C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Megalkotás napja: 2011. április 13. Kihirdetés napja: 2011. április 14. Hatálybalépés napja: 2011. április 15.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
1. §. 1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (I. 28.) ÖR rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 1.187.842 E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 1.187.842 E Ft-ban állapítja meg.” 2.) A Rendelet 2.§. (2) bekezdésének a.)– d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást
517.409 E Ft-ban 517.409 E Ft-ban 670.433 E Ft-ban 670.433 E Ft-ban”
3.) A Rendelet 2.§. (3) bekezdésének a.) – d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „ a.) a személyi jellegű kiadásokat, b.) a munkaadókat terhelő járulékokat c.) a dologi jellegű kiadásokat, d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, e.) speciális célú támogatásokat
300.767 E Ft-ban 69.227 E Ft-ban 220.595 E Ft-ban 58.746 E Ft-ban 21.098 E Ft-ban”
2. §. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8 melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 3. §. Ez a rendelet a 2011. április 15. napján lép hatályba.
Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 1. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM
ALCÍM
MEGNEVEZÉS
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
I 1
Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda
2
- Királyhegyesi tagóvoda Iskolai intézményi étkeztetés
3
Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
4
Óvodai nevelés, ellátás - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi Tagóvoda
5
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
6
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
7
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
8
Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)
9
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
10
Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)
11
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
12
Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése
13
Általános iskolai tanulószobai nevelés
14
Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése
15
Bölcsődei ellátás
16
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása
Kelemen László Művelődési Ház
II 1 2 3
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység) Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
4
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység)
5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység)
Városi Könyvtár
III 1
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3
Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység)
1 2 3
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
4
Időskorúak átmeneti ellátása
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
IV
5
6 7
8
9
Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes Családsegítés
Csanád Mikro-térségi társulás
V 1
Területpolitikai támogatások és tevékenységek
2
Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai
3
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
4
Kulturális műsorok rendezvények
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
VI 1
Önkormányzati jogalkotás
2
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
3 4
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5
Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
7
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok
VII 1
Növénytermesztési szolgáltatás
2
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
3
Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
4
Út, autópálya építése
5
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
6
Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés (alaptevékenység) Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
21
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
22 23 24
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ifjúsági-egészségügyi gondozás Közcélú foglalkoztaás
25
Közhasznú foglalkoztatás
26
Közmunka
27
Kulturális műsorok, rendezvémyek, kiállítások szervezése
28
Múzeumi kiállítási tevékenység
29
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
30
Köztemető-fenntartás és működtetés
1
Szociális ösztöndíjak
2
Rendszeres szociális segély
3
Időskorúak járadéka
4
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
5
Ápolási díj alanyi jogon
6
Ápolási díj méltányossági alapon
7
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
9
Óvodáztatási támogatás
10
Átmeneti segély
11
Temetési segély
12
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
13
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
14
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások
15
Közgyógyellátás
16
Köztemetés
17
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
18
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
19
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére
1
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szociális pénzbeli ellátások
VIII
Átadott pénzeszközök államháztartáson belül
IX
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre
X 1
Civil szervezetek működési támogatása
2
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
mányzati rendeletéhez
2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 2. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
Sorszám
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Felhalmo-zási célú Megnevezés Összesen Működési I. rész BEVÉTELEK
1.
Intézményi működési bevételek
2.
3.
51 823
51 823
Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók
26 000 26 000 119 947
26 000 26 000 119 947
ebből: átengedett normatív SZJA
109 647
109 647
10 000
10 000
300
300
11 332
11 332
11 122
11 122
210
210
176 848 10 561
164 012 -
12 836 10 561
100 227
92 727
7 500
Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
8.
Normatív hozzájárulások Központi támogatások Normatív kötött felhasználású, központosított támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
9.
Támogatásértékű bevételek
83 075
79 083
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól
13 676
13 676
6 051 52 332
6 051 48 340
10 558 15 019 6 891
10 558 15 019 6 891
Makó többcélú kistérségi társulás
6 029
6 029
Csanád mikrotérség társulás
8 390
5 120
3
3
5 442
4 720
766
766
- Választásokra átvett pénzeszköz
3 173
3 173
- Városőrség működésére kapott tám.
1 400
1 400
- OFA tám. közhasznú munka szervezői pály.
1 049
1 049
300
300
3 489
3 489
739
739
100 63 402
100 63 402
11.
- Városnapi támogatások Működési célú hitel 2009. évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE)
37 818
4 716
12.
ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata
46 030
46 030
5. 6. 7.
- OEP-tól - Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására
Kövegy int.fenntart. társulás Királyhegyes oktatási társulás - Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz
- NKA támogatás színjátszó találkozó - Szociális feladatok támogatása - Földtulajdonosok közösségétől átvett 10.
1 509
-
1 509 3 992
3 992
3 270 722
33 102
13.
KEOP szennyvíz pályázati támogatás
35 233
35 233
14.
KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése
10 363
10 363
15.
DAOP Óvoda pályázati támogatás
132 735
132 735
16.
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám.
17 114
17 114
17.
DÉMÁSZ támogatás
18.
Városi örökség pályázati támogatás
41 383
41 383
19.
Bölcsőde pályázati támogatás
46 621
46 621
20.
Kápolna felújítás pályázati támogatása
6 116
6 116
21.
Települési Kisebbségi önkormányzatok műk. tám.
22.
1 500
1 500
188
188
Vis maior támogatás
2 675
2 675
23.
Előző évi kv visszatérülés
5 998
5 998
24.
Működésképtelen önk. támogatása
1 000
1 000
Finanszírozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen (1-24-ig)
158 344 1 187 842
-
158 344 670 433
517 409
-
1.
II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása
343 531
343 531
-
2.
A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
123 258
123 258
-
127 070
127 070
-
58 746
58 746
-
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
17 828
17 828
6.
Felhalmozási kiadások
517 409
-
3.
Kiadások összesen ( 1-6-ig )
1 187 842
670 433
517 409 517 409
3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 3. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
AT körében végzett szolg.
Továbbszáml. szolg. bev.
Kieg.t. körében végzett szolg
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
I 2 4 4 15
Iskolai intézményi közétkeztetés
1 4 5 3
Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev
II
Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Bölcsödei nevelés
Kelemen László Művelődési Ház
III
Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. Közművelődési tev. és tám. alapt. Közművelődési int., közösségi színt.műk
Városi Könyvtár
8 784 4 342 3 164 273 1 005 0 0 0 0 0 0
Könyvtári szolgáltatások alapt.
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
IV 8
7
5
4
Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádpalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza
Részben önálló intézmények összesen VI
6
VII
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő nem intézményi - működési bevételek Növénytermesztési szolgáltatás
6 7 8 10
M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev. Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Építményüzemeltetés
12
Zöldterület-kezelés alapt. Kiemelt állami és önk. rendezvények
17 30
Város- községgazd. m.n.s. szolg. Köztemető-fenntartás és működtetés
Mindösszesen saját bevételek
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 475 475 0 0 0 0
8 784 4 342 3 164 273 1 005 1 800 1 340 0 310 150 138
0
0
100
0
0 0 0 1 325 865 0 310 150 138 38 100
24 395 1 649 468 377 502 86 216 14 333 4 212 1 558 1 271 2 169 4 078 1 045 713 216 130 205 162 0 7 700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 395 1 649 468 377 502 86 216 14 333 4 212 1 558 1 271 2 169 4 078 1 045 713 216 130 205 162 0 7 700
33 179
1 463
0
475
35 117
0
5 091
0
580
5 671
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
7 719 376 2 581 0 2 605 0 356 120 0 1 272 785
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 910 0 0 0 0 2 000 0 0 910 0 0
11 035 376 2 581 0 2 605 2 000 356 120 940 1 272 785
33 209
14 273
0
3 965
51 823
Könyvtári állomány feltárása, védelme
7
0
4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 4. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím Alcím I 1 2 4 5 7 8 9 10 11 15 16 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 IV 9 6 8
7
5
Intézmény megnevezése Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyes tagóvoda Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8 Ált. isk. napközi otthoni nevelés Bölcsődei ellátás Iskolai, diáksport-tevék. és tám Kelemen László Művelődési Ház Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. Közművelődési tev. és tám. alapt. Közművelődési int., közösségi színt.műk Városi Könyvtár Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. Könyvtári szolgáltatások alapt. Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Családsegítés Gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Idősek nappali ellátása Csanádpalota
Intézm. tev.bev. 8 784 3 164 273 4 342
1 005 1 800 1 340 310 150 138 38 100 24 395 1 649 468 377 502 86 216 14 333 4 212 1 558 1 271 2 169 4 078 1 045 713 216
normatív és kp-i támogat. átvett bevétel 94 220 3 835 1 157 7 084 19 478 4 552 448 21 626 1 747 21 270 1 314 548 11 161
4 723
206 206 45 243 2 760 2 761 8 752 3 488 1 975 963 997 1 329 6 698 2 214 830 609 997 1 660 388 14 102 4 252
300 300 27 785 2 412 4 479 2 880 1 198 741 782 159 2 255 529 334 1 216 518 716 14 394 -
Működési kiadásból
átvett kistérségi normatíva 6 029
1 357
3 363
Műk. kv. támogatás
1 330 1 621 1 050 -
3
2 028 -
-
-
-
-
-
-
-
85 999 11 234 78 11 822 16 227 41 833 17 411 611 21 168 438 4 941 3 324 125 10 587 1 986 488 380 7 445 288 7 780 426 7 120 234 25 542 2 242 4 060 279 189 20 35 75 1 263 1 349 167 54 135 3 942 2 696
Bevétel összesen
Kiadás összesen
199 755 18 233 2 709 23 248 37 035 9 577 1 281 40 087 1 136 44 469 876 5 489 15 490 125 12 687 3 326 488 380 8 055 438 8 124 632 7 158 334 122 965 7 414 11 300 13 002 3 767 3 570 2 206 1 830 1 629 20 039 7 775 2 917 1 546 1 783 5 166 852 33 151 7 164
199 755 18 233 2 709 23 248 37 035 9 577 1 281 40 087 1 136 44 469 876 5 489 15 490 125 12 687 3 326 488 380 8 055 438 8 124 632 7 158 334 122 965 7 414 11 300 13 002 3 767 3 570 2 206 1 830 1 629 20 039 7 775 2 917 1 546 1 783 5 166 852 33 151 7 164
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
107 667 26 984 6 383 999 27 781 929 32 212 688 4 180 7 511 5 664 5 664 4 698 4 698 60 985 4 047 6 982 9 254 2 631 2 703 1 441 1 392 1 087 20 503 4 476
24 289 6 950 1 661 282 7 643 205 4 348 188 1 082 1 930 1 466 1 466 1 197 1 197 15 731 1 050 1 768 2 334 665 679 365 354 271 5 391 1 160
67 799 18 233 2 709 23 248 3 101 1 533 4 663 2 7 909 227 6 049 125 5 557 3 326 488 380 925 438 2 229 632 1 263 334 46 249 2 317 2 550 1 414 471 188 400 84 271 20 039 7 775 2 917 1 546 1 783 5 166 852 7 257 1 528
Létszám 53,00 0,00 0,00 0,00 14,30 3,05 0,42 12,30 0,29 12,30 0,29 2,00 8,05 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 35,00 2,00 3,00 7,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3,00
Működési célú bevételek Cím Alcím
3 2 4 1
Intézmény megnevezése Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Család- és nővéd. egészségügyi gond. Fizikoterápiás szolgáltatás Időskorúak átmeneti ellátása E.ü. és más fert.veszélyes hulladék Intézmények mindösszesen
Intézm. tev.bev.
normatív és kp-i támogat. átvett bevétel
130 205 162 7 700
2 498 2 303 2 657 2 392 10 170
1 660 3 338 4 503 4 893 5 875 -
35 117
139 669
32 808
Működési kiadásból
átvett kistérségi normatíva 6 029
Műk. kv. támogatás
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
4 332 6 350 7 613 7 692 5 960 2 875 29 191 33
2 663 4 011 4 733 4 620 3 874 1 841 14 484
725 1 023 1 252 1 231 1 003 475 3 710
944 1 316 1 628 1 841 1 083 559 10 997 33
1,50 2,50 2,00 3,00 2,00 1,00 8,00 0,00
343 531
179 014
42 683
121 834
93,00
Bevétel összesen
Kiadás összesen
44 504 291 407 85 2 875 11 321 33
4 332 6 350 7 613 7 692 5 960 2 875 29 191 33
129 908
343 531
Létszám
5. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Cím V
VI
Alcím
Működési bevételek
Megnevezés
Csanád Mikro-térségi társulás Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek 2 Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs. 3 Nemzetközi szervez. való részv. 4 Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 1 Önkormányzati jogalkotás 2 Ogy képv-választ kapcs tev 3 Önk képv-választ kapcs tev
4 5 5 6 7 VI 2 3 4 5 6
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Összesen
Intézm. tev.bev.
normatív és fel.nem kp-i támogat. átvett bevétel terv.műk.be
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Működési kiadások Munkaadót terhelő Személyi járulék Dologi kiadás
Létszám
-
-
5 089
-
3 301
8 390
8 390
-
-
8 390
-
-
-
224 4 865
-
31 3 270
255 8 135
255 8 135
-
-
255 8 135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 671
24 762 11 253
3 173
-
1 758 1 001
414
5 091
13 509
580 -
-
10 558
-
10 558
5 671
24 762
18 820
-
-
-
70 836 1 654 -
104 442 9 599 1 758 1 001
104 442 9 599 1 758 1 001
53 990 6 210 1 005 552
13 212 1 367 267 133
37 240 2 022 486 316
71 670
414 90 270
414 90 270
180
48
186
46 043
11 397
32 830
820
1 400
1 400
132 132
10 426 10 426
10 426 10 426
74 005
123 258
123 258
16
16
1 400 8 101
8 101
62 091
2 049
2 049
15 261
276
276
45 906
3
3
19
5. melléklet 2 oldal Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Cím
Alcím
Működési bevételek
Megnevezés
Intézm. tev.bev.
normatív és fel.nem kp.-i támogat. átvett bevétel terv.műk.be
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Működési kiadások Munkaadót terhelő Dologi Személyi járulék kiadás
Létszám
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Növénytermesztési szolgáltatás Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak. Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP 5 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap ) 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 11 Építményüzemeltetés 12 Zöldterület-kezelés alapt. 14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15 Román Kisebbségi Önkormányzat 16 Nemzeti ünnepek programjai 17 Kiemelt állami és önk. rendezvények 18 Közvilágítás 19 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 20 Önkormányzatok elszámolásai 22 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai 23 Nemzetközi szervezetekben való részv. 24 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 25 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 26 Közcélú foglalkoztatás 27 Közhasznú foglalkoztatás 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése 30 Múzeumi kiállítási tevékenység 31 Sportlétesítmények működt. és fejl. 32 Köztemető-fenntartás és működtetés Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások
376
2 581 2 605
739 1 773 9 349
2 000 356 120 94 94 940
100
1 272
1 400 10 227
2 675
203 901
1 500 176
31 391 14 725
785 11 035
44 481
18 640
215 023
131
507
507
0
0
507
3 720
3 720
3 720
0
0
3 720
200 3 487 -45
200 6 068 3 299
200 6 068 3 299
0 1 689 0
0 416 0
200 3 963 3 299
-1 677 772 9 481 1 880 0 0 125 3 340 12 295 5 372 -214 128 502 0 375 29 5 607 6 068 38 51 935
96 12 121 9 837 2 000 94 94 125 4 380 12 295 8 044 0 502 0 4 550 205 36 998 20 793 38 51 935
96 12 121 9 837 2 000 94 94 125 4 380 12 295 8 044 0 502 0 4 550 205 36 998 20 793 38 51 935
0 0 4 103
0 0 1 097
4 996
1 266
96 12 121 4 637 2 000 94 94 125 4 380 12 295 1 782
-667
118
118
-162 109
127 070
127 070
127 070
127 070
32 600 16 274
4 345 4 159
502 0 4 550 205 53 360 38 51 935
1,00
3,00
3,00
120,00 15,00
118 59 662
11 283
56 125
7,00
5. melléklet 3 oldal Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez
5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
Cím VIII
Alcím
Működési célú bevételek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19
Megnevezés Szociális ösztöndíjak (Bursa) Rendsz. szoc. segély ebből: rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önk. pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Spec. Tehetséggond. Progr. Hátr. Hely. Gyermekek részére. (A.J).
Szociális pénzbeli ellátások IX
X
normatív és kp-i támogat. 22 261 20 099 1 467 8 492 18 275 0 0 1 161 0 573 299 496 0 199 1 340 124
Speciális támogatás
Működési kv. támogatás
átvett pénze.
3 004 100
385
Működési bev. összesen 500 500 22 261 20 099 1 467 8 492 18 275 0 0 1 161 0 573 299 496 0 199 1 340 124
Működési kiadás összesen 500 22 261 20 099 1 467 8 492 18 275 0 3 004 1 161 100 573 299 496 385 199 1 340 124
70
70
70
58 746
70
54 757
3 489
Szoc. ellátás
Átadott pe.
500 22 261 20 099 1 467 8 492 18 275 0 3 004 1 161 100 573 299 496 385 199 1 340 124
500
55 257
58 746
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Többcélú Kistérségi Társulás 1 Egyéb társulási tagság 1 DAREH hozzájárulás 1 Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak 1 Átadott pénzeszköz Csanád Mikro-t-nek
0 0 0 0 0 0
13 430 2 158 0 130 9 000 1 197
13 430 2 158 0 130 9 000 1 197
13 430 2 158 0 130 9 000 1 197
13 430 2 158 0 130 9 000 1 197
1 Településőrökre kapott 2009. évi tám. visszaf. 1 Víziközmű társulat
0 0
272 673
272 673
272 673
272 673
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Civil szervezetek Működési támogatása - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Modern tánccsoport - "Csibész" - Koller Zsolt produkció - Vakok és gyengénlátók támogatása 1 Belvíz érd. hozzájár. 1 DARFT ivóvízminőségjavító program 1 Non-profit szervnek átadott pénzeszk.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 398 3 561 150 0 100 2 700 50 30 70 0 100 0 50 30 20 0 200 40 16 5 347 150 340
4 398 3 561 150 0 100 2 700 50 30 70 0 100 0 50 30 20 0 200 40 16 5 347 150 340
4 398 3 561 150 0 100 2 700 50 30 70 0 100 0 50 30 20 0 200 40 16 5 347 150 340
4 398 3 561 150 0 100 2 700 50 30 70 0 100 0 50 30 20 0 200 40 16 5 347 150 340
Átadott pénzeszközök összesen
0
17 828
17 828
17 828
17 828
0
6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 6. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételi forrás Társadalmi-gazdasági és infrastukturális szemp. elmar. normat Dolgozói és lakossági kamatmentes kölcsönök megtérülése Lakáshozjutás normatívája 2009. évi pénzmaradvány TEKI járdafelújításhoz támogatás TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás TEUT Pázsit sor felújításához támogatás TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás TEUT Deák F utca felújításához támogatás CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás KEOP szennyvíz áfa Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség
Összeg (Eft) Kiadási jogcím 7 168 Felhalmozási tartalék 472 Városi örökség pályázati önerő (4598-636) + pályázati támogatás 5 668
Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla
1 000
18 061 3 925
Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés IKSZT pályázati önerő
13 8 480
Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége KEOP szennyvíz pályázati önerő KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás 2010. évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke 2010. évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejl., esély. kiegy." EU önerő + pályázati támogatás+ önerő (6707) előző évi pénzmaradványból Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő 722 e Ft Királyhegyestől átvett 733 pénzeszköz + központosított előirányzat 6500 eFt
658 6 038 3 258 35 233 10 363
1 865 1 249 1 232 2 978 1 080 979 1 000
Megelőlegezett támogatások összesen 21.622 eFt , melyben benne van az óvoda 6002eFt és a PM hivatal 578 eFt megelőlegezett támogatása KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő alapból támogatás
Kápolna felúj. pály. tám. 6116 + önerő 1529 előző évi pénzmaradványból
KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve
Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő (5180-28) előző évi 10 363 pénzmaradványból 6 002 Defibrillátorba akkumulátor vásárlás
Átvett pénzeszköz Királyhegyestől Központi támogatás Királyhegyesi óvoda felújításra 43-as út miatti földek kártalanítása PMH akadálymentesítésre megelőlegezett
7 303 Sátorvásárlás 126 733 Régi temető vásárlásának 3. részlete KEOP-2009-6.2.0/A pályázat "Fenntarth. életm. és fogy. lehetős. népsz., terjed. 722 elősegítő mintaprojektek" (kerékpár tároló) 6 500 felhalmozási hitel törlesztés 1 037 2010. évi iskolai informatikai pályázat 16 536
Bölcsőde pályázati támogatás
46 621
Városi örökség pályázati támogatás
41 383
Iskolai inf. pályázat 2010. Finanszírozási hitelek felvétele, törlesztése
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
7 645 51 801 129 3 046 1 000 459 188 1 000
6 116 1 000 158 344 Finanszírozási hitelek felvétele, törlesztése
514 139 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁTOR VÁSÁRLÁSA CSANÁD MIKRO TÉRSÉGI TÁRSULÁS PÁLYÁZATHOZ ÖNK-TÓL ÁTVETT 3270 CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS LAP-TOP VÁSÁRLÁSA
MINDÖSSZESEN
19 366
578
Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás
Kápolna felújítás pályázati támogatás
7 222
350 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból + önerő (1251+8) előző 3 258 évi pénzmaradványból 35 233
DAOP Óvoda pályázati támogatás
140 814
Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése
KEOP 7.1.2.0-2008-0144 szennyvíz pály.tám.
DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap
Összeg (Eft) 11 751 45 981
517 409 MINDÖSSZESEN
158 344
514 139 2 796 474
517 409
7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
Működési kiadás Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Cím Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
Speciális célú támogatások
Összesen
107 667
24 289
67 799
199 755
5 664 4 698
1 466 1 197
5 557 2 229
12 687 8 124
60 985 0
15 731 0
46 249 8 390
122 965 8 390
62 091
15 261
37 516
114 868
59 662
11 283
56 125
127 070
300 767
69 227
223 865
593 859
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzesz-közök
9 893
129 3 270 11 751
11 751
492 366
58 746
17 828
505 658
58 746
17 828
BEVÉTELEK
Megnevezés
Intézményi saját bevételek
Normatív és központi támogatás
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
Feladatra nem tervezhető műk bevétel +pénzmaradvány, előző évi támogatásmegelőlegezés Átvett bevétel megérkezése
Működési kv. támogatás = működési célú hitel
Mindösszesen
Működési Felhalmozási
51 823 1 509
263 669 30 897
76 516 293 557
215 023 33 102
63 402 158 344
670 433 517 409
Önkormányzati bevételek összesen
53 332
294 566
370 073
248 125
221 746
1 187 842
1 187 842
8. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 8. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Felhalmozási bevételekből működési kiadásra
92339 58451 276112 107287
51823 76516 473976 4716 63402
Összesen Hiány
534189 107287
670433 63402
Telj.
Mód.
2010. évi előirányzatok Eredeti
Telj.
Megnevezés
Mód.
Eredeti
2010. évi előirányzatok Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés
246093 58981 198089 15011 16015
300767 69227 223865 58746 17828
Összesen Többlet
534189
670433
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK E Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Telj.
1 037 472
12 836
30 897
Beruházások
33 102
2009. évről visszafizetési kötelezettség
671
Fejlesztési célú hitel törlesztés
188
293 557
Támogatás megelőlegezési hitelek Összesen
158 344 517 409
13 308
Támogatás megelőlegezési hitelek Összesen 0
7 561 5 747
Mód.
Megnevezés Felhalmozási célú tartalék Felújítások
Eredeti
2010. évi előirányzatok
0 472
Pályázati támogatások, átvett bevételek
Működésre átadott
Telj.
Mód.
Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. Lakásvásárlás törlesztése Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások Pénzmaradvány és 2009. ben megelőlegezett 2010. évben megtérült bevételek
Eredeti
2010. évi előirányzatok
11751 282 659 63796
13 308
158344 517 409
9. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 9. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
Sorszám
E Ft-ban Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
2010
2011
2012. után lejáratig
2012
Lejárat éve
Összesen
1
Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás
2002
2500
2500
2500
5000
2010
2500
2
Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei
2010
673
4081
18182
57620
2016
80556
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 7.
3173
6581
20682
62620
Felhalmozási hitel törlesztése
2007
188
752
752
10874
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
2007
188
752
752
10874
12566
3361
7333
21434
73494
95622
MINDÖSSZESEN:
83056 2027
12566
Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (I. 28.) ÖR rendeletének módosításáról szóló 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 1.187.842 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 517.409 eFt. A módosított előirányzati főösszeg az utolsó módosításhoz képest 197.220 eFt összegű növekedést jelent. A bevételek és kiadások összegét a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások, a már leigényelt és megkapott munkaügyi központi támogatások, felhalmozási támogatások, működési és felhalmozási pályázati támogatások összege növeli. II. Részletes indoklás Működési bevételek és kiadások változása A bevételi előirányzat növekedését 1.276 eFt-tal növelte a átengedett normatív SZJA növekedése, mely a féléves iparűzési adóerő alapjának a csökkenése miatt kapott az önkormányzat. A feladatmutatóhoz kötött normatív bevételek 3.729 eFt-tal csökkentek, mely a két nagy intézmény a szociális és a közoktatási intézmény feladatmutatóról való júliusi és október lemondása okozott, a mutatószám csökkenése miatt. Központosított előirányzat növekedett 14.019 eFt-tal mely az utolsó negyedéves közcélú foglalkoztatás és szociális ellátások leigényelt támogatását tartalmazza. A Munkaügyi Központtól kapott támogatás 4.316 eFt-tal, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi két alkalommal történő leigényelt támogatása, az óvodáztatási támogatás, a mozgáskorlátozottak támogatása, a településőrök és a közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására kapott támogatások összesen 4.721 eFt-tal emelték meg az átvett bevételeket. A bevételek előirányzatával szemben a kapott támogatások a kiadási célok előirányzataira is felvitelre kerültek. További bevételként jelentkezett a vis maior támogatásból védekezési költségek megtérítésére kapott 2.675 eFt, az előző évben elnyert, de tárgyévben megkapott 5.800 eFt-os, és 2010. évi 1.000 eFt-os működésképtelen támogatás. Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest 4.198 eFt-tal nőtt, mely az iskola szakmai informatikai feladataira kapott 1.000 eFt, valamint a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Tárulás részére átadott a sátor és lap-top vásárláshoz a pályázati támogatás megérkezéséig megelőlegezett 3.270 eFt okozza, és csökkent az EU Önerőalap támogatás 72 eFt-tal kevesebb megkapott támogatása miatt, mely abból ered, hogy csökkent az először megítélt támogatáshoz képest az óvoda beruházás összege, így az önerő is. A bevételi és kiadási előirányzatok további növekedését okozza, hogy a könyvvizsgáló iránymutatása alapján az utolsó módosításnál a támogatás megelőlegezési hitelek előirányzata módosított előirányzatként 158 344 ezer forinttal, a ténylegesen felvett hitelek összegével megemelkedik. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
