Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2009./III. 27./ rendelete a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 17.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: R./ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A kiadási és bevételi főösszeg, valamint a hiány változtatása nélkül a R. 4. melléklet V. fejezet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 2009. március 27-én lép hatályba.
Pásztó, 2009. március 22.
Sisák Imre Polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. március 27.
Sisák Imre Polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Címszám
Alcím szám
ElőKieCímiránymelt név zat előcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 7.
2.
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve 2008. Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -részvény vásárlás -klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai
1. 2. 3. 7 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 3. 7
1. számú melléklet
K I A D Á S O K (eFt)
Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím
435 607 323 045 323 045 215 415 65 130 41 600
900 560 340
39 270 29 989 8 551 730
Módosított előirányzat
Várható
474 839 347 614 347 614 231 417 70 311 42 062
1 518 772 336 311 336 311 222440 68079 41862
318 3 506 2 678 340 40 448
318 3 612 2796 328 40 448
40 098 30 220 8 667 730 481
39057 29964 7900 713 481 1143404 1200 1200
2009. Évi terv
Módosítás előirányzat
487 229 306 851 306 851 203 165 61 460 40 726
487 229 306 851 306 851 203 165 61 460 40 726
1 500 1 500
1 500 1 500
41 294 31 639 8 955 700
41 294 31 639 8 955 700
139 084 465 465
139 084 465 465 460 460 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000 3 000 500
73 292 1 200 1 200
1 200 1 200
1 500 1 500 50 50 1 281 1 281 1 200 1 200 1 800
1 500 1 500 50 50 285 285 1 200 1 200 2 215
285 285 1152 1152 2214
460 460 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000
1 800 300
2 215 1 836
2214 1836
3 000 500
1117 1117
Módosítás Módosítás (+) (-)
1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3.
14 4.
15 4. 16 3. 4. 17 4.
18
Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Kolostor bérleti díja Dologi kiadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás )
230 70
1 435 159 242
1417 152 267
310 90 100
310 90 100
17 000 17 000
24 554 24 554
24850 24850
30 000 30 000
30 000 30 000
1 000 1 000 1 000 12 700 12 700 12 700 2 000
825 825 825 4 316 4 316 4 316 2 315
825 825 825
1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000
2265
2 500
2 500
2 000 2 000 12 958 2 958 10 000
2 315 2 315 12 988 2 988 10 000 780 780
2265 2265 9138 2988 6150 780 780
2 500 2 500 5 494 2 294 3 200 450 450
2 500 2 500 5 494 2 294 3 200 450 450
2 000 2 000 2 000
1760 1760 1730 30 9000 9000 9000 576 252 324 324 265 265
2 500 2 500 2 500
2 500 2 500 2 500
9 000 9 000 9 000 360 360
9 000 9 000 9 000 360 360
265 265
1 760 1 760 1 730 30 9 000 9 000 9 000 576 252 324 324 265 265
265 265
265 265
265
265
265
265
265
9 000 9 000 9 000
3. 19
Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás
3. 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 4 29 3 30 3
31
Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Fogorvosi rendelő újraind. felt. bizosítása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás
Rendkívüli kiadások 3
32
Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítása
3. 4 33 3 34 4
Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás ÁNTSZ iroda magváltás Műk. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.műk. Kiadás
200 200
2 300 2 300 150 150
3 053 300 2 753 2 753
3021 300 2721 2721
1 748 1 748 1 444 1 444 2 096 1 079 331 686 2 650 1 685 529 436 620 620 2 331 2 331 150 150
1748 1748 1112 1112 2096 1079 331 686 2650 1685 529 436 1066090 620 620 2331 2331 150 150
2 285 2 285
1838 1838
2 500 2 500 690 600 90
90
813 781 32 32
813 781 32 32
57 831 13 741 4 224 39 866
57 831 13 741 4 224 39 866
400 400
400 400
1 000 1 000 600 600
1 000 1 000 600 600
90 12 263 12 263 500 500 500
1780 1780
10 483 10 483 500 500 500
35 3 36 3 37 4 38 3 39
4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 2008. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat
3 888
3 888 3 888
3 888 3 031 857 3 888 3 888 507 507
3888 3031 857 3888 3888 507 507
4 813 4 813 1 620 1 620
79 973 79 973 48 182 1 613
210 050 210 050 137 835 823
3 500 2 200
3 500 18 739 1 200
9 971
9 971 750 655 4 740 720 2 581 500
4 740 720 500 500
133305 133305 64098 5
11390 1128
752 550 2370 770 2583 400
771 771
4 042 4 042 1 620 1 620
394 112 394 112 391 725
394 112 394 112 391 725
300 084 10 500 7 349
300 084 10 500 7 349
1 600 6 708
1 600 6 708
300 2 320
300 2 320
12 000
12 000
Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2.
Felújítási kiadások 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
950 2 000
350
5 400 6 720 8 868 1 100
29 891 -Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv. -Műv.közp.felújítás Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás,
2 000 650 3 400 350 1 000 32 471 5 400 6 720 8 868 1 100 30 031 86 630
15
950
950
458 3384
192
192
700
700
31 191
31 191
16 731
16 731
930 170 887
930 170 3 438
2280 11904 9534 15859 86 630
12 575
59 175 10 236 3 471 15 553 12 575
58349 10332 2989 15163 12525
17 316
17 340
17340
324 563
2551
324 563
21
3
elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő Felhalmozási kiadások
1 2 3 4 5 3. 1. 1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.
Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
2 551 1 900 1 900
10858 1999 2004 4256
242 502 242 502
13 040 1 900 2 004 4 256 1 500 3 380 343 154 100 652 89 084 76 192 12 892 11 568 2 220 9 348 242 502 242 502
2599 338659 96157 84908 72207 12701 11249 2220 9029 242502 242502
740 879 740 879 740 879 1 589 175
823 392 823 392 823 392 1 851 435
823392 823392 823392 2814128
332 716 90 214 90 214 76 192 14 022
1 500
2 551 1 500
1 500
1 500
372 377 77 593 59 110 47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784
372 377 77 593 59 110 47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784
635 594 635 594 635 594 1 889 312
635 594 635 594 635 594 1 889 312
2 551
2 551
