2009. Beszámoló. Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft Dunaújváros

2009.

Beszámoló

Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft Dunaújváros

Szent Pantaleon Kórház nonprofit Kft

2009 évi beszámoló

Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ

2



Mélymerülés ...................................................................................................................... 5 Struktúra.............................................................................................................................. 8 Fekvõbeteg ellátás ........................................................................................................ 13

Korcsoport és területi eloszlás .......................................................... 18 Belgyógyászat.................................................................................... 20 Sebészet.............................................................................................. 22 Traumatológia ................................................................................... 23 Neurológia.......................................................................................... 24 Szülészet-Nõgyógyászat ................................................................... 25 Szemészet ........................................................................................... 27 Fül-orr-gégészet ................................................................................. 28 Urológia .............................................................................................. 29 Intenzív osztály ................................................................................... 30 Gyermekosztály ................................................................................. 31 Psychiátria .......................................................................................... 32 Fertõzõ osztály.................................................................................... 33 Sürgõsségi osztály .............................................................................. 34 Halálozás ............................................................................................ 35 Diagnosztika a fekvõbeteg ellátásban .......................................... 38

Járóbeteg-ellátás........................................................................................................... 43

Ambuláns morbiditási spektrum ...................................................... 52

Krónikus fekvõbeteg ellátás......................................................................................... 55 Mûtéti tevékenység ....................................................................................................... 56 Gyógyszerfelhasználás.................................................................................................. 58 Kórházhigiéne ................................................................................................................. 63 Ápolásszakma ................................................................................................................. 71 Betegelégedettség ....................................................................................................... 78

Betegpanaszok.................................................................................. 83

Humánerõforrás gazdálkodás..................................................................................... 84

Létszámhelyzet................................................................................... 84 Bérköltség ........................................................................................... 87 Kitüntetések, erkölcsi elismerések.................................................... 88 Mûszaki osztály tevékenysége......................................................... 92 Minõségirányítás ................................................................................ 94 Környezetvédelem ............................................................................ 94

Kontrolling ........................................................................................................................ 96

Mûködési, finanszírozási feltételek................................................... 96 Intézményi szintû eredmények ........................................................ 97 Fedezeti mutatók ............................................................................ 105 Belsõ ösztönzõ rendszer .................................................................. 111

Közhasznúsági jelentés................................................................................................ 113 Összefoglalás................................................................................................................. 121

3



4



Mélyrepülés 2009 második negyedévétõl új finanszírozási módszer lépett életbe. Ennek alapján a 2008-ban jelentett teljesítmény 70%-a erejéig fizetett az OEP teljes finanszírozást, az e fölötti rész után úgynevezett lebegõpontértéket számolt, amely az országos teljesítmény és az adott idõszakra tervezett gyógyító finanszírozás hányadosaként jött ki. Ennek következménye az lett, hogy az emelkedõ betegforgalom ellenére a tényleges bevételek jelentõsen csökkentek: a fekvõbeteg HBCS érték akár a felére, a járó pontérték a rendszer megszüntetése elõtti hónapokban pedig már az eredeti 2%-ra. Az intézmények a forgalom növelésével igyekeztek a csökkenõ pontértékeket kompenzálni, ami az országos összteljesítmény emelkedéséhez vezetett, és a lebegõ pontérték devalválódását eredményezte, miközben az ellátások közvetlen költségei a kiadások között kivédhetetlenül megjelentek. A Kórházszövetség felmérése szerint az év végére az intézmények eladósodottsága jelentõsen nõtt, már meghaladta a 100 milliárd forintot. Kórházunk számára ez a rendszer is havi 50-60 milliós deficitet jelentett, mivel a 2008-as, a megadott alacsony TVK alapján számított bázisteljesítmény 70%-a már eleve olyan alacsony volt, melyre még megfeszített munkával sem lehetett az a hónapról-hónapra egyre csökkenõ lebegõ pontértékkel olyan bevételt elérni, amely a mûködési költségeket fedezte volna. Stratégiánk ezért a lehetséges költségmegtakarítás elérését célozta. Az osztályok havi teljesíthetõ forgalmát az adott havi limitek megszabásával korlátoztuk – természetesen az akut esetek ellátásának biztosításával - , és ehhez kötötten biztosítottuk az osztályok számára a gyógyszer-, anyag-, és diagnosztikai kereteket. A számunkra biztosított volumenkorlátot teljes mértékben kihasználva sikerült az ellátáshoz kapcsolt közvetlen költségeket csökkenteni, azonban a beszállítói tartozások mindennek ellenére folyamatosan nõttek. A forgalom limitálása a várólisták hosszabbodásához vezetett. Bár kórházunkban korábban nem volt jellemzõ az ország más intézményiben tapasztalható több éves elõjegyzés, de 2009 folyamán a szemészeti, sebészeti és az év végétõl az orthopaediai mûtétekre való várakozási idõ több hónaposra nõtt. Hasonló helyzet alakult ki a járóbeteg-ellátás területén is elsõsorban a beutaló-köteles szakrendelések vonatkozásában. A diagnosztika területén különösen gondot okozott, hogy a családorvosok által kért vizsgálatokat csak a havi limithez alkalmazkodva, elõjegyzés alapján tudta teljesíteni a labor, elõnyt biztosítva a szakrendelések és a bentfekvõ betegek vizsgálatainak. Ennek következménye lett, hogy – részben állapotuk romlása, részben az azonnali ellátás lehetõségét kihasználva mind a családorvosok, mind a városi ügyelet, de igen sok

5



esetben a betegek maguk fordultak az éjjel-nappal folyamatosan mûködõ Sürgõsségi Osztályhoz. A betegellátás szakmai színvonalát sikerült fenntartani. Bár a betegforgalomhoz kötött mutatók az elõre meghatározott teljesítménylimitek miatt nem adnak objektív értéket, a forgalomfüggetlen adatok, a halálozási arányszámok nem romlottak. Összehasonlító adatokat ez évben az OEP számunkra nem szolgáltatott, fizetett elemzést takarékossági megfontolásból nem tudtunk beszerezni. Az év folyamán bekapcsolódtunk az ILEX Kft által végzett, több kórház mûködését felmérõ összehasonlító kutatásba, azonban ennek elemzõ eredményét még nem kaptuk meg. Így a jelen beszámolóban teljesítményeinket döntõen az elmúlt évi hasonló adataink tükrében tudjuk értékelni. 2009 folyamán a mûködési nehézségek ellenére több jelentõs felújítást sikerült megvalósítani – olyanokat, melyek kórházunk középtávú stratégiai tervében szerepeltek, a végrehajtásuktól hosszabb távon költséghatékonyabb mûködést remélünk. A leglátványosabb és szakmailag is kiemelkedõ jelentõségû a Gyermekgyógyászati osztály áthelyezése volt az év elején a földszint „A” szárnyra. Ennek elkészülte után a földszint „D” szárnyon az új Fertõzõ osztályt alakítottuk ki. Sajnos a volt Infectológiai épület átépítése a Psychiátriai osztály számára forrás hiányában elmaradt. Mindezek a lépések azt a célt szolgálták, hogy a gazdasági egyensúly javítása érdekében tovább szûkítsük kubatúránkat. Az év folyamán több érvényes önkormányzati határozat írta elõ, hogy ürítsük ki az I. Rendelõintézetet, mivel ennek a régi épületnek mind a fenntartása, mind a karbantartása jelentõs költségekkel terheli a kórházat. Több szakrendelésünket át is telepítettük a II. Rendelõbe. 2010 elején módosult a tulajdonosi elképzelés: Ez évben már a II. Rendelõintézet bérletének felszámolása és a szakrendelésen I. Rendelõbe és a központi tömbbe való visszatelepítését kell végrehajtanunk. Szakmailag a mûködtetés – fõleg az osztályokhoz integrált területeken – könnyebben megoldható a kórházhoz csatlakozó épületben, azonban az elkerülhetetlen felújítási költségeket az amúgy is deficites mûködési finanszírozásból nem lehet megoldani. 2009 folyamán két nagy pályázati projektet készítettünk elõ és terjesztettünk be. A már két éve elsõ fordulóra benyújtott Sürgõsségi osztály fejlesztésére benyújtott pályázatunkat a gazdasági társasági formánkat érintõ kifogások rendezése után második fordulóra is benyújthattuk, és a jól elõkészített anyagnak köszönhetõen megnyertük a 220 milliós támogatást. A beruházás az SBO fejlesztésén keresztül szinte valamennyi szakma primer diagnosztikájában és az akut esetek ellátásában elõrelépést jelent majd. Benyújtottuk a Központi Mûtõblokk

6



felépítését célzó pályázatunkat is. Ez az új tömb nemcsak korszerû operációs lehetõségeket biztosít majd a manuális szakmáknak, hanem új intenzív osztály, és a földszinten központi diagnosztika, valamint a Sürgõsségi osztályhoz térben is szorosan kapcsolódó szakrendelések kapnak majd helyet. A több, mint 4,5 milliárdos pályázati támogatást melyhez az Önkormányzat 10% saját erõt biztosít- sikerült megnyernünk. 2009 a tudott, és helyi intézkedésekkel elháríthatatlan financiális egyensúlytalanság körülményei között a mûködõképesség fenntartásáért folytatott napi harcok jegyében telt el. Bár ennek a feladatnak sikerült megfelelni, a gondokat csak elodáztuk, az országos egészségpolitika és finanszírozás alapvetõ megváltozása nélkül a kórház mûködõképessége félõ, hogy hosszabb távon már nem tartható fenn.

7



Struktúra

Aktív ágyak száma* Belgyógyászat és társszakmák Kardiológia 070214001 Diabetológia 070213001 Gastroenterológia 070213101 Általános Belgyógyászat 070210102 Nephrológia 070213701 Haematológia 070212801 Belgyógyászat összesen Sebészet 070210201 Érsebészet 070213301 Sebészet összesen Traumatológia 070210301 Ortopédia 070211001 Szülészet-nõgyógyászat 070210401 Csecsemõ és Gyermekgyógyászat 070210501 Fül-Orr-Gégészet 070210601 Szemészet 070210701 Ideggyógyászat 070210901 Urológia 070211101 Intenzív ellátás 070211501 Fertõzõbeteg-ellátás 070211601 Pszichiátria 070211801 Sürgõsségi Osztály 070214601 Aktív ágyak száma

40 12 21 34 12 12 131 41 10 51 44 5 50 43 27 23 42 23 18 24 30 12 523

Kórház által ellátott

Közremûködõvel ellátott

OEP finanszírozott 2009. december 31.

A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. ágyszámai

40 12 21 34 12 12 131 41 10 51 44 5 50 43 27 23 42 23 18 24 30 12 523

Rehabilitáció* Mozgásszervi Rehabilitáció 0702R2201

40

40

Elmegyógyászat rehabilitáció 0702R1800

40

40

Elmegyógyászat rehabilitáció 0702R1801

20

Belgyógyászati rehabilitáció 0702R0101

10

Rehabilitációs ágyak

20 10

110

30

Krónikus ellátás* Krónikus belgyógyászat0702C0101 Krónikus ágyak száma

Áplási osztály 07021A2301

33

18

45

45

33 45 188 711

Ápolási ágyak

NEM AKTÍV ÖSSZESEN ÖSSZESEN

8

143

15

15

45

568

Szakrendelés

Összes szakorvosi óraszám (járó, gondozó, fogászat, CT) Belgyógyászat és társszakmák Belgyógyászat I. 070220101 Belgyógyászat II. 070200102 Belgyógyászat ambulancia I. 07022 0105 Belgyógyászat ambulancia II. 07022 0106 Nephrológia szakrendelés 07022 3701 Belgyógyászat III. 070220103 Diabetológia 070223003 Haematológia 070222801 Kardiológia Kardiológia I. 070224001 Echocardiographia 070225331 EKG II. 070225624 EKG I: 070225623 Kardiológia II. 070224002 Kardiológia III. 070224003 Gasztroenterológia Gastroenterológia 070223101 Endoscopos labor I. 07022 56E1 Anaesztheziológia Aneszteziológia 070225501 Intenzív ambulancia 070221502 Sebészet és társszakmák Sebészet szakrendelés 07020201 Sebészet ambulancia 07022 0202 Érsebészet 070223301 Traumatológia Tarumatológia szakrendelés 070220301 Traumatológia ambulancia 070220302 Gyógytornász 070227410 Szülészet-nõgyógyászat Szülészet-nõgyógyászat ambulancia 070220403 Nõgyógyászat I. 070220401 CSNT 070220404 Nõgyógyászati ultrahang 070220407 Terhes szakrendelés 070220405

9

2009. december 31. OEP finanszírozott


2008. október OEP finanszírozott


2 341

2 349

326 35 0 100 106 20 15 30 20 123 30 40 5 10 8 30 60 15 45 15 10 5 176 30 136 10 138 40 98 115 140 20 35 35 30 20

326 35 0 100 106 20 15 30 20 123 30 40 5 10 8 30 60 15 45 15 10 5 176 30 136 10 138 40 98 115 140 20 35 35 30 20



Csecsemõ és Gyermekosztály Gyermekpsychiátria 070224101 Csecsemõ-gyermek ambulancia 070220501 Gyermek pulmonológia 07022G191 Gyermek kardiológia 07022G401 Gyermek neurológia 07022G094 Neonatológia ambulancia 070223601 Fül-Orr-Gégészet Fül-Orr-Gégészet ambulancia 070220602 Fül-Orr Gégészet audiológia 070225641 I. Fül-Orr Gégészet 070220601 Szemészet Szemészet ambulancia 070220703 Szemészet II. 070220702 Szemészet I. 070220701 Bõr-, és Nemibeteg szakrendelés I. Bõr és nemibeteg szakrendelés 070220801 I. Bõr és Nemibeteg Gondozó 0702G0801 II. Bõr és Nemibeteg szakrendelés 070220802 II. Bõr és Nemibeteg Gondozó 0702G0802 Ideggyógyászat Ideggyógyászat ambulancia 070220902 Ideggyógyászat szakrendelés 070220901 Epilepszia 070220903 Fejfájás 070220904 Alvásdiagnosztika 070220905 Neuropathia 070220906 EEG 070225611 EMG 070225612 Idegsebészet 070223401 Ortopédia Ortopédia 07021001 Urológia Urológia ambulancia 070221102 Urológia szakrendelés 070221101 Onkológia Onkológia szakrendelés 070221201 Onkológia szakrendelés 070221202 Onkológia szakrendelés 070221203 Onkológia szûrés, gondozás 0702G1201

10

101 9 33 9 30 10 10 108 48 30 30 90 20 30 40 35 13 7 0 15 108 68 15 5 2 2 4 10 2 7 18 18 45 15 30 48 9 5 6 28

101 9 33 9 30 10 10 108 48 30 30 90 20 30 40 35 13 7 0 15 108 68 15 5 2 2 4 10 2 7 20 20 45 15 30 48 9 5 6 28



Reumatológia és Fiziotherápia Reumatológia I. 070221401 Reumatológia II. 070221402 Fizió ésmozgásterápia 070225711 Hydroterápia, masszázs 070225732 Osteoeporosis szakrendelés 070223801 Gyógymasszázs 0702 2 7421 Pszichiátria Pszichiátria szakrendelés 070221801 Pszichiátria ambulancia 070221802 Komplex pszichoterápiás szakrendelés 070221805 Ideggondozó 0702G0901 Pszichológus 070227100 Általános pszichológia 070227101 Addiktológia Addiktológia 070224501 Addiktológiai gondozó 0702G4502 Tüdõgyógyászat I.Tüdõgyógyászat 070221901 II.Tüdõgyógyászat 070221902 Allergológia 070222901 Tüdõgondozó 0702G1901 Laboratórium (véradó) Általános laboratórium 070225011 Véradó 070225004 Vegyészmérnöki óra Transzfúziológia Tranzfuziológia 070226111 Képalkotó eljárás Ultrahang I. 07022 5311 Ultrahang II. 07022 5314 Ultrahang III. 070225312 Általános röntgendiagnosztika 070225111 CT 070225211 I. Röntgen diagnosztika 070225112 Rehabilitáció Rehabilitáció 0702P2201 Rehabilitáció 0702P2202 Pathológia Kórbonctan-Kórszövettan 070225411 Aspirációs cytológia 070225442 Cytológia 070225443

11

64 24 13 12 0 15 0 204 20 128 20 36 85 15 56 20 36 63 19 4 10 30 30 15 15 76 9 9 235 15 45 15 60 60 40 13 9 4 40 20 10 10

70 30 13 12 0 15 0 204 20 128 20 36 85 15 56 20 36 63 19 4 10 30 30 15 15 76 9 9 235 15 45 15 60 60 40 13 9 4 40 20 10 10



Fogászati szakellátás Fogszabályozás 07022 A503 Szájsebészet I. 07022A401 Szájsebészet II. 07022A402 Fogászati röntgen 070225173 Infectológia Fertõzõ ambulancia 070221601 Foglalkozásegészségügy Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés 070226011 Sürgõsségi betegellátó ambulancia Sürgõsségi betegellátó ambulancia 070214601

70 30 30 0 10 16 16 10 10 0 0

70 30 30 0 10 16 16 10 10 0 0

Fekvõ kapacitásunk a 2007-es 101 ágyas kapacitásleépítés óta változatlan, szakmai összetételében sem történt módosulás 2009 folyamán. Elõkészítettük és benyújtottuk engedélyezésre a stratégiai tervünkben szereplõ stroke részleg kialakításának tervezetét. A jogszabály által adott lehetõségeket kihasználva, belsõ átcsoportosítással, többletkapacitás igénylése nélkül kívántuk a részleget létrehozni. A szükséges szakmai hátteret biztosítottuk, az illetékes szakmai kollégium helyszíni ellenõrzése után a tevékenység végzéséhez hozzájárult. Sajnos a finanszírozási engedélyt ennek ellenére nem kaptuk meg, mivel részlegként nem, csak osztályként definiálva lett volna erre lehetõség, ezt azonban új kapacitásnak tekintve az OEP nem fogadhatta be. Áthidaló megoldásként javaslatunkat átdolgozva 2010ben a belsõ átstrukturálási kérelmünket a neurológiai osztály bõvítését megcélozva nyújtottuk be. Járóbeteg kapacitásainkban 2009 folyamán szünetelõ óráinkból sikerült aktiválni összesen heti 8-t: 2-t az orthopaedián, 6-ot a rheumatológián, ami szakorvosi képzettség megszerzése illetve új szakorvos alkalmazása eredményeként volt lehetséges. Szakrendeléseink és ambulanciáink tevékenységét döntõen a fekvõbeteg osztályokon dolgozó orvosaink látják el eseti beosztás, vagy váltás szerint.

12



Fekvõbeteg ellátás A degresszív finanszírozás idõszakában fekvõbeteg ellátásunkat 2600 körüli havi átlagos esetszám és 2300 feletti súlyszám jellemezte. 2006. nyarától a degresszív sávok eltörlése a teljesítmények hirtelen, jelentõs mértékû visszaesését eredményezte. Ezt követõen az alacsony teljesítmények állandósultak, sõt a rövid ideig tartó EMAFT idõszakot követõen az év végétõl tovább csökkentek. A teljesítmények változását havi bontásban és összesítve mutatják a következõ ábrák. 2 800

OEP kifizetett súlyszám 2 600

2 400

2 200

2 000

1 800

1 600 TVK és degresszív finanszírozás idõszaka

TVK

1 400 EMAFT

TVK

1 200

Idõszak

esetszám/hó súlyszám/hó elsz.ápolási nap/hó átl.áp.nap

2004.év

2 606

2 335

16 043

6,16

2005.év

2 625

2 377

16 099

6,13

2006.év

2 563

2 209

15 206

6,24

2007.év

2 255

1 826

12 036

5,34

2008.év

2 389

1 913

12 194

5,10

2009.év

2 327

1 826

11 329

5,03

-3%

-5%

-7%

-0,07

változás % 2009/2008

13

2010.01.

2009.11.

2009.09.

2009.07.

2009.05.

2009.03.

2009.01.

2008.11.

2008.09.

2008.07.

2008.05.

2008.03.

2008.01.

2007.11.

2007.09.

2007.07.

2007.05.

2007.03.

2007.01.

2006.11.

2006.09.

2006.07.

2006.05.

2006.03.

2006.01.

2005.11.

2005.09.

2005.07.

2005.05.

2005.03.

2005.01.

2004.11.

2004.09.

2004.07.

2004.05.

2004.03.

2004.01.

1 000



3 000

Havi átlagos besorolt esetszám és súlyszám az aktív fekvõbeteg ellátásban

2 500

esetszám/hó

2 625

2 606

2 389

2 377

2 335

súlyszám/hó

2 563 2 327

2 255

2 209

2 000

1 913

1 826

1 826

1 500

1 000

500

0 2004.év

2005.év

2006.év

2007.év

2008.év

2009.év

Az elõzõ évhez képest az ellátott esetszám 3%-al, a súlyszám 5%-al, az elszámolt ápolási napok száma 7%-al csökkent, az átlagos ápolási idõ nem változott, továbbra is 5 nap körül alakul. 2 500

Súlyszám teljesítmény 2 000

1 500

2007. 2008.

1 000

2009.

500

Elme. nappali

Ortopédia

Kórb.-kórsz.

SBO

Érsebészet

Nefrológia

Haematológia

Diabetológia

Gastroenterológia

Elme osztály

Urológia

Fertõzõ osztály

Csecsemõ-gyerm.

Kardiológia

Fül-orr-gége

Általános belgy.

Szemészet

Intenzív oszt.

Sebészet

Szülészet-Nõgy.

Ideggyógy.

Traumatológia

0

Az osztályok túlnyomó részénél 2009. évben az ellátott esetszám és a teljesített súlyszám csökkent. A belgyógyászati részlegek közül a Kardiológia és a Nefrológia teljesítményének csökkenését a többi részlegen tapasztalható kismértékû növekedés nem tudta ellensúlyozni.

14



Az Urológián a jelentõs súlyszám emelkedés mellett minden más mért teljesítménymutató is javult. Átlag / CMI osztály

2007.

-0,03019

Átlag / átl.áp. nap

2008.

2009.

Intézmény

0,95210

0,95205

0,92186

Intézmény

osztály

Intenzív oszt.

4,28246

3,35394

3,38903

Érsebészet

1,14393

1,40441

Traumatológia

1,21764

1,31629

Sebészet

1,38354

Haematológia Nefrológia

2007.

-0,06950 2008.

2009.

5,3

5,1

5,0

Elme. nappali

76,1

87,8

78,2

1,44162

Elme osztály

12,5

11,1

10,5

1,30076

Nefrológia

8,1

7,1

7,8

1,38145

1,25555

Haematológia

7,2

7,6

7,1

1,27859

1,13241

1,21078

Általános belgy.

7,5

7,6

7,1

1,18033

1,15860

1,16936

Kardiológia

7,3

7,1

6,9

Elme osztály

1,14994

1,21164

1,16254

Diabetológia

6,6

6,7

6,6

Gastroenterológia

1,00830

1,04185

1,04603

Gastroenterológia

5,8

6,3

6,3

Általános belgy.

1,00333

1,02817

1,01557

Traumatológia

6,0

6,4

6,2

Kardiológia

0,98748

1,00835

1,01179

Érsebészet

6,2

6,2

6,0

Diabetológia

0,94327

0,95462

0,96371

Fertõzõ osztály

6,2

5,8

5,8

Ideggyógy.

0,93182

0,95985

0,93167

Ideggyógy.

5,7

5,6

5,6

Fertõzõ osztály

0,87563

0,88590

0,92296

Sebészet

5,3

5,7

5,2

Urológia

0,88067

0,87652

0,87864

Intenzív oszt.

4,3

3,7

4,5

Csecsemõ-gyerm.

0,82066

0,86372

0,81158

Urológia

4,7

4,6

4,2

Fül-orr-gége

0,73401

0,73780

0,70008

Csecsemõ-gyerm.

3,9

4,0

3,8

Szemészet

0,72374

0,69545

0,69927

Szülészet-Nõgy.

4,3

3,7

3,8

Ortopédia

0,71575

0,79910

0,60367

Fül-orr-gége

3,7

3,9

3,7

Szülészet-Nõgy.

0,64675

0,64087

0,59276

Szemészet

2,8

3,0

2,6

Elme. nappali

1,61145

0,41289

0,50544

Ortopédia

3,5

2,3

1,9

Kórb.-kórsz.

0,27545

0,27520

0,27511

SBO

0,7

0,8

0,9

SBO

0,27670

0,22111

0,20596

Kórb.-kórsz.

4,50000

CMI alakulása 4,00000 3,50000 3,00000 2,50000 2007.

2,00000

2008. 2009.

1,50000 1,00000 0,50000

15

SBO

Kórb.-kórsz.

Szülészet-Nõgy.

Ortopédia

Szemészet

Fül-orr-gége

Csecsemõ-gyerm.

Urológia

Fertõzõ osztály

Ideggyógy.

Diabetológia

Kardiológia

Általános belgy.

Gastroenterológia

Elme osztály

Nefrológia

Haematológia

Sebészet

Traumatológia

Érsebészet

Intenzív oszt.

0,00000

16

Ortopédia

SBO

Csecsemõ-gyerm.

Érsebészet

Intenzív oszt.

Sebészet

Urológia

Szemészet

Kardiológia

Nefrológia

Traumatológia

Fül-orr-gége

Szülészet-Nõgy.

Haematológia

Fertõzõ osztály

Általános belgy.

Ideggyógy.

Gastroenterológia

Elme osztály

Diabetológia

SBO

Ortopédia

Szemészet

Fül-orr-gége

Szülészet-Nõgy.

Csecsemõ-gyerm.

Urológia

Intenzív oszt.

Sebészet

Ideggyógy.

Fertõzõ osztály

Érsebészet

Traumatológia

Gastroenterológia

Diabetológia

Kardiológia

Általános belgy.

Haematológia

Nefrológia

Elme osztály

Szent Pantaleon Kórház nonprofit Kft 2009 évi beszámoló

Az intézményi CMI harmadik éve 1 alatt van, 2009-ben értéke 0,92186. 14,0

Átlag ápolási nap

12,0

10,0

8,0

6,0 2007.

2008.

2009.

4,0

2,0

0,0

Betegeink átlagosan 5 napot töltenek a kórházban, ez az érték lényegében évek óta változatlan. 120%

Ágykihasználtság

100%

80%

60% 2007.

2008.

40% 2009.

20%

0%

17

Ortopédia

SBO

Csecsemõ-gyerm.

Kardiológia

Nefrológia

Elme osztály

Érsebészet

Általános belgy.

Szülészet-Nõgy.

Gastroenterológia

Fertõzõ osztály

9,0

Sebészet

Urológia

Haematológia

Diabetológia

Fül-orr-gége

Traumatológia

Ideggyógy.

Szemészet

Intenzív oszt.

Ortopédia

Elme osztály

Nefrológia

Érsebészet

Kardiológia

Csecsemõ-gyerm.

Traumatológia

Haematológia

Sebészet

Általános belgy.

Intenzív oszt.

Gastroenterológia

Diabetológia

Urológia

Fertõzõ osztály

Ideggyógy.

Fül-orr-gége

Szülészet-Nõgy.

Szemészet

SBO

Szent Pantaleon Kórház nonprofit Kft 2009 évi beszámoló

Az intézmény aktív ágyainak kihasználtsága folyamatos csökkenést követõen 2009. évben 71%. 14,00

Ágyforgó alakulása

12,00

10,00

8,00

6,00 2007.

2008.

2009.

4,00

2,00

0,00

Az Urológia, Diabetológia, Gastroenterológia ágyforgója javult az elõzõ évhez képest, az osztályok többségénél a mutató romlott. 10,0

Egy ágyra esõ súlyszám

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0 2007.

2008.

3,0 2009.

2,0

1,0

0,0



Összefoglalva: az elmúlt évhez képest a Nefrológia és a Kardiológia több mutatója romlott, ami a Belgyógyászat összesített adatait rontotta. Míg a nagy manuális osztályok (Sebészet, Traumatológia, Szülészet) mutatói legtöbb ponton romlottak, addig a kis osztályok (Fül-orrgégészet, Szemészet) jobbára megtartották elõzõ éves értékeiket. A Gyerekosztály súlyszáma, esetszáma, CMI-je romlott, ágykihasználtsága 40% alá esett. Az Ideggyógyászat évek óta állandósult magas teljesítménymutatóiban kismértékû visszaesés tapasztalható. Az Urológia mutatói folyamatosan javulnak, a 60%-os ágykihasználtság azonban az osztály túlméretezettségére utal. A fekvõbeteg ellátás intézményi szintû forgalomcsökkenése az Intenzív osztály és az SBO adataiban is megmutatkozik. A krónikus háttérrel rendelkezõ Fertõzõ osztály súlyszáma, esetszáma, ágykihasználtság szintén csökkent, míg az Elmegyógyászat megtartotta elõzõ éves pozícióját. Az intézmény ágykihasználtsága folyamatos csökkenést követõen 2009-ben 71%. A szükségletekhez igazodó belsõ kapacitásátcsoportosításra irányuló kérelmünk engedélyezés alatt van, a sebészet-traumatológia-urológia mátrix kialakítására irányuló elképzelésünk - külsõ engedélyek hiányában - nem járt sikerrel.

Korcsoport és területi eloszlás Ápolt eset

korcsoport 0-1 2-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65összes

Férfi 5% 6% 6% 9% 7% 11% 16% 40% 100%

670 892 518 590 712 1 308 2 074 4 292 11 056

Nõ 582 670 1 016 1 718 1 260 1 622 2 302 6 395 15 565

Fekvõbetegeink közel fele az aktív, munkaképes korosztályba tartozik. A nõk száma a gyermekkort kivéve minden korcsoportban magasabb. Területileg a dunaújvárosiak után Dunaföldvárról keresik fel legtöbben kórházunkat. Stabilan magas a területen kívülrõl érkezõk száma, ebben jelentõs szerepe van az új híd által adott közlekedési lehetõségeknek. A túlpartról elsõsorban a Sürgõsségi Osztályt keresik, s onnan kerülnek acut ellátásra fekvõbeteg osztályainkra.

18



Ellátottak települések szerint Irányító Ellátottak szám (fõ) Település 2400

Dunaújváros

11 533

43,3%

7020

Dunaföldvár

1 580

5,9%

2451

Ercsi

1 140

4,3%

2490

Pusztaszabolcs

1 003

3,8%

2422

Mezöfalva

945

3,5%

2431

Perkáta

779

2,9%

2459

Rácalmás

866

3,3%

2421

Nagyvenyim

819

3,1%

2457

Adony

639

2,4%

2424

Elöszállás

602

2,3%

2454

Iváncsa

428

1,6%

2458

Kulcs

465

1,7%

2426

Baracs

479

1,8%

2465

Ráckeresztúr

404

1,5%

2456

Besnyö

309

1,2%

2425

Nagykarácsony

349

1,3%

2427

Apátszállás

306

1,1%

2428

Kisapostag

248

0,9%

2455

Beloiannisz

147

0,6%

2407

Pálhalma

62

0,2%

2453

Sinatelep

64

0,2%

3 454 26 621

13,0% 100,0%

5 034

18,9%

***

Egyéb település Összesen területen kívülrõl

19



Belgyógyászat Az öt szakmai részleget integráló osztály kórházunk legnagyobb egysége. HBCS teljesítményben 21%, a kezelt betegek számát tekintve 19%-át adja a teljes aktív kórházi forgalomnak. Az osztályhoz tartozó krónikus elszámolás alá esõ rehabilitációs ágyak az aktív részlegek kihasználtságát javítják. Az itt teljesített ápolási napok az aktív átlagos ápolási nappal átszámolva még további 1%-os esetszámnak felelnek meg.

osz tál y Általános belgy.

súl ysz ám 2007.

súl ysz ám 2008.

súl ysz ám 2009.

rész arány

e set 2007.

e set 2008.

e se t 2009.

ré szarány

1 265

1 300

1 345

6%

1 456

1 435

1 495

5%

Diabetológia

425

500

530

2%

505

580

612

2%

Gast roent erológia

702

776

846

4%

919

977

1 069

4%

Haemat ológia Kardiológia Nefrológia

osz tál y

497

479

524

2%

453

488

504

2%

1 416

1 307

1 089

5%

1 738

1 676

1 417

5%

397

462

372

2%

428

508

388

1%

átl áp. nap cmi 2007. cmi 2008. cmi 2009. 2007.

átl áp. nap 2008.

átl áp ágyki hasz ágyki hasz ágykihasz nap nál ás nálás nál ás 2009. 2007. 2008. 2009.

Általános belgy.

1,00333

1,02817

1,01557

7,5

7,6

7,1

88%

88%

85%

Diabetológia

0,94327

0,95462

0,96371

6,6

6,7

6,6

76%

88%

92%

1,0083

1,04185

1,04603

5,8

6,3

6,3

69%

81%

87%

Haemat ológia

1,27859

1,13241

1,21078

7,2

7,6

7,1

75%

85%

82%

Kardiológia

0,98748

1,00835

1,01179

7,3

7,1

6,9

87%

82%

66%

Nefrológia

1,18033

1,1586

1,16936

8,1

7,1

7,8

79%

82%

69%


osz tál y

ágyforgó 2007.

ágyforgó 2008.

nap/súl y nap/súl y nap/súly ágy/súly ágy/súl y ágy/súl y szám sz ám sz ám sz ám szám szám 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009.

ágyforgó 2009.

Általános belgy.

3,05

3,52

3,65

0,12

0,12

0,13

3,1

3,2

3,3

Diabetológia

3,64

4,03

4,22

0,13

0,13

0,13

3

3,5

3,7


3,84

3,88

4,18

0,13

0,13

0,13

2,8

3,1

3,4

Haemat ológia

3,17

3,39

3,49

0,15

0,13

0,15

3,4

3,3

3,6

Kardiológia

3,24

3,49

2,92

0,11

0,11

0,11

3

2,7

2,3

Nefrológia

2,92

3,53

2,69

0,11

0,13

0,12

2,8

3,2

2,6

20



Az ellátott betegek száma kismértékben csökkent az elõzõ évihez képest, a visszaigazolt súlyszámérték gyakorlatilag változatlan maradt, mint ahogy a részlegek case-mix értékei is. Az átlagos ápolási idõ kismértékben csökkent, miközben az ágykihasználás fokozódott, kivéve a kardiológiai és a nefrológiai részlegekét. A fedezeti mutatók tekintetében is jelentõs visszaesés tapasztalható, míg 2007-2008-ban a Fedezet I. havi átlaga a 16 milliót meghaladta, s így a belgyógyászat szaktevékenység jelentõs bázisnak számított a kórház mûködésében, 2009-ben ez havi 9.7 millióra csökkent, s Fedezet II. szinten a belgyógyászat is negatív tartományba került. Az osztály mûködését az elõzõ évekhez hasonlóan nehezítette a permanens szakorvoshiány, szakmailag elõrelépést jelentett a kardiológiai szubintenzív kórterem mûködésének biztosítása. Hasonló szubintenzív egység kialakítását terveztük a gasztroenterológián, azonban erre anyagi források híján nem nyílt lehetõség.

21



Sebészet A sebészet, érsebészet esetszáma és HBCS eredménye csökkent az súl ysz ám 2008. 2 009 369 elõzõ évhez képest, amiben súl ysz ám 2009. 1 781 340 szerepet játszott a szigorú havi TVK súl ysz ám ré sz arány 8% 2% leosztás is. Mindamellett a CMI e set 2007. 1 716 303 értékük is több mint 0,1-gyel e set 2008. 1 804 380 visszaeset. Átlagos ápolási idejük e set 2009. 1 751 335 gyakorlatilag változatlan annak ese t ré szarány 6% 1% ellenére, hogy az ágykihasználás ez cmi 2007. 1,38354 1,14393 évben is csak 60% körüli volt, azaz a cmi 2008. 1,38145 1,40441 rendelkezésre álló szabadágyak cmi 2009. 1,25555 1,44162 nem indukálták a betegek átl áp. nap 2007. 5,3 6,2 hosszabb, indokolatlan kórházban átl áp. nap 2008. 5,7 6,2 tartását. A Fedezet I. szintûm átl áp nap 2009. 5,2 6 deficitje azonban több mint ágykihasz nálás 2007. 60% 52% duplájára nõtt az elõzõ évhez ágykihasz nálás 2008. 69% 65% képest, ami a 2006 évi havonta 2 ágykihasz nálás 2009. 60% 55% milliót meghaladó pozitív értékhez ágyforgó 2007. 2,88 2,37 képest különösön súlyos érvágást ágyforgó 2008. 3,67 3,17 jelent az intézménynek. 2006-ban ágyforgó 2009. 3,5 2,78 még a merev TVK limitek elõtti nap/súl ysz ám 2007. 0,2 0,13 idõszakban az osztály ki tudta nap/súl ysz ám 2008. 0,19 0,16 használni teljes kapacitását, míg a nap/súl ysz ám 2009. 0,2 0,17 jelenlegi visszafogott teljesítmény ágy/súl ysz ám 2007. 3,7 2 nem elegendõ a mûködési ágy/súl ysz ám 2008. 4,1 3,1 költségek finanszírozására. Mint az ágy/súl ysz ám 2009. 3,6 2,8 egész kórházban itt is érzékelhetõ a szakorvoshiány. A folyamatos mûszakok és az állandó felvételi ügyelet fenntartása esetenként a programozott mûtétek elvégzésénél jelent akadályt, hiszen a kiadandó szabadnapok miatt nem áll elegendõ operatõr rendelkezésre. osztály

súl ysz ám 2007.

Sebészet

1 823

Érsebészet

242

22



Traumatológia osztály

Traumatológia

Ortopédia

súl ysz ám 2007.

2 119

99

súl ysz ám 2008.

2 244

129

súl ysz ám 2009.

2 174

58

súlysz ám ré sz arány

10%

0%

e se t 2007.

1 991

137

e se t 2008.

1 928

183

e se t 2009.

1 855

88

7%

0%

cmi 2007.

1,21764

0,71575

cmi 2008.

1,31629

0,7991

cmi 2009.

1,30076

0,60367

átl áp. nap 2007.

6

3,5

átl áp. nap 2008.

6,4

2,3

átl áp nap 2009.

6,2

1,9

ágykihasználás 2007.

75%

26%


77%

23%


70%

8%

ágyforgó 2007.

3,26

2,57

ágyforgó 2008.

3,65

3,05

ágyforgó 2009.

3,48

1,38

nap/súlysz ám 2007.

0,18

0,21


0,18

0,3


0,19

0,38

ágy/súlysz ám 2007.

4

1,7


4,3

2,1


4,1

1

ese t ré szarány

A traumatológiai osztály esetszáma és HBCS teljesítménye is némiképp csökkent az elõzõ évekhez képest, miközben case-mix indexe gyakorlatilag megõrizte az elõzõ évi értéket. Az ágykihasználás a TVK limittel összefüggésben csökkentett tervezett beavatkozásszámnak köszönhetõen visszaesett. Az osztályhoz tartozó szakrendeléseket, illetve a sürgõsségi osztály traumatológiai ambulanciáját mûködtetni csak más intézményekbõl szerzõdéssel alkalmazott orvosokkal volt megoldható. Mindemellett hosszas kiesést jelentõ betegállomány alatt is nélkülözni kellett egyik szakorvos kollégánkat. A mûtéti tevékenység színvonalát sikerült fenntartani, ebben komoly szerepe volt az implantátum beszállító cégek fizetési nehézségeinket toleráló türelmének is. A gazdaságilag rentábilis tervezett mûtétszám csökkenése azt eredményezte, hogy az osztály havi Fedezet I. értéke az elõzõ évi 3,5 millió/hóról, -1,3 –ra csökkent.

23



Neurológia Ideggyógyászati osztályunk ágyszámához képest súl ysz ám 2007. 2 130 és abszolút értékben 2009-ben is kiemelkedõ súl ysz ám 2008. 2 231 teljesítményt produkált, hasonlóan a korábbi Köszönhetõ ez annak is, hogy – súl ysz ám 2009. 2 121 évekhez. a szakmára jellemzõen jó HBCS súlysz ám ré sz arány 10% tekintettel kihozatali mutatónak – teljesítményüket nem e se t 2007. 2 464 sõt a lehetõséget biztosítottuk e se t 2008. 2 482 korlátoztuk, e se t 2009. 2 402 számukra más alacsonyabb ágykihasználtsággal ese t ré szarány 9% dolgozó osztályokon betegeik elhelyezésére. Az cmi 2007. kialakított fizioterápiás egységet 0,93182 osztályon cmi 2008. a bentfekvõ, hanem gondozott 0,95985 nemcsak cmi 2009. 0,93167 járóbetegeik is igénybe vehetik. Az osztály fizetõs átl áp. nap 2007. 5,7 VIP szobái is folyamatosan fel voltak töltve. A átl áp. nap 2008. 5,6 nagyszámú infúziós kezelés mellett természetesen átl áp nap 2009. neurológiai kórképek ellátása is 5,6 speciális ágykihasználás 2007. volt. A degenerativ 92% biztosítva ágykihasználás 2008. 91% gerincbetegségekkel hozzájuk forduló betegeket ágykihasználás 2009. 87% azonban az ésszerûbb ágykihasználtság és a ágyforgó 2007. 4,45 szakmai átkonvertálhatóság lehetõségét ágyforgó 2008. 4,92 kihasználva a traumatológiai-ortopéd osztályon ágyforgó 2009. 4,75 helyeztük el. Az év folyamán igen hasznos nap/súlysz ám 2007. 0,15 együttmûködést sikerült kialakítani a Pécsi nap/súlysz ám 2008. 0,16 Orvostudományi Egyetem Idegsebészeti nap/súlysz ám 2009. 0,16 Klinikájával. A megkötött szerzõdés alapján hétfõ ágy/súlysz ám 2007. 4,2 reggeltõl, kedd délutánig a klinika egy-egy ágy/súlysz ám 2008. 4,4 szakorvosa kórházunkban dolgozott. Ez nemcsak ágy/súlysz ám 2009. 4,2 konzíliumok a néhány tervezett discus hernia mûtét tekintetében jelentett segítséget, hanem az akut koponya-agy sérültek ellátásába is bekapcsolódtak. Az ideggyógyászat volt az egyetlen osztály, mely jelentõs, sõt kiemelkedõ pozitív Fedezet I. értékét havi 17,3 millió forintot szinten tudta tartani. osztály

Ideggyógy.

24



Szülészet-Nõgyógyászat osztály súl ysz ám 2007.

Szülészet-Nõgy. Szülészeti 2 011

súl ysz ám 2008.

2 129

súl ysz ám 2009.

1 990


9%

e se t 2007.

3 548

e se t 2008.

3 964

e se t 2009.

4 292

ese t ré szarány

15%

cmi 2007.

0,64675

cmi 2008.

0,64087

cmi 2009.

0,59276

átl áp. nap 2007.

4,3

átl áp. nap 2008.

3,7

átl áp nap 2009.

3,8


84%


81%


78%

ágyforgó 2007.

4,94

ágyforgó 2008.

6,61

ágyforgó 2009.

6,2


0,13


0,14


0,14


3,4


3,5


3,3

osztályunk betegforgalma az elõzõ évhez képest emelkedett, bár az elért szúlyszámérték csökkent, mivel a cas-mix-szük is alacsonyabb lett. A TVK megszorítások csak részlegesen érintették az osztályt, mivel a szülészeti események a TVK limit is elszámolhatók voltak. Az ágykihasználtságuk kismértékben romlott az ágyfogójuk így is a jobbak közé tartozik. Mindennek ellenére Fedezet I. értékük 2009-ben negatív tartományba került, korábbi 2,2 millió/hóról, -1 millió/hó lett. Az osztály szakmai lehetõségeit mindemellett sikerült szinten tartani, a szülõszobák, a rooming-in rendszer mûködött. A II. Rendelõben elhelyezett, bérelt 4D ultrahang berendezés segítséget nyújtott az intrauterin diagnosztikában, azonban elhelyezésénél fogva kihasználtsága alacsony volt. Szükséges lesz a közeljövõben ilyen kapacitású berendezést az osztályhoz rendelt ultrahang vizsgálóban is üzembe állítani. A szakmai kollégium engedélyének birtokában az osztályon onkológiai jellegû, illetve inkontinencia kezelésére szolgáló mûtéteket is végeznek, meghaladva ezzel az átlagos városi kórház színvonalát.

25


2009.év újszülött koraszülött összesen összesen


Dunaújvárosi fiú lány

nem Dunaújvárosi fiú lány

összesen

104

130

203

170

607

49

29

91

80

249

153

159

294

250

856

312

544

856

Császármetszés frekvencia: 20% Születések száma 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

dunaújvárosi

vidéki

A szülések száma gyakorlatilag nem változott, s a korábbi évekhez hasonlóan többségében a városon kívüli településekrõl származott az újszülöttek többsége. Rutinszerû az epiduralis érzéstelenítés a szülészeti ellátásban, lehetõség van nitrogénoxydul használatára is a szülõszobán, Általános az apás szülés. Három jól felszerelt box-szal rendelkezõ szülõszobánk a császármûtõ közvetlen szomszédságában korszerû és biztonságos körülményeket nyújt. Népszerûek a szülésre felkészítõ tanfolyamok, melyet az osztály szakemberei szerveznek.

26



Szemészet osztály

Szemészet

súl ysz ám 2007.

1 334

súl ysz ám 2008.

1 329

súl ysz ám 2009.

1 359


6%

e se t 2007.

1 966

e se t 2008.

2 008

e se t 2009.

2 009

ese t ré szarány

7%

cmi 2007.

0,72374

cmi 2008.

0,69545

cmi 2009.

0,69927

átl áp. nap 2007.

2,8

átl áp. nap 2008.

3

átl áp nap 2009.

2,6


65%


73%


62%

ágyforgó 2007.

6,38

ágyforgó 2008.

7,28

ágyforgó 2009.

7,27


0,24


0,22


0,26


4,8


4,8


4,9

Az osztály esetszáma, illetve HBCS teljesítménye gyakorlatilag megegyezik az elõzõ évivel. Átlagos ápolási napjuk és így ágykihasználtságuk is némiképp csökkent. Ágyforgójuk a legmagasabb a kórházban, s ennek megfelelõen az egy ágyra jutó súlyszám is az intenzív osztályt követõen a legmagasabb, a viszonylag alacsony CMI érték ellenére. Ez természetesen köszönhetõ annak, hogy a mûtéteik zömét kitevõ mûlencse beültetést nagyszámban, akár egynapos beavatkozásként is végezhetik. Szemészet is azon kevés osztály egyike, ahol pozitív Fedezet I. eredményt értek el, bár ennek abszolút értéke itt is csökkent, mintegy havi 1,5 millió forinttal. Az osztályon új terápiás eljárásként megteremtettük az üvegtesti mûtétek végzésének lehetõségét is, mely – bár számában kevésbé de szakmailag - kifejezetten emelte az osztály tevékenységének színvonalát. A lencse-implantátumok árának emelkedése 2010 elején azonban az osztály által végezhetõ mûtétek számának korlátozását eredményezte, s ezáltal várólistáik drasztikusan megnõttek.

27



Fül-orr-gégészet osztály

Fül-orr-gége

súl ysz ám 2007.

1 120

súl ysz ám 2008.

1 337

súl ysz ám 2009.

1 302

súl ysz ám ré sz arány

6%

e set 2007.

1 699

e set 2008.

1 925

e set 2009.

2 016

ese t ré sz arány

7%

cmi 2007.

0,73401

cmi 2008.

0,7378

cmi 2009.

0,70008

átl áp. nap 2007.

3,7

átl áp. nap 2008.

3,9

átl áp nap 2009.

3,7

ágykihasz nálás 2007.

64%


76%


73%

ágyforgó 2007.

5,17

ágyforgó 2008.

5,94

ágyforgó 2009.

6,05

nap/súl ysz ám 2007.

0,18


0,18


0,18

ágy/súl ysz ám 2007.

3,5


4,1


4

Case-mix indexének néhány százados csökkenése mellett jelentõs számú betegforgalommal HBCS eredményét gyakorlatilag szinten tudta tartani az osztály. Ágykihasználtsága minimálisan csökkent az elõzõ évhez képest. Ágyforgója a legjobbak közé tartozik. Az osztály mûködési sajátosságára tekintettel (a hétvégeken az osztályon csak kevés beteg marad bent) ezek az értékek a hétközi munkában meglehetõs zsúfoltságot jeleznek. Az osztály pozitív Fedezet I. értéke közel havi 3 millióval csökkent a 2008ashoz képest, azonban ágyszámához viszonyítva így is a legjobb értéktermelõ szakterületnek minõsül. Az osztály erõsségét jelenti, hogy négy szakorvosa mellett, két rezidens és a szakrendelõ munkájában a városban családorvosként dolgozó fül-orrgégészeti kollégák is részt vesznek a munkában. A folyamatos éjszakai orvosi mûszakot az osztályon munkaszervezési és anyagi megfontolásokból meg kellett szüntetni, de a mûtétes napok éjszakáján a postoperativ veszélyre való tekintettel az orvosi ügyeleti szolgálatot továbbra is biztosítottuk.

28



Urológia osztály

Urológia

súl ysz ám 2007.

555

súl ysz ám 2008.

651

súl ysz ám 2009.

1 001


5%

e se t 2007.

745

e se t 2008.

857

e se t 2009.

1 263

ese t ré szarány

5%

cmi 2007.

0,88067

cmi 2008.

0,87652

cmi 2009.

0,87864

átl áp. nap 2007.

4,7

átl áp. nap 2008.

4,6

átl áp nap 2009.

4,2


42%


47%


60%

ágyforgó 2007.

2,5

ágyforgó 2008.

3,11

ágyforgó 2009.

4,42


0,16


0,16


0,2


2


2,4

Az osztályon 2008-ban már megmutatkozó javuló tendencia tovább erõsödött, betegforgalma és HBCS eredménye a 2007eshez képest csaknem megduplázódott. Casemix-szük stabilan megmaradt, bár ágykihasználásuk nõtt, még így is elmarad a kórházi átlagtól. Ugyanakkor ágyforgójuk jó. Az egyetlen olyan osztály, ahol Fedezed I. szintû eredmény nõtt, nem is csekély mértékben -2,2rõl 1 milliós havi eredményt értek el. Folyamatosan mûködtettük szerzõdés alapján a vesekõzúzó berendezést. Az elõzõ év során elvégzett belsõ felújítás és átalakítás kedvezõ hatással volt az osztály komfortjára is.

29



Intenzív osztály Noha az osztály betegforgalma egész intézményének csak 3%-a magas case-mix súl ysz ám 2008. 1 883 értéküknek köszönhetõen a HBCS súl ysz ám 2009. 1 680 teljesítményünk 8%-át adja, így az egy ágyra súl ysz ám rész arány 8% esõ súlyszámértéke a legmagasabb a e set 2007. 706 kórházban. Viszonylag alacsony e set 2008. 1 056 ágykihasználtsága az akut esetek, illetve a e set 2009. 862 postoperatív elhelyezések biztosításának ese t ré sz arány 3% szükségessége miatt jelentõsen nem cmi 2007. 4,28246 növelhetõ. Adminisztratív és engedélyezési cmi 2008. 3,35394 okoknál fogva a kardiológiai szubintenzív cmi 2009. 3,38903 kórterem szintén az osztály részeként van átl áp. nap 2007. 4,3 nyilvántartva. Mûszerezettsége megfelelõnek átl áp. nap 2008. 3,7 mondható, a szakorvos ellátottság is még átl áp nap 2009. 4,5 kielégítõ, így nem szorultunk arra, hogy más ágykihasz nálás 2007. 46% kórházak gyakorlatához hasonlóan külsõs, ágykihasz nálás 2008. 60% szerzõdéses aneszteziológusokat kelljen ágykihasz nálás 2009. 57% igénybe venni a manuális szakmák operatív ágyforgó 2007. 3,61 lehetõségének biztosítására. Az intenzív ágyforgó 2008. 4,89 terápiát igénylõ beteganyag sajátosságát ágyforgó 2009. 3,84 figyelembe véve az osztály felhasznált nap/súl ysz ám 2007. 0,56 anyag-, gyógyszer- és diagnosztikai kereteit nap/súl ysz ám 2008. 0,48 csak kevéssé tudtuk tervezni, valamint a nap/súl ysz ám 2009. 0,45 költségnövekedések is kiemelten érintették ágy/súl ysz ám 2007. 7,8 ezt a betegcsoportot, így nem csoda, hogy ágy/súl ysz ám 2008. 8,7 az osztály fedezete jelentõsen romlott az ágy/súl ysz ám 2009. 7,8 elõzõ évihez képest, közel havi 2 millió havi deficitet termelt. Speciális feladata volt az év végén az osztálynak a H1N1 pandémia súlyos betegeinek ellátása, melynek érdekében átmenetileg a Központi Készletgazdálkodási Intézettõl lélegeztetõ gépet is kellett bérelnünk. osztály

súl ysz ám 2007.

Intenzív oszt.

1 692

30



Gyermekosztály Az osztály 2009-ben már az új helyén, a fölszint „A” szárnyon korszerû körülmények súl ysz ám 2008. 1 380 közt üzemelt, azonban tényleges súl ysz ám 2009. 1 025 ágyszáma csökkent. Közel 300-zal súl ysz ám ré sz arány 5% kevesebb esetet és 355-tel alacsonyabb e set 2007. 2 426 HBCS forgalmat produkált, mint egy évvel e set 2008. 1 917 korábban. Case-mix indexe is valamelyest e set 2009. 1 638 csökkent. Átlagos ágykihasználtsága ese t ré szarány 6% kórházban a legalacsonyabb volt, cmi 2007. 0,82066 azonban a járványos idõszakokban cmi 2008. 0,86372 esetenként így is zsúfoltsággal kellett cmi 2009. 0,81158 küszködniük, különösen azért, mert a átl áp. nap 2007. 3,9 bentfekvõ gyermekek hozzátartozóinak átl áp. nap 2008. 4 elhelyezése az új osztályon is csak átl áp nap 2009. 3,8 kompromisszumokkal oldható meg. A ágykihasználás 2007. 60% szakorvoshiány erõsen fenyegeti az osztály ágykihasználás 2008. 49% mûködését, a folyamatos éjszakai ágykihasználás 2009. 38% mûszakokat e területen is csak külsõs, ágyforgó 2007. 4,59 szerzõdéses orvosokkal tudjuk biztosítani. ágyforgó 2008. 3,72 Különösen az ügyeleti ellátást nehezíti, ágyforgó 2009. 3,03 hogy a gyermekek tekintetében az SBO nap/súl ysz ám 2007. 0,18 nem jelent elsõdleges szûrõ és pufferelõ nap/súl ysz ám 2008. 0,18 területet, illetve a városi ügyelet sem nap/súl ysz ám 2009. 0,17 tehermentesíti érdemben a gyerekosztály ágy/súl ysz ám 2007. 3,3 éjszakai forgalmát. Mindezek ellenére az ágy/súl ysz ám 2008. 2,7 osztály Fedezet I. eredménye – bár az ágy/súl ysz ám 2009. 2 elõzõ évhez képest felezõdött, a két évvel ezelõttinek pedig a negyede lett – még mindig a pozitív tartományban van, havi 2,2 millió forinttal. osztály

súl ysz ám 2007.

Csecsemõ-gyerm.

1 714

31



Psychiátria Pszichiátriai osztályunk munkáját az év folyamán súlyosan súl ysz ám 2008. 995 46 nehezítette az a tény, hogy a súl ysz ám 2009. 994 49 gyermekosztály, illetve a fertõzõ súl ysz ám ré sz arány 5% 0% osztály átépítése miatt földszint e set 2007. 934 51 „A” szárnyat el kellett hagyniuk, s e set 2008. 934 29 így az osztály egy szárnya e set 2009. 928 37 összezsúfolva tudta ellátni a ese t ré szarány 3% 0% fekvõbetegeit. A nappali kórházi cmi 2007. 1,14994 1,61145 ellátás, mely ez évben is cmi 2008. 1,21164 0,41289 eredményesen mûködött cmi 2009. 1,16254 0,50544 némiképp enyhíteni tudta ezt a átl áp. nap 2007. 12,5 76,1 gondot. Terveinkkel ellentétben átl áp. nap 2008. 11,1 87,8 anyagi forrás híján az átépítést ez átl áp nap 2009. 10,5 78,2 évben nem tudtuk elindítani. ágykihasz nálás 2007. 107% 2010-ben az SBO pályázathoz ágykihasz nálás 2008. 95% kapcsolódóan a detoxikáló ágykihasz nálás 2009. 89% állomás kiépítése remélhetõleg ágyforgó 2007. 2,03 már meg fog valósulni. Az osztály ágyforgó 2008. 2,59 betegforgalma, illetve ágyforgó 2009. 2,56 súlyszámeredménye ez elõzõ nap/súl ysz ám 2007. 0,09 0,02 évivel gyakorlatilag megegyezõ nap/súl ysz ám 2008. 0,1 0,02 volt. Átlagos ápolási napuk nap/súl ysz ám 2009. 0,1 0,02 csökkent, a 89%-os ágy/súl ysz ám 2007. 2,8 ágykihasználtság fekvõbeteg ágy/súl ysz ám 2008. 2,8 férõhelyeik gyakorlatilag felére csökkenése miatt kifejezett zsúfoltságot jelentett. Bár az osztály Fedezet I. eredménye az elõzõ évihez képest megfelezõdött, még 2009-ben is havi 1,2 millió pozitív Fedezet I-gyel bírt. osztály

súl ysz ám 2007.

Elme osztály

1 000

Elme. nappali

70

32



Fertõzõ osztály osztály

Fertõzõ osztály

súl ysz ám 2007.

1 031

súl ysz ám 2008.

1 049

súl ysz ám 2009.

1 007

súl ysz ám rész arány

5%

e set 2007.

1 347

e set 2008.

1 446

e set 2009.

1 279

ese t ré sz arány

5%

cmi 2007.

0,87563

cmi 2008.

0,8859

cmi 2009.

0,92296

átl áp. nap 2007.

6,2

átl áp. nap 2008.

5,8

átl áp nap 2009.

5,8


96%


95%


84%

ágyforgó 2007.

4,34

ágyforgó 2008.

5,02

ágyforgó 2009.

4,43


0,12


0,13


0,14


3,6


3,6


3,5

A fertõzõ osztály mûködésében szakmai és komfort fokozatot tekintve az újhelyre való költözés jelentette az elmúlt év legnagyobb eseményét. A központi épület földszinti „D” szárnyon kialakított új infectológia osztályt szeptemberbe vették birtokba. Az osztály betegforgalma mérsékelten csökkent, amit case-mix indexük emelkedése és az ápolási idõ csökkenése kompenzált. Az ágykihasználtságuk csökkent, aminek részben a korábban pufferként használt krónikus ágyak számának csökkenése volt az oka. A H1N1 pandémia és a oltópont mûködtetése, valamint az egészségügyi dolgozók influenza védõoltásának beadása kiemelt feladat volt az osztály mellett mûködõ kórházhigiénés csoport számára. A korábban pozitív Fedezet I-et produkáló osztály eredménye is negatívba fordult 2009ben, havi 1,2 millió deficittel mûködött.

33



Sürgõsségi osztály Az osztály speciális helyet tölt be a kórház mûködésében. Különösen az ügyeleti idõben a súl ysz ám 2008. 255 gyermek, a nõgyógyászati és fertõzõ esetek súl ysz ám 2009. 223 kivételével valamennyi akutan beérkezõ beteg súlysz ám ré sz arány 1% elsõdleges vizsgálatát, diagnosztikáját itt végzik. e se t 2007. 1 171 Betegforgalma döntõen járóként van e se t 2008. 1 719 adminisztrálva, illetve a 24 órán belüli e se t 2009. 1 276 obszervációk jelentik az itt rögzített fekvõbetegese t ré szarány 5% teljesítményt, melynek súlyszámai azonban cmi 2007. 0,2767 önmagában rendkívül alacsonyak. Az osztály cmi 2008. 0,22111 forgalma az elmúlt évben is növekedett. cmi 2009. 0,20596 Tekintettel arra, hogy a kórházba beérkezõ átl áp. nap 2007. 0,7 beteg diagnosztikájának jelentõs része az elsõ átl áp. nap 2008. 0,8 napon kell, hogy megtörténjen, így érhetõ, átl áp nap 2009. 0,9 hogy mind a labor, mind a képalkotó ágykihasználás 2007. 20% diagnosztikai költségek terén az SBO áll az elsõ ágykihasználás 2008. 30% helyen, ami miatt havi fedezet hiánya ágykihasználás 2009. 26% megközelíti a 10 millió forintot. A már korábban ágyforgó 2007. 6,38 is érzékelhetõ tendencia tovább erõsödött: ágyforgó 2008. 11,94 mind a családorvosok, mind a városi ügyelet ágyforgó 2009. 8,76 egyre inkább a sürgõsségi osztályra irányítja a nap/súlysz ám 2007. 0,2 betegeket, kikerülendõ az egyébként nap/súlysz ám 2008. 0,19 hosszadalmas elõjegyzési idõt egyes nap/súlysz ám 2009. 0,2 szakrendeléseken, labor vagy ágy/súlysz ám 2007. 1,2 ultrahangvizsgálat esetében. A folyamatos ágy/súlysz ám 2008. 1,8 sürgõsségi ellátás orvoslétszámának biztosítása ágy/súlysz ám 2009. 1,6 csak számos szerzõdött kolléga igénybevételével oldható meg. E területen kiemelt díjazást kell biztosítanunk egyrészt a munka jellege, a speciális szakismeretek miatt, másrészt a rendkívüli erõs, intézmények közti bérverseny miatt, melynek káros hatásával 2009 folyamán is szembesülnünk kellett. osztály

súl ysz ám 2007.

SBO

172

34



Halálozás Halottak kor és nem szerinti megoszlása

Korcsoportok

55-64 férfi

35-44

nõ

15-24 0-1 -400

-300

-200

-100 0 100 halálozás (fõ)

200

300

400

A kórházba felvett betegeink közül 950 haláleset történt. Sajnálatos, de az országos tendenciának megfelelõ, hogy a férfiak körében már fiatalabb korban magasabb a halálozási ráta Halálozás osztályok szerint Osztály IBO SBO Általános Belgyógyászat Ápolási osztály Gastroenterológia Kardiológia Infektológia Belgyógyászat rehabilitáció Krónikus belgyógy. fertõzõ Nefrológia Ideggyógyászat Diabetológia Általános sebészet Traumatológia Haematológia Elmegyógyászat Fül-Orr-Gége Urológia Elmegyógyászat rehab. Érsebészet Mozgásszervi rehabilitáció Szülészet-Nõgyógyászat Végösszeg

Össz. 142 46 87 112 64 70 44 65 60 37 34 16 33 20 20 6 10 9 64 5 2 4 950

% 17,11% 3,65% 5,85% 20,59% 6,07% 4,99% 3,45% 23,64% 11,43% 9,54% 1,42% 2,63% 1,92% 1,09% 3,98% 0,63% 0,51% 0,74% 7,25% 1,50% 0,30% 0,11% 3,57%

Az osztályok között arányt egyrészt a betegségek súlyossága határozza meg – e tekintetben az Intenzív osztály emelkedik ki ( bár más kórházak intenzív osztályihoz képest alacsonyabb arányszámmal), illetve azon

35



osztályok, ahol az idõs, terminális állapotban lévõ betegeket kezeljük: a krónikus belgyógyászaton, és az ápolási osztályon. Összeg / DB fõcsop I6

I6 Összesen N1

N1 Összesen A4

A4 Összesen I2

Megnevezés Agyi infarctus, egyéb Agyi arteriosclerosis Az arteria vertebralis elzáródása vagy szûkülete Az arteria cerebri media elzáródása és szûkülete Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. Agyállományi vérzés, egyéb Agyi infarctus a cerebralis ütõerek emboliája miatt Agyi infarctus a cerebralis ütõerek rögösödése miatt Agyi infarctus a praecerebralis ütõerek rögösödése miatt Agyállományi vérzés agytörzsben Agyállományi vérzés több lokalizációban Egyéb agyi artériák elzáródása és szûkülete Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. Agyállományi vérzés agykamrában Agyállományi vérzés féltekében, corticalis Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis Agyállományi vérzés, k.m.n. Az arteria carotis elzáródása vagy szûkülete Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek Progressiv vascularis leukoencephalopathia Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minõsítve Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. Egyéb krónikus veseelégtelenség Végstádiumú veseelégtelenség Heveny veseelégtelenség, k.m.n. Egyéb heveny veseelégtelenség Septicaemia, k.m.n. Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval Orbánc (erysipelas) Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás Heveny subendocardialis szívizomelhalás Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Heveny elülsõ fali transmuralis szívizomelhalás Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái Tüdõembolia heveny cor pulmonale említése nélkül Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás Ischaemiás cardiomyopathia Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. Ismétlõdõ szívizomelhalás egyéb lokalizációban Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. Tüdõembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2 Összesen

36

Összesen 42 31 12 7 5 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 128 65 32 9 7 3 116 49 2 1 52 12 8 7 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 51


C7

C7 Összesen J1

J1 Összesen K7

K7 Összesen J4

J4 Összesen I5


A máj másodlagos rosszindulatú daganata Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata A csontok és csontvelõ másodlagos rosszindulatú daganata A tüdõ másodlagos rosszindulatú daganata Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata Kisagy rosszindulatú daganata Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. Tüdõgyulladás, k.m.n. Bronchopneumonia, k.m.n. Egyéb tüdõgyulladás, kórokozó, k.m.n. Hypostaticus pneumonia, k.m.n. Alkoholos májzsugorodás Alkoholos májelégtelenség Hepatorenalis syndroma A máj egyéb meghatározott megbetegedései Alkoholos májbetegség, k.m.n. Alkoholos májgyulladás Májbetegség k.m.n. Idült obstructiv tüdõbetegség heveny fellángolással, k.m.n. Idült obstructiv tüdõbetegség, k.m.n. Idült obstructiv tüdõbetegség heveny alsó légúti fertõzéssel Nem meghatározott idült bronchitis Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdõbetegség Egyszerû idült bronchitis Mucopurulens idült bronchitis Emphysema, k.m.n. Szívelégtelenség, k.m.n. Pangásos szívelégtelenség Balkamra elégtelenség

I5 Összesen

19 8 5 4 4 2 1 1 1 1 46 25 7 5 2 39 27 3 2 1 1 1 1 36 9 7 4 4 3 2 2 1 32 20 6 4 30

A leggyakoribb halálokokat fõcsoport szerint elemezve látható, hogy az agyi keringési zavarokkal, stroke-kal kapcsolatos a legtöbb fatális kimenetelû megbetegedés. A veseelégtelenség miatt elhaltak száma is emelkedést mutat a korábbi évhez képest. Jelentõs számú a szívinfarktus és egyéb coronariabetegség okozta halálozás. Mérsékelten nõtt a metasztatikus daganatos betegségek okozta halálok száma is.

37



Diagnosztika a fekvõbeteg ellátásban A fekvõbetegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok költsége a beteg kezeléséért elszámolható súlyszám teljesítmény része, ezért a teljesítményegységre esõ diagnosztikai vizsgálatok pontszámának emelkedése költségnövekedést eredményez. A költséghatékonyabb mûködés - különösen a külsõ szolgáltatók által végzett labor és CT vizsgálatok esetében - megkövetelte a fekvõbeteg ellátás vizsgálatkérési szokásainak felülvizsgálatát. Évek óta törekszünk arra, hogy lehetõség szerint a fekvõbetegek osztályos ápolása az alábbi protokollt kövesse: • a betegek kivizsgálása a kórházi felvételt megelõzõen, ambuláns módon történjen • a bennfekvés alatt kizárólag a szakmailag szükséges és elégséges számú diagnosztikai vizsgálat elvégzése történjen • a beteg kórházi tartózkodása alatt csak alapos szakmai indokoltsággal bíró és terápiás konzekvenciát eredményezõ vizsgálatkérések végzése történjen • minden lehetséges esetben kontrollvizsgálat az elbocsátás utáni felsõ határnapon túl történjen A fekvõbetegek részére 2009. évben elvégzett összes diagnosztikai vizsgálat teljesítõ helyek szerinti megoszlását mutatja a kördiagram. Fekvõbetegek ellátásához igényelt diagnosztika teljesítmény - 2009.év

Véradó laboratórium; 11 872 847; 17%

Általános laboratórium; 37 450 740; 29%

Kórbonctankórszövettan; 10 794 307; 15% Ultrahang; 6 026 177; 9%

CT; 19 645 638; 15%

Kardiológia, Echokardiographia; 3 332 325; 5%

38

Általános Röntgen Diagnosztika; 6 265 475; 9%



2009. évben a fekvõbeteg részére végzett diagnosztikai teljesítmény havi átlagban 11 millió pont alá csökkent, ami 3 millió ponttal kevesebb az elõzõ évesnél és jóval meghaladja a súlyszám csökkenés mértékét. 6.tk. diagnosztika teljesítmény havi átlag pont

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

vált. % 2009/2008

14 829 513 15 063 138 14 040 957 13 391 571 13 860 940 10 703 056

havi átlag súlyszám

2 335

2 374

2 207

1 826

1 913

-23%

1 826

-5%

Egy súlyszám elõállításának összes diagnosztika igénye a degresszív finanszírozás idõszakára jellemzõ szint alá csökkent. Egy súlyszámra esõ diagnosztika teljesítõhelyenkénti bontásban (pont/hbcs)

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000 1 HBCS-re esõ ált.labor pont

1 HBCS-re esõ RTG pont

1 HBCS-re esõ CT pont

1 HBCS-re esõ UH pont

1 HBCS-re esõ kórb.-kórsz. pont

1 HBCS-re esõ véradó labor pont

1 HBCS-re esõ kardiológia pont

0 2004.

2005.

2006.

2007.

2008.év

2009.év

A diagnosztikák által fekvõbetegek részére végzett teljesítmény csökkenése meghaladja a súlyszámban mért teljesítményesést.

39



Fekvõbetegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok 18 000 000

3 000

16 000 000 2 500 14 000 000

12 000 000

2 000

10 000 000 1 500 8 000 000

6 000 000

1 000

4 000 000

6.tk diagnosztika pontok

2 000 000

500

SZPK összes súlyszám

2009.11

2009.09

2009.07

2009.05

2009.03

2009.01

2008.11

2008.09

2008.07

2008.05

2008.03

2008.01

2007.11

2007.09

2007.07

2007.05

2007.03

2007.01

2006.11

2006.09

2006.07

2006.05

2006.03

2006.01

2005.11

2005.09

2005.07

2005.05

2005.03

2005.01

2004.11

2004.09

2004.07

2004.05

2004.03

0

2004.01

0

Az alábbi ábra a fekvõbetegek részére elvégzett diagnosztikai vizsgálatok pontszámát mutatja beküldõ osztályok szerinti bontásban. Az oszlopokon belül a színek a vizsgálatokat teljesítõ helyek szerint is elkülönítik. GY_TK 06

16 000 000

Fekvõbetegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok osztályos bontásban - 2009. év

Összeg / GY_PONT

14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

GY_ANEV Általános laboratórium

Általános Röntgen Diagnosztika

CT

Echokardiographia

I.Kardiológia

I.Ultrahang

Kórbonctan-kórszövettan

Véradó laboratórium

GY_BNEV GY_IDO

40

Elme rehabilitáció

Szemészet

Érsebészet

Fertõzõ krónikus

Belgyógyászat rehabilitáció

Elme aktív

Nefrológia

Diabetológia

Urológia

Idegosztály

Traumatológia

Haematológia

Fül-orr-gége

Fertõzõ

Gyerekosztály

Intenzív

Sebészet

II.Belgyógyászat

Gastroenterológia

Kardiológia belgyógyászat

Szülészet-Nõgyógyászat

SBO

0



A legnagyobb diagnosztika felhasználók az SBO, Szülészetnõgyógyászat és a belgyógyászati részlegek. Közülük is kiemelkedik a Kardiológia, Gastroenterológia és az Általános belgyógyászat által igényelt vizsgálatkérések száma, melynek közel a fele az Általános labor felé irányuló kérés. További jelentõs beküldõk a Sebészet, Intenzív osztály, Gyermek osztály és a Fertõzõ. Ezen kiemelt területek vizsgálatkérési szokásainak szakmai szempontok szerinti elemzése, ellenõrzése, intézkedések kidolgozása évek óta folyamatosan kiemelt feladatot jelent a diagnosztikus költségek visszaszorítása érdekében. A következõ oszlopdiagram teljesítõ-helyenként ábrázolja az egy súlyszám elõállításához felhasznált diagnosztika teljesítményt. Az elõzõ évhez képest minden diagnosztika összetevõ értéke csökkent, a legnagyobb mértékû csökkenés az Általános labor és a CT esetében tapasztalható. 3 000

1 súlyszám elõállításához felhasznált diagnosztika (pont) 2 500 2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2 000

1 500

1 000

500

0 1 HBCS-re esõ ált.labor pont

1 HBCS-re esõ RTG 1 HBCS-re esõ CT pont pont

1 HBCS-re esõ kardiológia pont

1 HBCS-re esõ UH pont

1 HBCS-re esõ kórb.-kórsz. pont

1 HBCS-re esõ véradó labor pont

Az Általános labor fekvõbetegek részére végzett teljesítményének alakulása:

41



Általános laboratórium fekvõbetegek részére végzett vizsgálatok pontszáma

7 000 000

3 000

6 000 000

2 500

5 000 000 2 000

4 000 000 1 500 3 000 000

1 000 2 000 000

500

1 000 000

6.tk diagnosztika pontok

SZPK összes súlyszám 2009.11

2009.09

2009.07

2009.05

2009.03

2009.01

2008.11

2008.09

2008.07

2008.05

2008.03

2008.01

2007.11

2007.09

2007.07

2007.05

2007.03

2007.01

2006.11

2006.09

2006.07

2006.05

2006.03

2006.01

2005.11

2005.09

2005.07

2005.05

2005.03

2005.01

2004.11

2004.09

2004.07

2004.05

2004.03

0

2004.01

0

Az Általános labor leggyakoribb beküldõi a belgyógyászati részlegek, Gyerekosztály, a Fertõzõ, és az Intenzív. Mivel a labor vásárolt szolgáltatatás, kiemelkedõen fontos feladat a fekvõbeteg panelek, vizsgálatkérési szokások szakmai szempontok szerinti felülvizsgálata, felügyelete. GY_TK 06

6 000 000

Általános labor - Fekvõbetegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok osztályos bontásban - 2009. év

Összeg / GY_PONT

5 000 000

GY_IDO 200912 200911

4 000 000

200910 200909 200908 200907

3 000 000

200906 200905 200904

2 000 000

200903 200902 200901

1 000 000

GY_BNEV GY_ANEV

42

Fertõzõ krónikus


Sebészet

Nefrológia

Haematológia

Elme aktív

Traumatológia

Diabetológia

Idegosztály

SzülészetNõgyógyászat

Intenzív

Fertõzõ

Kardiológia belgyógyászat

II.Belgyógyászat

Gastroenterológia

Gyerekosztály

0



Járóbeteg-ellátás A TVK 2004. januári bevezetése óta járóbeteg-teljesítményünk - a struktúra átalakítást követõ év kivételével - folyamatosan meghaladta a volumen korlátot. 2007. áprilisában a struktúra átalakítás során aktív kapacitásunk 100 ággyal csökkent, ezzel párhuzamosan a járó kapacitás több mint 300 szakorvosi órával emelkedett, ami átlagosan havi 10 millió ponttal emelte az intézményi járó TVK-t. Az állandósult orvoshiány, a vizitdíj-, napidíj fizetési kötelezettség bevezetése is hozzájárult ahhoz, hogy az így megemelt teljesítmény volument nem sikerült maradéktalanul kihasználni, teljesítményünk csak fokozatosan érte el a korábbi idõszaknak megfelelõ szintet. A pénzügyi év végén az OEP a kihasználatlan teljesítmény volumeneket országos szinten átcsoportosította, ennek keretében az akkor még kihasználatlan járó limitünket átlagosan havi 6 millió ponttal csökkentette. Bár 2008. utolsó negyedétõl ismét a keretet jóval meghaladó mértékû teljesítményt jelentünk, a visszavont pontszámokat többé nem kaptuk vissza. 60 000 000

Járóbeteg ellátás - labor nélkül OEP kifizetett

TVK járó

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

Degresszív finanszírozás idõszaka 2004.01.- 2006.06

Stuktúra átalakítást követõ idõszak 2007.04-tõl

10 000 000

200 4. 20 01 04 . 20 03 04. 20 05 04 . 20 07 04. 20 09 04 . 20 11 05 . 20 01 05 . 20 03 05. 200 05 5. 20 07 05. 20 09 05 . 20 11 06 . 20 01 06 . 20 03 06 . 200 05 6.0 20 7 06. 200 09 6. 20 11 07 . 200 01 7.0 20 3 07 . 200 05 7.0 20 7 07 . 20 09 07. 20 11 08 . 20 01 08. 20 03 08 . 200 05 8.0 20 7 08 . 20 09 08. 20 11 09 . 20 01 09. 20 03 09 . 20 05 09 . 20 07 09 . 20 09 09. 201 11 0.0 1

0

A járóbeteg-ellátásban (1. tér. kat.) jelentett esetszámunk a 2007-es visszaesést követõen emelkedik, 2009-ben az ellátott esetszám 8%-al, a pontszám 9%-al haladta meg az elõzõ éves értéket, az egy esetre jutó pontérték 1500 pont feletti.

43


Járóbeteg ellátás 1.tér.kat.


Összeg / jelentett eset

GY_BNEV

2007.

Összesen

108% 2008.

2009.

518 090 551 109 596 009 100%

Általános laboratórium

95 230 107 785 112 072


32 629

32 426

35 578

6%

Fizio és Mozgásterápia

21 742

24 588

26 991

5%

Gyógytornász

20 389

23 116

26 957

5%

SBO

12 822

18 670

22 982

4%

I.Röntgen Diagnosztika

20 488

21 988

21 250

4%


12 402

13 706

16 789

3%

Ideggyógyászat ambulancia

19%

9 802

11 443

13 859

2%

Fül-orr-gége ambulancia

10 301

11 756

12 248

2%

Diabetológia

10 583

12 293

12 009

2%

I.Nõgyógyászat

9 796

10 574

11 040

2%

Fül-orr-gégészet szakrend.

9 935

11 224

10 725

2%

Traumatológia

9 403

9 792

10 232

2%

Cytológia

8 922

10 018

10 221

2%

Sebészet szakrendelés

7 575

8 497

9 416

2%

I.Szemészet

9 015

8 404

9 043

2%

Szemészet ambulancia

6 646

6 918

8 543

1%

Sebészeti ambulancia

4 591

6 825

7 682

1%

Urológia

4 973

6 849

7 666

1%

16 653

7 316

7 250

1%

Gastroenterológia

4 426

5 409

6 851

1%

III.Nõgyógyászat

6 503

7 186

6 837

1%

Családi és Nõvédelmi Tanácsadó

5 556

5 610

6 629

1%

Ortopédia

4 931

6 003

6 569

1%

CT

4 483

5 166

6 237

1%

I.EKG

6 028

8 886

6 181

1%

Fertõzõ ambulancia

4 985

5 466

6 118

1%

I.Kardiológia

8 150

5 304

6 008

1%

I.Tüdõgyógyászat

5 858

6 335

5 945

1%

Traumatológia ambulancia

4 449

4 597

5 832

1%

Terhes szakrendelõ

4 551

5 072

5 731

1%

I.Bõr és Nemibeteg szakrend.

5 490

5 337

5 555

1%

Pszichiátriai Gondozó

6 528

6 012

5 499

1%

II.Szemészet

3 446

4 582

5 498

1%

Transzfuziológia

5 145

5 362

5 413

1%

III.Kardiológia

1 752

3 708

5 348

1%

II.Ultrahang

2 987

4 009

5 252

1%

Psychiatria szakrendelés

5 577

4 814

5 229

1%

Urológia ambulancia

4 293

4 150

5 036

1%

III.Ultrahang

3 075

4 568

5 006

1%

I.Belgyógyászat

4 306

4 510

4 937

1%

Fül-orr-gége (Audiológia)

3 320

4 560

4 508

1%

I.Reumatológia

4 279

3 197

4 302

1%

Ideggyógyászat

4 879

4 105

4 202

1%

Nefrológia

5 086

4 879

4 184

1%

I.Belgyógyászat ambulancia

1 713

2 123

3 627

1%

I.Ultrahang

2 650

3 301

3 600

1%

Anaesteziológia

2 670

2 889

3 451

1%

Tüdõgondozó Intézet

44




2 037

2 506

3 096

1%

Psychiatria ambulancia

1 794

2 081

2 968

0%

II.EKG

2 680

1 968

2 939

0%

Szülészet-Nõgyógy. ambulacia

2 067

2 455

2 738

0%

Hematológia

2 766

2 507

2 617

0%

Rehabilitáció I.

2 151

2 526

2 617

0%

Echokardiographia

3 123

2 904

2 465

0%

I.Endoscopos labor

2 011

2 266

2 463

0%

III.Belgyógyászat

3 112

2 776

2 412

0%

Csecsemõ-Gyermekgy. Ambulancia

1 757

1 780

2 344

0%

II.Tüdõgyógyászat

1 864

2 637

2 154

0%

Gyermek Psyichiátria Szakrend.

1 727

2 016

2 041

0%

Érsebészet

2 277

2 080

1 982

0%

Gyermekpulmonológia szakrend.

1 527

1 699

1 672

0%

II.Onkológia

1 068

1 320

1 409

0%

Intenzív ambulancia

804

1 124

1 378

0%

Idegsebészet

805

950

1 352

0%

Osteoporozis

614

323

1 321

0%

II.Reumatológia

1 956

1 536

1 255

0%

Gyermekneurológiai szakrend.

1 201

1 217

1 127

0%

Gyermekkardilógia szakrend.

1 264

1 213

1 106

0%

II.Kardiológia

1 102

1 187

1 095

0%

Epilepszia szakrendelés

1 427

1 117

1 084

0%

I.Onkológia

1 139

996

1 002

0%

302

800

0%

Pszichológus - EMK Electroencephalographia

639

649

790

0%

Rehabilitáció II.

412

516

728

0%

III.Tüdõgyógyászat (Allerg.)

574

673

656

0%

Onkológiai Szûrés Gondozás

1 016

762

649

0%

Fejfájás szakrendelés

620

560

589

0%

Addiktológiai szakrendelés

516

555

555

0%

Aspirációs cytológia

474

575

543

0%

Neuropathia

315

349

428

0%

Pszichológus

252

310

355

0%

Neonatológiai ambulancia

510

424

320

0%

Addiktológiai Gondozás

354

303

296

0%

Bõr és Nemibeteg Gondozó I.

302

362

275

0%

II.Belgyógyászat ambulancia

480

105

115

0%

Bõr és Nemibeteg Gondozó II.

140

10

59

0%

40

44

36

0%

III.Onkológia Komplex psychoterapias szakr.

254

27

28

0%

Electromiographia

79

32

12

0%

Alvásdiagnosztika

42

39

II.Belgyógyászat

1 379

Hidroterápia-masszázs

5 026

Gyermek diabetes és obesitás

1

II.Belgyógyászat

1 379

45

0%


Járóbeteg ellátás 1.tér.kat. GY_BNEV


Összeg / jelentett pont 2007.

109% 2008.

2009.

Összesen

783 573 562 836 801 010 909 564 494 100%


279 760 604 281 843 497 272 442 423

30%

CT

58 904 373

68 724 557

78 600 341

9%

Gyógytornász

22 028 672

30 092 014

38 170 614

4%

SBO

15 770 285

24 314 822

30 073 656

3%


26 313 293

24 901 217

27 030 128

3%


23 290 588

25 227 295

26 405 337

3%


14 523 360

16 033 830

21 295 422

2%


14 166 278

16 109 085

19 834 287

2%

I.Endoscopos labor

13 866 233

17 206 424

18 738 312

2%


12 170 584

14 397 132

17 446 857

2%

Diabetológia

15 791 014

17 848 574

16 850 014

2%

II.Ultrahang

6 891 666

9 896 841

13 528 023

1%


7 853 957

8 887 227

11 893 081

1%


8 351 187

10 510 192

11 445 556

1%

Cytológia

9 732 611

10 910 818

11 143 291

1%

I.Szemészet

11 153 266

8 618 450

10 718 944

1%

III.Ultrahang

5 764 085

8 208 436

10 689 340

1%

Echokardiographia

12 304 827

11 475 890

10 432 209

1%


6 608 999

9 369 311

9 825 870

1%


8 278 476

10 620 413

9 803 315

1%


6 697 274

8 938 893

9 649 194

1%


8 010 860

9 229 922

9 526 500

1%

Traumatológia

7 791 364

7 965 423

8 526 790

1%


7 525 134

8 382 491

8 504 961

1%


3 793 228

5 663 899

8 278 103

1%

I.Ultrahang

5 265 323

6 825 199

8 205 321

1%

Transzfuziológia

9 049 845

9 399 342

7 930 519

1%


5 943 699

6 291 892

7 790 913

1%

I.Nõgyógyászat

6 198 534

7 050 259

7 783 851

1%

I.Reumatológia

3 126 174

3 405 366

6 982 734

1%

II.Szemészet

5 616 173

5 005 659

6 929 046

1%

Urológia

3 348 532

5 591 337

6 878 798

1%

I.Kardiológia

8 562 524

6 487 372

6 776 879

1%

III.Nõgyógyászat

6 052 189

6 693 385

6 623 538

1%


2 139 126

2 161 576

6 267 665

1%

Gastroenterológia

4 453 796

5 385 292

6 111 118

1%

Ortopédia

4 006 535

5 256 473

5 970 975

1%

10 410 611

7 629 923

5 534 529

1%


4 590 094

5 659 166

5 494 336

1%

Anaesteziológia

4 174 907

3 366 576

4 934 527

1%


9 509 411

4 411 211

4 909 785

1%


3 573 380

4 775 311

4 752 215

1%


3 170 840

3 564 522

4 706 072

1%


3 703 490

3 716 026

4 522 773

0%

I.Belgyógyászat

2 836 210

3 480 799

4 434 146

0%


2 555 389

3 783 231

4 358 406

0%


3 616 422

4 208 291

4 193 928

0%


3 469 047

4 227 050

4 193 041

0%

Pszichiátriai Gondozó

46



Fertõzõ ambulancia

2 853 542

3 172 505

3 669 811

0%


3 926 627

4 176 291

3 576 013

0%

Rehabilitáció I.

1 759 961

3 113 604

3 258 147

0%

Ideggyógyászat

3 142 308

3 677 656

3 191 682

0%

Nefrológia

1 795 184

2 023 162

2 997 232

0%


1 747 347

2 100 344

2 811 747

0%

Terhes szakrendelõ

1 826 152

2 255 166

2 756 194

0%

III.Kardiológia

1 896 589

2 385 428

2 737 366

0%


1 223 664

1 358 427

2 607 155

0%

Electroencephalographia

1 265 045

1 658 245

2 570 231

0%

Érsebészet

3 141 152

2 525 765

2 387 905

0%


1 358 985

1 666 036

2 300 350

0%


956 984

993 377

2 256 923

0%

II.Reumatológia

1 227 513

1 204 413

2 135 284

0%


1 602 346

1 986 897

2 133 207

0%

Hematológia

1 903 553

1 736 423

2 011 415

0%

I.EKG

5 886 636

2 743 178

1 904 122

0%

573 054

1 510 976

0%

1 675 511

1 571 059

1 481 155

0%

898 197

932 993

1 219 367

0%

III.Tüdõgyógyászat (Allerg.)

1 064 357

1 258 143

1 218 942

0%

II.Kardiológia

1 602 765

1 342 695

1 206 363

0%

Osteoporozis

583 838

285 696

1 176 848

0%


820 565

1 031 681

988 584

0%

Idegsebészet

501 682

589 396

961 110

0%

Neuropathia

569 574

805 504

923 795

0%

II.Onkológia

698 536

866 503

919 904

0%

2 790 796

606 144

905 212

0%

Rehabilitáció II.

430 466

594 441

854 943

0%


354 781

572 939

798 619

0%

I.Onkológia

791 970

708 984

718 236

0%

Pszichológus

519 796

600 245

634 387

0%

Neonatológiai ambulancia

477 176

508 620

410 654

0%

Addiktológiai szakrendelés

924 907

358 392

374 087

0%


419 950

284 700

242 900

0%


326 798

250 551

216 031

0%

Bõr és Nemibeteg Gondozó I.

170 758

268 619

161 014

0%


558 124

69 564

64 337

0%

Komplex psychoterapias szakr.

919 182

68 987

49 422

0%

Bõr és Nemibeteg Gondozó II.

79 819

7 672

37 615

0%

III.Onkológia

27 228

32 604

28 687

0%

Electromiographia

127 663

54 934

18 839

0%

Alvásdiagnosztika

29 916

28 062

Pszichológus - EMK III.Belgyógyászat Intenzív ambulancia

II.EKG

II.Belgyógyászat

0%

917 430


4 145 936

Gyermek diabetes és obesitás

354

II.Belgyógyászat

917 430

A járóbeteg-szakellátásban 6-os térítési kategóriában (fekvõbetegek részére) elvégzett vizsgálatok, konzíliumok esetszáma 17%-al,

47



pontszáma 19%-al csökkent az elõzõ évhez képest a fekvõbeteg ellátás 5%-os súlyszám csökkenése mellett. Járóbeteg ellátás 6.tér.kat.

Összeg / jelentett eset

GY_BNEV

2007.

Végösszeg

83% 2008.

2009.

123 323 128 053 106 148 100%


41 179

41 011

31 892

30%


16 289

18 587

15 952

15%


10 742

11 713

9 519

9%

Gyógytornász

7 246

7 584

8 361

8%

I.Kardiológia

9 994

8 909

7 435

7%

I.Ultrahang

5 734

5 928

4 603

4%

SBO

4 555

5 913

4 022

4%


3 447

3 805

3 447

3%


2 105

2 195

2 140

2%


2 068

2 061

1 677

2%

CT

2 151

2 380

1 645

2%


1 552

1 812

1 531

1%

Anaesteziológia

1 729

2 037

1 388

1%

I.Endoscopos labor

1 528

1 524

1 386

1%


1 473

1 593

1 355

1%


1 868

1 842

1 268

1%


802

767

941

1%

II.Ultrahang

623

810

887

1%


685

950

870

1%

1 013

976

858

1%


344

582

554

1%


244

309

364

0%

Terhes szakrendelõ

188

229

336

0%

Echokardiographia

Gastroenterológia

419

391

313

0%

1 585

619

241

0%

175

248

225

0%

62

99

204

0%


208

197

194

0%


300

305

194

0%

Érsebészet

156

174

180

0%

III.Nõgyógyászat Fertõzõ ambulancia Idegsebészet

II.Onkológia

85

135

173

0%


174

139

138

0%

Nefrológia

210

209

134

0%

Cytológia

156

151

131

0%

Hematológia

137

117

118

0%


360

127

98

0%

Pszichológus

201

164

96

0%

Diabetológia

110

118

95

0%


125

130

94

0%

III.Ultrahang

8

72

93

0%

142

109

91

0%

I.Nõgyógyászat

87

117

83

0%


97

111

77

0%

Traumatológia

91

74

74

0%


48




86

73

64

0%


96

71

61

0%


33

24

54

0%

112

70

54

0%


35

33

41

0%


14

24

37

0%

Ortopédia

28

47

34

0%

III.Kardiológia

31

53

34

0%

Urológia

19

38

30

0%


28

18

26

0%


17

27

25

0%

I.Szemészet

30

32

25

0%

III.Belgyógyászat

24

16

23

0%

II.Kardiológia

26

13

19

0%

I.Belgyógyászat

15

17

18

0%


29

24

14

0%

Transzfuziológia

14

13

12

0%

Neuropathia

13

7

10

0%

Rehabilitáció I.

11

7

9

0%

6

4

9

0%

Ideggyógyászat

21

14

9

0%


23

17

9

0%

Rehabilitáció II.

II.Szemészet


4

3

8

0%

I.EKG

7

17

7

0%


11

3

6

0%


16

3

5

0%

4

0%

Osteoporozis

3

II.EKG

3

2

4

0%

13

14

3

0%

2

2

0%

I.Reumatológia

13

15

2

0%


II.Reumatológia III.Tüdõgyógyászat (Allerg.)

12

4

2

0%

III.Onkológia

1

2

2

0%


4

5

2

0%


1

3

1

0%

1

0%

Pszichológus - EMK Neonatológiai ambulancia Pszichiátriai Gondozó Addiktológiai szakrendelés

1

1

1

0%

39

8

1

0%

3

2

1

0%

1

0%

1

0%

Bõr és Nemibeteg Gondozó II. Bõr és Nemibeteg Gondozó I.

1


1 1

0%


3

0%

Electromiographia

4

0%


1

0%

I.Onkológia

1

1

0%

Alvásdiagnosztika

2

1

0%

II.Belgyógyászat

9


4

II.Belgyógyászat

9

49


Járóbeteg ellátás 6.tér.kat. GY_BNEV Végösszeg


Összeg / jelentett pont 2007.

81% 2008.

2009.

206 854 646 213 314 028 173 584 764 100%


58 333 748

53 134 111

37 460 321

22%


24 372 529

26 750 844

24 258 318

14%


24 902 001

27 765 803

23 376 303

13%

CT

25 024 676

26 968 435

20 615 561

12%


12 101 045

13 900 053

11 855 207

7%

I.Endoscopos labor

10 484 166

11 481 854

10 050 715

6%

I.Ultrahang

11 797 637

11 949 995

10 048 574

6%

SBO

7 391 838

10 320 191

6 975 124

4%

Gyógytornász

5 198 904

5 375 156

5 928 137

3%

Echokardiographia

4 253 635

4 213 311

3 754 377

2%

I.Kardiológia

3 783 063

3 420 912

3 063 756

2%


3 041 368

3 042 511

2 456 351

1%

Anaesteziológia

2 541 023

2 168 687

1 806 728

1%

II.Ultrahang

1 028 215

1 382 279

1 715 992

1%


1 564 438

1 680 521

1 311 387

1%

623 234

759 832

1 151 772

1%

Urológia ambulancia Fül-orr-gége ambulancia

1 081 627

1 239 325

916 831

1%


943 859

1 007 967

729 566

0%


870 752

824 210

709 123

0%


464 258

529 180

521 457

0%


455 274

317 371

335 435

0%


156 359

134 352

325 167

0%


151 450

216 051

275 567

0%

Gastroenterológia

385 660

365 477

268 636

0%


149 384

322 218

263 415

0%

2 004 223

704 475

262 661

0%

Pszichológus

469 774

377 967

237 211

0%

Érsebészet

189 184

206 539

220 067

0%

13 815

139 069

213 924

0%


245 139

309 859

207 053

0%


330 487

318 014

204 551

0%

67 167

91 842

150 933

0%

Cytológia

170 508

165 307

143 183

0%


125 389

124 309

140 583

0%

Diabetológia

228 209

181 755

139 042

0%

III.Nõgyógyászat

III.Ultrahang

Terhes szakrendelõ

Idegsebészet Fertõzõ ambulancia II.Onkológia I.Tüdõgyógyászat

40 956

60 763

137 100

0%

115 950

154 252

134 341

0%

53 454

93 842

117 913

0%

111 233

81 733

87 667

0%


45 681

37 026

75 573

0%

Hematológia

78 753

58 442

74 656

0%

Traumatológia

62 935

57 821

73 056

0%


85 204

106 417

64 141

0%

Nefrológia

58 559

56 419

59 866

0%

I.Nõgyógyászat

46 242

66 888

52 764

0%

Rehabilitáció II.

111 474

44 774

50 290

0%

88 680

60 548

49 467

0%


50




18 144

37 891

43 269

0%

432 098

57 630

43 008

0%


45 177

26 922

41 740

0%


26 699

35 211

38 426

0%

Transzfuziológia

29 239

29 703

33 449

0%

II.Kardiológia

27 955

11 448

30 343

0%

I.Szemészet

32 644

32 507

29 447

0%

Ortopédia

21 338

41 444

28 926

0%

Urológia

13 241

35 563

23 717

0%

Neuropathia

26 152

13 078

21 516

0%


49 843

27 692

21 069

0%

III.Kardiológia

36 164

41 020

20 918

0%

III.Belgyógyászat

16 224

15 672

20 706

0%

I.Belgyógyászat

10 062

11 518

16 135

0%

4 732

4 836

15 421

0%


Gyermekpulmonológia szakrend. Fül-orr-gégészet szakrend.

19 341

18 500

12 525

0%

Rehabilitáció I.

9 063

6 276

10 842

0%

II.Szemészet

7 081

4 427

10 245

0%

Ideggyógyászat

12 582

12 550

6 518

0%


8 973

2 297

6 348

0%


10 191

9 361

6 166

0%

7 770

11 111

3 874

0%

3 714

3 714

0%

3 654

0%

1 722

3 549

0%

II.Reumatológia III.Tüdõgyógyászat (Allerg.) Osteoporozis

2 904


5 018


750

1 854

3 160

0%

I.Reumatológia

9 354

17 686

2 520

0%

I.EKG

7 406

5 236

2 156

0%

1 835

0%

1 090

1 450

1 778

0%

22 408

3 556

1 778

0%

Pszichológus - EMK Neonatológiai ambulancia Psychiatria szakrendelés III.Onkológia

354

1 500

1 500

0%

II.EKG

3 174

616

1 232

0%


2 300

1 750

1 150

0%

60 334

11 775

801

0%

5 798

1 096

548

0%

519

0%

400

0%

Pszichiátriai Gondozó Addiktológiai szakrendelés Bõr és Nemibeteg Gondozó II. Bõr és Nemibeteg Gondozó I.

350


800 4 409

0%


7 244

0%

Electromiographia

5 424

0%


972

I.Onkológia

354

750

0%

Alvásdiagnosztika

1 500

750

0%

II.Belgyógyászat

6 354

0%


3 677

0%

9

0%

II.Belgyógyászat

51

0%



Ambuláns morbiditási spektrum A járóbeteg-ellátásban rögzített diagnóziskódok elemzés azt mutatja, hogy mozgásszervi – és a többségében mozgásszerveket érintõ baleseti – kódok kiemelkedõ csoportját képezik a járóbeteg-ellátás forgalmának. (az U betûvel jelzett csoport a diagnosztikára, laborba küldött betegeket jelzik, akiknél még nincs ismert diagnózis.) A szív és keringési betegségek csoportját a magasvérnyomás betegség dominálja, az érzékszervek betegségeinél a szemészeti esetek a tömegesek. A légzõszervi betegségek között magas az allergiás eredetûek száma, jelentõs a vírus és bacterialis légzõszervi betegségek gyakorisága, de nem elhanyagolható a krónikus obstruktív tüdõbetegségek jelenléte sem. Sporadikusan, de ismét megjelentek akív, új tüdõ tbc-s esetek is. csoport U M I H S J F E

tünetek mozgásszervi szív és keringési érzékszervek sérülések légzõszervi psychiátriai diabetes és endokrin nõgyógyászati és genitális szervek kóros leletek emésztõszervek bõr és kötõszövet idegrendszer jórindulatú daganatok rosszindulatú szülészeti vírus, gomba, parazita terhesség. újszülöttkori bacterialis fertõzések egyéb

N R K L G D C O B P A

Végösszeg

Összesen 57 011 50 196 37 705 32 341 29 897 27 105 23 426 23 321 19 729 15 862 15 628 13 716 13 355 12 120 9 378 4 327 3 906 3 280 1 324 46 316 439 943

52



További alábontást alkalmazva kitûnik, hogy a mozgásszervi betegségek között is kiemelkedõ a degenerativ gerincproblémák száma. Ez az évek óta tartós tendencia indokolja és támasztja alá a balneo- és fiziotherápia fejlesztésének szükségességét, az élményfürdõ gyógyászati egységének megnyitását. A szakmai indokoltságon kívül ezt az is erõsíti, hogy a gyógytorna és fiziotherápia jelenleg is az egyetlen rentábilisan mûködõ járóbeteg-ellátási formánk. A cukorbetegséggel kapcsolatos esetek a belgyógyászati osztályunk kiemelkedõ szakterületéhez tartozó szakrendelés-gondozó tevékenységét dícsérik. A hyertonia magas aránya az általános tendenciáknsak fele meg. A stroke ellátás fejlesztésének igényét erõsíti a cerebrovascularis esetek jelentõs száma is.

53


Összeg / DB fõcsoport NEV M5 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio Egyéb, nyaki porckorong degeneratio Derékfájás Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával Lumbago ischiassal Cervicobrachialis syndroma Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n. Egyéb nyaki porckorong dislocatio Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek Ischias Cervicalgia Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával Fájdalom háti gerinc területén Radiculopathia Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) Dorsalgia, k.m.n. A hát és a nyak területét érintõ panniculitis Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio Cervicocranalis syndroma Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. Egyéb hátfájdalom Schmorl-csomók Egyéb nyaki porckorong rendellenességek Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. Dorsopathia, k.m.n. M5 Összesen E1 Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövõdmények nélkül Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel Insulin-dependens cukorbetegség szövõdmények nélkül Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel Nem-insulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövõdményekkel Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel Insulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövõdményekkel Insulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel Nem-insulin-dependens cukorbetegség comával Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel Nem-insulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel Cukorbetegség k.m.n., szövõdmények nélkül Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövõdménnyel Nem-insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövõdményekkel Insulin-dependens cukorbetegség comával Egyéb megjelölt cukorbaj szövõdmények nélkül Hypoglycaemia, k.m.n. Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövõdményekkel Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövõdményekkel Insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal Cukorbetegség k.m.n., veseszövõdményekkel Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövõdménnyel Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövõdményekkel Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövõdményekkel A hasnyálmirigy hormontermelésének zavarai, k.m.n. Cukorbetegség k.m.n., comával Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövõdményekkel Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövõdményekkel Egyéb hypoglycaemia Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövõdményekkel Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövõdményekkel Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal Cukorbetegség k.m.n., szemszövõdményekkel E1 Összesen


Összesen I1 5 744 5 634 3 055 759 561 498 253 207 195 186 137 I1 Összesen 81 I6 60 50 35 31 27 21 21 14 14 10 9 4 4 1 17 611 7 353 2 447 1 648 469 465 345 318 306 291 187 147 126 111 104 77 58 46 32 30 29 24 24 12 9 8 7 7 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 14 714 I6 Összesen

54

Magasvérnyomás-betegség (elsõdleges) Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül Hypertensiv vesebetegség, veseelégtelenség nélkül Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia Egyéb másodlagos hypertonia Renovascularis hypertonia Másodlagos magasvérnyomás, k.m.n. Magasvérnyomás eredetû szív- és vesebetegség, k.m.n. Agyi infarctus, egyéb Agyi infarctus, k.m.n. Az arteria vertebralis elzáródása vagy szûkülete Agyi arteriosclerosis Az arteria carotis elzáródása vagy szûkülete Agyi infarctus következményei Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minõsítve Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek Hypertensiv encephalopathia Egyéb agyi artériák elzáródása és szûkülete Az arteria cerebri media elzáródása és szûkülete Agyi infarctus a cerebralis ütõerek rögösödése miatt Cerebrovascularis betegség, k.m.n. Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei Agyállományi vérzés, egyéb A koponyaûri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. Agyállományi vérzés következményei Agyállományi vérzés, k.m.n. Agyi aneurysma, nem-rupturált Az arteriae cerebellares elzáródása és szûkülete Koponyaûri vérzés (nem-traumás), k.m.n. Pókhálóhártya alatti vérzés következményei Agyi infarctus a praecerebralis ütõerek rögösödése miatt Agyi infarctus a cerebralis ütõerek emboliája miatt Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szûkülete Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis Progressiv vascularis leukoencephalopathia A praecebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szûkülete Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szûkülete miatt Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szûkülete miatt Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból Agyállományi vérzés agytörzsben Agyállományi vérzés kisagyban Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei Egyéb subarachnoidealis vérzés Agyállományi vérzés féltekében, corticalis Agyi ütõérgyulladás, m.n.o. Az arteria basilaris elzáródása vagy szûkülete Az arteria cerebri posterior elzáródása és szûkülete Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaûri artériákból Agyállományi vérzés agykamrában Agyi infarctus a praecerebralis ütõerek emboliája miatt Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütõerek elzáródása és szûkülete Egyéb, nem traumás koponyaûri vérzés következményei Extraduralis vérzés Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaûri artériából

10 397 861 237 45 44 29 19 3 2 1 11 638 5 027 1 563 791 784 605 347 344 226 146 120 105 98 68 66 63 28 24 23 20 20 19 19 19 19 18 16 12 10 9 8 8 8 7 6 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 687



Krónikus fekvõbeteg ellátás Az elszámolt ápolási napok 87%-át a Várpalota által mûködtetett krónikus ágyak szolgáltatják. A kórház által teljesített ápolási napok több mint felét az Elmegyógyászat rehabilitációs ágyak termelik, a fennmaradó részen a Krónikus belgyógyászat fertõzõ és a Belgyógyászat rehabilitáció osztoznak. Miután a krónikus teljesítmény elszámolását csak a maximális ágykihasználás korlátozza, a dunaújvárosi krónikus ágyak kihasználtságának növelése potenciális bevételi forrást jelent. Összeg / elszámolt nap osztály

2007

Végösszeg Elmegyógy. Rehabilitáció-Várpal.

99% 2008

2009 100%

37 549 55 311 54 842

26%

7 245 13 289 14 353

26%

Ápolási osztály

10 291 14 648 14 128

23%

Mozgásszervi rehabilitáció

10 029 11 944 12 567

12%

Krón.belgy.(fertõzõ) - Várpalota

999

6 180

6 452

8%

Elmegyógy. Rehabilitáció-Dujv.

4 395

4 829

4 253

3%


1 171

1 914

1 704

3%

Krón.belgy.(fertõzõ) - Dunaújv.

3 419

2 508

1 388

0%

SZPK

8 985

9 250

7 344

13%

28 564 46 061 47 499

87%

Várpalota

Összeg / krónikus nap osztály

2007

104% 2008

2009 100%

Végösszeg

43 000 66 878 69 268

31%


12 034 17 767 21 363

25%

8 694 15 947 17 224

20%

10 291 14 648 14 128

11%

Elmegyógy. Rehabilitáció-Várpal. Ápolási osztály Krón.belgy.(fertõzõ) - Várpalota

1 199

7 416

7 742

7%


5 274

5 794

5 103

3%


1 405

2 297

2 044

2%


4 103

3 009

1 665

0%

SZPK

10 782 11 100

8 812

13%

Várpalota

32 218 55 778 60 456

87%

Összeg / ágykihasználtság osztály

2007

Átlag

2008

2009

111%

81%

80%

Elmegyógy. Rehabilitáció-Várpal.

54%

91%

98%

Krón.belgy.(fertõzõ) - Várpalota

45%

94%

98%

Ápolási osztály

63%

89%

86%


69%

82%

86%


54%

66%

58%


43%

52%

47%


45%

46%

25%

SZPK

55%

56%

45%

Várpalota

55%

88%

91%

55



Mûtéti tevékenység

6,0

Mûtéti forgó alakulása osztályos bontásban 5,0 mûtét/ágy 2007 mûtét/ágy 2009

mûtét/ágy 2008

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 Sebészet

Szülészet

Szemészet

56

Traumatológia

Gégészet

Urológia


MÛTÕ

JAN.


FEBR. MÁRC. ÁPR.

MÁJ.

JÚN.

JÚL.

AUG. SZEPT. OKT.

NOV.

DEC. Összesen

Sebészeti mûtõ

200

226

248

179

175

182

170

181

210

244

186

212

2413

Traumatológiai mûtõ

104

110

110

119

136

114

113

103

115

125

91

83

1323

2

2

3

1

1

1

Idegsebészet

10

Szülészeti mûtõ

139

181

152

152

161

176

151

133

140

135

142

127

1789

Szemészeti mûtõ

126

129

125

125

118

112

136

92

98

124

101

93

1379

Urológiai mûtõ

108

106

113

94

109

121

101

76

89

111

94

62

1184

Gégészeti mûtõ

101

88

124

115

119

114

96

64

82

91

61

90

1145

Összesen

778

840

872

784

820

821

767

652

735

831

676

667

9243

ügyeleti mûtétek Mûtõ

Jan Febr Márc Ápr Máj Jún

Júl

Aug Szept Okt Nov Dec

Összesen

Sebészeti mûtõ

21

36

45

31

29

28

33

37

43

29

29

38

399

Traumatológiai mûtõ

26

18

21

22

30

17

21

17

19

19

18

16

244

Szülészeti mûtõ

9

19

7

9

11

20

10

14

8

8

10

10

135

Szemészeti mûtõ

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Urológiai mûtõ

2

5

0

1

2

0

0

0

3

3

2

1

19

Gégészeti mûtõ

1

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

1

6

Összesen

59

79

75

64

72

65

64

68

76

59

59

66

806

Az összes mûtét száma az elõzõ évit közel kétszázzal haladta meg. A sebészet és az fül-orr-gégészet mûtétszáma kissé csökkent, a többi manuális szakmáé növekedett. A mûtéti forgó, azaz a havonta az osztály egy ágyára számított mûtétszám az ágykihasználtságtól, az átlagos ápolási idõtõl és a mûtétes/konzervatív esetek arányától függ. Ez az érték legdinamikusabban az urológián nõtt. Jelentõs a nagy manuális szakmák területén az ügyeleti idõben végzett mûtétek száma.

57



Gyógyszerfelhasználás Az ábra a gyógyszertárból kiadott gyógyszer és szakmai anyagok, valamint a kórház raktárából kivételezett anyagok fogyását mutatja a teljesítmény függvényében. A teljesítményesés meredek görbéjét a gyógyszertáron keresztül igényelt gyógyszer-, szakmai anyag görbe esése jól követi. A kórház raktárán keresztül kiadott anyagok felhasználása számottevõen nem csökkent, a felhasználás üteme azonban a korábbihoz képest egyenletesebbé vált. Az utóbbi idõben megfigyelhetõ tendencia, hogy egyre több szakmai anyag beszerzése a gyógyszertártól a kórház raktárába került vissza. 40 000 000

35 000 000

Ispotály gyógyszer-szakmai anyag

2 500

30 000 000 2 300 25 000 000 Súlyszám teljesítmény 20 000 000

2 100

15 000 000

Teljesítmény (Súlyszám)

Ispotály gyógysz.-szakm. anyag, Kórh. raktári anyag (Ft)

2 700

Havi gyógyszer, anyagfelhasználás alakulása a súlyszámok függvényében

1 900 Raktári anyag 10 000 000 1 700 5 000 000

A gyógyszer-anyagfogyás az csökkenõ tendenciát mutat.

infláció

58

ellenére

is

10.01.

09.11.

09.09.

09.07.

09.05.

09.03.

09.01.

08.11.

08.09.

08.07.

08.05.

08.03.

08.01.

07.11.

07.09.

07.07.

07.05.

07.03.

07.01.

06.11.

06.09.

06.07.

06.05.

06.03.

1 500 06.01.

0

összességében



60 000 000

8 202 325

7 738 476 7 127 675

30 000 000

5 732 085

13 882 094

8 884 612

14 350 235

40 000 000

13 652 229

14 755 477

14 939 910

16 648 248

50 000 000

13 394 044

Havi gyógyszer-szakmai anyag felhasználás 2003-2009.

4 535 060

gyógyszerfelhasználás ügynöki jutalékkal (Ispotály) anyagfelhasználás (kórház raktár)

21 398 175

26 696 694

10 000 000

24 330 433

27 537 997

31 537 866

31 912 626

20 000 000

32 099 520

6 102 318

szakmai anyag felhasználás (Ispotály)

0 2003.év

2004.év

2005.év

2006.év

2007.év

2008.év

2009.év

A legjelentõsebb gyógyszer felhasználó egységek A legjelentõsebb gyógyszer-, infúzió-, tápszerfelhasználás ügynöki jutalékkal emelt értéke felhasználók szerinti bontásban. A sorrend az élen évek óta változatlan, a felhasználás arányában sem jelentkezik jelentõs eltérés. gyógyszer összes

203 362 371 100%

1501

Központi Intenzí Összesen

27 415 055

13%

1502

Anesteziológia o Összesen

21 891 321

11%

1601

Fertõzõ o. Összesen

15 630 278

8%

2801

Haematológia rés Összesen

14 911 166

7%

901

Ideggyógyászati Összesen

12 693 424

6%

201

Általános seb. o Összesen

12 496 991

6%

4001

Kardiológia rész Összesen

10 638 790

5%

301

Baleseti seb.o. Összesen

9 911 528

5%

3101

Gastroenterológi Összesen

9 167 430

5%

4601

SBO Összesen

8 741 409

4%

401

Szülészet-Nõgy.o Összesen

8 097 854

4%

3001

Diabetológia rés Összesen

8 060 063

4%

1801

Elme osztály Összesen

7 066 817

3%

3701

Nefrológia részl Összesen

6 292 623

3%

701

Szemészeti osztá Összesen

3 720 178

2%

55111

3 571 330

2%

601

Fül-orr-gégészet Összesen

Kórházi Röntgen Összesen

2 869 780

1%

1101

Urológiai osztál Összesen

2 663 772

1%

501

Csecsemõ és Gy.o Összesen

2 243 398

1%

304

Traumatológia m. Összesen

1 920 974

1%

4002

Kardiológia inte Összesen

1 751 969

1%

356E1

Endoscop Labor Összesen

1 188 951

1%

59



évi 500 eFt feletti értékben felhasznált ATC fõcsoportok Sorcímkék systemás antibiotikumok plasmapótlók és perfusiós anyagok anticoagulánsok érzéstelenítõk antacidumok, fekély és felfúvódás elleni szerek psycholeptikumok, nyugtatók, altatók systemás corticosteroidok kontrasztanyagok antidepresszánsok, psychostimulánsok vaccinák gyulladásgótlók és rheuma ellenes szerek izomrelaxansok ásványi anyagok fájdalomcsillapítók immunserumok és immunglobulinok görcsoldók, anticholinerg szerek szemészeti készítmények hypophysis és hypothalamus hormonok asthma ellenes szerek vérnyomáscsökkentõk tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei antiepilepticumok cytostatikumok

60

Összeg / Nettó eladási érték 15 261 664 13 164 084 6 197 368 4 634 237 1 862 231 1 828 425 1 585 503 1 562 112 1 419 393 1 367 487 1 009 983 983 626 940 244 794 885 743 460 683 345 658 287 653 510 560 798 556 994 545 765 543 509 500 054



systemás antibiotikumok AUGMENTIN 1,2 G IV. INJ. PORAMP. TIENAM 500 MG POR OLD. INF-HOZ 20ML MERONEM 500 MG I.V. INJ. 10 PORAMP. MERONEM 1000 MG I.V. INJ. 10 PORAMP. CEFAZOLIN SANDOZ 1 G POR INJ.-HOZ TAZOCIN 4,5 G INJ. ROCEPHIN 2 G IV. INJ. PORAMP. KLION 0,5% INFUZIO 100 ML INVANZ 1 G POR INF.-HOZ AVELOX 400 MG FILMTABL. CEFTRIAXON KABI 2 G POR OLD.INJ-HOZ AUGMENTIN 625MG FILMTABL. METRONIDAZOL-HUMAN 0,5% INFUZIO UVEGBEN 100ML AVELOX 400 MG INFUZIO UVEGBEN 250 ML VANCOCIN CP 500 MG POR INJ-HOZ FORTUM 2 G INJ. PORAMP. TAVANIC 500 MG TABL. CEFTRIAXON KABI 1 G POR OLD.INJ-HOZ CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML OLD.INJ. 4ML FORTUM 1 G INJ. PORAMP. ZINACEF 750 MG POR INJ.-HOZ /OLDOSZER NELKUL/ DALACIN C 600 MG/4 ML INJ. 4 ML CLAFORAN 1 G INJ. PORAMP. CIFRAN 500 MG TABL. ZANOCIN 200 MG FILMTABL.

15 261 664 2 482 664 1 657 463 1 327 739 1 198 620 880 818 835 089 708 590 650 844 468 999 454 462 444 050 421 204 385 065 352 167 332 840 330 765 280 958 228 249 210 470 163 191 139 217 127 900 123 593 112 210 104 054

plasmapótlók és perfusiós anyagok SALSOL A INFUZIO MUA.ZSAKBAN RINGER BRAUN INFUZIO RINDEX 5 INFUZIO MUA.ZSAKBAN RINGER FRESENIUS INF.OLD. UVEGBEN 500 ML STEROFUNDIN B INFUZIO MANNISOL B INFUZIO MUA. ZSAKBAN VOLUVEN 6% INF. PE PALACK 500ML NATRIUM-KLORID 0,9% FRESENIUS INF. 100 ML 1/2 RINGER INFUZIO 500 ML KABIVEN EMULZIO INF.-HOZ 1540 ML RINGER BAXTER INFUZIO DIPEPTIVEN INFUZIO KONCENTRATUM 100 ML KABIVEN PERIPHERAL EMULZIO INF.-HOZ 1440 ML KABIVEN EMULZIO INF.-HOZ 1026 ML RINDEX 10 INFUZIO MUA.ZSAKBAN 0,9% NATRIUM CHLORID "BRAUN" INF. GLICERIN 10% INF.IZOTON.NACL OLD. UVEGBEN 100ML TETRASPAN 60 MG/ML OLDATOS INF. 500 ML RINGER-LAKTAT HARTMANN SZ.BRAUN INF. INTRALIPID 20% INF. MUA. TASAKBAN 500 ML INFUSAMIN S5 INFUZIO 500 ML NATRIUM-KLORID 0,9% FRESENIUS INF.500ML MÜANY.Ü. RINDEX 5 INFUZIOS OLDAT KALIUMCHLORID 7,45% BRAUN INJ. 20ML

13 164 084 1 613 880 1 460 840 1 257 300 949 340 880 724 687 715 620 600 520 000 512 244 354 800 352 300 343 100 338 200 326 480 294 219 268 620 268 494 254 435 227 900 208 073 207 384 163 195 135 050 134 580

61



anticoagulánsok CLEXANE 40MG/0,4ML INJ. 0,4ML FECSKENDOBEN METALYSE 10000 E POR+OLDOSZ.INJ.-HOZ CLEXANE 80MG/0,8ML INJ. 0,8ML FECSKENDOBEN ACTILYSE 50 MG POR IV.INJ-HOZ V.INF-HOZ CLEXANE 60MG/0,6ML INJ. 0,6ML FECSKENDOBEN CLEXANE 100MG/1,0ML INJ. 1,0ML FECSKENDOBEN STREPTASE 1500000 INJ. PORAMP. CLEXANE 20MG/0,2ML INJ. 0,2ML FECSKENDOBEN SYNCUMAR MITE TABLETTA FRAXIPARINE 3800 NE 0,4 ML INJ.

6 197 368 1 301 917 1 132 320 1 084 443 744 300 635 932 417 363 259 878 175 982 122 478 105 042

érzéstelenítõk SEVOFLURANE BAXTER FOLY.INH. GOZHOZ 250 ML PROPOFOL 1% MCT/LCT FRES.EMUL.INJ./INF. 50ML MARCAIN SPINAL 0,5% HEAVY INJ. 4ML PROPOFOL 1% MCT/LCT FRES.EMUL.INJ./INF. 20ML FENTANYL 0,25 MG INJ. FORANE OLDAT INHALACIOHOZ SUPRANE OLDAT INHALACIOHOZ 240 ML MARCAIN 0,5% INJ. 20ML

4 634 237 1 733 500 1 095 700 437 118 341 000 294 584 232 468 141 000 107 300

A legnagyobb értékben felhasznált fõcsoportok sorrendjében lényeges változás nem történt. Az 1 millió Ft feletti csoportba kerültek a vakcinák. Ennek oka, hogy a hazai gyártás megszûnése miatt a 250 Ft-os tetanusz anatoxint 1250 Ft-os import vakcina váltotta ki. (Szennyezett sérülések esetén a védõoltás adása kötelezõ – az elszámolható térítés azonban az áremelkedés ellenére nem változott.) Az antibiotikumok között változatlanul a therápia gerincét az Augmentin adja. Ez összhangban van a baktériumtenyésztési vizsgálatok eredményével, miszerint a kórokozók legtöbbje még mindig érzékenységet mutat erre a hatóanyagra. Az antikoagulánsok között megjelent a nagy egyedi költséget jelentõ Actylase és Streptase, melyeket a coronaria és cerebralis thrombosisok esetén a thrombolysisre használunk.

62



Kórházhigiéne A Kórházhigiénés Csoportban a 2009-es évben személyi változás történt, a közegészségügyi járványügyi felügyelõi álláson lévõ dolgozó munkaviszonya megszûnt. Helyette egy diplomás ápoló nyert felvételt 2009 október 1-én , valamint 2010.01.04-én felnõtt szakápolóval bõvültünk. A 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet határozata szerint beiskolázásra jelentkeztek, az egyik személy a népegészségügyi ellenõr fõiskolai, a másik pedig epidemiológiai szakápoló szakra. 2009-ben a munkatervben elõírt feladatokat teljesítettük. Intézményünk 2007-ben megkapta a minõségi tanúsítványt, amit 2008-ban, 2009-ben felülvizsgáltak, és ez évben is megfelelõ minõsítést kaptunk. A kórházhigiénés csoport által korábbi években elkészített protokollokat aktualizáltuk, a minõségirányítás által elfogadásra került. A kõvetkezõ intézkedési tervekkel rendelkezünk: • Intézkedés Enterális járvány esetén • Kórházhigiénés teendõk polyresistens és ESBL termelõ kórokozók elõfordulása esetén • Intézkedési terv MRSA elõfordulása esetén • Intézkedési terv influenza járványos elõfordulása esetén • Katasztrófaterv a 2009- as évre Járványügyi tevékenység 2009-ban intézményünkben nosocomiális infekciók halmozott elõfordulását nem észleltük, ezért ebben az idõszakban járvány jelentés sem történt, az OEK Járványügyi Osztály felé EFRIR NNSR on-line kötelezõ jelentéseink 2009-ban a kõvetkezõk voltak: MULTIRESISTENS: kórokozók jelentése 3 esetben történt: Három alkalommal MRSA által okozott nosocomiális infekció 2 esetben sebváladékból Staphylococcus aureus 1 esetben kanülbõl Staphylococcus aureus Véráram fertõzések: 5 esetben jelentettünk nosocomiális véráramfertõzést, melynek kórokozói és osztályok szerinti megoszlása a következõ: Staphylococcus aureus- 5 eset (4 esetben IBO, 1 esetben Infektológia ) EFRIR NNSR on-line választott jelentés 2009-ban Csopotrunk 2008. április elsején kezdte meg a jelentést és 2009.március 31-ig az NNNS sebfertõzés alrendszerben.

63



A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. traumatológiai osztályán folytatott sebfertõzés surveillane adatai 2008 április 1- e és 2009 március 31- e között ápr.

máj.

jún.

júl.

august.

szept.

okt.

Nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

KNPRO

beteg/fer beteg/fer beteg/fer beteg/fer beteg/fer bete/fert. beteg/fer Beteg/fert beteg/fer beteg/fer beteg/fer beteg/fer t. t. t. t. t. t. . t. t. t. t. 10/1 2 3 1 0 3 1 2 1 2 1/1 1

FX

21/1

17

26/2

30/1

15/1

25/1

8/1

20

17

19

6

23/3

PROS

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FUS

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

EGYÉB

8

2

0

0

0

0

1

4/2

1

0

5

2

HPRO

2

2

6

4

2

7

3

1

1

1

6

1

ÖSSZ.

42/2

23

35/2

35/1

18/1

35/1

13/1

27/2

20

22

18/1

28/3

FX-fraktura nyílt repozíciója, HPRO- csípõprotézis, KNPRO- térdprotézis, PROS- izületek artroplasztikája, FUS: spinális fusio

Megelõzõ járványügyi tevékenység a, Izolálási tevékenység:

Intézményünkben infektológiai osztály mûködik, így a fertõzõ betegek elkülönítésére a feltételek részben adottak. Az infektológiai osztály 2009 .augusztus 28.-án átköltözésre került a kórház központi épületébe ,egy teljesen felújított osztályra . Polyresistens kórokozó okozta infekció elõfordulása esetén az izoláció esetenként az adott osztályon történik. Az izoláció lehetõségei különbözõek. Gyakran hiányzik az osztályokon a vizesblokkal felszerelt kórterem, külön ápoló személyzet, külön ápolási eszközök. A fenti kórtermek hiánya esetén csak részleges elkülönítés lehetséges az általános sebészeten, traumatológián, I. emeleti belgyógyászaton. A fül-orr-gégészet, a neurológia a szülészet-nõgyógyászat, a II. emeleti belgyógyászati osztályok rendelkeznek külön vizes blokkal ellátott kórtermekkel. Ezek a kórtermek a betegek elkülönítésére is szolgálhatnak. Szakrendeléseken és ambulanciánkon, kivéve az infektológiai ambulanciát az izolációs elveket az idõbeni elkülönítése tudják megfelelõen biztosítani.

64



b, Sterilizálási tevékenység:

Bérsterilizálást végez a kórház, a szerzõdések száma 5db, ebbõl megoszlás a következõ: 2 db magánorvos, 1 db fogorvos, 1db mûvese, 1db rendelõintézet.

c, Fertõtlenítési gyakorlat:

A fertõtlenítõ takarítást vállalkozó végzi. A cég neve: PQS International Hungary Kft. Az ambulanciákon, szakrendeléseken és kezelõkben az eszközfertõtlenítés az enzimatikus szerben való gyûjtés után helyben, protokoll szerint történik. A kézfertõtlenítés technikáját folyamatos figyelemmel kísérjük minden osztályon, fokozottabban a surveillance-ban résztvevõ osztályokon. Ezzel kapcsolatos oktatási tevékenységünk folyamatos. Vannak még osztályok, ahol a kórtermekben hiányoznak a kézfertõtlenítés feltételei. A bõrfertõtlenítés területén továbbra is egységes a mûtétek, beavatkozások elõtti bõr- és nyálkahártya fertõtlenítéshez alkalmazott szerek listája. Az osztályok, mûtõk a kórházhigienes csoport által kiadott és az intézmény vezetése által jóváhagyott körlevélben szerepelt fertõtlenítõszerek közül választhat. A listát évenként az igények és a szakmai irányelvek szerint aktualizáljuk. Surveillance tevékenységünk Traumatológia: 2008. április 01- je és 2009. március 31- e között: Vizsgált betegpopuláció: 316 fõ Nosocomiális infekció 13 esetben (sebfertõzés) Fertõzési arány: 4, 11% Általános Sebészet: 2009. április 01-tõl 2009. szeptember 30-a között: Vizsgált betegpopuláció: 129 fõ Nosocomiális infekció: 14 esetben (sebfertõzés 11, 1húgyúti, 1flebitis, 1 pneumonia) Fertõzési arány: 10, 85% Szülészt-Nõgyógyászat: 2009. január 1- e és 2009. december 31- e között: Vizsgált betegpopuláció: 320 fõ Nosocomiális infekció: 5 esetben (1 phlebitis, 1véráram, 3 sebfertõzés.) Fertõzési arány: 1, 56%

65



Összes ápolt beteg szám: 765 fõ (általános sebészeti, traumatológiai, szülészet-nõgyógyászati osztály) Összes fertõzés: 32 esetben Összes fertõzési arány: 4,18% Behurcolt fertõzések: Rotavirus enteritis: Gyermekosztály: Infektológia: Belgyógyászat: Összesen: Salmonella enteritis:

17 esetben 46 esetben 2 esetben 65 eset

Gyermekosztály: Belgyógyászat: Nefrológia: Infektológia: Összesesen:

Campylobacter enteritis:

6 esetben 8 esetben 1 esetben 40 esetben 55 eset

Gyermekosztály: Belgyógyászat Infektológia: Összesen:

9 esetben 7 esetben 18 esetben 34 eset

Multirezistens kórokozó által okozott infekciók: MRSA : Osztályok szerinti megoszlása : Általános Sebészeti Osztályon: Infektológiai Osztályon: Traumatológiai Osztályon: I emeleti Belgyógyászati Osztályon: II emeleti Belgyógyászati Osztályon: Intenzív Betegellátó Osztályon: Idegosztály: Összesen: Mintavételezések helye: Sebváladék: 29 esetben Haemokultura: 4 esetben Trachea: 4 esetben Kanül: 4 esetben Mellkas: 1 esetben Vizelet: 2 esetben Összesen: 44 eset ESBL:

66

14 esetben 9esetben 4 esetben 6 esetben 2 esetben 8 esetben 1 esetben 44 eset



Klebsiella pneumoniae 2 alkalommal, E. coli pedig 13 alkalommal volt a kórokozó Osztályok szerinti megoszlása: I. emeleti Belgyógyászaton: II. emeleti Belgyógyászaton: Ált. Sebészeten: Infektológiai osztályon: Urológiai Osztályon: Traumatológia: IBO: Összesen:

3 esetben 2 esetben 1 esetben 3 esetben 2 esetben 1 esetben 3 esetben 15 eset

Mintavételezések helye: Vizelet: 6 esetben Mellkas punk: 1 esetben Epe: 2 esetben Sebváladék: 5 esetben Hk: 1 esetben Összesen: 15 eset Ellenõrzõ tevékenység Vérszennyezettségi vizsgálat hemodem reagenssel A Központi Sterilizálóban összesen 810 vizsgált mûszerbõl 3 pozitívat találtunk. Az Endoszkópiában pedig 7 biopsziás fogót vizsgáltunk ami mind negatív lett. A vérszennyezettségi vizsgálat 0, 37%- os. STERILITÁSI VIZSGÁLAT MÛTÕKBEN l FÉLÉV MÛTÕ MINTA NEGATÍV POZITÍV SZÁMA Szülészet

18

18

0

Gégészet

16

16

0

Szemészet Traumatológia Ált.Sebészet. Összesen

25 32 15 106

18 24 12 88

7 8 3 18

67



A pozitív mintákból Koag. neg, Staph. aureus tenyészett ki- 16,98 %- os szennyezettségnek felel meg STERILITÁSI VIZSGÁLAT MÛTÕKBEN ll.FÉLÉV MÛTÕ MINTA NEGATÍV POZITÍV SZÁMA Gégészet 15 15 0 Szemészet 18 16 2 Traum. 21 20 1 Szülészet 15 15 0 Ált.Seb. 13 12 1 ÖSSZESEN. 82 78 4 A pozitív mintákból Koag. neg, Staph. aureus tenyészettt ki- 4,87 %- os szennyezettségnek felel meg. Összes minta fertõzöttségi aránya: 11,70 % Moabid készülékek sterilitási vizsgálata: Az urológiai mûtõben 40 vízmintát vettünk, melyeknek a mikrobiológiai vizsgálati eredménye minden esetben negatív lett Endoscopok sterilitási vizsgálata : Endoscopok vizsgálata 2009ben l. FÉLÉV NEGATÍV POZITÍV 32 0 ll. FÉLÉV:

31 ÖSSZESEN: 63 A mintából gram pozitív szennyezettségnek felel meg.

1 1

pálca

tenyészett

ki-

1,

58

%-

os

Belsõ ellenõrzések: Év elején az éves munkatervünkben meghatároztuk az intézmény osztályainak, egységeinek ellenõrzési sorrendjét és idejét, amit a lehetõségekhez mérten be is tartottunk. Természetesen végeztünk rendkívüli ellenõrzéseket is, ha az adott részlegen közegészségügyijárványügyi probléma merült fel. 2009. I. félévben: 20 ellenõrzést végeztünk 2009. II. félévben: 16 ellenõrzést végeztünk

68



Az ellenõrzésekrõl jegyzõkönyvet készítettünk, amit megkapott a fõnõvér és az ápolási igazgatás. A feltárt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatban a fõnõvérektõl egy tervezetet kértünk, így a feltárt hiányosságok és azok változásai pontosan nyomon követhetõek lettek. Sterilizálás: Intézményünkben a tavalyi év óta a sterilizálás terén nem történt változás. 2009-ban 24 darab hõlég sterilizátort és 8 darab autóklávot üzemeltettünk. Az osztályokon, ambulanciákon, szakrendeléseken a mûszereket hõlég sterilizáló készülékekben sterilizálják. Minden egységben enzimatikus szerben gyûjtik a használt mûszereket. A fertõtlenítést követi a sterilizálási ciklus. A mûtõkben szintén elvégzik a fertõtlenítést, majd tálcástól leszállítják a sterilizálóba a mûszereket, itt ismét átesik egy mosási- fertõtlenítési cikluson, majd az autoklávban (esetleg formalinban) sterilizálják. A mûtõk a gyakran használt mûszereket, valamint hétvégén helyben sterilizálnak hõlégekben és autóklávokban. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztelése 2009-ben STERILIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK l FÉLÉV MIKROBIOLÓGIAI ELLENÕRZÉSE NEGATÍV POZITÍV ÖSSZESEN KÉSZÜLÉK HÕLÉG 24 24 AUTÓKLÁV 8 0 8 FORMALIN 2 0 2 ÖSSZESEN: 34 0 34 STERILIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ll. FÉLÉV MIKROBIOLÓGIAI ELLENÕRZÉSE NEGATÍV POZITÍV ÖSSZESEN KÉSZÜLÉK HÕLÉG 19 0 19 AUTÓKLÁV 8 0 8 FORMAILIN 2 0 2 ÖSSZESEN 29 0 29 Az intézményünkben minden sterilizáló készülék rendelkezik a három éves mûszaki bevizsgálást igazoló zöld címkével. A mikrobiológiai tesztelések elõtt, meghibásodás, vagy szállítás után a mûszaki vizsgálat minden esetben megtörténik

69



d, Mosodai szolgáltatás:

Mosatás A textíliák termodesinfekciós mosatása terén nem történt változás az elõzõ évhez képest, külsõs vállalkozók végzik a szolgáltatást. Az osztályoknak a LOGOTEX Kft. Kalocsán, a II. Rendelõintézetnek és a Sürgõsségi Betegellátó Osztálynak pedig DUTEX Kft. Dunaújváros végzi a mosást. Egészségügyi dolgozók egészségvédelme A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatát, a kockázatfelmérést, a kockázatbecslést és a kötelezõ Hepatitis B vakcinálást és ennek a dokumentálását a foglalkozás egészségügyi szakorvos végzi. A szezonális influenza elleni Fluval AB injekció és a pandémiás influenza Fluval P beadását 2009-ben is a csoport végezte az egészségügyi dolgozóknál, összesen : 632 db-ot. A Prosekturán a szakdolgozók vizsgálata Xilol- expozíció irányában megtörtént, megfelelõ eredménnyel. A dolgozók védõfelszereléssel, védõruházattal való ellátottsága nem felel meg minden esetben az elõírásoknak. A szezonális influenza elleni Fluval AB injekció és a pandémiás influenza Fluval P beadását 2009-ben is a csoport végezte az egészségügyi dolgozóknál, összesen : 632 db-ot. Egészségügyi dolgozók oktatása Rendszeres, fõleg helyben történõ, személyre szóló oktatás történik a kötõzõi, sterilizálási tevékenységet végzõ szakdolgozók körében.

70



Ápolásszakma A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft szakdolgozói létszáma 2006 2007 2008 státusz Fekvõbeteg ellátásban Diagnosztikai-és háttérszolgáltatók Járóbeteg-ellátás Összesen

2009

szervezett betöltött 358 328




133

124

129

124

122

127

122

122

68 559

63 515

57 525

57 505

28 493

30 522

30 509

30 506

Fluktuáció

Év

Belépõk/fõ Kilépõk/fõ

Fluktuáció

2006

46

74

-28

2007

40

95

-55

2008

55

87

-32

2009

36

44

-8

Létszám és képzettségi viszonyítottan:

mutató

alakulása

2007 500 11

Szakdolgozói összlétszám: Üres állások száma:

a

korábbi

2008 522 4

évekhez

2009 519 3

Betegágy melletti szakdolgozók aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest: 81,12% Szakképzettek aránya összes szakdolgozói létszámhoz képest:…91,08% Fõiskolát végzettek aránya összes szakdolgozói létszámhoz képest:…8,3% Egyetemet végzettek aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest:…0,62% Középfokú végzettségûek aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest:…28,63% Alapfokú végzettségûek aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest …12,03% 2009. évi képzések, továbbképzések

71



A szakdolgozók közül 17 fõ folytatott gimnáziumi tanulmányokat, érettségi bizonyítványt 3 fõ, fõiskolai diplomát 4 fõ, különféle egészségügyi szakképesítést pedig 16 fõ szerzett. 54 fõ szakdolgozó jelenleg is tanulmányokat folytat.

Képzettségi mutatók változása 2009 évben:

2009 évben Szakképesítés megnevezése megszerezte (fõ) Diplomás ápoló 1 Ápoló 5 Mûtéti szakasszisztens 5 Intenzív betegellátó szakápoló 2 Aneszteziológiai szakasszisztens 1 Kardiológiai szakasszisztens 1 Egészségügyi szervezõ Akut betegellátó 1 Diabetológiai szakápoló 2 Szülésznõ (fõiskola) 1 Orvosdiag. laboranalitikus 1 Szociális munkás (fõiskola) Szociális munkás (egyetem) Sürgõsségi szakápoló Felnõtt aneszt. és intenzív szakápoló Mûtõssegéd Gipszmester Gyógymasszõr Pszichológus Összesen: 20

Képzése folyamatban van (fõ) 6 29 2 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 54

Az Egészségmegõrzési Központ által egészségügyi dolgozóknak szervezett „Érzékenyítõ tréningen” 4 turnusban 40 fõ vett részt. Helyi szervezésben 2009. május 08-09-én került sor az alapfokozatú és bõvített fokozatú sugárvédelmi képzésre, valamint bõvített fokozatú sugárvédelmi továbbképzésre. Az ionizáló sugárzásnak kitett dolgozók kötelezõ sugárvédelmi tanfolyama írásbeli vizsgával zárult, sikeres vizsgát tett 84 fõ szakdolgozó. 2009. november 05, 12, és 19-én „Tudományos eredményekre alapozott decubitus menedzselés” címû továbbképzésen 42 fõ vett részt.

72



2009. november 25-én került sor 80 fõ részvételével ME-reanimatio-kp-01 kódszámú intézményi munkautasítás értelmében gyakorlati bemutatóval egybekötött újraélesztés oktatások elsõ elõadására. A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 156 szakdolgozója 50 különféle konferencián, kongresszuson, tudományos értekezleten vett részt hivatalos távollét keretében. Intézményünk oktató kórház. A Lorántffy Zsuzsanna SzakközépSzakiskola és Kollégiummal kötött együttmûködési megállapodás alapján 2009-2010-es tanévben 18 fõ tanfolyamos ápoló munkamelletti oktatása történik, valamint 16 fõ HID-as ápoló képzése folyik. Gyakorlati képzést 199 fõ számára biztosítottunk. A táplálkozási munkacsoport a betegélelmezés javítása érdekében tovább folytatta mûködését. A betegek körében bevezetett negyedik kis étkezés zökkenõmentesen zajlott 2009. decemberéig, ekkor sajnos anyagi okok miatt nem tudtuk a betegek számára tovább biztosítani. A kórház fekvõbeteg osztályain a beteg tápláltsági állapotának felmérését célzó adatok (testsúly, testmagasság, BMI) monitorozása egész évben zajlott. A BMI kalkulátor alapján alultáplált betegeket a dietetikusok felé jelzik az ápolók, akik az alultáplált betegek további ellátását az aktuális szakmai szabályoknak megfelelõen tovább vezetik. Decubitus ellátás A kórházunkban kezelt betegek egyik legnagyobb ápolási problémája a decubitus, melyet 4 éve egységes szakai irányelvek alapján kezelünk. Prevenciójára is nagy gondot fordítunk. Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. decubitus esetszám alakulása osztály Ált. sebészet Belgyógy. I.em. Belgyógy.II.em. Infectológia Intenzív Neurológia Pszichiátria Traumatológia Urológia összesen

2006. esetszám 15 17 57 55 62 25 3 26

2007. esetszám

8 21 46 47 50 24 1 19 0 216

297

73

2008. esetszám 14 26 38 41 1 9 2 7 1 139

2009. esetszám 28 38 49 35 0 15 2 14 0 181



Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. decubitus eseteinek megoszlása osztályos bontásban 2009. évben osztály eset ffi nõ Ált. sebészet 28 10 18 Belgyógy. I.em. 38 14 24 Belgyógy.II.em. 49 14 35 Infectológia 35 18 17 Intenzív 42 20 22 Neurológia 15 1 14 Pszichiátria 2 2 0 Traumatológia 14 6 8 összesen 223 85 138

oszt-on al.ki

5 9 19 8 28 12 1 4 86

hozott 23 29 30 27 14 3 1 10 137

Kórházi ápolás befejezése

Exitált Haza távozott Szociális intézetbe áthelyezve

I. Belgy. 18 16

Infekt. 13 11

II. Belgy. 23 19

4

11

7

Psych. Traum. Sebészet Neurol. 0 2

1 9

10 13

6 5

0

4

5

4

2009. évben a decubitusos esetek száma az elõzõ évihez képest 30%-kal nõtt. , a betegek közel 68%-ának felfekvése otthonában illetve más intézményben alakult ki, tehát felvételekor már rendelkezett sebbel. Az intézményünkbe kerülõ decubitusos betegek prevenciója és ellátása az intézményi protokoll szakmai szabályai szerint történik a felfekvés stádiumának megfelelõen.

Kórházi szociális munka 2009 A Szent Pantaleon Kórház a szociális rászorultság számszerû növekedése miatt és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekvédelemrõl szóló 1997.évi XXXI. törvény fokozott követelményeinek való megfelelés érdekében két szociális munkással látja el a feladatot. 2009-ben 1319 esetben történt szociális jellegû beavatkozás.

74



A 2009. évi szociális tevékenység a Szent Pantaleon Kórházban osztályos bontásban Osztály Esetszám 2008 Esetszám 2009 Általános Sebészet 102 62 Infectológia 147 108 Neurológia 53 49 Belgyógyászat I. emelet 140 174 Belgyógyászat II. emelet 144 95 Traumatológia 165 157 Pszichiátria 185 163 Fül-orr-gégészeti osztály 2 23 KAIBO 26 28 Urológia 13 16 Mozgásszervi rehabilitáció 11 13 Szülészet-nõgyógyászat 181 78 Szemészet 4 3 Patológia 51 56 Újszülött o. 880 34 Ápolási osztály 62 38 Gyermekosztály 65 33 Ambuláns megkeresés 103 157 SBO 7 9 Kórházi dolgozók 19 23 Mindösszesen 1455+880 1319 2009-ben a szociális szolgáltatások számszerûleg, de tartalmában is bõvült:

igénybevétele

nem

A Szent Pantaleon Kórházban igénybevett szolgáltatások 2008 2009 Közköltséges temetés 32 49 Hozzátartozó keresés 320 278 Idõsek otthoni elhelyezés 39 38 Otthoni ápolás megszervezése 178 125 Gondozás 684 585 Ápolási osztályra történõ elhelyezés 242 193 Munkaképesség csökkenés megállapítása 15 28 iránti kérelem elindítás Iratok beszerzése és keresése 80 64 Segély 50 56 Közgyógyellátási igazolvány 17 10 Gyámügyi eljárás – gyermek 76 80

75

csak



ideiglenes hatályú elhelyezés örökbefogadás ügyintézése környezettanulmány kérése Gyámügyi eljárás – felnõtt Nyugdíjátirányítás Jelzés Fogyatékossági támogatás Hajléktalan ellátás Összesen

26 2 52 5 87 5 1884

10 3 67 4 42 100 9 92 1753

Tekintettel arra, hogy 2009. 01.01-tõl fõ állású védõnõ is dolgozik a kórházban, a szülészeti és a gyermekosztályon elõforduló esetek közül csak a gyámügyi vagy a szociálisan hátrányos helyzetû családok gondozása kerül hozzánk. Azokban az esetekben, amikor a két szakterület fedi egymást eseti megbeszéléseket tartunk, annak érdekében hogy a megoldás minél több nézõpont alapján szülessen meg. Ilyen esetekben egyéb társintézmények állásfoglalását is kikérjük. Emelkedett az ambulánsan megjelenõ betegek száma. Ez annak tudható be, hogy a már megkezdett munkát akkor is folytatjuk, amikor a betegek már elhagyják a kórházat. Úgy gondoljuk, sokan azért térnek vissza hozzánk, mert bizalommal vannak az intézményben folyó szociálismunka iránt. Ezeket a plusz feladatokat - lehetõségeinkhez mérten - igyekszünk felvállalni, illetve a betegeket vagy a hozzátartozókat olyan intézménybe irányítani, ami szociális helyzetüknek és állapotuknak legjobban megfelel. A betegek település szerinti megoszlása 2008 2009 vidéki lakos 876 774 városi lakos 579 545 A fenti csoportok törvényben elõírt ellátása lényegében nem más, mint a rászorult betegek mindegyikére kiterjedõ egyéni szociális gondoskodás.

Gyámügyi feladatok ellátása 2009.-ben 80 esetben kellett kérni a gyámügyi szervek segítségét. Az esetek többségében fiatalkorú édesanyák szülése miatt kellet az intézkedés. Megfigyelésünk szerint egyre több a 18 év alatti elsõsorban vidéken élõ rendezetlen szociális hátterû anya. Ezekben az esetekben gyakori az eltitkolt vagy alulgondozott terhesség. Ilyenkor nagyon fontos a helyi védõnõ és gyermekvédelmi szakemberekkel való szoros

76



együttmûködés mivel a gyermek biztonságos nevelése és ennek ellenõrzése csak így biztosítható. A dunaújvárosi Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje negyedévenként esetkonferenciát hív össze, mellyen a városban elõforduló problémás eseteket beszéljük meg a hely érintett szakemberek bevonásával. A kórházi szociális munka lényege a rászorult betegek mindegyikére kiterjedõ személyre szabott, törvényben elõírt, szakszerû szociális gondoskodás, amely egyúttal tehermentesíti a kórházi orvosokat és nõvéreket, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben a gyógyító munkára tudjanak összpontosítani.

77



Betegelégedettség A kórházunkból távozó betegeknek, egy 5-ös skálán (1 a legrosszabb, 5 a legjobb – kivéve a 8.7), 8.8) és 9.3) pontokat, ezeknél fordítva) kellett értékelniük osztályainkat, az ott folyó munkát, a személyzetet stb. A felmérést elõzõ évekhez hasonlóan, a Gyermekosztály, Ápolási és Rehabilitációs osztály kivételével minden osztályon elvégeztük. A válaszadók száma: férfi 53 fõ nõ 88 fõ Összesen: 141 fõ (2 hét alatt) • A „Miért kórházunkat választotta” kérdésre több válasz is megjelölhetõ volt: ° a legtöbb személy (30 %) egyik – vagy egyetlen – indoka a lakóhelyhez való közelség volt ° 27 % egy bizonyos orvos miatt jött ide ° 22 %-ának nem volt választása, sürgõsséggel hozták ° 12 % a korábbi jó tapasztalatokra is hivatkozott ° 8 %-ának rokonok, ismerõsök javasolták kórházunkat (Ez a sorrend az elõzõ, 2008 illetve 2007 évhez képest sem változott, csak a százalékos számadatban) • Lakóhely szerinti megoszlás: 61 % városban, 39 % községben él. • A válaszadók 29 %-a 61-70 év közötti, 26 %-uk 51-60 év közötti, 18 %-a 71 év feletti, 13 %-uk 41-50 év közötti, 8%-a 30 év alatti valamint 6 %-uk 31-40 év közötti. • A válaszadók többsége, 37 %-uk szakmunkás végzettséggel rendelkezik, 25 % érettségizett, 24 %-uk általános iskolai, 12 %-uk felsõfokú végzettségû, míg 1 %-ának semmilyen iskolai végzettsége nincs. Mivel a kérdõívünknél egy ötös skálát használtunk a következõ táblázatot úgy kell értékelnünk, tizedes jegy segítségével, mint egy iskolai osztályzatot.

78


Az osztályra történõ felvételével kapcsolatos elégedettség


2009 5

4

3

2008 2

1

5

4

3

2

1

a

a személyzet segítõkészsége

75

15

9

1

1

465

58

28

13

1

1

444

b

eligazító táblák, tájékozódás

51

27

21

0

1

427

44

27

25

4

1

412

c

információs pult mûködése

59

17

23

1

0

434

48

27

22

2

1

419

d

osztályra történõ felvétel gördülékenysége

65

18

14

3

1

446

51

28

17

3

1

425

e

személyzet külsõ megjelenése

77

14

6

1

1

462

56

29

15

0

0

441

f

a napirendrõl kapott információk

57

28

11

3

1

437

45

25

25

3

1

407

5

4

3

5

4

3

72

15

9

3

2

455

67

17

12

3

1

446

b

elegendõ-e az információ a gyógykezelésrõl, elõnyeirõl, hátrányairól

70

15

9

5

1

448

57

21

16

5

1

428

c

elegendõ-e az információ a gyógyszerek (mellék)hatásairól

55

23

16

4

4

427

44

20

24

9

2

392

d

a tájékoztatás során egyenrangú partnerként kezelték

70

16

11

2

1

452

63

17

17

2

1

439

e

emberi odafigyelés

69

18

8

3

2

449

66

19

12

3

0

448

62

18

12

4

4

430

59

23

14

4

0

437

68

16

11

4

1

446

53

25

19

2

1

427

68

17

13

1

0

449

55

23

19

2

1

429

Mennyire elégedett az orvosi személyzettel a következõ szempontok alapján? egészségi állapotával kapcs. a felvilágosítás

g

az idõ, amit Önre fordítottak a betegséggel kapcsolatos kérdésekre megfelelõ választ kapott-e

h

elégedett-e az intimitással az orvos részérõl

f

2

1

79

2

1



Mennyire elégedett az ápoló személyzettel?

5

4

a

segítõkészség

79

14

5

0

1

b

emberi odafigyelés

64

26

8

1

c

elegendõ idõt fordítottak-e Önre

61

21

15

d

gyorsaság, ahogy Önnek segítettek

66

23

e

szennyezett ágynemû cseréje

67

5

4

3

467

61

25

14

0

0

447

1

451

58

27

14

2

0

444

4

0

442

51

27

20

1

1

426

8

4

0

454

54

25

19

2

1

432

18

10

3

3

446

54

17

22

6

1

417

5

4

3

5

4

3

a

szobabelsõ kialakítása (pl. színek, képek)

45

24

23

6

2

404

31

27

31

6

5

373

b

kórterem bútorozottsága

43

26

19

9

4

398

31

24

30

8

7

364

c

szobák világítása

65

20

12

2

1

446

52

26

20

1

1

427

d

szobák hõmérséklete

62

23

9

4

1

446

54

25

13

6

2

423

e

kórterem ágyszáma

58

21

12

6

3

438

49

18

24

4

4

401

f

fürdõ felszereltsége

45

25

18

10

2

425

35

27

24

8

6

377

g

szolgáltatások (telefon, TV)

37

24

21

11

6

372

40

20

20

11

8

370

Tisztasággal kapcsolatos kérdések

5

4

3

2

5

4

3

2

a

szobák tisztasága

63

25

9

3

0

448

52

24

22

2

1

427

b

fürdõszobák tisztasága

60

21

15

4

1

438

48

25

21

5

1

414

c

folyosók tisztasága

67

24

8

0

1

456

51

25

21

2

1

423

d

kórház tisztasága

60

27

12

1

0

446

48

26

24

2

0

420

e

park gondozottsága

52

28

17

1

1

426

45

28

25

2

0

416

5

4

3

5

4

3

30

29

29

9

4

375

25

33

29

9

4

366

Az osztály, szoba, fürdõszoba felszereltségével kapcsolatos kérdések

Mennyire elégedett az ellátással? étrend a változatossága

3

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

b

ételek minõsége

28

28

30

9

4

364

22

35

28

10

5

359

c

ételek hõmérséklete

54

2

16

1

1

329

43

31

23

2

1

413

d

adagok nagysága

45

18

26

9

2

395

37

29

25

5

3

389

e

étkezéshez kapott ital mennyisége

38

22

28

8

4

382

35

21

31

6

7

371

f

diétás tanácsadással

42

22

30

4

3

399

4

7

39

17

34

233

80


Szervezési kérdések


5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

a

az ébresztõ idõpontja

45

28

19

6

2

408

37

23

23

8

8

370

b

étkezési idõk

65

26

9

1

0

458

55

26

17

2

1

435

c

a kezelések idõpontjáról való idõbeni értesítés

57

26

13

3

1

435

45

23

25

6

0

404

d

a kezelések idõpontjának betartása

51

27

20

1

1

426

38

29

25

7

1

396

e

elbocsátásának elõkészítése

50

28

19

2

0

423

37

27

25

8

3

387

f

elegendõnek tartjae a látogatási idõt

66

17

11

4

2

441

55

22

13

3

6

414

g

mennyire zavarják a szobatársak

40

20

26

5

9

377

34

23

19

8

16

351

h

mennyire zavarják a szobatársak látogatói

43

18

23

4

11

375

34

22

19

8

17

348

5

4

3

5

4

3

Dohányzással kapcsolatos kérdések amennyiben dohányzik, elegendõ-e a dohányzóhelyek a száma amennyiben NEM dohányzik, elegendõ-e a dohányzóhelyek b száma

c

zavarják-e a környezetében dohányzók

Szükségleti cikkek beszerzése

2

1

2

1

18

2

67

4

10

317

43

23

19

4

10

382

43

9

45

1

2

390

56

12

21

5

6

407

39

8

33

1

19

347

30

10

21

7

32

299

5

4

3

5

4

3

2

1

a

elégedett-e a telefonálási lehetõséggel

42

14

33

2

8

377

46

14

26

4

10

382

b

elégedett-e a büfé kínálatával

39

23

30

6

2

391

43

19

31

4

3

395

c

elégedett-e a büfé áraival

11

19

38

16

16

293

14

16

40

16

13

299

81

2

1


Összességében

a b

c

mennyire elégedett kórházi tartózkodásával ajánlaná-e kórházunkat másnak ha vannak korábbi tapasztalatai kórházunkkal kapcsolatban, ahhoz képest változott-e jó irányba kórházunk


5

4

3

2

1

5

4

3

50

35

11

2

1

50

33

13

2

45

30

23

1

2

1

428

39

34

25

1

1

409

2

427

44

27

23

4

2

407

1

417

39

24

33

3

1

397

A kérdõív összesítése után megállapítható, hogy betegeink válaszaikban, a legtöbb esetben nagyon jónak ítélik meg kórházunkat. Szinte minden területen négyesnél jobb „osztályzatot” kaptunk. Viszonyítási alapnak táblázat mellé helyeztem a tavalyi év felmérésének adatait, összehasonlítva a két táblázatot az látszik, hogy nagyon sokat javultunk. Összesen hat kérdésre adtak kedvezõtlenebb választ a megkérdezett betegek, ezeket piros színnel kiemeltem (orvos által betegre fordított idõ, ételek hõmérséklete, telefonálási lehetõségek valamint a büfé kínálata és árai, kijelölt dohányzóhelyek számával) Jelentõs javulás mutatkozott (2008 novemberéhez képest) az alábbi témakörökben: Az osztályra történõ felvétellel kapcsolatos kérdéseknél minden területen négyesnél magasabb értékelést adtak megkérdezett betegeink, és két tizeddel elégedettebbek voltak a tavalyi évhez képest • Orvosi személyzettel kapcsolatos területnél - a betegre fordítandó idõ mennyiségét kivéve - minden területen elégedettebbek voltak betegeink, legtöbbet a gyógyszerek mellékhatásáról adott felvilágosítás terület javult. Ebben a témakörben is bõven négyes feletti értékelést adtak a betegek. • Ápoló személyzettel kapcsolatos kérdéskörben bõven négyes feletti az összesített értékelés, és minden területen jobb a tavalyi évhez képest. • Osztály, szoba, fürdõszoba felszereltségével kapcsolatosan feltett kérdéseknél minden területen nõtt az elégedettség. • A tisztasággal kapcsolatos kérdéskörben is minden területen elégedettebbek megkérdezett betegeink. • Az ellátással kapcsolatos elégedettség egy területet kivéve minden területen nõtt. Az ételek hõmérsékletére adott válasznál viszont 4,13-as „osztályzatról” 3,29-esre esett vissza az értékelés.

82



• Szervezési kérdések témakörben is minden területen javulás mutatkozik Összességében tavalyhoz képest sokat javult a megkérdezettek elégedettsége az intézményünkben való tartózkodásukról, többen ajánlanák másoknak kórházunkat, valamint a válaszadók korábbi tapasztalataihoz képest is javult a rólunk kialakított összkép.

Betegpanaszok 2009-es évi panaszbejelentések száma: 23 db, szemben a 2008-as év 16 esetével. A benyújtott panaszok típusai hosszú váraklozási idõ, illetve hangnembeli felvetések voltak. A betegjogi képviselõhöz benyújtott esetek száma 16, az orvos-igaztói titkárságon 6, a stratégiai igazgatóságon 1 panaszbejelentést rögzítettünk. A panaszokat Szervezeti és Mûködési Szabályzatunk és Minõségbiztosítási rendszerünk szabályai szerint kivizsgáltuk, s szükség esetén intézkedést kezdeményeztünk. Munkaügyi, vagy etikai eljárást nem kellett kezdeményezni panaszbejelentés kapcsán. Az Egészségbiztosítási Felügyelethez öt beteg fordult ez évben. A Felügyelet részletes vizsgálatot tartott, szakértõi véleményeket szerzett be, s három esetben határozatában korrektnek, megfelelõnek ítélte kórházunk eljárását, két esetben azonban érveink ellenére elmarasztalta intézményünket és összességében 6.050.000,- forint büntetést szabott ki.

83



Humánerõforrás gazdálkodás Létszámhelyzet Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése által megfogalmazott prioritások alapján intézményünk részletes válságkezelõ intézkedési tervet dolgozott ki, a további eladósodás csökkentése, a még elérhetõ megtakarítások feltárása céljából. A humánerõforrás gazdálkodás hatékonyságának javítása és a foglalkoztatás új formáinak bevezetése érdekében az alábbi intézkedéseket fogalmaztuk meg 2009. évben. • A folyamatos betegellátás rendjének átalakítása, összevonások, készenléti ügyelet kiterjesztése, • A részmunkaidõs, vagy idõszakos foglalkoztatás lehetõségeinek kihasználása, • Létszámfelvételi stop elrendelése, • A nyugdíjas dolgozók foglalkoztatásának felülvizsgálata, • A külsõ szolgáltatók, közremûködõk szerzõdéseinek revíziója, lehetõség szerinti megszûntetése. A feladatokat megfogalmaztuk, elemeztük, de a megvalósítás 2010. évre elhúzódott. Létszámfelvételi stopot kizárólag a mûködésünket nem közvetlenül befolyásoló területeken tudunk végrehajtani. A 2007-2008. évihez hasonló létszámleépítést csak a kapacitások drasztikus csökkentése mellett lehet megvalósítani, ami nem szolgálná a lakosság ellátási érdekeit. A létszámleépítés módszereként a nélkülözhetõ munkakörök vonatkozásában a kilépõ dolgozók visszapótlásának felfüggesztését tartjuk ésszerûnek. A kórház munkaerõ-szükségletét az egyes szakmákban elõírt létszámarányok alapján határoztuk meg. A szükséges orvosi létszám kritikus állapotot mutat a Csecsemõ és gyermekosztályon, a Traumatológián és az SBO-n. Ezeket a területeket kiemelten kezeljük, mivel mûködésünk fontos láncszemei. Az új minimum rendelet 2010. évben lép hatályba, mivel a beszámoló 2009. évre vonatkozik így csak említést teszünk arról, hogy a jelenlegi létszámunkat orvosi munkakör esetén kb. 40 fõvel, szakdolgozó tekintetében 95 fõvel, adminisztrátor esetében 12 dolgozóval kellene növelni. Az országosan kialakult orvoshiány, illetve a gazdasági helyzetünket figyelembe véve ezt nem látjuk megvalósíthatónak.

84



A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. létszámalakulása: Hónap 2006. Január 2006. December 2007. Január 2007. December 2008. Január 2008. December 2009. Január 2009. December

Munkajogi létszám (fõ) 950 920 895 845 827 825 827 835

Statisztikai létszám (fõ) 835 822 800 721 726 750 760 769

A fenti idõszakban a munkajogi létszámunk 115 fõvel (12 %) a statisztikai létszámunk 66 fõvel (7%) csökkent. A statisztikai létszámunk növekedését fogja eredményezni, hogy egyre több GYES-en lévõ munkatársunk jelezte visszatérést. A létszámcsökkenés mellett a kapacitásunk 2006-tól nem változott, a betegpanaszok száma nem növekedett, a szakmai minõség nem romlott, tehát megállapítható, hogy a dolgozók munkavégzése hatékonyabb. Létszám megoszlása 2009. december 31-én (fõ) Létszám(fõ) Teljes Részmunkaidõs munkaidõs Orvos+gyógyszerész Szakdolgozó

111 493

15 13

Megbízá si szerzõdé s 27 -

gazd.mûszaki, fizikai Összesen:

198

5

-

802

33

Vállalkozás i szerzõdés

-

28 -

-

Az elõzõ évekhez képest folyamatosan emelkedik a megbízási szerzõdéssel alkalmazottak száma, akik bizonyos óraszámban segítik intézményünk szakmai munkáját. 2009. évben 27 orvossal kötöttünk megbízási szerzõdést, ez 6 állásnak megfelelõ tevékenység ellátását jelenti. A 28 vállalkozó orvos 9 állásnak megfelelõ szakorvosi munkát végez. A külsõs orvosok segítsége mûködésünkhöz feltétlenül szükséges, igaz havonta kb. 3 millió forint többlet költséget jelent intézményünk részére. Álláshirdetéseinkre jelentkezõ orvosok nagy része részmunkaidõben, illetve vállalkozóként kíván munkát vállalni.

85



Állományban lévõ orvosok kor szerinti megoszlása

6%

10%

30 évig 33%

31-40 évig 41-50 évig 51-60 évig 61 év felett

30%

21%

Intézményünkben a férfi orvosok tekintetében az 51-60 éves korosztály a legnépesebb, a nõi orvosoknál a 31 és 45 év közötti korosztályban dolgoznak a legtöbben. Az orvosi kar 10%-a 61 év felett van. Nagyrészük már nyugdíj mellett látja el munkakörét. Intézményünk üres álláshelyeinek száma 2009. december 31-én (fõ)

Munkakör orvos egyéb egyetemi szakdolgozó gazdasági, mûszaki, fizikai Összesen

2006. 34 2 22 5

2007. 27 2 12 -

2008. 23 2 5 -

2009. 25,5 2 2 -

63

41

30

29,5

Az üres orvosi állások okozta helyzetet még befolyásolja, hogy az orvosi létszám 10 %- a 61 év felett van. A fluktuáció az elõzõ évekhez képest intézményi szinten csökkent. Az orvosi munkakört illetõen tapasztalható, hogy a kilépõk száma meghaladja a belépõkét, de itt meg kell jegyeznem, hogy 4 orvos a rezidens rendszerbe került felvételre, akikkel megbízási szerzõdéskötéssel tartjuk a kapcsolatot. Az állások betöltöttségét erõsen befolyásolta a fluktuáció, amely az alábbiak szerint alakult.

86



Fluktuáció 2008-2009. évig (fõ)

Munkakör

Kil. orvos 25 szakdolgozó 87 egyéb 26 Összesen 138 Kil. – kilépõk száma

2008.

Bel. 16 55 20 91

2009. FL. -9 -32 -6 -47

Bel. – belépõk száma

Kil. 13 44 16 73

Bel. 10 36 27 73

FL. – fluktuáció

FL. -3 -8 +11 0

Az országosan is kialakult orvoshiány miatt csak a kiemelt bérezés és egyéb juttatások biztosításával tudjuk kórházunk vonzerejét a munkaerõpiacon növelni. Rendszeresen hirdetünk az Egészségügyi Közlönyben, Orvosi Hetilapban, Magyar Orvosban. Az akut problémák esetében országos napilapokban is megjelentetjük a betölteni kívánt állásainkat. Ezen kívül a különbözõ internetes portálokra is kihelyezzük állásainkat. Folyamatosan megkeressük az országos intézményeket, egyetemi képzõhelyeket, szakorvos, illetve rezidens orvos intézményünkbe irányítása céljából. Személyi- és struktúraváltozások 2009. évben kialakításra került a kapacitás gazdálkodási fõmunkatársi munkakör. A finanszírozási szerzõdéssel – és a mûködési engedélyezésekkel kapcsolatos ügyintézést végzi. Megszüntetésre került – törvényi elõírás hiánya miatt – a belsõ ellenõri munkakör.

Bérköltség A Kormány 295/2009.(XII.21.)Korm. rendelet alapján a kötelezõ legkisebb munkabér minimálbér 2009. január 1.-jétõl 73.500,- Ft-ra változott. Garantált illetményminimum változás és pótlékalap emelkedés 2009. évben nem volt. A Kormány 2009. évben felfüggesztette a 13. havi illetmény kifizetését a közszférában. A hatályos jogszabályozás, valamint a munkáltatónál érvényes kollektív szerzõdés és a munkavállalók munkaszerzõdésének tartalma alapján a 13. havi illetmény kifizetésére csak jogellenesen lenne lehetõség.

87



A bruttó bérek és járulékok alakulása intézményünkben a következõ táblázatokban láthatók: Idõszak 2005. December 2006. December 2007. December 2008. December 2009. December

Bér (Ft) 141 573 163 145 007 434 147 422 400 150 725 640 141 518 108

Járulék (Ft) 45 303 412 46 402 379 49 145 011 48 232 204 40 649 530

Összesen (Ft) 186 876 575 191 409 813 196 567 411 198 957 844 182 167 638

A jelenlegi bérköltségünk a 2005. évi költség szintjére csökkent, ennek oka a dolgozói létszám folyamatos csökkentése, a 13. havi munkabér megszûntetése, a teljesítmény ösztönzés csökkentése, illetve a túlórák visszaszorítása, mely 2008-hoz viszonyítva havi szinten 10 millió forint bérköltség csökkenést eredményezett. A járulék fizetési kötelezettségünk is a fenti idõszakban kb.5 millió Ft-tal csökkent, ebben törvényi változás is közrejátszik. A járulék fizetést tovább tudjuk még csökkenteni, amennyiben elérjük a törvényben elõírt 35 fõ rehabilitált dolgozó alkalmazását. Amennyiben kevesebb dolgozót alkalmazunk, úgy annyiszor 964.500.-Ft /év járulékot kell fizetnünk. 2009. évi bérköltségek havi átlaga munkaköri csoportonként Bérköltség (Ft) Orvos Szakdolgozó Gazd.mûszaki,fizikai

Bruttó bér átlag Bruttó bér átlag 2008. 2009. 409 139 386 417 182 639 160 894 164 653 121 375

A bruttó bér csökkentés a fenti okokra vezethetõ vissza, azaz a 13. munkabér megszüntetése, illetve az endofinanszírozás csökkentése.

Kitüntetések, erkölcsi elismerések „Szent Pantaleon Emlékérem” kitüntetésben részesült: Dr. Szendrényi Vilmos Dr. Sebestyén Margit Csiriné Gráczer Katalin Fazekas Sándorné Kótiné Fehér Magdolna

osztályvezetõ fõorvos osztályvezetõ fõorvos fõnõvér fõnõvér vezetõ ápoló

88



„Dunaújváros Egészségügyéért” díjban részesült Szabóné Sáfár Ilona

ápolási Igazgató

2009. évben a "Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója" kitüntetést az alábbi dolgozóink kapták: Dr. Gajdács Erika Matuza Ferenc Klárik Imre

Belgyógyászat adjunktus Központi Sterilizáló gépkezelõ Mûszaki osztály szakmunkás

Az igazgatók saját hatáskörben az alábbi dolgozókat részesítették dicséretben: Kaszás Ildikó Zibriczky Ildikó Dr.Jakabos Sára Balogh János Szummer Józsefné

Szül-Nõgyógy. Ápoló DOKINFO admin. Pszichiátria adjunktus Pszichiária szakápoló Pénzügy, könyvelõ

fõigazgatói dicséret stratégiai igazgatói dicséret orvos-igazgatói dicséret ápolási igazgató dicséret gazdasági igazgató dicséret

A Semmelweis-napi ünnepségünkön fõorvosi, adjunktusi elõléptetést kapott: Dr. Tischner Magdolna fõorvosi, Dr. Kiss Károly, Dr. Birkás Gábor, Dr. Deák Attila, Dr. Benesóczky Viktória, Dr. Répási Annamária, Dr. Treit Zoltán adjunktusi kinevezést kapott.

Szociális juttatások 2009. évben 2 lakást bérelt intézményünk a KSZ alapján a hiányszakmákban dolgozó orvosok részére. A dunaújvárosi fõiskola kollégiumában van lehetõségünk szállás biztosítására, jelenleg két dolgozónk veszi ezt a lehetõséget igénybe. Dunaújváros Megyei Jogú Város döntése alapján 4 bérlakást utaltak ki szolgálati jelleggel dolgozóink részére, melyben jelenleg 5 orvos lakik. Fizetéselõleget (OMB) havonta 750.000.- forintot osztottunk szét hat havi visszatörlesztésre.

89



Foglalkozás-egészségügy, munkavédelem A táppénzes napok száma a következõképpen alakult: Év 2006. 2007. 2008. éves szinten (nap) 10045 7594 6344 havi átlagban (nap) 837 633 529

2009. 5104 425

A táppénzes napok száma 2009. évben 1240-el csökkent. Ennek magyarázata lehet, hogy a táppénz kifizetéseket 2009. évben a Kormány törvényi szabályozással csökkentette. Foglalkozás-egészségügyi szempontból 2009. évben idõszakos alkalmassági vizsgálaton 648 fõ vett részt, a 30 napon túli betegállomány miatti felülvizsgálaton 20 fõ jelent meg, gondozásban 142 fõ, valamint védõoltásban 160 fõ részesült, záróvizsgálatban részesült dolgozók 8 fõ. A munkahelyi balesetek számának alakulása: 2006. 2007. 2008. 2009. 6 eset*263 nap 5 eset*265 nap 10 eset*621 nap 6 eset*136 nap 44 nap/1 fõ 53 nap/1 fõ 62 nap/1 fõ 23 nap/1 fõ havi átlagban 22 havi átlagban 22 havi átlagban 52 havi átlagban 11 nap nap nap nap * Az esetek száma alatt a kezdõdõ eseteket kell érteni. A munkahelyi balesetek száma, illetve a munkából való kiesés kiemelkedõen csökkent. A munkavédelmi oktatások, protokollok, melyet a minõségirányítási kézikönyvünkben leírtak szabályoznak valószínû szerepet játszottak a fenti eredmények elérésében. Jogszabályi kötelezettség alapján a képernyõ elõtti munkavégzéshez, szemész szakorvosi, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvosi javaslatra 20 fõ részesült védõszemüveg készítéséhez hozzájárulásban. Ez az összeg 15.000.- Ft/fõ, éves szinten 300.000.- Ft kifizetését jelentette.

Képzés Az orvosok továbbképzését, kongresszuson, konferenciákon való részvételt a Minõségirányítási kézikönyvünkben foglaltak szerint ”Munkautasítás” szabályozza . A képzést stratégiánk középpontjába állítottuk. Évenként közel 11 millió forintot költünk képzésre, továbbképzésre. 2009. évben 4 orvosunk szakvizsgázott, 112 fõ vett részt különbözõ továbbképzésen, szakmai rendezvényen. Az 5 évente kötelezõ sugárvédelmi tanfolyamot 52

90



orvosunk végezte el. Az orvosok mûködéséhez elõírt kreditpont megszerzését anyagilag támogatjuk. 2010. évben véget ért a második ötéves továbbképzési periódus, mely alatt 250 kreditpontot kell megszerezniük ahhoz, hogy orvoskénti mûködésük a továbbiakban is biztosítva legyen. Orvosok esetében a kötelezõ szinten tartó továbbképzések 2007. évtõl tandíjasok lettek, ezt tanulmányi szerzõdés kötése mellett átvállaljuk. Rendszeresen szervezünk kórházi tudományos rendezvényeket, szakmai továbbképzéseket. Az orvosok elsõ szakvizsgáját a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen teljes egészében , a második – a kórház érdekével egybevágó – szakvizsgát tanulmányi szerzõdéskötése mellett támogatja az intézmény. A gazdasági területrõl 5 dolgozó vett rész továbbképzésen és 24 fõ kongresszuson, illetve konferencián képviselte intézményünket. 2009.évben 17 szakdolgozó folytatott gimnáziumi tanulmányokat, 3 fõ érettségi vizsgát tett. Diplomás ápolói végzettséget 1 dolgozónk szerzett, jelenleg 6 fõ végzi még tanulmányait. Egészségügyi szakképzettséget 19-en szereztek, 54 dolgozónknak jelenleg is folyamatban van a képzése. Az intézményben szervezett sugárvédelmi tanfolyamot 84 szakdolgozó végezte el. Az Egészségmegõrzési Központ által egészségügyi dolgozóknak szervezett „érzékenyítõ tréningen „4 turnusban 40 fõ vett részt. Intézményünket 156 szakdolgozó képviselte különbözõ tudományos rendezvényen. 2009.évben az alábbi továbbképzési költségei voltak intézményünknek Tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett összeg Egyébköltség:(továbbképzés, szakvizsg., konf.díjak) Útiköltség a kiküldetésekhez Összesen:

5 210 282 Ft 3 971 829 Ft 1 564 082 Ft 10 746 193 Ft

Az összes költség a 2008. évihez viszonyítva 230.000.-Ft-tal kevesebb. A költségek aránya változott, ezen belül a tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett költség 985 177,- Ft-tal növekedett, míg az egyéb költség 686 026,- Ft-tal, illetve az útiköltség 529 000,- Ft-tal csökkent, ez valószínû annak az utasításnak a hatása, amely elõírta a gépkocsi használat esetén a 9 Ft/km költségtérítést.

91



Mûszaki osztály tevékenysége A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. a 2009. évben az alábbi jelentõsebb mûszaki munkákat végeztette el: • Fsz. „D” szárnyon az új Fertõzõ osztály kialakításának elõkészítése • I. em. „A” szárny ablakainak „téliesítése” • Kórház „D” szárny bejövõ hidegvíz-rendszerének felújítása • Prodia

Labor

átköltöztetése

az

I.

Rendelõintézetbe,

új

laborhelyiségek kialakítása • A Szemészeti szakrendelés átköltöztetése a II. Rendelõintézetbe az itt kibõvített szemészeti szakrendelésre • Gyermekosztály beüzemelése, az igényelt pótmunkák elkészítése • Nõvérállomásokon széfek felszerelése • Fsz. „D” szárnyon az új Fertõzõ osztály kialakítása • Fertõzõ osztály átköltöztetése az új szárnyba • Élelmezési

üzem

teljes

építészeti

és

technológiai

felújítása,

mérhetõ energiarendszerek kialakítása • Textilraktár kialakításának elõkészítése • II. Rendelõintézet Gyógyszertár bõvítésének mûszaki elõkészítése • Textilraktár kialakítása • Az Élményfürdõ mûszaki és leltári átvétele • A Központi Mûtõblokk TIOP 2.2.4 pályázatának elõkészítése • Az SBO TIOP 2.2.2 pályázatának elõkészítése, a mûszaki és technológiai tervek elkészítése • Informatikai

osztály

teljes

építészeti

kialakításával

92

felújítása

új

irodák


Megnevezés 16/2006. Eü.M. szerinti kötelezõ mûszerbevizsgálások biztonságtechnikai felülvizsgálat Gyermekosztály kialakítása a fsz. „A” szárnyon


Tervezett összeg

3 500 000 Ft

Tényleges összeg

2 434 097 Ft

40 000 000 Ft 2008. évi teljesítéssel

Kórházi fõépület villamos biztonságtechnikai vizsgálata

6 000 000 Ft

15 617 088 Ft

A Kórház „D” szárny tetõszerkezetének javítása, illetve cseréje


Fsz. „D” szárnyán Fertõzõ osztály kialakítása

80 000 000 Ft

Belgyógyászati osztály „D” szárnyának részleges felújítása


91 179 823 Ft

Az elõzõekben felsorolt jelentõsebb felújítások mellett számos kisebb értékû, saját hatáskörben elvégzett felújítás történt. Elkészült az orvosi mûszerek aktuális biztonságtechnikai vizsgálata, valamint a villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata a Kórházban és a Rendelõintézetekben, valamint a klímaberendezések szokásos tavaszi és õszi felülvizsgálata és fertõtlenítése.

93



Minõségirányítás Intézményünk a kitûzött céloknak megfelelõen a teljes kórházi mûködésre kiterjedõ integrált rendszer ISO 9001:2008 (MIR), az ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszer (KIR), az OHSAS 18001:2007 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabványok szerinti, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerint mûködik a nemzeti akkreditációs tanács felügyeletével. 2009-ben a felülvizsgálati auditon mûködésünk megfelelt a szabványok követelményeinek, melyet az SGS Hungária Kft. végzett. A minõségirányítási rendszer dokumentumait integrált formában, egymásra és a vonatkozó szabványokra, standardokra való utalásokkal ellátva készítettük el és fejlesztjük folyamatosan. A dokumentumok a kórházi intranetes hálózaton minden dolgozó számára elérhetõek. Minõségirányítási csoport foglalkozik a napi feladatok rendszerezésével, a dolgozók folyamatos oktatásával, a kórház egyes egységeit érintõ változások összehangolásával, a különbözõ mérések és ellenõrzések értékelésével és a fejlõdési irányok és célok meghatározásával. A rendszer mûködtetésében a kórház minden dolgozója részt vállal és munkacsoportokat alakítottunk a különbözõ feladatok, ellenõrzések végrehajtására. A minõségirányításai rendszer megvalósulásának a minõségképesség folyamatos javulását és betegelégedettséget kell eredményeznie. Ezért a folyamatosan végzett betegelégedettségi vizsgálatok jól tükrözik eddigi munkánk eredményét, jelen helyzetünket és fejlõdési lehetõségeinket. Kórházunk csatlakozott a 2009-es a WHO által támogatott nemzetközi PATH projekthez, mely alapja a teljesítményértékelés, ami hozzájárul a minõségfejlesztési folyamatokhoz. A teljesítményértékelés összehangolható kórházunk stratégiai célkitûzéseivel, ezáltal segít tesztelni és felülvizsgálni a kórház stratégiáját. A minõségfejlesztés a más kórházaktól, országoktól és szakmáktól való tanulással még inkább elõsegíthetõ, így a PATH hálózat megfelelõ kölcsönös tanulási környezet a legjobb nemzetközi gyakorlatok beazonosításához.

Környezetvédelem Különös figyelmet fordítottunk a nem üzemszerû tevékenységek következményeinek elhárítására, vészhelyzetek által okozható környezeti hatások mérséklésére, ezért kidolgoztuk az Intézmény Kárelhárítási tervét, kialakítottunk egy kárelhárítási szertárt, ahol minden

94



anyag és eszköz megtalálható egy azonnali beavatkozás szükségessége során. A hulladéktárolóba kihelyezett folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékok alá kármentõ tálcát helyeztünk. Központilag nyilvántartjuk a Kórházunkban használt veszélyes anyagokat, továbbá felmértük az egyes egységeken használtakat, így minden osztály és szakrendelés rendelkezik a náluk használt veszélyes anyagok listájával, a hozzájuk tarozó R és S mondatok gyûjteményével, illetve az anyagok Biztonsági adatlapjaival. A munkavállalók veszélyes anyagoktól való védelme érdekében biológiai és veszélyes anyag kockázatértékelést végeztünk. Szûkítettük, illetve helyettesítõ termékekkel kiváltottuk a rákkeltõ veszélyes anyagok körébe tartozó anyagokat, jelenleg már csak kettõ olyan anyagot használunk, mely R45 vagy R49 veszélyességi jellemzõvel rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi elõírás szerinti jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk a Munkavédelmi Felügyelõség felé. Folyamatosan nyomon követjük, értékeljük a Kórház környezeti teljesítménymutatóit az energia és hulladékgazdálkodás területén mind input, mind output oldalról. Igyekeztünk olyan fajlagos mutatók kiválasztására, mely jó összehasonlítási alapot szolgáltat fejlõdésünk figyelemmel kísérésére, a további döntések meghozatalában és a fejlesztések irányának meghatározásában. A veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében áttekintettük annak összetételét és a jogszabályi elõírásokat betartva módosítások történtek, melynek következtében a veszélyes hulladékok mennyisége a második félévben csökkent. Környezeti célként megfogalmaztuk a kommunális hulladék csökkentését és ehhez programot dolgoztunk ki, melyet a szelektivitás fokozásával kívánunk elérni. Ez 2010-ben realizálódott a PET-palackok szelektív gyûjtésével és mechanikus tömörítõk használatával. Kiegészítettük a partnercégekkel és alvállalkozókkal kötött szerzõdéseket, melyek környezetvédelmi szempontokat is tartalmaznak. Kiemelt figyelmet fordítunk a munkavállalók rendszeres, folyamatos oktatására, ami az eljárásokon és a környezeti teljesítmény mutatók ismertetésén túl kiterjed a fenntartható fejlõdés elveire, a környezettudatos magatartás, a környezetért érzett felelõsség fejlesztésére is.

95



Kontrolling Mûködési, finanszírozási feltételek A 2004. évtõl bevezetett teljesítmény volumen korlát kezdetben nem járt forgalom csökkenéssel és a jelenleginél sokkal kisebb mértékû bevételkiesést okozott, mert a TVK feletti teljesítmény döntõ többsége a még vállalható 60-30% finanszírozási sávba esett. 2006. júliustól megszûnt a degresszív finanszírozás, ezt követõen a TVK feletti teljesítményt nem fizette az egészségbiztosító. A felülrõl korlátozott bevételek mellett az intézmény lehetõsége és szükségszerû célja az lett, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának megtartása mellett, a költséghatékonyság növelésével a teljesítményeket minél pontosabban a TVK közelében tartsa. A 2009-es év a finanszírozás változások éve volt. Az év elején még TVK szerint mûködtek a kórházak, áprilistól-októberig tartott az EMAFT idõszak, majd novembertõl ismét visszaállították a TVK kereteket. Az alig fél évet megélt EMAFT (elõre meghatározott alapdíjjal fizetett teljesítmény) alapja a 2007. október 1-jétõl 2008. szeptember 30-ig terjedõ idõszakban a szolgáltató által jelentett és elszámolhatónak minõsített teljesítmény 70 %-a. Eddig a határig a teljesítmények kifizetése fix egységdíjjal – 150.000 Ft/súlyszám, illetve 1,6 Ft/német pont - történt. Az elõre meghatározott alapdíjjal finanszírozott rész feletti teljesítményt a rendelkezésre álló idõarányos (havi) költségvetési forrás és az országosan jelentett tárgyhavi teljesítmény mennyiség hányadosaként, elõre nem prognosztizálható értékû lebegõ alapdíjjal finanszírozták. A fekvõbeteg ellátás lebegõ teljesítménysávba esõ havi súlyszám értéke a „legjobb” hónapban sem érte el az alapdíj felét (64.902Ft/súlyszám), de elõfordult az is, hogy az alapdíj 10-ed része alá csökkent (13.045Ft/súlyszám), a járóbeteg-ellátásban a lebegõ sáv finanszírozása pedig gyakorlatilag megszûnt. Ez a finanszírozási technika igen kedvezõtlenül hatott az intézmény bevételére, hiszen fekvõbeteg teljesítményünk 40%-a, a járóbeteg-ellátás teljesítményének pedig 65%a lebegõ sávba esett! 2009. november 1-jétõl ismételten bevezetésre került a teljesítményvolumen finanszírozási rendszere. A 2010. évi TVK a minisztérium és a szakmai szervezetek között létrejött Megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen országos szinten 2,100.000 súlyszám, illetve 68,900.000.000 pontszám, a felosztás alapja pedig a szolgáltatók 2008. évi teljesítménye.

96



A megállapodás részeként az intézmények között októberben 4,5 milliárd forint, decemberben pedig 6 milliárd forint többletfinanszírozást osztottak fel, továbbá megállapodás született arról is, hogy a járó- és fekvõbeteg ellátók munkájának díját kéthavi csúszással utalja az OEP. 2010. évben tehát összesen 13 havi összeggel gazdálkodhatnak az intézmények, ennek ellenére az ellátórendszer változatlan mérete és szerkezete mellett a jelenlegi problémák várhatóan újratermelõdnek.

Intézményi szintû eredmények 2009. áprilistól a teljesítmények lebegõ pontos elszámolásával teljesítmény bevételünk jelentõsen csökkent. Bár az OEP minden besorolt teljesítményt kifizetett, a lebegõ finanszírozási technikának köszönhetõen ha nõtt a teljesítéstömeg, csökkent az egységár és országos szinten változatlan maradt a kifizetéstömeg. A kórházak teljesítményeit úgynevezett intézményi súlyszám-, és pontértéken finanszírozta az egészségbiztosító. Az aktív ellátásban 670 súlyszámmal kevesebb teljesítményért 402,6 millió Ft-tal, a labor ellátásban 23,4 millió ponttal alacsonyabb teljesítményért 40,6 millió Ft-tal kaptunk kevesebbet a tavalyinál, míg a járóbeteg-ellátásban 70,3 millióval több pontért 102,9 millió Ft-tal kevesebb bevételt kaptunk az elõzõ évesnél. Ugyanazt a teljesítményegységet tehát az OEP 2009. évben alacsonyabb értékkel finanszírozta, amit az év végén kiegészítõ díjazás címen két részletben leutalt 91,8 millió Ft sem ellensúlyozott.

97


Idõszak

TVK


Elszámolt TVK

Elszámolt mentes

Elszámolt TVK +mentes

K+E súlysz.

Elszámolt 1+K+E súlyszám

bevétel aktív

2008.01.

1 668,69

1 800,69

79,02

1 879,72

0,7854

1 880,50

274 553 526

2008.02.

1 701,98

1 701,98

82,50

1 784,48

0,7120

1 785,19

260 638 397

2008.03.

1 865,56

1 865,56

81,61

1 947,16

0,7347

1 947,90

284 393 064

2008.04.

1 816,74

1 816,74

83,91

1 900,65

0,1628

1 900,81

277 518 377

2008.05.

1 784,91

1 784,91

64,23

1 849,14

3,6226

1 852,76

270 503 515

2008.06.

1 758,04

1 753,60

79,90

1 833,50

2,2544

1 835,76

268 020 770

2008.07.

1 777,14

1 781,57

93,15

1 874,72

0,2162

1 874,94

273 740 685

2008.08.

1 598,75

1 598,75

76,32

1 675,07

3,5651

1 678,63

245 080 447

2008.09.

1 747,38

1 747,38

80,32

1 827,70

3,5438

1 831,24

267 361 361

2008.10.

1 938,02

1 883,00

86,55

1 969,55

3,2799

1 972,83

288 033 618

2008.11.

1 925,25

1 817,09

62,85

1 879,94

1,2777

1 881,22

274 658 354

2008.12.

1 701,37

1 864,55

112,09

1 976,64

4,0978

1 980,74

289 187 660

2009.01.

1 639,71

1 636,38

96,69

1 733,07

1,0884

1 734,16

253 187 141

2009.02.

1 712,66

1 671,55

103,03

1 774,58

1,5005

1 776,08

259 307 505

2009.03.

1 854,97

1 812,76

98,35

1 911,11

4,3367

1 915,45

279 655 087

2009.04.

1 301,70

1 940,58

103,36

2 043,94

4,3583

2 048,30

256 843 853

2009.05.

1 278,89

1 759,83

115,76

1 875,58

1,2139

1 876,80

235 027 794

2009.06.

1 259,12

1 765,04

105,11

1 870,15

3,8808

1 874,03

227 091 860

2009.07.

1 272,81

1 734,60

101,86

1 836,45

9,4094

1 845,86

225 890 771

2009.08.

1 122,26

1 550,84

110,53

1 661,36

0,3767

1 661,74

190 565 125

2009.09.

1 228,71

1 617,19

110,74

1 727,93

4,7587

1 732,69

209 042 138

2009.10.

1 223,95

1 788,13

100,84

1 888,98

7,4780

1 896,45

236 457 447

2009.11.

1 568,06

1 568,06

88,58

1 656,64

6,7455

1 663,38

242 854 006

2009.12.

1 655,78

1 655,78

91,17

1 746,95

0,7109

1 747,66

255 159 002

2008.

21 283,82

21 415,82

982,46

22 398,28

24,25

22 422,53

3 273 689 774

2009.

17 118,61

20 500,73

1 226,01

21 726,74

45,86

21 772,59

2 871 081 728

TVK járó

Elszámolt pont járó

bevétel járó

TVK labor

Elszámolt pont labor

bevétel labor

2008.01.

42 465 329

41 670 063

61 707 000

2008.01.

11 688 639

26 716 019

22 945 500

2008.02.

43 387 734

41 456 555

63 019 100

2008.02.

11 688 639

26 664 529

22 786 300

2008.03.

51 172 484

39 260 832

58 558 500

2008.03.

11 688 639

24 274 172

21 152 200

2008.04.

51 934 627

47 636 577

69 833 100

2008.04.

11 688 639

29 715 914

21 713 300

2008.05.

50 479 687

42 422 918

61 937 460

2008.05.

11 688 639

24 475 000

21 345 300

2008.06.

46 865 974

43 581 160

63 760 600

2008.06.

11 688 639

24 354 756

21 400 900

2008.07.

46 443 464

43 913 827

64 114 187

2008.07.

11 688 639

22 043 339

20 774 800

2008.08.

32 775 432

38 329 014

55 960 360

2008.08.

11 688 639

20 146 436

20 640 600

2008.09.

36 650 205

47 339 577

68 770 900

2008.09.

11 688 639

26 344 417

21 020 500

2008.10.

43 214 486

47 107 878

63 543 100

2008.10.

11 688 639

27 097 724

21 292 600

2008.11.

44 452 261

47 418 589

65 234 800

2008.11.

11 688 639

26 654 892

21 686 400

2008.12.

38 209 571

44 459 293

56 194 900

2008.12.

11 688 639

21 780 739

20 985 900

2009.01.

41 815 263

49 517 299

61 360 900

2009.01.

11 688 639

29 975 621

21 558 900

2009.02.

42 891 589

49 101 410

62 933 800

2009.02.

11 688 639

26 881 351

20 961 400

2009.03.

50 587 318

55 326 184

74 252 400

2009.03.

11 688 639

21 249 000

21 249 000

2009.04.

33 417 550

51 283 856

57 563 800

2009.04.

8 283 750

30 517 057

18 200 800

2009.05.

32 857 088

48 734 253

53 735 200

2009.05.

8 283 750

26 634 428

17 613 400

2009.06.

30 895 471

51 801 515

55 305 100

2009.06.

8 283 750

29 335 191

20 215 000

98



2009.07.

30 229 922

49 296 640

50 341 600

2009.07.

8 283 750

18 800 527

16 240 800

2009.08.

25 185 764

42 195 369

41 155 300

2009.08.

8 283 750

18 300 169

16 671 900

2009.09.

27 707 843

53 997 838

46 806 000

2009.09.

8 283 750

20 984 631

15 935 800

2009.10.

29 190 732

49 127 646

53 548 700

2009.10.

8 283 750

18 402 307

15 913 100

2009.11.

33 894 226

49 127 646

49 715 500

2009.11.

9 078 082

19 114 215

15 968 200

2009.12.

2009.12.

29 134 262

45 477 388

42 947 200

9 078 082

16 634 986

16 537 400

2008.

528 051 255

524 596 283

752 634 008

2008.

140 263 668

300 267 937

257 744 300

2009.

407 807 028

594 987 044

649 665 500

2009.

111 208 331

276 829 483

217 065 700

Az intézmény nettó árbevételének 97%-a OEP bevétel, ami az ellátási díjak, áru- és szolgáltatás értékesítés, valamint bérleti díjak bevételével egészül ki. Az OEP bevétel közel 70%-a az aktív fekvõbeteg ellátásból származik, 21%-ot tesz ki a járóbeteg-ellátás, míg alig 10 % a krónikus ellátás és a fogászat bevétele. Kassza

OEP bevétel

megoszlás

2 984 214 800

69%

krónikus

393 538 300

9%

járó

924 543 100

21%

19 344 700

0%

4 321 640 900

100%

aktív

fogászat összes

Ráfordításaink döntõ hányadát az anyagjellegû-, és a személyi jellegû és ráfordítások képezik.

IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai; 34 246 940; 0%

VII. Egyéb ráfordítások; 1 638 320 971; 24%

IV. Anyagjellegû ráfordítás (05+06+07+08+09); 2 826 706 328; 41%

VI. Értékcsökkenési leírás; 124 650 904; 2%

V. Személyi jellegû ráfordítások (10+11+12); 2 320 629 338; 33%

99



2009-ben az anyag jellegû ráfordítás 2,8 milliárd forint, ez az elõzõ évessel azonos mértékû, míg a személyi jellegû ráfordítások összességében 9%-os csökkenést mutatnak. Az egyéb ráfordítások között szerepel 1,548.479 millió Ft faktorálásból származó ráfordítás, mely ugyanekkora összeggel egyéb bevételként is megjelenik. Eredményre, mérlegre gyakorolt hatása nincs, a bevételek és ráfordítások nagyságrendjét viszont jelentõsen módosítja. Az anyagjellegû ráfordítások alig 25%-ka anyagköltség, a fennmaradó hányad különféle szolgáltatások költsége.

07. Egyéb szolgáltatások értéke; 34 327 505; 1%

08. Eladott áruk beszerzési értéke; 137 512; 0%

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.; 24 964 939; 1%

05. Anyagköltség; 669 403 677; 24%

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke; 2 097 872 695; 74%

Az éves szinten 2 milliárd forintot meghaladó mértékû igénybevett szolgáltatások közel fele vásárolt közszolgáltatás. Kiemelkedõ tételei a labor- és CT vizsgálatok költsége, a kiszervezett krónikus ágyak bevételének továbbutalása, a kulcsi infúziós kezelések és egynapos sebészeti ellátások költsége, az Euromed Consult BT. érsebészeti tevékenységének költsége, valamint a vállalkozó orvosok díjazása. A bérleti díjak meghatározó összetevõje a II. rendelõintézet épület bérlete, a különféle orvosi gépek- és mûszerek bérletei díja, valamint számítástechnikai-, számviteli szolgáltatásokra fordított összeg.

100



Szállítás-rakodás, raktározás költségei; 33 512 218; 2%

Számlázott szellemi tevékenység; 38 430 879; 2%

Bérleti díjak; 247 316 724; 12%

Vásárolt közszolg. 969 259 582; 46%

Karbantartási ktg; 68 236 536; 3%

Számtech.és számvit.szolg.ktg; 45 255 909; 2%

élelmezés; 254 955 044; 12% Távhõ; 92 957 450; 4% Kommunikációs szolgáltatás; 12 278 527; 1% Takarítás, rovarírtás; 173 227 829; 8%

Egyéb igénybe vett szolg.; 30 213 257; 1%

Mosás, vegytísztítás; 74 258 724; 4%

Eü.szolgáltatás; 27 169 659; 1%

Az anyagköltségek fõbb tételei a gyógyszer, szakmai-, és egyéb anyagok költsége, a vérfelhasználás valamint az itt elszámolt közüzemi költségek.

gázenergia; 28 597 680; 4% víz,csatorna, szennyvíz; 26 369 096; 4%

villamos energia; 51 738 078; 8%

egyéb anyag; 14 307 023; 2%

gyógyszer; 203 362 371; 30%

szám.techn.anyag; 9 123 693; 1%

szakmai anyag; 97 012 626; 14%

tisztítószer; 4 638 598; 1% vér; 51 214 334; 8% textília; 3 802 072; 1% orvosi gáz; 10 688 705; 2% irodaszer; 8 193 056; 1% implantátum; 37 265 844; 6%

varróanyag, varrógép; 11 883 596; 2% fertõtlenítõszer, vegyszer; 16 460 734; 2%

egysz.haszn.szakmai anyag; 42 186 686; 6% diagnosztikum, RTG anyag; 39 297 899; 6%

kötszer; 13 261 586; 2%

101



A teljes költségspektrum 2009. évben a következõképpen alakult:

Pü-i mûv.ráford.; 34 246 940; 1%

gyógyszer; 203 362 371; 4%

vér; 51 214 334; 1% szakmai anyag; 272 045 008; 5%

Egyéb kiadás; 56 315 958; 1%

egyéb anyag; 36 077 110; 1%

ÉCS; 124 650 904; 2%

Szállítás; 33512218; 1% Bérleti díj; 247316724; 5% Karbantartás; 68 236 536; 1% Élelemezés; 254 955 044; 5% Informatika; 45 255 909; 1% Személyi juttatások; 2 320 629 338; 43%

Mosás; 74 258 724; 1% Takarítás; 173 227 829; 3% Közüzemi díjak; 220 002 784; 4% Arány. m.ÁFA átv.; 58 628 393; 1%

Vásárolt közszolg.; 969 259 582; 18%

Egyéb szolgáltatás; 117 218 477; 2%

Eü.szolg.; 27 169 659; 1%

A legjelentõsebb szakmai anyag felhasználó egységek A szakmai anyag felhasználás a gyógyszertáron és a kórház raktáron keresztül történõ együttes forgalmat mutatja értékben. Szakmai anyagok kategóriába sorolódnak az implantátumok, egyszer használatos anyagok, izolálók, kötszerek, varróanyagok, kesztyûk, ápolási anyagok, diagnosztikai kellékanyagok, fertõtlenítõszerek, vegyszerek. Szakmai anyag összesen 704 Szemészeti mûtõ Összesen 304 Traumatológia m. Összesen 55004 Véradó laboratór Összesen 204 Sebészeti mûtõ Összesen 1501 Központi Intenzí Összesen 356E1 Endoscop Labor Összesen 4601 SBO Összesen 404 Szülészeti mûtõ Összesen 1502 Anesteziológia o Összesen 55112 Röntgen Diagn.I. Összesen 1104 Urológia mûtõ Összesen 78001 Központi steril Összesen 401 Szülészet-Nõgy.o Összesen 2801 Haematológia rés Összesen 604 Fül-orr-gége mût Összesen 1601 Fertõzõ o. Összesen

102

272 045 008 100% 48 664 883 18% 36 136 173 13% 26 144 895 10% 20 575 887 8% 19 449 744 7% 10 652 704 4% 8 857 471 3% 8 795 758 3% 8 763 812 3% 7 710 050 3% 6 736 388 2% 5 236 211 2% 5 000 112 2% 3 748 996 1% 3 676 439 1% 3 610 064 1%


55411 30302 3001 4001 501 30202 301 201 33101 3101 3701 41901 30902


Kórbonctan, kórs Összesen Traumatológiai a Összesen Diabetológia rés Összesen Kardiológia rész Összesen Csecsemõ és Gy.o Összesen Sebészeti amb. Összesen Baleseti seb.o. Összesen Általános seb. o Összesen Gastroenterológi Összesen Gastroenterológi Összesen Nefrológia részl Összesen Tüdõgondozó Inté Összesen Ideggyógyászati Összesen

3 024 731 2 893 993 2 752 001 2 339 014 2 289 382 2 257 058 2 253 269 2 221 407 2 193 010 2 168 891 1 877 879 1 668 240 1 624 749

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Fõbb bérleti díjak költséghelyenkénti megoszlása Kiemelkedõ tételek a II. Rendelõ intézet bérleti díja, a röntgen digitalizálás költségei, az Endoscopos labor, a mûtõk, a sterilizáló területén jelentkezõ költségek, valamint a nõgyógyászati ultrahang bérleti díja. 29520 55111 356E1 604 404 20406 1104 304

Bérleti díjak 247 316 724 100% II. RI. épülete 123 394 557 50% Kórházi Röntgen 24 458 635 10% Endoscop Labor 21 631 493 9% Fül-orr-gége mût 12 752 714 5% Szülészeti mûtõ 10 889 894 4% Nõgyógyászat III 9 259 144 4% Urológia mûtõ 6 391 707 3% Traumatológia m. 6 149 499 2%

Fõbb karbantartási költségek költséghelyenkénti megoszlása Az idõszaki karbantartási költségek mellett itt jelennek meg az orvosi mûszerek, gépek, berendezések javítási költségei, továbbá a kisebb felújítási munkák költségei is. Vásárolt karbantart. ktg-ek 9000 Központi épülete 356E1 Endoscop Labor 55111 Kórházi Röntgen 1501 Központi Intenzí 78004 Informatika 1502 Anesteziológia o 78015 Karbantartás 20701 Szemészet I. sz 1104 Urológia mûtõ

103

68 236 536 100% 20 290 548 30% 6 117 930 9% 4 829 696 7% 3 967 726 6% 3 299 873 5% 3 294 472 5% 2 310 252 3% 2 290 144 3% 2 033 526 3%



304 78001 4601 701 401 204 704 55004 404 501 21901 55411 41901 604 29010 301 4001 55112

Traumatológia m. Központi steril SBO Szemészeti osztá Szülészet-Nõgy.o Sebészeti mûtõ Szemészeti mûtõ Véradó laboratór Szülészeti mûtõ Csecsemõ és Gy.o Tüdõgyógyászat I Kórbonctan, kórs Tüdõgondozó Inté Fül-orr-gége mût I. RI. épülete Baleseti seb.o. Kardiológia rész Röntgen Diagn.I.

1 807 461 1 686 161 1 635 883 1 453 179 991 513 935 582 852 643 674 075 638 635 619 915 577 090 510 552 492 891 481 956 456 438 444 822 443 317 442 565

3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Egészségügyi szolgáltatások költséghelyenkénti megoszlása Az egészségügyi szolgáltatások legmeghatározóbb tétele az ANTSZ által végzett klinikai, mikrobiológiai vizsgálatok díja. Egészségügyi szolgáltatás

27 169 659 100%

1601

Fertõzõ o.

6 519 865

24%

501

Csecsemõ és Gy.o

4 157 085

15%

201

Általános seb. o

3 477 387

13%

1501

Központi Intenzí

2 191 997

8%

3101

Gastroenterológi

1 933 800

7%

301

Baleseti seb.o.

1 883 863

7%

401

Szülészet-Nõgy.o

1 167 623

4%

2801

Haematológia rés

654 911

2%

901

Ideggyógyászati

522 619

2%

601

Fül-orr-gégészet

444 721

2%

3001

Diabetológia rés

387 166

1%

3701

Nefrológia részl

333 674

1%

4001

Kardiológia rész

325 730

1%

102

Általános Belgyó

284 619

1%

20601

Fül-orr-gégészet

257 968

1%

1101

Urológiai osztál

244 587

1%

304

Traumatológia m.

236 360

1%

78001

Központi steril

192 000

1%

55004

Véradó laboratór

176 000

1%

21901

Tüdõgyógyászat I

143 220

1%

104



Fedezeti mutatók Az egyes osztályok mûködésének gazdaságosságát, a szükséges beavatkozási pontokat a bevétel-költség-fedezet mutatók segítségével ismerjük meg. A fedezet egy adott szakterület „jövedelmezõségét” mutatja, melyet a számok abszolút értékén túl az adott szakma sajátosságainak figyelembevételével kell értelmezni. Az osztályos ambulanciák és szakrendelések gazdaságosságát az osztállyal együtt célszerû vizsgálni, mivel költségeik sok esetben nem különülnek el: orvosi bér gyakran egyáltalán nem terheli õket, anyag-, és gyógyszerfelhasználásuk pedig többnyire az osztályos felhasználással egybemosódik. Az osztályok és a hozzájuk kapcsolódó ambulanciák, szakrendelések esetében a mutatók ezért külön-külön és összesítve is rendelkezésre állnak. Az osztályháttérrel nem rendelkezõ szakrendelések közül az azonos szakmához tartozó, közös területen elhelyezkedõ, humán erõforrás tekintetében átfedéseket tartalmazó szakrendelések bevétel-kiadás adatait is összevonva érdemes vizsgálni. A Fedezet I. érték az épület-fenntartási költségek, a kórház fõnõvéri csoport és a központi költségek felosztása nélkül, míg a Fedezet II. érték az elõbb felsorolt költségek felosztását követõen, összes költséggel számítottak. A betegellátás területén az elmúlt években a fedezeti értékek folyamatosan romlottak, ami egyrészt a bevételek csökkenésével, másrészt költségeink emelkedésével magyarázható.

Osztályok és kapcsolódó szakrendeléseik, ambulanciáik fedezeti mutatói Míg az elmúlt években Fedezet I. szinten az osztályok a hozzájuk tartozó szakrendelésekkel, ambulanciákkal együtt általában nyereségesen mûködtek és csak Fedezet II. szinten mutattak veszteséget, addig 2009. évben az Intenzív osztály, az SBO és a Sebészet mellett már a Traumatológia, a Szülészet-nõgyógyászat és a Fertõzõ osztály is negatív Fedezet I. értékkel zárt. Az Urológia mûködése a teljesítménymutatók javulása mellett Fedezet I. szinten ismét gazdaságos. megnevezés Belgyógyászat Össz.

2009.év havi átlag Fedezet I.



2006.havi átlag Fedezet I.

9 740 837

16 694 381

16 679 318

18 528 342

Sebészet Össz.

-3 956 622

-1 358 484

-759 932

2 103 728

Traumatológia Össz.

-1 306 572

3 576 231

5 361 857

1 774 994

Szülészet-nõgy. Össz.

-1 040 925

2 196 682

3 719 552

2 285 165

105



Gyerekgyógy. Össz.

2 211 251

4 401 240

8 520 175

9 095 394

Fül-orr-gége Össz.

5 292 307

8 106 407

6 684 328

6 857 665

Szemészet Össz.

3 167 699

4 777 675

5 447 006

8 678 915

17 381 567

17 911 997

15 706 156

14 396 446

Urológia Össz.

1 071 244

-2 192 810

-2 176 525

1 404 107

Intenzív Össz.

-1 956 574

925 830

2 441 145

4 521 851

SBO össz.

-9 686 783

-11 848 460

-11 836 351

0

Fertõzõ Össz.

-1 278 670

268 050

1 880 130

3 546 082

Ideggyógyászat Össz.

Elmegyógy. Össz. osztályhátteres ellátás

1 221 344

2 573 205

5 588 924

8 221 594

20 860 102

46 031 942

57 255 785

81 414 282

Az összes költséggel számított Fedezet II. szinten csupán a Fül-orr gége és a Neurológia mûködése nyereséges. osztály és járóbeteg ellátás

2009.év Közvetlen +Összes bevétel átadott/átvett

Összes ktg.


Fedezet II.

Fedezet I.

Fedezet II.

Belgyógyászat Össz.

750 239 622

633 349 580

818 368 049

116 890 042

-68 128 427

9 740 837

-5 677 369

Sebészet Össz.

301 052 319

348 531 788

437 164 235

-47 479 469

-136 111 916

-3 956 622

-11 342 660

Traumatológia Össz.

320 357 923

336 036 791

424 442 046

-15 678 868

-104 084 123

-1 306 572

-8 673 677

Szülészet-nõgy. Össz.

297 353 422

309 844 521

413 071 041

-12 491 099

-115 717 619

-1 040 925

-9 643 135

Gyerekgyógy. Össz.

157 617 912

131 082 897

181 552 542

26 535 015

-23 934 630

2 211 251

-1 994 553

Fül-orr-gége Össz.

201 603 979

138 096 294

184 922 565

63 507 685

16 681 414

5 292 307

1 390 118

Szemészet Össz.

213 138 989

175 126 604

226 887 803

38 012 385

-13 748 814

3 167 699

-1 145 735

Ideggyógyászat Össz.

363 753 068

155 174 263

217 896 659

208 578 805

145 856 409 17 381 567

12 154 701

Urológia Össz.

133 171 237

120 316 308

156 984 603

12 854 929

-23 813 366

1 071 244

-1 984 447

Intenzív Össz.

208 259 405

231 738 295

282 386 887

-23 478 890

-74 127 482

-1 956 574

-6 177 290

SBO

118 133 809

234 375 205

287 520 514 -116 241 396

-169 386 705

-9 686 783

-14 115 559

Fertõzõ Össz.

150 364 084

165 708 125

222 706 891

-15 344 041

-72 342 807

-1 278 670

-6 028 567

Elmegyógy. Össz.

194 571 624

179 915 499

241 951 312

14 656 125

-47 379 688

1 221 344

-3 948 307

osztályos+járó

3 409 617 393

3 159 296 170 4 095 855 147

250 321 223 -686 237 754 20 860 102 -57 186 480

Az összes költségbõl (épületfenntartás, kórház fõnõvéri csoport-, és központi költségek felosztását követõen) számított Fedezet II. érték is az összefoglaló táblázat része, Fedezet I. szinthez viszonyított változása azonban teljesítmény független, csak az osztály területének és létszámának függvénye. Az inflációval növelt épületfenntartás, az emelkedõ központi költségek és a korlátozott bevétel termelési feltételek a Fedezet II. szint folyamatos romlását eredményezték. Az épületfenntartás költségeinek döntõ hányadát képviselõ közüzemi díjak emelkedése külsõ tényezõ, csökkentésének módja és mértéke igen behatárolt. Az utóbbi években új költségelemként jelentkeztek olyan szolgáltatások díjai, melyek igénybevétele a kórház mûködéséhez nélkülözhetetlen vagy elõírás szerinti. Pl.: intézményi weblap mûködtetése, minõségbiztosítás kiépítése és fenntartása, biztonságtechnika, munkavédelem, tûzvédelem, környezetvédelem új elõírásainak betartása. Jelentõs szolgáltatási költséget képviselnek a

106



biztosítási-, ügyvédi-, könyvvizsgálói díjak, a különféle pályázati lebonyolítási díjak, tanácsadói díjak, és a kifizetett bírságok összege. Az üzemszerû mûködés költséges velejárója a különféle orvosi eszközök, mûszerek, egyéb berendezések karbantartása, javítása, valamint ezek felülvizsgálati, hitelesítési díjai. A struktúra átalakítást követõen a járóbeteg-ellátásban a TVK emelkedett, ami OEP bevétel növekedéssel járt. Az ezzel egyidejû létszám leépítés is hozzájárult ahhoz, hogy a járóbeteg-ellátás az összesített költség-bevétel mutatói átmenetileg javultak. A megemelt TVK-t kezdetben nem tudtuk maradéktalanul kihasználni, ezért a pénzügyi év végén az OEP országos szintû volumenátcsoportosítás keretében havonta közel 6 millió ponttal csökkentette a járó TVK-t. 2009tõl az idõközben bevezetett elszámolási szabályok szigorítása (5 perces szabály, minimum idõ) ellenére is minden hónapban magasan volumenkorlát feletti teljesítményeket jelentünk az egészségbiztosítónak. 2009-ben Fedezet I. szinten nyereségesen mûködõ osztályháttér nélküli rendelések a Gyógytorna, Fizio- és mozgásterápia, Gyermekpszichiátria, Fogszabályozás, Tüdõgyógyászat és az Oszteoporosis. Fedezet II. szinten, vagyis az épületfenntartás és a központi költségek felosztását követõen a rendeléseket veszteség jellemzi, vagyis jelen mûködési körülmények mellett legfeljebb mûködési költségeik kitermelésére képesek. A járóbeteg-ellátás szabályváltozásai, különösen a legutóbb bevezetett minimum idõ szabály egyes szakrendeléseink elszámolható teljesítményét jelentõsen rontják, bevételeiket csökkentik. Pl.: Fizio- és mozgásterápia, Transzfúziológia, Gyermekneurológia, Gyeremekpszichiátria, Ideggyógyászat.

Egy súlyszám elõállítási költsége mutató A ráfordítás mutatók közül kiemelt figyelmet érdemelnek az egy súlyszám elõállításához szükséges különféle költségmutatók. Az egy súlyszám elõállításának összes költsége mellett mérjük az épületfenntartás-, és a központi költségek ráterhelése nélküli egy súlyszám elõállítása közvetlen költségbõl mutatót, továbbá meghatározzuk az egy súlyszám elõállításának gyógyszer-, anyag-, diagnosztika szükségletét is. Az egy súlyszám elõállítása teljes költségbõl mutató osztályonkénti alakulását mutatja az alábbi grafikon. Az SBO mûködési jellegének megfelelõen vezeti a listát, grafikus ábrázolása a nagyságrendi különbségek miatt azonban nem célszerû. Az Ideggyógyászaton, Fülorr-gégészeten és Belgyógyászaton kívül minden más osztály 146 eFt

107



felett állít elõ egy súlyszámot. Az Urológia, az Ideggyógyászat a Belgyógyászat és a Pszichiátria egy súlyszámra esõ költsége csökkent az elõzõ évhez képest, a Szemészet mutatója nem változott, a többi osztály esetében növekedés tapasztalható. Egy súlyszám elõállítási költsége - teljes költségbõl 250 000

2004.év

2005.év

2006.év

2007.év

2008.év

2009.év

200 000

150 000

100 000

50 000

Fü l-o rrgé ge Ide gg yó gy .

Gy erm ek

Sz em és ze t Be lgy óg yá sz at

Tr au ma tol óg ia

Int en zív

Se bé sz et Sz ül. -N õg yó gy . Fe rtõ zõ os ztá ly Elm eo sz tál y

Ur oló gia

0

A Fedezet I. szint (központi költségek és épületfenntartás költségei nélkül) számítási körbe tartozó költségek felhasználásával mért egy súlyszám elõállítása közvetlen költségbõl mutató tekintetében a legmagasabb költségekkel a grafikonon nem ábrázolt SBO mögött a Sebészet, az Intenzív osztály és a Fertõzõ osztály dolgozik. Az Urológián az egy súlyszámra esõ közvetlen költség jelentõsen csökkent, a legalacsonyabb közvetlen költséggel dolgozók az Ideggyógyászat, Fülorr-gégészet és a Belgyógyászat.

108


250 000


Egy súlyszám elõállítási költsége - közvetlen költségbõl 2007.év közvetlen ktg.

2008.év közvetlen ktg.

2009.év. közvetlen ktg.

200 000

150 000

100 000

50 000

Be lgy óg yá sz at Fü l-o rrgé ge Ide gg yó gy .

Gy erm ek

Fe rtõ zÿõ oÿs ztá ly Sz ül. -N õgÿ yó gy . Tra um ato lóg ia Sz em és ze t Elm eo sz tál y

Ur oló gia

Int en zív

Se bé sz et

0

A bevétel- és költségoptimalizálás érdekében vizsgáltuk, hogy osztályaink mekkora közvetlen költséggel termelnek meg egy-egy súlyszámot, milyen elõzõ idõszaki forgalommal, ágykihasználási mutatókkal rendelkeznek. A teljesítménytervek meghatározásának alapvetõ szempontja az egy súlyszám elõállításához szükséges gyógyszer-, anyag-, diagnosztika felhasználás mutató. 2008 évben a gyógyítással összefüggõ közvetlen költségelemek vizsgálatával bõvítettük a teljesítménylimitek elosztásának szempontjait, a limitekhez azonban továbbra is csak gyógyszer-, anyag-, és diagnosztika kereteket állapítunk meg. Hó közben folyamatosan mérjük, és az intraneten közzé tesszük teljesítmények alakulását, valamint az ehhez tartozó gyógyszerés anyagfogyást. A hó közi besorolások ismeretében, az intézmény érdekeinek megfelelõen lehetõség nyílik az egymás közti teljesítmény átadásra, esetleg többlet teljesítmény elõállítására. A következõ tábla az osztályos teljesítménylimitek kiosztásánál figyelembe vett egy súlyszámra esõ költségmutatókat gyûjti össze. Mivel az SBO költségei a felmerüléskor nem különíthetõk el fekvõ- és járóbeteg-ellátásra, ezért esetükben a járóbeteg-ellátás területén teljesített pontszámok súlyszámra konverzióját követõen határoztuk meg az egy súlyszámra esõ költségmutatókat. Az SBO kereteit azonban nem súlyszámban állapítjuk meg, a teljesítménylimit és a hozzá tartozó költségkeretek is esetszámra meghatározottak. A krónikus ágyakkal rendelkezõ osztályok esetében a mutatók számításához szintén teljesítmény konverziót alkalmaztunk.

109



A 2009. éves költségadatok alapján a gyógyítással összefüggõ egy súlyszámra esõ közvetlen költség alakulása osztályos bontásban a következõ:

megnevezés

Belgy.

gyógyszerköltség/súlyszám

Seb.

Traum.

Szül.

Gyerek

Gége

Szem

Ideg

IBO

SBO

Fert

Elme

Urol

10 517

7 200

6 003

4 417

2 635

2 620

3 318

5 275

20 289

19 994

15 187

6 261

3 782

anyagköltség/súlyszám

3 693

13 861

19 002

8 565

2 862

4 232

39 997

1 067

15 037

24 503

5 241

2 429

11 188

diagnosztika/súlyszám

12 310

5 319

3 971

7 521

6 973

4 857

563

2 753

5 813

56 795

8 208

2 697

6 621

7 005

1 503

1 755

580

0

108

0

0

3 808

837

860

24

1 013

vérfelh./súlyszám mosatás/súlyszám

3 022

4 010

3 872

4 448

2 727

1 844

1 836

1 394

3 302

4 692

4 441

3 766

2 950

15 781

8 549

8 713

10 126

6 173

8 513

7 796

10 961

2 953

641

18 899

26 606

8 278

eü.szolg/súyszám (ANTSZ)

829

1 804

958

630

4 057

465

94

213

1 485

131

6 112

22

378

külsõ karbantartás, javítás/súlyszám

148

566

1 018

824

605

494

1 690

76

2 688

3 357

277

181

2 447

bérlet,lízing/súlyszám

567

2 485

3 654

5 969

0

10 196

1 358

653

458

0

1 302

402

7 873

53 872

45 297

48 947

43 080

26 032

33 328

56 650

22 392

55 833

110 950

60 528

42 387

44 531

élelmezés/súlyszám

gyógyítással összefüggõ közvetlen ktg.

140 000

Gyógyítással összefüggõ egy súlyszámra esõ közvetlen költségelemek - 2008-2009.év figyelembe vett költségelemek: gyógyszer, anyag, diagnosztika, vérfelhasználás, mosatás, élelmezés, külsõ karbantartás, javítás, bérlet, lízing, eü.szolgáltatás (ANTSZ)

120 000 SBO fekvõ-járó megosztással!!!! 100 000

31 791

22 392

26 032

25 353

33 328

32 215

42 387

39 264

43 080

40 281

51 664

48 947

66 719

57 909

53 872

46 572

20 000

45 297

62 077

60 528

56 650

55 474

55 833

55 428

40 000

44 531

127 553

60 000

110 950

80 000

0 SBO

IBO

Szem

Fert

Seb.

Belgy.

Urol

Traum.

Szül.

Elme

Gége

Gyerek

Ideg

A további ábrák a gyógyszer-, anyag-, és diagnosztika felhasználás egy súlyszámra esõ értékeit mutatják osztályos bontásban. A Sürgõsségi osztály esetében a mutatók értéke nagyságrendileg eltérõ, ezért a többi osztály szemléletesebb ábrázolása miatt az SBO mutatóit a következõ grafikonok nem tartalmazzák. Az elõzõ években az egy súlyszám elõállításához szükséges gyógyszer és anyag igényt külön-külön vizsgáltuk. A 2009-es évben a gyógyszer- és anyagfelhasználás fõkönyvi költségnemek bõvítése során a cikktörzset is aktualizáltuk, ennek során egyes cikkek költségbesorolása megváltozott. Mindemellett több anyaféleség beszerzése a gyógyszertárból a kórház

110



raktárba került át, ezért annak érdekében, hogy az elõzõ évvel való összehasonlítás ne torzítson, az idén a gyógyszer-anyagfelhasználás mutatót összevontan ábrázoljuk. Az egy súlyszám elõállításának gyógyszer-anyag igénye a szemlencsék ára miatt a Szemészeten a legmagasabb. A mûtétes osztályokon a szakmai anyag felhasználás mértéke dominál, a belgyógyászati részlegeken és a Fertõzõ osztályon a gyógyszerfelhasználás aránya a meghatározó. Az Urológia fajlagos mutatójának jelentõs javulását elsõsorban az elõzõ évhez viszonyított 50%-os teljesítménynövekedés okozta.

Belsõ ösztönzõ rendszer A 2007. nyarától újraindult ösztönzõ rendszer mûködési feltételeit az utóbbi év finanszírozás változásait követve több alkalommal módosítottuk. Az EMAFT bevezetését követõen módosult mûködési feltételek: 1./ Az osztályok számára az eddigi elvek megtartása mellett az osztályvezetõvel történõ alku alapján meghatároztunk az elérendõ súlyszám teljesítményt. 2./ Költségkertet ehhez a minimálisan elérendõ súlyszámhoz rendeltünk, a limit fölötti teljesítményhez csak gyógyszer és szakmai anyag költségkertet rendelünk, diagnosztikait nem. 3./ A súlyszám termelést úgy ösztönöztük, hogy súlyszámonként 1.500.-Ft ösztönzõt fizettünk abban az esetben, ha az osztály elérte a kiosztott súlyszám limitet, de nem haladta meg a 100%-os ágykihasználtsághoz rendelt súlyszámot és a költségkereteket betartotta. A költségkeretek (gyógyszer, anyag, diagnosztika és ezen belül CT!!!) betartása és a súlyszám limit elérése a jutalom kifizetésének együttes feltétele, a költségmegtakarítás összegének bruttó 20%-a további osztályos jutalom alapot képezett. A TVK keretek visszaállítását követõen december végén az ösztönzõ rendszert ismét módosítottuk. Az osztályok részére továbbra is meghatározunk teljesítmény limitet, valamint a gyógyszer-szakmai anyag költségkereteket és pontszámban meghatározott diagnosztika limiteket. A diagnosztika limiten belül az osztályok CT kerete esetben megadott. A teljesítménylimitek és költségkeretek betartása mellett az ösztönzõ rendszert úgy módosítottuk, hogy a kis közvetlen (gyógyszer, anyag, diagnosztika) költséggel (40.000,- Ft/súlyszám alatt) dolgozó osztályok teljesítményük alapján 1500 Ft/súlyszám ösztönzõt kaphatnak, a 40.000,- Ft felett termelõ osztályok pedig költségkeret megtakarításaik 50 %-ának megfelelõ összeggel ösztönözhetõk. A limitek és keretek

111



betartása mellett erre csak akkor jogosultak, ha az intézmény eléri a kitûzött TVK-t és nem haladja meg azt 2 %-nál nagyobb mértékben. Az ösztönzõ hatására tehát törekedni kell az alacsony költségigényû esetek arányának növelésére, a költségkeret-megtakarításra, és a TVK szint elérésére. Az osztályos teljesítmények-, az anyag-, és gyógyszer felhasználás nyomon követése nagy felelõsséget ró vezetõkre és a beosztott dolgozókra egyaránt. A feladatot tovább nehezíti, hogy költségtakarékossági okokból a gyógyszer-, és anyag kereteket az elmúlt idõszak során több alkalommal is csökkentettük. Keret kiegészítésére - kizárólag írásos kérelem és kellõ indoklás mellett stratégiai igazgatói engedéllyel van lehetõség. Az osztályok számára a kórház raktárból anyagigénylésre meghatározott feltételek között egy hét áll rendelkezésre, kivételt ez alól csak a mûtéti anyagfelhasználás jelent, ami az egész hónap során folyamatos. A gyógyszertár a hónap során folyamatosan teljesíti gyógyszer-, szakmai anyag igényeket, az elõre megállapított havi keret azonban csak fokozatosan, a felvett betegszám arányában áll az osztályok rendelkezésre. Tovább szigorította a feltételeket, hogy a felvétel napján igényelt nem sürgõs diagnosztika kérések pontszámával az osztályos kereteket a hó végi elszámoláskor csökkentettük. Kivételt képeznek a felvétel napján végzett mûtéti beavatkozások szövettan vizsgálatai. 2009. évben az osztályos ösztönzõ rendszer keretében elszámolt bruttó jutalom nagyságrendjét tekintve az elõzõ idõszaki érték 80%-a, megoszlása is kevésbé kiegyenlített, a három nagy mûtétes osztály (Sebészet, Traumatológia, Szülészet-nõgyógyászat) egy alkalommal sem került a jutalmazottak közé. Osztály

2008. év

2009. év

Ideggyógy.

összesen

1 336 145 2 041 545

Urológia

összesen

1 000 000

Belgy.osztály

összesen

700 000 1 755 427

Csecsemõ-gy.

összesen

450 000

150 000

Szemészet

összesen

1 000 000

300 000

Fül-orr-gége

összesen

1 300 000

805 599

Elme osztály

összesen

1 518 812 1 354 092

Traumatológia

összesen

300 000

Intenzív oszt.

összesen

900 000 1 030 717

Fertõzõ osztály

összesen

700 000

549 718

Sebészet

összesen

750 000

0

SBO

összesen

1 000 000

150 000

Szülészet-Nõgy.

összesen

450 000

0

Osztályos bruttó jutalmak összesen

összesen

112

940 161

0

11 404 957 9 077 259



Közhasznúsági jelentés A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznú tevékenységérõl Jegyzett tõke: 3.000.000.-Ft Alapítás idõpontja: 2004. 07. 28. Cégbírósági bejegyzés idõpontja:2005. 01. 10. Közhasznúsági bejegyzés idõpontja: 2005. 01. 10. Közhasznúsági fokozata: közhasznú Közhasznú tevékenysége: fekvõ-, és járóbeteg humán egészségügyi ellátás A 2009. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámoló eredmény kimutatása a 224/2000.(XII.19.) Kormány rendelet 6.sz. melléklete szerint adatok eFt-ban Ssz.

A tétel megnevezés

Elõzõ év

Tárgyév

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

6 051 425

5 956 418

2

1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás

4 946 205

4 348 489

3

a.) alapítótól

3 555

0

4

b.) központi költségvetésbõl

4 942 650

4 345 636

5

c.) helyi önkormányzattól

0

0

6

d.) egyéb

0

2 853

7

2. Pályázati úton elnyert támogatás

42 493

0

8

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

25 649

15 131

9

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

10

5. Egyéb bevétel

1 012 418

1 592 798

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

109 953

116 759

12

C. Összes bevétel (A+B)

6 161 378

6 073 177

13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6 543 640

6 885 809

14

1. Anyagjellegû ráfordítások

2 837 803

2 804 675

15

2. Személyi jellegû ráfordítások

2 543 363

2 314 186

16

3. Értékcsökkenés

108 811

123 760

17

4. Egyéb ráfordítások

1 035 244

1 609 511

18

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

18 418

33 676

19

6. Rendkívüli ráfordítások

13

0

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

61 682

73 382

21

1. Anyagjellegû ráfordítások

41 751

38 177

22

2. Személyi jellegû ráfordítások

5 871

6 443

23

3. Értékcsökkenés

474

891

24

4. Egyéb ráfordítások

13 334

27 300

25

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

251

571

26

6. Rendkívüli ráfordítások

-13

0

113



27

F. Összes ráfordítás (D+E)

6 605 321

6 959 191

28

G. Adózás elõtti eredmény (C-F)

-443 943

-886 014

29

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

30

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

-443 943

-886 014

31

I. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-492 214

-929 391

Kimutatás a 2009. évi költségvetési támogatás felhasználásáról adatok eFt-ban Támogató megnevezése OEP Összes támogatás

Támogatás Felhasználás célja idõpontja összege folyamatos 4 345 636 mûködés 4 345 636

Felhasználás összege 4 345 636 4 345 636

Az OEP bevétel egy része a 2008. év 10 -12 havi, valamint a 2009. év 1-9. havi teljesítmény után járó támogatás ellenértéke. A 2009. év 10 -12 havi teljesítmény értéke 956 539 eFt követelés, melynek pénzügyi teljesítése 2010. évben realizálódott. Kimutatás a 2009. évi OEP támogatásról Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2009. évben adatok eFt-ban Megnevezés -420 965 3 000 123 782 -103 804 0 0

Elõzõ év -1 298 252 3 000 123 782 -539 021 0 0

Tárgyév -877 247 0 0 -435 217 0 0

-443 943

-886 014

-442 071

Változás

Megjegyzés

2006., 2007., 2008. év eredménye

Adózott: -29 681 ; adózatlan:-856 333

Kimutatás a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatásokról 2009. évben adatok eFt-ban Juttatás megnevezése Bér Tiszteletdíj Megbízási díj Költségtérítés

Juttatás összege Eltérés Elõzõ évi Tárgyévi 21 763 16 740 -5 023 2 648

4 259

1 611

Természetbeni juttatás -ebbõl adómentes

62

211

149

-ebbõl adóköteles

62

211

149

24 411

21 210

-3 201

Egyéb juttatás Összesen

114



A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló A közhasznú tevékenység bevétele 2009. év teljesítménye után járó OEP ellenérték: 4 345 636 eFt. A 2009. év után járó 2010-ben pénzügyileg rendezett OEP támogatás összege 956 539 eFt. 2009 a finanszírozási változások éve volt. Az év elején még TVK szerint mûködtek a kórházak, áprilistól-októberig tartott az EMAFT idõszak, majd novembertõl ismét visszaállították a TVK kereteket. Az alig fél évet megélt EMAFT (elõre meghatározott alapdíjjal fizetett teljesítmény) alapja a 2007. október 1-jétõl 2008. szeptember 30-ig terjedõ idõszakban a szolgáltató által jelentett és elszámolhatónak minõsített teljesítmény 70 %-a. Eddig a határig a teljesítmények kifizetése fix egységdíjjal - 150000 Ft/súlyszám, illetve 1,6 Ft/német pont - történt. Az elõre meghatározott alapdíjjal finanszírozott rész feletti teljesítményt a rendelkezésre álló idõarányos (havi) költségvetési forrás és az országosan jelentett tárgyhavi teljesítmény mennyiség hányadosaként, elõre nem prognosztizálható értékû lebegõ alapdíjjal finanszírozták. A fekvõbeteg ellátás lebegõ teljesítménysávba esõ havi súlyszám értéke a „legjobb” hónapban sem érte el az alapdíj felét (64902Ft/súlyszám), de elõfordult az is, hogy az alapdíj 10-ed része alá csökkent (13045Ft/súlyszám), a járóbeteg-ellátásban a lebegõ sáv finanszírozása pedig gyakorlatilag megszûnt. Ez a finanszírozási technika igen kedvezõtlenül hatott az intézmény bevételére, hiszen fekvõbeteg teljesítményünk 40%-a, a járóbeteg-ellátás teljesítményének pedig 65%a lebegõ sávba esett! 2009. november 1-jétõl ismételten bevezetésre került a teljesítményvolumen finanszírozási rendszere. A 2010. évi TVK a minisztérium és a szakmai szervezetek között létrejött Megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen országos szinten 2100000 súlyszám, illetve 68900000000 pontszám, a felosztás alapja pedig a szolgáltatók 2008. évi teljesítménye. A megállapodás részeként az intézmények között októberben 4,5 milliárd forint, decemberben pedig 6 milliárd forint többletfinanszírozást osztottak fel, továbbá megállapodás született arról is, hogy a járó- és fekvõbeteg ellátók munkájának díját kéthavi csúszással utalja az OEP. 2010. évben tehát összesen 13 havi összeggel gazdálkodhatnak az intézmények, ennek ellenére az ellátórendszer változatlan mérete és szerkezete mellett a jelenlegi problémák várhatóan újratermelõdnek. 2.) Egyéb támogatásban részesült elkülönített alapoktól, valamint egyéb szervtõl, magánszemélyektõl 2853 eFt összegben. 3.) Közhasznú tevékenységbõl származó egyéb bevétel 15131 eFt (vérellátás, mammográfiai szûrésért kapott ellenérték). 4.) Egyéb bevétel 1592798 eFt. Legjelentõsebb tétele az értékesített követelések ellenértéke 1548 479 eFt.

115



A pénzügyi mûveletek közhasznú bevétele 1 865 eFt (a közhasznú tevékenységgel arányosan kapott kamat, árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi mûveletek bevételei). További jelentõs tétel 17959 eFt áru- és készletértékesítésbõl származó bevétel, valamint 14492 eFt véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból visszaírt összege és 2653 eFt elévült kötelezettség.

A vállalkozói tevékenység bevétele

Kórházunk a létesítõ okiratban kitûzött célok megvalósítása érdekében jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet is végez. Társaságunk valamennyi kiszámlázott szolgáltatását, értékesítését – mely nem az önkormányzattól átvállalt kötelezõ egészségügyi feladatellátás keretében történik – a vállalkozói tevékenység kategóriájába sorolta. Ilyenek különösen a továbbszámlázott közüzemi díjak, átalányok, a beszedett bérleti díjak, a foglalkozás-egészségügy keretében jelentkezõ bevételek, az oktatás és a térítéssel járó, a kötelezõ egészségügyi ellátás keretében igénybe nem vehetõ egészségügyi és egyéb szolgáltatások díjtételei.

A közhasznú cél teljesítésének értékelése

A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. a 2009. évet negatív eredménnyel zárta. Területi betegellátási feladatainkat teljesítettük. A kormány folyamatos restrikciós intézkedési következményeként csökkenõ bevételek mellett fejlesztéseket és beruházásokat kellett megvalósítani a kötelezõ karbantartási feladatok elvégzése mellett. A fejlesztési kiadások fedezetét mûködési támogatásból biztosította intézményünk. 2009-ben az elõzõ évhez viszonyítva az ellátott betegek száma az aktív ellátásban több mint 4,5%-kal csökkent: 2008. év: 28296, 2009.év 27008. A teljesített mûtétszám 2%-al növekedett: 2008. év: 9061, 2009.év: 9243. Mindezek ellenére intézményünk teljesítmény-finanszírozási, költséghatékonysági és szakmai mutatói országos összehasonlításban is meghaladták a városi kórházak átlagát. Az OEP által rendelkezésünkre bocsátott adatokból kiderül, hogy a finanszírozási és a teljesítmény adataink a városi kórházakhoz képest átlag felettiek voltak. A folyamatosan szigorodó finanszírozás ellenére gazdálkodásunk stabilizálására törekedtünk. A 2009. december 31-ei számlaállomány éves záró értéke 1,685 milliárd Ft volt és a 2009. december 31 bankszámlaegyenleg: 24,2 millió forint. A likviditási helyzet romlása egyértelmûen finanszírozási okokra vezethetõk vissza. A végrehajtott jelentõs TVK csökkentés nagymértékben rontotta likviditásunkat. Bevételeink havi átlaga 60-70 m Ft-tal volt kevesebb 2009-es évben, mint 2008-ban. A TVK szigorítása

116



pedig eleve lehetetlenné tette a többlet teljesítmény és a többletbevétel elérését. Az év folyamán új helyen kialakított Infektológiai osztály beruházási hitelbõl és részben önerõs beruházásból valósult meg. Intézményünk a területi ellátási kötelezettség biztosításával, a kötelezõ mûszerpótlás és a karbantartások megvalósításával, valamint a fejlesztésekkel teljesítette feladat-ellátási, vagyonkezelési és közhasznúsági kötelezettségeit. Ebben az évben 17,316 mFt visszatérítendõ támogatással segítette a tulajdonos önkormányzat 2 db UH készülék beszerzését, valamint 2,5 mFt összegben felújítást végzett az általunk vagyonkezelésbe átvett épületen. Kórházunk nagyobb részt továbbra is saját mûködési forrása és egyéb bevételei terhére fedezi a mûszerpótlás, az amortizáció és a felújítások költségeinek jelentõs hányadát. Ezt kénytelen megtenni, mert a szakmai minimum feltételeknek és az ÁNTSZ elõírásoknak köteles megfelelni. A közhasznú társaság év végi mérleg szerinti eredménye –886,014 millió Ft volt. A Társaság vagyonát tovább gyarapítottuk, a kezelésbe átadott vagyont az egészségügyi feladatellátás céljainak megfelelõen mûködtettük és kezeltük. Oktatási, képzési és a partneri kapcsolatokból eredõ kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk. Kórházunk súlyponti kórházi besorolása, elhelyezkedése mellett annak is köszönhetõ, hogy az ehhez szükséges fejlesztéseket intézményünk tudatosan végrehajtotta az elmúlt idõszakban. A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 2009. évi foglalkoztatáspolitikája Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése által megfogalmazott prioritások alapján, intézményünk részletes válságkezelõ intézkedési tervet dolgozott ki, a további eladósodás csökkentése, a még elérhetõ megtakarítások feltárása céljából. A humánerõforrás gazdálkodás hatékonyságának javítása és a foglalkoztatás új formáinak bevezetése érdekében az alábbi intézkedéseket fogalmaztuk meg, melynek végrehajtása 2010.évben realizálódik. • a folyamatos betegellátás rendjének átalakítása (összevonások, készenléti ügyelet kiterjesztése) • a részmunkaidõs, vagy idõszakos foglalkoztatás lehetõségeinek kihasználása, • létszámfelvételi stop elrendelése, • a nyugdíjas dolgozók foglalkoztatásának felülvizsgálata, a külsõ szolgáltatók, közremûködõk szerzõdéseinek revíziója, lehetõség szerinti megszüntetése. Létszámfelvételi stopot kizárólag a mûködésünket nem közvetlenül befolyásoló területeken tudunk végrehajtani, mivel a 2007–2008. évi

117



létszámleépítés hatására a minimumfeltétel szerinti létszám áll rendelkezésünkre. Az OEP és az ÁNTSZ ellenõrzések jegyzõkönyvei azt támasztják alá, hogy további létszámcsökkentés nem hajtható végre, mivel az már mûködési engedély visszavonását eredményezné. Újabb létszámleépítések a kapacitások drasztikus csökkentéséhez vezethetnek, hiszen a személyi minimumfeltételek hiányában már így is több osztályunkon kizárólag külsõ közremûködõ orvosok bevonásával mûködtethetõ. A létszámleépítés módszereként a nélkülözhetõ munkakörök vonatkozásában a kilépõ dolgozók visszapótlásának felfüggesztését tartjuk ésszerûnek. Teljes létszámstop alkalmazása az orvos- és nõvérhiány visszapótlási kötelezettsége miatt lehetetlen. Összességében kb.40 dolgozó egy éven belüli státusz leépítésével számolunk. A nyugdíjas orvosok, szakdolgozók (21 fõ) helyett pályakezdõk alkalmazása költségkímélõbb lenne, de pályakezdõ orvosok kis számban jelentkeznek hirdetéseinkre, így a nyugdíjasok távozása esetén nem megoldott a visszapótlás.

Struktúraváltozások:

Kialakításra került és Kapacitásgazdálkodási Fõmunkatársi munkakör, mely a mûködési engedélyek és a finanszírozási szerzõdések ügyintézésével, illetve a vonatkozó jogszabályok intézetre vonatkozó adaptálásával foglalkozik. A belsõ ellenõri munkakört kötelezõ jogszabályi elõírás hiányában megszüntettük. Az országosan is kialakult és többször említett orvoshiány miatt 2009.év decemberében 27 orvos megbízási szerzõdéssel (részórákban) 6 állásnak megfelelõ tevékenységet látott el, míg 28 vállalkozó (részórákban) 9 állásnak megfelelõ szakorvosi munkát végzett. Orvosi állásainkat folyamatosan hirdetjük a szaklapokban és különbözõ internetes portálokon is megjelentetjük. Szakdolgozók tekintetében nincs munkaerõgondunk. Itt elsõsorban a mûtõsnõi munkakör esetében kell álláshirdetéssel a külsõ munkavállalókhoz fordulnunk. A mûtõsnõk egy részét a megfelelõ alapképzettséggel és adottságokkal rendelkezõ szakdolgozóink átképzésével biztosítjuk. Az ápolónõk létszámát nagy részben a helyi „munka melletti” képzéssel tudjuk megtartani. Ennek keretében egy szakiskola az elméleti képzést, intézményünk pedig a gyakorlati képzést biztosítja. A fluktuáció 2009.évben intézményi szinten 73 dolgozó távozott, illetve 73-an érkeztek új munkavállalóként. Az orvosi munkakörbõl 13 fõ kilépett és 10 fõ belépett az év folyamán, itt megjegyezzük, hogy a távozottak közül 4 orvos a rezidens rendszerbe került felvételre 2 éves idõszakra.

118



Az oktatás és képzés eredményeinek értékelése

Az orvos továbbképzést, kongresszuson, konferenciákon való részvételt a Minõségirányítási kézikönyvünkben foglaltak szerint” Munkautasítás” szabályozza. A képzést stratégiánk középpontjába állítottuk. Évenként közel 11 millió forintot költünk képzésre, továbbképzésre. 2009. évben 4 orvosunk szakvizsgázott. Az orvosok közül 112 fõ vett részt különbözõ továbbképzések, rendezvényeken. Az 5 évente kötelezõ Sugárvédelmi tanfolyamot 52 orvosunk végezte el. Dolgozóink mûködéséhez elõírt kreditpont megszerzését anyagilag támogatjuk. 2010.évben véget ér a második ötéves továbbképzési periódus, mely alatt 250 kreditpontot kell megszerezniük ahhoz, hogy orvoskénti mûködésük a továbbiakban is biztosítva legyen. Orvosok esetében a kötelezõ szinten tartó továbbképzések 2007. évtõl tandíjasok lettek, ezt tanulmányi szerzõdés kötése mellett átvállaljuk. A gazdasági területen 5 dolgozó vett részt továbbképzésen és 24 fõ kongresszuson, konferencián. Rendszeresen szervezünk kórházi tudományos rendezvényeket, szakmai továbbképzéseket. Az orvosok elsõ szakvizsgáját a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen teljes egészében, a második – a kórház érdekével egybevágó – szakvizsgát tanulmányi szerzõdéskötése mellett támogatja az intézmény. Intézményünket a SOTE 2007-ben újabb 4 évre akkreditált képzõhellyé minõsítette. Ennek következtében évente 8-10 orvostanhallgató és rezidens képzõdik kórházunk betegellátó osztályain. 2009. évben a szakdolgozók közül 17 fõ folytatott gimnáziumi tanulmányokat, 3 fõ érettségi vizsgát tett. Diplomás ápolói végzettséget 1 fõ szerzett, jelenleg 6 fõ végzi még tanulmányait.19 szakdolgozónk egyéb egészségügyi szakképzettséget szerzett, továbbá 54 dolgozónknak jelenleg is folyamatban van a képzése. Az intézményben szervezett Sugárvédelmi tanfolyamot 84 szakdolgozó végezte el. Az Egészségmegõrzési Központ által egészségügyi dolgozóknak szervezett „érzékenyítõ tréningen” 4 turnusban 40 fõ vett részt. Tudományos rendezvényeken 156 szakdolgozó képviselte intézményünket. 2009.évben az alábbi továbbképzési költségei voltak intézményünknek Tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett összeg: Egyéb költség:(továbbképzés, szakvizsgadíj, részvételi díjak szakdolgozói kongresszus, konferencia díjak): Útiköltség a kiküldetésekhez: Összesen:

119

5 210 282 Ft 3 971 829 Ft 1 564 082 Ft 10 746 193 Ft



Teljesítményértékelés

A minõségbiztosítással együtt 2007. évtõl végzünk személyre szabott, rendszeres teljesítményértékelést. A személyes teljesítmény alakulását a munkahelyi vezetõk két évenként értékelik. Az értékelést felhasználjuk a kitüntetések, elõléptetések odaítélésénél. A legkiemelkedõbb dolgozóink munkájuk elismeréseként jutalomban részesülnek. A teljesítményértékelés az alapja a Semmelweis napra idõzített elõléptetések rendszerének, a Kiváló Dolgozó és igazgatói dicséreteknek. Továbbá a névadónk tiszteletére adományozott Szent Pantaleon Emlékéremnek. A teljesítményértékelés tisztázza a vezetõbeosztott közötti elvárásokat, a szakmai fejlõdés lehetõségeit. Foglalkoztatáspolitikánkban kiemelt feladatunknak tartjuk. A válságkezelési programban (elõzõekben leírt) feladatok végrehajtása. A Sürgõsségi Betegellátó Osztály személyi feltételeinek biztosítását teljes munkaidõben dolgozó orvosokkal, a fekvõ-és járóbeteg-ellátás üres orvosi állásainak - folyamatos hirdetés mellett - betöltése, kiemelten kezeljük a Csecsemõ és gyermekosztály, Traumatológia, IBO üres orvosi állásait a gazdasági területen dolgozók létszámának racionalizálása, folyamatos feladatunk a munkaidõ, teljesítmény adatok elemzése. Intézményünk foglalkoztatását szabályzó Kollektív Szerzõdése jogszabályi változás, illetve intézményi döntések alapján átdolgozásra kerül. A menedzsment döntése alapján a kiemelt teljesítményt elérõ osztályok továbbra is ösztönzõ díjazásban részesülnek. Eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szigorodó feltételek mellett mûködésünk alapján megfeleltünk mind a tulajdonosi, mind a lakossági elvárásoknak.

120



Összefoglalás A bemutatott szakmai adatok a gyógyító tevékenység a korábbi évekhez hasonló színvonalát igazolják. A gazdasági nehézségekhez való alkalmazkodás jelei minden területen érzékelhetõk voltak. A mereven limitált volumenkorlát megszabta az elérhetõ bevétel maximumát – ez jóval a kórháznak, mint gazdasági egységnek az egyensúlyi pontja alatt volt, így a havi deficit mérséklésére csak a költségek visszafogásával volt lehetõség. Az ezt célzó intézkedéseknek osztályaink igyekeztek megfelelni. A tervezett kezelések elõjegyzését az akut felvételek elõnyben részesítése céljából egyre hosszabb várólisták alkalmazásával oldották meg. Több nagy kórházzal közösen tendereztetve csökkenteni tudtuk a gyógyszerek beszerzési árát, kórházi alaplistát alkalmaztunk, így jelentõsen csökkent az egy fekvõbeteg kezelésére felhasznált gyógyszerköltség. A költséges labor és képalkotó diagnosztikát az ambuláns ellátás felé tereltük, így mérséklõdött a diagnosztikai költség. Igaz, a járó pontlimit túllépése e területen viszont részben emiatt finanszírozási kiesést eredményezett, a közremûködõként dolgozó labordiagnosztikai vállalkozás pedig kénytelen volt a havi TVKhoz alkalmazkodva vizsgálati korlátokat állítani, és elõjegyzést vezetett be a nem sürgõs ambuláns laborvizsgálatok területén. Csökkent a bruttó bérkiáramlás is, aminek legfõbb oka, hogy mint nem önkormányzati intézmény nem kaptunk fedezetet a 13 havi bér kifizetésére, de emellett csökkenteni kellett a túlmunka elrendeléseket is, és jelentõsen mérséklõdött az ösztönzõ kifizetése is. Megvalósultak a kubatúra-csökkentés jelentõs lépései: új helyére került a Gyermekosztály és az Infectológia. Elindult a szakrendelések egy helyre költöztetése, bár az azóta változott célkitûzések miatt ez utóbb feleslegesnek bizonyult. Pénzügyi helyzetünket csak napi egyeztetésekkel lehetett a mûködõképesség szintjén tartani, amihez beszállítóink türelme és együttmûködése volt szükséges. Szép sikereket értünk el az év folyamán beadott pályázatainkkal: 220 millió Ft áll 2010-ben rendelkezésre a sürgõsségi ellátás fejlesztésére, és sokéves tervünk látszik valóra válni a TIOP 2.2.4 pályázaton nyert 4,5 milliárd Ft adta lehetõségnek köszönhetõen: megvalósulhat az új központi diagnosztikus és mûtõblokk a hozzá tartozó sterilezõ és kiszolgáló részekkel, új intenzív osztállyal és felvételi ambulanciákkal. 2010-ben az a ritka helyzet állt elõ, hogy miközben a folyó mûködés területén továbbra is havi 40-60 milliós deficitet jelent a limitált TVK, a fejlesztési forrásaink a pályázati pénzeknek köszönhetõen biztosítva lesznek.

121



Kórházunk az ellátandó lakosság egészségügyi igényeit szakmailag ki tudja elégíteni. Látni kell azonban, hogy az intézmény adott kapacitásait kényszerûen visszafogva a pénzügyileg konszolidált mûködést nem lehet elérni. Meg kell tisztítani a mûködési költségeket a fejlesztést, szinten tartást kiváltó bérleti és lízingköltségektõl, forrást kell találni az amortizáció fedezésére, az épületállomány és az elöregedõ infrastruktúra karbantartására. Az orvosaink, szakembereink fejében, kezében lévõ tudást és akaratot méltó módon kell honorálni, különben az egyre súlyosabb humán erõforráshiány a legfõbb és meghatározó „termelõerõnk” elvesztéséhez fog vezetni. A 2010 folyamán várható egészségpolitikai történéseket nem tudjuk megjósolni. Várjuk a finanszírozás rendezését, a TVK megszüntetését, a minimum-követelmények jogszabályi elõírásainak összhangba hozását a realitásokkal és a díjazással. Biztosak vagyunk benne, hogy Dunaújvárosban szükség van egy, a megye- és régióhatárokon túlnyúló ellátási területû sokszakmás kórházra. Az erre az alaptételekre felépített, és a tulajdonos Önkormányzat által elfogadott Stratégiai Tervünk alapján dolgozunk tovább, és igyekszünk megfelelni betegeink elvárásainak a következõ évben is. Dunaújváros 2010 05. 30.

Dr. Máté-Kasza László Ügyvezetõ fõigazgató-fõorvos

Dr. Mészáros Lajos Stratégiai igazgató

Dr. Gyöngyösi Pál Orvos-igazgató

Szabóné Sáfár Ilona Ápolási igazgató

Posch Ferencné Gazdasági igazgató

122

2009. Beszámoló. Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft Dunaújváros

Recommend Documents