2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28.§-a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2008 .évi CII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Tiszaug Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az Ör. 1. §-a az alábbiak szerint módosul: „1. § Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 160.690.380.- Ft-ban kiadási főösszegét 163.000.313.- Ft-ban tervezett hitel összeg: 2.309.933.- Ft-ban állapítja meg.” 2.§ Az Ör. 2. §-át az alábbiak szerint módosítja: „ 2. § (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2.számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2009.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4.számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5.számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6.számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7.számú melléklet tartalmazza.

(8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 9.számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9.számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását a Terület-és Településfejlesztési, illetve az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2009.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10.számú melléklet tartalmazza. (11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2009.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11.számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2009.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12.számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13.számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14.számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15.számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16.számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17.számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18.számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2009.évre a 19.számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20.számú melléklet tartalmazza. (21) 2009.évi BEVÉTELEK alakulását a 21.számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat 2009. költségvetés kiadásait a 22.számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételeit a 23.számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadásait a 24.számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2009.évre a 25.számú melléklet tartalmazza.

(26) Önkormányzati összevont mérleget 2009.évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26.számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2009.évre a 27.számú melléklet tartalmazza.” 3.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sinka Ferenc s.k. polgármester

Tombácz Ferenc s.k. jegyző

1.számú melléklet

TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2009.évi címrendje Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 6. Köztemető fenntartási feladatok 7. Közvilágítási feladatok 8. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 9. Háziorvosi szolgálat 10. Fogorvosi ellátás 11. Védőnői szolgálat 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Munkanélküli ellátások 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 16. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 17. Művelődési Központok, házak tevékenysége 18. Lapkiadás 19. Üdültetés 2.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként


LÉTSZÁMKERET 2009.évben I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tev. 4. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulásai intézmények ellátó kisegítő szolg. 9. Háziorvosi szolgálat 11. Védőnői szolgálat 17.Művelődési központok, házak tevékenysége 19. Üdültetés 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

33 fő 13,5 fő 1 fő 7 fő 3 fő 0fő 0,5 fő 1 fő 1 fő 19,5 fő 14 fő 3 fő 1 fő 0,25 fő 0,25 fő 1 fő


A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2009.évben jogcímenkénti részletezés támogatási jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentalkásos és átmeneti elhely. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.számú melléklet összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8.számú melléklet összesen: személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

összege

2 509 925 117 344 6 740 130 7 974 558 21 738 550 1 055 695 40 136 202 112 800 3 915 263 112 800 35 675 002 79 952 067


Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím

összege

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok - lakosságszám alapján - kiegészítés 1.500.000.- Ft-ra Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai összesen:

1 051 715 448 285 512 425 2 012 425 5.számú melléklet

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolg. felad. összesen:

393 025 345 083 1 013 350 3 006 700 3 216 400 7 974 558


A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Személyi jövedelemadó összesen:

5 573 120 30 101 882 35 675 002 7.számú melléklet

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2009.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Település- üzemeltetési, igazgatási és feladatok 995 fő x 1057Ft/fő = de településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) Közösségi közlekedési feladatok 995 fő x 515 Ft/fő = Települési sportfeladatok 995 fő x 500 Ft/fő= Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 995 x 1061 Ft/fő

összege

1 051 715 448 285 512 425 497 500 1 055 695

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 fő x 3088Ft/fő = Pénzbeli szociális juttatások Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

117 344 6 740 130 10 426 094

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen:

5 573 120 30 101 882 35 675 002 46 101 096

8.számú melléklet Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 fő x 9.400 Ft/fő = 2/2 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 2/3 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 2/4 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés 2/5 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés 2/6 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok

7 874 500

13 863 700 94 000 21 832 200

3 006 700 9 400 3 016 100

3 216 400 9 400 3 225 800

393 025 393 025

1 013 350 1 013 350

Gyermekjóléti szolgálat Mindösszesen a normatív hozzájárulások:

345 083 29 825 558

9.számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez 300.000.Ft összeghatárig Támogatások összesen: 300.000 10.számú melléklet

Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2009.évi költségvetés kiadási főösszege Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: Ügyviteli eszközök beszerzése Kiadások összesen:

20 574 350 6 507 296 1 462 000 2 738 000 978 000 305 000 130 000 32 694 646 11.számú melléklet

2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2009.évi költségvetés kiadási főösszegei 2/1 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás személyi juttatások összesen 22 902 059 munkaadókat terhelő járulékok 7 056 969 készletbeszerzések 5 617 400 szolgáltatások 10 683 149 felújítás 1 644 610 különféle dologi kiadások 3 040 900 egyéb folyó kiadások 50 000

kiadások összesen: 50 995 087 2/2 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 2 188 944 munkaadókat terhelő járulékok 746 866 készletbeszerzések 60 000 szolgáltatások 157 000 különféle dologi kiadások 37 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 3 189 810 2/3 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen 2 808 189 munkaadókat terhelő járulékok 881 250 készletbeszerzések 70 000 szolgáltatások 1 465 000 különféle dologi kiadások 315 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 5 539 439 2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 667 462 munkaadókat terhelő járulékok 207 510 készletbeszerzések 43 000 szolgáltatások 201 000 különféle dologi kiadások 64 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 1 182 972 2/5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen 1 043 171 munkaadókat terhelő járulékok 325 604 társadalmi és egyéb juttatások 980 000 különféle dologi kiadások 196 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 2 544 775 2/6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen 390 200 munkaadókat terhelő járulékok 142 314 készletbeszerzések 35 000 szolgáltatások 125 000 különféle dologi kiadások 25 000 kiadások összesen: 717 514 2/7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 175 205 munkaadókat terhelő járulékok 59 967 készletbeszerzések 616 667 szolgáltatások 461 000 különféle dologi kiadások 306 333 kiadások összesen: 1 619 172 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 29 132 059

munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások társadalmi juttatások kiadások összesen

9 094 876

6 442 067 13 092 149 3 984 233 50 000 980 000 62 775 384

12.számú melléklet KIMUTATÁS A 2009.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. 13.számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2009.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs. 14.számú melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt 2009.évben tervezünk 8.120.000.- Ft összegben.

15.számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2009. évben nem tervezhető. 16.számú melléklet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2009.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: 9.491.000.- Ft. I. módosítás után: 13.942.638.- Ft II .módosítás után: 10.263.006.- Ft III. módosítás után: 6.517.642.- Ft IV. módosítás után: 2. 309. 933.- Ft

A hitel fedezetére Egyéb támogatás önkormányzatok részére nyújtunk be pályázatot. A benyújtható összeg még nem ismert, de annak ismeretében és a megnyert pályázati összeg figyelembevételére a fennmaradó összegre más forrás után leszünk kénytelenek nézni a fizetőképesség megtartása érdekében. 17.számú melléklet Intézményi beruházás 2009.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk 130.000.- Ft értékben. 18.számú melléklet Felújítás 2009.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot tervezünk 600.000.- Ft értékben I .módosítás után ez az összeg 3.372.610.- Ft II. módosítás után ez az összeg 3. 492.610 Ft-ra módosul III. módosítás után ez az összeg 3.890.110.- Ft. 19.számú melléklet Előző évekről áthúzódó kiadások 2009.évre 2008.évi költségvetést terhelték volna, de nem tudtuk kiegyenlíteni, így ezen számlákat 200.évben kénytelenek vagyunk rendezni. A költségvetésünkben ezen összegekkel számoltunk. Részletesen: A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet: 3.078.000.- Ft, kamatterhe: 2.320.000.- Ft. 182/2008.(IX.30.) sz .képviselő-testületi határozat szól arról a döntésről, mely szerint a KEOP 2.3.0 pályázati támogatás 421.251.-Ft-os önereje (szilárdhulladék-lerakót érintő rekultiváció), 249/2008 (XII.16) sz. képviselő-testületi határozat arról a döntésről, mely szerint a tájház felújítására vonatkozó projekt önereje 2.124.514.- Ft önerőről. Előző évről áthúzódó kötelezettségünk a ivóvízminőség javító program önereje 527.000.Ft, valamint az idei évre áthúzódó rendezési terv önköltsége ami 1.550.000.Ft.

20.számú melléklet CÉLTARTALÉK 2009.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével. 21.számú melléklet

2009.évi BEVÉTELEK alakulása

Bevételek megnevezése működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján SZJA egyéb szempontok szerint Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás normatív állami támogatás 13. havi illetmény kötött célú támogatás közcélú foglalkoztatás támogatása normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) CÉDE támogatás működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból működési bevételek összesen: felhalmozási és tőke jellegű bevétel: felhalmozási bevételek összesen: működési és felhalmozási bevételek: hitelek, működési hitelek pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

éves előirányzat 37 708 579 37 358 579 350 000 55 559 000 14 540 000 8 800 000 2 100 000 3 400 000 60 000 100 000 80 000 35 675 000 5 573 000 30 102 000 0 3 700 000 1 644 000 1 213 000 431 000 53 225 611 40 136 008 2 293 538 113 000 3 915 263 5 757 640 179 820 830 342 1 815 700 2 652 490 150 961 380 8 342 000 8 342 000 159 303 380 2 309 933 1 387 000 163 000 313


Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételei saját normatíva összes Szakfeladat megnevezése bevétel össz: bevétel 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgálatás 426 279 0 426 279 452025. Helyi közutak hidak alagutak 1 387 000 1 387 000 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 1 500 000 0 1 500 000 851286. fogorvosi ellátás 721 700 0 721 700 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 262 000 0 262 000 751757. önkormányzati kisegítő szolgálat 94 300 94 300 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 7 280 926 0 7 280 926 751867. köztemető fenntartási kiadások 360 000 0 360 000 751966. önkormányzati feladatra nem terv.elsz. 23 007 880 54 916 723 77 924 603 851219. háziorvosi szolgálat 88 000 0 88 000 851297. védőnői szolgálat 1 094 000 0 1 094 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell 31 125 500 21 738 550 52 864 050 853233. házi segítségnyújtás 244 000 3 007 000 3 251 000 853244. családsegítés 34 000 393 000 427 000 853255. szociális étkeztetés 1 955 000 1 013 000 2 968 000 853266. nappali szociális ellátás 2 146 000 3 216 400 5 362 400 853288. egyéb szociális és gyermekj.sz. 345 058 345 058 921815. művelődési központok, házak tev. 3 458 000 1 147 000 4 605 000 751175. Országgy. képviselő választ. kapcs. fel. 254 997 0 254 997 221214. lapkiadás 157 000 157 000 551414. üdültetés 1 627 000 1 627 000 77 223 582 85 776 731 163 000 313 összesen:


Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadásai

Szakfeladat megnevezése 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 851286. fogorvosi ellátás 751153. önkorm. Igazgatási tevékenység 751757. önkorm. kisegítő ellátó szolgálat 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg.

bérjellegű kiad.

járulékok

3 151 062

988 343

175 205 0 20 574 350 3 354 051

59 967 0 6 507 296 1 066 807

egyéb kiad. 104 000 0 1 384 000 721 200 5 613 000 743 000 28 299 487

összesen 4 243 405 0 1 619 172 721 200 32 694 646 5 163 858 28 299 487

751867. köztemető fenntartási feladatok 751878. közvilágítási feladatok 851219. háziorvosi szolgálat 851297. védőnői szolgálat 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti sz. 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell. 853233. házi segítségnyújtás 853244. családsegítés 853255. szociális étkeztetés 853266. nappali szociális ellátás 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 853333. munkanélküli ellátások 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 751175. országgy. vál. kapcsolatos fel. 221214. lapkiadás 551414. üdültetés kiadások összesen:

0 611 000 390 200

0 177 096 142 314

22 902 059 2 188 944 667 462 1 043 171 2 878 189

7 056 969 746 866 207 510 325 604 881 250

1 017 250 3 240 000 589 000 264 000 185 000

1 017 250 3 240 000 589 000 1 052 096 717 514

21 036 059 254 000 308 000 2 191 000 1 850 000 4 786 179 1 619 464 1 760 000

50 995 087 3 189 810 1 182 972 3 559 775 5 609 439 4 786 179 1 619 464 1 760 000

1 211 820

1 211 820

1 722 290

529 825

3 244 165

5 496 280

0 147 000

0 40 546

1 182 950 60 987 933

385 662 19 116 055

214 000 67 451 157 000 2 037 250 82 896 325

214 000 254 997 157 000 3 605 862 163 000 313


Tiszaug Község Önkormányzat 2009.évi kiadásai

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Kamatkiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Egyéb folyó kiadás működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás felhalmozási kiadások: vállalkozási tevékenység kiadásai: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 987 933 19 116 055 10 181 179 30 032 293 6 812 278 1 112 395 15 098 193 10 357 463 5 282 414 158 980 203 130 000 3 890 110 0 4 020 110 0 163 000 313


Önkormányzati összevont mérleg 2009.évre

kiadási főösszeg

szakfeladat megnevezése 014034. kisegíítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025. helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 851286. fogorvosi ellátás 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 751757. önkormányzati kisegítő intézményi ellátó szolgálat 751845. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 751867. köztemető fenntartási kiadások 751878. közvilágítási feladatok 751966. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 851219. háziorvosi szolgálat 851297. védőnői szolgálat 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 853233. házi segítségnyújtás 853244. családsegítés 853255. szociális étkeztetés 853266. nappali szociális ellátás 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 853333. munkanélküli ellátások 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 921815. művelődési központok, házak tevékenysége 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 751175. országgyűlési képviselő választással összefüggő feladatok 221214. lapkiadás 551414. üdültetés Összesen:

4 243 405 0 1 619 172 721 200 32 694 646 5 163 858 28 299 487 1 017 250 3 240 000 589 000 1 052 096 717 514

108 784 611 88 000 1 094 000

31 125 500 244 000 34 000 1 955 000 2 146 000

254 997 157 000 3 605 862 163 000 313

254 997 157 000 1 627 000 163 000 313

önkormányzati összevont mérlege 2009. normatíva szakfeladatra bontásával

bevételek összesen

426 279 0 1 500 000 721 700 262 000 94 300 8 667 926 360 000

50 995 087 3 189 810 1 182 972 3 559 775 5 609 439 4 786 179 1 619 464 1 760 000 1 211 820 5 496 280 214 000


szakfeladat megnevezése

bevételi főösszeg

kiadások összesen

3 458 000

014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 751950. intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 851286. fogorvosi ellátás 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 751757. önkormányzati kisegítő int.ellátó szolg. 751845. város- és közsséggazdálkodási szolg. 751867. köztemető fenntartási kiadások 751878. közvilágítási feladatok 751966. önkorm.feladatra nem terv. elszámolás 851219. háziorvosi szolgálat 851297. védőnői szolgálat 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs i. 853233. házi segítségnyújtás 853244. családsegítés 853255. szociális étkeztetés 853266. nappali szociális ellátás 853311. rendszeres szoc. pénzbeli ellátások 853333. munkanélküli ellátások 853344. eseti pénzbeli szoc. ellátások 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 751175. országgyűlési képviselő választ. kapcs. fel. 221214. lapkiadás 551414. üdültetés összesen:

426 279 0 1 500 000 721 700 262 000 94 300 8 667 926 360 000 108 784 611 88 000 1 094 000 0 31 125 500 244 000 34 000 1 955 000 2 146 000

3 458 000

254 997 157 000 1 627 000 163 000 313

4 243 405 0 1 619 172 721 200 32 694 646 5 163 858 28 299 487 1 017 250 3 240 000 589 000 1 052 096 717 514 50 995 087 3 189 810 1 182 972 3 559 775 5 609 439 4 786 179 1 619 464 1 760 000 1 211 820 5 496 280 214 000 254 997 157 000 3 605 862 163 000 313

2010(II.27.) RENDELETE

Recommend Documents