan data/informasi dan aksesibilitas stakeholders Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang politik, hukum, ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kepada Kepala Daerah untuk ditindak Lanjuti Tertibnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan Meningkatkan pengelolaan keu angan daerah secara professional, transparan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Peningkatan penerimaan daerah yang optimal

Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah berstatus WTP Terwujudnya SDM Aparatur yang professional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera

Tersusunnya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang maupun perencanaan sektoral yang terintegritasi dan selaras dengan perencanaan provinsi dan nasional Mewujudkan pengendalian program pembangunan kota agar tetap sesuai dengan rencana

Meningaktnya pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan pembanguanan dan kemasyarakatan Tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

Mewujudkan pemerintahan kecamatam dan kelurahan yang efektif dan efisien dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi penerapan dan pengembangan e-government


65


61.

Peningkatan Peran Media Publik dalam pengembangan Komunikasi dan Informasi Peningaktan kualitas pelayanan perijinan, penanaman modal dan ketenagakerjaan Meningkatnya partisipasi Kota Tomohon dalam setiap forum kerjasama antar daerah/antar Kota baik tingkat Nasional maupun internasional untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang saling menguntungkan Terlaksananya peran Kota Tomohon dalam kerjasama diberbagai bidang, diberbagai forum kerjasama antar daerah dan antar Kota Terwujudnya Tomohon Flower Festival sebagai iven Internasional

62. 63. 64. 65.

Analisis capaian kinerja dari 65 sasaran, yang terdiri dari 159 indikator

kinerja sasaran tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1, “Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar umat beragama”

Secara Umum sasaran strategis “Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan

keagamaan dan forum antar umat beragama” diukur dengan delapan indikator kinerja

sasaran

berdasarkan

yang

hasil

ditetapkan

pengukuran

digambarkan sebagai berikut:

dikategorikan

kinerja

No Indikator Kinerja

Satuan

1

Bh

2 3 4

Kegiatan BKSAUA dan FKUB Rumah Ibadah yang dibantu Kegiatan Kerohanian Jumlah Tokoh-tokoh Agama yang difasilitasi

Bh

Keg Org

atas

Target

berhasil.

pelaksanaan

Capaian

kegiatan

Realisasi

12

12

23

42

16 177

16 177

kinerja

dapat

% Capaian 100 182 100 100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sasaran, “Terwujudnya

penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar umat beragama”

berhasil. Untuk indicator Rumah Ibadah yang dibantu mencapai 182 %, hal ini di dukung oleh perhatian Pemerintah terhadap rumah-rumah ibadah di Kota Tomohon.


66


Sasaran 2, “Meningkatkan kreativitas, produktivitas para pelaku seni budaya daerah” No Indikator Kinerja 1.

Reaktualisasi, Inventarisasi Dokumentasi Budaya

Satuan

Target

16

dan Bh Karya

Realisasi

16

% Capaian 100

Gambar 1 Waruga

Berdasarkan

tabel

diatas

dapat

disimpulkan

sasaran,

“Meningkatkan

kreativitas, produktivitas para pelaku seni budaya daerah” berhasil. Hal ini

didukung karena inventarisasi dan dokumentasi karya budaya yang terus di perhatikan oleh Pemerintah Kota.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang di gunakan sehari hari baik di

sekolah mupun dalam bermasyarakat. Bahasa Tombulu merupakan bahasa ibu

atau bahasa yang digunakan di sebagian besar Kelurahan yang ada di Kota Tomohon, tetapi ada pula Bahasa Tountemboan yang digunakan oleh masyarakat.

Budaya Mapalus atau gotong royong yang tetap berlangsung dan dilestarikan oleh masyarakat

menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keutuhan

kehidupan sosial.


67


Sasaran 3, “Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya Secara umum sasaran strategis Tersedianya sarana bagi pengembangan,

pendalaman dan pagelaran seni budaya di ukur dengan 2 indicator kinerja

sasaran yang ditetapkan berhasil. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan:

No Indikator Kinerja 1. 2.

Satuan

Fasilitasi sarana Pengembangan, Bh Pendalaman dan Pergelaran Seni Budaya Fasilitasi Pergelaran, Pameran Festival, Lomba Bh dan Pawai

2

2

% Capaian 100

9

9

100

Target

Realisasi

Jumlah gedung kesenian pun sampai dengan tahun 2015 tidak bertambah.

Hanya terdapat satu lokasi yaitu di Taman Kota di Kelurahan Paslaten Satu, Bukit

Doa Kelong, Amphitheatre dan Aula Bukit Inspirasi yang merupakan tempat

representative untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan seni budaya. Namun di

beberapa kelurahan terdapat aula serbaguna yang kapasitasnya cukup besar yang sering menjadi tempat pelaksanaan iven-iven lokal.

Sasaran 4 “Meningkatnya Apresiasi, Kreativitas Dan Produktivitas Para Pelaku Seni Secara umum sasaran strategis Meningkatnya Apresiasi, Kreativitas Dan

Produktivitas Para Pelaku Seni di ukur dengan indicator kinerja sasaran yang

ditetapkan berhasil. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan :


68


No Indikator Kinerja 1. 2.

Satuan

Benda Cagar Budaya yang Bh dilindungi Grup kesenian yang Grup difasilitasi

Target

Realisasi

65

65

4 bh

4 bh

% Capaian 100 100

Dimensi peninggalan sejarah yang ditandai dengan adanya situs budaya

sebanyak 19 jenis cagar budaya, masing-masing: satu jenis peninggalan sejarah,

13 jenis waruga dan 5 jenis situs/gedung bersejarah yang tersebar di lima kecamatan.

Sasaran 5 “Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses disemua Jajaran Pendidikan”

Keberhasilan sasaran strategis Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses

disemua Jajaran Pendidikan yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja

sasaran yang ditetapkan. Capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

2

3 4 5

6

Indikator Kinerja

Angka partisipasi Murni (APM) - PAUD/TK/TKLB - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD/TK/TKLB - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pendidikan yang ditamatkan Rasio Kelas terhadap Murid Angka putus Sekolah (APS) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Fasilitas Pendidikan - PAUD/TK/TKLB Kondisi Baik


Target

Realisasi

% Capaian

75% 95,10% 83% 84,50%

82,5% 102,41% 98,4%

110% 108% 119%

45% 123,75% 135% 140% 100

36,18% 98.39% 98,40% 130% 100

1:30

1:30

% % %

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Bh

46

46

Satuan % % %

%

% % % %

80% 80% 73% 93%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 69


-

SD/MI/Paket A Kondisi % Baik SMP/MTs/Paket B Kondisi % Baik SMA/SMK/MA/Paket C % Kondisi Baik

100

100

100

100

100%

100

100

100%

100%

Gambar 2

Penyerahan Beasiswa

Berdasarkan table di atas, menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM)

dan angka

Partisipasi Kasar (APK) meningkat oleh karena Tomohon sebagai kota pendidikan

sehingga ada sekolah-sekolah unggulan yang menarik minat baik orang tua maupun murid yang berasal dari luar untuk menempuh pendidikan di Kota

Tomohon. Ini merupakan salah satu Indikator yang menunjukan perluasan askes dan pemerataan pendidikan. Capaian APK SD, SMP dan SMA (sederajat) dikategorikan berhasil, hal ini dipengaruhi Program Kesetaraan Paket A setara SD,

Paket B setara SMP dan Paket C Setara SMA yang memberi kesempatan kepada masyarakat bisa menikmati pendidikan, sarana prasarana dan fasilitas serta biaya

pendidikan. Capaian APK dan APM tersebut menunjukan bahwa partisipasi Pemerintah Kota Tomohon

70


pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan cukup tinggi. Target MDG’s tahun 2015 untuk pendidikan dasar berkisar 82,5% sampai 102,41%. .

Gambar 3

Gebyar Pendidikan

Sasaran 6, “Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Merata disemua Jenjang Pendidikan Dan Wilayah”

Secara

umum

sasaran

strategis

Tersedianya

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan yang Merata disemua Jenjang Pendidikan Dan Wilayah di ukur

dengan 3 (tiga) indicator kinerja sasaran yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan : Pemerintah Kota Tomohon

71


No 1 2 3

Indikator Kinerja

Prosentasi tenaga pendidikan/guru yang berijazah minimal S1 / D4 Prosentasi Guru yang telah tersertifikasi Rasio guru terhadap murid

Satuan

Target 90

% %

Realisasi

% Capaian

90

100

75,37

75,37

1:12

1:12

%

100 100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sasaran 3 “tersedianya Pendidik dan tenaga Kependidikan yang merata disemua Jenjang Pendidikan dan Wilayah” tercapai. Hal ini didukung karena dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru dan Kelompok Kerja Guru SD, Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP. Pada

tahun

2015,

kegiatan

yang

terkait

dengan pencapaian indikator kependidikan berkualifikasi S1 ini terealisasi melalui

kegiatan

mandiri

oleh masing-masing tenaga pendidik. Untuk

Kualifikasi S2 mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kota Tomohon. Untuk Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 47,53% (TA 2012/2013), dengan perhitungan jumlah Guru SD-SMA tahun 2013 sebanyak 1.821 sedangkan pada tahun 2014 banyaknya guru 1.622 lebih sedikit dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya guru yang purnabakti. Sedangkan jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV tahun ajaran 2012/2013 di Kota Tomohon

adalah 482 guru SD, 350 guru SMP, 550 guru SMA/SMK.

Sedangkan jumlah guru yang telah memperoleh Sertifikasi adalah: Guru SD 494 orang, Guru SMP 214 orang dan Guru SMA/SMK 233 orang.


72


Sasaran

7,

“Meningkatnya

Ketersediaan

dan

Keterjangkauan

Kesehatan yang Bermutu bagi seluruh Masyarakat”

Sasaran

strategis

Meningkatnya

Ketersediaan

dan

Pelayanan

Keterjangkauan

Pelayanan Kesehatan yang Bermutu bagi seluruh Masyarakat dikategorikan

berhasil. Capaian kinerja berdaasarkan hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: No 1 2 3 4

5

Indikator Kinerja

Presentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan Jumlah puskesmas rawat inap Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Persentase Rumah Sakit yang melayani Pasien penduduk Miskin peserta program Jamkesmas dan Jamkesda


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

99,83

90

90

Bh

7 bh

7 bh

100

BH

6 bh

6

100

%

100%

100

100

%

100% (2 RS)

100% (2 RS)

100

73


Gambar 4 Penghargaan Kota Sehat

Capaian menonjol terlihat pada akses masyarakat untuk mendapat pelayanan

melalui sarana prasarana kesehatan yang makin berkualitas, termasuk penyediaan

tenaga medis yang memadai. Disamping itu, membaiknya indicator derajat kesehatan yang dibarengi dengan pola hidup sehat yang dari keseharian makin

menunjukan tanda-tanda yang membahagiakan. Terakhir, angka harapan hidup mencapai 72,95 tahun. Atas capaian pembangunan di bidang kesehatan, pada

tahun 2015 pemerintah kota mendapat penghargaan swasti saba wiwerda dan menggondol predikat sebagai Kota Sehat dari Kementrian Kesehatan RI. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Puskesmas Perawatan Puskesmas Non perawatan Puskesmas Pembantu Posyandu Polindes Poskesdes GFK

JUMLAH (UNIT) MENURUT TAHUN 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 5 5 5 6 2 2 2 1 29 29 29 29 69 69 69 69 1 1 1 1 4 4 4 6 1 1 1 1

Tabel 1 Sarana Prasarana Kesehatan


74


Kota Tomohon Tahun 2011-2014

Pemerintah kota menyiapkan fasilitas kesehatan yang tersebar di lima

Kecamatan se-Kota Tomohon. Fasilitas tersebut antara lain: Dua unit Rumah Sakit, 7 unit puskesmas, 69 unit Posyandu, dan 1 unit polindes. Untuk tenaga Dokter

yang tersebar di 7 puskesmas berjumlah 51 orang. Sedangkan tenaga dokter yang

berada di rumah sakit sebanyak 61 orang. Pelayanan kesehatan didukung pula dengan sarana operasional berupa kendaraan roda dua sebanyak 75 unit.

Sasaran 8, “Meningkatkan Upaya kesehatan dasar, rujukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan”

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Upaya kesehatan dasar, rujukan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan dikategorikan berhasil dengan capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :

No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Cakupan kunjungan % Neonates (KN2) Presentase Balita % ditimbang Berat badannya

100

100

% Capaian 100

100

100

100

Target

Realisasi

Sasaran 9, “Menurunnya angka Kesakitan, Kematian dan kecacatan akibat penyakit”

Pada umumnya sasaran strategis Menurunnya angka Kesakitan, Kematian

dan kecacatan akibat penyakit dinilai berhasil, dari 4 (empat) indicator kinerja yang ditetapkan seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Capaian indicator sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Pemerintah Kota Tomohon

75


No 1 2 3 4

Indikator Kinerja

Cakupan Kelurahan UCI Cakupan balita gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

% Capaian 100

%

100

0

0

%

100

100

100

%

100

100

100

Satuan

Target

Realisasi

Gambar 5 Fogging

Upaya–upaya

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

Kota

Tomohon

dalam

memberantas DBD mencakup upaya penanggulangan kasus, pengendalian vektor

dan upaya upaya pemutusan rantai penularan penyakit terus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan-

kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Disamping itu Pengembangan sistim surveilans vektor secara berkala terus dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan pola penyebaran kasus. Pemerintah Kota Tomohon

76


Untuk

indikator

Cakupan

balita

gizi

Buruk

mendapat

perawatan

0%

dikarenakan sudah 4 tahun berturut-turut di kota Tomohon sudah tidak ada lagi balita gizi Buruk.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran menurunnya

angka

kematian dan kecacatan akibat penyakit berhasil dicapai. Hal tersebut

karena adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat.

Sasaran 10, ”Meningkatnya Ketersediaan Farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standart kesehatan, dan terjangkau oleh masyarakat”

Secara Umum Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Farmasi dan

alat kesehatan yang masyarakat

memenuhi standart kesehatan, dan terjangkau oleh

dikategorikan

berhasil

.

Capaian

kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

100

100

100

100

100

100

pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Presentase ketersediaan obat dan % Faksin Presentase puskesmas yang melaksanakan % pelayanan kefarmasian sesuai standart

berdasarkan

hasil

Gambar 6


Donor Darah

77


Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya

Ketersediaan Farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standart kesehatan, dan

terjangkau oleh masyarakat berhasil dicapai namun pemerintah kota Tomohon masih terus mengupayakan untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standart bagi seluruh masyarakat.

Sasaran 11, “Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumberdaya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan”

Sasaran Strategis ‘Meningkatnya

ketersediaan dan mutu sumberdaya

manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan’ dinilai berhasil dengan tercapainya seluruh target indicator kinerja. Seperti table dibawah ini : No Indikator Kinerja 1 2 3 4

Rasio Dokter, Persatuan Penduduk Rasio Tenaga medis persatuan Penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk Presentase tenaga kesehatan yang professional dan memenuhi standart kompetensi

Satuan Target

Realisasi

%

0,40%

0,69%

%

0,40%

0,40%

%

45,58%

69%

100%

100%

%

% Capaian 173 100 151 100

Tenaga dokter di Kota Tomohon didominasi dokter umum sedangkan dokter

spesialis dan dokter gigi mempunyai angka yang jauh lebih sedikit sehingga

ditahun yang akan datang diharapkan penambahan tenaga dokter spesialis dan dokter gigi, seperti data dibawah ini:


78


Unit Kerja

Puskesmas Rumah Sakit Institusi Diknakes/ Diklat Sarana Kesehatan Lain

Dokter Spesialis 1 31 0

Dokter Umum 32 25 0

Dokter Gigi 5 5 0

5 37

3 60

0 10

0

Dinas Kesehatan Kota Jumlah

0

0

Tabel 2 Jumlah Tenaga Dokter Menurut Unit Kerja Tahun 2014

Sasaran

12,

“Meningkatnya

kesejahteraan social

pelaksanaan

pelayanan

dan

rehabilitasi

Sasaran strategis ‘Meningkatnya pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan social’ dikategorikan berhasil dicapai, ditunjukkan dari capaian table 7 indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja

Persentasi bayi usia 011 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk Jumlah kasus TB paru yang ditemukan Persentasi Kasus TB paru yang disembuhkan Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk Prevalensi kasus HIV Jumlah kasus diare pada bayi per 1.000 penduduk


Satuan

Target

Realisasi

100%

97%

%

1,77%

0,28%

Org

101 org

170 org

%

70,3%

92%

%

92,84

110%

% %

0,118% 0,29%

0,118% 0,29%

%

% Capaian 97 16 168 131 118 100 100 79


Sasaran 13, “Peningkatan kemandirian peserta Keluarga keluarga pra-S dan KS-1”

yang ber-KB dari

Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan kemandirian peserta keluarga

yang ber-KB dari keluarga prasejahtera dan KS-1 dikategorikan berhasil

dengan capaian table indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

2 3 4 5

Indikator Kinerja

Jumlah peserta KB baru/PB Jumlah peserta KB aktif/PA Presentasi peserta KB baru MKJP Presentasi peserta aktif MKJP Presentasi peserta KB baru pria

Satuan

Target

Realisasi

2.800

2.813

Org

11.099

11.099

Org

694

694

%

2.403

2.403

%

234

234

Org

% Capaian 100 100 100 100 100

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut berhasil

ditingkatkan.

Jumlah pasangan Usia Subur Tahun 2015 sebanyak 12.549 orang

sedangkan yang mengikuti program KB secara aktif sebanyak 11.099 orang dan yang tidak aktif berjumlah 1.450 orang.

Untuk indikator prevalansi peserta KB

aktif tahun 2015 100% dari jumlah pasangan usia subur aktif. Sementara itu pada indikator

rasio

petugas

lapangan

KB/Penyuluh

KB

(PLKB/PKB)

di

setiap

kelurahan, dari 44 kelurahan yang ada, jumlah petugas yang tersedia hanya berjumlah 6 (enam) orang, dengan demikian rasio yang ada yakni 1:7 artinya satu orang melayani tujuh kelurahan.


80


1450

Jumlah Peserta KB Aktif Tidak Aktif

12549

Grafik 1 Prevalensi Peserta KB Aktif di Kota Tomohon 2013

Sasaran 14, “Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan

masyarakat”

naskah

dan

budaya

gemar

membaca

di

Pada umumnya Sasaran Strategis Meningkatnya layanan perpustakaan,

pelestarian fisik dan kandungan naskah dan budaya gemar membaca di

masyarakat dinilai berhasil. Capaian table indikator sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No 1 2 3

Indikator Kinerja

Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah koleksi perpustakaan Jumlah perpustakaan yang dikelola sesuai standart


% Capaian 293

Satuan

Target

Realisasi

Org

1.498

4.397

Buku

8.504

8.504

100

Bh

1

1

100

81


Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut berhasil

ditingkatkan. Indikator kinerja Pengunjung perpustakaan meningkat dikarenakan adanya

kesadaran

dari

masyarakat

untuk

mendapatkan

informasi

dan

pengetahuan lewat membaca serta peran aktif dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui mobil perpustakaan keliling yang mengunjungi sekolah-sekolah secara continue. Sedangkan untuk koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah meningkat oleh karena ada perhatian baik pemerintah daerah lewat APBD, pemerintah pusat dan juga pemerhati seperti dari pertamina.

Gambar 7

Lomba Bercerita

Sasaran 15, “Meningkatnya penerimaan daerah dari inventasi dan kerja sama di bidang pertambangan dan energy”

Sasaran Strategis Meningkatnya penerimaan daerah dari inventasi dan kerja

sama di bidang pertambangan dan energy tidak berhasil dicapai, ditunjukan dari capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja

Kontribusi


sector

Satuan %

Target

7,64

Realisasi

7,64

% Capaian 10

82


pertambangan terhadap PDRB Di Kota Tomohon, sektor ini hanya dibentuk oleh sub sektor minyak dan gas

bumi serta sub sektor penggalian. Dimana dari sector minyak dan gas bumi yang di kelola oleh Pertamina Geotermal belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

Sasaran 16, “Terlaksananya penataan pengelolaan pertambangan galian C” Secara

umum

Sasaran

strategis

Terlaksananya

penataan

pengelolaan

pertambangan galian C dikategorikan berhasil walaupun mulai tahun 2015

kewenangannya sudah ada di pemerintah propinsi. Capaian kinerja berdasarkan hasil ukuran dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja

Pertambangan tanpa ijin

Satuan Bh

6

Target

Realisasi

6

% Capaian 100

Sasaran 17 “Terwujudnya pengelolaan hutan rakyat” Secara umum Sasaran “Terwujudnya pengelolaan hutan rakyat” ”ini dinilai

berhasil yang ditinjukan dari capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja

Jumlah hutan rakyat yang dikelola


Satuan Ha

Target

2.740 ha

Realisasi

2.740 ha

% Capaian 100

83


Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-

pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau

eksotik maupun jenis asli atau domestik; Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Sasaran 18, “Meningkatkan dan melestarikan ketersediaan sumber daya air” Secara umum Sasaran “Meningkatkan dan melestarikan ketersediaan sumber

daya air” ini dinilai berhasil yang ditinjukan dari capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja

Jumlah sumur air tanah yang dibangun

Satuan

Target

Realisasi

Bh

5

5

% Capaian 100

Sasaran 19, “Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi hutan” Capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran

Strategis Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dapat digambarkan sebagai berikut : No 1 2 3

Indikator Kinerja

Rehabilitas hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB


Satuan Ha Ha %

Target

Realisasi

90 ha

90 ha

1.142 ha

1.142 ha 0.01%

0.01%

% Capaian 100 100 100

84


Sasaran 20, “Terciptanya keserasian dan keselarasan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang” Pencapaian

sasaran

strategis Terciptanya

keserasian

dan

keselarasan

pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang dikategorikan

berhasil dengan capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

No 1

Indikator Kinerja

% ruang yang telah di tata dan di tetapkan dengan dokumen penataan ruang

Satuan %

Target

Realisasi

30

30

% Capaian 100

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa indicator kinerja dicapai secara

optimal sesuai dengan target yang ditetapkan karena

selaras dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033.

Sasaran 21, “Tersusunnya dokumen-dokumen penataan ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”

Secara umum sasaran strategis Tersusunnya dokumen-dokumen penataan

ruang

yang

telah

ditetapkan

dengan

peraturan

perundang-undangan

dikategorikan berhasil dengan capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja

Jumlah perda RTRW


Satuan Bh

Target

1

Realisasi

1

% Capaian 100 85


Berdasarkan table diatas untuk sasaran strategis Tersusunnya dokumen-

dokumen penataan ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan berhasil, hal ini dikarenakan adanya perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kota Tomohon.

Sasaran 22, “Meningkatnya SDM penataan ruang yang berkualitas” Sasaran strategis Meningkatnya SDM penataan ruang yang berkualitas ini

dinilai berhasil yang ditunjukan dari capaian kinerja yang ada. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

No 1 2

Indikator Kinerja

Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan Jumlah SDM penataan ruang yang dilatih

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

7,17

6,46

90

Org

6

3

50

Berdasarkan table diatas untuk sasaran strategis Meningkatnya SDM penataan

ruang yang berkualitas berhasil, hal ini dikarenakan adanya perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kota Tomohon.

Sasaran 23, “Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi, irigasi air tanah serta meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku”

Secara umum sasaran strategis Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan

cakupan layanan daerah irigasi, irigasi air tanah serta meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku dikategorikan berhasil Pemerintah Kota Tomohon

86


dengan capaian indicator kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : No 1 2 3

Indikator Kinerja

Persentasi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Luas layanan jaringan irigasi yang di tingkatkan Luas layanan jaringan irigasi yang di rehabilitasi

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

88,75

312,06

351

Meter

450

450

100

%

50

56,25

112

Gambar 8

Pembangunan Jalan

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa Sasaran Meningkatkan dan

terjaganya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi, irigasi air tanah serta meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku berhasil di capai.

Tersedianya kualitas dan kemudahan akses jalan terhadap transportasi kota,

ditambah dengan membaiknya manajemen lalulintas kota, juga mendapat apresiasi kementrian perhubungan RI dengan memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk ketiga Kalinya.


87


350 300 250 200

324,1 326,72

238,34 225,34

150

2011

62,3 57,45 42,66 44,22 47,14 40,72 21,94 22,58 20,46 16,92 2,48 1,76

100 50

0

2010

Baik

Sedang

Rusak

2012 2013

Rusak Berat

Grafik 2 Perkembangan Kondisi Jalan Kota Tomohon (km)

Sasaran 24, “Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan” Secara umum sasaran strategis Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan

jembatan dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut : No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Luas layanan yang km dioperasikan dan di pelihara % fasilitasi % keselamatan lalu lintas jalan

Target

Realisasi

10

10

100

100

% Capaian 100 100

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa Sasaran Meningkatkan kualitas

jalan dan jembatan dalam kota dengan kondisi baik. Capaian pembangunan

infrastruktur juga terlihat dari pemeliharaan, peningkatan serta bertambahnya akses-akses jalan penghubung antar simpul-simpul kota dan titik-titik produksi Pemerintah Kota Tomohon

88


dan konsumsi, dimana kondisi jalan yang sudah di Hotmix sampai dengan tahun 2015 sudah sepanjang 355,21 kilometer.

Status jalan yang menjadi kewenangan Nasional yang ada di Kota Tomohon

hingga tahun 2012 seluas 27,00k m, sedangkan untuk status jalan yang menjadi kewenangan provinsi seluas 12.00 km dan status jalan yang menjadi kewenangan kota seluas 368,97 km.

Untuk indicator Fasilitasi keselamatan Lalu lintas jalan di simpulkan berhasil.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya penghargaan Wahana Mangayu Warga Pertiwi dari Kementrian Perhubungan.

450,00

400,00

350,00

300,00

372,58 385,58

368,97

369,00

429,68 Nasional

250,00

200,00

150,00

100,00 27,00 12,0027,00 27,00 50,00 12,00 12,00 27,00 0,00 12,00 27,00 12,00 2010 2011 2012 2013 2014

Provinsi Kota

Grafik 3 Status Jalan Menurut Kewenangan (km)


89


Gambar 9 Penghargaan Wahana Mangayu Warga Pertiwi

Sasaran 25, “Terwujudnya agribisnis hortikultura dan florikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan”

Secara umum sasaran

strategis Terwujudnya agribisnis hortikultura dan

florikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

2

Indikator Kinerja

Produksi : - Buah - Sayuran - Tanaman hias Laju pertumbuhan produksi : (%) - Buah - Sayuran - Tanaman hias


Satuan

Target

Ton 600 ton Ton 21.697 ton Tangkai 6.543.734 ton %

% %

109.45 ton 139 ton 107,74 %

Realisasi

% Capaian

635,42 26.443 2.726.714

53,5% 26,34% 27,26%

90


Gambar 10 Bunga

Sesuai dengan Grand Strategy Pengembangan Industri Tanaman Hias

Menuju Kota Bunga, Kota Tomohon diharapkan menjadi salah satu daerah pengembangan kawasan tanaman hias di kawasan Indonesia bagian timur dengan harapan, Tomohon dapat secara kompetitif menjadi salah satu penghasil dan pengekspor

pemerintah

bunga kota

meningkatkan

di

telah

kawasan

investasi

pasifik.

melakukan terutama

Sehubungan

berbagai

dibidang

upaya

dengan

yang

florikultura

tersebut,

bertujuan

yang

peningkatan kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri.


hal

untuk

berdampak

91


3.520.000

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

1.138.592

491.087 112.711

Anggrek

6.77 12.917

Anthurium

137.5400

Anyelir

990

Gerbera

Grafik 4 Produksi FLorikultira

Berdasarkan table diatas, sasaran Terwujudnya agribisnis hortikultura dan

florikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan dikategorikan berhasil. Pada sub sector pertanian florikultura, untuk menumbuhkan industry florikultura dan floris-

tourism, maka pemerintah kota telah memberikan bantuan bibit tanaman hias krisan dan mawar, masing-masing berjumlah 151.917 bibit krisan dan 3.500 bibit mawar.


92


Sasaran 26 “Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh system penyediaan sarana produksi dan benih

serta

mewujudkan

pengamanan

berkelanjutan” No

1

Indikator Kinerja

Luas -

areal : Padi Jagung Kacang tanah Ubi Kayu Ubi Jalar

produksi

produksi

tanaman

Satuan

Target

Ha Ton Ton Ton TOn

1.905 ha 3.959 ha 190 ha 145 ton 250 ton

yang

uang

efisiensi

cukup

Realisasi

% Capaian

2.179ha 4.329ha 245 ha 145 ha 250 ha

114 109 128 100 100

untuk dan

Berdasarkan table diatas, sasaran Perluasan penerapan budidaya tanaman

pangan yang tepat yang didukung oleh system penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisiensi untuk mewujudkan produksi tanaman cukup dan berkelanjutan dikategorikan berhasil, dimana hasil

produksi komoditas utama tanaman pangan serta komoditi holtikultura yaitu sayuran dengan realisasi fisik hampir semua komoditas lebih besar dari 100 %.

Disamping komoditi Jagung, juga komoditi-komoditi lahan kering yang

dibudidayakan

masyarakat di Kota Tomohon adalah Ubi Kayu, Ubi Jalar,

Kacang Tanah, dan Kacang Kedelai. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa lahan kering di gunung Wawo belum termanfaatkan secara maksimal

dikarenakan ketersediaan air. Saat ini Pemanfaatan lahan kering di bukit Wawo

hanya memanfaatkan sumber air dari air hujan. Potensi pertanian lahan kering

tidak dapat lagi dikembangkan secara ektensifikasi mengingat kondisi wilayah sudah sangat terbatas dalam hal ketersediaan lahan.


93


Sasaran 27 “peningkatan Produktifitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan”

Secara umum sasaran

strategis peningkatan Produktifitas dan mutu

tanaman perkebunan yang berkelanjutan dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No

1

2

Indikator Kinerja

Satuan

Produktifitas : - Padi - Jagung - Kacang tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar

Ton

Luas -

Ha

panen : Padi Jagung Kacang tanah Ubi Kayu Ubi Jalar

Realisasi

% Capaian

11.432,75ton 19.372 ton 367 ton 1.969,75 ton 2.875ton

10.461 ton 15.049,66ton 225 ton 1.906,75 ton 2.185 ton

91 93 61 100 75

2.255 ha 3.959 ha 190 ha 133 ha 283 ha

1.902 ha 3.729 ha 150 ha 145 ha 190 ha

84 94 78 109 67

Target

Berdasarkan table diatas, sasaran peningkatan Produktifitas dan mutu

tanaman perkebunan yang berkelanjutan dikategorikan berhasil. Pemerintah kota tomohon, secara bertahap mengimbangi praktek pertanian yang telah ada,

dengan system pertanian organic yang berbasis sumber daya local dan

lingkungan, serta berupaya memberi jaminan pasar untuk produk-produk pertanian.

Untuk Indikator Produktifitas Kacang tanah dan ubi jalar menurun

disebabkan karena selang tahun 2015 mengalami kemarau panjang kurang lebih 8 bulan, hal ini menyebabkan penurunan produktifitas.


94


Sasaran 28 “Meningkatnya kontribusi ternak domestic dalam menyediakan pangan hewani (daging dan telur)”

strategis Meningkatnya kontribusi ternak

Secara umum sasaran

domestic

dalam

dikategorikan

menyediakan

berhasil,

dengan

digambarkan sebagai berikut: No 1 2

Indikator Kinerja

Produksi pertahun Produksi pertahun

daging telur

Satuan Kg Butir

pangan

capaian

hewani

indicator

Target

(daging

kinerja

3.565,2

205.373.655

205.373.655

telur)”

sasaran

Realisasi

4.856.196

65

dan

yang

% Capaian 73

100

3.188 290 875

74.250 Sapi Perah Kuda Babi

Sapi Potong Kambing

Grafiik 5 Produksi Peternakan

Berdasarkan

table

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

sasaran

strategis

Meningkatnya kontribusi ternak domestic dalam menyediakan pangan hewani

(daging dan telur) berhasil dicapai, dimana DISTANAKAN Kota Tomohon sebagai penanggung jawab teknis dalam pengembangan budidaya ternak untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat tersebut telah mengusahakan berbagai hal untuk maksud tersebut. Diantaranya yaitu mengupayakan peningkatan populasi ternak yang Pemerintah Kota Tomohon

95


diwujudkan dengan pemberian bantuan ternak kepada kelompok-kelompok tani pembudidaya. Sasaran

29

“Meningkatnya usaha

pengelolaan

pertanian yang berkelanjutan”

Secara umum sasaran

dan

pemasaran

hasil

strategis Meningkatnya usaha pengelolaan dan

pemasaran hasil pertanian yang berkelanjutan dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian produksi % Komoditi perkebunan % peningkatan produk % dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu % peningkatan jumlah % pemasaran petani dan penyerapan pasar hasil pertanian

Target

Realisasi

100

100

100

100

100

100

% Capaian 100 100 100

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran

25 ini berhasil

dicapai. Dimana produksi tanaman sayuran yang cukup berkembang dan banyak di produksi di Kota Tomohon antara lain sayur Kubis, Wortel, Petsai, Batang daun, labu siam, dll. Produksi sayuran tersebut banyak terdapat di Kecamatan Tomohon

Timur dan Tomohon Utara. Tomohon Timur terkenal dengan sentra holtikultura di Kota Tomohon.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi dilaksanakan dengan adanya

kegiatan promosi dalam daerah yang diikuti adalah Tomohon Internasional Festival (TIFF), kegiatan dalam rangka HUT RI dan HUT Provinsi, dan kegiatan promosi diluar daerah yang diikuti adalah : Agroproduct & Technology Expo.


96


Sasaran 30 “Perkembangan SDM pertanian melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani”

Secara umum sasaran strategis Perkembangan SDM pertanian melalui

pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

2

3

4

Indikator Kinerja

Jumlah aparatur disektor pertanian yang di berdayakan dan dikembangkan kapasitasnya Jumlah petani yang diberdayakan dan di kembangkan kapasitasnya Jumlah kelembagaan petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya Volume produksi perikanan budidaya (ton)

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

100

100

100

Org

40

40

100

Org

40

40

100

Ton

1.855

1.855

100

Dalam meningkatkan kapasitas produksi Pemerintah Kota Tomohon

merangsang pembentukan kelompok-kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan dengan jumlah kelompok tani sebanyak 476 kelompok.

Korelasi

antara kelompok tani yang terbentuk secara mandiri oleh masyarakat adalah peningkatan jumlah produksi serta keragaman tanaman yang di budidayakan.


97


Sasaran 31 “Meningkatnya Produksi Produktifitas dan mutu perikanan budidaya,”

Secara umum sasaran

strategis Meningkatnya Produksi Produktifitas

dan mutu perikanan budidaya dikategorikan cukup berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Volume produksi perikanan budidaya

Satuan ton

Target

2.125 ton

Realisasi

2.125 ton

% Capaian 100

Sistem perikanan darat yang terdapat di Kota Tomohon adalah berupa

kolam (fresh water pond). Budidaya ini terdapat di lima kecamatan. Data Dinas Pertanian

Peternakan

menunjukkan

bahwa

dan

Perikanan

produksi

ikan

Kota

menurut

Tomohon, areal

Tahun

pemeliharaan

2014, dan

kecamatan yaitu Kecamatan Tomohon Utara (18,25 ton), Kecamatan Tomohon Barat (25,00 ton), Kecamatan Tomohon Tengah (7,00 ton), Kecamatan Tomohon

Timur (1,75 ton), Kecamatan Tomohon Selatan (1,15 ton). Dari kelima wilayah tersebut, wilayah kecamatan Tomohon Utara dan kecamatan Tomohon Barat

yang memiliki produksi ikan yang lebih besar dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya.

Sasaran 32 “Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing”

Secara umum sasaran strategis Meningkatnya destinasi pariwisata yang

berdaya saing dikategorikan cukup berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Lama tinggal wisatawan (hari): - Mancanegara


Satuan

Target

Hari

3 Hari 3 Hari

Realisasi 3 Hari

% Capaian 100 98


-

2 3 4

3 Hari

Nusantara

Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah masyarakat sadar wisata (orang) Jumlah desa wisata

Kelompok

6

10

167

Org

500

150 org

30

Desa

6 Desa

5 Desa

83

Kota Tomohon sejak awal telah mencanangkan daerah sebagai objek wisata

yang berwawasan lingkungan. Status sebagai kota wisata yang lagi mekar dan

mendunia, terlihat dari tingkat kunjungan turis atau wisatawan mancanegara maupun nusantra, serta tingkat hunian Hotel/Cottage yang terus meningkat dan cukup mencengangkan.

Terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013,

dimana jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 13.534 orang, tahun 2014

Kunjungan Wisman 14.023 orang sedangkan untuk jumlah wisatawan domestik

pada tahun 2013 sebanyak 126.597 Kunjungan Wisatawan Domestik Tahun 2014

berjumlah 132.102 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini:

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Mancanegara

23832 3954

2010

30.576 4.872

2011

Nusantara 126.597 54.311 5.484

2012

13.534

2013

132.102

14.023

2014

Grafik 6 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2010 – 2014


99


Sasaran 33 “Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM”

strategis Meningkatnya kinerja kelembagaan dan

Secara umum sasaran

usaha koperasi dan UMKM dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1 2

Indikator Kinerja

Presentasi Koperasi aktif Usaha Mikro dan kecil

Satuan %

Bh

Target

Realisasi

47,50%

47,50%

30 UMK

30 UMK

% Capaian 100 100

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan sasaran kinerja kelembagaan dan

usaha koperasi dan UMKM berhasil dicapai, dimana Koperasi di Kota Tomohon tahun 2015 mencapai 273 koperasi , Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 269 Koperasi . adalah dalam

kategori

Jenis koperasi yang paling banyak

lainnya (koperasi jenis serba usaha, simpan

pinjam,dll).sebanyak 237 koperasi.

Sasaran 34 “Meningkatnya diservisikasi pasar export” Untuk

dikategorikan

sasaran

berhasil,

strategis

dengan

digambarkan sebagai berikut No 1

Indikator Kinerja

Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB


Meningkatnya capaian

Satuan %

diservisikasi

indicator

Target

10,83%

kinerja

Realisasi

10,83%

pasar

sasaran

export yang

% Capaian 100

100


Faktor kedekatan dengan Manado membuat distribusi perdagangan dan

jasa di Tomohon lebih lancar, sehingga kualitas dan kuantitas barang yang

diperdagangkan juga lebih banyak dan bervariasi. Kegiatan perekonomian kota

lebih diuntungkan lagi dengan fungsi Tomohon sebagai kota pendidikan dan daerah

wisata,

yang

mengakibatkan

menjamurnya

perdagangan

dan

jasa

penunjang pendidikan seperti wartel, warnet, fotokopi, rumah kos dan perbankan. Jenis Sarana Perdagangan Pasar umum Pasar desa Toko Swalayan/Supermarket Kios Warung Rumah Makan/Restoran Lain-lain Jumlah

2011 1 1 17

87 416 42

564

2012

2013

2014

87 416 42

17 5 87 416 48 28 604

17 5 87 416 48 28 604

1 1 17

3

564

3

Tabel 3 Jumlah Sarana Perdagangan di Kota Tomohon

Sasaran 35 “Meningkatnya kerja sama perdagangan dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan dan pengamanan akses pasar”

Secara umum sasaran

strategis Meningkatnya kerja sama perdagangan

dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan dan pengamanan akses pasar dikategorikan

berhasil,

dengan

digambarkan sebagai berikut No 1 2

Indikator Kinerja

capaian

indicator

kinerja

Satuan Target Realisasi

Eksport bersih perdagangan

%

0,78% 0,78%

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

%

100%


100%

sasaran

yang

% Capaian 100 100 101


Berdasarkan table diatas untuk sasaran strategis Meningkatnya kerja sama

perdagangan dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan dan pengamanan akses pasar dikategorikan berhasil, hal ini dikarenakan adanya perhatian dan

kerjasama yang baik dari Pemerintah Kota Tomohon dibidang perdagangan, namun diharapkan di tahun mendatang akan lebih meningkat.

Sementara itu, sarana perdagangan di Kota Tomohon terbagi atas jenis

sarana perdagangan pasar umum berjumlah 1 buah, pasar desa 1 buah, Toko 17 buah, Kios 87 buah, warung 416 buah dan rumah makan/restoran berjumlah 42 buah. Jumlah sarana perdagangan ini dari tahun ke tahun makin meningkat sebagaimana Tabel dibawah ini.

128

150 100 50 0

19 Pedagang Kecil

Pedagang sedang

1 Pedagang Besar

Grafik 7 Jumlah Pedagang di Kota TomohonTahun 2014

Sasaran 36 “Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreativitas perajin”


102


Secara

umum

sasaran

strategis

Meningkatnya

kemampuan

desain,

manajemen dan kreativitas perajin dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut:

No 1

Indikator Kinerja

Kontribusi sector industry terhadap PDRB

Satuan %

Target

6,88

Realisasi 6,88

% Capaian 100

Gambar 11

Kerajinan Tangan

Berdasarkan table diatas untuk sasaran strategis Meningkatnya kemampuan

desain, manajemen dan kreativitas perajin Berhasil dicapai, hal ini dikarenakan adanya perhatian dari pemerintah Kota terhadap Kelompok-kelompok pengrajin sehingga mereka mampu menghasilkan suatu karya yang lebih baik.

Sasaran 37 “Tumbuh dan kuatnya industry kecil yang ada


103


Secara umum sasaran

strategis Tumbuh dan kuatnya industry kecil yang

ada dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut:

No 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB sector industry Pertumbuhan industry Cakupan bina kelompok pengrajin

% % %

Target

Realisasi

6,43

6,43

100 100

100 100

% Capaian 100 100 100

Perusahaan yang bergerak di bidang Industri di Kota Tomohon pada tahun

2013 tercatat sebanyak 1.082 unit usaha. Jenis industri tersebut masing-masing

Industri Pangan dengan jumlah 443 unit untuk perusahaan Formal dan 409 unit perusahaan Non Formal. Sementara itu untuk jenis Industri Sandang sebanyak 2

unit perusahaan Formal dan 194 unit Non Formal. Pada industri yang bergerak di bidang Industri kimia dan bahan bangunan, jumlah perusahaan industri Formal mencapai 86 unit dan 153 unit non formal.

Sasaran

38

“Terlaksannya

penanggulangan

terkoordinasi dan menyeluruh”

Secara umum sasaran

bencana

secara

terpadu,

strategis Terlaksannya penanggulangan bencana

secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No

Indikator Kinerja


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

104


Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

1 2

Berdasarkan

table

%

100

100

100

15 menit

15 Menit 100

Menit

diatas

untuk

sasaran

strategis

Terlaksannya

penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh Berhasil dicapai, hal ini didukung dengan adanya pelayanan dari Badan Penanggulangan

Bencana

yang

menjujung

tinggi

asas

pelayanan

penanggulangan Bencana yaitu for humanity (demi kemanusiaan), sehingga kinerja

bukanlah

membutuhkan.

beban

melainkan

pelayanan

kepada

sesama

yang

Sasaran 39 “Mewujudkan kota Tomohon sebagai kota bersih” Secara umum sasaran strategis Mewujudkan kota Tomohon sebagai kota

bersih dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Prosentasi luas wilayah % yang sampahnya yang diangkut Berfungsinya TPST % dengan system sanitary landfill Prosentase sampah % yang terangkut Berdasarkan table

Tomohon

sebagai

kota

100

100

% Capaian 100

100

100

100

100

100

100

Target

Realisasi

diatas untuk sasaran strategisMewujudkan kota bersih

Berhasil

dicapai,

hal

ini

dikarenakan

pelaksanaannya sangat menyentuh langsung ke masyarakat, dan tersedianya dana sarana dan prasarana walaupun masih belum memadai. Pemerintah Kota Tomohon

105


Sasaran 40 “Menurunya beban pencemaran air dan udara yang dipantau dan diawasi”

strategis Menurunya beban pencemaran air dan

Secara umum sasaran

udara yang dipantau dan diawasi dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No

Indikator Kinerja

Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan s umber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Menegakan hukum lingkungan

1 2 3 4

Berdasarkan table

Satuan Titik Anakan Keg Kasus

Target

Realisasi

% Capaian

13

13

5.050

5.050

100

2

2

100

2

2

100

100

diatas untuk sasaran strategis Menurunya beban

pencemaran air dan udara yang dipantau dan diawasi Berhasil dicapai hal ini dikarenakan

Pemerintah

Kota

Tomohon

akan

terus

melanjutkan

dan

Meningkatkan Good Partices yang telah ada, serta menginegrasikan kebijakan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup yang selaras dan serasi dengan Dokumen Tata Ruang.

Pengalaman terjadinya bencana banjir bandang, tanah longsor, kekeringan

dan kebakaran serta ancaman letusan gunung Lokon memberi pelajaran bagi Pemerintah bahwa daerah Kota Tomohon terletap di Up Stream Area dari system Das Tondano dan daerah rawan bencana harus selaras, serasi dengan alam.

Sasaran 41 “Peningkatan luas ruang terbuka hijau dan tanaman sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota”

Secara umum sasaran strategisPeningkatan luas ruang terbuka hijau dan

tanaman

sebagai


upaya

meningkatkan

kualitas

kehidupan 106


kotadikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

Berdasarkan table

Satuan %

Target

Realisasi

% Capaian

4.416,534 3.648,393

83

diatas untuk sasaran strategis Menurunnya beban

pencemaran air dan udara yang dipantau dan diawasi Berhasil dicapai, hal ini sangat didukung dengan program Membangun jaringan-jaringan kerja nasional

serta internasional dalam menghadapi isu-isu global seperti global warning atau perubahan iklim.

Dalam penataan kota yang memiliki konsep berwawasan lingkungan, Kota

Tomohon memiliki ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang ada seluas

4.416,54 ha sementara itu untuk luas wilayah ber HPL/HGB atau Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan di Kota Tomohon sebesar 192,7 ha. Sasaran 42 “Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitas” Secara umum sasaran

strategis Berkurangnya lahan kritis melalui

rehabilitas dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1 2 3

Indikator Kinerja

Rehabilitas hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Ha

2.740

2.945

Ha

170

170

100

%

0.01

0.004

40

107

107


Berdasarkan table

diatas untuk sasaran strategis Berkurangnya lahan

kritis melalui rehabilitas berhasil dicapai. Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat program rehabilitasi hutan dan lahan, denga kegiatan pemeliharaan

kawasan hutann industry dan hutan wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitas hutan dan lahan, program pemanfaatan potensi sumber daya hutan pada kegiatan pengembangan hutan tanaman, pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Sasaran 43 “Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan perda yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel”

Secara umum sasaran strategis Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan

perda yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No

1

Indikator Kinerja

% fasilitasi pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan tugas pimpinan yang tepat waktu dan tepat administrasi

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

100

100

100

Sasaran 44 “Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal”

Secara umum sasaran

strategis Seluruh kegiatan dewan memperoleh

dukungan manajemen yang handal dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

% kajian, naskah akademis, dan draft perda sesuai standard an tepat waktu


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

100

100

100 108


Sasaran 45 “Terwujudnya organisasi pemerintah yang proposional, efektif dan efisien serta akuntabel dan berkinerja”

Secara umum sasaran strategis Terwujudnya organisasi pemerintah yang

proposional, efektif dan efisien serta akuntabel dan berkinerja dikategorikan

berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Presentase unit kerja yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

100

100

100

Sasaran 46 “Terselenggaranya pelayanan administrasi pejabat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kehumasan” Secara umum sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan administrasi

pejabat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kehumasan dikategorikan

berhasil,

dengan

digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Presentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran,


capaian

indicator

kinerja

sasaran

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

100

100

100

yang

109


kepegawaian dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

Sasaran

47

“Terwujudnya

dukungan

manajemen

kerumahtanggaan yang prima”

dan

pelayanan

Secara umum sasaran strategis Terwujudnya dukungan manajemen dan

pelayanan kerumahtanggaan yang prima dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Presentase instasi yang menerapkan kebijakan sasaran kinerja Pegawai

Sasaran

48

”Kecepatan

%

Target

100

penyediaan

stakeholders”

Realisasi

100

data/informasi

% Capaian 100

dan

aksesibilitas

Secara umum sasaran strategis Kecepatan penyediaan data/informasi dan

aksesibilitas stakeholders dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

110


1 2 3 4 5

6

7

Presentase instansi yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Presentase SKPD yang menyusun LAKIP dan PK Presentase pejabat yang menandatangani pakta integritas/penetapan kinerja Presentase pejabat yang telah melaporkan LKHPN Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan Presentase ketersediaan aplikasi system layanan infrastruktur jaringan, serta layanan data dan informasi dukungan kebijakan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

92

92

%

100

100

100

%

100

100

100

Sasaran 49 “Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang politik, hukum, ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Kepala Daerah untuk ditindak Lanjuti” Secara umum sasaran

Pembangunan

kepada

strategis Tersedianya rekomendasi kebijakan

dibidang politik, hukum, ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kepada

Kepala Daerah untuk ditindak Lanjuti dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut:


111


No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Presentase pengaduan masyarakat terkait tugas dan Fungsi internal yang ditindak lanjuti

Target

Realisasi

100

100

% Capaian

%

100

Gambar 12

Penghargaan HAM

Sasaran

50

“Tertibnya

pengelolaan

keuangan

pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan”

Secara umum sasaran

keuangan

penyelenggaraan

dan

dikategorikan

strategis Tertibnya penyelenggaraan pengelolaan

pembangunan

berhasil,

dengan



dan

daerah

capaian

yang

sesuai

indicator

dengan

kinerja

ketentuan

sasaran

yang

112


No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Presentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran

Sasaran

51

%

“Meningkatkan

Target

100

pengelolaan

Realisasi

100

% Capaian 100

keuangan

daerah

secara

professional, transparan akuntabel, sesuai dengan ketentuan” strategis Meningkatkan pengelolaan

Secara umum sasaran

keuangan

daerah secara professional, transparan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dikategorikan

berhasil,

dengan


No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Presentase laporan keuangan yang sesuai dengan rencana Berdasarkan

pengelolaan

table

capaian

% diatas

indicator

Target

100

untuk

kinerja

Realisasi

100

sasaran

yang

% Capaian 100

sasaran strategis

Meningkatkan

keuangan daerah secara professional, transparan akuntabel,

sesuai dengan ketentuan berhasil dicapai dengan indicator Kinerja Presentase laporan keuangan yang sesuai dengan rencana berhasil dicapai karena adanya kesadaran dari SKPD untuk dapat mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan tepat pada waktunya.

Sasaran 52” Peningkatan penerimaan daerah yang optimal” Secara umum sasaran

strategis Peningkatan penerimaan daerah yang

optimal dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut Pemerintah Kota Tomohon

113


No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Presentase peningkatan PAD

Berdasarkan table

Pajak %

Target

% Capaian

Realisasi

22

22

100

112

100 112

diatas untuk sasaran strategis

Peningkatan Penerima

daerah yang optimal berhasil dicapai, dimana realisasi PAD untuk tahun 2015

sebesar Rp. 20.674.997.075 atau sebesar 112%, walaupun meningkat tetapi masih perlu untuk ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada. 2013 Realisasi

Uraian Pendapatan PAD

1

2

13.945.339.275

Dana Perimbangan; Dana Penyesuaian

Realisasi

3

4

21.206.931.368

20.100.568.636

490.922.182.000

492.405.395.534

12.690.687.325

20.880.858.249

14.000.872.283

461.311.984.055

538.105.971.617

528.035.636.453

00

Total

2014

434.675.957.455

Bagi Hasil Pajak - Prov Lain-lain Pendapatan Daerah

Target

5.096.000.000

1.528.800.000

Tabel 4 Kontribusi PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap APBD Kota Tomohon Menurut Target Dan Realisasi Tahun 2013 dan 2014

Sasaran 53 “Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah berstatus WTP”

Secara

umum

sasaran

strategis

Tersusunnya

laporan

keuangan

pemerintah daerah berstatus WTP dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1

Indikator Kinerja

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah


Satuan

Target

Realisasi

WTP

100

100

% Capaian 100

114


Kota

Gambar 13 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Menyangkut tata kelola, Best Practices yang selama ini diterapkan utamanya

terkait pengelolaan keuangan maupun barang milik daerah adalah manajemen

kehati-hatian, disiplin anggaran dan tertib barang. Dengan tetap menerapkan prinsip

efektifitas,

efisiensi,

akuntabilitas,

internal

maupun

eksternal,

merencanakan

keterbukaan

dan

profesionalitas,

disamping membangun koordinasi dan komunikasi dengan banyaj pihak, baik program

dan

anggaran

dengan

melibatkan pendampingan dari BPKP perwakilan Sulawesi Utara serta banyak

meminta saran, pertimbangan bahkan koreksi – koreksi dari BPKP perwakilan Sulawesi Utara, hal lain adalah menginstruksikan tidak ada kegiatan fiktif,

termasuk mendorong kuat, agar pengawasan dan termasuk mendorong kuat, agar pengawasan dan pengendalian kegiatan makin dimantapkan, melakukan tindakan

cepat atas rekomendasi-rekomendasi BPK perwakilan SULUT, sehingga dalam urusan hasil audit BPK perwakilan SULUT, menunjukan bahwa indikator kinerja

Opini BPK Atas Laporan Keuangan boleh mendapat predikat wajar tanpa Pemerintah Kota Tomohon 115


pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pemerintah Kota Tomohon yaitu pada tahun 2013 dan 2014 dengan standar capaian tertinggi.

Sasaran 54 “Terwujudnya SDM Aparatur yang professional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera” Secara umum sasaran

strategis Terwujudnya SDM Aparatur yang

professional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1 2

Indikator Kinerja

Presentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS Presentase peningkatan penghasilan PNS

Satuan

Target

Realisasi

%

99,22

99

%

100

100

16.07% 0.34%

% Capaian 100 100

24.44%

59.14%

Gol.IV

Gol.III

Gol.II

Gol.I

Grafik 8 Presentasi PNS menurut Golongan

Berdasarkan table

diatas untuk sasaran strategis Terwujudnya SDM

Aparatur yang professional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera berhasil dicapai,

dimana

tersalurnya

tambahan

kesejahteraan Pegawai meningkat.


Penghasilan

Pegawai

sehingga 116


Sasaran 55 “Tersusunnya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang maupun perencanaan sektoral yang terintegritasi dan selaras dengan perencanaan provinsi dan nasional” Secara umum sasaran

strategis Tersusunnya perencanaan jangka

pendek, jangka menengah, jangka panjang maupun perencanaan sektoral yang terintegritasi dan selaras dengan perencanaan provinsi dan nasional dikategorikan

berhasil,

dengan

digambarkan sebagai berikut No 1

2

3

Indikator Kinerja

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Berdasarkan

table

capaian

kinerja

sasaran

100

100

% Capaian 100

100

100

100

100

100

100

untuk

sasaran

strategis

Satuan %

indicator

Target

Realisasi

yang

%

%

diatas

Tersusunnya

perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang maupun perencanaan sektoral yang terintegritasi dan selaras dengan perencanaan provinsi dan nasional dikategorikan berhasil.


117


Dokumen Perencanaan RPJPD

Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2011

RKPD

Nomor 16 tahun 2011

RPJMD

Keterangan

RPJPD 2005-2025

Nomor 5 tahun 2011

RPJMD 2011-2015

RKPD

Nomor 12 Tahun 2012

RKPD 2013

RKPD

Nomor 11 Tahun 2014

RKPD

RKPD 2012

Nomor 15 Tahun 2013

RKPD 2014 RKPD 2015

Tabel 5 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Tomohon

Sasaran 56 “Mewujudkan pengendalian program pembangunan kota agar tetap sesuai dengan rencana” Secara umum sasaran

strategis Mewujudkan pengendalian program

pembangunan kota agar tetap sesuai dengan rencana dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1

Indikator Kinerja

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Berdasarkan

table

Satuan % diatas

Target

100

untuk

Realisasi

100

sasaran

% Capaian 100

strategis

Mewujudkan

pengendalian program pembangunan kota agar tetap sesuai dengan rencana dikategorikan berhasil.

Indikator dalam perencanaan pembangunan adalah ketersediaan dokumen

perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang

telah ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Tomohon

118


dengan PERDA, ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

Sasaran 57 “Meningaktnya pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan pembanguanan dan kemasyarakatan” Secara umum sasaran

informasi

strategis Meningaktnya pelayanan data dan

penyelenggaraan

pemerintahan

pembanguanan

dan

kemasyarakatan dikategorikan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1 2 3

Indikator Kinerja

Buku PDRB Kota Tomohon Laporan Monitoring Buku Tomohon dalam Angka Berdasarkan

table

Satuan Bh Bh

1 1

Bh diatas

1

Target

Realisasi

1

100

1 1

untuk

sasaran

% Capaian 100 100

strategis

Meningaktnya

pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan pembanguanan dan kemasyarakatandikategorikan berhasil.

Sasaran 58 “Tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu” strategis Tersedianya data dan informasi

Secara umum sasaran

penduduk yang akurat dan terpadu tidak berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1 2

Indikator Kinerja

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran


%

100

100

% Capaian 100

%

100

100

100

Satuan

Target

Realisasi

119


3 4 5 6 7

Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ketersediaan database kependudukan Berdasarkan table

%

100

100

100

% %

100 100

100 100

100 100

%

100

100

100

%

100

100

100

diatas untuk sasaran strategis Tersedianya data dan

informasi penduduk yang akurat dan terpadutidak berhasil.

Sasaran 59 “Mewujudkan pemerintahan kecamatam dan kelurahan yang efektif dan efisien dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat”

Secara umum sasaran strategis Mewujudkan pemerintahan kecamatam

dan kelurahan yang efektif dan efisien dalam rangka pemberian pelayanan

kepada masyarakat berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1 2 3

Indikator Kinerja

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata kelompok binaan PKK Petugas perlindungan masyarakat (LINMAS)


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Lembaga

132 132 kelompok kelompok

100

Klmpk

8 8 kelompok kelompok

100

Org

750 org

750 org

100

120


Sasaran 60 “Fasilitasi penerapan dan pengembangan e-government”

Secara umum sasaran strategis Fasilitasi penerapan dan pengembangan

e-government berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut

No 1

Indikator Kinerja

Jumlah jaringan komunikasi

Sasaran

61

Satuan Jaringan

Target

23 Jaringan

“Peningkatan peran media komunikasi dan informasi”

Secara umum sasaran

% Capaian

Realisasi

23 Jaringan

public

100

dalam pengembangan

strategisPeningkatan peran media public dalam

pengembangan komunikasi dan informasi berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No 1 2

Indikator Kinerja

Web site milik pemerintah daerah Pameran / expo

Satuan Bh

Keg

1 1

Target

Realisasi

1 1

% Capaian 100 100

Sasaran 62 “Peningaktan kualitas pelayanan perijinan, penanaman modal dan ketenagakerjaan”


121


Secara umum sasaran

strategis Peningakatan kualitas pelayanan

perijinan, penanaman modal dan ketenagakerjaan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja

Lama proses perijinan System informasi pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

Satuan

Target

Realisasi 3 hari

% Capaian 100

Sistem

1 sistem

1 sistem

100

Bh

1

1

100

Bh

1

1

100

Miliar

20 Miliar

20 Miliar

100

%

70%

70%

100

Hri

3 hari

Sasaran 63 “Meningkatnya partisipasi Kota Tomohon dalam setiap forum kerjasama antar daerah/antar Kota baik tingkat Nasional maupun internasional untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang saling menguntungkan” Secara umum sasaran strategis Meningkatnya partisipasi Kota Tomohon

dalam setiap forum kerjasama antar daerah/antar Kota baik tingkat Nasional maupun internasional untuk pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat yang saling menguntungkan berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut No

Indikator Kinerja


Satuan

Target

Realisasi

%

122


1

Capaian

% fasilitasi penyelenggaraan kerjasama

%

100

100

100

Berdasarkan table diatas, untuk sasaran strategis Meningkatnya partisipasi

Kota Tomohon dalam setiap forum kerjasama antar daerah/antar Kota baik

tingkat Nasional maupun internasional untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang saling menguntungkan dikategorikan berhasil. Sasaran

64 “Terlaksananya peran Kota Tomohon dalam kerjasama diberbagai bidang, diberbagai forum kerjasama antar daerah dan antar Kota”

Secara umum sasaran

strategis Terlaksananya peran Kota Tomohon

dalam kerjasama diberbagai bidang, diberbagai forum kerjasama antar

daerah dan antar Kota berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan CityNet dan APEKSI yang diikuti dan dilaksanakan

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Keg

2

2

100

Berdasarkan table diatas, untuk sasaran strategis Terlaksananya peran

Kota Tomohon dalam kerjasama diberbagai bidang, diberbagai forum kerjasama antar daerah dan antar Kota dikategorikan berhasil

Sasaran 65 “Terwujudnya Internasional”


Tomohon

Flower

Festival

sebagai

iven

123


Secara umum sasaran strategis Terwujudnya Tomohon Flower Festival

sebagai iven Internasional berhasil, dengan capaian indicator kinerja sasaran yang digambarkan sebagai berikut

No 1

Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Tomohon Flower Festival

Satuan Keg

Target 1

Realisasi 1

% Capaian 100

Gambar 14 TIFF

Berdasarkan table diatas, untuk sasaran strategis Terwujudnya Tomohon

Flower Festival sebagai iven Internasional dikategorikan berhasil. Mendunianya event Tomohon Internasional Flowers Festival, dibuktikan dengan adanya

Negara partisipan seperti Amerika Serikat, New Zealand, India, Polandia, Filipina, dan prancis.


124


B.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Realisasi Anggaran dikaitkan dengan pelaksanaan strategis Tahun 2015,

untuk Realisasi APBD 2015 sebesar Rp. 554.444.862.124

Akuntabilitas Keuangan dapat dirinci sebagai berikut :


125



126


C.

Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam

kurun

waktu

tahun

2015

Pemerintah

Kota

Tomohon

telah

mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut : NAMA/JENIS

NO 1. 2. 3. 4. 5.

INSTANSI PEMBERI

PENGHARGAAN

PENGHARGAAN SABA

SEHAT)

WIWERDA

SWASTI (KOTA

PENGHARGAAN

KEMENTERIAN

KESEHATAN RI

PENGHARGAAN

WAHA

KEMENTERIAN

PENGHARGAAN

THE

KEMENTERIAN

TATA NUGRAHA

REAL WONDER OF THE WORLD 2015

PENGHARGAAN

OPINI

PENGHARGAAN

PEDULI

WTP

HUKUM DAN HAM


KET

3 KALI

PERHUBUNGAN RI PARIWISATAN

EKONOMI KREATIF RI BADAN

KEUANGAN RI.

DAN

PEMERIKSA

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

127

AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents