Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (IV. 16. ). rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009 (II.11) rendelete módosításáról Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 11.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Rendelet) 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetés bevételei és kiadásai) „4.§. (1) Az önkormányzat, annak intézményei együttes 2009. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 134.162 ezer forintban b.) kiadási főösszegét 134.162. ezer forintban határozza meg, kiadási főösszegen belül ba)személyi jellegű kiadások bb)munkaadót terhelő járulékok bc)dologi kiadás bd)átadott pénzeszköz be)szociális juttatás bf)beruházás bg)tartalék
Önk. és intézményei 38.159 ezer 12.321 ezer 37.531 ezer 11.727 ezer 9.830ezer 17.196 ezer 7.398 ezer forint.
2. § (1) A bevételi főösszeg növekedését az alábbiak indokolják: a)Központosított előirányzat összege növekszik aa)Szociális ellátás egyéb támogatás 4597 ezer forinttal, ab)Központosított előirányzat 328 ezer forinttal b)Helyi Önkormányzatok sajátos bevétele csökken ba) átengedett SZJA összege 313 ezer forinttal, (2) A bevételi főösszeg összesen 4.612 ezer forinttal növekszik. 3. §. (1) A kiadási főösszeg változását az alábbiak indokolják: a)Város és községgazdálkodási szakfeladaton aa) Személyi juttatások összege növekszik 2.633 ezer forinttal, ab) Munkaadót terhelő járulékok összege növekszik 960 ezer forinttal b)Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás ba)Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási tám. növekszik 1.019 ezer forinttal
c) Átadott pénzeszköz összege növekszik -ca) tűzoltóságnak átadott támogatás 40 ezer forinttal d)A tartalék összege csökken 40 ezer forinttal (2) A kiadási főösszeg összesen 4612 ezer forinttal növekszik. 4. §. (1) A rendelet 1, 2, 3 és 4 sz. melléklete helyében e rendelet 1-4. sz. melléklete lép. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Vollmuth Péter polgármester
Dr. Harkai Barbara jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, 2010. április 16. Dr. Harkai Barbara jegyző
INDOKOLÁS Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 4.612 ezer forinttal történő növekedését az alábbiak indokolják: Bevételi oldal: Az önkormányzat központosított támogatást szociális ellátásra 4.597 ezer forint összegben kapott ( rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, közcélú munkavégzés), központosított előirányzatnál 328 ezer forintot kapott. Átengedett SZJA 313 ezer forinttal csökkent a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a házi gondozás kistérséghez való átkerülése miatt. Kiadási oldal: Város és községgazdálkodási szakfeladaton a személyi juttatások összege növekedett 2.633 ezer forinttal, és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett 960 ezer forinttal, amely a közcélú munkásként foglalkoztatottak bér és járulékterhei. Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatásnál a rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás növekszik 1.019 ezer forinttal. Tartalék összege 40 ezer forinttal csökkent, és egyben nőtt az átadott pénzeszköz összege 40 ezer forinttal a tűzoltóságnak adott támogatás miatt. Badacsonytördemic, 2010. április 13.
Dr. Harkai Barbara jegyző
1. melléklet az 5/2010. ( IV.16.) önkormányzati rendelethez
A Bevételek 1. Települési igazgatási és kommunális feladatok 2. Üdülőhelyi feladatok 3. Óvodai nevelés 4. Óvodai kiegészítő hozzájárulás 5. Helyi közművelődési feladatok 6. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 7. SZJA-ból átengedett bevétel 8. Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás 9. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
10. Összesen: Adóbevételek 11. Építményadó 12. Kommunálisadó 13. Iparűzési adó 14. Idegenforgalmi adó 15. Gépjárműadó 16. Pótlék és bírság 17. Talajterhelési díj 18.Összesen: Helyi bevételek 19. Eu. Képviselő választás 20. Pályázatok 21. Szemét száll. 22. Szennyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz 23. pénzmaradvány 2008-ről 24. Központosított előirányzat 25.Szoc. kieg. ( közcélú munka) 26. Mindösszesen
B
C
D teljesítés
Ei.
M.Ei.
2455 2800 3141 391 998 23 30543
2455 2800 3141 391 998 23 30230
1841 2100 2356 293 748 17 22907
6091 49
6091 49
4568 37
46491
46178
34867
20000 5800 5800 1400 5600 200
20000 5800 5800 1400 5600 800 700 40100
19440 5933 4153 1550 5101 854 687 37718
4382 262 2326 7000 2500 19000 1068 11346
3355 262 533 5228 1537
134162
90989
38800 3275 7490 7000 2500 19000
124556
740 6749
1/A. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez
A Intézményi ellátás 27. Óvodai étkeztetés
B C D ezer forintban Eredeti M.ei. teljesítés 180 180 308
28. Összesen Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 29. Sírhely 30. Összesen
180
180
308
30 30
30 30
36 36
150 2000
150 2000
163 1000
180
180
135
280 16
280 16
146 13
388
Intézmények egyéb sajátos bevételei 31. Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja 32. T-Mobil Rt terület bérleti díj 33. Gyógyszertár által fizetett bérleti díj 34. Lakáskölcsön törlesztés 35. Lakástörlesztés 36. Kártérítés bizt. 37.Igazgatási díj 38. Kamat 39.Ősszesen
439 3065
1158 4172
388 8 1158 3011
40. Mindösszesen
3275
4382
3355
2. melléklet az /2010. ( IV. .) önkormányzati rendelethez
A B Kiadások
C
D
E
F
eredeti
módosított teljesítés eredeti Munkabér
Cím: 14536 14034 552312 631211 702012 751178 751845 751867 751878 801115 851297 902113 921925 930910
1. Önk. igazgatási tevékenység 2. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 3. Óvodai intézményi étkeztetés 4. Közutak hidak alagutak üzemeltetése 5. Ingatlan forgalmazás becslés 6. Önk. Választás 7. Város és községgazdálkodás 8. Köztemető fenntartási feladatok 9. Közvilágítási feladatok 10. Óvodai nevelés 11. Védőnői szolgálat
17616
18213
G
14063
5104
3613
140 6557
2151
41 3635
41 2159
6953
6953
4789
2195
2195
1489
2134
951
1172
718
12321
8020
30332
38159
27683 10401
16. 17. 18. 19. 20. 21.
30332 10401 36401 11687 5874 19947
38159 12321 37531 11727 9830 17196
27683 8020 26251 8068 6146 13332
9914 124556
7398 134162
89500
módosított teljesítés Dologi kiadások
140 9193
3360
22. Tartalék
5278
ezer forintban K L
J
módosított teljesítés eredeti
2403
3360
23. Kiadások mindösszesen
I
Munkaadói járulék
12.Települési hulladék kezelés 13 .Egyéb szórakoztatási és kult. 14. Fürdő és strand szolgáltatás 15. Összesen: Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi kiadás Működési pénzátadás Szociális juttatás Beruházás
H
M
eredeti
N
módosított teljesítés
Működési kiadások
5070
5070
3619 27790
28561 0
21295 0
168 1800
168 1800
167 1610
168 1800
168 1800
167 1610
1200 3036 5450 120 3312 2910 120
1200 3534 81 5450 120 3312 2910 120
10500 2440 275 36401
10500 2991 275 37531
642 1200 1618 3036 81 3674 10004 69 120 2614 3312 1579 12058 75 120 0 7630 10500 2660 6751 213 275 26251 77134
1200 3534 262 18278 120 3312 12058 120 0 10500 7823 275 88011
642 1618 262 12390 69 2614 7857 75 0 7630 5512 213 61954
3. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez
A Kiadások megnevezése Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás 1. Btomaj tűzoltóság 2. Családsegítő és gyermek jóléti társulás 3. Balaton-felvidéki víztársulat érdekeltségi hozzájár. 4. Falu Szövetség tagdíj 5. Szúnyogirtás 6. TÖOSZ tagsági díj 7. Balatoni Szövetség tagdíj 8. Tapolca és környéke Kistérségi társulás 9. Bursa Hungarica 10. Házi orvosi szolgálat támogatása 11. Polgárőrség támogatása 12. Jövőnkért Egyesület 13. Vöröskereszt helyi szerv. 14. Katasztrófa védelem 14. Mentőszervezet 04. Alap. 15. NABE 16. Nyugdíjas klub 16. Badacsonyhegy( bujdosók lépcsője ) 17. Jegyző klub 18. HSZ Ügyelet 19. Btomaj Iskola 2008 20. ISPA Önrész 21. Probió ( Közmunkaprogram) 22. Badacsonyi borút Egys. 23. Badacsonyi CÉH turiszt. Tagdíj 24. Arany János tehetségg. Program 25. Alapítvány női foci 26. Tatay nap 27. Kereszt, Tatay centenárium, Herczeg kiállítás 28. Zalai dombhátaktól egyesület 29. Pedagógiai szolg. tám ( kistérség 30. Mindösszesen:
B
C
Eredeti
Teljesítés
40 400 160
160
10 260 20 60 72 340
19 171 19 56 78 340
3150
2363
300 100 50
300 100 50
5 5 100 50 1000 25 510 2000 800 500
50 216 1500 691 500
100
123
470
470
100 50 30
150 50 30
1000 20
150 20
11727
312 8068
100 50
Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások Ei. M.Ei. Telj. 31. rend.szoc.segélye + rendelkezésre állási544 3563 2436 32. Normatív ápolási díj 747 747 33. Ápolási díj 1174 1174 794 34. Közgyógy ellátás 960 960 211
35. Temetési segély 36. Beiskolázási támogatás 37. Átmeneti segély, természetbeni hj. 38. Szoc. kölcsön 39. Szülési támogatás 40. Nyugdíjas támogatás 41. Mindösszesen
233 fő
280
280
240
650
650
515
900 600 300
900 790 300
413 599 143
466
466
48
5874
9830
6146
4. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez
A
ezer Ft-ban B C
D
BERUHÁZÁSOK
Eredeti módosított teljesítés 1. Hivatal járólapozás és meszelés 2. Faluház előtető 3. Rendezési terv 4. Digitális térkép 5. Játszótér 6. Ingatlan vásárlás 7. Vázrajz szolg. Bejegyzés 8. Számítógép 9. Faluházba székek és asztalok 10. Motoros fűkasza 11. Orvosi rendelő felújítás 12. Fénymásoló faluház 13. Ács utca aszfaltozás BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
1000 739 2220 458 8988 5500 542 150 350
19947
1000 739 2220 458
488 739 1320 457
5500 542 150 350 300
5555
1951 320 3666 17196
338 320 3666 13332
149 300
