C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Kihirdetés ideje: 2010. április 14. Hatálybalépés ideje: 2010. április 14. Megalkotás napja: 2010. április 14.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. §.
Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 785.015,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 785.015,- E Ft-ban állapítja meg.” 2.) A Rendelet 2.§. (2) bekezdésének a.)– d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást
133.475 E Ft-ban 133.475 E Ft-ban 651.540 E Ft-ban 651.540 E Ft-ban”
3.) A Rendelet 2.§. (3) bekezdésének a.) – d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „ a.) a személyi jellegű kiadásokat, b.) a munkaadókat terhelő járulékokat c.) a dologi jellegű kiadásokat, d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, e.) speciális célú támogatásokat
283.033 E Ft-ban 81.610 E Ft-ban 219.772 E Ft-ban 50.723 E Ft-ban 16.402 E Ft-ban”
3. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2010. április 14. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 1.-8. számú melléklete helyébe e rendelet 1.-8. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
3
Csanádpalota, 2010. április 14. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2010. április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
1. számú melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. Rendelethez 1. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez
CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM
MEGNEVEZÉS
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
I 1 2 3 4 5
6
7
Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai oktatás Napköziotthonos foglalkoztatás Diáksport Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Bölcsődei nevelés
Kelemen László Művelődési Ház
II 1
Művelődési házak tevékenysége
2
Közösségi színterek tevékenysége
3
Múzeumi tevékenység
Városi Könyvtár
III 1
Közművelődési könyvtár tevékenysége
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
IV 1
Családsegítés és gyermekjólét
2
Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes
3
Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti
5
- Nagyér - Pitvaros 4
- Királyhegyes Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes
5
Védőnői szolgálat
6
Fizikoterápia
7
Naplemente Idősek Gondozóháza
V
Csanád Mikro-térségi társulás
VI
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak - EP Parlamenti választások
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok
VII 1
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Üdültetés Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Tűzoltóság Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (piac) Települési vízellátás és ivóvízvédelem Kötemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Finanszírozási műveletek Iskola egészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és -kezelés
19
Településtisztasági szolgáltatás
20
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közcélú foglalkoztatás)
21
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közhasznú foglalkoztatás)
22
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
23
Máshová nem sorolható kulturális tevékenység
24
Családi ünnepek szervezése
6
25
Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás (busz)
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
VIII 1
Rendszeres szociáli segély (67%-os rokkant)
2
Időskorúak járadéka
3
Normatív lakásfenntartási támogatás
4
Normatív ápolási díj
5
Egyéb ápolási díj
6
Bursa Hungaríca ösztöndíj támogatás
7
Arany János tehetséggondozó program
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
IX 1
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Munkanélküli ellátások
X 1
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
2
Rendelkezésre állási támogatás
Eseti pénzbeli ellátások
XI 1
Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás
2
Pénzbeli átmeneti segély
3
Pénzbeli temetési segély
4
Gyógyszertámogatás
5
Mozgáskorlátozottak támogatása
6
Köztemetés
7
Közgyógyellátás
8
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
XI 1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2
Normatív rendszeres gyermekv. tám
3
Nyári gyerekétkeztetés
Átadott pénzeszközök államháztartáson belül
XII 1
Közbiztonsági Társulás
2
Többcélú Kistérségi Társulás
3
Egyéb társulási tagság
4
DARFT ivóvízminőségjavító program
5
DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre
XIII 1
Társadalmi szervek támogatása
2
Belvízérdekeltségi hozzájárulás
7
2. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 2. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 44 100 44 100 2. Helyi adók 26 000 26 000 26 000 ebből: iparűzési adó 26 000 kommunális adó 3. Átengedett központi adók 110 371 110 371 100 071 ebből: átengedett normatív SZJA 100 071 10 000 Gépjárműadó 10 000 300 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 397 13 397 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek 13 187 bérbeadásából származó bevétel 13 187 210 - Pótlék, bírság 210 5. Normatív hozzájárulások 220 899 207 244 13 655 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 65 503 65 503 Központosított támogatások 28 861 12 268 16 593 6. Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI,CÉDE) 10 503 10 503 Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások (ÖNHIKI, Működésképtelen önk. pály.) 21 967 21 967 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 8. tőkejellegű bevételei 13 284 13 284 9. Támogatásértékű bevételek 50 329 50 329 5 799 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 5 799 2 918 - egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2 918 392 - mozgáskorlátozottak támogatása 392 6 209 - OEP-tól 6 209 34 111 - Társulásoktól 34 111 Nagylak körjegyzőség 9 034 9 034 Szociális társulás 8 780 8 780 Családsegítő Központ fenntartására 6 705 6 705 Makó többcélú kistérségi társulás 5 822 5 822 Csanád mikrotérség társulás 65 65 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 3 702 3 702 900 - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze. 900 Véglegesen átvett pénzeszközök 52 470 2 069 50 401 - Felhalm. támog. ért. bev. EU-tól, kp.i kv.től, önk.tól 50 139 50 139 - Európa Parlamenti képviselő választás 986 986 - Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett 85 85 - Könyvtár, Művelődési Ház pályázataira átvett 260 260
8
10. 11. 12. 14. 15.
- KIHOP pályázat Működési célú hitel Pénzmaradvány EU Önerőalap Településőri feladatokra kapott pénzeszköz Államkötvény, kincstárjegy értékesítés Bevételek mindösszesen
1 000 61 446 40 792 6 686 705 17 702 785 015
823 61 446 36 141
177 4 651 6 686
705 651 540
17 702 133 475
II. rész
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-6-ig )
345 726 113 066
345 726 113 066
-
125 623
125 623
-
50 723 16 402 133 475 785 015
50 723 16 402 651 540
133 475 133 475
9
3. sz melléklet a 4/2010 (IV. 14.) ÖR. rendelethez 3. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézmé-nyi ellátás
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml. szolg. bev.
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények
I 1 2 3 4 5
7 II 1 2 3 III 1 IV 1. 2.
3.
4.
7
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Óvodai nevelés Bölcsödei nevelés Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Közösségi színterek tevékenysége Múzeumi tevékenység Városi Könyvtár Közművelődési könyvtár tevékenysége Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza
Részben önálló intézmények összesen
9 563 4 775 3 383 318 1 087 20 477 1 872 607 261 551 37 416 6 179 1 608 1 120 926 1 827 698 4 876 1 433 667 226 1 031 1 519 7 550
30 040
-
-
122 -
1 195 925 270 100 100
-
-
9 685 4 775 3 383 370 70 1 087 1 195 925 270 100 100
-
-
636
21 113
-
-
-
227
-
80 28 98 21 409
1 872 607 261 551 37 416 6 406 1 608 1 200 954 1 925 719 5 285 1 433 781 406 1 067 1 598 7 550
-
-
-
52 70
114 180 36 79
1 295
-
758
32 093
10
Cím Alcím
Megnevezés
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota
VI
egyéb bevétel
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml.szolg.bev.
Összesen
3
3 199
100
-
-
299
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VII
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása 240
-
-
16.
Karbantartó Műhely Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
-
17.
Állategészségügyi tev.
-
2. 5. 7. 9. 11.
25 Összesen nem intézményi feladatok
-
-
34 627
-
-
2
Máshová nem 1 sorolható kulturális tev. 148 Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz 1 388
Mindösszesen saját bevételek
840
1 200
280
-
-
120
-
-
060
-
-
200
-
-
-
-
-
400
400
-
-
-
148
-
-
500
120 1 060 1 200
1 1
-
1 2 500 4 880
2
840
1 600
708
6 275
840
2 358
44 100
8
4. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 4. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím
Alcím
I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 III 1 IV 1 2
3
Intézmény megnevezése Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai oktatás Napköziotthonos foglalkoztatás Diáksport Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyes tagóvoda Bölcsödei nevelés Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Közösségi színterek tevékenysége Múzeumi tevékenység Városi Könyvtár Közművelődési Könyvtári tevékenysége Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva
Intézm. tev.bev.
9 685 4 775 3 383 370 70 1 087 1 195 925 270 100 100 21 113 1 872 607 261 551 37 416 6 406 1 608 1 200
normatív támogat.
126 224 6 810 62 414 4 024 109 4 810 1 105 30 757 5 533 10 662 1 688 1 688 1 688 1 688 56 810 5 599 10 510 5 675 1 729 1 035 694 1 377 6 691 3 708 811
átvett bevétel
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
15 225
4 605
6 848 537 707 3 871 2 995 267 195 195 338 338 23 858 6 705 1 855 148 1 167 295 179 66 181 34
2 566
Műk. kv. támogatás
50 390 11 131 19 374 2 834 237 10 510 3 312
1 322 557 160 2 116 337 1 779 149 149 465 465 -
-
2 992 9 197 8 893 174 130 5 524 5 524 15 161 5 424 2 023 2 681 188 20
-
-
808 318 1 897 664 483
Bevétel összesen
206 129 22 716 91 202 7 395 346 18 703 2 182 39 262 9 155 15 168 14 391 12 038 444 1 909 7 799 7 799 117 407 18 193 12 214 3 749 3 345 1 861 1 718 1 541 11 381 5 980 1 562
Kiadás összesen
206 129 22 716 91 202 7 395 346 18 703 2 182 39 262 9 155 15 168 14 391 12 038 444 1 909 7 799 7 799 117 407 18 193 12 214 3 749 3 345 1 861 1 718 1 541 11 381 5 980 1 562
Személyi jellegű
107 075 60 528 5 177 27 548 6 441 7 381 5 503 5 503 4 371 4 371 58 671 10 724 8 847 2 628 2 522 1 375 1 304 1 018 -
Munkaadót terhelő
32 747 18 081 2 136 8 548 1 487 2 495 1 718 1 718 1 366 1 366 18 153 3 285 2 722 803 759 414 414 332 -
Dologi jellegű
66 307 22 716 12 593 82 346 18 703 2 182 3 166 1 227 5 292 7 170 4 817 444 1 909 2 062 2 062 40 583 4 184 645 318 64 72 191 11 381 5 980 1 562
Létszám
50 25 3
14 3 5 3 3 2 2 36 5 7 2 2 1 1 1 -
12
4
5 6 7
Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Idősek nappali ellátása Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Védőnői szolgálat Fizikoterápia Naplemente gondozóház Intézmények mindösszesen
954 1 925 719 5 285 1 433 781 406 1 067 1 598 7 550 32 093
565 1 123 484 22 928 6 461 3 674 4 404 4 414 3 975 11 082 186 410
28 98 21 8 638 163 1 261 501 1 755 4 958 6 037 75 367 39 616
-
-
-
7 335
701 926 451 1 356 818 60 31 571 124 117 2 797 9 621 80 272
846 2 220 773 38 207 8 875 5 776 5 342 7 807 10 407 5 920 2 872 28 620 345 726
846 2 220 773 38 207 8 875 5 776 5 342 7 807 10 407 5 920 2 872 28 620 345 726
19 231 4 442 2 735 2 987 4 538 4 529 3 931 1 823 14 115 175 620
5 956 1 382 829 883 1 437 1 425 1 229 574 4 387 53 984
846 2 220 773 13 020 3 051 2 212 1 472 1 832 4 453 760 475 10 118 116 122
13 3 1,5 2,5 3 3 2 1 8 91
5. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 5. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
V
Csanád Mikro-térségi társulás
VI
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota EU parlamenti választás
VI
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be, pm
átvett bevétel
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi
-
-
65
-
351
416
416
300
25 631
986
-
76 853
102 784 986
102 784 986
53 549 501
15 910 130
-
576
9 034
-
730
8 880
8 880
6 840
2 040
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak
-
-
Munkaadót terhelő járulék -
Létszám
Dologi kiadás 416 33 325 355 -
17
3
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés
-
-
-
-
606 -
606 -
606 -
-
-
606 -
1 080
-
900 -
26 861
3 667
900 31 608
900 31 608
-
-
900 31 608
120 -
-
-
-
140 17 353 579
140 17 473 579
140 17 473 579
6 506 17
1 981 2
140 8 986 560
9 Város- és községgazd.szolg. (piac)
1 060
-
-
-
-
355
705
705
427
119
159
-
10 Települési vízellátás és ivóvíz véd. 11 Köztemető fenntartási feladatok 12 Közvilágítási feladatok
1 200 1 200 400
-
-
184 -
-
650 1 019 10 640
734 181 11 040
734 181 11 040
-
-
734 181 11 040
-
Önkormányzatok feladatra nem 13 tervezhető elszámolásai 14 Finanszírozási műveletek
-
100 071 -
-
36 510 -
-
136 581 -
-
-
-
-
15 Iskolaegészségügyi tevékenység 16 Egészségügyi ellátás egyéb fela.
-
-
172 -
-
172 573
-
-
172 573
4 Közutak üzemeltetése, fenntartása 5 Saját vagy bérelt ing. haszn. Máshová nem sorolható szervek tev. 6 Tűzoltóság 7 Karbantartó műhely 8 Vízkárelhárítás
573
172 573
5 -
-
14
17 Állateü. tev.
-
-
-
-
4 000
4 000
4 000
-
-
4 000
-
Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg. Települési köztiszt. (közcélú) Települési köztiszt (közhasznú)
-
30 193 -
5 799
-
439 2 000 6 846
439 32 193 12 645
439 32 193 12 645
28 385 9 521
3 808 3 124
439
-
Sportintézmények, 22 sportlétesítmények működtetése 23 Máshová nem sorolható kult.tev. 24 Családi ünnepek szervezése
-
1 591 -
1 148 -
87 -
919 3 600 804
759 4 748 804
759 4 748 804
-
-
759 4 748 804
-
2 500
-
-
-
2 824
5 324
5 324
1 667
512
3 145
1
7 560
131 855
8 019
63 642
85 453
125 623
125 623
46 523
9 546
69 554
18 19 20 21
Máshová nem sorlható egyéb szolg. 25 (busz) Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások
-
-
-
-
6
Alcím Cím
Megnevezés
VIII 1 2 3 4 5 6 7 IX 1 X 1 2 XI 2 3 4
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. pénzbeni ell. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Gyógyszertámogatás
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Nyári gyermekétkeztetés 5 6 7 8
XII
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XIII 1 2 3 5 6 XV
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság DARFT ivóvízminőségjavító program DAREH hozzájárulás Pénzmaradványból társulási visszafizetések
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám. - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Modern tánccsoport - "Csibész" - Siketek Egyesületének egysze4ri támog. 2 Belvíz érd. hozzájár.
Átadott pénzeszközök összesen
Működési célú bevételek Működési normat. kv. támog. támogatás 19 987
3 116
1 427 5 717 12 843
250 571 1 555 170 500 70 0 0 4 685 630 4 055 3 196 950 400 500
2 918 2 918 14 590 6 667 7 923 392
1 339
Szoc. ellátás
23 103 0 1 677 6 288 14 398 170 500 70 2 918 2 918 19 275 7 297 11 978 3 588 950 400 500
1 677 6 288 14 398 170 500 70 2 918 2 918 19 275 7 297 11 978 3 588 950 400 500
296 1 000 50 500 500
392 296 1 000 50 1 839 500 1 339
392 296 1 000 50 1 839 500 1 339
392 296 1 000 50 1 839 500 1 339
50 723
1 339
39 226
Működési kiadás összesen
23 103 0 1 677 6 288 14 398 170 500 70 2 918 2 918 19 275 7 297 11 978 3 588 950 400 500
392 0
Speciális támogatás Működési bev. összesen
Átadott pe.
23 103
11 497
50 723
50 723
0 0 0 0
3 721 1 126 2 181 166 132 116 8 466
3 721 1 126 2 181 166 132 116 8 466
3 721 1 126 2 181 166 132 116 8 466
3 721 1 126 2 181 166 132 116 8 466
0 0
4 215 3 925 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 5 290
4 215 3 925 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 5 290
4 215 3 925 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 5 290
4 215 3 925 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 5 290
16 402
16 402
16 402
16 402
6. számú melléklet a 4/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez 6. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Intézmény, feladat megnevezése Társ.-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Dolg. lakásvásárlás megtérülése Saját vagy bér. ing.haszn.
Bevételi forrás
módosított
Kiadási jogcím Felhalmozási tartalék
Lakáshozjutás, lakásv tám. 100%-a Polgármesteri Hivatal Igazgatás Saját vagy bér. ing. haszn. Saját vagy bér. ing. haszn. Saját vagy bér. ing. haszn. Saját vagy bér. ing. haszn. Óvodai nevelés Királyhegyes Saját vagy bér. ing. haszn.
Normatíva Befizetés Ingatlan értékesítés bevétele Normatíva Pénzmaradvány Orvosi rendelő pályázati támogatás TRFC pályázati támogatás Csongrád Megyei Közgy. Támogatás Minisztériumi tám. iskola felújításra Királyhegyes önkorm.-tól átv. pe. 43-as út miatti földterületek eladásából
7987 569 6100 5668 4651 9999 4636 1173 20000 959 340
Finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal Igazgatás
Diszkontkincstárjegy lejárat Földek értékesítése
16710 Buszváró önerő rész + pályázati összeg megelőlegezése 115 Emeletes iskola felújítása
Szennyvízelvezetés és kezelés Önk. felad. nem terv. elsz. Karbantartó műhely Családsegítés
KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás Királyhegyesi óvoda felúj. tám. Hivatali autó értékesítés ASZK autó értékesítés
7498 9290 700 300
Családsegítés
Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárlásához
1 061 Kelemen téri parkoló építési engedély
Szennyvízelvezetés és kezelés Szennyvízelvezetés és kezelés Polgármesteri Hivatal Igazgatás Önk. felad. nem terv. elsz. Önk. felad. nem terv. elsz. Önk. felad. nem terv. elsz. Önk. felad. nem terv. elsz. Önk. felad. nem terv. elsz. Önk. felad. nem terv. elsz. Önk. felad. nem terv. elsz. Polgármesteri Hivatal Igazgatás Polgármesteri Hivatal Igazgatás Polgármesteri Hivatal Igazgatás
KEOP szennyvíz pály. miniszt. tám. KEOP szennyvíz pályázat visszaig. ÁFA Államkötvény beváltása TEKI járda felújítás támogatás TEKI térfigyelő rendszer támogatás TEUT Gyöngy u TEUT Pázsit u TEUT Pacsirta u TEUT Deák F. u CÉDE támogatás KIHOP eszköz beszerzés tám Pénzlekötés kamata Államkötvény kamata
10 965 2 855 2 090 7 073 1 630 1 350 914 919 2 308 1 800 177 1 022 185
KEOP szennyvíz pály. önerő+ EU Önerő Alap KEOP szennyvíz pályázat miniszt. száll. kif. KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt ÁFA Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány Királyhegyesi óvoda fejl. önerő+ pályázat Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008 DAREH KEOP 2.3.0/F DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem DAREH KEOP 1.1.1
Temető vásárlás 2009. évi önerő Kápolna felújításához önerő TEKI térfigyelő rendszer önerő + támogatás DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő DAOP óvoda előkészítő költségek saját kv terhére Naplemente IGH akadálymentesítés terv IKSZT pályázati önerő Bölcsőde önerő Piactér önerő Pitvarosi ÖNO felújítás KIHOP fénymásoló vásárlás ASZK autó vásárlás INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő TEKI járdafelújításhoz önerő +tám TEUT Gyöngy utca felúj. önerő +tám előleg
módosított 2264 14996 10965 2855 1961 10249 1000 431 231 248 265 784 20000 1000 1223 1918 1902 93 7374 925 481 8480 5180 2830 613 177 2150 178 3369 8321 3677
17
Iskolai oktatás Nappali ellátás Pitvaros Saját vagy bér. ing. haszn.
Iskola digitális tábla Pitvaros önk.tól ÖNO felújításra Makótól buszváró tám. megtérítése
Helyi közutak létesítése
Útalapra lakosságtól átvett
1000 TEUT Pázsit sor felúj. önerő +tám előleg 613 TEUT Pacsirta utca felúj. önerő +tám előleg 733 TEUT Deák F utca felúj. önerő +tám előleg
2480 2477 6137
85 CÉDE eszközbesz. (közcélú) önerő +tám
2000
HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás
ÖSSZESEN BEVÉTEL
133 475
Hivatali gépjármű vásárlás
ÖSSZESEN KIADÁS
930 3311
133 475
7. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 7. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez
Működési kiadás Cím
6.
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
7.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű
Dologi jellegű
Összesen
107 075
32 747
66 307
206 129
5 503 4 371
1 718 1 366
7 170 2 062
14 391 7 799
58 671 -
18 153 -
40 583 416
117 407 416
60 890
18 080
33 680
112 650
46 523
9 546
69 554
125 623
283 033
81 610
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
44100
Önkormányzati bevételek összesen
Munkaadót terhelő
44 100
219 772 BEVÉTELEK
584 415
Normatív és központi támogatás, átengedett bevételek
Átvett bevétel
Önkormányzat sajátos bevételei
395386 40751
53103 57087
39397
436 137
110 190
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
13 641
2 763
2 264
177
114 630
50 723
16 402
2 264
131 211
50 723
16 402
785 015
Működési kv. támogatás = működési célú hitel
Önk. Működését megőrző támogatások
61446
21967
Pénzmaradvány 36141 4651
651 540 133 475
40792
785 015
Felhalmozási bevétel
30986 39 397
61 446
21 967
30986
Mindösszesen
Sorszám
Speciális célú támogatások Átadott Szoc.ellátás pénzeszkeretében közök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
8. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK
KIADÁSOK
523693 79302
651540 61446
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Többlet
240695 73837 189881
283033 81610 219772
11497 7783
50723 16402
523693
651540
Telj.
79302
36141 61446
Telj.
105464 53103 395386
Mód.
Összesen Hiány
88892 41220 314279
2009. évi előirányzatok Eredeti
Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Felhalmozási bevételekből működési kiadásra
Mód.
Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások
Eredeti
2009. évi előirányzatok
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Normatív és központi támogatás felhalmozási bevétele Pénzmaradvány Átvett támogatások Összesen Működésre átadott
40 751 4 651 57 087 133 475
20 035
20 035
2 264 89145
Beruházások
42066
Összesen
20 035
133 475
Telj.
13 655
Megnevezés Felhalmozási célú tartalék Felújítások
Mód.
30706 280
Eredeti
6 100 280
2009. évi előirányzatok Telj.
Mód.
Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. Lakásvásárlás törlesztése
Eredeti
2009. évi előirányzatok
9. számú melléklet a 4/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez 13. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Eredeti Módosított Tény Intézmény álláshely létszám Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 1 1 pénztáros-ügyintéző 1 1 1 kisegítő 1 1 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 3 3 Városi Könyvtár vezető 1 1 1 könytáros aszisztens 1 1 1 Városi Könyvtár összesen 2 2 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 1 1 jegyző 1 1 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 14 14 Nagylak köztisztviselő 3 3 3 Csanádpalota hivatal segéd 1 1 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 20 20 20 Műhely közalkalmazott 5 5 5 Másh. nem sorolható tev. busz közalkalmazott 1 1 1 Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ CSSK vezető 1 1 1 Családsegítő és Gyermekjólét családgondozó 3 4 4 szociális segítő 1 0 0 klub vezető 1 1 1 Nappali ellátás Csanádpalota gondozónő 1 1 1 kisegítő 1 1 1 klub vezető 1 1 1 Nappali ellátás Pitvaros gondozónő 2 2 2 klub vezető 1 1 1 Nappali ellátás Nagyér gondozónő 1 1 1 kisegítő 1 1 1 gondozónő 0,5 0,5 0,5 Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 1 1 1 klub vezető 0,5 0,5 0,5 Nappali ellátás Csanádalberti gondozónő 1 1 1 kisegítő 1 1 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 2 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 1 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 2 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 1 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 1 1 részegységvezető 1 1 1 vezető gondozónő 1 1 1 Naplemente gondozóház gondozónő 5 5 5 kisegítő 1 1 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 2 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 1 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 36 36 36
21
Indoklás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendeletéhez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 785.015 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 133.475 eFt. A módosított előirányzati főösszeg az utolsó módosításhoz képest 40.382 eFt összegű növekedést jelent. A bevételek és kiadások összegét a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások, a már leigényelt és megkapott munkaügyi központi támogatások, felhalmozási támogatások, működési és felhalmozási pályázati támogatások összege növeli. II. Részletes indoklás Működési bevételek és kiadások változása A bevételi és kiadási előirányzat növekedését a társadalom és szociálpolitikai juttatások, munkanélküli rendszeres szociális segélye utolsó negyedévben összesen 7.974 eFt-tal történő növekedése, valamint a központosított előirányzatként kincstár által kiközölt, 2009. évben kiutalt támogatások különbözete, és a működésképtelen önkormányzatok 5.800 eFt 2009. év II. fordulójában elnyert támogatásának különbözete okozza. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által elnyert működési célú pályázatok (KIHOP, Könyvtár, Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázatai), a településőri feladatok ellátásra nyert pénzeszköz tovább növelték a bevételt. A rendeletben a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága által kiközölt normatív bevételek, valamint támogatások előirányzatai pontosításra kerültek. Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest 26.975 eFt-tal növekedett, amely főként KEOP szennyvízpályázat miniszteri támogatása, a TEKI, CÉDE, TEUT pályázatok előleg összegével, az értékpapírok hozamaival, az iskola informatikai eszköz normatíva pályázatának összegével emelkedett meg. A rendeleten átvezetésre került még a Képviselő-testület által hozott azon döntések, melyek a felhalmozási tartalék terhére történő elkülönítéseket tartalmazták.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
