A KSH BÁCS-KISKUN MEGYEI IGAZGATÓSÁGÁNAK 2003. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
I. Feladatkör és tevékenység
Az
Igazgatóság
alapvető
feladata
a
Bács-Kiskun
megyei
székhelyű
gazdálkodó és társadalmi szervezetek, a lakosság, illetve a megyében tevékenységet
folytatók
statisztikai
adatszolgáltatásának
begyűjtése,
ellenőrzése, feldolgozása és továbbítása, valamint a statisztikai fegyelem betartásának figyelemmel kísérése, az adatvédelem biztosítása. Egyéb feladatok: – a gazdasági szervezetek regiszterének karbantartása, – az igényeknek megfelelő tájékoztatás, – az előírt bevételek összegének biztosítása. – a magánnyugdíj pénztárba belépők nyilvántartása, „B” jelű bizonylatok érkeztetése,
feldolgozása,
az
adatszolgáltatók
nyomtatvánnyal,
programlemezzel történő ellátása. Az Igazgatóság a 2003. évi munkatervben előírt, valamint az évközben elrendelt feladatokat végrehajtotta. Gazdaságstatisztikai osztály
1./ A gazdaságstatisztikai osztály 2003 évi tevékenységében az elkülönített pénzügyi előirányzatok jelentősége nagy mértékben csökkent az előző évihez képest. Egyrészről a legnagyobb tételt jelentő, rendszeres reprezentatív mezőgazdasági összeírások finanszírozása beépült az igazgatóság éves
1
költségvetésébe (a 2002 évi tételek változatlanul hagyásával), másrészről a korábban előirányzat-módosítással támogatott feladatok jó része átalakításra került, így a 2002-ben megvalósított munkák folytatásához külön keret 2003ban már nem állt a rendelkezésünkre. 2./ A 2002-ben igen széles körben, összeírókkal végrehajtott OSAP 1764/B jelzésű tevékenység-felülvizsgálat 2003-ra szervesen beépült a munkatervbe. A kijelölt adatszolgáltatói körben postai úton, külön előirányzat nélkül hajtottuk végre az ehhez kapcsolódó feladatokat. 3./ 2003-ban is végrehajtásra került az európai uniós módszertanra épülő mezőgazdasági felszínborítottsági felmérés, az ún. LUCAS-összeírás. A feladatot a 2002 évben kijelölt 102 megyei pont helyett csak az EU által kijelölt 51 elsődleges megfigyelési ponton (PSU : Primary Surveillance Unit) hajtottuk végre. A felmérés célja a 2002 óta bekövetkezett felszínborítottsági változások nyomon követése volt. A főosztály végrehajtási utasítása alapján a munkát egy összeíró végezte el a megyében. A Mezőgazdasági Statisztikai Főosztály a feladathoz kötelező díjtételeket állapított meg, amelyek közvetlenül a központtól kerültek kiutalásra, a főosztály folyamatos ellenőrzése mellett. 4./ Az integrált gazdaságstatisztikai adatgyűjtésbe újonnan bekerült adatszolgáltatók címbejárásához a Területi és Koordinációs Főosztály 2003-ban nem tudott külön előirányzatot biztosítani, ezért a feladatot a költségek központi ellentételezése nélkül hajtották végre kollégáink. 5./ 2003-ban új feladat volt osztály számára az OSAP 2006 és 2007 számú, magyar és külföldi állampolgárok utazási szokásait vizsgáló turisztikai felmérés. (A magyar lakosság utazási szokásait a háztartásoknál vizsgáló
OSAP 1942. felmérést a
társadalomstatisztikai osztály hajtotta végre, a külföldiek magyarországi költését vizsgáló OSAP 1943. adatgyűjtésre pedig megyénk nem volt kijelölve.) Az adatgyűjtés a Szolgáltatás-statisztikai Főosztály szervezésében került végrehajtásra. A júliustól decemberig tartó feladatot két határőr-összeíróval végeztük el, a főosztály és a Határőrség Országos Parancsnoksága által kötött keretszerződés alapján.
Igazgatóságunk számára a két megnevezett feladat végrehajtásához 1.592.600,- Ft összegű átadott pénzeszköz került megállapításra. A keretet több részletben, 2004 évre áthúzódó ütemezésben kaptuk meg a központtól. A szakfőosztály az igazgatóságok gazdálkodását ellenőrizte, figyelemmel kísérte. Megyénkben a két összeírást a költségek hatékony és takarékos felhasználásával hajtottuk végre, a megállapított keret összegét időarányosan sem léptük túl. A kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtések felelőse ellenőrizte és vitte számítógépre, a feladat helyszíni végrehajtását ő és a gazdaságstatisztikai osztályvezető rendszeresen ellenőrizte a tompai határátkelőhelyen. 6./ A gazdaságstatisztikai osztály kiemelkedően fontos mezőgazdasági tárgyú adatfelvétele volt 2003 decemberében a Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2003). A munkában 600 összeíró vett részt Bács-Kiskun megyében. Munkatársaink ellenőrzése mellett a kérdezőbiztosok összesen több mint negyvenezer címet kerestek fel december hónapban. A megvalósult kérdőívek aránya meghaladta a 80 százalékot. A kiadott előzetes utasítás alapján a feladathoz 2003-ban nem kapcsolódott személyi jellegű kifizetés, csak a területfelelősök dologi költségei (szervezés, oktatások, helyszíni ellenőrzések, anyagok begyűjtése stb.) illetve az összeírással kapcsolatosan az igazgatóságon felmerült további dologi költségek kerültek megtérítésre, az igazgatóság saját költségvetése által előlegezve. Az összeírók megbízási díjait a központi utasításoknak megfelelően az előirányzat megnyitását követően, 2004. január hónap végén számfejtette az igazgatóság. Az adatok számítógépes bevitele és ellenőrzése jelenleg is folyamatban van, amelyhez további kifizetések várhatóan 2004. márciusában kapcsolódnak. Tájékoztatási osztály Saját kiadványok értékesítése 2003. évben Az igazgatóságon készülő kiadványok közül a megyei évkönyvet és a negyedéves rendszerességgel készülő tájékoztatónkat sikerült legnagyobb példányszámban eladnunk. Az elmúlt évben Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyvéből kb. 150
darabot értékesítettünk, az ebből származó hivatali bevétel meghaladta a bruttó 470 ezer forintot. A negyedéves tájékoztatóra a 2003. év végi állapot szerint 43 folyamatos megrendelésünk van. Éves szinten ebből is az évkönyvhöz hasonló mennyiség talált vevőre. Az egyéb elemző kiadványok értékesítésével együtt mintegy bruttó 460 ezer forinthoz jutottunk. A legnagyobb bevételünk az elmúlt évben a Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának megrendelésére készített elemző összeállításunkból származott, amelyért bruttó 625 ezer forintot utaltak át az igazgatóság számlájára. Egyéb adatközlésekből, kisebb anyagok összeállításából bruttó 165 ezer forint bevétel származott. Ezek közül a fogyasztói és termelő árindexek hivatalos formában történő közlése emelhető ki, amely tevékenységből bruttó 124 ezer forinttal gyarapodott a hivatal bevétele. Társadalomstatisztikai osztály Rendszeres lakossági adatfelvételek A lakossági összeírásokat – MEF 41, HKF 17 település – új mintán 50 fő részvételével hajtottuk végre az elmúlt évben. A fogyasztói ár összeírása a megyékben, a városokban koncentrálódik, a nagyvárosok mellett két kisváros is kijelölésre került. Az árösszeírást Kecskemét és Kiskunfélegyháza városok kivételével csatolt feladatként látják el az összeírók. A rendszeres adatfelvételek megvalósulási arányai; MEF esetében 86,7 – 89,5 % között, míg a HKF esetében 73,5 – 85,7 % között mozgott.
Mezőgazdasági háztartások jövedelmi felvétele
Az
adatfelvétel
végrehajtása
2003.
I.
negyedévében
történt.
Megyénk
mezőgazdasági jellegéből fakadóan 870 elsődleges (860 tartalék) címet jelöltek ki (Pest megye után a legtöbbet) 26 településen. A megvalósulási arány 95,3 % volt. Lakásviszonyok, 2003. A 2004-re tervezett új kormányzati lakáskoncepció kialakításához szükség volt egy átfogó, a jelenlegi lakáshelyzet fontos területeit érintő adatfelvétel végrehajtására. Megyénk 20 településének 741 címén került lekérdezésre, 88,3 %-os megvalósulási aránnyal. Az adatfelvétel több olyan települést érintett amely nincs kijelölve rendszeres lakossági kikérdezésre (számszerint 11-et). Az adatgyűjtést részben más közeli
településen
dolgozó
összeíró
átirányításával,
illetve
új
összeírók
szervezésével oldottuk meg. Lakosság utazási szokásai
A hazai lakosság utazási szokásait vizsgáló felvétel 2003. június havában kezdődött és azt követően minden negyedévet követő hónapban végrehajtásra került/kerül. Az első kikérdezéskor 39 településen 1001 címet kerestek fel összeíróink, ekkor a meghiúsulási arány 27 %-os volt (42 százalékát a tartós távollét adta). A második felkeresésre kijelölt címek esetében (929 cím) már 12,7 százalékos volt a meghiúsulási arány. A meghiúsulási arány jelentős mértékű változását a címek ismételt sokadszori felkeresése, valamint a napi kapcsolattartás is elősegítette. Az osztály az adatgyűjtések megszervezése mellett az adatok minőségének és mennyiségének biztosítását is célul tűzte ki. Megítélésünk szerint (s a kapott szakfőosztályi visszajelzések alapján) ez jó színvonalon és a feldolgozási határidők betartásával történt. A minőség biztosítása érdekében rendszeres ellenőrzéseket (helyszíni, telefonon történő) tartottunk, amely egyaránt érintette a régi, valamint az új összeírókat is.
Informatikai osztály Feladatainkat változatlan osztálylétszámmal - a GYES-en lévő kolléganőnk helyettesítésével - végeztük. A munkatársak munkaköri leírásai - a munkatervi feladatoknak megfelelően - aktualizálva lettek, a teljesítményértékelések is határidőre elkészültek. A 2003-i évi feladatok közül kiemelkedő jelentőségű volt az épület új biztonsági rendszerének kiépítése és beüzemelése, valamint az új szerverszoba kialakítása, a szerverek és a kapcsolódó eszközök átköltöztetése. A feladatot sikerült - a napi munkavégzés mellett - zökkenőmentesen elvégezni. Szintén jelentős plusz munkát adott a régi szerverek leállításával valamint az új szerver felélesztésével kapcsolatos feladatok. Az elvárásoknak megfelelően határidőre befejeztük az átállást. Nem kevés munkát adott – és ha túlmunkával is, de megtörtént - az új munkaállomások cseréje. Sajnos a megkapott korszerű gépek száma nem éri el a kívánatosat. Jelenleg 50 % körüli a korszerű gépek aránya. A munkatervi OSAP feladatok végrehajtását, a munkák informatikai hátterét – programtelepítések és aktualizálások, feldolgozások, táblázások, stb. – minden esetben biztosítottuk illetve elvégeztük. sajnos a feladatvégzés során keletkezett túlórákat nem tudtuk – még jutalom formájában sem – díjazni. A munkatervben előírt programfejlesztési valamint programtesztelési feladatainkat is elvégeztük. Több OSAP jelentésnek mi vagyunk a rendszergazdája. Sajnos – a központtal ellentétben – a „szellemi termék” megalkotója itt továbbra sem kap anyagi elismerést a jutalmazások alkalmával. A helyi tájékoztatási és gazdasági osztály munkáját segítő adatfeldol-gozásokat, egyéb informatikai feladatokat az igényeknek megfelelően teljesítettük. szerencsére
egyre többen vannak, akik informatikai tudásuk felhasználásával, segítség nélkül is el tudják végezni a felmerülő feladatokat. Az IBSZ előírásainak megfelelően, a napi mentési feladatokat, valamint a vírusvédelmi feladatokat naprakészen elvégeztük. A munkafolyamatok ellenőrzése folyamatosan, naponta történt. Az előző napi eseményeket, problémákat és az aznapi teendőket minden nap megbeszéltük. Megkezdtük a munkaállomások XP operációs rendszerre történő cseréjének „központi” tesztelését is. A munka dandárja várhatóan 2004-ben lesz. A PKN napi feladatok mellett a GSZR felelős munkájának helyettesítésébe is besegítettünk. Az informatikai eszközök működtetéséhez szükséges kellékek beszerzését, koordinálását mi végeztük. A közbeszerzési szabályoknak és a takarékos gazdálkodásnak megfelelően ezeket a központi raktárból vásároltuk. Sajnos egy-két anyagnál a központi raktárból vásárolt kellékek többe kerültek, mintha azt egy helyi boltból vásároltuk volna meg! II. Előirányzatok alakulása A 2003. évi személyi juttatás előirányzat és teljesítés részletezése: eFT
Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatás sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Állományba nem tartozók juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti előirányzat 107.012 8.561 4.685 4.439 20.881 155.578
Módosított előirányzat 113.224 13.844 9.643 5.301 31.804 174.356
Tényleges teljesítés 108.942 18.127 9.643 5.301 540 31.804 174.356
Iskolakezdési támogatásként 27 gyermekre 20-20.000 Ft-ot fizettünk ki, összesen 540.000 Ft-ot. Bérfejlesztés Az illetményemelésre július 1-jétől került sor összesen 974.250,- Ft összegben. A 2003. év második félévi átsorolások 8 főt érintettek és 52.000,-Ft-ot jelentettek összesen
Átlagos havi illetmények és átlagkereset alakulása:
2002.év Átl.stat. 2003.év Átl.stat. ezer Ft létszám
ezer Ft létszám
Rendszeres személyi juttatás
100.525
53
108.942
52.1
Nem rendszeres szem.juttatás
30.062
53
33.611
52.1
160.649
53
142.553
52.1
Megnevezés
ÖSSZES KERESET
1 főre jutó havi
Növek-
juttatás, Ft
mény,
2002.év 2003.év
%
145.899 160.847 43.631
10.24
49.624
13.73
189.530 210.471
11.04
A létszámcsökkentés az igazgatóságon 6 főt érintett 2003-ban. 4 fő tartalékállományban felmentéssel
van.
szüntettük
A meg.
munkatársak Felmentési
közszolgálati idejük
felét
jogviszonyát
ledolgozták.
A
létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadás 2003-ban 3.319 eFt volt.
A végrehajtott létszámcsökkentés éves szintű várható megtakarítása: felmentési idejüket töltő dolgozóinknak 2004-ben 12.029 eFt-ot kell kifizetni. Ez az összeg 3.006 eFt-tal TÖBB, mint amit akkor kaptak volna, ha egész évben dolgoznak.
Dologi kiadások előirányzatának változásai
Megnevezés
(ezer Ft) Teljesítés 2003. évi %-a teljesítés (2002=100%) 3.528 92,3
2002. évi teljesítés 3.822
2003. évi eredeti elői. 3.360
2003. évi mód. elői. 4.653
2.989
3.300
3.283
3.083
103,1
Szolgáltatási kiadások
6.337
6.620
8.106
7.125
112,4
ÁFA-kiadások
3.767
4.972
4.151
3.602
95,6
Kiküldetés, reprezentáció
1.859
1.420
2.185
2.037
109,6
Dologi összesen:
22.711
21.362
25.954
22.424
98,7
Egyéb folyó kiad.
1.882
1.363
799
799
42,5
Mindösszesen:
24.593
22.725
26.753
23.223
94,4
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás (telefon)
A teljesítési adatok minden kiadási tétel esetében alatta maradtak (egy esetben elérték) a módosított előirányzatok értékeinek. Átlagosan a módosított előirányzatban meghatározott összegek 87,5 %-át költöttük el ténylegesen. Legtöbbet a készletbeszerzésen sikerült megtakarítani. A 2002. évi teljesítési adatokat csak három területen (telefon, szolgáltatási kiadások,
kiküldetés)
léptük
túl
átlagosan
8,4
%-kal.
Ennek
oka
a
szolgáltatások árainak jelentős emelkedése, illetve az, hogy az összeírásokhoz kapcsolódó kiküldetésekre közel 7 százalékkal több pénzt fizettük ki 2003-ban, mint 2002-ben. Felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása Eredeti előirányzat 3.000 eFt Módosított előirányzat 3.000 eFt Teljesítés 3.000 eFt Szerveráthelyezést végeztünk az IBSZ előírásainak megfelelően.
Bevételek alakulása Működési bevételek: Eredeti előirányzat 10.000 eFt Módosított előirányzat 22.495 eFt Teljesítés 18.248 eFt Részletezve Megnevezés
Eredeti elői.
Mód.előir.
Bevételek alakulása Alaptevékenység során létrehozott áru-és készleértékesítésből Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Helyiségek tartós bérbeadásából Egyéb bevételek Befolyt ÁFA MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Teljesítés eFt-ban
3250
3250
832
1500 3500 100 1650 10000
1500 3500 100 1650 10000
772 3008 86 1055 5753
Átvett pénzeszközök 2003-ben Eredeti előirányzat 0 eFt Módosított előirányzat 12.495 eFt Teljesítés 12.495 eFt Részletezve Többletfeladatok Könyvbizományosi jutalék Piaci felhozatal és árjelzés Turisztikai felvétel OSAP 1470 Háztartási költségvetési felvétel-panel Lakásviszonyok Külker. Adatgyűjtés Összesen: MINDÖSSZESEN:
(ezer Ft-ban) 6600 242 138 3144 990 22 1342 17 12495 18248
A bevétel tervezettől való elmaradásának okai Kiadvány értékesítésből, kisebb adatközlésekből (pl. fogyasztói árindex) a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű bevételt értünk el. A különbséget a nagyobb, egyedi megrendelések okozzák. Ez utóbbiból az elmúlt évben egyetlen volt, amelynek kapcsán a Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak készítettünk elemzést nettó 500 eFt értékben. Az elmaradt bevételek behajtása érdekében (késedelmes fizetés a kiadványokért) negyedévente felszólító levelet küldünk ki.
Kiadási előirányzatok Évközi módosítások és teljesítés 2003 -ban eFt-ban
2003 EREDETI ELŐIRÁNYZAT Átvett pénzeszközből módosítás (F) Jubileumi jutalom (F)
Személyi Juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Beruházás
155.578
50.641
22.725
3.000
165.140
5.000
1.600
5.895
-
12.495
5.985
1.913
-
-
7.898
3
-
-
3
-
8.913
Előző évi pénzmaradvány (S) Illetményemelés (K)
Összesen
6.752
2.161
-
-
452
452
3.230
1.034
-
4.264
-2.528
-839
-2.319
-
-5.686
Adatrögzítésre (F)
339
108
-
-
447
Előirányzat változás
18.778
5.980
4.028
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:
174.356
56.621
26.753
3.000
260.730
TELJESÍTÉS
174.356
55.900
23.223
3.000
256.483
LUCAS (F) Létszámcsökkentés (K) Zárolás (K)
28.786
Jelmagyarázat: (K) = Kormányzati (F) = Felügyeleti (S) = Saját
12
Előirányzat maradvány A 2002. évi előirányzat
maradvány 3 eFt, mely egy 2002. december 31-ei
utalásból származott. A 2003. évi előirányzat maradvány 4 eFt, mely egy 2003. december 31-ei utalásból származott. III. Egyebek Gazdálkodás és vagyonváltozás 2003-ban szerveráthelyezést végeztünk 3.000 eFt értékben beruházásként, melynek
eredményeként
az
ingatlan
értéke
2811
e
Ft-tal,
a
gépek,
berendezések, felszerelések értéke 189 eFt-tal nőtt. Karbantartási munkákra 772 eFt-ot, a tervezettnél 27,8 százalékkal kevesebbet költöttünk. Irodahelyiségeket adtunk bérbe, összesen 146 m 2 területet. A befolyt bérleti díj 3.008 eFt volt, melyet az intézmény működtetésére fordítottunk.
13
Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása, 2003-ban
Megnevezés 1 Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány) Bruttó érték növekedés Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforg.nélk. növ. Össz.(06+07+08+09) Összes növekedés (05+10) Bruttó érték csökkenés Bruttó érték összesen (11+12) Értékcsökkenés (tárgyévi nyitó állomány) Növekedés Csökkenés Értékcsökkenés összesen (14+15-16) Eszközök nettó értéke (14-17) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
SorImmateriszám ális javak 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 -
Gépek, berenIngatlanok dezések és felszerelések 4 33.386
5 4.506
2.249
151 38 189
562 2.811
Üzemeltetésre, kezelésre átaJárművek dott, konceszszióba adott eszközök 6 7 -
-
Összesen 8 37.892 2.400 600 3.000
2.738
2.738
2.738 5.549 2.738 36.197 4.836 720
4.695 2.500 394
2.738 5.738 2.738 40.892 7.336 1.114
2.894 1.801 1.844
8.450 32.442 1.844
5.556 30.641
189
14
A létszámalakulás 2003-ben Nyitó létszám: Munkajogi nyitólétszám: Költségvetési engedélyezett létszámkeret Zárólétszám: Munkajogi zárólétszám: Átlagos statisztikai állományi létszám:
54 fő 54 fő 55 fő 54 fő 54 fő 52,1fő
A betegség és egyéb távollétek 2003-ben
Távollét jogcíme Betegszabadság Táppénzes állomány GYED,GYES Fizetés nélküli szabadság GYÁP ÖSSZESEN:
Munkából kieső idő (munkanap)
Megoszlási %
Kieső bér Ft
Megoszlási %
92 21 444 54 22
14,53 3032 70,14 8,53 3,48
646.038 235.024 2.427.964 241.506 95.515
17,72 6,45 66,59 6,62 2,62
633
100,0
3.646.047
100,0
Képzés, továbbképzés 2003-ben: 1. Felsőfokú statisztikai szervező-elemző tanfolyamot 8 fő végezte el 2. Adatfelvétel A-Z-ig tanfolyamon 1 fő vett részt 3. Közigazgatási szakvizsgát tett 1 fő 4. Főiskolai tanulmányokat folytat 5 fő 5. Posztgraduális képzésben 2 fő vesz részt
15
