A KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2003. éves költségvetési beszámolója 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1.1. Az igazgatóság feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatkörben végezte. Az elmúlt év folyamán feladatkörében változás nem történt. Az igazgatóság szakmai feladatai tovább bővültek: új adatgyűjtések szervezésére került sor, a tájékoztatási munka kiegészült a statisztikai-tervezési kistérségek lehatárolásának
vizsgálatával,
valamint
a
fővárosról
nemzetközi
város-
összehasonlító program (URBAN Audit II.) indult, amely keretében rendszeres adatszolgáltatásra kerül sor az Eurostat szervezésében. Az elmúlt évben az igazgatóság munkatársai több nagyobb volumenű, az adatgyűjtések módszerét érintő országosan szervezett szakmai projektek tevékenységében vettek részt. Az új adatgyűjtési feladatok közül, volumenét tekintve a 2003. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ) emelkedett ki. A feladat nagyságrendjét jól jellemzi, hogy végrehajtásában a Gazdaságstatisztikai főosztály szakmai irányítása mellett az igazgatóság valamennyi főosztálya aktívan részt vett. Az elmúlt évben az adatgyűjtő munkában a legfontosabb célként az adatszolgáltatói fegyelem javítását, ezen belül is a kérdőívek beérkezési arányának és az adatok megbízhatóságának növelését határoztuk meg, azaz a statisztikai
munka
minőségének jobbítását. Ezeken a területeken, ha nem is látványosan, de sikerült eredményeket felmutatni. Az eredmények mögött azonban jelentős többletidő és dologi kiadás (posta-, telefonköltség stb.) húzódik meg. Az igazgatóság a 2003. évi munkatervi feladatait hiánytalanul, a szakmai előírásoknak megfelelően és az előírt határidőre teljesítette. Az igazgatóság szakmai tevékenységét részleteiben a következők jellemezték: A Gazdaságstatisztikai főosztály elmúlt évi feladatai jelentősen bővültek. 2003ban két új témakörben indult folyamatosan végzendő adatfelvétel: −
A
Szolgáltatás-külkereskedelmi
felderítése
teljes
körű
postai
tevékenységben megkereséssel
érintett indult,
adatszolgáltatók
majd
ez
alapján
negyedévenkénti mintavételes adatgyűjtésre került sor. −
A Turisztikai teljesítmények számbavételére egyrészt a lakosság utazási szokásairól összeírók közreműködésével végeztek adatfelvételeket, másrészt a
külföldiek
turisztikai
szokásait
kérdezték
a
határőrség
munkatársainak
közreműködésével. A mezőgazdasági statisztika területén folytatódtak a nagy munkaigényű összeírási munkák. A GSZÖ során 27 ezer gazdaságnál 750 körzetben került sor az adatfelvételre. A feladatok végrehajtásából az igazgatóság minden egyes főosztálya kivette részét. A gazdaságstatisztikai adatgyűjtés módszerét érintő új projektekhez aktívan kapcsolódtak a főosztály munkatársai: −
A Gazdasági Szervezetek Regiszterének EU előírásaihoz igazítását szolgálta az úgynevezett Összetett gazdasági egységek kialakítása, amely során el kellett végezni a kiválasztott adatszolgáltatók felülvizsgálatát.
−
A Vállalkozás-demográfiai projekt feladata a kijelölt adatszolgáltatók jogelődjogutód kapcsolatainak felderítése volt.
−
Az új elektronikus adatgyűjtési rendszer (KSHXML) kialakításában és a módszertanának leírásában úttörő munkát végeztek.
−
A kiemelt adatszolgáltatói program keretében 51 vállalkozással vették fel a személyes kapcsolatot.
A Társadalomstatisztikai főosztály elmúlt évi feladatai két új adatfelvétellel és több nagyobb jelentőségű munkával bővültek: −
Az összeírói hálózat közreműködésével hajtották végre a Lakásviszonyok és a Mezőgazdasági háztartások jövedelemstatisztikája című adatfelvételeket.
−
Az EU adatigényeihez igazodva folyamatos változáson, bővülésen mentek keresztül a kommunális adatgyűjtések kérdőívei, amely eredményeként több mint háromszorosára nőtt az adathelyek száma.
−
Ugyancsak ennek keretében folytak az Integrált szociális intézményi kérdőívek kialakításával és tesztelésével kapcsolatos feladatok is.
−
Rendkívül
nagy
többletmunkát
jelentett
a
népszámlálási
címállomány
továbbvezetése a lakásépítési és -megszűnési jelentések alapján. A Tájékoztatási főosztály tevékenysége sokrétűbbé vált az elmúlt évben: −
A megjelent kiadványok közül a korábbiaknál nagyobb számban készült országosan egységes irányelvek alapján szervezett megyei (fővárosi), valamint régiós elemzés.
−
A nemzetközi tájékoztatási tevékenységünk bővült: fiatal munkatársaink előadást tartottak a nagyvárosi fiatalok helyzetéről szóló berlini konferencián, és a statisztika harmonizálásának területi kérdéseit megvitató potsdami Európanapon.
2
Az elmúlt év legnagyobb volumenű új feladatát az URBAN Audit II. Európai Uniós város-összehasonlító programban Budapestről előírt adatszolgáltatás első részének összeállítása képezte. −
Újszerű feladatot jelentett a statisztikai-tervezési kistérségek lehatárolásának felülvizsgálata. Az igazgatóságon végzett alapos előkészítő, elemző munka nagymértékben hozzájárult az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések eredményes lebonyolításához.
−
Lépéseket tettünk a papíralapú tájékoztatók csökkentése érdekében: két témajelentés
táblázatos
részét
CD-mellékleten
jelentettük
meg;
gyorstájékoztatóinkat e-mailen juttatjuk el a felhasználók, a média részére; Budapest statisztikai évkönyvét CD-n is kiadjuk. −
A főosztály munkatársai változatlanul nagy számban vettek részt országosan szervezett munkabizottságok tevékenységében (5 féle munkabizottságban tevékenykedtek).
Az Informatikai főosztály 2003. évi kiemelt feladatát képezte a 2002. évben kezdődött
rendszerfejlesztések
folytatása.
Az
igazgatósági
szerverek
konszolidációja keretében áttértünk a Windows-2000 szerver és az actív directory használatára. Elkezdődött a PII-es régi gépek cseréje, amely során 62 új gép került a kiemelt munkahelyekre. Az elmúlt év folyamán központi beruházás keretében jelentős hálózatbővítésre került sor, s elkészült az új gépterem is. Ezzel egyidőben a régi telefonhálózatról átálltunk a saját hálózaton működő IP telefonrendszerre. Az új rendszer
üzembeállításával
számításaink
szerint
jelentős
telefonköltség-
megtakarítás várható. A Gazdasági főosztály mind a gazdálkodással, mind az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait teljesítette. Az elmúlt évben jelentős többletmunkát okozott a Központosított Illetményszámfejtő Rendszerre történő átállás, melyet alapvetően az új rendszer kezdeti hibái, valamint a régi és az új módszerrel párhuzamosan végzett bérszámfejtés okozott. Az igazgatóság létszám- és bérgazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az utóbbi időben a foglalkoztatottak kormegoszlása kedvezően változott, nagy számban jöttek az igazgatóságra fiatalok. Év végén a 35 éves és fiatalabb korúak adták a dolgozók 20%-át. A zökkenőmentes munkavégzéshez a munka tárgyi és technikai feltételei biztosítottak voltak, azonban a meglevő eszközök felújítására, új beszerzésekre – a szűkös anyagi lehetőségek következtében – nem kerülhetett sor.
3
1.2.
Az
igazgatóságon
korszerűsítésre
az
nem
elmúlt
évben
került
sor,
szervezeti a
többlet
és
feladatstruktúra-
feladatokat
rugalmas
munkaszervezéssel oldottuk meg. Az év végén a KSH-ban megkezdődött a KSH stratégiai tervezése, mely keretében sor kerül a KSH – benne a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság – modernizációjára is. 1.3.
Az elmúlt év folyamán is több szervezési, egyszerűsítési és takarékossági intézkedésre
került
sor.
Az
intézkedéseket
főleg
a
vezetői
és
a
munkafolyamatokba épített ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján hoztuk meg. A fontosabbak: −
A kérdőívek beérkezési arányának növelése érdekében kiemelt programot vezettünk be (határidő előtt telefonos megkeresés, sürgető telefon és levél, figyelmeztető levél). A szervezési intézkedés hatására valamelyest javult a statisztikai fegyelem, de e szerény eredmények mögött jelentős többletidő és dologi kiadás húzódik meg.
−
Az
újonnan
indult
Szolgáltatás-külkereskedelmi
adatgyűjtés
kezdeti
tapasztalatai után a feladatot újraszerveztük, és egy kisebb szakértői részleg munkaköreként határoztuk meg. −
A lakossági adatgyűjtések jobbítása érdekében koncentrált összeírói hálózatot alakítottunk ki, mely eredményeként az összeírók száma közel felére csökkent. Sajnálatos módon megindult egy visszarendeződési folyamat, de ezt követően is mintegy negyedével kevesebb összeíróval dolgozunk.
−
A háztartási költségvetési felvétel adatminőségének javítása érdekében a rögzített naplókon szuperrevíziót szerveztünk, s az ellenőrzés tapasztalatairól havonta visszajelzést adtunk a szakreferensek és az összeírók részére. A szisztematikus hibákat sikerült csökkenteni.
−
Továbbléptünk az elektronikus tájékoztatás terén. Rendszeressé vált a Gyorstájékoztatók e-mailen küldése a felhasználók részére. Két elemző kiadványunk terjedelmes táblázatos fejezetét CD-mellékleten jelentettük meg. Külső felhasználóink részére a kiadvány-ismertetőinket postai levelezés helyett e-mailen küldjük el. E kört az e-mail-címek felkutatásával folyamatosan bővítjük.
−
A tervszerű munkavégzés érdekében a szakmai osztályok részére kéthetes gyakorisággal összeállítjuk a tájékoztatási feladatok határidejét tartalmazó „Munkaigénylő”-t, amelyen feltüntetjük a feladat MIR kódját is.
−
A tájékoztató kiadványok példányszámának és ezáltal a papírfelhasználás mérséklése érdekében csökkentettük a belső példányokat. Helyette az
4
igazgatóság számítógépes tájékoztató oldalán mindenki számára elérhetővé tettük valamennyi kiadványunkat. −
Az elmúlt évben került sor a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer bevezetésére. Az átállás és a tanulási időszak jelentős többletmunkát okozott az igazgatóságon.
2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2.1.
Táblázatok 2002. évi tény Megnevezés
1.
2003. évi 2003. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat 2. 3.
2003. évi tény
4/1.
4/3.
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások intézményi felhalmozási kiadások központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány Létszám (fő)
%-ban
891,0
1 035,2
887,5
884,2
99,2
99,6
575,5
638,1
581,6
579,5
100,7
99,6
182,4
207,9
194,8
194,2
106,5
99,7
132,2
154,2
111,0
110,6
83,7
99,6
0,9
35,0
-
-
-
-
22,7 870,5
10,0 1 025,2
46,6 840,9
46,2 840,9
203,5 96,6
94,1 100,0
2,2 187
219
221
2,9 204
131,8 109,1
92,3
5
2003. évi előirányzatmódosítások levezetése 2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként − Támogatás emelése engedélyezett létszám emelése miatt − Támogatás emelése minimálbér emelkedése miatt − Támogatás emelése illetményhelyzet javítása miatt − Támogatás emelése jubileumi jutalom miatt − Támogatás emelkedése MHJ és LUCAS feladat miatt − Átvett pénzeszköz előirányzat túllépése miatt − Bevételi előirányzat túllépés miatt − Előző évi maradvány igénybevétele − Támogatás emelése dologi kiadások miatt − Támogatás elvonása Módosított előirányzat Előirányzat változása
Kiadás
millió forintban egy tizedessel Kiadásból Támogatás személyi juttatás
Bevétel
1 035,2
10,0
1 025,2
638,1
2,8
-
2,8
2,1
2,8
-
2,8
2,1
35,4
-
35,4
26,9
17,6
-
17,6
13,3
0,6
-
0,6
0,3
31,4
31,4
-
7,3
3,1
3,1
-
2,2
2,2
-
1,7
1,0 -244,6
-
1,0 -244,6
-110,2
887,5 -147,7
46,7 36,7
840,8 -184,4
581,6 -56,5
6
23.2. A főbb kiadási tételek alakulása 2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai 2003. évben az eredeti előirányzatunk éves összege 1035,2 M Ft volt, amely a 2002. évi tényleges teljesítést 16,2%-kal haladta meg. Ez az év végére 147,7 M Ft-tal, 887,5 M Ftra csökkent, így az eredeti előirányzatnak csak 86%-a volt felhasználható, amelyet 99,6%-ban teljesítettünk. Ez a felhasználás 0,8%-kal kevesebb a 2002. évi tényleges teljesítésnél. Az előirányzatok 14%-os csökkenését a felügyeleti szerv által év elején elvont 222,6 M Ftos, illetve a kormányzati megszorító intézkedések miatt elvont 29,6 M Ft-os előirányzatcsökkenés
okozta.
Az
elvonásokat
némileg
ellensúlyozta
a
köztisztviselők
illetményemelésének második ütemére kapott 34,9 M Ft-os és az átvett pénzeszközök miatti 34,4 M Ft-os előirányzat-emelés. A 147,7 M Ft-os kiadás előirányzat-csökkenése a bevételi oldalon - 184,4 M Ft-os támogatáscsökkenést - 31,4 M Ft-os átvett pénzeszközelőirányzat-növekedést - 3,1 M Ft-os bevételielőirányzat-növekedést - 2,2 M Ft-os előző évi maradvány-igénybevételt eredményezett.. 2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások előirányzata – az évközi módosítások hatására – 9%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 6%-kal csökkentek. A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzat 91%-ában realizálódott. A személyi juttatások csökkenése maga után vonta a munkaadókat terhelő járulékok csökkenését is, de a járulékok 7%-os csökkenése elmarad a személyi juttatások 9%-os csökkenésétől.
7
Személyi juttatások Teljesítés, M Ft Megnevezés
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs.juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs.költségtérítés Szociális jellegű juttatások Részmunkaidős foglalkozt.juttatásai Állományba tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók megbízási díja Személyi juttatások összesen
Eredeti előirányzat, M Ft
Módosított előirányzat, M Ft
2002. év
2003. év
Teljesítés Teljesítés az eredeti 2002. év %- előirányában zat %ában
406,9
367,3
336,1
377,2
112,2
92,7
31,2
61,5
83,9
61,5
73,3
197,3
70,5
28,7
27,8
28,7
103,4
40,7
15,5
34,1
25,1
34,1
135,7
220,0
2,6
2,5
2,4
2,5
105,5
95,4
-
11,2
12,2
1,3
10,7
-
-
1,2
6,6
1,2
18,9
-
111,4
75,1
81,4
72,9
89,6
65,5
638,1
581,6
575,4
579,5
100,7
90,8
A rendszeres személyi juttatások 2002. évhez képest 12%-kal nőttek, de a 377,2 M Ft teljesítés az eredeti előirányzattól 7%-kal elmaradt. Ezt a 12%-os növekedést a 2001-ben bevezetett új illetményrendszer második ütemének az illetményemelése okozta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a 2002. évinek csupán 73%-át tette ki, mivel 2003-ban 18,2 M Ft-tal kevesebb jutalom kifizetésére volt lehetőségünk, de az eredeti előirányzathoz képest így is 97%-kal több juttatást fizettünk ki. Ezt a növekedést a decemberben engedélyezett teljesítményhez kötött jutalom kifizetése eredményezte. A foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3%-kal emelkedtek a 2002. évihez képest, amit a biztosítási díjak között elszámolt AXA nyugdíjpénztári adomány emelkedése okozott. A személyi juttatásokból történt elvonás leginkább itt jelentkezik, mert az előirányzathoz képest csak 41%-os volt a teljesítés. A személyhez kapcsolódó költségtérítés 2002. évhez képest 36%-kal, az eredeti előirányzathoz képest 120%-kal nőtt. Ezt a növekedést a ruházati költségtérítés emelkedése és a 2003-ban dolgozóink részére adott BKV bérletek árának emelkedése okozta.
8
Az állományba nem tartozó munkavállalók részére kifizetett megbízási díjak 2002. évhez képest
10%-kal
csökkentek.
Ezt
elsősorban
az
összeírások
meghiúsulásának
növekedése, valamint a koncentrált összeírói hálózat kialakítása eredményeképpen az összeírók számának csökkenése okozta. Munkaerő-gazdálkodás, létszámhelyzet Igazgatóságunk elemi költségvetésében engedélyezett létszáma 2003-ban 219 fő volt, amely februárban a KSH Informatikai főosztályától átvett adatrögzítési munka miatt 2 fővel emelkedett. Létszámunk megoszlása a következőképpen alakult:
Megnevezés
Fő
Megoszlás, %
Vezetők I. besorolási osztály II. besorolási osztály Ügykezelők
19 52 137 3
8,6 23,5 62,0 1,4
Köztisztviselők összesen Fizikai alkalmazottak Mtv. hatálya alá tartozók összesen
211 10
95,5 4,5
10
4,5
ÖSSZESEN
221
100,0
Belépők
Kilépők
A fluktuáció a következőképpen alakult: Megnevezés Vezetők I. besorolási osztály II. besorolási osztály Ügykezelők
5 4 -
3 4 -
Köztisztviselők összesen Fizikai alkalmazottak Mtv. hatálya alá tartozók összesen
9 -
7 -
-
-
ÖSSZESEN
9
7
2003-ban igazgatóságunkról 7 fő távozott, 2 fő nyugdíjba ment, 2 főnek lejárt a határozott idejű szerződése, 3 fő magasabb bérért talált munkahelyet. A 9 belépő dolgozóból 5 fő más megyei igazgatóságoktól, illetve a központból jött áthelyezéssel.
9
Év végén a betöltött létszámunk 211 fő volt, ezen kívül 1 külső helyettest és 4 megbízott dolgozót foglalkoztattunk. 2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása Dologi kiadásaink 2002. évhez képest 16%-kal csökkentek. A dologi kiadások teljesítése − az elvonás hatására − az eredeti előirányzatnak csupán 72%-a volt. A szűkös keret több takarékossági intézkedést vont maga után. A megszorító intézkedések hatása legnagyobb mértékben a dologi és egyéb folyó kiadások során jelentkezett. Ezen a rovaton volt a legnagyobb, 43,2 M Ft az előirányzatmódosítás. Ugyancsak elvonásra kerültek, 100%-os mértékben a felhalmozási kiadások.
10
Dologi és egyéb folyó kiadások, 2003 Teljesítés, M Ft Megnevezés
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetési kötelezettség Adók, díjak, befizetések Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások
Eredeti előirányzat, M Ft
Módosított előirányzat, M Ft
2002. év
2003. év
Teljesítés 2002. év %-ában
Teljesítés az eredeti előirányzat %ában
11,6
11,6
15,3
11,5
75,7
99,2
19,0 39,7
18,4 52,1
27,4 51,9
18,4 51,7
67,1 99,6
96,9 130,3
3,7 15,5
4,5 16,3
4,8 20,2
4,5 16,3
95,1 80,8
124,1 105,5
0,8 54,4
0,6 0,5
1,1 1,7
0,6 0,5
54,7 27,9
73,9 0,9
144,6
104,0
122,4
103,6
84,6
71,6
0,8
0,5
0,5
0,5
92,7
58,1
8,8 9,6
6,5 7,0
9,4 9,9
6,5 7,0
69,8 71,0
74,2 72,8
154,2
111,0
132,2
110,6
83,6
71,7
Készletbeszerzésünk a takarékossági intézkedések hatására az előző évhez képest 24%-kal volt kevesebb, az összes dologi és egyéb folyó kiadásaink 10%-át tette ki. Kommunikációs szolgáltatási kiadásaink terén is jelentős megtakarítás tapasztalható, mivel 2003-ban 33%-kal csökkentek ezen kiadásaink, ami részben az augusztusban bevezetett IP telefonoknak köszönhető, de még így is költségeink egyik jelentős hányadát (17%-át) ezek a kiadások alkotják. Dologi és egyéb folyó kiadásaink legnagyobb hányadát (47%-át) az irodaházunk üzemeltetésére, gépeink karbantartására és irodahelyiségek bérlésére fordítjuk. Ezek a kiadások az előző évivel lényegében megegyeztek. Jelentős megtakarítás mutatkozik az adók, díjak befizetése terén, mivel 2003-ban a munkaruha költségtérítése adómentes lett.
11
2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 2003-ban az igazgatóságunk vagyonában változás nem következett be. 2.3. A bevételek alakulása 2.3.1. Többletbevételek Bevételek alakulása, 2003 Teljesítés, M Ft Megnevezés
Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Alaptevékenység sajá-tos szolgáltatásai
Eredeti előirányzat, M Ft
Módosított előirányzat, M Ft
2002. év
2003. év
Teljesítés az Teljesítés eredeti 2002. év előirány%-ában zat %ában
3,2
2,4
2,3
2,4
104,1
75,3
0,9
1,4
1,6
1,4
85,4
152,6
0,2
0,3
0,4
0,3
Egyéb bevételek
0,1
2,8
0,0
2,7
83,5 460szoros
140,0 34szeres
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
0,7
1,3
0,7
1,3
181,5
196,3
Működési bevételek
5,0
8,1
5,0
8,1
162,8
161,4
-
2,2
10,2
2,2
21,7
-
5,0
36,3
7,6
36,0
476,0
719,6
10,0
46,6
22,7
46,3
203,6
462,6
Pénzforgalom nélküli bevételek Átvett pénzeszköz ÖSSZESEN
Bevételszerzési tevékenységünk a tavalyinál eredményesebb volt. A működési bevételeink több mint 60%-kal meghaladták a 2002. évit és a számunkra 2003-ban előírt (5 M Ft) mértéket is. A megelőző évhez képest kiadványértékesítésből 4%-kal több, adatértékesítésből 15%-kal kevesebb bevételt értünk el. 2003-ban új bevételszerzési tevékenységként jelentkezett a KSH Informatikai főosztálytól átvett adatrögzítési és adatfeldolgozási bérmunka, amelyből 2,7 M Ft bevételt realizáltunk.
12
2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai Elmaradás nincs. 2.3.3. Behajtási problémák Vevőállományunk 2003. december 31-én 119 E Ft volt, ebből 43 E Ft lejárt fizetési határidejű. 2003-ban 21 900 Ft behajthatatlan követelés leírására került sor. A lejárt követelések állományát havonta figyelemmel kísérjük, a kifizetést telefonon sürgetjük, december hónapban felszólító levéllel együtt egyenlegközlőt küldünk. 2.4. Előirányzat-maradvány 2.4.1. 2002. évről 2210 E Ft előirányzat-maradványt hoztunk át kötelezettségvállalással (LUCAS, Mezőgazdasági háztartási jövedelemfelvétel, új adatszolgáltatók megkeresése és a 2002-ben összeírt háztartási naplók díjának 2003-ra áthúzódó kifizetése) és 1 E Ft-ot kötelezettségvállalás nélkül 2003. évre. A 2210 E Ft-ból 1668 E Ft-ot személyi juttatásokra, 507 E Ft-ot járulékokra és 35 E Ft-ot dologi kiadásokra 2003. I. félévében kifizettünk. A kötelezettségvállalás nélkül átvitt 1 E Ft-ot visszafizettük. 2003-ban 3253 E Ft kiadási megtakarításunk és 390 E Ft bevételi lemaradásunk keletkezett, így a 2004. évre 2863 E Ft előirányzat-maradványt hoztunk át kötelezettségvállalással. 3. EGYÉB 3.1. Célfeladatok és átvett pénzeszközök 2003-ban az alábbi adatgyűjtési munkákra kaptunk átvett pénzeszközt: LUCAS 2002. évben jelentett új feladatot az ún. LUCAS földfelszín-borítottsági felvétel. Igazgatóságunk e felvétel második fázisában vett részt, melynek végrehajtására decemberben került sor. A felkeresendő címek pontatlansága miatt a feladat végrehajtása januárra tolódott át. A feladatra 2002. évről kötelezettségvállalással 188 E Ft-ot hoztunk át. 2003-ban előirányzatmódosításként 341 E Ft-ot, átvett pénzeszközként 92 E Ft-ot kaptunk. A rendelkezésre álló 621 E Ft-ból 260 E Ft megbízási díjat, 56 E Ft járulékot és 305 E Ft dologi kiadást fizettünk ki.
Mezőgazdasági háztartási jövedelemfelvétel
13
A felvétel a HKF éves kikérdezéssel egy időben zajlott. Összesen kb. 800 háztartás felkeresését jelentette. Az adatgyűjtés végrehajtása a Lakossági Összeírási Osztály munkatársainak feladata volt. A feladat végrehajtására 2002. évről 561 E Ft-ot hoztunk át, 2003-ban előirányzatmódosításként 303 E Ft-ot kaptunk dologi kiadásainkra. Erre a feladatra az alábbi kifizetéseink voltak: • • • •
Személyi juttatás: Járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
470 E Ft 91 E Ft 303 E Ft 864 E Ft
Turisztikai felvétel A turisztikai teljesítmények pontosabb számbavételére négyféle blokkból álló lakossági kikérdezést kezdtünk, amelyből a lakosság utazási szokásait feltérképező összeírással végrehajtott feladat negyedévenként jelentős többletmunkát eredményezett igazgatóságunknak. A külföldiek turisztikai szokásait a Határőrség munkatársai végezték. Kikérdezték a hazánkat elhagyó külföldieket ittlétük okáról, szállásuk módjáról, látogatásuk helyéről. Erre a feladatra átvett pénzeszközként 18 200 E Ft-ot kaptunk, amelyből 1500 E Ft-ot kötelezettségvállalással 2004. évre áthoztunk. A felhasznált 16 700 E Ft-ot az alábbiak szerint fizettük ki: • • • •
Személyi juttatás: Járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
12 675 E Ft 3 620 E Ft 405 E Ft 16 690 E Ft
Szolgáltatás-külkereskedelmi felvétel 2003. év során két nagy feladatunk is adódott a szolgáltatás-külkereskedelem területén. Egyik feladat a hazánkban működő és üzleti szolgáltatás-külkereskedelmi tevékenységet folytató szervezetek felmérése egyszeri cenzussal. Második feladatunk volt a cenzus alapján mintába került vállalkozásoktól negyedévekre visszamenően a kérdőívek begyűjtése.
Erre a feladatra átvett pénzeszközként 9 625 E Ft-ot kaptunk, amelyet az alábbiak szerint fizettünk ki:
14
• • • •
Személyi juttatás: Járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
2 367 E Ft. 758 E Ft 6 500 E Ft 9 625 E Ft
Lakásviszonyok adatfelvétel 2003. év nyarának meghatározó feladata volt. Az adatfelvétel 5 hete alatt közel 4000 sikeres kikérdezést bonyolítottak le összeíróink. A feladatra átvett pénzeszközként 6200 E Ft-ot kaptunk, amelyet az alábbiak szerint használtunk fel: • • • •
Személyi juttatás: Járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
3 128 E Ft 949 E Ft 2 123 E Ft 6 200 E Ft
Változó életkörülmények A feladat végrehajtása 2004. évre húzódott át, az átvett pénzeszközt kötelezettségvállalással 2004. évre hoztuk át.
15
