2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 188.45 / 872 / HK / 416-012 / 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

BI'PATI il&IOKERTO,

Eenlmhang

:

ffiengingat ;

t 54 ayat (U bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 'Tahun 2010 54 Negeri ral1 Mente Nomor B Tahun ran;_ Pe g Felaksan 20OB tentang Tahapan, Tatacara PenYusunan, Pengen<Jalian' dan nvaluasi pehtsanaan Rerrcana Pembangunan Daerah perlu meneia.pkan Keputusan Bupari ienfalg Pengesahan h"rr"*t * fer;a Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2Oi5; 1.

z.

UndangUndang Nomor 12 Tahun i95O tentang Pe.mlrr-ntulcan Daerah-qlaerah I{aI;upat-en rlalarn Lingkungri Propin'si Jain-a Tiinur juIlct* U*dangUndang Nom+r z t*h*rr,r' 1965 tentang Perub*han Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daera}r Tingkat II Surabaya: Undang--grndang l\lo*or 25 Thhun 2,Ofi4 tenta'ng Sistem Perencanaan Pembanguftan l{aeionai; Re:rcana g No:rror

i-t 2OC-5-

-+*rtgka

2025: 4.

Undang:Undang Nomor Pernerintahan

5.

23 Tahun 2Ol+

tentang

Daer=ah ;

Peraturan Pernerintah l{smor 79 Tahun ?OGS tentang

Pembinaan'r. dalr

Penganvasan

Penyelenggaraas^L

Pe.rneri'ntahan Daerah; 6.

Peraturan Pernerintah Nornor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dart Evaluasi Pelaksanaam Rencanra Pembarigunarl Daerah;

t.

B.

PeraturanrMerrteriDaiamNegeril{omor54Ta}rurr2s1o Nomor I l*rrt"rrs pelaksanaatr peraturan perrrerintah Tahapran' Tata Cara Penytrst-rnan' Tahun 2oO8 tentang Pengen
tent*rrgPef}ar1lPerlgerulaliae.eianrEv*iuasi 2O14;

ttencalt Kerja Pembangunan Daer-ah Talru::

-2 9.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keqa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagairnana tetah diubah dengan Peraturan Daerah

10.

20Lr;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun

12.

13.

t4. 15.

rah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun Rencana Tata' Ruang Wilayah Kabupaten

ojokerto Nomor 10 Tahun Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja KabuPaten Mojokerto;

MIMUTUSIIAN

:

MenetaPkan KESATU

KEDUA

MengesahkanRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkatDaerah

Tahun 2015, V"tg selanjritnya disebut Renja SKPD adalah 2015' Dokumen Rer"a.ru."Keda Ou."t"t untuk periode Tahun

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Cimaksud p*d" Diktum Kesatu terdiri dari a. Renja Sekretariat Daerah t

sebagaimana

:

; 1. Bagian Pemerintahan Daerah; 2- Bagian Kesejahteraan 3. fagian Hudungan Masyarakat dan Protokol

Sekretariat Daerah; 4. Bagian Pembangunan Sekretaiat Daerah;Sekretariat 5. Bagian Pengolihan Data Elektronik Daerah; 6. Bagian'Perekonomian Sekretariat Daerah; 7. Bagran Umum Sekr ; 8. Bagian TataUsaha dan g. ea[ian Organisasi Se 10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah'

-3-

b.

Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c.

Renja Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi; 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; B. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; g. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 10. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 1 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 13. Dinas Pertanian; 14. Dinas Peternakan dan Perikanan; 15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan 16. Dinas PendaPatan.

d.

Renja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Derah, Iembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Lingkungan HiduP; 4. Badan PemberdaYaan MasYarakat; 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

10. Badan 1

1. Kantor

12. Kantor Ketahanan 13. Satuan Polisi 14. Rumah Sakit

15.

e.

Rumah

an dan Aset; dan Dokumentasi; Pangan;

Sakit

Renja Kecamatan, terdiri dari : 1. Kecamatan Sooko; 2. Kecamatan Trowulan; 3. Kecamatan Puri; 4. Kecamatan Bangsal; 5. Kecamatan Gedeg; 6. Kecamatan Kemlagi; 7. Kecamatan Jetis; 8. KecamatanDawarblandong; g. Kecamatan Mojosari; 10. Kecamatan Pungging; 11. Kecamatan Ngoro; 12. Kecamatan Kutorejo;

Prof Dr' Soekandar; dart RA' Basoeni'

-4-

13. Kecamatan Dlanggu; 14. Kecamatan Gondang; 15. Kecamatan Jatirejo; L6. Kecamatan Trawas; 17. Kecamatan Pacet; dan

18.

KETIGA

Kecamatan MojoanYar.

Renja SKPD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana dalam Lampiran I, L"ampiran II, Lampiran III,

Lamfiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.

KTIMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto padatanggal 77 OP{:ogeG 2.(ct KERTO,

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional.

Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Renja Bappeda Kabupaten Mojokero tahun 2015 tidak terlepas dari Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto 2011-2015. Dalam Renja Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 ini terdapat 9 (sembilan) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan . Harapan kami semoga Renja Bappeda ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2015 dan prakiraan maju kegiatan Bappeda tahun 2016 mendatang.

Renja Bappeda 2015

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................................... i Daftar Isi.......................................................................................................................................... ii I.

Pendahuluan ............................................................................................................................ 1.1. Latar Belakang.................................................................................................................... 1.2. Landasan Hukum................................................................................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................................................ 1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................................................

I-1 I-1 I-2 I-4 I-5

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .................................................................................. II-1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........................ II-2 III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan ................................................................................ III-1 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD......................................................................................... III-1 3.2. Program dan Kegiatan........................................................................................................ III-1 IV. Penutup .................................................................................................................................... IV-1 Lampiran. Renja Bappeda 2015

Renja Bappeda 2015

ii

`

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program

dan

kegiatan

periode

sebelumnya

untuk

memecahkan

permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Rancangan

renja

SKPD

dibahas

pada

forum

SKPD

yang

dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi

Renja Bappeda 2015

I-1

`

penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Renja Bappeda 2015

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437) I-2

`

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Perimbangan

Pemerintahan

Daerah

Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

tentang

Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Renja Bappeda 2015

I-3

`

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Rencana

Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Renja Bappeda 2015

I-4

`

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2006 Nomor 2); 26. Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009/E1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daertah Kabupaten Mojokerto Nomor 6) ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7); 30. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto Nomor 11 Tahun

2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 );

Renja Bappeda 2015

I-5

`

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektotorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) ; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokertol Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2003) ; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektotorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3) .

1.3.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah sebagai berikut: a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

Renja Bappeda 2015

I-6

`

b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Rencana

Kerja

SKPD

berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD. BAB IV. Penutup Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Renja Bappeda 2015

I-7

`

Renja Bappeda 2015

I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun 2013 secara umum selaras dengan Renja Bappeda 2013, namun ada beberapa kegiatan baru yang muncul pada kegiatan tahun 2013. Kegiatan baru tersebut merupakan kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan. Sifat kegiatan baru tersebut adalah 1) menunjang program nasional, 2) persiapan pekerjaan fisik tahun yang akan datang, serta 3) program lintas wilayah di Jawa Timur. Adapun kegiatan-kegiatan baru yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Survey Investigasi Desain (SID) Pengembangan Kawasan Padusan Pacet b. Survey

Investigasi

Desain

(SID

Pengembangan

Kawasan

Waduk

Tanjungan c. Fasilitasi Kabupaten Layak Anak d. Penyusunan Kabupaten Mojokerto Capaian Renstra Bappeda pada tahun 2013 pada umumnya tercapai, Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2013 diuraikan sebagai berikut : 1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya

kegiatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

dalam

menunjang kinerja Bappeda secara keseluruhan. Kegiatan : a) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1(satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan b) Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan periz inan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak

Renja Bappeda 2015

II-1

kendaraan bermotor dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah tersedianya jasa administrasi untuk menunjang kegiatan kedinasan yaitu lembur selama 1 (satu) tahun d) Penyediaan alat tulis kantor Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan. e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencapaian

kinerja

kegiatan

penyediaan

barang

cetakan

dan

penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan sebanyak 15 (lima belas) jenis selama 1(satu) tahun. f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor adalah tersedianya dan terpeliharanya komponen instalasi listrik/bangunan kantor selama 1(satu) tahun. g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1(satu) tahun. h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan sebanyak 11 (sebelas) jenis selama 1(satu) tahun. i) Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan rapat dan makan minum untuk tamu selama 1(satu) tahun. j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah

Renja Bappeda 2015

II-2

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun.

2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. Kegiatan : a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pencapaian kinerja Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional adalah tercapainya pengadaan kendaraan dinas berupa : 

Pengadaan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit



Pengadaan mobil sebanyak 1 (satu) unit

b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak enam jenis secara rutin/ berkala selama 1 (satu) tahun. c) pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor selama 1 (satu) tahun.

3.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pencapaian

kinerja

kegiatan

peningkatan

disiplin

aparatur

adalah

terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri. Kegiatan : a) Pengadaan pakaian korpri Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian korpri adalah tersedianya pakaian korpri untuk PNS sebanyak 53 (lima puluh tiga) stel.

Renja Bappeda 2015

II-3

4.) Program Pengembangan Data/Informasi Pencapaian

kinerja

Program

Pengembangan

data/informasi

adalah

terbaruinya data/ informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya agar dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan pimpinan secara berkesinambungan. Kegiatan : a) Penyusunan Buku Mojokerto Dalam Angka Pencapaian pengumpulan

kinerja data

pelaksanaan informasi

kegiatan

kebutuhan

Penyusunan

penyusunan

dan

dokumen

perencanaan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data Kabupaten dalam Angka yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Mojokerto dan menghasilkan Buku Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2012. b) Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Pencapaian kinerja pelaksanaan

kegiatan Penyusunan dan Analisis

Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data produk domestik bruto (PDRB) yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Mojokerto dan menghasilkan Buku PDRB Kabupaten Mojokerto 2012. c) Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Pencapaian

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

Penyusunan

Indeks

Pembangunan Manusia adalah tercapainya peningkatan angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto. d) Penyusunan Profil Kabupaten Mojokerto Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Kabupaten Mojokerto adalah Tersedianya Data Profil Kabupaten Mojokerto.

5.) Program Keluarga Berencana Pencapaian kinerja program keluarga berencana adalah Tercapainya Program Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto Kegiatan :

Renja Bappeda 2015

II-4

Fasilitasi Kabupaten Layak Anak adalah terbentuknya Gugus Tugas Kabupaten Mojokerto menuju Kabupaten Layak Anak

6.)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto adalah tersusunnya buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan Tahun 2014 b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian

kinerja

Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

adalahTerwujudnya evaluasi dan Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan c. Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian

Program

adalah

dengan

Pengendalaian

untuk

tercapainya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten ; d. Penyusunan Laporan Pertangunggung Jawaban (LKPJ) Pencapaian kinerja pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Pertangunggung Jawaban

(LKPJ) adalah

tersusunnya

dokumen

Pertanggung Jawaban Bupati ; e. BOP Dana Alokasi Khusus (DAK) Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan BOP Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Terwujudnya Perbaikan / Pembangunan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK); f. BOP TIM Koordinasi Dana Tugas Pembantuan Pencapaianya kinerja pelaksanaan kegiatan BOP TIM Koordinasi Dana Tugas Pembantuan adalah Terlaksananya Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi ; g. Penunjang Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Renja Bappeda 2015

II-5

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif terwujudnya evaluasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. h. Aplikasi

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(SIMREDA) Pencapaianya kinerja pelaksanaan kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) adalah Tersusunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pencapaian kinerja program Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah Terwujudnya perumusan kebijakan pengembangan ekonomi untuk tahun berikutnya di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan : a) Monitoring, Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi Pencapaian

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

Pembangunan di Bidang Ekonomi adalah Laporan hasil monitoring dan evaluasi tercapainya target kinerja pembangunan di bidang ekonomi ; b) BOP Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Pencapaian kinerja pelaksanaan BOP Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pelaporan Pangan dan Gizi.

8. Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan : a) Penunjang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penunjang TNI Manunggal Membangun

Desa

(TMMD)

adalah

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat ; b) Operasional Tim Koordinasi Penggulang (TKPK) Kabupaten Mojokerto

Renja Bappeda 2015

II-6

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penggulang (TKPK) adalah tercapainya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto ; c) BOP Penunjang TMMD Imbangan Pencapaian Kinerja Kegiatan BOP Penunjang TMMD Imbangan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum yang memadai ; d) Pemetaan Kemiskinan se Kabupaten Mojokerto Pencapaian Kinerja Kegiatan Pemetaan Kemiskinan se Kabupaten Mojokerto adalah Tersedianya data penduduk miskin yang dapat digunakan sebagai dalam program-program pengentasan kemiskinan e) Verifikasi Data PPLS Pencapaian Kinerja Kegiatan Verifikasi Data PPLS adalah tersedianya data PPLS tahun 2012

9. Program Perencanaan Tata Ruang. Kegiatan : a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Kinerja program kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana ; b) Operasional Badan Kelembagaan Penataan Ruang Darah (BKPRD) Pencapaian

Kinerja

Program

Kegiatan

Operasional

Badan

Kelembagaan Penataan Ruang Darah (BKPRD) adalah Terciptanya Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto c) BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Pencapaian

Kinerja

Kegiatan

BOP

Program

Bantuan

Stimulan

Perumahan Swadaya adalah perbaikan / pembangunan perumahan swadaya d) BOP Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur Pencapaian Kinerja program Kegiatan BOP Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur

adalah

perbaikan

/pembangunan

Infrastruktur

di

Kabupaten Mojokerto

Renja Bappeda 2015

II-7

e) Rencana Rinci Kawasan Zona Strategis Industri Pencapaian Kinerja program Kegiatan Rencana Rinci Kawasan Zona Strategis Industri adalah Tersusunnya Buku Rencana Rinci Kawasan Industri di Kabupaten Mojoketo f)

Rencana Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pencapaian Kinerja Kegiatan Rencana Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah Tersusunnya Buku Rencana Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

g) Penyusunan Raperda RDTRK Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Raperda RDTRK adalah Raperda RDTRK Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Jetis h) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Pencapaian

kinerja

kegiatan

Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) adalah tersedianya

buku

Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan

Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) kecamatan Mojosari i) BOP Bedah Rumah Pencapaian Kinerja program kegiatan BOP Bedah Rumah adalah Tersedianya

Rumah

yang

layak

huni

bagi

masyarakat

yang

berpenghasilan rendah;

10.

Program Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Alam Pencapaian kinerja program perencanaan Wilayah dan SDA adalah terlaksananya perencanaan wilayah di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan : a) Penguatan Kelembagaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pencapaian Kinerja program kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah adanya pembagian pelaksanaan tugas antara pengelola air mkinum dan sanitasi

Renja Bappeda 2015

II-8

b) WISMP 2 Pencapaian Kinerja program kerja kegiatan WISMP 2 adalah Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 11) Program

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh Kegiatan : a) Survey Investigasi Desain (SID) Pengembangan Kawasan Padusan Pacet Pencapaian Kinerja program kerja kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Pengembangan Kawasan Padusan Pacet adalah Tersusunnya Desain Pengembangan Kawasan Padusan Pacet b) Survey Investigasi Desain (SID) Pengembangan Kawasan Waduk Tanjungan Pencapaian Kinerja program kerja kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Pengembangan Kawasan Waduk Tanjungan adalah Tersusunnya Desain Pengembangan Kawasan Waduk Tanjungan

Renja Bappeda 2015

II-9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Mojokerto sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, yaitu Misi kesembilan yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance).

Penyelenggaraan

pemerintahan

yang

amanah,

yaitu

pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (visioner), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi. Sesuai dengan tupoksinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojoketo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan. Dimana pada tahun 2015 mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojoketo diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas. Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Perencanaan Tata Ruang serta

Pengembangan Data dan Informasi. Sedangkan sasaran program

Bappeda tahun 2015 secara umum adalah meningkatkan perencanaan yang sinergis, akuntabel dan aspiratif dengan perbaikan secara berkelanjutan pada proses perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

Renja Bappeda 2015

III-1

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; d) Penyediaan Alat Tulis Kantor; e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuiran Perundang-Undangan h) Penyediaan Makanan dan Minuman; i) Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis (THL) j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah. k) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional. d) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor e) Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler 3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

5)

Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan b) Opersional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); c) BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya d) BOP Program Keuangan Bidang Infrastruktur e) Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D); f) Rencana Rinci Kawasan Zona Strategis Industri

Renja Bappeda 2015

III-2

g) Penyusunan Raperda RDTRK h) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) i) BOP Bedah Rumah j) Finalisasi Raperda RDTRK (MOjosari, Pacet, Sooko, Jetis) 6)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : a) Penyusunan Rancangan RKPD b) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ; c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; d) Fasilitasi Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantuan ; e) Perencanaan Umum dan Pengendalian Program ; f) Aplikasi

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(SIMREDA) ; g) Penunjang Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP II) h) BOP Dana Alokasi khusus (DAK) i) Penyusunan Fiability Study Kantor DPRD 7)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; b) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); c) Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro d) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Pacet

8)

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan : a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; b) Pemetaan Kemiskinan se Kabupaten Mojokerto c) Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto; d) BOP Penunjang TMMD Imbangan

Renja Bappeda 2015

III-3

e) Fasilitasi Pendidikan Prioritas f) Fasilitasi Kota Sehat g) Fasilitasi Pendidikan Inklusi h) Penunjang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) i) Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA) j) Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) k) Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) l) Fasilitasi Program PNMPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan m) TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 92 (BP) 9)

Program Perencanaan Prasrana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Kegiatan : a) Perkuatan Kelembagaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

10)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Kegiatan : a) Penyusunan Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2012 b) Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten

Mojokerto c) Penyusunan

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Kabupaten

Mojokerto; d) Masterplan Pendidikan

Renja Bappeda 2015

III-4

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2015 yang akan datang. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Renja Bappeda 2013

IV-1

DAFTAR USULAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 KODE REKENING 1

5

1

5 5 5

1 1 1

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

01 01

01

01

01

01

01

01

02

03

05

06

07

URAIAN

JUMLAH USULAN (Rp)

KETERANGAN

2

6

7

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.533.528.000

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjuangan Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gaji - Golongan II, III dan IV (49 org X 13 bln)

2.533.528.000 2.366.128.000 1.762.149.000 1.762.149.000

Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga - 80 0rang X 13 bulan

161.284.000

Tunjuangan Jabatan Tunjangan Jabatan - Golongan III dan IV (17 org X 13 bulan)

203.996.000

Tunjangan Fungsional Umum Staf - Golongan II dan III (32 org X 13 bln) Tunjangan Beras Tunjangan Beras - 135 org X 13 bln Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Tunjangan PPh - Golongan II, III dan IV Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji Karyawan/Karyawati

161.284.000

203.996.000 79.678.000 79.678.000 104.561.000 104.561.000 54.424.000 54.424.000 36.000 36.000 1

KODE REKENING 1 5 5

1 1

1 1

2 02

01

5

1

1

2

7

URAIAN

JUMLAH USULAN (Rp)

KETERANGAN

2

6

7

Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu Bendahara Pengeluaran Penyimpan Barang Pengurus Barang Pejabat Pengesah SPJ PPK (Koordinator) PPK (Staf ) 2 org X 12 bln Tambahan Penghasilan Untuk Kesejahteraan Umum Pegawai / Uang Makan Pejabat Struktural 17 orang X 12 bulan Staf (31 X 12 bulan)

167.400.000 86.100.000 86.100.000 45.000.000 5.400.000 2.040.000 1.200.000 3.600.000 3.300.000 9.000.000 6.000.000 10.560.000 81.300.000 81.300.000 25.500.000 55.800.000

2.533.528.000

Mojokerto,

April

2013

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. KETUT AMBARA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600806 198802 1 001

2

Form 1

DAFTAR USULAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 KODE

REKENING 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

3

TARGET

JUMLAH USULAN (Rp)

KETERANGAN

6

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

06

1

06

01

01

1

06

1

06

01

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Tercukupinya Biaya Telepon, Air dan Listrik

Kelancaran Pelaksanaan Pelaksanaan Kantor

1

06

1

06

01

01 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tercukupinya Biaya Perpanjangan STNK, Pajak Kendaraan dan KIR Kendaraan Dinas / Opererasional

Kelancaran Operasional Dinas

1

06

1

06

01

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tercukupinya Biaya Jasa Administrasi Keuangan

Kelancaran Pelaksanaan Administrasi

37.380.000

1

06

1

06

01

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kelancaran Pelaksanaan Aktifitas Pelayanan Administrasi Kantor

24.000.000

1

06

1

06

01

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan


20.000.000

1

06

1

06

01

01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor


64.000.000

1

06

1

06

01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


22.500.000

1

06

1

06

01

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Terselenggaraan Rapat

20.000.000

1

06

1

06

01

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Tersedianya Akomodasi Pegawai

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

146.000.000

1

06

1

06

01

01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis (THL)

Tersedianya Jasa Administrasi / Tehnis (THL)

Outcome : Terselesaikannya tugas kantor dengan baik dan tepat waktu

12.000.000

33.450.000

9.250.000

3

KODE

REKENING 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

3

TARGET

JUMLAH USULAN (Rp)

KETERANGAN

6

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

06

1

06

01

02

1

06

1

06

01

02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan Gedung/ kantor

Meningkatnya Kelancaran pelayanan kantor

88.820.000

1

06

1

06

01

02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Opersional

Kelancaraan Operasional Dinas

79.700.000

1

06

1

06

01

02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Peralatan gedung / kantor

Meningkatnya Kelancaran Operasional Dinas

5.250.000

1

06

1

06

01

02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mebeler

Meningkatnya Kelancaran Operasional Dinas

4.500.000

1 1

06 06

1 1

06 06

01 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Meningkatnya Disiplin PNS

12.750.000

579.600.000

Mojokerto

Pebruari 2013



4

USULAN Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. MOJOKERTO

KODE 1

1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

1

06

1

06

1

06

1

1

06

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja Program/ kegiatan

LOKASI

3

4

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan dana/ Kinerja pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja / Pagu Indikatif 8 9

01

Output : Jasa Komunikasi Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi

Bappeda

100%

33.450.000

100%

33.450.000

01 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan Outcome : Kelancaran Kinerja Pegawai

Bappeda

100%

15.000.000

100%

15.000.000

01

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Pelayanan Administrasi dan Penyelesaian Tugas Outcome : Pelaksanaan Pelayanan dan Penyelesaian Admitrasi

Bappeda

100%

37.380.000

100%

37.380.000

06

01

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya ATK Outcome : Kelancaran Aktifitas Pelayanan Administrasi

Bappeda

100%

24.000.000

100%

24.000.000

1

06

01

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya cetakan dan fotocopy Outcome : Kelancaran Aktifitas Pelayanan Administrasi Kantor

Bappeda

100%

20.000.000

100%

20.300.000

06

1

06

01

01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Tersedianya sarana dan Prasarana Outcome : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kantor

Bappeda

100%

93.024.000

100%

93.024.000

06

1

06

01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcame :

Bappeda

100%

15.000.000

100%

15.000.000

1

06

1

06

01

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Outcome : Terselenggaranya Rapat

Bappeda

100%

21.000.000

100%

21.000.000

1

06

1

06

01

01 21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

Output : Tersedianya Akomodasi Pegawai Outcome : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Bappeda

100%

161.100.000

100%

161.100.000

1

06

1

06

01

01 23 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Output : Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Terselesaikannya tugas kantor dengan baik dan tepat waktu

Bappeda

100%

66.000.000

100%

66.000.000

5

KODE 1 1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

1

06

1

06

1

06

1

1 1

06 06

1

1 1

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan Sarana dan Prasarana KAB.Program MOJOKERTO 02 Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor


LOKASI

3

4


Catatan Penting 7


Output : Terpeliharanya bangunan gedung/kantor Outcome : Kelancaran pelayanan meningkat

Bappeda

100%

88.820.000

100%

88.820.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terawatnya Kendaran Dinas Outcome : Kelancaran Aktifitas Pegawai

Bappeda

100%

79.700.000

100%

64.700.000

01

02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Terpeliharanya peralatan kantor Outcome : Kelancaran pelayanan meningkat

Bappeda

100%

5.370.000

100%

5.370.000

06

01

02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair

Output : Terpeliharanya peralatan meubelair Outcome : Meningkatnya kelancaran pelayanan

Bappeda

100%

4.500.000

100%

4.500.000

1 1

06 06

01 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output : Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Outcame : Terciptanya peningkatan Displin PNS

Bappeda

100%

25.000.000

100%

25.000.000

06

1

06

01

03 02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Outcame : Terciptanya Kesehatan Jasmani dan Rohani PNS

Bappeda

100%

25.000.000

100%

25.000.000

06 06

1 1

06 06

01 01

Program Peningkatan Pengembangan 06 06 05 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan rencana tahunan dan Laporan Kinerja SKPD

Output : Tersusunnnya Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD Outcame : Meningkatkan Kelancaran Laporan Zkinerja SKPD

Bappeda

100%

10.000.000

100%

10.000.000

Output : Tercapainya Perencanaan Pembangunan di Kab. Mojokerto Outcame : Hasil pembangunan sesuai dengan Perencanaan

Bappeda

100%

580.000.000

100%

580.000.000

Kabupaten Mojokerto

1 buku

250.000.000 anggaran lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena analisis data per kecamatan

100%

250.000.000

1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

1

23

1

06

01

1

23

1

06

01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 15 Perencanaan Umum dan Pengendalian Program 21

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 06 07 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan se Kabupaten Mojokerto 15

Output : Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan se Kabupaten Mojokerto Outcame : Terdapatnya data pertumbuhan ekonomi pendapatan regional dan Informasi Struktur Ekonomi Daerah Tahun 2014

6

KODE 1

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MOJOKERTO Perencanaan Pembangunan 22 KAB.Program Ekonomi


LOKASI

3

4


Catatan Penting 7


1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

22 08 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan

Output : Tersusunnya Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Outcame : Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Kabupaten Mojokerto

4 laporan

100.000.000

1

06

1

06

01

22 10 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RAD-PG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi)

Output : Tersusunnya Pelaporan RAD-PG Outcame : Diketahuinya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Kabupaten Mojokerto

2 laporan

100.000.000 Pergub Jatim No.75 Tahun 2011 ttg Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Prov. Jatim 2011-2015

100.000.000

1

06

1

06

01

22 11 Penyusunan Buku Analisis Indikator Ekonomi Makro

Output : Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto Outcame : Diketahuinya Capaian Hasil Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Mojokerto

5 buku

350.000.000

350.000.000

1

06

1

06

01

22 12 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Output : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Outcame : Meningkatnya Pengembangan Agribisnis pada kawasan Agropolitan

7 Desa Kawasan Agropolitan Pacet Kab. Mojokerto

2 laporan

100.000.000 Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/451/HK/416-012/2013 tanggal 24 April 2003, perihal Penetapan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Pacet

100.000.000

1 1

05 06

1 1

06 06

01 01

Program Perencanaan Tata Ruang 15 15 26 Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah

Output : Tersedianya Dokumen Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Outcame : Diketahuinya Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

Kabupaten Mojokerto

500 unit

250.000.000 Apabila bantuan Sosial Bedah Rumah dilaksanakan sebagaimana tahun sebelumnya

250.000.000

1

06 00 21

1

21

1

22

1

06

01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 22 Penunjang Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP II)

Output : Pengelolaan Irigasi Partisipatif secara optimal Outcome : Tercapainya pemberdayaan petani secara terpadu dari sektor irigasi dan peningkatan usaha tani

Kabupaten Mojokerto

Tertatanya pengelolaan sumber daya bair

55.000.000

100.000.000

1

22

1

06

01

21 27 WISMP 2

Output : Pengelolaan Sumber Daya Air yang maksimal dan pemberdayaan masyarakat Outcome : Tertatanya pengelolaan sumber daya air

Kabupaten Mojokerto

Tertatanya pengelolaan sumber daya bair

100.510.000

150.000.000

1

05

1

06

01

21 24 BOP Dana Alokasi Khusus (DAK)

Output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan DAK Outcame : Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan DAK

Kab. Mojokerto

Perbaikan / Pembangunan pada Bidang DAK Kabupaten Mojokerto

45.000.000

100.000.000

7

1 1

05 05

1 1

1 06 06

01 01

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang 15 BADAN MOJOKERTO 15 KAB. 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

05

1

06

01

1

05

1

06

1

05

1

1

05

1

05

KODE


LOKASI

3

4


Catatan Penting 7


Output : Dokumen Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi bidang Fisik dan Prasrana Outcame : Tercapainya Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan Monitoring Evaluasi bidang Fisik dan Prasarana

Kab. Mojokerto

Efisiensi dan Efektif Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana

84.880.000

100.000.000

15 20 BOP Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur

Output : Kondisi Infrastruktur yang baik Outcame : Perbaikan/pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto

Kab. Mojokerto

Perbaikan / Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto

45.000.000

100.000.000

01

15 19 BOP Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Output : Pengembangan / Perbaikan Rumah yang tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Outcame : Tercapainya efisiensi dan Efektifitas

Kab. Mojokerto

Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

104.000.000

100.000.000

06

01

15 18 Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD

Output : Penguatan fungsi Kelembagaan penataan ruang di Kabupaten Mojokerto Outcame : Terciptanya penataan ruang di Kabupaten Mojokerto

Kab. Mojokerto

Tercitanya Penataan Ruang yang baik di Kabupaten Mojokerto

75.000.000

150.000.000

1

06

01

15 27 Finalisasi Raperda RDTRK (Gedeg, Pungging, Kemlagi, Dawarblandong)

Output : Tersusunnya Dokumen Perda RDTRK Kecamatan (Gedeg, Pungging, Kemlagi, Dawarblandong) Outcame : Terwujudnya Persetujuan Substansi Tehnis Perda RDTRK Kecamatan (Gedeg, Pungging, Kemlagi, Dawarblandong)

Kab. Mojokerto

4 Perda

400.000.000

400.000.000

1

06

01

15 24

Output : Tersusunnya Raperda RDTRK Kecamatan (Ngoro, Gondang, Bangsal, Mojoanyar)

Kab. Mojokerto

4 Raperda

400.000.000

400.000.000

Kab. Mojokerto

Buku Masterplan RTH

Penyusunan Raperda RDTRK (Ngoro, Gondang Bangsal, Mojoanyar)

Outcame : Terwujudnya Persetujuan Substansi Tehnjis Raperda Kecamatan Kecamatan (Ngoro, Gondang, Bangsal, Mojoanyar) 1

05

1

06

01

15 23 Rencana Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Output : Tersusunya Masterplan RTH di Kabupaten Mojo0kerto Outcame : Tersusunya Buku Masterplan RTH

200.000.000,00

8

KODE 1

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. MOJOKERTO Program Pengembangan data/informasi 15 15 08 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1 1

06 06

1 1

06 06

01 01

1

06

1

06

01

23

1

06

1

06

01

1

06

1

06

1

06

1

1

06

1

1

06

1

Indikator Kinerja Program/ kegiatan 3 di Kabupaten Mojokerto

LOKASI 4


Catatan Penting 7


Output : Buku Indeks Pembangunan Manusia Outcame : Tercapainya Angka Indeks Pembangunan Manusia di

Kab. Mojokerto

30 buku

200.000.000

23 06 Monev Pembangunan di Bidang Sosbud

Output : Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Outcame : Tersedianya Dokumen hasil Monitotoring dan Evaluasi Terger Kinerja Pembangunan di Bidang Sosial Budaya

23 SKPD di Kab. Mojokerto

100%

150.000.000

150.000.000

01

23 38 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Mojokerto

Output : Peningkatan daya guna dan keberlanjutan program-program penanggulangan kemiskinan Outcame : Tercapainya Pelaksanaan Penaggulangan Kemiskinan

Kabupaten Mojokerto

100%

250.000.000

250.000.000

06

01

23 13 TMMD Imbangan

Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum yang memadai Outcame : Tercainya Kondisi sarana dan Prasarana yang memadai

Kabupaten Mojokerto

100%

200.000.000

150.000.000

06

01

23 22 Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)_

Input : Fasilitasi tugas pokok gugus tugas Kab.Mojokerto sebagai kabupaten layak anak anak Output : Terbentuknya gugus tugas KLA menuju Kab. Mojokerto sebagai Kab. Layak Anak

100%

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

06

01

30 buku

200.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

23 19 Fasilitasi Kota Sehat

Input : Tersedianya sasaran obyek fasilitas kota sehat Output : Meningkatnya fasilitasi kota kota sehat yang dapat dinikmati masyarakat perkotaan

Kab. Mojokerto

100% Kab. Mojokerto

9

KODE

1

06

1

1 06

01

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 23 BADAN 20 Fasilitasi Pendidikan Inklusi KAB. MOJOKERTO

Indikator Kinerja Program/ kegiatan 3 Input : Informasi Data Anak berkebutuhan khusus Output : Tersedianya fasilitasi pendidikan anak berkebutuhan khusus

LOKASI 4

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan dana/ Kinerja pagu Indikatif 5 6 100% 50.000.000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja / Pagu Indikatif 8 9 50.000.000

Kab. Mojokerto

1

06

1

06

01

23 26 Fasilitasi Program PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan

Input : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Pedesaan Output :

Kab. Mojokerto

100%

150.000.000

150.000.000

1

06

1

06

01

23 23 Penunjang Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Output : Meningkatnya Kesehatan lingkungan masyarakat Outcame : Tersedianya lingkungan yang bersih nyaman dan sehat

Kab. Mojokerto

100%

75.000.000

75.000.000

1

06

1

06

01

23 22 Fasilitasi Kabupaten Layak Anak

Output : Mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Layak Anak Outcame : Hak Anak Tercukupi

Kab. Mojokerto

100%

100.000.000

100.000.000

1

06

1

06

01

23 20 Fasilitasi Program PAMSIMAS

Output : Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Outcame : Adanya Pembangian pelaksanaan tugas antara pengelola minum dan sanitasi

Kab. Mojokerto

100%

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

1

06

1

06

01

23 20 Fasilitasi Pendidikan Prioritas

Output : Tersusunnya Dokumen Pendidikan Priorityas Outcame : Teridentifikasinya Pendidikan Prioritas bagi anak usia sekolah

Kab. Mojokerto

1

06

1

06

01

23

Output : Tersusunya Dokumen Tata Layanan Publik Outcame : Meningkatnya Tata Layanan Publik

Kab. Mojokerto

Output : Tersusunnya Dokumen Masterplan Pendidikan Outcame : Teridentifikasinya konjdisi anak usia sekalah yang telah bersekolah

Kab. Mojokerto

1

1

06

06

1

1

06

06

01

01

23

Fasilitasi Peningkatan Tata layanan Publik

Masterplan Pendidikan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan sumber Daya Alam 15 28 Perkuatan Kelembagaan Kelompok Kertja Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Output : Tercapainya Perkuatan Kelembagaan Kelompok Kerja AMPL Outcame :

100%

100.000.000 Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

100.000.000

dan BPTPM

100%

SKPD lingkup Adanya Pembangian pelakBidang Air Minum sanaan tugas antara pengedan sanitasi lola minum dan sanitasi Masyarakat

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

10

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. MOJOKERTO

KODE 1

1

06 00 21

1

1

06

1

1

1

1

1

06

06

06

06

1

1

1

1

1

06

06

06

06

1

1

1

06 01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

Indikator Kinerja Program/ kegiatan 3 Adanya Pembangian pelaksanaan tugas antara pengelolaan minum dan sanitasi

LOKASI 4


Catatan Penting 7


21

Output : Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Outcame : Tersedianya Dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016

21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Output : Terlaksananya Pertanggung Jawaban Bupati Outcame : Terbentuknya Dokumen Pertanggung Jawaban Bupati

21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Output : Terlaksanaya Dokumen Penyusunan APBD Outcame : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembamgunan Daerah

21 16 Fasilitasi Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantuan

Output : Tersusunnya Laporan Tugas Pembantuan Outcame : Terlaksananya Fasilitas untuk Melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten

21 21 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)

Output : Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Outcame: Tersusunya Data Perencanaan Pembangunan uang akurat

Bimbingan Tehnis Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Output : Terlaksanannya Bimbingan Tehnis Renstra dan Renja SKPD Outcame: Terwujudnya Pemahaman menyenai Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Kajian Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto

Output : Tersusunnya Dokumen Sistem inovasi Daerah kabupaten Mojokerto Outcame : Tersedianya Data Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto

150 buku

- 75 Buku LKPJ Tahun 2014 - 75 buku LKPJ Akhir Masa jabatan

325.000.000

325.000.000

Kabupaten Mojokerto

30 buku

350.000.000

Kabupaten Mojokerto

100 %

60.000.000

Kabupaten Mojokerto

100 %

65.000.000

SKPD se Kabupaten Mojokerto

100 %

150.000.000

Kabupaten Mojokerto

100 buku

50.000.000

100%

- 75 Buku LKPJ Tahun 2015

325.000.000

350.000.000

350.000.000

100 %

60.000.000

65.000.000

11

KODE 1

1 1

06 06

1 1

06 01 06 01

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Penyusunan Rancangan awal RPJMD DAERAH KAB.Kabupaten MOJOKERTO Mojokerto Tahun 2016-2020

Program Pengembangan data/informasi 15 21 23 Penyusunan Data Potensi Kabupaten Mojokerto

Penyusunan dan Pelaporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Indikator Kinerja Program/ kegiatan 3 Output : Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 Outcame : Tersedianya Data Sistem inovasi Daerah kabupaten Mojokerto

Output : Tersedianya Data Potensi Pembangunan dan Profil Daerah Outcame : Tersusunya Data Potensi Daerah untuk Evaluasi Pembangunan Output : Tersedianya data informasi Hasil Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

LOKASI 4



Catatan Penting 7

Kabupaten Mojokerto

100 buku

150.000.000

Kabupaten Mojokerto

100 buku

140.000.000

100 buku

150.000.000

Kabupaten Mojokerto

100 %

50.000.000

100 %

50.000.000

JUMLAH

7.228.734.000

7.189.644.000

Mojokerto

28

Pebruari

2014



12

2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

Recommend Documents