2010. ( ) számú rendelete

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK …/2010. (… …) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.)számú rendeletének módosításáról

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) alapján Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1.§ (1) A R. 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (2) A R. kiegészül a 9. számú melléklettel.

3.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet a hatálybalépését követı napon a hatályát veszti.

Enying, 2010. június

Tóth Dezsı polgármester

Szörfi István jegyzı

Kihirdetve: 2010. június

Szörfi István jegyzı

1. melléklet a …/2010. (… …) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei A Költségvetés

C Elıirány zat- csoport

D

E

Kiemelt elıirány zat

1 I. Mőködési bevétek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) - Igazgatási tevékenység bevétele - Szolgálató Intézmény saját bevétel - Köztemetı fenntartás - Szenyvíz kezelése (kieg.tev) - Iskolabusz kisegitı tev. - Étkeztetés - Városgazdálkodás kiegészítı tev. - Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev. - Zöldterület kezelés (Kieg tev.) - Óvoda saj. bev - ESZI 19 fıs - ESZI saj bev - Városi Bölcsıde saj bev - Mőv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev

c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele

22

- Tszlázott közüzemi telelfon) ÖNK.IGATEV?

23

- Tszlázott közüzemi (közmü) ! VÁRG.KIEG.T

25 26 27

c) ÁFA bevétel ig,tev.bev

28 29 30

d) Kamatbevétel ig.tev.bev

31 32 33 34

F

G

H

I

J

K

Intézmények er.ei

Polg. Hiv. er. ei

Ered. elıir. összesen

Intézmények mód ei.

Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen

53 929 53 929 53 929

0

0

0

- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási

- ebbıl: mőködési

534 061 77 783 4 600 54 629

700 0

700 0 96 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512

96 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512

9 879 2 579 7 300 8 675

9 879

0

5 550 3 125

5 550 3 125

0

0

0 0

0 0

456 278 0 25 000

456 278 0 25 000

25 000

25 000

96 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512

- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási

2.) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója

480 132 23 854 4 600 700

0

53 929 53 929 53 929

2 579 7 300

8 675

0

0

0

481 615 24 408 4 600 1 254

535 544 78 337 4 600 55 183

1 254 0

1 254 0 96 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512

9 879 2 579 7 300 8 675

9 879

5 550 3 125

5 550 3 125

0

0

0 0

0 0

457 207 0 25 000

457 207 0 25 000

25 000

25 000

2 579 7 300

8 675

1

A Költségvetés

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54


D

E


G Polg. Hiv. er. ei

- ebbıl: felhalmozási

b1) Adóbehajtásból származó bevétel c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése

j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó ! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac II. Támogatások (Önk. Elszám.) 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám

55

- Érdekeltségnövelı támogatás

56

- Kisebbségi önkormányzat támogatása

57 58 59 60

c) Normatív kötött felhasználású támogatások

61 62 63

d) Fejlesztési célú támogatások

0 13 000 102 053 2 000 35 000 30 000 0 238 404 55 830 182 574

I

J

K



Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen

102 053 2 000 35 000 30 000 0 238 404

102 053 2 000 35 000 30 000 0 238 404

55 830 182 574

55 830 182 574

55 830 182 574

568 167 342

0 900 6 500 1 666 1 755 482 237 482 237 314 327 568 0 568 167 342

900 7 429 1 666 1 755 482 511 482 511 314 327 842 274 568 167 342

0 900 7 429 1 666 1 755 482 511 482 511 314 327 842 274 568 167 342

0 104 921 62 421

0 104 921 62 421

0 104 921 62 421

0 104 921 62 421

0

0

0

0

0 52 325 52 325

0 52 325 0 52 325

300 5 000 20 000 14 525 2 000

300 5 000 20 000 14 525 2 000

- TEKI

- Lakásértékesítés (részletre) - Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) - Ingatlanértékesités (Touinform) - Ingatlanértékesités Madarász telek - Telekértékesítés

H

0 13 000 102 053 2 000 35 000 30 000 0 238 404

900 6 500 1 666 1 755 482 237 482 237 314 327 568

- kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz - kiegészítı támog. egyes szoc.felad.(segélyek) - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. (közcélú)

e) ÖNHIKI 64 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 65 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 66 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ. 67 68 69 70 71

F Intézmények er.ei

0 13 000

0

0

0 52 325 52 325

0 52 325 0 52 325

300 5 000 20 000 14 525 2 000

300 5 000 20 000 14 525 2 000

0 13 000

0

0

2

A Költségvetés


D

E


72

F

G

Intézmények er.ei

Polg. Hiv. er. ei

- Vízmő koncessziós bevétel

3. Részesedések bevételei 74 IV. Támogatásértékő bevételek 75 1. Támogatásértékő mőködési bevétel

H

I

J

K



Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen

10 500

10 500

10 500

10 500

27 217 27 217

27 217 27 217

68 639 29 726

68 639 29 726

4 875 943 2 894 520 11 100 3 080 3 805

4 875 943 2 894 520 11 100 3 080 3 805

4 875 943 2 894 520 11 100 3 080 3 805 2 166 343

4 875 943 2 894 520 11 100 3 080 3 805 2 166 343

0 0 0

0

0

0 0 0

0

38 913 0 0

38 913 0 0

0

500

500

0

7 500

7 500

500

500 0

500 7 000

500 7 000

155 260 97 609 57 651

155 260 97 609 57 651

156 855 97 704 59 151

156 855 97 704 59 151

73

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

0 0

- Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer - Foglalkoztatás támogatása (mügy) -Településır és Müv. Ház 1 fı támog - TBtıl: Iskolaegészségügy Szf. 869042 - TBtıl: Védınık Szf 869041 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 - Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924 - OGY választás - Mozgéskorlátozott tám

2. Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde 2010) 3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét

0 0

- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási ÖNK.IG.BEV - ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ

95 VII. Hitelek 96 97 99

1. Müködési célú hitel felvétele ! 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD

100 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 101 1. Pénzmaradvány - ebbıl: mőködési 102 - ebbıl: felhalmozási 103 104 IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 105 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0

53 929

0 0

0

57 651

57 651

59 151

59 151

6 153 6 153

6 153 6 153

6 153 6 153

0 0

6 153 6 153

6 153

6 153

6 153

0

6 153

1 203 824

1 257 753

60 082 1 249 445 1 309 527

3

1. melléklet a …/2010. (… …) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi kiadásai A Önálló intézmény

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 Polgármesteri Hivatal Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk. 3 4 Személyi jellegő kiadások 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47

F

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Feladat, cél

ebbıl: képviselık juttatásai (06.30-ig tervezve)

Munkaadókat terhelı járulékok ebbıl: képviselık juttattásainak munk. terh. járulékai (06.30ig tervezve)

Dologi és egyéb folyó kiadások - Általános mőködési kiadások - Ellenırzés számlás (nettó) - SZJA természetbeni jut után - Mük. ÁFA befizetés - Felhalm. ÁFA befizetés - OLLÉ hitelgarancua - Kamatkiadások - KT ülés TV közvetítése (06.30-ig) - Hulladékkonzorzium - Adóhátralék behajtás költsége - Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai

Különféle dologi és folyó kiadások - Városgazdlkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev) - Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) - Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) - Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)

Speciális célú támogatások - 2010 évi támogatás - Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü - EVSE támogatása - Orvosok támogatása

Egyéb spec. célú támogatás - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott - Arany János tehetséggondozási programra átadott - Katasztrófa Alapnak átadott - KÖOSZnak átadott

Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás - Néptáncsoport

Müködési tartalék Általános tartalék Hivatali zárolt kiadások Intézményi zárolt kiadások Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró)

1

123 690

116 680

17 104

8 374

30 343

28 519

4 447

14 834

73 293

54 706

39 705

29 878

1 890 1 344 5 550 3 125 402 10 800 1 362 747 8 000 368 13 707 3 328 7 300

1 890 1 344 5 550 3 125 402 10 800 602 747 0 368 12 228 2 349 7 300

2 579

2 579

500 21 418 16 728 670 3 600 420 2 310 110 440 150 1 000 500 50 60 200 200 3 000 3 000

0 18 148 16 728 0 1 000 420 2 310 110 440 150 1 000 500 50 60 200 200 71 000 3 000 34 557 33 443 64 086 64 086

3 000 64 086 64 086

A Önálló intézmény

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Feladat, cél

Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával - Mőfüves pálya pályázati dij kigiz - Mőfüves pálya - Szennyviz Gömbös szerzıdás - Szabadi utca mközmúterv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés

47 006 31 675

82 625 80 526

2 500 23 262 540 188 5 185

15 331

2 500 23 262 540 188 5 185 438 1 500 8 000 38 913 2 099

11 000 4 175 156

0 1 943 156

11 953

24 550

1 953

0

8 000

0

-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) ügyv. Dij -Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR -Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: 2010. évi 4324) -Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom 2009-2010

Felújítási kiadások (áfás) - Óvoda pályázat önrész - Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij - Bölcsıde pályázati terv

63 Fejlesztési céltartalék 64 Beruházási célok: 65 -Buszöbölpár 66 -Városi Bölcsıde pályázat önrész 67 -Ügyelet pályázat önrész 68 -Szennyvíz pályázat 69 -Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) 70 -Általános fejlesztési tartalék 71 Felújítási célok: 72 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 73 -Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész 74 - Phare önrész hitel törl. 75 -Tervpályázat hiteltörl 76 -19 fıs bentalkásos hiteltörl 77 -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés 78 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 79 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 80 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 81 Személyi jellegő kiadások 82 Munkaadókat terhelı járulékok 83 Dologi jellegő kiadások 84 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 85 Általános tartalék 86 Mőködési hitelek törlesztése 87 Felhalmozási kiadások áfával* 88 Felújítás áfával* 89 Felmozási célú támogatás 90 Céltartalékok (felhalmozási) 91 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 92 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 93 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 94 Szolgáltató Intézmény 95 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 96 Személyi jellegő kiadások

2

2 000

0

0

17 500 6 562 488

14 437

14 437

2 552

2 552

4 481

4 481

1 100

1 100

4 528

4 528

1 776

1 776

405 443

489 489

123 690 30 343 87 000 23 928 3 000 64 086 31 675 15 331

116 680 28 519 66 934 20 658 71 000 64 086 80 526 2 099

11 953 14 437 0

24 550 14 437 0

47 079 23 031

42 122 23 031


97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 134 135 136 137 138 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Feladat, cél

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával - Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás

Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

Beruházás áfával

6 243 15 115 0 2 690 2 690 0 33 782 19 817 5 688 8 277

0 32 544 19 817 5 688 7 039

8 227 50

6 989 50

0 3 440

2 690 2 690 3 440

3 440 10 349 4 123 1 150 4 981

3 440 9 670 4 123 1 150 4 131

4 510 471

3 831 300

95 0 95

95 0 95 171 67 877 52 710 14 232

- Mulifunkcionális rakodógép

Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

Felhalmozási kiadások áfával - Pályázati önrész játszótér - Főnyiró lizing

Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (ebbıl 3000 útkátyúzás!) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység

67 977 52 710 14 232 1 035 2 975 2 975

935

2 557 2 557

2 775 200

2 357 200

0 3 625 3 625 96 96 5 039 5 039 375 375 14 040 14 040 1 000

0 2 625 2 625 96 96 3 431

1 000 61 300 61 300 4 412 4 412 3 612

3

6 243 12 848 0 0

3 431

319 319

11 927 11 927

849 849 0

52 074 52 074

3 868 3 868 3 068


159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Feladat, cél

Kiegészítı tevékenység

Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás? Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok - Ápolási díj alanyi járuléke - Ápolási díj méltányossági

Speciális célú támogatás (müködési célú)

800

800

0 0 0 10 964 7 832 2 086 1 046 1 194 1 194 480 480 132 469 3 962 3 688 274 128 507

0 0 0 10 807 7 832 2 086 1 194 1 194 480 480 132 812 3 962 3 688 274 128 850

12 000 2 010 864 90 000 1 600 1 620

12 000 2 010 864 90 000 1 600 1 620

15 370 1 143 450 50 300 300 400 0 2 400

15 370 1 143 450 50 300 300 400 0 2 400 343

0

0

95 534 66 955 18 076 10 503 0

94 028 66 955 18 076 8 997 0

889

- Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás - Idıskorúak járadéka - Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás helyi - Ápolási díj alanyi) - Ápolási díj (méltányossági) - Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély - Átmeneti segély (polgármester) - Temetési segély - Rendkívüli gyermekvédelmi - Közgyógyellátás - Köztemetés - Tartásdíj megelılegzése - Közlekedés támogatás - Közmő támogatás - Gyermekvédelmi támogatás - Természetbeni átmeneti segély

Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás

Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával

4

0

0

16 073 9 368 2 542 4 163 94 147 62 866 16 756 14 525 0

15 446 9 368 2 542 3 536 91 961 62 866 16 756 12 339 0


216 217 218 219 220 221 225 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Feladat, cél

Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás

5

0 32 058 20 969 5 783 5 306 0 0 22 871 13 128 3 665 6 078

0 31 257 20 969 5 783 4 505 0 0 21 946 13 128 3 665 5 153

12 604 9 923 2 608 73 21 739 16 846 4 700 193 4 875 2 000

12 604 9 923 2 608 73 21 710 16 846 4 700 164 4 444 2 000

2 875 36 111 15 695 4 675 15 741 0 0 20 088 7 063 2 258 10 767 0 16 023 8 632 2 417 4 974 0 0 210 677 146 309 40 593 20 965 2 810

2 444 32 509 15 695 4 675 12 139 0 0 17 618 7 063 2 258 8 297 0 14 891 8 632 2 417 3 842 0 0 204 712 146 309 40 593 17 810 0

2 810

0

101 660 28 164 13 695 512 2 810 2 810

101 660 28 164 11 554 512 0


B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Feladat, cél

278 Gimnázium 279 Személyi jellegő kiadások 280 Munkaadókat terhelı járulékok 281 Dologi jellegő kiadások 282 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 283 - Tankönyvtámogatás Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 284 285 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN 286 Személyi jellegő kiadások 287 Munkaadókat terhelı járulékok 288 Dologi jellegő kiadások 289 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 290 Felhalmozási kiadások áfával 291 Felújítás áfával 292 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 293 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 294 KIADÁS ÖSSZESEN 295 Személyi jellegő kiadások 296 Munkaadókat terhelı járulékok 297 Dologi jellegő kiadások 298 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 299 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 300 Általános tartalék 301 Mőködési hitelek törlesztése 302 Felhalmozási kiadások áfával 303 Felújítás áfával 304 Céltartalékok (felhalmozási) 305 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 306 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

6

44 649 12 429 6 758 0

853 138 408 706 116 003 194 327 131 317 2 785 0 0 0 1 258 581 532 396 146 346 281 327 155 245 0 3 000 64 086 34 460 15 331 11 953 14 437 0

44 649 12 429 5 744 0

820 038 408 706 116 003 162 674 129 870 2 785 0 0 0 1 309 527 525 386 144 522 229 608 150 528 0 71 000 64 086 83 311 2 099 24 550 14 437 0"

3. melléklet a …/2010. (… …) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2010. évi évközi elıirányzatmódosításai A Dátum

B Hiv.

C D Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme

E

F

G

Hivatali Hivatali kiadás Intézmény bevételek össz. össz. finanszírozás 1 7/2010.(II.26) önkormányzati rendelet (eredeti elıirányzat) 2 Zárolt elıirányzatok tartalakékba helyezése: Polg.Hiv. személyi -8730, járulékok -2270, dologi -9827, TV közvetítés -760, adóhátralék behajtás -8000, Városgazdálkodás -1200, Külkapcsolatok -500, Civil szervezetek -670, EVSE 2600; Szolg.Int -2262, Városgazdálkodás -1238, Zöldterület -679, Közcélú 100, Sporlétesitmény -418, Közút -1000, Települési 9/2010.(IV. hulladék -1608, Veszélyes 2010.03.31 6) ÖR hulladék -56, Közvilágítás 2113, Vizkezelés -151, Közétkeztetés -9226, Szennyvíz -544, Védınık 157, Óvoda -1506, Bölcsıde 627, ESZI tartós-801, 19 fıs925, Házi -29 jelzırendszer 431, Müvelıdési Ház -2470, Könyvtár -1132 Áltl.Iskola 2141, Tankönyv -2810, Gimnázium -1014 <> Müködési Tartalék +68000 3

1

1 203 824

405 443

798 381

33 443

-33 443

H

I

Intézményi bevétel

Intézményi kiadás

53 929

852 310

-33 443

Dátum

Hiv.

Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali Intézmény Hivatali kiadás bevételek össz. össz. finanszírozás



Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - szennyvíz

4 2010.06.30

2010.06.30 5

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

93/2010.(II I.17) ÖR

131/2010.( Müködési hitel III.19) ÖR elıterjeszté SZFV Városkörnyéki Alap 2010.06.30 s +7000 elıterjeszté Müködési hitel -438 Szennyvíz tartalék -438 2010.06.30 s (ügyvédi dijra) 203/2010. Fejl. Hitel +1500 Viziközmü HJÁR +1500 2010.06.30 V26) ÖR Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - óvoda tervezés 144/2010.( Óvoda tervezés -488 <> 2010.06.30 IV.28) ÖR Ált.fejl tartalék +488 Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - Bölcsıde 143/2010.( Bölcsıde pályáz bev. 2010. Bölcsıde 2009/10. +43237 2010.06.30 IV.28) ÖR évi +38913 (90%) 4324 Egyéb KT döntések: 113/2010.( Bérli dij növ (László kir. 1.) PMH várgazd. Dologi 2010.06.30 III.31) ÖR +126 (riasztó) +126 149/2010.( Hitel +95 PMH várgazd. Dologi 2010.06.30 III.31) ÖR (árammérı Kist.Iroda) +95 Állami támogatás 2010.06.30 elıterj. OGY választás +2166 Polg.Hiv bér +1720 tb +446 elıterj. Mozgáskorlátozatott támog Mozgáskorlátozatott támog 2010.06.30 +343 elıterj. Érdekeltségnövelı Érdekeltségnövelı könvytár 2010.06.30 +274 Intézményi elıirányzatok módosítása:

6 2010.06.30 7

88/2010.(II Bérli dij növ (László kir. 1.) I.17) ÖR +803

Óvoda pályázati önrész 11000, - Óvoda tervezés 1744, ügyelet pályázat -2000, Buszöbölpár -1953; Bölcsıde 8000 <> Szennyvíz +17.500, +8000 Buszöpölpár +1953, Bölcsıde +8000 <> Szennyvíz -1953, 8000 Viziközmü Társulat ügyvédi dij +350+ÁFA Szennyvíz tartalék 7000

2

803

803

438

438

7 000

7 000

-438

-438

1 500

1 500

0

38 913

38 913

126

126

95

95

2 166

2 166

343

343

343

274

274

274

Dátum

Hiv.

Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali Intézmény Hivatali kiadás bevételek össz. össz. finanszírozás

22 2010.06.30

elıterj. elıterj.

2010.06.30 23 24 2010.06.30 25

2010.06.30

26 2010.06.30

elıterj. elıterj. elıterj.

27 2010.06.30 elıterj. 28 2010.06.30 elıterj. ÖSSZESEN

Biztosítás +55 Biztosítás +499

Vizmő dologi -849 <> Lakosságnak átadott +849 Multifunkcionális rakodógép Szolg Int -> Városgazdálokodás Pénzmaradvány Szolg Int. +6153 <> PolgHiv -6153 Zöldterület dologi -171 <> Átadott +171 Lakásfenntarási normtiv -100, helyi +100 Szolg.Int dologi +55 Óvoda dologi +499

3



0 0 -6 153

-6 153

6 153 0 0

55 499 1 249 445

489 489

55 499 759 956

60 082

55 499 820 038

2010. ( ) számú rendelete

Recommend Documents