2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről alkotott 9/2010.(VII.01.), 11/2010.(IX.16.) rendeleteivel módosított 5/2010.(II.25.) rendeletének módosítására

Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény. 65 §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi CXXX. sz. törvényre figyelemmel a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

1. § /1/ A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben 2.798.200.000,- Ft összegben határozza meg.

/2/ A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban 2.798.200.000,- Ft összegben határozza meg.

2. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező előirányzatait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza 1.030.899.000,- Ft összegben. /2/ A első bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett előirányzatait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: 751.985.000,- Ft összegben határozza meg.

3. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban

910.364.000,- Ft összegben határozza meg

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Mészáros László c.főjegyző

1. számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

1

Cím megnevezése Önkormányzat

1

1

Polgármesteri Hivatal

1

2

GAMESZ

2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei

1

Cím: Önkormányzat Alcím:

Eredeti előirányzat

Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

Módosítás

ezer Ft-ban Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. - Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi működési bevételek összesen:

1 100 79 296 33 506 600 100 000 20 730 235 232

1 100 80 035 33 506 755 117 515 20 754 253 665

0 15 779 0 0 0 0 15 779

1 100 95 814 33 506 755 117 515 20 754 269 444

1 531 200

1 531 200

0

1 531 200

2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók kommunális adó 5.200 - iparűzési adó 1.440.000 - építmény adó 86.000 b) Átengedett központi adók - SZJA - 125.212 - gépjárműadó 22.000 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:

-103 212

-103 212

0

-103 212

5 296 1 433 284

22 197 1 450 185

0 0

22 197 1 450 185

Működési bevételek összesen:

1 668 516

1 703 850

15 779

1 719 629

Összesen:

232 508 0 58 278 10 308 301 094

232 508 38 968 58 278 10 308 340 062

-1 590 11 491 0 313 10 214

230 918 50 459 58 278 10 621 350 276

Összesen:

0 1 500 1 500

0 1 500 1 500

150 0 150

150 1 500 1 650

Összesen:

8 531 566 0 0 9 097

8 531 566 5 792 225 15 114

0 0 12 194 189 401 201 595

8 531 566 17 986 189 626 216 709

0

171

3 695

3 866

1 300

1 300

0

1300

1 981 678

2 061 997

231 433

2 293 430

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított támogatások 1.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.4 Fejlesztési célú támogatások

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatásért. működési bevételek - Tb-től átvett pénzeszköz - Kisebbségi önkorm.működésére - egyéb támogatásért.bevételek 2. Támogatásért.felhalmozási bevételek

V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ALAP ÉS VÁLLALK.TEV.KÖZÖTTI ELSZÁMOL.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI):

2.számú melléklet folytatása

Sorsz.


Megnevezés


ezer Ft-ban Módosított Módosítás előirányzat

VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának igénybev. - működési célra - felhalmozási célra b) előző évek vállalk.maradv.igénybevétele - működési célra - felhalmozási célra

0 0 0

96 044 25 967 70 077

0 0 0

96 044 25 967 70 077

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

1.Működési célú bevételek 1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú bevételek 2.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Működési célú 2. Felhalmozási célú X.HITELEK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-X):

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

424 074 0 424 074 0 0 0 0

1 981 507

2 582 115

0 0

0 0 0 408 726 0 408 726 0 0 0 0

216 085

2 798 200

-15 348 -15 348

3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai

1


Sorsz.


Megnevezés


ezer Ft-ban Módosított Módosítás előirányzat

KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési kiadása összesen

818 572

914 774

116 125

1 030 899

Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások

395 738 103 754 248 400 61 880 8 800

430 922 110 486 295 951 67 315 10 100

26 177 6 336 69 078 13 172 1 362

457 099 116 822 365 029 80 487 11 462

89 942

115 195

-38 246

76 949

908 514

1 029 969

77 879

1 107 848

0

0

0

0

4 333 0 0

4 333 419 0

0 0 200

4 333 419 200

5. Felhalmozási célú kiadás

323 794

771 825

138 539

910 364

6. Céltartalékok (felhalmozási)

587 425

675 569

-533

675 036

0

100 000

0

100 000

915 552

1 552 146

138 206

1 690 352

157 441

0

0

0

1 981 507

2 582 115

216 085

2 798 200

2. Céltartalékok (működési)

Működési kiadások összesen:

3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Gyalogátkelőhely létesítésére - Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés - Mezőhegyesi család támogatására

7. Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés Felhalmozási kiadások összesen: 8. Általános tartalék Kiadások mindösszesen:

5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei 1


ezer Ft-ban

Sorsz.

Eredeti Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Megnevezés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - egyéb sajátos bevétel - Könyvtár - Művészeti iskola tandíj - Tanulói tankönyv befizetés - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ, út-híd - Gondozási központ Összesen:

III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai - Művelődési ház bérl.díj - Egyéb tulajdonú ing. díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

1 100

1 100

0

1 100

600 100 0 40 3 056 0 45 000 30 500 0 0 79 296

600 100 200 40 3 056 0 45 000 30 500 113 426 80 035

0 0 14748 0 0 1031 0 0

15 779

600 100 14 948 40 3 056 1 031 45 000 30 500 113 426 95 814

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

20 920

20 920

0

20 920

525 33 506

525 33 506

0 0

525 33 506

600

755

0

755

100 000

117 515

0

117 515

20 730

20 754

0

20 754

235 232

253 665

15 779

269 444

5.a számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei

Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal

Sorsz.

1 1 ezer Ft-ban Eredeti Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Megnevezés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - egyéb sajátos bevétel Összesen:

III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

1 100

1 100

0

1 100

600 100 0 700

600 100 200 900

0 0 14 748 14 748

600 100 14 948 15 648

2 000 610 3 541 744 1 500 600 8 995

2 000 610 3 541 744 1 500 600 8 995

0 0 0 0 0 0 0

2 000 610 3 541 744 1 500 600 8 995

600

600

0

600

100 000

117 515

0

117 515

175

175

0

175

111 570

129 285

14 748

144 033

5.b számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei

Cím: Önkormányzat Alcím: GAMESZ

1 2

ezer Ft-ban Sorsz.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Megnevezés

Módosítás


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

0

0

0

0

40 3 056 0 45 000 30 500 0 0 78 596

40 3 056 0 45 000 30 500 113 426 79 135

0 0 1031 0 0 0 1 031

40 3 056 1 031 45 000 30 500 113 426 80 166

750 1 706 120 490

750 1 706 120 490

0 0 0 0

750 1 706 120 490

20 920

20 920

0

20 920

525 24 511

525 24 511

0 0

525 24 511

IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások

0

155

0

155

V. Kamatbevételek

0

0

0

0

20 555

20 579

0

20 579

123 662

124 380

1 031

125 411

II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ebből: - Könyvtár - Művészeti iskola tandíj - Tanulói tankönyv befizetés - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ, út-híd - Gondozási központ Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: - Művelődési ház bérl.díj - Egyéb tul.ingatlanok díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola

b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen:

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi egyéb sajátos folyó bevételei

1 1

Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat


1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele

1 296

1 296

0

1 296

2. Talajterhelési díj

3 000

3 000

0

3 000

3. Egyéb bevételek

1 000

17 901

0

17 901

5 296

22 197

0

22 197

ÖSSZESEN:

7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi módosított működési-fenntartási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül)

Szakfeladatok Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tűzoltó tevékenység Helyi utak fenntartása 1.1. Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing. Város- és községgazd. Közvilágítás Állategészségügy Szociálpolitikai feladatok Idősek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond. Családsegít., gyerm.jóléti sz. Védőnői szolg. Háziorvosi szolgálat Általános Iskola Óvodai Intézmény Könyvtár Művelődési Ház Étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés szociális étkeztetés GAMESZ Közcélú foglalkoztatás Épület üzemeltetés Települési vízellátás Szennyvíz 1.2. GAMESZ működési k. összesen: 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n:

ezer Ft-ban Működési kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Enged. Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított lszám Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat (fő) 192 093 246 637 57 895 304 532 103 479 119 147 2 714 121 861 28 562 30 651 31 358 60 052 96 839 151 313 707 54 474 32 566 683 0 683 0 0 0 0 0 0 566 683 683 0 0 0 1 863 2 187 0 2 187 944 1 202 1 202 255 321 321 664 664 664 0 0 1 0 0 3 991 3 991 0 0 0 0 0 0 0 0 3 991 0 0 3 991 194 522 249 507 61 886 311 393 104 423 120 349 2 714 123 063 28 817 30 972 707 31 679 61 282 98 186 58 465 156 651 33 5 587 5 493 397 5 890 2 620 2 827 76 2 903 577 633 21 654 2 390 2 033 300 2 333 2 3 000 5 416 2 208 7 624 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 416 2 208 7 624 180 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 180 512 512 396 396 1 543 1 939 79 79 0 79 35 35 0 35 282 282 1 543 1 825 13 080 14 086 0 14 086 0 0 0 0 0 0 0 0 13 080 14 086 14 086 193 193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193 193 68 000 73 435 13 172 86 607 0 0 0 0 6 120 6 120 0 6 120 61 880 67 315 13 172 80 487 21 579 22 985 972 23 957 15 116 15 888 765 16 653 3 512 3 720 207 3 927 2 951 3 377 0 3 377 8 6 117 6 518 201 6 719 4 711 5 027 134 5 161 936 1 021 37 1 058 470 470 30 500 3 11 962 12 444 368 12 812 9 253 9 632 310 9 942 2 222 2 325 83 2 408 487 487 -25 462 4 10 953 11 414 349 11 763 7 627 7 972 275 8 247 1 817 1 911 74 1 985 1 509 1 531 0 1 531 3,75 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 175 660 183 594 15 239 198 833 131 670 137 443 8 382 145 825 31 395 32 954 1 939 34 893 12 595 13 197 4 918 18 115 56 67 751 71 848 7 860 79 708 51 817 54 606 5 714 60 320 12 294 13 021 1 490 14 511 3 640 4 221 656 4 877 24,5 10 353 11 562 566 12 128 7 027 7 721 268 7 989 1 724 1 911 72 1 983 1 602 1 930 226 2 156 2,75 12 142 14 200 2 826 17 026 7 793 8 335 1 028 9 363 1 896 2 033 354 2 387 2 453 3 832 1 444 5 276 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 17 875 17 875 0 17 875 0 0 0 0 0 0 0 0 17 875 17 875 17 875 12 580 12 580 0 12 580 0 0 0 0 0 0 0 0 12 580 12 580 12 580 54 897 59 129 890 60 019 32 996 34 535 957 35 492 7 653 8 058 258 8 316 14 248 16 536 -325 16 211 17 0 5 712 5 986 11 698 0 4 753 5 032 9 785 0 706 954 1 660 0 253 0 253 30 291 30 291 0 30 291 0 0 0 0 0 0 0 0 30 291 30 291 30 291 51 190 51 986 379 52 365 11 473 12 100 299 12 399 2 640 2 809 80 2 889 37 077 37 077 0 37 077 6 35 264 38 598 283 38 881 9 133 9 655 223 9 878 2 116 2 257 60 2 317 24 015 26 686 0 26 686 5 624 050 665 267 54 239 719 506 291 315 310 573 23 463 334 036 74 937 79 514 5 629 85 143 257 798 275 180 25 147 300 327 135,00 818 572 914 774 116 125 1 030 899 395 738 430 922 26 177 457 099 103 754 110 486 6 336 116 822 319 080 373 366 83 612 456 978 168,00

7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok 2010. évi tervezett előirányzatai


Megnevezés

Rendszeres szociális segély ebből egészségkárosodott 3080 e Ft aktív korú 1450 e Ft RÁT 11.000 e Ft Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás Közgyógy ellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Tartásdíj meglőlegezés Mozgáskorlátozott támogatás Szociálpolitikai feladatok összesen:


Módosítás


15 530

15 530

0

2 050 12 000 16 000 9 500 800 700 0 1 000 1 000 300 0 0 0 58 880

2 050 12 000 16 000 9 500 800 700 1 439 1 000 1 000 455 20 608 3 213 64 315

0 0 0 0 0 4 569 0 2 540 0 0 20 877 1 526 9 532

15 530 0 0 0 2 050 12 000 16 000 9 500 800 5 269 1 439 3 540 1 000 455 40 1 485 4 739 73 847

Ápolási díj TB járulékai

6 120

6 120

0

6 120

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/

3 000

3 000

3 640

6 640

68 000

73 435

13 172

86 607

Mindösszesen:

7.b melléklet

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi előirányzatairól

Eredeti Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Megnevezés Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelező illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások

72 689 633 716 74 038

75 086 812 716 76 614

564 0 0 564

75 650 812 716 77 178

Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.

10 045 84 083

21 988 98 602

1 465 2 029

23 453 100 631

Külső személyi juttatások ebből: Képviselők juttatásai

20 340 13 456

21 747 13 456

685 0

22 432 13 456

104 423

120 349

2 714

123 063

28 817

30 972

707

31 679

44 909 4 251 49 160

78 879 8 685 87 564

55 886 1 217 57 103

134 765 9 902 144 667

1 800 7 000 3 322 12 122

3 100 7 000 522 0 10 622

1 330 0 0 32 1 362

4 430 7 000 522 32 11 984

194 522

249 507

61 886

311 393

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Sportegyesület támogatása Hozzájár.gazd.társaságok működéséhez Háztartásoknak 0 Összesen:

MINDÖSSZESEN:

7/b melléklet kiegészítése

KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2010. évi előirányzatairól


Megnevezés Személyi juttatások


Módosítás


Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:

0

0

0

0

0

0

0

0

258 192 116 566

258 192 233 683

0 0 0

258 192 233 683

566

683

0

683

Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: telefon költség: egyéb költség: Összesen:

MINDÖSSZESEN:

8. számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi céltartalékáról

ezer Ft-ban Sorsz. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezés Közcélú foglalkoztatás a) bér és járulékok fedezetére b) dologi kiadások fedezetére Kitüntetések Város rendezvényeire (május 1., aug.20., Tarlófesztivál,okt.23.) Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Energia többletekre Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkormányzat pályázati saját erő Karácsonyi díszvilágítás Idősek karácsonya est megrendezésére Sportcélú keret Külkapcsolati keret Művelődési ház csoportok szállítására Művelődési ház rendezvényeire Művelődési ház hangtechnikus megbízására Művelődési ház takarító helyettesítésére Művelődési ház népdalkör többletfeladatokra Honlap fenntartásra III.Tarlófesztivál Jászfényszarun - saját erő a) Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP b) ÁROP projektmenedzseri feladatokra Polgármesteri hivatal CAFETERIA juttatások kerete Könyvtár rendezvényeire Címzetes főjegyző - címadományozási juttatására - címadományozási juttatás járulékára Gondozási központ - Gazdag néni felajánlásából Bútor, egyéb berendezés beszerzésére Mellrákszűrés kiadásaira Fásításra Teljesítési biztosíték visszafizetésére Szociális szakértői bizottság működésére HÉRA alapítvány támogatására Útburkolati jelek festésére Szociális városrehabilitációs pályázat előkészítés költségei és előzetes tulajdonjog rendezések Tanórán kívüli foglalkozások pályázat közreműködés díja Esélyegyenlőséget,felzárk.segítő támog.és Új Tudás műveltségi program anyagi ösztönzést szolgáló támogatások Fél havi jutalom és járuléka közalkalmazottaknak Óvodáztatási támogatás Pályázó háziorvos letelepedési támogatására Működési céltartalék összesen:

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

22 706 1 970 750 5 800 17 500 3 828 2 834 5 000 2 000 200 1 700 300 500 750 400 1 663 240 250 80 162 650 9 890 0 9 300 290

Módosítás

Módosított Előirányzat

928 251 0 0 0 0 0 0 0 0

17 247 1 717 69 6 800 17 500 5 789 2 834 5 000 2 000 200 1 700 300 0 250 247 957 240 250 80 162 650 9 890 500 0 155 0 0 0 198 1 159 254 266 8 860 310 468 1 087

-5 986

0 0 0 0 0 -125 0 14 748 0 0 -1 087

11 261 1 717 69 0 13 650 0 0 5 000 0 200 0 0 0 250 14 229 0 250 80 0 650 1 295 500 0 155 0 0 0 198 1 159 129 266 23 608 310 468 0

0 0

11 971 520

0 0

11 971 520

0 0 0 0

6 328 9 217 20 0

-6 328 -9 217 -20 3 000

0 0 0 3 000

89 942

115 195

-38 246

76 949

-6 800 -3 850 -5 789 -2 834 0 -2 000 0 -1 700 -300

-233 -728 -240

-162 0 -8 595 0 0

8. számú melléklet/2.oldal

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16. 17. 18. 19.

Megnevezés

Települési vízellátás "Nagy iskola" komplex fejlesztése pályázat saját erő Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés saját erő Dögkút rekultiváció pályázat saját erő Fürst S.-József A. útépítés pályázat saját erő

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Módosítás

Módosított Előirányzat

107 670 26 405

131 616 0

0 0

131 616 0

419 1 000 25 956

0 1 000 25 956

0 -1 000 0

0 0 25 956

Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat saját erő

32 904

32 904

-32 904

0

Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat saját erő XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat saját erő Közösségi intézmények fejlesztése - Műv.ház nyílászárók csere, szociális blokk felújítás saját erő Városközpont értéknövelő megújítása pályázathoz ingatlanok rendezése Közösségi közlekedés fejlesztés - Autóbuszváró JTT-sal pályázat 2010-2011-2012 évre vállalt saját erő Beruházások előre nem látható többletkiadásaira "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat a)2011-2012-2013 évekre vállalt saját erő b) Civil szervezetek programjai előfinanszírozására Homlokzatfelújítási alap "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat

29 217 2000

0 2 000

0 -2 000

0 0

20 000

20 000

0

20 000

4 750

4 750

0

4 750

6 101 50 000

6 101 50 000

0 0

6 101 50 000

281 003 0 0

287 803 0 5 000

0 9 176 0

287 803 9 176 5 000

a)2011-2012-2013 évekre vállalt saját erő

0

58 422

0

58 422

b) Civil szervezetek programjai előfinanszírozására Petőfi, Attila utak közvilágítás hálózat tervezés és kivitelezés Pályázati saját erőre Holcim pályázat Sárga iskola eszközbeszerzés és udvar portalanítás

0 0 0 0 0

0 530 31 487 18 000 0

13 725 -530 0 0 13 000

13 725 0 31 487 18 000 13 000

587 425

675 569

-533

675 036

677 367

790 764

-38 779

751 985

Felhalmozási céltartalék összesen: Összesen:

9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól

Sorsz.

1.

2. 3. 4.

Megnevezés Beruházások a) 8 utca építése(Viola, Liliom, Bajza, Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics) b) közbeszerzés bonyolítás Fennmaradó utcák építése Rendezési terv Számítás- és ügyviteltechnikai, egyéb gépek beszerzésére



Módosítás


77 422

77 422

0

77 422

0 200 000 5 000

313 200 000 6 950

0 0 0

313 200 000 6 950

2 100

2 731

500

3 231

0 0

1 313 5 625

700 0

2 013 5 625

0 0 0 0

563 812 0 500

0 0 73777 0

563 812 73 777 500

0

350

0

350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 41 617 0 10 300 2 973 360 600 23 000 0 0

0 0 438 0 188 -360 0 0 1 771 2 025

1 500 41 617 438 10 300 3 161 0 600 23 000 1 771 2 025

0 0 0

0 0 0

438 33 613 1 500

438 33 613 1 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

188 574 400 2 529 500 500

188 574 400 2 529 500 500

5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23.

Tudásdepó expressz pályázat számítástechn.eszk.beszerz. Vadászház a) Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat közbeszerzés b) műszaki ellenőrzés c) kivitelezés Parlagfű pályázat Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat a) közbeszerzés b) kiviteli tervek c) kivitelezés d) műszaki ellenőrzés Szociális bérlakások megvásárlására Szociális városrehabilitációs pályázat Holcim pályázat Passzív ház tervek Területvásárlás Klímák beszerzése és felszerelése Parkolók és járdák kiviteli tervei elkészítése Funkcióbővítő pályázat "Tervezés" a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása b) Architex tervkészítés ÁROP szoftverbeszerzés Kamerarendszer a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása b) tervezése Vörösrózsa 2 megvásárlása Kerékpárút melletti vízelvezető árok lefedése Buszváró tervek Sportpálya világítás

9. számú melléklet/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól

Sorsz.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Megnevezés

Felújítások Árok, padka rendezésre, csapadékvíz elvez. munkáira a)Játszótér felújítás b) padok, szemétgyűjtők a) Bethlen G.út felújítás b) közbeszerzés bonyolítás a) "Nagy iskola" komplex fejlesztése - felújítás értéke tartalékkerettel együtt -Gesztelyi b)"Nagy iskola" komplex fejlesztése - eszközök beszerzése Gesztelyi c) közbeszerzés bonyolítás d) műszaki ellenőrzés e) műszaki bonyolítás "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat tervezési költségek XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat Gyalogátkelők kivitelezésére Sportpálya jegyszedő épület felújítása Napsugár óvoda Tájház falazat megerősítés Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs vízelvezetés munkáira Dózsa Gy.u, Szentcsalád tér közvil.enged.kiviteli tervek Deák F. úti lakás felújítása Deák F. úti tetőtéri lakás tervezése Vörösrózsa 2 felújítása

Polgármesteri hivatal összesen:


Módosítás


12 000 5 252 0 13 451 0

12 000 5 252 250 13 451 188

0 0 0 0 0

12 000 5 252 250 13 451 188

0

297 730

0

297 730

0 0 0

16 387 750 2 350 4 000

0 0 0 0

16 387 750 2 350 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 306 3 968 1 868 119 200 1 637 10 605 0 0 0 0

0 992 0 0 0 0 0 4 000 7 081 250 970

1 306 4 960 1 868 119 200 1 637 10 605 4 000 7 081 250 970

315 225

748 990

132 574

881 564

9. számú melléklet/3.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2.


Megnevezés


Módosítás


Beruházások Védőnői szolgálat eszközbeszerzések Óvoda eszköz beszerzések Könyvtár eszközbeszerzések Szennyvízüzemeltetés - fúvó áthelyezés, frekvencia átállás Iskola eszközbeszerzések Parkfenntartás fűnyiró tarktor Kommunális gép tartozékokkal 3 db szemetes konténer vásárlása fogászati röntgen beszerzés közcélú foglalkoztatás fűnyíró GAMESZ számitógép beszerzés Gondozási központ fénymásoló Családsegítő szolg.fénymásoló,számítógép Művelődési ház hőtőszekrény

278 230 140 2 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 230 140 2 861 283 587 9 780 1 407 1 042 65 0 0 0 0

0 439 24 3 850 383 0 0 0 0 0 825 125 254 65

306 669 164 6711 666 587 9780 1407 1042 65 825 125 254 65

Felújítások Vízmű épület felújítás nyílászáró cserével fogászati kezelőegység felújítás GAMESZ összesen:

5 060 0 8 569

5 060 1074 22 835

0 0 5 965

5060 1074 28 800

Mindösszesen:

323 794

771 825

138 539

910 364

2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents