2013. december 11. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2013. december 11. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. K i t ü n t e t ı c í m e k á t a d á s a A „Balmazújváros sportjáért” és „Az év sportolója Balmazújváros 2013. év” díjazottjainak ünnepélyes köszöntése II. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 2014. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2014. évi célok meghatározása tárgyában Elıterjesztı: jegyzı 6. Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

8. Elıterjesztés a köztemetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 9. Elıterjesztés az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerzıdés módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. december 19-i rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújváros, 0697/4 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester III. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés az önkormányzat részére ingatlan felajánlása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. december 6.

Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 250/2013. (X. 16.) A Balmazújváros, Csegei úti köztemetıben szociális temetkezési hely kijelölése tárgyában A képviselı-testület döntésérıl a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatot tájékoztattuk a határozat kivonat megküldésével. 252/2013. (X. 16.) A Balmazújváros külterületen lévı MG2-X külterületi építési övezet vállalkozó által kezdeményezett településrendezési eszközök módosításáról A rendezési terv módosítást véleményezı hatóságoknak megküldésre kerültek a szükséges dokumentumok. A vélemények beérkezése folyamatban van. 253/2013. (X. 16.) Helyi autóbusz közlekedés menetrendi és útvonal módosítása tárgyában A határozatról az érintetteket értesítettük, a buszjáratok az új útvonalaknak megfelelıen közlekednek. 259/2013. (X. 16.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény engedélyezett álláshelyeinek meghatározása tárgyában hozott 210/2013. (VIII. 16.) számú határozat módosítása tárgyában A határozat kivonat megküldésével az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjét tájékoztattuk, aki a szükséges intézkedéseket megtette. 267/2013. (XI. 04.) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában A határozatnak megfelelıen Dr. Tiba István polgármester a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. november 12-i taggyőlésén a Képviselı-testület álláspontját képviselte. 274/2013. (XI. 27.) Iskolafogászat mőködtetése tárgyában hozott 181/2013. (VI. 25.) számú határozat módosítása tárgyában A Képviselı-testület döntésének értelmében a Dent-Line Kft.-vel kötött feladatellátási szerzıdés módosítása megtörtént, és mindkét fél részérıl aláírásra került. 275/2013. (XI. 27.) A Balmazújvárosi Városi Televízió hírmősor készítése és további üzemeltetése tárgyában A Képviselı-testület határozatának megfelelıen a Balmazújvárosi Városi Televízió és Balmazújváros Város Önkormányzata között a szerzıdés meghosszabbításával kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak.

276/2013. (XI. 27.) Véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában A Képviselı-testület határozata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya részére megküldésre került. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2013. december 6. Dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: •

• •

• •

•

A 2014. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat feldolgoztuk, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 10-i ülésén hoz döntést. A pályázati elbírálásáról szóló értesítéseket 2013. december 20. napjáig kell megküldenünk a pályázók részére. Az 1. számú gyermekorvosi körzet betöltésére a pályázat kiírására sor került a www.oali.hu weboldalon. A pályázat beadási határideje 2013. december 31. napja. A közfoglalkoztatási program keretében 2013. december 1. napjától 11 fı került alkalmazásra az önkormányzati fenntartású intézményekben. Az ezzel járó ügyintézést, adminisztrációs teendıket a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Megkezdıdött a 2013. évi ügyiratok irattárazása. A 2013. évi ügyiratforgalomra épülı hatósági statisztikai jelentést 2014. január 31. napjáig kell elkészíteni. 2013. november 1. napjától 312 fı foglalkoztatására került sor a téli átmeneti közmunkaprogramban. Ezek az emberek 2013. december 1. napjáig foglalkoztatva voltak, majd 2013. december 1. napjától fokozatosan megkezdıdtek a képzések. A programban részt vevı személyek közül 182 fı alapkompetencia képzésben, 30 fı mezıgazdasági munkás tanfolyamon, 20 fı motorfőrész kezelı tanfolyamon, 20 fı kerti munkás tanfolyamon, 20 fı TB és bérügyintézıi tanfolyamon, 20 fı település karbantartó tanfolyamon, 20 fı zöldség-, gyümölcsfeldolgozó tanfolyamon vesz részt. A képzések a Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. szám alatti volt iskolaépületben zajlanak. Az oktatások beindítása nagy szervezımunkát igényelt és a rendszer nem indult zökkenımentesen. Problémát jelentett az oktatók kiválasztása, mivel ellentmondó információkat kaptunk arra vonatkozóan, hogy kik taníthatják a tanfolyamon résztvevıket. A képzések 2014. március 31. napjáig tartanak, ezt követıen 2014. április 30. napjáig ismét dolgozni fognak. 2013. december 1. napjától újabb 51 fı közfoglalkoztatottat vett fel az önkormányzat, akikbıl 20 fı kisteljesítményő kazánfőtı, 30 fı betanított parkgondozó képzésen vesz részt jelenleg. 1 fı adminisztrációs feladatokat lát el. İk szintén a Vörösmarty utcai épületben tanulnak.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai:

• • • • •

Hortobágyi szolgálati lakás kialakítás építési engedélyezése Építési engedély hatályának meghosszabbításai Balmazújváros és Egyek területén lakóépület bontási kötelezési eljárása Lift létesítési engedélyezési eljárása Szálkahalom állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

Mezıgazdasági épület használatbavételi eljárása Lakóépület és tetıcsere, padlástér beépítés építési engedélyezési eljárása Hortobágy iskola, konyha épületének átalakítása építési engedélyezési eljárása Lakóotthon kézmőves ház építési engedélyezési eljárása Balmazújváros külterület szociális épület tetıtér beépítésének építési engedélyezési eljárása Családi ház bıvítésének építési engedélyezési eljárása Gazdasági épület építési engedélyezése Balmazújvároson Házszámozás (külterületi ingatlan elnevezése) Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telepek korszerősítésének használatbavételi eljárása Újszentmargita raktár építési engedélyezése Tiszacsege állattartó telepek épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárása Újszentmargita szarvasmarha telep építési engedélyezése Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Építési engedélyezési eljárás megszüntetése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel -- folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzıjeként. - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás a NAV felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és havi rendszerességgel Kereskedelmi tevékenységek bejelentési kötelezettség elmulasztása miatti pénzbírság kiszabása Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Rendezvénytartási engedély kiadása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl

Szociális csoport • A településünkön élı 65 éven felüli idısek számára 2013. december 11. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, melyre meghívót küldünk. Az ünnepség 7 helyszínen kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 2013. december 11. (szerda) Balmazújvárosi Általános Iskola 14.00 óra 235 fı Balmazújváros 16.00 óra 184 fı Hortobágyi u. 12. 2013 december 12(csütörtök) Rákóczi Olvasó Népkör 14.00 óra 122 fı Balmazújváros 16.00 óra 126 fı Rákóczi u. 39. 2013. december 13.(péntek) Balmazújvárosi Általános Iskola 12.00 óra 286 fı Balmazújváros Dózsa György utca 17-23. 16.00 óra 399 fı Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda Balmazújváros, Kossuth tér 14. 2013. december 14.(szombat) 48-as Olvasó Népkör 09.00 óra 175 fı Balmazújváros 11.00 óra 161 fı Árpád u. 72. 2013 december 18.(szerda) „KİNIG” Rendezvényközpont 14.00 óra 215 fı Balmazújváros 16.00 óra 193 fı Kastélykert u. 1-2. 2013. december 19.(csütörtök) Ifjúsági- és Közösségi Ház 14.00 óra 285 fı Balmazújváros 16.00 óra 278 fı Arany J. u. 1/B-C. 2013 december 20.(péntek) „KİNIG” Rendezvényközpont 13.00 óra 204 fı Balmazújváros Kastélykert u 1-2. Az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggı módosításáról szóló 2013. évi CLVIII. törvény, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI.12.) Korm. rendelet rendelkezik a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban :PTR.) létrehozásáról, melyben a jegyzı feladatává teszi eképviselı kijelölését. A jogszabálynak megfelelıen az e-képviselı, továbbá az adatszolgáltatásban közremőködı, köztisztviselıi jogviszonyban álló e-ügyintézık kijelölése idıben megtörtént. Az adatrögzítı ügyintézı PTR rendszerhez való jogosultságának beállítása az e-képviselı részérıl megtörtént, viszont az e-ügyintézı felhasználói jogosultságának aktiválása még folyamatban van. • Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjairól való egyeztetés a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével folyamatban van. Várhatóan 2014. január 6-tól kezdıdıen 2014. január 8-ig az oktatási intézményekben lesz lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére.

•

Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 3 helyben anyakönyvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre és névadóra nem került sor.

• •

• •

A vizsgált idıszakban 18 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 24 esetben került sor, házassági névmódosítás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 3 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Korábbi okmányirodai feladat: Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 1 db Címnyilvántartásba vétel: 0 db Talált tárgy: 3 db Lakásépítési kedvezmény: 0 db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 12 db

Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: • A Semsey kastély mőszaki átvételi eljárása lezárult, és folyamatban van a beruházás lebonyolítás lezárása is. Folyamatban van a kastély épületének külön közbeszerzési eljárással lefolytatott berendezésekkel kapcsolatos beszerzése. A mőemléki hatóság várhatóan 2013. november 10-ig a teljeskörő használatbavételi eljárást lefolytassa. • A Nagyhegyes Községgel kötött konzorciumi szerzıdés, illetve a két önkormányzat által kötött vállalkozási szerzıdések alapján Balmazújváros külterületi kerékpárút szakaszának építése lezárás elıtt áll, jelenleg a Magdolna-ér csatornába történı vízelvezetı árkok és áteresz rendezése van folyamatban a környezı területek vízelvezése érintettsége is. A belterületen a gázvezeték és egyéb közmővezetékek kiváltását a szakalvállalkozók elvégezték. A Bocskai utcától a Nádudvari utca végéig folyamatban van a végleges zárt, illetve burkolt vízelvezetı csatorna építése, továbbá a belterületi szakasz kerékpárút burkolatának alépítményi munkái. Amennyiben az idıjárási körülmények lehetıvé teszik, úgy a kivitelezı a kerékpárút építést várhatóan december 20-ig készre jelenti. • A belterületi vízrendezés fıvállalkozói szerzıdés alapján felhívtuk a vállalkozó figyelmét, hogy a csatornák ütemezését úgy végezzék el, hogy a munkálatok elsısorban a kül- és belterületi fıgyőjtıkön kezdıdjenek meg, annak érdekében, hogy a téli csapadékos idıjárási körülmények között a belvízelvezetés folyamatossága egyrészt a déli belterületi határon a szivattyútelep felé, másrészt északi irányban a Virágoskúti csatorna felé biztosított legyen. Szorgalmaztuk a kivitelezıt a lehetı legtöbb csatorna, különösen a belterületi győjtıcsatornák burkolását a kotrási munkák mellett szervezze meg és kezdje meg a haladéktalan kivitelezést. • A városközponti rehabilitációs munkák kapcsán 9 önálló szerzıdés alapján vannak folyamatban a munkálatok. A csomóponti úthálózat önkormányzati pályázathoz kapcsolódó kivitelezésének befejezését a fıvállalkozó 2013. november 30-ig vállalta befejezni. Ennek kapcsán elkészült a csomópontok lámpás forgalomirányítása, illetve az aszfaltozáshoz kapcsolódó buszmegálló, gyalogátkelıhely, kerékpárút csatlakozás, közmő és útszegély kiváltási munkák. • Magasépítési területen a Veres Péter Kulturális Központ épületének homlokzati hıszigetelése, illetve pályázati célhoz kapcsolódó akadálymentesítési munkák készültsége az 50%-ot meghaladja. • A városháza és a csatlakozó “B épület” készültségi foka elmarad a Kulturális Központ kivitelezésének ütemétıl, erre vonatkozóan, különösen a külsı munkák tekintetében a beruházó és mőszaki ellenır által szorgalmaztuk a nagyobb ütemő munkavégzést. • Befejezıdött a Sporttér u. 5. szám alatti ingatlanon a labdarúgópálya rekonstrukciója kapcsán a lelátó és a hozzákapcsolódó öltözı és belsı terek építése, a mőszaki átadásátvételi eljárás megtörtént. A beruházó ezen munkálatoknál a Sport Kft. volt.

•

•

•

•

•

Képviselı-testületi határozat alapján a Böszörményi úti 2 db élıfüves pálya pályázatához a szükséges geodéziai, telekalakítási és mővelési ág kivonási, valamint a talajmechanikai szakvélemény dokumentációit megrendeltük. Folyamatban van a földtulajdonosok részére kiküldött és befizetendı mezııri járulék kivetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, mely mintegy 2500 db földhasználót érintett. Szintén feldolgozás alatt vannak az ebnyilvántartással, a chipek beépítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek és a kivetendı ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos intézkedések. A Böszörményi úti volt Frigomeat Kft. vállalkozói ingatlan hasznosítását, illetve eladását a hatályos vagyonrendelet és a törvényi szempontok szerinti feltételekkel pályáztatás útján meghirdettük, de a pályázati határidın belül érvényes pályázat beadására nem került sor. Befejezıdött a Sporttér utcai önkormányzati forrásból biztosított keretátadással, az E.ON beruházásában a betápláló elektromos kábel kiépítése és üzembehelyezése. Ennek kapcsán a Sporttér utca elején a régi rossz minıségő járda helyett a beruházásban az önkormányzat intézkedésével elvégezték a régi járda és kábel nyomvonal aszfalt helyreállítását.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Folyamatosan, határidıre eleget teszünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, úgy, mint NAV, vagy más állami szervek felé. Jogszabály változásból adódóan 2013. július 1tıl minden tárgyhót követı 20-ig pénzforgalmi jelentést kell adni a Magyar Államkincstár felé könyvelési dokumentumokkal alátámasztva. Havonta számot kell adni az önkormányzat vevı és szállító állományáról, szintén dokumentálva, megfelelı bizonylatokat csatolva. Az adatszolgáltatási feladat tovább bıvült október hónaptól, az eddig jogszabály alapján, negyedévente készítendı mérlegjelentést szintén havonta a tárgyhót követı 20-ig el kell készíteni és megküldeni a MÁK részére az önkormányzat adósságállományára vonatkozóan. A pénzügyi teljesítést követıen az adatok feldolgozása folyamatosan történik, hogy a fenti adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni tudjuk. • A 2013-ban megvalósuló közmunka programok pénzügyi elszámolása külön-külön alszámlán történik, ami november 1-jén tovább bıvült az újonnan induló téli közmunka programok miatt. Jelenleg ezzel kapcsolatosan 10 alszámlát kezelünk, ami jelentıs többlet feladatot ró a pénzügyi feladatot ellátók részére. Az egyéb alszámlákon (fıleg beruházási) a 4. negyedévben is igen gyakoriak a pénzügyi mozgások kifizetési kérelmek, projekt lezárások miatt, ez által az osztály feladatellátási kötelezettsége jelentısen megnı. Ezt a feladatot tovább bıvíti a városrehabilitációs fejlesztéshez kapcsolódó kifizetések, elszámolások teljesítése, ami folyamatos. • A helyi önkormányzatok mőködıképességet megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján szeptember 30-ig benyújtottuk pályázatunkat a rendeletben foglalt elıírásoknak megfelelı tartalommal, formában és mellékletekkel. A pályázat elbírálása megtörtént. • A napi rendszeres és eseti munkáinkon túl folyamatosan készülnünk kell az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokra a 4/2013. (I. 14.) Korm.rendelet, mely az államháztartás számvitelérıl szól, illetve az ehhez kiadott 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletben foglaltak alapján. Adócsoport • A nem rendezett adótartozások és hulladék-szállítási díj hátralékok (adók módjára behajtandó köztartozás) behajtása érdekében a végrehajtási eljárások továbbra is folyamatban vannak. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott

•

esetben a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. Természetesen ez nagy ügyfélforgalommal jár együtt hiszen az adófizetési morál folyamatosan romlik. A szokásos, mindennapi feladataink mellett a behajtási, végrehajtási cselekmények nagyban megnehezítik munkánkat. Rengeteg utánajárással, listakészítéssel, papírmunkával, és a számítógépes rendszerbe történı felvitellel jár, az adózók felháborodásáról nem is beszélve, akik ha vállalnak is részletfizetést, nagyon kevés hányada teljesíti.

Balmazújváros, 2013. december 6. jegyzı

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 339/2012. (XII. 12.) számú határozatával elfogadta 2013. évi munkatervét, mely szerint a 2013. december 11-én tartandó ülésén tárgyalja a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót. 2013. november 27-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetıje megküldte 2013. évi tájékoztatóját. (A korábbi Munkaügyi Központ 2013. január 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának Szakigazgatási szerve.) Az elıterjesztés mellékletét képezı tájékozatóban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetıje többek között beszámol a munkanélküliség helyzetérıl, a kirendeltség tevékenységérıl, a helyi munkaerıpiac fıbb jellemzıirıl, a regisztrált álláskeresık számáról. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés mellékletét képezı tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT A település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló, jelen elıterjesztés mellékletét képezı tájékoztatót elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a hozott határozatról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal vezetıjét tájékoztassa. Határidı: Felelıs:

2013. december 31. jegyzı

Balmazújváros, 2013. december 5. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.év december hó 11-én tartandó ülésére

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2013. december

4060 Balmazújváros Debreceni u. 4/b. Telefon: (36 52) 580-010 Fax: (36 52) 580-016 E-mail: [email protected]

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKANÉLKÜLISÉG HELYZETÉRİL, A KIRENDELTSÉG TEVÉKENYSÉGÉRİL Az Önkormányzat Képviselıtestülete legutóbb 2012. év végén tekintette át a település munkanélküliségének helyzetét. Megállapítható, és az eltelt idıszak is azt mutatja, hogy az elızı év hasonló idıszakához képest növekedés mutatkozik a munkanélküliek számát illetıen. A regisztráltak jelentıs számbeli nagyságát minden évben az elsı negyedéves idıszak mutatja, vagyis ekkor a legmagasabbak az adatok. A tavaszi és nyári idıszakban csökkenés, ısszel viszont újra növekedés figyelhetı meg már évek óta. Ez a munkaerı-piacot is szabályzó, ciklikus, évszakok által való befolyás idézi elı mindig. Nyilvántartott álláskeresık száma 2012. évben (januári, februári, márciusi állapot) január február március Balmazújváros 1759 fı 1944 fı 1564 fı Egyek 843 fı 831fı 599 fı Hortobágy 147 fı 131 fı 138 fı Összesen 2749 fı 2906 fı 2301 fı

Nyilvántartott álláskeresık száma 2013. évben (januári, februári, márciusi állapot) január február március Balmazújváros 1782 fı 1961 fı 1960 fı Egyek 718 fı 794 fı 782 fı Hortobágy 157 fı 168 fı 172 fı Összesen 2657 fı 2923 fı 2914 fı

Az elızı tájékoztatás kapcsán megfogalmazást nyert, hogy új munkahelyekre, nagyobb volumenő beruházásokra lenne szükség ahhoz, hogy jelentısebb mértékben lehessen csökkenteni a munkanélküliséget, ez továbbra is fenn áll. A térségben továbbra is hosszú távon kell számolni a munkanélküliséggel. Munkahelyek teremtésével, elsıdleges és másodlagos munkaerı-piaci kínálat bıvítéssel lehet oldani a feszültséget. A kirendeltség által mőködtetett aktív eszközeink és szolgáltatásaink is ebben kívánnak segítséget nyújtani. A települések vonatkozásában a közfoglalkoztatási munkák folyamatossá váltak, s az önkormányzatok is teljes egészében igyekeztek a lehetıségekkel élni. Ennek eredménye a jelentıs számú bevonás a különbözı projektekbe. A kirendeltség is próbált mindent megtenni a maga részérıl, hogy a közfoglalkoztatás – beleértve az új „Startmunka” minta programok – minél hatékonyabban mőködjenek. A közfoglalkoztatási minta projektek az alábbiak: mezıgazdasági projekt, mezıgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladék lerakó helyek felszámolása, közúthálózat rendbetétele, téli foglalkoztatás, kazán program. Mindez azért még mindig kevésnek bizonyul akkor, ha igazán nincs tartós munkahelyteremtés a településeken. Közfoglalkoztatás 2013. évben Balmazújváros Egyek

Hortobágy

Startmunka közfoglalkoztatás

379 fı

334 607 482 Ft

394 fı

406 191 783 Ft

61 fı

69 630 052 Ft

Hosszú idejő közfoglalkoztatás

144 fı

31 990 767 Ft

86 fı

20 950 141 Ft

2 fı

603 932 Ft

Téli közfoglalkoztatás

363 fı

168 fı

20fı

Összességében sajnos lényeges változás a térség munkaerı-piacán, ami a munkaerı keresletet illeti, nem érzékelhetı.

A HELYI MUNKAERİ-PIAC FİBB JELLEMZİI Az elızı tájékoztatás óta eltelt idı továbbra is azt mutatja, hogy lényeges változás nem tapasztalható a térség munkaerı-piacán, ami a munkaerı keresletet illeti, még akkor is, ha a közvetítési adatok azt mutatják, hogy idıarányosan több regisztrált munkanélküli lett kiközvetítve, ez az új közfoglalkoztatásnak köszönhetı elsısorban. 2013-ban a kiközvetítettek száma 3565 fı ez jelentıs munkát takar mind a kirendeltség, mind az önkormányzat részérıl a már említett közfoglalkoztatás hatékony mőködtetése terén. Közvetítések 2012. 72 fı 10 fı 57 fı 1197 fı 19 fı

2013. 161 fı 14 fı 40 fı 1739 fı 19 fı

Országos közfoglalkoztatási programok

264 fı

533 fı

Önkormányzati huzamosabb idejő közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidı) Munkahely beruházás támogatás Külföldiek munkavállalása Szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása (elsı munkahely garancia) Szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása valamint helyközi utazás támogatása Nyári diákmunka elısegítése Összesen

245 fı 0 fı 0 fı

950 fı 3 fı 0 fı

42 fı

22 fı

20 fı

0 fı

0 fı 1926 fı

84 fı 3565 fı

Általános közvetítés Bérköltség támogatása Bértámogatás Kistérségi startmunka Munka-kipróbálás

2

1739

2000 1800 2012.

1600

2013.

1197

1400

950

1200 1000

533

800 600

84 0 Nyári diákmunka elısegítése

20 Szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása valamint helyközi utazás támogatása 0

22

42

Szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása (elsı munkahely garancia)

0 Külföldiek munkavállalása

3

0 Munkahely beruházás támogatás

Önkormányzati huzamosabb idejő közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidı)

Országos közfoglalkoztatási programok

0

245

19 Munka-kipróbálás

Kistérségi startmunka

19

40 Bértámogatás

14

10 Bérköltség támogatása

Általános közvetítés

0

57

161 72

200

264

400

A térség munkaerı-piaci helyzetére még mindig rányomja bélyegét a mezıgazdasági tevékenység, valamint az, hogy ipari tevékenységet folytató munkáltatók száma alacsony, s csak kis- és középvállalkozások mőködnek, valamint az, hogy a települések vonatkozásában a legnagyobb munkáltatónak az önkormányzatok számítanak. Megállapítható, hogy alacsony a regisztrált munkanélküliek képzettségi szintje. A túlnyomó többség nem rendelkezik szakképzettséggel, – jellemzı a 8 ált. iskolai végzettség, a tartósan munkanélküliek száma a regisztrált állományon belül jelentıs. Növekszik azon munkanélküliek száma, akik regisztráltatják magukat, de ellátatlanok mivel alkalmi munkákból éltek, s nem jár nekik semmilyen ellátás. A regisztráltság megléte viszont – amire mindig igyekszünk is felhívni a figyelmüket – jó esetben munkáltatói támogatáson keresztül hozzásegítheti munkanélküli ügyfeleinket egy újabb álláslehetıséghez. Továbbra is jellemzı a térség vonatkozásában, hogy jelentıs létszám ingázik Debrecen és a környezı települések irányába. Az ingázással hosszú távon kell számolni, mivel a körzetben lévı gazdálkodó egységek igen tıkeszegények, jelentıs mértékő beruházást nem tudnak megvalósítani. Bizonyítják ezt a prognózisban adott válaszok is. Levonható az a következtetés, hogy saját erıbıl nehezen tudnak fejleszteni. Jelenleg, mint egy 60 munkáltatóval állunk kapcsolatban, közülük a negyedéves prognózis útján tájékoztatják a kirendeltséget jövıbeni terveikrıl minden területen. A harmadik negyedéves prognózist 23 munkáltató töltötte ki. Ezek a felmérések nagy jelentıséggel bírnak mind országos, mind megyei szintő munkaerı-piaci tervezés tekintetében. A munkavállalók helyzetét vizsgálva az állapítható meg, hogy munkahely híján az elhelyezkedés igen nehéz. Ebben az évben még mindig az tapasztaltuk, hogy a létszámleépítés kisebb vagy nagyobb arányban, de jelen van a munkaerı-piacon.

3

A REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK ÖSSZETÉTELE Vizsgálva a munkanélküliek összetételét elsıként a nemek aránya – iskolai végzettségek, szakképzettség, életkori sajátosságok fontos képet ad a regisztrált munkanélküliek összetételérıl.

1225

1400 nık 1200

1033

912

855

772

703

800

férfiak

722

1000

1021

férfiak nık

Regisztrált álláskeresık száma nemek szerint (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújvárosi Balmazújváros Hortobágy Egyek Kirendeltség 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 722 703 40 34 271 175 1033 912 855 772 58 51 312 198 1225 1021

51

198

34

58

40

200

175

312

400

271

600

0 2012.

2013.

Balmazújváros

2012.

2013. Hortobágy

2012.

2013. Egyek

2012.

2013.

Balmazújvárosi Kirendeltség

Regisztrált álláskeresık száma iskolai végzettség szerint (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújvárosi Egyek Balmazújváros Hortobágy Kirendeltség 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. ált. iskolai végz. nélkül 86 91 6 3 46 33 138 127 általános iskola 582 573 46 34 286 195 914 802 szakiskola 27 23 1 2 7 3 35 28 szakmunkásképzı 488 438 28 24 139 77 655 539 gimnázium 155 131 6 13 32 20 193 164 szakközépiskola 148 130 5 2 53 33 206 165 technikum 54 44 5 4 8 5 67 53 fıiskola 37 20 3 3 12 5 52 28 egyetem 23 25 0 0 7 2 30 27

4

914

802

900 800

500

438

488

539

573

582

600

655

700

2012.

2013.

2013.

164 53 28 27

127

165

193

2012.

Egyek

28

35

67 52 30

77

2012.

Hortobágy

20 5 5 2

33

33 3

12

7

32

8

53 7

46

2012.

Balmazújváros

138

139

2013.

1 5

6

0

28 6 5 3 0 3 34 2 2 24 13 4 3 0 46

131

23

20 25

44

130

155 54 37 23 91

86 27

100

148

200

195

300

206

286

400

2013.


ált. iskolai végz. nélkül

általános iskola

szakiskola

szakközépiskola

gimnázium

technikum

fıiskola

egyetem

szakmunkásképzı

Regisztrált álláskeresık száma foglakozás típusa szerint (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújvárosi Egyek Balmazújváros Hortobágy Kirendeltség 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. fizikai 1377 1260 88 72 538 342 2003 1674 szellemi 156 196 7 12 31 26 194 234 vezetıi 39 5 3 1 12 5 54 11

fizikai

szellemi

vezetıi

1674

2000

2003

2200

1800

1260

1400

1377

1600

1200 1000

538

800

2012.

2013.

Balmazújváros

2013.

2012.

Hortobágy

2013. Egyek

5

11

54 5

26

12

31

194

2012.

1

72 3

7

0

12

88 5

39

156

200

196

400

234

342

600

2012.

2013.


1902

Regisztrált álláskeresık száma pályakezdı, nem pályakezdı állapot szerint (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújvárosi Balmazújváros Hortobágy Egyek Kirendeltség 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. pályakezdı 264 282 11 20 81 57 356 359 nem pályakezdı 1313 1193 87 65 502 316 1902 1574

2000 pályakezdı

1800

1574

nem pályakezdı

1400

1193

1313

1600

1200 1000 800

2012.

2013.

Balmazújváros

18 év és alatta 19 év 20 - 24 év 25 év alatt 51 - 55 év 56 - 60 év 60 év felett

2012.

359

57

81

2013.

2012.

Hortobágy

356

316

0

65

11

87

200

20

282

264

400

502

600

2013. Egyek

2012.

2013.


Regisztrált álláskeresık száma életkor alapján (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújvárosi Egyek Balmazújváros Hortobágy Kirendeltség 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 63 32 2 1 18 10 83 43 77 42 7 3 39 8 123 53 328 260 23 15 97 66 448 341 468 334 32 19 154 84 654 437 219 141 17 17 97 33 333 191 181 172 11 5 73 30 265 207 6 0 1 1 0 0 7 1

6

654

700

605

650 600 550

2012.

2012.

19 év

20 - 24 év

191 207 123 2013.

2012.

Egyek 51 - 55 év

1

0

7

33 30

2012.

25 év alatt

43 53

63 83

66 84

0

10 8

23 18 39

2013. Hortobágy

18 év és alatta

170

154

2013.

Balmazújváros

5 1

2 7

0

0

6

50

23 32 17 11 1 29 1 3 15 19

32 42

17

63 77

100

97

150

97 73

200

141 172

181

219

250

341

265

260

300

333

350

313

328

334

400

399

406

450

437

448

468

500

2013.


56 - 60 év

60 év felett

50 év felett

Regisztrált álláskeresık száma ellátás alapján (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros rendszeres szociális segély rendelk.áll.tám./fogl.hely.tám álláskeresési járadék álláskeresési segély III. ellátás nélkül

1200

2012. 2 599 118 26 832

Hortobágy

2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 0 1 1 1 2 556 36 32 277 187 72 11 4 29 31 29 4 3 14 15 818 46 45 262 138

1001 775

818

900

832

912

1000

1140

ellátás nélkül rendelkezésre állási támogatás / foglalkoztatást helyettesítésı támogatás álláskeresési járadék álláskeresési segély III. rendszeres szociális segély

1100

Balmazújvárosi Kirendeltség 2012. 2013. 4 3 912 775 158 107 44 47 1140 1001

Egyek

800

556

600

599

700

500

262 277

400

2012.

2013.

Balmazújváros

2013.

2012.

Hortobágy

2012.

3

47 4

44

107 2013.

Egyek

7

31 15 2

29 14 1

45 32

2012.

4 3 1

0

0

2

26

29

72

100

46 36 11 4 1

118

138

200

158

187

300

2013.


Ha mélyebben vizsgáljuk az állománycsoportbeli táblát, a nemek arányánál minimális különbség figyelhetı meg, vagyis a regisztrált ügyfelek körében a nık nagyobb számban vannak jelen. Életkor tekintetében két kiemelkedı csoportot figyelhetünk meg a 25-év alatti, valamint az 50-év feletti korosztály számossága jelentıs. Ellátási formákat vizsgálva jelentıs a számuk az önkormányzati ellátásban, valamint álláskeresési járadékban részesülıknek. Iskolai végzetségek tekintetében a 8. általánost végzettek és szakmunkás végzettséggel rendelkezık száma kiemelkedı a regisztráltak közül. Munkakörök tekintetében kiemelkedı számban vannak jelen a fizikai területrıl kikerült munkanélküliek. A regisztráltság okait keresve megállapítható, hogy ügyfeleink jelentısebb része a munkahelyük vagy munkakörük megszőnését követıen akár több alkalommal is regisztráltatják magukat. A fiatalabb korosztály tekintetében az iskola befejezését követıen egybıl vagy egy két hónapot követıen. Regisztráltságban eltöltött idı függ az életkortól, iskolai végzettségtıl, valamint szakképzettségtıl, esetlegesen mobilitástól. Továbbra is tapasztalható az a jelenség is, hogy a képzettebb munkaerı végleg elhagyja a települést, elköltözik, mivel helyben nem talál munkát. A fentieket összefoglalva az alábbi következtetések vonhatóak le:

•

• • • •

A munkanélküliek forgásban vannak, vagyis visszatérnek a rendszerbe, akár több alkalommal is. Szerencsére az elızı évhez viszonyítva a visszatérık száma csökkenést mutat. Ez utóbbi réteg szinte elveszítette affinitását a munka világába való visszatérésre. Továbbra is megállapítható, hogy különbözı mentális, pszichés, szociális zavarokkal küzdenek. Sokan egyedül élık, vagy egyedül nevelik családjukat. Elhelyezésük szinte megoldhatatlan. A szakképzett munkaerı egy része is csak szezonális munka idején tud elhelyezkedni. Elhelyezkedés szempontjából már minden korosztály veszélyeztetett, de leginkább az 50 év felettiek. Az elvándorlás továbbra is tapasztalható. A helyi munkáltatók tıkeszegények, minimális az általuk bejelentett munkaerı-igény.

Regisztrált álláskeresık száma nyilvántartási állapot szerint (2012-2013. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújvárosi Balmazújváros Hortobágy Egyek Kirendeltség 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. új belépı 23 26 1 1 7 10 31 37 ismételten belépı 177 153 22 13 66 81 265 247 folyamatosan nyilvántartott 1377 1296 75 71 510 282 1962 1649

8

1962

2000

ismételten belépı

1800

1649

folyamatosan nyilvántartott új belépı

1400

1296

1377

1600

1200 1000

510

800

2012.

2013.

Balmazújváros

2012.

2013.

2012.

Hortobágy

2013. Egyek

37

247

265 10

81 7

66

71 1

13

75 1

0

22

26

23

153

177

200

282

400

31

600

2012.

2013.


MIT TETT A KIRENDELTSÉG A MUNKANÉLKÜLISÉG MÉRSÉKLÉSE ÉRDEKÉBEN

A szakma úgy fogalmaz, hogy a munkaerı igény kielégítése, a közvetítés a leghatékonyabb aktív eszköz adta lehetıségek kihasználása mind elısegítheti ezen terület feladatainak megoldását. Megállapítható, hogy a csökkenı munkaerı kereslet ellenére is a fent említett eszközökkel hatékonyan igyekeztünk élni és ügyfeleinket helyzetbe hozni. Valamennyi eszköz iránt volt érdeklıdés bértámogatás, pályakezdık foglalkoztatási esélyét növelı „Elsı Munkahely Garancia” támogatás, Önfoglalkoztatási, Munkahelymegırzı támogatás, 50 év felettiek támogatása, Képzés, Mobilitási, TÁMOP 1.1.2-11/1.TÁMOP 2.1.6 lehetıségei, vagyis szinte minden eszköz esetében ki tudtuk elégíteni az igényeket. A támogatottak körét nagyrészt az ellátásban nem részesült, valamint a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık és bérpótló juttatásban részesülık adták. A keret felhasználást lényegesen segítette, hogy a pénzmaradványokat folyamatosan vissza lehetett forgatni, s újabb lekötéseket tudtunk realizálni.

9

Támogatások 2012-2013. évben Balmazújváros 2012.

Egyek 2013.

Bértámogatás

26 fı

17 590 102 Ft

17 fı

4 691225 Ft

Elsı munkahely garancia

31 fı

14 781 368 Ft

20 fı

11161680 Ft

29 fı

17 051 960 Ft

144fı

31 990 767 Ft

Vállalkozóvá válás Hosszú idejő közfoglalkoztatás

132 fı

25 344 732 Ft

Téli Közfoglalkoztatás Startmunka közfoglalkoztatás

2012. 5 fı

109 fı

1159961 Ft

16144346Ft

363fı

480 fı

240 020 786 Ft

379fı

22 fı

17 827 721 Ft

4 fı

2013. 2 fı

650 272 Ft

2 fı

1 176 000 Ft

86 fı

20 950 141 Ft

2012.

334 607 482 Ft

191 fı

87 515 479 Ft

24 880 Ft

1 fı

2013.

1fı

308 573 Ft

0 fı

0 Ft

1 fı

6 67 140 Ft

1fı

958 140 Ft

21 fı

3 684 504 Ft

2 fı

603 932 Ft

168 fı

Munkahely megırzı támogatás

Képzési Támogatás

Hortobágy

20 fı

394 fı

406 191 783 Ft

6 fı

1 540 296 Ft

71 fı

52 340 634 Ft

61 fı

69 630 052 Ft

1 fı

396 900 Ft

810 350 Ft

Sajnos a már rendelkezésünkre álló információk alapján lehet tudni, hogy 2014-ben sem bértámogatás, sem pályakezdık munkatapasztalat szerzési támogatása nem fog indulni. A képzések iránti érdeklıdés 2013-ban jelentıs volt. Nem támogatunk olyan képzéseket, mint például a bolti eladó, melyben nem tudnak elhelyezkedni a munkavállalók. Ugyanakkor tudtuk tartani azt a célkitőzésünket, hogy a munkanélküli állomány legalább 10 % feletti aránya képzésben vegyen részt. Képzési tájékoztatóinkon, csoportos közvetítések, valamint egyéni együttmőködési tervek alkalmával rendszeresen és folyamatosan hangsúlyozzuk ügyfeleink felé az életen át tartó tanulás fontosságát. Összefoglalva az aktív eszközök hatását megállapítható, hogy hatékonyan tudtunk élni, az eszközökkel a támogatottak és képzésbe kerülık számát figyelembe véve eredményes évet zárhatunk. Rétegprogramok: A rétegprogramok esetében a kirendeltség a megyében mőködı szinte valamennyi programban részt vett. • Az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program, elemei. • TÁMOP 1.1.2-11/1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért” • TÁMOP 2.1.6 Újra tanulok elnevezéső program.

10

• •

•

•

•

Megváltozott munkaképességő és hátrányos helyzető személyek elhelyezkedése az átlagtól mindig nehezebb, ezért is van az, hogy kiemelt figyelmet fordítunk rájuk. A romák foglalkoztatása folyamatos feladatként jelenik meg munkánk során. Létszámarányukhoz képest foglalkoztatásuk a közfoglalkoztatás vonatkozásában az átlagtól magasabb. Igyekszünk egyéb aktív eszköz vonatkozásában is növelni létszámukat. A kirendeltség igyekszik kiemelten kezelni az 50 év felettiek elhelyezkedési problémáját minden egyes eszköznél megpróbáljuk helyzetbe hozni ıket és meggyızni a munkáltatókat foglalkoztatásuk végett. Az „Út a munka világába” program szolgáltatási és támogatási elemeibıl olyan segítı tevékenységek választhatók ki a résztvevık számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkoztatáson keresztül a munkagyakorlat-szerzést, munkatapasztalat-szerzést, illetve a munkakipróbálást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybe vételét segítik és hozzá járulnak a résztvevı munkaerı-piaci esélyeinek javításához. Ez tulajdonképpen mind három eszköznél a legfontosabb feladat. Humánszolgáltatást ügyfeleink a jelentkezésekkor személyre szabottan kaphatnak az ügyintézıtıl. Vagy vásárolt szolgáltatáson belül álláskeresési technikákat sajátíthatnak el az ügyfelek, 2012-ben 1x14 fı, valamint 1x18 fı álláskeresı vett részt. 2013-ban 2x 15 fı. TÁMOP-1.1.2-11/1 2012. Megállapított tám. Létszám Összege Balmazújváros Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Lakhatási támogatás Helyközi útiköltség támogatás Egyek Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Hortobágy Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Balmazújvárosi Kirendeltség Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Összesen

Létszám

2013. Megállapított tám. összege

79 fı 31 fı 44 fı

56 837 103 Ft 10 596 409 Ft 13 015 102 Ft

80 fı 36 fı 16 fı 1 fı 1 fı

66 517 382 Ft 17 856 986 Ft 11 000 015 Ft 720 000 Ft 289 800 Ft

4 fı 9 fı 6 fı

2 880 133 Ft 3 006 405 Ft 1 774 885 Ft

5 fı 2 fı 7 fı

244 914 Ft 854 073 Ft 4 689 745 Ft

7 fı 8 fı 10 fı

5 199 625 Ft 2 804 622 Ft 2 959 086 Ft

2 fı 1 fı 3 fı

1 426 333 Ft 948 000 Ft 1 777 160 Ft

90 fı 48 fı 60 fı 198 fı

64 916 861 Ft 16 407 436 Ft 17 749 073 Ft 99 073 370 Ft

87 fı 39 fı 26 fı 152 fı

72 188 629 Ft 19 659 059 Ft 17 466 920 Ft 109 3 14 600 Ft

Kapcsolataink A kirendeltség kapcsolatrendszerére továbbra is a partneri kapcsolat együttmőködés a jellemzı. Hasonló következtetéseket lehet levonni, mint az elızı tájékoztatás kapcsán. Éves szinten megközelítıleg 60 munkáltatóval vagyunk közvetlen kapcsolatban, valamint 35-45 képzı intézménynyel. Az önkormányzatok hivatalával a napi kapcsolat a jellemzı.

11

Együttmőködést valósítunk meg a Munkanélküliek és Álláskeresık Egyesületével, a Családsegítı Szolgálattal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Keressük a kapcsolatot minden olyan szervezettel, akik a munkanélküliség elleni harcot tőzték ki célként maguknak. A vázolt kapcsolatrendszerek jó mőködése jelentıs mértékben segítik elı a munkavállaló és munkáltató összehozását, a munkaügyi szervezet szolgáltatásainak mőködését, igénybevételét. Munkavállalói fórumot tartottunk eszközeink és szolgáltatásaink kiajánlása érdekében. A kirendeltség munkájának fejlesztése: Országosan és megyei szinten is fontos az Európai Uniós elvárásoknak megfelelı munkavégzés, a humánus, gyors és rugalmas ügyintézés. Nagy jelentıséggel bír a minıség biztosítási rendszer amely már évek óta jól mőködik, ezt a negyedéves ügyfél és munkáltatói elégedettségi felmérések is bizonyítják. A 2014. ÉV KILÁTÁSAI A településnek a munkanélküliséggel továbbra is hosszú távon kell számolni. Munkahelyek teremtésével elsıdleges és másodlagos munkaerı piaci kínálat, bıvítéssel lehet oldani a feszültségeket. •

Az önkormányzat foglalkoztatást elısegítı tevékenységénél továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy az idegen tıke számára minél vonzóbb legyen a beruházási kedv a település vonatkozásában.

•

Felhívni a munkáltatók intézmények figyelmét a pályázati lehetıségekre. Bıvíteni kell a propagandát, mind a kirendeltség, mind az önkormányzat részérıl.

A kirendeltség részérıl növelni kívánjuk: •

Szolgáltatásainkat, kiemelten a közvetítést, álláskeresési technikát, a tanácsadást és a munkaerı piaci információt, s a munkáltatók irányában a PR. tevékenységet javítani.

•

A munkanélküli célcsoportból a tartós /egy éven túli/, hátrányos helyzető /roma/ a pályakezdı, 50 év felettiek és rehabilitációs réteg irányában szükséges tevékenységünket tovább szélesíteni.

•

Az aktív eszközök felhasználásánál figyelembe vesszük a jelzett célcsoportok érdekeit, ezáltal is segítve elhelyezkedésüket, vagy képzésbe való bevonásukat. Az aktív eszközök felhasználását tekintve differenciáltan ítéljük oda a támogatásokat, vizsgálva a munkanélküli munkaerı piaci helyzetét és a munkáltatót is.

•

A közfoglalkoztatási munka támogatásánál három cél kell,hogy megfogalmazódjon:egyrészt a segély helyett munka,a másik a munkaerı-piacra történı visszavezetése az embereknek és az adott feladat minıségi elvégzése.

12

•

Munkáltatói fórumok tartása is célszerő az információk átadása céljából.

•

Kapcsolatrendszereink bıvítését megújítását tervezzük együttmőködı partnereinkkel.

•

A TÁMOP 1.1.2-11/1-es programok hatékony mőködtetése mellett 2014-ben legalább 130 fı bevonását tervezzük. 2013 év október végéig 90 fı kerül bevonásra Nyitottak vagyunk a foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói megkeresések iránt,a pályázni szándékozók segítése részükrıl fontos,legyen az elsıdleges, vagy másodlagos munkaerıpiaci, szereplı. Megyei szinten a pályázatokhoz, valamint együttmőködı partnerként csatlakozunk minden olyan szervezethez, tevékenységhez, amely a munkanélküliség csökkentését célozza meg.

•

•

Tevékenységünk során a törvényi elıírások figyelembe vételével figyelünk a szolgáltatásaink kiajánlására, az ügyfelekkel való humánus bánásmódra. Munkánk egyik fokmérıje, hogy évente több ezer határozatot hozunk. A korábbi években1-2 fellebbezés volt csak. A határozatok számát tekintve ez elenyészı szám. 2013-ban is hasonlóan alakult a fellebbezések száma. Végezetül úgy ítélem meg, hogy kölcsönös együttmőködéssel, az aktuális információk idıben történı áramoltatásával, összefogással, apró lépések sorozatával tudunk együttesen eredményeket elérni a munkanélküliek számának csökkentése érdekében.

Balmazújváros 2013. november 27. Csiha József Kirendeltség-vezetı

13

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 11-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SzMSz) 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a testületi üléseket évente munkatervben kell ütemezni. A fenti számú rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a munkatervben meg kell határozni az ülések tervezett idıpontját, napirendjét, a napirendek elıadóját, szükség szerint a beszámoló, jelentések fıbb követelményeit, valamint azt, hogy mely napirend elıkészítésénél szükséges közmeghallgatást tartani. Az SZMSZ-ben foglalt kötelezettségének eleget téve, az elıterjesztéshez mellékelt munkaterv elfogadását javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek. Határozati javaslat Az önkormányzat 2014. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2014. évi munkatervét elfogadja.


dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. január 15. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszerrıl Elıadó: dr. Tiba István polgármester 4. A környezetvédelmi csoport – BAKCSO – beszámolója a legnagyobb kiterjedéső zöld terület a Veres Péter Emlékpark kezelése kapcsán Elıadó: Varga László elnök 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat 2013. évi II. féléves munkájáról, valamint szakmai tervének éves értékelése Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 6. Elıterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Különfélék 2014. február 12. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (Az elıterjesztést véleményezi valamennyi bizottság és a könyvvizsgáló.) Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervének elfogadása Elıadók: Tóth János intézményvezetı 5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl, valamint az éves munkaterv jóváhagyása Elıterjesztı: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Különfélék 2014. március 26. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

3. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl Elıadó: dr. Berecz József kapitányságvezetı 4. Beszámoló a Polgárırség 2013. évi tevékenységérıl Elıadó: Salánki Ágnes, a Polgárırség vezetıje 5. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Elıadó: dr. Veres Margit Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának vezetıje 6. Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2013. évi tevékenységérıl Elıadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı 7. A 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 8. Egyesületek, szervezetek támogatásának odaítélése Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 9. A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 10. Különfélék 2014. április 23. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegérıl, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról Elıadó: dr. Tiba István polgármester (A beszámolót elızetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.) 4. Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. mőködésérıl Elıadó: HHG Kft. ügyvezetıje 5. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2013. évi mőködésérıl Elıadó: Báthory Péter parancsnok 6. Különfélék

2014. május 21. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetı igazgatói (A beszámolót elızetesen véleményezik a könyvvizsgálók.) 4. Beszámoló az Egyesített Óvoda és Bölcsıde mőködésérıl Elıadó: Vezendi Andrásné intézményvezetı

5. A BUKSI Egyesület beszámolója Elıadó: Tar Ágnes elnök 6. Különfélék 2014. június 25. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Tájékoztató a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl Elıadó: Szabadi Árpád intézményvezetı 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi mőködésérıl Elıadó: Kari Irén ügyvezetı 5. „Balmazújváros Város Kultúrájáért”, a „Balmazújváros Városért”, „Balmazújváros Díszpolgára” címek odaítélése Elıadó: dr. Tiba István polgármester 6. Különfélék 2014. szeptember 10. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2014. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: dr. Tiba István polgármester (A beszámolót elızetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.) 4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2014. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 7. Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és a Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról Elıadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 8. Különfélék

2014. október ... Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2014. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: polgármester

4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: polgármester 5. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Elıterjesztı: polgármester (A koncepciót elızetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.) 6. Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Elıterjesztı: polgármester 7. Különfélék 2014. november 19. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. „Balmazújváros Sportjáért” és „Az év sportolója Balmazújváros 2014.” kitüntetı címek odaítélése Elıterjesztı: polgármester 4. Különfélék 2014. december 17. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Veres Margit a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal vezetıje 4. Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása Elıterjesztı: polgármester 5. A 2015. évi teljesítménycélok meghatározása Elıterjesztı: jegyzı 6. Különfélék Közmeghallgatás (2014…………...) Tárgy: Záradék: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. évi munkatervét a …/2013. (XII. 11.) számú határozatával elfogadta. dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 11-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2014. évi célok meghatározása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza a közszolgálati tisztviselık teljesítményértékelésének rendszerét. A teljesítményértékelés bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy ösztönözze a köztisztviselıt a felelısségteljes, szakszerő ügyintézésre, tudásának, szakmai ismereteinek szinten tartására, fejlesztésére és ezt összekapcsolja a teljesítmény díjazásával. A teljesítményértékelés keretében a munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselı munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján évente mérlegelési jogkörében írásban értékeli. I. A kiemelt célok meghatározása. Helyi önkormányzat esetén a teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról a Képviselı-testület dönt. II. Helyi önkormányzatoknál a jegyzı, - jegyzı esetében a polgármester - elıre, írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselıvel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket a képviselıtestület által megállapított célok alapján. III. A teljesítménykövetelmények figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésıbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselı teljesítményét. Jegyzı esetében a polgármester értékeli a teljesítményt és az értékelésrıl tájékoztatja a Képviselı-testületet. IV. A teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a köztisztviselı közszolgálati jogvitát kezdeményezhet. A közigazgatási minıségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelıs miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elısegítése érdekében módszertani ajánlást adott ki. A kiemelt célok egyértelmő és pontos meghatározása a köztisztviselıi teljesítményértékelés egyik legfontosabb alapját jelenti. A teljesítményértékelés alapját képezı átfogó és kiemelt célok önkormányzatok esetében az alábbi kiemelt célokat meghatározó döntéseken és dokumentumokon alapulhatnak: -

az önkormányzat szervezeti-és mőködési szabályzata, ügyrendje az önkormányzat gazdasági programja az önkormányzat tárgyévi munkaterve az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintı feladattervek az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet adórendeletek.

A kiemelt célokat négy nagy csoportba soroltuk: 1./ Átfogó célok: Az átfogó célok az önkormányzat teljeskörő mőködésére vonatkozó követelményeket határozzák meg, megszabva azt az arculatot, amilyenné a vezetés kívánja alakítani a szervezeti és mőködési viszonyokat. 2./ Tevékenységi Célok: Az önkormányzat tevékenységét konkrét mőködési területeken fejti ki, ezért tevékenységi területenként is meg kell határozni az elérendı célokat. a.) Helyi gazdaság fejlesztése b.) Térségi és településrendezés c.) Közszolgáltatások és városüzemeltetés d.) Hatósági és közigazgatási ügyintézés. 3./ Funkcionális célok: Az önkormányzat eredményes mőködését szolgáló célok. a.) Vagyongazdálkodás és vállalkozás b.) Pénzügyi mőködés c.) Személyügyi mőködés d.) A helyi önkormányzati szervek és az önkormányzat alapintézményeinek mőködtetése 4./ Eseti célok: Olyan feladatok, célok, amelyek esetenként egy meghatározott idıpontban válnak aktuálissá, teljesítésükhöz szintén komoly érdek főzıdik. A leírtak figyelembevételével Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban a teljesítményértékelés alapját képezı célokat az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 1./ Az önkormányzat Képviselı-testülete és bizottságai, a helyi nemzetiségi önkormányzatok hatékony, törvényes mőködésének biztosítása. - elıterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidıben történı szakmai elıkészítése - az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenırzése - kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi törvények, hatályosulására és azok ellenırzésére (és ezen belül a változással érintett jogszabályok rendelkezéseinek elsajátítására): • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény • A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény • Magyarország 2011. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény • A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVII. törvény • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény • A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény • A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény • A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 2./ Helyi normák – rendeletek, belsı szabályzatok – hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, AB határozatoknak és az uniós normáknak való megfeleltetése.

3./ Önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartása. - a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok és mőködési kiadások koordinálása, végrehajtása, - helyi adók, illetve egyéb pénzügyi kintlévıségek behajtására intézkedések megtétele, a kintlévıségek állományának csökkentése, - önkormányzat és intézményei szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenırzések - adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség határidıben történı teljesítése, - az önkormányzat kiemelt céljaihoz kapcsolódó pályázatok adta lehetıségek kihasználása. 4./ -

Az ügyfélközpontúság megtartása, az ügyfélfogadás magas színvonalon tartása, folyamatos fejlesztése, javítása. A mindennapi ügyintézés során a szolgáltató jelleg hangsúlyozása, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása. - A közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása, a jogszabályok elıírásainak megtartása, az ügyintézési határidık betartása. - Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. - Elektronikus közigazgatásra való felkészülés.

5./ Katasztrófahelyzettel és azokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 6./ A választással, népszavazással és uniós népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény elıírásainak maradéktalan megtartásával. A fenti célok megvalósításához a hivatal köztisztviselıi a munkaköri leírásaikban meghatározott feladataik teljesítésével kapcsolódnak. Határozati javaslat A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2014. évi célok meghatározása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közszolgálatai tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130.§-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat az alábbiakban határozza meg: 1./ Az önkormányzat Képviselı-testülete és bizottságai, a helyi nemzetiségi önkormányzat hatékony, törvényes mőködésének biztosítása. - elıterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidıben történı szakmai elıkészítése - az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenırzése - kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi törvények, hatályosulására és azok ellenırzésére (és ezen belül a változással érintett jogszabályok rendelkezéseinek elsajátítására): • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény • A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény • Magyarország 2011. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény • A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVII. törvény

• • • •

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény

2./ Helyi normák – rendeletek, belsı szabályzatok – hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, AB határozatoknak és az uniós normáknak való megfeleltetése. 3./ Önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartása. - a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok és mőködési kiadások koordinálása, végrehajtása, - helyi adók, illetve egyéb pénzügyi kintlévıségek behajtására intézkedések megtétele, a kintlévıségek állományának csökkentése, - önkormányzat és intézményei szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenırzések - adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség határidıben történı teljesítése, - az önkormányzat kiemelt céljaihoz kapcsolódó pályázatok adta lehetıségek kihasználása. 4./ - Az ügyfélközpontúság megtartása, az ügyfélfogadás magas színvonalon tartása, folyamatos fejlesztése, javítása. A mindennapi ügyintézés során a szolgáltató jelleg hangsúlyozása, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása. - A közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása, az ügyintézési határidık betartása. - Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. - Elektronikus közigazgatásra való felkészülés. 5./ Katasztrófahelyzettel és azokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 6./ A választással, népszavazással és uniós népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény elıírásainak maradéktalan megtartásával. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy 2014. évre az egyénekre lebontott teljesítményértékelési követelményeket a kiemelt célok figyelembevételével konkrétan határozza meg. Határidı: 2014. január 31.- az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására Felelıs: dr. Tiba István polgármester jegyzı Balmazújváros, 2013. december 6. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 21/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendeletével módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 08.) számú rendeletét. Ez a módosítás az önkormányzat bevételeiben és kiadásaiban 2013. június 30-ig teljesült adatokat tartalmazta, azaz a bevételre és kiadásra hatással lévı kormányzati döntéseket az önkormányzat Képviselı-testületének ezen idıszakig hozott döntéseit. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatni kell a Képviselı-testületet. Ezen kötelezettségünknek 2013. október 31-ig eleget tettünk, ugyanis jogszabály változásból adódóan az elızı évektıl eltérıen a költségvetési koncepció elfogadásának határidejét a törvény október 31-ben állapítja meg. Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztató a pénzügyileg teljesült bevételeket és kiadásokat tartalmazta. A rendeletmódosítás 2013. szeptember 30-ra vonatkozóan a jogszabályi változásból adódóan nem került beterjesztésre, illetve a nevezett költségvetési rendeletet módosító döntést követıen az önkormányzat bevételi és kiadási adataiban sem történt olyan mértékő változás, ami a rendelet módosítást indokolta. Ennek ellenére rendelettervezetünk a szeptember 30-i idıpontra is tartalmaz adatokat, amik egy intézményi saját hatáskörő átcsoportosításon, illetve az önkormányzatban a megvalósult fejlesztés tényleges besorolása miatt a felújítás és a beruházás tervezett összege közötti átcsoportosítást tartalmaz. 2013. november 1-jével terjesztünk egy újabb rendelet módosítási javaslatot a Képviselı-testület elé azzal az indokkal, hogy mind a mőködési, mind a felhalmozási kiadások fedezetéhez pályázati úton nyújtott támogatások módosításra kerüljenek és ezáltal biztosított legyen a kiadás fedezetéhez rendelkezésre álló forrás. Itt kiemelten a közfoglalkoztatás (jelenleg 10 projekt) kiadásainak fedezetéhez nyújtott támogatások miatt indokolt a rendelet módosítás. A fejlesztések esetében szintén a benyújtott kifizetési kérelmek alapján biztosított forrás, illetve szállítói finanszírozás esetén a szállítók felé teljesített, de az önkormányzatnál is megjelenı, a beruházás tényleges bekerülési értékébe beszámító forrásokat is tartalmazza a rendeletmódosítási tervezet. A módosítás idıpontjáig az önkormányzat Képviselı-testülete által hozott döntések, illetve kormányhatáskörben megállapított önkormányzatot megilletı központi támogatások (szociális juttatások, bérkompenzáció) kerültek figyelembevételre. Balmazújváros, 2013. december 6. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2013. (.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1.§ Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013.(II.08.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) Szept. 30.

Nov. 1.

kiadási fıösszegét

3.018.934

3.925.740

ezen belül: a./ a mőködési célú kiadásokat

1.837.215

2.226.497

485.950 114.646 667.872

630.868 138.295 768.529

65.817

120.220

244.463

269.228

226.710 31.757

281.833 17.524

ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat - a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi jellegő kiadásokat - mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások - tervezett tartalékok b./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -felújítások összegét -intézményi beruházok összegét

1.181.719

1.699.243

315.495 500.991

473.898 858.579

-felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre -támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

22.797

22.797

342.436

342.437 1.532

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási kiadását szeptember 30-án 859.291 e Ft-ban, november 1-jén 859.291 e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) Szept. 30.

Nov. 1.

bevételi fıösszegét

3.878.225

4.785.031

ezen belül: - a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételek

2.199.188 1.100.068 578.969

2.580.080 1.615.451 589.500

összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét szeptember 30-án 886.467 e Ft (ezen belül mőködési célú 832.198 eFt, felhalmozási célú 54.269 E Ft) összegben, november 1-jén 1.009.091 e Ft (ezen belül mőködési célú 954.822 e Ft, felhalmozási célú 54.269 e Ft) összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – szeptember 30-án 578.969 e Ft-ban, november 1-jén 589.500 eFt-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát közfoglalkoztatottak létszámát

170 fıben 12 fıben

hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének hiányát 14.299 e Ft belsı mőködési és 394.058 e Ft belsı felhalmozási (összesen: 408.357 e Ft) összegben hagyja jóvá. 2.§ A R. 1-14. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.

3. § Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. Balmazújváros, 2013. december


Záradék: Kihirdetve 2013. december ….-án.

jegyzı

jegyzı

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 0 0 222 972 102 828 5 846 0

Kiadások

0

0

0

1 033 900 0

0 0

0 0

21 084

0

0

477 472 1. Személyi juttatások 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 108 674 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 1 033 900 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 084

1 849 993 0 67 982

14 109 0 0

0 106 334 0

1 864 102 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás

637 516

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

705 498 2 555 491 568 547 0 568 547 0

0 14 109 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 124 038

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 3 124 038

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

176 12

637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 370 028 9 818 100 192 2 728 539 879 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

379 846 102 920 599 646

239 116

107 194

38 322

384 632

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

1 249 215 167 212 421 889

124 304 0 0

96 525 0 0

1 470 044 167 212 421 889

326 045

0

0

326 045

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 811 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 675 934 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 568 547 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

915 146 2 164 361 0 859 291 859 291 0

0 124 304 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

915 146 2 385 190 0 859 291 859 291 0

14 109

106 334

3 244 481 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 023 652

124 304

96 525

3 244 481

0 14 109

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 3 244 481 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 023 652

0 124 304

0 96 525

0 3 244 481

0

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Kiadások

0

0

0

1 033 900 0

0 0

0 0

21 084

0

0

477 472 1. Személyi juttatások 208 675 2. Munkaadót terhelő járulékok 99 416 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 1 033 900 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 084

1 829 284 0 66 982

11 263 0 0

0 106 334 0


637 516

0

0


0

0

0

704 498 2 533 782 568 547 0 568 547 0

0 11 263 0 0 0 0


3 102 329


0 3 102 329


Összesen

12

637 516


Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 13 899 0 0 3 753 317 893 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

13 899 3 753 377 660

901 661

107 194

38 322

1 047 177

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

1 237 206 167 212 421 889

111 758 0 0

96 525 0 0

1 445 489 167 212 421 889

326 045

0

0

326 045

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 810 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 651 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 568 547 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

915 146 2 152 352 0 859 291 859 291 0

0 111 758 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

915 146 2 360 635 0 859 291 859 291 0

11 263

106 334


3 011 643

111 758

96 525

3 219 926

0 11 263

0 106 334


0 3 011 643

0 111 758

0 96 525

0 3 219 926

0

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 0 6 412 2 846 0

Kiadások

0

0

0

0 338 815

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 9 258 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 338 815 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

345 227 0 1 000

2 846 0 0

0 0 0

348 073 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0


0

0

0

1 000 346 227 0 0 0 0

0 2 846 0 0 0 0


346 227


0 346 227


Összesen

63

0


Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 160 403 9 818 43 613 2 728 132 511 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

170 221 46 341 132 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 527 0 0

12 546 0 0

0 0 0

349 073 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 000 II. Felhalmozási kiadások össz. 349 073 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 336 527 0 0 0 0

0 12 546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 349 073 0 0 0 0

2 846

0

349 073 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

336 527

12 546

0

349 073

0 2 846

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 349 073 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 336 527

0 12 546

0 0

0 349 073

0

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 11 150 0 0 0

Kiadások

0

0

0

0 55 416

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 11 150 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 55 416 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

66 566 0 0

0 0 0

0 0 0

66 566 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0


0

0

0

0 66 566 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


66 566


0 66 566


Összesen

11

0


Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 18 904 0 0 5 104 37 178 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

18 904 5 104 37 178

5 380

0

0

5 380

0

0

0

0

0

0

0

0

66 566 0 0

0 0 0

0 0 0

66 566 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 66 566 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 66 566 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 66 566 0 0 0 0

0

0


66 566

0

0

66 566

0 0

0 0


0 66 566

0 0

0 0

0 66 566

0

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 26 748

0 0

0 0

0

0

0


28 448 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

0 28 448 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


28 448


0 28 448


Összesen

9

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

16 844 4 548 7 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 448 0 0

0 0 0

0 0 0

28 448 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 28 448 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 28 448 0 0 0 0

0

0


28 448

0

0

28 448

0 0

0 0


0 28 448

0 0

0 0

0 28 448

0

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 246 946

0 0

0 0

0

0

0


248 393 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

0 248 393 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


248 393


0 248 393


Összesen

93

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

159 978 43 174 45 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 393 0 0

0 0 0

0 0 0

248 393 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 248 393 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 248 393 0 0 0 0

0

0


248 393

0

0

248 393

0 0

0 0


0 248 393

0 0

0 0

0 248 393

0

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 209 179 150 43 822 0 222 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 472 179 150 43 822 0 222 972

102 828

5 846

0

108 674

0

0

0

0

623 902

0

0

623 902

1 641 0 408 357 1 033 900 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 641 0 408 357 1 033 900 0

21 084

0

0

21 084

1 849 993 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

1 864 102 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

67 982

0

0

67 982

637 516

0

0

637 516

0

0

0

0

705 498

0

106 334

811 832

2 555 491

14 109

106 334

2 675 934

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 124 038 0 3 124 038

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 244 481 0 3 244 481

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata


Kötelező feladatok 3 109 420 650 38 250


Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

8 263 8 263

0

208 675

0

0

96 416

3 000

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 209 164 853 43 822

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 472 164 853 43 822 0 208 675 99 416 0

623 902

623 902

1 641

1 641 0 408 357 1 033 900 0

408 357 1 033 900

0

0

11 263

0 106 334

21 084 1 829 284

21 084 1 840 547 106 334 0 0

0

0

106 334

106 334

66 982

66 982

637 516

637 516 0

704 498

0

106 334

810 832

2 533 782

11 263

106 334

2 651 379

568 547 568 547

0

0

0 568 547

0 0

0 0

3 102 329

11 263

106 334

3 102 329

11 263

106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 219 926 0 3 219 926

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 338 815

0

0

345 227

2 846

0

0 0 0 0 338 815

348 073 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

346 227

2 846

0

349 073

0

0

0

0 0

0 0

0 0

346 227

2 846

0

346 227

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 349 073 0 349 073

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen




0

0

0

0

0

0

0 11 150

0

0

11 150

0

0

0 0 0

0 55 416

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 55 416

66 566 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150 0 0 11 150

0 0 0 0

0

0

0

0

66 566

0

0

66 566

0

0

0

0 0

0 0

0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 66 566 0 66 566

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 26 748

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 26 748

28 448 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

28 448

0

0

28 448

0

0

0

0 0

0 0

0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 28 448 0 28 448

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

0 0 0

0 246 946

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 246 946

248 393 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447

0 0 0 0

0

0

0

0

248 393

0

0

248 393

0

0

0

0 0

0 0

0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 248 393 0 248 393

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

370 028 100 192 539 879 239 116

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 1 564 107 194

0 67 896


Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

379 846 102 920 599 646 384 632

0 3 301

0 0

0 71 197

0

0

0

0

83 030

103 893

38 322

225 245

88 190 0 0 1 249 215 167 212 421 889 326 045

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

88 190 3 000 0 1 470 044 167 212 421 889 326 045

0 0

0 0

0 0

0 0

19 501

0

0

19 501

0

0

0

0

306 544 0

0 0

0 0

306 544 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 915 146 2 164 361 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 915 146 2 385 190 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 023 652 0 3 023 652

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 244 481 0 3 244 481

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft




Állami feladatok

13 899 3 753 317 893 901 661

1 564 107 194

667 925 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

13 899 3 753 377 660 1 047 177 667 925 65 817 0

83 030

103 893

38 322

225 245

111 758

96 525

0

0

88 190 3 000 0 1 445 489 167 212 421 889 326 045

88 190 3 000 1 237 206 167 212 421 889 326 045

0 0 19 501

19 501 0

306 544 0

0

0

306 544 0 0 0

915 146 2 152 352 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 915 146 2 360 635 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 011 643

111 758

96 525

3 011 643

111 758

96 525

0 0 3 219 926 0 3 219 926

3/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft


Kötelező feladatok 160 403 43 613 132 511 0

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 0

Állami feladatok

Összes Kiadás

0

170 221 46 341 132 511 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

0

0

0

0 0 0 349 073 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 336 527 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 349 073 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

336 527

12 546

0

0 0 349 073 0 349 073

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft



Kötelező feladatok 18 904 5 104 37 178 5 380

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

18 904 5 104 37 178 5 380 0 5 380

5 380

0 0

66 566

0

0

0

0

0

0 0 0 66 566 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 66 566 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 66 566 0 0 0 0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 66 566 0 66 566

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

16 844 4 548 7 056 0 0 0 0 0

28 448

0

0

0

0

0

0 0 0 28 448 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 28 448 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 28 448 0 0 0 0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 28 448 0 28 448

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

159 978 43 174 45 241 0 0 0 0 0

248 393

0

0

0

0

0

0 0 0 248 393 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 248 393 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 248 393 0 0 0 0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 248 393 0 248 393

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Kiadások

600

0

0

1 240 555 0

0 0

0 0

0

0

0

477 538 1. Személyi juttatások 224 876 2. Munkaadót terhelő járulékok 255 619 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 600 összesen 1 240 555 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

2 185 079 0 335 134

14 109 0 0

0 106 334 0


637 516

0

0


21 084

0

0

993 734 3 178 813 578 969 0 578 969 0

0 14 109 0 0 0 0


3 757 782


0 3 757 782


Összesen

170 336

637 516



Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

485 950 114 646 667 872

391 474

107 194

38 322

536 990

28 757

3 000

0

31 757

0

0

0

0

1 616 386 315 495 500 991

124 304 0 0

96 525 0 0

1 837 215 315 495 500 991

365 233

0

0

365 233

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 100 068 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 299 256 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 578 969 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 578 969 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 181 719 2 798 105 0 859 291 859 291 0

0 124 304 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

1 181 719 3 018 934 0 859 291 859 291 0

14 109

106 334


3 657 396

124 304

96 525

3 878 225

0 14 109

0 106 334


0 3 657 396

0 124 304

0 96 525

0 3 878 225

21 084

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Kiadások

0

0

0

1 240 555 0

0 0

0 0

0

0

0


2 161 707 0 333 059

11 263 0 0

0 106 334 0


637 516

0

0


21 084

0

0

991 659 3 153 366 577 836 0 577 836 0

0 11 263 0 0 0 0


3 731 202


0 3 731 202


Összesen

336

637 516



Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

112 712 13 585 442 604

1 068 083

107 194

38 322

1 213 599

28 757

3 000

0

31 757

0

0

0

0

1 605 974 315 495 499 903

111 758 0 0

96 525 0 0

1 814 257 315 495 499 903

359 853

0

0

359 853

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0


1 175 251 2 781 225 0 859 291 859 291 0

0 111 758 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

1 175 251 2 989 508 0 859 291 859 291 0

11 263

106 334


3 640 516

111 758

96 525

3 848 799

0 11 263

0 106 334


0 3 640 516

0 111 758

0 96 525

0 3 848 799

21 084

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 341 013

0 0

0 0

0

0

0


347 425 0 1 000

2 846 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

1 000 348 425 0 0 0 0

0 2 846 0 0 0 0


348 425


0 348 425


Összesen

57

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

171 931 46 802 132 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338 725 0 0

12 546 0 0

0 0 0

351 271 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 338 725 0 0 0 0

0 12 546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 351 271 0 0 0 0

2 846

0


338 725

12 546

0

351 271

0 2 846

0 0


0 338 725

0 12 546

0 0

0 351 271

0

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

600

0

0

0 55 825

0 0

0 0

0

0

0


69 067 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

0 69 067 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


69 067


0 69 067


Összesen

12

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

19 225 5 191 39 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 674 0 13

0 0 0

0 0 0

63 674 0 13

5 380

0

0

5 380

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


5 393 69 067 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 393 69 067 0 0 0 0

0

0


69 067

0

0

69 067

0 0

0 0


0 69 067

0 0

0 0

0 69 067

0

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 27 132

0 0

0 0

0

0

0


28 832 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

0 28 832 253 0 253 0

0 0 0 0 0 0


29 085


0 29 085


Összesen

8

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

17 147 4 630 7 308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 085 0 0

0 0 0

0 0 0

29 085 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 29 085 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 29 085 0 0 0 0

0

0


29 085

0

0

29 085

0 0

0 0


0 29 085

0 0

0 0

0 29 085

0

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 252 639

0 0

0 0

0

0

0


254 657 0 1 075

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

1 075 255 732 880 0 880 0

0 0 0 0 0 0


256 612


0 256 612


Összesen

93

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

164 935 44 438 46 164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 537 0 1 075

0 0 0

0 0 0

255 537 0 1 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


1 075 256 612 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 075 256 612 0 0 0 0

0

0


256 612

0

0

256 612

0 0

0 0


0 256 612

0 0

0 0

0 256 612

0

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata





3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 275 178 496 46 342 38 224 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 178 496 46 342 38 224 876

249 773

5 846

0

255 619

600

0

0

600

775 155

0

0

775 155

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

0

0

0

0

2 185 079 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

2 199 188 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

335 134

0

0

335 134

637 516

0

0

637 516

21 084

0

0

21 084

993 734

0

106 334

1 100 068

3 178 813

14 109

106 334

3 299 256

10 422 568 547 578 969 0 0 0 578 969 0 3 757 782 0 3 757 782

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

10 422 568 547 578 969 0 0 0 578 969 0 3 878 225 0 3 878 225

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata





0

0

0

8 263 8 263

0

0

0

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 275 165 195 43 854 38 209 087 242 790

3 000

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 165 195 43 854 38 209 087 245 790 0

775 155

775 155

22 502 34 541 408 357 1 240 555

0

0

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

2 161 707

11 263

0 106 334

0 2 172 970 106 334 0 0 0

0

106 334

106 334

333 059

333 059

637 516

637 516

21 084

21 084

991 659

0

106 334

1 097 993

3 153 366

11 263

106 334

3 270 963

9 289 568 547 577 836

0

0

0 577 836

0 0

0 0

3 731 202

11 263

106 334

3 731 202

11 263

106 334

9 289 568 547 577 836 0 0 0 577 836 0 3 848 799 0 3 848 799

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 341 013

0

0

347 425

2 846

0

0 0 0 0 341 013

350 271 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

348 425

2 846

0

351 271

0

0

0

0 0

0 0

0 0

348 425

2 846

0

348 425

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 351 271 0 351 271

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 10 154 2 488

0

0

12 642

0

0

0 600

600 0

0 55 825

0

0

69 067

0

0

0 0 0 0 55 825

69 067 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 154 2 488 0 12 642

0 0 0 0

0

0

0

0

69 067

0

0

69 067

0

0

0

0 0

0 0

0 0

69 067

0

0

69 067

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 69 067 0 69 067

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 27 132

0

0

28 832

0

0

0 0 0 0 27 132

28 832 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

28 832

0

0

28 832

253 253

0

0

0 253

0 0

0 0

29 085

0

0

29 085

0

0

253 0 253 0 0 0 253 0 29 085 0 29 085

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447 571 0 0

0 252 639

0

0

254 657

0

0

0 0 0 0 252 639

254 657 0 0 0

0

0

0

1 075

0 1 075 0 0

1 075

0

0

1 075

255 732

0

0

255 732

880 880

0

0

0 880

0 0

0 0

256 612

0

0

256 612

0

0

880 0 880 0 0 0 880 0 256 612 0 256 612

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata

e Ft


476 132 111 918 608 105 391 474


0 62 516


Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

485 950 114 646 667 872 536 990

0 3 301

0 0

0 65 817

0

0

0

0

102 248

103 893

38 322

244 463

226 710 28 757 0 1 616 386 315 495 500 991 365 233

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

226 710 31 757 0 1 837 215 315 495 500 991 365 233

0 0

0 0

0 0

0 0

22 797

0

0

22 797

0

0

0

0

342 436 0

0 0

0 0

342 436 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 181 719 2 798 105 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 1 181 719 3 018 934 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 657 396 0 3 657 396

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 878 225 0 3 878 225

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

112 712 13 585 382 837 1 068 083

1 564 107 194

676 609 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

112 712 13 585 442 604 1 213 599 676 609 65 817 0

102 248

103 893

226 710 28 757

3 000

1 605 974 315 495 499 903 359 853

38 322

244 463

111 758

96 525

0

0

226 710 31 757 0 1 814 257 315 495 499 903 359 853 0 0

17 417

17 417 0

342 436 0

0

0

342 436 0 0 0

1 175 251 2 781 225 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 1 175 251 2 989 508 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 640 516

111 758

96 525

3 640 516

111 758

96 525

0 0 3 848 799 0 3 848 799

3/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

Összes Kiadás

0

171 931 46 802 132 538 0 0 0 0 0

338 725

12 546

0

0

0

0

0 0 0 351 271 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 338 725 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 351 271 0 0 0 0 0

338 725

12 546

0

338 725

12 546

0

0 0 351 271 0 351 271

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

19 225 5 191 39 258 0 0 0 0 0

63 674

0

0

13 5 380

0

0

0 0 0 63 674 0 13 5 380 0 0

5 380

5 380 0

0

0

0

0 0 0 0

5 393 69 067 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 5 393 69 067 0 0 0 0 0

69 067

0

0

69 067

0

0

0 0 69 067 0 69 067

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

17 147 4 630 7 308 0 0 0 0 0

29 085

0

0

0

0

0

0 0 0 29 085 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 29 085 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 29 085 0 0 0 0 0

29 085

0

0

29 085

0

0

0 0 29 085 0 29 085

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés szeptember 30-ai módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

164 935 44 438 46 164 0 0 0 0 0

255 537

0

0

1 075 0

0

0

0 0 0 255 537 0 1 075 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

1 075 256 612 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 1 075 256 612 0 0 0 0 0

256 612

0

0

256 612

0

0

0 0 256 612 0 256 612

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás (felhalmozási célú) 7 Belső finanszírozás (működési célú) 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) 9 Külső finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külső finanszírozás (működési célú) 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10)

E Ft-ban Módosított előirányzat 3 278 172 3 018 934 259 238 -859 291 -600 053 568 547 10 422 -31 506 0 0 -31 506

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Kiadások

600

0

0

1 363 179 0

0 0

0 0

0

0

0


2 565 971 0 848 985

14 109 0 0

0 106 334 0


637 516

0

0


22 616

0

0

1 509 117 4 075 088 589 500 0 589 500 0

0 14 109 0 0 0 0


4 664 588


0 4 664 588


Összesen

170 336

637 516



Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

630 868 138 295 768 529

525 765

107 194

38 322

671 281

14 524

3 000

0

17 524

0

0

0

0

2 005 668 473 898 858 579

124 304 0 0

96 525 0 0

2 226 497 473 898 858 579

365 234

0

0

365 234

1 532

0

0

1 532

106 334 106 334 0 0 0 0


1 699 243 3 704 911 0 859 291 859 291 0

0 124 304 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

1 699 243 3 925 740 0 859 291 859 291 0

14 109

106 334


4 564 202

124 304

96 525

4 785 031

0 14 109

0 106 334


0 4 564 202

0 124 304

0 96 525

0 4 785 031

22 616

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Kiadások

0

0

0

1 363 179 0

0 0

0 0

0

0

0


2 506 556 0 846 910

11 263 0 0

0 106 334 0


637 516

0

0


22 616

0

0

1 507 042 4 013 598 588 367 0 588 367 0

0 11 263 0 0 0 0


4 601 965


0 4 601 965


Összesen

336

637 516



Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

223 260 27 872 542 624

1 210 700

107 194

38 322

1 356 216

14 524

3 000

0

17 524

0

0

0

0

1 959 213 473 898 857 491

111 758 0 0

96 525 0 0

2 167 496 473 898 857 491

359 854

0

0

359 854

1 532

0

0

1 532

106 334 106 334 0 0 0 0


1 692 775 3 651 988 0 859 291 859 291 0

0 111 758 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

1 692 775 3 860 271 0 859 291 859 291 0

11 263

106 334


4 511 279

111 758

96 525

4 719 562

0 11 263

0 106 334


0 4 511 279

0 111 758

0 96 525

0 4 719 562

22 616

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 343 270

0 0

0 0

0

0

0


385 725 0 1 000

2 846 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

1 000 386 725 0 0 0 0

0 2 846 0 0 0 0


386 725


0 386 725


Összesen

57

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

202 023 55 010 132 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

377 025 0 0

12 546 0 0

0 0 0

389 571 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 377 025 0 0 0 0

0 12 546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 389 571 0 0 0 0

2 846

0


377 025

12 546

0

389 571

0 2 846

0 0


0 377 025

0 12 546

0 0

0 389 571

0

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

600

0

0

0 56 224

0 0

0 0

0

0

0


69 466 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

0 69 466 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


69 466


0 69 466


Összesen

12

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

19 540 5 275 39 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 073 0 13

0 0 0

0 0 0

64 073 0 13

5 380

0

0

5 380

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


5 393 69 466 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 393 69 466 0 0 0 0

0

0


69 466

0

0

69 466

0 0

0 0


0 69 466

0 0

0 0

0 69 466

0

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 28 114

0 0

0 0

0

0

0


29 814 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

0 29 814 253 0 253 0

0 0 0 0 0 0


30 067


0 30 067


Összesen

8

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

17 419 4 703 7 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 067 0 0

0 0 0

0 0 0

30 067 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 30 067 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 30 067 0 0 0 0

0

0


30 067

0

0

30 067

0 0

0 0


0 30 067

0 0

0 0

0 30 067

0

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Kiadások

0

0

0

0 257 327

0 0

0 0

0

0

0


259 345 0 1 075

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0

0

0

1 075 260 420 880 0 880 0

0 0 0 0 0 0


261 300


0 261 300


Összesen

93

0



Állami feladatok

Összesen 0 0 0

168 626 45 435 46 164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260 225 0 1 075

0 0 0

0 0 0

260 225 0 1 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


1 075 261 300 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 075 261 300 0 0 0 0

0

0


261 300

0

0

261 300

0 0

0 0


0 261 300

0 0

0 0

0 261 300

0

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata





3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 275 182 311 127 314 38 309 663

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 182 311 127 314 38 309 663

423 254

5 846

0

429 100

600

0

0

600

882 749

0

0

882 749

27 271 44 802 408 357 1 363 179 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

27 271 44 802 408 357 1 363 179 0

0

0

0

0

2 565 971 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

2 580 080 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

848 985

0

0

848 985

637 516

0

0

637 516

22 616

0

0

22 616

1 509 117

0

106 334

1 615 451

4 075 088

14 109

106 334

4 195 531

20 953 568 547 589 500 0 0 0 589 500 0 4 664 588 0 4 664 588

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

20 953 568 547 589 500 0 0 0 589 500 0 4 785 031 0 4 785 031

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata





0

0

0

8 263 8 263

0

0

0

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 275 169 010 124 826 38 293 874 380 228

3 000

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 169 010 124 826 38 293 874 383 228 0

882 749

882 749

27 271 44 802 408 357 1 363 179

0

0

27 271 44 802 408 357 1 363 179 0

2 506 556

11 263

0 106 334

0 2 517 819 106 334 0 0 0

0

106 334

106 334

846 910

846 910

637 516

637 516

22 616

22 616

1 507 042

0

106 334

1 613 376

4 013 598

11 263

106 334

4 131 195

19 820 568 547 588 367

0

0

0 588 367

0 0

0 0

4 601 965

11 263

106 334

4 601 965

11 263

106 334

19 820 568 547 588 367 0 0 0 588 367 0 4 719 562 0 4 719 562

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 455

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 301 0 0

0 343 270

0

0

385 725

2 846

0

0 0 0 0 343 270

388 571 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

386 725

2 846

0

389 571

0

0

0

0 0

0 0

0 0

386 725

2 846

0

386 725

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 389 571 0 389 571

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 10 154 2 488

0

0

12 642

0

0

0 600

600 0

0 56 224

0

0

69 466

0

0

0 0 0 0 56 224

69 466 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 154 2 488 0 12 642

0 0 0 0

0

0

0

0

69 466

0

0

69 466

0

0

0

0 0

0 0

0 0

69 466

0

0

69 466

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 69 466 0 69 466

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 28 114

0

0

29 814

0

0

0 0 0 0 28 114

29 814 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

29 814

0

0

29 814

253 253

0

0

0 253

0 0

0 0

30 067

0

0

30 067

0

0

253 0 253 0 0 0 253 0 30 067 0 30 067

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447 571 0 0

0 257 327

0

0

259 345

0

0

0 0 0 0 257 327

259 345 0 0 0

0

0

0

1 075

0 1 075 0 0

1 075

0

0

1 075

260 420

0

0

260 420

880 880

0

0

0 880

0 0

0 0

261 300

0

0

261 300

0

0

880 0 880 0 0 0 880 0 261 300 0 261 300

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata

e Ft


621 050 135 567 708 762 525 765


0 116 919


Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

630 868 138 295 768 529 671 281

0 3 301

0 0

0 120 220

0

0

0

0

127 013

103 893

38 322

269 228

281 833 14 524 0 2 005 668 473 898 858 579 365 234

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

281 833 17 524 0 2 226 497 473 898 858 579 365 234

0 0

0 0

0 0

0 0

22 797

0

0

22 797

0

0

0

0

342 437 1 532

0 0

0 0

342 437 1 532

0

0

0

0

1 532

0

0

1 532

0 1 699 243 3 704 911 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 1 699 243 3 925 740 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 4 564 202 0 4 564 202

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 4 785 031 0 4 785 031

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

223 260 27 872 482 857 1 210 700

1 564 107 194

684 935 116 919

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

223 260 27 872 542 624 1 356 216 684 935 120 220 0

127 013

103 893

281 833 14 524

3 000

1 959 213 473 898 857 491 359 854

38 322

269 228

111 758

96 525

0

0

281 833 17 524 0 2 167 496 473 898 857 491 359 854 0 0

17 417

17 417 0

342 437 1 532

0

0

342 437 1 532 0

1 532

1 532

1 692 775 3 651 988 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 1 692 775 3 860 271 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

4 511 279

111 758

96 525

4 511 279

111 758

96 525

0 0 4 719 562 0 4 719 562

3/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

Összes Kiadás

0

202 023 55 010 132 538 0 0 0 0 0

377 025

12 546

0

0

0

0

0 0 0 389 571 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 377 025 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 389 571 0 0 0 0 0

377 025

12 546

0

377 025

12 546

0

0 0 389 571 0 389 571

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

19 540 5 275 39 258 0 0 0 0 0

64 073

0

0

13 5 380

0

0

0 0 0 64 073 0 13 5 380 0 0

5 380

5 380 0

0

0

0

0 0 0 0

5 393 69 466 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 5 393 69 466 0 0 0 0 0

69 466

0

0

69 466

0

0

0 0 69 466 0 69 466

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

17 419 4 703 7 945 0 0 0 0 0

30 067

0

0

0

0

0

0 0 0 30 067 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 30 067 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 30 067 0 0 0 0 0

30 067

0

0

30 067

0

0

0 0 30 067 0 30 067

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés november 01-ei módosított előirányzata

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

168 626 45 435 46 164 0 0 0 0 0

260 225

0

0

1 075 0

0

0

0 0 0 260 225 0 1 075 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

1 075 261 300 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 1 075 261 300 0 0 0 0 0

261 300

0

0

261 300

0

0

0 0 261 300 0 261 300

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás (felhalmozási célú) 7 Belső finanszírozás (működési célú) 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) 9 Külső finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külső finanszírozás (működési célú) 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10)

E Ft-ban Módosított előirányzat 4 172 915 3 925 740 247 175 -859 291 -612 116 568 547 20 953 -43 569 0 0 -43 569

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2013. január 01. - 2013. november 01. Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban

Megnevezés

2013. évi előirányzat Előző évről 2013. évi új Összesen áthúzódó igény

Módosított EI Módosított EI 2013.09.30. 2013.11.01.

FELÚJÍTÁSOK -

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Önerő: 53.148.473,- Ft

145 250

0

145 250

286 447

355 971

-

Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 104/2012. (IV.2.) hat

19 920

207

20 127

20 127

20 127

-

KEOP : épületenergetikai felújítás

635

0

635

635

635

-

Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése

0

1 200

1 200

1 200

1 200

- Városi Sportcsarnok egyéb munkák

3 335

3 335

- Sporttér u. mosoda felújítás

3 751

3 751

-

285/2012.(IX.24.) hat.

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

86 936

- KEOP-2011-4.2.0. Helyi hő... VPÁMK I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 943

165 805

1 407

167 212

315 495

473 898

0

23 600

23 600

74 511

259 571

990

0

990

990

990

25 948

800

26 748

43 382

110 859

21

0

21

21

21

3 773

0

3 773

3 381

7 875

11 256

22 415

43 247

7 270

0

7 270

191

394

585

0 0 0

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

39 191

39 191

BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 333/2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A /Debreceni u./ 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e -

Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

-

Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: 3.492.500,- Ft

7 314

0

7 314

7 314

7 314

-

Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 192/2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft

3 691

59

3 750

3 750

8 855

-

Helyi hő, fűtési és villamos energia...KEOP- 2011-4.2.0 263/2011 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: 1.439.397,Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/2013. (I.09.) hat 6.025.330,- Ft

2 358

0

2 358 9 822

15 176

Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése -

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

-

Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/2012. (XII.21.) hat: 100.000 e Ft Megfigyelőrendszer kialakítása

0 0

1 439 6 025

1 439 6 025

0

250

250

3 610

30 601

12 829

110 000

122 829

115 629

150 541

0

120 000

120 000

120 000

120 000

-

A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 % Gépek, eszközök beszerzése

-

Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata

-

Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára

-

Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása

35 646

0

35 646

35 646

35 646

119 0 0

0 880 1 430

119 880 1 430

2 429

2 429

0

6 500

6 500

6 500

6 500

0

500

500

500

500

223

223

0

7 195

450

2 562

3 066

3 066

6/2013.(I.9.) hat

- Eszközbeszerzések - KEOP-2011-4.2.0. Helyi hő... VPÁMK - LMVK-TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0093 Eszközbeszerzések - Bio és megújuló energia 2013 - Biokazán - MG.-i mintaprogram - pénztárgép beszerzés

50

-Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés

3 483

3 483

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002

4 471

4 471

- Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

103 531

318 358

421 889

2 500 499 903

5 000 857 491

Befektetett eszközök összesen

269 336

319 765

589 101

815 398

1 331 389

2013. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK -

Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

24.138.967,- Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2013. évi új igény

Összesen

Módosított EI Módosított EI 2013.09.30. 2013.11.01.

12 806 320 6 375

0 0 0

12 806 320 6 375

10 722 320 6 375

10 722 320 6 375

19 501

0

19 501

17 417

17 417

2 790

0

2 790

2 790

2 790

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE -

Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/

KEOP-2.3.0

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat 19.750.000,- Ft

740 5 750

0 0

740 5 750

740 5 750

740 5 750

-

FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 311/2012. (XI.15.)hat 7.477.000,- Ft

7 477

0

7 477

7 477

7 477

-

FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/2012. (XII.21.) hat 7.700.000,- Ft

0

7 700

7 700

7 700

7 700

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 26/2013. (II.01.) hat. 15.500 e Ft

0

15 500

15 500

15 500

15 500

7 200

7 200

- Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 110/2013.(III.29.) -

-

-

Balmazújváros Sport Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,- Ft és egyéb ktg-re 1.000.000,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.610,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény Egyéb szakipari munkák 54/2013.(II.08.) mosó-szárítógép Balmazújvárosi Football Club: „Sportfejlesztési program „ pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.940,- Ft Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat

504

0

504

504

504

0 0 0 0

7 383 685 78 877 3 751 10 000 3 335

7 383 685 78 877 3 751 10 000 3 335

0 685 78 877 0 10 000 0 4 000

0 685 78 877 0 10 000 0 4 000

0 0

2 388 5 664

2 388 5 664

0 0

0 0

2 500

0

2 500

2 500

2 500

-

Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 388/2012. (XII.21.) hat

-

Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

150 000

0

150 000

150 000

150 000

0

1 500

1 500

1 500

1 500

47 213

47 213

- Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

169 761

136 783

306 544

342 436

342 436

Pénzeszközátadások

189 262

136 783

326 045

359 853

359 853

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

458 598

456 548

915 146

1 175 251

1 691 242

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2013. január 01. - 2013. november 01. Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti EI

Módosított EI 2013.09.30.

Módosított EI 2013.11.01.

167 212 167 212

315 495 315 495

473 898 473 898

421 889

499 903

857 491

0 0

13 13

13 13

0 0 421 889

1 075 1 075 500 991

1 075 1 075 858 579

FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás összesen - Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen Leltár szoftver beszerzés - Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen Bojler csere II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

6.sz.melléklet 2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell.

Összesen:

Eredeti ei. 37 210 3 387 3 135 51 566 4 370 1 750 3 420 3 881 600 7 905 7 975 600 5 859 7 481

88 190

Módosított ei. 09.30. 114 515 18 361 3 135 508 2 138 4 370 1 750 2 344 3 881 600 50 252 7 975 600 1 220 5 859 7 481 723 998

226 710

E/ft Módosított ei. 11.01

154 628 26 361 508 2 138 4 370 1 750 5 479 3 881 600 57 262 7 975 600 1 220 5 859 7 481 723 998

281 833

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi tartaléka

eFt-ban Sor sz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2013. 09. 30. 2013. 11. 01. Előirányzat felhasználás módosított előirányzat módosított előirányzat módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.790

1.690Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

28.967

14.834Vis maior pályázat önereje

Összesen:

31.757

17.524

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

6.

ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 Ifjúsági és közösségi ház ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP2009-3.1.3/A Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/

7.

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz

8.

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia – Iskola

9. 10. 11. 12.

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia – VPKK ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2013. I-III. negyedév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

teljesített összes kiadás

139 223

41 767

0

97 456

0

0 Befejeződött

4 471

0

0

28 535

0

0

586 616

49 277

0

537 339

0

0 Befejeződött

248 405

6 677

0

236 897

0

4 831

233 237

11 662

0

0

Folyamatban

103 687

5 862

0

97 825

0

0

452 439

53 148

0

399 291

0

0 Folyamatban

286 990

76 269

0

210 721

0

0

33 470

33 470

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

320 769

16 038

0

304 731

0

0 Folyamatban

22 900

0

0

33 765

0

116

25 196

3 779

0

21 417

0

0 Folyamatban

5

0

0

9 138

0

0

43 002

6 451

0

36 551

0

0 Folyamatban

15

0

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Folyamatban

30 658

0

17 390

3 697

0

13 693

0

0 Folyamatban

20 883

20 883

11 383 2 527 124

2 420 339 866

0 0

8 963 2 187 258

0 0

0 Folyamatban 0

7 217 725 231

2 112 111 803

0

221 575

5 354 97 250

0

0

0

97 250

5 105 627 340

0

4 947

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2013.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Sorszám

1.

2.

3.

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-20120239 /Önk./ LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása ÖSSZESEN

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU.társfin.

EU-s támogatás

hitel

állapot*

BM.tám

ezer FT-ban 2013. I-III.negyedév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes saját EU-s hitel Megelőleg. BM.tám kiadás forrás támogatás

7 922

0

0

7 922

0

0 Befejeződött

0

0

0

5 942

0

0

48 521

0

0

48 521

0

0 Folyamatban

17 565

9 044

0

8 521

0

0

3 019 59 462

19 19

3 000 59 443

Folyamatban

0

0

0

3 019 20 584

3 019 12 063

0

14 463

0

0

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

16 338

32 052

170 527

63 837

37 675

34 319

13 313

45 692

213 678

627 431

2 162

32 626

109 433

27 666

46 593

48 502

32 523

34 116

34 103

367 724

38 138

63 996

161 207

15 127

63 953

168 572

18 605

127 818

166 211

27 819

27 819

27 820

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0 819

177

0

936

756

200

101 687

787

400

105 762

664 938

46 424

15 192

95 133

48 891

166 867

182 967

53 821

234 703

1 508 936

8. Finanszírozási bevételek

331 861

331 861

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0 59 089

23 302

83 455

-4 072

8 766

-59 633

-58 089

-7 760

-40 976

-1 361

-1 361

-1 360

0

11. Bevételek összesen(1-10)

781 484

198 577

539 814

198 627

206 634

690 688

291 006

254 474

608 119

26 458

26 458

26 460

3 848 799

12. Személyi jellegû kiadások

19 503

6 644

3 625

9 209

23 096

15 652

26 680

26 184

5 996

1 300

1 250

1 100

140 239

1 223

985

535

1 635

1 503

1 460

3 831

3 947

2 613

312

300

264

18 608

44 935

35 572

60 959

113 250

53 038

28 130

19 763

78 132

4 222

9 300

8 500

10 494

466 295

111 905

228 734

180 464

97 065

132 574

105 264

73 776

111 186

13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás

1 040 968

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

907 085 0

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek

Összesen:

17. Adósságszolgálat

0 636 636

153 989

213 191

246 742

27 801

1 278 359

18. Felújítási kiadások

4 572

10 242

17 905

63 000

6 593

70 380

10 310

10 206

90 416

283 624

19. Fejlesztési kiadások

3 763

46 881

5 981

52 420

36 851

95 946

188 671

59 091

131 102

620 706

20. Kölcsönök

1 003

2

1

534

3 802

1

2

1 400

12 063

-6 269

-6 269

-6 270

21. Tartalékok

0 0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-11 023

-1 188

29 107

-22 647

669

28 209

-32 524

-50

2 497

23. Kiadások Összesen (12-22)

812 517

327 872

452 566

527 657

258 126

591 784

290 509

290 096

276 710

4 643

3 781

6 950

0

12 538

3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala

10/2 sz. Melléklet


Bevételek


február 772

március 1 756

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

437

3 265

313

308

-4 038

355

3 168

4 297

4 465

6 473

4 372

3 044

2 651

25 302 0

26 589

30 353

27 961

28 419

27 748

17 395

20 858

31 870

39 909

26 544

26 748

17 407

321 801

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0


1 000

1 000


0

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

Kiadások

január

17

-17

-1

1

0


27 606

31 125

29 717

33 153

35 461

24 180

25 538

30 876

42 915

26 545

26 748

17 407

351 271


16 865

12 639

17 824

18 820

17 730

19 010

17 105

16 733

18 095

5 500

5 700

5 910

171 931

13. Munkaadókat terhelõ járulék

4 467

3 295

4 725

4 789

4 560

4 927

5 933

4 336

4 834

1 645

1 600

1 691

46 802

14. Dologi jellegû kiadások

6 216

12 449

7 646

8 411

10 269

2 933

3 543

6 162

16 563

19 400

19 448

19 498

132 538

15. Speciális célú támogatás

2 080

-2 080

0


0


0


0


171

175

793

1 925

870

339

-4 273

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-1 871

2 894

-1 011

2 504

465

-2 097

-953

2 745

3 078

23. Kiadások Összesen (12-22)

27 928

31 277

29 359

33 237

34 949

24 773

25 628

30 846

42 909

26 545

26 748

-5 754

0

17 072

351 271

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet


Bevételek


január 551

február 230

március 656

április 1 280

május

június

328

július

297

613

Aug. 1 559

Szept. 304

október 2 721

2 543

Dec. 1 560

600

Összesen: 12 642 600 0

2 230

3 533

5 155

6 093

3 414

2 790

3 091

2 028

7 439

6 242

7 150

6 660

55 825


0


0


0


0


0


140

1

-1

-140

0


2 781

3 763

6 411

7 513

3 743

3 086

3 564

3 587

7 743

8 963

9 693

8 220

69 067


1 501

1 325

1 818

1 683

1 723

1 663

1 667

1 623

1 788

1 478

1 478

1 478

19 225


372

373

472

454

436

470

421

419

468

436

436

434

5 191


782

1 924

4 055

5 424

1 777

997

1 437

297

6 756

7 068

5 107

3 634

39 258

2 690

2 690

5 380


Kiadások

Nov.


0


0


0


13

13

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

66

139

-85

139

-228

4

-18

211

-211

-17

2 721

3 761

6 260

7 713

3 708

3 134

3 507

2 550

8 801

8 965

0 9 711

8 236

69 067

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet


Bevételek


január 316

február 145

március 112

április 165

május

június

98

103

július 153

Aug.

Szept. 82

186

október 113

Nov. 120

107

Összesen: 1 700 0 0

2 120

2 457

2 224

2 379

1 899

1 772

1 959

3 264

1 828

3 361

1 786

2 083

27 132


0


0


0


253

253


0


0


Kiadások

Dec.

2 436

2 602

2 336

2 544

1 997

1 875

2 112

3 346

2 014

3 474

1 906

2 443

29 085


772

1 851

1 329

1 329

1 330

1 329

1 455

2 266

1 230

2 218

977

1 061

17 147


209

486

345

344

344

344

375

598

318

638

303

326

4 630


938

694

702

783

382

175

334

358

489

754

755

944

7 308


0


0


0


0


0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0


464

-431

-3

2 383

2 600

2 373

2 456

3

70

-73

100

-97

-33

2 059

1 918

2 091

3 322

1 940

3 577

0 2 035

2 331

29 085

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet


Bevételek


január 35

február 684

március 108

április

május

június

483

96

41

43

105

106

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

1 447 317

571 0

18 107

22 509

22 147

21 420

15 323

20 693

17 526

16 703

29 122

22 387

23 265

23 437

252 639


0


0


1 075

1 075


880

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

Kiadások

Összesen:

880 0

3 465

-3 465

0


21 607

23 193

22 255

21 946

15 524

17 375

18 918

16 703

29 122

22 387

23 265

24 317

256 612


15 700

13 584

14 397

13 345

13 406

12 995

13 542

12 504

13 959

13 187

13 800

14 516

164 935


4 226

3 694

3 666

3 416

3 438

3 327

3 501

3 232

3 607

4 057

4 223

4 051

44 438


2 257

4 258

5 074

4 921

1 570

1 259

2 368

578

12 157

3 515

3 614

4 593

46 164


0


0


0


0


1 075

1 075

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0


-87

962

-702

-226

-159

-179

-169

397

-449

612

22 096

22 498

22 435

21 456

18 255

17 402

20 317

16 711

29 274

21 371

0 21 637

23 160

256 612

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2013. I-III. Negyedév ezer Ft 11. sz. melléklet Pénzügyi Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- Lakossági ltp. Viziközmű hitel kamat terhe

Hitel, kötvény

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

Árfolyamveszteség Kamat:

400.000.000 db

2013. I-III negyedév tény

Állami átvállalás

teljesítések 2013. IV. negyedév 2014.

2015.

2016.-tól

1 506 186

692 619

813 567

0

0

0

0

0

722 005

545 073

176 932

0

0

0

0

0

784 181

147 546

636 635

0

0

0

0

0

321 335

6 839

0

0

0

0

0

1 500 000

202 683

40 581

1 309 556

16 434

32 868

32 868

422 738

557 728

78 985

20 602

253 836

31 666

21950,88 CHF

5 152

20 608

20 608

262 752

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

2012.12.31.-ig törlesztés

400.000.000,- Ft

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

200 000 0

12 121 14 024

6 061 9 653

51 471 1 137

14 632 7 879

17 143 10 000

17 143 10 000

81 429 47 500

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

361 845

21 930

10 965

317 985

10 965

0

0

0

48 375

17 464

7 023

242

0

0

0

1 008 338

891 776

1 679 012

42 031

50 011

50 011

504 167

637 570

65 622

8 160 + 21950,88 CHF

13 273

30 608

30 608

310 252

Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN:

4 125 759

12.sz.melléklet

2013. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen: Helyi szoc. rendelet alapján

kezelés után fizetendő önrész

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 585 18 585

100%

2 058

2 058

25%

582

582

Bérleti díj

100%

5 225

5 225

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

44 450

44 450

Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: −

a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.003 e Ft. −

a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi

Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. −

a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr

Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. −

a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján

a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. −

a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar

Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

Adatok e Ft-ban 2013. 420.650

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

106.334 16.313

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

543.297

50,00%

271.648

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2013.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

217.282

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

48.567

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

265.849

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

VPKK

Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int.

Balmazújváros Város Önkormányzata

Összesen

ezer forintban Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és Képviselő-testületi döntés alapján. 3 308 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 033 miatti zárolás 1.033 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján.

Zárolt összeg

A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.058 e Ft. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.804 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. 408 357


Törvényességi szempontból ellenırizte:

jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete határozza meg az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteit. A rendelet 7. számú melléklete tartalmazza az iskolavédınıi körzeteket. Ez a melléklet a 25/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelettel módosításra került az oktatási intézményeket érintı átszervezések miatt (a Balmazújváros, Kossuth tér 14. szám alatti intézmény a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda telephelyeként mőködik, továbbá jelenleg a Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben nem mőködik oktatási-nevelési intézmény). A Semmelweis Védınıi Egyesület 2013. november 28-án kezdeményezte a korábban kialakított körzetek visszaállítását, mivel jelzésük szerint az OEP a finanszírozásukat jelenleg nem tudja az új körzetek kialakításának megfelelıen teljesíteni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat részérıl a védınıi egyesület kérése teljesíthetı, és az oktatási intézményekbe járó gyermekek ellátását nem érinti a módosítás, kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a rendelet tervezetet elfogadni.



Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../...(... . … . ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. november 5. napjától alkalmazni kell.

Balmazújváros, 2013. …....... Dr. Tiba István polgármester

Záradék: Kihirdetve: 2013........... napján jegyzı

jegyzı

1. melléklet a .../2013. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Iskolavédınıi körzetek 1. sz. iskolavédınıi körzet ÁNTSZ kód: 090097439 Balmazújvárosi Általános Iskola: Feladatellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda: Feladatellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladatellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15. gimnáziumi tagozat 2. sz. iskolavédınıi körzet ÁNTSZ kód: 090097438 Balmazújvárosi Általános Iskola : Feladatellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı : Feladatellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. szakközép- és szakiskolai tagozat 3. sz. iskolavédınıi körzet ÁNTSZ kód: 090097440 Balmazújvárosi Általános Iskola: Feladatellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.



jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerzıdés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. Ezt a feladatot Balmazújváros Város Önkormányzata társulás keretében biztosítja a településen élıknek. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. május 30. napján megbízási szerzıdést kötött a kistérségi központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan. A „kistérségi szerzıdés”-nek több melléklete van, ebbıl az 1. számú melléklet Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötésre kerülı feladatellátási szerzıdés. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 160/2011. (V.13.) számú határozatával döntött arról, hogy az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az orvosi ügyeleti feladatok ellátásra vonatkozóan határozatlan idıre feladatellátási szerzıdést köt 2011. július 1. napjától. Az orvosi ügyeleti feladatokat a Kft. eddig az önkormányzat tulajdonában lévı Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti rendelıépületben látta el. Az ÉAOP-4.1.2/B2008-0006 „A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” elnevezéső pályázat keretében felújításra került a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 57. szám alatti épület, és a pályázatban foglaltaknak megfelelıen az Orvosi Ügyelet Kft. az ügyeleti feladatokat 2013.szeptember 21. napjától a felújított épületben látja el. Emiatt módosítani szükséges a „kistérségi szerzıdés” több pontját, egyrészt a feladatellátás helyét illetıen (Dózsa Gy. u. 1. számról Dózsa Gy. u. 5-7. számra módosul), másrészt az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által megfizetett bruttó 75.000,Ft összeg megfizetésére vonatkozóan, mivel ezt az összeget 2013. október 1. napjától a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. részére kell megfizetnie az orvosi ügyelet kft.-nek. Továbbá módosítani szükséges a kistérségi szerzıdés 1. számú mellékletét képezı, Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött feladatellátási szerzıdés 4. pontját a központi orvosi ügyelet székhelyére vonatkozóan Dózsa Gy. u. 1. számról Dózsa Gy. utca 5-7. számra.

HATÁROZATI JAVASLAT az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerzıdés módosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. május 30-án Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötött feladatellátási szerzıdés 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: „4. Felek rögzítik, hogy a központi orvosi ügyelet székhelye 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. szám alatt található.” A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy a szerzıdés módosítását aláírja. 2. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása felé kezdeményezze az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötött szerzıdés 13. és 18. pontjainak módosítását a feladatellátási hely módosítására és a közüzemi díjak megfizetésére vonatkozóan. Határidı: Felelıs:

2013. december 31. Dr. Tiba István polgármester





jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. december 19-i rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2013. december 19-én (csütörtök) 1000 órára rendkívüli közgyőlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Tájékoztatás a Mőködési engedély kiadásáról 2. Napirendi pont: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. gazdálkodásának 2014. évi stratégiai tervezési feladatainak megtárgyalása 3. Napirendi pont: A tisztségviselık választását elıkészítı jelölıbizottság jelentése 4. Napirendi pont: Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása 5. Napirendi pont: A könyvvizsgáló titoktartási kötelezettség alóli felmentése A Vízmő Zrt.-tıl megkapott közgyőlési anyagot jelen elıterjesztéshez mellékelem. Balmazújváros településen a Tisztelt Képviselı-testület döntése értelmében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. látja el a víziközmő szolgáltatást. Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonosa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-nek – a fentiekben részletezett napirendi pontokban – döntési jogköre van. Ahhoz, hogy a képviselı-testület álláspontját képviselhessem szavazatommal, kérem a Tisztelt képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Határozati javaslat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. december 19-i rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. december 19. napjára összehívott rendes közgyőlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza: I. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a „Tájékoztatás a Mőködési engedély kiadásáról” megnevezéső napirendi pontot.

2 b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem javasolja elfogadásra a „Tájékoztatás a Mőködési engedély kiadásáról” megnevezéső napirendi pontot. II. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja „A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. gazdálkodásának 2014. évi stratégiai tervezési feladatok megtárgyalása” megnevezéső napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem javasolja elfogadásra „A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. gazdálkodásának 2014. évi stratégiai tervezési feladatok megtárgyalása” megnevezéső napirendi pontot. III. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja „A tisztségviselık választását elıkészítı jelölıbizottság jelentése” megnevezéső napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem javasolja elfogadásra „A tisztségviselık választását elıkészítı jelölıbizottság jelentése” megnevezéső napirendi pontot. IV. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete „A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítás” megnevezéső napirendi pont keretében ……………………………………..személyt javasolja igazgatósági tagnak, az Alapszabály módosítását elfogadásra javasolja. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja „Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása” megnevezéső napirendi pontot. V. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a „A könyvvizsgáló titoktartási kötelezettség alóli felmentése” megnevezéső napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a „A könyvvizsgáló titoktartási kötelezettség alóli felmentése” megnevezéső napirendi pontot.

3

A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén képviselje. Határidı: Felelıs:

2013. december 19. Dr. Tiba István polgármester




Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére a Balmazújváros, 0697/4 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület (BUKSI Egyesület) 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 48. szám alatti szervezet kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselı-testülethez. Kérelmében elıadta, hogy szeretné megvásárolni az önkormányzati tulajdonú, jelenleg az egyesület kezelésében lévı 0697/4 hrsz.-ú, 9486 m2 területnagyságú ingatlant. A kérelmezı elıadta, hogy az ingatlanon továbbra is állatotthont kíván mőködtetni közhasznú formában, mint ahogyan azt a korábbiakban is tette. Az ingatlan vételárára tett ajánlat 3 M Ft. Az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) számú helyi rendelet 2. számú melléklete korlátozottan forgalomképes vagyonelemei között szerepel. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) számú helyi rendelet 2. § (8) bekezdése értelmében „Az önkormányzat a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásáról, az érintett vagyontárgy átminısítésérıl a törvényi feltételek teljesülése esetén dönthet....”. Amennyiben a tisztelt képviselı-testület az eladásra kijelölés mellett, vagyis a b) alternatíva mellett dönt, úgy szükséges a vagyonrendeletünket is módosítani. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az ingatlan értékesítésrıl szóló elıterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Határozati javaslat a Balmazújváros, 0697/4 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) sz. rendeletre – a Balmazújváros, 0697/4 hrsz.-ú, 9486 m2 területnagyságú ingatlan értékesítése tárgyában az alábbiak szerint határoz: a)alternatíva Figyelemmel az önkormányzati ingatlanok alacsony számára nem jelöli ki értékesítésre az ingatlant.

b) alternatíva Figyelemmel a balmazújvárosi vállalkozó telkek alacsony számára, az ingatlant értékesítésre kijelöli. Figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) számú helyi rendelet elıírásaira, az ingatlant nyilvános pályázat útján kell értékesíteni. A Képviselı-testület felhatalmazza Balmazújváros Város Polgármesterét a szerzıdések aláírására, továbbá felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2014. január 31. Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje



Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének …..../2013. (…....) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire a következıket rendeli el: 1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet R. 2. számú mellékletében szereplı Önkormányzati Törzsvagyon, Korlátozottan forgalomképes ingatlanok kategóriában szereplı 1 sorszámú, Gyepmesteri telep, szolgálati lakás (Böszörményi útfél) megnevezéső, 0697/4 hrsz.-ú ingatlan forgalomképesség szerinti besorolása Önkormányzati Üzleti Vagyon Forgalomképes ingatlanra módosul. 2. § Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Balmazújváros, 2013. december __


Záradék: Kihirdetve: 2013. …... napján jegyzı

jegyzı

SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére a 7. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetıjével feladat-ellátási szerzıdés megkötése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Dr. Gonda Zsuzsanna, a Balmazújváros 7. számú felnıtt házorvosi körzet mőködtetıje értékesítette praxisát Dr. Józsa Tibor Kálmán részére, amelyhez a Képviselı-testület a 282/2013. (XI.27.) számú határozatával elızetes támogatását adta és ezzel egyidejőleg felkérte a polgármestert, hogy a szerzıdés-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. A 18/2000. (II.25.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében „...önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak külön mőködtetési engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában lehet. Ennek megfelelıen a mőködtetési jog megszerzése a jogi elıfeltétele annak, hogy az önkormányzat valamely orvost háziorvosként foglalkoztasson.” Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése szerint „a mőködtetési jog alapján végezhetı önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható”. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a 2013. december 9. napján megküldött, HB-01R/053/00956-6/2013. számú határozatával 2014. február 1. napjától engedélyezte a praxisjogot a 7. számú felnıtt háziorvosi körzetben, és ezáltal az orvosi tevékenység folytatását. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a praxisjoggal rendelkezı háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerzıdés legalább az alábbiakat tartalmazza: a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történı hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d) a rendelési idı meghatározása, e) az ügyeletben történı részvételre vonatkozó rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában részt vevı egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h) a szerzıdés idıtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

Fentiekre tekintettel a feladat-ellátási szerzıdés tervezetét elkészítettük. A szerzıdés az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT a 7. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetıjével feladat-ellátási szerzıdés megkötése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Balmazújváros város 7. számú felnıtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történı mőködtetésével Dr. Józsa Tibor Kálmán személyes közremőködésével a Cívismed 2000 Bt.-t bízza meg 2014. február 1. napjától határozatlan idıre. Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület a feladatellátásra vonatkozó szerzıdést a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés aláírására. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. december 10. Dr. Tiba István polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZİDÉS háziorvosi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; képviseli Dr. Tiba István polgármester, a továbbiakban: Megbízó), másrészrıl a Cívismed 2000 Bt. (4032 Debrecen, Szalay Sándor u. 10. adószám: 20649487-1-09) képviseletében Józsa Kálmánné (született: 1947. november 1. ) 4026 Debrecen, Bem tér 8. szám alatti lakos, a továbbiakban: vállalkozó háziorvos) területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátása tárgyában: 1. A tevékenységet végzı orvos, aki személyesen ellátja a háziorvosi feladatokat: dr. Józsa Tibor háziorvos Diploma kelte, száma: 1993., 45-58/1993. OTE.sz. Szakorvosi képesítés megnevezése: háziorvos Szakorvosi képesítés száma: 680/2003. Orvosok országos nyilvántartási száma: 52272 Felelısségbiztosítás száma: 2. A vállalkozó háziorvos kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatására jogosító mőködési engedéllyel, valamint a praxismőködtetési joggal rendelkezik, az orvosi felelısségbiztosítást megkötötte, amelynek eredeti példányát a szerzıdés aláírásakor bemutatja. 3. A megbízó kötelezi a vállalkozó háziorvost arra, hogy a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 45.§-ban foglaltaknak megfelelıen biztosítsa a 7. számú háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosság gyógyító-megelızı ellátását a hivatkozott rendeletnek megfelelı folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Azonos ellátásban köteles részesíteni a körzetében lakó és más orvost választó biztosítottakat is, ha azok a választott orvosukat felkeresni nem tudják. 4. A területi ellátási kötelezettség pontos megjelölése jelen szerzıdés 1. számú mellékletét képezi. 5 A vállalkozó háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a mőködési engedélyben meghatározott idıben, de legkevesebb heti 15 órában rendel, továbbá hogy a háziorvosi tevékenységet személyesen folytatja, feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával hajtja végre. A Szerzıdı Felek a rendelési idıt az alábbiak szerint határozzák meg: Hétfı: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek(páratlan) Péntek (páros)

8.00-12.00 óráig 13.00-17.00 óráig 8.00-12.00 óráig 13.00-17.00 óráig 8.00-12.00 óráig 13.00-17.00 óráig

6. A rendelési idıt az Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi. Jelen Szerzıdésben rögzített rendelési idıt módosítani csak elızetes, írásos bejelentés után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.

7. A vállalkozó háziorvos helyettesítésérıl, illetve a helyettes díjazásáról önmaga köteles gondoskodni. Helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a feladatkörre elıírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítés rendjét jelen szerzıdés 2. számú melléklete tartalmazza. A vállalkozó háziorvos ügyeleti feladatok ellátásra nem kötelezett, amennyiben vállalja az Orvosi Ügyelet Kft., a megbízó és a háziorvos között létrejött kiegészítı megállapodás 6. pontját. 8. Rendkívüli esetben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a város polgármester intézkedik a helyettes kirendelésérıl(természeti csapás, rendkívüli állapot). Ebben az esetben a helyettesítı orvost a helyettesítés idıtartamára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint megállapítható díjazás illeti meg a helyettesített praxis költségére. 9. A vállalkozó háziorvos rendelési idıben rendelıjét csak sürgıs esetben hagyhatja el, és ez idı alatt is köteles elérhetı helyen tartózkodni. 10. A vállalkozó háziorvos a jelen szerzıdésben szereplı feladatok ellátásához a fedezetet a z egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl biztosítja. A megbízó a vállalkozó háziorvos közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához hozzájárul. 11. A vállalkozó háziorvos vállalja, hogy együttmőködik a többi háziorvossal és a lakosság érdekében a helyi szakrendelések igénybevételét szorgalmazza. 12. A megbízó a tulajdonában lévı és a háziorvosi feladatok ellásához szükséges orvosi rendelıt (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.), a hozzátartozó betegvárót és mellékhelyiségeket, valamint a rendelıben, betegváróban és az öltözıhelyiségben lévı berendezési és felszerelési tárgyait a szerzıdésben foglalt feladatok ellátásának idıtartamára, leltár szerint, a Megbízott részére használatba adja a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. társasággal kötött üzemeltetési szerzıdés alapján. A megbízott a helyiséget kizárólag a jelen szerzıdésben megjelölt célra jogosult használni, abban egyéb tevékenységet nem folytathat. 13. A vállalkozó háziorvos részére térítés nélküli használatába adott felszerelési és berendezési tárgyak kizárólag a lakossági ellátást szolgálják. A vállalkozó házirend az átvett eszközökért, felszerelési tárgyakért teljes anyagi felelısséggel tartozik. Saját költségére köteles gondoskodni az eszközök pótlásáról és javíttatásáról. 14. A vállalkozó háziorvos használatára bocsátott helyiségek mőködési költségeinek, rezsi költségeinek megállapításáról, a költségek területarányos megosztásáról, a megbízott általi megtérítésének szabályairól a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. és a vállalkozó háziorvos külön szerzıdést köt. Ebben ki kell térni a fenntartási, üzemeltetési kötelezettségek meghatározásának, teljesítésének módjára is. 15. A vállalkozó háziorvos vállalja, hogy az általa használt helyiségeket és az abban levı leltárig átvett berendezési, és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerően használja. A szükséges karbantartási munkák elvégzésérıl saját költségén gondoskodik. A helyiség állagában, felszerelésében – a megbízottnak felróható okok miatt – bekövetkezı károkért, meghibásodásokért a megbízott felel. A vagyontárgyak és felszerelések vagyonbiztosítása

kötelezı, a biztosítási díj a megbízottat terheli. A megbízott a feladatellátáshoz szükséges nyomtatványok, illetve eszközök beszerzésérıl, javíttatásáról, a higiénés rendszabályok betartásáról önmaga gondoskodik. 16. A vállalkozó háziorvos köteles elısegíteni a szakmai és önkormányzati ellenırzéseket, mely utóbbi a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítésére irányul. 17. A vállalkozó háziorvos tudomásul veszi, hogy amennyiben társadalombiztosítási forrásai oly mértékben csökkennek, hogy a feladat ellátása fenntartása veszélybe kerül, köteles ezt a tényt az önkormányzatnak írásban haladéktalanul jelezni, és számszaki bizonyítékot mellékelni. 18. A szerzıdést bármelyik fél jogosult rendes felmondással, hat hónapos felmondási idıvel, indokolás nélkül, írásban felmondani. 18.1. A szerzıdés azonnali hatállyal megszőnik: • • •

ha a megyei egészségbiztosítási pénztár a megbízottal a finanszírozási szerzıdést felbontja, vagy nem hosszabbítja meg, amennyiben az illetékes etikai bizottság súlyos etikai vétség miatt foglalkoztatásától eltiltja a megbízottat. szakmai gyakorlattól eltiltó jogerıs bírói határozat vagy ítélet esetén.

18.2. A szerzıdést bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani. Ilyennek minısül különösen, ha a megbízott a megyei kormányhivatal járási népegészségügyi intézete elıírásainak megfelelıen a folyamatos karbantartási kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti. 18.3. A szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a megbízott és a megbízó közötti elszámolásnak van helye. 19. A szerzıdés hatálya a végleges szerzıdés megkötéséig tart. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerzıdésre vonatkozó részeit, valamint a hatályos jogszabályokat, különösen az egészségügyi ellátást szabályozó jogszabályokat kell alkalmazni. 20. A szerzıdı felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés 2014. február 1. napján lép hatályba és határozatlan idıtartamra szól. 21./ Jogvita esetére a szerzıdı felek megállapodnak – hatáskörtıl függıen – debreceni székhelyő bíróság kizárólagos illetékességében. Balmazújváros, 2013. december 11. Balmazújváros Város Önkormányzat képviseletében: ……………………………………….. Dr. Tiba István polgármester

Cívismed 2000 Bt. képviseletében …………………………………… Józsa Kálmánné üzletvezetı

1. számú melléklet BALMAZÚJVÁROS 7. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségébe tartozó utcák jegyzéke

Béke u. Bólyai u. Kuruc u Déli sor Erdei F. u. Erdısziget tanya Galamb u. Mátyás király u. Kodály Z. u. Lengyel M. u. Munkácsy M. u. Németh L. u. Pokrócz F. u.

Fejedelem u. Révész I. u. R. Tóth S. u. Sarkadi I. u. Szabó P. u. Tamási Á. u. Wesselényi u.

1. HELYETTESÍTÉS RENDJE 7.számú háziorvosi körzet

Dr. Józsa Tibor helyettese azonos rendelési idıben helyettese ellentétes rendelési idıben helyettesíti azonos rendelési idıben helyettesíti ellentétes rendelési idıben

Dr. Diczházy Tünde Dr. Papp Imre Dr. Diczházy Tündét Dr. Papp Imrét

számú melléklet

SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE


jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 11-én tartandó ülésére a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Jogszabályi változások kapcsán 2013. júniusában a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása megtörtént. A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a megállapodás módosításait jóváhagyták. Az elfogadott társulási megállapodás módosítása felterjesztésre került a HBMKH Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztályra. A fıosztály szakmai véleményt készített a beküldött megállapodásról, majd megkezdıdtek az egyeztetések a társulási megállapodás ismételt módosítása ügyében. Az I. számú mellékletben található módosítás tartalma a véleményezı fıosztállyal egyeztetésre került. Továbbá a módosítás kapcsán a társulási megállapodásból kikerültek az Alapító Okiratra vonatkozó részek, ugyanis a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdése alapján a Társulást a helyi önkormányzatok képviselı-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre, ezért az alapító okirat nem feltétele a társulás létrejöttének. A Társulás többször módosított 2002. október 3. napján kelt társulási megállapodásán történt módosításokat az I. számú melléklet szerinti Társulási Megállapodás Módosításában szerepeltetjük, továbbá elkészült a II. számú melléklet szerinti egységes szerkezető társulási megállapodás, melyben a nyomon követhetıség kedvéért vastagon szedtük a módosításokat. A Társulási megállapodás 1. sz. mellékletében a Magyar Államkincstár jelzéseit figyelembe véve pontosítottuk a települési önkormányzatok elnevezését és elérhetıségét. A 2. sz. mellékletbıl törlésre került az alapító okirat, így a rekultivációs projekt kapcsán szereplı 3. számú melléklet táblázata a 2. sz. melléklet helyébe lép. A társulási megállapodás módosítását 2013. november 27-én a Társulási Tanács megtárgyalta és a 31/2013. (XI.27.) Hull. Társ. számú határozatában jóváhagyta (III. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen az elıterjezstést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

2 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában és 146.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta „A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. A Képviselı-testület elfogadja az elıterjesztés mellékletében található társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást, és jóváhagyja a Társulási Tanács 31/2013. (XI.27.) Hull. Társ. számú határozatát. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidı: 2014. január 10. – a döntés társulás részére történı megküldésére és a társulási megállapodás aláírására Felelıs: Dr. Tiba István polgármester



I. számú melléklet

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

2013.

1

A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkezı 2002. október 3. napján megkötött és többször módosított Önkormányzati Társulási Megállapodása az alábbiak szerint módosul. 1./ A Társulási Megállapodás 2. pontjának alábbi mondata törlésre kerül: „A megállapodás 2. sz. mellékleteként - annak elfogadása után – a társulás alapító okiratát csatolni kell.” 2./ A Társulási Megállapodás 4. pontja az alábbira módosul: „ 4. A társulás székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.” 3./ A Társulási Megállapodás 5. pontja az alábbira módosul: „A társulás jogi személy, legfıbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács.” 4./ A Társulási Megállapodás 11. pontja az alábbira módosul: „A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkezı tag jelen van. A társulás tagjai a település lakosságszámának arányában rendelkeznek szavazati joggal, amely arány a felek akarata szerint a következı: − − − − − − − − − − − − − − −

Hajdúböszörmény: 24,6% Hajdúnánás: 13,7% Hajdúdorog: 7,0 % Hajdúhadház: 10,3 % Balmazújváros:14,0% Polgár: 6,35% Téglás: 5,1% Görbeháza: 1,95% Újtikos: 0,7% Tiszagyulaháza: 0,6% Bocskaikert: 2,5% Folyás: 0,3% Hortobágy: 1,2% Újszentmargita: 1,2% Hajdúsámson: 10,5% Azaz összesen: 100%

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott képviselı útján lehet. 2

A javaslat elfogadásához – fıszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe vehetı, jelenlevı tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, és ez eléri a lakosságszám alapján az elıbbiekben bemutatott szavazati arányok összesítésével a 33.3 %.-ot. A társulási tanács minısített többséggel dönt: -

társulási megállapodás módosításáról, a társuláshoz történı csatlakozás elfogadásáról, tag kizárásáról, a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, a társulás megszüntetésérıl.

A minısített többség akkor állapítható meg, ha a társulási tanács összes tagjának több mint felének „igen” a szavazata, és ez eléri a lakosságszám alapján az elıbbiekben bemutatott szavazati arányok összesítésével az 50,0 %-ot. A társulási tanács ülésérıl készült jegyzıkönyvet a tanácsülést vezetı elnök, alelnök vagy korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott jegyzıkönyv-hitelesítı és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatalhoz.” 5./ A Társulási Megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „12. A társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.” 6./ A Társulási Megállapodás 14. pont alábbi bekezdése a következı bekezdésre módosul: „A társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az elnököt - az általuk vállalt pénzügyi hozzájárulás erejéig, a korábban a pénzforgalmi szolgáltatónak adott azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Amennyiben a beszedési megbízás a nem teljesítı féllel szemben nem vezet eredményre, úgy a Társulási Tanács soron következı ülésén dönt a tag kizárásáról vagy, arról hogy a követelés behajtását a Társulás elnöke polgári peres úton érvényesítse.” 7./ A Társulási Megállapodás 16 pontja átszámozódik 16.1 pontra és kiegészül a 16.2 ponttal: „ 16.2. A társulás mőködésének ellenırzési rendje: A társulásban részt vevı önkormányzatok célszerőségi és gazdasági szempontból ellenırzik a társulás mőködését. A társulás elnöke a zárszámadást követı 30 napon belül tájékoztatja az önkormányzatok Képviselı-testületeit a társulás mőködésérıl, tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, illetve a társulási cél megvalósulásáról. A társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik.” 3

8./ A Társulási Megállapodás 17 pontja átszámozódik 17.1 pontra és kiegészül a 17.2 ponttal: „17.2 A Társulás megszőnés esetén az elszámolás szabályai megegyeznek a 17.1. pontban foglaltakkal.” 9./ A Társulási Megállapodás 18. pontja az alábbira módosul: „A társulási megállapodás módosításának feltételei: Jelen megállapodás módosításához a társulásban résztvevı képviselı-testületek minısített többséggel hozott döntése szükséges. A módosítást bármelyik társulási tag írásban indítványozhatja az elnöknél, aki azt a beérkezést követı soron következı Társulási Tanács ülésre beterjeszti.” 10./ A Társulási Megállapodás 19. pontjából törlésre kerül az alábbi mondat: „A társulás megszőnése esetén a társulás rendelkezésére bocsátott vagyon – a rendelkezésre bocsátás arányában – visszakerül a társulás tagi önkormányzatokhoz.” 11./ A Társulási Megállapodás 20. pontjának elsı mondata az alábbira módosul: „A társuláshoz elsısorban a megye más önkormányzatai is csatlakozhatnak, valamint azok, akik elfogadják a társulás céljait és a mőködésére vonatkozó szabályokat.” 12./ A Társulási Megállapodás 22. pontja kiegészül az alábbi 22.9 alponttal: „22.9 A projektben való részvétel nem jelent általános rendtıl eltérı feladatellátást.” 13./ A Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletébıl törlésre kerül az Alapító Okirat és helyébe a 3. sz. mellékletben található táblázat lép, melynek számozása értelemszerően 2. sz. mellékletre módosul. 14./ A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács a ……./2013. (……...) Hull. Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító okirat csak a társulás tagjai képviselı-testületeinek minısített többséggel hozott jóváhagyó határozatai alapján válik hatályossá.

Hajdúböszörmény, 2013. ……………………. napján

4

……………………………. ………………………….. /: Hajdúböszörmény:/ /: Hajdúdorog:/ polgármester polgármester

……………………………… /:Hajdúnánás:/ polgármester

………………………..…… ………………………….. /: Téglás:/ /:Hortobágy:/ polgármester polgármester

……………………………….. /:Balmazújváros:/ polgármester

…………………………. /:Hajdúhadház:/ polgármester

…………………………… ……………………………. /:Polgár:/ /:Bocskaikert:/ polgármester polgármester

………………………… /:Folyás:/ …….polgármester

……………………………. ……………………………... /:Görbeháza:/ /:Tiszagyulaháza:/ polgármester polgármester

…………………. /:Újszentmargita:/ polgármester

………..……… /:Újtikos:/ polgármester

……..………...... /:Hajdúsámson:/ polgármester

5

II. számú melléklet

Önkormányzati társulási megállapodás Egységes szerkezetben a 2002. október 3. napján kelt eredeti okirat az 5/2009.(V.26.) Hull. Társ. sz., a 11/2012.(V.29.) Hull. Társ. sz. és 16/2013. (VI.13.) Hull. Társ. sz., és 31/2013. (XI.27.) Hull. Társ. sz. határozatokban elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Jelen megállapodást aláíró 15 hajdúsági település a jogszabályváltozásokból adódó felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pontjában taglalt szabad társulás elvére tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8795.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen, a hivatkozott jogszabályokban meghatározott helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes elhatározásukból tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös elınyökre tekintettel, a lakosság arányos teherviselése alapján TÁRSULÁST hoznak létre az alábbiak szerint 1. A társulás neve: Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2. Alapító és Csatlakozó Önkormányzatok: Az alapító és csatlakozó önkormányzatok névsorát, székhelyét, képviselıjét, lakosságszámát és szavazati arányát jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök: Hajdúböszörmény városában az önkormányzatok közös beruházásában hulladéklerakó – és hasznosító telep létesítése, a társulásban résztvevı önkormányzatok közigazgatási területén keletkezett szilárd hulladékok győjtése, elszállítása, hasznosítása, a telep mőködtetése, fenntartása, üzemeltetése a vonatkozó jogszabályok betartásával. 4. A társulás székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 5. A társulás jogi személy, legfıbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 6. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok: A társulási tanács A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelynek hatáskörébe tartoznak az alábbiak: a) a társulás tisztségviselıinek megválasztása, valamint a társulás, mint költségvetési szerv vezetıjének kinevezése, továbbá a társulásnak pályázatokon való részvétele esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása; a társulás, mint költségvetési szerv vezetıje nem lehet polgármester /Ötv. 33/A § l) pont/ b) a mőködési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelı egyéb kötelezettségeknek a meghatározása c) a társulás éves munkatervének és költségvetésének elfogadása

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása elfogadásának az elızetes elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi tagja képviselıtestületének a minısített többséggel meghozott döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás elızetes határozata nem lép hatályba. 7. A társulási tanácsban a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. A társulás tagjai a település lakosságszáma arányában rendelkeznek szavazati joggal. 8. A társulási tanácsban a társulás tagjai sorából elnököt, és 4 fı alelnököt választ. A társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 4 évre szól. A 4 évet követıen a társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, alelnököket választhat. Az elnök újraválasztható. A társulás elnökének személyérıl a társulási tanács titkos szavazással dönt. A társulás elnökét csak a társulási tanács tagjai közül lehet megválasztani. A társulás elnöke – a társulási tanács határozatai keretében - önállóan képviseli a társulást hatóság, bíróság és más személyek elıtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt szerzıdést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. Eljárásáról az elnök a társulás tagjait tizenöt napon belül írásban tájékoztatja. A társulás bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A tisztségviselık megválasztása a társulási tanács ülésén jelenlévı tagok által képviselt szavazatok egyszerő többségével történik. 9. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás mőködtetése valamint feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenırzése. A társulási tanács tagjai feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, ezért tiszteletdíjban nem részesülnek, de igazolt költségeiket a társulás köteles megtéríteni. 10. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint mőködik. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. A tanácsülést a tanács elnöke, akadályoztatása esetén a tanács valamely alelnöke, együttes akadályozatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A társulási tanács szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A tanács köteles megvitatni a társulási formában történı együttmőködés tapasztalatairól szóló elıterjesztést, valamint a társulás mőködéséhez szükséges pénzeszközök mértékének meghatározását, rendelkezésre bocsátásának módját. Az ülést össze kell hívni a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott idıpontban, továbbá a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, valamint a kormányhivatal kezdeményezésére. 11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkezı tag jelen van. A társulás tagjai a település lakosságszámának arányában rendelkeznek szavazati joggal, amely arány a felek akarata szerint a következı: − Hajdúböszörmény: 24,6% − Hajdúnánás: 13,7% − Hajdúdorog: 7,0 % − Hajdúhadház: 10,3 % − Balmazújváros:14,0% − Polgár: 6,35% − Téglás: 5,1% − Görbeháza: 1,95% 2

− − − − − − −

Újtikos: 0,7% Tiszagyulaháza: 0,6% Bocskaikert: 2,5% Folyás: 0,3% Hortobágy: 1,2% Újszentmargita: 1,2% Hajdúsámson: 10,5%

Azaz összesen: 100% Szavazni személyesen, vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott képviselı útján lehet. A javaslat elfogadásához – fıszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe vehetı, jelenlevı tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, és ez eléri a lakosságszám alapján az elıbbiekben bemutatott szavazati arányok összesítésével a 33.3 %.-ot. A társulási tanács minısített többséggel dönt: társulási megállapodás módosításáról, a társuláshoz történı csatlakozás elfogadásáról, tag kizárásáról, a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, a társulás megszüntetésérıl.

-

A minısített többség akkor állapítható meg, ha a társulási tanács összes tagjának több mint felének „igen” a szavazata, és ez eléri a lakosságszám alapján az elıbbiekben bemutatott szavazati arányok összesítésével az 50,0 %-ot. A társulási tanács ülésérıl készült jegyzıkönyvet a tanácsülést vezetı elnök, alelnök vagy korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott jegyzıkönyv-hitelesítı és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. 12. A társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. 13. A társulásban részt vevı önkormányzatok jogosultak ellenırizni a társulás gazdálkodását és mőködését, valamint jogosultak a társulás költségvetésének jóváhagyására. A társulás elnöke a gazdasági év végén az önkormányzatok Képviselı-testületeit tájékoztatja a társulás mőködésérıl. A társulási tanács tagjai az ıket delegáló képviselı-testületeknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl. 14. A társulás vagyona: A társulás vagyonát a társulást létrehozó települések bocsátják a társulás rendelkezésére az alábbiak szerint: − −

Hajdúböszörmény: Hajdúnánás:

322.690,- Ft 189.610,- Ft 3

Hajdúdorog: Hajdúhadház: Balmazújváros: Polgár: Téglás: Görbeháza: Újtikos: Tiszagyulaháza: Bocskaikert: Folyás: Hortobágy: Újszentmargita:

− − − − − − − − − − − − Összesen

96.950,- Ft 131.470,- Ft 187.200,- Ft 86.610,- Ft 61.990,- Ft 27.520,- Ft 10.150,- Ft 8.720,- Ft 20.920,- Ft 4.420,- Ft 17.560,- Ft 17.290,- Ft 1.183.150,- Ft készpénz

Csatlakozóként Hajdúsámson Város Önkormányzata lakosságszám arányosan 124.230 Ft.készpénzzel járul hozzá a társulás vagyonához, melyet legkésıbb a társulási megállapodás aláírását követı 1 hónapon belül bocsát a társulás rendelkezésére. A mőködéshez szükséges vagyont a települési önkormányzatok folyamatosan kötelesek biztosítani - a beruházás megvalósításához elnyert, vagy a társulás tevékenységéhez kapcsolódó pályázati pénzeszközök és szükség szerint saját pénzeszközeik rendelkezésre bocsátásával. Amennyiben bármelyik tag az általa vállalt pénzügyi hozzájárulást, illetve a tagot egyébként jogszerően terhelı egyéb fizetési kötelezettséget az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a társulás elnöke azonnali beszedési megbízás benyújtásával jogosult a mulasztó tag bankszámlájáról behajtani az esedékessé vált pénzügyi hozzájárulást. A társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az elnököt - az általuk vállalt pénzügyi hozzájárulás erejéig, a korábban a pénzforgalmi szolgáltatónak adott - azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Amennyiben a beszedési megbízás a nem teljesítı féllel szemben nem vezet eredményre, úgy a Társulási Tanács soron következı ülésén dönt a tag kizárásáról vagy, arról hogy a követelés behajtását a Társulás elnöke polgári peres úton érvényesítse. A társulás tevékenységéhez kapcsolódó pályázatok eredményeként létrejövı vagyontárgyak a társulás tulajdonába kerülnek. 15.

16.

A települések képviselı-testületei minden évben megtárgyalják a társulás mőködésének tapasztalatait, döntenek a társulás mőködéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben történı elkülönítésérıl. A társulásban részt vevı önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésıbb költségvetésük elfogadásával egyidejőleg kötelesek meghozni. A települések a társulási tanács döntése szerinti összeget jelen megállapodásban rögzített arányban kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani. A társulási tanács minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt az önkormányzatot, amely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 1 A társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, számláját az OTP Hajdúböszörményi Fiókjánál nyitott önálló számláján vezetik. A társulás számlája feletti rendelkezési jog a társulás elnökét a társulási tanács bármely alelnök tagjával együttesen illeti meg, míg az elnök akadályoztatása esetén bármely három alelnök jogosult arra. A társulást 4

illeti meg a társulásba bevitt vagyon, valamint a mőködése során keletkezett vagyon, így a közös beruházásban megvalósított szilárd hulladéklerakó telep, az azt kiszolgáló létesítmények, berendezések, felszerelések. 16.2. A társulás mőködésének ellenırzési rendje: A társulásban részt vevı önkormányzatok célszerőségi és gazdasági szempontból ellenırzik a társulás mőködését. A társulás elnöke a zárszámadást követı 30 napon belül tájékoztatja az önkormányzatok Képviselı-testületeit a társulás mőködésérıl, tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, illetve a társulási cél megvalósulásáról. A társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik. 17.

1 Jelen társulási megállapodást a szerzıdı felek határozatlan idıre kötik. A társulásból kiválni – a társulási cél veszélyeztetése nélkül – jelen megállapodásban elfogadott eljárási rend szerint lehet. A társulásból kiválni szándékozó önkormányzatnak az erre vonatkozó képviselı-testületi határozatát a kiválást megelızı 6 hónappal korábban írásban kell a társuláshoz elıterjeszteni azzal, hogy a társulásból kiválni a tárgyévet követı év január 1. napjával lehet. A társulásból kiváló önkormányzattal a kiválás kezdı idıpontjától számított 6 hónapon belül kell elszámolni. A társulási tanács a kiválást megállapító határozatával egyidejőleg dönt arról, hogy az elszámolásnál konkrétan milyen módon bocsátja a kiváló önkormányzat rendelkezésére az ıt megilletı vagyont, figyelemmel a kiválni szándékozó akaratára is. Felek tudomásul veszik, hogy ennek módja a következı lehet: − készpénzben történı kifizetés − gépek, berendezések, felszerelések rendelkezésre bocsátása vagy tulajdonának átadása − a kiváló település által a kiválásáig igénybe vett szolgáltatások kiválás idıpontját követı meghatározott ideig történı folytatása − elızıek kombinációja 17.2 A Társulás megszőnés esetén az elszámolás szabályai megegyeznek a 17.1. pontban foglaltakkal.

18.

A társulási megállapodás módosításának feltételei: Jelen megállapodás módosításához a társulásban résztvevı képviselı-testületek minısített többséggel hozott döntése szükséges. A módosítást bármelyik társulási tag írásban indítványozhatja az elnöknél, aki azt a beérkezést követı soron következı Társulási Tanács ülésre beterjeszti.

19.

• • • • 20.

A társulás megszőnik, ha a törvényben szabályozott megszőnési feltétel megvalósult; ha a társulás tagjai minısített többséggel azt elhatározzák; a törvény erejénél fogva; a bíróság jogerıs döntése alapján.

A társuláshoz elsısorban a megye más önkormányzatai is csatlakozhatnak, valamint azok, akik elfogadják a társulás céljait és a mőködésére vonatkozó szabályokat. A csatlakozás megengedhetıségérıl – a társulási tanács javaslata alapján – a társulás mindegyik tagjának 5

minısített többséggel hozott egybehangzó Képviselı-testületi határozata szükséges. A társuláshoz csatlakozni a naptári év elsı, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérıen nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minısített többséggel kell dönteni. Errıl a társulási tanácsot értesíteni kell. 21.

A társulásnak a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-2.3.0. jelzıszámú, „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése” elnevezéső pályázatban való részvételére vonatkozó különös szabályok. 21.1 A jelen pontban meghatározott pályázati eljárásban a társulás, mint jogi személy fog pályázóként részt venni, azonban a pályázat célja szerinti beruházás a társulásnak csupán 8 tagját érinti, név szerint a következı önkormányzatokat: Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Polgár, Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza, Folyás és Újszentmargita. Ennek megfelelıen a jelen pontban meghatározott különös szabályok kizárólag a társulásnak a pályázatban érintett ezen tagjaira (a továbbiakban: érintett tagok) vonatkoznak és csak abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a pályázat eredményes lesz, továbbá akkor, ha a társulás akként dönt, hogy megköti a támogatási szerzıdést.

21.2

Az érintett tagok a pályázati cél megvalósítása és fenntartása érdekében együttmőködési kötelezettséget vállalnak, aminek biztosítására az érintett tagok azt is vállalják, hogy a társulási megállapodás általános szabályaiban rögzített kilépési joguk gyakorolhatóságát akként korlátozzák, hogy a társulással fennálló tagsági jogviszonyukat a pályázati felhívásban megjelölt ún. fenntartási idıszak alatt azaz a projekt befejezését követı 5. év végéig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig nem szüntetik meg.

21.3

A pályázat szerinti támogatással megvalósítani szándékozott feladat (beruházás) az érintett tagok saját illetékességi területen lévı használaton kívüli szilárdhulladék-lerakóinak a pályázat szerinti technológiával és költségvetéssel történı rekultivációja a társulás keretében.

21.4

Az érintett tagok szilárdhulladék-lerakóira vonatkozó konkrét paramétereket (földrajzi terület hrsz. és területmérték szerint, a lerakó területén lévı hulladékmennyiség, a rekultiváció költsége), valamint a rekultiváció megvalósításának technológiáját és költségvetését a benyújtásra kerülı pályázat és ezen megállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza.

21.5

A pályázat a felhívás szerinti maximális 100 % mértékő támogatással, tehát saját forrás felhasználása nélkül tervezetten kerül benyújtásra, azonban arra az esetre, ha a pályázat oly módon kerül elbírálásra, hogy a beruházás költségvetése a saját forrás igénybe vételét is szükségessé teszi, az érintett tagok – a saját képviselı-testületük erre vonatkozó külön határozata és költségvetési rendeletének módosítása alapján - vállalják, hogy a saját forrást a saját hulladéklerakóra esı költségvetési összegnek az összköltségvetés teljes összegéhez viszonyított arányaiban maguk viselik. Az érintett tagok a saját forrást a társulás részére fizetik be a társulás által megkötendı támogatási szerzıdésben meghatározásra kerülı esedékességkor.

21.6

A pályázat szerinti szilárdhulladék-lerakók rekultivációját, tehát a beruházás megvalósítását követıen a lerakók, mint ingatlanok továbbra is az érintett tagok 6

kizárólagos tulajdonában maradnak, a rekultivált lerakókkal kapcsolatos üzemeltetési tevékenységet (gondozás, kötelezı adatszolgáltatás) az érintett tagönkormányzatok végzik. Az érintett tagok vállalják, hogy a rekultivált ingatlanok tulajdonjogát legalább az ún. fenntartási idıszak végéig, de legalább 2020. december 31. napjáig – a Támogató elızetes jóváhagyása nélkül - nem idegenítik el, nem adják bérbe és nem terhelik meg, továbbá ezen ingatlanokon jövedelemszerzı gazdasági tevékenységet ezen idıtartam alatt nem folytatnak. A beruházással összefüggésben létrejövı vagyon a társulás tulajdonába kerül, amit azonban a fenntartási idıszak végén a társulás az adott rekultivált ingatlan tulajdonosa tulajdonába térítésmentesen átad. 21.7

Tekintettel arra, hogy a pályázat szerinti támogatás jogosultja a társulás, aki a beruházással érintett összes hulladék-lerakó rekultivációját, mint a saját beruházását megvalósítja, ezért a beruházás egészének a számviteli szabályok szerinti aktiválását is a társulás végzi el a saját önálló nyilvántartásában.

21.8

Abban az esetben, ha az érintett tag a társulási megállapodásnak a pályázatra vonatkozó különös szabályaiban rögzített avagy a megkötendı támogatási szerzıdésben elıírt valamely kötelezettségét jogellenesen megszegi és emiatt a társulással szemben bármilyen szankció alkalmazásra kerül, úgy a jogellenes magatartást tanúsított érintett tagot ezen szankció vonatkozásában teljes és korlátlan anyagi-pénzügyi felelısség terheli a társulás felé.

22.

A társulásnak a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP1.1.1/B-10-11 azonosítószámú, „ A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” elnevezéső konstrukcióban való részvételére vonatkozó különös szabályok.

22.1. A jelen pontban meghatározott pályázati eljárásban a társulás, mint jogi személy fog pályázóként részt venni, a pályázat célja szerinti beruházás a társulás minden tagját érinti. 22.2. A társulás tagjai a pályázati cél megvalósítása és fenntartása érdekében együttmőködési kötelezettséget vállalnak, aminek biztosítására a tagok azt is vállalják, hogy a társulási megállapodás általános szabályaiban rögzített kilépési joguk gyakorolhatóságát akként korlátozzák, hogy a társulással fennálló tagsági jogviszonyukat a pályázati felhívásban megjelölt ún. fenntartási idıszak alatt, azaz a projekt befejezését követı 5. év végéig, de legfeljebb 2017. december 21-ig nem szüntetik meg. 22.3 A pályázat szerinti támogatással megvalósítani szándékozott feladat (beruházás) helyszíne feladatonként eltér: Elkülönített hulladékgyőjtés fejlesztése Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzıen a csomagolási hulladékok [fém (konzervdoboz, sörös/üdítıs doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), mőanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítıs palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menı szelektíven győjtött hulladék begyőjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített győjtése a fennmaradó szelektív győjtıszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken. - Házhoz menı szelektív zöldhulladék győjtés, többször használatos edényzetben: 7

30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fő) hulladékok győjtésére. Ezen győjtıedény ürítése a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli idıszakba.) - Folyás településen 1 db szelektív hulladék győjtısziget létesül a csomagolási (papír, üveg, fém, mőanyag) hulladékok elkülönített győjtésére. Házi komposztálás bevezetése A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5900 háztartáshoz kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetık. A kész komposzt talajjavításra felhasználható. Szelektív győjtıszigetek A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességő, távolabb esı településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyőjtés a győjtési technológia miatt továbbra is a győjtıszigeteken valósul meg, továbbá ezen győjtıszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém győjtésére alkalmas konténerrel. Győjtést végzı jármőpark fejlesztése A házhoz menı szelektív győjtés és a győjtıszigetek jobb kiszolgálása érdekében beszerzésre kerül 5 db győjtıjármő és 1 db görgıs konténerszállító jármő. Hulladéklerakó kapacitáskihasználtságának növelése 1 db önjáró komposztforgató gép és 1 db zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot Hulladéklerakó géppark fejlesztés A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendı 1 db dózer és 1 db homlokrakodó gép. Szemléletformálás A társulás hulladékgazdálkodási területén. 22.4. A pályázat 80,545256 % mértékő támogatással és 194 561 054,-Ft önrész biztosításának vállalásával került benyújtásra, amely önrészt a 11/2012. (V.29.) Hull. Társ. számú határozatban elfogadott bérleti (üzemeltetési) szerzıdés módosításában rögzítettek alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: HHG Kft.), mint üzemeltetı biztosít a társulás részére. 22.5. A társulást illeti meg a társulásba bevitt vagyon, valamint a mőködése során szerzett vagyon, így a közös beruházásban beszerzésre kerülı berendezések és felszerelések is. A pályázatban szereplı 5 900 db házi komposztáló edényzet, 1 db szelektív győjtısziget, 35 200 db győjtıedény (házhoz menı szelektív győjtéshez), 30 600 db győjtıedény (házhoz menı zöldhulladék győjtéshez), 34 db konténer a szelektív győjtéshez (fém frakció), 5 db szelektív hulladékgyőjtı jármő, 1 db görgıs konténerszállító jármő, 1 db önjáró komposztforgató gép, 1 db zöldhulladék aprító gép, 1 db dózer és 1 .db homlokrakodó gép a pályázó önkormányzati társulás tulajdonát fogják képezni és ezeket a társulás fogja aktiválni. Az önkormányzati társulás a berendezéseket és gépeket a projektberuházás 8

megvalósítását követı 5 évig nem idegenítheti el, folyamatosan ellátja a kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat, valamint a szelektív hulladékgyőjtési szolgáltatást a projektzárást követı 5 évig fenntartja. Az edényzet a projektváltozat részletes bemutatása alapján kerül kiosztásra az egyes településeken a társulás területét képezı önkormányzatok között. A társulás üzemeltetési koncepciója a jelen projekt hatására nem változik, valamennyi esetben a beszerzendı eszközöket a pályázó a jogszabályoknak megfelelı, érvényes üzemeltetési szerzıdéssel rendelkezı Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. fogja ellátni, többségében saját teljesítéssel. A házi komposztáló edényeket saját teljesítéssel fogja üzemeltetni a HHG Kft., de a magánszemélyek fogják használni. A települések közszolgáltatási szerzıdéses jogviszonyban állnak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel, aminek alapján bonyolódik a hulladékgyőjtés. A győjtött hulladék a Hajdúböszörményhez tartozó Hajdúvid 01329/4 hrsz-ú területen létesített telephelye kerül. 22.6 A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által ellátott települések vonatkozásában a hulladékkezelési közszolgáltatási díjszabás módja és mértéke követi a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet elıírásait. A HHG Kft. mőködési területén, vagyis a társulás 15 településén, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj oly módon kerül megállapításra, hogy minden településre és ingatlanra azonos mértékő terhet ró. Az ezidáig alkalmazott díjpolitika a tárgyévben felmerült költségeket, a rekultivációs és utógondozási alaphoz szükséges összeget, a következı évi tervezett beruházásokat, 68%-os nyereséget, valamint a jelentıs kintlévıséget veszi alapul, majd az inflációval kerül korrigálásra. Az ily módon képzett, a magánszemélyek és a vállalkozások felé javasolt következı évi díjakat a tulajdonosi közgyőlés fogadja el és az önkormányzatok hirdetik ki. A fejlesztés megvalósítása esetében a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezete érdekében a fenntartási idıszakban nagyobb mértékő díjemelésre van szükség. 20132018 között a 1 %-os reáldíj növekedést tervezünk a közszolgáltatás keretében. Az ezt követı idıszakban a vizsgálati idıszak végéig a fejlesztés nélküli esethez hasonlóan évente 0,5 %-os reál díjemeléssel számoltunk. 22.7. Tekintettel arra, hogy a pályázat szerinti támogatás jogosultja a társulás, ezért a beruházás egészének a számviteli szabályok szerinti aktiválását is a társulás végzi el a saját önálló számviteli nyilvántartásában. 22.8. Abban az esetben, ha az érintett tag a társulási megállapodásnak a pályázatra vonatkozó különös szabályaiban rögzített avagy a megkötendı támogatási szerzıdésben elıírt valamely kötelezettségét jogellenesen megszegi és emiatt a társulással szemben bármilyen szankció alkalmazásra kerül, úgy a jogellenes magatartást tanúsított tagot ezen szankció vonatkozásában teljes és korlátlan anyagi-pénzügyi felelısség terheli a társulás felé. 22.9 A projektben való részvétel nem jelent általános rendtıl eltérı feladatellátást. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

9

Hajdúböszörmény, 2013. november ….. napján

10

Ezen megállapodás Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Balmazújváros, Polgár, Téglás, Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza, Bocskaikert, Folyás, Hortobágy, Újszentmargita és Hajdúsámson Önkormányzatának minısített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált hatályossá.

…..…………………….. /: Hajdúböszörmény:/ polgármester

……………………. /:Hajdúdorog:/ polgármester

……………….. /: Hajdúnánás:/ polgármester

…………………… /:Téglás:/ polgármester

………………… /:Hortobágy:/ polgármester

…..…………….. /:Hajdúhadház:/ polgármester

…………….. /:Polgár:/ polgármester

……………….. /:Bocskaikert:/ polgármester

……………….. /:Folyás:/ polgármester

……………….. /:Görbeháza:/ polgármester

………………… /:Tiszagyulaháza:/ polgármester

…………………. /:Újszentmargita:/ polgármester

………..……… /:Újtikos:/ polgármester

..………………… /:Balmazújváros:/ polgármester

……..………...... /:Hajdúsámson:/ polgármester

11

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás

Ssz.

Tagönkormányzatok

1.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.

1. sz. melléklet

Székhelye

Képviselıje (polgármestere)

Lakosság szám (2013. 01.01.)

Szavazati arány lakosszám arányosan

Kiss Attila Dr. Tiba István

31 681

24,60%

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

17 961

14,00%

3.

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúdorog, Tokaji út 4.

Csige Tamás

9 025

7,00%

4.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Csáfordi Dénes

13 258

10,30%

5.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Szólláth Tibor Zoltán

17 603

13,70%

6.

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgár, Barankovics tér 5.

Tóth József

8 167

6,35%

7.

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Téglás, Kossuth u. 61.

Czibere Béla

6 553

5,10%

8.

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

Szıllıs Sándor

3 187

2,50%

9.

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Folyás, Fı út 1.

Magyar Sándor

358

0,30%

10. GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Görbeháza, Böszörményi utca 39.

Giricz Béla Lászlóné

2 503

1,95%

11. HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Vincze Andrásné

1 567

1,20%

12. TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.

Mikó Zoltán

751

0,60%

13. ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Újszentmargita, Rákóczi u. 125.

Csetneki Csaba

1 525

1,20%

14. ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Újtikos, Arany János u. 12.

Takács József

950

0,70%

15. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Hamza Gábor

13 535

10,50%

128 624

100,00%

ÖSSZESEN:

2.sz. melléklet

Sorszám

A projektben rekultiválásra kerülı lerakó megnevezése

A rekultiválandó lerakó helyrajzi számai

Lerakó terület tulajdonosának neve, címe

Balmazújváros Önkormányzata 1

Balmazújváros

0797/25

4060 Balmazújváros

A lerakó területének mővelési ága

Kivett szemétlerakó telep

Rekultiváció költsége + utógondozás költsége

A hulladékleraká ssal érintett terület nagysága (m2)

A lerakott hulladék mennyisége, m3

Rekultiváció módja

41 200

103 400

rostálással történı felszámolás

344.157

1 000

1200


6.901

3 500

2500


18.037

270000

rostálással történı együtemő rekultiváció

748.316

(nettó ezer Ft)

Kossuth tér 4-6. Folyás Község Önkormányzata 2

Folyás

0288/11

4095 Folyás

Kivett gyep (legelı)

Fı u. 1.

08/4 3

Görbeháza

08/3 08/2

Görbeháza Község Önkormányzata 4075 Görbeháza Böszörményi u. 39. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

4

Hajdúböszörmény

01141/3

Kivett agyaggödör

4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1.

Kivett szemétlerakó telep

67 500

Sorszám

5

A projektben rekultiválásra kerülı lerakó megnevezése

Polgár 1. lerakó

A rekultiválandó lerakó helyrajzi számai

2501

2114, 2112, 6

Polgár 2. lerakó

2103, 2111

7

8

Tiszagyulaháza

018/4

Újszentmargita

0887/1

Lerakó terület tulajdonosának neve, címe

Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár Barankovics tér 5. Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár Barankovics tér 5. Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 4097 Tiszagyulaháza Kossuth u. 73.

Magyar Állam

A lerakott hulladék mennyisége, m3

Rekultiváció módja

Kivett agyaggödör

6 000

4900


33.380

Kivett agyaggödör

45 200

75800

együtemő helyszíni rekultiváció

298.595

3 700

4900


29.735

Kivett árok, szántó, gyep (legelı)

5 800

6800


30.717

Kivett agyaggödör

1 200

1850


12.668

A lerakó területének mővelési ága

Kivett gyep (legelı)

Újtikos Község Önkormányzata 9

Újtikos

0159/16

4096 Újtikos Arany János u. 12.

Rekultiváció költsége + utógondozás költsége

A hulladékleraká ssal érintett terület nagysága (m2)

(nettó ezer Ft)

2013. december 11. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents