A KSH Csongrád Megyei Igazgatóságának 2003. éves költségvetési beszámolója
Feladatkör tevékenység Az Igazgatóság 2003. évben a központi munkatervben előírt és az évközi célfeladatait – a felhasználók, központi főosztályok visszajelzése alapján – jó minőségben, magas színvonalon határidőre teljesítette. A szakmai feladatokat a pénzügyi források megfelelő helyen és időben történő felhasználásával teljesítettük. Rendszeresen vizsgáltuk a feladatokhoz szükséges tárgyi és humán erőforrások meglétét, a zökkenőmentes munkavégzés érdekében. Koordináltuk az azonos jellegű adatgyűjtéseket, szükség esetén munkaerő átcsoportosítást alkalmaztunk. A reprezentatív és állandó összeírásokkor a beszervezett
kérdezőbiztosokat
az
időszakban
felmerülő
feladatoknál
rendszeresen foglalkoztattuk, így csökkentve a fluktuáció többletkiadásait. (oktatási költség, posta, telefon) Az
adatgyűjtés
területén
mind
a
gazdaságstatisztikai
mind
a
társadalomstatisztikai osztályunkon – az adatszolgáltatókkal való jó kapcsolat, a segítő szándékú ellenőrzések eredményeként – a rendszeres statisztikákat illetően a beérkezési arány gyakorlatilag 100 %-os. Az adatok jó minősége tehát hosszú évek munkájának, az előrelátásnak, valamint az igazgatóságon a szakcsoportok eredménye.
közötti A
kölcsönös
lakossági
besegítésnek,
adatgyűjtés
együttműködésnek
területén
az
ELAR
az
minta
településstruktúra változása következtében új összeíró-hálózatot alakítottunk ki, amely folyamatos ellenőrzésének köszönhetően az összeírók megfelelő szakmai felkészültségre és tudásra tettek szert. A tájékoztatási területen az elmúlt év kiemelkedő feladata a népszámlálási adatok felhasználásával publikációk, kiadványok elemzések készítése, illetve az ehhez kapcsolódó adatvédelmi törvény előírásainak betartása, a közérdekű adatok hozzáférésének biztosítása volt.
Az informatikai osztály biztosította és irányította a rendszeres munkatervi feladatokhoz
szükséges
adatfeldolgozást,
tárolást
és
továbbítást,
megszervezte a helyi tájékoztatást segítő adatfeldolgozásokat. Kiemelt figyelmet fordított a jogszerű szoftverhasználatra és a vírusvédelemre.
Az előirányzatok alakulása Az igazgatóság eredeti előirányzata 195.514 eFt, évközi módosítások 39.204 eFt. A változások 6.460 eFt kormányzati hatáskörben, 32.744 eFt a felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás volt. A kormányzati módosítás a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából (7.894 eFt) a 2002. évi LXII. törvény
4.§
(1)
bekezdés
értelmében
a
tárgy
évben
megvalósuló
létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának támogatásából (3.291 eFt) és a folyó évi költségvetés hiányának csökkentésére elrendelt zárolásból (4.725 eFt) adódott. A felügyeleti változások jelentős része a felhalmozási jellegű kiadásokra kapott forrásból, (20.650 eFt) és az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó módosításokból (63.552 eFt) tevődött össze. Az év végén a felügyeleti szervnél kezdeményeztünk előirányzat-átcsoportosítást személyi juttatásból 1.800 eFt-ot, a munkaadókat terhelő járulékból 1.200 eFt-ot, a dologi kiadás rovatra 3.000 eFt-ot intézményi beruházásból, felújításra 1.847 eFt-ot, illetve dologi kiadásra 1.144 eFt-ot. A költségvetési kiadási előirányzat 20%-kal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások 9%-kal a munkaadókat terhelő járulékok 5%-kal, a dologi kiadások 24%-kal, illetve az eredeti költségvetéshez képest új tételként jelentkeztek a felhalmozási kiadások. .
2
ezer Ft 195514
250000
134016
146056
200000
150000
234718
Kiadási előirányzat alakulása 2003. év
20650
22180 0
0
em Sz
17876
50000
45832
43622
100000
yi él
M
k so tá tt a ju
ka dó a ka un
ő el rh e tt
ok ék ul r já D
og ol
i
k so dá a ki lh Fe
Eredeti
m al
i ás oz
ás ad ki
ok k so dá a Ki
e sz ös
n se
Módosított
Főbb kiadási tételek A munkatervi feladatokat az eredményes hatékony gazdálkodás segítségével maradéktalanul végrehajtottuk. A személyi juttatások rovaton a növekedés a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából 7.894 eFt jubileumi jutalom kifizetésének fedezetéből
(1.787 eFt) műszaki ellenőr foglalkoztatására
biztosított keretből (700 eFt) átvett pénzeszköz előirányzat módosításából (4.400 eFt) a létszámcsökkentés egyszeri támogatásából (2.493 eFt) tevődött össze a csökkenést kormányzati zárolás (-2.178 eFt) eredményezte. A
személyi
juttatást
legsúlyosabban
befolyásolja
a
zárolás
és
a
létszámcsökkentés, melyek a legszigorúbb humán és pénzügyi intézkedések bevezetését tették szükségesség a szakfeladat zavartalan ellátása érdekében. Az igazgatóságon 4 főt érintett a leépítés, amely várható éves személyi megtakarítása 8.150 eFt. Az év végén a dologi kiadások forráshiánya miatt előirányzat átcsoportosításra kényszerültünk, személyiből 1.800 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékból 1.200 eFt-ot. 3
A költségvetés készítésekor a rendelkezésre álló dologi kiadások tervezésénél számítható volt a finanszírozás szűkössége. A teljesítés érdekében igazgatói utasításban szigorú takarékossági intézkedésekre szólítottuk fel a dolgozókat. Az utasítás eredményeként jelentősen csökkentek a szolgáltatási kiadások, amelyek közül a telefonköltséget kiemelten vizsgálta a belső ellenőr. 2002. december hónapban felhalmozási célú pénzeszköz-átvételi forrásból (60.000 eFt) a második szint beruházási munkái –nyílászáró, bejárati ajtók cseréje, tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése, padlóburkolat cseréje, szalagfüggöny szerelése, beépített bútor kiépítése, befejező építőmesteri hidegburkolás,
álmennyezet-szerelés,
festés-mázolás,
elektromos
és
épületgépészeti szerelések – folytatódtak. A 2003. évre áthúzódó kivitelezői munka (6.794 eFt) április hónapra elkészült, beruházást aktiváltuk. A teljes műszaki átadás után megvalósult a személyi és eszközállomány végleges elhelyezése a technikailag jól felszerelt modern, tágas, irodahelyiségekben. A tárgyi
eszközök
vagyonvédelmét
tűz-
és
biztonságvédelmi
rendszer
kialakításával oldottuk meg, amely 24 órás diszpécserszolgálathoz lett bekötve. Az intézményi beruházási keretből megvalósult az igazgatóság színvonalas minden igényt kielégítő bútorozás és a szükséges technikai eszközök beszerzése.
Bevételek Az igazgatóság módosított működési bevételi előirányzata 5.750 eFt volt, a teljesítés 2.401 eFt 42%-os. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 1.703 eFt, egyéb bevételek 337 eFt, általános forgalmi adó bevételek 361 eFt. A bevételek
jelentős
része
kiadványok
értékesítéséből,
adateladásból,
keletkezett. Az előző évekhez viszonyítva jelentősen visszaesett a statisztikai adatok, elemzések kereslete, ezért a lehetőségek bővítése érdekében rendszeresen tájékoztatjuk a megrendelőket a megjelenő kiadványainkról és
4
szolgáltatásainkról,
munkatársaink
és
állandó
megrendelőink
között
folyamatos a kapcsolattartás. Az átvett pénzeszközökről készített kimutatást a Kiegészítő mellékletek tartalmazzák.
Követelések alakulása A 2003. követelések állományából leírtuk a Steal Team Bt. tartozását, mivel a bírósági behajtás sem volt eredményes. A vevő állomány alakulását a Kiegészítő mellékletekben szereplő táblázatban részletezzük.
Előirányzat-maradvány A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása közel 100% volt, 6 eFt kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány képződött.
Kincstári rendszer A Kincstári finanszírozás zökkenőmentes előirányzat-felhasználást biztosított, évközi támogatási keret előrehozására nem volt szükség. A folyamatos információszolgáltatás (PF02/B) megfelelő segítséget nyújtott a kincstári és főkönyvi könyvelés közötti havi egyeztetéshez, ennek eredményeként a két nyilvántartás
között
eltérés
nem
volt.
Az
Államháztartási
Hivatal
Feladatfinanszírozási Főosztállyal és a helyi kincstári fiókkal kialakított hatékonyan működő munkakapcsolat lehetővé tette a problémák azonnali megoldását.
5
