Agendapunt: IX-12
Barneveld, 24 september 2012
Voorstel nr: 12-70
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen
Afdeling: Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
Onderwerp:
Aanleg kunstgrasvelden op de sportcomplexen Oosterbos, De Glind, Roeleneng en 't Nieuwe Oost en bouw 14 kleed/doucheruimten op sportcomplex Roeleneng in 2013.
Aan de raad, Gevraagde beslissing: 1. instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex 't Nieuwe Oost te Barneveld; 2. de aanlegkosten van € 300.000,-- voor dit kunstgrasveld dekken door gebruikmaking van te verwachten restantkredieten uit de aanleg van kunstgras voetbalvelden in De Glind en Stroe van € 106.000,-- en een aanvullende last ter hoogte van € 2.850,-- opnemen in de begroting 2013.
1. Inleiding In de meerjarenbegroting staan investeringen gepland om op verschillende plekken in de gemeente nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen. In de meeste gevallen heeft dit te maken met groei van een vereniging. In dit raadsvoorstel geven wij u een overzicht van de ontwikkelingen en stellen voor daar één veld aan toe te voegen. 1. Sportcomplex ’t Nieuwe Oost Barneveld In de uitvoeringsplanning van het in januari 2008 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017 was voor het jaar 2012, een investeringssubsidie opgenomen van € 415.000,-- voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportcomplex ‟t Nieuwe Oost ten behoeve van Voetbalvereniging Barneveld (VVB). Bij het opstellen van de Kadernota 2010 hebben wij besloten wegens de destijds beperkte investeringsruimte, deze investering niet in de conceptmeerjarenbegroting 2010-2013 (bekostigingsjaar 2012) op te nemen, maar voorlopig door te schuiven. Het bestuur van VVB heeft vervolgens aangegeven dat de velden op ‟t Nieuwe Oost intensief worden gebruikt en verzocht dringend om de investering voor een kunstgrasveld voor het jaar 2012 of mogelijk nog eerder op te nemen in de meerjarenbegroting. Bij de begrotingsbehandeling 2010 heeft u een motie aangenomen waarin u vraagt om de realisatie van een kunstgras voetbalveld op ‟t Nieuwe Oost alsnog mee te nemen bij de afwegingen voor de concept Kadernota 2011-2014. De realisatie van het kunstgras voetbalveld zou dan bij voorkeur in 2011 of 2012 moeten plaatsvinden. Daarna hebben wij mede in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen in 2011 het Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017 geactualiseerd aan de hand van de laatst bekende ledenaantallen en planningsnormen voor voetbal. Op basis hiervan bleek dat er op dat moment geen sprake was van een knelpunt voor VVB. Na de actualisatie in 2011 van het Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017 zijn wij met VVB in gesprek gegaan om te bezien hoe wij de vereniging toch tegemoet zouden kunnen komen door de relatie te leggen met de aanleg van andere kunstgrasvelden. Wij voelden ons gesteund door de motie die u tijdens de behandeling van de Kadernota 2013-2016 heeft aangenomen. In deze motie vraagt u om in aanloop naar de begrotingsbehandeling 2013 samen met VVB financiële ruimte te zoeken om de realisatie van een kunstgrasveld in 2013 alsnog mogelijk te maken. Daarom hebben wij gekeken of middelen bijeen kunnen worden gebracht door de (verwachte) voordeligere aanleg van andere kunstgrasvelden. In dit raadsvoorstel willen wij u daarom informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot sportcomplex Oosterbos te Barneveld, sportcomplex De Glind, sportcomplex De Bosrand te Stroe en sportcomplex Roeleneng te Voorthuizen 2. Sportcomplex Oosterbos Barneveld In de Herziening Masterplan Buitensportcomplexen van juli 2011 is de aanleg van een kunstgras hockeyveld op sportcomplex Oosterbos gepland. In de beleidstoevoegingen 2012 is hiervoor een bedrag van e € 374.400,-- opgenomen. Ons voornemen was om in 2012 een 3 kunstgras hockeyveld op sportcomplex Oosterbos te realiseren. In december 2011 hebben wij besloten om op het perceel Wethouder Rebellaan
2 136 te Barneveld de aanleg van dit hockeyveld mogelijk te maken, door middel van herziening van het geldende bestemmingsplan ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De in mei en juni 2012 uitgevoerde ecologische onderzoeken, te weten een quickscan flora en fauna en een onderzoek naar vleermuizen hebben tot vertraging geleid met betrekking tot het moment waarop de bestemmingsplanherziening ter inzage kan worden gelegd. Het gevolg van het vleermuizenonderzoek is dat e nu is gekozen voor aanleg van het 3 hockeyveld achter de korfbalvelden die in gebruik zijn bij korfbalvereniging ODIK. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure kunnen wij naar verwachting medio 2013 met de aanleg beginnen. 3. Sportcomplex bij Glindster in De Glind In de Herziening Masterplan Buitensportcomplexen van juli 2011 is de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportcomplex De Glind gepland. In de beleidstoevoegingen 2012 is hiervoor een bedrag van € 380.000,-opgenomen. Het bestuur van SV De Glind heeft ons begin 2012 medegedeeld dat er sprake was van een terugloop in het aantal actieve leden en vrijwilligers. Met het bestuur wilden wij ons eerst van de levensvatbaarheid van de vereniging overtuigen, voordat de gemeente tot een aanzienlijke investering c.q. het aanleggen van een kunstgrasveld op het terrein van SV De Glind zou overgaan. Hierover heeft het bestuur van de vereniging gesprekken gevoerd met leden van de vereniging en inwoners van De Glind. Door deze gesprekken zijn zij gesterkt in de overtuiging dat SV De Glind in de toekomst bestaansrecht heeft en noodzakelijk is voor de leefbaarheid van de kern De Glind. Vervolgens is van gemeentezijde begin april 2012 integraal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van SV De Glind, de Rudolphstichting, provinciale jeugdzorginstelling Joozt en de J.H. Donnerschool (school voor speciaal- en speciaal voortgezet onderwijs). Tijdens deze gesprekken is door allen de wens geuit om in plaats van een kunstgras speelveld op het sportcomplex De Glind aan de Postweg, een kunstgras trainingsveld van 52 x 70 meter naast het dorpscentrum Glindster aan te leggen. De behoefte van SV De Glind aan een trainingveld is het grootst, omdat hierdoor het bestaande natuurgras wedstrijdveld wordt ontlast. Het is de bedoeling dat de voetbalvereniging SV De Glind onderdeel wordt van een te vormen omnivereniging in De Glind. Onder de naam Sportvereniging De Glind kan worden gewerkt aan uitbouw naar een omnivereniging. Op 14 juni 2012 hebben wij alle belangenorganisaties en belangstellende inwoners tijdens een bijeenkomst in de Glindster geïnformeerd over dit plan. De procedure voor herziening van het bestemmingsplan hebben wij inmiddels in behandeling genomen. Wij gaan er van uit om in april/mei 2013 met de aanleg van het kunstgrasveld te kunnen beginnen. De aanlegkosten van dit veld worden geraamd op € 260.000,--. Inclusief advieskosten en onvoorzien wordt de totale investering geraamd op € 299.000,--. 4. Sportcomplex Roeleneng Voorthuizen In maart 2012 hebben wij na overleg met voetbalvereniging VVOP besloten dat deze vereniging gehuisvest blijft op sportcomplex Roeleneng. Aanleiding was een in september 2011 door VVOP ingediend voorstel om te verhuizen naar een volledig nieuw te realiseren complex aan de Noordersingel. VVOP deed dit voorstel onder andere als oplossing voor het “uit haar jasje groeien” van de vereniging. In het voorstel werd uitgegaan van het toekomstige gebruik van het terrein aan de Roelenengweg voor woningbouw. Sportcomplex Roeleneng is gunstig gelegen in Voorthuizen. Het vormt een groene buffer tussen oudere en nieuwere woonwijken in het dorp, ligt centraal, is goed bereikbaar en sociaal veilig. Verplaatsing is daarom voor de komende 10 tot 15 jaar uit ruimtelijk oogpunt niet gewenst. Verder heeft Voorthuizen op dit moment voldoende nieuwbouwlocaties en is er geen behoefte aan een nieuw ontwikkelingsgebied aan de e Roelenengweg. Met de bouw van nieuwe kleedruimten en de aanleg van een 3 kunstgras voetbalveld op het hoofdveld wordt het capaciteitstekort voor de komende jaren ondervangen. In de Herziening Masterplan Buitensportcomplexen is de bouw van een nieuw kleedgebouw van 14 kleed/doucheruimten op sportcomplex Roeleneng in 2014 gepland. Dit ter vervanging van de huidige verouderde kleed/doucheruimten van VVOP. Ook is in de uitvoeringsplanning van het masterplan e buitensportvoorzieningen voor 2016 de aanleg van een 3 kunstgras voetbalveld op het hoofdveld van sportcomplex Roeleneng gepland. Voor de bouw van de kleed/doucheruimten sec is in totaal een investering van € 1.116.000,-- in de begroting 2014 opgenomen. e
Wij hebben in overleg met VVOP besloten om in 2013 het 3 kunstgrasveld aan te leggen en de kleed- en doucheruimten te bouwen met gebruikmaking van voorfinanciering door VVOP. De vereniging neemt de rentelasten van de totale investering over 2013 voor haar rekening. Met VVOP zullen wij ons inspannen om e in 2013 tot de aanleg van een 3 kunstgrasveld en nieuwbouw van de huidige 10 kleed/doucheruimten te komen binnen het kader van het beschikbare budget van € 1.116.000,--. Rekening houdend met de aanlegkosten van een kunstgras voetbalveld van € 380.000,--, resteert een bedrag van € 736.000,-- voor de bouw van de kleed/doucheruimten.
3 VVOP heeft aangegeven dat de kleed/doucheaccommodatie een sober karakter mag hebben. Op initiatief van de raadscommissie Samenleving heeft op 22 juni 2012 een bezoek plaatsgevonden aan de accommodatie van SV ‟s-Graveland (gemeente Wijdemeren). Met beperkte financiële middelen heeft men hier een nieuw kleed/douchegebouw gerealiseerd dat als voorbeeld kan dienen voor het kleedgebouw voor VVOP. Om te besparen op bouwkosten: - wordt niet overgegaan tot het aanbrengen van zonnepanelen en warmteterugwinning op het ventilatiesysteem; - wordt een beperkte technische installatie en installatieruimte aangebracht; - wordt een lager afwerkingsniveau gehanteerd, met name de afwerking van de wanden. Momenteel onderzoeken wij of voor een dergelijk ontwerp een omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Met VVOP worden nog afspraken gemaakt welke werkzaamheden in beheer van de vereniging kunnen worden uitgevoerd (zowel de aanleg van het kunstgrasveld als de bouw van de kleed/doucheruimten). 5. Sportcomplex De Bosrand Stroe Het nieuwe kunstgras voetbalveld op sportcomplex De Bosrand in Stroe zal in september 2012 in gebruik worden genomen door Voetbalvereniging Stroe. Voor de totale kosten van dit project, de aanleg van het kunstgrasveld, LED-veldverlichting op het hoofdveld en vervanging van de veldverlichting op veld 2 door LED-verlichting, was een bedrag beschikbaar van € 415.000,--. Door een gunstige aanbesteding kon een bedrag van € 25.000,-- worden bespaard op het genoemde budget.
2. Door de raad gestelde kaders Programma 7 Sport: Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen.
3. Effect a) Meetbaar effect Aanleg van kunstgras voetbalvelden op de sportcomplexen ‟t Nieuwe Oost te Barneveld, Roeleneng te Voorthuizen en De Glind (bij Glindster) en een kunstgras hockeyveld op sportcomplex Oosterbos te Barneveld in 2013.
b) Maatschappelijk effect Sporters uit Barneveld, Voorthuizen en De Glind in staat stellen op een adequate accommodatie te voetballen en te hockeyen.
4. Argumenten 4.1. Sportcomplex ’t Nieuwe Oost 1. VVB levert 1 natuurgras voetbalveld in. Wij zien mogelijkheden om in 2013 over te gaan tot aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportcomplex ‟t Nieuwe Oost. Met VVB is de afspraak gemaakt dat de vereniging het oefenveld (gelegen aan de A30) inlevert, zodra de vereniging de beschikking heeft over het kunstgras voetbalveld. De trainingscapaciteit wordt opgevangen op het nieuwe kunstgrasveld. Op de onderhoudskosten van de velden wordt zo een besparing behaald. De vrijkomende grond wordt overgedragen aan het gemeentelijke ontwikkelingsbedrijf en kan te zijner tijd voor andere doeleinden worden ingezet. 2. De capaciteit en bespeelbaarheid van het sportcomplex ’t Nieuwe Oost worden vergroot. Door de aanleg van een kunstgras voetbalveld krijgt VVB een aanzienlijke vergroting van de bespelingsmogelijkheden. In de praktische situatie vervangt 1 kunstgrasveld: 1 volwaardig wedstrijdveld + 1 volwaardig trainingsveld. Een volwaardig veld is een veld met de afmetingen van 100 x 64 meter en voorzien van veldverlichting. VVB verwacht een intensiever gebruik van de velden op zaterdag, omdat met ingang van 1 juli 2012 de selectie weer op de zaterdag is gaan spelen. Een kunstgras voetbalveld heeft een aantrekkende werking voor een voetbalvereniging en betekent een aanwinst en verfraaiing van sportcomplex „t Nieuwe Oost. 3. Maatschappelijke functie VVB’. VVB vervult binnen de Barneveldse samenleving een belangrijke maatschappelijke rol op het gebied van integratie. VVB is een multiculturele vereniging, die zowel sportief als sociaal een ontmoetingsplaats is voor mensen van diverse nationaliteiten. Er komen sport- en spelmiddagen onder begeleiding van trainers en
4 leiders van VVB in samenwerking met het buurtplatform. Ook wil VVB een rol vervullen op het gebied van opvang van schoolkinderen. e De vereniging organiseerde dit jaar voor de 29 keer het schoolvoetbaltoernooi in de maanden maart en april met circa 70 deelnemende teams. Voor de scholen wordt de mogelijkheid geboden om trainingen onder begeleiding van trainers van VVB te houden ter voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi. 4. Toekomstige nieuwbouw Nijkerkerweg. In verband met een voorziene nieuwbouwwijk aan de Nijkerkerweg in Barneveld-Noord moet VVB er klaar voor zijn om nieuwe bewoners bij hun keuze voor voetbal aan de kant van het dorp te houden waar de vereniging is gehuisvest. 5. Zustervereniging SDV Barneveld. Omdat voetbalvereniging SDV Barneveld tegen een maximum ledenaantal aan zit (zij konden mede doorgroeien vanwege de aanleg van 3 kunstgras voetbalvelden op sportcomplex Norschoten) is het van belang dat in Barneveld-dorp als groeikern, de voetbalsport blijvend toegankelijk moet zijn voor haar inwoners. Twee goed functionerende en vitale voetbalverenigingen zijn van belang voor de kern Barneveld. 4.2. Sportcomplex Oosterbos 1. Groeiende belangstelling voor hockey. De Mixed Hockey Club Barneveld telt momenteel ongeveer 560 (actieve leden) verdeeld over 44 teams. De prognoses van de Kon. Ned. Hockeybond voor de MHC Barneveld laten tot 2015 een groeiprognose zien naar 700 à 775 leden. De MHC Barneveld heeft ook aangegeven dat in de afgelopen jaren haar teams vaker trainen. Daarnaast worden de sportvelden op sportcomplex Oosterbos in de periode april t/m half oktober voor lessen bewegingsonderwijs gebruikt door het Johannes Fontanus College (2.650 leerlingen). Uw raad heeft in 2008 als gevolg van de bovengenoemde groei van de hockeyvereniging en de daarmee e gepaard gaande behoefte aan meer speelruimte, de noodzaak voor aanleg van een 3 kunstgras hockeyveld vastgesteld. 2. Optimaal gebruik van de kunstgrasvelden. De gemeente en de MHC Barneveld streven naar een optimale bezetting van de kunstgras hockeyvelden. De toestroom van jeugd naar de hockeyvereniging wordt bevorderd. Ook het gebruik van het veld door het JFC voor het bewegingsonderwijs draagt bij aan een goede bezetting van deze velden. 4.3. Sportcomplex De Glind (bij Glindster) 1 De aanleg van een kunstgrastrainingsveld van 52 x 70 meter achter dorpscentrum Glindster biedt voor SV De Glind de volgende voordelen: - de vereniging krijgt de beschikking over een goede trainingslocatie; - de E- en F-pupillen kunnen er hun wedstrijden spelen; - een kleiner kunstgras trainingsveld is voor de vereniging beter betaalbaar; - begeleiders/trainers in dienst van de stichting Joozt kunnen in hun eigen omgeving ondersteunend werk doen voor SV De Glind. 2. Voordelen voor dorpscentrum Glindster: betere mogelijkheden om zich als multifunctioneel centrum te presenteren; extra verhuur van de accommodatie en hierdoor meer omzet; versterking van de positie van Glindster in De Glind. 3. Financieel voordeel gemeente Barneveld: de aanleg van een kunstgras trainingsveld (52 x 70 meter) vergt een lagere investering dan een kunstgras speelveld (72 x 108 meter).
5 4.4. Sportcomplex Roeleneng 1. De capaciteitsproblemen op sportcomplex Roeleneng vervroegd aanpakken. De capaciteitsproblemen van voetbalvereniging VVOP kunnen een jaar eerder dan gepland worden aangepakt. De vereniging is in staat de geraamde rentelasten voor te financieren. 2. De capaciteit en bespeelbaarheid van het sportcomplex Roeleneng worden vergroot. e Door de aanleg van een 3 kunstgras voetbalveld op het hoofdveld van sportcomplex Roeleneng krijgt VVOP een aanzienlijke vergroting van de bespelingmogelijkheden. In de praktische situatie vervangt 1 kunstgrasveld: 1 volwaardig wedstrijdveld + 1 volwaardig trainingsveld. Een hoofdveld is een veld met de afmetingen van 105 x 69 meter en voorzien van veldverlichting. De 10 zwaar verouderde kleed/doucheruimten en 4 noodunits worden vervangen door 14 nieuwe, aan de eisen van deze tijd, voldoende kleed/doucheruimten.
5. Kanttekeningen 5.1 Sportcomplexen Oosterbos en De Glind Voor de sportcomplexen Oosterbos en De Glind is het noodzakelijk om de geldende bestemming te wijzigen. Deze procedures lopen inmiddels al of gaan binnenkort lopen. Voor beide complexen geldt, dat niet met zekerheid is aan te geven wanneer met de aanleg van de velden kan worden begonnen. Het kunstgrasveld in De Glind wordt aangelegd ter plaatse van de aanwezige wadi. Een eerste verkenning van dit gebied geeft aan dat er verschillende factoren zijn die nog kostenverhogend kunnen werken en die momenteel nog niet allemaal inzichtelijk zijn. De volgende aanvullende werkzaamheden in de voorbereiding en uitvoering worden voorzien: - geotechnisch onderzoek en advies; - milieukundig grondonderzoek; - uitgebreide voorbereidingskosten en uitvoeringsbegeleiding; - uitgebreide uitvoeringskosten; - ecologisch onderzoek.
6. Uitvoering Planning: Aanleg van de kunstgras voetbalvelden op de sportcomplexen „t Nieuwe Oost en Roeleneng in de periode april t/m juli 2013. Aanleg van het kunstgras hockeyveld op sportcomplex Oosterbos en aanleg kunstgras trainingsveld op sportcomplex De Glind in de periode juli t/m oktober 2013, afhankelijk van het tijdstip van vaststelling van de bestemmingsplanwijzigingen.
Communicatie: Via team Communicatie.
Evaluatie/controle: Na aanleg en ingebruikneming wordt het effect van de investeringen gemeten.
7. Risico's, kosten, baten en dekking Afname onderhoudskosten De af te stoten oefenhoek op sportcomplex ‟t Nieuwe Oost wordt na de aanleg van het kunstgras voetbalveld afgestoten en overgedragen aan het gemeentelijke ontwikkelingsbedrijf. De onderhoudskosten voor de gemeente nemen af. Het geraamde onderhoud van de oefenhoek en een natuurgrasveld ad. € 18.000,-komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt het onderhoud van een kunstgras voetbalveld. Dit kost de gemeente qua onderhoud plm. € 5.000,-- per jaar. Per saldo betekent dit een voordeel van € 13.000,-- per jaar. Investeringskosten In de planning van het in 2011 vastgestelde herziene Masterplan Buitensportaccommodaties is voor 2016 de aanleg van een kunstgras voetbalveld op ‟t Nieuwe Oost opgenomen. Hiervoor is echter (nog) geen bedrag opgenomen in de gemeentebegroting, onderdeel beleidstoevoegingen 2016. Verwacht wordt dat uit de projecten voor de aanleg van kunstgras voetbalvelden op sportcomplex De Bosrand in Stroe (2012) € 25.000,-- en bij dorpscentrum Glindster (2013) circa € 81.000,-- minder zal worden geïnvesteerd in de aanleg.
6 Aanlegkosten Raming aanlegkosten kunstgras voetbalveld ‟t Nieuwe Oost Minus zelfwerkzaamheid VVB *excl. aanleg veldverlichting (aangelegd in 2010)
€ 320.000,-- 20.000,-€ 300.000,--
Reeds beschikbaar: restantkredieten De Glind en De Bosrand - 106.000,-Nog te investeren en in de begroting 2013 op te nemen: € 194.000,-Jaarlasten gemeente Afschrijving kunstgrastoplaag/hekwerken/bestrating 15 jaar = € 150.000,-- : 15 jaar = € Afschrijving cunet/sporttechnische laag € 150.000,-- : 30 jaar = € Rente 4,5% van € 300.000,-Jaarlast €
10.000,-5.000,-15.000,-13.500,-28.500,-- (A)
Af: beschikbare dekking van kapitaallast via reeds gevoteerde restantkredieten De Glind en De Bosrand (bij € 106.000,--): - 10.070,-- (B) Af: vervallen onderhoudskosten per jaar: - dubbele oefenveld - wedstrijdveld Bij: onderhoudskosten kunstgrasveld
€
9.000,-9.000,-€ 18.000,-5.000,-- 13.000,-- (C) € 5.430,--
A-B-C:
Af: jaarhuur: Kunstgras voetbalveld Af: Huur veld 3 oefenveld
€
5.267,--
-
2.687,--
€ 1.530,-1.157,--
Aanvullende jaarlast gemeente:
2.580,--
€ 2.850,-=======
De vrijkomende grond op het sportcomplex ‟t Nieuwe Oost wordt overeenkomstig de Nota grondbeleid overgedragen aan het gemeentelijke ontwikkelingsbedrijf en kan te zijner tijd voor andere doeleinden worden ingezet. Wij zullen de 4 kunstgrasvelden op de sportcomplexen Oosterbos, De Glind, Roeleneng en 't Nieuwe Oost gezamenlijk aanbesteden en gunnen aan één aannemer. De omvang van het aan te besteden werk zal naar verwachting een aanbestedingsvoordeel opleveren. In de bovenstaande berekening wordt hiervoor geen aanname meegenomen. In de Kadernota 2013-2016 is naast een investering voor de bouw van kleedkamers van € 1.116.000,-- een separaat bedrag van € 380.000,-- opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasveld in 2016. Zoals hierboven is aangegeven hebben wij het voornemen om beide voorzieningen te bouwen / aan te leggen voor het investeringsbedrag van € 1.116.000,--. Vooralsnog is er geen reden om het bedrag van € 380.000,-- aan te spreken. Op een later moment zullen wij een besluit nemen over de bestemming van dit investeringsbedrag en u hierover informeren.
Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Bakhuizen dr. J.W.A. van Dijk
