2010 (IV.30. )számú rendelete

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló. 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosításáról Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ának (2) bekezdésében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/1998.(XII.30.) Kormány rendeletekben foglaltakra – az önkormányzat képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2009. (II. 13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A képviselő-testület a 2009.évi költségvetést Bevételek fő összege: Kiadások fő összege: Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési többlet: Finanszírozási bevételek: -ebből műk hitel felvétel: -ebből felhalm.hitel.felvétel: Finanszírozási kiadások: -ebből műk.hitel visszafizetés: -ebből felhalm.hitel visszafizetés: állapítja meg.”

553526-eFt 553526-eFt 529926-eFt 529392-eFt 534-eFt 23600-eFt 0-eFt 23600-eFt 24134-eFt 18772-eFt 5362-eFt

2. § A rendelet a 1., 1.a., 1.b, 1. c, 1. d, 2.a, 2.b, 3.,4.,5.a, 5. b, 7.a ,7. b.,8 a,8. b számú melléklete az 1. sz. mellékletre módosul.

3§ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet a 2010. április 30. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet módosításokkal nem érintett részei változatlanok maradtak. Nagymányok, 2010. április 29.

Dr. Klausz Judit jegyző

Karl Béla polgármester

1. sz. melléklet „ 1. sz. melléklet Nagymányok Város Önkormányzata 2009. évi költségvetés Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz.

Bevételi jogcím

1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. 45.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparűzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. Egyéb sajátos bevétel 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Talajterhelési díj 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDE támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési bevétel 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési kölcsönök visszatérülése

Eredeti előir. 142275 30138 0 30138

112137 18900 1650 750 16500 93087 14990 68097 10000 150 130730 130730 129588 1142

0

Mód. Előir. 170638 60740 53 29923 811 29953 109898 18900 1650 750 16500 90848 14990 65858 0 10000 150 189801 189801 127026 39950 16957

5868 19363 16050 3313

143089 46065 6256 97024

141102 29139 7171 111963

0

3240 2655 585 0

0

46.

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

48. 49. 50 51. 52. 53. 54. 55. 56.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IX. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Kiadási jogcímek

Sor.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I. Működési (folyó) kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékű működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 7. Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Támogatási értékű felhalmozási kiadás. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Támogatási kölcsön nyújtása 1. Működési célú támogatási kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Tartalékok

9033 9033 425127 70000 70000 495127

23600 553526

495127

553526

Eredeti előir. 334963 161157 52958 104870 1411 2045 12522

Mód. Előir. 380281 167267 53910 140476 0 3312 15316

136947 13700 123247 0

149038 20406 126384 900 1348

0

0

623

73 73

19.

1. Általános tartalékok

5782 5782 529926 23600

623

20.

2. Céltartalék 21.

3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

472533

529392

23. 24. 25. 26. 27. 28.

V. Finanszírozási kiadások 1.Működési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő átfutó, függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

22594 16994 5600 495127

24134 18772 5362 553526

495127

553526

1. a. sz. melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz.

Bevételi jogcím

1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. 45.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparűzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. Sajátos bevétel 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás önk. 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési bevétel 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési kölcsönök visszatérülése

Eredeti előir. 133075 20938

112137 18900 1650 750 16500

Mód. Előir. 156386 46488 53 19676 811 25948 109898 18900 1650 750 16500

93087 14990 68097

90848 14990 65858

10000

10000

150 129588 129588 129588

150 188035 188035 127026 38184

20938

5868 19363 16050 3313 143089 46065 6256 97024

138140 26177 7171 111963 1225 1225

46.


47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Kiadási jogcímek

Sor.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


8212 8212 413964 70000 70000 495127

4964 4964 508113 23600 23600 531713

Eredeti előir. 155950 60356 20702 58914 1411 2045 12522

Mód. Előir. 189496 64675 21129 85578

136947 13700 123247

147230 19453 125529 900 1348

400 400

0 0

2798 15316

1. Általános tartalékok 20.




293297

336726

23. 24. 25. 24.

V. Finanszírozási kiadások 1.Működési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:

22594 16994 5600 315891

24134 18772 5362 360860

1 b sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz.

Bevételi jogcím

1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. 43. 44. 45.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparűzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás önk. Bérkiadásaihoz 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési bevétel 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

46.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Eredeti előir. 9200 9200

Mód. Előir. 14252 14252

9200

10247 4005

2802 2802

1380 1380

47. 48. 49. 50. 51. 52.

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK Kiadási jogcímek

Sor.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


9200

18434

9200

18434

Eredeti előir. 177273 100801 32256 44216

Mód. Előir. 188334 102592 32781 52961

953 953





177273

189287

23. 24. 25. 24.


177273

189287

1 c sz. melléklet

Sorsz. 1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. 43. 44. 45.

Nagymányoki Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Bevételi jogcím Eredeti előir. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparűzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 571 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 571 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 571 1.3. Kiegészítő támogatás önk. Bérkiadásaihoz 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési bevétel 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Mód. Előir.

964 964 964

160 160

635 50 585

46.

502

499

502 1073

499 2258

1073

2258

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 47. 48. 49. 50. 51. 52.

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Sor.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


Eredeti előir. 1000

Mód. Előir. 1330

1000

1330

855 855

73 73

73 73





1073

2258

23. 24. 25. 24.


1073

2258

1 d. melléklet

Nagymányok Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz.

Bevételi jogcím

1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. 43. 44.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparűzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás önk. Bérkiadásaihoz 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési bevétel 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési kölcsönök visszatérülése

Eredeti előir.

Mód. Előir.

571 571

802 802

571

802

45.


46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Sor.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


319 319 890

319 319 1121

890

1121

Eredeti előir. 740

Mód. Előir. 1121

740

607 514

150 150

0 0





890

1121

23. 24. 25. 24.


890

1121

4. a.

sz. melléklet

Önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként és célonként részletezve eFT Felhalmozási bevétel megnevezése

Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított ei. ei.

Földértékesítés Vadászati jog ért Üzemel. Szárm. Bev Átmenő út DDOP5.1.3/c Összesen

Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

16034

0

16034

166 3163

16034 166 3163

3329

19363 4 b. sz. melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése

Beruházási kiadás

Eredeti ei.

Szoftver vás Szántó vásárlás Erdő vásárlás Földterület vás. Telek vásárlás Kőbányával kapcs.kiad Iparterület kial Elkerülő út kial Átmenőút kialakítás Színpad kész. Meseládikó Dobfelszere lés Notebook Fénymás vás

Módosí tott ei.

Felújítási kiadás

Eredeti ei.

Módosíto tt ei.

Támogat ási értékű felhalmoz ási kiadás. E Módo e sított i. ei.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Eredeti ei.

Módo sított ei.

eFt Összesen

Eredeti ei.

459 1202 13000

Módosított ei.

459 1202

11241

13000

11241

66

66

600

600

871

871

1795

3000

5195

3000

853

6990 853

114147

114147

114147

114147

642

642

307 310

307 310

960 400

960 400

Brigád ÖNO felújítása Védőnők, orvosi rendelő felújítás Tájház Törzstőke Közmű fejl. Hozzáj. Közmű fejl.érdek. hj. Temető rav.terv. Bioterm.kut. Lakótelek kialakítás Teki-Céde Brigád eszközb. ÖSZESEN

75 500

75

512

500

855 638

855 900 638

710

710

900

300 500

512

300

300

300

2000

2000

500 2000

500 2000

3000 500

3000 500

136947

149038

500

200

200

2800 500

2800 500

13700

20406

123247

126384

0

900

0

1348

5 a.sz melléklet

Bevételek szakfeladatonként Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

216

439

97024

120681

Óvodai int. közétk.

1533

2176

Iskolai int. közétk.

3067

2373

Kisegítő mg.szolg. Helyi közutak létesítése, felújítása

Munkahelyi vendégl

308

Közutak,hidak üzemeltése Városi,kábel tv ü. Saját v.bérelt ing. hasznosítása Önkorm.igazgatási tevékenysége

57098

85498

Helyi kis. önk. ig.tev

1963

1613

2053

Országgy.képv.vál

680

Tűzvédelem,kat.elh Város és községgazdálkodás

302

Köztemető fennt.

85

Közvilágítási fel. Önk. Feln men terv elsz. Finanszírozási m.e.

244467 53006

Óvodai nevelés

231

Ált.isk.nappali r.okt. Alapfokú műv.okt.

297144

6722 1600

Védőnői szolg.

1600 7171

Átm.ell. bizt. el. Rendsz. szoc. p.ell. Eseti szoc. ell.

2304

Szennyvíz elv. kez Művközp. ház tev.

3000

Közm.könyv.tev. Sportint műk. Máshova nem s. e. szolg. Összesen:

3828 1196

17122

17122

478133

553526

Kiadások szakfeladatonként

Megnevezés

5.b sz melléklet

Eredeti ei.

Módosított ei.

942

942

137019

160676

Óvodai int. közétk.

7000

7000

Iskolai int. közétk.

10900

11594

Kisegítő mg.szolg. Helyi közutak létesítése, felújítása

Munkahelyi vendégl

825

Közutak,hidak üzemeltése

530

1211

Városi,kábel tv ü. Saját v.bérelt ing. hasznosítása Önkorm.igazgatási tevékenysége

914

914

2509

2965

110594

123847

1963

3379

Helyi kis. önk. ig.tev Országgy.képv.vál Tűzvédelem,kat.elh Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodás

678 530

111 4823

Köztemető fennt. Közvilágítási fel.

450

16389 671

4260

Finanszírozási m.e.

4260 11533

Óvodai nevelés

37716

38583

Ált.isk.nappali r.okt.

92174

96448

Alapfokú műv.okt.

14189

15343

6256

6319

10245

13039

2750

3664

13131

13773

4943

5721

14745

13191

478133

553526

Védőnői szolg. Rendsz. szoc. p.ell. Eseti szoc. ell. Szennyvíz elv. kez Művközp. ház tev. Közm.könyv.tev. Sportint műk. Máshova nem s. e. szolg. Összesen:

2 a. sz. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Megnevezés Intézményi műk.bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevetelei

Kiadások

2009 2009 2009 eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 30 138

60 740

112 137

109 898

130 730

189 801

Véglegesen átvett pénzeszk.

0

2 655

EU támogatás 70 000

0

Előző évi pénzmaradvány

9 033

5 782

46 065 398 103

29 139 398 015 1111

Hiány:

Munkaadókat terhelő jár. Műk.célú pénzeszköz átadás Társ. és szociálpolitikai Ellátottak pb. juttatásai

Finanszírozási bevételek

ÖSSZESEN:

Személyi juttatások Dologi kiadások

Támogatások, kiegészítések

Támogatás értékű mük bev.

Megnevezés

Tartalék Műk. célú pe. átad. ÁH. kívülre Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN:

Többlet:

2009 2009 2009 eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 161 157

167 267

52 958

53 910

104 870

140 476

1 411

0

12 522

15 316

0

0

623

73

2 045

3 312

16 994 352 580 45523

18 772 399 126

2. b. sz. melléklet

II. Tőke jellegű bevételek kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Megnevezés Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-,címzett támogatás Egyéb központi támogatás Állami támogatás Fejlesztési célú támogatás Véglegesen átvett pénzeszk. Felhalmozási célú visszat. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

Hiány:

Kiadások

2009 2009 eredeti módosított előirányzat előirányzat 0

16 050

0

3 313

0

0

97 024

111 963

0 0 0 9 033

585 0 23 600 5 782

106 057 36 490

161 293

Megnevezés Felújítás Intézményi beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felh. C. felh. Kiad. Felhalmozási célú tartalék Eu támogatásból megvalósuló projekt Beruházási hitel törlesztése

ÖSSZESEN:

Többlet:

2009 2009 eredeti módosított előirányzat előirányzat 123 247 126 384 13 700 20 406 0

1 348 900

5 600

5 362

142 547

154 400 6 893

3 sz. melléklet

Társadalmi és szoc juttatások kiadásai

MEGNEVEZÉS

Szoc segély Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntart. támogatás Ápolási járulékkal Közgyógy. ell Temetési segély Köztemetés Átmeneti segély Egészségkár. rend.szoc.segély Időskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás Rendsz.gyermekvéd. kedv. tám Egyéb önk. által megáll. jut Összesen

ÖSSZEG Eredeti ei Módosított ei. 4.500 2.500 2.772 600 450 300 800 350 250 0 0 12.522

1856 3797 2500 2772 600 450 300 800 350 250 1641 15316

„

9. számú melléklet

Nagymányok Város Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámának alakulása

Költségvetési szervek

Polgármesteri Hivatal Város- és községgazdálkodás Házilagos építőbrigád Védőnői szolgálat II. Rákóczi Ferenc ÁMK Ebből:

Óvoda Általános iskola Alapfokú művészetoktatás Művelődési ház, Sportcsarnok Könyvtár-Teleház

Engedélyezett Létszám összesen:

Részmunkaidős Engedélyezett foglalkoztatás létszám Eredeti Mód. Eredeti Mód.ei. ei Ei. ei 1 1 14 15 6 2 6 8 6 6 2 2 47 47 E m e M 13 13 1 24 24 2 4 5 5 1 4 4 1

1

75

78

2010 (IV.30. )számú rendelete

Recommend Documents